ANO_RECEBIMENTO,BIMESTRE_RECEBIMENTO,CD_ORGAO,NOME_ORGAO,CD_ORGAO_ORCAMENTARIO,NOME_ORGAO_ORCAMENTARIO,CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA,NOME_UNIDADE_ORCAMENTARIA,TP_UNIDADE,TIPO_OPERACAO,ANO_EMPENHO,ANO_OPERACAO,DT_EMPENHO,DT_OPERACAO,NR_EMPENHO,CD_FUNCAO,DS_FUNCAO,CD_SUBFUNCAO,DS_SUBFUNCAO,CD_PROGRAMA,DS_PROGRAMA,CD_PROJETO,NM_PROJETO,CD_ELEMENTO,CD_RUBRICA,DS_RUBRICA,CD_RECURSO,NM_RECURSO,CD_CREDOR,NM_CREDOR,CNPJ_CPF,CGC_TE,HISTORICO,VL_EMPENHO,NR_LIQUIDACAO,VL_LIQUIDACAO,NR_PAGAMENTO,VL_PAGAMENTO
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2001,2001,2001-04-20 00:00:00.0,2001-04-20 00:00:00.0,2001001869,3,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,0,Para o exercício de 2001,8,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,2022,MANUT. GAB. SECRETÁRIO E UNID. SUBORDINADAS,3.1.32.00,31320000000,Outros Servicos e Encargos,1,Recurso Livre,1258,C.M. IMPRESSOS LTDA.,94982782000155,,"CFE.RD.067/2001/SMF.,PGTº.CONFECCAO DE 06 CARIMBOS, P/ USO DA SMF.,",58.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,15,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2001,2001,2001-06-19 00:00:00.0,2001-06-19 00:00:00.0,2001003485,15,ASSISTENCIA E PREVIDENCIA,0,Para o exercício de 2001,82,PREVIDENCIA,2101,INATIVOS,3.2.51.01,32510100000,Inativos do Poder Executivo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOPAG.068/01,REFERE-SE AO PGTº.DE EXONERACAO.,",351.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2001,2001,2001-06-19 00:00:00.0,2001-06-19 00:00:00.0,2001003486,14,TRABALHO,0,Para o exercício de 2001,78,PROTECAO AO TRABALHADOR,2019,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTAÇAO,3.2.59.00,32590000000,Outras Transferencias a Pessoas,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOPAG.069/01,REFERE-SE AO PGTº.DE 05 DIAS DE      SENHA-ALIMENTACAO, CFE.OBITO Nº.10695.,",14.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2001,2001,2005-12-30 00:00:00.0,2001-12-31 00:00:00.0,2001001869,3,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,0,Para o exercício de 2001,8,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,2022,MANUT. GAB. SECRETÁRIO E UNID. SUBORDINADAS,3.1.32.00,31320000000,Outros Servicos e Encargos,1,Recurso Livre,1258,C.M. IMPRESSOS LTDA.,94982782000155,,"CFE.RD.067/2001/SMF.,PGTº.CONFECCAO DE 06 CARIMBOS, P/ USO DA SMF.",,8800,58.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2001,2001,2005-12-30 00:00:00.0,2001-12-31 00:00:00.0,2001003486,14,TRABALHO,0,Para o exercício de 2001,78,PROTECAO AO TRABALHADOR,2019,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTAÇAO,3.2.59.00,32590000000,Outras Transferencias a Pessoas,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOPAG.069/01,REFERE-SE AO PGTº.DE 05 DIAS DE      SENHA-ALIMENTACAO, CFE.OBITO Nº.10695.",,8887,14.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-01-21 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03,",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-01-21 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03,",2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,E,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-01-21 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.,",4500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-05 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,417,80.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-05 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,0,,418,80.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-05 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,419,668.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-05 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,0,,420,668.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-05 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,413,437.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-05 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,0,,414,437.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-13 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,576,223.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-13 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,0,,577,223.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-21 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,746,295.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-21 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,0,,747,295.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-21 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,759,667.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-21 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,0,,760,667.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-24 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,772,110.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-02-24 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,0,,773,110.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2003,2003,2003-04-07 00:00:00.0,2003-04-07 00:00:00.0,2003002290,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2056,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DA SAÚDE -ADMINIST,3.1.90.11,31901101000,Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG/064/03, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR MIGUEL RICARDO BRAGA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO EM 11/03/03, CF",1025.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-04-11 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,2305,57.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-04-11 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,0,,2310,57.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-04-11 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,2308,339.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-04-11 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,0,,2313,339.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-04-11 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,2301,920.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-04-11 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,0,,2306,920.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-04-14 00:00:00.0,2003-04-14 00:00:00.0,2003002502,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2133,MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD:1330/03/SMIE, PGTº REFERENTE VULGANIZACAO DO PNEU DA BASCULANTE  MERCEDES BENZ IJO-7708, Nº09 DESTA SECRETARIA, CFE.MEMO:219/03/SMIE E AUTORIZACAO DO SENHOR P",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-05-12 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,3119,10.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-05-12 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,0,,3127,10.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-05-12 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,3123,266.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-05-12 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,0,,3131,266.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-05-12 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,3113,951.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-05-12 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,0,,3121,951.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-15 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DO SENHOR PREFEITO E CONSULTORIA JURIDICA",2112.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-19 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DO SENHOR PREFEITO E CONSULTORIA JURIDICA",,3349,856.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-19 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPA",,0,,3357,856.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-20 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DO SENHOR PREFEITO E CONSULTORIA JURIDICA",,3373,599.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-20 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPA",,0,,3381,599.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-22 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DO SENHOR PREFEITO E CONSULTORIA JURIDICA",,3412,256.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-22 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPA",,0,,3420,256.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-23 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DO SENHOR PREFEITO E CONSULTORIA JURIDICA",,3451,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-23 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPA",,0,,3459,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-23 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPA",,0,,3479,85.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-23 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,3459,-400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-05-26 00:00:00.0,2003-05-26 00:00:00.0,2003003560,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,1015,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O GAB. PREF. E UN,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1,Recurso Livre,1598,ANA AMELIA DA COSTA AZEVEDO,97104418000180,11700061106,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS. CFE.RD:1953/03/GAP, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EXEMPLARES DO LIVRO ""CONTABILIDADE PUBLICA NA GESTAO MUNICIPAL"", AUTOR NILT",312.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-27 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPA",,0,,3533,85.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-27 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPA",,0,,3533,57.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-05-28 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,3570,24.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-05-28 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,0,,3582,24.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-15 00:00:00.0,2003-05-28 00:00:00.0,2003003215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904600000,Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE. REF. AOS PGTº DE SENHAS-ALIMENTACAO AOS EX-SERVIDORES CLT, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, EM CONFORMIDADE COM O DESPA",,0,,3561,85.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-05-30 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.,",9500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-05-30 00:00:00.0,2003003815,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2133,MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD:2115/03/SMIE, PGTº REF. SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS: CACAMBA MB Nº13, IIU-8578, TOMB Nº00.02823 E CACAMBA MB Nº10, IJH-2841, TOMB, Nº00.02357,",1534.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-06-10 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,4097,391.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-06-10 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,0,,4110,391.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-06-10 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,4095,426.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-06-10 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,0,,4108,426.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-07-01 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,4758,31.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-07-01 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,0,,4772,31.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-07-10 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,5040,212.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-07-10 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,0,,5055,212.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-07-10 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,5035,1272.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-07-10 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,0,,5050,1272.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-07-15 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,5138,380.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-07-15 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,0,,5153,380.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-07-17 00:00:00.0,2003-07-17 00:00:00.0,2003005080,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2796/03/SMADE, PGTº COMPLEMTO DA RD:82/03, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03.,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-07-21 00:00:00.0,2003-07-21 00:00:00.0,2003005223,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1033,DESAPROPRIAÇÕES E COMPRAS DE IMÓVEIS,4.5.90.61,45906100000,Aquisição de Imóveis,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.DECRETO 8.988 DE 21 DE JULHO DE 2003, REF. DESPESAS COM DEBITOS COM O INSS. ART 1º., LEI 3.172/03.LEI Nº3.172, DE 02 DE JULHO D",30244.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-07-28 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,5518,31.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-07-28 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,0,,5536,31.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,E,2003,2003,2003-08-05 00:00:00.0,2003-08-05 00:00:00.0,2003005589,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:3019/03/SMEC, PGTº COMPLEMENTO DA RD:1784/03, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REF. O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/03.,",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-08-11 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,6005,234.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-08-11 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,0,,6026,234.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-08-11 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,6048,62.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-08-11 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,0,,6069,62.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-08-11 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,6046,1689.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-08-11 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,0,,6067,1689.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-07-17 00:00:00.0,2003-08-11 00:00:00.0,2003005080,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2796/03/SMADE, PGTº COMPLEMTO DA RD:82/03, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03.",,6052,177.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-07-17 00:00:00.0,2003-08-11 00:00:00.0,2003005080,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2796/03/SMADE, PGTº COMPLEMTO DA RD:82/03, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE",,0,,6073,177.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-08-21 00:00:00.0,2003-08-21 00:00:00.0,2003005960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3292/2003-SMPHDS., PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2003.,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-09-01 00:00:00.0,2003-09-01 00:00:00.0,2003006186,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:3296/03/SMADE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REFO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03.,",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-09-09 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,6750,26.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-09-09 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,0,,6774,26.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,L,2003,2003,2003-08-05 00:00:00.0,2003-09-11 00:00:00.0,2003005589,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:3019/03/SMEC, PGTº COMPLEMENTO DA RD:1784/03, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REF. O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/03.",,6838,1071.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,P,2003,2003,2003-08-05 00:00:00.0,2003-09-11 00:00:00.0,2003005589,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:3019/03/SMEC, PGTº COMPLEMENTO DA RD:1784/03, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REF. O PERIODO DE AGOSTO A DEZE",,0,,6862,1071.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-09-15 00:00:00.0,2003-09-15 00:00:00.0,2003006569,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903923000,"Congresso,Simpósio,Conferência,Treinamento Geral",1,Recurso Livre,1382,BELMONTE E JOVASQUE LTDA.,4126977000100,11700074879,"CFE.RD:3599/03/SMADE, PGTº REF. CURSO DE NIVEL BASICO (WINDOWS 98, WORD2000, EXCEL 2000 E ANTIVIRUS), QUE SETA MINISTRADO AO SERVIDOR EDSON JAIR WEBER, DESTA SECRETA",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-09-16 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,6980,2467.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-09-16 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,0,,7004,2467.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-07-17 00:00:00.0,2003-09-16 00:00:00.0,2003005080,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2796/03/SMADE, PGTº COMPLEMTO DA RD:82/03, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03.",,6982,503.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-07-17 00:00:00.0,2003-09-16 00:00:00.0,2003005080,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2796/03/SMADE, PGTº COMPLEMTO DA RD:82/03, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE",,0,,7006,503.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,E,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-09-17 00:00:00.0,2003006676,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1041,Fundo  Pimes,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3651/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE PARTE DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº.088/2003/SEPLAN-DCCO, DATA",66990.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,E,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-09-17 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº.088/2003/SEPLAN/DCCO, DATADO DE 11/",44074.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-09-23 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,7180,198.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-09-23 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,0,,7204,198.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2003,2003,2003-09-23 00:00:00.0,2003-09-23 00:00:00.0,2003006773,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2054,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3707/2003-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E ILUMINACAO DA PRACA TRICENTENARIO, REF.O PERIODO DE AG",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-09-29 00:00:00.0,2003-09-29 00:00:00.0,2003006869,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1240,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,1935819000103,,"CFE.PORTARIA Nº.1.079/2003, PAGAMENTO DA MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO CONSTANTE DA NOTIFICACAO POR INFRACAO DE TRANSITO, NUMERO DE SERIE 555825, GUIA DE ARRECADACA",127.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2003,2003,2003-10-03 00:00:00.0,2003-10-03 00:00:00.0,2003007263,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900404000,Contr.por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO COMPLEMENTAR E EVA MARIA GUIMARAES.,",51.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-09-29 00:00:00.0,2003-10-07 00:00:00.0,2003006869,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1240,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,1935819000103,,PAGTO INDEVIDO.,,7643,-25.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-09-29 00:00:00.0,2003-10-07 00:00:00.0,2003006869,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1240,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,1935819000103,,"CFE.PORTARIA Nº.1.079/2003, PAGAMENTO DA MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO CONSTANTE DA NOTIFICACAO POR INFRACAO DE TRANSITO, NUMERO DE SERIE 555825, GUIA DE ARRECADACA",,7643,127.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-09-29 00:00:00.0,2003-10-07 00:00:00.0,2003006869,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1240,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,1935819000103,,"CFE.PORTARIA Nº.1.079/2003, PAGAMENTO DA MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO CONSTANTE DA NOTIFICACAO POR INFRACAO DE TRANSIT",,0,,7671,127.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-09-29 00:00:00.0,2003-10-07 00:00:00.0,2003006869,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1240,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,1935819000103,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,7671,-25.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-10-09 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,7759,24.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-10-09 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,0,,7788,24.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-10-09 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,7761,1405.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-10-09 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,0,,7790,1405.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-07-17 00:00:00.0,2003-10-09 00:00:00.0,2003005080,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2796/03/SMADE, PGTº COMPLEMTO DA RD:82/03, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03.",,7762,413.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-07-17 00:00:00.0,2003-10-09 00:00:00.0,2003005080,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2796/03/SMADE, PGTº COMPLEMTO DA RD:82/03, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE",,0,,7791,413.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2003,2003,2003-09-23 00:00:00.0,2003-10-09 00:00:00.0,2003006773,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2054,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3707/2003-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E ILUMINACAO DA PRACA TRICENTENARIO, REF.O PERIODO DE AG",,7760,782.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2003,2003,2003-09-23 00:00:00.0,2003-10-09 00:00:00.0,2003006773,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2054,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3707/2003-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E ILUMINACA",,0,,7789,782.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-10-24 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,8085,547.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-10-24 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,0,,8116,547.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-10-29 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,8239,20.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-10-29 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,0,,8270,20.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-11-03 00:00:00.0,2003007806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4156/03/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03.,",44024.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-11-03 00:00:00.0,2003007837,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2021,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4176/03/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/03.,",2400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-11-04 00:00:00.0,2003-11-04 00:00:00.0,2003007933,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4189/2003-SMPHDS., PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003.,",4818.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,L,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-11-05 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº.088/2003/SEPLAN/DCCO, DATADO DE 11/",,8493,7163.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-11-05 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,8524,9.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-11-05 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,8524,7092.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-11-05 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,8524,44.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-11-05 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,8524,17.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-11-11 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,8668,1189.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-11-11 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,0,,8701,1189.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-07-17 00:00:00.0,2003-11-11 00:00:00.0,2003005080,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2796/03/SMADE, PGTº COMPLEMTO DA RD:82/03, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03.",,8670,430.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-07-17 00:00:00.0,2003-11-11 00:00:00.0,2003005080,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2796/03/SMADE, PGTº COMPLEMTO DA RD:82/03, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE",,0,,8703,430.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,L,2003,2003,2003-08-05 00:00:00.0,2003-11-11 00:00:00.0,2003005589,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:3019/03/SMEC, PGTº COMPLEMENTO DA RD:1784/03, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REF. O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/03.",,8665,272.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,P,2003,2003,2003-08-05 00:00:00.0,2003-11-11 00:00:00.0,2003005589,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:3019/03/SMEC, PGTº COMPLEMENTO DA RD:1784/03, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REF. O PERIODO DE AGOSTO A DEZE",,0,,8698,272.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2003,2003,2003-09-23 00:00:00.0,2003-11-11 00:00:00.0,2003006773,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2054,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3707/2003-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E ILUMINACAO DA PRACA TRICENTENARIO, REF.O PERIODO DE AG",,8671,815.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,P,2003,2003,2003-09-23 00:00:00.0,2003-11-11 00:00:00.0,2003006773,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2054,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3707/2003-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E ILUMINACA",,0,,8704,815.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-11-11 00:00:00.0,2003007806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4156/03/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03.",,8664,15506.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-11-11 00:00:00.0,2003007806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4156/03/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03.",,0,,8697,15506.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-11-11 00:00:00.0,2003007837,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2021,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4176/03/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/03.",,8667,1786.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-11-11 00:00:00.0,2003007837,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2021,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4176/03/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/03.",,0,,8700,1786.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-11-18 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,8909,196.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-11-18 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,0,,8944,196.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-11-18 00:00:00.0,2003007806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4156/03/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03.",,8928,1028.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-11-18 00:00:00.0,2003007806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4156/03/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03.",,0,,8963,1028.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-08-21 00:00:00.0,2003-11-19 00:00:00.0,2003005960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3292/2003-SMPHDS., PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2003.",,8940,302.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-08-21 00:00:00.0,2003-11-19 00:00:00.0,2003005960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3292/2003-SMPHDS., PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/20",,0,,8975,302.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-11-19 00:00:00.0,2003007837,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2021,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4176/03/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/03.",,8939,59.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-11-19 00:00:00.0,2003007837,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2021,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4176/03/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/03.",,0,,8974,59.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-04 00:00:00.0,2003-12-04 00:00:00.0,2003008767,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2021,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4667/03/SMTEL, COMPLEMENTO DA RD:4176/03/SMTEL, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/03.,",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-04 00:00:00.0,2003-12-04 00:00:00.0,2003008814,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4669/03/SAD, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O MES DE NOVEMBRO/03.,",12100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-04 00:00:00.0,2003-12-04 00:00:00.0,2003008832,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4664/03/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.,",14000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-10 00:00:00.0,2003-12-10 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.1958/03/SEPLAN.,-28.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-10 00:00:00.0,2003-12-10 00:00:00.0,2003006186,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.1956/03/SEPLAN.,-37.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-10 00:00:00.0,2003-12-10 00:00:00.0,2003008767,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2021,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.1957/03/SEPLAN.,-52.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-10 00:00:00.0,2003-12-10 00:00:00.0,2003008814,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.1953/03/SEPLAN.,-58.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-15 00:00:00.0,2003-12-15 00:00:00.0,2003008832,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.1996/03/SEPLAN.,-7.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,L,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-12-22 00:00:00.0,2003006676,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1041,Fundo  Pimes,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3651/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE PARTE DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº.088/2003/SEPLAN-DCCO, DATA",,9887,21490.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-12-22 00:00:00.0,2003006676,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1041,Fundo  Pimes,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3651/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE PARTE DO CONTRATO DE EXECUCAO",,0,,9927,21490.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-23 00:00:00.0,2003-12-23 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO:2020/03/SEPLAN.,-17.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003000263,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.58/03/GAP.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO     CONSELHO TUTELAR, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JNHO/03",,10395,64.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2003,2003,2003-04-07 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003002290,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2056,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DA SAÚDE -ADMINIST,3.1.90.11,31901101000,Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG/064/03, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR MIGUEL RICARDO BRAGA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO EM 11/03/03, CF",,10430,1025.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-04-14 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003002502,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2133,MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD:1330/03/SMIE, PGTº REFERENTE VULGANIZACAO DO PNEU DA BASCULANTE  MERCEDES BENZ IJO-7708, Nº09 DESTA SECRETARIA, CFE.MEMO:219/03/SMIE E AUTORIZACAO DO SENHOR P",,10419,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-26 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003003560,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,1015,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O GAB. PREF. E UN,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1,Recurso Livre,1598,ANA AMELIA DA COSTA AZEVEDO,97104418000180,11700061106,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS. CFE.RD:1953/03/GAP, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EXEMPLARES DO LIVRO ""CONTABILIDADE PUBLICA NA GESTAO MUNICIPAL"", AUTOR NILT",,10310,312.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003003707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2083/03/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003.",,10400,124.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-05-30 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003003815,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2133,MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD:2115/03/SMIE, PGTº REF. SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS: CACAMBA MB Nº13, IIU-8578, TOMB Nº00.02823 E CACAMBA MB Nº10, IJH-2841, TOMB, Nº00.02357,",,10420,1534.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-07-17 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003005080,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2796/03/SMADE, PGTº COMPLEMTO DA RD:82/03, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03.",,10631,66.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-07-17 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003005080,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:2796/03/SMADE, PGTº COMPLEMTO DA RD:82/03, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03.",,10407,389.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-07-21 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003005223,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1033,DESAPROPRIAÇÕES E COMPRAS DE IMÓVEIS,4.5.90.61,45906100000,Aquisição de Imóveis,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.DECRETO 8.988 DE 21 DE JULHO DE 2003, REF. DESPESAS COM DEBITOS COM O INSS. ART 1º., LEI 3.172/03.LEI Nº3.172, DE 02 DE JULHO D",,10492,30244.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,L,2003,2003,2003-08-05 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003005589,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:3019/03/SMEC, PGTº COMPLEMENTO DA RD:1784/03, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REF. O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/03.",,10623,309.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,L,2003,2003,2003-08-05 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003005589,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:3019/03/SMEC, PGTº COMPLEMENTO DA RD:1784/03, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REF. O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/03.",,10403,2123.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-08-21 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003005960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3292/2003-SMPHDS., PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2003.",,10406,194.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-08-21 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003005960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3292/2003-SMPHDS., PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2003.",,10628,588.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-08-21 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003005960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3292/2003-SMPHDS., PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2003.",,10619,130.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-09-01 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003006186,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:3296/03/SMADE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REFO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03.",,10627,262.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-09-15 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003006569,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903923000,"Congresso,Simpósio,Conferência,Treinamento Geral",1,Recurso Livre,1382,BELMONTE E JOVASQUE LTDA.,4126977000100,11700074879,"CFE.RD:3599/03/SMADE, PGTº REF. CURSO DE NIVEL BASICO (WINDOWS 98, WORD2000, EXCEL 2000 E ANTIVIRUS), QUE SETA MINISTRADO AO SERVIDOR EDSON JAIR WEBER, DESTA SECRETA",,10115,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,L,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº.088/2003/SEPLAN/DCCO, DATADO DE 11/",,10488,7100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,10142,19.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,10142,6949.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,10142,93.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2003,2003-09-17 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,10142,37.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2003,2003,2003-09-23 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003006773,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2054,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3707/2003-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E ILUMINACAO DA PRACA TRICENTENARIO, REF.O PERIODO DE AG",,10630,41.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2003,2003,2003-09-23 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003006773,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2054,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3707/2003-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E ILUMINACAO DA PRACA TRICENTENARIO, REF.O PERIODO DE AG",,10408,441.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003007806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4156/03/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03.",,10629,903.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003007806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4156/03/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03.",,10624,1460.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003007806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4156/03/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03.",,10622,1176.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003007806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4156/03/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03.",,10404,12097.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003007837,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2021,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4176/03/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/03.",,10412,406.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-11-04 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003007933,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4189/2003-SMPHDS., PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003.",,10405,1910.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-11-04 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003007933,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4189/2003-SMPHDS., PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003.",,10621,89.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-11-04 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003007933,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4189/2003-SMPHDS., PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003.",,10620,694.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-12-10 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003008767,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2021,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4667/03/SMTEL, COMPLEMENTO DA RD:4176/03/SMTEL, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/03.",,10411,147.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-12-10 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003008814,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2027,MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4669/03/SAD, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O MES DE NOVEMBRO/03.",,10402,12041.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-12-04 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003008832,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4664/03/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.",,10397,13689.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-12-04 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003008832,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4664/03/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.",,10633,301.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2003,2003,2003-12-30 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003009462,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DA SAÚDE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1240,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS,1935819000103,,"CFE.PORTARIA Nº.1.540/03, PAGAMENTO DAS MULTAS POR INFRACAO DE TRANSITO CONSTANTES DO AUTO DE INFRACAO Nº.DE SERIE BO26547937, GUIA DE ARRECADACAO/MULTA DE TRANSITO",276.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-30 00:00:00.0,2003-12-30 00:00:00.0,2003009671,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2025,PROMOÇÃO/DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2343,MUYAZAR MOHD EL ABED MUSA - HOTEL,3963187000117,,"CFE.RD.Nº5083/03/SMTEL.,PGTº REF. DESPESAS DA REALIZACAO DO EVENTO PALCOS GAUCHOS, CFE., O MEMO:122/03/SMTEL.1 13,0 UN HOSPEDAGEM(48-02-0387),",477.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.82/03/SMADE., DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA     DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03",,10773,91.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,E,2003,2003,2003-12-31 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO.1935/03/SEPLAN.,-713.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,L,2003,2003,2003-01-21 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003000279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.93/03/SMADE.,DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DES- TA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003.",,10694,97.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV.  ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-31 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003005080,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2082,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.049/03/SEPLAN.,-19.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL,SCE,E,2003,2003,2003-12-31 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003005589,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFDE.MEMO.058/03/SEPLAN.,-1222.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-31 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003005960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.075/03/SEPLAN.,-283.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,E,2003,2003,2003-12-31 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003006773,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2054,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,MEMO.077/03/SEPLAN.,-2191.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS,PRM,L,2003,2003,2003-09-23 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003006773,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2054,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3707/2003-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E ILUMINACAO DA PRACA TRICENTENARIO, REF.O PERIODO DE AG",,10772,728.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2003,2003,2003-10-03 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003007263,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900404000,Contr.por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO COMPLEMENTAR E EVA MARIA GUIMARAES.",,10564,51.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2003,2003,2003-12-31 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003007806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.043/03/SEPLAN.,-11852.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-11-03 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003007837,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2021,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4176/03/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/03.",,10413,147.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-31 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003007933,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.072/03/SEPLAN.,-2123.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-12-04 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003008832,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:4664/03/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.",,10769,1.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2003,2003,2003-12-31 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003009639,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,1071,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAÚDE,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1041,Fundo  Pimes,2333,FISIO2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.,3563142000155,9602798649,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE.RD.5020/2003-SMS., REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, ( 01 UN CADEIRA DE RODA,",311.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2003,2003,2003-12-31 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003009640,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,1071,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAÚDE,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1041,Fundo  Pimes,2222,PRO FISIOMED  COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,91402016000186,9600930000,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE.RD.5015/2003-SMS., REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, (01 UN ONDAS CURTAS PFP 3",3484.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2003,2003,2003-12-31 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003009696,4,Administração,122,Administração Geral,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2034,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.11,31901101000,Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE RESCISAO DE CONTRATO DO PAULO ROGERIO SANTIAGO MENDES.,",43.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2003,2003-12-31 00:00:00.0,2003-12-31 00:00:00.0,2003009696,4,Administração,122,Administração Geral,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2034,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.11,31901101000,Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE RESCISAO DE CONTRATO DO PAULO ROGERIO SANTIAGO MENDES.,,10676,43.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-01-08 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"CFE.PAGAMENTO REF.LOCACAO DO IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REF.O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº.002/002 (12 MESES),",3240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-01-08 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. ),",80351.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-12 00:00:00.0,2004-01-12 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.,",20000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.,",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:94/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",9000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",15000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.,",50000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD:56/04/SMS, PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES.(51.914.00 UN VALE TRANSPOR",25957.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",1956.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",4642.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES, 212, QUE SERVIRA DE",3132.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:101/04/SEPLAN, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",9000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:165/04/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",25000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",17000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",8448.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",2300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",10000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",1600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:131/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",1300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000153,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:132/04/SMTEL, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF, O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",14500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:133/04/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",1350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",30000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:135/04/SAD, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",100000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:142/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",90000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",60000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-15 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",14000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-01-20 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.217/2004-SMIE., AQUISICAO DE 220.000,00 KG DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITIVO ""MIDIAND 2"", PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CONFORME L",215380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-01-20 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE.RD.218/2004-SMIE., AQUISICAO DE 1.000,00 M3 BRITA 1, 1.500,00 M3 PO DE BRITA Nº.0, 150,00 M3 PO DE BRITA , PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CO",92750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-01-20 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"CFE.RD.226/2004-SMIE., CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINA, POR UM PERIODO DE TRES (03) MESES, DE 02 RETRO, 01 MOTONIVELADORA, 02 CAMINHOES TRUCK, 01 ROLO COMPACTADOR,",176898.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-01-20 00:00:00.0,2004000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"CFE.RD:194/04/SAD, PGTº CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº005/03/SEPLAN/DCCO, REF. SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AS REPETID",6500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-01-20 00:00:00.0,2004000242,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903922000,"Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos",1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD:201/04/SMIE, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº03 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SRV. Nº025/01/SEPLAN/DCCO, REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,E,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-01-20 00:00:00.0,2004000254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2144,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.231/2004-SMIE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA (PRACA TRICENTENARIO E DOS SEMAFOROS), REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.,",20000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-01-20 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.154/2004-SMADE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.,",2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-01-20 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-01-20 00:00:00.0,2004000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.157/2004-SMEC., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.,",9000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-01-21 00:00:00.0,2004000335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:161/04/SMEC, PGTº DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.,",40000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-01-21 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",7980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-01-21 00:00:00.0,2004000409,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD:76/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE CAMARAS ARO 13, PARA A CAMIONETE PARATI, PLACA IDW-1591, DESTA SECRETARIA, CFE.MEMO:005/03/SMADE.(4.00 UN CAMARA).,",72.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-22 00:00:00.0,2004-01-22 00:00:00.0,2004000446,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD:318/04/SEPLAN, PGTº REF. SERV. DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO E DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO.,",10000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-26 00:00:00.0,2004-01-26 00:00:00.0,2004000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.155/04/SMS., PGTº.DE PRESTACAO DE SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, REF. A UM MES, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DESERV.055/",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-26 00:00:00.0,2004-01-26 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.304/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF.PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA",420000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-26 00:00:00.0,2004-01-26 00:00:00.0,2004000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"CFE.RD.168/04/SMS., PGTº.PRESTACAO DE SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, REF. A 1 MES, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV  SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2004,2003-08-21 00:00:00.0,2004-01-27 00:00:00.0,2003005960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2111,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia,Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3292/2003-SMPHDS., PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/20",,0,,487,588.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-01-28 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE.RD.218/2004-SMIE., AQUISICAO DE 1.000,00 M3 BRITA 1, 1.500,00 M3 PO DE BRITA Nº.0, 150,00 M3 PO DE BRITA , PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CO",,326,14210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-01-28 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE.RD.218/2004-SMIE., AQUISICAO DE 1.000,00 M3 BRITA 1, 1.500,00 M3 PO DE BRITA Nº.0, 150,00 M3 PO DE BRITA , PARA USO",,0,,326,14210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-01-29 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",84000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-01-29 00:00:00.0,2004000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"CFE.RD:140/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA, HEMETOLOGIA E IMUNOLOGIA REF. 1 MES CFE O TERMO DE CREDENCIAMENTO DE",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-01-29 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CFE.RD:383/SAD, PGTº DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA E QUE COMP",2136.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-30 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",,384,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-01-30 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE110/04  REF. 1ª PARCELA  CONTRATO DE LOCACAO , COMPETENCIA JANEIRO/04CFE.RD:28/04/SMS,",,0,,383,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-02-02 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,452,6695.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-02-02 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE DA NE Nº 31/04, REF. SERVICOS PRESTADOS MES DE JANEIRO/04.",,0,,453,6695.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-04 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",,534,422.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-04 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARCIAL DA NE Nº 111/04, REF. JANEIRO/04 CONTRATO DE LOCACAO Nº10903/SEPLAN.",,0,,535,422.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-04 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.217/2004-SMIE., AQUISICAO DE 220.000,00 KG DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITIVO ""MIDIAND 2"", PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CONFORME L",,535,28811.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-04 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"PAGTO PARTE DA NE Nº 231/04, RD Nº217/04/SMIE, NF Nº 5469.",,0,,536,28811.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-02-04 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",4800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-09 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",,666,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-09 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE Nº 110/04, REF. MES DE JANEIRO/04",,0,,669,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-09 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES, 212, QUE SERVIRA DE",,669,261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-09 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE Nº112/04, REF. CONTRATO DE ALUGUEL MES DE JANEIRO/04.",,0,,672,261.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-02-10 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",,683,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-02-10 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARCIAL REF. PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3200/03, NF Nº 656.",,0,,686,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-02-11 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"CFE.PAGAMENTO REF.LOCACAO DO IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REF.O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº.002/002 (12 MESES)",,716,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-02-11 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,PAGTO PARTE NE Nº11/04  REF. ALUGUEL MES DE JANEIRO/04.,,0,,719,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-11 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",,715,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-11 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE Nº141/04, REF. MES DE JANEIRODE 2.004.",,0,,718,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-02-12 00:00:00.0,2004-02-12 00:00:00.0,2004001030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD/540/2004/SMEC.,  AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMEF CANDIDA VARGAS.(1,00 UN CHALEIRA DE ALUMINIO,1,00 UN BULE DE ALUMINIO CAPC. 2 LITROS...).,",299.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-02-13 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,769,381.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-02-13 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 87/04, CFE MEMO 117/04/SE-PLAN.",,0,,768,381.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-13 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:101/04/SEPLAN, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,768,51.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-13 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 117/04, CFE MEMO Nº117/04SEPLAN.",,0,,769,51.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-13 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,767,688.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-13 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 123/04, CFE MEMO 117/04/SE-PLAN.",,0,,770,688.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-13 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,773,31.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-13 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE DA NE Nº 150/04.,,0,,764,31.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-13 00:00:00.0,2004000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"CFE.RD:194/04/SAD, PGTº CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº005/03/SEPLAN/DCCO, REF. SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AS REPETID",,762,541.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-13 00:00:00.0,2004000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"PAGTO PARTE NE Nº239/04, REF. SERVICOS PRESTA-DO NOS MESES DE DEZEMBRO/03 E JANEIRO/04.",,0,,775,541.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-02-13 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",,763,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-02-13 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE NE Nº769/04, RD Nº 119/04/SMS.",,0,,774,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-02-16 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.",,783,1174.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-02-16 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO PARTE NE Nº 63/04, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/04.",,0,,786,1174.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-02-16 00:00:00.0,2004001128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1054,SANEAMENTO BÁSICO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"CFE.RD:572/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO QUE SE DESTINARAO A IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL NA RUA FRANCISCO KOLTERMANN, DESDE DE A RUA TRICEN",32478.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-02-16 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COM",2880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-18 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,831,546.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-02-18 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 150/04, CFE MEMO Nº095/07/SEPLAN.",,0,,834,546.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-02-18 00:00:00.0,2004-02-18 00:00:00.0,2004001188,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.598/2004/SMIE., AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VIATURA SANTANA QUANTUM,PLACA IKL 1477.( 2,00 UN PNEU 175X70X13),",270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-19 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE.RD.218/2004-SMIE., AQUISICAO DE 1.000,00 M3 BRITA 1, 1.500,00 M3 PO DE BRITA Nº.0, 150,00 M3 PO DE BRITA , PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CO",,849,14000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-19 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"PAGTO PARTE DA NE Nº 233/04, RD Nº218/2004/SMIE,NF Nº 002626.",,0,,853,14000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-19 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"CFE.RD.226/2004-SMIE., CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINA, POR UM PERIODO DE TRES (03) MESES, DE 02 RETRO, 01 MOTONIVELADORA, 02 CAMINHOES TRUCK, 01 ROLO COMPACTADOR,",,850,58966.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-19 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"CFE.RD.226/2004-SMIE., CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINA, POR UM PERIODO DE TRES (03) MESES, DE 02 RETRO, 01 MOTONIVELAD",,0,,854,221.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-19 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"CFE.RD.226/2004-SMIE., CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINA, POR UM PERIODO DE TRES (03) MESES, DE 02 RETRO, 01 MOTONIVELAD",,0,,854,530.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-19 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"CFE.RD.226/2004-SMIE., CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINA, POR UM PERIODO DE TRES (03) MESES, DE 02 RETRO, 01 MOTONIVELAD",,0,,854,58081.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-19 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"CFE.RD.226/2004-SMIE., CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINA, POR UM PERIODO DE TRES (03) MESES, DE 02 RETRO, 01 MOTONIVELAD",,0,,854,132.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,L,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2003006676,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1041,Fundo  Pimes,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PAGTO PARTE DA NE Nº6676/03, REF. SEGUN-DA  PARCELA  DO CONTRATO DE EXECUCAODE OBRA PUBLICA Nº088/03/SEPLAN/DCCO.",,694,21300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2003006676,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1041,Fundo  Pimes,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3651/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE PARTE DO CONTRATO DE EXECUCAO",,0,,694,21300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2003,2004,2003-12-31 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2003009639,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,1071,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAÚDE,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1041,Fundo  Pimes,2333,FISIO2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.,3563142000155,9602798649,"PAGTO PARTE DA NE Nº 9639/03, NF Nº1228/04.",,693,77.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2003,2004,2003-12-31 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2003009639,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,1071,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAÚDE,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1041,Fundo  Pimes,2333,FISIO2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.,3563142000155,9602798649,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE.RD.5020/2003-SMS., REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA MUNICIP",,0,,693,77.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2003,2004,2003-12-31 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2003009640,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,1071,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAÚDE,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1041,Fundo  Pimes,2222,PRO FISIOMED  COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,91402016000186,9600930000,"PAGTO PARTE DA NE Nº9640/03, NF Nº10328/04",,692,871.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2003,2004,2003-12-31 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2003009640,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,1071,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAÚDE,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1041,Fundo  Pimes,2222,PRO FISIOMED  COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,91402016000186,9600930000,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE.RD.5015/2003-SMS., REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA MUNICIP",,0,,692,871.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE.RD.218/2004-SMIE., AQUISICAO DE 1.000,00 M3 BRITA 1, 1.500,00 M3 PO DE BRITA Nº.0, 150,00 M3 PO DE BRITA , PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CO",,896,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"PAGTO PARTE DA NE Nº 233/04, REF. MATERIAL DESTINADO A BR 287/RS CFE LEI Nº 3179/03.",,0,,901,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"CFE.RD.226/2004-SMIE., CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINA, POR UM PERIODO DE TRES (03) MESES, DE 02 RETRO, 01 MOTONIVELADORA, 02 CAMINHOES TRUCK, 01 ROLO COMPACTADOR,",,907,5742.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PAGTO PARTE NE Nº234/04, REF. PRIMEIRA PARCELADE UM GRUPO DE GERADOR NF Nº007.",,0,,913,21.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PAGTO PARTE NE Nº234/04, REF. PRIMEIRA PARCELADE UM GRUPO DE GERADOR NF Nº007.",,0,,913,12.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PAGTO PARTE NE Nº234/04, REF. PRIMEIRA PARCELADE UM GRUPO DE GERADOR NF Nº007.",,0,,913,5655.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-02-27 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PAGTO PARTE NE Nº234/04, REF. PRIMEIRA PARCELADE UM GRUPO DE GERADOR NF Nº007.",,0,,913,51.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,1010,92.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,1013,92.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE Nº 87/04, CFE MEMO Nº152/04/SEPLAN.",,0,,1013,92.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1006,459.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº 92/04, CFE MEMO Nº132/04/SEPLAN.",,0,,1009,459.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1022,132.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1028,132.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº93/04, CFE MEMO Nº132/04/SEPLAN.",,0,,1019,132.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1027,222.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1021,222.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº 94/04, CFE MEMO Nº181/04E 132/04/SEPLAN.",,0,,1022,222.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1020,414.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1025,216.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1026,414.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1019,216.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº95/04, CFE MEMO Nº132/04 E151/04/SEPLAN.",,0,,1021,414.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº95/04, CFE MEMO Nº137/04/SEPLAN.",,0,,1020,216.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,1003,4666.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,1000,183.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DE NE Nº98/04, CFE MEMO Nº181/04/SEPLAN.",,0,,1003,183.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DE NE Nº 98/04, CFE MEMO Nº084/04/SEPLAN.",,0,,1006,4666.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:101/04/SEPLAN, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1014,37.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:101/04/SEPLAN, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1011,37.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE Nº 117/04, CFE MEMO Nº152/04/SEPLAN.",,0,,1014,37.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1018,144.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE Nº123/04, CFE MEMO Nº175/04/SEPLAN.",,0,,1018,144.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1005,1449.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº169/04, CFE MEMO Nº084/04/SEPLAN.",,0,,1008,1449.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-03-02 00:00:00.0,2004-03-02 00:00:00.0,2004001523,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"CFE.RD:768/04/SMPHDS, PGTº AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROJETOS ASEMAS, AABB COMUNIDADE, CASA DE PASSAGENS E ALBERGUE.(15.00 KG SAL REFINADO, EM PACOTE D",362.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-03-03 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,1045,6695.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-03-03 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE DA NE Nº31/04, REF. SERVICOS PRES-TADO NO MES DE FEVEREIRO/2004.",,0,,1040,6695.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-03 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.304/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF.PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA",,1044,35000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-03 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 514/04, REF. MES DE JANEI-RO/2004.",,0,,1039,35000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-03-04 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE.RD.218/2004-SMIE., AQUISICAO DE 1.000,00 M3 BRITA 1, 1.500,00 M3 PO DE BRITA Nº.0, 150,00 M3 PO DE BRITA , PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CO",,1092,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-03-04 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"PAGTO PARTE DA NE Nº 233/04, CFE MEMO 152/04/SMIE.",,0,,1088,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-03-04 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD:753/04/SMS, PGTº CONTRATO Nº19/04, PARA PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/SAO BORJ",53920.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-08 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:94/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1136,16.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-08 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA  NE Nº89/04, CFE MEMO Nº202/04/SEPLAN.",,0,,1132,16.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-08 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",,1131,422.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-08 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE DA NE Nº111/04, REF. ALUGUEL DOIMOVEL MES DE FEVEREIRO/04.",,0,,1127,422.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,L,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-03-10 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PAGTO PARTE DA NE Nº6677/03, REF. TERCEI-RA PARCELA DO CONTRATO.",,767,6930.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-03-10 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,767,22.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-03-10 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,767,6779.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-03-10 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,767,37.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-03-10 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,767,90.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-03-10 00:00:00.0,2004-03-10 00:00:00.0,2004001691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.836/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA BOMBA DO POCO ARTESIANO E TROCA DE CAIXA DE ENTRADA DA MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ORDALIA MACH",86.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-03-10 00:00:00.0,2004-03-10 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.833/2004-SMPHDS., PAGAMENTO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº.01/04 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.059/2003/SEPLAN/DCCO, REF.SERVICOS DE TRANSPORTE DE",10000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-03-10 00:00:00.0,2004-03-10 00:00:00.0,2004001717,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE.RD:786/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA, CFE.SOL:866/04.(2.00 UN CHAVE COMBINAD",39.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-11 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,1211,117.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-11 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE DA NE Nº87/04.,,0,,1210,117.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-11 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1210,386.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-11 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE DA NE Nº123/04.,,0,,1209,386.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-11 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",,1213,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-11 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE DA NE Nº 141/04, REF. MES DE  FEVE-REIRO/04",,0,,1212,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-03-11 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.217/2004-SMIE., AQUISICAO DE 220.000,00 KG DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITIVO ""MIDIAND 2"", PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CONFORME L",,1214,12336.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-03-11 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"PAGTO PARTE DA NE Nº231/04, CFE MEMO Nº099/04/SMIE.",,0,,1213,12336.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-12 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD:56/04/SMS, PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES.(51.914.00 UN VALE TRANSPOR",,1287,1628.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-12 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE DA NE Nº108/04, REF. AUXILIO TRANS-PORTE MES DE FEVEREIRO/04.",,0,,1287,1628.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-15 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.",,1327,1209.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-15 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,PAGTO PARTE DA NE Nº63/04.,,0,,1327,1209.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-15 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1330,573.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-15 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº156/04, CFE MEMO 082/04/SEPLAN.",,0,,1330,573.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-15 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1329,2719.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-15 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº168/04, CFE MEMO Nº082/04/SEPLAN.",,0,,1329,2719.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-03-15 00:00:00.0,2004-03-15 00:00:00.0,2004001835,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1052,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,166,COMERCIAL SACI DE TINTAS LTDA,87583191000140,11700023050,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.990/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CAIXA D'AGUA DO PREDIO EXECUTIVO, CFE.SOLICITACAO Nº1033/04.,",50.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"CFE.PAGAMENTO REF.LOCACAO DO IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REF.O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº.002/002 (12 MESES)",,1456,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"PAGTO PARTE DA NE Nº11/04, REF. ALUGUEL MESDE FEVEREIRO/04.",,0,,1458,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1464,1389.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº130/04, RD 166/04.",,0,,1466,1389.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1460,158.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº149/04, RD Nº145/04.",,0,,1462,158.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1461,442.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1454,64.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº150/04, CFE MEMO Nº134/04/SEPLAN.",,0,,1456,64.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº150/04, RD 147/04.",,0,,1463,442.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1459,110.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº151/04, RD 152/04.",,0,,1461,110.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:133/04/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1467,38.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº154/04, RD 133/04.",,0,,1469,38.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1465,2189.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº156/04,  CFE MEMO Nº127/04/SEPLAN.",,0,,1467,2189.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1466,4226.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº168/04, RD 143/04.",,0,,1468,4226.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,1462,154.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº257/04, RD 156/04.",,0,,1464,154.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.304/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF.PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA",,1470,35000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE DA NE Nº514/04, REF. MES DE FEVE-REIRO/04.",,0,,1472,35000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",,1469,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 660/04, REF. MES DE FEVEREIRO/04.",,0,,1471,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-03-17 00:00:00.0,2004-03-17 00:00:00.0,2004001869,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:970/04/SMPHDS, PGTº AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SMPHDS - DO REGISTRO DE PRECO Nº07/04, EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº07/04, DE 19/01/2004.(1",384.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-03-18 00:00:00.0,2004001954,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1006/04/SEPLAN, PGTº AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEPLAN - DO REGISTRO DE PRECO Nº07/04/, EDITAL DE PREGAO PRESSENCIAL Nº07/04, DE 19/01/04.(",4256.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-03-18 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"CFE.RD:1212/04/SMS, PGTº AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº005/04/SEPLAN, DE 19 DE JANEIRO/04.(200",13058.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-03-18 00:00:00.0,2004001999,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD:1213/04/SMS, PGTº AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº005/04/SEPLAN, DE 19 DE JANEIRO/04..(50",695.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-03-18 00:00:00.0,2004002121,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD.298/2004-SMS., PAGAMENTO REF.CONTRATACAO ANUAL DE ASSINATURAS DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, PARA ESTA SECRETARIA, CFE.O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01 A",298.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-03-19 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.217/2004-SMIE., AQUISICAO DE 220.000,00 KG DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITIVO ""MIDIAND 2"", PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CONFORME L",,1611,25155.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-03-19 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"PAGTO PARTE DA NE Nº 231/04,  CFE MEMO Nº153/04/SMIE.",,0,,1607,25155.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-22 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1682,69.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-22 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº150/04, CFE MEMO Nº245/04/SEPLAN.",,0,,1677,69.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-25 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,1773,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-25 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE Nº87/04, CFE MEMO Nº247/04.",,0,,1770,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-25 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:101/04/SEPLAN, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1772,38.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-25 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE Nº117/04, CFE MEMO 247/04.",,0,,1769,38.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-25 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1774,86.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-25 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE Nº123/04, CFE MEMO Nº247/04.",,0,,1771,86.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-03-25 00:00:00.0,2004-03-25 00:00:00.0,2004002152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD:1260/SMS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESSTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS,PARA UM PERIODO DE 3 MESES.CFE PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PR",1485.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-03-25 00:00:00.0,2004-03-25 00:00:00.0,2004002172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD:1191/SMEC;AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMEF DUQUE DE CAXIAS,CFE SOL Nº1080/2004.,",73.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-03-25 00:00:00.0,2004-03-25 00:00:00.0,2004002177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD:1261/SMPHDS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESTINADAS SO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA E DESSENVOLVIMENTO SOCIAL-SMPHDS,GIAMA E ALBERGUE,PARA UM PERI",2214.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-03-26 00:00:00.0,2004002296,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1275/SMMA;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO P/ AS IMPRESSORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E CARTA CONVITE Nº06",1260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-03-26 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO DE P",10390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-03-26 00:00:00.0,2004002305,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1270/SEPLAN;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO D",3325.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-03-29 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",,1818,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-03-29 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 769/04, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/04.",,0,,1816,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-03-29 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COM",,1816,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-03-29 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 1142/04, CFE NF Nº1198 REFJANEIRO/04.",,0,,1814,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-03-29 00:00:00.0,2004-03-29 00:00:00.0,2004002337,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.01,31900100000,Aposentadorias,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.030/2004, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR VALDEMAR MIRANDA LENCINA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO, CFE.CERT",88.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1856,539.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº 92/04, CFE ANEXO AO MEMONº257/04.",,0,,1854,539.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1847,96.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº 93/04, CFE ANEXO AO MEMONº257/04.",,0,,1845,96.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1846,171.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº 94/04, CFE ANEXO AO MEMONº257/04.",,0,,1844,171.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1845,365.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE DA NE Nº 95/04. CFE ANEXO AO MEMO257/04.,,0,,1843,365.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,1850,3555.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº98/04, CFE  ANEXO AO MEMONº257/04.",,0,,1848,3555.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1853,987.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE DA NE Nº169/04.,,0,,1851,987.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",,1843,769.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº389/04, REF. MES DE FEVE-REIRO/04.",,0,,1841,73.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº389/04, REF. MES DE FEVE-REIRO/04.",,0,,1841,2.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº389/04, REF. MES DE FEVE-REIRO/04.",,0,,1841,1.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº389/04, REF. MES DE FEVE-REIRO/04.",,0,,1841,550.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº389/04, REF. MES DE FEVE-REIRO/04.",,0,,1841,61.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº389/04, REF. MES DE FEVE-REIRO/04.",,0,,1841,73.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº389/04, REF. MES DE FEVE-REIRO/04.",,0,,1841,5.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004002121,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD.298/2004-SMS., PAGAMENTO REF.CONTRATACAO ANUAL DE ASSINATURAS DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, PARA ESTA SECRETARIA, CFE.O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01 A",,1842,49.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004002121,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº2121/04, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04, NF Nº000820.",,0,,1840,47.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004002121,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº2121/04, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04, NF Nº000820.",,0,,1840,2.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-03-30 00:00:00.0,2004-03-30 00:00:00.0,2004002464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"CFE.RD:1296/04/SMEC, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DA EMEF OLINTO DORNELLES, CFE.SOL:1148/04.(10.00 UN BUTOX, 10.00 UN K-OTRINE).,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-31 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,1944,88.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-03-31 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE Nº87/04, REF. ANEXO  MEMO268/04.",,0,,1941,88.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-31 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,1946,347.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-03-31 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE Nº 123/04, REF. ANEXO AO MEMO Nº268/04.",,0,,1943,347.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-03-31 00:00:00.0,2004002434,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1330/04/GAP, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE GABINETE, CFE.MEMO:735/04/GAP E PREGAO PRESENCIAL Nº023/04 DE 16/022/04 - REGISTRO DE PREC",671.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-03-31 00:00:00.0,2004002441,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1276/SMS;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORASE CILINDROS DESTA SECRETARIA ,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003 E TERMO ADITIVO DE",3335.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-03-31 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,CFE RD:1343/SMPHDS;PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA(PPD)-APOIO A REABILITACAO/PREVENCAO DE DEFICIENCIA/TRATAMENTO PRECOCE A1 E A2 NO AMBITO DO PRO,118688.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-03-31 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1353/SMPHDS;PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA)APOIO FINANCEIRO DA UNIAO O FINAN",12600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-03-31 00:00:00.0,2004002489,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1352/SMPHDS;CONTRAPARTIDA PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA).,",2520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-03-31 00:00:00.0,2004002514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.1399/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS ASEMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA E DESENVOLVIMENTO S",13799.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-03-31 00:00:00.0,2004002522,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1028,Salário Educação,1504,SERRALHERIA CRUCHI LTDA,90791724000193,11700045240,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE.MEMO.1377/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA EMEF DUQUE DE CAXIAS, (MASTROS PARA BANDEIRA),",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-04-01 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,1976,6695.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-04-01 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE DA NE Nº31/04, REF. SERVICOS  PRES-TADO NO MES DE MARCO/04.",,0,,1973,6695.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-04-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",,2020,560.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-04-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº 389/04, REF. AO MES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/04.",,0,,2017,2.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-04-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº 389/04, REF. AO MES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/04.",,0,,2017,5.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-04-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº 389/04, REF. AO MES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/04.",,0,,2017,550.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-04-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº 389/04, REF. AO MES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/04.",,0,,2017,1.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-04-02 00:00:00.0,2004-04-02 00:00:00.0,2004000446,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,CFE.MEMO:288/04/SEPLAN,-7000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-04-02 00:00:00.0,2004-04-02 00:00:00.0,2004002546,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1428/SAD;AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO  A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PARA UM PERIODO DE 3 MESES,CFE SOL Nº1165/04 E REGISTRO DE PRECOS Nº07/04,ED",856.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-04-02 00:00:00.0,2004-04-02 00:00:00.0,2004002556,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1434/04/SAD, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº023/04/ DE 16/02/04 - REGISTRO DE PRECOS.(60.00 TB",1265.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-04-02 00:00:00.0,2004-04-02 00:00:00.0,2004002560,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1429/04/SMF, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SMF, PARA UM PERIODO DE 03 MESES, REGISTRO DE PRECOS N7 07/04 EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº07/04 DE 19/01",2288.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-04-02 00:00:00.0,2004-04-02 00:00:00.0,2004002583,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1427/04/SMADE, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SMPHDS, PARA UM PERIODO DE 03 MESES, CFE.MEMO:098/04 E REGISTRO DE PRECOS Nº07. DE 19/01/04.(4.00 CX P",428.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-04-05 00:00:00.0,2004-04-05 00:00:00.0,2004002608,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"CFE.RD:1442/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE PECAS VIATURAS Nº41CBT, CFE.SOL:946/04.(2.00 UN PARAFUSO PARA FACAO DE ROCADEIRA).,",27.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-04-06 00:00:00.0,2004-04-06 00:00:00.0,2004002632,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD:1535/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE 04 PNEUS SEM CAMAMRA PARA VIATURA SANTANA IKQ-2480 ANO/2002, DO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL, CFE.SOL:1284.(4.00 UN PNE",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-04-06 00:00:00.0,2004-04-06 00:00:00.0,2004002654,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1537/2004/SMMA., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA USO NESTA SECRETARIA .(4,00 CX PAPEL OFICIO,NAO CLORADO,PCT 500 FOLHAS.),",592.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-07 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",,2271,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-07 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 110/04,  REF. ALUGUEL MESDE MARCO/04.",,0,,2272,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-07 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",,2263,422.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-07 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 111/04, REF. ALUGUEL DO MES DE MARCO/04.",,0,,2264,422.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-07 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES, 212, QUE SERVIRA DE",,2261,522.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-07 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE DA NE Nº112/04, REF. ALUGUEL DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/04.",,0,,2262,522.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-07 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.304/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF.PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA",,2266,35000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-07 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 514/04, COMPETENCIA MAR-CO/04.",,0,,2267,35000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-04-07 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",,2267,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-04-07 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 660/04, COMPETENCIA MAR-CO/04.",,0,,2268,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-04-07 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CFE.RD:383/SAD, PGTº DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA E QUE COMP",,2262,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-04-07 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGTO PARTE DA NE Nº674/04, NF Nº00783, CFE MEMO Nº091/04/SAD/DP.",,0,,2263,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD:56/04/SMS, PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES.(51.914.00 UN VALE TRANSPOR",,2349,3351.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE DA NE Nº 108/04, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MARCO/04.",,0,,2352,3351.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2364,1331.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 130/04, CFE ANEXO AO MEMONº229/04.",,0,,2367,1331.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2359,125.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº149/04, CFE ANEXO MEMO Nº229/04.",,0,,2362,125.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2358,664.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 150/04, CFE  ANEXO AO MEMO Nº229/04.",,0,,2361,664.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2360,155.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº151/04, CFE ANEXO AO MEMONº229/04.",,0,,2363,155.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2362,2235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº156/04, CFE ANEXO AO MEMONº 229/04.",,0,,2365,2235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2363,3858.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO INDEV.,,0,,2366,-168.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 168/04, CFE ANEXO AO MEMO229/04.",,0,,2534,3858.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 168/04, CFE ANEXO AO MEMONº 229/04.",,0,,2366,168.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,2365,230.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 257/04, CFE ANEXO AO MEMONº 229/04.",,0,,2368,230.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.833/2004-SMPHDS., PAGAMENTO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº.01/04 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.059/2003/SEPLAN/DCCO, REF.SERVICOS DE TRANSPORTE DE",,2350,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-08 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE DE NE Nº 1708/04,  NF Nº089, RD Nº833/2004/SMPHDS.",,0,,2353,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-12 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD:56/04/SMS, PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES.(51.914.00 UN VALE TRANSPOR",,2388,1159.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-12 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE DA NE Nº108/04, REF. AUXILIO TRANS-PORTE MES DE ABRIL/04.",,0,,2390,1159.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2437,1297.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 130/04, CFE ANEXO MEMO 270/04.",,0,,2439,1297.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2434,152.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 149/04, CFE ANEXO MEMO 270/04.",,0,,2436,152.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2441,543.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº150/04, CFE MEMO302/04/SE-PLAN.",,0,,2443,543.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2433,93.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº151/04, CFE ANEXO MEMO 270/04.",,0,,2435,93.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:133/04/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2440,57.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 154/04, CFE ANEXO AO MEMONº270/04.",,0,,2442,57.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2443,1999.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº156/04, CFE ANEXO AO MEMONº270/04.",,0,,2445,1999.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2432,3595.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 168/04, CFE ANEXO AO MEMO 270/04.",,0,,2434,3595.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,2435,185.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº257/04, CFE ANEXO  MEMO Nº270/04.",,0,,2437,185.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-04-13 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004002788,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1394/2004-CJ., AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA CONSULTORIA, CONFORME MEMO. Nº33/03/2004, E REGISTRO DE PRECOS Nº07/04, EDITAL DE PREGAO P",643.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-04-13 00:00:00.0,2004-04-13 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.1562/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES NO ANO DE 2004, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº022/04.,",1625.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-14 00:00:00.0,2004002152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD:1260/SMS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESSTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS,PARA UM PERIODO DE 3 MESES.CFE PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PR",,2465,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-14 00:00:00.0,2004002152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE DA NE Nº 2152/04,  CFE MEMO Nº570/04SMS, NF Nº5487, RD Nº1260.",,0,,2467,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-15 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,2511,54.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-15 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE Nº87/04,  CFE MEMO Nº309/04/SEPLAN.",,0,,2513,54.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-15 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2510,148.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-15 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE Nº123/04, CFE MEMO Nº309/04/SEPLAN.",,0,,2512,148.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-15 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,2512,66.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-15 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 150/04, CFE MEMO Nº 311/04/SEPLAN.",,0,,2514,66.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-04-15 00:00:00.0,2004002858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2246,EICKHOFF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.,99999999999,11700076081,"CFE.RD:1520/SMEC;SMEC;AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA UM PERIODO DE 02 MESES , CFE MEMO:334/04/SMEC , E EDITAL DE REGISTRO DE PRECOS PREGAO PRESENCIAL Nº005/200",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-04-15 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",11229.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-16 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.",,2525,1735.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-16 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO PARTE DA NE Nº63/04, REF. SERVICOS  PRES-TADOS NO MES DE MARCO/04.",,0,,2527,1735.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-04-19 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"CFE.RD:1212/04/SMS, PGTº AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº005/04/SEPLAN, DE 19 DE JANEIRO/04.(200",,2543,3909.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-04-19 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"PAGTO PARTE DA NE Nº1998/04, CFE NF Nº6342/04, RD Nº1212/04.",,0,,2546,3909.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-04-19 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",,2544,1122.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-04-19 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE DA NE Nº2867/04.,,0,,2547,1122.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-04-19 00:00:00.0,2004-04-19 00:00:00.0,2004002895,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.1183/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURAS FIAT PLACAS IJA 9025, FIAT ESTRADA IKY 8227, GOL IKX 4969, DESTA SECRETARIA, (PNEUS).,",1396.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-20 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",,2623,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-20 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE DA NE Nº 141/04, CFE MEMO Nº955/04/GAP, NF Nº4075/04.",,0,,2626,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-22 00:00:00.0,2004-04-20 00:00:00.0,2004000446,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD:318/04/SEPLAN, PGTº REF. SERV. DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO E DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO.",,2630,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-22 00:00:00.0,2004-04-20 00:00:00.0,2004000446,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGTO PARTE DA NE Nº446/04, REF. NF 4428 E 4433/04.",,0,,2633,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-04-20 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",,2629,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-04-20 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE DA NE Nº769/04, REF MES DE MARCODE 2004.",,0,,2632,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-04-20 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COM",,2625,480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-04-20 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"PAGTO PARTE DA NE Nº1142/04, NF Nº1215/FEV/04,1228/MARCO/04.",,0,,2628,480.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-04-20 00:00:00.0,2004-04-20 00:00:00.0,2004002945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.1703/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA BOMBA DO POCO ARTESIANO E TROCA DA CAIXA DE ENTRADA DA MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ORDALIA MAC",230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-04-20 00:00:00.0,2004-04-20 00:00:00.0,2004002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,646,SUL AMERICA COMP. NACIONAL DE SEGUROS,99999999999,,"CFE.RD.1667/2004-SMEC., PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE POLIA, CORREIA E AJUSTE, EXECUTADA EMERGENCIALMENTE NA VAN FIAT DUCATO 10, PLACAS IW 4640, TRANSPORTE ESCOLAR.,",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-04-20 00:00:00.0,2004-04-20 00:00:00.0,2004003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.1765/2004/SMF., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS PARA  USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 643/2004/SMS.   (LICITACAO NR.: 1279/2004-DL), T.",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-04-22 00:00:00.0,2004-04-22 00:00:00.0,2004002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,CFE.RD:1686/SMS;PGTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA USUARIOS DO SUS (JOSE ADACIO E MARIO GARCIA).CONTA CORRENTE : BCO DO BRASIL AG.0183-4 C/C Nº15279,200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-04-23 00:00:00.0,2004-04-23 00:00:00.0,2004003076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"CFE.RD.1808/2004/SMEC., AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMEC. CONFORME SOLICITAC",327.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,E,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-04-26 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.,",682012.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-04-26 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.1805/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL/ISOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGR",47767.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-04-26 00:00:00.0,2004003214,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE RD:1823/SMS ; SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS  PARA USUARIOS  DO SUS, CFE. MEMO Nº 687/04/SMS. CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL - AG.0138 - 4 C/C Nº 15.2",460.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-04-27 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD:753/04/SMS, PGTº CONTRATO Nº19/04, PARA PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/SAO BORJ",,2718,5392.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-04-27 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"PAGTO PARTE DA NE Nº1558/04, REF. MEMO Nº564/04SMS, RD Nº753/04.",,0,,2721,5392.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-04-27 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"CFE.RD:1212/04/SMS, PGTº AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº005/04/SEPLAN, DE 19 DE JANEIRO/04.(200",,2720,2709.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-04-27 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"PAGTO PARTE DA NE Nº1998/04,  MEMO Nº658/04,RD Nº1212/04/SMS, NF Nº6403.",,0,,2723,2709.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-04-27 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.1562/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES NO ANO DE 2004, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº022/04.",,2697,447.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-04-27 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGTO PARTE DA NE Nº2791/04, NF Nº290, RD Nº1562DE 2004/SEPLAN.",,0,,2700,447.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-04-27 00:00:00.0,2004-04-27 00:00:00.0,2004003408,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1851/2004-SMTEL., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 037/04/SMTEL E REGISTRO DE PRECOS, EDITAL DE PREGAO PRESENC",404.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-04-28 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,CFE RD:1343/SMPHDS;PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA(PPD)-APOIO A REABILITACAO/PREVENCAO DE DEFICIENCIA/TRATAMENTO PRECOCE A1 E A2 NO AMBITO DO PRO,,2823,39562.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-04-28 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE DA NE Nº2486/04, REF. AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/04.",,0,,2826,39562.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-04-28 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1353/SMPHDS;PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA)APOIO FINANCEIRO DA UNIAO O FINAN",,2824,4200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-04-28 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"PAGTO PARTE DA NE Nº2488/04, REF. AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/04.",,0,,2827,4200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-04-28 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.1805/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL/ISOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGR",,2822,15922.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-04-28 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE DA NE Nº3063/04,  REF. AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO  E ABRIL/04.",,0,,2825,15922.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:165/04/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3227,1422.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:165/04/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3233,2837.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:131/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3234,175.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:131/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3223,85.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000153,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:132/04/SMTEL, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF, O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3237,2602.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000153,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:132/04/SMTEL, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF, O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3218,212.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LANCAMENTO INDEVIDO.,,3229,-881.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:135/04/SAD, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3219,9106.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:135/04/SAD, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3229,881.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:135/04/SAD, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3236,27249.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:142/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3238,15387.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:142/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3214,7127.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"CFE.RD:194/04/SAD, PGTº CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº005/03/SEPLAN/DCCO, REF. SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AS REPETID",,2896,1083.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2144,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.231/2004-SMIE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA (PRACA TRICENTENARIO E DOS SEMAFOROS), REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,3215,404.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2144,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.231/2004-SMIE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA (PRACA TRICENTENARIO E DOS SEMAFOROS), REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,3235,1506.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LANCAMENTO INDEVIDO.,,3231,-973.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.154/2004-SMADE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,3232,973.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.154/2004-SMADE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,3231,973.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.154/2004-SMADE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,3226,325.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.157/2004-SMEC., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,3225,1119.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.157/2004-SMEC., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,3230,1656.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:161/04/SMEC, PGTº DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3228,15373.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:161/04/SMEC, PGTº DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3224,7798.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000409,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD:76/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE CAMARAS ARO 13, PARA A CAMIONETE PARATI, PLACA IDW-1591, DESTA SECRETARIA, CFE.MEMO:005/03/SMADE.(4.00 UN CAMARA).",,3257,72.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CFE.RD:383/SAD, PGTº DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA E QUE COMP",,2966,356.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-02-18 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004001188,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.598/2004/SMIE., AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VIATURA SANTANA QUANTUM,PLACA IKL 1477.( 2,00 UN PNEU 175X70X13)",,2967,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-02 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004001523,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"CFE.RD:768/04/SMPHDS, PGTº AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROJETOS ASEMAS, AABB COMUNIDADE, CASA DE PASSAGENS E ALBERGUE.(15.00 KG SAL REFINADO, EM PACOTE D",,3045,362.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-03-10 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004001717,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE.RD:786/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA, CFE.SOL:866/04.(2.00 UN CHAVE COMBINAD",,3037,39.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-15 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004001835,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1052,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,166,COMERCIAL SACI DE TINTAS LTDA,87583191000140,11700023050,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.990/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CAIXA D'AGUA DO PREDIO EXECUTIVO, CFE.SOLICITACAO Nº1033/04.",,3035,50.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-17 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004001869,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:970/04/SMPHDS, PGTº AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SMPHDS - DO REGISTRO DE PRECO Nº07/04, EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº07/04, DE 19/01/2004.(1",,3150,384.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004001954,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1006/04/SEPLAN, PGTº AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEPLAN - DO REGISTRO DE PRECO Nº07/04/, EDITAL DE PREGAO PRESSENCIAL Nº07/04, DE 19/01/04.(",,3153,4256.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002296,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1275/SMMA;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO P/ AS IMPRESSORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E CARTA CONVITE Nº06",,3262,105.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO DE P",,3175,1785.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002305,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1270/SEPLAN;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO D",,3246,1295.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-29 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002337,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.01,31900100000,Aposentadorias,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.030/2004, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR VALDEMAR MIRANDA LENCINA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO, CFE.CERT",,3204,88.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002441,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1276/SMS;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORASE CILINDROS DESTA SECRETARIA ,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003 E TERMO ADITIVO DE",,3312,105.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.1399/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS ASEMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA E DESENVOLVIMENTO S",,3202,3820.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-02 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002583,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1427/04/SMADE, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SMPHDS, PARA UM PERIODO DE 03 MESES, CFE.MEMO:098/04 E REGISTRO DE PRECOS Nº07. DE 19/01/04.(4.00 CX P",,3158,428.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-04-05 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002608,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"CFE.RD:1442/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE PECAS VIATURAS Nº41CBT, CFE.SOL:946/04.(2.00 UN PARAFUSO PARA FACAO DE ROCADEIRA).",,3068,27.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-04-06 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002632,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD:1535/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE 04 PNEUS SEM CAMAMRA PARA VIATURA SANTANA IKQ-2480 ANO/2002, DO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL, CFE.SOL:1284.(4.00 UN PNE",,3171,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-06 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002654,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1537/2004/SMMA., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA USO NESTA SECRETARIA .(4,00 CX PAPEL OFICIO,NAO CLORADO,PCT 500 FOLHAS.)",,3157,592.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-13 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002788,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1394/2004-CJ., AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA CONSULTORIA, CONFORME MEMO. Nº33/03/2004, E REGISTRO DE PRECOS Nº07/04, EDITAL DE PREGAO P",,3156,643.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",,2901,1122.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04 PAGTO REF ABRIL/04.,,0,,2888,1122.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-04-30 00:00:00.0,2004-04-30 00:00:00.0,2004003546,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1912/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE PARA O ANO DE 2004, CONFORME OFICIO Nº 832/03/CT/SB E",724.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-05-03 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,3326,6695.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-05-03 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,0,,2957,6695.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-05-04 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,3445,176.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-05-04 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 87/04 CFE MEMO 367/04/SEPLAN.,,0,,3077,176.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-05-04 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:94/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3440,14.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-05-04 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 89/04 CFE MEMO 367/04/SEPLAN.,,0,,3072,14.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-04 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:101/04/SEPLAN, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3443,335.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-04 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 117/04 CFE MEMO 367/04/SEPLAN.,,0,,3075,39.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-04 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3439,549.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-04 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 123/04 CFE MEMO 367/04/SEPLAN.,,0,,3071,549.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-05-04 00:00:00.0,2004-05-04 00:00:00.0,2004003639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1986/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA O ANO DE 2004, CONFORME MEMORANDO  Nº 108/0",470.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3465,503.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 92/04 CFE MEMO 334/04/SEPLAN.,,0,,3095,503.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3479,107.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 93/04/ CFE MEMO 334/04/SEPLAN.,,0,,3110,107.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3474,154.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 94/04/CFE MEMO 334/04/SEPLAN.,,0,,3105,154.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3478,321.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 95/04 CFE MEMO 334/04/SEPLAN.,,0,,3109,321.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,3462,3695.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 98/04 CFE MEMO 334/04/SEPLAN.,,0,,3092,3695.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3471,1506.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 130/04/CFE MEMO 371/04/SEPLAN.,,0,,3101,1506.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3469,113.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 149/04/CFE MEMO 334/04/SEPLAN.,,0,,3099,113.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3468,836.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04/CFE MEMO 334/04/SEPLAN.,,0,,3098,836.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3502,168.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 151/04/CFE MEMO 371/04/SEPLAN.,,0,,3131,168.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:133/04/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3499,59.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 154/04/CFE MEMO 371/04/SEPLAN.,,0,,3128,59.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3501,2494.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 156/04/CFE MEMO 371/04/SEPLAN.,,0,,3130,2494.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3500,5443.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 168/04/CFE MEMO 371/04/SEPLAN.,,0,,3129,5443.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3466,678.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 169/04/CFE MEMO 334/04/SEPLAN.,,0,,3096,678.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,3498,115.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 257/04/CFE MEMO 371/04/SEPLAN.,,0,,3127,115.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-05-05 00:00:00.0,2004-05-05 00:00:00.0,2004003734,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.2009/2004-GAP., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS EMEFS E DEPARTAMENTO DE APOIO, CONFORME SOLICITACAO Nº 1434/04/SMEC, ITENS: 6, 7, 15, 18, 1",314.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-07 00:00:00.0,2004000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"CFE.RD:194/04/SAD, PGTº CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº005/03/SEPLAN/DCCO, REF. SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AS REPETID",,3536,1624.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-07 00:00:00.0,2004000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"CFE.RD:194/04/SAD, PGTº CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº005/03/SEPLAN/DCCO, REF. SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PAR",,0,,3165,1624.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-05-07 00:00:00.0,2004-05-07 00:00:00.0,2004003659,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2065/2004-SMS., PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 772/04/SMS.     (LICITACAO NR.: 1492/2004-DL), TC DA C. LOMBAR,TC DO ABDOMEN TOTAL",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-05-10 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.304/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF.PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA",,3568,35000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-05-10 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGTO PARTE NE 514/04 CFE MEMO 811/04/SMS.,,0,,3208,35000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-05-10 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",,3567,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-05-10 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGTO PARTE NE 660/04/CFE MEMO 812/04/SMS.,,0,,3207,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-05-10 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.833/2004-SMPHDS., PAGAMENTO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº.01/04 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.059/2003/SEPLAN/DCCO, REF.SERVICOS DE TRANSPORTE DE",,3566,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-05-10 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGTO PARTE NE 1708/04 CFE MEMO                                                                    0159/04/SMPHDS.,,0,,3206,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-05-10 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 016/04",13680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-11 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3638,169.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-11 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,3343,169.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-05-11 00:00:00.0,2004002514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.1399/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS ASEMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUN",,0,,3307,3820.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-12 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",,3641,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-12 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,PAGTO PARTE NE 110/04.,,0,,3352,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-12 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",,3645,422.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-12 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,PAGTO  PARTE NE 111/04.,,0,,3357,422.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-12 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES, 212, QUE SERVIRA DE",,3652,261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-12 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A",,0,,3378,261.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-05-12 00:00:00.0,2004002296,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1275/SMMA;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO P/ AS IMPRESSORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO",,0,,3360,105.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-05-12 00:00:00.0,2004002305,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1270/SEPLAN;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRA",,0,,3361,1295.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-05-12 00:00:00.0,2004-05-12 00:00:00.0,2004003778,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2155/2004-SMIE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO (BOMBEIROS), CONFORME OFICIO Nº  020/04, E EDITAL DE REGISTRO DE PRECOS",1390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-05-13 00:00:00.0,2004002441,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1276/SMS;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORASE CILINDROS DESTA SECRETARIA ,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003 E TERMO ADITIVO DE",,3671,105.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-05-13 00:00:00.0,2004002441,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1276/SMS;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORASE CILINDROS DESTA SECRETARIA ,DE ACORDO COM O CONTRA",,0,,3414,105.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,L,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-05-14 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº.088/2003/SEPLAN/DCCO, DATADO DE 11/",,848,6572.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-05-14 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,848,6572.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-05-14 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"CFE.RD:1212/04/SMS, PGTº AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº005/04/SEPLAN, DE 19 DE JANEIRO/04.(200",,3722,3408.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-05-14 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"CFE.RD:1212/04/SMS, PGTº AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE.EDITAL DE PREGAO PRESENCIA",,0,,3469,3408.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-05-17 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.",,3758,2132.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-05-17 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,PAGTO PARTE NE 63/04.,,0,,3524,2132.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-05-17 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,0,,3527,86.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-17 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:101/04/SEPLAN, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,3525,33.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-17 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,3761,40.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-17 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04.,,0,,3529,40.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-05-17 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",,3755,665.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-05-17 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,PAGTO PARTE NE 389/04.,,0,,3521,1.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-05-17 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,PAGTO PARTE NE 389/04.,,0,,3521,2.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-05-17 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,PAGTO PARTE NE 389/04.,,0,,3521,5.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-05-17 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,PAGTO PARTE NE 389/04.,,0,,3521,581.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-05-17 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,PAGTO PARTE NE 389/04.,,0,,3521,73.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-19 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,3683,38.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-05-19 00:00:00.0,2004-05-19 00:00:00.0,2004003975,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2265/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS DE  TOMOGRAFIAS  COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, COMFORME MEMO Nº 857/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 1643/2004-DL), TC",690.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-05-20 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,CFE RD:1343/SMPHDS;PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA(PPD)-APOIO A REABILITACAO/PREVENCAO DE DEFICIENCIA/TRATAMENTO PRECOCE A1 E A2 NO AMBITO DO PRO,,3953,9890.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-05-20 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,PAGTO PARTE NE 2486/04.,,0,,3732,9890.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-05-20 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1353/SMPHDS;PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA)APOIO FINANCEIRO DA UNIAO O FINAN",,3950,1050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-05-20 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1353/SMPHDS;PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO",,0,,3729,1050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-05-20 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.1805/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL/ISOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGR",,3952,3980.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-05-20 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,PAGTO PARTE NE 3063/04.,,0,,3731,3980.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-05-20 00:00:00.0,2004-05-20 00:00:00.0,2004003938,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.2284/2004-SMIE., AQUISICAO DE PNEUS PARA A CAMIONETE PARATI, PLACAS IDW 1591, CONFORME SOLICITACAO 1545/04.   (LICITACAO NR.: 1655/2004-DL), PNEU 185/70/13  M",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-05-24 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",,3985,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-05-24 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE C",,0,,3765,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-26 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",,4028,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-26 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN",,0,,3808,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-05-27 00:00:00.0,2004-05-27 00:00:00.0,2004004272,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FIM DE COMPOSICAO DE KIT´S DE INVERNO A SEREM DIAPENSADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF.  CONFORME MEMO Nº 954/04/SMS E EDITAL DE LICITACA,11010.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-05-27 00:00:00.0,2004-05-27 00:00:00.0,2004004274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FIM DE COMPOSICAO DE KIT´S DE INVERNO A SEREM DIAPENSADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF.  CONFORME MEMO Nº 954/04/SMS E EDITAL DE LICITACA,3542.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-28 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"CFE.RD.226/2004-SMIE., CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINA, POR UM PERIODO DE TRES (03) MESES, DE 02 RETRO, 01 MOTONIVELADORA, 02 CAMINHOES TRUCK, 01 ROLO COMPACTADOR,",,4120,58966.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-28 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PAGTO PARTE  DA NE Nº234/04, REF. 2ª PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO Nº002/04/SEPLAN, RD  Nº226/04/SMIE.",,0,,3815,530.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-28 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PAGTO PARTE  DA NE Nº234/04, REF. 2ª PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO Nº002/04/SEPLAN, RD  Nº226/04/SMIE.",,0,,3815,132.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-28 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PAGTO PARTE  DA NE Nº234/04, REF. 2ª PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO Nº002/04/SEPLAN, RD  Nº226/04/SMIE.",,0,,3815,221.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-28 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PAGTO PARTE  DA NE Nº234/04, REF. 2ª PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO Nº002/04/SEPLAN, RD  Nº226/04/SMIE.",,0,,3815,58081.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD:56/04/SMS, PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES.(51.914.00 UN VALE TRANSPOR",,4210,3729.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4217,1228.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4219,91.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4218,719.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4163,17.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº150/04, CFE MEMO Nº417/04/SEPLAN, RD Nº147/04.",,0,,3866,17.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4220,81.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:133/04/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4266,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4212,2404.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4215,3035.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.217/2004-SMIE., AQUISICAO DE 220.000,00 KG DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITIVO ""MIDIAND 2"", PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CONFORME L",,4168,99122.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"PAGTO PARTE DA NE Nº231/04, REF. RD Nº217/04/SMIE.",,0,,3871,99122.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE.RD.218/2004-SMIE., AQUISICAO DE 1.000,00 M3 BRITA 1, 1.500,00 M3 PO DE BRITA Nº.0, 150,00 M3 PO DE BRITA , PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CO",,4174,27615.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"PAGTO PARTE DA NE Nº233/04, RD Nº218/04/SMIE, NF Nº002762.",,0,,3877,27615.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,4216,61.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-25 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004002177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD:1261/SMPHDS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESTINADAS SO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA E DESSENVOLVIMENTO SOCIAL-SMPHDS,GIAMA E ALBERGUE,PARA UM PERI",,4281,618.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.1562/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES NO ANO DE 2004, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº022/04.",,4170,120.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGTO PARTE DA NE Nº2791/04, NF Nº 298, RD  Nº1562/04/SEPLAN.",,0,,3873,120.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",,4179,1216.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE DA NE Nº2867/04, REF. MES DE MAIODE 2004.",,0,,3882,1216.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-04-22 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,CFE.RD:1686/SMS;PGTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA USUARIOS DO SUS (JOSE ADACIO E MARIO GARCIA).CONTA CORRENTE : BCO DO BRASIL AG.0183-4 C/C Nº15279,,4042,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-04-20 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.1765/2004/SMF., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS PARA  USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 643/2004/SMS.   (LICITACAO NR.: 1279/2004-DL)",,4046,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004003214,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE RD:1823/SMS ; SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS  PARA USUARIOS  DO SUS, CFE. MEMO Nº 687/04/SMS. CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL - AG.0138 - 4 C/C Nº 15.2",,4045,460.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-07 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004003659,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2065/2004-SMS., PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 772/04/SMS.     (LICITACAO NR.: 1492/2004-DL)",,4043,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 016/04",,4176,1520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE Nº3756/04,  RD Nº2092/04/SMS, RPA Nº04.",,0,,3879,26.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE Nº3756/04,  RD Nº2092/04/SMS, RPA Nº04.",,0,,3879,11.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE Nº3756/04,  RD Nº2092/04/SMS, RPA Nº04.",,0,,3879,167.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE Nº3756/04,  RD Nº2092/04/SMS, RPA Nº04.",,0,,3879,1308.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE Nº3756/04,  RD Nº2092/04/SMS, RPA Nº04.",,0,,3879,6.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-05-20 00:00:00.0,2004-05-31 00:00:00.0,2004003938,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.2284/2004-SMIE., AQUISICAO DE PNEUS PARA A CAMIONETE PARATI, PLACAS IDW 1591, CONFORME SOLICITACAO 1545/04.   (LICITACAO NR.: 1655/2004-DL)",,4188,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,4400,6695.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE 31/04 CFE MEMO 058/04/SAD/DSI, NF2130, REF. MES DE MAIO.",,0,,4006,6695.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4389,459.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE DA NE Nº92/04 CFE MEMO Nº443/04/SEPLAN.,,0,,3996,459.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4384,133.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE DA NE Nº93/04 CFE MEMO 443/04/SE-PLAN.,,0,,3991,133.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4385,217.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE DA NE Nº94/04 CFE MEMO Nº443/04/SEPLAN.,,0,,3992,217.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4383,522.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº95/04, CFE MEMO Nº443/04/SEPLAN.",,0,,3990,522.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,4393,4713.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE DA NE Nº98/04 CFE MEMO Nº443/04/SEPLAN.,,0,,3999,4713.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4394,1144.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE DA NE169/04 CFE MEMO Nº443/04/SE-PLAN.,,0,,4000,1144.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COM",,4401,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"PAGTO PARTE DA NE Nº1142/04 CFE MEMO 950/04/SMS, NF 001245/04, RD 554/04/SMS, REF. MES DE A-BRIL/04.",,0,,4007,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-06-01 00:00:00.0,2004-06-01 00:00:00.0,2004004238,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.16,31901602000,Serviços Extraordinários - Horas Extras,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ENIR SANTOS DORNELES. (RESCISAO COMPLEMENTAR).,",80.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-02 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4477,751.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-02 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE DA NE Nº150/04 CFE MEMO Nº410/04 E449/04/SEPLAN.,,0,,4078,751.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-02 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4474,81.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-02 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE151/04 CFE MEMO Nº449/04.,,0,,4074,81.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-06-02 00:00:00.0,2004-06-02 00:00:00.0,2004004364,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2474/2004-SMIE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC, NUM PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME EDITAL",1040.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-06-02 00:00:00.0,2004-06-02 00:00:00.0,2004004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2471/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1017/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 1778/2004-DL), TC DO",310.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-03 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,4496,194.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-03 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE DA NE Nº87/04 CFE MEMO Nº452/04/SEPLAN.,,0,,4100,194.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-03 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4497,463.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-03 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE DA NE Nº123/04 CFE MEMO Nº452/04/SEPLAN.,,0,,4101,463.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-06-04 00:00:00.0,2004-06-04 00:00:00.0,2004004552,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,"SCHERING DO BRASIL, QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.",56990534000167,100008442811,"CFE.RD.2531/2004/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME MEMO. 920/04/SMS.OBS: A SERIN",7670.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-06-07 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CFE.RD:383/SAD, PGTº DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA E QUE COMP",,4579,534.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-06-07 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,PAGTO PARTE DA NE 674/04 CFE MEMO 361/04/SAD/DP E 294/04/SAD/DP.,,0,,4196,534.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-06-07 00:00:00.0,2004-06-07 00:00:00.0,2004004556,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2548/2004/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO N° 037/2004 - REGISTRO DE PRECOS  E SOLICITAC",10940.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-08 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",,4610,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-08 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE 110/04 CFE MEMO 1018/04/SMS,REF. CONTRATO DE LOCACAO MES DE MAIO/04.",,0,,4230,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-08 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES, 212, QUE SERVIRA DE",,4602,261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-08 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE 112/04 CFE MEMO 1018/04/SMS, REF. MES DE MAIO/04.",,0,,4220,261.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-06-08 00:00:00.0,2004-06-08 00:00:00.0,2004004561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.2555/2004/SMIE/., AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR AGRALE DO EQUIPAMENTO DE ASPERSAO DE EMULSAO ASFALTICA, DE USO  DA  EQUIPE DE PAVIMENTACAO,DESTA SECRETARIA,",387.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"CFE.PAGAMENTO REF.LOCACAO DO IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REF.O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº.002/002 (12 MESES)",,4657,540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"PAGTO PARTE DA NE 11/04 CFE MEMO 1269/04/GAP, ALUGUEL REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/04.",,0,,4298,540.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:94/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4659,2.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 89/04 CFE MEMO 466/04/SEPLAN.,,0,,4301,2.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",,4652,422.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE DA NE Nº111/04 CFE MEMO Nº1018/04/SMS, REF. MES DE MAIO/04.",,0,,4293,422.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4655,4.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE DA NE 123/04 CFE MEMO 166/04/SE-PLAN.,,0,,4296,4.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4654,70.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04 CFE MEMO 464/04/SEPLAN.,,0,,4295,70.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"CFE.RD.2580/04/SAD/., PGTº DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE SERVICOS Nº 067/03/SEPLAN/DCCO, DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO DO PODER",741.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004004568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2581/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERARIA, TRANSLADO E FORNECIMENTO",4900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-06-09 00:00:00.0,2004004569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2582/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERARIA, TRANSLADO E FORNECIMENTO",9100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-11 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.304/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF.PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA",,4696,35000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-11 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE 514/04, RD 304/04/SMS, NF 711.",,0,,4343,35000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-06-11 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",,4699,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-06-11 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE DA NE660/04 CFE RD 305/04/SMS, NF712, REF. MES DE MAIO/04.",,0,,4346,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-06-11 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",,4694,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-06-11 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE NE769/04, RD 119/04/SMS, REF. MESDE MAIO/04.",,0,,4341,420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-06-14 00:00:00.0,2004-06-14 00:00:00.0,2004004660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2115,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.2618/2004-SMEC., COMPRA DE MATERIAIS, PARA O FEITIO DE PAES PARA CACHORRO-QUENTE, PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE E",1574.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-06-14 00:00:00.0,2004-06-14 00:00:00.0,2004004704,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.2638/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO PETI, CONFORME SOLICITACAO Nº 1692/04/SMPHDS E PREGAO PRESENCIAL Nº  023/2004 DE 16/02",648.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-06-14 00:00:00.0,2004-06-14 00:00:00.0,2004004708,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2642/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME MEMO Nº 1099/04/SMS E EDITAL DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/04 - RE",17673.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-15 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.",,4771,1553.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-15 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 63/04, RD Nº035/04/SAD, REFSERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/04.",,0,,4448,1553.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2004,2004,2004-06-15 00:00:00.0,2004-06-15 00:00:00.0,2004004676,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.2664/2004-SEPLAN., PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CORPORACAO DE BOMBEIROS, REF. O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 1912/2004-DL),",4000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-06-15 00:00:00.0,2004-06-15 00:00:00.0,2004004715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2523,AQUILES  PEDRO DOS SANTOS,1513842000100,11700066302,"CFE.RD.2659/2004-GAP., AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS QUE SERAO UTILIZADOS PELO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA, PARA EMBALAR OS PRODUTOS ALIMENTICIOS QUE FORAM DOADOS PELA",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-06-16 00:00:00.0,2004-06-16 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,CFE.MEMO.1140/04/SMS.,-68600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-06-16 00:00:00.0,2004-06-16 00:00:00.0,2004004592,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.2666/2004-SMIE., AQUISICAO DE PNEUS E VALVULAS P/PNEUS S/CAMARA, PARA A  VTR Nº 112, GOL PLACA IEW 8747, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAL",580.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-17 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD:56/04/SMS, PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES.(51.914.00 UN VALE TRANSPOR",,4836,3729.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-17 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE DA NE 108/04, REF. AUXILIO TRANS-PORTE MES DE MAIO/04.",,0,,4542,3729.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-06-17 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COM",,4825,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-06-17 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"PAGTO PARTE DA NE Nº1142/04, RD 554/04/SMS, NF1261, REF. MAIO/04.",,0,,4530,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-17 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.833/2004-SMPHDS., PAGAMENTO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº.01/04 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.059/2003/SEPLAN/DCCO, REF.SERVICOS DE TRANSPORTE DE",,4826,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-17 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE DA NE 1708/04, CFE MEMO 0214/04/SMPHDS.",,0,,4531,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-06-17 00:00:00.0,2004-06-17 00:00:00.0,2004004757,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.2697/2004-SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA A KOMBI PLACAS IKC 7875, DESTA SECRETARIA, CONFORME  MEMO Nº 1107/04/SMS E SOLICITACAO Nº 1701/04.   (LICITACAO NR.: 1",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-06-17 00:00:00.0,2004-06-17 00:00:00.0,2004004804,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.2702/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSA SECRETARIA, DESTINADOS AO PROJETO PETI, CFE. SOLICITACAO Nº 1692/04/SMPHDS E LICITACAO PREGAO",6307.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-18 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,4871,63.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-18 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE 87/04, CFE MEMO Nº483/04/SE-PLAN.",,0,,4576,63.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-18 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,4872,24.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-18 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº150/04, CFE MEMO 482/04/SEPLAN.",,0,,4577,24.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-06-21 00:00:00.0,2004-06-21 00:00:00.0,2004004697,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.2416/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CFE. MEMO Nº",600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,PAGTO INDEVIDO.,,907,-5742.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,PAGTO INDEVIDO.,,0,,913,-51.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,PAGTO INDEVIDO.,,0,,913,-12.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,PAGTO INDEVIDO.,,0,,913,-21.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,PAGTO INDEVIDO.,,0,,913,-5655.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO DE P",,4995,1785.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE DA NE 2304/04, NF 820.",,0,,4707,1785.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 016/04",,4994,1520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE 3756/04, RD 2092/04/SMS,  REF.ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/04.",,0,,4706,6.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE 3756/04, RD 2092/04/SMS,  REF.ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/04.",,0,,4706,11.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE 3756/04, RD 2092/04/SMS,  REF.ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/04.",,0,,4706,26.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE 3756/04, RD 2092/04/SMS,  REF.ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/04.",,0,,4706,1308.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE 3756/04, RD 2092/04/SMS,  REF.ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO/04.",,0,,4706,167.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2755/2004-SMTEL., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",1120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2749/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",1140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO D",1190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2752/2004-SMPHDS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIOD",1050.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-06-22 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2754/2004-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULART, CABELEIRA, CENTRO, PASSO, JAGUARI E VARZE",10800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-06-23 00:00:00.0,2004004824,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.2778/2004-SMIE., AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MOTOR DA MOTONIVELADORA 54, CONFORME SOLICITACAO 1709/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 1998/2004-DL), VALVULA ADM,V",1127.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-06-23 00:00:00.0,2004004825,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2779/2004-SMIE., AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS, PARA USO NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME PREGAO",6324.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-06-23 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2785/2004-SEPLAN., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTU",5940.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-06-23 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2786/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBR",39600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-06-23 00:00:00.0,2004004960,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2782/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1178/04/SMS.     (LICITACAO NR.: 2001/2004-DL), TC",650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-06-23 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2787/2004-SAD., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBR",47520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-06-25 00:00:00.0,2004-06-25 00:00:00.0,2004004971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.30,44903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.2814/2004-SMIE., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHA NA OPERACAO TAPA BURACO NA BR 287 P/ UM PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME SOLICI",117.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-06-28 00:00:00.0,2004-06-28 00:00:00.0,2004004936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.30,44903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2784/2004-SMIE., AQUISICAO DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS RODOVIARIAS DA OPERACAO ""TAPA BURACO"" NA BR 287, CONFORME CONVEN",6295.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-06-28 00:00:00.0,2004-06-28 00:00:00.0,2004004994,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.2824/04/SMS/., PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, PERIODO DE 25.04 A 22.05.04, CONFORME MEMORANDO 118/04/SMS.   (LICITAC",790.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-06-29 00:00:00.0,2004-06-29 00:00:00.0,2004004856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.2842/2004-SMIE., AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITIVO DE MIDIAND 2, PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CONFORME LICITACAO MODALI",26042.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"CFE.PAGAMENTO REF.LOCACAO DO IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REF.O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº.002/002 (12 MESES)",,5237,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,5268,106.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5216,521.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5214,116.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5215,161.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5213,67.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5212,474.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,5211,79.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,5203,3980.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5269,410.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:165/04/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5362,1913.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:165/04/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5229,2071.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5275,1227.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",,5037,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5277,93.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5276,684.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5230,39.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5278,86.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:131/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5358,87.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:131/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5226,43.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000153,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:132/04/SMTEL, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF, O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5354,252.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000153,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:132/04/SMTEL, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF, O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5221,690.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:133/04/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5279,66.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5272,2731.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:135/04/SAD, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5355,10017.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:135/04/SAD, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5222,8536.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:142/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5352,6796.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:142/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5219,7511.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5273,7840.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5204,1069.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"CFE.RD.226/2004-SMIE., CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINA, POR UM PERIODO DE TRES (03) MESES, DE 02 RETRO, 01 MOTONIVELADORA, 02 CAMINHOES TRUCK, 01 ROLO COMPACTADOR,",,5220,977.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2144,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.231/2004-SMIE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA (PRACA TRICENTENARIO E DOS SEMAFOROS), REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,5353,745.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.154/2004-SMADE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,5361,152.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,5274,59.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.157/2004-SMEC., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,5228,1213.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.157/2004-SMEC., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,5360,1209.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:161/04/SMEC, PGTº DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5359,10798.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:161/04/SMEC, PGTº DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5227,6029.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",,5100,665.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"CFE.RD:1212/04/SMS, PGTº AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº005/04/SEPLAN, DE 19 DE JANEIRO/04.(200",,5151,355.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004002152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD:1260/SMS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESSTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS,PARA UM PERIODO DE 3 MESES.CFE PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PR",,5179,117.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004002434,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1330/04/GAP, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE GABINETE, CFE.MEMO:735/04/GAP E PREGAO PRESENCIAL Nº023/04 DE 16/022/04 - REGISTRO DE PREC",,5092,671.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-02 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004002546,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1428/SAD;AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO  A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PARA UM PERIODO DE 3 MESES,CFE SOL Nº1165/04 E REGISTRO DE PRECOS Nº07/04,ED",,5088,856.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-02 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004002556,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1434/04/SAD, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº023/04/ DE 16/02/04 - REGISTRO DE PRECOS.(60.00 TB",,5091,1265.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-02 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004002560,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1429/04/SMF, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SMF, PARA UM PERIODO DE 03 MESES, REGISTRO DE PRECOS N7 07/04 EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº07/04 DE 19/01",,5090,2288.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.1562/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES NO ANO DE 2004, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº022/04.",,5112,91.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.",,5199,97430.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.",,5351,97430.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-04-30 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004003546,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1912/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE PARA O ANO DE 2004, CONFORME OFICIO Nº 832/03/CT/SB E",,5133,724.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-05-05 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004003734,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.2009/2004-GAP., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS EMEFS E DEPARTAMENTO DE APOIO, CONFORME SOLICITACAO Nº 1434/04/SMEC, ITENS: 6, 7, 15, 18, 1",,5094,314.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-19 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004003975,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2265/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS DE  TOMOGRAFIAS  COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, COMFORME MEMO Nº 857/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 1643/2004-DL)",,5144,690.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-06-02 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004004364,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2474/2004-SMIE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC, NUM PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME EDITAL",,5044,1040.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-06-08 00:00:00.0,2004-06-30 00:00:00.0,2004004561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.2555/2004/SMIE/., AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR AGRALE DO EQUIPAMENTO DE ASPERSAO DE EMULSAO ASFALTICA, DE USO  DA  EQUIPE DE PAVIMENTACAO,DESTA SECRETARIA,",,5049,387.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-07-01 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,5403,6695.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-07-01 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE DA NE Nº 31/04, NF Nº02308.",,0,,4839,6695.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-02 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 150/04, CFE MEMO Nº 518/04SEPLAN.",,0,,4858,39.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-07-02 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"CFE.RD.226/2004-SMIE., CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINA, POR UM PERIODO DE TRES (03) MESES, DE 02 RETRO, 01 MOTONIVELADORA, 02 CAMINHOES TRUCK, 01 ROLO COMPACTADOR,",,5431,5700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-07-02 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PAGTO PARTE DA NE Nº234/04, CFE MEMO 497/04/SMIE,  RD 226/04/SMIE, NF Nº 20, REF PARTE DA 3ºPARCELA DO CONTRATO DE L",,0,,4860,5700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-07-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº 389/04 CFE MEMO 389/04/SAD/DP, RD 251/04/SAD, NF 001058, REF. SERVICOSPRESTADOS NO MES DE MAIO/",,0,,4859,5.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-07-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº 389/04 CFE MEMO 389/04/SAD/DP, RD 251/04/SAD, NF 001058, REF. SERVICOSPRESTADOS NO MES DE MAIO/",,0,,4859,73.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-07-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº 389/04 CFE MEMO 389/04/SAD/DP, RD 251/04/SAD, NF 001058, REF. SERVICOSPRESTADOS NO MES DE MAIO/",,0,,4859,581.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-07-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº 389/04 CFE MEMO 389/04/SAD/DP, RD 251/04/SAD, NF 001058, REF. SERVICOSPRESTADOS NO MES DE MAIO/",,0,,4859,2.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-07-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE DA NE Nº 389/04 CFE MEMO 389/04/SAD/DP, RD 251/04/SAD, NF 001058, REF. SERVICOSPRESTADOS NO MES DE MAIO/",,0,,4859,1.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-07-02 00:00:00.0,2004-07-02 00:00:00.0,2004005014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.2880/2004-SMIE., COMPLEMENTO DA RD Nº 217/04/SMIE, EM VIRTUDE DE AUMENTO DO PRODUTO, CFE. MEMO Nº 485/04/SMIE, AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITI",3668.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-05 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD:56/04/SMS, PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES.(51.914.00 UN VALE TRANSPOR",,5308,3880.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-07-05 00:00:00.0,2004002514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.1399/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS ASEMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA E DESENVOLVIMENTO S",,5320,7106.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-07-05 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",,5443,1216.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-07-05 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), P",,0,,4874,1216.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-07-06 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,PAGTO PARTE DA NE 11/04 CFE MEMO 1831/04/GAPREF. AO ALUGUEL DO CONSELHO TUTELAR DO MESDE MAIO/04.,,0,,4927,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-06 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE DA NE 141/04 CFE MEMO 1690/04/GAP,NF 4212, REF. LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICANO PERIODO DE  01.05.2004",,0,,4929,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-07-06 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CFE.RD:383/SAD, PGTº DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA E QUE COMP",,5416,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-07-06 00:00:00.0,2004001999,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD:1213/04/SMS, PGTº AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº005/04/SEPLAN, DE 19 DE JANEIRO/04..(50",,5404,695.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-07 00:00:00.0,2004-07-06 00:00:00.0,2004004556,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2548/2004/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO N° 037/2004 - REGISTRO DE PRECOS  E SOLICITAC",,5414,3482.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-07-06 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"CFE.RD.2580/04/SAD/., PGTº DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE SERVICOS Nº 067/03/SEPLAN/DCCO, DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO DO PODER",,5518,105.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-07-06 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"PAGTO PARTE NE 4567/04 CFE MEMO 450/04/SAD/DP,NF 23645, RD 2580/04, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/04.",,0,,4928,105.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-06-14 00:00:00.0,2004-07-06 00:00:00.0,2004004704,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.2638/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO PETI, CONFORME SOLICITACAO Nº 1692/04/SMPHDS E PREGAO PRESENCIAL Nº  023/2004 DE 16/02",,5390,648.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-07-06 00:00:00.0,2004004825,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2779/2004-SMIE., AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS, PARA USO NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME PREGAO",,5411,6324.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-07-06 00:00:00.0,2004-07-06 00:00:00.0,2004005198,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,725,MERCO-PAMPA DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA,72271695000157,10900186174,"CFE.RD.2912/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A 1.000 (MIL) CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PELO GAB. DA PRIMEIRA DAMA DO MUNICI",13060.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-07-07 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,CFE RD:1343/SMPHDS;PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA(PPD)-APOIO A REABILITACAO/PREVENCAO DE DEFICIENCIA/TRATAMENTO PRECOCE A1 E A2 NO AMBITO DO PRO,,5555,9890.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-07-07 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 2486/04 CFE MEMO Nº246/04/SMPHDS, RD 1343/SMPHDS,  REF. AO MESDE JUNHO/04.",,0,,4969,9890.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-07-07 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.1805/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL/ISOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGR",,5554,3980.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-07-07 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE3063/04/ CFE MEMO Nº 247/04/SMPHDS, RD 1805/2004/SMPHDS, REF. MES DE JU-NHO/04.",,0,,4970,3980.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-07-07 00:00:00.0,2004005202,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.2936/2004-SMIE., AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA CARREGADEIRA Nº 58, DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO 185/04/PRM.   (LICITACAO NR.: 2107/2004-DL), BLOCO OM",2597.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-07-07 00:00:00.0,2004005270,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2941/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, POR UM PERIODO DE 02 MESES, CONFORME MEMORA",2005.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-07-07 00:00:00.0,2004005271,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.2942/04/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, POR UM PERIODO DE 02 MESES, CONFORME MEMORANDO",490.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-07-07 00:00:00.0,2004005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1073,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SMS,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"CFE.RD.2928/2004-SMS., COMPRA DE UMM ESCOVODROMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I, DO PRESENTE EDITAL, E M",1700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-07-07 00:00:00.0,2004005353,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1073,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SMS,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.2927/04/SMS/., COMPRA DE UMM ESCOVODROMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I, DO PRESENTE EDITAL, E ME",9260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-08 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",,5572,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-08 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,PAGTO PARTE DA NE 110/04 CFE MEMO 1235/04/SMS.,,0,,4992,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-08 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",,5566,422.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-08 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 111/04 CFE MEMO 1235/04/SMS, REF. ALUGUEL MES DE JUNHO/04.",,0,,4986,422.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-08 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES, 212, QUE SERVIRA DE",,5573,261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-08 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,PAGTO PARTE DA NE 112/04 CFE MEMO 1235/04/SMSREF. ALUGUEL MES DE JUNHO/04.,,0,,4993,261.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-07-08 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",,5567,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-07-08 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE DA NE 660/04 CFE MEMO 1255/04/SMSRD 305/04/SMS, NF 723/04, COMPETENCIA JUNHO/04.",,0,,4987,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-07-08 00:00:00.0,2004-07-08 00:00:00.0,2004005238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.30,44903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2969/2004-SMIE., VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DO PRECO DO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL REF. A AQUISICAO DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS DO PRODUTO. REQUI",940.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-07-08 00:00:00.0,2004-07-08 00:00:00.0,2004005239,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.2958/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL/IDOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAC (",9553.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-08 00:00:00.0,2004-07-08 00:00:00.0,2004005245,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2568,NAIO RODRIGUES SOTO,14255847053,,"CFE.RD.2959/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO, REFERENTE A 12 HORAS SEMANAIS DE SERVICO PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO NO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SAO FR",1300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE DA NE 108/04 CFE MEMO 478/04/SE-PLAN, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JUNHO/04.",,0,,5122,3880.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.304/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF.PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA",,5447,25200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGTO PARTE DE NE 674/04 CFE MEMO 456/04/SAD/DP, NF 001323, SERV. PRESTADOS NO MES DE JUNHODE 2004.",,0,,5121,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004001128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1054,SANEAMENTO BÁSICO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"CFE.RD:572/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO QUE SE DESTINARAO A IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL NA RUA FRANCISCO KOLTERMANN, DESDE DE A RUA TRICEN",,5450,32478.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD:753/04/SMS, PGTº CONTRATO Nº19/04, PARA PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/SAO BORJ",,5663,5392.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,PAGTO PARTE DA NE 1558/04 CFE MEMO 1274/04/SMS. RD 753/04/SMS.,,0,,5133,5392.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-04 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004552,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,"SCHERING DO BRASIL, QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.",56990534000167,100008442811,"CFE.RD.2531/2004/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME MEMO. 920/04/SMS.OBS: A SERIN",,5459,7670.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2755/2004-SMTEL., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,5669,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE  NE 4798/04 CFE MEMO 081/04/SMTEL,NF 739, RD 2755/04, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5173,249.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE  NE 4798/04 CFE MEMO 081/04/SMTEL,NF 739, RD 2755/04, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5173,30.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2749/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,5668,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04 CFE MEMO 140/04/SMADE,NF 743,RD 2749/04, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5172,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04 CFE MEMO 140/04/SMADE,NF 743,RD 2749/04, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5172,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO D",,5670,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4817/04 CFE MEMO 460/04/SAD/DPNF 741, RD 2751/04, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5175,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4817/04 CFE MEMO 460/04/SAD/DPNF 741, RD 2751/04, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5175,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2752/2004-SMPHDS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIOD",,5672,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE DA NE 4818/04 CFE MEMO 0243/04/SMPHDS, NF 740, RD 2752/04/SMPHDS, REF. MES DEJUNHO/04.",,0,,5177,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE DA NE 4818/04 CFE MEMO 0243/04/SMPHDS, NF 740, RD 2752/04/SMPHDS, REF. MES DEJUNHO/04.",,0,,5177,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2785/2004-SEPLAN., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTU",,5667,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE DA NE 4827/04 CFE MEMO 527/04/SE-PLAN, NF 744, RD 2785/04/SEPLAN, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5171,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE DA NE 4827/04 CFE MEMO 527/04/SE-PLAN, NF 744, RD 2785/04/SEPLAN, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5171,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2786/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBR",,5665,7920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE DA NE 4828/04 CFE MEMO 493/04/SMIERD  2786/04/SMIE, NF 745, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5138,7048.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE DA NE 4828/04 CFE MEMO 493/04/SMIERD  2786/04/SMIE, NF 745, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5138,871.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2754/2004-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULART, CABELEIRA, CENTRO, PASSO, JAGUARI E VARZE",,5673,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4981/04 CFE MEMO 1245/04/SMS,RD 2754/04/SMS, NF 761, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5178,198.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4981/04 CFE MEMO 1245/04/SMS,RD 2754/04/SMS, NF 761, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5178,1602.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2787/2004-SAD., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBR",,5664,871.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2787/2004-SAD., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBR",,5472,7048.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04 CFE MEMO 459/04/SAD/DP,NF Nº 760, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5136,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04 CFE MEMO 459/04/SAD/DP,NF Nº 760, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5136,871.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-07-09 00:00:00.0,2004-07-09 00:00:00.0,2004005254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2977/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PERFURACAO DE 06 (SEIS) POCOS ARTESIANOS COM REVESTIMENTO, MEDIANTE CONTRATO ENTRE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E",4541.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-12 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE DA NE 87/04 CFE MEMO 517/04/SE-PLAN.,,0,,5226,106.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-12 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 117/04 CFE MEMO 517/04/SEPLAN.,,0,,5224,58.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-12 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 123/04 CFE MEMO 517/04/SEPLAN.,,0,,5222,410.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-07-12 00:00:00.0,2004004960,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2782/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1178/04/SMS.     (LICITACAO NR.: 2001/2004-DL)",,5477,650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-12 00:00:00.0,2004-07-12 00:00:00.0,2004005277,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2981/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, POR UM PERIODO DE 02 MESES, CONFORME MEMORA",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,L,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,PAGTO PARTE NE 6677/03 CFE MEMO 531/04/SEPLAN.,,863,13722.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2003006677,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3648/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA P",,0,,863,13722.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.",,5523,1583.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5813,521.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 92/04 CFE MEMO 495/04/SEPLAN.,,0,,5298,521.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5808,116.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 93/04 CFE MEMO 495/04/SEPLAN.,,0,,5293,116.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5807,161.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 94/04 CFE MEMO 495/04/SEPLAN.,,0,,5292,161.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5806,542.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 95/04 CFE MEMO 495/04/SEPLAN.,,0,,5291,542.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,5812,4060.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 98/04 CFE MEMO 495/04/SEPLAN.,,0,,5297,4060.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",,5804,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE DA NE 141/04 CFE MEMO 1963/04/GAP,NF 4273, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5289,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5811,1069.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 169/04 CFE MEMO 495/04/SEPLAN.,,0,,5296,1069.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 016/04",,5800,1520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE 3756/04 CFE MEMO  1258/04/SMS, RD 2092/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO NOMES DE JUNHO/04.",,0,,5285,1450.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE 3756/04 CFE MEMO  1258/04/SMS, RD 2092/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO NOMES DE JUNHO/04.",,0,,5285,17.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE 3756/04 CFE MEMO  1258/04/SMS, RD 2092/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO NOMES DE JUNHO/04.",,0,,5285,10.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE DA NE 3756/04 CFE MEMO  1258/04/SMS, RD 2092/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO NOMES DE JUNHO/04.",,0,,5285,41.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-07-13 00:00:00.0,2004004824,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.2778/2004-SMIE., AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MOTOR DA MOTONIVELADORA 54, CONFORME SOLICITACAO 1709/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 1998/2004-DL)",,5528,1127.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5850,1228.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 130/04 CFE MEMO 449/04/SEPLAN.,,0,,5328,1228.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5851,91.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 149/04 CFE MEMO 449/04/SEPLAN.,,0,,5329,91.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5846,43.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04 CFE MEMO 488/04/SEPLAN.,,0,,5324,43.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:133/04/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5852,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 154/04 CFE MEMO 449/04/SEPLAN.,,0,,5330,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5847,2404.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE DA NE 156/04 CFE MEMO 449/04/SE-PLAN.,,0,,5325,2404.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5849,3035.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 168/04 CFE MEMO 449/04/SEPLAN.,,0,,5327,3035.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,5844,61.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 257/04 CFE MEMO 449/04/SEPLAN.,,0,,5322,61.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"CFE.RD:1212/04/SMS, PGTº AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº005/04/SEPLAN, DE 19 DE JANEIRO/04.(200",,5855,355.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-07-14 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,PAGTO PARTE NE 1998/04 CFE MEMO 1162/04/SMS.,,0,,5333,355.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-07-15 00:00:00.0,2004002305,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1270/SEPLAN;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO D",,5621,525.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-07-15 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1353/SMPHDS;PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA)APOIO FINANCEIRO DA UNIAO O FINAN",,5897,1050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-07-15 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"PAGTO PARTE NE 2488/04, MEMO 248/04/SMPHDS,RD1353/04/SMPHDS, REF. MES DE JUNHO/2004.",,0,,5363,1050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-07-15 00:00:00.0,2004-07-15 00:00:00.0,2004005313,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1170,MAUSOLÉU DO EX-PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3034/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REFORMA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CONFORME MEMORANDO 534/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 2164/2004-DL), MANGU",3138.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-16 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,5916,26.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-16 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE Nº 87/04 CFE MEMO Nº 539/04/SE-PLAN.,,0,,5380,26.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-07-16 00:00:00.0,2004-07-16 00:00:00.0,2004005014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,CFE.MEMO/554/SEPLAM,-62.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-19 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.833/2004-SMPHDS., PAGAMENTO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº.01/04 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.059/2003/SEPLAN/DCCO, REF.SERVICOS DE TRANSPORTE DE",,5722,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-07-19 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"CFE.RD:1212/04/SMS, PGTº AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº005/04/SEPLAN, DE 19 DE JANEIRO/04.(200",,5733,1131.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-07-19 00:00:00.0,2004002296,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,LIQ. INDEV.,,5721,-840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-07-19 00:00:00.0,2004002296,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1275/SMMA;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO P/ AS IMPRESSORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E CARTA CONVITE Nº06",,5721,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-19 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO DE P",,5718,2094.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-17 00:00:00.0,2004-07-19 00:00:00.0,2004004757,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.2697/2004-SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA A KOMBI PLACAS IKC 7875, DESTA SECRETARIA, CONFORME  MEMO Nº 1107/04/SMS E SOLICITACAO Nº 1701/04.   (LICITACAO NR.: 1",,5737,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-08 00:00:00.0,2004-07-19 00:00:00.0,2004005245,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2568,NAIO RODRIGUES SOTO,14255847053,,"CFE.RD.2959/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO, REFERENTE A 12 HORAS SEMANAIS DE SERVICO PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO NO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SAO FR",,5739,1300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-20 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5985,93.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-20 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 149/04 CFE MEMO 513/04/SEPLAN.,,0,,5452,93.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-20 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5984,684.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-20 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04 CFE MEMO 513/04/SEPLAN.,,0,,5451,684.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-20 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,5983,86.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-20 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 151/04 CFE MEMO 513/04/SEPLAN.,,0,,5449,86.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-07-20 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COM",,5784,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-27 00:00:00.0,2004-07-20 00:00:00.0,2004004272,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FIM DE COMPOSICAO DE KIT´S DE INVERNO A SEREM DIAPENSADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF.  CONFORME MEMO Nº 954/04/SMS E EDITAL DE LICITACA,,5787,9822.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-14 00:00:00.0,2004-07-20 00:00:00.0,2004004708,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2642/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME MEMO Nº 1099/04/SMS E EDITAL DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/04 - RE",,5788,15818.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-07-20 00:00:00.0,2004-07-20 00:00:00.0,2004005468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.3098/2004., COMPRA DOS GENEROS ABAIXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA",8422.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",,6021,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE NE 769/04 CFE MEMO 1319/04/SMS,RD 119/04/SMS, RPA  02, REF. EXAMES REALIZADOSNO MES DE JUNHO/04.",,0,,5577,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.",,5822,97430.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005483,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3134/2004-SAD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JULHO A AGOSTO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2229/2004-DL), LUZ",20000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3105/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFONES DA CRT DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2211/2004-DL), TEL",3500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3123/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DA EPIDEMIOLOGIA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2221/2004-DL), T",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005490,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD.3113/2004-SMF., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, VIA CABO, 24 HORAS, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2004/SMF/ICMS E TERMO ADITIVO Nº 02/04 AO CONT",445.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005492,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.3119/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2218/2004-DL), AGUA E ESGOTO",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005493,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3120/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3124/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONES DOS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2222/2004-D",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005502,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3135/2004- SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 24/05/2004 A 30/06/2004, CFE. MEMO Nº 1318/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 2232/2",540.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005503,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3137/2004-SMEC., PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/04.   (LICITACAO NR.: 2235/2004-IL), V",6498.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005507,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1282,TORNEARIA E MECANICA LILICO LTDA,92716158000180,11700051283,"CFE.RD.3141/2004-SMS., AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA, PLACAS ILI 4102, CFE. MEMO Nº 1365/04/SMS.      (LICITACAO NR.: 2238/2004-DL), CARGA DE OXIG",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005509,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3153/2004-GAP., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA UM PERIODO DE 05 (CINCO) MESES,  REFERENTE O PREGAO PRESENCIAL Nº 020",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005511,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3106/2004-SMS., PAGAMENTO  DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-FAEC DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2212/2",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005512,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3107/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE LUZ DA SECRETARIA DA SAUDE, REF.AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2213/2004-DL), LUZ",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005513,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3115/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE LUZ DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2216/2004-DL), LUZ",9000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005514,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"/CFE.RD.3157/2004-SMEC., PAGAMENTO DE LUZ DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2208/2004-DL)",10000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.3064/2004-SMF., PAGAMENTO REFENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 002/02/SEPLAN/DCCO, REF. LOCACAO , PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, CORRESPONDEN",2071.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3079/2004-SAD., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2198/2004-IL",6355.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005528,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3083/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 2202/2004-IL),",780.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3065/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO POCO ARTESIANO NO GIAMA, CONFORME MEMORANDO 236/04/SMPHDS.   (LICITACAO NR.: 2182/2004-DL), MANGA",577.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3093/2004-SMEC., PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2206/",30000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"CFE.RD.3058/2004-SMIE., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS, PARA EXECUCAO DE CORDOES EM CONCRETO ARMADO, M",11255.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3076/04/SMIE/., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2195/2004-IL",19848.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005562,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3154/2004-SMADE., PAGAMENTO DE TELEFONE CRT DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2248/2004-DL), TELEFONE",1700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-21 00:00:00.0,2004005706,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.3.90.35,33903500000,Serviços de Consultoria,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.3112/2004-CJ., PGTº. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, PRESTACAO DE SERVICO PARA ESTA CONSULTORIA, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/04.",1042.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-07-22 00:00:00.0,2004002489,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1352/SMPHDS;CONTRAPARTIDA PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA).",,6158,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-07-22 00:00:00.0,2004002489,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"PAGTO PARTE NE 2489/04 CFE MEMO Nº 0278/04/SMPHDS, RD Nº1352/04/SMPHDS, REF. A JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/04.",,0,,5599,840.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-07-06 00:00:00.0,2004-07-22 00:00:00.0,2004005198,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,725,MERCO-PAMPA DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA,72271695000157,10900186174,"CFE.RD.2912/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A 1.000 (MIL) CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PELO GAB. DA PRIMEIRA DAMA DO MUNICI",,5829,13060.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2005-05-16 00:00:00.0,2004-07-22 00:00:00.0,2004005239,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.2958/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL/IDOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAC (",,6159,3184.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2005-05-16 00:00:00.0,2004-07-22 00:00:00.0,2004005239,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE 5239/04 CFE MEMO 0277/04/SMPHDS,  RD Nº2958/04/SMPHDS, REF. AOS MESESJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRI",,0,,5600,3184.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-07-22 00:00:00.0,2004-07-22 00:00:00.0,2004005568,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3165/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PERFURACAO DE 06 (SEIS) POCOS ARTESIANOS COM REVESTIMENTO, MEDIANTE CONTRATO ENTRE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E",720.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-23 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,6178,110.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-23 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 87/04 CFE MEMO 561/04/SEPLAN.,,0,,5625,110.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-23 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 117/04 CFE MEMO 561/04/SEPLAN.,,0,,5626,51.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-23 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6177,32.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-23 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04 CFE MEMO 562/04/SEPLAN.,,0,,5624,32.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-07-23 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"PAGTO PARTE NE 1998/04 CFE MEMO 1329/04/SMS,RD 1212/04/SMS, NF 6529.",,0,,5621,1131.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-23 00:00:00.0,2004-07-23 00:00:00.0,2004005481,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. TERMO DE RFESCISAO DO CONTRATO DE CRISTIANO MARCOS DA SILVA NUNES.,",117.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-07-23 00:00:00.0,2004-07-23 00:00:00.0,2004005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.3061/2004-SMPHDS. PGTO REF. A ABRIGO DE ADOLESCENTES, DETERMINACAO DA DR. MONICA GIORDANI, JUIZA DA INFASNCIA E DA JUVEN",3640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-07-26 00:00:00.0,2004002296,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1275/SMMA;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO P/ AS IMPRESSORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E CARTA CONVITE Nº06",,5859,169.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-07-26 00:00:00.0,2004002305,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE 2305/04 CFE MEMO 548/04/SEPLAN.RD 1270/2004/SEPLAN, NF 934.",,0,,5660,525.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-07 00:00:00.0,2004-07-26 00:00:00.0,2004004556,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2548/2004/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO N° 037/2004 - REGISTRO DE PRECOS  E SOLICITAC",,5861,5051.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-06-16 00:00:00.0,2004-07-26 00:00:00.0,2004004592,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.2666/2004-SMIE., AQUISICAO DE PNEUS E VALVULAS P/PNEUS S/CAMARA, PARA A  VTR Nº 112, GOL PLACA IEW 8747, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAL",,5862,580.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-26 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2787/2004-SAD., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBR",,6200,871.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-26 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04 CFE MEMO 459/04/SAD/DPNF 760, RD 2787/04, REF. SERV. PRESTADOS NO MESDE JUNHO/04.",,0,,5661,871.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-26 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04 CFE MEMO 459/04/SAD/DPNF 760, RD 2787/04, REF. SERV. PRESTADOS NO MESDE JUNHO/04.",,0,,5661,7048.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-26 00:00:00.0,2004-07-26 00:00:00.0,2004005688,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3190/2004-SMS., AQUISICAO DE GASOLINA, COM ABASTECIMENTO NA BOMBA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/2004,",15400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-26 00:00:00.0,2004-07-26 00:00:00.0,2004005692,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,651,FATEC-FUNDACAO DE APOIO A TECNOL. E CIENCIA,89252431000159,,"CFE.RD.3194/04/., PAGAMENTO REF. A ANALISE FISICQUIMICA DA AGUA DE 06 (SEIS) POCOS ARTESIANOS, DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES 3 EM SANBURA, 1 EM MERCEDES,",480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-07-27 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD:753/04/SMS, PGTº CONTRATO Nº19/04, PARA PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/SAO BORJ",,5943,21568.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-07-27 00:00:00.0,2004005202,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.2936/2004-SMIE., AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA CARREGADEIRA Nº 58, DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO 185/04/PRM.   (LICITACAO NR.: 2107/2004-DL)",,5936,2597.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-07-27 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CRE.RD.3204/2004-SMPHDS.,PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, DO PREDIO PREF.2, CFE. O CONTRATO DE Nº039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, PERIODO DE",5940.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-07-27 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3212/2004-SMEC., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS, ESCOLA REPL",62370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-07-27 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3214/2004., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE",55440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-07-27 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3259/2004-CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO DE Nº 039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, NO MUSEU GETULIO VARGAS, E MUSEU JOAO GOULA",35640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-07-28 00:00:00.0,2004005270,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2941/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, POR UM PERIODO DE 02 MESES, CONFORME MEMORA",,5947,1760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-07-28 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3232/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",4104.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-07-28 00:00:00.0,2004005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3233/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",15093.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-07-28 00:00:00.0,2004005821,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.3235/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1393/04/SMS.      (LICITACAO NR.: 2885/2004-DL), TC",910.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-07-29 00:00:00.0,2004002514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.1399/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS ASEMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA E DESENVOLVIMENTO S",,6257,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-07-29 00:00:00.0,2004002514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE 2514/04, NF 954.",,0,,5713,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-07-29 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.1562/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES NO ANO DE 2004, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº022/04.",,5993,245.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-04-19 00:00:00.0,2004-07-29 00:00:00.0,2004002895,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.1183/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURAS FIAT PLACAS IJA 9025, FIAT ESTRADA IKY 8227, GOL IKX 4969, DESTA SECRETARIA, (PNEUS).",,6014,1396.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-12 00:00:00.0,2004-07-29 00:00:00.0,2004005277,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2981/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, POR UM PERIODO DE 02 MESES, CONFORME MEMORA",,6011,380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-07-29 00:00:00.0,2004-07-29 00:00:00.0,2004005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.3267/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MINICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO 1309/04/SMS E PREGAO PRESIDENCIAL Nº 023/2004",968.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD:56/04/SMS, PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES.(51.914.00 UN VALE TRANSPOR",,6299,2427.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD:753/04/SMS, PGTº CONTRATO Nº19/04, PARA PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/SAO BORJ",,6236,5392.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.1562/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES NO ANO DE 2004, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº022/04.",,6293,336.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGTO PARTE NE 2791/04 CFE MEMO 596/04/SEPLAN RD 1562/04, NF 324.",,0,,5750,336.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",,6295,1216.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,5755,16.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,5755,27.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,5755,1106.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,5755,66.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-27 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004003408,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1851/2004-SMTEL., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 037/04/SMTEL E REGISTRO DE PRECOS, EDITAL DE PREGAO PRESENC",,6146,404.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-05-04 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004003639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1986/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA O ANO DE 2004, CONFORME MEMORANDO  Nº 108/0",,6145,470.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-07 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004004556,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2548/2004/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO N° 037/2004 - REGISTRO DE PRECOS  E SOLICITAC",,6139,548.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004004568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2581/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERARIA, TRANSLADO E FORNECIMENTO",,6118,642.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1073,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SMS,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"CFE.RD.2928/2004-SMS., COMPRA DE UMM ESCOVODROMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I, DO PRESENTE EDITAL, E M",,6238,1700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004005353,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1073,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SMS,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.2927/04/SMS/., COMPRA DE UMM ESCOVODROMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I, DO PRESENTE EDITAL, E ME",,6305,9260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004005507,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1282,TORNEARIA E MECANICA LILICO LTDA,92716158000180,11700051283,"CFE.RD.3141/2004-SMS., AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA, PLACAS ILI 4102, CFE. MEMO Nº 1365/04/SMS.      (LICITACAO NR.: 2238/2004-DL)",,6302,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004005527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3079/2004-SAD., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2198/2004-IL",,6298,1159.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004005529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3065/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO POCO ARTESIANO NO GIAMA, CONFORME MEMORANDO 236/04/SMPHDS.   (LICITACAO NR.: 2182/2004-DL)",,6120,577.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"CFE.RD.3058/2004-SMIE., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS, PARA EXECUCAO DE CORDOES EM CONCRETO ARMADO, M",,6234,7421.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3076/04/SMIE/., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2195/2004-IL",,6262,3578.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-07-22 00:00:00.0,2004-07-30 00:00:00.0,2004005568,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3165/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PERFURACAO DE 06 (SEIS) POCOS ARTESIANOS COM REVESTIMENTO, MEDIANTE CONTRATO ENTRE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E",,6240,720.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,6386,6695.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE 31/04 CFE MEMO 485/04/SAD/DP,NF 2496, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JU-LHO, RD 022//04/SAD.",,0,,5830,6695.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6396,81.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 151/04 CFE MEMO 601/04/SEPLAN.,,0,,5841,81.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",,6384,665.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 499/04/SAD/DP,NF 1155, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JU-LHO/04 CFE RD251/04.",,0,,5828,5.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 499/04/SAD/DP,NF 1155, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JU-LHO/04 CFE RD251/04.",,0,,5828,1.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 499/04/SAD/DP,NF 1155, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JU-LHO/04 CFE RD251/04.",,0,,5828,2.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 499/04/SAD/DP,NF 1155, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JU-LHO/04 CFE RD251/04.",,0,,5828,73.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 499/04/SAD/DP,NF 1155, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JU-LHO/04 CFE RD251/04.",,0,,5828,581.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CFE.RD:383/SAD, PGTº DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA E QUE COMP",,6138,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3123/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DA EPIDEMIOLOGIA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2221/2004-DL)",,6395,283.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5486/04 CFE MEMO 612/04/SEPLAN.,,0,,5840,283.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-08-02 00:00:00.0,2004-08-02 00:00:00.0,2004005914,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3292/2004-SMIE., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE REAJUSTE DO PRECO DO LITRO DO OLEO DIESEL, CONSTANTE DA RD N° 2977/2004 - SMIE, DO PROCESSO N° 1543, E LICI",471.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-03 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE 514/04 CFE MEMO 1253/04/SMS.RD 304/04/SMS, NF 722, COMPETENCIA JUNHO/04.",,0,,5878,25200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-08-03 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,CFE RD:1343/SMPHDS;PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA(PPD)-APOIO A REABILITACAO/PREVENCAO DE DEFICIENCIA/TRATAMENTO PRECOCE A1 E A2 NO AMBITO DO PRO,,6434,9890.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-08-03 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 2486/04, RD 1343/04/SMPHDS, REF.AO MES DE JULHO/04.",,0,,5886,9890.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-08-03 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1353/SMPHDS;PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA)APOIO FINANCEIRO DA UNIAO O FINAN",,6437,1050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-08-03 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"PAGTO  PARTE NE  2488/04  CFE MEMO  0302/04/SMPHDS, RD Nº 1353/04, REF. AO MES DE JULHO/04.",,0,,5889,1050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2005-01-31 00:00:00.0,2004-08-03 00:00:00.0,2004005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.3061/2004-SMPHDS. PGTO REF. A ABRIGO DE ADOLESCENTES, DETERMINACAO DA DR. MONICA GIORDANI, JUIZA DA INFASNCIA E DA JUVE",,6438,1040.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2005-01-31 00:00:00.0,2004-08-03 00:00:00.0,2004005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PAGTO PARTE NE 5540/04 CFE  MEMO Nº 0283/04/SMPHDS, RD 3061, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,5877,1040.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-08-03 00:00:00.0,2004-08-03 00:00:00.0,2004005915,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3294/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AOS ASEMAS, PARA UM PERIODO DE 03(TRES)MESES, AGOSTO A OUTUBRO DE 2004, CFE. PREGAO PRESIDENCIAL Nº 020",3180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-08-03 00:00:00.0,2004-08-03 00:00:00.0,2004005954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2057,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3295/2004-SMIE., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04/PP/SEPLAN/DCCO, REGISTRO",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"PAGTO PARTE NE 1142/04 CFE MEMO 1367/04/SMS, RD 554/04/SMS, NF 001280, REF. AO MES DE JUNHODE 2004.",,0,,5944,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 016/04",,6529,1520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 016/04",,6526,173.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 1463/04/SMS,RD 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JULHO/04 CFE RPA Nº15.",,0,,5951,35.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 1463/04/SMS,RD 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JULHO/04 CFE RPA Nº15.",,0,,5951,14.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 1463/04/SMS,RD 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JULHO/04 CFE RPA Nº15.",,0,,5951,8.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,PAGTO REF. NE Nº3756/04.,,0,,5946,173.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 1463/04/SMS,RD 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JULHO/04 CFE RPA Nº15.",,0,,5951,1381.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 1463/04/SMS,RD 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JULHO/04 CFE RPA Nº15.",,0,,5951,79.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"CFE.RD.2580/04/SAD/., PGTº DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE SERVICOS Nº 067/03/SEPLAN/DCCO, DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO DO PODER",,6528,105.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"PAGTO PARTE NE 4567/04 CFE MEMO 476/04/SAD/DP, RD 2580/04/SAD, NF 23654, REF. SERVICOS PRESTA-DOS NO MES DE JULHO/04",,0,,5948,105.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004005706,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.3.90.35,33903500000,Serviços de Consultoria,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.3112/2004-CJ., PGTº. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, PRESTACAO DE SERVICO PARA ESTA CONSULTORIA, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/04.",,6229,208.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-08-04 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004005961,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.3313/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS DIVERSAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE AGOSTO DE 2004, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1544, LICITA",42810.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-08-04 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004005962,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3315/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, XAMPU E DESENGRAXANTE DESTINADA AS VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS, PARA O MES DE AGOSTO DE 2004,",7806.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-08-04 00:00:00.0,2004-08-04 00:00:00.0,2004006026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PARTE DE PGT° CFE TERMO ADITIVO DE PROR. N° 02/04, DO CONTRATO DE LOCACAO N° 002/04/SEPLAN/DCCO, REF. LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR, MARCA CRAMACO, TIPO G2 CFE.RD.3309",44761.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-08-05 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CFE.RD:383/SAD, PGTº DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA E QUE COMP",,6562,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-08-05 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGTO PARTE NE 674/04 CFE MEMO 503/04/SAD/DP,NF Nº001408, RD 383/04, REF. SERV. PRESTADOS NOMES DE JULHO/04.",,0,,5973,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-08-05 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.1805/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL/ISOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGR",,6560,3980.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-08-05 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE 3063/04 CFE MEMO   Nº303/04/SMPHDS, RD 1805/2004/SMPHDS, REF. MES DE  JU-LHO/2004.",,0,,5982,3980.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2005-01-31 00:00:00.0,2004-08-05 00:00:00.0,2004005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.3061/2004-SMPHDS. PGTO REF. A ABRIGO DE ADOLESCENTES, DETERMINACAO DA DR. MONICA GIORDANI, JUIZA DA INFASNCIA E DA JUVE",,6308,520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-05 00:00:00.0,2004005706,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.3.90.35,33903500000,Serviços de Consultoria,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.3112/2004-CJ., PGTº. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, PRESTACAO DE SERVICO PARA ESTA CONSULTORIA, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/04.",,6558,208.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-05 00:00:00.0,2004005706,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.3.90.35,33903500000,Serviços de Consultoria,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"PAGTO PARTE NE 5706/04/ CFE MEMO  623/04/SE-PLAN, RD 3112/04, NF 517742.",,0,,5972,208.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-08-05 00:00:00.0,2004-08-05 00:00:00.0,2004005965,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"CFE.RD.3324/04/SMPHDS/., AQUISICAO DE JOGOS DE FOTO, PARA SER DOADOS A POPULACAO CARENTE DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO  Nº 1925/04/SMPHDS.   (LICITACAO NR.:",1280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,E,2004,2004,2004-08-05 00:00:00.0,2004-08-05 00:00:00.0,2004005970,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"CFE.RD.3322/04/SMMA/., PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 107/03/SEPLAN-DCCO, PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME SOLICITACAO 1917/04,  PERIODO DE J",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-08-06 00:00:00.0,2004000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"CFE.RD:194/04/SAD, PGTº CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº005/03/SEPLAN/DCCO, REF. SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AS REPETID",,6310,1624.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-08-06 00:00:00.0,2004-08-06 00:00:00.0,2004005994,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3328/04/SMADE/., PAGAMENTO REF. COPIAS XEROGRAFICAS, PARA ESTA SECRETARIA , CFE. MEMO Nº 152/04/SMADE.      (LICITACAO NR.: 2935/2004-DL), XEROX COMUN",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-09 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",,6641,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-09 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE 110/04 CFE MEMO 1472/04/SMS,REF. ALUGUEL MES DE JULHO/04.",,0,,6055,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-09 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",,6637,422.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-09 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE 111/04 CFE MEMO 1472/04/SMS,REF. ALUGUEL MES DE JULHO/04.",,0,,6051,422.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-09 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES, 212, QUE SERVIRA DE",,6638,261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-09 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE 112/04 CFE MEMO 1472/04/SMS, REF. ALUGUEL MES DE JULHO/04.",,0,,6052,261.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-09 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",,6390,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2005-01-31 00:00:00.0,2004-08-09 00:00:00.0,2004005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PAGTO PARTE NE 5540/04 CFE MEMO  Nº 305/04/SMPHDS, RD 3061/04, REF. MES DE JULHO/04.",,0,,6060,520.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-08-09 00:00:00.0,2004-08-09 00:00:00.0,2004006027,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PARTE DE PGT° CFE TERMO ADITIVO DE PROR. N° 02/04, DO CONTRATO DE LOCACAO N° 002/04/SEPLAN/DCCO, REF. CFE.RD.3346/04/SMIE/., LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR, MARCA CRAMA",38718.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-09 00:00:00.0,2004-08-09 00:00:00.0,2004006039,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2568,NAIO RODRIGUES SOTO,14255847053,,"CFE.RD.3348/04/SMS/., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO DE 12 HORAS SEMANAIS NO HOSP. SAO FRANCISCO  - PAM, NO MES DE JULHO/04/, CONFORME MEMO  Nº 1494/04/SMS.",1300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-09 00:00:00.0,2004-08-09 00:00:00.0,2004006041,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.3355/04/SMS/., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1503/04/SMS. CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG. 0138-",310.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:165/04/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6449,2093.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:165/04/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6462,2035.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE 141/04 CFE MEMO 2191/04/GAP, REF. AO PERIODO DE 1º A 31/07/2004",,0,,6132,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:131/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6445,45.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:131/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6457,49.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000153,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:132/04/SMTEL, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF, O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6441,1123.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000153,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:132/04/SMTEL, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF, O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6452,1238.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:135/04/SAD, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6453,8202.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:135/04/SAD, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6442,7823.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:142/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6450,8371.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:142/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6439,9027.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2144,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.231/2004-SMIE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA (PRACA TRICENTENARIO E DOS SEMAFOROS), REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,6440,1089.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2144,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.231/2004-SMIE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA (PRACA TRICENTENARIO E DOS SEMAFOROS), REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,6451,2866.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.154/2004-SMADE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,6461,215.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.154/2004-SMADE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,6448,190.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.157/2004-SMEC., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,6447,1237.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.157/2004-SMEC., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,6460,1285.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,PAGTO PARTE NE 1558/04 CFE MEMO  619/04/SEPLANRD 753/04/SMS.,,0,,6126,5392.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004002514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO  PARTE  NE  2514/04  CFE MEMO  244/04/SMPHDS, RD 1399/2004/SMPHDS, NF 954.",,0,,6127,7106.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF 437, REF. MES DE MAR-CO/04.",,0,,6160,12542.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2755/2004-SMTEL., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,6698,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4798/04 CFE MEMO 098/04/SMTEL, RD 2755/04, REF. MES DE JULHO/0, NF Nº767.",,0,,6136,124.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4798/04 CFE MEMO 098/04/SMTEL, RD 2755/04, REF. MES DE JULHO/0, NF Nº767.",,0,,6136,15.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2749/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,6711,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04 CFE MEMO 149/04/SMADE,RD 2749/04, NF 766, REF. AO MES DE JULHO/04.",,0,,6153,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04 CFE MEMO 149/04/SMADE,RD 2749/04, NF 766, REF. AO MES DE JULHO/04.",,0,,6153,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2752/2004-SMPHDS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIOD",,6697,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4818/04 CFE MEMO 616/04/SEPLANRD 2752/04/SMPHDS, NF 765, REF. MES DE JULHO/04.",,0,,6135,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4818/04 CFE MEMO 616/04/SEPLANRD 2752/04/SMPHDS, NF 765, REF. MES DE JULHO/04.",,0,,6135,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2785/2004-SEPLAN., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTU",,6710,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4827/04 CFE MEMO 624/04/SEPLANRD 2785/04, NF 770, REF. AO MES DE JULHO/04.",,0,,6152,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4827/04 CFE MEMO 624/04/SEPLANRD 2785/04, NF 770, REF. AO MES DE JULHO/04.",,0,,6152,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2786/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBR",,6713,7920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4828/04 CFE MEMO 584/04/SMIE,RD 2786/04/SMIE, NF 771, REF. AO MES DE JULHO/04.",,0,,6155,871.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4828/04 CFE MEMO 584/04/SMIE,RD 2786/04/SMIE, NF 771, REF. AO MES DE JULHO/04.",,0,,6155,7048.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2787/2004-SAD., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBR",,6699,7920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04 CFE MEMO 492/04/SAD/DPNF Nº769, REF. MES DE JULHO/04",,0,,6137,7048.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04 CFE MEMO 492/04/SAD/DPNF Nº769, REF. MES DE JULHO/04",,0,,6137,871.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005512,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3107/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE LUZ DA SECRETARIA DA SAUDE, REF.AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2213/2004-DL)",,6455,46.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.3064/2004-SMF., PAGAMENTO REFENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 002/02/SEPLAN/DCCO, REF. LOCACAO , PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, CORRESPONDEN",,6702,295.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"PAGTO PARTE NE 5525/04 CFE MEMO  046/04/SMF/ICMS, RD 3064/2004, REF. AO MES DE JUNHO/04.",,0,,6142,295.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3093/2004-SMEC., PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2206/",,6459,9155.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3093/2004-SMEC., PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2206/",,6458,12149.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"CFE.RD.3058/2004-SMIE., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS, PARA EXECUCAO DE CORDOES EM CONCRETO ARMADO, M",,6705,222.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"PAGTO PARTE NE 5549/04, NF 254/04.",,0,,6148,222.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3232/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",,6695,576.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 5735/04 CFE MEMO 631/004/SE-PLAN, RD 3232/04/SMEC, REF. MES DE JULHO/04.",,0,,6133,576.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3233/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",,6696,2045.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 5736/04 CFE MEMO 630/04/SEPLANRD 3233/04/SMEC, REF. MES DE JULHO/04.",,0,,6134,2045.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3259/2004-CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO DE Nº 039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, NO MUSEU GETULIO VARGAS, E MUSEU JOAO GOULA",,6709,5940.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5813/04 CFE MEMO 103/04/SMTEL,RD 3259/04, NF 783, REF. MES DE JULHO/04.",,0,,6151,5286.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-08-10 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5813/04 CFE MEMO 103/04/SMTEL,RD 3259/04, NF 783, REF. MES DE JULHO/04.",,0,,6151,653.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,L,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2003006676,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1041,Fundo  Pimes,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,PAGTO PARTE NE Nº 6676/03.,,870,5995.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,5,DIVISÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES,SCE,P,2003,2004,2003-09-17 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2003006676,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1095,CONST. AMP.E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1041,Fundo  Pimes,1868,CONBASE ESTACAS LTDA,88549662000166,11300053226,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.3651/2003-SMEC., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE PARTE DO CONTRATO DE EXECUCAO",,0,,870,5995.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6739,553.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 92/04, CFE MEMO 584/04.",,0,,6190,553.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6750,140.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 93/04, CFE MEMO 584/04.",,0,,6201,140.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6751,259.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 94/04, CFE MEMO 584/04.",,0,,6202,259.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6749,579.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 95/04, CFE MEMO 584/04.",,0,,6200,579.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,6740,4831.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº98/04, CFE MEMO 584/04.",,0,,6191,4831.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6742,1309.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 169/04, CFE MEMO 584/04.",,0,,6193,1309.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-07-15 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004005313,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1170,MAUSOLÉU DO EX-PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3034/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REFORMA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CONFORME MEMORANDO 534/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 2164/2004-DL)",,6507,3138.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3105/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFONES DA CRT DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2211/2004-DL)",,6745,1000.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 5485/04, CFE MEMO 612/04/SEPLAN",,0,,6196,1000.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004005527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3079/2004-SAD., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2198/2004-IL",,6465,1159.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3076/04/SMIE/., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2195/2004-IL",,6463,3201.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-11 00:00:00.0,2004-08-11 00:00:00.0,2004006122,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"CFE.RD.3393/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO,CFE. MEMO 1509/SMS.   (LICITACAO NR.: 2994/2004-DL), PIROXICAN 20MG C/ 15,NAPROX",813.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-12 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,6768,299.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-12 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 87/04 CFE MEMO 637/04.,,0,,6236,299.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-12 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:94/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6765,5.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-12 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 89/04 CFE MEMO 637/04.,,0,,6233,5.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-12 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6770,276.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-12 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 123/04 CFE MEMO 6374/04.,,0,,6238,276.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-28 00:00:00.0,2004-08-12 00:00:00.0,2004004994,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.2824/04/SMS/., PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, PERIODO DE 25.04 A 22.05.04, CONFORME MEMORANDO 118/04/SMS.   (LICITAC",,6531,790.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-08-02 00:00:00.0,2004-08-12 00:00:00.0,2004005914,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3292/2004-SMIE., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE REAJUSTE DO PRECO DO LITRO DO OLEO DIESEL, CONSTANTE DA RD N° 2977/2004 - SMIE, DO PROCESSO N° 1543, E LICI",,6534,471.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-13 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 2304/04, NF Nº932, 849.",,0,,6266,3024.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-08-13 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,CFE RD:1343/SMPHDS;PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA(PPD)-APOIO A REABILITACAO/PREVENCAO DE DEFICIENCIA/TRATAMENTO PRECOCE A1 E A2 NO AMBITO DO PRO,,6813,9890.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-08-13 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE Nº 2486/04, RD 1343/04/SMPHDS, CFE RECIBO REF. MES DE AGOSTO/2004.",,0,,6268,9890.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-08-13 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1353/SMPHDS;PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA)APOIO FINANCEIRO DA UNIAO O FINAN",,6817,1050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-08-13 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 2488/04, RD  Nº1353/2004/SMPHDS, RECIBO REF. MES DE AGOSTO/04.",,0,,6272,1050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-08-13 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.1805/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL/ISOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGR",,6816,3980.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-08-13 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE DA NE Nº  3063/04, RD Nº1805/04/SMPHDS, RECIBO REF. MES DE AGOSTO/04.",,0,,6271,3980.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-08-16 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"CFE.PAGAMENTO REF.LOCACAO DO IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REF.O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº.002/002 (12 MESES)",,6841,540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-08-16 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"PAGTO PARTE DA NE 11/04,  REF. ALUGUEL  DA SEDEDO CONSELHO TUTELAR, MESES DE JUNHO E JULHODE 2004.",,0,,6310,540.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-08-16 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE.RD.218/2004-SMIE., AQUISICAO DE 1.000,00 M3 BRITA 1, 1.500,00 M3 PO DE BRITA Nº.0, 150,00 M3 PO DE BRITA , PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CO",,6612,22925.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-08-16 00:00:00.0,2004-08-16 00:00:00.0,2004006083,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3405/04/SAD/.,PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE FOTOCOPIAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO Nº22/04.,",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-16 00:00:00.0,2004-08-16 00:00:00.0,2004006235,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3411/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/04, CFE. MEMO Nº 1542/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3012/2004-DL), EXAMES AP DE",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6882,2729.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 130/04 CFE MEMO 601/04/SEPLAN E 513/04/SEPLAN.,,0,,6444,2729.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6885,96.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 149/04 CFE MEMO 601/04/SEPLAN.,,0,,6447,96.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6886,730.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04 CFE MEMOS 635/04/SEPLAN727/04/SEPLAN E 601/04/SEPLAN.,,0,,6448,730.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:133/04/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6889,129.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 154/04 CFE MEMOS 601/04/SEPLANE 513/04/SEPLAN.,,0,,6451,129.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6887,5954.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 156/04 CFE MEMOS 601/04/SEPLANE 513/04/SEPLAN.,,0,,6449,5954.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6893,14067.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 168/04 CFE MEMOS 601/04/SEPLANE 513/04/SEPLAN.,,0,,6455,14067.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,6888,113.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 257/04 CFE MEMOS 601/04/SEPLAN E 513/04/SEPLAN.,,0,,6450,113.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",,6894,650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 075/04/SAD/DP/DSI, NF 001301, REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/04.",,0,,6435,1.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 075/04/SAD/DP/DSI, NF 001301, REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/04.",,0,,6435,5.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 075/04/SAD/DP/DSI, NF 001301, REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/04.",,0,,6435,2.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 075/04/SAD/DP/DSI, NF 001301, REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/04.",,0,,6435,71.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 075/04/SAD/DP/DSI, NF 001301, REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/04.",,0,,6435,568.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.304/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF.PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA",,6880,25200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE 514/04 CFE MEMO 1532/04/SMS, RD304/04/SMS, REF. SERV. PRESTADOS NO MES DE JU-LHO/04.",,0,,6441,25200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004001999,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 1999/04 CFE MEMO 1193/04/SMS, RD 1213/04/SMS, NF 165267.",,0,,6424,669.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO DE P",,6644,1195.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-27 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004004272,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE 4272/04 CFE MEMO 1347/04/SMS,RD 2349/04/SMS, NF 181903,181204,180715,179470,179677.",,0,,6413,9822.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-07 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004004556,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 4556/04 CFE MEMO 1446/04/SMS,1341/04/SMS E 1192/04/SMS, RD 2548/04/SMS, NF Nº165620.",,0,,6423,9082.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-14 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004004708,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE 4708/04 CFE MEMO 1346/04/SMS,NF 181548,181195,181128, RD 2642/04/SMS.",,0,,6415,15818.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004005270,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE 5270/04 CFE MEMO 435/04/SMS, RD2941/04/SMS, NF 183701.",,0,,6414,1760.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-12 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004005277,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE 5277/04 CFE MEMO 1432/04/SMS, RD 2981/04/SMS, NF 183693.",,0,,6416,380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004005527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 5527/04 CFE MEMO 590/04/SEPLANE 589/04/SEPLAN, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JULHO E AGOSTO/04.",,0,,6430,2263.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-08-17 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004006108,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900100000,Aposentadorias,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. RECIBO DE EXONERACAO EM NOME DE LACI EMILIA IFARRAGUIRRE QUEVEDO.,",374.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-17 00:00:00.0,2004-08-17 00:00:00.0,2004006170,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.3421/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 1442/04/SMS, PERIODO 02 MESES.   (LI",612.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-18 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.",,6719,1965.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-08-18 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COM",,6718,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-08-04 00:00:00.0,2004-08-18 00:00:00.0,2004005962,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3315/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, XAMPU E DESENGRAXANTE DESTINADA AS VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS, PARA O MES DE AGOSTO DE 2004,",,6723,7806.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-08-05 00:00:00.0,2004-08-18 00:00:00.0,2004005970,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"CFE.RD.3322/04/SMMA/., PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 107/03/SEPLAN-DCCO, PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME SOLICITACAO 1917/04,  PERIODO DE J",,6720,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-08-18 00:00:00.0,2004006163,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.3443/04/SMADE/., AQUISICAO DE PNUS E CAMARAS PARA USONA VIATURA PARATI PLACAS IDW 1591, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 158/04/SMADE.   (LICITACAO NR.: 3033/2004",380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-08-18 00:00:00.0,2004006178,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,"SCHERING DO BRASIL, QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.",56990534000167,100008442811,"CFE., LEVONORGESTREL - ETINILESTRADIOL C/21 PILULAS",2850.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-08-18 00:00:00.0,2004006202,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.3452/2004-GAP., AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL OMEGA CD-IFN 1096, CFE. MEMO Nº 2243/04/GAP.   (LICITACAO NR.: 3039/2004-DL), PNEUS 205/60 R 15, NCT",728.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,PRM,E,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-08-18 00:00:00.0,2004006203,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2031,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1754,CASA DOS MILITARES UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA.,87146577000194,9600045651,"CFE.RD.3453/2004-SMTEL., AQUISICAO DE BOINAS TIPO MILITAR PARA A BANDA MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO Nº 1982/04/SMTEL.    (LICITACAO NR.: 3042/2004-DL), BOINA TIPO MIL",540.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-08-18 00:00:00.0,2004006241,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3457/04/SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO,PARA UM PERIODO DE 02(DOIS)MESES,",165.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-08-18 00:00:00.0,2004006264,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3455/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, PARA UM PERIODO DE 02 (DOIS) ME",2625.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-08-18 00:00:00.0,2004006279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"CFE.RD.3474/04/SEPLAN/., AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ELEVADOR DA PMSB,CONFORME  CONTRATO Nº 067/04/SEPLAN/DCO E SOLICITACAO Nº 1991/04.   (LICITACAO NR.: 3036/2004-",1580.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 1142/04, RD 554/04/SMS, NFNº 1297, SERV. REF. JULHO/04.",,0,,6507,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO D",,6958,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE DA NE Nº 4817/04, NF Nº764.",,0,,6511,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE DA NE Nº 4817/04, NF Nº764.",,0,,6511,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CRE.RD.3204/2004-SMPHDS.,PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, DO PREDIO PREF.2, CFE. O CONTRATO DE Nº039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, PERIODO DE",,6957,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5802/04, RD 3204/04/SMPHDS,NF Nº 785, REF. A JULHO/04.",,0,,6510,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5802/04, RD 3204/04/SMPHDS,NF Nº 785, REF. A JULHO/04.",,0,,6510,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3214/2004., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE",,6959,9240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5805/04, RD 3214/04/SMPHDS, NFNº 787, REF. PERIODO DE JULHO/04.",,0,,6512,8223.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5805/04, RD 3214/04/SMPHDS, NFNº 787, REF. PERIODO DE JULHO/04.",,0,,6512,1016.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-19 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004006189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2081,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1016,Programa Farmácia Básica - MS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA UM PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. CONFORME MEMORANDO N° 1573/2004/SMS . O MEDICAMENTO ABAIXO E",3151.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-08-19 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,959,MECANICA COMERCIAL KIRINUS,93702348000101,11700053774,"CFE.RD.3469/04/SMEC/., PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IGM 5793, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA SECRETARIA, ITEM 01) DA VIGA DIANTEIRA, ITEM",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-19 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004006253,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3491/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME MEMORANDO DE N° 1395/2004/SMS. A",155.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-19 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004006255,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3493/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME MEMORANDO DE N° 1395/2004/SMS. O ITEM DE N",1680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-19 00:00:00.0,2004-08-19 00:00:00.0,2004006256,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.3495/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME MEMORANDO DE N° 1395/2004/SMS. O ITEM DE N",1002.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-20 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,6997,98.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-20 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 150/04 CFE MEMO 648/04/SE-PLAN.,,0,,6547,98.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-08-20 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,PAGTO PARTE NE Nº 1558/04 CFE MEMO 583/04/SE-PLAN.,,0,,6549,10784.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-20 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.833/2004-SMPHDS., PAGAMENTO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº.01/04 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.059/2003/SEPLAN/DCCO, REF.SERVICOS DE TRANSPORTE DE",,6821,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-27 00:00:00.0,2004-08-20 00:00:00.0,2004004272,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FIM DE COMPOSICAO DE KIT´S DE INVERNO A SEREM DIAPENSADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF.  CONFORME MEMO Nº 954/04/SMS E EDITAL DE LICITACA,,6822,1188.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-08-20 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"CFE.RD.2580/04/SAD/., PGTº DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE SERVICOS Nº 067/03/SEPLAN/DCCO, DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO DO PODER",,6808,105.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-14 00:00:00.0,2004-08-20 00:00:00.0,2004004708,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2642/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME MEMO Nº 1099/04/SMS E EDITAL DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/04 - RE",,6793,1155.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-20 00:00:00.0,2004005503,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3137/2004-SMEC., PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/04.   (LICITACAO NR.: 2235/2004-IL)",,6819,1310.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-20 00:00:00.0,2004-08-20 00:00:00.0,2004006260,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3505/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME MEMORANDO DE N° 1395/2004/SMS. A",2717.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-08-23 00:00:00.0,2004000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"PAGTO PARTE NE 239/04 CFE MEMO 525/04/SAD/DP.NF 7753 , REF. SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DEJUNHO E JULHO/04.",,0,,6563,1624.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-08-23 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",,7011,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-08-23 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE 660/04 CFE MEMO 1479/04/SMS, RDNº 305/04/SMS, NF Nº 743, REF. SERVICOS PRESTADONO MES DE JULHO/04.",,0,,6568,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-08-23 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"PAGTO PARTE NE 4567/04 CFE MEMO 552/04/SAD/DP,NF 23672, RD 034/04/SAD, REF. SERVICOS PRESTADONO MES DE AGOSTO/04.",,0,,6564,105.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-08-24 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"CFE.RD:1212/04/SMS, PGTº AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº005/04/SEPLAN, DE 19 DE JANEIRO/04.(200",,6922,1188.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-25 00:00:00.0,2004-08-24 00:00:00.0,2004002177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD:1261/SMPHDS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESTINADAS SO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA E DESSENVOLVIMENTO SOCIAL-SMPHDS,GIAMA E ALBERGUE,PARA UM PERI",,6909,966.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-08-24 00:00:00.0,2004002305,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1270/SEPLAN;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO D",,6904,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-08-03 00:00:00.0,2004-08-24 00:00:00.0,2004005915,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3294/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AOS ASEMAS, PARA UM PERIODO DE 03(TRES)MESES, AGOSTO A OUTUBRO DE 2004, CFE. PREGAO PRESIDENCIAL Nº 020",,6910,1260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-04 00:00:00.0,2004-08-24 00:00:00.0,2004005961,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.3313/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS DIVERSAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE AGOSTO DE 2004, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1544, LICITA",,6907,7135.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-24 00:00:00.0,2004-08-24 00:00:00.0,2004006398,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.3526/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS  PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS IKE 9718 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1579/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3081/2004-DL)",380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-08-25 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 108/04, REF.AUXILIO TRANSPORTE MES DE JULHO/04.",,0,,6597,2427.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-11 00:00:00.0,2004-08-25 00:00:00.0,2004006122,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"CFE.RD.3393/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO,CFE. MEMO 1509/SMS.   (LICITACAO NR.: 2994/2004-DL)",,6965,813.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-08-25 00:00:00.0,2004-08-25 00:00:00.0,2004006289,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3533/04/GAP/., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004.",1661.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-08-25 00:00:00.0,2004-08-25 00:00:00.0,2004006290,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3542/04/SMTEL/., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.    (LICI",660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-08-25 00:00:00.0,2004-08-25 00:00:00.0,2004006403,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3546/2004-SMADE.,  PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004.     (",700.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,PRM,L,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-08-26 00:00:00.0,2004006203,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2031,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1754,CASA DOS MILITARES UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA.,87146577000194,9600045651,"CFE.RD.3453/2004-SMTEL., AQUISICAO DE BOINAS TIPO MILITAR PARA A BANDA MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO Nº 1982/04/SMTEL.    (LICITACAO NR.: 3042/2004-DL)",,7019,540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-08-26 00:00:00.0,2004-08-26 00:00:00.0,2004006431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.3560/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR EMEFS CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 035/2004/PR/SEPLAN/DCCO - REGISTRO DE PRECOS E SOLIC",3210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-26 00:00:00.0,2004-08-26 00:00:00.0,2004006551,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3558/2004-SMS., AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 4 (QUATRO) MESES, CFE. MEMO Nº 1601/04/SMS E EDITAL DE L",6040.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",,7211,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE NE 769/04 CFE MEMO 1429/04/SMS, RDNº 119/04/SMS, REF. ELETROCARDIOGRAMAS REALI-ZADOS NO MES DE JULHO/04",,0,,6746,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004002152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD:1260/SMS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESSTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS,PARA UM PERIODO DE 3 MESES.CFE PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PR",,7051,246.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-30 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,DEV. REF. NE 3756.,-173.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,DEV. REF. NE Nº 3756/04.,,6526,-173.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,DEV. REF. NE Nº 3756/04.,,0,,5946,-173.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-08-05 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004005970,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"CFE.RD.3322/04/SMMA/., PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 107/03/SEPLAN-DCCO, PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME SOLICITACAO 1917/04,  PERIODO DE J",,7210,203.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2004,2004-08-05 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004005970,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"PAGTO PARTE NE Nº 5970/04 CFE MEMO 073/04/DMT/SMMA, RD 3322/SMMA, NF Nº118870, 119275 .",,0,,6747,203.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-16 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004006083,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3405/04/SAD/.,PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE FOTOCOPIAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO Nº22/04.",,7055,51.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004006163,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.3443/04/SMADE/., AQUISICAO DE PNUS E CAMARAS PARA USONA VIATURA PARATI PLACAS IDW 1591, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 158/04/SMADE.   (LICITACAO NR.: 3033/2004",,7056,380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-17 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004006170,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.3421/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 1442/04/SMS, PERIODO 02 MESES.   (LI",,7134,549.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-30 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.3621/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO. CONFORME MEMORANDO DE Nº 1604/04/SMS E PREGAO PRESE",525.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-08-30 00:00:00.0,2004-08-30 00:00:00.0,2004006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3622/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO. CONFORME MEMORANDO DE Nº 1604/04/SMS E PREGAO PRESE",8794.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-31 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3123/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DA EPIDEMIOLOGIA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2221/2004-DL)",,7261,236.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-08-31 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5486/04 CFE MEMO 679/04/SEPLAN.,,0,,6773,236.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-08-31 00:00:00.0,2004006241,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3457/04/SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO,PARA UM PERIODO DE 02(DOIS)MESES,",,7140,165.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,PRM,E,2004,2004,2004-08-31 00:00:00.0,2004-08-31 00:00:00.0,2004006518,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2031,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1754,CASA DOS MILITARES UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA.,87146577000194,9600045651,"CFE.RD.3634/2004-SMTEL., AQUISICAO DE 4 PARES DE CUTURNO PARA USO DOS MUSICOS DA BANDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 2058/04/SMTEL.OBS: BOTINA TIPO",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-08-31 00:00:00.0,2004-08-31 00:00:00.0,2004006666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3637/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 3154/2004-IL), VAL",1200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-09-01 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",,7347,1216.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-09-01 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,6854,1216.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-14 00:00:00.0,2004-09-01 00:00:00.0,2004004708,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2642/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME MEMO Nº 1099/04/SMS E EDITAL DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/04 - RE",,7203,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-06-17 00:00:00.0,2004-09-01 00:00:00.0,2004004804,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.2702/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSA SECRETARIA, DESTINADOS AO PROJETO PETI, CFE. SOLICITACAO Nº 1692/04/SMPHDS E LICITACAO PREGAO",,7350,6307.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-06-17 00:00:00.0,2004-09-01 00:00:00.0,2004004804,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE 4804/04 CFE MEMO  Nº 0354/04/SMPHDS, RD Nº 2702/04/SMPHDS.",,0,,6858,3967.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-08-17 00:00:00.0,2004-09-01 00:00:00.0,2004006170,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PAGTO PARTE NE 6170/04 CFE  MEMO 1620/04/SMS, RD Nº 3421/04/SMS, NF Nº 12066.",,0,,6842,549.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-19 00:00:00.0,2004-09-01 00:00:00.0,2004006253,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3491/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME MEMORANDO DE N° 1395/2004/SMS. A",,7192,155.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-19 00:00:00.0,2004-09-01 00:00:00.0,2004006255,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3493/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME MEMORANDO DE N° 1395/2004/SMS. O ITEM DE N",,7193,1680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-01 00:00:00.0,2004-09-01 00:00:00.0,2004006598,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.3642/2004-SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS  PLACAS WH 9540, CFE. MEMO. 1633/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3159/2004-DL), PNEU 900X20 LISO",1260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-09-02 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 016/04",,7381,1520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-09-02 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE Nº 3756/04 CFE MEMO 1630/04/SMSRD 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO  NO MES DE AGOSTO/04 CFE RPA N",,0,,6874,14.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-09-02 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE Nº 3756/04 CFE MEMO 1630/04/SMSRD 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO  NO MES DE AGOSTO/04 CFE RPA N",,0,,6874,8.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-09-02 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE Nº 3756/04 CFE MEMO 1630/04/SMSRD 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO  NO MES DE AGOSTO/04 CFE RPA N",,0,,6874,35.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-09-02 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE Nº 3756/04 CFE MEMO 1630/04/SMSRD 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO  NO MES DE AGOSTO/04 CFE RPA N",,0,,6874,79.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-09-02 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE Nº 3756/04 CFE MEMO 1630/04/SMSRD 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO  NO MES DE AGOSTO/04 CFE RPA N",,0,,6874,1381.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-07 00:00:00.0,2004-09-02 00:00:00.0,2004004556,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2548/2004/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO N° 037/2004 - REGISTRO DE PRECOS  E SOLICITAC",,7213,965.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-09-02 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.3064/2004-SMF., PAGAMENTO REFENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 002/02/SEPLAN/DCCO, REF. LOCACAO , PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, CORRESPONDEN",,7216,295.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-29 00:00:00.0,2004-09-02 00:00:00.0,2004005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.3267/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MINICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO 1309/04/SMS E PREGAO PRESIDENCIAL Nº 023/2004",,7219,968.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-03 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",,7229,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-09-03 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CFE.RD:383/SAD, PGTº DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA E QUE COMP",,7235,534.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-09-03 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.1562/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES NO ANO DE 2004, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº022/04.",,7230,222.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2005-01-31 00:00:00.0,2004-09-03 00:00:00.0,2004005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.3061/2004-SMPHDS. PGTO REF. A ABRIGO DE ADOLESCENTES, DETERMINACAO DA DR. MONICA GIORDANI, JUIZA DA INFASNCIA E DA JUVE",,7222,520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-09-03 00:00:00.0,2004006202,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.3452/2004-GAP., AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL OMEGA CD-IFN 1096, CFE. MEMO Nº 2243/04/GAP.   (LICITACAO NR.: 3039/2004-DL)",,7224,728.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,E,2004,2004,2004-09-03 00:00:00.0,2004-09-03 00:00:00.0,2004006646,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3659/2004-SMADE., AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA VIBRATORIA 220V, MONOFASICA, COM SAIDA 3/4, SUBMERSA, PARA POCO ARTESIANO 6"" DA LOCALIDADE DE RINCAO DE SAO JOAO",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-03 00:00:00.0,2004-09-03 00:00:00.0,2004006713,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.3658/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS.   (LICITACAO NR.: 56/2004-PR",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-04 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO D",,8295,18.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-09-06 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,7471,6695.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-09-06 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE 31/04  CFE MEMO 555/04/SAD/DP,NF 2661 CFE CONTRATO Nº 008/04/SEPLAN/DCCO.",,0,,6958,6695.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2005-05-16 00:00:00.0,2004-09-06 00:00:00.0,2004005239,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.2958/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL/IDOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAC (",,7469,3184.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2005-05-16 00:00:00.0,2004-09-06 00:00:00.0,2004005239,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE 5239/04 CFE MEMO  Nº   0346/04/SMPHDS, RD Nº 2958/04, REF. AOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO/04",,0,,6955,3184.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,PRM,L,2004,2004,2004-08-31 00:00:00.0,2004-09-06 00:00:00.0,2004006518,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2031,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1754,CASA DOS MILITARES UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA.,87146577000194,9600045651,"CFE.RD.3634/2004-SMTEL., AQUISICAO DE 4 PARES DE CUTURNO PARA USO DOS MUSICOS DA BANDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 2058/04/SMTEL.OBS: BOTINA TIPO",,7266,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,E,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-09-06 00:00:00.0,2004006644,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.3667/2004-SMADE., AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA A CONCLUSAO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAMBURA,CONFORME MEMO Nº 164/04/SMADE.   (LICITACAO NR.: 3180/2004",209.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,E,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-09-06 00:00:00.0,2004006672,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,92,SERRALHERIA BULING LTDA,88409677000129,,"CFE.RD.3665/2004-SMMA., CONFECCAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO  NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA, FRENTE A ESCOLA TRICENTENARIO, CFE. SOLICITACAO 2060/04.   (LICITACAO N",1225.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,E,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-09-06 00:00:00.0,2004006674,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2141,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3678/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BRINQUEDOS NA PRACA TRICENTENARIA, CFE. SOLICITACAO 2078/04.   (LICITACAO NR.: 3190/2004-DL), VARA D",513.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,E,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-09-06 00:00:00.0,2004006675,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2141,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3679/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BRINQUEDOS NA PRACA TRICENTENARIA, CFE. SOLICITACAO 2078/04.   (LICITACAO NR.: 3190/2004-DL), POSTE",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-09-06 00:00:00.0,2004006700,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.3671/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ASEMAS, MES DE SETEMBRO, CFE. SOLICITACAO 2047/04/SMPHDS.   (LICITACAO NR.: 3184/2004-DL), ARROZ",2787.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-09-06 00:00:00.0,2004006715,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1775,HUMBERTO MARQUES PIRES,2068855000180,11700076774,"CFE.RD.3675/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO, MOLDURA  PARA MURAL, RODIZIOS PARA ESPELHO  FISIOTERAPIA, COM MOLDAGEM E COLOCA",404.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-08 00:00:00.0,2004002152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE 2152/04 CFE MEMO 1596/04 E 1102/2004/SMS, RD 1260/04/SMS, NF Nº 5608.",,0,,6971,363.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-09-08 00:00:00.0,2004002514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.1399/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS ASEMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA E DESENVOLVIMENTO S",,7483,98.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-09-08 00:00:00.0,2004002514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE 2514/04 CFE MEMO  Nº  0359/04/SMPHDS, RD Nº 1399/04/SMPHDS, NF Nº 984.",,0,,6974,98.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,E,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-09-08 00:00:00.0,2004006729,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2143,ELETRIFICAÇÃO URBANA,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3724/2004-SMMA., CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA ELETRICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DA MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERI",8990.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-09-08 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3689/2004-SMEC., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M.FERNANDO FERRARI, E.M.ONZE DE JUNHO, E.M.E",6700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-09-08 00:00:00.0,2004006795,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3696/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULART, CABELEIRA, CENTRO, PASSO, JAGUARI E VAR",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,7497,113.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 87/04 CFE MEMO 675/04/SEPLAN.,,0,,7002,113.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:94/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7498,7.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE Nº 89/04 CFE MEMO 674/04/SEPLAN,,0,,7003,7.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7511,584.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 92/04 CFE MEMO 672/04/SEPLAN,,0,,7018,584.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7516,132.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 93/04 CFE MEMO 683/04/SEPLAN.,,0,,7023,132.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7510,256.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 94/04 CFE MEMO 684/04/SEPLAN.,,0,,7017,256.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7515,735.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 95/04 CFE MEMO 671/04/SEPLAN.,,0,,7022,735.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,7508,4544.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 98/04 CFE MEMO 663/04 E  669/04/SEPLAN.,,0,,7015,4544.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7500,299.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 123/04 CFE MEMO 677/04/SEPLAN.,,0,,7005,299.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7514,913.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 169/04 CFE MEMO 664/04/SEPLAN.,,0,,7021,913.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COM",,7361,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3105/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFONES DA CRT DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2211/2004-DL)",,7513,495.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5485/04 CFE MEMO 666/04/SEPLAN,,0,,7020,495.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"PAGTO  PARTE  NE 5525/04  CFE  MEMO  052/04/SMS/ICMS, RD Nº 3064/04, REF. AO MES DE AGOSTO/04.",,0,,7012,295.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004006178,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,"SCHERING DO BRASIL, QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.",56990534000167,100008442811,CFE.,,7359,2850.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-24 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004006398,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.3526/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS  PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS IKE 9718 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1579/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3081/2004-DL)",,7362,380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-09 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004006811,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1073,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SMS,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"CFE.RD.3718/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DA SMS, CFE. SOLICITACAO 2101/04",799.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-09 00:00:00.0,2004-09-09 00:00:00.0,2004006812,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1073,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SMS,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3716/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DA SMS, CFE. SOLICITACAO 2101/04",364.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",,7616,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,PAGTO PARTE NE 110/04 CFE MEMO 1645/04/SMS.REF. ALUGUEL MES DE AGOSTO/04.,,0,,7089,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",,7618,422.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE 111/04 CFE MEMO 1645/04/SMS, REF. ALUGUEL MES DE AGOSTO/04.",,0,,7091,422.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES, 212, QUE SERVIRA DE",,7622,261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE 112/04 CFE MEMO 1645/04/SMS,REF. ALUGUEL MES DE AGOSTO/04.",,0,,7096,261.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.",,7615,2922.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 444, REF. MES DE A-BRIL/04.",,0,,7086,2922.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO D",,7611,18.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4817/04, NF Nº 764,  REF. SERVI-COS DE SEGURANCA NO MES DE JULHO/04.",,0,,7081,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4817/04, NF Nº 764,  REF. SERVI-COS DE SEGURANCA NO MES DE JULHO/04.",,0,,7081,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2754/2004-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULART, CABELEIRA, CENTRO, PASSO, JAGUARI E VARZE",,7612,198.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4981/04, NF Nº 763, REF. SERV.NO MES DE JULHO/04.",,0,,7082,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4981/04, NF Nº 763, REF. SERV.NO MES DE JULHO/04.",,0,,7082,198.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3212/2004-SMEC., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS, ESCOLA REPL",,7614,27720.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5804 CFE MEMO 1009/04/SMEC/DP,RD Nº 3212/04/SMEC, NF Nº 788, REF. SERV. DE VIGI-LANCIA  DE ABRIL A JU",,0,,7084,24670.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5804 CFE MEMO 1009/04/SMEC/DP,RD Nº 3212/04/SMEC, NF Nº 788, REF. SERV. DE VIGI-LANCIA  DE ABRIL A JU",,0,,7084,3049.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,E,2004,2004,2004-09-10 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004006732,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3733/2004-SMADE., COMPLEMENTO REF. A RD 3659/04, SENDO QUE A MESMA FOI EMPENHADO A MENOR, CFE. ORCAMENTO DA EMPRESA.   (LICITACAO NR.: 3225/2004-DL), COMPLEME",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-09-10 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004006839,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3738/2004-SMMA., PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO 22/04/SEPLAN/DCCO.   (LICITACAO NR.: 3229/2004-DL), XEROX COMU",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-09-10 00:00:00.0,2004-09-10 00:00:00.0,2004006863,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.3765/2004-SMPHDS., AQUISICAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO  DO PROJETO ASEMAS, PARA CONSUMO PELO PERIODO DE 01 (U",1833.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7658,1253.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 130/04 CFE MEMO  706/04/SE-PLAN.,,0,,7122,1253.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7651,97.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 149/04 CFE MEMO  706/04/SE-PLAN.,,0,,7115,97.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7652,744.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04 CFE MEMO 706/04/SEPLAN.,,0,,7116,744.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7650,83.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 151/04 CFE MEMO  706/04/SE-PLAN.,,0,,7114,83.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:133/04/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7657,52.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 154/04 CFE MEMO 706/04/SEPLAN.,,0,,7121,52.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7653,2821.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 156/04 CFE MEMO 706/04/SEPLAN.,,0,,7117,2821.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7654,5760.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 168/04 CFE MEMO 706/04/SE-PLAN.,,0,,7118,5760.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,7655,59.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 257/04 CFE MEMO 706/04/SEPLAN.,,0,,7119,59.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.304/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF.PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA",,7425,25200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",,7662,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE Nº 660/04 CFE MEMO 1712/04/SMS.RD Nº 305/04/SMS, NF 813, REF. MES DE AGOSTO/04.",,0,,7126,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"PAGTO PARTE NE 1142/04 CFE MEMO 1696/04/SMS,RD Nº 554/04/SMS, NF Nº 1312, REF. SERVICOS PRES-TADOS NO MES DE AGOSTO/",,0,,7133,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004002489,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1352/SMPHDS;CONTRAPARTIDA PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA).",,7656,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004002489,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,PAGTO PARTE NE Nº 2489/04  CFE  MEMO  0348/04/SMPHDS.,,0,,7120,840.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-26 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004005688,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3190/2004-SMS., AQUISICAO DE GASOLINA, COM ABASTECIMENTO NA BOMBA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/2004,",,7431,5463.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-04 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004005961,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.3313/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS DIVERSAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE AGOSTO DE 2004, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1544, LICITA",,7419,14270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004005994,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3328/04/SMADE/., PAGAMENTO REF. COPIAS XEROGRAFICAS, PARA ESTA SECRETARIA , CFE. MEMO Nº 152/04/SMADE.      (LICITACAO NR.: 2935/2004-DL)",,7422,15.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-09-13 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004006819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CFE.RD.3117/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE CONVENIO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS ASSISTIDOS PELA SMPHDS,CFE. LEI Nº 2.996/0",12600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-13 00:00:00.0,2004-09-13 00:00:00.0,2004006844,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"CFE.RD.3745/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/04, CFE. 1703/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3233/2004-DL), TOMOGRA",2300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-14 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 1708/04 CFE MEMO 556/04/SE-PLAN E 342/04/SMPHDS, RD Nº 833/04/SMPHDS, NFNº 139.",,0,,7214,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-09-14 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,"PAGTO PARTE NE 1998/04 CFE MEMO 1588/04/SMS E1580/04/SMS, RD Nº 1212/04/SMS, NF Nº 6320.",,0,,7216,1174.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-25 00:00:00.0,2004-09-14 00:00:00.0,2004002177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO  PARTE  NE Nº  2177/04  CFE MEMO   263/04/SMPHDS, RD 1261/0444, NF 5512.",,0,,7223,618.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-09-14 00:00:00.0,2004002296,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 2296/04 CFE MEMO 572/04/SE-PLAN. RD Nº 1275/04/SMMA, NF Nº 850.",,0,,7219,169.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-14 00:00:00.0,2004-09-14 00:00:00.0,2004006779,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3580/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CAPS, POR UM PERIODO DE 04 MESES, CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECO",3568.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-14 00:00:00.0,2004-09-14 00:00:00.0,2004006782,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"CFE.RD.3584/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SRAO DESTINADOS A PACIENTES DO CAPS, POR UM PERIODO DE 04 MESES, CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO",954.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-09-15 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGTO PARTE NE 2791/04 CFE MEMO 672/04/SEPLAN,NF Nº 344, RD Nº 1562/04/SEPLAN RELATIVO AO MESDE AGOSTO.",,0,,7246,222.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-09-15 00:00:00.0,2004005994,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGTO PARTE NE 5994/04 CFE MEMO 165/04/SMADE,NF Nº 342, RD Nº 3328/04.",,0,,7247,15.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-09 00:00:00.0,2004-09-15 00:00:00.0,2004006039,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2568,NAIO RODRIGUES SOTO,14255847053,,"CFE.RD.3348/04/SMS/., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO DE 12 HORAS SEMANAIS NO HOSP. SAO FRANCISCO  - PAM, NO MES DE JULHO/04/, CONFORME MEMO  Nº 1494/04/SMS.",,7484,1300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-16 00:00:00.0,2004-09-15 00:00:00.0,2004006083,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3405/04/SAD/.,PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE FOTOCOPIAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO Nº22/04.",,7756,28.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-08-16 00:00:00.0,2004-09-15 00:00:00.0,2004006083,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,PAGTO PARTE NE 6083/04 CFE MEMO 565/04 E 545/04/SAD/DP.,,0,,7244,72.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,E,2004,2004,2004-09-15 00:00:00.0,2004-09-15 00:00:00.0,2004006873,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3784/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO DE DOIS POSTES DOS SEMAFOROS PARA PEDESTRES, CFE. SOLICITACAO 2086/04.   (LICITACAO NR.: 3263/2004-DL), CU",773.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,E,2004,2004,2004-09-15 00:00:00.0,2004-09-15 00:00:00.0,2004006875,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2141,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3786/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PRACA OSVALDO ARANHA NA VILA PRESIDENTE JOAO GOULART, CONFORME SOLICITACAO Nº 2077/",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-15 00:00:00.0,2004-09-15 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"CFE.RD.3799/2004-SMS., PAG. REF. A REFEICOES SEMANAIS PARA 06 AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNIC., QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE A SEDE DO MUNIC. A FIM DE R",768.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,7772,145.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 87/04 CFE MEMO 714/04/SEPLAN.,,0,,7279,145.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 117/04 CFE MEMO 714/04/SEPLAN.,,0,,7278,10.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,7773,43.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 123/04 CFE MEMO 714/04/SEPLAN.,,0,,7280,43.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004004568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2581/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERARIA, TRANSLADO E FORNECIMENTO",,7517,884.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004005270,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2941/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, POR UM PERIODO DE 02 MESES, CONFORME MEMORA",,7548,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-12 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004005277,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2981/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, POR UM PERIODO DE 02 MESES, CONFORME MEMORA",,7549,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-16 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004006235,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3411/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/04, CFE. MEMO Nº 1542/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3012/2004-DL)",,7551,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-20 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004006260,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3505/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME MEMORANDO DE N° 1395/2004/SMS. A",,7547,1447.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004006264,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3455/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, PARA UM PERIODO DE 02 (DOIS) ME",,7550,2205.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004006279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"CFE.RD.3474/04/SEPLAN/., AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ELEVADOR DA PMSB,CONFORME  CONTRATO Nº 067/04/SEPLAN/DCO E SOLICITACAO Nº 1991/04.   (LICITACAO NR.: 3036/2004-",,7545,1580.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-01 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004006598,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.3642/2004-SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS  PLACAS WH 9540, CFE. MEMO. 1633/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3159/2004-DL)",,7554,1260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,L,2004,2004,2004-09-03 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004006646,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3659/2004-SMADE., AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA VIBRATORIA 220V, MONOFASICA, COM SAIDA 3/4, SUBMERSA, PARA POCO ARTESIANO 6"" DA LOCALIDADE DE RINCAO DE SAO JOAO",,7530,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004006674,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2141,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3678/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BRINQUEDOS NA PRACA TRICENTENARIA, CFE. SOLICITACAO 2078/04.   (LICITACAO NR.: 3190/2004-DL)",,7529,513.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,L,2004,2004,2004-09-10 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004006732,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3733/2004-SMADE., COMPLEMENTO REF. A RD 3659/04, SENDO QUE A MESMA FOI EMPENHADO A MENOR, CFE. ORCAMENTO DA EMPRESA.   (LICITACAO NR.: 3225/2004-DL)",,7531,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-16 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004006910,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,"CFE.RD.3804/04/SMS/PAGAMENTO REF. EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA OMBRO DIREITO, A USUARIO DO SUS AIRTO P. DA SILVA, CFE. MEMO Nº 1763/04/SMS.       (LICITACAO NR.: 3",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-09-16 00:00:00.0,2004-09-16 00:00:00.0,2004006914,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3805/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME PREGAO Nº 037/04 E MEMO",1420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD:56/04/SMS, PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES.(51.914.00 UN VALE TRANSPOR",,7636,2872.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.833/2004-SMPHDS., PAGAMENTO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº.01/04 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.059/2003/SEPLAN/DCCO, REF.SERVICOS DE TRANSPORTE DE",,7624,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-25 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004002177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD:1261/SMPHDS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESTINADAS SO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA E DESSENVOLVIMENTO SOCIAL-SMPHDS,GIAMA E ALBERGUE,PARA UM PERI",,7629,630.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004005503,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3137/2004-SMEC., PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/04.   (LICITACAO NR.: 2235/2004-IL)",,7623,1310.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004005527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3079/2004-SAD., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2198/2004-IL",,7627,1108.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2005-01-31 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.3061/2004-SMPHDS. PGTO REF. A ABRIGO DE ADOLESCENTES, DETERMINACAO DA DR. MONICA GIORDANI, JUIZA DA INFASNCIA E DA JUVE",,7638,520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3076/04/SMIE/., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2195/2004-IL",,7634,3780.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3232/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",,7795,666.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 5735/04 CFE MEMO 698/04/SEPLAN,RD 3232/04/SMEC, REF. AO MES DE AGOSTO/04.",,0,,7302,666.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3233/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",,7796,13047.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 5736/04 CFE MEMO 697/04/SEPLAN.RD Nº 3233/04/SMEC, REF. AO MES DE AGOSTO/04.",,0,,7303,2364.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-25 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004006289,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3533/04/GAP/., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004.",,7630,453.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-17 00:00:00.0,2004006290,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3542/04/SMTEL/., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.    (LICI",,7626,201.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"CFE.PAGAMENTO REF.LOCACAO DO IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REF.O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº.002/002 (12 MESES)",,7686,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004002305,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1270/SEPLAN;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO D",,7678,445.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,CFE RD:1343/SMPHDS;PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA(PPD)-APOIO A REABILITACAO/PREVENCAO DE DEFICIENCIA/TRATAMENTO PRECOCE A1 E A2 NO AMBITO DO PRO,,7809,9890.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 2486/04 CFE MEMO 382/04/SMPHD,RD Nº 1343/2004/SMPHDS, REF. MES DE SETEMBRO/2004.",,0,,7318,9890.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1353/SMPHDS;PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA)APOIO FINANCEIRO DA UNIAO O FINAN",,7677,1050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.1805/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL/ISOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGR",,7810,3980.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE 3063/04 CFE MEMO 380/04/SMPHD,RD Nº 1805/2004/SMPHDS, CFE RECIBO REF. MES  DESETEMBRO/2004.",,0,,7319,3980.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004004569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2582/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERARIA, TRANSLADO E FORNECIMENTO",,7669,715.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-26 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004006551,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3558/2004-SMS., AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 4 (QUATRO) MESES, CFE. MEMO Nº 1601/04/SMS E EDITAL DE L",,7685,2431.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-30 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3622/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO. CONFORME MEMORANDO DE Nº 1604/04/SMS E PREGAO PRESE",,7690,8498.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004006700,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.3671/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ASEMAS, MES DE SETEMBRO, CFE. SOLICITACAO 2047/04/SMPHDS.   (LICITACAO NR.: 3184/2004-DL)",,7811,2086.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004006700,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,PAGTO PARTE NE 6700/04 CFE MEMO383/04/SMPHDSRD Nº 3671/2004/SMPHDS.,,0,,7320,2086.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-03 00:00:00.0,2004-09-21 00:00:00.0,2004006713,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.3658/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS.   (LICITACAO NR.: 56/2004-PR",,7684,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-22 00:00:00.0,2004-09-22 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE.MEMO.717/04/SEPLAN.,-2774.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-22 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO DE P",,7743,705.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-09-22 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"CFE.RD.2580/04/SAD/., PGTº DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE SERVICOS Nº 067/03/SEPLAN/DCCO, DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO DO PODER",,7734,105.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-08-03 00:00:00.0,2004-09-22 00:00:00.0,2004005915,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3294/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AOS ASEMAS, PARA UM PERIODO DE 03(TRES)MESES, AGOSTO A OUTUBRO DE 2004, CFE. PREGAO PRESIDENCIAL Nº 020",,7744,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-09-22 00:00:00.0,2004006675,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2141,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3679/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BRINQUEDOS NA PRACA TRICENTENARIA, CFE. SOLICITACAO 2078/04.   (LICITACAO NR.: 3190/2004-DL)",,7735,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-09 00:00:00.0,2004-09-22 00:00:00.0,2004006812,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1073,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SMS,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3716/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DA SMS, CFE. SOLICITACAO 2101/04",,7736,364.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,E,2004,2004,2004-09-22 00:00:00.0,2004-09-22 00:00:00.0,2004006930,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3845/2004-SMADE., AQUISICAO DE MATERIAL (MANGA) PARA FAZER A REDE DE AGUA QUE LIGA O RESERVATORIO DA LOCALIDADE DAS TAQUAREIRAS AO CEMITERIO DE SAMBURA, CFE.",216.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,E,2004,2004,2004-09-22 00:00:00.0,2004-09-22 00:00:00.0,2004006939,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3846/04/SMADE/., AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 7HP, DIAMETRO 6"", 9 ESTAGIOS, PARA REPOSICAO NO POCO ARTESIANO DE NHU-PORA, CFE. MEMO Nº 175/0",1950.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-09-23 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"PAGTO PARTE NE 2488/04 CFE MEMO381/04/SMPHDSRD Nº 1353/2004/SMPHDS, REF. MES DE AGOSTO/04.",,0,,7406,1050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-09-23 00:00:00.0,2004005502,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3135/2004- SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 24/05/2004 A 30/06/2004, CFE. MEMO Nº 1318/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 2232/2",,7781,540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-04 00:00:00.0,2004-09-23 00:00:00.0,2004005961,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.3313/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS DIVERSAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE AGOSTO DE 2004, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1544, LICITA",,7778,14270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-23 00:00:00.0,2004006819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CFE.RD.3117/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE CONVENIO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS ASSISTIDOS PELA SMPHDS,CFE. LEI Nº 2.996/0",,7776,4768.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-24 00:00:00.0,2004-09-24 00:00:00.0,2004006811,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1073,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SMS,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,CFE.MEMO.1854/04/SMS.,-100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-24 00:00:00.0,2004-09-24 00:00:00.0,2004007105,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3886/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, NUM PERIODO DE 02 MESES. CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS.",13275.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-24 00:00:00.0,2004-09-24 00:00:00.0,2004007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.3887/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, NUM PERIODO DE 02 MESES. CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS.",7769.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-24 00:00:00.0,2004-09-24 00:00:00.0,2004007107,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.3888/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, NUM PERIODO DE 02 MESES. CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS.",2040.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-05-12 00:00:00.0,2004-09-27 00:00:00.0,2004003778,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2155/2004-SMIE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO (BOMBEIROS), CONFORME OFICIO Nº  020/04, E EDITAL DE REGISTRO DE PRECOS",,7832,496.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-26 00:00:00.0,2004-09-27 00:00:00.0,2004005688,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3190/2004-SMS., AQUISICAO DE GASOLINA, COM ABASTECIMENTO NA BOMBA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/2004,",,7846,5685.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-08-05 00:00:00.0,2004-09-27 00:00:00.0,2004005965,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"CFE.RD.3324/04/SMPHDS/., AQUISICAO DE JOGOS DE FOTO, PARA SER DOADOS A POPULACAO CARENTE DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO  Nº 1925/04/SMPHDS.   (LICITACAO NR.:",,7830,1280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-09-27 00:00:00.0,2004006819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,PAGTO PARTE NE 6819/04 CFE MEMO395/04/SMPHDSRD Nº 3117/04 REF. AOS MESES DE JUNHO E AGOSTODE 2004.,,0,,7450,4768.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-09-27 00:00:00.0,2004006839,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3738/2004-SMMA., PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO 22/04/SEPLAN/DCCO.   (LICITACAO NR.: 3229/2004-DL)",,7842,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-09-15 00:00:00.0,2004-09-27 00:00:00.0,2004006875,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2141,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3786/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PRACA OSVALDO ARANHA NA VILA PRESIDENTE JOAO GOULART, CONFORME SOLICITACAO Nº 2077/",,7836,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,L,2004,2004,2004-09-22 00:00:00.0,2004-09-27 00:00:00.0,2004006930,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3845/2004-SMADE., AQUISICAO DE MATERIAL (MANGA) PARA FAZER A REDE DE AGUA QUE LIGA O RESERVATORIO DA LOCALIDADE DAS TAQUAREIRAS AO CEMITERIO DE SAMBURA, CFE.",,7837,216.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-09-28 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,7962,6695.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-28 00:00:00.0,2004-09-28 00:00:00.0,2004006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,CFE.MEMO.1877/04-SMS.,-7.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-09-28 00:00:00.0,2004006729,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2143,ELETRIFICAÇÃO URBANA,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3724/2004-SMMA., CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA ELETRICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DA MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERI",,7968,8990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,E,2004,2004,2004-09-28 00:00:00.0,2004-09-28 00:00:00.0,2004007097,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3935/2004-SMADE., AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TRIFASICA, 04 POLEGADAS, 1,5 HP, COM 10 ESTAGIOS, PRODUCAO ATE 4.000 L/H, DESTINADA PARA O POCO ARTESIA",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,E,2004,2004,2004-09-28 00:00:00.0,2004-09-28 00:00:00.0,2004007098,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3943/04/SMADE/., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PARA O POCO ARTESIANO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA KILKA, REF. A INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA, CFE. ME",650.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-09-28 00:00:00.0,2004-09-28 00:00:00.0,2004007109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3913/04/SMPHDS/., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004.    (LICITACAO NR.: 3369/2004-IL), VALE TRANSP",7200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-09-28 00:00:00.0,2004-09-28 00:00:00.0,2004007178,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3911/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004.    (LICITACAO NR.: 3368/2004-IL",6060.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-09-29 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.",,7975,97430.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,L,2004,2004,2004-09-22 00:00:00.0,2004-09-29 00:00:00.0,2004006939,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3846/04/SMADE/., AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 7HP, DIAMETRO 6"", 9 ESTAGIOS, PARA REPOSICAO NO POCO ARTESIANO DE NHU-PORA, CFE. MEMO Nº 175/0",,7982,1950.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-09-29 00:00:00.0,2004007100,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3979/04/SMIE/., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE. ADQUIRIDO ATRAVES DE DISPENSA DE LICITACAO, EM FACE DA PROXIMIDADE DO DIA",7400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-09-29 00:00:00.0,2004007181,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3972/2004-SMS., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.    (LICI",3336.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-09-29 00:00:00.0,2004007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3973/2004-SMS., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.   (LICITA",12000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-09-29 00:00:00.0,2004007323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3977/04/SMF., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 3414/2004-IL), VALE TRANSP",1560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-09-29 00:00:00.0,2004007388,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"CFE.RD.3963/04/SMS/., AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA GOL IKX 4969, CFE. MEMO Nº  1843/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3401/2004-DL), GRAXA CUBO,GRAXA SPRAY,PONTEIRA,RET",217.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-09-29 00:00:00.0,2004007397,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,134,ACESSORIOS ABC LTDA,96487160000186,11700001243,"CFE.RD.3970/04/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA RUA TIRADENTES, 1010 - PSF 02, E V. S. ROSA - PSF 03, CFE. MEMO Nº 1859/04/SM",79.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-09-29 00:00:00.0,2004007398,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2166,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3971/04/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAES DE CACHORRO QUENTE), DESTINADO AOS PACIENTES DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO Nº 1536/04/SMS E CO",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-30 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8160,88.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-09-30 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04 CFE MEMO 712/04/SEPLAN.,,0,,7592,88.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-09-30 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",,8173,71.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-09-30 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04, NF 1241.",,0,,7607,71.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-09-30 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04, NF 1241.",,0,,7607,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-09-30 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.",,8172,6736.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-09-30 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF 457,458,459,460, REF.MES DE JULHO/04.",,0,,7604,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-09-30 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF 457,458,459,460, REF.MES DE JULHO/04.",,0,,7604,6736.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-13 00:00:00.0,2004-09-30 00:00:00.0,2004006844,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"CFE.RD.3745/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/04, CFE. 1703/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3233/2004-DL)",,7985,2300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-10-01 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",,8237,1216.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-10-01 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,7675,1198.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-10-01 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,7675,2.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-10-01 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,7675,10.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-10-01 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,7675,4.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-01 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"CFE.RD.3799/2004-SMS., PAG. REF. A REFEICOES SEMANAIS PARA 06 AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNIC., QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE A SEDE DO MUNIC. A FIM DE R",,8238,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-01 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"PAGTO PARTE NE 6882/04 CFE MEMO 1875/04/SMS,RD Nº 3799/04/SMS.",,0,,7676,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-10-01 00:00:00.0,2004-10-01 00:00:00.0,2004007715,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2084,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS VIGISUS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.3993/04/SMS/., AQUISICAO DE  MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ODONTOLOGOS QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO B",2224.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",,8289,71.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04, NF 001379.",,0,,7725,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04, NF 001379.",,0,,7725,71.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.",,8294,6736.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF 461,462,463,464.",,0,,7730,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF 461,462,463,464.",,0,,7730,6736.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2755/2004-SMTEL., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,8301,15.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4798/04, NF 798.",,0,,7740,15.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4798/04, NF 798.",,0,,7740,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2749/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,8297,20.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04, NF 797.",,0,,7735,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04, NF 797.",,0,,7735,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4817/04, NF 794.",,0,,7732,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4817/04, NF 794.",,0,,7732,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2752/2004-SMPHDS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIOD",,8245,750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4818/04, NF Nº 796.",,0,,7718,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4818/04, NF Nº 796.",,0,,7718,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2786/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBR",,8299,653.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4828/04, NF 802.",,0,,7738,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4828/04, NF 802.",,0,,7738,653.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-07-20 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.3098/2004., COMPRA DOS GENEROS ABAIXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA",,8025,1974.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CRE.RD.3204/2004-SMPHDS.,PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, DO PREDIO PREF.2, CFE. O CONTRATO DE Nº039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, PERIODO DE",,8283,108.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5802/04, NF 809.",,0,,7719,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5802/04, NF 809.",,0,,7719,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3212/2004-SMEC., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS, ESCOLA REPL",,8298,762.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5804/04, NF 808.",,0,,7736,762.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5804/04, NF 808.",,0,,7736,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3214/2004., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE",,8284,1272.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5805/04, NF 811.",,0,,7720,1272.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5805/04, NF 811.",,0,,7720,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3259/2004-CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO DE Nº 039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, NO MUSEU GETULIO VARGAS, E MUSEU JOAO GOULA",,8285,653.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5813/04, NF 807.",,0,,7721,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5813/04, NF 807.",,0,,7721,653.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3689/2004-SMEC., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M.FERNANDO FERRARI, E.M.ONZE DE JUNHO, E.M.E",,8282,147.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 6790/04, NF Nº795.",,0,,7717,147.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 6790/04, NF Nº795.",,0,,7717,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,L,2004,2004,2004-09-28 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004007097,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3935/2004-SMADE., AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TRIFASICA, 04 POLEGADAS, 1,5 HP, COM 10 ESTAGIOS, PRODUCAO ATE 4.000 L/H, DESTINADA PARA O POCO ARTESIA",,8027,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,L,2004,2004,2004-09-28 00:00:00.0,2004-10-04 00:00:00.0,2004007098,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3943/04/SMADE/., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PARA O POCO ARTESIANO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA KILKA, REF. A INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA, CFE. ME",,8030,650.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8377,567.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 92/04 CFE MEMO 725/04/SEPLAN.,,0,,7833,567.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8370,168.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 93/04 CFE MEMO 725/04/SEPLAN.,,0,,7826,168.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8376,274.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 94/04 CFE MEMO 725/04/SEPLAN.,,0,,7832,274.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8380,582.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 95/04 CFE MEMO 725/04/SEPLAN.,,0,,7837,582.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,8381,4961.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 98/04 CFE MEMO 725/04/SEPLAN.,,0,,7838,4961.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8386,323.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 123/04 CFE MEMO 732/04/SEPLAN.,,0,,7839,323.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8375,1093.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 169/04 CFE MEMO 725/04/SEPLAN.,,0,,7831,1093.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",,8395,460.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE NE 769/04 CFE MEMO 1760/04/SMS,RD 119 REF. A ELETROCARDIOGRAMAS FORNECIDOSNO MES DE AGOSTO/04.",,0,,7856,460.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2755/2004-SMTEL., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,8403,124.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4798/04, RD 2755/04, NF 798, REF.MES DE AGOSTO/04.",,0,,7867,124.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-06-17 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004004804,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE 4804/04, RD 2702/04/SMPHDS, NFNº 1003.",,0,,7868,2236.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2749/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,8400,169.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04, RD 2749/04, NF 797.",,0,,7864,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2754/2004-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULART, CABELEIRA, CENTRO, PASSO, JAGUARI E VARZE",,8397,1602.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4981/04, RD 2754/04/SMS, CFE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN, REF. MES DE JULHO/04.",,0,,7860,1602.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005270,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2941/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, POR UM PERIODO DE 02 MESES, CONFORME MEMORA",,8126,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3105/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFONES DA CRT DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2211/2004-DL)",,8373,324.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5485/04 CFE MEMO 725/04/SEPLAN.,,0,,7829,324.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3123/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DA EPIDEMIOLOGIA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2221/2004-DL)",,8379,175.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5486/04 CFE MEMO 725/04/SEPLAN.,,0,,7836,175.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005493,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3120/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.",,8371,111.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005493,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5493/04 CFE MEMO 725/04/SEPLAN.,,0,,7827,111.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3124/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONES DOS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2222/2004-D",,8372,1365.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5495/04 CFE MEMO 725/04/SEPLAN.,,0,,7828,1365.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005562,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3154/2004-SMADE., PAGAMENTO DE TELEFONE CRT DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2248/2004-DL)",,8378,167.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005562,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5562/04 CFE MEMO 725/04/SEPLAN.,,0,,7835,167.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CRE.RD.3204/2004-SMPHDS.,PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, DO PREDIO PREF.2, CFE. O CONTRATO DE Nº039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, PERIODO DE",,8402,881.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5802/04, RD Nº 3204/04/SMPHDS,NF Nº 809.",,0,,7866,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3212/2004-SMEC., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS, ESCOLA REPL",,8401,6167.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5804/04, RD Nº 3212/04/SMEC, NFNº 808, REF. MES DE AGOSTO/04.",,0,,7865,6167.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-08-05 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005970,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"CFE.RD.3322/04/SMMA/., PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 107/03/SEPLAN-DCCO, PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME SOLICITACAO 1917/04,  PERIODO DE J",,8410,72.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2004,2004-08-05 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004005970,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"PAGTO PARTE NE 5970/04 CFE MEMO 358/04/DMT-SMMA, RD 3322/04/SMMA, NF Nº 119792.",,0,,7872,72.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-20 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004006260,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3505/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME MEMORANDO DE N° 1395/2004/SMS. A",,8127,1270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-10-05 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004006715,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1775,HUMBERTO MARQUES PIRES,2068855000180,11700076774,CFE.MEMO.1829/04/SMS.,-304.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3689/2004-SMEC., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M.FERNANDO FERRARI, E.M.ONZE DE JUNHO, E.M.E",,8399,1192.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-10-05 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 6790/04, RD 3689/04/SMEC, NF 795,REF. MES DE AGOSTO/04.",,0,,7863,1192.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-06 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8151,3535.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-06 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.3064/2004-SMF., PAGAMENTO REFENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 002/02/SEPLAN/DCCO, REF. LOCACAO , PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, CORRESPONDEN",,8147,295.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-10-06 00:00:00.0,2004-10-06 00:00:00.0,2004005692,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,651,FATEC-FUNDACAO DE APOIO A TECNOL. E CIENCIA,89252431000159,,CFE.MEMO/183/SMADE.,-48.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-26 00:00:00.0,2004-10-06 00:00:00.0,2004005692,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,651,FATEC-FUNDACAO DE APOIO A TECNOL. E CIENCIA,89252431000159,,"CFE.RD.3194/04/., PAGAMENTO REF. A ANALISE FISICQUIMICA DA AGUA DE 06 (SEIS) POCOS ARTESIANOS, DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES 3 EM SANBURA, 1 EM MERCEDES,",,8137,432.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-09 00:00:00.0,2004-10-06 00:00:00.0,2004006041,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.3355/04/SMS/., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1503/04/SMS. CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG. 0138-",,8143,310.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-19 00:00:00.0,2004-10-06 00:00:00.0,2004006189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2081,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1016,Programa Farmácia Básica - MS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA UM PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. CONFORME MEMORANDO N° 1573/2004/SMS . O MEDICAMENTO ABAIXO E",,8443,2516.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-08-19 00:00:00.0,2004-10-06 00:00:00.0,2004006189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2081,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1016,Programa Farmácia Básica - MS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"PAGTO PARTE NE 6189/04 CFE MEMO 1792/04/SMS,RD Nº 3481/04/SMS, NF Nº 159.",,0,,7892,2516.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-30 00:00:00.0,2004-10-06 00:00:00.0,2004006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3622/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO. CONFORME MEMORANDO DE Nº 1604/04/SMS E PREGAO PRESE",,8133,287.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-06 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"CFE.RD.3799/2004-SMS., PAG. REF. A REFEICOES SEMANAIS PARA 06 AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNIC., QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE A SEDE DO MUNIC. A FIM DE R",,8444,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-06 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"PAGTO PARTE NE 6882/04 CFE MEMO 1888/04/SMS,RD 3799/04/SMS, CFE NF 9898.",,0,,7893,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-10-06 00:00:00.0,2004-10-06 00:00:00.0,2004007565,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"CFE.RD.4016/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA GOL PLACAS ILB 3894 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1892/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3442/2004-DL), OLEO MINER",501.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,8572,185.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 87/04 CFE MEMO 736/04/SEPLAN.,,0,,7913,185.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8570,156.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 123/04 CFE MEMO 736/04/SEPLAN.,,0,,7911,156.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 130/04 CFE MEMO 812/04/SEPLAN.,,0,,7922,1468.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE 141/04 CFE MEMO 2416/04/GAP,NF Nº 4402, REF. MES DE AGOSTO/04.",,0,,7929,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 149/04 CFE MEMO 812/04/SEPLAN.,,0,,7924,102.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04 CFE MEMO 812/04/SEPLAN.,,0,,7923,1114.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8575,76.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 151/04 CFE MEMO 812/04/SEPLAN.,,0,,7916,76.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 154/04 CFE MEMO 812/04/SEPLAN.,,0,,7925,66.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 156/04 CFE MEMO 812/04/SEPLAN.,,0,,7917,3535.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 168/04 CFE MEMO 812/04/SEPLAN.,,0,,7920,7653.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 257/04 CFE MEMO 812/04/SEPLAN.,,0,,7921,95.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"PAGTO PARTE NE 5525/04 CFE MEMO 057/04/SMF/ICMS, RD 3064/2004, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,7928,295.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004006839,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGTO PARTE NE 6839/04 CFE MEMO 354/04/SMMA.RD Nº 3738/04, NF Nº 350,351.",,0,,7927,48.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-10-07 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004007635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"CFE.RD.4046/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CONSUMO NOS M",556.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-10-07 00:00:00.0,2004-10-07 00:00:00.0,2004007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.4047/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CONSUMO NOS M",6154.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE 31/04 CFE MEMO 619/04/SAD/DP,RD Nº 22/04, NF Nº 2829.",,0,,8010,6695.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 444, REF. MES  DEABRIL/04.",,0,,8005,2922.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 016/04",,8670,1520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 1910/04/SMS,RD 2092/04/SMS, RPA Nº 17, REF. ATENDIMENTO ME-DICO NO MES DE SET/04.",,0,,7994,8.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 1910/04/SMS,RD 2092/04/SMS, RPA Nº 17, REF. ATENDIMENTO ME-DICO NO MES DE SET/04.",,0,,7994,14.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 1910/04/SMS,RD 2092/04/SMS, RPA Nº 17, REF. ATENDIMENTO ME-DICO NO MES DE SET/04.",,0,,7994,1381.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 1910/04/SMS,RD 2092/04/SMS, RPA Nº 17, REF. ATENDIMENTO ME-DICO NO MES DE SET/04.",,0,,7994,79.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 1910/04/SMS,RD 2092/04/SMS, RPA Nº 17, REF. ATENDIMENTO ME-DICO NO MES DE SET/04.",,0,,7994,35.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4818/04 CFE MEMO355/04/SMPHDSRD Nº 2752/04, NF  Nº 796, REF. MES DE AGOSTO/04.",,0,,8020,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2005-01-31 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PAGTO PARTE NE 5540/04 CFE MEMO 352 E 385/04/SMPHDS,  RD Nº 3061/04/SMPHDS, REF, MES DE A-GOSTO/04.",,0,,8011,1040.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004006279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"PAGTO PARTE NE 6279/04 CFE RD 3474/04/SAD, NF1688.",,0,,8008,395.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"CFE.RD.3799/2004-SMS., PAG. REF. A REFEICOES SEMANAIS PARA 06 AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNIC., QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE A SEDE DO MUNIC. A FIM DE R",,8673,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"PAGTO PARTE NE 6882/04, RD 3799/04/SMS CFE NF Nº 9958.",,0,,8001,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-10-08 00:00:00.0,2004-10-08 00:00:00.0,2004007574,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.4032/2004-SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA SANTANA QUANTUN PLACAS IIQ 0534, REF. MEMO. 1911/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3458/2004-DL), PNEU 185/70 R 1",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",,8723,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE Nº 110/04 CFE MEMO 1923/04/SMS, REF. CONTRATO Nº 113/03/SMS.",,0,,8074,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",,8715,422.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE 111/04 CFE MEMO 1923/04/SMS,REF. MES DE SET/04.",,0,,8066,422.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES, 212, QUE SERVIRA DE",,8698,261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,PAGTO PARTE NE 112/04 CFE MEMO 1923/04/SMS.,,0,,8061,261.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",,8704,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE 141/04 CFE MEMO 2681/04/GAP, NF Nº 4439.",,0,,8064,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",,8697,1822.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",,8701,26.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 080/04/SAD/DSI,650/04/SAD/DP E 593/04/SAD/DP, REF. SERVICOSPRESTADOS NO MES DE AGOSTO",,0,,8060,1719.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 080/04/SAD/DSI,650/04/SAD/DP E 593/04/SAD/DP, REF. SERVICOSPRESTADOS NO MES DE AGOSTO",,0,,8060,73.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 080/04/SAD/DSI,650/04/SAD/DP E 593/04/SAD/DP, REF. SERVICOSPRESTADOS NO MES DE AGOSTO",,0,,8060,17.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 080/04/SAD/DSI,650/04/SAD/DP E 593/04/SAD/DP, REF. SERVICOSPRESTADOS NO MES DE AGOSTO",,0,,8060,7.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 389/04 CFE MEMO 080/04/SAD/DSI,650/04/SAD/DP E 593/04/SAD/DP, REF. SERVICOSPRESTADOS NO MES DE AGOSTO",,0,,8060,4.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,PAGTO PARTE NE 389/04.,,0,,8063,26.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE 514/04 CFE MEMO 1713/04/SMS,RD Nº 304/04/SMS, NF Nº 814, REF. AGOSTO/04.",,0,,8067,25200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04 REF. NF 444, 447, COMPE-TENCIA ABRIL/04.",,0,,8058,83.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04 REF. NF 444, 447, COMPE-TENCIA ABRIL/04.",,0,,8058,47128.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04 REF. NF 444, 447, COMPE-TENCIA ABRIL/04.",,0,,8058,334.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04 REF. NF 444, 447, COMPE-TENCIA ABRIL/04.",,0,,8058,139.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"PAGTO PARTE NE 4567/04 CFE MEMO 608/04/SAD/DP,RD Nº 2580/04/SAD, NF 23693, REF. SERVICOS PRES-TADOS NO MES DE SET/04",,0,,8065,105.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2786/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBR",,8718,5286.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE  NE 4828/04 CFE MEMO 672/04/SMIE,RD Nº 2786/04/SMIE, NF Nº 802, REF. MES DE AGOSTODE 2004.",,0,,8068,5286.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3259/2004-CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO DE Nº 039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, NO MUSEU GETULIO VARGAS, E MUSEU JOAO GOULA",,8719,5286.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5813/04 CFE MEMO 112/04/SMTEL,RD 3259/04, NF 807 REF. AO MES DE AGOSTO/04.",,0,,8069,5286.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,E,2004,2004,2004-10-13 00:00:00.0,2004-10-13 00:00:00.0,2004007614,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"CFE.RD.4069/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ROCADEIRAS COSTAIS A GASOLINA Nº 16047 E 16048 DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA, CFE. SOLICITACAO 2176/04.",695.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"CFE.RD:194/04/SAD, PGTº CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº005/03/SEPLAN/DCCO, REF. SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AS REPETID",,8749,1083.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"PAGTO PARTE NE 239/04 CFE MEMO 651/04/SAD/DP,NF Nº 7800, REF. SERVICO NOS MESES DE AGOSTO  ESETEMBRO/04 CFE RD 194/0",,0,,8098,1083.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-10-14 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,REF. RD 251/04/SAD.,-26.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,REF. RD 251/04/SAD.,,8701,-26.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,REF. RD Nº 251/04/SAD.,,0,,8063,-26.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGTO PARTE NE 674/04 CFE MEMO 652/04 E 580/04/SAD/DP, RD 383/04, NF 1714, REF SERVICOS NO MESDE SET/04.",,0,,8094,356.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004005511,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3106/2004-SMS., PAGAMENTO  DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-FAEC DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2212/2",,8745,204.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004005511,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 5511/04 CFE MEMO 740/04/SEPLAN.,,0,,8093,204.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004005512,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3107/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE LUZ DA SECRETARIA DA SAUDE, REF.AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2213/2004-DL)",,8742,142.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004005512,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 5512/04 CFE MEMO  627/04,710/04,740/04/SEPLAN.",,0,,8101,142.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004005514,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"/CFE.RD.3157/2004-SMEC., PAGAMENTO DE LUZ DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2208/2004-DL)",,8744,1192.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004005514,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 5514/04 CFE MEMO 740/04/SEPLAN.,,0,,8091,1192.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004006819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CFE.RD.3117/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE CONVENIO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS ASSISTIDOS PELA SMPHDS,CFE. LEI Nº 2.996/0",,8748,2400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004006819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,PAGTO PARTE NE 6819/04 CFE MEMO426/04/SMPHDSRD 3117/04 REF. MES DE SET/04.,,0,,8097,2400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-10-14 00:00:00.0,2004-10-14 00:00:00.0,2004007578,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4041/04/SMS/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CON.MEMO/1948/04/SMS.,",8920.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8784,158.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 123/04 CFE MEMO 757/04/SEPLAN.,,0,,8145,158.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.1562/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES NO ANO DE 2004, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº022/04.",,8430,45.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.",,8543,97730.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-01 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004004238,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.16,31901602000,Serviços Extraordinários - Horas Extras,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ENIR SANTOS DORNELES. (RESCISAO COMPLEMENTAR).,,8492,80.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2755/2004-SMTEL., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,8554,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2749/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,8551,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO D",,8550,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2785/2004-SEPLAN., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTU",,8548,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2786/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBR",,8556,5940.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2754/2004-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULART, CABELEIRA, CENTRO, PASSO, JAGUARI E VARZE",,8552,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2787/2004-SAD., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBR",,8549,7920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-23 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004005481,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. TERMO DE RFESCISAO DO CONTRATO DE CRISTIANO MARCOS DA SILVA NUNES.",,8490,117.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3214/2004., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE",,8546,10299.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3259/2004-CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO DE Nº 039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, NO MUSEU GETULIO VARGAS, E MUSEU JOAO GOULA",,8553,5940.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004005821,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.3235/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1393/04/SMS.      (LICITACAO NR.: 2885/2004-DL)",,8450,910.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-08-17 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004006108,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900100000,Aposentadorias,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. RECIBO DE EXONERACAO EM NOME DE LACI EMILIA IFARRAGUIRRE QUEVEDO.",,8493,374.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004006819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CFE.RD.3117/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE CONVENIO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS ASSISTIDOS PELA SMPHDS,CFE. LEI Nº 2.996/0",,8785,2336.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004006819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PAGTO PARTE NE 6819/04 CFE MEMO429/04/SMPHDSRD Nº 3117/04, REF. MES DE JULHO/04.",,0,,8146,2336.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004007100,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3979/04/SMIE/., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE. ADQUIRIDO ATRAVES DE DISPENSA DE LICITACAO, EM FACE DA PROXIMIDADE DO DIA",,8464,7400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-10-15 00:00:00.0,2004-10-15 00:00:00.0,2004007620,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,138,ALBERI PINTON,92581933000138,,"CFE.RD.4082/2004-SMIE., AQUISICAO DE PECAS DE FERRO PARA O TRATOR ESTEIRA ALLIS CHALMERS, VTR Nº 125, CFE. SOLICITACAO Nº 1666/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 3491/2004-D",848.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:165/04/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8647,4300.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:131/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8640,89.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004000153,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:132/04/SMTEL, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF, O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8645,2275.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:135/04/SAD, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8644,15382.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:142/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8648,15525.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:142/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8649,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004000254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2144,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.231/2004-SMIE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA (PRACA TRICENTENARIO E DOS SEMAFOROS), REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,8642,5118.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.154/2004-SMADE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,8641,406.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.157/2004-SMEC., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,8643,1170.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-22 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004000446,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD:318/04/SEPLAN, PGTº REF. SERV. DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO E DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO.",,8607,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",,8818,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE 660/04 CFE MEMO 1971/04/SMS,RD 305/04/SMS, CFE NF Nº 829, REF. MES DE SET/04.",,0,,8184,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 1708/04 CFE MEMO363/04/SMPHDSRD Nº 833/04/SMPHDS, NF Nº 167.",,0,,8177,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004002152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD:1260/SMS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESSTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS,PARA UM PERIODO DE 3 MESES.CFE PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PR",,8585,435.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004005503,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 5503/04 CFE MEMO 1165/04 E1063/2004/SMEC, RD Nº 3137/04/SMEC, REF. VALES-TRANSPORTE.",,0,,8189,2620.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004005527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3079/2004-SAD., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2198/2004-IL",,8613,978.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004005542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3093/2004-SMEC., PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2206/",,8646,8693.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-26 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004005688,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3190/2004-SMS., AQUISICAO DE GASOLINA, COM ABASTECIMENTO NA BOMBA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/2004,",,8577,4249.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5805/04, RD Nº 3214/04/SMPHDS,NF Nº 811, REF. MES DE AGOSTO/04.",,0,,8194,10299.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-08-19 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,959,MECANICA COMERCIAL KIRINUS,93702348000101,11700053774,"CFE.RD.3469/04/SMEC/., PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IGM 5793, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA SECRETARIA, ITEM 01) DA VIGA DIANTEIRA, ITEM",,8639,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-25 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004006289,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3533/04/GAP/., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004.",,8615,453.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004006290,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3542/04/SMTEL/., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.    (LICI",,8612,151.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004006403,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3546/2004-SMADE.,  PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004.     (",,8609,75.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004007109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3913/04/SMPHDS/., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004.    (LICITACAO NR.: 3369/2004-IL)",,8616,2570.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004007181,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3972/2004-SMS., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.    (LICI",,8610,252.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3973/2004-SMS., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.   (LICITA",,8608,2479.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004007323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3977/04/SMF., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 3414/2004-IL)",,8611,453.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004007397,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,134,ACESSORIOS ABC LTDA,96487160000186,11700001243,"CFE.RD.3970/04/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA RUA TIRADENTES, 1010 - PSF 02, E V. S. ROSA - PSF 03, CFE. MEMO Nº 1859/04/SM",,8586,79.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-10-18 00:00:00.0,2004-10-18 00:00:00.0,2004007776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4087/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO.     (LICITACAO NR.: 3495/2004-IL), VALE",8299.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-19 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.",,8714,1215.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-10-19 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",,8709,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-10-19 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COM",,8711,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-10-19 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"PAGTO PARTE NE 1558/04 CFE MEMO 583/04/SEPLANRD Nº 753/04/SMS, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHOJULHO/04.",,0,,8264,10784.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-10-19 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGTO PARTE NE 2791/04 CFE MEMO 748/04/SEPLANRD Nº 1562/04/SEPLAN, NF Nº 354., REF. MES DE SE-TEMBRO/04.",,0,,8262,45.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-19 00:00:00.0,2004005503,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3137/2004-SMEC., PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/04.   (LICITACAO NR.: 2235/2004-IL)",,8717,2191.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-10-19 00:00:00.0,2004-10-19 00:00:00.0,2004007725,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"CFE.RD.4110/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO/04, CFE. MEMO Nº 1987/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3517/2004-DL), S",509.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-10-20 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE NE 769/04 CFE MEMO 1993/04/SMS,RD Nº 119/04/SMS, REF. ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO MES DE SET/04, CF",,0,,8293,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-10-20 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"PAGTO PARTE NE 1142/04 CFE MEMO 1981/04/SMS,RD Nº 554/04/SMS, NF Nº 1331, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/04.",,0,,8295,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-20 00:00:00.0,2004005490,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD.3113/2004-SMF., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, VIA CABO, 24 HORAS, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2004/SMF/ICMS E TERMO ADITIVO Nº 02/04 AO CONT",,8730,267.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-10-20 00:00:00.0,2004-10-20 00:00:00.0,2004007726,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.4114/04/GAP/.,PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ENCARTE ESPECIAL DAS OBRAS DO MUNICIPIO, PUBLICADO DIA 30/06/04, CFE. MEMO. 2.703/04/GAP.   (LICITACAO NR.: 3520/2004",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.833/2004-SMPHDS., PAGAMENTO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº.01/04 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.059/2003/SEPLAN/DCCO, REF.SERVICOS DE TRANSPORTE DE",,8809,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE 2304/04 CFE MEMO 211/04/SMF/GAB E 174/04/SMF/GAB, NF Nº 1002, 967.",,0,,8337,1900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004002489,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1352/SMPHDS;CONTRAPARTIDA PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA).",,8807,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04 CFE MEMO 198/04/SMMA,RD Nº 1780/04, NF Nº 444,445,446,447, REF. MES  DEABRIL/04.",,0,,8338,62.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04 CFE MEMO 198/04/SMMA,RD Nº 1780/04, NF Nº 444,445,446,447, REF. MES  DEABRIL/04.",,0,,8338,104.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04 CFE MEMO 198/04/SMMA,RD Nº 1780/04, NF Nº 444,445,446,447, REF. MES  DEABRIL/04.",,0,,8338,250.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04 CFE MEMO 198/04/SMMA,RD Nº 1780/04, NF Nº 444,445,446,447, REF. MES  DEABRIL/04.",,0,,8338,36745.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.1805/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL/ISOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGR",,8938,3184.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,PAGTO PARTE NE 3063/04 CFE MEMO445/04/SMPHDSRD Nº 1805/04.,,0,,8340,3184.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3076/04/SMIE/., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2195/2004-IL",,8815,3559.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-26 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004006551,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3558/2004-SMS., AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 4 (QUATRO) MESES, CFE. MEMO Nº 1601/04/SMS E EDITAL DE L",,8808,2117.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-14 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004006782,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"CFE.RD.3584/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SRAO DESTINADOS A PACIENTES DO CAPS, POR UM PERIODO DE 04 MESES, CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO",,8802,954.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-10-21 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004007757,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4139/04/SEPLAN.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 1270, PARA RECARGAS DE CARTUCHO E CILINDRO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 052/03/",735.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-10-21 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004007759,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.4111/04/SMPHDS/PAG.REF.A ABRIGO DE ADOLECENTES,DETERMINACAO DA DR.MONICA GIODANI., JUIZA DA INFANCIA DA JUVENTUDE DESTA C",520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-10-21 00:00:00.0,2004-10-21 00:00:00.0,2004007917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.4134/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE PESSOA CARENTE, SR. PAULO JUAREZ MARTINS, DE BUENOS AIRES/SAO BORJA, CFE. MEMORANDO 440/04/SMPHDS.   (LI",1803.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8841,835.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8839,955.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,8837,5871.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8829,483.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,8832,1188.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO DE P",,8863,635.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3105/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFONES DA CRT DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2211/2004-DL)",,8833,420.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3123/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DA EPIDEMIOLOGIA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2221/2004-DL)",,8836,229.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004005493,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3120/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.",,8838,107.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3124/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONES DOS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2222/2004-D",,8835,773.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004005509,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3153/2004-GAP., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA UM PERIODO DE 05 (CINCO) MESES,  REFERENTE O PREGAO PRESENCIAL Nº 020",,8827,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004005562,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3154/2004-SMADE., PAGAMENTO DE TELEFONE CRT DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2248/2004-DL)",,8834,640.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-08-03 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004005915,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3294/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AOS ASEMAS, PARA UM PERIODO DE 03(TRES)MESES, AGOSTO A OUTUBRO DE 2004, CFE. PREGAO PRESIDENCIAL Nº 020",,8865,1530.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004005954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2057,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3295/2004-SMIE., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04/PP/SEPLAN/DCCO, REGISTRO",,8858,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-10-22 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004007778,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"CFE.RD.4137/04/SAD/.,PAGAMENTO AO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME MEMO Nº 158/04/SAD/DM E  SOLICITALCAO Nº 2140",79.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-10-22 00:00:00.0,2004-10-22 00:00:00.0,2004007918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.4136/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DE SAO BORJA/NHU-PORA, CFE. MEMO. 439/04/SMPHDS, REF. CONTRATO 076/04.   (LICITACAO NR.",13.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-25 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04 CFE MEMO 768/04/SEPLAN.,,0,,8488,38.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-10-25 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"CFE.RD.2580/04/SAD/., PGTº DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE SERVICOS Nº 067/03/SEPLAN/DCCO, DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO DO PODER",,8890,105.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-04 00:00:00.0,2004-10-25 00:00:00.0,2004005961,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.3313/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS DIVERSAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE AGOSTO DE 2004, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1544, LICITA",,8896,7135.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-25 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"CFE.RD.3799/2004-SMS., PAG. REF. A REFEICOES SEMANAIS PARA 06 AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNIC., QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE A SEDE DO MUNIC. A FIM DE R",,8897,48.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-10-08 00:00:00.0,2004-10-25 00:00:00.0,2004007574,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.4032/2004-SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA SANTANA QUANTUN PLACAS IIQ 0534, REF. MEMO. 1911/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3458/2004-DL)",,8899,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-10-20 00:00:00.0,2004-10-25 00:00:00.0,2004007726,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.4114/04/GAP/.,PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ENCARTE ESPECIAL DAS OBRAS DO MUNICIPIO, PUBLICADO DIA 30/06/04, CFE. MEMO. 2.703/04/GAP.   (LICITACAO NR.: 3520/2004",,8889,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-10-26 00:00:00.0,2004002441,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1276/SMS;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORASE CILINDROS DESTA SECRETARIA ,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003 E TERMO ADITIVO DE",,8908,845.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-10-26 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"PAGTO PARTE NE Nº 4567/04 CFE MEMO 776/04/SE-PLAN, RD Nº 2580/04/SAD, NF Nº 23704, REF. MES DEOUTUBRO/04.",,0,,8510,105.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-26 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"PAGTO PARTE NE 6882/04 CFE MEMO 2034/04/SMS,RD Nº 3799/04/SMS, NF Nº 10022.",,0,,8511,48.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-10-26 00:00:00.0,2004-10-26 00:00:00.0,2004007950,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4146/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE INTERNACAO DE EDUARDO ALBUQUERQUE DE ANDRADE, NA DATA DE 28 DE AGOSTO DE 2004, CFE.DETER",1560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-10-27 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"PAGTO PARTE NE 11/04  CFE MEMO 2859/04/GAP, REF. ALUGUEL MES DE AGOSTO/04.",,0,,8535,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-10-27 00:00:00.0,2004-10-27 00:00:00.0,2004007920,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.4148/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE MATERIAL USADO NO FUNERAL DO FALECIDO PAULO JUAREZ MARTINS, OCORRIDO EM 12/07/04, CFE. MEMO. 0440/04/SMPHDS.   (LICITACAO NR.:",1411.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,9095,74.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 87/04 CFE MEMO 767/04/SEPLAN.,,0,,8551,74.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 92/04 CFE MEMO 750/04/SEPLAN.,,0,,8542,1356.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 93/04 CFE MEMO 750/04/SEPLAN.,,0,,8559,204.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 94/04 CFE MEMO 750/04/SEPLAN.,,0,,8555,316.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 95/04 CFE MEMO 750/04/SEPLAN.,,0,,8558,955.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 98/04 CFE MEMO 750/04/SEPLAN.,,0,,8544,5871.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 117/04 CFE MEMO 767/04/SEPLAN.,,0,,8550,36.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 123/04 CFE MEMO 767/04/SEPLAN.,,0,,8557,383.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 169/04 CFE MEMO 750/04/SEPLAN.,,0,,8548,1188.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5485/04 CFE MEMO 750/04/SEPLAN,,0,,8546,420.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5486/04 CFE MEMO 750/04/SEPLAN.,,0,,8560,229.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004005493,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5493/04 CFE MEMO 750/04/SEPLAN.,,0,,8561,107.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5495/04 CFE MEMO 750/04/SEPLAN.,,0,,8553,773.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004005562,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5562/04 CFE MEMO 750/04/SEPLAN.,,0,,8545,640.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2004,2004,2004-10-28 00:00:00.0,2004-10-28 00:00:00.0,2004007939,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1223,B. M. AUTOMOVEIS LTDA,93116861000110,11700051461,"CFE.RD.4165/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DA ESCADA DE FIBRA PROLONGAVEL QUE ESTAVA DANIFICADA, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO DE SAO BORJA, CFE. O",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4798/04 CFE MEMO 132/04/SMTEL,RD 2755/04, NF 832, REF. MES DE SET/04.",,0,,8700,15.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4798/04 CFE MEMO 132/04/SMTEL,RD 2755/04, NF 832, REF. MES DE SET/04.",,0,,8700,124.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04 CFE MEMO 178/04/SMADE, RD 2749/04, NF 835., REF. MES DE SET/04.",,0,,8710,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04 CFE MEMO 178/04/SMADE, RD 2749/04, NF 835., REF. MES DE SET/04.",,0,,8710,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4817/04 CFE MEMO 639/04/SAD/DPRD 2751/04/SAD, NF 833, REF. MES DE SET/04.",,0,,8705,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4817/04 CFE MEMO 639/04/SAD/DPRD 2751/04/SAD, NF 833, REF. MES DE SET/04.",,0,,8705,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4818/04 CFE MEMO  412/04/SMPHDS, RD Nº 2752/04/SMPHDS, NF 836, REF. MES SET/04",,0,,8709,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4818/04 CFE MEMO  412/04/SMPHDS, RD Nº 2752/04/SMPHDS, NF 836, REF. MES SET/04",,0,,8709,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4827/04 CFE MEMO 809/04/SEPLANRD Nº 2785/04/SEPLAN, NF 837, REF. MES DE SET/04.",,0,,8707,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4827/04 CFE MEMO 809/04/SEPLANRD Nº 2785/04/SEPLAN, NF 837, REF. MES DE SET/04.",,0,,8707,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4828/04 CFE MEMO 794/04/SMIE,RD Nº 2786/04/SMIE, NF 838, REF. MES DE SET/04.",,0,,8701,5286.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4828/04 CFE MEMO 794/04/SMIE,RD Nº 2786/04/SMIE, NF 838, REF. MES DE SET/04.",,0,,8701,653.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4981/04 CFE MEMO 1895/04/SMS,RD 2754/04/SMS, NF 831, REF. SET/04.",,0,,8699,1602.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4981/04 CFE MEMO 1895/04/SMS,RD 2754/04/SMS, NF 831, REF. SET/04.",,0,,8699,198.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04, NF Nº 846.",,0,,8703,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04, NF Nº 846.",,0,,8703,871.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004005509,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE 5509/04 CFE MEMO 2808/04/GAP,NF Nº  5689.",,0,,8696,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 5736/04 CFE MEMO 818/04/SEPLANRD 3233/04/SMEC, REF. AO MES DE SET/04.",,0,,8694,3706.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CRE.RD.3204/2004-SMPHDS.,PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, DO PREDIO PREF.2, CFE. O CONTRATO DE Nº039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, PERIODO DE",,9152,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5802/04 CFE MEMO0413/04/SMPHDRD 3204/04/SMPHDS, NF 852. REF. MES DE SET/04.",,0,,8706,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5802/04 CFE MEMO0413/04/SMPHDRD 3204/04/SMPHDS, NF 852. REF. MES DE SET/04.",,0,,8706,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3214/2004., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE",,9151,1355.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5805/04, NF Nº 853.",,0,,8704,1355.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5805/04, NF Nº 853.",,0,,8704,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5813/04 CFE MEMO 131/04/SMTEL,RD 3259/04, NF 847, REF. MES DE SET/04.",,0,,8708,5286.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5813/04 CFE MEMO 131/04/SMTEL,RD 3259/04, NF 847, REF. MES DE SET/04.",,0,,8708,653.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004005954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2057,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE 5954/04 CFE MEMO 804/04/SMIE,RD Nº 3295/04/SMIE, NF 5690.",,0,,8693,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3689/2004-SMEC., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M.FERNANDO FERRARI, E.M.ONZE DE JUNHO, E.M.E",,9160,1340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 6790/04 CFE MEMO 1253/04/SMEC,RD 3689/04/SMEC, NF 834, REF. MES DE SET/04.",,0,,8711,147.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 6790/04 CFE MEMO 1253/04/SMEC,RD 3689/04/SMEC, NF 834, REF. MES DE SET/04.",,0,,8711,1192.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-24 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.3887/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, NUM PERIODO DE 02 MESES. CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS.",,9080,7377.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004007178,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3911/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004.    (LICITACAO NR.: 3368/2004-IL",,9084,811.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-10-13 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004007614,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"CFE.RD.4069/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ROCADEIRAS COSTAIS A GASOLINA Nº 16047 E 16048 DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA, CFE. SOLICITACAO 2176/04.",,9077,695.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-10-15 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004007620,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,138,ALBERI PINTON,92581933000138,,"CFE.RD.4082/2004-SMIE., AQUISICAO DE PECAS DE FERRO PARA O TRATOR ESTEIRA ALLIS CHALMERS, VTR Nº 125, CFE. SOLICITACAO Nº 1666/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 3491/2004-D",,9082,848.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-10-29 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004007940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,114,AQUINO & MALGARIN LTDA,1739710000109,,"CFE.RD.4167/2004-SMEC., PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE DIVERSOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE SOLICITACAO Nº 2198/04/SMEC. CODIGO: 1.02.004.   (LICI",368.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4,AMBIENTE ECOLÓGICO,PRM,E,2004,2004,2004-10-29 00:00:00.0,2004-10-29 00:00:00.0,2004007941,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,1149,PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2303,ADEMIO ALFREDO FELL,15053776091,,"CFE.RD.4168/2004-SMMA., AQUISICAO DE MUDAS, DESTINADO A PRACA TRICENTENARIO, CFE. SOLICITACAO 2196/04.   (LICITACAO NR.: 3568/2004-DL), MUDAS DE COQUEIRO JERIVA",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"CFE.PAGAMENTO REF.LOCACAO DO IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REF.O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº.002/002 (12 MESES)",,9244,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"PAGTO PARTE NE 11/04 CFE MEMO 2879/04/GAP,REF. AO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/04.",,0,,8766,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,9247,112.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 87/04 CFE MEMO 783/04/SEPLAN.,,0,,8772,112.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9246,243.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 123/04 CFE MEMO 783/04/SEPLAN.,,0,,8771,243.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",,9245,1216.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTP PARTE NE 2867/04.,,0,,8770,1.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTP PARTE NE 2867/04.,,0,,8770,2.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTP PARTE NE 2867/04.,,0,,8770,5.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTP PARTE NE 2867/04.,,0,,8770,1207.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 465,466,467,468. REFMES DE SET/04.",,0,,8769,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 465,466,467,468. REFMES DE SET/04.",,0,,8769,6736.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004006279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"PAGTO PARTE NE 6279/04 CFE MEMO 598/04/SAD/DP,RD Nº 3474/04/SAD, NF Nº 1688.",,0,,8765,395.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-03 00:00:00.0,2004-11-03 00:00:00.0,2004007972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.4171/04/SMEC/.,AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, PARA CONSUMO ATE 31/12/2004, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E C",9630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:165/04/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9122,1873.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:131/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9119,33.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004000153,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:132/04/SMTEL, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF, O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9116,906.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:135/04/SAD, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9117,7233.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:142/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9114,7742.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004000254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2144,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.231/2004-SMIE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA (PRACA TRICENTENARIO E DOS SEMAFOROS), REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,9115,2034.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.154/2004-SMADE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,9121,39.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.157/2004-SMEC., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,9120,91.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGTO PARTE NE 674/04 CFE MEMO 694/04/SAD/DP.RD Nº 383/04, NF 001801, REF. MES DE OUTUBRO/04.",,0,,8813,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 1708/04 CFE MEMO 0427/SMPHDS, RD 833/04, NF 190.",,0,,8800,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,CFE RD:1343/SMPHDS;PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA(PPD)-APOIO A REABILITACAO/PREVENCAO DE DEFICIENCIA/TRATAMENTO PRECOCE A1 E A2 NO AMBITO DO PRO,,9273,9890.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 2486/04 CFE MEMO 1343/04/SMPHDS, RD Nº 1343/04, REF. MES DE OUTUBRO/04.",,0,,8814,9890.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 450,451, REF. MES DE MAIO/04.",,0,,8815,17859.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 450,451, REF. MES DE MAIO/04.",,0,,8815,30.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 450,451, REF. MES DE MAIO/04.",,0,,8815,50.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 450,451, REF. MES DE MAIO/04.",,0,,8815,121.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 450,451, REF. MES DE MAIO/04.",,0,,8815,2120.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004005511,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3106/2004-SMS., PAGAMENTO  DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-FAEC DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2212/2",,9118,245.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004005512,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3107/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE LUZ DA SECRETARIA DA SAUDE, REF.AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2213/2004-DL)",,9113,45.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004005514,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"/CFE.RD.3157/2004-SMEC., PAGAMENTO DE LUZ DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2208/2004-DL)",,9112,977.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004005527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 5527/04 CFE MEMO 813/04 660/04/SEPLAN, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE OUTU-BRO/04.",,0,,8812,2086.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-08-25 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004006289,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 6289/04 CFE MEMO 813/04 E 660/04SEPLAN, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE OUTU-BRO/04.",,0,,8811,907.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004006290,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 6290/04 CFE MEMO 813/04/SEPLANE 660/04/SEPLAN, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE OUTUBRO/04.",,0,,8805,352.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004006403,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGTO PARTE NE 6403/04 CFE MEMO 813/04/SEPLANREF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE OUTUBRO/04.,,0,,8806,75.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004007178,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 7178/04 CFE MEMO 1329/04/SMEC,RD Nº 3911/04/SMEC.",,0,,8807,811.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004007181,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGTO PARTE NE 7181/04 CFE MEMO 813/04/SEPLANREF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE OUTUBRO/04.,,0,,8802,252.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004007323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGTO PARTE NE 7323/04 CFE MEMO 813/04/SEPLANREF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE OUTUBRO/04.,,0,,8810,453.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-04 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004008007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2243,AUTO TECNICA MEALHO LTDA.,1219071000142,117010071551,"CFE.RD.4179/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. CONSERTO, REALIZADO NO VEICULO PLACAS IIW 4640, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 2214/04/SMEC. COD. 1.02.004     (LICITAC",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-04 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004008040,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.4174/04/SMS/.,AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE PARA O PERIODO DE 03 MESES, DESTINADO A PACIENTES DO CAPS, CFE. TERMO ADITIVO 001/04 DE 01/04/04 AO CONVENI",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-04 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004008042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1293,JOSE BONIFACIO DE ANDRADE,90617325000100,,"CFE.RD.4180/04/SMEC/.,PAGAMENTO A SERVICO MECANICO, TROCA DE CHAPA DE PRESSAO PRESTADO NO VEICULO PLACA  IAT- 7018, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 2210/04",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-04 00:00:00.0,2004-11-04 00:00:00.0,2004008047,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4186/04/SMS/AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2079/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3584/2004-DL), OLEO URSA STD 15 W40,FILTRO",142.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1353/SMPHDS;PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA)APOIO FINANCEIRO DA UNIAO O FINAN",,9353,1050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"PAGTO PARTE NE 2488/04 CFE MEMO 832/04/SEPLANRD Nº 1353/04/SMPHDS, REF. MES DE OUTUBRO/04.",,0,,8899,1050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.1805/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL/ISOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGR",,9355,3980.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE 3063/04 CFE MEMO 831/04/SEPLANRD Nº 1805/04/SMPHDS, REF. MES DE OUTUBRO/04.",,0,,8903,3980.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 016/04",,9356,1520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 2091/04/SMS,RD Nº 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO PEDIATRICONO CEMAE DURANTE O MES DE",,0,,8904,14.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 2091/04/SMS,RD Nº 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO PEDIATRICONO CEMAE DURANTE O MES DE",,0,,8904,1381.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 2091/04/SMS,RD Nº 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO PEDIATRICONO CEMAE DURANTE O MES DE",,0,,8904,79.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 2091/04/SMS,RD Nº 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO PEDIATRICONO CEMAE DURANTE O MES DE",,0,,8904,35.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 2091/04/SMS,RD Nº 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO PEDIATRICONO CEMAE DURANTE O MES DE",,0,,8904,8.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3214/2004., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE",,9357,12320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5805/04 CFE MEMO414/04/SMPHDSRD Nº 3214/04, NF Nº 853, REF. MES DE SET/04.",,0,,8906,10964.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5805/04 CFE MEMO414/04/SMPHDSRD Nº 3214/04, NF Nº 853, REF. MES DE SET/04.",,0,,8906,1355.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-26 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004006551,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3558/2004-SMS., AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 4 (QUATRO) MESES, CFE. MEMO Nº 1601/04/SMS E EDITAL DE L",,9178,911.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-30 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.3621/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO. CONFORME MEMORANDO DE Nº 1604/04/SMS E PREGAO PRESE",,9163,525.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-10-06 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004007565,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"CFE.RD.4016/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA GOL PLACAS ILB 3894 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1892/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3442/2004-DL)",,9174,501.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004007578,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4041/04/SMS/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CON.MEMO/1948/04/SMS.",,9179,5565.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-10-19 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004007725,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"CFE.RD.4110/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO/04, CFE. MEMO Nº 1987/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3517/2004-DL)",,9161,509.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-10-22 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004007778,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"CFE.RD.4137/04/SAD/.,PAGAMENTO AO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME MEMO Nº 158/04/SAD/DM E  SOLICITALCAO Nº 2140",,9153,79.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-11-05 00:00:00.0,2004-11-05 00:00:00.0,2004008321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.4196/04/SMPHDS., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, PARA CONSUMO ATE 31/12/2004, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E",750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-08 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 151/04 CFE MEMO 836/04/SEPLAN.,,0,,8954,77.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-09 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.3064/2004-SMF., PAGAMENTO REFENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 002/02/SEPLAN/DCCO, REF. LOCACAO , PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, CORRESPONDEN",,9445,295.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-09 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"PAGTO PARTE NE 5525/04 CFE MEMO 06.0/04/SMF/ICMS, RD Nº 3064/04, NF Nº 010583, REF. MES DE OU-TUBRO/04.",,0,,8994,295.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-09 00:00:00.0,2004-11-09 00:00:00.0,2004008142,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.4235/04/GAP/.,PAGAMENTE REFERENTE A SERVICO DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO 022/04/SEPLAN/DCCO.   (LICITACAO NR.: 3633/2004-DL), XEROX COMUN",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-09 00:00:00.0,2004-11-09 00:00:00.0,2004008222,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3980/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/SETEMBRO (25.08 A 21.09.04), CFE. MEMO Nº 1867/04/SMS.     (LICITACAO NR.:",670.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004001128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1054,SANEAMENTO BÁSICO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"PAGTO PARTE NE 1128/04, NF Nº 1043.",,0,,9053,5000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE 2304/04 CFE MEMO 635/04/SMF/GAP, RD Nº 1277/SMF, NF Nº 1043.",,0,,9049,635.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004002305,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE 2305/04 CFE MEMO 728/04 E 643/04SEPLAN, RD Nº 1270/04/SEPLAN, NF Nº 1003/04.",,0,,9048,1285.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004002441,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE 2441/04 CFE MEMO 2019/04/SMS,RD Nº 1276/04/SMS, NF Nº  1052,1010,1062.",,0,,9047,845.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  3036/04 CFE MEMO Nº 215/04/SMMA, RD Nº 1780/04, NF 448,449,450,451.",,0,,9060,71859.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  3036/04 CFE MEMO Nº 215/04/SMMA, RD Nº 1780/04, NF 448,449,450,451.",,0,,9060,93.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  3036/04 CFE MEMO Nº 215/04/SMMA, RD Nº 1780/04, NF 448,449,450,451.",,0,,9060,190.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  3036/04 CFE MEMO Nº 215/04/SMMA, RD Nº 1780/04, NF 448,449,450,451.",,0,,9060,488.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-05-12 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004003778,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 3778/04 CFE MEMO 735/04/SMIE, RD Nº 2155/04/SMIE, NF Nº 166172.",,0,,9051,496.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-07 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004004556,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 4556/04 CFE MEMO 1647/04/SMS,RD Nº 2548/04, NF Nº 165891.",,0,,9056,965.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2785/2004-SEPLAN., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTU",,9483,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4827/04 CFE MEMO 852/04/SEPLANRD Nº 2785/04, NF Nº 866.",,0,,9066,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4827/04 CFE MEMO 852/04/SEPLANRD Nº 2785/04, NF Nº 866.",,0,,9066,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2754/2004-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULART, CABELEIRA, CENTRO, PASSO, JAGUARI E VARZE",,9480,198.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4981/04 CFE MEMO 2050/04/SMS,NF Nº 860, REF. MES DE OUTUBRO/04.",,0,,9063,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4981/04 CFE MEMO 2050/04/SMS,NF Nº 860, REF. MES DE OUTUBRO/04.",,0,,9063,198.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2787/2004-SAD., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBR",,9484,7920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04 CFE MEMO 640/04/SAD/DPRD  Nº 2787/SAD/04, NF Nº 846, REF. MES DE SET/04.",,0,,9067,7048.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04 CFE MEMO 673/04/SAD/DPPERIODO DE OUTUBRO/04, NF  869.",,0,,9061,871.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04 CFE MEMO 673/04/SAD/DPPERIODO DE OUTUBRO/04, NF  869.",,0,,9061,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04 CFE MEMO 640/04/SAD/DPRD  Nº 2787/SAD/04, NF Nº 846, REF. MES DE SET/04.",,0,,9067,871.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3123/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DA EPIDEMIOLOGIA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2221/2004-DL)",,9486,274.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5486/04 CFE MEMO 842/04/SEPLAN,,0,,9069,274.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005493,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3120/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.",,9487,100.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005493,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5493/04 CFE MEMO 842/04/SEPLAN,,0,,9070,100.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005511,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 5511/04 CFE MEMO 770/04/SEPLAN,,0,,9071,245.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005512,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO  PARTE NE 5512/04 CFE MEMO770/04/SEPLAN,,0,,9072,45.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005514,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 5514/04 CFE MEMO 770/04/SEPLAN.,,0,,9059,977.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 5554/04 CFE MEMO 589/04   E590/04/SEPLAN,  REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DEJULHO/04 E AGOSTO/04.",,0,,9052,6780.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3212/2004-SMEC., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS, ESCOLA REPL",,9485,18216.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5804/04 CFE MEMO 1370/04 E 1254/2004/SMEC, RD 3212/04/SMEC, NF 874, REF. MES  DESET. E OUT/04.",,0,,9068,2003.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5804/04 CFE MEMO 1370/04 E 1254/2004/SMEC, RD 3212/04/SMEC, NF 874, REF. MES  DESET. E OUT/04.",,0,,9068,16212.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3214/2004., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE",,9482,1487.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5805/04 CFE MEMO451/04/SMPHDS449/04/SMPHDS E 450/04/SMPHDS, NF 872, REF. MESDE OUTUBRO/04.",,0,,9065,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5805/04 CFE MEMO451/04/SMPHDS449/04/SMPHDS E 450/04/SMPHDS, NF 872, REF. MESDE OUTUBRO/04.",,0,,9065,1487.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3689/2004-SMEC., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M.FERNANDO FERRARI, E.M.ONZE DE JUNHO, E.M.E",,9481,147.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 6790/04 CFE MEMO 1369/04/SMEC, NF 863, REF. MES DE OUT/04.",,0,,9064,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 6790/04 CFE MEMO 1369/04/SMEC, NF 863, REF. MES DE OUT/04.",,0,,9064,147.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"CFE.RD.3799/2004-SMS., PAG. REF. A REFEICOES SEMANAIS PARA 06 AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNIC., QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE A SEDE DO MUNIC. A FIM DE R",,9479,47.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-10 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"PAGTO PARTE NE 6882/04 CFE MEMO 843/04/SEPLANRD Nº 3799/04/SMS, NF Nº 10076.",,0,,9055,47.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9408,952.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",,9505,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE Nº 110/04, MEMO Nº 2105/04/SMS.",,0,,9104,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES, 212, QUE SERVIRA DE",,9507,261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE Nº 112/04, MEMO Nº 2105/04/SMS,REF. ALUGUEL MES DE OUTUBRO/04.",,0,,9109,261.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",,9374,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",,9388,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-07-20 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004005468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.3098/2004., COMPRA DOS GENEROS ABAIXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA",,9377,3848.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004005528,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3083/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 2202/2004-IL)",,9364,302.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3232/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",,9415,481.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004006264,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3455/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, PARA UM PERIODO DE 02 (DOIS) ME",,9385,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-25 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004006289,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3533/04/GAP/., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004.",,9363,302.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004006290,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3542/04/SMTEL/., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.    (LICI",,9362,50.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004006403,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3546/2004-SMADE.,  PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004.     (",,9361,50.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-08-26 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004006431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.3560/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR EMEFS CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 035/2004/PR/SEPLAN/DCCO - REGISTRO DE PRECOS E SOLIC",,9378,1151.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-14 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004006779,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3580/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CAPS, POR UM PERIODO DE 04 MESES, CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECO",,9386,3358.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004007105,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3886/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, NUM PERIODO DE 02 MESES. CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS.",,9376,12878.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004007181,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3972/2004-SMS., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.    (LICI",,9412,252.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3973/2004-SMS., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.   (LICITA",,9411,5049.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004007323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3977/04/SMF., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 3414/2004-IL)",,9359,403.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004007398,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2166,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3971/04/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAES DE CACHORRO QUENTE), DESTINADO AOS PACIENTES DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO Nº 1536/04/SMS E CO",,9413,10.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-10-21 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004007757,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4139/04/SEPLAN.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 1270, PARA RECARGAS DE CARTUCHO E CILINDRO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 052/03/",,9368,334.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-10-18 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004007776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4087/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO.     (LICITACAO NR.: 3495/2004-IL)",,9369,1995.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-10-26 00:00:00.0,2004-11-11 00:00:00.0,2004007950,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4146/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE INTERNACAO DE EDUARDO ALBUQUERQUE DE ANDRADE, NA DATA DE 28 DE AGOSTO DE 2004, CFE.DETER",,9366,780.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-12 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 95/04 CFE MEMO 842/04/SEPLAN.,,0,,9138,952.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-12 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE 141/04 CFE MEMO 2920/04/SMS, NF Nº 4498/04, REF. MES DE OUT/04.",,0,,9146,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-11-12 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE 660/04 CFE MEMO 2162/04/SMS,RD 305/04/SMS, NF 843, REF. MES DE OUT/04.",,0,,9153,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-11-12 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COM",,9420,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-11-12 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGTO PARTE NE 2791/04 CFE MEMO 856/04/SEPLANRD 1562/04, NF 362.",,0,,9141,43.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-12 00:00:00.0,2004004568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"PAGTO PARTE NE 4568/04,  CFE MEMO367/04, 326/04,292/04, RD Nº 2581/04/SMPHDS.",,0,,9149,1526.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-12 00:00:00.0,2004004569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2582/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERARIA, TRANSLADO E FORNECIMENTO",,9518,2340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-12 00:00:00.0,2004004569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"PAGTO PARTE DA NE 4569/04, RD Nº 2582/04, NF Nº136.",,0,,9150,2340.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-11-12 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 5735/04 CFE MEMO 838/04/SEPLANRD Nº 3232/04/SMEC, REF. MES DE OUT/04.",,0,,9162,481.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-11-12 00:00:00.0,2004005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,469,APAE.,90791922000157,,PAGTO PARTE NE 5736/04 CFE MEMO 837/04/SEPLANRD Nº 3233/04/SMEC. REF. MES DE OUT/04.,,0,,9161,1707.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-11-12 00:00:00.0,2004007398,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2166,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 7398/04 CFE MEMO 841/04/SEPLANRD Nº 3971/04/SMS, REF. MES DE OUTUBRO/04.",,0,,9160,10.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-10-26 00:00:00.0,2004-11-12 00:00:00.0,2004007950,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PAGTO PARTE NE 7950/04 CFE MEMO 847/04/SEPLANRD Nº 4146/04,  REF. MES DE SET. E OUT/04.",,0,,9144,780.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-11-16 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"PSGTO PARTE NE 1142/04 CFE MEMO 2165/04/SMS,NF Nº 345, REF. CONTRATO Nº 044/03.",,0,,9198,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-02 00:00:00.0,2004-11-16 00:00:00.0,2004004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2471/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1017/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 1778/2004-DL)",,9454,310.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-16 00:00:00.0,2004006819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CFE.RD.3117/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE CONVENIO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS ASSISTIDOS PELA SMPHDS,CFE. LEI Nº 2.996/0",,9450,2272.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-10-21 00:00:00.0,2004-11-16 00:00:00.0,2004007917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.4134/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE PESSOA CARENTE, SR. PAULO JUAREZ MARTINS, DE BUENOS AIRES/SAO BORJA, CFE. MEMORANDO 440/04/SMPHDS.   (LI",,9451,1803.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-10-22 00:00:00.0,2004-11-16 00:00:00.0,2004007918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.4136/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DE SAO BORJA/NHU-PORA, CFE. MEMO. 439/04/SMPHDS, REF. CONTRATO 076/04.   (LICITACAO NR.",,9457,13.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-10-27 00:00:00.0,2004-11-16 00:00:00.0,2004007920,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.4148/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE MATERIAL USADO NO FUNERAL DO FALECIDO PAULO JUAREZ MARTINS, OCORRIDO EM 12/07/04, CFE. MEMO. 0440/04/SMPHDS.   (LICITACAO NR.:",,9452,1411.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-16 00:00:00.0,2004-11-16 00:00:00.0,2004008250,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.4303/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS PARA EQUIPE DA UNIDADE MOVEL II CONFORME MEMO Nº 1991.   (LICITACAO NR.: 3690/2004-DL), ARROZ T-1,ACUCA",87.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-16 00:00:00.0,2004-11-16 00:00:00.0,2004008325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4310/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-SAMBURA-R.MEIO- TIMBAUVA), DE ESCOLAS MUNICIP",8187.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9587,1285.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 130/04 CFE MEMO 836/04/SEPLAN.,,0,,9248,1285.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9590,138.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 149/04 CFE MEMO 836/04/SEPLAN.,,0,,9251,138.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9588,792.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04 CFE MEMO 836/04/SEPLAN.,,0,,9249,792.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:133/04/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9589,55.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 154/04 CFE MEMO 836/04/SEPLAN.,,0,,9250,55.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 156/04 CFE MEMO 836/04/SEPLAN.,",,0,,9245,3891.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9591,6417.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 168/04 CFE MEMO 836/04/SEPLAN.,,0,,9246,6543.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,9586,62.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 257/04 CFE MEMO 836/04/SEPLAN.,,0,,9247,62.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.304/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF.PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA",,9592,6000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE Nº 514/04 CFE MEMO Nº 2187/04/SMS, RD Nº 304/04/SMS.",,0,,9257,6000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-08-04 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004005961,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"PAGTO PARTE NE 5961/04 CFE MEMO 641/04/SMIE,RD Nº 3313/04/SMIE, NF Nº 12325.",,0,,9254,7135.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004008283,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"CFE.RD.4321/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. A SERVICO PRESTADO NA MAQUINA DE LAVAR ROUPA S/ TOMB., DA EMEI TIO CALANDRO, ITEM 01) CONSERTO DO MOTOR E LUBRIFICACAO, CFE. S",145.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004008295,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"CFE.RD.4330/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. CONSERTO: TROCA DE ENGRENAGENS E BUCHAS DA MAQUINA COPIADORA FT 2713 Z, TOMB. Nº 8294, CFE. MEMO Nº 2203/04/SMS.      (LICITACAO",449.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004008297,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.4335/04/SMS/AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS,DESTA SECRETARIA,CFE.MEMO Nº2192/04/SMS., CILINDRO IGNICAO,CABO ACELERADOR",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004008361,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4332/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CFE. PR",658.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004008362,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4333/2004-GAP., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CFE. PR",683.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,E,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-11-17 00:00:00.0,2004008363,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.4334/2004-SMMA., PGTº PRESTACAO DE SERVICOS, REF. O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2004, CFE. CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.   (LICITACAO NR.: 2/2",157280.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-11-22 00:00:00.0,2004-11-22 00:00:00.0,2004000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.887/04/SEPLAN.,-15.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-22 00:00:00.0,2004-11-22 00:00:00.0,2004000335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.888/04/SEPLAN.,-1.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-22 00:00:00.0,2004-11-22 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,CFE.MEMO.871/04/SEPLAN.,-92119.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-22 00:00:00.0,2004-11-22 00:00:00.0,2004005542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.886/04/SEPLAN.,-1.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-22 00:00:00.0,2004-11-22 00:00:00.0,2004008365,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4344/2004-SMS., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA A SER REALIZADO EM PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO ONDE FUN",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,9742,30.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 87/04 CFE MEMO 869/04/SEPLAN.,,0,,9376,30.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9739,40.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04 CFE MEMO 867/04/SEPLAN.,,0,,9379,40.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD:753/04/SMS, PGTº CONTRATO Nº19/04, PARA PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/SAO BORJ",,9640,5392.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,CFE RD:1343/SMPHDS;PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA(PPD)-APOIO A REABILITACAO/PREVENCAO DE DEFICIENCIA/TRATAMENTO PRECOCE A1 E A2 NO AMBITO DO PRO,,9746,9890.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 2486/04 CFE MEMO  Nº  0483/04/SMPHDS, RD Nº 1343/04, CFE RECIBO REF. MES  DENOVEMBRO/04.",,0,,9385,9890.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1353/SMPHDS;PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA)APOIO FINANCEIRO DA UNIAO O FINAN",,9744,1050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"PAGTO PARTE NE 2488/04 CFE MEMO  Nº  0485/04/SMPHDS, RD Nº 1353/04/SMPHDS, CFE RECIBO MESDE NOVEMBRO/04.",,0,,9383,1050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.1805/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL/ISOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGR",,9741,3980.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 3063/04 CFE MEMO 0484/04/SMPHDS, RD Nº 1805/04/SMPHDS, CFE RECIBO  REF.O MES DE NOVEMBRO/04.",,0,,9381,3980.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004005271,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.2942/04/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, POR UM PERIODO DE 02 MESES, CONFORME MEMORANDO",,9643,490.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004005994,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3328/04/SMADE/., PAGAMENTO REF. COPIAS XEROGRAFICAS, PARA ESTA SECRETARIA , CFE. MEMO Nº 152/04/SMADE.      (LICITACAO NR.: 2935/2004-DL)",,9634,25.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-08-26 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004006431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,LIQI INDVIDA,,9631,-1151.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-08-26 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004006431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.3560/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR EMEFS CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 035/2004/PR/SEPLAN/DCCO - REGISTRO DE PRECOS E SOLIC",,9631,1151.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-26 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004006551,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3558/2004-SMS., AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 4 (QUATRO) MESES, CFE. MEMO Nº 1601/04/SMS E EDITAL DE L",,9637,578.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,L,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004006644,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.3667/2004-SMADE., AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA A CONCLUSAO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAMBURA,CONFORME MEMO Nº 164/04/SMADE.   (LICITACAO NR.: 3180/2004",,9660,209.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004007578,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4041/04/SMS/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CON.MEMO/1948/04/SMS.",,9636,3353.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-10-18 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004007776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4087/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO.     (LICITACAO NR.: 3495/2004-IL)",,9633,6303.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2004,2004,2004-10-28 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004007939,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1223,B. M. AUTOMOVEIS LTDA,93116861000110,11700051461,"CFE.RD.4165/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DA ESCADA DE FIBRA PROLONGAVEL QUE ESTAVA DANIFICADA, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO DE SAO BORJA, CFE. O",,9655,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-04 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008040,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.4174/04/SMS/.,AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE PARA O PERIODO DE 03 MESES, DESTINADO A PACIENTES DO CAPS, CFE. TERMO ADITIVO 001/04 DE 01/04/04 AO CONVENI",,9747,53.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-11-04 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008040,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 8040/04 CFE MEMO 903/04/SEPLANRD Nº 4174/04, CFE RECIBO DA APAE.",,0,,9386,53.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-04 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008047,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4186/04/SMS/AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2079/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3584/2004-DL)",,9641,142.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-11-09 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008142,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.4235/04/GAP/.,PAGAMENTE REFERENTE A SERVICO DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO 022/04/SEPLAN/DCCO.   (LICITACAO NR.: 3633/2004-DL)",,9647,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4339/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE AO ITEM C, DA CLAUSULA 1ª DO CONVENIO COM A FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE O",31250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008316,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4351/04/SMEC/.,PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONES NAS ESCOLAS INFANTIS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 3720/2004-DL), TELEFONE",2200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008317,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4352/04/SMEC/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA NAS ESCOLAS INFANTIS NO PERIODO DE AGOSTOA A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 3721/2004-DL), AGUA E ESGOTO",2200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4350/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 3719/2004-DL), LUZ",12000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1372,ENGIPTA  ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA.,90617135000193,11700076065,"CFE.RD.4360/2004-SMS., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE GRADES PARA OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES DE SAUDE: 01 PSF 7 - PARABOI - PEDRO MARCHEZAN, 01 PSF",480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008372,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"CFE.RD.4362/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE: ITEM 01) 3 CONSERTOS DE FECHADURA SALA ALMOXARIFADO, ITEM 02) 1 CONSERTO FECHADUR",135.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4363/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SE",12566.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008375,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.4365/2004-SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA GOL IKX 4969, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2228/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3730/2004-DL), PNEUS 185/70 R 14",216.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008376,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.4366/2004/SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA GOL IKX 4969, CFE. MEMO. 2228/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3731/2004-DL), PNEUS 185/70 R 14  MARCA: GOODYER",216.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4367/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-SAMBURA-R.MEIO- TIMBAUVA), DE ESCOLAS ESTADUA",1031.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-23 00:00:00.0,2004008378,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.4368/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA VIATURA PLACAS IIT 6979, ONIBUS, CFE, MEMO. 2243/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3732/2004-DL), BATERIA 29 P",295.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-07 00:00:00.0,2004-11-24 00:00:00.0,2004005353,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1073,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SMS,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"PAGTO PARTE NE 5353/04, NF Nº 15006.",,0,,9405,3000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-24 00:00:00.0,2004005514,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"/CFE.RD.3157/2004-SMEC., PAGAMENTO DE LUZ DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2208/2004-DL)",,9680,7827.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-09-24 00:00:00.0,2004-11-24 00:00:00.0,2004007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE 7106/04 CFE MEMO 2053/04/SMS,RD Nº  3887/04/SMS, NF Nº  27.488, 27.642,  27.732,24.489, 27.487.",,0,,9404,2683.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4,AMBIENTE ECOLÓGICO,PRM,L,2004,2004,2004-10-29 00:00:00.0,2004-11-24 00:00:00.0,2004007941,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,1149,PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2303,ADEMIO ALFREDO FELL,15053776091,,"CFE.RD.4168/2004-SMMA., AQUISICAO DE MUDAS, DESTINADO A PRACA TRICENTENARIO, CFE. SOLICITACAO 2196/04.   (LICITACAO NR.: 3568/2004-DL)",,9676,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-24 00:00:00.0,2004-11-24 00:00:00.0,2004008329,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4371/04-SEPLAN., COMPLEMENTO REFERENTE A RD 4139/04 DE RECARGAS DE CARTUCHO E CILINDRO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 052/03/SE",19.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,9765,6695.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD:753/04/SMS, PGTº CONTRATO Nº19/04, PARA PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/SAO BORJ",,9763,5392.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"CFE.RD.2580/04/SAD/., PGTº DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE SERVICOS Nº 067/03/SEPLAN/DCCO, DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO DO PODER",,9766,105.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2755/2004-SMTEL., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,9800,124.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4798/04 CFE MEMO 150/04/SMTEL,RD Nº 2755/04, NF Nº 861, REF. SERVICOS PRESTADONO MES DE OUTUBRO/04.",,0,,9435,124.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2749/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,9801,169.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04 CFE MEMO 188/04/SMADE,RD Nº 2749/04, NF Nº 864, REF. SERVICO PRESTADONO MES DE OUTUBRO/04.",,0,,9436,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO D",,9799,151.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4817/04 CFE MEMO 672/04/SAD/DP,NF Nº 862, RD Nº 2751/04/SAD, REF. SERVICO PRES-TADO NO MES DE OUTUBRO",,0,,9434,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2786/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBR",,9803,5286.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4828/04 CFE MEMO 837/04/SMIE,RD Nº 2786/04/SMIE, NF Nº 867, REF. SERVICOS PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/",,0,,9438,5286.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2754/2004-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULART, CABELEIRA, CENTRO, PASSO, JAGUARI E VARZE",,9805,1602.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4981/04 CFE MEMO 2050/04/SMS,RD Nº  2754/04/SMS, NF Nº 860/04, REF. SERVICOS NOMES DE OUTUBRO/04.",,0,,9440,1602.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2787/2004-SAD., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBR",,9797,7048.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04 CFE MEMO 673/04/SAD/DP,NF Nº 869, RD Nº 2787/04/SAD/04, REF. SERVICOS DEVIGILANCIA NO MES DE",,0,,9432,7048.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4982/04, RD Nº 2788/04/SMS, NF Nº871, REF. SERVICOS NO MES DE OUTUBRO/04.",,0,,9522,418.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004005503,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 5503/04 CFE MEMO 1295/04/SMEC,RD Nº 3137/04/SMEC.",,0,,9429,2191.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004005528,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 5528/04 CFE MEMO 771/04/SEPLAN,REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/04.",,0,,9423,302.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3214/2004., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE",,9798,1014.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5805/04 CFE MEMO 0451/04 E 0449/04/SMPHDS, NF Nº 872, 865  REF. PERIODO DE OUTU-BRO/04.2004.",,0,,9433,1014.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3259/2004-CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO DE Nº 039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, NO MUSEU GETULIO VARGAS, E MUSEU JOAO GOULA",,9802,5286.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5813/04 CFE MEMO 149/04/SMTEL,RD Nº 3259/04, NF Nº 870, REF. SERVICO PRESTADONO MES DE OUTUBRO/04.",,0,,9437,5286.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-08-25 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004006289,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 6289/04 CFE MEMO 771/04/SEPLAN,REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/04.",,0,,9422,302.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004006290,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 6290/04 CFE MEMO 771/04/SEPLAN,REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE NEVEMBRO/04.",,0,,9427,50.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004006403,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGTO PARTE NE 6403/04 CFE MEMO 771/04/SEPLANREF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/04.,,0,,9426,50.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004006700,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.3671/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ASEMAS, MES DE SETEMBRO, CFE. SOLICITACAO 2047/04/SMPHDS.   (LICITACAO NR.: 3184/2004-DL)",,9751,525.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-14 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004006779,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3580/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CAPS, POR UM PERIODO DE 04 MESES, CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECO",,9749,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3689/2004-SMEC., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M.FERNANDO FERRARI, E.M.ONZE DE JUNHO, E.M.E",,9804,1192.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 6790/04 CFE MEMO 1369/04/SMEC,RD Nº 3689/04/SMEC, NF Nº 863, REF. SERVICO  NO MES DE OUTUBRO/04.",,0,,9439,1192.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-09-24 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE 7106/04, NF Nº 27.488/04.",,0,,9443,2254.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004007109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGTO PARTE NE 7109/04  CFE MEMO 771/04/SEPLANREF. AUXILIO TRANSPORTE  MES DE OUTUBRO/04.,,0,,9421,2570.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004007181,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 7181/04 CFE MEMO 771/04/SEPLAN,REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/04.",,0,,9424,252.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 7182/04 CFE MEMO 771/04/SEPLANE 813/04/SEPLAN, REF. AUXILIO TRANSPORTE MESDE NOVEMBRO/04.",,0,,9431,5049.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004007323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 7323/04 CFE MEMO 771/04/SEPLAN,REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/04.",,0,,9425,403.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004008297,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.4335/04/SMS/AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS,DESTA SECRETARIA,CFE.MEMO Nº2192/04/SMS.",,9767,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004008318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4350/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 3719/2004-DL)",,9768,9363.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-25 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004008495,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.4388/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REF. A COPIAS TIRADAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 0469/04/SMPHDS.     (LICITACAO NR.: 3744/2004-DL), XEROX COMUN",67.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-25 00:00:00.0,2004-11-25 00:00:00.0,2004008708,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2158,MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"CFE.RD.4382/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N° 2231/2004/SMS, PREGAO PRESENCIA N° 051/2004/SEP",185.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,9967,6695.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE 31/04 CFE MEMO 721/04/SAD/DP,NF Nº03041, RD Nº 022/04.",,0,,9586,6695.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 150/04 CFE MEMO 850/04/SEPLAN.,,0,,9582,152.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO DE P",,9776,1140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,REF. AJUSTE DE VERBA.,,0,,9522,-418.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3124/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONES DOS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2222/2004-D",,9926,56.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5495/04 CFE MEMO 920/04/SEPLAN.,,0,,9543,56.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004005503,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3137/2004-SMEC., PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/04.   (LICITACAO NR.: 2235/2004-IL)",,9780,1685.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3076/04/SMIE/., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2195/2004-IL",,9778,201.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-09-06 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004006700,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE 6700/04 CFE MEMO480/04/SMPHDSRD Nº 3971/04, NF Nº 1026.",,0,,9589,525.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004007109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3913/04/SMPHDS/., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004.    (LICITACAO NR.: 3369/2004-IL)",,9779,2142.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004008316,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4351/04/SMEC/.,PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONES NAS ESCOLAS INFANTIS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 3720/2004-DL)",,9910,378.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004008316,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 8316/04 CFE MEMO 924/04/SEPLAN.,,0,,9542,378.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004008317,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4352/04/SMEC/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA NAS ESCOLAS INFANTIS NO PERIODO DE AGOSTOA A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 3721/2004-DL)",,9964,350.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004008317,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 8317/04/ CFE MEMO 927/04/SE-PLAN.,,0,,9583,350.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004008318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 8318/04 CFE MEMO 925/04/SEPLAN.,,0,,9541,8984.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004008388,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4392/2004-SMS., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDOS NºS 2150 E 2177/04/SMS, PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE",16400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004008494,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4373/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CFE. PRE",5222.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004008611,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.,",7641.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004008612,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.,",522.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004008613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.,",1746.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-11-26 00:00:00.0,2004008614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.,",1635.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,9993,177.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 87/04 CFE MEMO 921/04/SEPLAN.,,0,,9622,177.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9987,1274.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 92/04 CFE MEMO 842/04/SEPLAN.,,0,,9616,1274.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9990,115.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 93/04 CFE MEMO 842/04/SEPLAN.,,0,,9619,115.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9989,75.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 95/04 CFE MEMO 870/04/SEPLAN.,,0,,9618,75.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,9988,4854.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 98/04 CFE MEMO 842/04/SEPLAN.,,0,,9617,6533.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,9984,1165.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 123/04 CFE MEMO 842/04/SEPLAN.,,0,,9613,1165.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD:753/04/SMS, PGTº CONTRATO Nº19/04, PARA PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/SAO BORJ",,10001,5392.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"PAGTO PARTE NE 1558/04 CFE MEMO 863/04/SEPLANRD Nº 753/04/SMS, REF. MES DE NOVEMBRO/04.",,0,,9632,5392.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3105/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFONES DA CRT DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2211/2004-DL)",,9986,433.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5485/04 CFE MEMO 842/04/SEPLAN,,0,,9615,433.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3124/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONES DOS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2222/2004-D",,9983,2211.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5495/04 CFE MEMO 842/04/SEPLAN,,0,,9612,2211.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004005562,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3154/2004-SMADE., PAGAMENTO DE TELEFONE CRT DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2248/2004-DL)",,9991,630.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004005562,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 5562/01 CFE MEMO 842/04/SEPLAN,,0,,9620,630.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-29 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004008703,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4342/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO MES DE  NOVEMBRO E DEZEMB",8910.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-29 00:00:00.0,2004-11-29 00:00:00.0,2004008704,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4343/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZ",8415.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.961/2004/SEPLAN.,-6448.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO/952/SEPLAN,-2.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO  INDEFIDA.,,8643,-2.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004005514,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO/951/SEPLAN,-2.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4339/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE AO ITEM C, DA CLAUSULA 1ª DO CONVENIO COM A FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE O",,10072,7250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE 8302/04 CFE MEMO 2260/04/SMS,RD Nº 4339/04/SMS, NF Nº 855, REF. OUT/04.",,0,,9682,7250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4405/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-SAMBURA-R.MEIO- TIMBAUVA), DE ESCOLAS ESTADUA",8501.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4408/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), DE ESCOLAS ESTADUAIS, NO MES DE OUTUBRO, D",15099.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4411/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), DE ESCOLAS ESTADUAIS, NO MES DE OUTUBRO, D",14950.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4412/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-SAMBURA-R.MEIO- TIMBAUVA), DE ESCOLAS ESTADUA",4467.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008386,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"CFE.RD.4086/2004-SMS., REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO/2004, CFE.MEMO.1960/04/SMS.,",3399.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008393,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"CFE.RD.4430/2004/SMEC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, PERIODO DE DEZEMBRO/04, CFE. SOLICITACAO2251/04.   (LICITACAO NR.: 3775/2",2233.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4394/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES,  DE DEZEMBRO/04.    (LICITACAO NR.: 3749/2004-IL), VALE TRANSP",4611.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008498,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4395/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, DE DEZEMBRO/04.     (LICITACAO NR.: 3750/2004-IL), VALE TRANSPORTE",1562.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008501,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.4398/04/SMS.,AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 2277/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3753/2004-DL), CARNE D",611.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008505,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.4410/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2168/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3758/2004-DL), FOTOCOPIA   (XEROX)",283.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008507,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4416/04/SMEC/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3761/",2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4419/04/SMEC/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004   (LICITACAO NR.: 376",11500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008514,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4424/04/SAD/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3768/2004-DL), AGUA E ESGOTO",9000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4428/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3773/2004-DL)",34783.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008517,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4429/04/SMF/.,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3774/2004-DL), TELEFONE",889.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008518,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4433/04/SMADE/.,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3778/2004-DL), TELEFONE",1012.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008702,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.748/04/SAD/DP,30 DE NOVEMBRO DE 2004.REFERENTE AO PAGAMENTO INSS,COMPETENCIA 13ºSALARIO,DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.,",1541.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008711,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,574,IRACY SILVA,44626428053,,"CFE.RD.4404/2004-SAD., PAGAMENTO DE PRECATORIO Nº 37920, REF. AO OF. Nº 924/2003 - P - SPI E OF. 1233/04 - P/GEP, CFE. MEMO Nº 2.894/04/GAP.   (LICITACAO NR.: 3756/2",16594.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008712,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4409/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA CASA DE JOAO GOULART, PARA OS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CFE",1260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008714,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4425/2004-SMIE., PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3770/2004-DL), AGUA E ESGOTO",12000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008715,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4427/2004-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3772/2004-DL), LUZ",14100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008716,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4431/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3776/2004-DL), TELEFONE",4200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008717,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.4434/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REF.A DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DESTA SECRETARIA, P/O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3779/2004-DL)",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4480/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 , DE A",5563.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4501/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 , DE A",1476.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4502/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (ENCRUZILHADA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 , DE ACORDO",10331.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4504/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 , DE A",10229.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4505/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-SAMBURA-R.MEIO- TIMBAUVA), NO MES DE DEZEMBRO",1832.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-11-30 00:00:00.0,2004008783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4512/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 , DE A",1876.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",,10098,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE NE 769/04 CFE MEMO 2175/04/SMS,RD Nº 119/04/SMS, REF. ELETROCARDIOGRAMAS FORNECIDOS NO MES DE OUTUBRO/04",,0,,9706,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",,10093,1216.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,9702,1.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,9702,2.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,9702,5.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 2867/04.,,0,,9702,1207.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,CFE.MEMO.159/04/SMTEL.,-3960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"CFE.RD.3799/2004-SMS., PAG. REF. A REFEICOES SEMANAIS PARA 06 AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNIC., QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE A SEDE DO MUNIC. A FIM DE R",,10104,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"PAGTO PARTE NE 6882/04 CFE MEMO 2271/04/SMS,RD Nº 3799/04/SMS, NF Nº 10308.",,0,,9712,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008682,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004,",3147.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008683,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004,",728.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008684,4,Administração,122,Administração Geral,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA GERAL INTERNA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004,",1295.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008685,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004,",485.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008686,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004,",1311.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008687,4,Administração,122,Administração Geral,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP,01 DE DEZEMBRO DE 2004.REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008688,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.,",3777.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008689,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.,",2924.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008690,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.,",269.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008691,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.,",40753.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008693,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.,",971.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008694,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.,",323.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008695,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008696,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.,",84.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008697,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.,",2541.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008698,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.,",1546.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008699,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008705,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-COMPETENCIA 13ºSALARIO/2004.,",701.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"CFE.RD.4442/2004-SMS., PAGAMENTO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A SEREM FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008725,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"CFE.RD.4443/2004-SMMA., COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 3322/04, EMPENHO 5970, CFE. CONTRATO DE  PRESTACAO DE SERVICO Nº 107/04/SEPLAN/DCCO, PELO PERIODO DE SETEMBRO,",728.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008769,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE.RD.4493/2004-SMS., PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE PECA PARA A VIATURA GOL IKL 0491, CFE. MEMO Nº 2299/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3824/2004-DL), BULBO TEMPERATURA",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008835,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE.RD.4561/04/SMIE/.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR ESTEIRA ALLIS CHALMER Nº 125, CFE. MEMO. 884/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 3879/2004-DL), PARAFUSOS 10 X 40",305.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008836,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,138,ALBERI PINTON,92581933000138,,"CFE.RD.4562/04/SMIE/.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR ESTEIRA ALLIS CHALMER Nº 125, CFE. MEMO. 884/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 3879/2004-DL), ACO TRIFIL 1045 3",430.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008842,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE.RD.4534/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS NAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. 2225/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3853/2004-DL), RETIRADA, CONSERTO E CO",1285.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008846,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.4541/04/SMS/.,AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, ITENS ESTES FORA DO PREGAO PRESENCIAL 021/04,  CFE. MEMORANDO 1977/04/SMS.   (LICITACAO NR",977.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4511/04/SMEC/..,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 , DE AC",4499.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004008909,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.4554/2004-SMS., COMPLEMENTO REFERENTE RD 3421/04 EMPENHO 6170/04, REFERENTE AO ITEM 07, VALOR EMPNHADO A MENOR, CFE. MEMORANDO 2329/04/SMS.   (LICITACAO NR.",52.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4460/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 , DE ACORDO COM",14950.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009148,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"CFE.RD.4575/2004-SMMA., PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE MULTAS DAS LOMBADAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CFE. MEMO Nº 419/04/DMT/SMMA E EDITAL DE CONCORRENCI",25438.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009149,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4581/2004-SEPLAN., COMPLENTO REFERENTE RD 1270.   (LICITACAO NR.: 3894/2004-DL), COMPLEMENTO",184.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009150,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4589/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO CFE",1518.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009152,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.4609/2004-GAP., PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DEMONST. SIMPUF. DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL, CFE. MEMORANDO 3.106/04",270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.50.41,33504100000,Contribuições,1039,Programa Dinheiro Direto na Escola,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4546/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EMEF LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - VERBA DO PDDE.,",108.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.50.41,33504100000,Contribuições,1039,Programa Dinheiro Direto na Escola,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4547/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EMEF LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - VERBA DOPDDE.,",56.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009169,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4606/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/04.,",21700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009172,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4610/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU GETULIO VARGAS  PARA OS MESES DE NOVEMBRO E  DEZEMBRO DE 2004, CFE. PREGAO PRESGAO 5",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009222,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"CFE.RD.4161/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIATURA GOL PLACAS IKE 9718, CONSERTO E LIMPEZA NO MECANISMO DAS PORTAS, FIXAR PARA-CHOQUES,CFE. M",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009228,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4601/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO/04.,",10710.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009254,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4607/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE PARTE FIXA DO CONVENIO DE SERVICESTADOS NO MES DE OUTUBRO/04.,",3500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009294,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4627/04/SMPHDS/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU GETULIO VARGAS  PARA OS MESES DE NOVEMBRO E  DEZEMBRO DE 2004, CFE. PREGAO PRESGAO 54/",460.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009302,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4666/SMS/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO POSTO DE SAUDE SANTA ROSA , PEDRO MARCHEZAM, ERNESTO DORNELLES E OVIDIO LOUREIRO,PARA OS MESES DE",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009304,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.SMS/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA,NOS POSTO DE SAUDE SANTA ROSA, PEDRO MARCHEZAM,ERNESTO DORNELLES E OVIDIO LOUREIRO, PARA OS MESES DE NOVEMB",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009305,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4670/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO NO MES DE NOVEMBRO/04  DO DE 14 A 31/12/2004.   (LICITACAO NR.: 39/2000-CV), VIG",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009307,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4672.04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO CENTRO DE SAUDE NO  . CONTRATO 39A/SAD/DCO, DE 14 A 31/12/2004.   (LICITACAO NR.",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-01 00:00:00.0,2004009308,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4673/04/SMIE.,PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO MUSEU JOAO GOULART, NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. CONTRATO 39A/00SSAD/DCO, CFE. OFIC",1188.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-12-02 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 016/04",,10165,1520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-12-02 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 2282/04/SMS,RD Nº 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO NO MES DENOVEMBRO/04, CFE RPA Nº 21.",,0,,9775,35.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-12-02 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 2282/04/SMS,RD Nº 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO NO MES DENOVEMBRO/04, CFE RPA Nº 21.",,0,,9775,14.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-12-02 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 2282/04/SMS,RD Nº 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO NO MES DENOVEMBRO/04, CFE RPA Nº 21.",,0,,9775,79.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-12-02 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 2282/04/SMS,RD Nº 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO NO MES DENOVEMBRO/04, CFE RPA Nº 21.",,0,,9775,8.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-12-02 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGTO PARTE NE 3756/04 CFE MEMO 2282/04/SMS,RD Nº 2092/04/SMS, REF. ATENDIMENTO NO MES DENOVEMBRO/04, CFE RPA Nº 21.",,0,,9775,1381.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-11-05 00:00:00.0,2004-12-02 00:00:00.0,2004008321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.4196/04/SMPHDS., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, PARA CONSUMO ATE 31/12/2004, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E",,10163,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-11-05 00:00:00.0,2004-12-02 00:00:00.0,2004008321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE 8321/04 CFE MEMO492/04/SMPHDSRD Nº 4196/04, NF Nº 5708.",,0,,9773,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-02 00:00:00.0,2004-12-02 00:00:00.0,2004008516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO/970/04/SEPLAN.,-20000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-02 00:00:00.0,2004-12-02 00:00:00.0,2004008854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4473/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3807/2004-DL), AGU",12000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,9901,6695.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2005-01-31 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.3061/2004-SMPHDS. PGTO REF. A ABRIGO DE ADOLESCENTES, DETERMINACAO DA DR. MONICA GIORDANI, JUIZA DA INFASNCIA E DA JUVE",,9906,520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3232/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",,10235,162.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 5735/04 CFE MEMO 964/04/SEPLANRD Nº 3232/04, REF. DIFERENCA MES DE MAIO/04.",,0,,9844,162.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004005954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2057,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3295/2004-SMIE., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04/PP/SEPLAN/DCCO, REGISTRO",,9894,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004007388,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"CFE.RD.3963/04/SMS/., AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA GOL IKX 4969, CFE. MEMO Nº  1843/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3401/2004-DL)",,9889,217.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-10-07 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004007635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"CFE.RD.4046/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CONSUMO NOS M",,9890,159.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-10-26 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004007950,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4146/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE INTERNACAO DE EDUARDO ALBUQUERQUE DE ANDRADE, NA DATA DE 28 DE AGOSTO DE 2004, CFE.DETER",,9902,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-09 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004008222,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3980/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/SETEMBRO (25.08 A 21.09.04), CFE. MEMO Nº 1867/04/SMS.     (LICITACAO NR.:",,9895,670.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-16 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004008250,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.4303/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS PARA EQUIPE DA UNIDADE MOVEL II CONFORME MEMO Nº 1991.   (LICITACAO NR.: 3690/2004-DL)",,9898,87.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-16 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004008325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4310/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-SAMBURA-R.MEIO- TIMBAUVA), DE ESCOLAS MUNICIP",,9904,8187.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004008354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4405/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-SAMBURA-R.MEIO- TIMBAUVA), DE ESCOLAS ESTADUA",,9913,8501.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004008358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4412/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-SAMBURA-R.MEIO- TIMBAUVA), DE ESCOLAS ESTADUA",,9912,4467.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-03 00:00:00.0,2004-12-03 00:00:00.0,2004009241,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4636/2004-SMS., COMPLEMENTO DA RD Nº 4392/04/SMS, REFERENTE REAJUSTE DO PRECO DO COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DE ACORDO COM PARECER DA C.P.L. DE 17/11/",293.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-06 00:00:00.0,2004004556,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO/2336/04/SMS.,-4.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-06 00:00:00.0,2004008772,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"CFE.RD.4496/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO DO SUS, UBALDINA DOS SANTOS, CFE. MEMO 2253/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3829/2004-DL), CLORIDRATO DE SELEG",47.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-06 00:00:00.0,2004008778,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2424,AUTO PECAS KNAPP,6073590000169,11700081700,"CFE.RD.4503/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO  ONIBUS PLACAS IIT 6979, CFE. MEMO 2170/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3832/2004-DL), ROLAMENTO DO CARDAN,SUP",318.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-06 00:00:00.0,2004008786,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"CFE.RD.4515/2004-SMS., PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2278/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3837/2004-DL), CARGA EXTINTOR,CARG",95.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-06 00:00:00.0,2004008788,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.4517/2004-SMS., PAGAMENTO CONTRATO Nº 019/2004, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04.     (LICITACA",696.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-06 00:00:00.0,2004008790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.4527/2004-SEPLAN., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E CONTRATO Nº 045/04.    (LIC",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-06 00:00:00.0,2004008837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4528/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3850/2004-DL), LUZ",8000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-06 00:00:00.0,2004008838,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4529/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3851/2004-DL), LUZ",1894.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-06 00:00:00.0,2004008903,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2424,AUTO PECAS KNAPP,6073590000169,11700081700,"CFE.RD.4521/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA A UNIDADE MOVEL II PLACAS WH 9450, CFE. MEMO Nº 2008/04SMS.   (LICITACAO NR.: 3841/2004-DL), POLIA DO VIRABREQUIM,RETE",420.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-06 00:00:00.0,2004008904,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2424,AUTO PECAS KNAPP,6073590000169,11700081700,"CFE.RD.4522/2004-SMS., PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS PLACAS WH 9450, CFE. MEMO Nº 2149/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3844/2004-DL), MOLA DA 3ª FRISA",619.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",,10314,422.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE 111/04, RD Nº 31/04/SMS REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA PSF 02.",,0,,9975,422.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3076/04/SMIE/., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2195/2004-IL",,10311,201.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGTO PARTE NE 5554/04 CFE MEMO 771/04/SEPLANREF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/04.,,0,,9971,201.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004008370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1372,ENGIPTA  ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA.,90617135000193,11700076065,"CFE.RD.4360/2004-SMS., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE GRADES PARA OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES DE SAUDE: 01 PSF 7 - PARABOI - PEDRO MARCHEZAN, 01 PSF",,10024,480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004008373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4363/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SE",,10312,422.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004008373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4363/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SE",,10396,12143.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004008373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGTO PARTE NE 8373/04, NF Nº 160.",,0,,9972,422.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004008386,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"CFE.RD.4086/2004-SMS., REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO/2004, CFE.MEMO.1960/04/SMS.",,10023,3399.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-07 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004008843,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA - TRANSASOM,94113818000164,11700056374,"CFE.RD.4535/04/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ONIBUS PLACAS IIT 6979 CONFORME MEMO Nº 2201/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3858/2004-DL), AUTOFALANTE,TUITER",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-07 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004008849,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.4550/04/SMS.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA KOMBI PLACAS IKC 7875.   (LICITACAO NR.: 3869/2004-DL), BORRACHAS DE AMORTECEDOR, KOMBI ANO 1994",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-07 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004008851,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.4552/04/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL.   (LICITACAO NR.: 3870/2004-DL), FIO PARALELO 2 X 2,5MM,CANALETA SISTEMA X,PAR",32.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-07 00:00:00.0,2004-12-07 00:00:00.0,2004008912,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4557/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA.   (LICITACAO NR.: 3872/2004-DL), OLEO TDX GALAO 5 L,FILTRO LUBRIFICANTE 718,FILTRO 5",417.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10472,4.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 123/04 CFE MEMO 969/04/SEPLAN.,,0,,9998,4.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",,10030,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004005509,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3153/2004-GAP., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA UM PERIODO DE 05 (CINCO) MESES,  REFERENTE O PREGAO PRESENCIAL Nº 020",,10038,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004005706,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.3.90.35,33903500000,Serviços de Consultoria,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.3112/2004-CJ., PGTº. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, PRESTACAO DE SERVICO PARA ESTA CONSULTORIA, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/04.",,10471,416.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004005706,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.3.90.35,33903500000,Serviços de Consultoria,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,PAGTO PARTE NE 5706/04 CFE MEMO 978/04/SEPLANRD Nº 3112/04.,,0,,9997,416.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3214/2004., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE",,10041,12386.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"CFE.RD.3799/2004-SMS., PAG. REF. A REFEICOES SEMANAIS PARA 06 AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNIC., QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE A SEDE DO MUNIC. A FIM DE R",,10469,90.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"PAGTO  PARTE NE 6882/04 CFE MEMO 2321/04/SMS,RD Nº 3799/04/SMS, NF Nº 10353,10378,10387.",,0,,9995,90.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004008295,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"CFE.RD.4330/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. CONSERTO: TROCA DE ENGRENAGENS E BUCHAS DA MAQUINA COPIADORA FT 2713 Z, TOMB. Nº 8294, CFE. MEMO Nº 2203/04/SMS.      (LICITACAO",,10039,449.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004008372,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"CFE.RD.4362/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE: ITEM 01) 3 CONSERTOS DE FECHADURA SALA ALMOXARIFADO, ITEM 02) 1 CONSERTO FECHADUR",,10036,135.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-08 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004008910,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE.RD.4555/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO Nº 2224/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3874/2004-DL), JOGO DE ESCOVAS,PORTA ESCO",2207.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-08 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004009181,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4658/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO/04.   (70,00 UN ULTRASSONOGRA",1400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-08 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004009244,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.4640/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO. 2370/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3949/2004-DL), ENDOSC",3150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-08 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004009251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"CFE.RD.4651/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDOS A USARIOS DO SUS, NO MES  DE DEZEMBRO/04. CONFORME MEMO Nº 2371/SMS.   (LICITA",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-08 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004009297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.4657/04/SMEC/.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSTANTE NO PREGAO 21/04/SEPLAN, COD. 1.02.002, PLACAS IIW 1911, IBK 1570, II",61.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-08 00:00:00.0,2004-12-08 00:00:00.0,2004009498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2649,DANIEL CERETTA OLIVESKI,97538647015,,"CFE.RD.4634/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/12/04 A 15/12/04, CFE. MEMO. 2362/04/SMS.   (LICITACAO",384.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-09 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO PARTE NE 63/04 CFE MEMO 550/04/SAD/DP,RD Nº 035/04/SAD, REF. SERVICOS PRESTADO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/04",,0,,10017,3548.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-09 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO DE P",,10089,814.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-12-09 00:00:00.0,2004002514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.1399/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS ASEMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA E DESENVOLVIMENTO S",,10091,773.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-07 00:00:00.0,2004-12-09 00:00:00.0,2004004556,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2548/2004/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO N° 037/2004 - REGISTRO DE PRECOS  E SOLICITAC",,10145,886.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-12-09 00:00:00.0,2004008377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4367/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-SAMBURA-R.MEIO- TIMBAUVA), DE ESCOLAS ESTADUA",,10135,1031.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-09 00:00:00.0,2004-12-09 00:00:00.0,2004008855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4432/04/SMS/.,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3777/2004-DL), TELEFONE",1368.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-09 00:00:00.0,2004-12-09 00:00:00.0,2004009146,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.4568/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 25.10.04 A 24.11.04 CONFORME MEMO Nº 2340/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3885",975.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-09 00:00:00.0,2004-12-09 00:00:00.0,2004009312,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.4679/04/SMS.,AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO-QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL NO PERIODO DE 18 A 31/12/04, CFE",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",,10508,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE 660/04 CFE MEMO 2353/04/SMS, RD Nº 305/04, REF. MES DE NOV/04 CFE NF Nº 867.",,0,,10031,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004002514,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,PAGTO PARTE NE 2514/04.,,0,,10047,773.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.",,10515,2922.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 455.",,0,,10042,2922.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-05-12 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004003778,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2155/2004-SMIE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO (BOMBEIROS), CONFORME OFICIO Nº  020/04, E EDITAL DE REGISTRO DE PRECOS",,10205,631.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-07-20 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004005468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.3098/2004., COMPRA DOS GENEROS ABAIXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA",,10517,1974.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-07-20 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004005468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE 5468/04 CFE MEMO 1204/04/SMEC,RD Nº 3098/04/SMEC, NF Nº 734.",,0,,10045,1974.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 5554/04 CFE MEMO 660/04 813/04/SEPLAN, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE SET/04E OUT/04.",,0,,10039,7339.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3232/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",,10511,658.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 5735/04 CFE MEMO 974/04/SEPLANRD Nº 3232/04, REF. MES DE NOV/04.",,0,,10035,658.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 5736/04 CFE MEMO 973/04/SEPLANRD Nº 3233/04/SMEC, REF. MES DE NOV/04.",,0,,10034,2333.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-08-26 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004006431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.3560/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR EMEFS CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 035/2004/PR/SEPLAN/DCCO - REGISTRO DE PRECOS E SOLIC",,10207,1610.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004007398,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2166,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3971/04/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAES DE CACHORRO QUENTE), DESTINADO AOS PACIENTES DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO Nº 1536/04/SMS E CO",,10513,14.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004007398,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2166,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 7398/04 CFE MEMO 976/04/SEPLANRD Nº 3971/04/SMS, REF. MES DE NOV/04.",,0,,10037,14.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.4047/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CONSUMO NOS M",,10202,654.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004007972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.4171/04/SMEC/.,AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, PARA CONSUMO ATE 31/12/2004, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E C",,10201,2802.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-04 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004008040,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.4174/04/SMS/.,AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE PARA O PERIODO DE 03 MESES, DESTINADO A PACIENTES DO CAPS, CFE. TERMO ADITIVO 001/04 DE 01/04/04 AO CONVENI",,10512,34.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-04 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004008040,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.4174/04/SMS/.,AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE PARA O PERIODO DE 03 MESES, DESTINADO A PACIENTES DO CAPS, CFE. TERMO ADITIVO 001/04 DE 01/04/04 AO CONVENI",,10518,92.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-11-04 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004008040,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 8040/04 CFE MEMO 977/04/SEPLANRD Nº 4174/04/SMS, REF. MES DE NOV/04.",,0,,10048,34.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004008302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4339/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE AO ITEM C, DA CLAUSULA 1ª DO CONVENIO COM A FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE O",,10510,12000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004008302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE 8302/04 CFE MEMO 2352/04/SMS,RD Nº 4339/04/SMS, REF. MES DE NOV/04, NF Nº868.",,0,,10033,12000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004008895,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.4599/2004-SAD., PAGAMENTO DE RPV REFERENTE PROCESSO 589.871/005-5,CFE. MEMO 195/04/CJ.   (LICITACAO NR.: 3912/2004-DL), HONORARIOS CONTADOR AD HOC,CUSTAS JUDI",693.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004008897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.4604/2004-SAD., PAGAMENTO RPV REFERENTE AO PROCESSO00588.871/00-1,CFE MEMO 195/04/CJ.   (LICITACAO NR.: 3917/2004-DL), HONORARIOS CONTADOR AD HOC,CUSTAS JUDIC",576.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004008915,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.4598/2004-SAD., PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO PROCESSO 881.109.310-49,CONFORME MEMO 195/04/CJ.   (LICITACAO NR.: 3911/2004-DL), INSS,INSS",1386.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004008916,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.4602/2004-SAD., PAGAMENTO INSS REF. PROCESSO 0058.871/00-1 CFE. MEMO 195/04/CJ.   (LICITACAO NR.: 3915/2004-DL), INSS,INSS",1302.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004008953,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,2682,JOAO PERCI DORNELES,88110931049,,"CFE.RD.4597/2004-SAD., PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 5898.871/00-5,CFE. MEMO 195/CJ/04.   (LICITACAO NR.: 3910/2004-DL), REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV",6655.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004009151,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.4600/2004-SAD., PAGAMENTO DE RPV REF. PROCESSO 00588.871/00-1,CFE. MEMO 195/04/CJ.   (LICITACAO NR.: 3913/2004-DL), REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV",7800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004009173,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4614/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA CAIXA D `AGUA DO PREDIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPLEMENTO DA RD Nº 2614/04/SMIE.   (LICITACAO NR.:",21.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004009233,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.4611/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA SAO BORJA/PORTO ALEGRE, PARA O USUARIO DO SUS ADEMAR KAVFAM,CFE. MEMO 2382/04/SMS.   (LIC",67.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004009234,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.RD.4612/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA  PLACAS ILI 4102, CFE. MEMO 2386/04/SMS   (LICITACAO NR.: 3925/2004-DL), LAMPADA,ANEL COMPLETO,ANEL COMPLET",228.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-10 00:00:00.0,2004009235,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.RD.4613/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE 02 BORRACHAS DA VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, TROCA FILTRO DISEL, TROCA LAMPADA LUZ ALTA, PRESTADO NA AMBULANCIA",189.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE 31/04 CFE MEMO 752/04/SAD/DP,RD Nº 022/04, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/04.",,0,,10064,6695.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE 141/04 CFE MEMO 3081/04/GAP,NF Nº 4550/04, REF. LOCACAO DE MAQUINA REPRO-GRAFICA.",,0,,10065,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004000242,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903922000,"Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos",1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD:201/04/SMIE, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº03 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SRV. Nº025/01/SEPLAN/DCCO, REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA",,10210,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"PAGTO PARTE NE 4567/04 CFE MEMO 729/04/SAD/DPNF Nº 23717, RD Nº 2580/04/SAD, REF.  SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVE",,0,,10067,105.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2755/2004-SMTEL., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,10425,155.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4798/04, NF Nº 861, REF. MES DEOUT/04.",,0,,10075,15.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4798/04, NF Nº 861, REF. MES DEOUT/04.",,0,,10075,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2749/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,10428,210.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04, NF Nº 864/04, REF. MES DEOUT/04.",,0,,10077,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04, NF Nº 864/04, REF. MES DEOUT/04.",,0,,10077,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO D",,10423,18.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4817/04, NF Nº 862, REF. MES DEOUT/04.",,0,,10076,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4817/04, NF Nº 862, REF. MES DEOUT/04.",,0,,10076,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2786/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBR",,10596,653.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 1828/04, NF Nº 867, REF. MES DEOUTUBRO/04.",,0,,10080,653.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 1828/04, NF Nº 867, REF. MES DEOUTUBRO/04.",,0,,10080,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5805/04 CFE MEMO450/04/SMPHDSNF Nº 873, REF. MES DE OUT/04.",,0,,10074,11023.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5805/04 CFE MEMO450/04/SMPHDSNF Nº 873, REF. MES DE OUT/04.",,0,,10074,1362.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3259/2004-CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO DE Nº 039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, NO MUSEU GETULIO VARGAS, E MUSEU JOAO GOULA",,10421,653.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5813/04, NF Nº 870, REF. MES  DEOUT/04.",,0,,10079,653.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5813/04, NF Nº 870, REF. MES  DEOUT/04.",,0,,10079,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-08-18 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004006279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"PAGTO PARTE NE 6279/04 CFE MEMO 598/04/SAD/DPNF Nº 1688, RD Nº 3474/04/SAD.",,0,,10066,395.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-10-26 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004007950,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PAGTO PARTE NE 7950/04 CFE MEMO 962/04/SEPLANRD Nº 4146/04, REF. MES DE NOVEMBRO/04.",,0,,10068,390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004007972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE 7972/04 CFE MEMO 1505/04/SMEC,RD Nº 4171/04/SMEC, NF Nº 5717.",,0,,10072,2802.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-13 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004009016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4436/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA P/ O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACA",900.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-13 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004009017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4414/2004-SAD., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA OS MESES DE:  NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CFE. PREGAO PRESENCIAL",920.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-13 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004009018,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4415/2004-SAD., PAGAMENTO REFERENTE SEGURANCA ELETRONICO NO MES DE AGOSTO/04, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 83/04/SEPLAN/DCCO, E MEMO. 144/04.   (L",230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-13 00:00:00.0,2004-12-13 00:00:00.0,2004009804,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.777/04/SAD/DP.,AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS-REFERENTE AO MES 11/04/.,",56.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10651,78.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 151/04 CFE MEMO 965/04/SEPLAN.,,0,,10105,78.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004004676,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.2664/2004-SEPLAN., PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CORPORACAO DE BOMBEIROS, REF. O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 1912/2004-DL)",,10646,823.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004004676,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 4676/04 CFE MEMO 966/04/SEPLAN.,,0,,10100,823.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-07-20 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004005468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE 5468/04 CFE MEMO 1510/04 E 1383/04/SMEC, RD Nº 3098/04, NF Nº 756.",,0,,10112,5747.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004005511,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3106/2004-SMS., PAGAMENTO  DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-FAEC DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2212/2",,10649,221.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004005511,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 5511/04 CFE MEMO 966/04/SEPLAN.,,0,,10103,221.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004005512,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3107/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE LUZ DA SECRETARIA DA SAUDE, REF.AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2213/2004-DL)",,10648,39.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004005512,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 5512/04 CFE MEMO 966/04/SEPLAN.,,0,,10102,39.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004005513,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3115/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE LUZ DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2216/2004-DL)",,10650,1847.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004005513,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 5513/04 CFE MEMO 966/04/SEPLAN.,,0,,10104,1847.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2005-01-31 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,PAGTO PARTE NE 554/04 CFE MEMO 495/04/SMPHDSRD Nº 3061/04/SMPHDS.,,0,,10108,520.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-08-26 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004006431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE 6431/04 CFE MEMO 1512/04 E 1384/04/SMEC, RD Nº 3560/04/SMEC, NF Nº 836.",,0,,10113,2762.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-10-07 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004007635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE 7635/04 CFE MEMO 1457/04/SMEC,RD Nº 4046/04/SMEC, NF Nº 149.",,0,,10115,159.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE 7636/04 CFE MEMO 1514/04/SMEC,RD Nº 4047/04/SMEC, NF Nº 831.",,0,,10114,654.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004008318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4350/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 3719/2004-DL)",,10647,990.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004008318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 8318/04 CFE MEMO 966/04/SEPLAN.,,0,,10101,990.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-14 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004009176,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"CFE.RD.4639/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS PARA A ESTA SECRETARIA.   (LICITACAO NR.: 3948/2004-DL), AUTENTICACAO,FOTOCOPIA   (XEROX),FIRMA   (RECON",85.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-14 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004009236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"CFE.RD.4630/2004-SMS., CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2368/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3939/2004-DL",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-14 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004009237,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"PAGAMENTO REF.A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04.   (LICITACAO NR.: 3940/2004-DL), CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA",550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-14 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004009245,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.4641/2004-SMS., PAGAMENTO REF. A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2364/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3950/2004-DL), ERGOMET",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-14 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004009255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1497,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA.,73578833000299,11700064415,"CFE.RD.4626/2004-SMEC., COMPLEMENTO DA RD Nº 4392/04/SMS, REFERENTE REAJUSTE DO PRECO DO COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DE ACORDO COM PARECER DA C.P.L. DE 17/11",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-14 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004009255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1497,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA.,73578833000299,11700064415,"CFE.RD.4626/2004-SMEC., COMPLEMENTO DA RD Nº 4392/04/SMS, REFERENTE REAJUSTE DO PRECO DO COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DE ACORDO COM PARECER DA C.P.L. DE 17/11",,10985,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-14 00:00:00.0,2004-12-14 00:00:00.0,2004009773,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.778/04/SAD-DP.,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR-COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",1541.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-08 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"CFE.PAGAMENTO REF.LOCACAO DO IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REF.O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº.002/002 (12 MESES)",,10393,540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",,10714,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE 110/04 CFE MEMO 2394/04/SMS,REF. CONTRATO DE LOCACAO MES DE DEZ/04.",,0,,10131,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES, 212, QUE SERVIRA DE",,10713,261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE 112/04 CFE MEMO 2356/04/SMS,REF. CONTRATO DE LOCACAO MES DE NOV/04.",,0,,10130,261.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:165/04/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10408,1873.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:165/04/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10409,1730.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10439,302.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10437,5.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10438,1101.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQ.INDEV.,,10416,-33.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:131/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10416,33.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:131/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10417,32.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000153,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:132/04/SMTEL, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF, O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10415,712.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,LIQ. INDEV.,,5279,-3.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,LIQ. INDEV,,5272,-324.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:142/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10413,6713.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,LIQ. INDEV.,,5273,-1.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2144,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQ. INDEV.,,9115,-2034.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2144,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.231/2004-SMIE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA (PRACA TRICENTENARIO E DOS SEMAFOROS), REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,10414,3660.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.154/2004-SMADE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,10419,0.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.154/2004-SMADE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,10418,39.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,10440,45.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COM",,10395,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.833/2004-SMPHDS., PAGAMENTO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº.01/04 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.059/2003/SEPLAN/DCCO, REF.SERVICOS DE TRANSPORTE DE",,10392,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004002152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD:1260/SMS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESSTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS,PARA UM PERIODO DE 3 MESES.CFE PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PR",,10394,198.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,LIQ. INDEV.,,9776,-1140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO DE P",,10436,1099.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,LIQ.INDEV.,,10089,-814.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004002441,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,CFE.MEMO.2324/04/SMS.,-1670.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004004274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,CFE.MEMO.2324/04/SMS.,-1584.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO D",,10424,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2785/2004-SEPLAN., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTU",,10430,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2787/2004-SAD., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBR",,10434,7920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,LIQ.INDEV.,,9797,-6177.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004005483,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3134/2004-SAD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JULHO A AGOSTO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2229/2004-DL)",,10410,6933.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004005492,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.3119/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2218/2004-DL)",,10407,35.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004005688,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.2324/04/SMS.,-1.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3212/2004-SMEC., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS, ESCOLA REPL",,10426,4950.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3259/2004-CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO DE Nº 039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, NO MUSEU GETULIO VARGAS, E MUSEU JOAO GOULA",,10422,3960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004006551,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.2324/04/SMS.,-1.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3689/2004-SMEC., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M.FERNANDO FERRARI, E.M.ONZE DE JUNHO, E.M.E",,10427,1340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004007105,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,CFE.MEMO.2324/04/SMS.,-396.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004007178,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3911/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004.    (LICITACAO NR.: 3368/2004-IL",,10388,2016.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004007578,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.2324/04/SMS.,-0.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4408/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), DE ESCOLAS ESTADUAIS, NO MES DE OUTUBRO, D",,10400,15099.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4411/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), DE ESCOLAS ESTADUAIS, NO MES DE OUTUBRO, D",,10397,14950.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008361,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4332/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CFE. PR",,10431,658.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008362,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4333/2004-GAP., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CFE. PR",,10432,493.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-22 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008365,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4344/2004-SMS., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA A SER REALIZADO EM PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO ONDE FUN",,10429,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008375,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.4365/2004-SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA GOL IKX 4969, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2228/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3730/2004-DL)",,10376,216.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008376,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.4366/2004/SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA GOL IKX 4969, CFE. MEMO. 2228/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3731/2004-DL)",,10377,216.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008494,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4373/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CFE. PRE",,10433,4632.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4394/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES,  DE DEZEMBRO/04.    (LICITACAO NR.: 3749/2004-IL)",,10372,4611.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008498,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4395/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, DE DEZEMBRO/04.     (LICITACAO NR.: 3750/2004-IL)",,10373,1562.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008507,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4416/04/SMEC/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3761/",,10403,1025.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4419/04/SMEC/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004   (LICITACAO NR.: 376",,10402,11496.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008514,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4424/04/SAD/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3768/2004-DL)",,10406,2928.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4428/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3773/2004-DL)",,10411,14772.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008714,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4425/2004-SMIE., PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3770/2004-DL)",,10404,4582.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008769,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE.RD.4493/2004-SMS., PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE PECA PARA A VIATURA GOL IKL 0491, CFE. MEMO Nº 2299/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3824/2004-DL)",,10378,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4528/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3850/2004-DL)",,10420,1973.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008838,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4529/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3851/2004-DL)",,10412,1695.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-07 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008843,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA - TRANSASOM,94113818000164,11700056374,"CFE.RD.4535/04/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ONIBUS PLACAS IIT 6979 CONFORME MEMO Nº 2201/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3858/2004-DL)",,10380,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-07 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008849,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.4550/04/SMS.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA KOMBI PLACAS IKC 7875.   (LICITACAO NR.: 3869/2004-DL)",,10374,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004008854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4473/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3807/2004-DL)",,10405,10061.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009179,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,94,VALDEMIR SILVA,90044033000126,11700440120,"CFE.RD.4654/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS REALIZADOS NAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2412/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3964/2004-DL), CONSERTO PORTA E",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1174,AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS,3.3.90.48,33904802000,Auxilios a Pessoas Carentes,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"CFE.RD.4656/04/SMPHDS/.,PAGAMENTO REF.A DESPESAS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE  COMPRA E VENDA DE: LEONILDA MARTINS GAMARRA, LUIZ PEREIRA E ERINEO WELTER NA VILA PRO-MOR",227.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009299,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,94,VALDEMIR SILVA,90044033000126,11700440120,"CFE.RD.4661/04/SMS/.,AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT IJA 9025, CFE. MEMO  2413/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3971/2004-DL), DOBRADICA DAS PORTAS,DOBRADICA,COXIM TORRE DA",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009301,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.4665/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NAS VIATURAS: ONIBUS WH 9450 E AMBULANCIA ILI 4102 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO 2425/04/SMS.   (LICITAC",125.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009310,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,"CFE.RD.4676/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGENETICA PARA USUARIOS DO SUS: DOUGLAS DA CRUZ( COLUNA LOMBAR), VALTER MARTINS QUEVEDO( COLUNA LOM",1350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009311,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"CFE.RD.4678/SAD/.,PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTAODOS PARA ESTA PREFEITURA.   (LICITACAO NR.: 3982/2004-DL), AUTENTICACAO,FOTOCOPIA   (XEROX),FOTOCOPIA AUTENTICADA",189.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009313,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4681/04/GAP/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PORTA DESTE GABINETE, CFE. EMO. 3136/04/GAP.   (LICITACAO NR.: 3983/2004-DL), FECHADURA CILINDRICA 90 CM,COLA PARA",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.4682/04/SMPHDS/.,AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NA CASA DE PASSAGEM, CFE. RELACAO EM ANEXO.   (LICITACAO NR.: 3984/2004-DL), LEITE PASTEURIZADO TIPO C.",62.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.4684/04/SMPHDS/.,AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NA CASA DE PASSAGEM, CFE. RELACAO EM ANEXO.   (LICITACAO NR.: 3984/2004-DL), CEBOLA BRANCA,TOMATE,ERVILHA,OVOS",109.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009769,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",5301.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009770,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",522.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",1596.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",1746.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009785,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",1916.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-15 00:00:00.0,2004009786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2160,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",6375.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE.MEMO.999/04/SEPLAN.,-1.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2754/2004-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULART, CABELEIRA, CENTRO, PASSO, JAGUARI E VARZE",,10452,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE.MEMO.1003/04/SEPLAN.,-350.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004005527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3079/2004-SAD., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2198/2004-IL",,10445,574.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004005528,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3083/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 2202/2004-IL)",,10443,302.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3076/04/SMIE/., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULHO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 2195/2004-IL",,10444,2696.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004005562,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE.MEMO.1002/04/SEPLAN.,-37.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-08-25 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004006289,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3533/04/GAP/., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004.",,10450,201.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004006290,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3542/04/SMTEL/., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.    (LICI",,10447,50.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004006403,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3546/2004-SMADE.,  PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004.     (",,10448,75.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004007109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3913/04/SMPHDS/., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004.    (LICITACAO NR.: 3369/2004-IL)",,10442,2116.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004007181,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3972/2004-SMS., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.    (LICI",,10446,252.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3973/2004-SMS., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.   (LICITA",,10449,91.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004007323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3977/04/SMF., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 3414/2004-IL)",,10451,453.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-10-01 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004007715,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2084,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS VIGISUS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.3993/04/SMS/., AQUISICAO DE  MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ODONTOLOGOS QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO B",,10478,1172.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-10-21 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004007759,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.4111/04/SMPHDS/PAG.REF.A ABRIGO DE ADOLECENTES,DETERMINACAO DA DR.MONICA GIODANI., JUIZA DA INFANCIA DA JUVENTUDE DESTA C",,10474,520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-10-26 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004007950,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4146/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE INTERNACAO DE EDUARDO ALBUQUERQUE DE ANDRADE, NA DATA DE 28 DE AGOSTO DE 2004, CFE.DETER",,10476,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004008510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE.MEMO.1000/04/SEPLAN.,-3.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004008714,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4425/2004-SMIE., PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3770/2004-DL)",,10441,292.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004009253,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4664/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3975/2004-DL), TELEFONE",498.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004009298,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.4660/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2416/04/SMS.     (LICITACAO NR.: 3970/2004-DL), FOTOCOPIAS,ENCADERNACAO",496.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-12-16 00:00:00.0,2004009309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.4675/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO Nº 2421/04/SMS. CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL - AG.: 01",1240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.",,10656,1595.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.",,10657,2895.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-17 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE.MEMO.1006/04/SEPLAN.,-2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,10686,91.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10697,943.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10695,73.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10698,58.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,LIQ. INDEV.,,9408,-254.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,LIQ. INDEV.,,1003,-35.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,10687,1562.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,LIQ.INDEV.,,8832,-227.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004002441,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1276/SMS;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORASE CILINDROS DESTA SECRETARIA ,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003 E TERMO ADITIVO DE",,10685,105.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3105/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFONES DA CRT DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2211/2004-DL)",,10688,474.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3123/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DA EPIDEMIOLOGIA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2221/2004-DL)",,10692,126.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004005493,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3120/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.",,10693,95.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3124/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONES DOS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2222/2004-D",,10691,149.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004005562,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3154/2004-SMADE., PAGAMENTO DE TELEFONE CRT DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2248/2004-DL)",,10689,223.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-10-07 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004007635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"CFE.RD.4046/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CONSUMO NOS M",,10673,396.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-10-01 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004007715,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2084,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS VIGISUS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"PAGTO PARTE NE 7715/04 CFE MEMO 2390/04/SMS,RD Nº 3993/04/SMS, CFE NF Nº 15913, 15940.",,0,,10178,1172.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004008316,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4351/04/SMEC/.,PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONES NAS ESCOLAS INFANTIS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 3720/2004-DL)",,10696,334.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004008378,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.4368/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA VIATURA PLACAS IIT 6979, ONIBUS, CFE, MEMO. 2243/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3732/2004-DL)",,10680,295.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-11-25 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004008495,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.4388/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REF. A COPIAS TIRADAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 0469/04/SMPHDS.     (LICITACAO NR.: 3744/2004-DL)",,10660,67.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004008716,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4431/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3776/2004-DL)",,10694,1946.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004008724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"CFE.RD.4442/2004-SMS., PAGAMENTO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A SEREM FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº",,10659,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004008725,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"CFE.RD.4443/2004-SMMA., COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 3322/04, EMPENHO 5970, CFE. CONTRATO DE  PRESTACAO DE SERVICO Nº 107/04/SEPLAN/DCCO, PELO PERIODO DE SETEMBRO,",,10678,280.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004008725,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"CFE.RD.4443/2004-SMMA., COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 3322/04, EMPENHO 5970, CFE. CONTRATO DE  PRESTACAO DE SERVICO Nº 107/04/SEPLAN/DCCO, PELO PERIODO DE SETEMBRO,",,10679,406.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004008778,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2424,AUTO PECAS KNAPP,6073590000169,11700081700,"CFE.RD.4503/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO  ONIBUS PLACAS IIT 6979, CFE. MEMO 2170/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3832/2004-DL)",,10664,318.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004008842,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE.RD.4534/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS NAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. 2225/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3853/2004-DL)",,10661,1285.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004008846,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.4541/04/SMS/.,AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, ITENS ESTES FORA DO PREGAO PRESENCIAL 021/04,  CFE. MEMORANDO 1977/04/SMS.   (LICITACAO NR",,10662,977.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-07 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004008851,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.4552/04/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL.   (LICITACAO NR.: 3870/2004-DL)",,10665,32.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004009016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4436/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA P/ O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACA",,10690,626.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-13 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004009017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4414/2004-SAD., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA OS MESES DE:  NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CFE. PREGAO PRESENCIAL",,10633,920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-13 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004009018,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4415/2004-SAD., PAGAMENTO REFERENTE SEGURANCA ELETRONICO NO MES DE AGOSTO/04, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 83/04/SEPLAN/DCCO, E MEMO. 144/04.   (L",,10632,230.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-17 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004009317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4685/SAD/.,PARA DESPESAS COM TELEFONES DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3985/2004-DL), TELEFONE",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-17 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004009472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4708/04/SMEC/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS EMEFS, COD. 1.07.001, CFE. SOLICITACAO 2473/04.   (LICITACAO NR.: 4004/2004-DL), KIT P/ CONDICIONADOR DE AR,CIME",1397.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-17 00:00:00.0,2004-12-17 00:00:00.0,2004009476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE.RD.4719/04/SMEC/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 2482/04.   (LICITACAO NR.: 4013/2004",43.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004005994,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3328/04/SMADE/., PAGAMENTO REF. COPIAS XEROGRAFICAS, PARA ESTA SECRETARIA , CFE. MEMO Nº 152/04/SMADE.      (LICITACAO NR.: 2935/2004-DL)",,10700,11.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-19 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004006256,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.3495/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME MEMORANDO DE N° 1395/2004/SMS. O ITEM DE N",,10719,1002.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-24 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.3887/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, NUM PERIODO DE 02 MESES. CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS.",,10716,391.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004008724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE 8724/04 CFE MEMO 2406/04/SMS,REF. RPA Nº 24,22,21.",,0,,10197,14.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004008724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE 8724/04 CFE MEMO 2406/04/SMS,REF. RPA Nº 24,22,21.",,0,,10197,23.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004008724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE 8724/04 CFE MEMO 2406/04/SMS,REF. RPA Nº 24,22,21.",,0,,10197,29.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004008724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE 8724/04 CFE MEMO 2406/04/SMS,REF. RPA Nº 24,22,21.",,0,,10197,717.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004008724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE 8724/04 CFE MEMO 2406/04/SMS,REF. RPA Nº 24,22,21.",,0,,10197,56.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004008725,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,PAGTO PARTE NE 8725/04 CFE MEMO 79/04/DMT/SMMA E 430/04/DMT/SMMA.,,0,,10199,686.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004008772,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"CFE.RD.4496/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO DO SUS, UBALDINA DOS SANTOS, CFE. MEMO 2253/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3829/2004-DL)",,10720,47.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-08 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004008910,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE.RD.4555/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO Nº 2224/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3874/2004-DL)",,10718,2207.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004009318,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.4690/04/SMS.,PAGAMENTO REF. SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CFE. MEMO Nº 2433/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3988/2004-DL), ELETROCARDIOGRA",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004009321,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"CFE.RD.4693/2004-SMS., PAGAMENTO REF. CONSERTO DE PNEUS, CFE.MEMO Nº 2429/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3990/2004-DL), CONSERTO DE PNEU.  MARCA: GOL IKE 9718,VULCANIZAC",171.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004009322,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"CFE.RD.4694/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DA SMS: AMBULANCIA QUANTUM PLACAS IIQ 0534, CFE. MEMO Nº 2429/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3995/2004-",17.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004009326,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4698/2004-SMS.,  AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/A USUARIA MICHELE SOUZA ,RESIDENTE NA AV.JULIO TROIS Nº 454, A MESMA DEU A LUZ A UM BEBE NO SEXTO MES DE GES",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004009327,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2081,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"CFE.RD.4699/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2435/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3997/2004-DL), SUPREMA 28 CP,LEUCOGEN XAROPE 120",513.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,E,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004009335,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4712/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA SECRETARIA,CFE. SOLICITACAO 2486/04/SMMA.   (LICITACAO NR.: 4007/2004-DL),",210.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-20 00:00:00.0,2004009355,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4707/2004-SMPHDS., COMPLEMENTO DA RD Nº.1343/04/SMPHDS, REF.PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA (PPD)-AP",248.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.",,10763,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,LIQ. INDEV.,,10763,-300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE.MEMO/1031/04/SEPLAN.,-35.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004000239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,LIQ INDEV.,,2896,-1083.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",,10747,1356.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",,10746,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"PAGTO PARTE NE 1142/04 CFE MEMO 2383/04/SMS,RD 554/04/SMS, NF 1366, REF. MES DE NOV/04.",,0,,10245,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.",,10767,175241.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004006839,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,LIQ. INDEV.,,7842,-31.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004006839,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3738/2004-SMMA., PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO 22/04/SEPLAN/DCCO.   (LICITACAO NR.: 3229/2004-DL)",,10743,7.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,L,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004008363,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.4334/2004-SMMA., PGTº PRESTACAO DE SERVICOS, REF. O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2004, CFE. CONTRATO Nº 005/SEPLAN/DCO DE 01/04/02.   (LICITACAO NR.: 2/2",,10768,157280.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004008895,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.4599/2004-SAD., PAGAMENTO DE RPV REFERENTE PROCESSO 589.871/005-5,CFE. MEMO 195/04/CJ.   (LICITACAO NR.: 3912/2004-DL)",,10757,693.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004008897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.4604/2004-SAD., PAGAMENTO RPV REFERENTE AO PROCESSO00588.871/00-1,CFE MEMO 195/04/CJ.   (LICITACAO NR.: 3917/2004-DL)",,10758,576.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004008915,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.4598/2004-SAD., PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO PROCESSO 881.109.310-49,CONFORME MEMO 195/04/CJ.   (LICITACAO NR.: 3911/2004-DL)",,10756,1386.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004008916,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.4602/2004-SAD., PAGAMENTO INSS REF. PROCESSO 0058.871/00-1 CFE. MEMO 195/04/CJ.   (LICITACAO NR.: 3915/2004-DL)",,10755,1302.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004008953,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,2682,JOAO PERCI DORNELES,88110931049,,"CFE.RD.4597/2004-SAD., PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 5898.871/00-5,CFE. MEMO 195/CJ/04.   (LICITACAO NR.: 3910/2004-DL)",,10754,6655.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009151,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.4600/2004-SAD., PAGAMENTO DE RPV REF. PROCESSO 00588.871/00-1,CFE. MEMO 195/04/CJ.   (LICITACAO NR.: 3913/2004-DL)",,10753,7800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4717/2004-SMEC., AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 26/10/04/CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO",8000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4718/2004-SMEC., AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 08 A 19/11/04  , CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, C",7920.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4720/2004-SMEC., AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 20 27/11/04. CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTR",4122.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4721/2004-SMEC., AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 29A 03/12/04.CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTR",5142.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4724/2004-SMEC., AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 29/11/04/A 06/12/04//CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS,",4875.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2120,COMBUST. P/ VEÍC. DO TRANSP. ESCOLAR - R. PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4726/2004-SMEC., AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 03/11/04/ A /16/11/04/ CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS",5700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4727/2004-SMEC., AQUISICAO DE GRAXA PARA ROLAMENTO, DESTINADA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 2480/04/SMEC. SALAR",72.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.4731/2004-SMEC., AQUISICAO DE PECAS  ADQUIRIDAS PARA O CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE.SOLICITACAO 2499/04/SMEC.COD.1.02.002.   (LICITACAO NR.",43.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.4735/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKW 1570, CFE. SOLICITACAO Nº 2500/04/SMEC. COD. 1.02.002   (LICITACAO N",115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4738/04/SMEC/.,AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ,NO PERIODO DE 06/12/04 A 17/12/04, CFE. SOLICITACAO Nº 2493., CODIGO: 1.02.003.",5405.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1012,Programa de Saúde da Família,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"CFE.RD.4729/04/SMS/.,PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DE TOMBAMENTO Nº8294, CFE.MEMO Nº 2341/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 4021/2004-DL), TONNER",330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.4733/04/SMS/.,PAGAMENTO REF.A ATENDIMENTOS PEDIATRICOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2467/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 4024/2004-DL), ATE",173.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009459,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.4737/04/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO 2387/SMS.   (LICITACAO NR.: 4026/2004-DL), CANALETA,BUCHAS,PARAFUSO,FIXADOR,FITA",95.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009507,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,894,ELETRO SAO CRISTOVAO LTDA.,88814975000102,11700030499,CFE. RD 4783/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR ELETRO DO TORNO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETAQRIA MUNICIPAL DE INFRA EXTRUTURA - SMIE.,20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009508,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4784/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 59, CFE. SOL. 2360/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4075/2004-DL), GAXETA",32.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009509,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4785/04-SMIE. PAGAMENTO SERVICOS ELETRICO NA CARREGADEIRA Nº 59, CONFORME SOLICITACAO Nº 2302/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4076/2004-DL), CONSERTO MOTOR PARTID",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009510,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"CFE. RD 4786/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/CAMINHAO MUNK, Nº IJB 6302, CFE.SOLICITACAO Nº 2294.   (LICITACAO NR.: 4077/2004-DL), MOLA MESTRE DIANTEIRO,PARAFUSO RODA",178.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009511,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4788/04-SMIE. AQUISICAO  DE PECAS  PARA VIATURA Nº100,IKI 1477, IDW 1591, CFE.  SOL. 2361/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4079/2004-DL), FILTRO LUBRIFICANTE",25.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009512,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CF. RD 4789/04-SMIE. PAGAMENTO CONSERTO ELETRICO NA VTR Nº 112, IEW 8747, CONFORME SOLICITACAO Nº 2303/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4080/2004-DL), CONSERTO ALTERNADOR",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009514,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4792/04-SMIE,AQUISICAO DE PECAS  PARA RETRO JCB Nº 32, CFE. SOL. 2362/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4083/2004-DL), MANGUEIRA,TERMINAL",58.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009515,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4793/04-SMIE. PAGAMENTO DE PECAS PARA PATROL Nº 52, CONFORME SOLICITACAO Nº 2304/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4084/2004-DL), TERMINAL BATERIA,RELOGIO",72.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009516,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,959,MECANICA COMERCIAL KIRINUS,93702348000101,11700053774,"CFE. RD 4794/04-SMIE.PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO NA CAMISA DO TANDER DA MOTONIVELADORA  N° 44.   (LICITACAO NR.: 4085/2004-DL), SERVICO.",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009517,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4795/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO REALIZADO NA VIATURA Nº 11 PLACA IJL 6468, CFE. SOLICITACAO Nº 2321/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4078/2004-DL), CONSERTO M",124.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009518,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CF. RD 4796/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA N° 29, MOTO CG 125, IIV 4750. CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAIS N° 2344/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4087/200",22.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009519,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CF. RD 4797/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA CASE W 7, Nº 36,CFE. SOL. 2363/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4088/2004-DL), TERMOMETRO,TERMINAL BATERIA,CABO B",196.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009520,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CF. RD 4798/04-SMIE.PAGAMENTO REF. CONSERTO MOTOR ELETRICO DO VIDRO PORTA SANTANA Nº 61 PLACA IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2323/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4089/2004",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009522,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4800/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 45, CFE. SOL. 2364/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4091/2004-DL), BOBINA DE CAMPO,BENDIX,AUTOMATICO",217.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009523,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4801/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS COLOCADAS NA RETRO 58OH Nº 35, CFE. SOLICITACAO Nº 2324/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4093/2004-DL), INDUZIDO,AUTOMATICO,BUCHAS",241.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009524,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CFE. RD 4802/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO VIRABREQUIM E TROCA DE OLEO NA MOTO CG 125, IIV 4750. CONFORME SOLICITACAO N° 2345/2004 SMIE.   (LICITACAO",115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009525,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4803/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A COLOCACAO DE PECAS, NA VTR Nº 42, RETRO 580 H, CONFORME SOLICITACAO Nº  2305/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4090/",318.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009526,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,"CFE. RD 4805/04-SMIE. AQUISICAO DE PECA, CFE. SOLICITACAO Nº 2320/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4096/2004-DL), PORCA 5/8",144.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009527,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4806/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICO DE COLOCACAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 45, CFE. SOL.2365/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4095/2004-DL), MAO-DE-OBR",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009530,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"CFE. RD 4808/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA A VTR Nº 14, CAMINHAO MUNK IJB 6302, CFE. SOLICITACAO Nº 2322/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4098/2004-DL), CILINDRO DE RO",148.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009531,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"CFE. RD 4809/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL PARA VTR Nº 24, IJX 6090, CAMINHAO PIPA, CFE. SOLICITACAO Nº 2325/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4103/2004-DL), ESPELHO RETR",10.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009532,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"CFE. RD 4810/04-SMIE. AQUISICAO DE BATERIA PARA A MOTONIVELADORA N° 52, HUBER WARCO. CONFORME SOLICITACAO N° 2346/2004 -SMIE.   (LICITACAO NR.: 4102/2004-DL), BATERI",2350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD. 4811/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A COLOCACAO DE PECAS NA VTR Nº 42, RETRO 580 H, CONFORME SOLICITACAO Nº 2306/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4101/2",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009534,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4812/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 01, IJM 7919, CFE. SOL. 2366/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4104/2004-DL), BENDIX,ESCOVA,BUCHA,REPARO",92.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009535,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"CFE. RD 4813/04-SMIE. PAGAMENTO DE COPIAS DE MAPAS E PROJETOS, CFE. SOLICITACAO Nº 2471/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4106/2004-DL), COPIAS DE MAPA,COPIA DE PROJETO",76.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009536,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE. RD 4814/04-SMIE.PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS NO MES DE OUTUBRO/04, CFE. SOLICITACAO Nº 2472/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4108/2004-DL), FOTOCOPIA   (XEROX)",132.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009544,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4816/04-SMIE.PAGAMENTO DE PECAS PARA VTR Nº 198, IIL 3709, CONFORME SOLICITACAO Nº 2307/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4110/2004-DL), BULBO OLEO,CONECCAO DO AR",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009550,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE. RD 4820/04-SMIE.AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DO PARQUE, CFE. SOLICITACAO Nº 2434/04   (LICITACAO NR.: 4112/2004-DL), PARAFUSO,DUREPOXI,ARAME GALVAN",109.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009551,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4821/04-SMIE. AQUISICAO DE PECA PARA VIATURA Nº58,CFE. SOL.2368/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4114/2004-DL), CABO BATERIA",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009552,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4822/04-SMIE. PAGAMENTO DE PECAS PARA OMEGA. IFN 1096, CONFORME SOLICITACAO  Nº 2309/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4116/2004-DL), MOTOR DE PARTIDA",650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009554,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4824/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA Nº 61, IJB 9937, CFE. SOL. 2369/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4117/2004-DL), AUTOMATICO,ESCOVA,PORTA ESCOVA,BENDI",122.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009555,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CFE. RD 4825/04-SMIE. PAGAMENTO REF. CONSERTO MAQUINA DE ESCREVER MARCA OLIVETE TEKNE 4 Nº 2295 DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO Nº 2474/04/SMIE.     (LICITAC",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009557,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4827/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 52, CFE. SOLICITACAO Nº 2475/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4120/2004-DL), TURBO MANGA FILTRO AR MBB 352.",245.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009558,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4829/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA VIATURA Nº 61, IJB 9937, CFE. SOL.2370/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4121/2004-DL), MAO-DE-OB",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009559,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4830/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O ROLO COMPACTADOR VIBRADOR, Nº 53, CFE. SOLICITACAO Nº 2476/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4123/2004-DL), CORREIA",55.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4832/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 59, CFE. SOLICITACAO Nº 2477/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4124/2004-DL), BOMBA MANUAL,MANGUEIRA",53.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009563,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4834/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA MOTOR CUMINNS, VTR Nº 49, CFE. SOLICITACAO Nº 2478/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4127/2004-DL), FILTRO DIES",66.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009564,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD. 4835/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 19, PLACA IIL 3709, CFE. SOLICITACAO Nº 2484/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4129/2004-DL), ANEL,BORRACHA CAMISA MWM",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009566,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4837/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 33, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CFE. SOL. 2371/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4126/2004-DL), REGULADOR VOLTAGEM,",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2057,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4839/04-SMIE.PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ABRACADEIRAS PARA PONTE ,ESTRADA DE BORORE,400 ABRACADEIRAS FORMA DE GRAMPO E 48 ABRACADEIRA",8567.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009569,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4840/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 16, PLACA IJF 1514, CFE. SOLICITACAO Nº 2485/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4133/2004-DL), ABRACADEIRA,MANGUEIRA RETA",10.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009570,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4841/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS NA  MOTONIVELADORA CATERPILLAR, VIATURA Nº33, CFE. SOL.2372/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4132/2004-DL), MAO-DE-OB",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009572,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4843/04-SMIE. AQUISICAO DE P/ KOMBI N° 92, PLACAS IIV 1518, CONFORME SOLICITACAO N° 2410/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4134/2004-DL), CONTATO IGNICAO,BUCHA,",103.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009573,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"CFE. RD 4844/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA SANTANA QUANTUM, ANO 1994, VTR Nº 61, IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2295/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4136/2004-DL), ROL",38.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009574,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4845/04-SMIE. EXECUCAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA KOMBI N° 92, PLACAS IIV 1518. CONFORME SOLICITACAO N° 2411/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4137/2004-D",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009575,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4846/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ JCB, VIATURA N° 32. CONFORME SOLICITACAO N° 2412/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4138/2004-DL), ROLAMENTO.,ESCOVA",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"CFE. RD 4847/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VTR 79, PLACA IJY 9924, CFE. SOLICITACAO Nº 2296/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4139/2004-DL), PIVO ESQUERDO.",18.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009577,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4848/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA JCB N° 32. CONFORME SOLICITACAO N° 2413/2004 -SMIE.   (LICITACAO NR.: 4140/2004-DL), MAO-DE-OBRA DA P",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009578,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"CFE. RD 4849/04-SMIE. AQUISICAO DE  PECAS PARA VTR Nº 18, PLACA IIV 9485, CFE. SOLICITACAO Nº 2297/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4142/2004-DL), FLEXIVEL DE FREIO",22.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009579,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4850/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO SANTANA QUANTUM, N° 111, PLACAS IKQ 2980. CONFORME SOLICITACAO N° 2414/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4144/2004-D",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009581,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4852/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA DRESSER, VIATURA Nº 44, CFE. SOL.2373/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4141/2004-DL), ESTATOR BASEL,ROLAMENTO,",313.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009582,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4853/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ VIATURA N° 10, PLACAS IJH 2841. CONFORME SOLICITACAO N° 2416/2004 - SEPLAN.   (LICITACAO NR.: 4145/2004-DL), DIODO,LAMPAD",42.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009583,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,89,CANTO & CIA LTDA,95595898000447,11700002843,"CFE. RD 4854/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DO BRASIL, VTR Nº 52, CFE. SOLICITACAO Nº 2391/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4146/2004-DL), RET",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009585,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4856/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS NO ALTERNADO E INSTALACAO ELETRICA DA VIATURA N° 10, PLACAS IJH 2841. CONFORME SOLICITACAO N° 2417/2004 - SMIE.   (LICITA",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009587,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4858/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 61, PLACA IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2395/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4152/2004-DL), CONDENSADOR,CHAVE DE COM",345.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009588,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4859/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ELETRICO E ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA DRESSER, VIATURA Nº 44, CFE. SOL. 2374/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4149/20",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009589,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,997,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,5836388000189,11700081018,"CFE. RD 4860/04-SMIE. CONSERTO DO TOLDO DE COBERTURA DA CARREGADEIRA N° 58. CONFORME SOLICITACAO N° 2415/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4151/2004-DL), SERVICO DE REF",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009590,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4861/04-SMIE.PAGAMENTO REF. A SERVICOS NA RETROESCAVADEIRA, Nº35, CFE. SOLICITACAO Nº 2439/04.   (LICITACAO NR.: 4153/2004-DL), MAO DE OBRA E SERVICO DE SOLD",31.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009591,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4862/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO PARA VTR Nº 61, IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2396/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4154/2004-DL), CARGA DE GAS,TROCA DO VIDRO",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009592,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4863/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 16, IJF 1514, CFE. SOL. 2375/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4155/2004-DL), CHAVE ALERTA,LENTES DAS LANTERNAS DIA",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009593,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4864/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA N° 33. CONFORME SOLICITACAO N° 2418/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4156/2004-DL), MANGA,TERMINAL",182.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009594,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4865/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 86, PLACA IIL 0873, CFE. SOLICITACAO Nº 2397/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4158/2004-DL), MODULO IGNICAO,CHICOTE DA",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009595,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4866/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/RETRO JCB, Nº 32, CFE. SOLICITACAO Nº 2440/04.   (LICITACAO NR.: 4157/2004-DL), ELETRODO,PRISIONEIRO,PORCA",27.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009596,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4867/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS P/ RETRO N° 34. CONFORME SOLICITACAO N° 2419/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4159/2004-DL), MANGA,CONEXAO,CONEXAO",97.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009597,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4868/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DA PARTE ELETRICA  DA VIATURA Nº 16, IJF 1514, CFE.  SOL.2376/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4160/2004-DL), MAO-DE-OBRA DA PA",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009598,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4869/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO DE SUBSTITUICAO DO MODULO DE IGNICAO DA VTR Nº 86, IIL 0873, CFE. SOLICITACAO Nº 2398/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4161/20",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009599,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4870/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 75, IIV 4746, CFE. SOLICITACAO Nº 2399/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4164/2004-DL), REGULADOR VOLTAGEM",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009600,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4871/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA W7, N° 36. CONFORME SOLICITACAO N° 2420/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4163/2004-DL), MANGA AP 003803,CONE",128.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009601,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4872/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS PARA COLOCOCACAO DE PECAS NA VIATURA Nº 01,IJM 7919, CFE. SOL. 2367/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4165/2004-DL), M",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009602,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4873/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA N° 38, TRATOR CBT. CONFORME SOLICITACAO N° 2421/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4166/2004-DL), MANGA,TERMINAL",156.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009603,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4874/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO DE SUBSTITUICAO REGULADOR VOLTAGEM NA VTR Nº 75, PLACA IIV 4746, CFE. SOLICITACAO Nº 2400/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 416",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009604,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4875/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETRO JCB, Nº 32, CFE.SOLICITACAO Nº 2442/04   (LICITACAO NR.: 4162/2004-DL), MAO DE OBRA E SERVICO DE SOLDA",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009605,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4876/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 11, IIV 4751, CFE. SOLICITACAO Nº 2402/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4169/2004-DL), CHAVE LEVANTE VIDRO",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009606,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE. RD 4877/04-SMIE. PAGAMENTO  REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA APOLLO 2200, CFE. SOL. 2470/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4171/2004-DL), LIMPEZA E LUBRIFI",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009608,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4879/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA DRESSER, N° 43. CONFORME SOLICITACAO N° 2423/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4168/2004-DL), MANGA,CONEXAO,AD",377.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009609,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4880/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA DO ROLO COMPACTOR, CFE. SOL. 2464/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4173/2004-DL), MAO DE OBRA E SERVICO DE SOLDA",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009610,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4881/04-SMIE. PAGAMENTO REF. CONSERTO INSTALACAO ELETRICA VTR Nº 83, PLACA IHX 3208, CFE. SOLICITACAO Nº 2404/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4174/2004-DL), MAO-D",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009611,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4883/04-SMIE, PAGAMENTO REF. CONSERTO MOTOR DE PARTIDA E AUTOMATICO DA JCB, VTR Nº 32, CFE. SOLICITACAO Nº 2405/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4177/2004-DL), CO",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009612,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4884/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS MAO- DE- OBRA TROCA CREMALHEIRA NA CARREGADEIRA Nº37,CFE. SOL. 2465/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4176/2004-DL), MAO-DE-OBRA",89.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009613,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4885/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA N° 44. CONFORME SOLICITACAO N° 2425/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4178/2004-DL), MANGA,CONEXAO",176.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009614,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4886/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CANO DO FREIO DO CAMINHAO, Nº 23,CFE. SOLICITACAO Nº 2443/04.   (LICITACAO NR.: 4170/2004-DL), MAO DE OBRA E",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009615,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4887/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO INSTALACAO ELETRICA NO FIAT 147, VTR Nº 128, CFE. SOLICITACAO Nº 2406/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4180/2004-DL), MAO-DE-O",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009616,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4888/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA N° 52. CONFORME SOLICITACAO N° 2426/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4179/2004-DL), MANGA",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009617,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4890/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA W7, VTR Nº 36, CFE. SOLICITACAO Nº 2407/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4182/2004-DL), INDUZIDO,ESCOVA,BUCHA,B",147.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009618,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4891/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN, N° 58. CONFORME SOLICITACAO N° 2428/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4183/2004-DL), TERMINAL,TER",120.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009619,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4892/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN, N° 59. CONFORME SOLICITACAO N° 2422004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4185/2004-DL), MANGA",66.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009620,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4893/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR CBT Nº38, CFE. SOL. 2466/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4184/2004-DL), JUNTA CARTER,LUBRIFICANTE,ANEL VEDADOR,PARA",72.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009621,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4894/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ RETROESCAVADEIRA, N° 108. CONFORME SOLICITACAO N° 2430/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4187/2004-DL), MANGA,TERMINAL,TERMI",119.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009622,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4895/04-SMIE. PAGAMENTO REF. CONSERTO MOTOR PARTIDA DA CARREGADEIRA W7, VTR Nº 36, CFE. SOLICITACAO Nº 2408/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4188/2004-DL), MAO-DE",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009623,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE.  RD 4896/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CANO DA RETRO PATROL, Nº 33, CFE. SOLICITACAO Nº 2444/04.   (LICITACAO NR.: 4186/2004-DL), MAO DE OBRA E SER",16.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009624,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4897/04-SMIE. PAGAMENTO DE SOCORRO PARA CONSERTO PARTE ELETRICA NA BELINA, VTR Nº 79, CFE. SOLICITACAO Nº 2409/04/SMIE.      (LICITACAO NR.: 4189/2004-DL), M",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009625,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE. RD 4898/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº10,IJH 2841, CFE. SOL. 2390/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4190/2004-DL), PONTA DE EIXO TRASEIRO",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009628,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4759/SMIE. AQUISICAO DE PECAS COLOCADAS NAS VIATURAS Nº 11 E 35, CFE. SOL.2328/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4046/2004-DL), DIODO,AUTOMATICO,BUCHAS,EXTRATOR ALT",224.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009629,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE. RD 4760/04-SMIE. PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/04, CFE. SOLICITACAO Nº 2094/04.   (LICITACAO NR.: 4047/2004-DL), FOTOCOPIA",252.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009630,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4761/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIATURA Nº 28, CFE. SOL. 2330/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4048/2004-DL), SERVICO",5.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009631,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4762/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DAS VIATURAS Nº 28 E 36, CFE.  SOL.2331/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4050/2004-DL), RELE PISCA PISCA,BULBO DE",122.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009632,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4764/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº34 E RETRO 580H,CFE. SOL.2332/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4052/2004-DL), MANGUEIRA,TERMINAL,TERMINAL",82.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009633,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4765/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 44, CFE. SOL.2335/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4053/2004-DL), MANGUEIRA,TERMINAL,TERMINAL,TERMINAL,ADAP",248.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009634,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4763/04-SMIE.PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLOCACAO DE PECAS PARA AS VIATURAS Nº35 E RETRO 580H.   (LICITACAO NR.: 4051/2004-DL), SERVICO",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009635,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4766/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 33,CFE. SOL. 2334/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4054/2004-DL), CORREIA",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009636,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4767/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA Nº 45, CFE. SOL.2336/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4055/2004-DL), ABRACADEIRA,ABRACADEIRA",24.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009637,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4768/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA Nº 35, RETRO 580 H, CFE. SOL. 2337/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4056/2004-DL), TERMINAL",16.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009638,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4769/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA DRESSER, MOTOR CUMINS Nº43,CFE. SOL. 2338/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4057/2004-DL), FILTRO DIESEL CUMMIN",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009639,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4770/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 42, RETRO 580 H, CFE. SOL.2339/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4059/2004-DL), MANGUEIRA,TERMINAL,MANGUEIRA ALTA P",124.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009640,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4771/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº32 E RETRO JCB, CFE. SOL.2333/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4060/2004-DL), TERMINAL",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009642,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4773/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA Nº 38 E TRATOR CBT 1105, CFE. SOL. 2326/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4062/2004-DL), TERMINAL",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009643,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4774/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº31, RETRO JCB, CFE. SOL.2329/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4063/2004-DL), TERMINAL,TERMINAL,ANEL ORIGINAL,ANEL,A",408.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009644,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"CFE. RD 4775/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO REALIZADO NA VIATURA Nº 06 PLACA IFJ 2057, CFE. SOLICITACAO Nº 2314/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4065/2004-DL), REGULAGEM",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009645,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4776/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 87, IEZ 8062, CONFORME SOLICITACAO 2300/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4066/2004-DL), BULBO OLEO",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009646,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"CFE. RD 4777/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO REALIZADO NA VIATURA Nº 71 PLACA IJF 0982, CFE. SOLICITACAO Nº 2316/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4069/2004-DL), REGULAGEM",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009647,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"CFE. 4778/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO REALIZADO NA VIATURA Nº 71 PLACA IJF 0982, CFE. SOLICITACAO Nº 2318/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4071/2004-DL), CONSERTO SUSP",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009648,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4779/04-SMIE. PAGAMENTO SERVICOS ELEETRICO NO ROLO VIBRADOR Nº 53, CONFORME SOLICITACAO Nº 2301/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4070/2004-DL), CONSERTO INSTALACAO",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009649,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4781/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O PALIO IHX 3208, VIATURA N º83, CFE. SOL. 2359/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4073/2004-DL), FILTRO LUBRIFICANTE",14.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009650,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4782/04-SMIE. AQUISICAO DE PECA PARA A VIATURA SANTANA QUANTUM, VTR 111, IKQ 2980, CFE. SOLICITACAO Nº 2315/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4074/2004-DL), BATERI",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4900/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE SOLDA DA PATROLA Nº44,CFE. SOL.2456/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4192/2004-DL), TUBO MECANICO,ELETR",99.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009654,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4902/04-SMIE. PAGAMENTOS DE SERVICOS DE SOLDA E TORNO NO CANO DO FREIO DA PATROL, Nº 57,CFE. SOLICITACAO Nº 2446/04.   (LICITACAO NR.: 4193/2004-DL), MAO DE",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009655,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4903/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CANO DE DESCARGA DA CARREGADEIRA W7, CFE. SOLICITACAO Nº 2447/04.   (LICITACAO NR.: 4195/2004-DL), MAO DE OBR",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009656,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4904/04-SMIE. PAGAMENTO DE SOLDA EM OXIGENIO CANO E CUBO DA RODA NA PATROL, Nº44, CFE. SOL.2457/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4196/2004-DL), MAO DE OBRA E SERVI",212.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009657,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4905/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICO DE TORNO E SOLDA NA HASTE DA PATROL, Nº49,  CFE. SOL. 2458/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4198/2004-DL), MAO DE OBRA E SERVICO",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009659,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4907/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO DO MOTOR DE AGUA DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOL.2459/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4200/2004-DL), TUBO MECANICO",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009660,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4908/04-SMIE. PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE TORNO NA PONTA DE EIXO ARADO DO TRATOR FORD, Nº 118, CFE. SOLICITACAO Nº 2449/04.   (LICITACAO NR.: 4201/2004-DL),",157.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009661,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,268,DANIEL SCHIMIDT DOS PASSOS - ME,87975280000131,,"CFE. RD 4909/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO: REFOORMA RADIADOR VTR Nº 34 R$180,00, REFORMA COLMEIA VTR Nº 59 R$350, LIMPEZA RADIADOR VTR Nº 19 R$ 90,00, LIMPEZA RAD",1185.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009662,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4910/04-SMIE.PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E TORNO NO MOTOR D'AGUA DO ARQUE DE MAQUINAS,CFE. SOL.2460/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4202/2004-DL), MAO",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009663,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4906/04-SMIE.PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE RETIFICA DENTE VOLANTE C/OXIGENIO NA RETRO JCB, Nº32, CFE.SOLICITACAO Nº 2448/04.   (LICITACAO NR.: 4197/2004-DL),",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009665,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4912/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS RECUPERAR EIXO E FAZER BUCHAS P/ RETRO, Nº 43, CFE. SOLICITACAO Nº 2450/04.   (LICITACAO NR.: 4204/2004-DL), MAO-DE-OBRA",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009666,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,416,OSMAR HERBERTO JUNGTON,4635675000168,11700076235,"CFE. RD 4913/04-SMIE. PAGAMENTO REF. A RESTAURACAO DE PINTURA E CONSERTO DE PLACA MEDINDO 1.20 X 1,50 DO ESGOTO SANITARIO NAS VILAS ERNESTO DORNELLES E ARNELDO MATTE",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009668,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4914/04-SMIE. PAGAMENTO ELETRODO USADO NO SERVICOS EXECUTADOS NA RETRO Nº 43. CONFORME SOLICITACAO Nº 2451/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4207/2004-DL), ELETRODO",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009669,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"CFE. RD 4915/04-SMIE.PAGAMENTO REF. LIMPEZA E CALIBRAGEM DA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLLOR 600, TOMBAMENTO 7431, CFE. SOLICITACAO Nº 1711/04/SMIE.   (LICITACAO NR.:",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009670,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4916/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFCCAO DE SUPORTE P/LAMINA DA ROCADEIRA DO PARQUE ,CFE. SOLICITACAO Nº 2452/04.   (LICITACAO NR.: 4209/2004-DL), SER",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009671,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4917/04-SMIE.PAGAMENTO SERVICOS COLOCACAO DE REGISTRO E CONEXAO NO TANQUE PICHE, CONFORME SOLICITACAO Nº 2453/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4211/2004-DL), MAO-D",77.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009672,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4919/04-SMIE.PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CANO DA PATROL CATERPILAR E CANO DA FORD 1000, CFE. SOLICITACAO Nº 2454/04.   (LICITACAO NR.: 4213/2004-DL), M",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009673,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4920/04-SMIE.PAGAMENTO SERVICO DE SOLDA, TORNO E RETIFICA NA MOTONIVELADORA Nº 52,CFE.SOL.2461/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4210/2004-DL), MAO DE OBRA E SERVIC",238.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009674,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"CFE. RD 4921/04-SMIE. AQUISICAO DE VIDROS MEDINDO 1,17X71(PARABRISA) PARA VIATURA Nº49 E 52, CFE. SOL.1941/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4215/2004-DL), VIDRO PARABRISA",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009675,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4922/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SOLDA  OXIGENIO, CANO DESCRGA DA CARREGADEIRA Nº 59, CFE.SOL.2462/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4216/2004-DL), MA",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009676,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4923/04-SMIE.AQUISICAO  DE PECAS PARA VIATURA Nº 61,IJB 9937, CFE.SOL.2377/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4217/2004-DL), ANEL,BRONZINA DE BIELA,JUNTA CARTER,JUNT",318.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009677,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4924/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 15, DIF 1832,CFE.SOL.2378/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4218/2004-DL), RET D SCANIA",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009678,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4925/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA BOMBA INGETORA MOTOR SCANIA DA VIATURA Nº15,DIF 1832,CFE. SOL. 2379/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4219/2004-DL),",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009680,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4927/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 104, IIW 8233,CFE.SOL. 2381/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4221/2004-DL), CILINDRO RODA TRASEIRA",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009681,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4929/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS  PARA VIATURA Nº 21, IJX, CFE. SOL. 2382/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4223/2004-DL), BATENTE PORTA,FECHADURA PORTA,ROLAMENTO P",159.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009683,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4931/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT PALIO, VIATURA Nº 83,IHX 3208, CFE. SOL. 2384/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4226/2004-DL), KIT CUPULA CAMBIO",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009684,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"CFE.RD 4932/04-SMIE.AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO Nº 2514/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4227/2004-DL), CILINDRO C/CHAVE,CADEADO  E",29.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009685,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE. RD 4933/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/FORD F 1000,VTR Nº 08, E IJL 6468, CFE.SOLICITACAO Nº 2389/04.   (LICITACAO NR.: 4225/2004-DL), AMORTECEDOR TRASEIRO,POXIP",162.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009686,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4934/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA A VTR MICHIGA 75, CFE. SOLICITACAO Nº 2479/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4228/2004-DL), MANGA,TERMINAL 4410,ADAPTADOR,FILTR",175.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009687,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4935/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI, VIATURA Nº06, IJF 2057, CFE. SOL. 2385/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4229/2004-DL), VELA  03  ELETRODOS,BOBINA IGNI",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009689,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"CFE. RD 4937/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 03, PLACA IJR 8189, CFE. SOLICITACAO Nº 2518/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4231/2004-DL), CILINDRO FREIO,TAMPA DO RA",103.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009690,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"CFE. RD 4938/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA Nº 27, CFE. SOLICITACAO Nº 2517/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4232/2004-DL), CREMALHEIRA C/PARAFUSO",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009691,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4939/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA SANTANA QUANTUM VTR Nº 61, PLACA IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2386/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4233/2004-DL), CUBO DIAN",172.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009692,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE. RD 4940/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA MERCEDES VTR Nº 09, PLACA IJO 7708, CFE. SOLICITACAO Nº 238704/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4234/2004-DL), REPARO DO CILINDRO",95.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009693,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE. RD 4941/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 16, PLACA IJF 1514, CFE. SOLICITACAO Nº 2388/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4235/2004-DL), CANO INTERMEDIARIO,SILENC",137.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009694,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE. RD 4790/04-SMIE.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ RESTAURACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE.SOLICITACAO Nº 2285.   (LICITACAO NR.: 4082/2004-DL), PEDRA",1050.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009695,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE. RD 4828/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAIS USADO NO ESGOTO DA RUA JOAQUIM NABUCO, CFE.SOLICITACAO Nº 2435/04.   (LICITACAO NR.: 4118/2004-DL), TIJOLO DE CANCHA,CIM",104.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009696,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4942/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO JCB Nº32, CFE. SOL.2511/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4236/2004-DL), CRUZETA DO CARDA",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009697,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4943/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO JCB Nº31,CFE. SOL.2510/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4237/2004-DL), MANGA AP 003803,TERMINAL PARA MANGUEIRA",48.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009698,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4944/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA BELINA, VIATURA Nº 79, IJY 9924, CFE. SOL. 2509/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4238/2004-DL), CABO ACELERADOR",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009700,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4947/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº27, IIV 1513, COF. SOL. 2507/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4241/2004-DL), ANEIS STD-COFAP,JUNTA COMPLETA,PISTAO,",273.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009701,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4949/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 09, IJO 7708, CFE. SOL. 2506/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4243/2004-DL), JUNTA TAMPA VALVULA,POLIA,ANEL,MOLA A",222.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009704,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"CFE. RD 4952/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA IMPRESSORA HP 640, TOMBO 8762, SUPORTE DE CARTUCHO, TRACIONADOR DE FOLHAS, ELEVADOR KIT LIMPEZA,CFE.",224.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009705,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"CFE. RD 4953/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS A DIVERSAS VIATURAS E MAUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO N° 2455/2004 - S",488.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009706,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE RD 4956/04-SMIE, PAGAMENTO DE RECARGA  DE CARTUCHO  DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, CARTA CONVITE Nº 060/03 DE",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009712,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,CFE. RD 4963/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DO CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO DE Nº 2285/2004/SMIE.   (LI,2040.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009715,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,CFE. RD 4967/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DO CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO DE Nº 2285/2004/SMIE.   (LI,7350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009716,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE RD 4968/04-SMIE.  AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OPERACAO TAPA BURACO EM  DIVERCAS RUAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NA CIDADE, CFE.SOLICITACAO Nº 2286/04.   (L",4200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009721,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.4955/2004-SEPLAN., AQUISICAO DE  MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 062/04/FUNREBOM.   (LICITACAO NR.: 4248/2004-DL), LONA 6X4",288.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009724,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3863/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE. SOLICITACAO Nº 2056/04/SMMA.     (LICITACAO NR.: 3325/2004-DL), CIME",3363.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009725,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1052,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"CFE.RD.4889/2004-SMIE., AQUISICAO DE VIDRO PARA O PREDIO DO EXECUTIVO, CFE.  SOL. 2469/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4181/2004-DL), VIDRO LISO",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009726,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4899/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS COMPLEMENTARES DO CAIS DO PORTO, CFE. SOLICITACAO Nº 1150/04/SMIE.     (LICITACAO NR.: 4191/2004-D",5171.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009731,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4969/2004-SAD., PGTº DE PARTE DOS  SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO DEZEMBRO DE 2004,",4790.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009732,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4970/2004-SAD., PGTº DE PARTE DOS  SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO DEZEMBRO DE 2004,",2124.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009733,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4971/2004-SMIE., PGTº DE PARTE DOS  SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO DEZEMBRO DE 2004",1006.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009734,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4972/2004-SMIE., PGTº REF. PARTE SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO MES DE  DEZEMBRO DE",4644.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009736,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4974/2004-SMPHDS., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E 360 HORAS NO GIAMA/SARAGOSKI,  CFE. O CONTRAT",1261.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009737,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4975/2004-SMPHDS., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E 360 HORAS NO GIAMA/SARAGOSKI,  CFE. O CONTRAT",2190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009738,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4977/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E 360 HORAS NO GIAMA/SARAGOSKI,  CFE. O CONTRATO",5940.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE. RD 4979/04-SMEC. COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 4502/04, EMPENHO 8777/04, MES DE DEZEMBRO/04.   (LICITACAO NR.: 64/2003-TP), COMPLEMENTO",1706.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE. RD 4980/04-SMEC. COMPLEMENTO REFERENTE A RD 4505/04.   (LICITACAO NR.: 2/1992-CC), COMPLEMENTO",106.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-21 00:00:00.0,2004009741,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4981/2004-SMTEL., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E 360 HORAS NO GIAMA/SARAGOSKI,  CFE. O CONTRATO",3960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO PARTE NE 63/04, RD Nº 035/04/SAD, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/04.",,0,,10281,4110.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE NE 769/04 CFE MEMO 2457/04/SMS, RDNº 119/04/SMS, REF. A ELETROCARDIOGRAMAS FOR-NECIDOS NO MES DE NOVEMBR",,0,,10277,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,LIQ.IND.,,5112,-47.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.1562/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES NO ANO DE 2004, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº022/04.",,10841,14.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,LIQ.IND.,,5993,-245.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-27 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004004274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FIM DE COMPOSICAO DE KIT´S DE INVERNO A SEREM DIAPENSADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF.  CONFORME MEMO Nº 954/04/SMS E EDITAL DE LICITACA,,10772,1958.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004004569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2582/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERARIA, TRANSLADO E FORNECIMENTO",,10771,715.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004008717,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.4434/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REF.A DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DESTA SECRETARIA, P/O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3779/2004-DL)",,10832,114.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004008786,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"CFE.RD.4515/2004-SMS., PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2278/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3837/2004-DL)",,10842,95.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004008903,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2424,AUTO PECAS KNAPP,6073590000169,11700081700,"CFE.RD.4521/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA A UNIDADE MOVEL II PLACAS WH 9450, CFE. MEMO Nº 2008/04SMS.   (LICITACAO NR.: 3841/2004-DL)",,10845,420.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004008904,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2424,AUTO PECAS KNAPP,6073590000169,11700081700,"CFE.RD.4522/2004-SMS., PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS PLACAS WH 9450, CFE. MEMO Nº 2149/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3844/2004-DL)",,10846,619.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-07 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004008912,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4557/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA.   (LICITACAO NR.: 3872/2004-DL)",,10850,417.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009286,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.542/04/SMEC/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.,",423.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CCFE.RD.4741/04/SMEC.,AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 06 A 17/12/04, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTR",8276.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4742/04/SMEC/.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 1271/04/SMEC DE RECARGAS DE CARTUCHO E CILINDRO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 052",624.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009466,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.4751/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO, CFE.MEMO 2465/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 4034/2004-DL), ASLO,PCR,MUCO",1378.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE.RD.4752/04/SMEC/.,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BRINQUEDO CAMA ELASTICA DA BRINQUEDOTECA UTILIZADA PELAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº 2505/04/SMEC. COD. 1.07.",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.4753/04/SMEC/.,AQUISICAO DE PECAS PARA O FURGAO IIF 3437, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 2504/04/SMEC. COD. 1.02.002    (LICITACAO NR.: 4040/2004-DL),",336.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"CFE.RD.4755/04/SMEC/.,AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS LJN 3034, CFE. SOLICITACAO Nº 2503/04/SMEC. COD. 1.02.002    (LICITACA",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009497,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE. RD 4745/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SERCRETARIA, RECARGAS REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 4035/2004-DL), RECARGA",1820.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.542/04/SMEC/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.,",1308.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.542/04/SMEC/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.,",1413.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009745,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.,",552.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009746,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.,",1829.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009747,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.,",68.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009748,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.,",68.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009749,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.,",318.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009750,11,Trabalho,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.,",625.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009751,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",3147.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009752,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",809.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009753,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",971.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009754,4,Administração,122,Administração Geral,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA GERAL INTERNA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",1618.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009755,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",485.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009756,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",1399.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009757,4,Administração,122,Administração Geral,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009758,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",3540.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009759,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",3017.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009760,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009762,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",971.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009763,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",323.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009764,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009765,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",84.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009766,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",2729.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009767,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",1447.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009768,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-22 00:00:00.0,2004009776,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.13,33901301000,INSS sobre os Contratos de Serviços,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.801/04/SAD.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004,PAGAMENTO A AUTONOMOS.,",5087.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004002121,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD.298/2004-SMS., PAGAMENTO REF.CONTRATACAO ANUAL DE ASSINATURAS DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, PARA ESTA SECRETARIA, CFE.O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01 A",,10864,249.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 454, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,10307,34.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 454, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,10307,57.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 454, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,10307,137.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº 454, REF. MES DE JUNHO/04.",,0,,10307,20209.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-07-20 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004005468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.3098/2004., COMPRA DOS GENEROS ABAIXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA",,10866,624.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.3064/2004-SMF., PAGAMENTO REFENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 002/02/SEPLAN/DCCO, REF. LOCACAO , PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, CORRESPONDEN",,10863,591.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-08-26 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004006431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.3560/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR EMEFS CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 035/2004/PR/SEPLAN/DCCO - REGISTRO DE PRECOS E SOLIC",,10868,447.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004008505,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.4410/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2168/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3758/2004-DL)",,10876,283.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-23 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004009449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4747/04/SMEC/.,COMPLEMENTO DA RD Nº 4373/04/SMEC, REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NAS EMEFS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CFE. PREGAO PREGAO PRESENC",925.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-23 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004009450,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4749/04/SMEC/.,COMPLEMENTO DA RD Nº 3212/04/SMEC, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA NAS EMEFS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CFE. CONTRATO Nº 39A/00/SAD/DCO, E",396.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-23 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004009464,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,2688,CONTA UNICA DA UNIAO,1227588000183,,"CFE.RD.4748/04/GAP/.,PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE CONTRATO  Nº124.311-65 DO PROGRAMA MORAR MEL",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,E,2004,2004,2004-12-23 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004009465,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"CFE.RD.4750/04/SMMA/.,PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE  ACESSO AO SISTEMA SIT, CFE. MEMO 439/SMMA/04.   (LICITACAO NR.: 4037/2004-DL), PRESTACAO DE SERVICOS",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-23 00:00:00.0,2004-12-23 00:00:00.0,2004009722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4957/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE RECARGA  DE CARTUCHO  DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, CARTA CONVITE Nº 060/0",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-26 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.155/04/SMS., PGTº.DE PRESTACAO DE SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, REF. A UM MES, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DESERV.055/",,10918,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA DO SUS, CF",,10919,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004002305,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1270/SEPLAN;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO D",,10925,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004004569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2582/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERARIA, TRANSLADO E FORNECIMENTO",,10913,325.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-10-21 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004007757,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4139/04/SEPLAN.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 1270, PARA RECARGAS DE CARTUCHO E CILINDRO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 052/03/",,10926,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-23 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004008302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4339/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE AO ITEM C, DA CLAUSULA 1ª DO CONVENIO COM A FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE O",,10920,12000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004008711,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,574,IRACY SILVA,44626428053,,"CFE.RD.4404/2004-SAD., PAGAMENTO DE PRECATORIO Nº 37920, REF. AO OF. Nº 924/2003 - P - SPI E OF. 1233/04 - P/GEP, CFE. MEMO Nº 2.894/04/GAP.   (LICITACAO NR.: 3756/2",,10915,16594.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-06 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004008790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.4527/2004-SEPLAN., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E CONTRATO Nº 045/04.    (LIC",,10916,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-14 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004009176,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"CFE.RD.4639/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS PARA A ESTA SECRETARIA.   (LICITACAO NR.: 3948/2004-DL)",,10917,85.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004009222,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"CFE.RD.4161/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIATURA GOL PLACAS IKE 9718, CONSERTO E LIMPEZA NO MECANISMO DAS PORTAS, FIXAR PARA-CHOQUES,CFE. M",,10911,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004009480,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,PAG.DE CONVENIO PROGRAMA DE TRTAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS ASSISTIDOS PELA SMPDS,CFE.LEI Nº2.996/02, REF.PERIODO DE NOVEMBRO",3840.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004009481,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.4659/04/SMS/.,PAGAMENTO REF.EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,NO MES DE DEZEMBRO/2004.CONFORME MEMO Nº2",8000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004009482,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIRO,CFE.RD.4689/04/SMS,PAGAMENTO REF.A PARTE FIXA DO CONVENIO, SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/04,CFE.MEMO.2361/04/SMS,C/C 0429",14800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004009487,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4680/04/SMIE/.,PAGAMENTO DE SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU GETULIO VARGAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE 2004,CFE.PREGAO 54/04/ DE 18/08/04/, E CONTRAT",460.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004009548,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4758/04-SMIE. DE SERVICO ELETRICO REALIZADOS NAS VIATURAS Nº 11 E 35, CFE. SOL.2327/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4045/2004-DL), SERVICO,SERVICO",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004009708,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CFE. RD 4959/04-SMIE. PAGAMENTO  DE MAO-DE-OBRA REF.A LIMPEZA,LUBRIFICACAO E CONSERTO DO EIXO DA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA,OLIVETTI TKNE 4, TOMBAMENTO Nº 2295, E",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-24 00:00:00.0,2004009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.,",46384.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-26 00:00:00.0,2004-12-26 00:00:00.0,2004009787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901303020,RPPS - Prof. em Efet. Exerc. do Mag. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",15478.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-26 00:00:00.0,2004-12-26 00:00:00.0,2004009788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",7483.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-26 00:00:00.0,2004-12-26 00:00:00.0,2004009789,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",2500.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-18 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004001998,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,163,COM. DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA,73578833000108,,LIQ.INDEV.,,6922,-369.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004008388,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4392/2004-SMS., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDOS NºS 2150 E 2177/04/SMS, PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE",,11007,10850.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004008757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4480/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 , DE A",,11001,5563.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004008779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,CFE.MEMO.1.611/04/DTA/SMEC.,-2737.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004008835,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE.RD.4561/04/SMIE/.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR ESTEIRA ALLIS CHALMER Nº 125, CFE. MEMO. 884/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 3879/2004-DL)",,10930,305.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004008836,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,138,ALBERI PINTON,92581933000138,,"CFE.RD.4562/04/SMIE/.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR ESTEIRA ALLIS CHALMER Nº 125, CFE. MEMO. 884/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 3879/2004-DL)",,10932,430.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004009169,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4606/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/04.",,11013,21700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-08 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004009181,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4658/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO/04.   (70,00 UN ULTRASSONOGRA",,11010,1400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004009228,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4601/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO/04.",,11011,10710.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004009296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1174,AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS,3.3.90.48,33904802000,Auxilios a Pessoas Carentes,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"CFE.RD.4656/04/SMPHDS/.,PAGAMENTO REF.A DESPESAS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE  COMPRA E VENDA DE: LEONILDA MARTINS GAMARRA, LUIZ PEREIRA E ERINEO WELTER NA VILA PRO-MOR",,10993,227.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004009346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4725/2004-SMEC., AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 17/11/04 A 27/11/04, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS,",5321.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004009346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4725/2004-SMEC., AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 17/11/04 A 27/11/04, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS,",,11245,5321.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004009707,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE RD 4958/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA Nº49, CONFECCAO CANAL CHAVETA, MASSA TAMBOR, CONFECCAO CHAVETA, CFE. SOL. 2521/04/SMI",390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004009709,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4960/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 14, IJB 6302,CFE. SOL.2524/04/SMIE   (LICITACAO NR.: 4250/2004-DL), PINO CENTRO MOLA,PINO CENTRO MOLA",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004009710,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4961/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 10, TRUQUE, IJH 2841, CFE. SOL. 2525/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4251/2004-DL), ESPELHO",199.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004009711,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4962/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 49, CFE. SOL.2522/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4252/2004-DL), REBITE,PARAFUSO,PARAFUSO PHILIPS 5X20,POR",298.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004009713,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4964/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº43,CFE. SOL. 2523/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4254/2004-DL), PARAFUSO FENDA,PARAFUSO PLATO 12X1,TRAVA E",529.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-27 00:00:00.0,2004009714,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"CFE. RD 4966/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT PALIO DO GABINETE,VIATURA  Nº 83, IHX 3208, CFE. SOL. 2526/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4255/2004-DL), HOMOCINETIC",330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,LIQ. INDEV.,,3443,-136.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,LIQ. INDEV.,,3502,-90.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-26 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"CFE.RD.168/04/SMS., PGTº.PRESTACAO DE SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, REF. A 1 MES, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE",,11033,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"CFE.RD:140/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA, HEMETOLOGIA E IMUNOLOGIA REF. 1 MES CFE O TERMO DE CREDENCIAMENTO DE",,11069,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004002441,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1276/SMS;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORASE CILINDROS DESTA SECRETARIA ,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003 E TERMO ADITIVO DE",,11043,305.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3036/04, NF Nº 461,456,453,455,462,463,464,457,458,459,460, RD Nº 1780/04. REF. MESDE JUNHO, JULHO",,0,,10398,403.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3036/04, NF Nº 461,456,453,455,462,463,464,457,458,459,460, RD Nº 1780/04. REF. MESDE JUNHO, JULHO",,0,,10398,673.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3036/04, NF Nº 461,456,453,455,462,463,464,457,458,459,460, RD Nº 1780/04. REF. MESDE JUNHO, JULHO",,0,,10398,1615.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3036/04, NF Nº 461,456,453,455,462,463,464,457,458,459,460, RD Nº 1780/04. REF. MESDE JUNHO, JULHO",,0,,10398,231523.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-15 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004004715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2523,AQUILES  PEDRO DOS SANTOS,1513842000100,11700066302,"CFE.RD.2659/2004-GAP., AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS QUE SERAO UTILIZADOS PELO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA, PARA EMBALAR OS PRODUTOS ALIMENTICIOS QUE FORAM DOADOS PELA",,11090,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2755/2004-SMTEL., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO",,11041,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE CONTRATO Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, NO PERIODO D",,11037,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2754/2004-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULART, CABELEIRA, CENTRO, PASSO, JAGUARI E VARZE",,11076,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2787/2004-SAD., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBR",,11073,5912.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CRE.RD.3204/2004-SMPHDS.,PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, DO PREDIO PREF.2, CFE. O CONTRATO DE Nº039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, PERIODO DE",,11026,1030.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3214/2004., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE",,11025,6064.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3259/2004-CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO DE Nº 039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, NO MUSEU GETULIO VARGAS, E MUSEU JOAO GOULA",,11039,3960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-17 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004006170,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.3421/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 1442/04/SMS, PERIODO 02 MESES.   (LI",,11057,62.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3689/2004-SMEC., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M.FERNANDO FERRARI, E.M.ONZE DE JUNHO, E.M.E",,11040,1340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004006795,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3696/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULART, CABELEIRA, CENTRO, PASSO, JAGUARI E VAR",,11042,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"CFE.RD.3799/2004-SMS., PAG. REF. A REFEICOES SEMANAIS PARA 06 AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNIC., QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE A SEDE DO MUNIC. A FIM DE R",,11068,232.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.4047/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CONSUMO NOS M",,11046,4763.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-04 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004008042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1293,JOSE BONIFACIO DE ANDRADE,90617325000100,,"CFE.RD.4180/04/SMEC/.,PAGAMENTO A SERVICO MECANICO, TROCA DE CHAPA DE PRESSAO PRESTADO NO VEICULO PLACA  IAT- 7018, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 2210/04",,11091,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004008357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGTO PARTE NE Nº 8357/04, NF Nº 057.",,0,,10397,382.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004008362,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4333/2004-GAP., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CFE. PR",,11072,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-22 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004008365,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4344/2004-SMS., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA A SER REALIZADO EM PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO ONDE FUN",,11038,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004008517,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4429/04/SMF/.,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3774/2004-DL)",,11092,426.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004008518,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4433/04/SMADE/.,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3778/2004-DL)",,11093,310.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-11-29 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004008703,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4342/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO MES DE  NOVEMBRO E DEZEMB",,11035,5940.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-11-29 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004008704,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4343/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZ",,11036,8415.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004008712,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4409/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA CASA DE JOAO GOULART, PARA OS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CFE",,11014,1260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-28 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004008853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,CFE.MEMO.1.1631/04/DTA/SMEC.,-1068.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004008909,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.4554/2004-SMS., COMPLEMENTO REFERENTE RD 3421/04 EMPENHO 6170/04, REFERENTE AO ITEM 07, VALOR EMPNHADO A MENOR, CFE. MEMORANDO 2329/04/SMS.   (LICITACAO NR.",,11058,52.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004009150,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4589/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO DE 04/08/00, NO CFE",,11075,1518.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004009152,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.4609/2004-GAP., PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DEMONST. SIMPUF. DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL, CFE. MEMORANDO 3.106/04",,11070,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004009298,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.4660/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2416/04/SMS.     (LICITACAO NR.: 3970/2004-DL)",,11015,496.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004009301,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.4665/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NAS VIATURAS: ONIBUS WH 9450 E AMBULANCIA ILI 4102 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO 2425/04/SMS.   (LICITAC",,11044,125.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004009308,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4673/04/SMIE.,PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO MUSEU JOAO GOULART, NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. CONTRATO 39A/00SSAD/DCO, CFE. OFIC",,11074,1188.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004009311,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"CFE.RD.4678/SAD/.,PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTAODOS PARA ESTA PREFEITURA.   (LICITACAO NR.: 3982/2004-DL)",,11066,189.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-28 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004009718,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.4948/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2494/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 4242/2004-DL), ELETROCARDIOGRAM",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-28 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004009719,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"CFE.RD.4950/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2494/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 4244/2004-DL), ELETROCARDIOGRAM",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2004,2004,2004-12-28 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004009720,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,997,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,5836388000189,11700081018,"CFE.RD.4954/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE UMA CAPA PARA COBRIR A LANCHA DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. Nº 063/04.   (LICITACAO NR",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-28 00:00:00.0,2004-12-28 00:00:00.0,2004009723,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4945/2004-SMS., PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, (200 UN. ECOGRAFIAS).,",4000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-03-26 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004002296,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1275/SMMA;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO P/ AS IMPRESSORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E CARTA CONVITE Nº06",,11158,986.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO DE P",,11113,175.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2003 DE 02/05/2003,E TERMO ADITIVO DE P",,11159,775.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1353/SMPHDS;PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO CONTINUADA)APOIO FINANCEIRO DA UNIAO O FINAN",,11150,1050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-09 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"CFE.RD.2580/04/SAD/., PGTº DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE SERVICOS Nº 067/03/SEPLAN/DCCO, DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO DO PODER",,11151,105.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004004568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2581/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERARIA, TRANSLADO E FORNECIMENTO",,11154,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2785/2004-SEPLAN., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTU",,11105,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 5486/04, CFE MEMO 967/04.",,0,,10431,126.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004005493,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº 5493/04, CFE MEMO 967/04.",,0,,10430,95.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004005509,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3153/2004-GAP., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA UM PERIODO DE 05 (CINCO) MESES,  REFERENTE O PREGAO PRESENCIAL Nº 020",,11147,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-10-05 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004006715,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1775,HUMBERTO MARQUES PIRES,2068855000180,11700076774,"CFE.RD.3675/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO, MOLDURA  PARA MURAL, RODIZIOS PARA ESPELHO  FISIOTERAPIA, COM MOLDAGEM E COLOCA",,11140,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004007398,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2166,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3971/04/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAES DE CACHORRO QUENTE), DESTINADO AOS PACIENTES DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO Nº 1536/04/SMS E CO",,11115,10.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-10-21 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004007757,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4139/04/SEPLAN.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 1270, PARA RECARGAS DE CARTUCHO E CILINDRO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 052/03/",,11155,131.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004008316,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 8316/04, CFE MEMO 967/04.",,0,,10432,334.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-11-05 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004008321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.4196/04/SMPHDS., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, PARA CONSUMO ATE 31/12/2004, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E",,11148,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-11-24 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004008329,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4371/04-SEPLAN., COMPLEMENTO REFERENTE A RD 4139/04 DE RECARGAS DE CARTUCHO E CILINDRO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 052/03/SE",,11156,19.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009149,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4581/2004-SEPLAN., COMPLENTO REFERENTE RD 1270.   (LICITACAO NR.: 3894/2004-DL)",,11157,184.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009172,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4610/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU GETULIO VARGAS  PARA OS MESES DE NOVEMBRO E  DEZEMBRO DE 2004, CFE. PREGAO PRESGAO 5",,11117,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009294,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4627/04/SMPHDS/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU GETULIO VARGAS  PARA OS MESES DE NOVEMBRO E  DEZEMBRO DE 2004, CFE. PREGAO PRESGAO 54/",,11118,460.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009302,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4666/SMS/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO POSTO DE SAUDE SANTA ROSA , PEDRO MARCHEZAM, ERNESTO DORNELLES E OVIDIO LOUREIRO,PARA OS MESES DE",,11122,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009304,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.SMS/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA,NOS POSTO DE SAUDE SANTA ROSA, PEDRO MARCHEZAM,ERNESTO DORNELLES E OVIDIO LOUREIRO, PARA OS MESES DE NOVEMB",,11119,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009305,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4670/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO NO MES DE NOVEMBRO/04  DO DE 14 A 31/12/2004.   (LICITACAO NR.: 39/2000-CV)",,11121,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009307,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4672.04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO CENTRO DE SAUDE NO  . CONTRATO 39A/SAD/DCO, DE 14 A 31/12/2004.   (LICITACAO NR.",,11120,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009313,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4681/04/GAP/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PORTA DESTE GABINETE, CFE. EMO. 3136/04/GAP.   (LICITACAO NR.: 3983/2004-DL)",,11123,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.4684/04/SMPHDS/.,AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NA CASA DE PASSAGEM, CFE. RELACAO EM ANEXO.   (LICITACAO NR.: 3984/2004-DL)",,11130,109.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009321,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"CFE.RD.4693/2004-SMS., PAGAMENTO REF. CONSERTO DE PNEUS, CFE.MEMO Nº 2429/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3990/2004-DL)",,11141,171.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-23 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4747/04/SMEC/.,COMPLEMENTO DA RD Nº 4373/04/SMEC, REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NAS EMEFS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CFE. PREGAO PREGAO PRESENC",,11144,925.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-23 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009450,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4749/04/SMEC/.,COMPLEMENTO DA RD Nº 3212/04/SMEC, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA NAS EMEFS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CFE. CONTRATO Nº 39A/00/SAD/DCO, E",,11145,396.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009480,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,PAG.DE CONVENIO PROGRAMA DE TRTAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS ASSISTIDOS PELA SMPDS,CFE.LEI Nº2.996/02, REF.PERIODO DE NOVEMBRO",,11124,1920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009487,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4680/04/SMIE/.,PAGAMENTO DE SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU GETULIO VARGAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE 2004,CFE.PREGAO 54/04/ DE 18/08/04/, E CONTRAT",,11116,460.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009702,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/1.542/04/SMEC/.,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO/04.,",159.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009730,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE. RD 4918/04-SMIE. PAGAMENTO SERVICO DE XEROX REF. AO MES DE JUNHO/JULHO/2004, CFE. SOLICITACAO Nº 1887/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4212/2004-DL), XEROX COMUN",410.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009735,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1982,L.E. COMERCIO DE MARMORES LTDA.,4380442000161,11700075492,"CFE. RD 4973/04-SMIE.PAGAMENTO REF. A SERVICOS EXECUTADOS NA PIRA DA PATRIA NA PRACA  XV DE NOVEMBRO, CFE. SOLICITACAO Nº 2109.   (LICITACAO NR.: 4058/2004-DL), SERV",3480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009742,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.542/04/SMEC/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.,",159.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009774,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1054,SANEAMENTO BÁSICO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"CFE.RD.4982/2004-SMIE., AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETOS UTILIZADOS NA DRENAGEM DO MOTOR NO INTERIOR NA ESTRADA DO BORORE, CFE. SOL.2520/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 42",2750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009777,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ENIR SANTOS DORNELLES.,",105.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-29 00:00:00.0,2004009778,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VOLNEI GOULART DA ROSA.,",78.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,11216,27.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:94/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11206,45.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11199,401.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11201,121.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11202,880.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO AMERICO, 618, DESTINADO PARA A U",,11255,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11207,2.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11198,222.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11214,907.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11203,101.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11212,314.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11213,820.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.304/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF.PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A POPULACAO USUARIA",,11221,1686.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-29 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,LIQ. INDEV.,,7235,-178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-16 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COM",,11260,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-03-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004002441,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE 2441/04 CFE MEMOS 3195/04/GAP,2487/04/SMS, 2391/04/SMS E 2259/04/SMS, RD 1267/04, NF 1174,1173,1145,1",,0,,10753,515.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº466,468,461, REF. MES DE AGOSTO E SET/04.",,0,,10724,36036.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº466,468,461, REF. MES DE AGOSTO E SET/04.",,0,,10724,146.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº466,468,461, REF. MES DE AGOSTO E SET/04.",,0,,10724,60.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2004,2004-04-26 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 3036/04, NF Nº466,468,461, REF. MES DE AGOSTO E SET/04.",,0,,10724,36.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-05-10 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 016/04",,11256,1346.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004004569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2582/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERARIA, TRANSLADO E FORNECIMENTO",,11218,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4798/04 CFE MEMO 158/04/SMTEL,RD Nº 2755/04, REF. MES DE NOV/04.",,0,,10725,124.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4807/04 CFE MEMO 200/04/SMADE,RD Nº 2749/04, NF Nº 896, REF. MES DE NON/04.",,0,,10733,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4817/04 CFE MEMO 753/04/SAD/DP, RD Nº 2751/04, NF 893.",,0,,10732,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4827/04 CFE MEMO 981/04/SEPLANRD Nº 2785/04, NF Nº 898, REF. MES DE NOV/04.",,0,,10735,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-06-22 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4981/04 CFE MEMO 2302/04/SMS,RD 2754/04, REF. MES DE NOV/04.",,0,,10734,1602.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3123/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DA EPIDEMIOLOGIA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2221/2004-DL)",,11204,164.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004005493,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3120/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.",,11196,98.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3232/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",,11223,423.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3233/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",,11224,611.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-07-28 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,469,APAE.,90791922000157,,LIQ. INDEV.,,6696,-2045.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3212/2004-SMEC., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS, ESCOLA REPL",,11254,4554.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5804/04 CFE MEMO 1481/04/SMEC,RD Nº 3212/04, NF 913, REF. MES DE NOV/04.",,0,,10730,4405.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-07-27 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5813/04 CFE MEMO 159/04/SMTELRD Nº 3259/04, NF Nº 902, REF. MES DE NOV/04.",,0,,10736,3524.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-08-19 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004006189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2081,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1016,Programa Farmácia Básica - MS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA UM PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. CONFORME MEMORANDO N° 1573/2004/SMS . O MEDICAMENTO ABAIXO E",,11231,635.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2004,2004-09-08 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 6790/04 CFE MEMO 1477/04/SMEC,RD 3689/04, NF 895, REF. MES DE NOV/04.",,0,,10737,1192.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004006914,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3805/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME PREGAO Nº 037/04 E MEMO",,11249,144.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004007178,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. MEMO 1606/SMEC,-459.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004007178,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3911/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004.    (LICITACAO NR.: 3368/2004-IL",,11267,2773.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2004,2004-09-29 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004007398,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2166,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 7398/04 CFE MEMO1030/04/SEPLANRD Nº 3971/04, REF. MES DE DEZ/04.",,0,,10745,10.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004007972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.4171/04/SMEC/.,AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, PARA CONSUMO ATE 31/12/2004, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E C",,11236,6828.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004007972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,LIQ. INDEV.,,11236,-5802.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008316,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4351/04/SMEC/.,PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONES NAS ESCOLAS INFANTIS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 3720/2004-DL)",,11200,375.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2004,2004-11-05 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE 8321/04 CFE MEMO1048/04/SEPLANRD Nº 4196/04, NF Nº 5806.",,0,,10742,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008361,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 8361/04, RD Nº 4332/04, NF 917/04,REF. MES DE SET/04.",,0,,10729,585.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-11-17 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008362,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 8362/04 CFE MEMO 3099/04/GAP,NF Nº 920, REF. AOS MESES DE SET/OUT/NEV/04.",,0,,10726,439.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2004,2004-11-22 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008365,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 8365/04 CFE MEMO 2334/04/SMS,RD Nº 4344/04, NF Nº918, REF. MES DE NOV/04.",,0,,10731,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008494,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4373/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CFE. PRE",,11253,590.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008517,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4429/04/SMF/.,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3774/2004-DL)",,11197,252.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008518,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4433/04/SMADE/.,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3778/2004-DL)",,11210,287.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008518,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4433/04/SMADE/.,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3778/2004-DL)",,11209,171.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008716,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4431/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3776/2004-DL)",,11205,546.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4501/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 , DE A",,11259,1476.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4502/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (ENCRUZILHADA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 , DE ACORDO",,11274,10331.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4505/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-SAMBURA-R.MEIO- TIMBAUVA), NO MES DE DEZEMBRO",,11269,1832.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-09 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004008855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4432/04/SMS/.,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3777/2004-DL)",,11208,1364.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4436/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA P/ O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACA",,11217,253.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-13 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 9017/07, RD Nº 4414/04,  NFNº940/04, REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/2004.",,0,,10727,818.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2004,2004-12-13 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009018,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 9018/04, RD Nº 4415/04, NF Nº 939/04, REF. MES DE AGOSTO/04.",,0,,10728,204.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4460/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 , DE ACORDO COM",,11480,6000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGTO PARTE NE 9069/04, NF Nº 062.",,0,,10749,6000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009148,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"CFE.RD.4575/2004-SMMA., PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE MULTAS DAS LOMBADAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CFE. MEMO Nº 419/04/DMT/SMMA E EDITAL DE CONCORRENCI",,11227,25438.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009173,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4614/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA CAIXA D `AGUA DO PREDIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPLEMENTO DA RD Nº 2614/04/SMIE.   (LICITACAO NR.:",,11252,21.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009179,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,94,VALDEMIR SILVA,90044033000126,11700440120,"CFE.RD.4654/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS REALIZADOS NAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2412/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3964/2004-DL)",,11278,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,CFE. MEMO./2514,-814.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-08 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"CFE.RD.4651/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDOS A USARIOS DO SUS, NO MES  DE DEZEMBRO/04. CONFORME MEMO Nº 2371/SMS.   (LICITA",,11258,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009253,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4664/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3975/2004-DL)",,11211,432.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009254,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4607/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE PARTE FIXA DO CONVENIO DE SERVICESTADOS NO MES DE OUTUBRO/04.",,11219,3500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-08 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.4657/04/SMEC/.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSTANTE NO PREGAO 21/04/SEPLAN, COD. 1.02.002, PLACAS IIW 1911, IBK 1570, II",,11233,61.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.4682/04/SMPHDS/.,AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NA CASA DE PASSAGEM, CFE. RELACAO EM ANEXO.   (LICITACAO NR.: 3984/2004-DL)",,11235,62.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4685/SAD/.,PARA DESPESAS COM TELEFONES DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3985/2004-DL)",,11215,1999.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4717/2004-SMEC., AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 26/10/04/CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO",,11241,8000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4718/2004-SMEC., AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 08 A 19/11/04  , CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, C",,11239,7920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4720/2004-SMEC., AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 20 27/11/04. CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTR",,11240,4122.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4721/2004-SMEC., AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 29A 03/12/04.CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTR",,11243,5142.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4724/2004-SMEC., AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 29/11/04/A 06/12/04//CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS,",,11244,4875.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2120,COMBUST. P/ VEÍC. DO TRANSP. ESCOLAR - R. PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4726/2004-SMEC., AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 03/11/04/ A /16/11/04/ CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS",,11242,5700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4727/2004-SMEC., AQUISICAO DE GRAXA PARA ROLAMENTO, DESTINADA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 2480/04/SMEC. SALAR",,11246,72.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.4731/2004-SMEC., AQUISICAO DE PECAS  ADQUIRIDAS PARA O CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE.SOLICITACAO 2499/04/SMEC.COD.1.02.002.   (LICITACAO NR.",,11229,43.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.4735/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKW 1570, CFE. SOLICITACAO Nº 2500/04/SMEC. COD. 1.02.002   (LICITACAO N",,11232,115.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009355,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4707/2004-SMPHDS., COMPLEMENTO DA RD Nº.1343/04/SMPHDS, REF.PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA (PPD)-AP",,11261,248.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4738/04/SMEC/.,AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ,NO PERIODO DE 06/12/04 A 17/12/04, CFE. SOLICITACAO Nº 2493., CODIGO: 1.02.003.",,11247,5405.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CCFE.RD.4741/04/SMEC.,AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 06 A 17/12/04, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTR",,11248,8276.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.4733/04/SMS/.,PAGAMENTO REF.A ATENDIMENTOS PEDIATRICOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2467/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 4024/2004-DL)",,11257,173.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4742/04/SMEC/.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 1271/04/SMEC DE RECARGAS DE CARTUCHO E CILINDRO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 052",,11250,624.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009466,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.4751/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO, CFE.MEMO 2465/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 4034/2004-DL)",,11228,1378.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE.RD.4752/04/SMEC/.,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BRINQUEDO CAMA ELASTICA DA BRINQUEDOTECA UTILIZADA PELAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº 2505/04/SMEC. COD. 1.07.",,11237,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.4753/04/SMEC/.,AQUISICAO DE PECAS PARA O FURGAO IIF 3437, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 2504/04/SMEC. COD. 1.02.002    (LICITACAO NR.: 4040/2004-DL)",,11230,336.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"CFE.RD.4755/04/SMEC/.,AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS LJN 3034, CFE. SOLICITACAO Nº 2503/04/SMEC. COD. 1.02.002    (LICITACA",,11234,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-17 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4708/04/SMEC/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS EMEFS, COD. 1.07.001, CFE. SOLICITACAO 2473/04.   (LICITACAO NR.: 4004/2004-DL)",,11251,1397.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-17 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE.RD.4719/04/SMEC/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 2482/04.   (LICITACAO NR.: 4013/2004",,11225,43.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009481,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.4659/04/SMS/.,PAGAMENTO REF.EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,NO MES DE DEZEMBRO/2004.CONFORME MEMO Nº2",,11222,8000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009482,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIRO,CFE.RD.4689/04/SMS,PAGAMENTO REF.A PARTE FIXA DO CONVENIO, SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/04,CFE.MEMO.2361/04/SMS,C/C 0429",,11220,14800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-08 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2649,DANIEL CERETTA OLIVESKI,97538647015,,"CFE.RD.4634/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/12/04 A 15/12/04, CFE. MEMO. 2362/04/SMS.   (LICITACAO",,11238,384.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-28 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009719,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"CFE.RD.4950/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2494/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 4244/2004-DL)",,11279,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009731,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4969/2004-SAD., PGTº DE PARTE DOS  SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO DEZEMBRO DE 2004,",,11275,4790.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009732,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4970/2004-SAD., PGTº DE PARTE DOS  SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO DEZEMBRO DE 2004,",,11277,2124.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009733,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4971/2004-SMIE., PGTº DE PARTE DOS  SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/DCO DE 09/08/00, NO DEZEMBRO DE 2004",,11276,1006.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009735,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1982,L.E. COMERCIO DE MARMORES LTDA.,4380442000161,11700075492,"CFE. RD 4973/04-SMIE.PAGAMENTO REF. A SERVICOS EXECUTADOS NA PIRA DA PATRIA NA PRACA  XV DE NOVEMBRO, CFE. SOLICITACAO Nº 2109.   (LICITACAO NR.: 4058/2004-DL)",,11226,3480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE. RD 4979/04-SMEC. COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 4502/04, EMPENHO 8777/04, MES DE DEZEMBRO/04.   (LICITACAO NR.: 64/2003-TP)",,11273,1706.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. RD 4980/04-SMEC. COMPLEMENTO REFERENTE A RD 4505/04.   (LICITACAO NR.: 2/1992-CC),,11268,106.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009741,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4981/2004-SMTEL., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E 360 HORAS NO GIAMA/SARAGOSKI,  CFE. O CONTRATO",,11272,3960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009777,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ENIR SANTOS DORNELLES.,,11270,105.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009778,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VOLNEI GOULART DA ROSA.,,11271,78.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.50.41,33504100000,Contribuições,1039,Programa Dinheiro Direto na Escola,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4545/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EMEF LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - VERBA DO PDDE, CONFORME SOLICITAC",132.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009790,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",634.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009791,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",1646.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009792,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",2531.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009793,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",991.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009794,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",2370.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009795,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",773.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009796,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",329.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009797,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",136.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009798,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",202.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009799,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",704.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009800,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.,",1118.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009803,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.823/04-SAD/DP., PAGAMENTO DO RPPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, DO SERVIDOR LUIZ CARLOS GELATTI CEDITO PARA DELCON.,",56.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009805,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.591/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",6547.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009806,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.591/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",2223.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.591/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",18635.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009808,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.591/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",387.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009809,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.590/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",3680.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009810,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.590/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",2178.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.590/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",21342.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009812,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.590/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",371.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009813,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",682.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009814,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",8333.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009816,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",678.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009817,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",2659.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009818,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",1378.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009819,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",528.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009820,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",2446.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009821,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",201.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009822,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",768.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009823,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",1288.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009824,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",1147.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009825,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",682.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009826,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",8012.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009827,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",2803.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009828,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",1009.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009829,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",2618.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009830,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",1356.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009831,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",462.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009832,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",2471.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009833,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",757.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009834,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",1244.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009835,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",222.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009836,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA GRA",747.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-30 00:00:00.0,2004009837,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",201.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,SALDO ESTIMADO.,-120.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/SEPLAN/DCCO.",,11748,2819.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,ANULACAO SALDO EMPENHO.,-168.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,11541,27.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,10686,-9.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,11526,49.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,10686,-67.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-9.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-834.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-410.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-839.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-6768.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD:56/04/SMS, PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 11 MESES.(51.914.00 UN VALE TRANSPOR",,11747,403.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-136.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-1051.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-2976.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:165/04/SMPHDS, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11500,1744.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,10408,-1873.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-567.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11459,1651.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-948.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11456,93.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-31.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-412.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11465,96.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-596.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000152,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:131/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11498,60.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000153,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-3719.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000153,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:132/04/SMTEL, PGTº DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF, O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11494,765.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-730.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:133/04/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,11455,52.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-979.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-4796.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,10413,-0.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-955.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.217/2004-SMIE., AQUISICAO DE 220.000,00 KG DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITIVO ""MIDIAND 2"", PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CONFORME L",,11617,9405.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.217/2004-SMIE., AQUISICAO DE 220.000,00 KG DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITIVO ""MIDIAND 2"", PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CONFORME L",,11618,27475.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.217/2004-SMIE., AQUISICAO DE 220.000,00 KG DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITIVO ""MIDIAND 2"", PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CONFORME L",,11619,13073.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"CFE.RD.226/2004-SMIE., CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINA, POR UM PERIODO DE TRES (03) MESES, DE 02 RETRO, 01 MOTONIVELADORA, 02 CAMINHOES TRUCK, 01 ROLO COMPACTADOR,",,11609,52288.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2144,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-3408.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2144,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.231/2004-SMIE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA (PRACA TRICENTENARIO E DOS SEMAFOROS), REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,11495,1200.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-156.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.154/2004-SMADE., DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,11497,39.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000256,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11497,-39.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-196.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-01-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,11460,153.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000446,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-1790.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,ANULACAO SALDO  EMPENHO,-994.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-02-04 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE CADA UM, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV.",,11435,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-5044.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-03-04 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,10001,-5044.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004002152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,ANULACAO CONFORME MEMO. 2506/SAUDE/04 DE 28.12.04.,-240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004002152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD:1260/SMS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESSTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS,PARA UM PERIODO DE 3 MESES.CFE PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PR",,11661,69.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,ANULACAO PARCIAL,-142.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,ANULACAO PARCIAL.,-8937.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-04-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",,11441,467.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004003778,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,ANULACAO PARCIAL,-261.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,ANULACAO PARCIAL EMPENHO,-2273.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,ANULACAO SALDO EMPENHO,-4615.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004676,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-2541.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004676,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.2664/2004-SEPLAN., PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CORPORACAO DE BOMBEIROS, REF. O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 1912/2004-DL)",,11499,634.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2005-01-19 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004697,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.2416/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CFE. MEMO Nº",,11620,378.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,ANULACAO DE SALDO ESTIMADO.,-132.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,ANULACAO DE SALDO ESTIMADO.,-100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,8245,-100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-06-23 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2786/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBR",,11782,5940.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,CONFORME MEMO./SMIE Nº 505/04 DE 05.07.04.,-322.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.2842/2004-SMIE., AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITIVO DE MIDIAND 2, PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 287, EM SAO BORJA-RS, CONFORME LICITACAO MODALI",,11613,25719.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-06-28 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.30,44903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2784/2004-SMIE., AQUISICAO DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS RODOVIARIAS DA OPERACAO ""TAPA BURACO"" NA BR 287, CONFORME CONVEN",,11615,6295.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-06-25 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.30,44903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.2814/2004-SMIE., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHA NA OPERACAO TAPA BURACO NA BR 287 P/ UM PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME SOLICI",,11612,117.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,ANULACAO DE SALDO ESTIMADO.,-265.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-07-02 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.2880/2004-SMIE., COMPLEMENTO DA RD Nº 217/04/SMIE, EM VIRTUDE DE AUMENTO DO PRODUTO, CFE. MEMO Nº 485/04/SMIE, AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITI",,11616,3605.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-07-08 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005238,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.30,44903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2969/2004-SMIE., VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DO PRECO DO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL REF. A AQUISICAO DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS DO PRODUTO. REQUI",,11614,940.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-07-09 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2977/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PERFURACAO DE 06 (SEIS) POCOS ARTESIANOS COM REVESTIMENTO, MEDIANTE CONTRATO ENTRE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E",,11442,4541.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005483,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-4272.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005483,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3134/2004-SAD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JULHO A AGOSTO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2229/2004-DL)",,11493,8793.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-508.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005490,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD.3113/2004-SMF., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, VIA CABO, 24 HORAS, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2004/SMF/ICMS E TERMO ADITIVO Nº 02/04 AO CONT",,11756,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005492,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-276.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005492,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.3119/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2218/2004-DL)",,11505,27.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005492,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.3119/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2218/2004-DL)",,11457,660.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005493,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-487.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-443.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005511,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-77.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005511,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3106/2004-SMS., PAGAMENTO  DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-FAEC DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2212/2",,11490,251.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005512,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-4732.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005512,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3107/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE LUZ DA SECRETARIA DA SAUDE, REF.AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2213/2004-DL)",,11534,39.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005512,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,6455,-46.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005513,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-4858.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005513,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3115/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE LUZ DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 2216/2004-DL)",,11489,2293.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-1375.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005528,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-175.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"CFE.RD.3058/2004-SMIE., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS, PARA EXECUCAO DE CORDOES EM CONCRETO ARMADO, M",,11778,3611.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-2830.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-07-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,10311,-201.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,ANULACAO DE SALDO ESTIMADO.,-39.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CRE.RD.3204/2004-SMPHDS.,PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, DO PREDIO PREF.2, CFE. O CONTRATO DE Nº039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00, PERIODO DE",,11434,1900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004005954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2057,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,ANULACAO PARCIAL,-60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-08-04 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004006026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PARTE DE PGT° CFE TERMO ADITIVO DE PROR. N° 02/04, DO CONTRATO DE LOCACAO N° 002/04/SEPLAN/DCCO, REF. LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR, MARCA CRAMACO, TIPO G2 CFE.RD.3309",,11610,44761.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-08-09 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004006027,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"PARTE DE PGT° CFE TERMO ADITIVO DE PROR. N° 02/04, DO CONTRATO DE LOCACAO N° 002/04/SEPLAN/DCCO, REF. CFE.RD.3346/04/SMIE/., LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR, MARCA CRAMA",,11611,38718.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004006289,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-250.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004006290,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-206.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004006403,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-498.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-08-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004006666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3637/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 3154/2004-IL)",,11746,1200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004006819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,SALDO DE EMPENHO GLOBAL.,-824.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.,-157.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004006914,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,ANULACAO PARCIAL,-1275.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-09-24 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004007107,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.3888/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, NUM PERIODO DE 02 MESES. CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS.",,11443,2040.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004007109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-370.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004007181,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-2580.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-4380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004007323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-249.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,ANULACAO SALDO EMPENHO.,-735.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004007972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,CFE.MEMO.1606/04/SMEC.,-5802.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008316,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-1112.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008317,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-896.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008317,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4352/04/SMEC/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA NAS ESCOLAS INFANTIS NO PERIODO DE AGOSTOA A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 3721/2004-DL)",,11464,897.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008317,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4352/04/SMEC/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA NAS ESCOLAS INFANTIS NO PERIODO DE AGOSTOA A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 3721/2004-DL)",,11502,55.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-40.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4350/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.   (LICITACAO NR.: 3719/2004-DL)",,11501,1605.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008501,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.4398/04/SMS.,AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 2277/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3753/2004-DL)",,11680,611.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008507,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-8.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008507,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4416/04/SMEC/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3761/",,11503,1466.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008514,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-42.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008514,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4424/04/SAD/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3768/2004-DL)",,11463,2507.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008514,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4424/04/SAD/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3768/2004-DL)",,11745,3522.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-10.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008517,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-211.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008518,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-242.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008611,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.",,11280,7641.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008612,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.",,11281,522.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.",,11282,1746.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-26 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.",,11283,1635.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008682,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004",,11284,3147.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008683,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004",,11285,728.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008684,4,Administração,122,Administração Geral,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA GERAL INTERNA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004",,11286,1295.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008685,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004",,11287,485.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008686,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004",,11288,1311.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008687,4,Administração,122,Administração Geral,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP,01 DE DEZEMBRO DE 2004.REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,11289,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008688,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,11290,3777.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008689,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,11291,2924.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008690,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,11292,269.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008691,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,11293,40753.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008693,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,11294,971.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008694,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,11295,323.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008695,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,11296,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008696,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,11297,84.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008697,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,11298,2541.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008698,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,11299,1546.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008699,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,11300,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008702,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.748/04/SAD/DP,30 DE NOVEMBRO DE 2004.REFERENTE AO PAGAMENTO INSS,COMPETENCIA 13ºSALARIO,DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.",,11301,1541.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-11-29 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008703,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4342/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO MES DE  NOVEMBRO E DEZEMB",,11783,2970.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008705,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-COMPETENCIA 13ºSALARIO/2004.,,11302,701.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-11-25 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008708,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2158,MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"CFE.RD.4382/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N° 2231/2004/SMS, PREGAO PRESENCIA N° 051/2004/SEP",,11678,185.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008714,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-2591.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008714,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4425/2004-SMIE., PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3770/2004-DL)",,11462,4534.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008715,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-7771.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008715,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4427/2004-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3772/2004-DL)",,11496,6328.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008716,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-1706.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008717,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-285.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-11-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4504/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 , DE A",,11779,7491.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-2.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4528/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3850/2004-DL)",,11491,6023.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008838,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-12.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008838,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4529/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3851/2004-DL)",,11492,186.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-01 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4511/04/SMEC/..,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 , DE AC",,11780,3431.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-38.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4473/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3807/2004-DL)",,11504,1900.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004008855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-4.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-20.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-10 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009235,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.RD.4613/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE 02 BORRACHAS DA VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, TROCA FILTRO DISEL, TROCA LAMPADA LUZ ALTA, PRESTADO NA AMBULANCIA",,11682,189.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009244,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,CFE.MEMO.2522/04/SMS.,-870.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-08 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009244,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.4640/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO. 2370/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3949/2004-DL)",,11485,2280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-14 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009245,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.4641/2004-SMS., PAGAMENTO REF. A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2364/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3950/2004-DL)",,11445,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009253,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-66.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009286,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.542/04/SMEC/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,11367,423.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009299,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,94,VALDEMIR SILVA,90044033000126,11700440120,"CFE.RD.4661/04/SMS/.,AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT IJA 9025, CFE. MEMO  2413/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3971/2004-DL)",,11681,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-16 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.4675/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO Nº 2421/04/SMS. CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL - AG.: 01",,11444,1240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-09 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009312,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.4679/04/SMS.,AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO-QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL NO PERIODO DE 18 A 31/12/04, CFE",,11675,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,ANULACAO SALDO ESTIMADO.,-0.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009318,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.4690/04/SMS.,PAGAMENTO REF. SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CFE. MEMO Nº 2433/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3988/2004-DL)",,11446,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009322,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"CFE.RD.4694/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DA SMS: AMBULANCIA QUANTUM PLACAS IIQ 0534, CFE. MEMO Nº 2429/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3995/2004-",,11621,17.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009326,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4698/2004-SMS.,  AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/A USUARIA MICHELE SOUZA ,RESIDENTE NA AV.JULIO TROIS Nº 454, A MESMA DEU A LUZ A UM BEBE NO SEXTO MES DE GES",,11626,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009327,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2081,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"CFE.RD.4699/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2435/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3997/2004-DL)",,11674,513.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009459,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.4737/04/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO 2387/SMS.   (LICITACAO NR.: 4026/2004-DL)",,11629,95.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-23 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009464,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,2688,CONTA UNICA DA UNIAO,1227588000183,,"CFE.RD.4748/04/GAP/.,PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE CONTRATO  Nº124.311-65 DO PROGRAMA MORAR MEL",,11386,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009497,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE. RD 4745/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SERCRETARIA, RECARGAS REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.    (LICITACAO NR.: 4035/2004-DL)",,11676,1820.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009507,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,894,ELETRO SAO CRISTOVAO LTDA.,88814975000102,11700030499,CFE. RD 4783/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR ELETRO DO TORNO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETAQRIA MUNICIPAL DE INFRA EXTRUTURA - SMIE.,,11387,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009508,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4784/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 59, CFE. SOL. 2360/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4075/2004-DL)",,11702,32.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009509,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4785/04-SMIE. PAGAMENTO SERVICOS ELETRICO NA CARREGADEIRA Nº 59, CONFORME SOLICITACAO Nº 2302/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4076/2004-DL)",,11403,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009510,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"CFE. RD 4786/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/CAMINHAO MUNK, Nº IJB 6302, CFE.SOLICITACAO Nº 2294.   (LICITACAO NR.: 4077/2004-DL)",,11632,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009511,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4788/04-SMIE. AQUISICAO  DE PECAS  PARA VIATURA Nº100,IKI 1477, IDW 1591, CFE.  SOL. 2361/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4079/2004-DL)",,11697,25.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009512,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CF. RD 4789/04-SMIE. PAGAMENTO CONSERTO ELETRICO NA VTR Nº 112, IEW 8747, CONFORME SOLICITACAO Nº 2303/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4080/2004-DL)",,11404,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009514,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4792/04-SMIE,AQUISICAO DE PECAS  PARA RETRO JCB Nº 32, CFE. SOL. 2362/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4083/2004-DL)",,11699,58.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009515,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4793/04-SMIE. PAGAMENTO DE PECAS PARA PATROL Nº 52, CONFORME SOLICITACAO Nº 2304/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4084/2004-DL)",,11663,72.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009516,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,959,MECANICA COMERCIAL KIRINUS,93702348000101,11700053774,CFE. RD 4794/04-SMIE.PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO NA CAMISA DO TANDER DA MOTONIVELADORA  N° 44.   (LICITACAO NR.: 4085/2004-DL),,11630,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009517,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4795/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO REALIZADO NA VIATURA Nº 11 PLACA IJL 6468, CFE. SOLICITACAO Nº 2321/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4078/2004-DL)",,11405,124.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009518,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CF. RD 4796/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA N° 29, MOTO CG 125, IIV 4750. CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAIS N° 2344/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4087/200",,11679,22.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009519,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CF. RD 4797/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA CASE W 7, Nº 36,CFE. SOL. 2363/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4088/2004-DL)",,11662,196.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009520,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CF. RD 4798/04-SMIE.PAGAMENTO REF. CONSERTO MOTOR ELETRICO DO VIDRO PORTA SANTANA Nº 61 PLACA IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2323/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4089/2004",,11406,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009522,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4800/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 45, CFE. SOL. 2364/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4091/2004-DL)",,11660,217.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009523,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4801/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS COLOCADAS NA RETRO 58OH Nº 35, CFE. SOLICITACAO Nº 2324/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4093/2004-DL)",,11658,241.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009524,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CFE. RD 4802/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO VIRABREQUIM E TROCA DE OLEO NA MOTO CG 125, IIV 4750. CONFORME SOLICITACAO N° 2345/2004 SMIE.   (LICITACAO",,11393,115.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009525,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4803/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A COLOCACAO DE PECAS, NA VTR Nº 42, RETRO 580 H, CONFORME SOLICITACAO Nº  2305/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4090/",,11664,318.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009526,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,"CFE. RD 4805/04-SMIE. AQUISICAO DE PECA, CFE. SOLICITACAO Nº 2320/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4096/2004-DL)",,11642,144.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009527,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4806/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICO DE COLOCACAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 45, CFE. SOL.2365/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4095/2004-DL)",,11395,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009530,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"CFE. RD 4808/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA A VTR Nº 14, CAMINHAO MUNK IJB 6302, CFE. SOLICITACAO Nº 2322/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4098/2004-DL)",,11631,148.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009531,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"CFE. RD 4809/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL PARA VTR Nº 24, IJX 6090, CAMINHAO PIPA, CFE. SOLICITACAO Nº 2325/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4103/2004-DL)",,11733,10.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009532,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,CFE.MEMO.001/05/SMIE.,-2115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009532,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"CFE. RD 4810/04-SMIE. AQUISICAO DE BATERIA PARA A MOTONIVELADORA N° 52, HUBER WARCO. CONFORME SOLICITACAO N° 2346/2004 -SMIE.   (LICITACAO NR.: 4102/2004-DL)",,11484,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD. 4811/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A COLOCACAO DE PECAS NA VTR Nº 42, RETRO 580 H, CONFORME SOLICITACAO Nº 2306/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4101/2",,11409,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009534,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4812/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 01, IJM 7919, CFE. SOL. 2366/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4104/2004-DL)",,11666,92.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009535,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"CFE. RD 4813/04-SMIE. PAGAMENTO DE COPIAS DE MAPAS E PROJETOS, CFE. SOLICITACAO Nº 2471/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4106/2004-DL)",,11331,76.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009536,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE. RD 4814/04-SMIE.PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS NO MES DE OUTUBRO/04, CFE. SOLICITACAO Nº 2472/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4108/2004-DL)",,11328,132.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009544,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4816/04-SMIE.PAGAMENTO DE PECAS PARA VTR Nº 198, IIL 3709, CONFORME SOLICITACAO Nº 2307/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4110/2004-DL)",,11654,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009548,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4758/04-SMIE. DE SERVICO ELETRICO REALIZADOS NAS VIATURAS Nº 11 E 35, CFE. SOL.2327/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4045/2004-DL)",,11411,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009550,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE. RD 4820/04-SMIE.AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DO PARQUE, CFE. SOLICITACAO Nº 2434/04   (LICITACAO NR.: 4112/2004-DL)",,11627,109.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009551,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4821/04-SMIE. AQUISICAO DE PECA PARA VIATURA Nº58,CFE. SOL.2368/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4114/2004-DL)",,11667,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009552,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4822/04-SMIE. PAGAMENTO DE PECAS PARA OMEGA. IFN 1096, CONFORME SOLICITACAO  Nº 2309/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4116/2004-DL)",,11655,650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009554,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4824/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA Nº 61, IJB 9937, CFE. SOL. 2369/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4117/2004-DL)",,11665,122.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009555,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CFE. RD 4825/04-SMIE. PAGAMENTO REF. CONSERTO MAQUINA DE ESCREVER MARCA OLIVETE TEKNE 4 Nº 2295 DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO Nº 2474/04/SMIE.     (LICITAC",,11323,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009557,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4827/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 52, CFE. SOLICITACAO Nº 2475/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4120/2004-DL)",,11692,245.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009558,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4829/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA VIATURA Nº 61, IJB 9937, CFE. SOL.2370/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4121/2004-DL)",,11407,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009559,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4830/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O ROLO COMPACTADOR VIBRADOR, Nº 53, CFE. SOLICITACAO Nº 2476/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4123/2004-DL)",,11700,55.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4832/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 59, CFE. SOLICITACAO Nº 2477/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4124/2004-DL)",,11694,53.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009563,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4834/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA MOTOR CUMINNS, VTR Nº 49, CFE. SOLICITACAO Nº 2478/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4127/2004-DL)",,11687,66.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009564,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD. 4835/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 19, PLACA IIL 3709, CFE. SOLICITACAO Nº 2484/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4129/2004-DL)",,11690,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009566,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4837/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 33, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CFE. SOL. 2371/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4126/2004-DL)",,11659,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2057,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4839/04-SMIE.PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ABRACADEIRAS PARA PONTE ,ESTRADA DE BORORE,400 ABRACADEIRAS FORMA DE GRAMPO E 48 ABRACADEIRA",,11417,8567.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009569,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4840/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 16, PLACA IJF 1514, CFE. SOLICITACAO Nº 2485/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4133/2004-DL)",,11688,10.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009570,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4841/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS NA  MOTONIVELADORA CATERPILLAR, VIATURA Nº33, CFE. SOL.2372/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4132/2004-DL)",,11412,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009572,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4843/04-SMIE. AQUISICAO DE P/ KOMBI N° 92, PLACAS IIV 1518, CONFORME SOLICITACAO N° 2410/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4134/2004-DL)",,11650,103.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009573,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"CFE. RD 4844/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA SANTANA QUANTUM, ANO 1994, VTR Nº 61, IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2295/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4136/2004-DL)",,11708,38.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009574,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4845/04-SMIE. EXECUCAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA KOMBI N° 92, PLACAS IIV 1518. CONFORME SOLICITACAO N° 2411/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4137/2004-D",,11399,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009575,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4846/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ JCB, VIATURA N° 32. CONFORME SOLICITACAO N° 2412/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4138/2004-DL)",,11651,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"CFE. RD 4847/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VTR 79, PLACA IJY 9924, CFE. SOLICITACAO Nº 2296/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4139/2004-DL)",,11709,18.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009577,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,CFE. RD 4848/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA JCB N° 32. CONFORME SOLICITACAO N° 2413/2004 -SMIE.   (LICITACAO NR.: 4140/2004-DL),,11410,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009578,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"CFE. RD 4849/04-SMIE. AQUISICAO DE  PECAS PARA VTR Nº 18, PLACA IIV 9485, CFE. SOLICITACAO Nº 2297/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4142/2004-DL)",,11710,22.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009579,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4850/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO SANTANA QUANTUM, N° 111, PLACAS IKQ 2980. CONFORME SOLICITACAO N° 2414/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4144/2004-D",,11649,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009581,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4852/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA DRESSER, VIATURA Nº 44, CFE. SOL.2373/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4141/2004-DL)",,11656,313.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009582,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4853/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ VIATURA N° 10, PLACAS IJH 2841. CONFORME SOLICITACAO N° 2416/2004 - SEPLAN.   (LICITACAO NR.: 4145/2004-DL)",,11647,42.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009583,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,89,CANTO & CIA LTDA,95595898000447,11700002843,"CFE. RD 4854/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DO BRASIL, VTR Nº 52, CFE. SOLICITACAO Nº 2391/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4146/2004-DL)",,11684,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009585,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4856/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS NO ALTERNADO E INSTALACAO ELETRICA DA VIATURA N° 10, PLACAS IJH 2841. CONFORME SOLICITACAO N° 2417/2004 - SMIE.   (LICITA",,11408,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009587,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4858/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 61, PLACA IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2395/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4152/2004-DL)",,11727,345.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009588,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4859/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ELETRICO E ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA DRESSER, VIATURA Nº 44, CFE. SOL. 2374/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4149/20",,11402,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009589,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,997,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,5836388000189,11700081018,CFE. RD 4860/04-SMIE. CONSERTO DO TOLDO DE COBERTURA DA CARREGADEIRA N° 58. CONFORME SOLICITACAO N° 2415/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4151/2004-DL),,11390,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009590,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4861/04-SMIE.PAGAMENTO REF. A SERVICOS NA RETROESCAVADEIRA, Nº35, CFE. SOLICITACAO Nº 2439/04.   (LICITACAO NR.: 4153/2004-DL)",,11426,31.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009591,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4862/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO PARA VTR Nº 61, IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2396/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4154/2004-DL)",,11320,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009592,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4863/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 16, IJF 1514, CFE. SOL. 2375/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4155/2004-DL)",,11657,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009593,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,CFE. RD 4864/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA N° 33. CONFORME SOLICITACAO N° 2418/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4156/2004-DL),,11722,182.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009594,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4865/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 86, PLACA IIL 0873, CFE. SOLICITACAO Nº 2397/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4158/2004-DL)",,11726,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009595,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4866/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/RETRO JCB, Nº 32, CFE. SOLICITACAO Nº 2440/04.   (LICITACAO NR.: 4157/2004-DL)",,11671,27.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009596,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,CFE. RD 4867/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS P/ RETRO N° 34. CONFORME SOLICITACAO N° 2419/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4159/2004-DL),,11717,97.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009597,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4868/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DA PARTE ELETRICA  DA VIATURA Nº 16, IJF 1514, CFE.  SOL.2376/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4160/2004-DL)",,11401,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009598,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4869/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO DE SUBSTITUICAO DO MODULO DE IGNICAO DA VTR Nº 86, IIL 0873, CFE. SOLICITACAO Nº 2398/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4161/20",,11392,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009599,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4870/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 75, IIV 4746, CFE. SOLICITACAO Nº 2399/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4164/2004-DL)",,11729,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009600,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4871/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA W7, N° 36. CONFORME SOLICITACAO N° 2420/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4163/2004-DL)",,11723,128.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009601,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4872/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS PARA COLOCOCACAO DE PECAS NA VIATURA Nº 01,IJM 7919, CFE. SOL. 2367/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4165/2004-DL)",,11400,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009602,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4873/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA N° 38, TRATOR CBT. CONFORME SOLICITACAO N° 2421/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4166/2004-DL)",,11725,156.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009603,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4874/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO DE SUBSTITUICAO REGULADOR VOLTAGEM NA VTR Nº 75, PLACA IIV 4746, CFE. SOLICITACAO Nº 2400/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 416",,11319,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009604,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4875/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETRO JCB, Nº 32, CFE.SOLICITACAO Nº 2442/04   (LICITACAO NR.: 4162/2004-DL)",,11430,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009605,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4876/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 11, IIV 4751, CFE. SOLICITACAO Nº 2402/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4169/2004-DL)",,11730,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009606,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE. RD 4877/04-SMIE. PAGAMENTO  REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA APOLLO 2200, CFE. SOL. 2470/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4171/2004-DL)",,11389,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009608,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4879/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA DRESSER, N° 43. CONFORME SOLICITACAO N° 2423/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4168/2004-DL)",,11716,377.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009609,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4880/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA DO ROLO COMPACTOR, CFE. SOL. 2464/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4173/2004-DL)",,11422,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009610,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4881/04-SMIE. PAGAMENTO REF. CONSERTO INSTALACAO ELETRICA VTR Nº 83, PLACA IHX 3208, CFE. SOLICITACAO Nº 2404/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4174/2004-DL)",,11318,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009611,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4883/04-SMIE, PAGAMENTO REF. CONSERTO MOTOR DE PARTIDA E AUTOMATICO DA JCB, VTR Nº 32, CFE. SOLICITACAO Nº 2405/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4177/2004-DL)",,11315,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009612,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4884/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS MAO- DE- OBRA TROCA CREMALHEIRA NA CARREGADEIRA Nº37,CFE. SOL. 2465/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4176/2004-DL)",,11423,89.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009613,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,CFE. RD 4885/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA N° 44. CONFORME SOLICITACAO N° 2425/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4178/2004-DL),,11728,176.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009614,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4886/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CANO DO FREIO DO CAMINHAO, Nº 23,CFE. SOLICITACAO Nº 2443/04.   (LICITACAO NR.: 4170/2004-DL)",,11419,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009615,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4887/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO INSTALACAO ELETRICA NO FIAT 147, VTR Nº 128, CFE. SOLICITACAO Nº 2406/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4180/2004-DL)",,11313,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009616,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,CFE. RD 4888/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA N° 52. CONFORME SOLICITACAO N° 2426/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4179/2004-DL),,11724,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009617,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4890/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA W7, VTR Nº 36, CFE. SOLICITACAO Nº 2407/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4182/2004-DL)",,11731,147.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009618,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4891/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN, N° 58. CONFORME SOLICITACAO N° 2428/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4183/2004-DL)",,11720,120.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009619,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4892/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN, N° 59. CONFORME SOLICITACAO N° 2422004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4185/2004-DL)",,11719,66.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009620,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4893/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR CBT Nº38, CFE. SOL. 2466/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4184/2004-DL)",,11670,72.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009621,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4894/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ RETROESCAVADEIRA, N° 108. CONFORME SOLICITACAO N° 2430/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4187/2004-DL)",,11718,119.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009622,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4895/04-SMIE. PAGAMENTO REF. CONSERTO MOTOR PARTIDA DA CARREGADEIRA W7, VTR Nº 36, CFE. SOLICITACAO Nº 2408/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4188/2004-DL)",,11312,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009623,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE.  RD 4896/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CANO DA RETRO PATROL, Nº 33, CFE. SOLICITACAO Nº 2444/04.   (LICITACAO NR.: 4186/2004-DL)",,11427,16.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009624,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4897/04-SMIE. PAGAMENTO DE SOCORRO PARA CONSERTO PARTE ELETRICA NA BELINA, VTR Nº 79, CFE. SOLICITACAO Nº 2409/04/SMIE.      (LICITACAO NR.: 4189/2004-DL)",,11310,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009625,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE. RD 4898/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº10,IJH 2841, CFE. SOL. 2390/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4190/2004-DL)",,11742,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009628,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4759/SMIE. AQUISICAO DE PECAS COLOCADAS NAS VIATURAS Nº 11 E 35, CFE. SOL.2328/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4046/2004-DL)",,11648,224.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009629,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE. RD 4760/04-SMIE. PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/04, CFE. SOLICITACAO Nº 2094/04.   (LICITACAO NR.: 4047/2004-DL)",,11329,252.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009630,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4761/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIATURA Nº 28, CFE. SOL. 2330/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4048/2004-DL)",,11397,5.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009631,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4762/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DAS VIATURAS Nº 28 E 36, CFE.  SOL.2331/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4050/2004-DL)",,11668,122.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009632,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4764/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº34 E RETRO 580H,CFE. SOL.2332/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4052/2004-DL)",,11705,82.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009633,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4765/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 44, CFE. SOL.2335/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4053/2004-DL)",,11693,248.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009634,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,CFE. RD 4763/04-SMIE.PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLOCACAO DE PECAS PARA AS VIATURAS Nº35 E RETRO 580H.   (LICITACAO NR.: 4051/2004-DL),,11396,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009635,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4766/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 33,CFE. SOL. 2334/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4054/2004-DL)",,11706,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009636,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4767/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA Nº 45, CFE. SOL.2336/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4055/2004-DL)",,11685,24.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009637,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4768/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA Nº 35, RETRO 580 H, CFE. SOL. 2337/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4056/2004-DL)",,11689,16.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009638,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4769/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA DRESSER, MOTOR CUMINS Nº43,CFE. SOL. 2338/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4057/2004-DL)",,11704,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009639,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4770/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 42, RETRO 580 H, CFE. SOL.2339/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4059/2004-DL)",,11686,124.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009640,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4771/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº32 E RETRO JCB, CFE. SOL.2333/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4060/2004-DL)",,11703,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009642,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4773/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA Nº 38 E TRATOR CBT 1105, CFE. SOL. 2326/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4062/2004-DL)",,11691,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009643,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4774/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº31, RETRO JCB, CFE. SOL.2329/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4063/2004-DL)",,11698,408.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009644,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"CFE. RD 4775/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO REALIZADO NA VIATURA Nº 06 PLACA IFJ 2057, CFE. SOLICITACAO Nº 2314/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4065/2004-DL)",,11321,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009645,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4776/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 87, IEZ 8062, CONFORME SOLICITACAO 2300/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4066/2004-DL)",,11652,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009646,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"CFE. RD 4777/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO REALIZADO NA VIATURA Nº 71 PLACA IJF 0982, CFE. SOLICITACAO Nº 2316/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4069/2004-DL)",,11322,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009647,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"CFE. 4778/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO REALIZADO NA VIATURA Nº 71 PLACA IJF 0982, CFE. SOLICITACAO Nº 2318/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4071/2004-DL)",,11327,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009648,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4779/04-SMIE. PAGAMENTO SERVICOS ELEETRICO NO ROLO VIBRADOR Nº 53, CONFORME SOLICITACAO Nº 2301/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4070/2004-DL)",,11398,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009649,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4781/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O PALIO IHX 3208, VIATURA N º83, CFE. SOL. 2359/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4073/2004-DL)",,11701,14.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009650,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4782/04-SMIE. AQUISICAO DE PECA PARA A VIATURA SANTANA QUANTUM, VTR 111, IKQ 2980, CFE. SOLICITACAO Nº 2315/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4074/2004-DL)",,11653,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4900/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE SOLDA DA PATROLA Nº44,CFE. SOL.2456/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4192/2004-DL)",,11673,99.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009654,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4902/04-SMIE. PAGAMENTOS DE SERVICOS DE SOLDA E TORNO NO CANO DO FREIO DA PATROL, Nº 57,CFE. SOLICITACAO Nº 2446/04.   (LICITACAO NR.: 4193/2004-DL)",,11420,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009655,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4903/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CANO DE DESCARGA DA CARREGADEIRA W7, CFE. SOLICITACAO Nº 2447/04.   (LICITACAO NR.: 4195/2004-DL)",,11425,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009656,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4904/04-SMIE. PAGAMENTO DE SOLDA EM OXIGENIO CANO E CUBO DA RODA NA PATROL, Nº44, CFE. SOL.2457/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4196/2004-DL)",,11424,212.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009657,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4905/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICO DE TORNO E SOLDA NA HASTE DA PATROL, Nº49,  CFE. SOL. 2458/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4198/2004-DL)",,11421,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009659,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4907/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO DO MOTOR DE AGUA DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOL.2459/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4200/2004-DL)",,11672,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009660,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4908/04-SMIE. PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE TORNO NA PONTA DE EIXO ARADO DO TRATOR FORD, Nº 118, CFE. SOLICITACAO Nº 2449/04.   (LICITACAO NR.: 4201/2004-DL)",,11432,157.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009661,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,268,DANIEL SCHIMIDT DOS PASSOS - ME,87975280000131,,"CFE. RD 4909/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO: REFOORMA RADIADOR VTR Nº 34 R$180,00, REFORMA COLMEIA VTR Nº 59 R$350, LIMPEZA RADIADOR VTR Nº 19 R$ 90,00, LIMPEZA RAD",,11394,1185.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009662,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4910/04-SMIE.PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E TORNO NO MOTOR D'AGUA DO ARQUE DE MAQUINAS,CFE. SOL.2460/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4202/2004-DL)",,11431,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009663,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4906/04-SMIE.PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE RETIFICA DENTE VOLANTE C/OXIGENIO NA RETRO JCB, Nº32, CFE.SOLICITACAO Nº 2448/04.   (LICITACAO NR.: 4197/2004-DL)",,11429,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009665,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4912/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS RECUPERAR EIXO E FAZER BUCHAS P/ RETRO, Nº 43, CFE. SOLICITACAO Nº 2450/04.   (LICITACAO NR.: 4204/2004-DL)",,11428,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009666,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,416,OSMAR HERBERTO JUNGTON,4635675000168,11700076235,"CFE. RD 4913/04-SMIE. PAGAMENTO REF. A RESTAURACAO DE PINTURA E CONSERTO DE PLACA MEDINDO 1.20 X 1,50 DO ESGOTO SANITARIO NAS VILAS ERNESTO DORNELLES E ARNELDO MATTE",,11472,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009668,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,CFE. RD 4914/04-SMIE. PAGAMENTO ELETRODO USADO NO SERVICOS EXECUTADOS NA RETRO Nº 43. CONFORME SOLICITACAO Nº 2451/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4207/2004-DL),,11669,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009669,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"CFE. RD 4915/04-SMIE.PAGAMENTO REF. LIMPEZA E CALIBRAGEM DA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLLOR 600, TOMBAMENTO 7431, CFE. SOLICITACAO Nº 1711/04/SMIE.   (LICITACAO NR.:",,11332,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009670,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4916/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFCCAO DE SUPORTE P/LAMINA DA ROCADEIRA DO PARQUE ,CFE. SOLICITACAO Nº 2452/04.   (LICITACAO NR.: 4209/2004-DL)",,11418,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009671,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4917/04-SMIE.PAGAMENTO SERVICOS COLOCACAO DE REGISTRO E CONEXAO NO TANQUE PICHE, CONFORME SOLICITACAO Nº 2453/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4211/2004-DL)",,11414,77.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009672,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4919/04-SMIE.PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CANO DA PATROL CATERPILAR E CANO DA FORD 1000, CFE. SOLICITACAO Nº 2454/04.   (LICITACAO NR.: 4213/2004-DL)",,11413,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009673,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4920/04-SMIE.PAGAMENTO SERVICO DE SOLDA, TORNO E RETIFICA NA MOTONIVELADORA Nº 52,CFE.SOL.2461/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4210/2004-DL)",,11415,238.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009674,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"CFE. RD 4921/04-SMIE. AQUISICAO DE VIDROS MEDINDO 1,17X71(PARABRISA) PARA VIATURA Nº49 E 52, CFE. SOL.1941/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4215/2004-DL)",,11735,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009675,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4922/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SOLDA  OXIGENIO, CANO DESCRGA DA CARREGADEIRA Nº 59, CFE.SOL.2462/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4216/2004-DL)",,11416,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009676,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4923/04-SMIE.AQUISICAO  DE PECAS PARA VIATURA Nº 61,IJB 9937, CFE.SOL.2377/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4217/2004-DL)",,11624,318.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009677,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4924/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 15, DIF 1832,CFE.SOL.2378/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4218/2004-DL)",,11623,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009678,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4925/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA BOMBA INGETORA MOTOR SCANIA DA VIATURA Nº15,DIF 1832,CFE. SOL. 2379/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4219/2004-DL)",,11433,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009680,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4927/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 104, IIW 8233,CFE.SOL. 2381/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4221/2004-DL)",,11635,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009681,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4929/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS  PARA VIATURA Nº 21, IJX, CFE. SOL. 2382/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4223/2004-DL)",,11324,159.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009683,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4931/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT PALIO, VIATURA Nº 83,IHX 3208, CFE. SOL. 2384/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4226/2004-DL)",,11637,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009684,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"CFE.RD 4932/04-SMIE.AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO Nº 2514/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4227/2004-DL)",,11732,29.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009685,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE. RD 4933/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/FORD F 1000,VTR Nº 08, E IJL 6468, CFE.SOLICITACAO Nº 2389/04.   (LICITACAO NR.: 4225/2004-DL)",,11714,162.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009686,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4934/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA A VTR MICHIGA 75, CFE. SOLICITACAO Nº 2479/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4228/2004-DL)",,11721,175.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009687,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4935/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI, VIATURA Nº06, IJF 2057, CFE. SOL. 2385/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4229/2004-DL)",,11634,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009689,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"CFE. RD 4937/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 03, PLACA IJR 8189, CFE. SOLICITACAO Nº 2518/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4231/2004-DL)",,11638,103.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009690,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"CFE. RD 4938/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA Nº 27, CFE. SOLICITACAO Nº 2517/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4232/2004-DL)",,11639,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009691,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4939/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA SANTANA QUANTUM VTR Nº 61, PLACA IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2386/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4233/2004-DL)",,11633,172.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009692,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE. RD 4940/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA MERCEDES VTR Nº 09, PLACA IJO 7708, CFE. SOLICITACAO Nº 238704/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4234/2004-DL)",,11713,95.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009693,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE. RD 4941/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 16, PLACA IJF 1514, CFE. SOLICITACAO Nº 2388/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4235/2004-DL)",,11715,137.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009694,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE. RD 4790/04-SMIE.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ RESTAURACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE.SOLICITACAO Nº 2285.   (LICITACAO NR.: 4082/2004-DL)",,11712,1050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009695,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE. RD 4828/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAIS USADO NO ESGOTO DA RUA JOAQUIM NABUCO, CFE.SOLICITACAO Nº 2435/04.   (LICITACAO NR.: 4118/2004-DL)",,11628,104.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009696,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4942/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO JCB Nº32, CFE. SOL.2511/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4236/2004-DL)",,11696,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009697,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4943/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO JCB Nº31,CFE. SOL.2510/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4237/2004-DL)",,11695,48.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009698,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4944/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA BELINA, VIATURA Nº 79, IJY 9924, CFE. SOL. 2509/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4238/2004-DL)",,11636,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009700,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4947/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº27, IIV 1513, COF. SOL. 2507/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4241/2004-DL)",,11622,273.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009701,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4949/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 09, IJO 7708, CFE. SOL. 2506/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4243/2004-DL)",,11625,222.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009702,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/1.542/04/SMEC/.,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO/04.",,11368,159.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009704,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"CFE. RD 4952/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA IMPRESSORA HP 640, TOMBO 8762, SUPORTE DE CARTUCHO, TRACIONADOR DE FOLHAS, ELEVADOR KIT LIMPEZA,CFE.",,11330,224.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009705,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"CFE. RD 4953/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS A DIVERSAS VIATURAS E MAUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO N° 2455/2004 - S",,11391,488.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009706,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE RD 4956/04-SMIE, PAGAMENTO DE RECARGA  DE CARTUCHO  DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, CARTA CONVITE Nº 060/03 DE",,11388,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009707,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE RD 4958/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA Nº49, CONFECCAO CANAL CHAVETA, MASSA TAMBOR, CONFECCAO CHAVETA, CFE. SOL. 2521/04/SMI",,11306,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009708,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CFE. RD 4959/04-SMIE. PAGAMENTO  DE MAO-DE-OBRA REF.A LIMPEZA,LUBRIFICACAO E CONSERTO DO EIXO DA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA,OLIVETTI TKNE 4, TOMBAMENTO Nº 2295, E",,11683,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009709,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4960/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 14, IJB 6302,CFE. SOL.2524/04/SMIE   (LICITACAO NR.: 4250/2004-DL)",,11645,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009710,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4961/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 10, TRUQUE, IJH 2841, CFE. SOL. 2525/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4251/2004-DL)",,11643,199.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009711,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4962/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 49, CFE. SOL.2522/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4252/2004-DL)",,11646,298.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009712,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,CFE. RD 4963/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DO CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO DE Nº 2285/2004/SMIE.   (LI,,11743,2040.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009713,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4964/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº43,CFE. SOL. 2523/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4254/2004-DL)",,11644,529.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-27 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009714,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"CFE. RD 4966/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT PALIO DO GABINETE,VIATURA  Nº 83, IHX 3208, CFE. SOL. 2526/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4255/2004-DL)",,11707,330.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009715,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,CFE. RD 4967/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DO CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO DE Nº 2285/2004/SMIE.   (LI,,11711,7350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009716,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE RD 4968/04-SMIE.  AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OPERACAO TAPA BURACO EM  DIVERCAS RUAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NA CIDADE, CFE.SOLICITACAO Nº 2286/04.   (L",,11744,4200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-28 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009718,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.4948/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2494/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 4242/2004-DL)",,11447,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2004,2004,2004-12-28 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009720,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,997,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,5836388000189,11700081018,"CFE.RD.4954/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE UMA CAPA PARA COBRIR A LANCHA DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. Nº 063/04.   (LICITACAO NR",,11475,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-23 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4957/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE RECARGA  DE CARTUCHO  DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, CARTA CONVITE Nº 060/0",,11677,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-28 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009723,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4945/2004-SMS., PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, (200 UN. ECOGRAFIAS).",,11787,4000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009724,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3863/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE. SOLICITACAO Nº 2056/04/SMMA.     (LICITACAO NR.: 3325/2004-DL)",,11640,3363.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009725,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1052,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"CFE.RD.4889/2004-SMIE., AQUISICAO DE VIDRO PARA O PREDIO DO EXECUTIVO, CFE.  SOL. 2469/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4181/2004-DL)",,11734,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009726,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4899/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS COMPLEMENTARES DO CAIS DO PORTO, CFE. SOLICITACAO Nº 1150/04/SMIE.     (LICITACAO NR.: 4191/2004-D",,11641,5171.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009730,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE. RD 4918/04-SMIE. PAGAMENTO SERVICO DE XEROX REF. AO MES DE JUNHO/JULHO/2004, CFE. SOLICITACAO Nº 1887/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4212/2004-DL)",,11307,410.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009734,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4972/2004-SMIE., PGTº REF. PARTE SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/DCO DE 11/08/00, NO MES DE  DEZEMBRO DE",,11325,4644.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009736,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4974/2004-SMPHDS., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E 360 HORAS NO GIAMA/SARAGOSKI,  CFE. O CONTRAT",,11304,1261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009737,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4975/2004-SMPHDS., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E 360 HORAS NO GIAMA/SARAGOSKI,  CFE. O CONTRAT",,11305,2190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-21 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009738,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4977/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E 360 HORAS NO GIAMA/SARAGOSKI,  CFE. O CONTRATO",,11303,5940.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009742,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.542/04/SMEC/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,11369,159.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.542/04/SMEC/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,11370,1308.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.542/04/SMEC/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,11371,1413.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009745,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,11372,552.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009746,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,11373,1829.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009747,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,11374,68.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009748,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,11375,68.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009749,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,11376,318.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009750,11,Trabalho,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,11377,625.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009751,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11308,3147.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009752,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11309,809.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009753,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11311,971.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009754,4,Administração,122,Administração Geral,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA GERAL INTERNA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11314,1618.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009755,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11316,485.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009756,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11317,1399.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009757,4,Administração,122,Administração Geral,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11326,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009758,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11333,3540.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009759,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11334,3017.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009760,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11335,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-24 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11336,46384.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009762,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11337,971.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009763,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11338,323.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009764,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11339,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009765,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11340,84.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009766,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11341,2729.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009767,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11342,1447.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009768,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11343,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009769,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11344,5301.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009770,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11345,522.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11346,1596.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-15 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,11347,1746.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-14 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009773,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.778/04/SAD-DP.,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR-COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11348,1541.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2004,2004,2004-12-29 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009774,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1054,SANEAMENTO BÁSICO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"CFE.RD.4982/2004-SMIE., AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETOS UTILIZADOS NA DRENAGEM DO MOTOR NO INTERIOR NA ESTRADA DO BORORE, CFE. SOL.2520/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 42",,11736,2750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-22 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009776,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.13,33901301000,INSS sobre os Contratos de Serviços,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.801/04/SAD.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004,PAGAMENTO A AUTONOMOS.",,11349,5087.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009785,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11350,1916.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2160,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11351,6375.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901303020,RPPS - Prof. em Efet. Exerc. do Mag. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11352,15478.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11353,7483.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009789,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11354,2500.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009790,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11355,634.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009791,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11356,1646.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009792,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11357,2531.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009793,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11358,991.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009794,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11359,2370.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009795,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11360,773.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009796,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11361,329.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009797,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11362,136.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009798,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11363,202.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009799,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11364,704.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009800,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,11365,1118.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009803,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.823/04-SAD/DP., PAGAMENTO DO RPPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, DO SERVIDOR LUIZ CARLOS GELATTI CEDITO PARA DELCON.",,11366,56.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009804,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.777/04/SAD/DP.,AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS-REFERENTE AO MES 11/04/.",,11786,56.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009805,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.591/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",,11378,6547.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009806,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.591/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",,11379,2223.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.591/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",,11380,18635.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009808,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.591/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",,11381,387.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009809,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.590/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",,11382,3680.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009810,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.590/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",,11383,2178.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.590/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",,11384,21342.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009812,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.590/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO D",,11385,371.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009813,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,11757,682.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009814,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,11758,8333.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009815,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",2940.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009815,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,11759,2940.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009816,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,11760,678.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009817,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,11761,2659.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009818,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,11762,1378.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009819,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,11763,528.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009820,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,11781,2446.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009821,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,11785,201.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009822,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,11764,768.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009823,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,11765,1288.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009824,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,11766,1147.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009825,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",,11767,682.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009826,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",,11768,8012.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009827,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",,11769,2803.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009828,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",,11770,1009.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009829,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",,11771,2618.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009830,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",,11772,1356.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009831,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",,11773,462.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009832,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",,11774,2471.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009833,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",,11788,757.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009834,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",,11775,1244.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009835,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",,11776,222.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009836,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA GRA",,11777,747.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-30 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009837,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.802/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DA G",,11784,201.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.3965/04/SMEC/., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 1229/04/SMEC E PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO",7135.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.3965/04/SMEC/., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 1229/04/SMEC E PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO",,11436,7135.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3998/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. ABASTECIMENTO DE EMERGENCIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO EM QUE TRAMITAVA PROCESSO DE EMPENHO PARA AS FIRMAS",7655.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3998/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. ABASTECIMENTO DE EMERGENCIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO EM QUE TRAMITAVA PROCESSO DE EMPENHO PARA AS FIRMAS",,11437,7655.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4141/04/SMEC/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 2194/04/SMEC E PREGAO Nº 037/04 - REG",1009.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4141/04/SMEC/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 2194/04/SMEC E PREGAO Nº 037/04 - REG",,11438,1009.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4187/2004-SMEC., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 2220/04/SMEC E PREGAO Nº 037/04 - R",5442.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4187/2004-SMEC., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 2220/04/SMEC E PREGAO Nº 037/04 - R",,11439,5442.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009857,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",748.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009857,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004 (CALCULO B",,11440,748.64,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2005-01-20 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901102000,Venc. e Vant. Fixas dos Prof. Efetivo Exerc.Mag.,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERNESTINA DA LUZ BATISTA.,,11538,330.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009924,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303050,RPPS - Pensionistas,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS-PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.,",314.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009924,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303050,RPPS - Pensionistas,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS-PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,11540,314.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009925,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303040,RPPS - Aposentados,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS-PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.,",1323.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2005-12-05 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009925,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303040,RPPS - Aposentados,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS-PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,11539,1323.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009926,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900100000,Aposentadorias,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.,",14710.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009926,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900100000,Aposentadorias,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,11542,14710.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009927,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900300000,Pensões,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.,",3496.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009927,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900300000,Pensões,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,11543,3496.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009928,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"REFERE-SE AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZ/04DA CAMARA DE VEREADORES.,",4090.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009928,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZ/04DA CAMARA DE VEREADORES.,,11755,39.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009928,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZ/04DA CAMARA DE VEREADORES.,,11608,4051.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009928,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZ/04DA CAMARA DE VEREADORES.,,0,,10855,4051.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.3.90.47,33904701020,PASEP - Prof. em Efet. Exerc. do Mag. (60%) FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",6520.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.3.90.47,33904701020,PASEP - Prof. em Efet. Exerc. do Mag. (60%) FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,11737,6520.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2160,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904701010,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",1361.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2160,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904701010,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,11738,1361.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009931,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904701010,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",6622.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009931,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904701010,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,11739,6622.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009932,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904701010,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",12556.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009932,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904701010,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,11740,12556.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009933,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904701010,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",5903.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2004,2004-12-31 00:00:00.0,2004-12-31 00:00:00.0,2004009933,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904701010,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,11741,5903.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009751,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,5,3147.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009752,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,6,809.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009753,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,7,971.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009754,4,Administração,122,Administração Geral,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA GERAL INTERNA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,8,1618.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009755,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,9,485.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009756,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,10,74.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009756,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,10,1325.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009757,4,Administração,122,Administração Geral,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,11,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009758,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,12,3283.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009758,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,12,256.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009759,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,13,2783.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009759,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,13,234.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009760,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,14,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-24 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,15,44713.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-24 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009761,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,15,1670.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009762,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,16,971.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009763,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,17,323.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009764,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,22,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009765,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,18,84.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009766,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,19,2315.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009766,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,19,414.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009767,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,20,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009767,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,20,1147.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009768,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.809/04/SAD/DP.,O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,21,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009769,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,1,4075.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009769,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,1,1225.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009770,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,2,522.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,3,74.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,3,1522.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,4,118.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009772,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.541/04/SMEC/DP.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004.",,0,,4,1627.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-14 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009773,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.778/04/SAD-DP.,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR-COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,0,,24,1541.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2004009776,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.13,33901301000,INSS sobre os Contratos de Serviços,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.801/04/SAD.,RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2004,PAGAMENTO A AUTONOMOS.",,0,,23,5087.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-03 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2005000003,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",53.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-03 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2005000003,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1,53.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-03 00:00:00.0,2005-01-03 00:00:00.0,2005000003,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1,53.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2004005706,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.3.90.35,33903500000,Serviços de Consultoria,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.3112/2004-CJ., PGTº. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, PRESTACAO DE SERVICO PARA ESTA CONSULTORIA, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/04.",,1,208.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2004005706,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.3.90.35,33903500000,Serviços de Consultoria,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.3112/2004-CJ., PGTº. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, PRESTACAO DE SERVICO PARA ESTA C",,0,,30,208.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2004005706,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.3.90.35,33903500000,Serviços de Consultoria,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.3112/2004-CJ., PGTº. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, PRESTACAO DE SERVICO PARA ESTA C",,0,,29,208.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2004006882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2478,RESTAURANTE HERMANOS LTDA.,4511803000161,11700075727,"CFE.RD.3799/2004-SMS., PAG. REF. A REFEICOES SEMANAIS PARA 06 AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNIC., QUE NECES",,0,,28,232.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-23 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2004008302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4339/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE AO ITEM C, DA CLAUSULA 1ª DO CONVENIO C",,0,,27,12000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2004009181,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4658/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO",,0,,26,1400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-23 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2004009464,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,2688,CONTA UNICA DA UNIAO,1227588000183,,"CFE.RD.4748/04/GAP/.,PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE",,0,,25,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000004,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA CONVENIO.,",652.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000004,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA CONVENIO.",,3,652.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000004,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA CONVENIO.",,0,,3,652.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000005,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",46.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000005,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,2,46.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000005,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,2,46.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000006,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",85.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000006,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,6,85.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000006,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6,85.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000007,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2077,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.30.41,33304139040000,Manutenção de Convênio com o Estado do RS,1,Recurso Livre,5,ASCAR-ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSIST.RURAL,99999999999,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.EMATER.,",4436.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000007,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2077,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.30.41,33304139040000,Manutenção de Convênio com o Estado do RS,1,Recurso Livre,5,ASCAR-ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSIST.RURAL,99999999999,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.EMATER.",,5,4436.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000007,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2077,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.30.41,33304139040000,Manutenção de Convênio com o Estado do RS,1,Recurso Livre,5,ASCAR-ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSIST.RURAL,99999999999,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.EMATER.",,0,,5,4436.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000008,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.DEMONSTRATIVO DE CREDITO DE PREFEITURAS DO BCO.DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. RETENCAO EFETUADA REF.DESPESA BANCARIA IPE.,",45.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000008,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.DEMONSTRATIVO DE CREDITO DE PREFEITURAS DO BCO.DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. RETENCAO EFETUADA REF.DESPESA BANCARIA IPE.",,4,45.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-04 00:00:00.0,2005-01-04 00:00:00.0,2005000008,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.DEMONSTRATIVO DE CREDITO DE PREFEITURAS DO BCO.DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. RETENCAO EFETUADA REF.DESPESA BA",,0,,4,45.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-04-15 00:00:00.0,2005-01-05 00:00:00.0,2004002867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,33909302000,Indenização por Danos Materiais a Terceiros,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), P",,0,,31,467.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-05 00:00:00.0,2004009857,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.1699/2004-SAD., PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16.906/357/89 (4.679 SALARIOS MINIMO ATE O ANO DE 2.025), P",,0,,32,748.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-05 00:00:00.0,2005-01-05 00:00:00.0,2005000009,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",1.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-05 00:00:00.0,2005-01-05 00:00:00.0,2005000009,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,9,1.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-05 00:00:00.0,2005-01-05 00:00:00.0,2005000009,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,9,1.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-05 00:00:00.0,2005-01-05 00:00:00.0,2005000010,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-05 00:00:00.0,2005-01-05 00:00:00.0,2005000010,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-05 00:00:00.0,2005-01-05 00:00:00.0,2005000010,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-05 00:00:00.0,2005-01-05 00:00:00.0,2005000011,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-05 00:00:00.0,2005-01-05 00:00:00.0,2005000011,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,,7,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-05 00:00:00.0,2005-01-05 00:00:00.0,2005000011,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,,0,,7,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-06 00:00:00.0,2005-01-06 00:00:00.0,2005000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,-7.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-06 00:00:00.0,2005-01-06 00:00:00.0,2005000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",7.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-06 00:00:00.0,2005-01-06 00:00:00.0,2005000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,10,7.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-06 00:00:00.0,2005-01-06 00:00:00.0,2005000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,PAGTO INDEV.,,10,-7.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-06 00:00:00.0,2005-01-06 00:00:00.0,2005000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,10,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-06 00:00:00.0,2005-01-06 00:00:00.0,2005000013,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,PAGTO INDEV.,,0,,10,-7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-06 00:00:00.0,2005-01-06 00:00:00.0,2005000071,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",2.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-06 00:00:00.0,2005-01-06 00:00:00.0,2005000071,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,11,2.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-06 00:00:00.0,2005-01-06 00:00:00.0,2005000071,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,11,2.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2004009286,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.542/04/SMEC/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,33,423.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-29 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2004009702,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/1.542/04/SMEC/.,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE  DEZEMBRO/04.",,0,,34,159.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2004009743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.542/04/SMEC/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,35,1308.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2004009744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.542/04/SMEC/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,36,1413.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2004009745,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,37,552.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2004009746,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,38,1829.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2004009747,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,39,68.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2004009748,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,40,68.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2004009749,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,41,318.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2004009750,11,Trabalho,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901301010,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.808/04/SAD/DP,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,42,625.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-07 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2005000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",7.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-07 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2005000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,13,7.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-07 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2005000016,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,13,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-07 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2005000017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-07 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2005000017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,12,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-07 00:00:00.0,2005-01-07 00:00:00.0,2005000017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,12,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD:56/04/SMS, PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERI",,0,,43,7005.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/S",,0,,52,4734.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-06-22 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2755/2004-SMTEL., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFEREN",,0,,51,124.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-06-23 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2785/2004-SEPLAN., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SA",,0,,46,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-22 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2754/2004-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULA",,0,,45,1602.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004005503,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3137/2004-SMEC., PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, NO PERIODO DE JULHO A DE",,0,,53,566.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-09-06 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004006675,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2141,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3679/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BRINQUEDOS NA PRACA TRICENTENARIA, CFE. SOLICITACAO 207",,0,,57,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-09-08 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004006795,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3696/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOU",,0,,47,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,P,2004,2005,2004-09-28 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004007097,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3935/2004-SMADE., AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TRIFASICA, 04 POLEGADAS, 1,5 HP, COM 10 ESTAGIOS, PRODUCAO",,0,,50,1446.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-17 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004008362,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4333/2004-GAP., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO,",,0,,48,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-11-26 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004008494,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4373/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO, O",,0,,44,355.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004008779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4504/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO D",,0,,56,674.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004008853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4511/04/SMEC/..,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE",,0,,54,147.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004009148,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"CFE.RD.4575/2004-SMMA., PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE MULTAS DAS LOMBADAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CFE. ME",,0,,49,763.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2004009739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE. RD 4979/04-SMEC. COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 4502/04, EMPENHO 8777/04, MES DE DEZEMBRO/04.   (LICITACAO NR.: 64/2",,0,,55,814.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-10 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2005000019,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",8.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-10 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2005000019,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,17,8.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-10 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2005000019,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,17,8.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-10 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2005000020,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",21.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-10 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2005000020,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,14,21.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-10 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2005000020,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,14,21.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-10 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2005000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",77.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-10 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2005000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,15,77.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-10 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2005000021,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,15,77.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-10 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2005000022,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO DO PASEP.,",4236.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-10 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2005000022,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO DO PASEP.",,16,4236.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-10 00:00:00.0,2005-01-10 00:00:00.0,2005000022,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,16,4236.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-11 00:00:00.0,2005-01-11 00:00:00.0,2005000023,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",11.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-11 00:00:00.0,2005-01-11 00:00:00.0,2005000023,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,19,11.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-11 00:00:00.0,2005-01-11 00:00:00.0,2005000023,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,19,11.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-11 00:00:00.0,2005-01-11 00:00:00.0,2005000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",352.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-11 00:00:00.0,2005-01-11 00:00:00.0,2005000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,18,352.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-11 00:00:00.0,2005-01-11 00:00:00.0,2005000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,18,352.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-12 00:00:00.0,2005-01-12 00:00:00.0,2005000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",137.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-12 00:00:00.0,2005-01-12 00:00:00.0,2005000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,20,137.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-12 00:00:00.0,2005-01-12 00:00:00.0,2005000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,20,137.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-12 00:00:00.0,2005-01-12 00:00:00.0,2005000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-12 00:00:00.0,2005-01-12 00:00:00.0,2005000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,21,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-12 00:00:00.0,2005-01-12 00:00:00.0,2005000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,21,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2004009924,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303050,RPPS - Pensionistas,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS-PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,58,314.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2004009925,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303040,RPPS - Aposentados,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS-PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,59,1323.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2005000027,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",95.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2005000027,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,22,95.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2005000027,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,22,95.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2005000028,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",26.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2005000028,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,24,26.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2005000028,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,24,26.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2005000029,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.,",379.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2005000029,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,23,379.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2005000029,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,23,379.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2005000168,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.128/2005-SMS., VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PEDRO ATANAGILDO CONDUZIR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 14.01.2005, COM RETORNO PREVISTO P",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-13 00:00:00.0,2005000211,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.130/2005-SMS., VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR DELCI PENTEADO CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 14.01.2005, COM RETORNO PRE",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2004009929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.3.90.47,33904701020,PASEP - Prof. em Efet. Exerc. do Mag. (60%) FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,0,,203,6520.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2004009930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2160,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904701010,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.",,0,,204,1361.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2004009931,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904701010,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.",,0,,205,6622.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2004009932,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904701010,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.",,0,,206,12556.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2004009933,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904701010,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.12.04, DATA DE VENCIMENTO 15.01.",,0,,207,5903.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,89,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,89,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000032,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",16.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000032,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,90,16.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000032,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,90,16.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000162,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE JANEIRO/2005.,",7040.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000162,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE JANEIRO/2005.,,91,7040.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000162,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE JANEIRO/2005.,,0,,91,7040.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000163,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.,,92,4224.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000163,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.,,0,,92,4224.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.,",28688.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.,,93,28688.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.,,0,,93,28688.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.,",3784.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.,,94,3784.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.,,0,,94,3784.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000199,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000199,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,95,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000199,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,95,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000199,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGTO INDEV.,,0,,95,-440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000199,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,106,434.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000199,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,106,5.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000200,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.,",6072.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000200,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,96,6072.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000200,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,96,6072.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000201,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.,",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000201,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,97,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000201,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,97,880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000202,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.,",8184.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000202,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,98,8184.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000202,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,98,8184.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.,",17160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,99,17160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000203,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,99,17160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000204,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.,",1848.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000204,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,100,1848.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000204,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,100,1848.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000205,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.,",968.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000205,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,101,968.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000205,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,101,968.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000206,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000206,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,102,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000206,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,102,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000207,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO DO CONSELHO TURELAR, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000207,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO DO CONSELHO TURELAR, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,103,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000207,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO DO CONSELHO TURELAR, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,103,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000208,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.,",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000208,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,104,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000208,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,104,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,105,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-14 00:00:00.0,2005-01-14 00:00:00.0,2005000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005.",,0,,105,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004000093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:122/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO D",,0,,127,240.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004000094,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:123/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,128,87.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004000095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:125/04/SMEC, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,129,1799.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD:28/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº113/03/SEPLAN/DCCO DE 01/01/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO",,0,,143,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004000123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:109/04/SMS, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A D",,0,,126,1664.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004000151,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:152/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOT, DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTA SECRETARIA, RE",,0,,124,96.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-02-04 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD:119/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE ELETROCARDIOGRAMA REF A 20 EXAMES MENSAIS SENDO DE R$20,00 O VALOR DE C",,0,,138,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.1562/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES NO ANO DE 2004, PARA ESTA SECRETARIA, CON",,0,,135,14.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-19 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004002895,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.1183/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURAS FIAT PLACAS IJA 9025, FIAT ESTRADA IKY 8227, GOL IKX",,0,,110,1396.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-22 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,CFE.RD:1686/SMS;PGTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA USUARIOS DO SUS (JOSE ADACIO E MARIO GARCIA).CONTA C,,0,,82,0.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-22 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,CFE.RD:1686/SMS;PGTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA USUARIOS DO SUS (JOSE ADACIO E MARIO GARCIA).CONTA C,,0,,82,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-22 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,CFE.RD:1686/SMS;PGTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA USUARIOS DO SUS (JOSE ADACIO E MARIO GARCIA).CONTA C,,0,,82,197.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-22 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,CFE.RD:1686/SMS;PGTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA USUARIOS DO SUS (JOSE ADACIO E MARIO GARCIA).CONTA C,,0,,82,0.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-20 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.1765/2004/SMF., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS PARA  USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 643/",,0,,81,1.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-20 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.1765/2004/SMF., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS PARA  USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 643/",,0,,81,1.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-20 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.1765/2004/SMF., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS PARA  USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 643/",,0,,81,443.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-20 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.1765/2004/SMF., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS PARA  USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 643/",,0,,81,4.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003214,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE RD:1823/SMS ; SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS  PARA USUARIOS  DO SUS, CFE. MEMO Nº 687/04/SMS. CONTA CORREN",,0,,83,1.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003214,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE RD:1823/SMS ; SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS  PARA USUARIOS  DO SUS, CFE. MEMO Nº 687/04/SMS. CONTA CORREN",,0,,83,1.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003214,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE RD:1823/SMS ; SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS  PARA USUARIOS  DO SUS, CFE. MEMO Nº 687/04/SMS. CONTA CORREN",,0,,83,4.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003214,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE RD:1823/SMS ; SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS  PARA USUARIOS  DO SUS, CFE. MEMO Nº 687/04/SMS. CONTA CORREN",,0,,83,453.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-07 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003659,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2065/2004-SMS., PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 772/04/SMS.     (LICITACAO NR.: 1492/2004-DL)",,0,,84,0.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-07 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003659,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2065/2004-SMS., PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 772/04/SMS.     (LICITACAO NR.: 1492/2004-DL)",,0,,84,0.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-07 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003659,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2065/2004-SMS., PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 772/04/SMS.     (LICITACAO NR.: 1492/2004-DL)",,0,,84,246.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-07 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003659,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2065/2004-SMS., PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 772/04/SMS.     (LICITACAO NR.: 1492/2004-DL)",,0,,84,2.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-19 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003975,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2265/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS DE  TOMOGRAFIAS  COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, COMFORME MEMO Nº 85",,0,,85,1.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-19 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003975,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2265/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS DE  TOMOGRAFIAS  COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, COMFORME MEMO Nº 85",,0,,85,2.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-19 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003975,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2265/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS DE  TOMOGRAFIAS  COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, COMFORME MEMO Nº 85",,0,,85,6.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-19 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004003975,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2265/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS DE  TOMOGRAFIAS  COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, COMFORME MEMO Nº 85",,0,,85,679.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-27 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004274,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FIM DE COMPOSICAO DE KIT´S DE INVERNO A SEREM DIAPENSADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF.  CON,,0,,108,1958.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-02 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2471/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1017/04/",,0,,80,0.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-02 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2471/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1017/04/",,0,,80,1.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-02 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2471/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1017/04/",,0,,80,305.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-02 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2471/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1017/04/",,0,,80,2.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-04 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004552,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,"SCHERING DO BRASIL, QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.",56990534000167,100008442811,"CFE.RD.2531/2004/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, PELO PERIODO DE 03 ME",,0,,90,7670.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-07 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004556,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2548/2004/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO",,0,,142,886.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004676,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.2664/2004-SEPLAN., PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CORPORACAO DE BOMBEIROS, REF. O PERIODO DE JUNHO A DEZEM",,0,,120,634.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004697,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.2416/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO,",,0,,145,378.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-06-14 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004704,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.2638/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO PETI, CONFORME SOLICITACAO Nº 1692/04/SMP",,0,,93,648.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-14 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004708,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2642/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME MEMO Nº 1099/04/SMS E EDITAL",,0,,146,1855.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004757,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.2697/2004-SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA A KOMBI PLACAS IKC 7875, DESTA SECRETARIA, CONFORME  MEMO Nº 1107/04/SMS",,0,,111,880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-23 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004960,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2782/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1178/0",,0,,94,5.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-23 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004960,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2782/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1178/0",,0,,94,1.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-23 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004960,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2782/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1178/0",,0,,94,640.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-23 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004960,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.2782/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1178/0",,0,,94,2.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-28 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004994,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.2824/04/SMS/., PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, PERIODO DE 25.04 A 22.05.",,0,,117,7.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-28 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004994,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.2824/04/SMS/., PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, PERIODO DE 25.04 A 22.05.",,0,,117,1.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-28 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004994,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.2824/04/SMS/., PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, PERIODO DE 25.04 A 22.05.",,0,,117,2.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-28 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004004994,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.2824/04/SMS/., PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, PERIODO DE 25.04 A 22.05.",,0,,117,778.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-07 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005271,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.2942/04/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO, PO",,0,,92,490.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-07 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005319,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1073,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SMS,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"CFE.RD.2928/2004-SMS., COMPRA DE UMM ESCOVODROMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS, CONFORME ESPECIFICACOES",,0,,91,1700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005486,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2083,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3123/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DA EPIDEMIOLOGIA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JUNHO A DEZEMBR",,0,,131,164.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005493,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3120/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTA SECRETARIA, R",,0,,134,98.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005495,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3124/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONES DOS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO A DE",,0,,132,149.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005502,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3135/2004- SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 24/05/2004 A 30/06/2004, CFE. M",,0,,116,531.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005502,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3135/2004- SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 24/05/2004 A 30/06/2004, CFE. M",,0,,116,1.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005502,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3135/2004- SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 24/05/2004 A 30/06/2004, CFE. M",,0,,116,2.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005502,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3135/2004- SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 24/05/2004 A 30/06/2004, CFE. M",,0,,116,4.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005503,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3137/2004-SMEC., PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, NO PERIODO DE JULHO A DE",,0,,148,1118.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005511,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3106/2004-SMS., PAGAMENTO  DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-FAEC DESTA SECRETARIA REF. AO PERIODO DE JULHO",,0,,122,251.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005513,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.3115/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE LUZ DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITA",,0,,121,2293.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3232/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR -",,0,,137,423.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004005994,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3328/04/SMADE/., PAGAMENTO REF. COPIAS XEROGRAFICAS, PARA ESTA SECRETARIA , CFE. MEMO Nº 152/04/SMADE.      (LICI",,0,,136,37.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-19 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004006189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2081,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1016,Programa Farmácia Básica - MS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA UM PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. CONFORME MEMORA",,0,,141,635.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004006839,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3738/2004-SMMA., PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO 22/04/SEPLAN/DCCO",,0,,139,7.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004007972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.4171/04/SMEC/.,AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, PARA CONSUMO ATE 31/12/2004, CFE. PREGAO P",,0,,144,1026.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-09 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008142,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.4235/04/GAP/.,PAGAMENTE REFERENTE A SERVICO DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO 022/04/SEPLAN/DCCO.   (L",,0,,96,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008316,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4351/04/SMEC/.,PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONES NAS ESCOLAS INFANTIS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO",,0,,133,375.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008317,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4352/04/SMEC/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA NAS ESCOLAS INFANTIS NO PERIODO DE AGOSTOA A DEZEMBRO.   (LICITACAO",,0,,125,953.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.4350/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO",,0,,123,1984.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4412/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-",,0,,147,0.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-23 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4363/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE",,0,,140,414.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-23 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4363/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE",,0,,140,11708.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-23 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4367/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-",,0,,75,1031.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-25 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008495,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.4388/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REF. A COPIAS TIRADAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 0469/04/SMPHDS.     (LICITAC",,0,,97,67.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008501,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.4398/04/SMS.,AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 2277/04/",,0,,78,611.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008505,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.4410/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2168/04/SMS.    (LICITACAO",,0,,98,283.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-25 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008708,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2158,MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"CFE.RD.4382/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N° 22",,0,,66,185.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008716,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4431/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (",,0,,130,2493.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-09 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004008855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4432/04/SMS/.,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LI",,0,,103,1364.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2005,2004-12-14 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"CFE.RD.4630/2004-SMS., CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2368/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3939/2004-DL",,2,286.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-14 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009236,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"CFE.RD.4630/2004-SMS., CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº",,0,,74,286.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009244,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.4640/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO. 2370/04",,0,,118,2007.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009244,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.4640/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO. 2370/04",,0,,118,26.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009244,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.4640/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO. 2370/04",,0,,118,44.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009244,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.4640/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO. 2370/04",,0,,118,106.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009244,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.4640/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO. 2370/04",,0,,118,94.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-14 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009245,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.4641/2004-SMS., PAGAMENTO REF. A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2364/04/",,0,,86,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"CFE.RD.4651/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDOS A USARIOS DO SUS, NO MES  DE DEZE",,0,,115,783.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009251,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"CFE.RD.4651/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDOS A USARIOS DO SUS, NO MES  DE DEZE",,0,,115,96.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-14 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1497,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA.,73578833000299,11700064415,"CFE.RD.4626/2004-SMEC., COMPLEMENTO DA RD Nº 4392/04/SMS, REFERENTE REAJUSTE DO PRECO DO COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIE",,0,,67,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.4657/04/SMEC/.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSTANTE NO PREGAO 21/04/SEPLAN,",,0,,76,61.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-16 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009298,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.4660/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2416/04/SMS.     (LICITACAO NR",,0,,99,496.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-16 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.4675/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO Nº 2421/04/S",,0,,95,1221.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-16 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.4675/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO Nº 2421/04/S",,0,,95,2.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-16 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.4675/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO Nº 2421/04/S",,0,,95,4.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-16 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009309,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.4675/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO Nº 2421/04/S",,0,,95,11.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-09 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009312,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.4679/04/SMS.,AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO-QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO",,0,,105,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-20 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009318,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.4690/04/SMS.,PAGAMENTO REF. SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CFE. MEMO Nº 2433/04/SMS.   (",,0,,87,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-20 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009326,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2076,MANTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO FAEC,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4698/2004-SMS.,  AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/A USUARIA MICHELE SOUZA ,RESIDENTE NA AV.JULIO TROIS Nº 454, A",,0,,61,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4717/2004-SMEC., AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 26/10/04/CFE. PRE",,0,,68,8000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4718/2004-SMEC., AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 08 A 19/11/04  ,",,0,,69,7920.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4720/2004-SMEC., AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 20 27/11/04. CFE.",,0,,70,4122.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4721/2004-SMEC., AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 29A 03/12/04.CFE.",,0,,65,5142.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4724/2004-SMEC., AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 29/11/04/A 06/12/04/",,0,,71,4875.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-27 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4725/2004-SMEC., AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 17/11/04 A 27/11/04,",,0,,89,5321.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4727/2004-SMEC., AQUISICAO DE GRAXA PARA ROLAMENTO, DESTINADA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRET",,0,,72,72.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.4731/2004-SMEC., AQUISICAO DE PECAS  ADQUIRIDAS PARA O CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE.SOLICITACA",,0,,109,43.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.4735/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKW 1570, CFE. SOLICITACAO",,0,,77,115.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4738/04/SMEC/.,AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ,NO PERIODO DE 06/12/04 A 17/12/04, C",,0,,73,5405.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CCFE.RD.4741/04/SMEC.,AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 06 A 17/12/04, CFE.",,0,,104,8276.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009466,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.4751/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO, CFE.MEMO 2465/04/SMS.",,0,,119,1357.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009466,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.4751/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO, CFE.MEMO 2465/04/SMS.",,0,,119,12.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009466,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.4751/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO, CFE.MEMO 2465/04/SMS.",,0,,119,3.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009466,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.4751/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO, CFE.MEMO 2465/04/SMS.",,0,,119,5.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"CFE.RD.4755/04/SMEC/.,AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS LJN 3034, CFE. SOLICITACA",,0,,112,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4708/04/SMEC/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS EMEFS, COD. 1.07.001, CFE. SOLICITACAO 2473/04.   (LICITACAO NR.: 4",,0,,114,1397.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE.RD.4719/04/SMEC/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOL",,0,,79,43.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2649,DANIEL CERETTA OLIVESKI,97538647015,,"CFE.RD.4634/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/12/04 A 15",,0,,62,7.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2649,DANIEL CERETTA OLIVESKI,97538647015,,"CFE.RD.4634/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/12/04 A 15",,0,,62,30.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2649,DANIEL CERETTA OLIVESKI,97538647015,,"CFE.RD.4634/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/12/04 A 15",,0,,62,42.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2649,DANIEL CERETTA OLIVESKI,97538647015,,"CFE.RD.4634/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/12/04 A 15",,0,,62,290.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2649,DANIEL CERETTA OLIVESKI,97538647015,,"CFE.RD.4634/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/12/04 A 15",,0,,62,12.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009536,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE. RD 4814/04-SMIE.PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS NO MES DE OUTUBRO/04, CFE. SOLICITACAO Nº 2472/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4",,0,,100,132.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009629,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE. RD 4760/04-SMIE. PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/04, CFE. SOLICITACAO Nº 2094/04",,0,,101,252.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-28 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009718,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.4948/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2494/04/SMS.    (L",,0,,88,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-28 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009719,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"CFE.RD.4950/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2494/04/SMS.    (L",,0,,106,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2004,2005,2004-12-28 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009720,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,997,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,5836388000189,11700081018,"CFE.RD.4954/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REF. SERVICO DE CONFECCAO DE UMA CAPA PARA COBRIR A LANCHA DA 3ª SECAO DE COMBATE A",,0,,113,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-29 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009730,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE. RD 4918/04-SMIE. PAGAMENTO SERVICO DE XEROX REF. AO MES DE JUNHO/JULHO/2004, CFE. SOLICITACAO Nº 1887/04/SMIE.    (",,0,,102,410.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.3965/04/SMEC/., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO N",,0,,107,7135.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3998/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. ABASTECIMENTO DE EMERGENCIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO EM QUE",,0,,63,7655.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4141/04/SMEC/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICIT",,0,,60,1009.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2004009841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4187/2004-SMEC., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLIC",,0,,64,5442.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000074,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",6.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000074,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,26,6.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000074,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,26,6.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000075,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000075,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,25,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000075,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,25,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000076,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.160 SERIE ""T"", DE VANDERLEI PEREIRA SANTOS.,",20.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000076,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.160 SERIE ""T"", DE VANDERLEI PEREIRA SANTOS.",,27,20.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000076,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.160 SERIE ""T"", DE VANDERLEI PEREIRA SANTOS.",,0,,27,20.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000085,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"VLR. REF. 03 DIARIAS P/PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTACAO AS NOVAS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE",1008.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000085,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"VLR. REF. 03 DIARIAS P/PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTACAO AS NOVAS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE",,28,1008.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000085,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,VLR. REF. 03 DIARIAS P/PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTACAO AS NOVAS ADMINI,,0,,28,1008.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000086,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.111/2005-GAP., VLR. REF. 03 DIARIAS P/SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE G. WEIS  A CIDADE DE GRAMADO-RS, NOS DIA",504.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000086,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.111/2005-GAP., VLR. REF. 03 DIARIAS P/SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE G. WEIS  A CIDADE DE GRAMADO-RS, NOS DIA",,29,504.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-17 00:00:00.0,2005-01-17 00:00:00.0,2005000086,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.111/2005-GAP., VLR. REF. 03 DIARIAS P/SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL MARIO",,0,,29,504.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2004009809,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.590/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORR",,0,,209,3680.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2004009810,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.590/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORR",,0,,210,2178.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2004009811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.590/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORR",,0,,211,21342.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2004009812,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.590/04/SMEC/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORR",,0,,208,216.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANO NASCIMENTO SCHAEFER.,",4413.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 01/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0137/1, PARCELA:0084, VENCIMENTO EM 20/01/2005.,",2309.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000077,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.008/2005, PAGAMENTO AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADO A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO-RS,",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000077,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.008/2005, PAGAMENTO AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADO A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO-RS,",,111,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000077,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.008/2005, PAGAMENTO AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADO",,0,,112,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000078,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.008/2005, PAGAMENTO AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADO A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO-RS,",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000078,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.008/2005, PAGAMENTO AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADO A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO-RS,",,112,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000078,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.008/2005, PAGAMENTO AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADO",,0,,113,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000079,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.,",152.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000079,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,106,152.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000079,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,107,152.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.,",24.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,107,24.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,108,24.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000081,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,",2.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000081,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,,108,2.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000081,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,,0,,109,2.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000082,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.66/2005-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/SECR. MUNIC. ADM. E FAZENDA LUIS AUGUSTO O. LAUTER VIAJAR ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR NO DIA 19.01.2",224.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000082,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.66/2005-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/SECR. MUNIC. ADM. E FAZENDA LUIS AUGUSTO O. LAUTER VIAJAR ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR NO DIA 19.01.2",,109,224.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000082,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.66/2005-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/SECR. MUNIC. ADM. E FAZENDA LUIS AUGUSTO O. LAUTER VIAJAR ATE A CIDADE DE PO",,0,,110,224.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000083,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,423,OURO E PRATA CARGAS S/A,93110039002510,9602086541,"CFE.RD.70/2005-SMAF., VLR. REF. 01 PASSAGEM P/PORTO ALEGRE-RS PARA O DIA 18.01.2005, P/SECR. LUIS AUGUSTO O. LAUTER PARTICIPAR EM GRAMADO-RS, DO SEMINARIO DOS SECRET",117.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000083,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,423,OURO E PRATA CARGAS S/A,93110039002510,9602086541,"CFE.RD.70/2005-SMAF., VLR. REF. 01 PASSAGEM P/PORTO ALEGRE-RS PARA O DIA 18.01.2005, P/SECR. LUIS AUGUSTO O. LAUTER PARTICIPAR EM GRAMADO-RS, DO SEMINARIO DOS SECRET",,110,117.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000083,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,423,OURO E PRATA CARGAS S/A,93110039002510,9602086541,"CFE.RD.70/2005-SMAF., VLR. REF. 01 PASSAGEM P/PORTO ALEGRE-RS PARA O DIA 18.01.2005, P/SECR. LUIS AUGUSTO O. LAUTER PART",,0,,111,117.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000169,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.129/2005-SMS., VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR JOSE FLAVIO SANTOS DE OLIVEIRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 18.01.2005,",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000212,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.131/2005-SMS., VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR WILMAR CORREA DA SILVA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 19.01.2005 COM RETORN",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000323,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.123/05/SMECD/.,VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES ACOSTA VIAJAR A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 19.01.2005, COM",112.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000323,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.123/05/SMECD/.,VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES ACOSTA VIAJAR A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 19.01.2005, COM",,113,112.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000323,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.123/05/SMECD/.,VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES ACOSTA VIAJAR A CID",,0,,114,112.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000324,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.124/SMEC/05/.,DVLR. REF. 1/2 DIARIA PARA PROFESSORA MARIA JUSSARA MENDES BETTIM VIAJAR A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 19.01.2005, COM SAIDA AS 5:00 E RETO",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000324,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.124/SMEC/05/.,DVLR. REF. 1/2 DIARIA PARA PROFESSORA MARIA JUSSARA MENDES BETTIM VIAJAR A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 19.01.2005, COM SAIDA AS 5:00 E RETO",,115,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000324,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.124/SMEC/05/.,DVLR. REF. 1/2 DIARIA PARA PROFESSORA MARIA JUSSARA MENDES BETTIM VIAJAR A CIDADE DE SANTA MARIA-RS",,0,,116,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000325,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.125/05/SMEC/.,VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA PROFESSORA ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES VIAJAR A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 19.01.2005, COM SAIDA AS 5:0",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000325,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.125/05/SMEC/.,VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA PROFESSORA ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES VIAJAR A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 19.01.2005, COM SAIDA AS 5:0",,114,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000325,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.125/05/SMEC/.,VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA PROFESSORA ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES VIAJAR A CIDADE DE SANTA",,0,,115,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000326,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.184/05/SMEC/.,VLR. REF. 1/2 DIARIA P/SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DA SILVA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA ACOSTA E PROFESSORAS MARIA JUSSARA BE",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000326,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.184/05/SMEC/.,VLR. REF. 1/2 DIARIA P/SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DA SILVA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA ACOSTA E PROFESSORAS MARIA JUSSARA BE",,148,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-18 00:00:00.0,2005000326,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.184/05/SMEC/.,VLR. REF. 1/2 DIARIA P/SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DA SILVA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA",,0,,149,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2004002791,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.1562/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES NO ANO DE 2004, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº022/04.",-394.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2004,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2004004697,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.2416/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CFE. MEMO Nº",-222.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2004005735,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2111,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3232/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",-1134.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2004005994,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3328/04/SMADE/., PAGAMENTO REF. COPIAS XEROGRAFICAS, PARA ESTA SECRETARIA , CFE. MEMO Nº 152/04/SMADE.      (LICITACAO NR.: 2935/2004-DL)",-47.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2004006839,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.3738/2004-SMMA., PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO 22/04/SEPLAN/DCCO.   (LICITACAO NR.: 3229/2004-DL)",-23.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000012,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOPAG.002/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENHA-ALIMENTACAO, NAO INCLUIDA NA FOLHA DE JANEIRO/2005.,",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000014,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOPAG.003/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENHA-ALIMENTACAO, NAO INCLUIDA NA FOLHA DE JANEIRO/2005.,",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000015,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA EXUMACAO DE CORPOS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ, CFE. MEMO Nº 018/05/SMIE., LUVA DE BORRACHA  MARC",44.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000018,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.001/05, REFERE-SE A RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO NO MES DE DEZEMBRO/04, DA SERVIDORA MARGARETH APARECIDA DA SILVA PI",95.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RECIBO DE EXONERACAO DO SERVIDOR FRANCISCO BORGES LOUREIRO.,",1111.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.1/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E CEMAE, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP",26350.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E CEMAE, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP",8129.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000065,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"CFE.RD.6/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, EDI",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000066,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"CFE.RD.7/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, EDI",5065.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000067,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.8/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, EDI",2031.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000068,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.9/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, EDI",10081.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000069,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"CFE.RD.10/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, ED",4594.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000070,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.31/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, ED",9551.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000092,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",24.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000092,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,31,24.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000092,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,31,24.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000093,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",82.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000093,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,30,82.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-19 00:00:00.0,2005000093,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,30,82.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-06-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004004238,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.16,31901602000,Serviços Extraordinários - Horas Extras,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ENIR SANTOS DORNELES. (RESCISAO COMPLEMENTAR).,,0,,151,6.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-06-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004004238,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.16,31901602000,Serviços Extraordinários - Horas Extras,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ENIR SANTOS DORNELES. (RESCISAO COMPLEMENTAR).,,0,,151,74.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-23 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004005481,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. TERMO DE RFESCISAO DO CONTRATO DE CRISTIANO MARCOS DA SILVA NUNES.",,0,,149,108.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-23 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004005481,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. TERMO DE RFESCISAO DO CONTRATO DE CRISTIANO MARCOS DA SILVA NUNES.",,0,,149,8.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-23 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004005481,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. TERMO DE RFESCISAO DO CONTRATO DE CRISTIANO MARCOS DA SILVA NUNES.",,0,,149,0.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-23 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4363/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE",,0,,177,20.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-11-26 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008611,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.",,0,,171,7317.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-11-26 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008611,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.",,0,,171,324.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-26 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008612,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.",,0,,172,522.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-26 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.",,0,,173,1746.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-26 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1461/04/SMEC/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/04.",,0,,174,1635.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008682,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004",,0,,153,3147.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008683,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004",,0,,154,728.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008684,4,Administração,122,Administração Geral,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA GERAL INTERNA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004",,0,,155,1295.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008685,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004",,0,,156,485.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008686,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004",,0,,157,1311.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008687,4,Administração,122,Administração Geral,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.746/04/SAD/DP,01 DE DEZEMBRO DE 2004.REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,158,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008688,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,159,3777.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008689,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,168,66.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008689,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,168,2857.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008690,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,160,269.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008691,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,169,247.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008691,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,169,40506.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008693,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,161,971.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008694,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,162,323.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008695,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,163,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008696,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,164,84.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008697,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,170,2350.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008697,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,170,190.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008698,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,165,1546.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008699,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"MEMO.746/04/SAD/DP, 01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2004.",,0,,166,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008702,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302030,INSS - Agentes Políticos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.748/04/SAD/DP,30 DE NOVEMBRO DE 2004.REFERENTE AO PAGAMENTO INSS,COMPETENCIA 13ºSALARIO,DOS INTEGRANTES DO CONS",,0,,175,1541.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004008705,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.1.90.13,31901302010,INSS- Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMO.746/04/SAD/DP.01 DE DEZEMBRO DE 2004.REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-COMPETENCIA 13ºSALARIO/2004.,,0,,167,701.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-29 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004009777,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ENIR SANTOS DORNELLES.,,0,,150,97.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-29 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004009777,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ENIR SANTOS DORNELLES.,,0,,150,8.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-29 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004009778,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VOLNEI GOULART DA ROSA.,,0,,152,72.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-29 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004009778,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,31900404000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VOLNEI GOULART DA ROSA.,,0,,152,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004009923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901102000,Venc. e Vant. Fixas dos Prof. Efetivo Exerc.Mag.,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERNESTINA DA LUZ BATISTA.,-8.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004009923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901102000,Venc. e Vant. Fixas dos Prof. Efetivo Exerc.Mag.,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO A MAIOR.,,11593,-8.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004009923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901102000,Venc. e Vant. Fixas dos Prof. Efetivo Exerc.Mag.,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERNESTINA DA LUZ BATISTA.,,0,,176,2.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004009923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901102000,Venc. e Vant. Fixas dos Prof. Efetivo Exerc.Mag.,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERNESTINA DA LUZ BATISTA.,,0,,176,74.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004009923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901102000,Venc. e Vant. Fixas dos Prof. Efetivo Exerc.Mag.,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERNESTINA DA LUZ BATISTA.,,0,,176,52.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004009923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901102000,Venc. e Vant. Fixas dos Prof. Efetivo Exerc.Mag.,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERNESTINA DA LUZ BATISTA.,,0,,176,4.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2004009923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901102000,Venc. e Vant. Fixas dos Prof. Efetivo Exerc.Mag.,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERNESTINA DA LUZ BATISTA.,,0,,176,187.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANO NASCIMENTO SCHAEFER.",,38,4413.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANO NASCIMENTO SCHAEFER.",,0,,38,2599.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANO NASCIMENTO SCHAEFER.",,0,,38,225.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANO NASCIMENTO SCHAEFER.",,0,,38,376.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANO NASCIMENTO SCHAEFER.",,0,,38,1.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANO NASCIMENTO SCHAEFER.",,0,,38,308.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANO NASCIMENTO SCHAEFER.",,0,,38,902.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 01/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0137/1, PARCELA:0084, VENCIMENTO EM 20/01/2005.",,43,2309.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000002,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 01/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0137/1,",,0,,43,2309.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000012,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOPAG.002/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENHA-ALIMENTACAO, NAO INCLUIDA NA FOLHA DE JANEIRO/2005.",,42,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000012,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOPAG.002/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENHA-ALIMENTACAO, NAO INCLUIDA NA FOLHA DE JANEIRO/2005.",,0,,42,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000014,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOPAG.003/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENHA-ALIMENTACAO, NAO INCLUIDA NA FOLHA DE JANEIRO/2005.",,41,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000014,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOPAG.003/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENHA-ALIMENTACAO, NAO INCLUIDA NA FOLHA DE JANEIRO/2005.",,0,,41,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000033,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.39/2005-SMASC., FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE/SAO BORJA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET",5580.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.40/2005-SMASC., FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/SANTA MARIA, SANTA MARIA/SAO BORJA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETAR",1084.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,149,ESTACAO RODOVIARIA DE SAO BORJA LTDA.,89450324000135,11700073945,"CFE.RD.41/2005-SMASC., FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NA LINHA SAO BORJA/URUGUAIANA, URUGUAIANA/SAO BORJA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA N",370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000036,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.33/2005-SMS., PGTº DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO PREST.DE CONTAS 2ºE3º TRIMESTRE CONSTANTE NEST",336.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.34/2005-SEPLAN., PGTº DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO PREST.DE CONTAS 2ºE3º TRIMESTRE CONSTANTE N",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.35/2005-SEPLAN., PGTº DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO PREST.DE CONTAS 2ºE3º TRIMESTRE CONSTANTE N",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000039,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1459,MARIA ADENIR VALINOTO CAMARGO GUDOLLE,50141058072,,"CFE.RD.36/2005-SEPLAN., PGTº DE PASSAGENS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE (IDA E VOLTA), NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO PREST.DE CONTAS 2ºE3º TRIM",44.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000040,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,"CFE.RD.37/2005-SMS., PGTº DE PASSAGENS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE (IDA E VOLTA), NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO PREST.DE CONTAS 2ºE3º TRIMEST",44.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000041,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,759,DILSON SOARES GUIMARAES,33367140015,,"CFE.RD.38/2005-SEPLAN., PGTº DE PASSAGENS REF.DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO PREST.DE CONTAS 2ºE3º TRIMES",44.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000042,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2671,CENIRA BRITES DE OLIVEIRA,27973433015,,"CFE.RD.4/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 13 REF. PROC. 00314.871/02-0, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA: PRINCIPAL,REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA: JUR",1080.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000042,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2671,CENIRA BRITES DE OLIVEIRA,27973433015,,"CFE.RD.4/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 13 REF. PROC. 00314.871/02-0",,44,1080.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000042,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2671,CENIRA BRITES DE OLIVEIRA,27973433015,,"CFE.RD.4/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 13 REF. PROC. 00314.871/02-0",,0,,44,1080.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000043,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"CFE.RD.5/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS DO CONTADOR HD HOC  RPV Nº 13 REF. PROC. Nº 00314.871/02-0, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA: HONORARIOS",152.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000043,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"CFE.RD.5/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS DO CONTADOR HD HOC  RPV Nº 13 REF. PROC. Nº 00314.871/02-0",,45,152.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000043,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"CFE.RD.5/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS DO CONTADOR HD HOC  RPV Nº 13 REF. PROC. Nº 00314.871/02-0",,0,,45,152.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000044,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2675,PEDRO CARVALHO LENCINA,31394930020,,"CFE.RD.11/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 10 REF. PROCESSO Nº 00593.871/00-6, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA: PRINCIPAL,REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MAR",5533.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000044,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2675,PEDRO CARVALHO LENCINA,31394930020,,"CFE.RD.11/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 10 REF. PROCESSO Nº 00593.871/00-6",,59,5533.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000044,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2675,PEDRO CARVALHO LENCINA,31394930020,,"CFE.RD.11/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 10 REF. PROCESSO Nº 00593.871/00-6",,0,,59,21.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000044,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2675,PEDRO CARVALHO LENCINA,31394930020,,"CFE.RD.11/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 10 REF. PROCESSO Nº 00593.871/00-6",,0,,59,35.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000044,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2675,PEDRO CARVALHO LENCINA,31394930020,,"CFE.RD.11/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 10 REF. PROCESSO Nº 00593.871/00-6",,0,,59,85.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000044,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2675,PEDRO CARVALHO LENCINA,31394930020,,"CFE.RD.11/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 10 REF. PROCESSO Nº 00593.871/00-6",,0,,59,5391.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000045,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.12/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS CONTADOR HD HOC RPV Nº 10 REF. PROCESSO Nº 00593.871/00-6, HONORARIOS CONTADOR AD HOC  MARCA: HONORARIOS",305.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000045,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.12/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS CONTADOR HD HOC RPV Nº 10 REF. PROCESSO Nº 00593.871/00-6",,46,305.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000045,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.12/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS CONTADOR HD HOC RPV Nº 10 REF. PROCESSO Nº 00593.871/00-6",,0,,46,305.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.14/2005-SMAF., PAGTO. DE INSS (PARTE DA RECLAMADA) REF. RPV Nº 10 CFE. PROCESSO 0593.871/00-6, INSS  MARCA: RECLAMADA",276.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.14/2005-SMAF., PAGTO. DE INSS (PARTE DA RECLAMADA) REF. RPV Nº 10 CFE. PROCESSO 0593.871/00-6",,63,276.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000046,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.14/2005-SMAF., PAGTO. DE INSS (PARTE DA RECLAMADA) REF. RPV Nº 10 CFE. PROCESSO 0593.871/00-6",,0,,63,276.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000047,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2670,LEDI DIAS ANDRADE,25404547049,,"CFE.RD.15/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 14 REF. PROCESSO Nº 00292.871/02-3, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA: PRINCIPAL,REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA:",744.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000047,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2670,LEDI DIAS ANDRADE,25404547049,,"CFE.RD.15/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 14 REF. PROCESSO Nº 00292.871/02-3",,47,744.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000047,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2670,LEDI DIAS ANDRADE,25404547049,,"CFE.RD.15/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 14 REF. PROCESSO Nº 00292.871/02-3",,0,,47,744.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000048,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"CFE.RD.16/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS CONTADOR AD HOC REF. RPV Nº 14 CFE. PROCESSO 00292.871/02-3, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA: HONORARIOS",101.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000048,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"CFE.RD.16/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS CONTADOR AD HOC REF. RPV Nº 14 CFE. PROCESSO 00292.871/02-3",,48,101.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000048,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"CFE.RD.16/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS CONTADOR AD HOC REF. RPV Nº 14 CFE. PROCESSO 00292.871/02-3",,0,,48,101.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000049,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2674,ALZIRA ENETE MARTINS CARVALHO,90873041020,,"CFE.RD.17/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 11 REF. PROCESSO Nº 00312.871/02-3, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA: PRINCIPAL,REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA:",2466.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000049,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2674,ALZIRA ENETE MARTINS CARVALHO,90873041020,,"CFE.RD.17/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 11 REF. PROCESSO Nº 00312.871/02-3",,60,2466.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000049,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2674,ALZIRA ENETE MARTINS CARVALHO,90873041020,,"CFE.RD.17/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 11 REF. PROCESSO Nº 00312.871/02-3",,0,,60,2466.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000050,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.18/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS CONTADOR AD HOC RPV Nº 11 REF. PROCESSO 003123.871/02-3, HONORARIOS CONTADOR AD HOC  MARCA: HONORARIOS",253.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000050,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.18/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS CONTADOR AD HOC RPV Nº 11 REF. PROCESSO 003123.871/02-3",,53,253.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000050,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.18/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS CONTADOR AD HOC RPV Nº 11 REF. PROCESSO 003123.871/02-3",,0,,53,253.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000051,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2676,PAULO JOARES NUNES CADO,58510583072,,"CFE.RD.19/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 09 REF. PROCESSO 00591.871/00-9, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA: PRINCIPAL,REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA: JU",6164.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000051,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2676,PAULO JOARES NUNES CADO,58510583072,,"CFE.RD.19/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 09 REF. PROCESSO 00591.871/00-9",,49,6164.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000051,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2676,PAULO JOARES NUNES CADO,58510583072,,"CFE.RD.19/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 09 REF. PROCESSO 00591.871/00-9",,0,,49,5433.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000051,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2676,PAULO JOARES NUNES CADO,58510583072,,"CFE.RD.19/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 09 REF. PROCESSO 00591.871/00-9",,0,,49,182.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000051,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2676,PAULO JOARES NUNES CADO,58510583072,,"CFE.RD.19/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 09 REF. PROCESSO 00591.871/00-9",,0,,49,109.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000051,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2676,PAULO JOARES NUNES CADO,58510583072,,"CFE.RD.19/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 09 REF. PROCESSO 00591.871/00-9",,0,,49,438.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000052,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.20/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS CONTADOR AD HOC RPV Nº 09 REF. PROCESSO Nº 00591.871/00-9, HONORARIOS CONTADOR AD HOC  MARCA: HONORARIOS",458.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000052,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.20/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS CONTADOR AD HOC RPV Nº 09 REF. PROCESSO Nº 00591.871/00-9",,54,458.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000052,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.20/2005-SMAF., PAGTO. HONORARIOS CONTADOR AD HOC RPV Nº 09 REF. PROCESSO Nº 00591.871/00-9",,0,,54,458.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000053,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.21/2005-SMAF., PAGTO. PUBLICACAO D. O.E REF. RPV N° 09 CFE. PROCESSO Nº 00591.871/00-9, PUBLICACAO",277.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000053,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.21/2005-SMAF., PAGTO. PUBLICACAO D. O.E REF. RPV N° 09 CFE. PROCESSO Nº 00591.871/00-9",,52,277.64,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000054,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.22/2005-SMAF., PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV Nº 09 CFE. PROCESSO Nº 00591.871/00-9, INSS  MARCA: RECLAMADA",905.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000054,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.22/2005-SMAF., PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV Nº 09 CFE. PROCESSO Nº 00591.871/00-9",,61,905.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000054,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.22/2005-SMAF., PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV Nº 09 CFE. PROCESSO Nº 00591.871/00-9",,0,,61,905.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000055,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2673,BEATRIZ MORAES SCHIRRMANN,99682354072,,"CFE.RD.23/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00098.871/01-3, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA: PRINCIPAL,REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA:",425.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000055,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2673,BEATRIZ MORAES SCHIRRMANN,99682354072,,"CFE.RD.23/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00098.871/01-3",,50,425.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000055,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2673,BEATRIZ MORAES SCHIRRMANN,99682354072,,"CFE.RD.23/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00098.871/01-3",,0,,50,425.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000056,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2680,LUIZ FERNANDO M.KREBS,99999999999,,"CFE.RD.24/2005-SMAF., PAGTO. PERICIA TECNICA REF. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO 00098.871/01-3, HONORARIOS CONTADOR AD HOC  MARCA: PERICIA",435.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000056,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2680,LUIZ FERNANDO M.KREBS,99999999999,,"CFE.RD.24/2005-SMAF., PAGTO. PERICIA TECNICA REF. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO 00098.871/01-3",,56,435.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000056,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2680,LUIZ FERNANDO M.KREBS,99999999999,,"CFE.RD.24/2005-SMAF., PAGTO. PERICIA TECNICA REF. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO 00098.871/01-3",,0,,56,435.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000057,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.25/2005-SMAF., PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00098.871/01-3, INSS  MARCA: RECLAMADA",57.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000057,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.25/2005-SMAF., PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00098.871/01-3",,62,57.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000057,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.25/2005-SMAF., PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00098.871/01-3",,0,,62,57.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000058,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2672,GERALDO GONCALVES,73071609000,,"CFE.RD.26/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 12 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA: PRINCIPAL,REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV  MARCA:",7747.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000058,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2672,GERALDO GONCALVES,73071609000,,"CFE.RD.26/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 12 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0",,51,7747.53,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000058,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2672,GERALDO GONCALVES,73071609000,,"CFE.RD.26/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 12 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0",,0,,51,7475.45
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000058,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2672,GERALDO GONCALVES,73071609000,,"CFE.RD.26/2005-SMAF., PAGTO. RPV Nº 12 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0",,0,,51,40.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000059,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"CFE.RD.27/2005/SMAF., PAGTO. HONORARIOS AD HOC RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0, HONORARIOS CONTADOR AD HOC  MARCA: HONORARIOS",204.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000059,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"CFE.RD.27/2005/SMAF., PAGTO. HONORARIOS AD HOC RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0",,55,204.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000059,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"CFE.RD.27/2005/SMAF., PAGTO. HONORARIOS AD HOC RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0",,0,,55,204.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000060,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.28/2005-SMAF., PAGTO. PUBLICACAO D.O.E REF. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0, PUBLICACAO",220.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000060,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.28/2005-SMAF., PAGTO. PUBLICACAO D.O.E REF. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0",,57,220.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000060,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.28/2005-SMAF., PAGTO. PUBLICACAO D.O.E REF. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0",,0,,57,220.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000061,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.13/2005-SMAF., PAGTO. REF. PUBLICACAO D.O.E. RPV Nº 10 CFE. PROCESO Nº 00593.871/00-6, PUBLICACAO",277.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000061,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.13/2005-SMAF., PAGTO. REF. PUBLICACAO D.O.E. RPV Nº 10 CFE. PROCESO Nº 00593.871/00-6",,58,277.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000061,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.13/2005-SMAF., PAGTO. REF. PUBLICACAO D.O.E. RPV Nº 10 CFE. PROCESO Nº 00593.871/00-6",,0,,58,277.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000062,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.29/2005-SMAF., PAGTO. INSS ( PARTE RECLAMADA) REC. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0, INSS  MARCA: RECLAMADA",218.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000062,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.29/2005-SMAF., PAGTO. INSS ( PARTE RECLAMADA) REC. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0",,64,218.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000062,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.29/2005-SMAF., PAGTO. INSS ( PARTE RECLAMADA) REC. RPV Nº 15 CFE. PROCESSO Nº 00585.871/00-0",,0,,64,218.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000094,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.,",1613.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000094,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,32,1613.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000094,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,32,1613.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000095,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",221.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000095,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,33,221.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000095,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,33,221.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000096,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000096,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,34,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000096,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,34,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000097,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000097,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,35,70.00,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,",19.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,,36,19.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,,0,,36,19.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000099,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.30/2005-SMS., PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 21/01/05, PARA REUNIAO ORDINARIA ANTECIPADA, CFE. MEMO Nº 050/05/SM",112.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000099,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.30/2005-SMS., PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 21/01/05, PARA REUNIAO ORDINARIA ANTECIPADA, CFE. MEMO Nº 050/05/SM",,40,112.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000099,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.30/2005-SMS., PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 21/01/05, PARA REUNIAO",,0,,40,112.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000100,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.32/2005-SMS., PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 21/01/05, PARA REUNIAO ORDINARIA ANTECIPADA, CFE. MEMO Nº 050/05/SM",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000100,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.32/2005-SMS., PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 21/01/05, PARA REUNIAO ORDINARIA ANTECIPADA, CFE. MEMO Nº 050/05/SM",,39,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000100,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.32/2005-SMS., PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 21/01/05, PARA REUNIAO",,0,,39,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000105,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO.,",5223.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000105,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO.",,37,5223.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-20 00:00:00.0,2005000105,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO.",,0,,37,5223.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:96/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03.",,0,,195,125.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004000089,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:94/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,192,45.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004000092,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:90/04/GAP, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTE GABINETE, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,193,1345.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004000098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:95/04/SAD, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO/04.",,0,,188,2345.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004000117,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD:101/04/SEPLAN, PGTº DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,191,6.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004000169,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD:103/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,194,3209.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-16 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004005485,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3105/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFONES DA CRT DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO",,0,,189,474.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-16 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004005562,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.3154/2004-SMADE., PAGAMENTO DE TELEFONE CRT DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACA",,0,,190,223.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004008517,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4429/04/SMF/.,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LI",,0,,181,678.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004008518,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4433/04/SMADE/.,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (",,0,,182,769.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004008717,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.4434/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REF.A DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DESTA SECRETARIA, P/O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZE",,0,,183,114.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004008783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4512/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 , DE A",,3,1876.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004008783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4512/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO D",,0,,187,1814.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004008783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2178,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4512/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO D",,0,,187,61.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004009016,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4436/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA P/ O PERIODO",,0,,184,879.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004009253,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4664/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.   (L",,0,,185,432.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004009317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.4685/SAD/.,PARA DESPESAS COM TELEFONES DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO DE 2004.   (LICITACAO NR.: 3985/2004-DL)",,0,,186,1999.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004009535,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"CFE. RD 4813/04-SMIE. PAGAMENTO DE COPIAS DE MAPAS E PROJETOS, CFE. SOLICITACAO Nº 2471/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4106",,0,,178,76.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004009669,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"CFE. RD 4915/04-SMIE.PAGAMENTO REF. LIMPEZA E CALIBRAGEM DA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLLOR 600, TOMBAMENTO 7431, CFE. SO",,0,,179,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2004009704,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"CFE. RD 4952/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA IMPRESSORA HP 640, TOMBO 8762, SUPORTE DE CARTUCHO, TRA",,0,,180,224.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000018,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.001/05, REFERE-SE A RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO NO MES DE DEZEMBRO/04, DA SERVIDORA MARGARETH APARECIDA DA SILVA PI",,77,95.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000018,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.001/05, REFERE-SE A RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO NO MES DE DEZEMBRO/04,",,0,,77,95.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RECIBO DE EXONERACAO DO SERVIDOR FRANCISCO BORGES LOUREIRO.",,76,1111.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RECIBO DE EXONERACAO DO SERVIDOR FRANCISCO BORGES LOUREIRO.",,0,,76,3.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RECIBO DE EXONERACAO DO SERVIDOR FRANCISCO BORGES LOUREIRO.",,0,,76,0.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RECIBO DE EXONERACAO DO SERVIDOR FRANCISCO BORGES LOUREIRO.",,0,,76,1097.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RECIBO DE EXONERACAO DO SERVIDOR FRANCISCO BORGES LOUREIRO.",,0,,76,8.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RECIBO DE EXONERACAO DO SERVIDOR FRANCISCO BORGES LOUREIRO.",,0,,76,1.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000036,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.33/2005-SMS., PGTº DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO PREST.DE CONTAS 2ºE3º TRIMESTRE CONSTANTE NEST",,70,336.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000036,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.33/2005-SMS., PGTº DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO P",,0,,70,336.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.34/2005-SEPLAN., PGTº DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO PREST.DE CONTAS 2ºE3º TRIMESTRE CONSTANTE N",,74,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.34/2005-SEPLAN., PGTº DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACA",,0,,74,280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.35/2005-SEPLAN., PGTº DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO PREST.DE CONTAS 2ºE3º TRIMESTRE CONSTANTE N",,72,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.35/2005-SEPLAN., PGTº DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACA",,0,,72,280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000039,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1459,MARIA ADENIR VALINOTO CAMARGO GUDOLLE,50141058072,,"CFE.RD.36/2005-SEPLAN., PGTº DE PASSAGENS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE (IDA E VOLTA), NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO PREST.DE CONTAS 2ºE3º TRIM",,73,44.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000039,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1459,MARIA ADENIR VALINOTO CAMARGO GUDOLLE,50141058072,,"CFE.RD.36/2005-SEPLAN., PGTº DE PASSAGENS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE (IDA E VOLTA), NOS DIAS 24A26/01/05,",,0,,73,44.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000040,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,"CFE.RD.37/2005-SMS., PGTº DE PASSAGENS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE (IDA E VOLTA), NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO PREST.DE CONTAS 2ºE3º TRIMEST",,71,44.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000040,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,"CFE.RD.37/2005-SMS., PGTº DE PASSAGENS REF. DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE (IDA E VOLTA), NOS DIAS 24A26/01/05, PAR",,0,,71,44.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000041,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,759,DILSON SOARES GUIMARAES,33367140015,,"CFE.RD.38/2005-SEPLAN., PGTº DE PASSAGENS REF.DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 24A26/01/05, PARA: APRESENTACAO PREST.DE CONTAS 2ºE3º TRIMES",,75,44.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000041,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,759,DILSON SOARES GUIMARAES,33367140015,,"CFE.RD.38/2005-SEPLAN., PGTº DE PASSAGENS REF.DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE ALEGRETE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 24A26/01/05, PA",,0,,75,44.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000072,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.53/2005-SMF., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 003/05/SMFA-DF., CART. TINTA PRETO P/IMP.HP DESK JET 680 C.,ROLETE",157.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",142.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,65,142.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,65,142.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.,",298.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,66,298.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,66,298.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000115,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RET/PASEP.,",87.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000115,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RET/PASEP.",,67,87.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000115,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RET/PASEP.",,0,,67,87.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000116,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",7.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000116,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,68,7.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000116,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,68,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000117,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.169 SERIE ""T"",DE VANDERLEI PEREIRA SANTOS.,",3.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000117,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.169 SERIE ""T"",DE VANDERLEI PEREIRA SANTOS.",,69,3.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000117,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.169 SERIE ""T"",DE VANDERLEI PEREIRA SANTOS.",,0,,69,3.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., AGUA E ESGOTO",50000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., AGUA E ESGOTO",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., AGUA E ESGOTO",80000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., AGUA E ESGOTO",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., AGUA E ESGOTO",15000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., AGUA E ESGOTO",3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., AGUA E ESGOTO",10000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.52/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., AGUA E ESGOTO",50000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.54/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., AGUA E ESGOTO",30000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., AGUA E ESGOTO",20000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000171,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,1735,CARLOS CANCIAN E CIA LTDA,90057415000194,11700040036,"CFE.RD.46/2005-GAP., AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. MEMO Nº 027/05/GAP., AGUA MINERAL COM GAS, 500ML.",15.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-01-21 00:00:00.0,2005000172,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.47/2005-GAP., AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO., CARGA DE GAS EM BUTIJAO P13",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-02-16 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2004001128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1054,SANEAMENTO BÁSICO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"CFE.RD:572/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO QUE SE DESTINARAO A IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL NA RU",,0,,200,550.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-07 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2004008851,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.4552/04/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL.   (LICITACAO NR.: 3870/2004-DL)",,0,,198,32.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2004009459,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.4737/04/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO 2387/SMS.   (LICITACAO NR.: 4026/200",,0,,199,95.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2004009550,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE. RD 4820/04-SMIE.AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DO PARQUE, CFE. SOLICITACAO Nº 2434/04   (LICITACAO NR.:",,0,,196,109.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2004009695,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE. RD 4828/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAIS USADO NO ESGOTO DA RUA JOAQUIM NABUCO, CFE.SOLICITACAO Nº 2435/04.   (LICI",,0,,197,104.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000073,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.56/2005-SMS., AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, MEMO Nº 009/05/SMS, LABORATORIO DE FRONTEIRA, MEMO 011/05/SMS, E MEMO Nº 0",275.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.103/2005-SMECD., AQUISICAO DE PASSAGEM ESCOLAR PARA 09 (NOVE) ALUNOS ATENDIDOS PELO CAM (CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS) QUE REALIZAM APRENDIZADO EM LIBRAS; T",205.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000101,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDRAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000101,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDRAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,79,4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000101,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDRAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,79,4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000102,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, CFE.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000102,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, CFE.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,78,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000102,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, CFE.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,78,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"CFE.RD.61/2005-SMS., PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES REFERENTE DESPESA  COM PASSAGEM RODOVIARIA DE SANTA MARIA/SAO BORJA DIA 06",36.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000109,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"CFE.RD.85/2005-SMS., PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES REFERENTE DESPESA DE COMBUSTIVEL COM A AMBULANCIA PLACAS Nº  ILI 4102",150.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"CFE.RD.88/2005-SMS., PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA WILMAR CORRREA DA SILVA, REFERENTE ADESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A VIATURA GOL IKS 5447, NA OCASIAO DE TRANS",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000111,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"CFE.RD.91/2005-SMS., PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI  SANTOS PENTEADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTIVEL COM A AMBULANCIA PLACAS ILI 4102  NA OCASIAO DE VIAG",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000112,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"CFE.RD.94/2005-SMS., PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA PLACAS Nº ILI 4102 NA OCASIAO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA MARIA,",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., LUZ",150000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.57/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., LUZ",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., LUZ",100000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., LUZ",10000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., LUZ",30000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., LUZ",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.76/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",63000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFON",3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",14000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.81/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFON",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000134,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.89/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFON",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.92/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",8000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",18000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.95/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.96/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.97/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",7500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.99/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TEL",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.001/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS, PERIODO DE 20004/2005, CFE.PORTARIA Nº.016/2005.,",2570.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., LUZ",8500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.68/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., LUZ",10000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., LUZ",120000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",2800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000153,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.101/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEF",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",15000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",32000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., LUZ",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., LUZ",25000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.71/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",8500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.74/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.82/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",4800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000178,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.83/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFO",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.86/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",6000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000238,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,647,ANADYR ADORNES PACKAESER,2582905000142,11700070342,"CFE.RD.58/2005-SMS., AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, MEMO Nº 009/05/SMS, LABORATORIO DE FRONTEIRA, MEMO 011/05/SMS, E MEMO Nº 0",741.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000272,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901416000000,Diárias no Exterior,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.75/05/GAP.,VLR. REF. 01 DIARIA P/SERVIDOR JOSE ANTONIO D. ALMEIDA CONDUZIR O PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS E O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO RA A CIDADE DE",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., CELULAR",7500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-24 00:00:00.0,2005000575,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.239/05/GAP.,VLR. REF. DIVULGACAO NA RADIO CULTURA AM DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA REF. 6º BIMESTRE/04 E 3º QUADRIMESTRE/04, E PUBLICACAO NO",675.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000103,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.040/2005, VALOR PAGO A PRESIDENTE DA COMISSAO EXECUTIVA DE CARNAVAL, NOMEADA PELO DECRETO Nº.9.623/2005, DESTINADOS AO",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000103,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.040/2005, VALOR PAGO A PRESIDENTE DA COMISSAO EXECUTIVA DE CARNAVAL, NOMEADA PELO DECRETO Nº.9.623/2005, DESTINADOS AO",,121,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000103,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.040/2005, VALOR PAGO A PRESIDENTE DA COMISSAO EXECUTIVA DE CARNAVAL, NOMEA",,0,,122,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000104,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.040/2005, VALOR PAGO A PRESIDENTE DA COMISSAO EXECUTIVA DE CARNAVAL, NOMEADA PELO DECRETO Nº.9.623/2005, DESTINADOS AO",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000104,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.040/2005, VALOR PAGO A PRESIDENTE DA COMISSAO EXECUTIVA DE CARNAVAL, NOMEADA PELO DECRETO Nº.9.623/2005, DESTINADOS AO",,122,5000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000104,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.040/2005, VALOR PAGO A PRESIDENTE DA COMISSAO EXECUTIVA DE CARNAVAL, NOMEA",,0,,123,5000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000143,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"CFE.RD.109/2005-GAP., PAGAMENTO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA GAB. PREFEITO, VICE-PREFEITO, CONSULTOR JJURIDICO, CORDENADOR DE AUDITORIA,CHEFE DE GABINETE E DIRETOR EXP",275.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.104/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",4800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000155,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.105/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEF",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",23000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.107/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEF",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.108/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005., TELEFONE",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000219,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.,",66906.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000219,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,138,66906.20,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000219,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,139,1145.38
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000219,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,139,1440.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000219,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,139,55014.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000220,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.,",174.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000220,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,-174.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.,",132091.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,139,132091.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,140,96.98
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,140,884.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,140,6286.33
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,140,1218.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,-14.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.,",14.09,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.,",56128.69,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.09,31900901020000,Salario Familia dos Prof. em Efet.Ex.do Mag.FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.,",70.45,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.,",14.09,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000244,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,126,1446.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000244,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,126,261.43
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000244,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,126,380.94
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000245,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,127,280.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000245,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,127,467.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000245,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,127,163.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000245,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,127,166.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000245,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,127,5472.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000245,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,127,1122.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000246,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,",12464.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000246,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,127,12464.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000246,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,128,12464.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000247,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,",3033.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000247,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,128,3033.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000247,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,129,3033.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000248,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,",2998.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000248,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,129,2998.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000248,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,130,2998.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000249,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,",8278.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000249,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,130,8278.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000249,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,131,8278.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000250,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,",4892.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000250,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,131,4892.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000250,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,132,4892.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,",76.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,132,76.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,133,76.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000252,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,",14.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000252,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,133,14.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000252,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,134,14.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000253,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000253,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,134,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000253,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,135,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000254,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000254,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,135,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000254,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,136,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,",70.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,136,70.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,137,70.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000256,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,",494.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000256,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,137,494.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000256,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-FOLHA PGTO DE FERIAS- JANEIRO/05,,0,,138,494.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000272,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901416000000,Diárias no Exterior,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.75/05/GAP.,VLR. REF. 01 DIARIA P/SERVIDOR JOSE ANTONIO D. ALMEIDA CONDUZIR O PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS E O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO RA A CIDADE DE",,123,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000272,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901416000000,Diárias no Exterior,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.75/05/GAP.,VLR. REF. 01 DIARIA P/SERVIDOR JOSE ANTONIO D. ALMEIDA CONDUZIR O PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS E",,0,,124,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000278,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA.CFE AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,",48014.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000278,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA.CFE AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,,119,48014.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000278,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA.CFE AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,,0,,120,48014.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000279,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO.CFE.AVISO DEBITO DO BANRISUL.,",4004.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000279,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO.CFE.AVISO DEBITO DO BANRISUL.,,120,4004.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000279,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO.CFE.AVISO DEBITO DO BANRISUL.,,0,,121,4004.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000280,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,",11.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000280,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,118,11.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000280,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,0,,119,11.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000281,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000281,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,116,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000281,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,117,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000282,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL- TARIFA DE ARRECADACAO.,",10.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000282,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL- TARIFA DE ARRECADACAO.,,117,10.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000282,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL- TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,118,10.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000342,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.RD.160/05/GAP.,VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIOS AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, REF. A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO D",37.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-01-25 00:00:00.0,2005000343,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.RD.161/05/GAP/.,VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO REF. A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS",158.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",,4,276.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVI",,0,,201,276.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2004009661,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,268,DANIEL SCHIMIDT DOS PASSOS - ME,87975280000131,,"CFE. RD 4909/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO: REFOORMA RADIADOR VTR Nº 34 R$180,00, REFORMA COLMEIA VTR Nº 59 R$350, LIM",,0,,202,659.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000033,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.39/2005-SMASC., FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE/SAO BORJA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET",,83,5580.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000033,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.39/2005-SMASC., FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE/SAO BORJA,",,0,,83,5580.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.40/2005-SMASC., FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/SANTA MARIA, SANTA MARIA/SAO BORJA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETAR",,84,1084.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.40/2005-SMASC., FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/SANTA MARIA, SANTA MARIA/SAO BORJA, V",,0,,84,1084.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.112/2005-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/SERVIDORA MUNICIPAL MARIA IZABEL FERREIRA BRITTO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PREPARATORIO P/O CENSO MUNICIPAL DO VLR. ADIC",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.112/2005-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/SERVIDORA MUNICIPAL MARIA IZABEL FERREIRA BRITTO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PREPARATORIO P/O CENSO MUNICIPAL DO VLR. ADIC",,85,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.112/2005-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/SERVIDORA MUNICIPAL MARIA IZABEL FERREIRA BRITTO PARTICIPAR DO TREINAMENTO",,0,,85,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000088,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.113/2005-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/SERVIDOR MUNICIPAL JORGE ADILSON ALMADA BRITTO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PREPARATORIO P/O CENSO MUNICIPAL DO VLR. ADICIO",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000088,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.113/2005-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/SERVIDOR MUNICIPAL JORGE ADILSON ALMADA BRITTO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PREPARATORIO P/O CENSO MUNICIPAL DO VLR. ADICIO",,86,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000088,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.113/2005-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/SERVIDOR MUNICIPAL JORGE ADILSON ALMADA BRITTO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PR",,0,,86,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000089,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.114/2005-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/SERVIDOR MUNICIPAL JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PREPARATORIO P/O CENSO MUNICIPAL DO VLR. ADICION",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000089,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.114/2005-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/SERVIDOR MUNICIPAL JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PREPARATORIO P/O CENSO MUNICIPAL DO VLR. ADICION",,88,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000089,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.114/2005-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/SERVIDOR MUNICIPAL JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRE",,0,,88,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000090,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.115/2055-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/DIRETORA ROZELY MARTINS SCHMITZ PARTICIPAR DO TREINAMENTO PREPARATORIO O/O CENSO MUNICIPAL DO VLR. ADICIONADO FISCAL-ANO",168.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000090,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.115/2055-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/DIRETORA ROZELY MARTINS SCHMITZ PARTICIPAR DO TREINAMENTO PREPARATORIO O/O CENSO MUNICIPAL DO VLR. ADICIONADO FISCAL-ANO",,87,168.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000090,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.115/2055-SMAF., VLR. REF. 01 DIARIA P/DIRETORA ROZELY MARTINS SCHMITZ PARTICIPAR DO TREINAMENTO PREPARATORIO O/O",,0,,87,168.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000091,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,423,OURO E PRATA CARGAS S/A,93110039002510,9602086541,"CFE.RD.116/2005-SMAF., VLR. REF. 08 PASSAGENS(4 DE IDA E 4 DE VOLTA)P/SERVIDORES MUNICIPAIS MARIA IZABEL F. BRITTO, JORGE ADILSON A. BRITTO, JOAO OMAR A. DA COSTA E",939.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000192,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"RD.120/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. PARTE DO MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, EDITA",1947.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000196,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000196,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,81,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000196,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,81,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000197,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",97.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000197,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,80,97.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000197,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,80,97.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000198,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"RD.118/2005-GAP., VLR. REF. 03 DIARIAS PARA O VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO VIAJAR A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2005 ONDE MANTERA",840.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000198,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"RD.118/2005-GAP., VLR. REF. 03 DIARIAS PARA O VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO VIAJAR A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2005 ONDE MANTERA",,82,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-01-26 00:00:00.0,2005000198,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"RD.118/2005-GAP., VLR. REF. 03 DIARIAS PARA O VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO VIAJAR A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS",,0,,82,840.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009785,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04",,0,,223,1916.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2160,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04",,0,,224,6375.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901303020,RPPS - Prof. em Efet. Exerc. do Mag. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04",,0,,225,15478.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04",,0,,226,7483.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009789,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04",,0,,227,2500.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009790,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,0,,212,634.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009791,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,0,,213,1646.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009792,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,0,,214,2531.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009793,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,0,,215,991.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009794,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,0,,216,2370.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009795,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,0,,217,773.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009796,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,0,,218,329.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009797,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,0,,219,136.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009798,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,0,,220,202.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009799,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,0,,221,704.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009800,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",,0,,222,1118.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009803,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.823/04-SAD/DP., PAGAMENTO DO RPPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, DO SERVIDOR LUIZ CARLOS GELATTI CEDITO PA",,0,,228,56.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2004009804,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.777/04/SAD/DP.,AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS-REFERENTE AO MES 11/04/.",,0,,229,56.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000106,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.121/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DIARIA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 9.624/2005 DE 13/01/05, PARA O DIRETOR (CC-2) VALERIO MARTINS CASSAFUZ, REF. VIAGEM A CI",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000106,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.121/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DIARIA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 9.624/2005 DE 13/01/05, PARA O DIRETOR (CC-2) VALERIO MARTINS CASSAFUZ, REF. VIAGEM A CI",,153,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000106,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.121/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DIARIA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 9.624/2005 DE 13/01/05, PARA O DIRETOR (CC-",,0,,154,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000107,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"CFE.RD.122/2005-SMECD., PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA), PARA O DIRETOR (CC-2) VALERIO MARTINS CASSAFUZ, REF. VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA-RS A FIM DE PARTICIP",37.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000107,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"CFE.RD.122/2005-SMECD., PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA), PARA O DIRETOR (CC-2) VALERIO MARTINS CASSAFUZ, REF. VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA-RS A FIM DE PARTICIP",,154,37.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000107,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"CFE.RD.122/2005-SMECD., PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA), PARA O DIRETOR (CC-2) VALERIO MARTINS CASSAFUZ, REF. VIAGE",,0,,155,37.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000142,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,",14.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000142,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,157,14.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000142,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,158,14.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KARIN HAMERSKI MADEIRA.,",6116.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000159,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LORENA WEBER DEMORO.,",2316.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA LOPES GOYA.,",2232.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000161,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANGELA DE SOUZA MOIANO.,",1624.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000180,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.127/2005-SMPO., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A VIATURA AT PREFIXO 1935, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA (BOMBEIROS)., PNEU 1000X20, BORRACHUDO",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,",26569.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,156,26569.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,157,1369.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,157,1180.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,157,287.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,157,3529.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,157,123.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,157,749.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,157,312.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,157,187.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,157,150.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,157,149.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000257,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,157,11079.88
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,158,2355.13,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000259,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,",27630.93,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000259,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,160,27630.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000260,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,",110.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000260,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,160,110.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000260,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,161,110.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000261,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,",5130.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000261,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,161,5130.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000261,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,162,5130.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000262,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000262,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,162,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000262,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,163,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,",7231.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,163,7231.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,0,,164,7231.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,",1997.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DA SMEC/JANEIRO.,,164,1997.85,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000289,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,172,10464.54
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000291,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900301000000,Civis,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",27312.47,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",3083.58,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000293,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",12309.85,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000293,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,176,12309.85
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000297,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",78043.04,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,262,3150.60
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,182,6483.70
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000303,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,186,1690.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000304,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",24509.77,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000313,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",765.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000313,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,195,765.87,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000314,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",6003.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000314,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,196,6003.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000314,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,197,6003.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000315,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",130.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000315,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,197,130.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000315,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,198,130.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000316,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",174.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000316,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,198,174.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000316,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,199,174.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000317,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",14.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000317,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,199,14.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000317,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,200,14.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000318,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",98.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000318,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,200,98.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000318,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,201,98.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000319,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",28.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000319,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,201,28.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000319,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,202,28.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000320,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",1093.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000320,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,202,1093.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000320,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,203,1093.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000321,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000321,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,203,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000321,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,204,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000322,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DO CONS.TUTELAR,REF.AO MES DE JANEIRO/05,",8222.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000322,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DO CONS.TUTELAR,REF.AO MES DE JANEIRO/05",,155,8222.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000322,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DO CONS.TUTELAR,REF.AO MES DE JANEIRO/05",,0,,156,7143.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000322,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DO CONS.TUTELAR,REF.AO MES DE JANEIRO/05",,0,,156,904.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000322,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DO CONS.TUTELAR,REF.AO MES DE JANEIRO/05",,0,,156,24.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000322,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DO CONS.TUTELAR,REF.AO MES DE JANEIRO/05",,0,,156,40.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000322,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DO CONS.TUTELAR,REF.AO MES DE JANEIRO/05",,0,,156,13.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000322,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA MENSAL DO CONS.TUTELAR,REF.AO MES DE JANEIRO/05",,0,,156,97.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000438,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",16.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000438,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,151,16.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000438,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,152,16.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000439,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA.,",29.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000439,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA.,,149,29.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000439,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,150,29.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000440,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",152.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000440,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,150,152.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000440,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,151,152.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000441,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,",25.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000441,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,152,25.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-27 00:00:00.0,2005000441,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,0,,153,25.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"CFE.RD.3058/2004-SMIE., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS, P",,0,,230,1439.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2005,2004-09-08 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004006729,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2143,ELETRIFICAÇÃO URBANA,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3724/2004-SMMA., CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA ELETRICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DA",,0,,232,257.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,P,2004,2005,2004-09-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004007097,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3935/2004-SMADE., AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TRIFASICA, 04 POLEGADAS, 1,5 HP, COM 10 ESTAGIOS, PRODUCAO",,0,,231,53.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004009527,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4806/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICO DE COLOCACAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 45, CFE. SOL.2365/04/SMIE",,0,,234,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004009533,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD. 4811/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A COLOCACAO DE PECAS NA VTR Nº 42, RETRO 580 H, CONFORME SOLICITA",,0,,235,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004009558,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4829/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA VIATURA Nº 61, IJB 9937, CFE. SOL.2370/04/SMI",,0,,236,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004009574,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4845/04-SMIE. EXECUCAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA KOMBI N° 92, PLACAS IIV 1518. CONFORME SOLICITACAO N° 24",,0,,237,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004009575,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4846/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ JCB, VIATURA N° 32. CONFORME SOLICITACAO N° 2412/2004 - SMIE.   (LICITACAO N",,0,,238,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004009577,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,CFE. RD 4848/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA JCB N° 32. CONFORME SOLICITACAO N° 2413/2004 -SMIE.   (L,,0,,233,28.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004009585,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4856/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS NO ALTERNADO E INSTALACAO ELETRICA DA VIATURA N° 10, PLACAS IJH 2841. CONFOR",,0,,239,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004009601,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4872/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS PARA COLOCOCACAO DE PECAS NA VIATURA Nº 01,IJM 7919, CFE. SOL. 236",,0,,240,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004009630,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4761/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIATURA Nº 28, CFE. SOL. 2330/04/SMIE.   (LICITACAO",,0,,241,5.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004009634,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,CFE. RD 4763/04-SMIE.PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLOCACAO DE PECAS PARA AS VIATURAS Nº35 E RETRO 580H.   (LICITACA,,0,,242,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004009645,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4776/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 87, IEZ 8062, CONFORME SOLICITACAO 2300/04/SMIE.   (LICITACAO NR.:",,0,,243,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2004009648,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4779/04-SMIE. PAGAMENTO SERVICOS ELEETRICO NO ROLO VIBRADOR Nº 53, CONFORME SOLICITACAO Nº 2301/04/SMIE.   (LICI",,0,,244,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"CFE.RD.61/2005-SMS., PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES REFERENTE DESPESA  COM PASSAGEM RODOVIARIA DE SANTA MARIA/SAO BORJA DIA 06",,214,36.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"CFE.RD.61/2005-SMS., PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES REFERENTE DESPESA  COM PASSAG",,0,,215,36.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000109,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"CFE.RD.85/2005-SMS., PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES REFERENTE DESPESA DE COMBUSTIVEL COM A AMBULANCIA PLACAS Nº  ILI 4102",,215,150.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000109,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"CFE.RD.85/2005-SMS., PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES REFERENTE DESPESA DE COMB",,0,,216,150.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"CFE.RD.88/2005-SMS., PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA WILMAR CORRREA DA SILVA, REFERENTE ADESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A VIATURA GOL IKS 5447, NA OCASIAO DE TRANS",,212,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"CFE.RD.88/2005-SMS., PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA WILMAR CORRREA DA SILVA, REFERENTE ADESPESA COM COMBUSTIVEL PAR",,0,,213,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000111,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"CFE.RD.91/2005-SMS., PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI  SANTOS PENTEADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTIVEL COM A AMBULANCIA PLACAS ILI 4102  NA OCASIAO DE VIAG",,210,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000111,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"CFE.RD.91/2005-SMS., PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI  SANTOS PENTEADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTIVEL COM A A",,0,,211,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000112,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"CFE.RD.94/2005-SMS., PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA PLACAS Nº ILI 4102 NA OCASIAO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA MARIA,",,208,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000112,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"CFE.RD.94/2005-SMS., PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA PLACAS Nº ILI 4102 NA OCASIA",,0,,209,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.001/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS, PERIODO DE 20004/2005, CFE.PORTARIA Nº.016/2005.",,211,2570.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.001/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS, PERIODO DE 20004",,0,,212,35.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.001/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS, PERIODO DE 20004",,0,,212,85.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.001/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS, PERIODO DE 20004",,0,,212,100.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.001/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS, PERIODO DE 20004",,0,,212,21.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.001/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS, PERIODO DE 20004",,0,,212,2326.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KARIN HAMERSKI MADEIRA.",,207,6116.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KARIN HAMERSKI MADEIRA.",,0,,208,1.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KARIN HAMERSKI MADEIRA.",,0,,208,16.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KARIN HAMERSKI MADEIRA.",,0,,208,27.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KARIN HAMERSKI MADEIRA.",,0,,208,65.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KARIN HAMERSKI MADEIRA.",,0,,208,207.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KARIN HAMERSKI MADEIRA.",,0,,208,5798.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA LOPES GOYA.",,209,2232.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA LOPES GOYA.",,0,,210,41.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA LOPES GOYA.",,0,,210,1.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA LOPES GOYA.",,0,,210,2189.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000161,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANGELA DE SOUZA MOIANO.",,213,1624.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000161,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANGELA DE SOUZA MOIANO.",,0,,214,1.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000161,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANGELA DE SOUZA MOIANO.",,0,,214,41.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000161,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANGELA DE SOUZA MOIANO.",,0,,214,1581.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000213,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1354,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,2520829000140,17000004112,"CFE.RD.132/2005-SMS., AQUISICAO DE AGULHAS PARA SER UTILIZADAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CEMAE,  E PRONTO ATENDIMENTO DO SAO FRANCISCO, CONFORME ME",1760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000214,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1354,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,2520829000140,17000004112,"CFE.RD.133/2005-SMS., AQUISICAO DE CONTRACONCEPTIVOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°044/05/SMS., CICLO 21  MARCA: EMS",3843.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000215,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.135/2005-SMS., COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. CONFORME MEMORANDO N° 044/05/SMS",3384.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000218,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.134/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CEMAE, E PRONTO ATENDIMENTO DO SAO FRANCISCO, CONFORME MEMORANDO DE N° 007/05/S",9.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000235,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.002/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CAIXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05.,",146.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000236,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL, CFE.PORTARIA 028/05,",207.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000237,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.004/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DAS SERVIDORAS GELCI CORIN SARAIVA E RENATA FALCAO DOURADO, DEVIDO A EQUIVOCO",535.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000283,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO JAN/05.,,217,5054.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000283,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO JAN/05.,,0,,218,5054.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000284,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,220,2305.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000284,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,221,2305.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000285,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,219,1017.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000285,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,220,1017.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000297,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,218,474.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000297,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,219,474.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000310,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,216,342.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000310,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA PGTO SAD/JAN/05.,,0,,217,342.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000443,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",1578.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000443,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,205,1578.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000443,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,0,,206,1578.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,",135.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,204,135.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,205,135.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000445,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",8.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000445,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,206,8.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-01-28 00:00:00.0,2005000445,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,207,8.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/S",,0,,318,18831.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/S",,0,,263,18831.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,PAGTO INDEV.,,0,,263,-18831.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/S",,0,,264,111.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,PAGTO INDEV.,,0,,264,-111.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,PAGTO INDEV.,,0,,317,-111.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/S",,0,,317,111.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/S",,0,,325,111.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004004569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2582/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SER",,0,,313,1289.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-06-22 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004004798,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2755/2004-SMTEL., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFEREN",,0,,288,30.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-06-22 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2749/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFEREN",,0,,305,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE",,0,,269,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE",,0,,267,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2752/2004-SMPHDS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERE",,0,,272,33.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-06-23 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2785/2004-SEPLAN., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SA",,0,,265,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-06-23 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2786/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/",,0,,292,653.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-06-22 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004004981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2754/2004-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOULA",,0,,283,396.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2787/2004-SAD., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/D",,0,,300,1521.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004005540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.3061/2004-SMPHDS. PGTO REF. A ABRIGO DE ADOLESCENTES, DETERMINACAO DA DR. MONICA GIORDANI, JUIZA DA INFASNCIA E DA JUVE",-520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CRE.RD.3204/2004-SMPHDS.,PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, DO PREDIO PREF.2, CFE. O CONTRATO D",,0,,309,209.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-07-27 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3212/2004-SMEC., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, ESCOLA MU",,0,,295,500.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-07-27 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3212/2004-SMEC., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, ESCOLA MU",,0,,311,544.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-27 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3214/2004., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO D",,0,,271,780.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-27 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3259/2004-CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO DE Nº 039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00",,0,,304,435.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-27 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3259/2004-CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO DE Nº 039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00",,0,,280,435.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-09-08 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3689/2004-SMEC., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E",,0,,303,147.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-09-08 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3689/2004-SMEC., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E",,0,,270,147.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-09-08 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004006795,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3696/2004-SMADE., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS POSTOS DE SAUDE DAS VILAS: ESTER, BOA VISTA, GOU",,0,,282,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,PAGTO INDEV.,,0,,261,-498.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4408/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,261,498.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4408/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,320,498.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4411/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,315,493.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4411/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,258,493.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,PAGTO INDEV.,,0,,258,-493.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-17 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008361,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4332/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO,",,0,,306,72.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-17 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008362,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4333/2004-GAP., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO,",,0,,285,75.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-22 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008365,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4344/2004-SMS., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA A SER REALIZADO EM PARTE",,0,,275,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-22 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008365,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4344/2004-SMS., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA A SER REALIZADO EM PARTE",,0,,293,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-11-26 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008494,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4373/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO, O",,0,,284,574.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-29 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008703,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4342/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/",,0,,308,936.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-29 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008704,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4343/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/",,0,,281,925.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008712,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4409/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA CASA DE JOAO GOULART, PARA OS MESES DE: SETEMB",,0,,273,138.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,PAGTO INDEV.,,0,,257,-48.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4501/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO D",,0,,257,48.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4501/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO D",,0,,324,48.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4504/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO D",,0,,316,247.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4504/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO D",,0,,259,247.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,PAGTO INDEV.,,0,,259,-247.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4511/04/SMEC/..,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE",,0,,322,113.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4511/04/SMEC/..,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE",,0,,256,113.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004008853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,PAGTO INDEV.,,0,,256,-113.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-13 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4414/2004-SAD., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA OS MESES DE:  NOVEMBR",,0,,266,101.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-13 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009018,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4415/2004-SAD., PAGAMENTO REFERENTE SEGURANCA ELETRONICO NO MES DE AGOSTO/04, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",,0,,310,25.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4460/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 , DE ACORDO COM",,5,493.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4460/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,314,493.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4460/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,255,493.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,PAGTO INDEV.,,0,,255,-493.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009148,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"CFE.RD.4575/2004-SMMA., PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE MULTAS DAS LOMBADAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CFE. ME",,0,,346,2798.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009148,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"CFE.RD.4575/2004-SMMA., PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE MULTAS DAS LOMBADAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CFE. ME",,0,,260,2798.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009148,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,PAGTO INDEV.,,0,,260,-2798.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009150,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4589/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE. O CONTRAT",,0,,279,166.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009169,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4606/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO DE SERVICOS PR",,0,,326,21700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009172,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4610/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU GETULIO VARGAS  PARA OS MESES DE NOVEMB",,0,,297,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009294,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4627/04/SMPHDS/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU GETULIO VARGAS  PARA OS MESES DE NOVEMBRO",,0,,296,50.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009302,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4666/SMS/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO POSTO DE SAUDE SANTA ROSA , PEDRO MARCHEZAM, ERNESTO",,0,,302,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009304,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.SMS/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA,NOS POSTO DE SAUDE SANTA ROSA, PEDRO MARCHEZAM,ERNESTO DORNELL",,0,,298,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009305,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4670/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO NO MES DE NOVEMBRO/04  DO DE 14 A 3",,0,,301,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009307,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4672.04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO CENTRO DE SAUDE NO  . CONTRATO 39A/SA",,0,,286,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009308,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4673/04/SMIE.,PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO MUSEU JOAO GOULART, NO MES DE DEZEMBR",,0,,278,130.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-23 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4747/04/SMEC/.,COMPLEMENTO DA RD Nº 4373/04/SMEC, REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NAS EMEFS NO MES DE",,0,,307,101.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-23 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009450,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4749/04/SMEC/.,COMPLEMENTO DA RD Nº 3212/04/SMEC, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA NAS EMEFS, NO MES DE DEZEMBRO",,0,,291,43.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-24 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009487,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4680/04/SMIE/.,PAGAMENTO DE SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU GETULIO VARGAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE 2",,0,,287,50.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009595,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4866/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/RETRO JCB, Nº 32, CFE. SOLICITACAO Nº 2440/04.   (LICITACAO NR.: 4157/2004-DL",,0,,245,27.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009612,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4884/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS MAO- DE- OBRA TROCA CREMALHEIRA NA CARREGADEIRA Nº37,CFE. SOL. 2465/04/SMIE.",,0,,246,89.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009614,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4886/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CANO DO FREIO DO CAMINHAO, Nº 23,CFE. SOLICITACAO Nº 2443/04.",,0,,247,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009620,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4893/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR CBT Nº38, CFE. SOL. 2466/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4184/2004-DL)",,0,,248,72.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4900/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE SOLDA DA PATROLA Nº44,CFE. SOL.2456/04/SMIE.   (LICI",,0,,312,97.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009655,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4903/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CANO DE DESCARGA DA CARREGADEIRA W7, CFE. SOLICITACAO Nº 2447/04",,0,,249,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009659,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4907/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO DO MOTOR DE AGUA DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOL.2459/04/SMIE.",,0,,250,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009662,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4910/04-SMIE.PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E TORNO NO MOTOR D'AGUA DO ARQUE DE MAQUINAS,CFE. SOL.2460/0",,0,,251,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009663,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4906/04-SMIE.PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE RETIFICA DENTE VOLANTE C/OXIGENIO NA RETRO JCB, Nº32, CFE.SOLICITACAO",,0,,252,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009668,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,CFE. RD 4914/04-SMIE. PAGAMENTO ELETRODO USADO NO SERVICOS EXECUTADOS NA RETRO Nº 43. CONFORME SOLICITACAO Nº 2451/04/SM,,0,,253,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009672,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4919/04-SMIE.PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CANO DA PATROL CATERPILAR E CANO DA FORD 1000, CFE. SOLICITACAO N",,0,,254,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009731,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4969/2004-SAD., PGTº DE PARTE DOS  SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2",,0,,294,526.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009732,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4970/2004-SAD., PGTº DE PARTE DOS  SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2",,0,,290,233.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009733,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4971/2004-SMIE., PGTº DE PARTE DOS  SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/",,0,,289,110.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009734,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4972/2004-SMIE., PGTº REF. PARTE SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/200",,0,,277,510.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009736,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4974/2004-SMPHDS., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E",,0,,274,138.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009737,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4975/2004-SMPHDS., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E",,0,,276,240.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009738,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4977/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E 36",,0,,268,653.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE. RD 4979/04-SMEC. COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 4502/04, EMPENHO 8777/04, MES DE DEZEMBRO/04.   (LICITACAO NR.: 64/2",,0,,262,397.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,PAGTO INDEV.,,0,,262,-397.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE. RD 4979/04-SMEC. COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 4502/04, EMPENHO 8777/04, MES DE DEZEMBRO/04.   (LICITACAO NR.: 64/2",,0,,319,397.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2004009741,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4981/2004-SMTEL., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E 3",,0,,299,435.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000168,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.128/2005-SMS., VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PEDRO ATANAGILDO CONDUZIR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 14.01.2005, COM RETORNO PREVISTO P",,227,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000168,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.128/2005-SMS., VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR PEDRO ATANAGILDO CONDUZIR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTA MARIA",,0,,228,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000169,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.129/2005-SMS., VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR JOSE FLAVIO SANTOS DE OLIVEIRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 18.01.2005,",,230,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000169,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.129/2005-SMS., VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR JOSE FLAVIO SANTOS DE OLIVEIRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A",,0,,231,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000181,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ASSISTENCIAL PARA DOENCA-GRAVE, NAO INCLUIDO NA FOLHA NORMAL DO MES.,",258.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000181,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ASSISTENCIAL PARA DOENCA-GRAVE, NAO INCLUIDO NA FOLHA NORMAL DO MES.",,231,258.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000181,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ASSISTENCIAL PARA DOENCA-GRAVE, NAO INCLUIDO NA FOL",,0,,232,258.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE ALBERTO MENEZES GARCIA.,",1004.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000183,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JANINE CRISTINA BARRETO.,",2658.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000184,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANE SCOLARI LEZINA.,",2316.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000185,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ EDSON DA LUZ MELLO.,",754.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000186,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARTIM CASTILHO.,",11602.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAMARA DIAS GOULART.,",6167.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ILDO MARQUES SAPIRAIN.,",754.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIORES DALLAPORTA.,",806.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000190,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.152/2005-SMAF., PAGTº DE1/2 DIARIA PARA O SENHOR SECRETARIO DA FAZENDA LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER ACOMPANHADO DO PREFEITO ATE A CIDADE DE ALEGRETE, PARA PAR",112.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000190,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.152/2005-SMAF., PAGTº DE1/2 DIARIA PARA O SENHOR SECRETARIO DA FAZENDA LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER ACOMPANHADO DO PREFEITO ATE A CIDADE DE ALEGRETE, PARA PAR",,228,112.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000190,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.152/2005-SMAF., PAGTº DE1/2 DIARIA PARA O SENHOR SECRETARIO DA FAZENDA LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER ACOMPANHADO D",,0,,229,112.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000191,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.RD.156/2005-GAP., PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DA AMFRO NA CIDADE D",168.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000191,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.RD.156/2005-GAP., PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DA AMFRO NA CIDADE D",,229,168.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000191,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.RD.156/2005-GAP., PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, COM A FINALIDADE DE",,0,,230,168.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000193,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.148/2005-SMAF., PAGTº DE DIARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ, PARA A ENTREGA JUNTO AO TCERS, DO SIAPC, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2004 E RGF E AO 16º",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000194,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.149/2005-SMAF., PAGTº DE DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, PARA A ENTREGA JUNTO AO TCERS, DO SIAPC, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2004 E R",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000195,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.151/2005-GAP., PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMFRO NA CIDADE DE ALEGRETE,",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000216,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"CFE.RD.164/2005-SMPO., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO IHT 4797 DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF.NR 005/05., GASOLINA COMUM,OLEO LUBRAX MOTO GP.",65.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000217,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.166/2005-SMPO., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO,CFE. OF NR 007/05., GASOLINA COMUM,OLEO 2 TEMPOS  MARCA: 200 ML",81.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE RODRIGUES RESER.,",4895.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.163/05/SMASC., PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",28999.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000267,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO-RETENCAO PASEP.,",74.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000267,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO-RETENCAO PASEP.,,225,74.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000267,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO-RETENCAO PASEP.,,0,,226,74.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000268,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO-RETENCAO PASEP.,",319.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000268,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO-RETENCAO PASEP.,,224,319.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000268,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO-RETENCAO PASEP.,,0,,225,319.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000269,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO.TARIFA DE ARRECADACAO.,",24.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000269,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO.TARIFA DE ARRECADACAO.,,223,24.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000269,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO.TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,224,24.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000270,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO.PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA,",4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000270,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO.PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA,,222,4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000270,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO.PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA,,0,,223,4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000271,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO.TARIFA DE SERV. DIVERS.,",255.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000271,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO.TARIFA DE SERV. DIVERS.,,221,255.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000271,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO.TARIFA DE SERV. DIVERS.,,0,,222,255.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000273,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO-PMSB VISTORIA SANITARIA.,",23.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000273,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,226,23.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000273,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,0,,227,23.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000339,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"CFE.RD.153/05/SMS.,ADIANTAMENTO DESTINADOS A DESPESAS DE COMBUSTIVEL COM OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 102/05/SMS E NOS TERMOS DA LEI Nº 955 DE 10/05/19",6000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.157/05/SEPLA,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 12 MESES , DE JANEIRO A DEZEMB",3060.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.159/05/SMIE.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZE",42999.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.162/05/SMDRTMA/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A",2160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.165/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",2799.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NOVEM",43200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.168/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",50311.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.169/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",20634.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.158/05/SMAF/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZ",20319.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.155/05/GAP.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",5460.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000409,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.138/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.040010319-6 CFE. MEMO 71/05/SPO., CUSTAS JUDICIAIS  MARCA: CUSTAS JUDICIAIS",133.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000409,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.138/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.040010319-6 CFE. MEMO 71/05/SPO.",,232,133.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000409,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.138/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.040010319-6 CFE. MEMO 71/05/SPO.",,0,,233,133.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000410,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.139/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0002613-2 CFE. MEMO 71/05/SPO., CUSTAS JUDICIAIS  MARCA: CUSTAS JUDICIAIS",119.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000410,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.139/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0002613-2 CFE. MEMO 71/05/SPO.",,233,119.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000410,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.139/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0002613-2 CFE. MEMO 71/05/SPO.",,0,,234,119.72
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000414,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.142/05/CJ/.,PAGAMENTOS DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO Nº 030/1.04.0013062-2, CFE. MEMO Nº 071/05/DCR/SPO.",,0,,238,30.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000415,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.143/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0010586-5 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 71/05/SPO., CUSTAS JUDICIAIS",1652.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000415,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.143/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0010586-5 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 71/05/SPO.",,238,1652.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000415,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.143/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0010586-5 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. ME",,0,,239,1652.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000416,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.144/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0013529-2 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 71/05/SPO, CUSTAS JUDICIAIS",44.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000416,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.144/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0013529-2 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 71/05/SPO",,239,44.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000416,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.144/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0013529-2 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. ME",,0,,240,44.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000417,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.145/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0011089-3 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 71/05/SPO, CUSTAS JUDICIAIS",131.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000417,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.145/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0011089-3 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 71/05/SPO",,240,131.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000417,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.145/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0011089-3 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. ME",,0,,241,131.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000418,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.146/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0010882-1 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 71/05/SPO, CUSTAS JUDICIAIS",62.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000418,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.146/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0010882-1 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 71/05/SPO",,241,62.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000418,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.146/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0010882-1 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. ME",,0,,242,62.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000419,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.147/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0011219-5 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 71/05/SPO, CUSTAS JUDICIAIS",44.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000419,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.147/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0011219-5 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 71/05/SPO",,242,44.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000419,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.147/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0011219-5 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. ME",,0,,243,44.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000420,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.136/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0010188-6 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 71/05/SPO, CUSTAS JUDICIAIS  MARCA: CUSTAS",185.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000420,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.136/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0010188-6 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 71/05/SPO",,243,185.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000420,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.136/05/CJ/.,PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. Nº 030/1.04.0010188-6 DA 3ª VARA CIVIL DE SAO BORJA-RS, CFE. ME",,0,,244,185.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000421,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTAS FISCAIS Nº.473, 474 E 476 DA FIRMA PRT-PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,",279.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000421,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTAS FISCAIS Nº.473, 474 E 476 DA FIRMA PRT-PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.",,244,279.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000421,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTAS FISCAIS Nº.473, 474 E 476 DA FIRMA PRT-PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.",,0,,245,279.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000422,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NFS.Nº.477,478 E 479 DA FIRMA PRT-PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,",279.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000422,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NFS.Nº.477,478 E 479 DA FIRMA PRT-PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.",,245,279.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000422,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NFS.Nº.477,478 E 479 DA FIRMA PRT-PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.",,0,,246,279.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000423,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.NºS:469, 470, 471 E 472 DA FIRMA PRT-PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,",688.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000423,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.NºS:469, 470, 471 E 472 DA FIRMA PRT-PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.",,246,688.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000423,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.NºS:469, 470, 471 E 472 DA FIRMA PRT-PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.",,0,,247,688.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000424,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.957 DA FIRMA MAFRA COM. E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.,",5.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000424,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.957 DA FIRMA MAFRA COM. E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.",,247,5.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000424,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.957 DA FIRMA MAFRA COM. E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.",,0,,248,5.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000425,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NFS.NºS: 897, 924, 930, 934, 942 DA FIRMA MAFRA COM. E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.,",47.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000425,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NFS.NºS: 897, 924, 930, 934, 942 DA FIRMA MAFRA COM. E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.",,248,47.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000425,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NFS.NºS: 897, 924, 930, 934, 942 DA FIRMA MAFRA COM. E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.",,0,,249,47.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.938 DA FIRMA MAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.,",46.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.938 DA FIRMA MAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.",,249,46.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.938 DA FIRMA MAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.",,0,,250,46.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000427,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTAS FISCAIS Nº.889, 893, 894, 895, 896, 898, 900, 902, 913, 917, 918, 920, 921, 939, 940 DA FIRMA MAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE",157.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000427,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTAS FISCAIS Nº.889, 893, 894, 895, 896, 898, 900, 902, 913, 917, 918, 920, 921, 939, 940 DA FIRMA MAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE",,250,157.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000427,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTAS FISCAIS Nº.889, 893, 894, 895, 896, 898, 900, 902, 913, 917, 918, 920, 921, 939, 9",,0,,251,157.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000428,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTAS FISCAIS Nº.966, 965, 963, 971 DA FIRMA MAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.,",77.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000428,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTAS FISCAIS Nº.966, 965, 963, 971 DA FIRMA MAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.",,251,77.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000428,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTAS FISCAIS Nº.966, 965, 963, 971 DA FIRMA MAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS",,0,,252,77.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000429,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTA FISCAL Nº.972 DA FIRMA MAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.,",10.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000429,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTA FISCAL Nº.972 DA FIRMA MAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.,,252,10.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000429,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTA FISCAL Nº.972 DA FIRMA MAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.,,0,,253,10.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000430,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NOTAS FISCAIS DE SERV; 922,925,926,927,928,929,931,933,941,943,944,959,960,937,923,953,951,958,950,952,948,949,947,956,969,970,968, D",309.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000430,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NOTAS FISCAIS DE SERV; 922,925,926,927,928,929,931,933,941,943,944,959,960,937,923,953,951,958,950,952,948,949,947,956,969,970,968, D",,253,309.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000430,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NOTAS FISCAIS DE SERV; 922,925,926,927,928,929,931,933,941,943,944,959,960,937,923,953,9",,0,,254,309.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000431,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.057 DE SANDRA REGINA TIZIN BALBUENO.,",24.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000431,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.057 DE SANDRA REGINA TIZIN BALBUENO.",,257,24.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000431,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.057 DE SANDRA REGINA TIZIN BALBUENO.",,0,,258,24.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000432,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.062 DE SANDRA REGINA TUZIN BALBUENO.,",24.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000432,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.062 DE SANDRA REGINA TUZIN BALBUENO.",,258,24.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000432,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.062 DE SANDRA REGINA TUZIN BALBUENO.",,0,,259,24.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000433,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.063 DE SANDRA REGINA TUZIN BALBUENO.,",12.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000433,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.063 DE SANDRA REGINA TUZIN BALBUENO.",,259,12.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000433,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.063 DE SANDRA REGINA TUZIN BALBUENO.",,0,,260,12.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000434,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.096, 097 DE MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO.,",19.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000434,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.096, 097 DE MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO.",,254,19.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000434,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.096, 097 DE MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO.",,0,,255,19.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000435,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.090 DE MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO.,",24.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000435,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.090 DE MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO.",,255,24.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000435,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.090 DE MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO.",,0,,256,24.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000436,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.42180 DE ELISEU KOPP CIA. LTDA.,",139.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000436,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.42180 DE ELISEU KOPP CIA. LTDA.",,256,139.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000436,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.42180 DE ELISEU KOPP CIA. LTDA.",,0,,257,139.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000437,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NFS.Nº.166, 168 DE VANDERLEI PEREIRA SANTOS.,",8.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000437,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NFS.Nº.166, 168 DE VANDERLEI PEREIRA SANTOS.",,260,8.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-01-31 00:00:00.0,2005000437,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NFS.Nº.166, 168 DE VANDERLEI PEREIRA SANTOS.",,0,,261,8.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-08 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2004000031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"CFE.RD/22/2004/.,PAGAMENTO REFERIDO AO ALUGLEL DE SISTEMA, DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 (12 UN ALUGUEL DE SISTEMAS. )",,0,,331,6695.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2004008853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4511/04/SMEC/..,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE",,0,,329,139.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2004009179,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,94,VALDEMIR SILVA,90044033000126,11700440120,"CFE.RD.4654/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS REALIZADOS NAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2412/04/SMS.    (L",,0,,327,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2004009299,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,94,VALDEMIR SILVA,90044033000126,11700440120,"CFE.RD.4661/04/SMS/.,AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT IJA 9025, CFE. MEMO  2413/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3971/2004-DL)",,0,,328,190.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-27 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2004009711,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4962/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 49, CFE. SOL.2522/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4252/2004-D",,0,,330,278.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000159,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LORENA WEBER DEMORO.",,273,2316.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000159,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LORENA WEBER DEMORO.",,0,,275,1.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000159,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LORENA WEBER DEMORO.",,0,,275,2273.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000159,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LORENA WEBER DEMORO.",,0,,275,41.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE ALBERTO MENEZES GARCIA.",,272,1004.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE ALBERTO MENEZES GARCIA.",,0,,274,3.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE ALBERTO MENEZES GARCIA.",,0,,274,8.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE ALBERTO MENEZES GARCIA.",,0,,274,76.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE ALBERTO MENEZES GARCIA.",,0,,274,18.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE ALBERTO MENEZES GARCIA.",,0,,274,895.83
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000183,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JANINE CRISTINA BARRETO.",,267,2658.24,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000183,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JANINE CRISTINA BARRETO.",,0,,269,2578.13
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000184,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANE SCOLARI LEZINA.",,270,2316.02,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000184,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANE SCOLARI LEZINA.",,0,,272,41.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000184,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANE SCOLARI LEZINA.",,0,,272,2273.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000185,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ EDSON DA LUZ MELLO.",,268,754.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000185,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ EDSON DA LUZ MELLO.",,0,,270,8.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000185,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ EDSON DA LUZ MELLO.",,0,,270,2.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000185,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ EDSON DA LUZ MELLO.",,0,,270,744.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000186,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARTIM CASTILHO.",,277,11602.91,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000186,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARTIM CASTILHO.",,0,,279,288.40
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAMARA DIAS GOULART.",,0,,268,5730.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAMARA DIAS GOULART.",,0,,268,17.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAMARA DIAS GOULART.",,0,,268,251.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAMARA DIAS GOULART.",,0,,268,104.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAMARA DIAS GOULART.",,0,,268,62.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ILDO MARQUES SAPIRAIN.",,271,754.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ILDO MARQUES SAPIRAIN.",,0,,273,2.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ILDO MARQUES SAPIRAIN.",,0,,273,744.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ILDO MARQUES SAPIRAIN.",,0,,273,8.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIORES DALLAPORTA.",,269,806.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIORES DALLAPORTA.",,0,,271,804.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIORES DALLAPORTA.",,0,,271,2.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000193,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.148/2005-SMAF., PAGTº DE DIARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ, PARA A ENTREGA JUNTO AO TCERS, DO SIAPC, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2004 E RGF E AO 1",,274,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000193,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.148/2005-SMAF., PAGTº DE DIARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ, PARA A ENTREGA JUNTO AO TCERS, DO SIAPC,",,0,,276,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000194,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.149/2005-SMAF., PAGTº DE DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, PARA A ENTREGA JUNTO AO TCERS, DO SIAPC, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2004 E R",,275,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000194,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.149/2005-SMAF., PAGTº DE DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, PARA A ENTREGA JUNTO AO TCERS, D",,0,,277,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000195,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.151/2005-GAP., PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMFRO NA CIDADE DE ALEGRETE,",,276,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000195,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.151/2005-GAP., PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA",,0,,278,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000234,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.005/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE IPERGS E IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO.,",174.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000241,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE/RD/174/05/SMS.,PAGTº DE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL OS PACIENTES DO SUS PARA SANTA MARIA NO DIA 20/01/2005 AS 22",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000242,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.RD.177/05/SMPO/.,PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO CONTRATUAL DO TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REF. CONTRATO Nº 124.311-65 DO",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000349,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.170/05/SMS.,PAGTº DE 1/2 DIARIA COMFORME O DECRETO Nº 9624/05 DE 13/01/05 E MEMO Nº069/2005/SMS PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, SENDO QUE O MESMO CO",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000350,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.172/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, SENDO QUE MESMO CONDUZIL OS PACIENTES DO SUS PARA SANTA MARIA NO DIA 25/01/2005 A",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000351,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.173/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL OS PACIENTES DO SUS PARA SANTA MARIA NO DIA 26",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000352,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.171/05/SMS.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL OS PACIENTES DO SUS PARA URUGUAINA NO DIA 24/01/2005 AS 06",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.175/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",25311.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.176/05/SMS.,PAGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL OS PACIENTES DO SUS PARA URUGUAINA NO DIA 25/01/2005 AS 05:00HS,",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000355,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"CFE.RD.178/05/SMS.,PAGTº DE REEMBOLSO AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM GASOLINA E PEDAGIO, A VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE PORT",155.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000356,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"CFE.RD.179/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N° 27/2005/SMS., GLUCOBAY 50 MG  MARCA: BAYER,TRAVAPROST 0,00",1163.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000357,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.180/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA SER USADO NO CAPS,CONFORME MEMO Nº  033/05/SMS., PAPEL HIGIENICO 40M C/64 UNID.,AGUA SANITARIA 01 LITRO,DESINFE",166.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.181/05/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 072/2005/SMS, E PREGAO PRESENCIAL Nº 065/0",1636.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000359,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.182/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 012/2005/SMS, E PREGAO PRESENCIAL Nº 065/",960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000360,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,1855,LIVRARIA DO GLOBO S.A.,92724053000688,1090001506,"CFE.RD.183/05/CJ.,AQUISICAO COMPRA DE MATERIAIS DE LEGISLACAO, PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 017/05/CJ., LIVRO DO CODIGO CIVIL,LIVRO CODIGO DE PROCESSO CIVI",189.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000361,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"CFE.RD.185/05/CJ/.,AQUISICAO COOMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 017/05/CJ., FOLHA A4,REGUA,CANETA MARCA TEXTO,TONNER PARA IMPR",482.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,",480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.",,261,480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.",,0,,263,480.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000447,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA DE CONVENIO.,",263.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000447,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA DE CONVENIO.",,262,263.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000447,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA DE CONVENIO.",,0,,264,263.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",71.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,263,71.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,265,71.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000449,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.FAMURS.,",532.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000449,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.FAMURS.",,264,532.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000449,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.FAMURS.",,0,,266,532.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000450,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE DESPESA BANCARIA IPE.,",453.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000450,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE DESPESA BANCARIA IPE.",,265,453.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-01 00:00:00.0,2005000450,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE DESPESA BANCARIA IPE.",,0,,267,453.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000211,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.130/2005-SMS., VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR DELCI PENTEADO CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 14.01.2005, COM RETORNO PRE",,285,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-13 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000211,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.130/2005-SMS., VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR DELCI PENTEADO CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANT",,0,,287,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000212,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.131/2005-SMS., VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR WILMAR CORREA DA SILVA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 19.01.2005 COM RETORN",,286,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-18 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000212,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.131/2005-SMS., VLR. REF. 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR WILMAR CORREA DA SILVA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE D",,0,,288,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000234,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.005/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE IPERGS E IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO.",,282,174.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000234,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.005/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE IPERGS E IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM",,0,,284,174.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000235,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.002/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CAIXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05.",,287,146.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000235,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.002/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CAIXA, REFERENTE AO MES DE J",,0,,289,146.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000236,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL, CFE.PORTARIA 028/05",,283,207.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000236,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL, CFE.PORTARIA 028/05",,0,,285,207.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000237,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.004/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DAS SERVIDORAS GELCI CORIN SARAIVA E RENATA FALCAO DOURADO, DEVIDO A EQUIVOCO",,284,535.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000237,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.004/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DAS SERVIDORAS GELCI CORIN SARAIV",,0,,286,535.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000274,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.,",260.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000274,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.",,288,260.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000274,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.",,0,,290,14.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000274,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.",,0,,290,246.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000275,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.,",624.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000275,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.",,289,624.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000275,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.",,0,,291,624.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.,",1433.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.",,290,1433.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.",,0,,292,102.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.",,0,,292,1330.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.,",2772.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.",,291,2772.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.",,0,,293,118.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/075/SMEC/DP.,REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/05.",,0,,293,2653.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.186/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL PACIENTES DO SUS PARA URUGUAIANA NO DIA 28/01/2005 AS 05:",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000363,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.187/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, SENDO QUE O MESMO LEVOU DOCUMENTOS E BUSCOU MEDICAMENTOS EM ALEGRETE NO DIA 28/",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903921000000,Manutenção e Conservação de Estradas e Vias,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE.RD.189/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA RESTAURACAO DE RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 029/05/SMIE., PO DE BRITA,BRITA Nº 0",1440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000365,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.190/05/SGG.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO USO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO., CONFORME MEMO Nº 002/2005/GAP., PASTA AZ,ALMOFADA DE CARIMBO,TINT",401.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000366,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"CFE.RD.191/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TE",296.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000367,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.192/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS,",1404.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000368,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.193/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS,",761.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000369,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.194/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS,",1003.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.195/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 0065/2005/SMS, E PREGAO PRESENCIAL Nº 065",388.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000371,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.196/05/SMIE/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 029/",905.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000372,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1497,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA.,73578833000299,11700064415,"CFE.RD.197/05/SMIE/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 029/",9000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000373,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.198/05/SMIE/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 029/",40525.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000374,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.199/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 072/2005/SMS, E PREGAO PRESENCIAL Nº 065/",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.200/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 072/2005/SMS, E PREGAO PRESENCIAL Nº 065/",840.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000377,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.201/05/SMS.,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A COMEMORACAO DE CARNAVAL NO DIA 18/02/05, PARA PACIENTE DO CAPS, CFE. MEMO. 090/05/SMS., PAO P/CACHORRO QUENTE 80G,RE",81.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000378,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"CFE.RD.188/05/SMS/.,PAGTº DE MAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACAS IIK 6895. CFE. MEMO Nº 088/05/SMS., MAO-DE-OBRA",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000379,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"CFE.RD.202/05/SMS/.,PAGTº DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO, PAMPA DE PLACAS IIK 6895, CFE. MEMO Nº 088/05/SMS., CORREIA COMANDO  MARCA: PASSAT/GOL,CORREIA DO ALTE",1819.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,",9565.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000386,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,",3136.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000387,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,",974.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000388,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,",324.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,",2165.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,",721.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,",6705.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,",2235.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,",7791.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,",2597.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000395,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,",3056.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000396,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,",1018.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,",17076.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000398,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,",5504.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000399,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,",4012.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,",1337.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000401,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,",7380.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000402,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,",2460.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000403,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,",1315.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000404,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,",433.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000405,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,",5762.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000406,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,",1912.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.29/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COMPETENCIA JANEIRO/05.,",5255.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.29/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COMPETENCIA JANEIRO/05.",,280,5255.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.29/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCI",,0,,282,5255.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000452,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.027/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS - COMPETENCIA JANEIRO/05.,",1644.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000452,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.027/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- GPS - COMPETENCIA JANEIRO/05.",,281,1644.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000452,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.027/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL",,0,,283,1644.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000453,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",3147.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000453,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,292,3147.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000453,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,294,3147.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000454,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",2150.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000454,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,293,2150.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000454,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,295,2150.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000455,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",1119.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000455,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,294,1119.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000455,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,296,13.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000455,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,296,1106.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000456,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",582.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000456,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,295,582.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000456,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,297,582.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000457,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",2753.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000457,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,296,2753.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000457,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,298,2746.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000457,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,298,7.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000458,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000458,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,297,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000458,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,299,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000459,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",866.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000459,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,298,866.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000459,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,300,866.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000460,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000460,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,299,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000460,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,301,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",2927.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,300,2927.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,302,44.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,302,2883.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000462,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000462,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,301,647.55,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000463,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",4217.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000463,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,302,4217.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000463,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,304,4168.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000463,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,304,48.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000464,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000464,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,303,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000464,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,305,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000465,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",41024.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000465,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,304,41024.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000465,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,306,1626.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000465,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,306,39397.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000466,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",113.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000466,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,305,113.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000466,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,307,106.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000466,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,307,7.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000467,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",669.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000467,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,306,669.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000467,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,308,669.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000468,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000468,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,307,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000468,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,309,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000469,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.,",1088.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000469,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,308,1088.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000469,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.026/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2005.",,0,,310,1088.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000478,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",139.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000478,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,279,139.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000478,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,281,139.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000479,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA ARRECADACAO.,",204.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000479,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA ARRECADACAO.",,278,204.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000479,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA ARRECADACAO.",,0,,280,204.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000551,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.204/SMIE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 029/05/",4138.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-02 00:00:00.0,2005000552,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1497,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA.,73578833000299,11700064415,"CFE.RD.205/2005-SMIE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 02",120.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2004000168,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:143/04/SMIE, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,333,2330.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-29 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2004008703,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4342/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/",,0,,332,271.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.68/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,318,5371.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 150/05 CFE MEMO 139/05/SMPO.,,0,,320,5371.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,317,146.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 156/05 CFE MEMO Nº 138/05/SE-PLAN.,,0,,319,146.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,316,1470.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE  Nº 167/05 CFE MEMO Nº 138/05/SEPLAN.,,0,,318,1470.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000210,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.014/05/SMECD/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.,",616.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000242,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.RD.177/05/SMPO/.,PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO CONTRATUAL DO TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REF. CONTRATO Nº 124.311-65 DO",,312,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000242,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.RD.177/05/SMPO/.,PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO CONTRATUAL DO TERMO ADITIVO NO DIARIO OF",,0,,314,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000266,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,CFE.PORT.Nº055/2005/GAP.,AOS DOIS (02) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2005.,",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000266,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,CFE.PORT.Nº055/2005/GAP.,AOS DOIS (02) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2005.",,313,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000266,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,CFE.PORT.Nº055/2005/GAP.,AOS DOIS (02) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2005.",,0,,315,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000327,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL/008/05/SMASC/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 DIAS DO MES JANEIRO/05.,",664.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000328,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.015/05/SEPLAN.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.,",657.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000329,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.007/05/SEPLAN.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.,",1328.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.011/05/GAP,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1O DIAS DO MES DE JANEIRO/05.,",375.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000331,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.010/05/SMDURTUA.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.,",274.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000332,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.09/05/SMS,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.,",911.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000333,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.012/05/SGG/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.,",911.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000334,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.013/05/SMIE/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 24 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.,",569.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000335,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.016/05/SMIE/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 24 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.,",1122.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.006/05/SMAF/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EXCEDENTES A 52 HS EFETUADAS NO MES DWE DEZEMBRO/2004.,",2584.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.006/05/SMAF/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EXCEDENTES A 52 HS EFETUADAS NO MES DWE DEZEMBRO/2004.,",1862.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000382,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.203/05/SMASC/.,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE MULTIPLO USO. CFE. MEMO Nº037/05/SMASC., PAO DE CACHORRO QUENTE (KG.),PAO DE SANDUICHE, QUILO.",1589.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,331,9565.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,333,435.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,333,1189.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,333,338.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,333,1184.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,333,45.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,333,321.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,333,2079.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,333,444.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,333,185.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,333,111.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,333,70.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,333,3160.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000386,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,332,3136.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000386,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,334,3136.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000387,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,333,974.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000387,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,335,974.74
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,338,2235.26,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,339,7791.71,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,340,2597.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SMEC.REF.FEV/2005.,,0,,342,2597.24
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,114.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,215.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,359.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,863.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,126.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,2427.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,248.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,1857.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,953.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,2769.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,1851.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,300.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,323,3451.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000398,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,322,5504.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000398,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,324,5504.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000399,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,323,4012.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000399,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,325,4012.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,324,1337.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,326,1337.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000401,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,325,7380.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000401,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,327,7380.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000402,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,326,2460.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000402,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,328,2460.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000403,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,327,1315.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000403,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,329,1315.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000404,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,328,433.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000404,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,330,433.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000405,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,329,5762.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000405,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,331,5762.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000406,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,330,1912.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000406,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PGTO-FERIAS-SAD.REF.FEV/2005.,,0,,332,1912.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000480,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.216/05/GAP/.,PAGTº DE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA BAGE AFIM DE ACOMPANHAR A RAINHA DO CARNAVAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPA",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000480,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.216/05/GAP/.,PAGTº DE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA BAGE AFIM DE ACOMPANHAR A RAINHA DO CARNAVAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPA",,314,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000480,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.216/05/GAP/.,PAGTº DE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA BAGE AFIM DE ACOMPANHAR A RA",,0,,316,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000481,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.217/05/GAP/.,PAGTº DE 1DIARIA PARA ELIZETE DUTRA KRASSMANM, PARA BAGE AFIM DE ACOMPANHAR A RAINHA DO CARNAVAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CONCURSO ""RAINH",168.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000481,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.217/05/GAP/.,PAGTº DE 1DIARIA PARA ELIZETE DUTRA KRASSMANM, PARA BAGE AFIM DE ACOMPANHAR A RAINHA DO CARNAVAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CONCURSO ""RAINH",,315,168.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000481,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.217/05/GAP/.,PAGTº DE 1DIARIA PARA ELIZETE DUTRA KRASSMANM, PARA BAGE AFIM DE ACOMPANHAR A RAINHA DO CARNAVAL DO",,0,,317,168.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000482,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.215/05/SMS/.,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO 30 DIAS, CFE. PEDIDO DA SECRETARIA., GA",436.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000518,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",97.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000518,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,309,97.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000518,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,311,97.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000519,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",33.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000519,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,310,33.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000519,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,312,33.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000520,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",237.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000520,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,311,237.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000520,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,313,237.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000521,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.206/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 16 A JOAO MAURICIO GONCALVES, CFE. PROC. Nº 00588.871/00-1, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA-RS., REQUISICAO DE PEQUENO VA",7800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000522,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.207/2005-SMAF., PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN REF. RPV Nº 16, CFE. PROC. Nº 00588.871/00-1 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA-RS., HO",322.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000523,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.209/2005-SMAF., PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS DE PUBLICACAO D.O.E REF. RPV Nº 16, CFE. PROC. 00588.871/00-1 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA",257.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000524,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.210/2005-SMAF., PAGTO. DE INSS (PARTE DA EMPRESA) REF. RPV Nº 16 (JOAO MAURICIO GONCALVES), CFE. PROC. Nº 00588.871/00-1 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA-R",1031.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000525,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2682,JOAO PERCI DORNELES,88110931049,,"CFE.RD.211/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 08 A JOAO PERCI DORNELLES CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA-RS., REQUISICAO DE PEQUENO VALOR -",7112.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000526,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.212/2005-SMAF., PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN, REF. RPV Nº 08, CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA-RS.,",459.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000527,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.213/2005-SMAF., PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS PUBLICACAO D.O.E REF. RPV Nº 08 CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA",238.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000528,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.528/2005-SMAF., PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV Nº 08 (JOAO PERCI DORNELLES) CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA-RS., INS",1091.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000529,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000530,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000531,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005,",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000532,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005,",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000533,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005,",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000534,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.117/2005/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.,",105.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.117/2005/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.,",844.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000536,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.117/2005/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.,",252.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.117/2005/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.,",857.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000538,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.,",260.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000539,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.,",197.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000540,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.,",1293.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000541,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.,",34.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000542,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.,",34.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000543,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.054/2005,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000544,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.054/2005,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000553,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.208/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO  DE 2005., CELULAR",148.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-03 00:00:00.0,2005000778,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.371/05/SMIE.,VLR. REF. PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS SEPTICOS, CFE. CONTRATO Nº 005/2",78640.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2004009661,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,268,DANIEL SCHIMIDT DOS PASSOS - ME,87975280000131,,"CFE. RD 4909/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO: REFOORMA RADIADOR VTR Nº 34 R$180,00, REFORMA COLMEIA VTR Nº 59 R$350, LIM",,0,,334,195.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000091,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,423,OURO E PRATA CARGAS S/A,93110039002510,9602086541,EMPENHO INDEFIDO.,-939.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,373,3224.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 118/05 CFE MEMO 141/05/SEPLAN.,,0,,375,3224.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,371,6488.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 120/05 CFE MEMO 141/05/SEPLAN.,,0,,373,6488.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,374,84.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 121/05 CFE MEMO 141/05/SEPLAN.,,0,,376,84.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,375,63.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 123/05 CFE MEMO 141/05/SEPLAN.,,0,,377,63.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,385,68.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 131/05 CFE MEMO 140/05/SEPLAN.,,0,,387,68.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,384,498.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 146/05 CFE MEMO 141/05/SEPLAN.,,0,,386,498.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,372,1325.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 170/05 CFE MEMO 141/05/SEPLAN.,,0,,374,1325.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000210,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.014/05/SMECD/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,355,616.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000210,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.014/05/SMECD/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,0,,357,616.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE RODRIGUES RESER.",,359,4895.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE RODRIGUES RESER.",,0,,361,17.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE RODRIGUES RESER.",,0,,361,597.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE RODRIGUES RESER.",,0,,361,149.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE RODRIGUES RESER.",,0,,361,249.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE RODRIGUES RESER.",,0,,361,3882.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000327,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL/008/05/SMASC/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 DIAS DO MES JANEIRO/05.",,370,664.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000327,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL/008/05/SMASC/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 DIAS DO MES JANEIRO/05.",,0,,372,664.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000328,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.015/05/SEPLAN.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,376,657.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000328,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.015/05/SEPLAN.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,0,,378,657.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000329,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.007/05/SEPLAN.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,358,1328.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000329,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.007/05/SEPLAN.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,0,,360,1328.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.011/05/GAP,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1O DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,377,375.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.011/05/GAP,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1O DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,0,,379,375.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000331,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.010/05/SMDURTUA.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,352,274.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000331,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.010/05/SMDURTUA.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,0,,354,274.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000332,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.09/05/SMS,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,353,911.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000332,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.09/05/SMS,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,0,,355,911.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000333,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.012/05/SGG/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,354,911.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000333,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.012/05/SGG/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,0,,356,911.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000334,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.013/05/SMIE/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 24 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,378,569.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000334,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.013/05/SMIE/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 24 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,0,,380,569.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000335,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.016/05/SMIE/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 24 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,357,1122.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000335,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.016/05/SMIE/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 24 DIAS DO MES DE JANEIRO/05.",,0,,359,1122.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.006/05/SMAF/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EXCEDENTES A 52 HS EFETUADAS NO MES DWE DEZEMBRO/2004.",,356,2584.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.006/05/SMAF/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EXCEDENTES A 52 HS EFETUA",,0,,358,2584.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.006/05/SMAF/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EXCEDENTES A 52 HS EFETUADAS NO MES DWE DEZEMBRO/2004.",,424,1862.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.006/05/SMAF/.,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EXCEDENTES A 52 HS EFETUA",,0,,426,1862.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.222/05/SMAF/.,PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROC. 16.906/357/89, (QUE DETERMINA O PAGTO. DE 4,679 SALARIOS MINIMOS MENSAIS ATE O ANO",4866.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAG.005/05.,REFERE-SE A RESTITUICAO DE IMPOSTO DE RENDA,DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA SERVIDORA.,",225.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000380,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.219/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL PACIENTES DO SUS PARA URUGUAIANA NO DIA 31/01/2005 AS 05",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000383,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"CFE.RD.220/05/SMS.,PAGTº DE PECAS PELO CONSERTO DO AUTOMOVEL GOL PLACAS IKX 4969. CFE. MEMO Nº 121/05/SMS., CAPO,PARA -CHOQUE  MARCA: DIANTEIRO CINZA,GRADE DIANTEIRA",4983.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000384,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"CFE.RD.221/05/SMS/.,PAGTº DE MAO DE OBRA PELO CONSERTO DO AUTOMOVEL GOL PLACAS IKX 4969. CFE. MEMO Nº 121/05/SMS., MAO-DE-OBRA",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000502,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.218/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A CASA DE MULTIPLO USO. CFE. MEMO Nº 037/05/SMASC., SABAO EM PO.  MARCA: OMO,SABAO EM B",216.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000521,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.206/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 16 A JOAO MAURICIO GONCALVES, CFE. PROC. Nº 00588.871/00-1, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA-RS.",,362,7800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000521,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.206/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 16 A JOAO MAURICIO GONCALVES, CFE. PROC. Nº 00588.871/00-1, DA 1ª VARA DO TRABAL",,0,,364,6923.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000521,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.206/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 16 A JOAO MAURICIO GONCALVES, CFE. PROC. Nº 00588.871/00-1, DA 1ª VARA DO TRABAL",,0,,364,525.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000521,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.206/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 16 A JOAO MAURICIO GONCALVES, CFE. PROC. Nº 00588.871/00-1, DA 1ª VARA DO TRABAL",,0,,364,219.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000521,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.206/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 16 A JOAO MAURICIO GONCALVES, CFE. PROC. Nº 00588.871/00-1, DA 1ª VARA DO TRABAL",,0,,364,131.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000522,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.207/2005-SMAF., PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN REF. RPV Nº 16, CFE. PROC. Nº 00588.871/00-1 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA-RS.",,363,322.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000522,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.207/2005-SMAF., PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN REF. RPV Nº 16, CFE. PROC. Nº 00588.871/00-",,0,,365,322.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000523,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.209/2005-SMAF., PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS DE PUBLICACAO D.O.E REF. RPV Nº 16, CFE. PROC. 00588.871/00-1 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA",,364,257.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000523,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.209/2005-SMAF., PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS DE PUBLICACAO D.O.E REF. RPV Nº 16, CFE. PROC. 00588",,0,,366,257.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000524,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.210/2005-SMAF., PAGTO. DE INSS (PARTE DA EMPRESA) REF. RPV Nº 16 (JOAO MAURICIO GONCALVES), CFE. PROC. Nº 00588.871/00-1 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA-R",,361,1031.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000524,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.210/2005-SMAF., PAGTO. DE INSS (PARTE DA EMPRESA) REF. RPV Nº 16 (JOAO MAURICIO GONCALVES), CFE. PROC. Nº 00588.8",,0,,363,1031.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000525,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2682,JOAO PERCI DORNELES,88110931049,,"CFE.RD.211/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 08 A JOAO PERCI DORNELLES CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA-RS.",,365,7112.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000525,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2682,JOAO PERCI DORNELES,88110931049,,"CFE.RD.211/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 08 A JOAO PERCI DORNELLES CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE",,0,,367,6406.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000525,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2682,JOAO PERCI DORNELES,88110931049,,"CFE.RD.211/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 08 A JOAO PERCI DORNELLES CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE",,0,,367,423.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000525,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2682,JOAO PERCI DORNELES,88110931049,,"CFE.RD.211/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 08 A JOAO PERCI DORNELLES CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE",,0,,367,176.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000525,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2682,JOAO PERCI DORNELES,88110931049,,"CFE.RD.211/2005-SMAF., PAGTO. DE RPV Nº 08 A JOAO PERCI DORNELLES CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE",,0,,367,105.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000526,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.212/2005-SMAF., PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN, REF. RPV Nº 08, CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA-RS.",,366,459.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000526,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.212/2005-SMAF., PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN, REF. RPV Nº 08, CFE. PROC. Nº 00589.871/00",,0,,368,459.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000527,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.213/2005-SMAF., PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS PUBLICACAO D.O.E REF. RPV Nº 08 CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA",,367,238.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000527,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.213/2005-SMAF., PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS PUBLICACAO D.O.E REF. RPV Nº 08 CFE. PROC. Nº 00589.",,0,,369,238.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000528,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.528/2005-SMAF., PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV Nº 08 (JOAO PERCI DORNELLES) CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA-RS.",,360,1091.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000528,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.528/2005-SMAF., PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV Nº 08 (JOAO PERCI DORNELLES) CFE. PROC. Nº 00589.871/00-5,",,0,,362,1091.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000529,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005",,379,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000529,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005",,0,,381,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000530,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005",,380,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000530,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005",,0,,382,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000531,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005",,381,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000531,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005",,0,,383,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000532,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005",,382,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000532,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005",,0,,384,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000533,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005",,383,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000533,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.053/2005",,0,,385,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000534,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.117/2005/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.",,343,105.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000534,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.117/2005/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.",,0,,345,105.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.117/2005/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.",,344,844.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.117/2005/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.",,0,,346,844.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000536,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.117/2005/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.",,345,252.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000536,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.117/2005/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.",,0,,347,252.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.117/2005/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.",,346,857.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.117/2005/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.",,0,,348,857.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000538,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.",,347,260.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000538,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.",,0,,349,260.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000539,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.",,348,197.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000539,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.",,0,,350,197.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000540,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.",,349,1293.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000540,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.",,0,,351,1293.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000541,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.",,350,34.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000541,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.",,0,,352,34.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000542,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.",,351,34.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000542,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.038/2005-SAD/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2005.",,0,,353,34.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000543,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.054/2005",,368,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000543,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.054/2005",,0,,370,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000544,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.054/2005",,369,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000544,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.054/2005",,0,,371,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000545,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",23.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000545,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,342,23.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000545,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,344,23.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000546,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,",172.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000546,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,,341,172.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-04 00:00:00.0,2005000546,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,,0,,343,172.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-02-06 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.1805/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL/ISOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGR",,7,796.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000241,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE/RD/174/05/SMS.,PAGTº DE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL OS PACIENTES DO SUS PARA SANTA MARIA NO DIA 20/01/2005 AS 22",,389,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000241,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE/RD/174/05/SMS.,PAGTº DE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL OS PACIENTES DO",,0,,391,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.222/05/SMAF/.,PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROC. 16.906/357/89, (QUE DETERMINA O PAGTO. DE 4,679 SALARIOS MINIMOS MENSAIS ATE O ANO",,388,1216.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 338/05.,,0,,390,1.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 338/05.,,0,,390,1.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 338/05.,,0,,390,4.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 338/05.,,0,,390,1208.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000472,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.223/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DISITRIBUIDO EM FORMA DE CESTA BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 54/05",886.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000473,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.226/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO. 096/05/SMIE., PREGO  17 X 27,PREGO 19 X 39",112.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000474,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.231/2005-SMAF., AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.003/05/SMFA-DF., CARTUCHO HP DESK. 680,ROLETE TINTADO P/CALCUL. OLIVETTI 644.",157.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.232/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 105/05/SMS., PAPEL P/ FAX,PASTA AZ LOMBO LARGO",76.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"CFE.RD.234/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, CFE. MEMO.003/05/SMS., ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 1",4705.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000483,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.225/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO. 096/05/SMIE., TABUA 30X5,40 DE COMPRIMENTO, APLAINADA DOS 2 L",255.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000501,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.227/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, PERIODO 30 DIAS, CFE. MEMO. 026/05/SMIE., CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA",298.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000503,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"CFE.RD.228/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 026/05/SMIE., PAPEL A4 (PCT. 500 FOLHAS)  MARCA: CHAMEX,LIVRO PONTO,",223.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000504,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.229/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 026/05/SMIE., TRENA METALICA  05M.  MARCA: VONDER,TRENAS EM FIBRA DE",92.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.230/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 026/05/SMIE., VASSOURA C/CABO,RODO COM CABO,BOLSA ALVEJADA BRANCA,DESI",55.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000506,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.236/2005-SMASC., VLR. REF. AQUISICAO DE 150 METROS DE CABOS EXTERNO, 10 PARES, PARA INSTALCAO DE 6 RAMAIS TELEFONICOS, CFE. MEMO 06/05/SMASC., CABO  MARCA: CA",690.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000547,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.224/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO. 096/05/SMIE., TABUA DE ASSOALHO C/ 13CM DE LARG.X2,30 (CEDRIN",537.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",139664.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000565,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASI-TARIFA SERV. DIVERS.,",135.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000565,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASI-TARIFA SERV. DIVERS.,,386,135.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000565,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASI-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,388,135.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000566,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",24.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000566,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,387,24.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000566,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,389,24.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-09 00:00:00.0,2005000774,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.235/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERV. URBANOS, SETOR CEMITERIO, CFE. MEMO. 091/05/SMIE., FITA P/IMPRESSORA EPSON L",201.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3076/04/SMIE/., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULH",,0,,338,1986.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,P,2004,2005,2004-09-22 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2004006939,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3846/04/SMADE/., AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 7HP, DIAMETRO 6"", 9 ESTAGIOS, PARA REPOSICAO NO P",,0,,337,1543.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2004007109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3913/04/SMPHDS/., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004.",,0,,339,4258.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2005,2004-12-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2004009234,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.RD.4612/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA  PLACAS ILI 4102, CFE. MEMO 2386/04/SMS   (LICITACAO NR.: 3925/2004-DL)",,6,228.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2004009234,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.RD.4612/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA  PLACAS ILI 4102, CFE. MEMO 2386/04/SMS   (LICITACAO NR.: 3925",,0,,336,228.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2004009235,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.RD.4613/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE 02 BORRACHAS DA VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, TROCA FILTRO DISEL, T",,0,,335,189.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,411,941.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 122/05 CFE MEMO 0141/05/SEPLAN,,0,,413,941.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,417,10190.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 124/05 CFE MEMO 145/05/SEPLAN.,,0,,419,10190.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.57/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,419,943.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 125/05 CFE MEMO 145/05/SEPLAN.,,0,,421,943.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,413,6987.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 126/05 CFE MEMO 145/05/SEPLAN.,,0,,415,6987.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,418,41.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 127/05 CFE MEMO 145/05/SEPLAN.,,0,,420,41.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,416,2885.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 128/05 CFE MEMO 145/05/SEPLAN.,,0,,418,2885.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,421,250.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 129/05 CFE MEMO 145/05/SEPLAN.,,0,,423,250.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,408,27.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 131/05 CFE MEMO 148/05/SMPO.,,0,,410,27.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.92/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,409,9.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 135/04 CFE MEMO 148/05/SMPO.,,0,,411,9.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.95/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,410,6.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 137/05 CFE MEMO 148/05/SMPO.,,0,,412,6.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000143,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"CFE.RD.109/2005-GAP., PAGAMENTO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA GAB. PREFEITO, VICE-PREFEITO, CONSULTOR JJURIDICO, CORDENADOR DE AUDITORIA,CHEFE DE GABINETE E DIRETOR EXP",,405,275.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000143,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"CFE.RD.109/2005-GAP., PAGAMENTO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA GAB. PREFEITO, VICE-PREFEITO, CONSULTOR JJURIDICO, CORDENADOR",,0,,407,275.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.52/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,423,4331.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 147/05 CFE MEMO 141/05/SEPLAN.,,0,,425,4331.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.68/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,420,4627.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 150/05 CFE MEMO 145/05/SEPLAN.,,0,,422,4627.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,422,4538.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 151/05 CFE MEMO 145/05/SEPLAN.,,0,,424,4538.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,414,99.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 173/05 CFE MEMO 145/05/SEPLAN.,,0,,416,99.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,415,1650.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 174/05 CFE MEMO 145/05/SEPLAN.,,0,,417,1650.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.82/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,412,447.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 177/05/CFE MEMO 149/05/SMPO.,,0,,414,447.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000342,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.RD.160/05/GAP.,VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIOS AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, REF. A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO D",,399,37.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000342,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.RD.160/05/GAP.,VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIOS AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, REF. A VIAG",,0,,401,37.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000343,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.RD.161/05/GAP/.,VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO REF. A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS",,400,158.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-25 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000343,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.RD.161/05/GAP/.,VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO REF. A",,0,,402,158.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000349,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.170/05/SMS.,PAGTº DE 1/2 DIARIA COMFORME O DECRETO Nº 9624/05 DE 13/01/05 E MEMO Nº069/2005/SMS PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, SENDO QUE O MESMO CO",,402,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000349,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.170/05/SMS.,PAGTº DE 1/2 DIARIA COMFORME O DECRETO Nº 9624/05 DE 13/01/05 E MEMO Nº069/2005/SMS PARA O MOTORISTA",,0,,404,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000350,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.172/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, SENDO QUE MESMO CONDUZIL OS PACIENTES DO SUS PARA SANTA MARIA NO DIA 25/01/2005 A",,396,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000350,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.172/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, SENDO QUE MESMO CONDUZIL OS PACIENTE",,0,,398,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000351,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.173/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL OS PACIENTES DO SUS PARA SANTA MARIA NO DIA 26",,407,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000351,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.173/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL O",,0,,409,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000352,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.171/05/SMS.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL OS PACIENTES DO SUS PARA URUGUAINA NO DIA 24/01/2005 AS 06",,406,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000352,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.171/05/SMS.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL OS PACIENTES",,0,,408,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.176/05/SMS.,PAGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL OS PACIENTES DO SUS PARA URUGUAINA NO DIA 25/01/2005 AS 05:00HS,",,397,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.176/05/SMS.,PAGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL OS PACIENTES DO SUS",,0,,399,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.186/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL PACIENTES DO SUS PARA URUGUAIANA NO DIA 28/01/2005 AS 05:",,398,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.186/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL PACIENTES DO",,0,,400,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000363,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.187/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, SENDO QUE O MESMO LEVOU DOCUMENTOS E BUSCOU MEDICAMENTOS EM ALEGRETE NO DIA 28/",,403,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000363,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.187/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, SENDO QUE O MESMO LEVOU DOCUMENTOS",,0,,405,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAG.005/05.,REFERE-SE A RESTITUICAO DE IMPOSTO DE RENDA,DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA SERVIDORA.",,404,225.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAG.005/05.,REFERE-SE A RESTITUICAO DE IMPOSTO DE RENDA,DESCONTADO INDEVI",,0,,406,225.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000380,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.219/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL PACIENTES DO SUS PARA URUGUAIANA NO DIA 31/01/2005 AS 05",,401,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000380,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.219/05/SMS/.,PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, SENDO QUE O MESMO CONDUZIL PACIENTES D",,0,,403,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000442,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.RD.248/05/GAP/.,PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SILVIO ANDRADE BASTOS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E DOCUMENT.PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICA LEGISLATIVA",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.017/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS, CFE.OF.060/05/CT/SB DE 02/02/05.,",513.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.237/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, PERIODO TRES MESES, CFE. MEMO. 010/05/SMS., SACOLA PLASTICA, 50C",911.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"CFE.RD.238/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 010/05/SMS., PAPEL CONTACT,PAPEL A4 (PCT. C/500 FLS),",595.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000486,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CFE.RD.242/05/SMAF/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO RELOGIO PONTO DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 8/05/SMF., PLACA DE MEMORIA RELOGIO INFORMATIZADO",315.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000487,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.246/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO 30 DIAS, CFE. PEDIDO DA SECRETARIA., SABONETE, 90G.,ALCOOL DE",18.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000488,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"CFE.RD.254/05/SMS/.,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM CONSUMIDOS MENSALMENTE PELOS PACIENTES DO CAPS., CFE. MEMO. 075/05/SMS., DOCE EM PASTA 500G - SAB.(UVA,M",93.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000507,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.241/2005-SMASC., VLR. REF. SERVICO DE INSTALACAO E PROGRAMCAO DE 06 RAMAIS DE TELEFONE NA SECR. MUNIC. DE ACAO SOCIAL, CFE. MEMO 06/05/SMASC., INSTALACAO DE R",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000508,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.252/2005-SMS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM CONSUMIDOS MENSALMENTE PELOS PACIENTES DO CAPS., CFE. MEMO. 075/05/SMS., MARGARINA VEGETAL, POTE DE 50",160.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000509,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"CFE.RD.253/2005-SMS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM CONSUMIDOS MENSALMENTE PELOS PACIENTES DO CAPS., CFE. MEMO. 075/05/SMS., ARROZ TIPO II PACOTE DE 02 KG",351.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.243/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADE DA SAUDE, PERIODO DE TRES MESES, CFE. MEMO. 006/05/SMS., BOLSA BRANCA DE ALGODAO,DESINFET",4352.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000568,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.PAGAMENTO DE JUROS REF.A NOTA DE EMP 9235/04 DA FIRMA VEISA-MISSOES VEICULOS LTDA,NOTA FISCAL FATURA Nº048866,CONFORME INTIMACAO DE APONTAMENTO Nº DO PROTOCOLO N",17.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000568,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.PAGAMENTO DE JUROS REF.A NOTA DE EMP 9235/04 DA FIRMA VEISA-MISSOES VEICULOS LTDA,NOTA FISCAL FATURA Nº048866,CONFORME INTIMACAO DE APONTAMENTO Nº DO PROTOCOLO N",,394,17.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000568,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.PAGAMENTO DE JUROS REF.A NOTA DE EMP 9235/04 DA FIRMA VEISA-MISSOES VEICULOS LTDA,NOTA FISCAL FATURA Nº048866,CONFOR",,0,,396,17.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000569,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.PAGAMENTO DE JUROS REF.A NOTA DE EMP 9234/04 DA FIRMA VEISA-MISSOES VEICULOS LTDA,NOTA FISCAL FATURA Nº048865,CONFORME INTIMACAO DE APONTAMENTO Nº DO PROTOCOLO N",19.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000569,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.PAGAMENTO DE JUROS REF.A NOTA DE EMP 9234/04 DA FIRMA VEISA-MISSOES VEICULOS LTDA,NOTA FISCAL FATURA Nº048865,CONFORME INTIMACAO DE APONTAMENTO Nº DO PROTOCOLO N",,395,19.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000569,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.PAGAMENTO DE JUROS REF.A NOTA DE EMP 9234/04 DA FIRMA VEISA-MISSOES VEICULOS LTDA,NOTA FISCAL FATURA Nº048865,CONFOR",,0,,397,19.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000570,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",25.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000570,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,390,25.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000570,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,392,25.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000571,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SER. DIVERS.,",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000571,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SER. DIVERS.,,392,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000571,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SER. DIVERS.,,0,,394,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000572,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO-RETENCAO PASEP.,",4027.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000572,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO-RETENCAO PASEP.,,393,4027.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000572,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO-RETENCAO PASEP.,,0,,395,4027.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000573,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO - RETENCAO PASEP.,",5.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000573,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO - RETENCAO PASEP.,,391,5.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000573,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO - RETENCAO PASEP.,,0,,393,5.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000579,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.RD.244/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS P",168.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-10 00:00:00.0,2005000580,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.245/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, ATE A CIDADE D",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,342,93.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-10-05 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2004006715,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1775,HUMBERTO MARQUES PIRES,2068855000180,11700076774,"CFE.RD.3675/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO, MOLDURA  PARA MURAL, RODIZIOS PARA",,0,,340,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-06 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2004008786,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"CFE.RD.4515/2004-SMS., PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2278/04/SMS.    (LICI",,0,,341,95.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,428,60.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 122/05, CFE MEMO Nº 163/05/SMPO.",,0,,430,60.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,429,93.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000442,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.RD.248/05/GAP/.,PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SILVIO ANDRADE BASTOS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E DOCUMENT.PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICA LEGISLATIVA",,427,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000442,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.RD.248/05/GAP/.,PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SILVIO ANDRADE BASTOS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E DOCUMENT.",,0,,429,1.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000442,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.RD.248/05/GAP/.,PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SILVIO ANDRADE BASTOS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E DOCUMENT.",,0,,429,2.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000442,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.RD.248/05/GAP/.,PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SILVIO ANDRADE BASTOS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E DOCUMENT.",,0,,429,315.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000442,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.RD.248/05/GAP/.,PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SILVIO ANDRADE BASTOS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E DOCUMENT.",,0,,429,0.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000471,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.018/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE FERIAS, CFE.AVISO DE FERIAS Nº.038/2005 SAD/DP, DO MES DE FEVEREIRO/05.",233.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.RD.270/2005-SMPO., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE REGULAMENTO, CUSTOS E LICITACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AO SERVIDOR JOSE MARTINS DA SILVA, ESCRITURARIO, NIV",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000489,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.273/05/SMAF/.,VLR. REF. 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SEC. ADM. E FAZENDA JOCEMAR TAVARES PEREIRA PARTICIPAR NOS DIAS 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2005 NA C",588.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000490,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,"CFE.RD.275/05/SMAF/.,VLR. REF. 02 PASSAGENS, IDA E VOLTA, DA OURO E PRATA, PARA O COORDENADOR DA SEC. ADM. E FAZENDA JOCEMAR TAVARES PEREIRA VIAJAR A CIDADE DE PORTO",234.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000491,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.RD.276/05/SMAF/.,VLR. REF. TAXA DE INSCRICAO PARA O COORDENADOR DA SEC. ADM. E FAZENDA JOCEMAR TAVARES PEREIRA PARTICIPAR DO CURSO ESCRITURACAO CONTABIL PARA 200",380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.261/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº 072/05/SMS. MATERIAIS",925.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000511,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1983,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VOLKWEIS LTDA.,3247747000137,11700072760,"CFE.RD.262/2005-SMS., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS C/ DISP. DE LICITACAO CFE. LEI 8.666/93, DEVIDO AS DIFICULDADES  E URGENCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES DA SMS",7541.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000512,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"CFE.RD.266/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS POR MES AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMO Nº 076/SMS/05. MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES DO REGISTRO",201.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000513,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.267/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS POR MES AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMO Nº 076/SMS/05. MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES DO REGISTRO",572.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000514,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.268/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS POR MES AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMO Nº 076/SMS/05. MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES DO REGISTRO",1462.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000515,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.277/2005-SMAF., CONFECCAO DE EXEMPLARES DE DIARIO DE BORDO, PARA USO DOS MOTORISTAS DA MUNICIPALIDADE, CFE. SOLICITACAO 028/05., DIARIO DE BORDO",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000516,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.278/2005-SMS., CONFECCAO DE FORMULARIOS DE ALVARAS SANITARIOS, CFE. MEMO. 093/05/SMS., ALVARA SANITARIO",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000517,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.279/2005-SMS., CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO.120/05/SMS., FICHA DE ATENDIMENTO AMBULAT",305.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000556,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.256/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 049/05/SMIE., FOICE COM CABO,FACAO GRANDE,PA DE",152.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000557,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"CFE.RD.257/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 049/05/SMIE., GARFO GRANDE PARA JARDIM",61.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000558,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.258/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 049/05/SMIE., ENXADAS C/CABO,CARRO DE MAO PARA",549.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000559,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"CFE.RD.259/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 049/05/SMIE., CHAVE DE VELA COMBINADA,CHAVE DE",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000560,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.260/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 049/05/SMIE., PA DE PALHAR C/ CABO,PICO C/ CABO",346.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000561,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.263/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº 072/05/SMS. MATERIAIS",702.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000562,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"CFE.RD.264/2005-SMIE., AQUISICAO DE PECAS PARA AS ROCADEIRAS COSTAL STHIL TIPO 85 E 220, CFE. MEMO. 049/05/SMIE., CABO DE ACELERADOR,CABOS DO ACELERADOR STHIL 220,VE",1711.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000563,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,166,COMERCIAL SACI DE TINTAS LTDA,87583191000140,11700023050,"CFE.RD.272/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS PORTOES DO ABATEDOURO, CFE. MEMO. 010/05/SMDURTA., CADEADO E 50",26.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"CFE.RD.274/2005-SMS., AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PERIODO 03 MESES, CFE. MEMO. 012/",4244.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD.280/2005-SMS., PGTº DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE LOCACAO Nº 109/03/SEPLAN/DCCO, E ADITIVO Nº",5692.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.265/05/GAP/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTE GABINETE, CFE. CIRCULAR 047/05/GAP., ETIQUETA AVULSA,PAPEL LINHO,PORTA CARTAO DE VISITAS",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000587,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000587,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,425,380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000587,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,427,380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000588,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",26.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000588,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,426,26.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000588,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,428,26.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-11 00:00:00.0,2005000622,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.255/05/SMIE/.,QUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CARPINTARIA DO PRM, CFE. MEMO.077/05/SMIE., PLAINA Nº 06,TRAVADEIRA AUTOMATICA P/ SERROTE,LIMA P/SERROTE",314.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-03-31 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2004002488,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2129,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"CFE RD:1353/SMPHDS;PROGRAMA ABRIGO-ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL,30 METAS,NO AMBITO DO PROGRAMA SAC(SERVICO DE ACAO",,0,,344,1050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2004009661,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,268,DANIEL SCHIMIDT DOS PASSOS - ME,87975280000131,,"CFE. RD 4909/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO: REFOORMA RADIADOR VTR Nº 34 R$180,00, REFORMA COLMEIA VTR Nº 59 R$350, LIM",,0,,343,329.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.163/05/SMASC., PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,446,277.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 240/05, MEMO Nº 152/05-SMPO.",,0,,447,277.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.157/05/SEPLA,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 12 MESES , DE JANEIRO A DEZEMB",,448,176.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 340/05, MEMO Nº 152/05-SMPO.",,0,,449,176.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.159/05/SMIE.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZE",,445,2242.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 341/05, MEMO Nº 152/05-SMPO.",,0,,446,2242.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.162/05/SMDRTMA/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A",,447,1008.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 344/05, MEMO Nº 152/05/SMPO.",,0,,448,1008.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000355,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"CFE.RD.178/05/SMS.,PAGTº DE REEMBOLSO AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM GASOLINA E PEDAGIO, A VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE PORT",,443,155.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000355,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"CFE.RD.178/05/SMS.,PAGTº DE REEMBOLSO AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM GASOLINA E PEDAGIO,",,0,,444,155.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000372,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1497,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA.,73578833000299,11700064415,CANSELAMENTO DA COMPRA.,-9000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.158/05/SMAF/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZ",,449,352.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 381/05, MEMO Nº 152/05-SMPO.",,0,,450,352.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,444,710.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGTO PARTE NE Nº 407/05 CFE MEMO Nº 170/05-SMPO, MEMO 164/05-SMPO.",,0,,445,710.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.155/05/GAP.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,450,201.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 408/05, MEMO Nº 152/05-SMPO.",,0,,451,201.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.017/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS, CFE.OF.060/05/CT/SB DE 02/02/05.",,442,513.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000470,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.017/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS, CFE.OF.060/05/CT/SB DE 02/0",,0,,443,513.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000471,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.018/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE FERIAS, CFE.AVISO DE FERIAS Nº.038/2005 SAD/DP, DO MES DE FEVEREIRO/05.",,434,233.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000471,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.018/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE FERIAS, CFE.AVISO DE FERIA",,0,,435,233.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.RD.270/2005-SMPO., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE REGULAMENTO, CUSTOS E LICITACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AO SERVIDOR JOSE MARTINS DA SILVA, ESCRITURARIO, NIV",,441,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.RD.270/2005-SMPO., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE REGULAMENTO, CUSTOS E LICITACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AO SERV",,0,,442,0.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.RD.270/2005-SMPO., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE REGULAMENTO, CUSTOS E LICITACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AO SERV",,0,,442,256.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.RD.270/2005-SMPO., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE REGULAMENTO, CUSTOS E LICITACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AO SERV",,0,,442,2.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.RD.270/2005-SMPO., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE REGULAMENTO, CUSTOS E LICITACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AO SERV",,0,,442,0.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000489,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.273/05/SMAF/.,VLR. REF. 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SEC. ADM. E FAZENDA JOCEMAR TAVARES PEREIRA PARTICIPAR NOS DIAS 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2005 NA C",,436,588.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000489,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.273/05/SMAF/.,VLR. REF. 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SEC. ADM. E FAZENDA JOCEMAR TAVARES PEREIRA PARTICIPAR N",,0,,437,588.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000490,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,"CFE.RD.275/05/SMAF/.,VLR. REF. 02 PASSAGENS, IDA E VOLTA, DA OURO E PRATA, PARA O COORDENADOR DA SEC. ADM. E FAZENDA JOCEMAR TAVARES PEREIRA VIAJAR A CIDADE DE PORTO",,435,234.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000490,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,"CFE.RD.275/05/SMAF/.,VLR. REF. 02 PASSAGENS, IDA E VOLTA, DA OURO E PRATA, PARA O COORDENADOR DA SEC. ADM. E FAZENDA JOC",,0,,436,234.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000491,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.RD.276/05/SMAF/.,VLR. REF. TAXA DE INSCRICAO PARA O COORDENADOR DA SEC. ADM. E FAZENDA JOCEMAR TAVARES PEREIRA PARTICIPAR DO CURSO ESCRITURACAO CONTABIL PARA 200",,440,380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000491,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.RD.276/05/SMAF/.,VLR. REF. TAXA DE INSCRICAO PARA O COORDENADOR DA SEC. ADM. E FAZENDA JOCEMAR TAVARES PEREIRA PARTI",,0,,441,3.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000491,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.RD.276/05/SMAF/.,VLR. REF. TAXA DE INSCRICAO PARA O COORDENADOR DA SEC. ADM. E FAZENDA JOCEMAR TAVARES PEREIRA PARTI",,0,,441,374.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000491,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.RD.276/05/SMAF/.,VLR. REF. TAXA DE INSCRICAO PARA O COORDENADOR DA SEC. ADM. E FAZENDA JOCEMAR TAVARES PEREIRA PARTI",,0,,441,0.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000491,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.RD.276/05/SMAF/.,VLR. REF. TAXA DE INSCRICAO PARA O COORDENADOR DA SEC. ADM. E FAZENDA JOCEMAR TAVARES PEREIRA PARTI",,0,,441,1.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1158,JOSE MARTINS DA SILVA,41961803020,,"CFE.RD.283/05/SEPLAN.,PGTº DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR JOSE MARTINS DA SILVA, ESCRITURARIO, NIVEL 08 (OITO), QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO REGULAMENTO CUSTO",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1158,JOSE MARTINS DA SILVA,41961803020,,"CFE.RD.283/05/SEPLAN.,PGTº DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR JOSE MARTINS DA SILVA, ESCRITURARIO, NIVEL 08 (OITO), QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO REGULAMENTO CUSTO",,437,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1158,JOSE MARTINS DA SILVA,41961803020,,"CFE.RD.283/05/SEPLAN.,PGTº DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR JOSE MARTINS DA SILVA, ESCRITURARIO, NIVEL 08 (OITO),",,0,,438,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.282/05/SEPLAN/.,PGTº DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR JOSE MARTINS DA SILVA, ESCRITURARIO, NIVEL 08 (OITO), QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO REGULAMENTO CUSTOS E LICITACA",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.282/05/SEPLAN/.,PGTº DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR JOSE MARTINS DA SILVA, ESCRITURARIO, NIVEL 08 (OITO), QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO REGULAMENTO CUSTOS E LICITACA",,438,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000493,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.282/05/SEPLAN/.,PGTº DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR JOSE MARTINS DA SILVA, ESCRITURARIO, NIVEL 08 (OITO), QUE IRA PART",,0,,439,420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000494,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.247/05/SMS., PAG.REF.AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 110/03/SEPLAN, LEI 3.200/03,04/10/03",18200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000494,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.247/05/SMS., PAG.REF.AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 110/03/SEPLAN, LEI 3.200/03,04/10/03",,439,18200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000494,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.247/05/SMS., PAG.REF.AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE. TERMO ADITIVO DO",,0,,440,18200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",3833.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",847.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000497,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",4471.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000498,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",7201.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000499,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",3097.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000500,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.249/05/SMS.,PAG. REF. A PART.VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 DE 10/04/03,REFERENTE MES DE JANEIRO/05/,C",34000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000548,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.250/05/SMS.,PAG.REF.PART. FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, DE 10/04/03/ DE 10/04/03, MES DE JANEIRO/05,CFE.",13500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.251/05/SMS.,PAG. REF. A PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200 DE 10/04/03, ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO, MES DE",11200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000550,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.269/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA OS USUARIOS DO SUS , ATENTIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº",6200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000552,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1497,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DA PONTE LTDA.,73578833000299,11700064415,CANSELAMENTO DA COMPRA.,-120.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.PORT.080/05/GAP/.CONCEDE,LICENCA-PREMIO, AO SERVIDOR FRANCISCO BORGES LOUREIRO,APOSENTADO EM 07.01.05,CORRESPONDENTE AO PERIODO",1236.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000576,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,290,SERZO B. RODRIGUES &  CIA.  LTDA.,1364762000130,11700065888,"CFE.RD.293/05/SEPLAN/.,VLR. REF. AQUISICAO DE DE 10 (DEZ) CARTOES TELEFONICOS DA VIVO, PARA A 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. 009/2005/CB., CARTAO TELEFONIC",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000581,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"CFE.RD.284/2005-GAP., PGTº DE 02 DIARIAS PARA SILVIO ANDRADE BASTOS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E DOCUMENTO, P/PARTICIPAR DO CURSO TECNICA LEGISLATIVA E C",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000584,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.294/05/SMS/.,PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHARA 10 PACIENTES ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL DIA 11.02  E RETORNO DIA 12.02.",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000586,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1560,G.GOTUZZO E CIA LTDA,87651345000274,9300239679,"PELA TRASF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.287/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CFE.MEMORANDO 044/",67.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000591,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000591,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,430,230.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000591,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,431,230.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000592,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",104.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000592,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,431,104.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000592,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,432,104.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000593,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",29.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000593,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,432,29.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000593,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,433,29.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000594,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTARIA SANITARIA.,",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000594,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTARIA SANITARIA.,,433,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000594,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTARIA SANITARIA.,,0,,434,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000619,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,130,RODRIGUES & PANIZ LTDA.,92717651000115,11700052646,"CFE.RD.295/2005-SMS., AQUISICAO DE PAO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL, PARA O MES DE FEVEREIRO/05, CFE. MEMO.137/05/SMS., PAO CACETINHO 50 G.",64.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000623,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"CFE.RD.286/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CARPINTARIA DO PRM, CFE. MEMO.077/05/SMIE., FORMAO,CHAVE L, 10MM,LAPIS DE CARPINTEIRO,ESCALA METRICA EM",79.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000624,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"CFE.RD.296/05/SMS/.,AQUISICAO DE LEITO EM PO INTEGRAL PARA AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DA VILA ERNESTO DORNELLES ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.138/05/SMS., L",1237.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000625,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.RD.297/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DIVERSOS CARROS  DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 029/05/SMIE., FILTRO DE AR PRIMARIO UA 6248P,FILTRO DE AR",2886.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000655,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.290/05/SMAC.,AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, CFE. MEMO. 037/02/SMASC., EXTRATO DE TOMATE EMB. DE 500 G.,PAO FRANCES",30.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRATO Nº 079//03, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE",6600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-14 00:00:00.0,2005000766,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.298/2005-SMAF., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, C",35640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2004,2005,2004-10-28 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2004007939,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1223,B. M. AUTOMOVEIS LTDA,93116861000110,11700051461,"CFE.RD.4165/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DA ESCADA DE FIBRA PROLONGAVEL QUE ESTAVA DANIFICADA, DA 3ª SEC",,0,,345,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,453,3833.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.0",,0,,454,3833.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,454,847.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.0",,0,,455,847.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000497,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,455,4471.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000497,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.0",,0,,456,4471.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000498,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,456,7201.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000498,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.0",,0,,457,7201.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000499,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,457,3097.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000499,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.01.05, DATA DO VENCIMENTO 15.02.0",,0,,458,3097.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000574,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.301/05/SMASC/.,PAGAMENTO DE 100 (CEM) PASSAGENS DE ONIBUS SAO BORJA/PORTO ALEGRE, AS QUAIS SERAO FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES  COM A DEVIDA COMPROVACAO DA NE",6975.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000577,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.319/05/SMS/.,PAGAMENTO DE TREZ DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE, BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE DIA 15.02.05 TRATAR NA S",672.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.281/05/SMASC/.,PAG. DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS,CONVENIO Nº003/01 E ASILO SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME LEI 2.846/",47767.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000582,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.308/2005-GAP., PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E DOCUMENTO DO GABINETE PARA FAZER O CURSO DE TECNICA LEGISLATIVA E CO",234.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000589,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD 288/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CFE.MEMORANDO 044/",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000590,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD 289/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CFE.MEMORANDO 044/",560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.291/05/SMASC.,PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO CONVENIO SMPHDS Nº001/2001 E ADITIVO DE 01/02/2005,COR",118688.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000596,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2031,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.291/05/SMASC.,PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO CONVENIO SMPHDS Nº002/2001 E ADITIVO DE 01/02/2005,COR",12600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000600,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO:111/05/SMEC/DP.PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRGS,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",387.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000600,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO:111/05/SMEC/DP.PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRGS,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",,458,387.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000600,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO:111/05/SMEC/DP.PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRGS,CORRESPONDE",,0,,459,387.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/111/05/SMEC/DP., PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO  IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO",27258.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/111/05/SMEC/DP., PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO  IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO",,459,27258.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/111/05/SMEC/DP., PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO  IPERGS, CORRES",,0,,460,27258.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000602,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/111/05/SMEC/DP., PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO  IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO",4029.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000602,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/111/05/SMEC/DP., PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO  IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO",,460,4029.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000602,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/111/05/SMEC/DP., PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO  IPERGS, CORRES",,0,,461,4029.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000603,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/111/05/SMEC/DP., PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO  IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO",2727.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000603,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/111/05/SMEC/DP., PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO  IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO",,461,2727.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000603,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/111/05/SMEC/DP., PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO  IPERGS, CORRES",,0,,462,2727.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000604,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,",257.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000604,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,451,257.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000604,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,452,257.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000605,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000605,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,452,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000605,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,453,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000610,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",504.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000610,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",,462,504.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000610,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDE",,0,,463,504.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000611,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",11955.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000611,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",,463,11955.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000611,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDE",,0,,464,11955.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000612,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",624.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000612,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",,464,624.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000612,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDE",,0,,465,624.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000613,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",864.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000613,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",,465,864.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000613,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDE",,0,,466,864.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000614,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",3134.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000614,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",,466,3134.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000614,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDE",,0,,467,3134.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000615,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",1198.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000615,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",,467,1198.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000615,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDE",,0,,468,1198.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000616,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",2010.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000616,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",,468,2010.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000616,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDE",,0,,469,2010.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",2576.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",,469,2576.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDE",,0,,470,2576.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000618,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",1149.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000618,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES D",,470,1149.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000618,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.VFE.MEMO/68/2005/SAD/DP.,PAGAMENTO ENGARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPRG,CORRESPONDE",,0,,471,1149.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000627,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"CFE.RD.303/05/SMS/.,PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA  PEDRO ATANAGILDO LOTADO NESTA SECRETARIA,SENDO QUE O MESMO CONDUZIO PACENTES DO SUS EM SANTA MARIA NO DIA",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000628,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.311/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ELETRICIDADE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 024/05/SMIE., PASTA PORTA FERRAMENTAS DE COURO,ALICATE D",85.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000629,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE.RD.313/05/SMIE.,AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA HWB 165-S VTR 49, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 059/05/SMIE., BATERIA FUSCA 60 AMPERES",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000630,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.314/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ELETRICIDADE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 024/05/SMIE., BROCA 2 DE VIDEA Nº 08,BROCA 2 DE VIDEA Nº",50.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000631,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,214,LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA,1331507000190,2500076853,"CFE.RD.315/05/SMIE.,AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA HWB 165-S VTR 49, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 059/05/SMIE., BOMBA DAGUA COMPLETO MOTOR SCANIA PECA Nº 0",1611.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000637,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.302/2005-SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA  AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA, SENDO QUE O MESMO  CONDUZIO  PACIENTES DO SUS ATE SA",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000685,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.366/05/SMIE/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.   (LICITACAO N",1584.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000686,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.367/05/SMIE/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA OFICINA/SOP,AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.   (LICITAC",5940.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000687,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.368/05/SMIE/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 , CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 0",2838.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"CFE.RD.305/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL  DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SALARIO EDUCACAO - COD. 1.07-001, CFE. SOLICITACAO 19/05., CADERN",60.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-15 00:00:00.0,2005000776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"CFE.RD.306/05/2005., AQUISICAO DE MATERIAL  DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SALARIO EDUCACAO - COD. 1.07-001, CFE. SOLICITACAO 19/05., PLASTI",91.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIRA DE UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO P",,9,145.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004000111,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD:31/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº109/03/SEPLAN/DCCO DE 03/10/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVI",,0,,351,145.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES, 212, QUE SERVIRA DE",,10,261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004000112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"CFE.RD:29/04/SMS, PGTº CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº108/03/SEPLAN/DCCO DE 01/09/03, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A",,0,,353,261.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-29 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004000674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CFE.RD:383/SAD, PGTº DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA",,0,,354,356.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004001128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1054,SANEAMENTO BÁSICO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"CFE.RD:572/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO QUE SE DESTINARAO A IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL NA RU",,0,,349,6926.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004003063,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.1805/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL/ISOSO",,0,,347,796.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-06-08 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004004561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.2555/2004/SMIE/., AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR AGRALE DO EQUIPAMENTO DE ASPERSAO DE EMULSAO ASFALTICA, DE USO",,0,,441,387.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-06-09 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004004567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"CFE.RD.2580/04/SAD/., PGTº DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE SERVICOS Nº 067/03/SEPLAN/DCCO, DE MANUTENCAO PREVENTIV",,0,,356,105.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004004817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2751/2004-SAD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERENTE",,0,,360,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004004818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2752/2004-SMPHDS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO MUNICIPAL CLETO DORIA DE AZAMBUJA, REFERE",,0,,457,267.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004005239,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.2958/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL/IDOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAC (",,8,3184.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004005239,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.2958/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL/IDOSO DEPENDENT",,0,,348,3184.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-07 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004005270,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2941/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO",,0,,367,245.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-12 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004005277,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2981/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO FRANCISCO",,0,,368,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.3064/2004-SMF., PAGAMENTO REFENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 002/02/SEPLAN/DCCO, REF. LOCACAO , PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, CORRESPONDEN",,11,295.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.3064/2004-SMF., PAGAMENTO REFENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 002/02/SEPLAN/DCCO, REF. LOCACAO , PROG",,0,,456,591.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004005525,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.3064/2004-SMF., PAGAMENTO REFENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 002/02/SEPLAN/DCCO, REF. LOCACAO , PROG",,0,,455,295.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-26 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004005692,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,651,FATEC-FUNDACAO DE APOIO A TECNOL. E CIENCIA,89252431000159,,"CFE.RD.3194/04/., PAGAMENTO REF. A ANALISE FISICQUIMICA DA AGUA DE 06 (SEIS) POCOS ARTESIANOS, DO INTERIOR DO MUNICIPIO",,0,,402,432.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-09 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004006041,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.3355/04/SMS/., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1503/04/S",,0,,451,0.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-09 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004006041,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.3355/04/SMS/., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1503/04/S",,0,,451,1.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-09 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004006041,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.3355/04/SMS/., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1503/04/S",,0,,451,2.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-09 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004006041,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.3355/04/SMS/., PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1503/04/S",,0,,451,305.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-18 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004006241,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3457/04/SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL SAO",,0,,370,165.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-19 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004006253,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3491/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S",,0,,371,155.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-08-26 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004006431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.3560/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR EMEFS CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 035/200",,0,,352,447.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,PRM,P,2004,2005,2004-08-31 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004006518,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2031,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1754,CASA DOS MILITARES UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA.,87146577000194,9600045651,"CFE.RD.3634/2004-SMTEL., AQUISICAO DE 4 PARES DE CUTURNO PARA USO DOS MUSICOS DA BANDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CFE. S",,0,,403,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-30 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3622/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO. CONFOR",,0,,366,287.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004006914,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3805/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 30 (TR",,0,,359,144.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,P,2004,2005,2004-09-22 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004006939,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3846/04/SMADE/., AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 7HP, DIAMETRO 6"", 9 ESTAGIOS, PARA REPOSICAO NO P",,0,,357,406.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-10-07 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004007635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"CFE.RD.4046/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIP",,0,,350,396.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-10-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004007759,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.4111/04/SMPHDS/PAG.REF.A ABRIGO DE ADOLECENTES,DETERMINACAO DA DR.MONICA GIO",,0,,449,520.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-10-22 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004007778,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"CFE.RD.4137/04/SAD/.,PAGAMENTO AO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME",,0,,419,79.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4,AMBIENTE ECOLÓGICO,PRM,P,2004,2005,2004-10-29 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004007941,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,1149,PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2303,ADEMIO ALFREDO FELL,15053776091,,"CFE.RD.4168/2004-SMMA., AQUISICAO DE MUDAS, DESTINADO A PRACA TRICENTENARIO, CFE. SOLICITACAO 2196/04.   (LICITACAO NR.:",,0,,448,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-10-26 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004007950,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4146/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE INTERNACAO DE EDUARDO ALBUQUERQUE DE ANDRAD",,0,,358,390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-04 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004008047,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4186/04/SMS/AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2079/04/SMS.    (LICITACAO NR.",,0,,369,142.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004008250,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.4303/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS PARA EQUIPE DA UNIDADE MOVEL II CONFORME MEMO Nº 1991.   (",,0,,453,87.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-17 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004008295,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903911000,Serviços de Manut. de Prédios Equip. e Instalações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"CFE.RD.4330/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. CONSERTO: TROCA DE ENGRENAGENS E BUCHAS DA MAQUINA COPIADORA FT 2713 Z, TOMB. Nº 829",,0,,420,449.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-22 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004008365,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4344/2004-SMS., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA A SER REALIZADO EM PARTE",,0,,365,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004008769,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE.RD.4493/2004-SMS., PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE PECA PARA A VIATURA GOL IKL 0491, CFE. MEMO Nº 2299/04/SMS.   (LIC",,0,,410,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-06 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004008772,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"CFE.RD.4496/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO DO SUS, UBALDINA DOS SANTOS, CFE. MEMO 2253/04/SMS.   (LICI",,0,,397,47.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-06 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004008778,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2424,AUTO PECAS KNAPP,6073590000169,11700081700,"CFE.RD.4503/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO  ONIBUS PLACAS IIT 6979, CFE. MEMO 2170/04/SMS.   (LICITACA",,0,,438,318.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004008836,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,138,ALBERI PINTON,92581933000138,,"CFE.RD.4562/04/SMIE/.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR ESTEIRA ALLIS CHALMER Nº 125, CFE. MEMO. 884/04/SMIE.   (LI",,0,,421,430.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-07 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004008843,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA - TRANSASOM,94113818000164,11700056374,"CFE.RD.4535/04/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ONIBUS PLACAS IIT 6979 CONFORME MEMO Nº 2201/04/SMS.   (LICITACAO NR.:",,0,,452,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-06 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004008903,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2424,AUTO PECAS KNAPP,6073590000169,11700081700,"CFE.RD.4521/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA A UNIDADE MOVEL II PLACAS WH 9450, CFE. MEMO Nº 2008/04SMS.   (LICITACAO",,0,,439,420.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-06 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004008904,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2424,AUTO PECAS KNAPP,6073590000169,11700081700,"CFE.RD.4522/2004-SMS., PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS PLACAS WH 9450, CFE. MEMO Nº 2149/04/SMS.   (L",,0,,440,619.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-07 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004008912,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4557/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA.   (LICITACAO NR.: 3872/2004-DL)",,0,,450,417.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009172,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4610/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU GETULIO VARGAS  PARA OS MESES DE NOVEMB",,0,,363,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-14 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009176,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"CFE.RD.4639/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS PARA A ESTA SECRETARIA.   (LICITACAO NR.: 3948/2004-DL)",,0,,394,85.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009294,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4627/04/SMPHDS/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU GETULIO VARGAS  PARA OS MESES DE NOVEMBRO",,0,,362,409.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1174,AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS,3.3.90.48,33904802000,Auxilios a Pessoas Carentes,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"CFE.RD.4656/04/SMPHDS/.,PAGAMENTO REF.A DESPESAS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE  COMPRA E VENDA DE: LEONILDA MARTINS GAMARRA,",,0,,395,227.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009311,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903909020,Serviços de Fotocópias,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"CFE.RD.4678/SAD/.,PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTAODOS PARA ESTA PREFEITURA.   (LICITACAO NR.: 3982/2004-DL)",,0,,396,189.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.4684/04/SMPHDS/.,AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NA CASA DE PASSAGEM, CFE. RELACAO EM ANEXO.   (LICITACAO NR.: 3984",,0,,454,109.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-12-20 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009355,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4707/2004-SMPHDS., COMPLEMENTO DA RD Nº.1343/04/SMPHDS, REF.PROGRAMA DE APO",,0,,422,248.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-23 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009450,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4749/04/SMEC/.,COMPLEMENTO DA RD Nº 3212/04/SMEC, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA NAS EMEFS, NO MES DE DEZEMBRO",,0,,361,352.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE.RD.4752/04/SMEC/.,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BRINQUEDO CAMA ELASTICA DA BRINQUEDOTECA UTILIZADA PELAS EMEFS,",,0,,409,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2117,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.4753/04/SMEC/.,AQUISICAO DE PECAS PARA O FURGAO IIF 3437, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 2504/04/SMEC. COD",,0,,447,336.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-24 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009487,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4680/04/SMIE/.,PAGAMENTO DE SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU GETULIO VARGAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE 2",,0,,364,409.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009508,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4784/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 59, CFE. SOL. 2360/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 407",,0,,372,32.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009509,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4785/04-SMIE. PAGAMENTO SERVICOS ELETRICO NA CARREGADEIRA Nº 59, CONFORME SOLICITACAO Nº 2302/04/SMIE.   (LICITA",,0,,404,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009511,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4788/04-SMIE. AQUISICAO  DE PECAS  PARA VIATURA Nº100,IKI 1477, IDW 1591, CFE.  SOL. 2361/04/SMIE.   (LICITACAO",,0,,373,25.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009512,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CF. RD 4789/04-SMIE. PAGAMENTO CONSERTO ELETRICO NA VTR Nº 112, IEW 8747, CONFORME SOLICITACAO Nº 2303/04/SMIE.   (LICIT",,0,,405,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009514,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4792/04-SMIE,AQUISICAO DE PECAS  PARA RETRO JCB Nº 32, CFE. SOL. 2362/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4083/2004-DL)",,0,,374,58.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009515,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4793/04-SMIE. PAGAMENTO DE PECAS PARA PATROL Nº 52, CONFORME SOLICITACAO Nº 2304/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4084",,0,,425,72.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009517,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4795/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO REALIZADO NA VIATURA Nº 11 PLACA IJL 6468, CFE. SOLICITACAO Nº 2321/04/SMIE",,0,,406,124.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009518,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CF. RD 4796/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA N° 29, MOTO CG 125, IIV 4750. CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAIS N°",,0,,423,22.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009519,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CF. RD 4797/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA CASE W 7, Nº 36,CFE. SOL. 2363/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4088",,0,,426,196.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009520,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CF. RD 4798/04-SMIE.PAGAMENTO REF. CONSERTO MOTOR ELETRICO DO VIDRO PORTA SANTANA Nº 61 PLACA IJB 9937, CFE. SOLICITACAO",,0,,407,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009522,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4800/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 45, CFE. SOL. 2364/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 409",,0,,427,217.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009523,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4801/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS COLOCADAS NA RETRO 58OH Nº 35, CFE. SOLICITACAO Nº 2324/04/SMIE.   (LICITACAO N",,0,,428,241.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009524,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CFE. RD 4802/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO VIRABREQUIM E TROCA DE OLEO NA MOTO CG 125, IIV 4750. CONFORM",,0,,424,115.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009525,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4803/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A COLOCACAO DE PECAS, NA VTR Nº 42, RETRO 580 H, CONFORME SOLICITA",,0,,411,318.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009534,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4812/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 01, IJM 7919, CFE. SOL. 2366/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4104/20",,0,,412,92.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009544,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4816/04-SMIE.PAGAMENTO DE PECAS PARA VTR Nº 198, IIL 3709, CONFORME SOLICITACAO Nº 2307/04/SMIE.   (LICITACAO NR",,0,,429,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-24 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009548,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4758/04-SMIE. DE SERVICO ELETRICO REALIZADOS NAS VIATURAS Nº 11 E 35, CFE. SOL.2327/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4",,0,,413,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009551,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4821/04-SMIE. AQUISICAO DE PECA PARA VIATURA Nº58,CFE. SOL.2368/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4114/2004-DL)",,0,,414,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009554,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4824/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA Nº 61, IJB 9937, CFE. SOL. 2369/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4117/2",,0,,415,122.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009557,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4827/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 52, CFE. SOLICITACAO Nº 2475/04/SMIE.   (LICITACAO NR.:",,0,,375,245.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009559,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4830/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O ROLO COMPACTADOR VIBRADOR, Nº 53, CFE. SOLICITACAO Nº 2476/04/SMIE.    (",,0,,376,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009561,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4832/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 59, CFE. SOLICITACAO Nº 2477/04/SMIE.   (LICITACA",,0,,377,53.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009563,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4834/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA MOTOR CUMINNS, VTR Nº 49, CFE. SOLICITACAO Nº 2478/04/SMIE.",,0,,378,66.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009564,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD. 4835/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 19, PLACA IIL 3709, CFE. SOLICITACAO Nº 2484/04/SMIE.   (LICITACAO",,0,,379,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009566,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4837/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 33, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CFE. SOL. 2371/04/SMIE.   (LICI",,0,,430,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009569,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4840/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 16, PLACA IJF 1514, CFE. SOLICITACAO Nº 2485/04/SMIE.   (LICITACAO N",,0,,380,10.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009570,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4841/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS NA  MOTONIVELADORA CATERPILLAR, VIATURA Nº33, CFE. SOL.2372/04/SMI",,0,,408,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009572,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4843/04-SMIE. AQUISICAO DE P/ KOMBI N° 92, PLACAS IIV 1518, CONFORME SOLICITACAO N° 2410/2004 - SMIE.   (LICITAC",,0,,431,103.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009573,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"CFE. RD 4844/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA SANTANA QUANTUM, ANO 1994, VTR Nº 61, IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2295/0",,0,,398,38.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009576,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"CFE. RD 4847/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VTR 79, PLACA IJY 9924, CFE. SOLICITACAO Nº 2296/04/SMIE.   (LICITACAO NR.:",,0,,399,18.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009577,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,CFE. RD 4848/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA JCB N° 32. CONFORME SOLICITACAO N° 2413/2004 -SMIE.   (L,,0,,355,1.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009578,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"CFE. RD 4849/04-SMIE. AQUISICAO DE  PECAS PARA VTR Nº 18, PLACA IIV 9485, CFE. SOLICITACAO Nº 2297/04/SMIE.   (LICITACAO",,0,,400,22.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009579,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4850/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO SANTANA QUANTUM, N° 111, PLACAS IKQ 2980. CONFORME SOLICITACAO N° 24",,0,,432,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009581,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4852/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA DRESSER, VIATURA Nº 44, CFE. SOL.2373/04/SMIE.   (LICITACAO",,0,,433,313.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009582,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4853/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ VIATURA N° 10, PLACAS IJH 2841. CONFORME SOLICITACAO N° 2416/2004 - SEPLAN.",,0,,434,42.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009588,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4859/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ELETRICO E ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA DRESSER, VIATURA Nº 44, CFE.",,0,,416,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009592,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4863/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 16, IJF 1514, CFE. SOL. 2375/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4155/20",,0,,435,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009597,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4868/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DA PARTE ELETRICA  DA VIATURA Nº 16, IJF 1514, CFE.  SOL.2376/04/SMIE.   (LI",,0,,417,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009628,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4759/SMIE. AQUISICAO DE PECAS COLOCADAS NAS VIATURAS Nº 11 E 35, CFE. SOL.2328/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4046/2",,0,,436,224.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009631,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4762/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DAS VIATURAS Nº 28 E 36, CFE.  SOL.2331/04/SMIE.   (LICITACAO N",,0,,418,122.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009632,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4764/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº34 E RETRO 580H,CFE. SOL.2332/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4052/20",,0,,381,82.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009633,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4765/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 44, CFE. SOL.2335/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4053/2004-D",,0,,382,248.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009635,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4766/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 33,CFE. SOL. 2334/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4054/2004-D",,0,,383,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009636,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4767/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA Nº 45, CFE. SOL.2336/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4055/2004-DL)",,0,,384,24.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009637,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4768/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA Nº 35, RETRO 580 H, CFE. SOL. 2337/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 40",,0,,385,16.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009638,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4769/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA DRESSER, MOTOR CUMINS Nº43,CFE. SOL. 2338/04/SMIE.   (LICIT",,0,,386,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009639,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4770/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 42, RETRO 580 H, CFE. SOL.2339/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4059/",,0,,387,124.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009640,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4771/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº32 E RETRO JCB, CFE. SOL.2333/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4060/20",,0,,388,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009642,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4773/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA Nº 38 E TRATOR CBT 1105, CFE. SOL. 2326/04/SMIE.   (LICITACAO NR.",,0,,389,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009643,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4774/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº31, RETRO JCB, CFE. SOL.2329/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4063/200",,0,,390,408.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009649,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4781/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O PALIO IHX 3208, VIATURA N º83, CFE. SOL. 2359/04/SMIE.   (LICITACAO NR.:",,0,,391,14.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009650,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4782/04-SMIE. AQUISICAO DE PECA PARA A VIATURA SANTANA QUANTUM, VTR 111, IKQ 2980, CFE. SOLICITACAO Nº 2315/04/S",,0,,437,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009676,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4923/04-SMIE.AQUISICAO  DE PECAS PARA VIATURA Nº 61,IJB 9937, CFE.SOL.2377/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4217/2004-",,0,,442,318.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009677,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4924/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 15, DIF 1832,CFE.SOL.2378/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4218/2004-",,0,,443,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009678,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4925/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA BOMBA INGETORA MOTOR SCANIA DA VIATURA Nº15,DIF 1832,CFE. SOL. 23",,0,,444,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009696,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4942/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO JCB Nº32, CFE. SOL.2511/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4236/2004-DL)",,0,,392,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009697,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"CFE. RD 4943/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO JCB Nº31,CFE. SOL.2510/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4237/2004-DL)",,0,,393,48.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009700,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4947/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº27, IIV 1513, COF. SOL. 2507/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4241/200",,0,,445,273.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009701,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE. RD 4949/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 09, IJO 7708, CFE. SOL. 2506/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4243/20",,0,,446,222.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-27 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2004009714,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"CFE. RD 4966/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT PALIO DO GABINETE,VIATURA  Nº 83, IHX 3208, CFE. SOL. 2526/04/SMIE.",,0,,401,330.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000073,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.56/2005-SMS., AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, MEMO Nº 009/05/SMS, LABORATORIO DE FRONTEIRA, MEMO 011/05/SMS, E MEMO Nº 0",,496,275.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000073,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.56/2005-SMS., AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, MEMO Nº 009/05/SMS, LABORATOR",,0,,497,275.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,497,143.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,PAGTO PARTE NE 407/05 CFE MEMO 185/05/SMPO.,,0,,498,143.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000500,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.249/05/SMS.,PAG. REF. A PART.VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 DE 10/04/03,REFERENTE MES DE JANEIRO/05/,C",,480,34000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000500,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.249/05/SMS.,PAG. REF. A PART.VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/",,0,,481,34000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.251/05/SMS.,PAG. REF. A PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200 DE 10/04/03, ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO, MES DE",,481,11200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.251/05/SMS.,PAG. REF. A PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200 DE",,0,,482,11200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.PORT.080/05/GAP/.CONCEDE,LICENCA-PREMIO, AO SERVIDOR FRANCISCO BORGES LOUREIRO,APOSENTADO EM 07.01.05,CORRESPONDENTE AO PERIODO",,475,1236.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.PORT.080/05/GAP/.CONCEDE,LICENCA-PREMIO, AO SERVIDOR FRANCISCO BORGES LOUREIRO,APO",,0,,476,1236.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000577,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.319/05/SMS/.,PAGAMENTO DE TREZ DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE, BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE DIA 15.02.05 TRATAR NA S",,476,672.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000577,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.319/05/SMS/.,PAGAMENTO DE TREZ DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE, BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE DESLOCAMEN",,0,,477,672.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000579,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.RD.244/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS P",,477,168.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000579,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.RD.244/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, COM A FIN",,0,,478,168.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000580,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.245/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, ATE A CIDADE D",,495,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000580,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.245/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHA",,0,,496,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000581,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"CFE.RD.284/2005-GAP., PGTº DE 02 DIARIAS PARA SILVIO ANDRADE BASTOS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E DOCUMENTO, P/PARTICIPAR DO CURSO TECNICA LEGISLATIVA E C",,479,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000581,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"CFE.RD.284/2005-GAP., PGTº DE 02 DIARIAS PARA SILVIO ANDRADE BASTOS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E DOCUMENTO,",,0,,480,420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000582,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.308/2005-GAP., PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E DOCUMENTO DO GABINETE PARA FAZER O CURSO DE TECNICA LEGISLATIVA E CO",,478,234.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000582,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.308/2005-GAP., PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E DOCUMENTO DO GABINETE P",,0,,479,234.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.355/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 AO MOTORISTA ,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA A CIDADE DE ALEGRETE, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO  DA SMDURTA,",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",257.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,471,257.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,472,257.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000607,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO PASEP.,",5.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000607,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO PASEP.",,472,5.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000607,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO PASEP.",,0,,473,5.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000608,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",61.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000608,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,473,61.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000608,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,474,61.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000609,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",32.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000609,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,474,32.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000609,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,475,32.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000632,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.RD.326/05/SMECD/.,SOLICITAMOS DUAS (02) DIARIAS PARA A DIRETORA ROSANGELA ISABEL DE FFREITAS CHIMENES, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE LICITACAO DO TRANSPOR",336.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.343/05/SMIE.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 029/0",52310.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.RD.330/05/SMECD/.,SOLICITAMOS PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO  SOBRE LICITACAO DO TRANSPORTE ESC",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000639,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000639,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,486,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000639,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,0,,487,434.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000639,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,0,,487,5.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000640,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,",5901.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000640,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,487,5901.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000640,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,0,,488,5901.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000641,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,",792.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000641,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,488,792.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000641,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,0,,489,792.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000642,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,",8184.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000642,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,489,8184.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000642,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,0,,490,8184.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,",16632.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,490,16632.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,0,,491,16632.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000644,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,",1848.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000644,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,491,1848.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000644,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,0,,492,1848.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000645,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,",968.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000645,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,492,968.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000645,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,0,,493,968.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000646,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000646,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,493,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000646,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO/FEVEREIRO-2005.,,0,,494,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000647,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR./FEVEREIRO-2005.,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000647,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR./FEVEREIRO-2005.,,494,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000647,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PAGTO SENHA-ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR./FEVEREIRO-2005.,,0,,495,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000651,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMEC, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005.,",7920.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000651,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMEC, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005.",,482,7920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000651,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMEC, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,483,7920.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000652,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMEC, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005.,",4136.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000652,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMEC, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005.",,483,4136.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000652,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMEC, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,484,4136.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMEC, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005.,",28160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMEC, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005.",,484,28160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMEC, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,485,28160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMEC, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005.,",3696.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMEC, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005.",,485,3696.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMEC, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,486,3696.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"CFE.RD.327/05/SMS/.,PGT°. DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME MEMO 161/05/SMS., FLORATIL 100 MG,MUCOLIN SOL. 60ML,AMPI",37.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.354/05/.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO POSTO DE SAUDE VILA ESTER,BOA VISTA,VILA GOULART,VILA CABELEIRA,CENTRO,FISIOTERAPIA,SEC.MUNC.,DA SUDE,P",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.328/05/SMECD/.,AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 3.02.002, CFE. SOLICITACAO 18/05/SMEC.,",1608.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1655,ELO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,2027575000123,2400272730,"CFE.RD.SMECD/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 14/05., DESINGRAXANTE, GALAO DE 200 LITROS,XAM",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000679,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.332/05/SMECD/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMIS, COD. 3.07.00, CFE. SOLICITACAO 49/05., AGUA SANITARIA 1 LITRO,DESINFETAN",70.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000680,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"CFE.RD.333/05/SMDCD/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMIS, COD. 3.07.00, CFE. SOLICITACAO 49/05., CERA LIQUIDA INCOLOR,DESINFETANTE",74.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000681,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.335/05/SMAF/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/D",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000682,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.352/05/SMECD/.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA,NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA,  REFERENTE CONTRATO Nº051/03/SEPLAN/DCCO,PARA O MES DE JANEIRO DE",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000683,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.353/05/SMAF/.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS, NA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FAZENDA, REFERENTE CONTRATO DE PREST",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000696,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"CFE.RD.325/05/SMS.,PGT°. DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE URUGUAIANA, NOS DIAS 04 E 09 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME MEMO 159/05/SMS., TRANSPORTE DE 10 PA",640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000697,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.336/2005-SMASC., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000698,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.337/2005-SMASC., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO E ADIT",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.339/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.340/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO 104/2004/SEPLAN/DCC",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000701,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.348/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/",2150.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.RD.349/05/.,SOLICITAMOS PAGAMENTO DA INSCRICAO A DIRETORA ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE LICITACAO DE TRANSPORTE ESCOL",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.350/05/SMASC.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 05",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-16 00:00:00.0,2005000792,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.334/05/SMECD.,PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE  2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO E ADITIVO 01/05.   (LI",460.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-02-16 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004001142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,654,SANAR CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.,3078960000162,,"CFE.RD:554/04/SMS, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01/04, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº044/03/SEPLAN/DCCO, RE",,0,,528,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-03-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004001869,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:970/04/SMPHDS, PGTº AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SMPHDS - DO REGISTRO DE PRECO Nº07/04, EDITAL DE",,0,,493,384.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004002152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD:1260/SMS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESSTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS,PARA UM PERIODO DE 3",,0,,535,702.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-04-02 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004002583,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1427/04/SMADE, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SMPHDS, PARA UM PERIODO DE 03 MESES, CFE.MEMO:098/04 E REGI",,0,,494,428.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-04-27 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004003408,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1851/2004-SMTEL., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 037/04/SMTEL E",,0,,495,404.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-05-04 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004003639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1986/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PAR",,0,,492,470.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-05-05 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004003734,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.2009/2004-GAP., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS EMEFS E DEPARTAMENTO DE APOIO, CONFORME SOLICI",,0,,496,314.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-07 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004005202,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.2936/2004-SMIE., AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA CARREGADEIRA Nº 58, DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO 185/04/P",,0,,540,1607.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004005509,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3153/2004-GAP., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA UM PERIODO DE 05 (CINCO)",,0,,527,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004005528,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3083/2004-SEPLAN., PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DE JULHO",,0,,532,302.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004005954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2057,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3295/2004-SMIE., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. PREGAO",,0,,526,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006170,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.3421/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME M",,0,,536,62.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-16 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006235,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3411/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/04, CFE. MEMO Nº 1542/04/SMS.",,0,,557,1.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-16 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006235,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3411/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/04, CFE. MEMO Nº 1542/04/SMS.",,0,,557,0.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-16 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006235,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3411/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/04, CFE. MEMO Nº 1542/04/SMS.",,0,,525,290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-16 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006235,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3411/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/04, CFE. MEMO Nº 1542/04/SMS.",,0,,557,2.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-16 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006235,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,PAGTO INDEV.,,0,,525,-290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-16 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006235,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3411/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/04, CFE. MEMO Nº 1542/04/SMS.",,0,,557,285.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-08-25 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006289,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3533/04/GAP/., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, PO",,0,,531,201.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006290,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3542/04/SMTEL/., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,",,0,,529,50.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-24 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006398,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.3526/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS  PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS IKE 9718 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.",,0,,519,380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006403,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3546/2004-SMADE.,  PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS",,0,,534,75.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,P,2004,2005,2004-09-06 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006644,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.3667/2004-SMADE., AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA A CONCLUSAO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAMBURA,CONFORME MEMO",,0,,523,209.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,P,2004,2005,2004-09-03 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006646,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3659/2004-SMADE., AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA VIBRATORIA 220V, MONOFASICA, COM SAIDA 3/4, SUBMERSA, PARA POCO ART",,0,,476,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,P,2004,2005,2004-09-10 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006732,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3733/2004-SMADE., COMPLEMENTO REF. A RD 3659/04, SENDO QUE A MESMA FOI EMPENHADO A MENOR, CFE. ORCAMENTO DA EMPRE",,0,,477,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-09 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006812,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1073,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SMS,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3716/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E EP",,0,,482,364.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-09-15 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006875,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2141,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3786/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PRACA OSVALDO ARANHA NA VILA PRESIDENT",,0,,478,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,P,2004,2005,2004-09-22 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004006930,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3845/2004-SMADE., AQUISICAO DE MATERIAL (MANGA) PARA FAZER A REDE DE AGUA QUE LIGA O RESERVATORIO DA LOCALIDADE D",,0,,479,216.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-24 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.3887/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, NUM PERIODO DE 02 MESES. CFE. EDITAL DE",,0,,537,391.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004007181,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3972/2004-SMS., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, P",,0,,530,252.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004007323,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3977/04/SMF., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO.",,0,,533,453.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-29 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004007388,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"CFE.RD.3963/04/SMS/., AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA GOL IKX 4969, CFE. MEMO Nº  1843/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3401/",,0,,522,217.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-23 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004008370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1372,ENGIPTA  ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA.,90617135000193,11700076065,"CFE.RD.4360/2004-SMS., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE GRADES PARA OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES DE SAUDE:",,0,,524,480.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-23 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004008375,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.4365/2004-SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA GOL IKX 4969, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2228/04/SMS.   (LICI",,0,,459,216.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-23 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004008376,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.4366/2004/SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA GOL IKX 4969, CFE. MEMO. 2228/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3731/2",,0,,520,216.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-23 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004008378,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.4368/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA VIATURA PLACAS IIT 6979, ONIBUS, CFE, MEMO. 2243/04/SMS.   (LIC",,0,,483,295.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-06 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004008790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.4527/2004-SEPLAN., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGI",,0,,458,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004008835,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE.RD.4561/04/SMIE/.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR ESTEIRA ALLIS CHALMER Nº 125, CFE. MEMO. 884/04/SMIE.   (LI",,0,,497,305.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004008909,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.4554/2004-SMS., COMPLEMENTO REFERENTE RD 3421/04 EMPENHO 6170/04, REFERENTE AO ITEM 07, VALOR EMPNHADO A MENOR, C",,0,,539,52.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-10 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009173,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4614/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA CAIXA D `AGUA DO PREDIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPLEME",,0,,480,21.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009301,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.4665/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NAS VIATURAS: ONIBUS WH 9450 E AMBULANCIA ILI 4102 DESTA",,0,,460,125.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009313,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4681/04/GAP/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PORTA DESTE GABINETE, CFE. EMO. 3136/04/GAP.   (LICITACAO NR.: 3983/20",,0,,481,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009510,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"CFE. RD 4786/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/CAMINHAO MUNK, Nº IJB 6302, CFE.SOLICITACAO Nº 2294.   (LICITACAO NR.: 4077/2",,0,,515,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009526,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,"CFE. RD 4805/04-SMIE. AQUISICAO DE PECA, CFE. SOLICITACAO Nº 2320/04/SMIE.    (LICITACAO NR.: 4096/2004-DL)",,0,,491,144.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009530,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"CFE. RD 4808/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA A VTR Nº 14, CAMINHAO MUNK IJB 6302, CFE. SOLICITACAO Nº 2322/04/SMIE.",,0,,516,148.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009531,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"CFE. RD 4809/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL PARA VTR Nº 24, IJX 6090, CAMINHAO PIPA, CFE. SOLICITACAO Nº 2325/04/SMIE.",,0,,509,10.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009532,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"CFE. RD 4810/04-SMIE. AQUISICAO DE BATERIA PARA A MOTONIVELADORA N° 52, HUBER WARCO. CONFORME SOLICITACAO N° 2346/2004 -",,0,,521,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009555,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CFE. RD 4825/04-SMIE. PAGAMENTO REF. CONSERTO MAQUINA DE ESCREVER MARCA OLIVETE TEKNE 4 Nº 2295 DO PARQUE DE MAQUINAS, C",,0,,461,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009587,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4858/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 61, PLACA IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2395/04/SMIE.    (LICITACAO",,0,,463,345.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009591,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4862/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO PARA VTR Nº 61, IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2396/04/SMIE.   (LICITACAO NR",,0,,464,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009593,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,CFE. RD 4864/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA N° 33. CONFORME SOLICITACAO N° 2418/2004 - SMIE.   (LICITACAO,,0,,498,182.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009594,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4865/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 86, PLACA IIL 0873, CFE. SOLICITACAO Nº 2397/04/SMIE.   (LICITACAO",,0,,465,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009596,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,CFE. RD 4867/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS P/ RETRO N° 34. CONFORME SOLICITACAO N° 2419/2004 - SMIE.   (LICITACAO NR.: 4159,,0,,499,97.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009598,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4869/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO DE SUBSTITUICAO DO MODULO DE IGNICAO DA VTR Nº 86, IIL 0873, CFE. SOLICITAC",,0,,466,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009599,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4870/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 75, IIV 4746, CFE. SOLICITACAO Nº 2399/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4",,0,,467,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009600,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4871/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA W7, N° 36. CONFORME SOLICITACAO N° 2420/2004 - SMIE.   (LICIT",,0,,500,128.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009602,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4873/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA N° 38, TRATOR CBT. CONFORME SOLICITACAO N° 2421/2004 - SMIE.   (LI",,0,,501,156.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009603,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4874/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO DE SUBSTITUICAO REGULADOR VOLTAGEM NA VTR Nº 75, PLACA IIV 4746, CFE. SOLIC",,0,,468,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009605,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4876/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 11, IIV 4751, CFE. SOLICITACAO Nº 2402/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4",,0,,469,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009606,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE. RD 4877/04-SMIE. PAGAMENTO  REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA APOLLO 2200, CFE. SOL. 2470/04/SMIE.   (LI",,0,,512,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009608,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4879/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA DRESSER, N° 43. CONFORME SOLICITACAO N° 2423/2004 - SMIE.   (L",,0,,502,377.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009610,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4881/04-SMIE. PAGAMENTO REF. CONSERTO INSTALACAO ELETRICA VTR Nº 83, PLACA IHX 3208, CFE. SOLICITACAO Nº 2404/04",,0,,470,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009611,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4883/04-SMIE, PAGAMENTO REF. CONSERTO MOTOR DE PARTIDA E AUTOMATICO DA JCB, VTR Nº 32, CFE. SOLICITACAO Nº 2405/",,0,,471,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009613,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,CFE. RD 4885/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA N° 44. CONFORME SOLICITACAO N° 2425/2004 - SMIE.   (LICITACAO,,0,,503,176.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009615,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4887/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO INSTALACAO ELETRICA NO FIAT 147, VTR Nº 128, CFE. SOLICITACAO Nº 2406/04/SM",,0,,472,190.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009616,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,CFE. RD 4888/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ MOTONIVELADORA N° 52. CONFORME SOLICITACAO N° 2426/2004 - SMIE.   (LICITACAO,,0,,504,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009617,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4890/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA W7, VTR Nº 36, CFE. SOLICITACAO Nº 2407/04/SMIE.    (LICITACA",,0,,473,147.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009618,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4891/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN, N° 58. CONFORME SOLICITACAO N° 2428/2004 - SMIE.",,0,,505,120.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009619,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4892/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN, N° 59. CONFORME SOLICITACAO N° 2422004 - SMIE.",,0,,506,66.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009621,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4894/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/ RETROESCAVADEIRA, N° 108. CONFORME SOLICITACAO N° 2430/2004 - SMIE.   (LICIT",,0,,507,119.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009622,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4895/04-SMIE. PAGAMENTO REF. CONSERTO MOTOR PARTIDA DA CARREGADEIRA W7, VTR Nº 36, CFE. SOLICITACAO Nº 2408/04/S",,0,,474,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009624,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE. RD 4897/04-SMIE. PAGAMENTO DE SOCORRO PARA CONSERTO PARTE ELETRICA NA BELINA, VTR Nº 79, CFE. SOLICITACAO Nº 2409/0",,0,,475,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009625,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE. RD 4898/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº10,IJH 2841, CFE. SOL. 2390/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4190/2004",,0,,484,190.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009674,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"CFE. RD 4921/04-SMIE. AQUISICAO DE VIDROS MEDINDO 1,17X71(PARABRISA) PARA VIATURA Nº49 E 52, CFE. SOL.1941/04/SMIE.   (L",,0,,510,170.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009685,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE. RD 4933/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS P/FORD F 1000,VTR Nº 08, E IJL 6468, CFE.SOLICITACAO Nº 2389/04.   (LICITACAO N",,0,,485,162.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009686,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE. RD 4934/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA A VTR MICHIGA 75, CFE. SOLICITACAO Nº 2479/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4228/",,0,,508,175.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009689,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"CFE. RD 4937/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 03, PLACA IJR 8189, CFE. SOLICITACAO Nº 2518/04/SMIE.   (LICITACAO N",,0,,517,103.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009690,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"CFE. RD 4938/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA Nº 27, CFE. SOLICITACAO Nº 2517/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 42",,0,,518,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009692,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE. RD 4940/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA MERCEDES VTR Nº 09, PLACA IJO 7708, CFE. SOLICITACAO Nº 238704/SMIE.   (LIC",,0,,486,95.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009693,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE. RD 4941/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº 16, PLACA IJF 1514, CFE. SOLICITACAO Nº 2388/04/SMIE.    (LICITACAO",,0,,487,137.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009706,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE RD 4956/04-SMIE, PAGAMENTO DE RECARGA  DE CARTUCHO  DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 05",,0,,513,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-27 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009707,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE RD 4958/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA Nº49, CONFECCAO CANAL CHAVETA, MASSA TAM",,0,,488,390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-24 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009708,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CFE. RD 4959/04-SMIE. PAGAMENTO  DE MAO-DE-OBRA REF.A LIMPEZA,LUBRIFICACAO E CONSERTO DO EIXO DA MAQUINA DE ESCREVER ELE",,0,,462,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-27 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009709,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4960/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 14, IJB 6302,CFE. SOL.2524/04/SMIE   (LICITACAO NR.: 4250/2004-D",,0,,489,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-27 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009710,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4961/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 10, TRUQUE, IJH 2841, CFE. SOL. 2525/04/SMIE.   (LICITACAO NR.:",,0,,490,199.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-27 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009711,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4962/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº 49, CFE. SOL.2522/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4252/2004-D",,0,,538,19.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-23 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4957/2004-SEPLAN., PAGAMENTO DE RECARGA  DE CARTUCHO  DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO",,0,,514,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2004009725,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1052,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"CFE.RD.4889/2004-SMIE., AQUISICAO DE VIDRO PARA O PREDIO DO EXECUTIVO, CFE.  SOL. 2469/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4181/2",,0,,511,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000067,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.8/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, EDI",,507,2031.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000067,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.8/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPI",,0,,508,2031.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000072,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.53/2005-SMF., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 003/05/SMFA-DF.",,506,157.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000072,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.53/2005-SMF., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 003/05/SMFA-DF.",,0,,507,157.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,515,114.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 136/05 CFE MEMO 177/05.,,0,,512,114.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,511,180.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 156/05 CFE MEMO 177/05.,,0,,513,180.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,510,2510.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 167/05 CFE MEMO 177/05.,,0,,511,2510.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000180,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.127/2005-SMPO., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A VIATURA AT PREFIXO 1935, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA (BOMBEIROS).",,503,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-01-27 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000180,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.127/2005-SMPO., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A VIATURA AT PREFIXO 1935, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO B",,0,,504,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000216,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"CFE.RD.164/2005-SMPO., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO IHT 4797 DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF.NR 005/05.",,509,65.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000216,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"CFE.RD.164/2005-SMPO., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO IHT 4797 DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF.NR 005/",,0,,510,65.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000217,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.166/2005-SMPO., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO,CFE. OF NR 007/05.",,505,81.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000217,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.166/2005-SMPO., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO,CFE. OF NR 007/05.",,0,,506,81.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.168/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,512,900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGTO PARTE NE 347/05 CFE MEMO 153/05/SMPO.,,0,,514,900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.169/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,514,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGTO PARTE NE 348/05 CFE MEMO 153/05/SMPO.,,0,,516,840.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.175/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,513,720.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGTO PARTE NE Nº 353/05 CFE MEMO 153/05/SMPO.,,0,,515,720.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000382,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.203/05/SMASC/.,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE MULTIPLO USO. CFE. MEMO Nº037/05/SMASC.",,508,1589.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000382,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.203/05/SMASC/.,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE MULTIPLO USO. CFE. MEMO Nº037/05/SMASC.",,0,,509,1589.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000548,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.250/05/SMS.,PAG.REF.PART. FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, DE 10/04/03/ DE 10/04/03, MES DE JANEIRO/05,CFE.",,498,13500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000548,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.250/05/SMS.,PAG.REF.PART. FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, DE",,0,,499,13500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000553,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.208/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO  DE 2005.",,504,148.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000553,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.208/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO  DE 2005.",,0,,505,148.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",,501,11638.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,PAGTO PARTE NE Nº 554/05 CFE MEMO Nº 140/05-SMEC.,,0,,502,11638.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000584,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.294/05/SMS/.,PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHARA 10 PACIENTES ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL DIA 11.02  E RETORNO DIA 12.02.",,502,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000584,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.294/05/SMS/.,PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHARA 10 PACIENTES ATE A CIDADE DE R",,0,,503,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000598,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.RD.370/2005-GAP., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS, PARA A ASSESSORA ESPECIAL DE CERIMONIAL E ATENDIMENTO, ANGEL",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000599,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2086,MANUT. CONSELHO MUNIC REC E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.369/2005-SMDURTMA., SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA AO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CLAUDIO FERNANDO MENDES GOME",112.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000620,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.361/2005-SMIE., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",4207.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000621,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.363/2005-SMAF., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, PA",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000634,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.RD.357/05/SMIE.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS VEICULOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE, MEMO. 022/05/SMIE., FILTRO DO DIESEL Nº WS 2026 MOTONIVELADORA HUBER WA",136.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"CFE.RD.364/05/SMECD/.,SOLICITAMOS PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA DA SECRETARIA DA SMECD:ANGELA REGINA PIRES COSTA, QUE PATICIPARA DA REUNIAO DA AMFRO (ASSOCIACAO DOS",112.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"CFE.RD.373/05/SEPLAN/.,AQUISICAO DE CARIMBOS DE USO DESTA SECRETARAIA., CARIMBO,CARIMBO",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000648,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",59.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000648,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,500,59.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000648,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,501,59.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000649,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,",115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000649,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,,499,115.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000649,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,,0,,500,115.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000658,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2271,SEVERIANO RIBEIRO DA COSTA,5545024000140,,"CFE.RD.377/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS, ABERTURA DE PAREDE DIVISORIA PARA COLOCACAO DE GUICHE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NESTA SECRETARIA, CFE. MEM",135.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.365/05/SMAF/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.   (LICITACAO",990.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.360/05/SMASC/.,PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NO ASEMA SAO JOAO BATISTA E CENTRO SOCIAL URBANO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE S",1212.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"RD.356/SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NA CASA DE MULTIPLO USO DR. JORGE BONOTTO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000764,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.358/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NA GIAMA/SARAGOSKI, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000/SAD/DCO",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000765,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.359/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000/SAD/D",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"CFE.RD.362/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, VAN FIAT ANO 97 E KOMBI 2000, PLACA IJQ-5014, CFE.",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000779,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,"CFE.RD.372/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, ABERTURAS DE CADEADO, CHAVES CILINDRO, TROCA DE CILINDRO E COLOCACAO DE FECHADURAS, CFE",109.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-17 00:00:00.0,2005000780,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"CFE.RD.375/05/GAP.,AQUISICAO DE CARIMBOS DE USO DESTA PREFEITURA PARA OS SECRETARIOS, COORDENADORES, ASSESSOR, DIRETORES E COMISSAO CARNAVAL., CFE. MEMO.052/02/GAP.,",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-23 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2004008372,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"CFE.RD.4362/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE: ITEM 01) 3 CONSERTOS DE FECHADURA SA",,0,,541,135.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-20 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2004009321,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"CFE.RD.4693/2004-SMS., PAGAMENTO REF. CONSERTO DE PNEUS, CFE.MEMO Nº 2429/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3990/2004-DL)",,0,,544,171.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-20 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2004009322,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"CFE.RD.4694/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DA SMS: AMBULANCIA QUANTUM PLACAS IIQ 0534, CFE. MEMO",,0,,543,17.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2004009684,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"CFE.RD 4932/04-SMIE.AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO Nº 2514/04/SMIE.    (LICITACAO NR.",,0,,542,29.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2004009705,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"CFE. RD 4953/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS A DIVERSAS VIATURAS E MAUINAS DESTA PREFEITURA MUN",,0,,545,488.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000192,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"RD.120/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. PARTE DO MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, EDITA",,525,1947.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-26 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000192,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"RD.120/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.",,0,,526,1947.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.159/05/SMIE.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZE",,527,2100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº  341/05 CFE MEMO Nº 188/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE FEV/05.",,0,,529,2100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NOVEM",,528,831.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 346/05 CFE MEMO Nº 152/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JAN/05.",,0,,530,831.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000356,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"CFE.RD.179/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N° 27/2005/SMS.",,524,1163.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000356,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"CFE.RD.179/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N° 27/2005/SMS.",,0,,525,1163.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000357,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.180/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA SER USADO NO CAPS,CONFORME MEMO Nº  033/05/SMS.",,529,166.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000357,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.180/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA SER USADO NO CAPS,CONFORME MEMO Nº  033/05/SMS.",,0,,528,166.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000378,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"CFE.RD.188/05/SMS/.,PAGTº DE MAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACAS IIK 6895. CFE. MEMO Nº 088/05/SMS.",,523,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000378,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"CFE.RD.188/05/SMS/.,PAGTº DE MAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACAS IIK 6895. CFE. MEMO Nº 088/05/SM",,0,,524,880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000502,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.218/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A CASA DE MULTIPLO USO. CFE. MEMO Nº 037/05/SMASC.",,522,216.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000502,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.218/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A CASA DE MULTIPLO USO. CFE. MEMO Nº 037/0",,0,,523,216.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000506,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.236/2005-SMASC., VLR. REF. AQUISICAO DE 150 METROS DE CABOS EXTERNO, 10 PARES, PARA INSTALCAO DE 6 RAMAIS TELEFONICOS, CFE. MEMO 06/05/SMASC.",,520,690.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000506,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.236/2005-SMASC., VLR. REF. AQUISICAO DE 150 METROS DE CABOS EXTERNO, 10 PARES, PARA INSTALCAO DE 6 RAMAIS TELEFON",,0,,521,690.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000507,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.241/2005-SMASC., VLR. REF. SERVICO DE INSTALACAO E PROGRAMCAO DE 06 RAMAIS DE TELEFONE NA SECR. MUNIC. DE ACAO SOCIAL, CFE. MEMO 06/05/SMASC.",,521,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000507,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.241/2005-SMASC., VLR. REF. SERVICO DE INSTALACAO E PROGRAMCAO DE 06 RAMAIS DE TELEFONE NA SECR. MUNIC. DE ACAO SO",,0,,522,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000551,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.205/SMPO/05,-4138.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000598,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.RD.370/2005-GAP., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS, PARA A ASSESSORA ESPECIAL DE CERIMONIAL E ATENDIMENTO, ANGEL",,526,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000598,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.RD.370/2005-GAP., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS, PARA A ASSESSOR",,0,,527,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",18480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000659,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.388/05/SMS/.,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CUCA LEGAL EM EVENTO A SER RELIZADO DIA 21/02/05, CFE. MEMO. 189/05/SMS., LEITE CONDENSAD",90.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000660,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.,",975.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000660,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,518,975.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000660,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,519,975.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000661,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",48.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000661,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,517,48.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000661,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,518,48.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000662,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",162.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000662,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,516,162.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000662,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,517,162.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000663,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VIST.SANITARIA.,",114.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000663,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VIST.SANITARIA.,,519,114.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000663,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VIST.SANITARIA.,,0,,520,114.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.384/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC., CAL PARA PINTURA COM FIXADOR - 5 KG,BISNAGA VERDE,BISNAGA PRETA,TR",414.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.385/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC., LAMPADA MERCURIO SEM REATOR,MANGA CORRUGADA 3/4,DISJUNTOR DE 50 A",247.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000669,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.386/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC., LAMPADA DE 150 W,INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA,SUPORTE P/ LAMPADA",157.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000670,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"CFE.RD.387/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC., FIO 2,5 MM,FIO PV 215M",370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000671,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.396/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC., COLA PARA CANO UC,VEDA ROSCA 19MM X 20M,BORRACHA P/ VASO SANITARIO",265.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000673,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1158,JOSE MARTINS DA SILVA,41961803020,,"CFE.RD.382/05/SEPLAN/.,PGTº DE REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE MARTINS DA SILVA, REF. AO PGTº DE DIFERENCA DO VALOR DE INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO, REALIZADO JUNTO AO",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.379/05/SMECD/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMFS, COD.1.00.000, CFE. SOLICITACAO 34/05/SMEC., AGENDA P/TELEFONE TAM.MEDIO,ALFINETE C",902.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000689,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.381/05/SMIE/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO N° 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO N° 029/05/",4032.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"CFE.RD.380/05/SMECD/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMFS, COD.1.00.000, CFE. SOLICITACAO 34/05/SMEC., ALFINETE COLORIDO,CADERNO ESPIRAL GRAN",96.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-18 00:00:00.0,2005000715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2716,RUBEM HOHER,821853015,,"CFE.RD.378/05/GAP.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA-RS, CFE.",7800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-03-18 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2004002121,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD.298/2004-SMS., PAGAMENTO REF.CONTRATACAO ANUAL DE ASSINATURAS DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, PARA ESTA SECRETAR",,0,,546,249.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2004005490,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD.3113/2004-SMF., PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, VIA CABO, 24 HORAS, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2",,0,,548,445.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-08-05 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2004005965,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"CFE.RD.3324/04/SMPHDS/., AQUISICAO DE JOGOS DE FOTO, PARA SER DOADOS A POPULACAO CARENTE DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLI",,0,,547,1139.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-08-05 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2004005965,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"CFE.RD.3324/04/SMPHDS/., AQUISICAO DE JOGOS DE FOTO, PARA SER DOADOS A POPULACAO CARENTE DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLI",,0,,547,140.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-17 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2004008297,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.4335/04/SMS/AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS,DESTA SECRETARIA,CFE.MEMO Nº2192/04/SMS.",,0,,555,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-07 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2004008849,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.4550/04/SMS.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA KOMBI PLACAS IKC 7875.   (LICITACAO NR.: 3869/2004-",,0,,556,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2004009680,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4927/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA Nº 104, IIW 8233,CFE.SOL. 2381/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4221/2004",,0,,549,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2004009681,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4929/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS  PARA VIATURA Nº 21, IJX, CFE. SOL. 2382/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4223/2004-D",,0,,550,159.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2004009683,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4931/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT PALIO, VIATURA Nº 83,IHX 3208, CFE. SOL. 2384/04/SMIE.   (LICITACAO",,0,,551,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2004009687,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4935/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI, VIATURA Nº06, IJF 2057, CFE. SOL. 2385/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4",,0,,552,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2004009691,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4939/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA SANTANA QUANTUM VTR Nº 61, PLACA IJB 9937, CFE. SOLICITACAO Nº 2386/04/SMI",,0,,553,172.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2004009698,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE. RD 4944/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA BELINA, VIATURA Nº 79, IJY 9924, CFE. SOL. 2509/04/SMIE.   (LICITACAO NR.:",,0,,554,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000171,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,1735,CARLOS CANCIAN E CIA LTDA,90057415000194,11700040036,"CFE.RD.46/2005-GAP., AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. MEMO Nº 027/05/GAP.",,534,15.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000171,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,1735,CARLOS CANCIAN E CIA LTDA,90057415000194,11700040036,"CFE.RD.46/2005-GAP., AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. MEMO Nº 027/05/GAP.",,0,,535,15.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903921000000,Manutenção e Conservação de Estradas e Vias,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE.RD.189/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA RESTAURACAO DE RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 029/05/SMIE.",,535,1440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903921000000,Manutenção e Conservação de Estradas e Vias,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE.RD.189/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA RESTAURACAO DE RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 029/05/SMIE.",,0,,536,1440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.355/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 AO MOTORISTA ,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA A CIDADE DE ALEGRETE, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO  DA SMDURTA,",,533,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.355/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 AO MOTORISTA ,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA A CIDADE DE ALEGRETE, COM FINA",,0,,534,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000626,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CFE.RD.391/05/SMAF/.,VLR.REF.AQUISICAO DE 01(UM) IMPRESSORA A LASER MODELO LASERJET 1150,MODELO BASICO,IMPRESSAO 18 PPM EM PRETO, 10,00",1340.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000664,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000664,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,530,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000664,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,531,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000665,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FUNDO ESP LEI 75.,",79.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000665,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FUNDO ESP LEI 75.",,531,79.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000665,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FUNDO ESP LEI 75.",,0,,532,79.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000666,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",22.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000666,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,532,22.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000666,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,533,22.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000674,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.392/05/SEPLAN/.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LEO AUGUSTO S. TATSCH, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMFRO, NA CIDADE DE URUGU",112.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000675,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.393/05/SEPLAN/.,PGTº DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA ETIANE SIMAO JARDIM, CC-2, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMFRO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, NO D",112.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.394/05/SEPLAN/.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR AGNELO JOSE DE LOURENCO AQUINO, CC-2, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMFRO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE PLANEJA",112.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"CFE.RD.397/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI 2000 PLACAS IJQ 5014, CFE. MEMO. 110/05/SMEC., ENGRENAGEM DA RE.,ENGRENAGEM 2ª,SINCRO",203.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"CFE.RD.398/05/SMECD.,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA  DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI 2000 PLACAS IJQ 5014, CFE. MEMO. 110/05/SMEC., MAO DE OBRA CAIXA D",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.399/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA DO MOTOR DA KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IIW 1911, CFE, MEMO. 100/05/SMEC., KIT MOT VM 1600 MOD AO/8, 162",1021.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-21 00:00:00.0,2005000784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE/RD/400/05/SMECD.,PAGAMENTO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE RETIFICA E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO  IIW 1911, CFE. MEMO. 100/05., RETIFICAR VIRABREQUIM,EMBUCHAR BIEL",507.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2005,2004-03-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,CFE RD:1343/SMPHDS;PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA(PPD)-APOIO A REABILITACAO/PREVENCAO DE DEFICIENCIA/TRATAMENTO PRECOCE A1 E A2 NO AMBITO DO PRO,,12,952.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-03-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004002486,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,CFE RD:1343/SMPHDS;PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA(PPD)-APOIO A REABILITACAO/PREVENCAO DE DEFICIENCI,,0,,570,952.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009813,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESP",,0,,558,682.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009814,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESP",,0,,559,8333.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009815,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESP",,0,,560,2940.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009816,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESP",,0,,561,678.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009817,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESP",,0,,562,2659.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009818,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESP",,0,,563,1378.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009819,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESP",,0,,564,528.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009820,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESP",,0,,568,2446.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009821,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESP",,0,,569,201.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009822,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESP",,0,,565,768.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009823,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESP",,0,,566,1288.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009824,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900807020,Contribuição a Plano de Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.812/04/SAD/DP., PAGAMENTO ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESP",,0,,567,1147.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009926,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900100000,Aposentadorias,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,571,68.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009926,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900100000,Aposentadorias,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,571,550.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009926,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900100000,Aposentadorias,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,571,602.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009926,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900100000,Aposentadorias,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,571,279.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009926,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900100000,Aposentadorias,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,571,99.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009926,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900100000,Aposentadorias,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,571,11598.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009926,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900100000,Aposentadorias,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,571,69.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009926,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900100000,Aposentadorias,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,571,116.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009926,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900100000,Aposentadorias,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,571,1323.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009927,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900300000,Pensões,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,572,314.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009927,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900300000,Pensões,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,572,3073.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2004009927,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2153,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900300000,Pensões,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO FOLHA RPPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2004.",,0,,572,108.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000473,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.226/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO. 096/05/SMIE.",,548,112.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000473,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.226/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO. 096/05/SMIE.",,0,,549,112.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000501,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.227/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, PERIODO 30 DIAS, CFE. MEMO. 026/05/SMIE.",,542,298.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000501,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.227/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, PERIODO 30 DIAS, CFE. MEMO. 026/0",,0,,543,298.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000504,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.229/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 026/05/SMIE.",,545,92.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000504,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.229/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 026/05/SMIE.",,0,,546,92.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000576,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,290,SERZO B. RODRIGUES &  CIA.  LTDA.,1364762000130,11700065888,"CFE.RD.293/05/SEPLAN/.,VLR. REF. AQUISICAO DE DE 10 (DEZ) CARTOES TELEFONICOS DA VIVO, PARA A 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. 009/2005/CB.",,544,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000576,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,290,SERZO B. RODRIGUES &  CIA.  LTDA.,1364762000130,11700065888,"CFE.RD.293/05/SEPLAN/.,VLR. REF. AQUISICAO DE DE 10 (DEZ) CARTOES TELEFONICOS DA VIVO, PARA A 3ª SECAO DE COMBATE A INCE",,0,,545,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.265/05/GAP/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTE GABINETE, CFE. CIRCULAR 047/05/GAP.",,543,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.265/05/GAP/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTE GABINETE, CFE. CIRCULAR 047/05/GAP.",,0,,544,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.291/05/SMASC.,PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO CONVENIO SMPHDS Nº001/2001 E ADITIVO DE 01/02/2005,COR",,550,8937.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,PAGTO PARTE NE Nº 595/05 CFE MEMO 068/05/SMASC.,,0,,551,8937.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000599,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2086,MANUT. CONSELHO MUNIC REC E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.369/2005-SMDURTMA., SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA AO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CLAUDIO FERNANDO MENDES GOME",,547,112.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000599,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2086,MANUT. CONSELHO MUNIC REC E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.369/2005-SMDURTMA., SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA AO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO",,0,,548,112.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000627,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"CFE.RD.303/05/SMS/.,PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA  PEDRO ATANAGILDO LOTADO NESTA SECRETARIA,SENDO QUE O MESMO CONDUZIO PACENTES DO SUS EM SANTA MARIA NO DIA",,549,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000627,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"CFE.RD.303/05/SMS/.,PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA  PEDRO ATANAGILDO LOTADO NESTA SECRETARIA,SENDO QUE O MESMO CON",,0,,550,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000632,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.RD.326/05/SMECD/.,SOLICITAMOS DUAS (02) DIARIAS PARA A DIRETORA ROSANGELA ISABEL DE FFREITAS CHIMENES, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE LICITACAO DO TRANSPOR",,540,336.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000632,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.RD.326/05/SMECD/.,SOLICITAMOS DUAS (02) DIARIAS PARA A DIRETORA ROSANGELA ISABEL DE FFREITAS CHIMENES, PARA PARTICIP",,0,,541,336.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000637,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.302/2005-SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA  AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA, SENDO QUE O MESMO  CONDUZIO  PACIENTES DO SUS ATE SA",,546,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000637,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.302/2005-SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA  AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA, SENDO Q",,0,,547,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.RD.330/05/SMECD/.,SOLICITAMOS PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO  SOBRE LICITACAO DO TRANSPORTE ESC",,541,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.RD.330/05/SMECD/.,SOLICITAMOS PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO T",,0,,542,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000672,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.405/2005-SMASC., AQUISICAO DE PISOS PARA RECUPERACAO NO GIAMA, CFE. MEMO.052/05/SMASC., PISO ICHAAL 17-42X42XCM-PEI 4 - MARCA DELTA, CLASSE A.",3904.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000691,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.408/05/GAP/.,PAGAMENTO DE DIARIA PARA A ASSESSORA ESPECIAL DE CERIMONIAL E ATENDIMENTO, PARA PORTO ALEGRE/RS, SAIDA DIA 23/02 22 HORAS E RETORNO DIA 26/02/05",281.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000692,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2724,ANGELA PEREIRA BICCA,33367922072,,"CFE.RD.409/05/GAP.,PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A ASSESSORA ESPECIAL DE CERIMONIAL E ATENDIMENTO, PARA PORTO ALEGRE/RS, SAIDA DIA 23/02 22 HORAS E RETORNO DIA 26/02/05",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000693,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.,",19.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000693,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.,,539,19.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000693,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.,,0,,540,19.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000694,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"CFE.RD.406/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS,CFE.MEMO. 141/05/SMEC,SOLICITACAO 71/05.,",138.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000695,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",175.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000695,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,536,175.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000695,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,537,175.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"CFE.RD.414/05/SMS/.,PGTº DE DIARIAS AO MOTORISTA MARIO ABRILINO O.FERNANDES, REF. AS SEGUINTES VIAGENS: 1) A CIDADE DE SANTA MARIA, TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 06/",389.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.416/05/SMS/.,PGTº DE DIARIAS AO MOTORISTA DELCI S.PENTEADO, REF. AS SEGUINTES VIAGENS:1) A SANTA MARIA, TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 07/01, SAIDA AS 15:00H E",361.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.418/05/.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO S.OLIVEIRA, REF. VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA, TRANSPORTANDO PACIENTE, NO DIA 10/01/05, SAIDA AS 04:00H",97.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000710,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.420/05/SMS/.,PGTº DE DIARIAS AO MOTORISTA PEDRO A. FERREIRA, REF. AS SEGUINTES VIAGENS:1) A SANTA ROSA, TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 10/01, SAIDA AS 09:00H E",166.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.421/05/SMS.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REF. VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA, TRANSPORTANDO PACIENTE, NO DIA 10/01/05, SAIDA AS 04:0",97.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000718,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98,",48099.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000718,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98",,537,48099.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000718,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,538,48099.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000719,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",3512.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000719,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA DE JUROS  DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,538,3512.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000719,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA DE JUROS  DA D",,0,,539,3512.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000728,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.401/05/SMS/.,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/05, CFE. PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03. CONFORME",4000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.402/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA FORNECIDO A USUARIO DO SUS NO MES DE JANEIRO/2005, CFE. MEMO. 168/05/SMS., TOMOGRAFIA COMP. ABDOMEN",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.403/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05 (CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03).CONFORME MEMO 165/05/SMS, RAIO X C",8574.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000731,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.404/05/GAP.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA REALIZAR VIAJEM A CIDADE DE URUGUAIANA, CONDUZINDO O SECRETARIO D",84.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000732,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CDFE.RD.417/05/SMS/.,AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VIATURAS  GOL PLACAS ILB 3894 E FIAT PLACAS IKS 5447, CFE. MEMO. 179/05/SMS., PNEU 175 70 R 13  MARCA: GOODYER",1240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000733,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.412/05/SGG/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ESPECIFICO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.014/05/SGG., CART. DE TINTA PRETA, P/ IMP. EPSON STYLUS COLOR 777.,CARTUCHO",82.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000734,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.415/05/SMIC/.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD 314/05/SMIE, MOTIVO ORCAMENTO DA EMPRESA EM ANEXO., COMPLEMENTO",11.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000736,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.422/05/SMS.,PGTº DE DIARIAS AO MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS, REF. AS SEGUINTES VIAGENS:1) A URUGUAIANA, TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 06/01, SAIDA AS 14:00",166.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000785,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"CFE.RD.410/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMIS, PERIODO DE 30 DIAS, COD. 1.07.006, CFE. SOLICITACAO 40/05/SMEC., ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° I",738.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.413/05/SMCD.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, VAN FIAT DUCATO  10 ANO 97 E KOMBI 2000, PLACA IJQ-5",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-22 00:00:00.0,2005000813,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.411/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMIS, PERIODO DE 30 DIAS, COD. 1.07.006, CFE. SOLICITACAO 40/05/SMEC., AGUA SANITARIA 1 LITRO,ESCOVA P/",934.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-07 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2004005353,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1073,AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SMS,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.2927/04/SMS/., COMPRA DE UMM ESCOVODROMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS, CONFORME ESPECIFICACOES",,0,,575,6260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-30 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2004006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.3621/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO. CONFOR",,0,,573,525.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-24 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2004007107,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.3888/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, NUM PERIODO DE 02 MESES. CFE. EDITAL DE",,0,,574,2040.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000472,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.223/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DISITRIBUIDO EM FORMA DE CESTA BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 54/05",,555,886.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000472,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.223/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DISITRIBUIDO EM FORMA DE CESTA BASICAS A FAMILIAS CAR",,0,,556,886.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000474,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.231/2005-SMAF., AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.003/05/SMFA-DF.",,554,157.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000474,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.231/2005-SMAF., AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.003/05/SMFA-DF.",,0,,555,157.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000575,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.239/05/GAP.,VLR. REF. DIVULGACAO NA RADIO CULTURA AM DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA REF. 6º BIMESTRE/04 E 3º QUADRIMESTRE/04, E PUBLICACAO NO",,556,675.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000575,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.239/05/GAP.,VLR. REF. DIVULGACAO NA RADIO CULTURA AM DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA REF. 6º BIMES",,0,,557,675.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"CFE.RD.364/05/SMECD/.,SOLICITAMOS PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA DA SECRETARIA DA SMECD:ANGELA REGINA PIRES COSTA, QUE PATICIPARA DA REUNIAO DA AMFRO (ASSOCIACAO DOS",,557,112.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"CFE.RD.364/05/SMECD/.,SOLICITAMOS PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA DA SECRETARIA DA SMECD:ANGELA REGINA PIRES COSTA, QUE P",,0,,558,112.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,564,1540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO 223/05/SMS, RD Nº 389/05/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO MESDE JANEIRO/05.",,0,,565,43.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO 223/05/SMS, RD Nº 389/05/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO MESDE JANEIRO/05.",,0,,565,10.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO 223/05/SMS, RD Nº 389/05/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO MESDE JANEIRO/05.",,0,,565,18.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO 223/05/SMS, RD Nº 389/05/SMS, REF. ATENDIMENTO MEDICO MESDE JANEIRO/05.",,0,,565,1467.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000673,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1158,JOSE MARTINS DA SILVA,41961803020,,"CFE.RD.382/05/SEPLAN/.,PGTº DE REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE MARTINS DA SILVA, REF. AO PGTº DE DIFERENCA DO VALOR DE INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO, REALIZADO JUNTO AO",,563,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000673,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1158,JOSE MARTINS DA SILVA,41961803020,,"CFE.RD.382/05/SEPLAN/.,PGTº DE REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE MARTINS DA SILVA, REF. AO PGTº DE DIFERENCA DO VALOR DE INSCRI",,0,,564,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000674,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.392/05/SEPLAN/.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LEO AUGUSTO S. TATSCH, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMFRO, NA CIDADE DE URUGU",,558,112.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000674,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.392/05/SEPLAN/.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LEO AUGUSTO S. TATSCH, QUE IRA PARTI",,0,,559,112.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000675,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.393/05/SEPLAN/.,PGTº DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA ETIANE SIMAO JARDIM, CC-2, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMFRO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, NO D",,559,112.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000675,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.393/05/SEPLAN/.,PGTº DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA ETIANE SIMAO JARDIM, CC-2, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMFRO, AC",,0,,560,112.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.394/05/SEPLAN/.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR AGNELO JOSE DE LOURENCO AQUINO, CC-2, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMFRO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE PLANEJA",,560,112.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.394/05/SEPLAN/.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR AGNELO JOSE DE LOURENCO AQUINO, CC-2, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO D",,0,,561,112.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000691,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.408/05/GAP/.,PAGAMENTO DE DIARIA PARA A ASSESSORA ESPECIAL DE CERIMONIAL E ATENDIMENTO, PARA PORTO ALEGRE/RS, SAIDA DIA 23/02 22 HORAS E RETORNO DIA 26/02/05",,561,281.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000691,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.408/05/GAP/.,PAGAMENTO DE DIARIA PARA A ASSESSORA ESPECIAL DE CERIMONIAL E ATENDIMENTO, PARA PORTO ALEGRE/RS, SAI",,0,,562,281.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000692,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2724,ANGELA PEREIRA BICCA,33367922072,,"CFE.RD.409/05/GAP.,PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A ASSESSORA ESPECIAL DE CERIMONIAL E ATENDIMENTO, PARA PORTO ALEGRE/RS, SAIDA DIA 23/02 22 HORAS E RETORNO DIA 26/02/05",,562,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000692,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2724,ANGELA PEREIRA BICCA,33367922072,,"CFE.RD.409/05/GAP.,PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A ASSESSORA ESPECIAL DE CERIMONIAL E ATENDIMENTO, PARA PORTO ALEGRE/RS, SA",,0,,563,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000707,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"CFE.RD.425/05/SMS/.,REEMBOLSO AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DE COMBUSTIVEL COM A VIATURA FIAT, PLACA IKS 5447, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000721,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.,",43.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000721,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,553,43.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000721,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,554,43.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000722,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",9.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000722,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,566,9.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000722,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,567,9.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000723,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",2.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000723,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,565,2.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000723,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,566,2.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000724,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",27.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000724,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,552,27.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000724,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,553,27.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000725,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",172.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000725,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,551,172.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000725,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,552,172.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000735,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.419/05/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2005. CFE. MEMO 170/05/SMS DE 10/02/05., INSERCAO DE DIU,E",380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000737,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"CFE.RD.423/05/SMS/.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA MODELO GESTNER 2713 Z., TONNER 2713 P/ MAQUINA COPIADORA",236.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000738,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"CFE.RD.426/05/SMS.,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) PACIENTES PARA ROSARIO DO SUL, NO DIA 16/02/05.CFE. MEMO. 185/05/SMS, TRANSPORTE DE 30 PACIENTES, EM ONIB",970.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000739,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.427/05/.,PGT°. DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05CFE. MEMO. 178/05/SMS, EXAMES ANATOMO - PATOLOGICOS,EXAME CITOPATOLOGICO DE LIQUID",740.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000787,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD/428/05/SMASC.,AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR,CFE.PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E CONTRATO Nº 045/04,    (LICITACA",330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000788,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.429/05/SMIE.,AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E C",198.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000789,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.RD.430/05/SMIE.,COMPLEMENTO REFERENTE ITEM 13 DA RD 297/05, MOTIVO A EMPRESA ENGANAR-SE NA UNIDADE, CFE. REQUERIMENTO DA MESMA EM ANEXO., COMPLEMENTO",137.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000790,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,303,RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS  LTDA,94995693000143,,"CFE.RD.432/05/SGG/.,PAGAMENTO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL ZERO HORA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERIODO DE 01/03 A 31/08/05, CFE. MEMO. 012/05/SGG., ASSINATURA",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.433/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACAS BWU 5943 E IGN 5397, CFE. SOLICITACAO 90/05/SMEC., CHAPA DE EUCA",127.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000981,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.431/05/SMIE.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO. 064/05., CADERNO PROTOCOLO 98 FOLHAS, PEQUENO",385.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-23 00:00:00.0,2005000982,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"CFE.RD.434/05/SMIE.,AQUISICAO DE CARIMBOS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 064/05/SMIE., CARIMBO GRANDE",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2004009228,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4601/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USU",,0,,576,10710.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2004009254,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4607/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE PARTE FIXA DO CONVENIO DE SERVICESTADOS",,0,,577,3500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000172,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.47/2005-GAP., AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO.",,570,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000172,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.47/2005-GAP., AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO.",,0,,571,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000215,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.135/2005-SMS., COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. CONFORME MEMORANDO N° 044/05/SMS",,569,3384.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000215,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.135/2005-SMS., COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO D",,0,,570,3384.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000339,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,-6000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000503,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"CFE.RD.228/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 026/05/SMIE.",,574,223.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000503,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"CFE.RD.228/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 026/05/SMIE.",,0,,575,223.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000529,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 053/05.,-65.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000529,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 053/05.,,379,-65.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000529,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. 053/05.,,0,,381,-65.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000530,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 053/05.,-100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000530,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 053/05.,,380,-100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000530,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 053/05.,,0,,382,-100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000531,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 053/05.,-1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000531,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº  053/05.,,381,-1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000531,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 053/05.,,0,,383,-1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000532,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 053/05.,-1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000532,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 053/05.,,382,-1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000532,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 053/05.,,0,,384,-1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000533,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 053/05.,-500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000533,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. 053/05.,,383,-500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000533,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 053/05.,,0,,385,-500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD.280/2005-SMS., PGTº DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE LOCACAO Nº 109/03/SEPLAN/DCCO, E ADITIVO Nº",,576,474.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE Nº 583/05 CFE MEMO Nº 194/05/SMS, RD Nº 280/05/SMS, REF. ALUGUEL DO MES DE JANEIRO/05.",,0,,577,474.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000655,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.290/05/SMAC.,AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, CFE. MEMO. 037/02/SMASC.",,573,30.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000655,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.290/05/SMAC.,AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, CFE. MEMO. 037/02/SMASC.",,0,,574,30.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"CFE.RD.327/05/SMS/.,PGT°. DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME MEMO 161/05/SMS.",,575,37.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"CFE.RD.327/05/SMS/.,PGT°. DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME MEMO 161/05",,0,,576,37.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"CFE.RD.414/05/SMS/.,PGTº DE DIARIAS AO MOTORISTA MARIO ABRILINO O.FERNANDES, REF. AS SEGUINTES VIAGENS: 1) A CIDADE DE SANTA MARIA, TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 06/",,572,389.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"CFE.RD.414/05/SMS/.,PGTº DE DIARIAS AO MOTORISTA MARIO ABRILINO O.FERNANDES, REF. AS SEGUINTES VIAGENS: 1) A CIDADE DE S",,0,,573,389.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000712,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.436/SMAF/.,VLR. REF. 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA ELIANA MARIA M. FAGUNDES PARTICIPAR DO CURSO PARA TESOUREIRO E SERVIDORES QUE ATUAM NA TESOURARIA DO MUNICIPI",281.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000713,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.RD.440/SMAF/.,VLR. REF. PAGTO. DE 02 INSCRICOES PARA AS SERVIDORAS ELIANA MARIA M. FAGUNDES E VERA LUCIA R. DA SILVA PARTICIPAREM DO CURSO PARA TESOUREIRO E SERV",640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000714,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.448/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SRª. ELIZETE DUTRA KRASSMANN, REALIZAR VIAJEM A CIDADE DE SANTO ANGELO, NO DIA 24/02/2005.CFE. MEMO. 063",168.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000714,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.448/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SRª. ELIZETE DUTRA KRASSMANN, REALIZAR VIAJEM A CIDADE DE SANTO ANGELO, NO DIA 24/02/2005.CFE. MEMO. 063",,571,168.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000714,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.448/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SRª. ELIZETE DUTRA KRASSMANN, REALIZAR VIAJEM A CIDADE DE SAN",,0,,572,168.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000716,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2136,ELIANA MARIA MARCHESAN FAGUNDES,30632340010,,"CFE.RD.438/05/SMAF/.,VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A SERVIDORA ELIANA MARIA M. FAGUNDES VIAJAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, ONDE IRA PARTICIPAR NOS DIAS",234.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000717,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2725,VERA LUCIA R. DA SILVA,34676953020,,"CFE.RD.439/05/SMAF/.,VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A SERVIDORA VERA LUCIA R. DA SILVA VIAJAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, ONDE IRA PARTICIPAR NOS DIAS 02",234.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000720,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.437/05/SMAF/.,VLR. REF. 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA VERA LUCIA R. DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO PARA TESOUREIRO E SERVIDORES QUE ATUAM NA TESOURARIA DO MUNICIP",281.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000726,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-PENSIONISTAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.,",3496.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000726,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-PENSIONISTAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,578,3496.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000726,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-PENSIONISTAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,0,,579,349.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000726,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-PENSIONISTAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,0,,579,108.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000726,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-PENSIONISTAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,0,,579,3038.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-INATIVOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.,",15003.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-INATIVOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,577,15003.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-INATIVOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,0,,578,67.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-INATIVOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,0,,578,111.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-INATIVOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,0,,578,550.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-INATIVOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,0,,578,603.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-INATIVOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,0,,578,11646.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-INATIVOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,0,,578,68.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-INATIVOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,0,,578,166.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-INATIVOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,0,,578,268.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000727,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS-INATIVOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005.",,0,,578,1520.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000740,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"CFE.RD.451/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EMEF LIBERATO S. V DA CUNHA, PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA, CFE. MEMO. 236/05/SMECD., FACA DE SERRILHA,JOGO DE SOBR",56.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000741,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.467/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. INSS (PARTE DA RECLAMADA) REF. RPV Nº 18 DE CELMAIN GONCALVES, CFE. PROCESSO Nº 00584.871/00-7 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO",553.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000742,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.469/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN, REF. RPV Nº 20 CFE. PROCESSO Nº 00388.871/02-4 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO",262.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000743,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.470/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV Nº 20 CFE. PROCESSO Nº 00388.871/02-4 DA 1ª VARA DO TRABALHO., INSS  MARCA: INSS",24.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000744,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.472/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS DE PUBLICACOES NO D.O.E REF. RPF Nº 17, CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA 1ª VARA DO T",356.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000745,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"CFE.RD.473/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A EGLON MEDEIROS REF. RPV Nº 17 CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABAHLO DE SAO BORJA., HO",305.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000746,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.474/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE INSS (PARTE DA RECLAMADA) REF. RPV Nº 17, CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA., INSS  MARC",344.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000747,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2727,CELMAIN GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.464/2005-SMAF., VLR. REF. RPV Nº 18 PAGO A CELMAIN GONCALVES CFE. PROCESSO Nº 00584.871/00-7 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA., REQUISICAO DE PEQUENO VALOR",4703.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000748,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"CFE.RD.465/2005-SMAF., VLR. REF. HONORARIOS CONTADOR AD HOC REF. RPV Nº 18, CFE. PROCESSO Nº 00584.871/00-7, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA., HONORARIOS CONTADO",315.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000749,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.466/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS DE PUBLICACOES NO D.O.E REF. RPV Nº 18, CFE. PROCESSO 00584.871/00-7 DA 1ª VARA DO TRAB",276.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000750,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2728,EDITH AMARILHO NUNES,99999999999,,"CFE.RD.468/2005-SMAF., VLR. REF. RPV Nº 20 PAGO A EDITH AMARILHO NUNES, CFE. PROCESSO Nº 00388.871/02-4 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA., REQUISICAO DE PEQUENO V",1000.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000751,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2729,OZORICO MELO,99999999999,,"CFE.RD.471/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE RPV Nº 17 A OZORICO MELO, CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA., REQUISICAO DE PEQUENO VALO",4035.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.463/2005-SMS., PGTº DE 02 (DUAS) DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, REF. DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CI",281.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",29.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,568,29.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,569,29.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,",105.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,567,105.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,568,105.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD.435/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº 113/03, CFE. ADITIVO Nº 01 DE 15/02/05, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA",1956.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.442/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA E NO TELHADO DA EMEF LIBERATO S. VIEIRA DA CUNHA, CFE. SOLICITACAO 77/05/SMEC.,",86.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000795,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"CFE/RD/446/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES  PARA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 180/05/SMS., CITONEURIM 5.000,HALDOL 5 MG,COMPLEXO B,BUSPIRONA 10 MG,",659.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000796,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"CFE.RD.447/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES  PARA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 180/05/SMS., SULFATO DE MAGNESIO, PCT 30 G",187.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000797,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.449/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES  PARA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 180/05/SMS., FENERGAM 50 MG,FLUOXETINA 20MG (CPR.),CARBAMAZEPINA 200M",139.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000798,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"CFE.RD.452/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05, CFE. CONVENIO E MEMO. 144/05SMS., SERVICO",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000799,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.453/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE FICHAS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 181/05/SMS., FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONTINUADO",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000800,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"CFE.RD.454/05/SMECD.,PAGAMENTO DE CONSERTO DE UM FREEZER DA EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, CFE. MEMO. 170/05/SMECD., CONSERTO",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000801,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2726,GIZELLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,1761740000103,19101939678,"CFE.RD.455/05/SMIE.,AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS FISCAIS E SETOR DE PINTURA DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05., SAPATO PRETO EM COURO, BICO QUADRADO C/CADARCO, S",1888.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1989,ADRIANA ROHDE PINTO,3578349000101,11700073384,"CFE.RD.457/SMECD.,AQUISICAO DE SERVICO DE DETETIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR-CAM, EMEF FRANCISCO MIRANDA, EMEF CANDIDA VARGAS E MUSEU GETULIO VARG",1087.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000803,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1989,ADRIANA ROHDE PINTO,3578349000101,11700073384,"CFE.RD.458/05/SMECD.,AQUISICAO DE SERVICO DE DETETIZACAO NO EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, EMEI TIO CALANDRO E EMEI VICENTINA GOULART, CFE. SOLICITACAO 82/05/SMECD., SE",708.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000804,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.459/05/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 188/05/SMS., PASTAS SUSPENSAS,AGENDA 2005",44.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.450/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF FRANCISCO MIRANDA, CFE. 208/05., TINTA PVA, BALDE DE 18 LITROS.",73.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.460/05/SMS.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, REF. VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE, PARA LEVAR DOCUMENTOS E TRAZER MEDICAMENTOS DA 10ª CRS DE",70.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000816,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.461/05/SMAF.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O COMPUTADOR DE REGISTRO DE CHAMADAS NA TELEFONIA NO DEPART. PESSOAL, CFE. MEMO. 080/05/SAD/DP, FORMULAR",68.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000817,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.462/05/SMIE.,AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINA, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA, CFE. MEMO. 049/05., FOICE COM CABO,PA DE CORTE C/",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-24 00:00:00.0,2005000819,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"CFE.RD.478/05/SMS.,PGT°. DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2005.CFE. MEMO 175/05/SMS, NORFLOXACINA 400 MG,CEFALEXINA 250MG,BROMAZEP",802.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000069,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"CFE.RD.10/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, ED",,659,4594.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000069,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"CFE.RD.10/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIP",,0,,660,4594.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,639,197.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 119/05 CFE MEMO 171/05/SMPO.,,0,,640,197.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.76/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,643,3698.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 130/05 CFE MEMO Nº 177/05.,,0,,644,3698.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,647,356.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 132/05 CFE MEMO Nº 177/05.,,0,,648,356.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,635,1986.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 136/05 CFE MEMO Nº 177/05.,,0,,636,1986.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.96/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,640,103.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 138/05 CFE MEMO Nº177/05.,,0,,641,103.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.97/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,641,134.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 139/05 CFE MEMO Nº 177/05.,,0,,642,134.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,637,934.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 140/05 CFE MEMO Nº 177/05.,,0,,638,934.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,636,49.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 152/05 CFE MEMO Nº 177/05.,,0,,637,49.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.104/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,642,381.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE 154/05 CFE MEMO Nº 177/05.,,0,,643,381.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,638,1174.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 156/05 CFE MEMO Nº 202/05/SMPO.,,0,,639,1174.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,644,1009.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 166/05 CFE MEMO Nº 177/05.,,0,,645,1009.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.71/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,676,8500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.71/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,677,8500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO INDEVIDO.,,0,,677,-8500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.82/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,645,450.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 177/05 CFE MEMO Nº 177/05.,,0,,646,450.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.86/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,646,800.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 179/05 CFE MEMO Nº 177/05.,,0,,647,800.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000707,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"CFE.RD.425/05/SMS/.,REEMBOLSO AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DE COMBUSTIVEL COM A VIATURA FIAT, PLACA IKS 5447, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM",,650,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000707,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"CFE.RD.425/05/SMS/.,REEMBOLSO AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS DE COMBUSTIVEL COM A VIATURA FIA",,0,,651,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.416/05/SMS/.,PGTº DE DIARIAS AO MOTORISTA DELCI S.PENTEADO, REF. AS SEGUINTES VIAGENS:1) A SANTA MARIA, TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 07/01, SAIDA AS 15:00H E",,648,361.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.416/05/SMS/.,PGTº DE DIARIAS AO MOTORISTA DELCI S.PENTEADO, REF. AS SEGUINTES VIAGENS:1) A SANTA MARIA, TRANSPORT",,0,,649,361.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.418/05/.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO S.OLIVEIRA, REF. VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA, TRANSPORTANDO PACIENTE, NO DIA 10/01/05, SAIDA AS 04:00H",,651,97.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.418/05/.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO S.OLIVEIRA, REF. VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA, TRANSPORTAN",,0,,652,97.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000710,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.420/05/SMS/.,PGTº DE DIARIAS AO MOTORISTA PEDRO A. FERREIRA, REF. AS SEGUINTES VIAGENS:1) A SANTA ROSA, TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 10/01, SAIDA AS 09:00H E",,652,166.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000710,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.420/05/SMS/.,PGTº DE DIARIAS AO MOTORISTA PEDRO A. FERREIRA, REF. AS SEGUINTES VIAGENS:1) A SANTA ROSA, TRANSPORT",,0,,653,166.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.421/05/SMS.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REF. VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA, TRANSPORTANDO PACIENTE, NO DIA 10/01/05, SAIDA AS 04:0",,649,97.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.421/05/SMS.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REF. VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA, TRANSPORT",,0,,650,97.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000713,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.RD.440/SMAF/.,VLR. REF. PAGTO. DE 02 INSCRICOES PARA AS SERVIDORAS ELIANA MARIA M. FAGUNDES E VERA LUCIA R. DA SILVA PARTICIPAREM DO CURSO PARA TESOUREIRO E SERV",,673,640.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000713,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.RD.440/SMAF/.,VLR. REF. PAGTO. DE 02 INSCRICOES PARA AS SERVIDORAS ELIANA MARIA M. FAGUNDES E VERA LUCIA R. DA SILVA",,0,,674,5.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000713,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.RD.440/SMAF/.,VLR. REF. PAGTO. DE 02 INSCRICOES PARA AS SERVIDORAS ELIANA MARIA M. FAGUNDES E VERA LUCIA R. DA SILVA",,0,,674,630.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000713,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.RD.440/SMAF/.,VLR. REF. PAGTO. DE 02 INSCRICOES PARA AS SERVIDORAS ELIANA MARIA M. FAGUNDES E VERA LUCIA R. DA SILVA",,0,,674,1.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000713,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.RD.440/SMAF/.,VLR. REF. PAGTO. DE 02 INSCRICOES PARA AS SERVIDORAS ELIANA MARIA M. FAGUNDES E VERA LUCIA R. DA SILVA",,0,,674,2.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000731,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.404/05/GAP.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA REALIZAR VIAJEM A CIDADE DE URUGUAIANA, CONDUZINDO O SECRETARIO D",,655,84.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000731,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.404/05/GAP.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA REALIZAR VIAJEM A CI",,0,,656,84.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000741,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.467/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. INSS (PARTE DA RECLAMADA) REF. RPV Nº 18 DE CELMAIN GONCALVES, CFE. PROCESSO Nº 00584.871/00-7 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO",,669,553.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000741,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.467/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. INSS (PARTE DA RECLAMADA) REF. RPV Nº 18 DE CELMAIN GONCALVES, CFE. PROCESSO Nº",,0,,670,553.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000742,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.469/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN, REF. RPV Nº 20 CFE. PROCESSO Nº 00388.871/02-4 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO",,670,262.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000742,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"CFE.RD.469/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN, REF. RPV Nº 20 CFE. PROCESSO Nº",,0,,671,262.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000743,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.470/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV Nº 20 CFE. PROCESSO Nº 00388.871/02-4 DA 1ª VARA DO TRABALHO.",,667,24.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000743,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.470/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV Nº 20 CFE. PROCESSO Nº 00388.871/02-4 DA 1ª V",,0,,668,24.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000744,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.472/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS DE PUBLICACOES NO D.O.E REF. RPF Nº 17, CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA 1ª VARA DO T",,671,356.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000744,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.472/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS DE PUBLICACOES NO D.O.E REF. RPF Nº 17, CF",,0,,672,356.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000745,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"CFE.RD.473/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A EGLON MEDEIROS REF. RPV Nº 17 CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABAHLO DE SAO BORJA.",,661,305.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000745,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"CFE.RD.473/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A EGLON MEDEIROS REF. RPV Nº 17 CFE. PROCESSO Nº 00590.871/",,0,,662,305.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000746,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.474/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE INSS (PARTE DA RECLAMADA) REF. RPV Nº 17, CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.",,668,344.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000746,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.RD.474/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE INSS (PARTE DA RECLAMADA) REF. RPV Nº 17, CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA",,0,,669,344.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000747,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2727,CELMAIN GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.464/2005-SMAF., VLR. REF. RPV Nº 18 PAGO A CELMAIN GONCALVES CFE. PROCESSO Nº 00584.871/00-7 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.",,675,4703.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000747,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2727,CELMAIN GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.464/2005-SMAF., VLR. REF. RPV Nº 18 PAGO A CELMAIN GONCALVES CFE. PROCESSO Nº 00584.871/00-7 DA 1ª VARA DO TRABAL",,0,,676,160.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000747,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2727,CELMAIN GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.464/2005-SMAF., VLR. REF. RPV Nº 18 PAGO A CELMAIN GONCALVES CFE. PROCESSO Nº 00584.871/00-7 DA 1ª VARA DO TRABAL",,0,,676,96.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000747,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2727,CELMAIN GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.464/2005-SMAF., VLR. REF. RPV Nº 18 PAGO A CELMAIN GONCALVES CFE. PROCESSO Nº 00584.871/00-7 DA 1ª VARA DO TRABAL",,0,,676,4062.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000747,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2727,CELMAIN GONCALVES,99999999999,,"CFE.RD.464/2005-SMAF., VLR. REF. RPV Nº 18 PAGO A CELMAIN GONCALVES CFE. PROCESSO Nº 00584.871/00-7 DA 1ª VARA DO TRABAL",,0,,676,384.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000748,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"CFE.RD.465/2005-SMAF., VLR. REF. HONORARIOS CONTADOR AD HOC REF. RPV Nº 18, CFE. PROCESSO Nº 00584.871/00-7, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.",,665,315.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000748,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"CFE.RD.465/2005-SMAF., VLR. REF. HONORARIOS CONTADOR AD HOC REF. RPV Nº 18, CFE. PROCESSO Nº 00584.871/00-7, DA 1ª VARA",,0,,666,315.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000749,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.466/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS DE PUBLICACOES NO D.O.E REF. RPV Nº 18, CFE. PROCESSO 00584.871/00-7 DA 1ª VARA DO TRAB",,672,276.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000749,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.466/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS DE PUBLICACOES NO D.O.E REF. RPV Nº 18, CF",,0,,673,276.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000750,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2728,EDITH AMARILHO NUNES,99999999999,,"CFE.RD.468/2005-SMAF., VLR. REF. RPV Nº 20 PAGO A EDITH AMARILHO NUNES, CFE. PROCESSO Nº 00388.871/02-4 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.",,662,1000.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000750,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2728,EDITH AMARILHO NUNES,99999999999,,"CFE.RD.468/2005-SMAF., VLR. REF. RPV Nº 20 PAGO A EDITH AMARILHO NUNES, CFE. PROCESSO Nº 00388.871/02-4 DA 1ª VARA DO TR",,0,,663,1000.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000751,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2729,OZORICO MELO,99999999999,,"CFE.RD.471/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE RPV Nº 17 A OZORICO MELO, CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.",,674,4035.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000751,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2729,OZORICO MELO,99999999999,,"CFE.RD.471/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE RPV Nº 17 A OZORICO MELO, CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABA",,0,,675,3784.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000751,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2729,OZORICO MELO,99999999999,,"CFE.RD.471/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE RPV Nº 17 A OZORICO MELO, CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABA",,0,,675,150.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000751,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2729,OZORICO MELO,99999999999,,"CFE.RD.471/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE RPV Nº 17 A OZORICO MELO, CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABA",,0,,675,62.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000751,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2729,OZORICO MELO,99999999999,,"CFE.RD.471/2005-SMAF., VLR. REF. PAGTO. DE RPV Nº 17 A OZORICO MELO, CFE. PROCESSO Nº 00590.871/00-5 DA 1ª VARA DO TRABA",,0,,675,37.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.463/2005-SMS., PGTº DE 02 (DUAS) DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, REF. DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CI",,656,281.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.463/2005-SMS., PGTº DE 02 (DUAS) DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, REF. DESLOCAMENTO PARA",,0,,657,281.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000755,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.486/2005-SMIE., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR NELSON FREITAS, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/02/2005 E RETORNO NO DIA 2",168.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000755,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.486/2005-SMIE., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR NELSON FREITAS, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/02/2005 E RETORNO NO DIA 2",,654,168.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000755,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.486/2005-SMIE., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR NELSON FREITAS, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM A CIDADE DE PORT",,0,,655,168.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000756,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,"CFE.RD.487/2005-SMIE., PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, EM NOME DO SENHOR NELSON FREITAS, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000756,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,"CFE.RD.487/2005-SMIE., PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, EM NOME DO SENHOR NELSON FREITAS, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM",,653,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000756,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,"CFE.RD.487/2005-SMIE., PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, EM NOME DO SEN",,0,,654,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000757,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.488/2005-AGI., PGTº DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DA AUDITORIA GERAL ANDERSON CARVALHO, PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO SOBRE O SICOP-SISTEMA PARA CONTROLE D",168.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000757,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.488/2005-AGI., PGTº DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DA AUDITORIA GERAL ANDERSON CARVALHO, PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO SOBRE O SICOP-SISTEMA PARA CONTROLE D",,657,168.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000757,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.488/2005-AGI., PGTº DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DA AUDITORIA GERAL ANDERSON CARVALHO, PARA PARTICIPACAO NO TREI",,0,,658,168.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000758,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2733,ANDERSON CARVALHO,73077895072,,"CFE.RD.489/2005-AGI., PGTº DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO DIRETOR DA AUDITORIA GERAL ANDERSON CARVALHO, PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO SOBRE O SICOP-SISTEMA PARA C",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000758,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2733,ANDERSON CARVALHO,73077895072,,"CFE.RD.489/2005-AGI., PGTº DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO DIRETOR DA AUDITORIA GERAL ANDERSON CARVALHO, PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO SOBRE O SICOP-SISTEMA PARA C",,658,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000758,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2733,ANDERSON CARVALHO,73077895072,,"CFE.RD.489/2005-AGI., PGTº DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO DIRETOR DA AUDITORIA GERAL ANDERSON CARVALHO, PARA PARTICIPACA",,0,,659,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000759,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2730,PAULINO BECK DE LIMA,99999999999,,"CFE.RD.476/05/SMAF.,VLR. REF. PAGTO. DE RPV Nº 19 A PAULINO BECK DE LIMA, CFE. PROCESSO Nº 00244.871/00-0 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA, REQUISICAO DE PEQUENO",964.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000759,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2730,PAULINO BECK DE LIMA,99999999999,,"CFE.RD.476/05/SMAF.,VLR. REF. PAGTO. DE RPV Nº 19 A PAULINO BECK DE LIMA, CFE. PROCESSO Nº 00244.871/00-0 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA",,666,964.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000759,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2730,PAULINO BECK DE LIMA,99999999999,,"CFE.RD.476/05/SMAF.,VLR. REF. PAGTO. DE RPV Nº 19 A PAULINO BECK DE LIMA, CFE. PROCESSO Nº 00244.871/00-0 DA 1ª VARA DO",,0,,667,964.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000760,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"CFE.RD.477/05/SMAF.,VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A RENE JAGIELSKI REF. RPV Nº 19 CFE. PROCESSO Nº  00244.871/00-0 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA, HONOR",315.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000760,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"CFE.RD.477/05/SMAF.,VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A RENE JAGIELSKI REF. RPV Nº 19 CFE. PROCESSO Nº  00244.871/00-0 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA",,660,315.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000760,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"CFE.RD.477/05/SMAF.,VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A RENE JAGIELSKI REF. RPV Nº 19 CFE. PROCESSO Nº  00244.871/00",,0,,661,315.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000761,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2731,LEILA CUNHA TROIS,99999999999,,"CFE.RD.479/05/SMAF.,VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS DE ASSISTENCIA JUDICIARIA A LEILA CUNHA TROIS REF. RPV Nº 19 CFE. PROCESSO Nº 00244.871/00-0 DA 1ª VARA DO TRABALH",144.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000761,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2731,LEILA CUNHA TROIS,99999999999,,"CFE.RD.479/05/SMAF.,VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS DE ASSISTENCIA JUDICIARIA A LEILA CUNHA TROIS REF. RPV Nº 19 CFE. PROCESSO Nº 00244.871/00-0 DA 1ª VARA DO TRABALH",,663,144.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000761,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2731,LEILA CUNHA TROIS,99999999999,,"CFE.RD.479/05/SMAF.,VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS DE ASSISTENCIA JUDICIARIA A LEILA CUNHA TROIS REF. RPV Nº 19 CFE. PRO",,0,,664,144.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000762,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.480/05/SMAF/.,VLR. REF. PAGTO. DE PUBLICACOES NO D.O.E REF. RPV Nº 19 CFE. PROCESSO Nº 00244.871/00-0 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORFJA, PUBLICACOES  MARCA",275.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000762,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.480/05/SMAF/.,VLR. REF. PAGTO. DE PUBLICACOES NO D.O.E REF. RPV Nº 19 CFE. PROCESSO Nº 00244.871/00-0 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORFJA",,664,275.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000762,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"CFE.RD.480/05/SMAF/.,VLR. REF. PAGTO. DE PUBLICACOES NO D.O.E REF. RPV Nº 19 CFE. PROCESSO Nº 00244.871/00-0 DA 1ª VARA",,0,,665,275.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000767,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"CFE.RD.491/05/SMAF.,REEMBOLSO A SERVIDORA JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, POR OCASIAO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SE",230.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000768,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2698,ROZELY MARTINS SCHMITZ,28728548000,,"CFE.RD.492/2005-SMAF., REEMBOLSO A SERVIDORA ROSELY MARTINS SCHIMITZ, POR OCASIAO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SE",230.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000769,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,507,MARIA IZABEL FERREIRA BRITTO,30630983020,,"RD.493/2005-SMAF., REEMBOLSO AO SERVIDOR JORGE ADILSON ALMADA BRITTO, POR OCASIAO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SE",234.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000770,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1364,JORGE ADILSON ALMADA BRITTO,23875283015,,"CFE.RD.495/2005-SMAF., REEMBOLSO AO SERVIDOR JORGE ADILSON ALMADA BRITTO, POR OCASIAO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000771,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO-TARIFA DE ARRECADACAO.,",21.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000771,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO-TARIFA DE ARRECADACAO.,,580,21.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000771,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,581,21.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000772,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO-PMSB VISTORIA SANITARIA.,",9.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000772,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,581,9.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000772,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,0,,582,9.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000773,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO-TARIFA SERV. DIVERS.,",145.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000773,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO-TARIFA SERV. DIVERS.,,579,145.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000773,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,580,145.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000811,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.496/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, SENHOR LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER, POR OCASIAO DE VIAJEM A CIDADE DE",449.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000812,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,"CFE.RD.497/05/SMAF.,PGT°. DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM A CAPIT",225.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000818,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.475/05/GAP.,PGT°. DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,  TENDO EM VISTA QUE CONDUZIRA A PROFª. DENISE ALVES, A CIDADE DE SANTA MAR",70.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000820,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"CFE.RD.481/05/.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA FARMACIA BASICA, MEDIANTE RECEITA.CFE. MEMO. 27/05/SMS, TRAVAPROST 0,004%, EM FRASCO CO",983.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000821,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2060,COMERCIO DE GAS PIRAHY LTDA,4850652000176,11700076413,"CFE.RD.482/05/SMECD.,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. SOLICITACAO 109/05., AGUA MINERAL S/GAS C/20 L. CADA",24.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000822,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.483/05/SMASC.,AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO 052/05/SMASC., CIMENTO COLA DE 20KG CADA",395.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000823,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.484/05/SMS.,PGT°. REFERENTE A SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA FARMACIA BASICACFE. MEMO 27/05/SMS, GLUCOBAY 50 MG,LEUCOGEN 20 CAP.,O",227.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000824,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.485/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DE AVISO E DE RETIFICACAO DE EDITAL PUBLICADOS NO MES DE FEVEREIRO/2005., PUBLICACOES  MA",145.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000825,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2018,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"CFE.RD/498/SMAF.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE PRODUTIVIDADE, CFE. 064/05/05., CANETOES COLORIDOS,GRAN PLINE 700 MARCADOR",174.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000826,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.501/05/SMIE.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES.",257.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000827,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,377,GERALDO FIEL RIBEIRO,88880349000106,11700033030,"CFE.RD.502/GAP.,PGT°. REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES DE VISITAS PARA O PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS.CFE. MEMO: 054/05/GAP, CARTOES DE VISITA",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000832,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.,",68972.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000832,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,582,68972.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000832,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,583,68972.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.,",197042.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,583,197042.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,371.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,5589.58
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,20900.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,9213.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,937.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,11634.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,1381.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,90.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,1224.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,468.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,781.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,1875.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,30.70
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,584,90033.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.09,31900901020000,Salario Familia dos Prof. em Efet.Ex.do Mag.FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.,",464.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.09,31900901020000,Salario Familia dos Prof. em Efet.Ex.do Mag.FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,584,464.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.09,31900901020000,Salario Familia dos Prof. em Efet.Ex.do Mag.FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,585,464.97
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.,",42.27,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",5711.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,602,5711.83,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000898,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",130.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000898,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,603,130.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000898,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,604,130.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000899,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",47357.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000899,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,604,47357.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000899,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,605,47357.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000900,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",3083.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000900,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,605,3083.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000900,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,606,3083.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000901,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",22325.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000901,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,606,22325.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000901,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,607,22325.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000902,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",3083.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000902,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,607,3083.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000902,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,608,3083.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000903,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",60314.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000903,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,608,60314.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000903,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,609,60314.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000904,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",168.18,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000916,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,622,1098.73
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000917,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,623,3237.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000918,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",26070.87,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000918,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,624,26070.87
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000920,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,625,156.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000920,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,626,156.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000921,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",42.27,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000922,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",4239.88,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000922,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,628,4239.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000923,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",3083.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000923,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,628,3083.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000923,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,629,3083.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000924,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",2715.47,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000930,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005 DO CONSELHO TUTELAR.",,0,,679,39.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000930,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005 DO CONSELHO TUTELAR.",,0,,679,23.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000930,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,679,-7550.44
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000930,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005 DO CONSELHO TUTELAR.",,0,,678,7708.87
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000930,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005 DO CONSELHO TUTELAR.",,0,,680,6632.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000930,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,679,-23.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000983,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.499/05/SMIE.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES.",389.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-25 00:00:00.0,2005000984,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.500/05/SMIE.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES.",1585.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009858,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUIS. E MELHORAMENTO DOS EQUIP. DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,598,4428.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009858,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUIS. E MELHORAMENTO DOS EQUIP. DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,592,-4428.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009858,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUIS. E MELHORAMENTO DOS EQUIP. DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,592,4428.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009869,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.13,33901301000,INSS sobre os Contratos de Serviços,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,596,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009869,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.13,33901301000,INSS sobre os Contratos de Serviços,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,601,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009869,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.13,33901301000,INSS sobre os Contratos de Serviços,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,596,-30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009875,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,602,358.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009875,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,597,358.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009875,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,597,-358.13
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009882,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2010,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,603,68001.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009882,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2010,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,593,-88401.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009882,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2010,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,593,88401.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009883,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2152,DESPESA COM PESSOAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES,3.1.90.92,31909200000,Despesas de Exercícios Anteriores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADAPELA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DA CAMARA MUNICIPAL DE VER",,0,,604,7386.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009894,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903910000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,605,68.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009928,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,594,-39.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009928,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,600,-39.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009928,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZ/04DA CAMARA DE VEREADORES.,,0,,600,39.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009928,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZ/04DA CAMARA DE VEREADORES.,,0,,606,39.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2004009928,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZ/04DA CAMARA DE VEREADORES.,,0,,594,39.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,149,ESTACAO RODOVIARIA DE SAO BORJA LTDA.,89450324000135,11700073945,"CFE.RD.41/2005-SMASC., FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NA LINHA SAO BORJA/URUGUAIANA, URUGUAIANA/SAO BORJA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA N",,689,370.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-01-20 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,149,ESTACAO RODOVIARIA DE SAO BORJA LTDA.,89450324000135,11700073945,"CFE.RD.41/2005-SMASC., FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NA LINHA SAO BORJA/URUGUAIANA, URUGUAIANA/SAO BORJA, VISAN",,0,,692,370.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000445,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,PAGTO INDEV.,-8.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000445,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,PAGTO INDEV.,,206,-8.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000445,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,PAGTO INDEV.,,0,,207,-8.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000712,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.436/SMAF/.,VLR. REF. 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA ELIANA MARIA M. FAGUNDES PARTICIPAR DO CURSO PARA TESOUREIRO E SERVIDORES QUE ATUAM NA TESOURARIA DO MUNICIPI",,685,281.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000712,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.436/SMAF/.,VLR. REF. 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA ELIANA MARIA M. FAGUNDES PARTICIPAR DO CURSO PARA TESOUREIRO E S",,0,,688,281.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000716,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2136,ELIANA MARIA MARCHESAN FAGUNDES,30632340010,,"CFE.RD.438/05/SMAF/.,VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A SERVIDORA ELIANA MARIA M. FAGUNDES VIAJAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, ONDE IRA PARTICIPAR NOS DIAS",,686,234.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000716,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2136,ELIANA MARIA MARCHESAN FAGUNDES,30632340010,,"CFE.RD.438/05/SMAF/.,VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A SERVIDORA ELIANA MARIA M. FAGUNDES VIAJAR A CIDADE DE P",,0,,689,234.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000717,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2725,VERA LUCIA R. DA SILVA,34676953020,,"CFE.RD.439/05/SMAF/.,VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A SERVIDORA VERA LUCIA R. DA SILVA VIAJAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, ONDE IRA PARTICIPAR NOS DIAS 02",,683,234.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000717,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2725,VERA LUCIA R. DA SILVA,34676953020,,"CFE.RD.439/05/SMAF/.,VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A SERVIDORA VERA LUCIA R. DA SILVA VIAJAR A CIDADE DE POR",,0,,686,234.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000720,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.437/05/SMAF/.,VLR. REF. 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA VERA LUCIA R. DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO PARA TESOUREIRO E SERVIDORES QUE ATUAM NA TESOURARIA DO MUNICIP",,684,281.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000720,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.437/05/SMAF/.,VLR. REF. 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA VERA LUCIA R. DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO PARA TESOUREIRO E",,0,,687,281.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000728,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.401/05/SMS/.,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/05, CFE. PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03. CONFORME",,687,4000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000728,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.401/05/SMS/.,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/05, CFE. PARTE VARIAVEL DO CONVE",,0,,690,4000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.403/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05 (CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03).CONFORME MEMO 165/05/SMS",,688,8574.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.403/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05 (CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3",,0,,691,8574.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000736,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.422/05/SMS.,PGTº DE DIARIAS AO MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS, REF. AS SEGUINTES VIAGENS:1) A URUGUAIANA, TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 06/01, SAIDA AS 14:00",,679,166.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000736,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.422/05/SMS.,PGTº DE DIARIAS AO MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS, REF. AS SEGUINTES VIAGENS:1) A URUGUAIANA, TRANSP",,0,,682,166.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000767,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"CFE.RD.491/05/SMAF.,REEMBOLSO A SERVIDORA JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, POR OCASIAO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SE",,680,230.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000767,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"CFE.RD.491/05/SMAF.,REEMBOLSO A SERVIDORA JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, POR OCASIAO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE DESLOCAME",,0,,683,230.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000768,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2698,ROZELY MARTINS SCHMITZ,28728548000,,"CFE.RD.492/2005-SMAF., REEMBOLSO A SERVIDORA ROSELY MARTINS SCHIMITZ, POR OCASIAO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SE",,678,230.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000768,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2698,ROZELY MARTINS SCHMITZ,28728548000,,"CFE.RD.492/2005-SMAF., REEMBOLSO A SERVIDORA ROSELY MARTINS SCHIMITZ, POR OCASIAO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE DESLOCAME",,0,,681,230.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000769,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,507,MARIA IZABEL FERREIRA BRITTO,30630983020,,"RD.493/2005-SMAF., REEMBOLSO AO SERVIDOR JORGE ADILSON ALMADA BRITTO, POR OCASIAO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SE",,682,234.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000769,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,507,MARIA IZABEL FERREIRA BRITTO,30630983020,,"RD.493/2005-SMAF., REEMBOLSO AO SERVIDOR JORGE ADILSON ALMADA BRITTO, POR OCASIAO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE DESLOCAME",,0,,685,234.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000770,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1364,JORGE ADILSON ALMADA BRITTO,23875283015,,"CFE.RD.495/2005-SMAF., REEMBOLSO AO SERVIDOR JORGE ADILSON ALMADA BRITTO, POR OCASIAO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO",,681,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000770,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1364,JORGE ADILSON ALMADA BRITTO,23875283015,,"CFE.RD.495/2005-SMAF., REEMBOLSO AO SERVIDOR JORGE ADILSON ALMADA BRITTO, POR OCASIAO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE DESLO",,0,,684,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000805,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,",152.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000805,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,,693,152.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000805,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,,0,,696,152.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000806,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",319.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000806,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,694,319.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000806,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,0,,697,319.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000807,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",1500.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000807,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,692,1500.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000807,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,0,,695,1500.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000808,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",74.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000808,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,691,74.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000808,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,0,,694,74.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000809,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,",4.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000809,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,695,4.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000809,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,0,,698,4.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000810,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA.,",37.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000810,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA.,,690,37.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000810,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,693,37.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"CFE.RD.504/SMECD.,AQUISICAO DE SERVICO DE REVISAO GERAL DO AUTOMOVEL GOL IKT Nº 4584, QUE DA APOIO AO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECD.CONFORME MEMO Nº 205/05 E",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"CFE.RD.506/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AUTOMOVEL GOL IKT Nº 4584,M QUE DA APOIO AO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECD. CONFORME MEMO Nº 207/05",162.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.509/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO, CFE. MEMO.204/05/SMECD., TINTA RELEVO DIMENCIONAL, 35 G",40.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000881,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.510/2005-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 051/03/SEPLAN/DCCO,",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.511/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE  2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO E ADITIVO 01/05.",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000883,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.512/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/0",2271.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000884,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.513/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE  2005, CONFORME CONTRATO 104/2004/SEPLAN/DCCO E ADITIVO 01/05.",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000885,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000885,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,696,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000885,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,699,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.505/05/SMPO.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS",2370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005000986,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.508/05/CJ.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, REF. DISPONIBILIZACAO, ATRAVES DA INTERNET, SOB FOR",2501.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE.RD.579/05/SMECD.,AQUISICAO  DE MATERIAL DESTINADO PARA AO USO NO SETOR DE OFICINAS, PARA UTILIZACAO NA RECUPERACAO  DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,ITENS 02,0",98.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,",3823.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,697,3823.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001051,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,0,,700,3823.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,",88.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,698,88.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,0,,701,88.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,",20675.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,699,20675.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001053,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,0,,702,20675.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,",84.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,700,84.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001054,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,0,,703,84.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,",87.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,701,87.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,0,,704,87.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,",222.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,",172.05,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001281,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,946,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001282,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,",1367.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001282,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,945,1367.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001282,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,947,1367.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001283,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,",802.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001283,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,946,401.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001283,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,948,401.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001478,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005 DA CAMARA MUNIC.DE VEREADORES.,",3275.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001478,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005 DA CAMARA MUNIC.DE VEREADORES.",,1044,1637.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001478,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005 DA CAMARA MUNIC.DE VEREADORES.",,0,,1048,1637.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001479,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005 DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES.,",151.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001479,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005 DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES.",,1045,151.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001479,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005 DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES.",,0,,1049,151.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001480,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF.DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005.,",45.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001480,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF.DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,1043,45.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-02-28 00:00:00.0,2005001480,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF.DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005.",,0,,1047,45.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004000130,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:166/04/SMPHDS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,579,2941.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004000149,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:145/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,583,88.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:147/04/SMS, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,584,1199.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004000154,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:133/04/SMTEL, PGTº PARA DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,580,104.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004000156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD:136/04/SAD, PGTº DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,581,920.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-20 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004000257,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.156/2004-SMADE., DESPESAS COM AQUA/ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REF.O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.",,0,,578,224.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004005492,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.3119/2004-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.",,0,,582,723.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"CFE.RD.3058/2004-SMIE., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS, P",,0,,586,447.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004008507,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4416/04/SMEC/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBR",,0,,589,2491.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004008510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4419/04/SMEC/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUT",,0,,590,11496.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004008514,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4424/04/SAD/.,PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LICITA",,0,,587,8957.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004008714,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4425/2004-SMIE., PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.   (LIC",,0,,588,9408.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004008854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.4473/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO",,0,,591,11961.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2004009552,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4822/04-SMIE. PAGAMENTO DE PECAS PARA OMEGA. IFN 1096, CONFORME SOLICITACAO  Nº 2309/04/SMIE.   (LICITACAO NR.:",,0,,585,417.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,784,242.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 119/05 CFE MEMO 137/05/SE-PLAN.,,0,,788,242.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,786,390.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,785,390.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 122/05 CFE MEMO 137/05/SEPLAN.,,0,,789,390.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.52/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,783,5853.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 147/05 CFE MEMO Nº 137/05/SE-PLAN.,,0,,787,5853.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000620,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.361/2005-SMIE., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",,773,4207.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000620,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.361/2005-SMIE., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO",,0,,777,462.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000620,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.361/2005-SMIE., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO",,0,,777,3744.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000621,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.363/2005-SMAF., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, PA",,763,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000621,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.363/2005-SMAF., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE CONTRATO DE PR",,0,,767,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000621,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.363/2005-SMAF., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE CONTRATO DE PR",,0,,767,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"CFE.RD.373/05/SEPLAN/.,AQUISICAO DE CARIMBOS DE USO DESTA SECRETARAIA.",,754,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"CFE.RD.373/05/SEPLAN/.,AQUISICAO DE CARIMBOS DE USO DESTA SECRETARAIA.",,0,,758,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.354/05/.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO POSTO DE SAUDE VILA ESTER,BOA VISTA,VILA GOULART,VILA CABELEIRA,CENTRO,FISIOTERAPIA,SEC.MUNC.,DA SUDE,P",,755,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.354/05/.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO POSTO DE SAUDE VILA ESTER,BOA VISTA,VILA GOULART,VILA CABE",,0,,759,198.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.354/05/.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO POSTO DE SAUDE VILA ESTER,BOA VISTA,VILA GOULART,VILA CABE",,0,,759,1602.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000670,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"CFE.RD.387/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC.",,751,370.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000670,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"CFE.RD.387/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC.",,0,,755,370.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000681,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.335/05/SMAF/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/D",,761,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000681,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.335/05/SMAF/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO",,0,,765,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000681,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.335/05/SMAF/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO",,0,,765,186.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000682,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.352/05/SMECD/.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA,NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA,  REFERENTE CONTRATO Nº051/03/SEPLAN/DCCO,PARA O MES DE JANEIRO DE",,756,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000682,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.352/05/SMECD/.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA,NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA,  REFERENTE CONTRATO",,0,,760,124.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000682,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.352/05/SMECD/.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA,NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA,  REFERENTE CONTRATO",,0,,760,15.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000683,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.353/05/SMAF/.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS, NA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FAZENDA, REFERENTE CONTRATO DE PREST",,762,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000683,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.353/05/SMAF/.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS, NA  SECRETARIA MUNICIPAL D",,0,,766,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000683,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.353/05/SMAF/.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS, NA  SECRETARIA MUNICIPAL D",,0,,766,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.365/05/SMAF/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.   (LICITACAO",,760,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.365/05/SMAF/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SA",,0,,764,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.365/05/SMAF/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SA",,0,,764,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000685,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.366/05/SMIE/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.   (LICITACAO N",,764,1584.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000685,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.366/05/SMIE/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/",,0,,768,1409.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000685,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.366/05/SMIE/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/",,0,,768,174.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000686,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.367/05/SMIE/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA OFICINA/SOP,AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.   (LICITAC",,772,5940.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000686,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.367/05/SMIE/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA OFICINA/SOP,AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/",,0,,776,653.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000686,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.367/05/SMIE/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA OFICINA/SOP,AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/",,0,,776,5286.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000687,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.368/05/SMIE/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 , CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 0",,771,2838.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000687,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.368/05/SMIE/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 , CFE. CO",,0,,775,2525.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000687,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.368/05/SMIE/.,PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 , CFE. CO",,0,,775,312.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000697,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.336/2005-SMASC., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO",,775,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000697,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.336/2005-SMASC., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE",,0,,779,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000697,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.336/2005-SMASC., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE",,0,,779,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000698,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.337/2005-SMASC., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO E ADIT",,774,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000698,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.337/2005-SMASC., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005,",,0,,778,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000698,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.337/2005-SMASC., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005,",,0,,778,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.339/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO",,757,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.339/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE",,0,,761,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.339/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE",,0,,761,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.340/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO 104/2004/SEPLAN/DCC",,759,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.340/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO D",,0,,763,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.340/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO D",,0,,763,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000701,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.348/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/",,758,2150.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000701,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.348/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFO",,0,,762,1913.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000701,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.348/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFO",,0,,762,236.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.RD.349/05/.,SOLICITAMOS PAGAMENTO DA INSCRICAO A DIRETORA ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE LICITACAO DE TRANSPORTE ESCOL",,730,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.RD.349/05/.,SOLICITAMOS PAGAMENTO DA INSCRICAO A DIRETORA ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES PARA PARTICIPAR DO TR",,0,,733,0.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.RD.349/05/.,SOLICITAMOS PAGAMENTO DA INSCRICAO A DIRETORA ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES PARA PARTICIPAR DO TR",,0,,733,1.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.RD.349/05/.,SOLICITAMOS PAGAMENTO DA INSCRICAO A DIRETORA ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES PARA PARTICIPAR DO TR",,0,,733,2.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.RD.349/05/.,SOLICITAMOS PAGAMENTO DA INSCRICAO A DIRETORA ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES PARA PARTICIPAR DO TR",,0,,733,285.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.350/05/SMASC.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 05",,780,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.350/05/SMASC.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL E CIDADANIA, REFE",,0,,784,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.350/05/SMASC.,PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL E CIDADANIA, REFE",,0,,784,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.360/05/SMASC/.,PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NO ASEMA SAO JOAO BATISTA E CENTRO SOCIAL URBANO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE S",,776,1212.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.360/05/SMASC/.,PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NO ASEMA SAO JOAO BATISTA E CENTRO S",,0,,780,133.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.360/05/SMASC/.,PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NO ASEMA SAO JOAO BATISTA E CENTRO S",,0,,780,1079.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"RD.356/SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NA CASA DE MULTIPLO USO DR. JORGE BONOTTO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A",,779,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"RD.356/SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NA CASA DE MULTIPLO USO DR. JORGE BONOTTO,",,0,,783,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"RD.356/SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NA CASA DE MULTIPLO USO DR. JORGE BONOTTO,",,0,,783,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000764,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.358/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NA GIAMA/SARAGOSKI, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000/SAD/DCO",,778,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000764,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.358/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NA GIAMA/SARAGOSKI, CFE. CONTRATO",,0,,782,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000764,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.358/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NA GIAMA/SARAGOSKI, CFE. CONTRATO",,0,,782,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000765,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.359/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000/SAD/D",,777,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000765,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.359/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. CONTRA",,0,,781,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000765,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.359/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. CONTRA",,0,,781,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000766,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.298/2005-SMAF., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, C",,782,11880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000766,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 766/05, NF Nº 1020,  REF. MES DE JANEIRO/2005.",,0,,786,1306.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000766,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 766/05, NF Nº 1020,  REF. MES DE JANEIRO/2005.",,0,,786,10573.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000778,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.371/05/SMIE.,VLR. REF. PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS SEPTICOS, CFE. CONTRATO Nº 005/2",,781,73051.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000778,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 778/05, REF. NF Nº480,481,482, COMPETENCIA JANEIRO/05..",,0,,785,71872.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000778,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 778/05, REF. NF Nº480,481,482, COMPETENCIA JANEIRO/05..",,0,,785,707.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000778,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 778/05, REF. NF Nº480,481,482, COMPETENCIA JANEIRO/05..",,0,,785,294.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000778,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 778/05, REF. NF Nº480,481,482, COMPETENCIA JANEIRO/05..",,0,,785,176.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000811,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.496/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, SENHOR LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER, POR OCASIAO DE VIAJEM A CIDADE DE",,749,449.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000811,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.496/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, SENHOR LUIS AUGUSTO OLIVE",,0,,753,449.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000812,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,"CFE.RD.497/05/SMAF.,PGT°. DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM A CAPIT",,750,225.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000812,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,"CFE.RD.497/05/SMAF.,PGT°. DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO",,0,,754,225.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000831,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,CFE.PORTARIA Nº110/01/03/2005.,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000831,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,CFE.PORTARIA Nº110/01/03/2005.",,752,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000831,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,CFE.PORTARIA Nº110/01/03/2005.",,0,,756,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000851,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº085/2005-SAD/DP.,ENC. A GUIA DE PREV. SOCIAL-GPS-COMPETENCIA FEVEREIRO/05,REF. AO PAG.AO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.,",1644.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000851,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº085/2005-SAD/DP.,ENC. A GUIA DE PREV. SOCIAL-GPS-COMPETENCIA FEVEREIRO/05,REF. AO PAG.AO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.",,770,1644.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000851,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº085/2005-SAD/DP.,ENC. A GUIA DE PREV. SOCIAL-GPS-COMPETENCIA FEVEREIRO/05,REF. AO PAG.AO INSS DOS INTEGRANTES",,0,,774,1644.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000853,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC.O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA FEVEREIRO/05.,",195.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000853,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC.O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,766,195.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000853,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC.O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,0,,770,175.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000853,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC.O RELATORIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,0,,770,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000854,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC. O REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.,",524.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000854,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC. O REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,767,524.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000854,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC. O REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,0,,771,524.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.,",1095.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,768,1095.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,0,,772,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,0,,772,955.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.,",2070.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,769,2070.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,0,,773,1890.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/265/05/SMEC/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,0,,773,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000857,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT Nº111/GAP.,01 DE MARCO DO ANO DE 2005.,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000857,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT Nº111/GAP.,01 DE MARCO DO ANO DE 2005.",,753,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000857,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT Nº111/GAP.,01 DE MARCO DO ANO DE 2005.",,0,,757,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000859,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.,",3147.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000859,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,731,3147.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000859,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,0,,734,3147.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000860,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.,",3170.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000860,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,732,3170.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000860,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP.,ENC. O RELAT.REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/05.",,0,,735,3170.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000861,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",1699.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000861,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,733,1699.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000861,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,736,1699.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000862,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",1079.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000862,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,734,1079.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000862,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,737,1079.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000863,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",696.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000863,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,735,696.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000863,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,738,696.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000864,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000864,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,736,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000864,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,739,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000865,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",3423.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000865,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,737,3423.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000865,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,740,3423.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000866,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000866,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,738,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000866,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,741,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000867,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",3546.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000867,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,739,3546.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000867,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,742,3546.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,740,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,743,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-IBANES DORNELES BARBOSA.,",421.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000870,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",4778.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000870,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,741,4778.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000870,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,744,4778.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000870,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,PAGTO INDEV.,,0,,744,-4778.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000870,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,745,14.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000870,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,745,4763.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000871,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000871,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,742,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000871,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,746,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000872,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",5621.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000872,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,743,5621.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000872,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,747,5579.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000872,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,747,42.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000873,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",679.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000873,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,744,679.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000873,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,748,679.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000874,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",679.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000874,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,745,679.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000874,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,749,679.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000875,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",1602.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000875,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,746,1602.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000875,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,750,1602.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000876,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000876,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,747,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000876,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,751,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000877,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.,",2099.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000877,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,748,2099.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000877,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,752,2089.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000877,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO/084/05/SAD/DP., ENC. REL. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2005.",,0,,752,10.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000936,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.519/2005-SMIE., SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS  SAIDA AS 20 HS E RETORNA AS 6 HS, PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA  PARA A QUALIFICACAO PROFI",449.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000938,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE.RD.525/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DUAS (02)  PASSAGENS SAIDA AS 20 HS E RETORNO AS 6 HS, PARA O SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A QUALIFICACAO PROFICIONAL DOS F",144.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000954,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.515/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRODE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCI",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000955,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.516/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRODE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCI",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000956,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD.517/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENC",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"CFE.RD.518/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 123 ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CF",2706.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000958,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.520/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIA, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE.",1390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000959,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.521/05/SMIE.,SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS SAIDA AS 20 HS E RETORNO AS 6 HS,PARA O DIRETOR DE INFRA- ESTRUTURA PARA A QUALIFICACAO  PROFICIONAL",337.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000960,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"CFE.RD.522/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV",1676.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"CFE.RD.524/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV",1681.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000962,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"CFE.RD.526/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV",1681.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000963,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.529/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV",609.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"CFE.RD.530/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.CFE. MEMO. 112/02/SMS, SERV",1441.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000965,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.533/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. MEMO Nº 114/05/SMS., ELETROENCEFALOGRAMA",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"CFE.RD.536/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE AUDIOMETRIA TONAL, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE S",243.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000967,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"CFE.RD.542/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENC",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"CFE.RD.543/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 02 (DUAS) ERGOMETRIAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRODE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO D",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000969,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"CFE.RD.550/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TRAUMATOLOGIA), FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CF",2882.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.503/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO EM 05/01/04, REF.ATENDIMENTO INTEGRAL E G",12000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"CFE.RD.539/2005-SMS., PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE S",1823.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000979,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2736,ANDRE TERRA BACELO,61729205020,,"CFE.RD.554/05/SMS.,SOLICITAMOS PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONFORME MEMO Nº 225/05/SMS., CONSULTAS,ELETR",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000980,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2735,UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL-UERGS,4732975000165,,"CFE.RD.528/05/SMDURTMA/.,PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DOS PALESTRANTES DO SEMINARIO DE AGRICULTURA URBANA, PROMOVIDO PELA UERGS - CAMPUS DE",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000987,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.523/05/SMDURTMA.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ANDAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA, CFE. MEMO.051/05/SMDURTA., TINTA COMETIVEL P/ CARIMBO",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000988,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,"PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS SAIDA AS 20 HS E CFE.RD.527/05/SMIE.,RETORNO AS 6 HS, PARA O DIRETOR DA INFRA - ESTRURA PARA A QUALIFICACAO PROFICIONAL DOS FUNCIONA",144.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000989,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"CFE.RD.531/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE URUGUAIANA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2005, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.CFE. M",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"CFE.RD.532/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE., CARIMBO,CARIMBO",55.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000991,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2734,FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO,89876114000103,,"CFE.RD.534/05/SMIE.,PAGAMENTO DE CURSO PARA O DIRETOR DA INFRA - ESTRUTURA PARA A QUALIFICACAO  PROFICIONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA, VI",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.535/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IBK 5676, CFE. MEMO.243/05/SMECD., TINTA,LIXA,THINER,MASSA PLASTICA,MASSA RAPIDA (CARRO),FUNDO,MA",301.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000993,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2734,FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO,89876114000103,,"PAGAMENTO DE CURSO PARA O SECRETARIO DA CFE.RD.537/05/SMIE.,INFRA-ESTRUTURA PARA A QUALIFICACAO PROFICIONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA,VIS",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.538/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO NO VEICULO KOMBI PLACAS IBK 5676, CFE. MEMO.243/05/SMECD., MAO-DE-OBRA",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"CFE.RD.540/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS 1558, CFE. MEMO.243/05/SMECD., BOMBA DE GASOLINA,PINO CENTRAL",82.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005000996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"CFE.RD.541/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO NO VEICULO KOMBI PLACAS 1558, CFE. MEMO.243/05/SMECD., MAO-DE-OBRA",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.544/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DE DESPESA PARA AO USO  DOS ONIBUS IGM PLACAS Nº 3125 E ONIBUS BWU Nº 5943 .FUNDEF. CONFORME MEMO Nº 200/05/SMECD., BATERI",588.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001002,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.545/05/SMS.,PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005CFE. MEMO. 119/05/SMS, BROMAZEPAN 3 MG 20 CP SANVAL,NEO-DOXIC",740.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.546/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IJG 5014, CFE. MEMO.243/05/SMECD., ENGRENAGEM MARCHA RE,ENGRENAGEM 2ª,SINCRONIZADOS,JUNTA (JOGO),",228.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.547/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IJG 5014, CFE. MEMO.243/05/SMECD., CELULAR",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001005,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.548/05/SMS.,PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, QUE REALIZAM TRATAMENTO DE DIABETES.CFE. MEMO. 156/05/S",815.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.549/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IIG 5503, CFE. MEMO.243/05/SMECD., ANEIS P/ MOTOR,JUNTA (JOGO),BRONZINA DE BIELA,VALVULA DESCARGA",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.551/05/SMS.,PAGAMENTO DE SERVICO NA KOMBI PLACAS IIG 5503, CFE. MEMO. 243/05/SMECD., RETIFICA,MAO-DE-OBRA",216.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.552/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O FURGAO PLACAS IIW 4640, CFE. MEMO. 243/05/SMECD., SINCRONIZADOS,JUNTA (JOGO),COLA,ENGRENAGEM DE 1ª,ENGRENAGEM 2ª,PONTA",791.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.553/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO PARA O FURGAO PLACAS IIW 4640, CFE. MEMO. 243/05/SMECD., MAO-DE-OBRA",270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001010,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CFE.RD.555/05/SMIE.,PAGAMENTO DE REVISAO NA MOTOCICLETA PLACAS IIW 7391 DE USO DESTA SECRETARIA DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. MEMO.064/05/SMIE., MAO-DE-OBRA",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"CFE.RD.556/05/SMECD.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 04/02/05 A  18/02/05. CONFORME MEMO Nº 216/05/ E",577.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001087,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,",532.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001087,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,726,532.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001087,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,0,,729,532.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001088,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-DESPESA BANCARIA -IPE.,",724.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001088,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-DESPESA BANCARIA -IPE.,,729,724.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001088,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-DESPESA BANCARIA -IPE.,,0,,732,724.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001089,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADAO.,",28.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001089,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADAO.,,728,28.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001089,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADAO.,,0,,731,28.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001090,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,",315.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001090,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,725,315.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001090,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,728,315.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001091,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DEBITO BANRISUL-TARIFA CONVENIO.,",232.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001091,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.AVISO DEBITO BANRISUL-TARIFA CONVENIO.,,727,232.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-01 00:00:00.0,2005001091,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.AVISO DEBITO BANRISUL-TARIFA CONVENIO.,,0,,730,232.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000841,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG FERIAS REFERENTE O MES DE MARCO/2005.,",520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000842,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.,",292.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000843,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.,",149.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000844,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.,",1200.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.,",47.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000846,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.,",39.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000847,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº313/2005-SMEC/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.,",78.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000848,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº313/2005-SMEC/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.,",212.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº313/2005-SMEC/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.,",645.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº313/2005-SMEC/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.,",635.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000852,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº107/2005-SAD/DP.,ENC. GUIA DE PREV. SOCIAL-GPS-COMPETENCIA FEVEREIRO/05, REF. AO PAG. INSS SOBRE RECIBOS DE PAG. A AUTOMOS.,",154.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000931,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.561/05/SMS.,AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CFE. 243/05/SMS., VALE TRANSPORTE",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000939,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.566/2005-SMDURTMA., PGTº DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESTA SECRETARIA ELIZETE DUTRA KRASSMANN, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE APE",168.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000940,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"CFE.RD.567/2005-SMDURTMA., PGTº DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESTA SECRETARIA ELIZETE DUTRA KRASSMANN, PARA PARTICIPACAO NO CUR",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000941,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"CFE.RD.568/2005-SMS., PGTº DE ½ DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REF. VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA, TRANSPORTANDO PACIENTE, NO DIA 01/03/05, SAIDA AS",70.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000942,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"RD.569/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DONELLES ALMEIDA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ATE SAO BORJA O ENGENHEIRO CIVIL DA PETROBRAS,",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE.RD.578/2005-SMAF., CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005., ESTAGIARIO",16000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000970,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"CFE.RD.571/05/SMS.,SOLICITAMOS PAGAMENTO AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO ,REFERENTE DESPESA DE VIAGEM A SANTA MARIA  NO DIA 25.01.05 CONDUZINDO PACIENTES. CON",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005000971,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.560/05/SMASC.,AQUISICAO DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE E SANTA MARIA, P/PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A DEVIDA COMPROVACAO DA NECESSIDADE, R",7876.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"CFE.RD.557/05/SMECD.,PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE ONIBUS PLACA BWY 6598. (EMBUCHAMENTO, CONSERTO DE VIGA, MOLAS, PINOS, BUCHAS, ROLAMENTOS, PONTEIRAS, TROCA DE",580.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"CFE.RD.558/05/SMECD.,PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE ONIBUS PLACA IJN 3034. (EMBUCHAMENTO, CONSERTO DE VIGA, MOLAS, PINOS, BUCHAS, ROLAMENTOS, PONTEIRAS, TROCA DE",580.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"CFE.RD.562/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA  A ESCOLA EMEF REPUBLICA ARGENTINA. CONFORME MEMO Nº 202/05 E SOLICITACAO Nº 102/05/SMECD., VIDRO MARTELADO 75 X 19,",43.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001015,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.RD.563/05/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES PLACAS ILI 4102, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 244/05/SMS., PRESILHA PLASTIC",479.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001016,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.RD.564/05/SMS.,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA A TROCA DE FILTROS DIESEL E LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR, OLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES",108.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"CFE.RD.565/05/SMECD.,PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DE ONIBUS MODELO OF 1318 ANO 1991.CFE. MEMO 294/05/SMECD, JOGO DE PINO E BUCHA,GRAXA,JOGO",3362.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"CFE.RD.570/05/SMECD.,PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MODELO OF 1115/45 ANO 1989.CFE. MEMO 294/05/SMECD, JOGO DE PINO E BUCHA,GRAXA,JO",3176.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"CFE.RD.577/05/SMS.,COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARTE CONSTANTE DO MEMORANDO DE N° 006/2005, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS, PARA UM PERIODO DE DE (TRES)",2925.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001021,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.580/05/OMPO.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 75/05 E MEMO 203/05/SMPO., TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 600 PRETO",3510.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001022,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"CFE.RD.581/05/SMOP.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 75/05 E MEMO 203/05/SMPO., PAPEL A4 (PCT. 500 FOLHAS),LAPIS BORR",671.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001023,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"CFE.RD.582/05/SMPO.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 75/05 E MEMO 203/05/SMPO., LIVRO DE ATA C/100 FOLHAS.,MOUSE 3 BO",52.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.583/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI  IJQ Nº 5014 ANO 2000. CONFORME MEMO Nº 200/05. E SOLICITACAO Nº 97/05/SMCD., ROLAMENTO RODA EXTERNO",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001112,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",136.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001112,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,788,136.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001112,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,791,136.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TAR.ADIC.CHEQUE.,",20.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TAR.ADIC.CHEQUE.",,789,20.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TAR.ADIC.CHEQUE.",,0,,792,20.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",104.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,787,104.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,790,104.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001176,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2718,INSTITUTO SCALCO DE EDUCACAO,7209503000110,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SELECAO SIMPLIFICADA PARA DIVERSOS CARGOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 003/2005/SPO,",7800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 480/2005), CARTUCHO HP DESK. 680  MARCA: MULTILASER,TINTA P/IMP",156.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 483/2005), CADEADO GRANDE 50MM,LIMA TRIANGULO Nº 10,PREGO 16 X 24,TRENA 3M",131.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001179,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA  LIMPESA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 484/2005), DESINFETANTE LIQUIDO P/BANHEIRO, 500ML,DETERGENTE LIQU",54.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-02 00:00:00.0,2005001239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905236000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 482/2005), CALCULADORA 12 DIGITOS COM BOBINA  MARCA: PROCALC,CA",338.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,CFE.MEMO.183/SMPO/05.,-37.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000858,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,REFERE-SE AO PAG.DE PARTE DA DEDICACAO EXCLUSIVA DO MES DE FEREIRO,. QUE NAO FOI PAGA NA FOLHA NORMAL.,",235.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000878,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,REFERE-SE AO PAG.DE DIFERENCA DOS VENCIMENTOS, 13 DIAS DE JAN/05 E FEV/05 POR TER SIDO PAGO A MENOR.,",479.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000879,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,REFERE-SE A RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA REF. 02/2005.,",243.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2271,SEVERIANO RIBEIRO DA COSTA,5545024000140,,"CFE.RD.584/05/SMS.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 377/05, CFE. MEMO. 233/05/SMS., COMPLEMENTO",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-FRANCISCO DELMAR GUIMARAES.,",787.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JOAO ALBERTO GUIMARAES.,",383.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.GUIA DE RECOLHIMEENTO RESCISORIO DO FGTS E DA CONTRIBUICAO SOCIAL-IBANES DORNELES BARBOSA.,",4614.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000943,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.586/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE URUGUAIANA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNA",168.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000944,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.587/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, QUE CONDUZIRA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, A CIDAD",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000945,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.588/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, QUE CONDUZIRA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE URUGUAIANA,",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000946,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.591/2005-SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR DE ESPORTES, VALERIO CASSAFUZ, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM A CIDADE DE URUGUAIANA, PARA FINS DE PARTI",84.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000947,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"CFE.RD.592/2005-SMECD., PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE URUGUAIANA, AO DIRETOR DE ESPORTES, VALERIO CASSAFUZ, COM SAIDA NO DIA 03/03/2005",43.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000948,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.593/2005-SEPLO., PAGAMENTO DE ½ DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, LEO AUGUSTO S. TATSCH, QUE PARTICIPARA COM O SENHOR PREFEITO MUNIC",112.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000949,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.604/2005-SMIE., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM A CIDADE DE URUGUANIANA, NO DIA 04/03/2005, ACOMPAN",112.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005000950,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.607/2005-SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREIA DA SILVA, PARA REALIZAR VIAJEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 01/03/2005, COM SAIDA A",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001025,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.585/05/GAP.,PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DE CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA, EDICAO Nº 2970, TAMANHO 2 COLUNAS X 6CM, CFE. MEM",113.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001026,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.594/05/CJ.,VLR. REF. PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO Nº 1.04.0003256-6, DA 2ª VARA CIVEL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 36/2005/CJ., CUSTAS JUDICIAIS  MA",47.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001027,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"CFE.RD.601/05/SMIE.,PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DAS VIATURAS, 13, IIU8578, 15 DIF 1832, 21 IJX 8755, 22 IJZ 4492, 23 IKB 3437, 39 ROLO TRATOR MF 41, TRATOR CBT 43",373.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001028,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,114,AQUINO & MALGARIN LTDA,1739710000109,,"CFE.RD.606/05/GAP.,AQUISICAO DE EXTINTOR, PARA SUBSTITUICAO DO MESMO QUE ESTA VENCIDO, DO VEICULO PLACAS IKQ 2980, CFE. MEMO.83/05/GAP., EXTINTOR",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001029,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.609/2005-GAP., PGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, REF. VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA, CONDUZINDO O ENGENHEIRO CIVIL DA PETROBRAS",70.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001096,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"CFE.RD.603/2005-SMIE., PAGAMENTO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS NAS VIATURAS 13 IIU 8578, 15 DIF 1832, 21 IJX 8755, 23 IKB 3437, CARREGADEIRA 58 E 59, MOTONIVELAD",203.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001122,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"CFE.RD.608/2005-SMIE., AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO PLACAS IIV 1518, KOMBI, CFE. MEMO.053/05/SMSAC., PINO CENTRAL,EMBREAGEM JOGO,PONTEIRA ESQUERDA,BARRA DE",570.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001129,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001129,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,790,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001129,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,793,280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",116.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,791,116.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,794,116.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001139,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"CFE.RD.668/05/.,PAGAMENTO DE SERVICO PARA A VIATURA KOMBI PLACAS IIV 1518, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.053/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 432/2005), MAO-DE-OBRA,SERVI",310.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001240,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A EMEF FRANCISCO MIRANDA. CONFORME MEMO Nº 203/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 510/2005), CADEIRA  ESCOLAR,MESA ESCOLAR,QUADRO NE",2244.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-03 00:00:00.0,2005001386,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTE GABINETE, ESTI",4908.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005000880,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.114/2005, VALOR PAGO A PRESIDENTE DA COMISSAO EXECUTIVA DE CARNAVAL, NOMEADA PELO DECRETO Nº.9.623/2005, DESTINADOS AO",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005000934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS E DA CONTRIBUICAO SOCIAL-JOAO ALBERTO GUIMARAES.,",3228.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005000952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS E DA CONTRIBUICAO SOCIAL.,",5363.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005000953,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.021/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE VENCIMENTOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005.,",530.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005000974,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/058, POR NAO TER SIDO PAGO NA FOLHA NORMAL.,",170.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001030,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.615/2005-GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM A CIDADE DE HORIZONTINA, NO DIA 06 DE MARCO D",337.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001031,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE.RD.620/05/SMPO.,VLR. REF. AQUISICAO DE 01 BATERIA MB 23 PLACAS PARA A VIATURA ABM PREFIXO 1669, DE COMBATE AO FOGO, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO., BATERIA M",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001097,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.611/2005-SMIE., AQUISICAO DE CONFECCCAO DE FICHAS,DOCUMENTO NECESSARIO PARA VENDA DE LOTES E CARNEIRAS, NOS CEMITERIO PARA CONTROLE DOS PARCELAMENTOS DESTA SE",55.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001099,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.617/2005-SMIE., PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A SANTANA QUANTUM, PLACA IJB 9937.CFE. SOLICITACAO N°. 111/2005, PNEU 185,65,R 14",900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001100,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1983,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VOLKWEIS LTDA.,3247747000137,11700072760,"CFE.RD.618/2005-SMIE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VIATURAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME MEMORANDO DE N° 155/2005/SMIE, DE 01/03/2005.   (LICIT",9361.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001132,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",110.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001133,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.,",81.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001169,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",110.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001169,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,792,110.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001169,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,795,110.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001170,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",81.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001170,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,793,81.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001170,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,796,81.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 267/05 E SOLICITACAO Nº 124/05/SMCD.  (COMPRA DIRETA NR.,360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-04 00:00:00.0,2005001339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2243,AUTO TECNICA MEALHO LTDA.,1219071000142,117010071551,"AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA AS KOMBIS KW PLACAS1558, 1570 IBK, 5014 IIW, 1911 E 8250  DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 184/05. SOLICITACAO N º 089/058/SMECD.  (CO",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2004009552,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE. RD 4822/04-SMIE. PAGAMENTO DE PECAS PARA OMEGA. IFN 1096, CONFORME SOLICITACAO  Nº 2309/04/SMIE.   (LICITACAO NR.:",,0,,595,232.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E CEMAE, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP",,855,1200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 64/05 CFE MEMO 269/05/SMS,RD Nº 02/05/SMS, NF Nº 204194.",,0,,858,1200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000068,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.9/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, EDI",,856,9147.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000068,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 68/05 CFE MEMO Nº238/05/SMS,RD Nº 09/05/SMS, NF Nº 202386,202387,202377.",,0,,859,9147.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,840,4318.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 118/05 CFE MEMO 241/05.,,0,,843,4318.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,839,5942.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 120/05 CFE MEMO 241/05.,,0,,842,5942.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,846,97.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 121/05 CFE MEMO 241/05/SEPLAN.,,0,,849,97.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,847,850.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 122/05 CFE MEMO 241/05/SEPLAN.,,0,,850,850.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,851,97.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 123/05 CFE MEMO 241/05/SEPLAN.,,0,,854,97.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,853,1751.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 126/05 CFE MEMO 247/05/SEPLAN.,,0,,856,1751.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,845,786.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 128/05 CFE MEMO 247/05/SE-PLAN.,,0,,848,786.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,850,734.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 146/05 CFE MEMO 241/05/SEPLAN.,,0,,853,734.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.52/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,849,6701.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 147/05 CFE MEMO 241/05/SEPLAN.,,0,,852,6701.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,837,65.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 149/05 CFE MEMO Nº 247/05.,,0,,840,65.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,844,743.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 151/05 CFE MEMO 247/05/SE-PLAN.,,0,,847,743.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,838,1408.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,857,1408.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 170/05 CFE MEMO Nº 241/05.,,0,,841,1408.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,854,56.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 173/05 CFE MEMO 247/05/SEPLAN.,,0,,857,56.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,852,244.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 174/05 CFE MEMO 247/05/SEPLAN.,,0,,855,244.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.163/05/SMASC., PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,841,1042.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 240/05 CFE MEMO 244/05/SMPO,REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MARCO/05.",,0,,844,1042.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.222/05/SMAF/.,PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROC. 16.906/357/89, (QUE DETERMINA O PAGTO. DE 4,679 SALARIOS MINIMOS MENSAIS ATE O ANO",,836,1216.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE Nº 338/05.,,0,,839,1208.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE Nº 338/05.,,0,,839,4.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE Nº 338/05.,,0,,839,1.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE Nº 338/05.,,0,,839,1.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.159/05/SMIE.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZE",,842,3562.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 341/05 CFE MEMO Nº 244/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MARCO/2005.",,0,,845,3562.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.162/05/SMDRTMA/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A",,843,126.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 344/05 CFE MEMO 244/05/SMPO,REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MARCO/05.",,0,,846,126.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000377,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.201/05/SMS.,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A COMEMORACAO DE CARNAVAL NO DIA 18/02/05, PARA PACIENTE DO CAPS, CFE. MEMO. 090/05/SMS.",,820,81.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000377,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.201/05/SMS.,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A COMEMORACAO DE CARNAVAL NO DIA 18/02/05, PARA PACIENTE DO CAPS, CFE. ME",,0,,823,81.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.232/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 105/05/SMS.",,815,76.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000475,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.232/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 105/05/SMS.",,0,,818,76.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"CFE.RD.234/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, CFE. MEMO.003/05/SMS.",,833,4705.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"CFE.RD.234/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, CFE. MEMO.",,0,,836,4705.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.237/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, PERIODO TRES MESES, CFE. MEMO. 010/05/SMS.",,816,911.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.237/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, PERIODO TRES MESES,",,0,,819,911.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"CFE.RD.238/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 010/05/SMS.",,830,557.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"CFE.RD.238/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 010/05/S",,0,,833,557.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000508,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.252/2005-SMS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM CONSUMIDOS MENSALMENTE PELOS PACIENTES DO CAPS., CFE. MEMO. 075/05/SMS.",,821,160.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000508,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.252/2005-SMS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM CONSUMIDOS MENSALMENTE PELOS PACIENTES DO CAPS., CFE. MEM",,0,,824,160.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000511,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1983,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VOLKWEIS LTDA.,3247747000137,11700072760,"CFE.RD.262/2005-SMS., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS C/ DISP. DE LICITACAO CFE. LEI 8.666/93, DEVIDO AS DIFICULDADES  E URGENCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES DA SMS",,828,7541.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000511,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1983,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VOLKWEIS LTDA.,3247747000137,11700072760,"CFE.RD.262/2005-SMS., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS C/ DISP. DE LICITACAO CFE. LEI 8.666/93, DEVIDO AS DIFICULDADES  E URGEN",,0,,831,7541.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000512,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"CFE.RD.266/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS POR MES AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMO Nº 076/SMS/05. MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES DO REGISTRO",,796,201.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000512,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"CFE.RD.266/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS POR MES AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMO Nº 076/SM",,0,,799,201.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000516,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.278/2005-SMS., CONFECCAO DE FORMULARIOS DE ALVARAS SANITARIOS, CFE. MEMO. 093/05/SMS.",,812,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000516,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.278/2005-SMS., CONFECCAO DE FORMULARIOS DE ALVARAS SANITARIOS, CFE. MEMO. 093/05/SMS.",,0,,815,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",,834,11638.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"PAGTO PARTE NE Nº 554/05 CFE MEMO Nº 297/05-SMEC, REF. MES DE FEV/05.",,0,,837,11638.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.243/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADE DA SAUDE, PERIODO DE TRES MESES, CFE. MEMO. 006/05/SMS.",,822,4352.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.243/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADE DA SAUDE, PERIODO DE TRES MESES, CFE. MEMO.",,0,,825,4352.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000626,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CFE.RD.391/05/SMAF/.,VLR.REF.AQUISICAO DE 01(UM) IMPRESSORA A LASER MODELO LASERJET 1150,MODELO BASICO,IMPRESSAO 18 PPM EM PRETO, 10,00",,823,1340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000626,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CFE.RD.391/05/SMAF/.,VLR.REF.AQUISICAO DE 01(UM) IMPRESSORA A LASER MODELO LASERJET 1150,M",,0,,826,1340.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000631,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,214,LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA,1331507000190,2500076853,"CFE.RD.315/05/SMIE.,AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA HWB 165-S VTR 49, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 059/05/SMIE.",,797,1611.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000631,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,214,LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA,1331507000190,2500076853,"CFE.RD.315/05/SMIE.,AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA HWB 165-S VTR 49, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 059/05/SMIE.",,0,,800,1611.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000679,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.332/05/SMECD/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMIS, COD. 3.07.00, CFE. SOLICITACAO 49/05.",,831,70.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000679,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.332/05/SMECD/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMIS, COD. 3.07.00, CFE. SOLICITA",,0,,834,70.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRATO Nº 079//03, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE",,835,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGTO PARTE NE Nº 690/05 CFE MEMO Nº 096/05-SAD/DP, NF Nº1239, REF. MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05.",,0,,838,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000696,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"CFE.RD.325/05/SMS.,PGT°. DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE URUGUAIANA, NOS DIAS 04 E 09 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME MEMO 159/05/SMS.",,800,640.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000696,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"CFE.RD.325/05/SMS.,PGT°. DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE URUGUAIANA, NOS DIAS 04 E 09 DE FEVEREIRO DE 2005, C",,0,,803,640.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2716,RUBEM HOHER,821853015,,"CFE.RD.378/05/GAP.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA-RS, CFE.",,827,7800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2716,RUBEM HOHER,821853015,,"CFE.RD.378/05/GAP.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA",,0,,830,360.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2716,RUBEM HOHER,821853015,,"CFE.RD.378/05/GAP.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA",,0,,830,216.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2716,RUBEM HOHER,821853015,,"CFE.RD.378/05/GAP.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA",,0,,830,866.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2716,RUBEM HOHER,821853015,,"CFE.RD.378/05/GAP.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA",,0,,830,858.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2716,RUBEM HOHER,821853015,,"CFE.RD.378/05/GAP.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA",,0,,830,5498.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.402/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA FORNECIDO A USUARIO DO SUS NO MES DE JANEIRO/2005, CFE. MEMO. 168/05/SMS.",,825,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.402/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA FORNECIDO A USUARIO DO SUS NO MES DE JANEIRO/2005, CFE. MEMO. 168/0",,0,,828,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000732,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CDFE.RD.417/05/SMS/.,AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VIATURAS  GOL PLACAS ILB 3894 E FIAT PLACAS IKS 5447, CFE. MEMO. 179/05/SMS.",,799,1240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000732,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CDFE.RD.417/05/SMS/.,AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VIATURAS  GOL PLACAS ILB 3894 E FIAT PLACAS IKS 5447, CFE. MEMO. 179/05/",,0,,802,1240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000735,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.419/05/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2005. CFE. MEMO 170/05/SMS DE 10/02/05.",,826,380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000735,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.419/05/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2005. CFE. ME",,0,,829,380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000738,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"CFE.RD.426/05/SMS.,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) PACIENTES PARA ROSARIO DO SUL, NO DIA 16/02/05.CFE. MEMO. 185/05/SMS",,801,970.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000738,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"CFE.RD.426/05/SMS.,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) PACIENTES PARA ROSARIO DO SUL, NO DIA 16/02/05.CFE. MEMO. 18",,0,,804,970.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"CFE.RD.362/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, VAN FIAT ANO 97 E KOMBI 2000, PLACA IJQ-5014, CFE.",,829,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"CFE.RD.362/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, VAN FI",,0,,832,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000778,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.371/05/SMIE.,VLR. REF. PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS SEPTICOS, CFE. CONTRATO Nº 005/2",,848,5588.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000778,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO SALDO NE Nº 778/05, NF Nº 480,481,482, REF.MES DE JANEIRO/05.",,0,,851,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000778,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO SALDO NE Nº 778/05, NF Nº 480,481,482, REF.MES DE JANEIRO/05.",,0,,851,5588.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000780,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"CFE.RD.375/05/GAP.,AQUISICAO DE CARIMBOS DE USO DESTA PREFEITURA PARA OS SECRETARIOS, COORDENADORES, ASSESSOR, DIRETORES E COMISSAO CARNAVAL., CFE. MEMO.052/02/GAP.",,818,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000780,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"CFE.RD.375/05/GAP.,AQUISICAO DE CARIMBOS DE USO DESTA PREFEITURA PARA OS SECRETARIOS, COORDENADORES, ASSESSOR, DIRETORES",,0,,821,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.413/05/SMCD.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, VAN FIAT DUCATO  10 ANO 97 E KOMBI 2000, PLACA IJQ-5",,817,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.413/05/SMCD.,AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, VAN FIA",,0,,820,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.460/05/SMS.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, REF. VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE, PARA LEVAR DOCUMENTOS E TRAZER MEDICAMENTOS DA 10ª CRS DE",,802,70.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.460/05/SMS.,PGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, REF. VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE, PARA LEVAR D",,0,,805,70.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000818,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.475/05/GAP.,PGT°. DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,  TENDO EM VISTA QUE CONDUZIRA A PROFª. DENISE ALVES, A CIDADE DE SANTA MAR",,824,70.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000818,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.475/05/GAP.,PGT°. DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,  TENDO EM VISTA QUE CONDUZIRA",,0,,827,70.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000841,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG FERIAS REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,1040,520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000841,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG FERIAS REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1044,2.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000841,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG FERIAS REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1044,39.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000841,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG FERIAS REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1044,5.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000841,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG FERIAS REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1044,22.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000841,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG FERIAS REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1044,451.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000842,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,803,292.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000842,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,0,,806,292.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000843,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,804,149.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000843,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,0,,807,149.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000844,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,805,1200.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000844,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,0,,808,1200.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,806,47.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,0,,809,47.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000846,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,807,39.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000846,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº109/2005-SMAF/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,0,,810,39.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000847,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº313/2005-SMEC/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,808,78.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000847,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº313/2005-SMEC/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,0,,811,78.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000848,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº313/2005-SMEC/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,809,212.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000848,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº313/2005-SMEC/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,0,,812,212.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº313/2005-SMEC/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,810,645.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº313/2005-SMEC/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,0,,813,645.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº313/2005-SMEC/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,811,635.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº313/2005-SMEC/DP.,EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2005.",,0,,814,635.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000858,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,REFERE-SE AO PAG.DE PARTE DA DEDICACAO EXCLUSIVA DO MES DE FEREIRO,. QUE NAO FOI PAGA NA FOLHA NORMAL.",,813,235.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000858,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,REFERE-SE AO PAG.DE PARTE DA DEDICACAO EXCLUSIVA DO MES DE FEREIRO,. QUE NAO FOI PAGA",,0,,816,235.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000878,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,REFERE-SE AO PAG.DE DIFERENCA DOS VENCIMENTOS, 13 DIAS DE JAN/05 E FEV/05 POR TER SIDO PAGO A MENOR.",,798,479.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000878,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,REFERE-SE AO PAG.DE DIFERENCA DOS VENCIMENTOS, 13 DIAS DE JAN/05 E FEV/05 POR TER SID",,0,,801,479.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000879,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,REFERE-SE A RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA REF. 02/2005.",,832,243.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000879,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,REFERE-SE A RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA REF. 02/2005.",,0,,835,243.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000880,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.114/2005, VALOR PAGO A PRESIDENTE DA COMISSAO EXECUTIVA DE CARNAVAL, NOMEADA PELO DECRETO Nº.9.623/2005, DESTINADOS AO",,819,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000880,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.114/2005, VALOR PAGO A PRESIDENTE DA COMISSAO EXECUTIVA DE CARNAVAL, NOMEA",,0,,822,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000973,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.028/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO E UM DIA DO MES DE JANEIRO/05, AO SERVIDOR JOSE ANTON",1087.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000975,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.024/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBA EXONERATORIA, CFE.DECRETO Nº 9.685 DE 28/02/05.,",211.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000976,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.025/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 17 DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL REF.O MES DE FEVEREIRO/05, CFE.PORTARIA Nº095/05.,",153.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005000978,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.027/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005, A SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS, ASSESSORA",1372.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001032,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.621/05/SMPO.,MPOVLR. REF. AQUISICAO DE 29,56 LITROS DE GASOLINA PARA A VIATURA BM 2835, DO 4º CRB- COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS",87.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001033,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"CFE.RD.622/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. DE SERVICO DE REVELACOES DE FOTOS PARA O GAP., FOTOS  MARCA: FOTOS,FOTOGRAFIA COLORIDA 10 X 15.  MARCA: FOTOS",53.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001034,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"CFE.RD.623/05/GAP/.,VLR. REF. PAGTO. DE 01 FILME 36 POSES, 01 FILME 12 POSES, 05 FILMES 12 POSES E 01 CONJUNTO PLIHAS PARA O GAP., FILME  135 - 12  MARCA: FILME 12 P",67.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001035,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CFE.624/05/SMPO.,VLR. REF. AQUISICAO DE 02 CAMARAS PARA MOTOCICLETA, PLACA IHT 4797, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO., CAMARA DE AR  MARCA: CAMARA 18",22.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001036,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"CFE.RD.625/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO., CONSERTO FECHA",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001037,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"CFE.RD.628/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. DE 37 FOTOS TIRADAS NO CONCURSO DE MUSICAS PARA O CARNAVAL E 19 FOTOS TIRADAS NO BAILE MUNICIPAL., FOTOS  MARCA: FOTOS",224.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001038,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2740,L. TECH CONS. COM. IMP. E EXP. LTDA.,73971764000106,,"CFE.RD.629/2005-SEPLO., VLR. REF. AQUISICAO DE 02 GALOES (3,78 LITROS) DE FLUIDO HIDRAULICO SINTETICO HURST JAWS OF LIFE PARA SER USADO EM FERRAMENTAS HIDRAULICAS DE",2130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001039,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.630/05/GAP.,VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS (ROLAMENTOS, RETENTORES, GRAXA) PARA SER USADO NA MANUTENCAO E REPARO DO AUTOMOVEL SANTANA PLACAS IKZ 2980., ROLA",585.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001040,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"CFE.RD.631/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. DE SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTOS TRAZEIROS E CANO DE DESCARGA DO AUTOMOVEL SANTANA PLACAS IKZ 2980., PRESTACAO DE SERVICOS  MARC",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001041,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.632/2005-SMS., AQUISICAO DE COMPRA, PARA O PROGRAMA CUCA LEGAL DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 200/05/SMS E SOLICITACAO Nº 153/05., BAMBONA DE AGUA COM 20",56.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001042,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.RD.633/2005-GAP., VLR. REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO D. ALMEIDA PELO PAGTO. DE PECAS PARA O AUTOMOVEL SANTANA PLACAS IKQ 2980. CFE. NF EM ANEXO., TAMPA",10.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001043,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.RD.634/2005-GAP., VLR. REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO D. ALMEIDA PELO PAGTO. DE SERVICO DE 04 BALANCEAMENTO DO AUTOMOVEL SANTANA PLACAS IKQ 2980, CFE. N",16.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001044,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1887,"INST. NAC. DE METROLOGIA, NORMALIZACAO-INMETRO-RS",662270000915,,"CFE.RD.635/2005-SMS., VLR. REF. PAGTO. DE SERVICOS DE AFERICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE., PRESTACAO DE SERVICOS  MARCA: AF",3120.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001045,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,84,KARANGA AUTO PECAS LTDA,92589159000101,11700050775,"CFE.RD.639/2005-SMDURTMA., AQUISICAO DE MATERIAL, PARA O VEICULO PARATI, PLACA IDW Nº 1591, LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 006/05/SMDURTA., BATERIA 60 AMP",115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001046,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,371,DILSON PASSAMANI RIBEIRO,27823946068,,"CFE.RD.640/2005-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, DECORRENTE DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A SANTA MARIA NO DIA 17/02/2005.",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001047,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"CFE.RD.641/2005-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A SANTA MARIA NO DIA 17/02/200",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001092,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"CFE.RD.627/05/SMIE.,VLR. REF. PAGTO. DE FOTOS TIRADAS NO PARQUE DE MAQUINAS., FOTOS  MARCA: FOTOS",412.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.636/05/SMPO.,PGTº DE 02 (DUAS) DIARIAS A ASSESSORA RENATA FALCAO SILVA DOURADO, REF. VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA REALIZAR CURSO DE LICITACAO E PREGA",281.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2744,RENATA FALCAO DOURADO,92205208004,,"CFE.RD.637/05/SMPO.,PGTº DE 02 (DUAS) PASSAGENS A ASSESSORA RENATA FALCAO SILVA DOURADO, REF. VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA REALIZAR CURSO DE LICITACAO E PRE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE.RD.619/2005-SMECD., AQUISICAO DE UMA BATERIA 12 VOLTS, 65 AMPERES, DESTINADA A BELINA PLACAS IIL 0862, QUE DA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. MEMO Nº 291/05/SM",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001102,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CFE.RD.626/2005-SMIE., VLR. REF. PAGTO. DE SERVICOS DE CONSERTO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA TEKNE 4 E DE 01 MAQUINA CALCULADIORA LOGOS",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.,",2382.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,859,2382.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001157,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,0,,861,2382.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001158,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.,",794.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001158,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,860,794.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001158,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,0,,862,794.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001159,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.,",8990.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001159,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,861,8990.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001159,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,0,,863,44.20
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001162,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,0,,866,589.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001163,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.,",403.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001163,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,865,403.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001163,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,0,,867,403.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001164,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.,",134.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001164,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,866,134.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001164,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,0,,868,134.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001165,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.,",1919.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001165,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,867,1919.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001165,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,0,,869,1919.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001166,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.,",640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001166,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,868,640.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001166,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,0,,870,640.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001167,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.,",28.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001167,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,869,28.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001167,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.,CFE.RESUMO FOLHA DE PGTO-FERIAS SAD-2005.",,0,,871,28.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",127.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,795,127.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,798,127.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",115.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,794,115.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,797,115.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001173,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.023/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REPRESENTACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05, CFE.ART. 4º DA LEI 3.397/04 E PAREC",4611.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001173,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.023/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REPRESENTACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05, CFE.ART. 4º DA LEI 3.397/04 E PAREC",,814,4611.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001173,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.023/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REPRESENTACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVE",,0,,817,4611.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001175,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.480, 481 E 482, DA FIRMA PRT PRESTACAO DE SERVICO LTDA.,",279.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001175,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.480, 481 E 482, DA FIRMA PRT PRESTACAO DE SERVICO LTDA.",,858,279.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-07 00:00:00.0,2005001175,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.480, 481 E 482, DA FIRMA PRT PRESTACAO DE SERVICO LTDA.",,0,,860,279.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-IBANES DORNELES BARBOSA.",,881,421.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-IBANES DORNELES BARBOSA.",,0,,883,4.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-IBANES DORNELES BARBOSA.",,0,,883,416.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-FRANCISCO DELMAR GUIMARAES.,,882,787.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-FRANCISCO DELMAR GUIMARAES.,,0,,884,8.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-FRANCISCO DELMAR GUIMARAES.,,0,,884,779.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS E DA CONTRIBUICAO SOCIAL-JOAO ALBERTO GUIMARAES.,,905,3228.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS E DA CONTRIBUICAO SOCIAL-JOAO ALBERTO GUIMARAES.,,0,,907,3228.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JOAO ALBERTO GUIMARAES.",,886,383.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JOAO ALBERTO GUIMARAES.",,0,,888,4.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JOAO ALBERTO GUIMARAES.",,0,,888,379.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.GUIA DE RECOLHIMEENTO RESCISORIO DO FGTS E DA CONTRIBUICAO SOCIAL-IBANES DORNELES BARBOSA.,,904,4614.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.GUIA DE RECOLHIMEENTO RESCISORIO DO FGTS E DA CONTRIBUICAO SOCIAL-IBANES DORNELES BARBOSA.,,0,,906,4614.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000939,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.566/2005-SMDURTMA., PGTº DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESTA SECRETARIA ELIZETE DUTRA KRASSMANN, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE APE",,888,168.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000939,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.566/2005-SMDURTMA., PGTº DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESTA SECRETARIA ELIZETE DUTRA",,0,,890,168.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000940,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"CFE.RD.567/2005-SMDURTMA., PGTº DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESTA SECRETARIA ELIZETE DUTRA KRASSMANN, PARA PARTICIPACAO NO CUR",,889,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000940,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"CFE.RD.567/2005-SMDURTMA., PGTº DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESTA SECRETARIA ELIZ",,0,,891,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000941,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"CFE.RD.568/2005-SMS., PGTº DE ½ DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REF. VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA, TRANSPORTANDO PACIENTE, NO DIA 01/03/05, SAIDA AS",,898,70.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000941,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"CFE.RD.568/2005-SMS., PGTº DE ½ DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REF. VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA, TRAN",,0,,900,70.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000942,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"RD.569/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DONELLES ALMEIDA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ATE SAO BORJA O ENGENHEIRO CIVIL DA PETROBRAS,",,899,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000942,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"RD.569/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DONELLES ALMEIDA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR AT",,0,,901,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000943,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.586/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE URUGUAIANA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNA",,901,168.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000943,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.586/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE URUGUAIANA, COM FINA",,0,,903,168.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000944,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.587/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, QUE CONDUZIRA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, A CIDAD",,878,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000944,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.587/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, QUE CONDUZIRA O SEC. M",,0,,880,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000945,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.588/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, QUE CONDUZIRA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE URUGUAIANA,",,900,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000945,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.588/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, QUE CONDUZIRA O SENHOR",,0,,902,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000946,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.591/2005-SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR DE ESPORTES, VALERIO CASSAFUZ, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM A CIDADE DE URUGUAIANA, PARA FINS DE PARTI",,879,84.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000946,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.591/2005-SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR DE ESPORTES, VALERIO CASSAFUZ, POR OCASIAO DE SUA VIAJ",,0,,881,84.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000947,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"CFE.RD.592/2005-SMECD., PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE URUGUAIANA, AO DIRETOR DE ESPORTES, VALERIO CASSAFUZ, COM SAIDA NO DIA 03/03/2005",,880,43.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000947,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"CFE.RD.592/2005-SMECD., PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE URUGUAIANA, AO DIRETOR DE ESPORTES, V",,0,,882,43.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000948,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.593/2005-SEPLO., PAGAMENTO DE ½ DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, LEO AUGUSTO S. TATSCH, QUE PARTICIPARA COM O SENHOR PREFEITO MUNIC",,891,112.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000948,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.593/2005-SEPLO., PAGAMENTO DE ½ DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, LEO AUGUSTO S. TATSCH",,0,,893,112.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000949,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.604/2005-SMIE., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM A CIDADE DE URUGUANIANA, NO DIA 04/03/2005, ACOMPAN",,890,112.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000949,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.604/2005-SMIE., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM A CIDA",,0,,892,112.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000950,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.607/2005-SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREIA DA SILVA, PARA REALIZAR VIAJEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 01/03/2005, COM SAIDA A",,877,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000950,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.607/2005-SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREIA DA SILVA, PARA REALIZAR VIAJEM A CIDADE",,0,,879,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE.RD.578/2005-SMAF., CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.",,908,1414.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 951/05 CFE MEMO Nº 271/05/SMPO, FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/05.",,0,,910,1414.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS E DA CONTRIBUICAO SOCIAL.,,906,5363.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS E DA CONTRIBUICAO SOCIAL.,,0,,908,5363.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000953,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.021/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE VENCIMENTOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005.",,887,530.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000953,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.021/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE VENCIMENTOS DOS MESES DE J",,0,,889,530.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000973,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.028/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO E UM DIA DO MES DE JANEIRO/05, AO SERVIDOR JOSE ANTON",,895,1087.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000973,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.028/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO E UM DIA",,0,,897,1087.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000974,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/058, POR NAO TER SIDO PAGO NA FOLHA NORMAL.",,896,170.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000974,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/058, POR NAO TER SIDO PAGO",,0,,898,170.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000975,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.024/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBA EXONERATORIA, CFE.DECRETO Nº 9.685 DE 28/02/05.",,883,211.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000975,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.024/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBA EXONERATORIA, CFE.DECRETO Nº 9.68",,0,,885,19.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000975,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.024/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBA EXONERATORIA, CFE.DECRETO Nº 9.68",,0,,885,191.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000976,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.025/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 17 DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL REF.O MES DE FEVEREIRO/05, CFE.PORTARIA Nº095/05.",,897,153.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000976,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.025/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 17 DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL REF.O M",,0,,899,153.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"CFE.RD.539/2005-SMS., PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE S",,907,1823.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"CFE.RD.539/2005-SMS., PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEI",,0,,909,16.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"CFE.RD.539/2005-SMS., PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEI",,0,,909,1796.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"CFE.RD.539/2005-SMS., PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEI",,0,,909,6.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"CFE.RD.539/2005-SMS., PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEI",,0,,909,4.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000978,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.027/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005, A SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS, ASSESSORA",,892,1372.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000978,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.027/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005, A",,0,,894,1372.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.660/05/SMASC/.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO SR. INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 08/03/20",168.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.660/05/SMASC/.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO SR. INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 08/03/20",,884,168.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.660/05/SMASC/.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO SR. INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDA",,0,,886,168.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000998,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.661/05/SMASC.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 08 DE MARCO DO",224.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000998,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.661/05/SMASC.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 08 DE MARCO DO",,893,224.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000998,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.661/05/SMASC.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A",,0,,895,224.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000999,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"CFE.RD.663/05/SMASC.,PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO.CFE. MEMO. 128/05/SMASC, PASSAGEM DE",234.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000999,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"CFE.RD.663/05/SMASC.,PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO.CFE. MEMO. 128/05/SMASC",,894,234.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005000999,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"CFE.RD.663/05/SMASC.,PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VO",,0,,896,234.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001000,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2742,INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO,41950127087,,"CFE.RD.664/05/SMASC.,PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO.CFE. MEMO. 129/05/SMASC, PASSAGEM DE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001000,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2742,INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO,41950127087,,"CFE.RD.664/05/SMASC.,PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO.CFE. MEMO. 129/05/SMASC",,885,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001000,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2742,INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO,41950127087,,"CFE.RD.664/05/SMASC.,PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA J",,0,,887,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001048,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CFE.RD.646/2005-SEPLO., VLR. REF. AQUISICAO DE 2 PNEUS 90X90X18 PARA MOTOCICLETA PLACA IHT 4797, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO., PNEU 90X90X18  MARCA: PNEU",128.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001049,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.665/2005-SMS., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS, CONFORME DESCRICAO DO ANEXO I, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP",5847.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"CFE.RD.666/2005-SEPLO., PGTº DE ARTS DOS REGISTROS DE CONTRATO E ACERVO TECNICO DOS SERVIDORES: LEO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH Nº B 02157735, CARLOS AUGUSTO SILVEIRA DE",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001093,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.673/05/SMAF.,PAGAMENTO DA ANUIDADE DE RENOVACAO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS., SERVICO DE POSTAGEM",66.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.636/05/SMPO.,PGTº DE 02 (DUAS) DIARIAS A ASSESSORA RENATA FALCAO SILVA DOURADO, REF. VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA REALIZAR CURSO DE LICITACAO E PREGA",,902,281.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.636/05/SMPO.,PGTº DE 02 (DUAS) DIARIAS A ASSESSORA RENATA FALCAO SILVA DOURADO, REF. VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALE",,0,,904,281.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2744,RENATA FALCAO DOURADO,92205208004,,"CFE.RD.637/05/SMPO.,PGTº DE 02 (DUAS) PASSAGENS A ASSESSORA RENATA FALCAO SILVA DOURADO, REF. VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA REALIZAR CURSO DE LICITACAO E PRE",,903,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2744,RENATA FALCAO DOURADO,92205208004,,"CFE.RD.637/05/SMPO.,PGTº DE 02 (DUAS) PASSAGENS A ASSESSORA RENATA FALCAO SILVA DOURADO, REF. VIAGEM A CIDADE DE PORTO A",,0,,905,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001098,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1972,GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTDA.,2351006000309,4300086326,"CFE.RD.612/2005-SMIE., AQUISICAO DE 12.000 KG DA EMULSAO ASFALTICA RM 2C, DESTINADA A RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA -",13752.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001103,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"CFE.RD.650/2005-GAP., VLR. REF. AQUISICAO DE 01 CABO USB PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SANSUNG MODELO DIGIMAX 101., CABO USB  MARCA: CABO USB",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001104,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.651/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCO",6759.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001105,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.652/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCO",1961.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001106,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"CFE.RD.653/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCO",816.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001107,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2094,MERENDA ESCOLAR - PNAC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.658/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCO",9276.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001108,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.030/2005, REFER-SE A PAGAMENTO DE 18 DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL REF.O MES DE FEV/05, CFE.PORTARIA Nº.093/05.,",128.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001109,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.031/05, REFERE-AE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR ALFREDO SOARES OCORRIDO EM 03/",444.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.032/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR ALFREDO SOARES OCORRIDO EM 03/02/05",834.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001111,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS CFE.AVISO Nº.081/SAD/DP.,",86.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001123,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.647/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITI",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001124,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.649/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA OFICINA/SOP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.",5940.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001125,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.654/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 2 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO",1551.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.655/2005-SMIE., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SER",4207.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001140,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.678/2005-SMASC., AQUISICAO DE  MULTINSETICIDA, PARA DETETIZACAO NOS ARMARIOS DOS ASEMAS, CFE. MEMO. 112/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 566/2005), MULTI INSETIC",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001142,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.682/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NA CASA DE MULTIPLO USO DR. JORGE BONOTTO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001143,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.683/2005-SMASC., PAGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001144,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.684/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO GIAMA/SARAGOSKI, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO",2838.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001146,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.686/2005-SMASC., PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO COCIAL E CIDADANIA, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001147,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.687/2005-SMASC., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE  2005, CONFORME CONTRATO 104/2004/SEPLAN/DCCO E ADITIVO 01/05.",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001181,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 028/05/AGI E SOLICITACAO Nº 162/05.  (COMPRA DIRETA NR. 548/2005), FOLHA  A4",109.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO REFERENTE MAO DE OBRA E RETIFICA DO MOTOR DA VIATURA PLACAS IBK 5899, DESTA SECRETARIA, CFE.  MEMO. 100/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 549/2005), RETIFICAR V",451.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001190,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901416000000,Diárias no Exterior,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"PGTº DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, ELIZETE DUTRA KRASSMANN, PARA PARTICIPACAO NO XII REUNION DE LA ASOCIACION BINACIONAL DE TURISMO, NO D",50.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001191,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901416000000,Diárias no Exterior,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PGTº DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA CONDUZIR A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, ELIZETE DUTRA KRASSMANN QUE IRA PARTICIPAR",42.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001192,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"RD.671/2005-SMAF., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 558/2005), ABC DARIO DE OLASTICO,AGENDA P/ TELE",3675.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001193,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"RD.674/2005-SMAF., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 562/2005), CLIPS NIQUELADO Nº 01 C/ 500G,CLIPS",432.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001194,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,283,RONALDO  SOMMER  JUCHEN,94121696000158,11700056447,"AQUISICAO DE MUDAS PARA O JARDIM DO PREDIO DO EXECUTIVO, NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA, 064, CFE.SOLICITACAO 78/05.  (COMPRA DIRETA NR. 563/2005), PALMEIRA ARECA BA",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001195,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,1437,MARLENE TERNES MULLER,97088827000130,11700072000,"AQUISICAO DE MUDAS PARA O JARDIM DO PREDIO DO EXECUTIVO, NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA, 064, CFE.SOLICITACAO 78/05.OBS: A GRAMA DE JARDIM, PRECO COLOCADO.  (COMPR",175.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001196,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2303,ADEMIO ALFREDO FELL,15053776091,,"AQUISICAO DE MUDAS PARA O JARDIM DO PREDIO DO EXECUTIVO, NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA, 064, CFE.SOLICITACAO 78/05.  (COMPRA DIRETA NR. 565/2005), XEFLERA (VARIEGAT",398.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001197,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ESPECIAL PARA OS SEMAFORO, CFE. SOLICITACAO 118/05.  (COMPRA DIRETA NR. 567/2005), LAMPADA 100 W, DUPLO FILAMENTO, ESPECIAL P/ SINALIZAC",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",128.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,871,128.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001215,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,873,128.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001216,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",131.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001216,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,870,131.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001216,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,872,131.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001217,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.RD.638/2005-SMPO., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO E PREGAO, A ASSESSORA RENATA FALCAO SILVA DOURADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, PROMOVIDO PELA ESAPP,",423.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001217,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.RD.638/2005-SMPO., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO E PREGAO, A ASSESSORA RENATA FALCAO SILVA DOURADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, PROMOVIDO PELA ESAPP,",,872,423.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001217,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.RD.638/2005-SMPO., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO E PREGAO, A ASSESSORA RENATA FALCAO SILVA DOURADO, L",,0,,874,3.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001217,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.RD.638/2005-SMPO., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO E PREGAO, A ASSESSORA RENATA FALCAO SILVA DOURADO, L",,0,,874,416.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001217,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.RD.638/2005-SMPO., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO E PREGAO, A ASSESSORA RENATA FALCAO SILVA DOURADO, L",,0,,874,1.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001217,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.RD.638/2005-SMPO., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO E PREGAO, A ASSESSORA RENATA FALCAO SILVA DOURADO, L",,0,,874,0.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/270/05/SMEC/DP.,REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13.20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO E FERIAS/FEVEREIR",21671.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/270/05/SMEC/DP.,REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13.20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO E FERIAS/FEVEREIR",,873,21671.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/270/05/SMEC/DP.,REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13.20% DO SALARIO CONTR",,0,,875,21671.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001236,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/270/05/SMEC/DP.,REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13.20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO E FERIAS/FEVEREIR",3430.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001236,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/270/05/SMEC/DP.,REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13.20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO E FERIAS/FEVEREIR",,874,3430.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001236,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/270/05/SMEC/DP.,REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13.20% DO SALARIO CONTR",,0,,876,3430.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001237,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/270/05/SMEC/DP.,REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13.20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO E FERIAS/FEVEREIR",1932.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001237,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/270/05/SMEC/DP.,REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13.20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO E FERIAS/FEVEREIR",,875,1932.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001237,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/270/05/SMEC/DP.,REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13.20% DO SALARIO CONTR",,0,,877,1932.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001238,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/270/05/SMEC/DP.,REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13.20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO E FERIAS/FEVEREIR",387.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001238,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/270/05/SMEC/DP.,REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13.20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO E FERIAS/FEVEREIR",,876,387.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001238,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO/270/05/SMEC/DP.,REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13.20% DO SALARIO CONTR",,0,,878,387.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001294,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 029/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 557/2005), FILTRO DO DIESEL - CAP 1/2 LITRO  P/ BASCULANTE",489.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA PLACAS IBK 5899, DESTA SECETARIA, CFE. MEMO.100/05/ SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 551/2005), KIT MOT VM 1600 MOD AO/8, 1622,BIELA VM 13",847.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001324,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05",1155.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DA CIDADE DE SAO BO",29602.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DA CIDADE DE SAO BO",5789.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.328/05/SMECD., AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINDO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.CFE.SOLICITACAO 18/05/SMEC.,",629.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-08 00:00:00.0,2005001428,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE SERVICO NA VIATURA DESTA SECRETARIA,  PALIO PLACAS IHX 3208, CFE. SOLICITACAO 137/05.  (COMPRA DIRETA NR. 555/2005), MAO-DE-OBRA",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-06-23 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2004004825,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2779/2004-SMIE., AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS, PARA USO NO",,0,,609,4254.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-15 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2004005313,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1170,MAUSOLÉU DO EX-PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3034/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REFORMA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CONFORME MEMORANDO 534/04",,0,,608,1830.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2005,2004-09-08 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2004006729,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2143,ELETRIFICAÇÃO URBANA,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3724/2004-SMMA., CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA ELETRICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DA",,0,,610,4544.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2004009724,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3863/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE. SOLICITACAO Nº 2056/04/",,0,,607,3363.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005000658,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2271,SEVERIANO RIBEIRO DA COSTA,5545024000140,,"CFE.RD.377/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS, ABERTURA DE PAREDE DIVISORIA PARA COLOCACAO DE GUICHE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NESTA SECRETARIA, CFE. MEM",,950,135.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005000658,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2271,SEVERIANO RIBEIRO DA COSTA,5545024000140,,"CFE.RD.377/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS, ABERTURA DE PAREDE DIVISORIA PARA COLOCACAO DE GUICHE DE ATEN",,0,,952,135.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD.435/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº 113/03, CFE. ADITIVO Nº 01 DE 15/02/05, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA",,956,326.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,PAGTO PARTE NE Nº 793/05 CFE MEMO Nº282/05/SMSREF. ALUGUEL MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05.,,0,,958,326.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005000932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2271,SEVERIANO RIBEIRO DA COSTA,5545024000140,,"CFE.RD.584/05/SMS.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 377/05, CFE. MEMO. 233/05/SMS.",,951,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005000932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2271,SEVERIANO RIBEIRO DA COSTA,5545024000140,,"CFE.RD.584/05/SMS.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 377/05, CFE. MEMO. 233/05/SMS.",,0,,953,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001037,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"CFE.RD.628/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. DE 37 FOTOS TIRADAS NO CONCURSO DE MUSICAS PARA O CARNAVAL E 19 FOTOS TIRADAS NO BAILE MUNICIPAL.",,952,224.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001037,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"CFE.RD.628/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. DE 37 FOTOS TIRADAS NO CONCURSO DE MUSICAS PARA O CARNAVAL E 19 FOTOS TIRADAS NO BAI",,0,,954,224.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001109,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.031/05, REFERE-AE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR ALFREDO SOARES OCORRIDO EM 03/",,953,444.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001109,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.031/05, REFERE-AE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, POR OCASIAO DO FALECIMEN",,0,,955,444.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001111,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS CFE.AVISO Nº.081/SAD/DP.",,949,86.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001111,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS CFE.AVISO Nº.081/SAD/DP.",,0,,951,86.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001115,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"CFE.RD.705/2005-SMS., PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO 276/05/SMS, ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001116,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,557,METALMED-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES,93405546000103,11300075378,"CFE.RD.707/2005-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL UTILZIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.CFE. MEMO. 291/05/SMS, VALVULA REGULADORA PARA CILIN",165.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001117,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.708/2005-SMS., PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 299/05/SMS, ELETROENCEFALOGRAMA",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001118,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"CFE.RD.711/2005-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 20 ROLOS DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA COR AZULCFE. MEMO",396.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001119,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.703/2005-SMS., PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.703/2005-SMS., PAGAMENTO DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO DO SUS AUTORIZADO PELA LEI Nº.3200/04, PARTE",13500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001120,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.709/2005-SMS., PAGAMENTO DE CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI Nº.3.200/03, PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A USUARIOS DO SUS, CFE.M",11200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.710/2005/SMS., PAGAMENTO DE CONVENIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, AUTORIZADO PELA LEI Nº.3.200/03, PARTE FIXA, RE",34000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001127,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.722/2005-SMAF., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EXECUCAO DO CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA,",1996.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001128,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.719/2005-SMECD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, P",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001135,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.689/2005-GAP., PAGAMENTO DE 4 DIARIAS E MEIA AO PREFEITO MUNICIPAL, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14 PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABER",1517.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001136,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"RD.697/2005-GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE, CONDUZINDO O PREFEI",140.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001141,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.680/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPESA DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PELO PERIODO 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 081/05/SMASC.  (COMPRA D",1517.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001145,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.685/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 081/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 569/2",2932.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001148,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.688/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 081/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 570/2",2637.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001149,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"RD.690/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 081/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 571/2005)",2010.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001150,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.692/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 081/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 574/2",93.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"RD.700/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPESA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 108/05/SMASC.  (COMPRA",165.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001152,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.702/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 108/05/SMASC.  (C",299.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"RD.704/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 108/05/SMASC.  (COMPR",203.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.706/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 108/05/SMASC.  (C",273.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001155,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.720/2005-SMASC., AQUISAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AO USO NESTA SECRETARIA: CONFORME MEMO Nº 067/05 E SOLICITACAO  Nº 142/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR",212.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001174,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.034/05, REFERE-SE A PAGAMENTO DE 30 DIAS DE DEDICACAO EXCLUSIVA, CFE.PORTARIA Nº.120/02.,",252.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001198,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTE GABINETE.CONFORME MEMO Nº 077/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 577/2005), FOLHA  A4",109.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 116/05 E MEMO. 242/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 593/2005), FOLHAS DE OFIC",3527.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 116/05 E MEMO. 242/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 594/2005), LAPIS PRETO Nº",559.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 116/05 E MEMO. 242/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 595/2005), PAPEL PARDO TA",298.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001202,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, CFE. SOLICITACAO 28/05.  (COMPRA DIRETA NR. 597/2005), TORNEIRA METALICA 1/2, P/LAVATORIO.,ADAPT",472.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001203,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA SANTANA QUANTUM 2000 IBJ-9937, ANO 94, CFE.SOLICITACAO 88/05., DISCOS DE FREIO DIANTEIRO,PASTILHA.,REPARO PINCA DE FREIO",909.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001204,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA DA VIATURA SANTANA QUANTUM PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 91/05  (COMPRA DIRETA NR. 599/2005), MAO-DE-OBRA MECANICA/E",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001205,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS LISOS 1.000 X 20 PARA VIATURA AT PREFIXO 1935.CFE. OFICIO N° 12/2005 E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL  (COMP,1650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001284,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",221.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001284,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,948,221.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001284,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,950,221.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001285,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",135.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001285,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,947,135.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001285,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,949,135.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001286,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE.CFE. MEMO. 080/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 580/2005), PASSAGEM DE ONIBUS SAO BORJA/PORT",234.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001286,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE.CFE. MEMO. 080/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 580/2005),,954,234.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001286,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE.CFE. MEMO. 080/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,956,234.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001288,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTR",224.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001288,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTR",,955,224.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001288,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE D",,0,,957,224.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001383,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVOA E O SERVIDOR PUBLICO"" PROMOVIDO PELO IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.CFE. DESPACHO DO SENHOR PR",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001418,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,"PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR JOAO VALDELIRIO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA FINS DE REALIZAR CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVA",505.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-09 00:00:00.0,2005001420,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,2746,DATACAD BRASIL LTDA,3506534000182,9602781347,"PAGAMENTO DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE DATACAD.CFE. MEMO. 257/05/SPO  (COMPRA DIRETA NR. 583/2005), SOFTWARE PARA INTERFACE COM COMPUTADOR",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.833/2004-SMPHDS., PAGAMENTO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº.01/04 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.059/200",,0,,617,801.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-06-23 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2004004824,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.2778/2004-SMIE., AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MOTOR DA MOTONIVELADORA 54, CONFORME SOLICITACAO 1709/04/SMIE.",,0,,614,208.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-07 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2004005202,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.2936/2004-SMIE., AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA CARREGADEIRA Nº 58, DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO 185/04/P",,0,,613,989.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-22 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2004005568,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3165/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PERFURACAO DE 06 (SEIS) POCOS ARTESIANOS COM REVESTIMENTO, MEDIANTE",,0,,615,83.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-30 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2004007178,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3911/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE SETEMBRO A D",,0,,616,4789.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1014,8731.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº124/05 CFE MEMO Nº 247/05.,,0,,1018,8731.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.57/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1016,926.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 125/05 CFE MEMO 247/05.,,0,,1020,926.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1015,686.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 127/05 CFE MEMO Nº 247/05.,,0,,1019,686.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1013,217.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 129/05 CFE MEMO Nº247/05.,,0,,1017,217.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1017,678.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº167/05 CFE MEMO  264/05/SMPO.,,0,,1021,678.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000739,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.427/05/.,PGT°. DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05CFE. MEMO. 178/05/SMS",,1007,740.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000739,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.427/05/.,PGT°. DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05CFE. MEMO. 178/05/SMS",,0,,1011,728.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000739,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.427/05/.,PGT°. DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05CFE. MEMO. 178/05/SMS",,0,,1011,6.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000739,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.427/05/.,PGT°. DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05CFE. MEMO. 178/05/SMS",,0,,1011,1.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000739,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.427/05/.,PGT°. DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05CFE. MEMO. 178/05/SMS",,0,,1011,2.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000798,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"CFE.RD.452/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05, CFE. CONVENIO E MEMO. 144/05SMS.",,1009,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000798,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"CFE.RD.452/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05, CFE. CONVENIO E",,0,,1013,3.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000798,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"CFE.RD.452/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05, CFE. CONVENIO E",,0,,1013,7.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000798,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"CFE.RD.452/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05, CFE. CONVENIO E",,0,,1013,866.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000798,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"CFE.RD.452/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05, CFE. CONVENIO E",,0,,1013,1.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"CFE.RD.518/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 123 ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CF",,1008,2706.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"CFE.RD.518/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 123 ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A U",,0,,1012,36.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"CFE.RD.518/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 123 ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A U",,0,,1012,61.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"CFE.RD.518/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 123 ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A U",,0,,1012,147.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"CFE.RD.518/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 123 ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A U",,0,,1012,2460.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000958,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.520/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIA, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE.",,1006,1390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000958,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.520/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIA, FORNECIDOS A USUA",,0,,1010,11.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000958,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.520/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIA, FORNECIDOS A USUA",,0,,1010,2.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000958,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.520/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIA, FORNECIDOS A USUA",,0,,1010,4.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000958,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE.RD.520/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIA, FORNECIDOS A USUA",,0,,1010,1370.28
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000960,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"CFE.RD.522/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO",,0,,1009,6.28
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000962,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,PAGTO INDEV.,,0,,1006,-15.15
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000962,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"CFE.RD.526/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO",,0,,1006,6.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000962,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"CFE.RD.526/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO",,0,,1006,15.15
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000963,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.529/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV",,1004,609.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000963,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.529/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO",,0,,1007,600.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000963,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.529/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO",,0,,1007,2.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000963,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.529/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO",,0,,1007,1.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000963,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.529/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO",,0,,1007,5.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"CFE.RD.530/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.CFE. MEMO. 112/02/SMS",,1022,1441.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"CFE.RD.530/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, DURANTE O MES DE",,0,,1026,2.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"CFE.RD.530/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, DURANTE O MES DE",,0,,1026,10.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"CFE.RD.530/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, DURANTE O MES DE",,0,,1026,1265.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"CFE.RD.530/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, DURANTE O MES DE",,0,,1026,158.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"CFE.RD.530/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, DURANTE O MES DE",,0,,1026,4.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000991,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2734,FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO,89876114000103,,"CFE.RD.534/05/SMIE.,PAGAMENTO DE CURSO PARA O DIRETOR DA INFRA - ESTRUTURA PARA A QUALIFICACAO  PROFICIONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA, VI",,1011,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000991,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2734,FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO,89876114000103,,"CFE.RD.534/05/SMIE.,PAGAMENTO DE CURSO PARA O DIRETOR DA INFRA - ESTRUTURA PARA A QUALIFICACAO  PROFICIONAL DOS FUNCIONA",,0,,1015,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000993,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2734,FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO,89876114000103,,"PAGAMENTO DE CURSO PARA O SECRETARIO DA CFE.RD.537/05/SMIE.,INFRA-ESTRUTURA PARA A QUALIFICACAO PROFICIONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA,VIS",,1012,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005000993,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2734,FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO,89876114000103,,"PAGAMENTO DE CURSO PARA O SECRETARIO DA CFE.RD.537/05/SMIE.,INFRA-ESTRUTURA PARA A QUALIFICACAO PROFICIONAL DOS FUNCIONA",,0,,1016,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"CFE.RD.666/2005-SEPLO., PGTº DE ARTS DOS REGISTROS DE CONTRATO E ACERVO TECNICO DOS SERVIDORES: LEO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH Nº B 02157735, CARLOS AUGUSTO SILVEIRA DE",,1010,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"CFE.RD.666/2005-SEPLO., PGTº DE ARTS DOS REGISTROS DE CONTRATO E ACERVO TECNICO DOS SERVIDORES: LEO AUGUSTO SCHULTZ TATS",,0,,1014,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001092,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"CFE.RD.627/05/SMIE.,VLR. REF. PAGTO. DE FOTOS TIRADAS NO PARQUE DE MAQUINAS.",,1002,412.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001092,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"CFE.RD.627/05/SMIE.,VLR. REF. PAGTO. DE FOTOS TIRADAS NO PARQUE DE MAQUINAS.",,0,,1005,412.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001108,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.030/2005, REFER-SE A PAGAMENTO DE 18 DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL REF.O MES DE FEV/05, CFE.PORTARIA Nº.093/05.",,1021,128.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001108,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.030/2005, REFER-SE A PAGAMENTO DE 18 DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL REF.O MES",,0,,1025,128.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001119,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.703/2005-SMS., PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.703/2005-SMS., PAGAMENTO DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO DO SUS AUTORIZADO PELA LEI Nº.3200/04, PARTE",,1018,13500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001119,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.703/2005-SMS., PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.703/2005-SMS., PAGAMENTO DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO",,0,,1022,13500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001120,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.709/2005-SMS., PAGAMENTO DE CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI Nº.3.200/03, PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A USUARIOS DO SUS, CFE.M",,1020,11200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001120,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.709/2005-SMS., PAGAMENTO DE CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI Nº.3.200/03, PARA",,0,,1024,11200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.710/2005/SMS., PAGAMENTO DE CONVENIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, AUTORIZADO PELA LEI Nº.3.200/03, PARTE FIXA, RE",,1019,34000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.710/2005/SMS., PAGAMENTO DE CONVENIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, AU",,0,,1023,34000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001156,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2739,INDUSTRIA GRAFICA SUL LTDA.,89675961000100,11000034649,"CFE.RD.735/05/GAP.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE MATERIAL PARA VENDA INSTUTICIONAL DAS POTENCIALIDADES",7820.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001183,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.734/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSELHEIRO ALIPIO RODRIGUES DA SILVA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 11/03/05 P",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001184,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA A COORDENADORA MIRIAM TEREZINHA BITTERCOURT SOLANO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 11/03/05 PARA PARTI",98.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001185,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA TRAUDI ELOISA FIGUR, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 11/03/05 PARA PARTICIPAR DE PACTUACAO",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001186,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 11/03/05 PARA PARTICIPAR DE PACTUA",84.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001187,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2273,ANTONIO SARTORI CORIN,5541721000122,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, SR. ANTONIO SARTORI CORIN, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIZ GONZ",112.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001188,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO, SENHOR RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA, NO DIA 10 DE MARCO DE 200",140.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001189,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA, PAULO WANDELEI TRINDADE PIRES, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA, NO DIA 10 DE MARCO DE 2005, CONDI",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",92330.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZENTAS) PECAS DE ROUPAS DE CAMA E BANHO POR MES,",4200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001208,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº051/03/SEPLAN/DCCO, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 200",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001209,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05, CFE. MEMO. 247/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 606/2005), ULTRASSONOGRAFIA",1140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001218,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"RD.723/2005-SMPO., PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS BORRACHUDOS 1.000 X 20, PARA VIATURA AT PREFIXO 1935.CFE. OFICIO 011/05  (COMPRA DIRETA NR. 6",1760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001219,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CFE.RD.731/2005-SMPO., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA, EM FOLHA TAMANHO A4, SEM CORES; E PRESTACAO DE SERV",145.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.732/2005-SMPO., AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 75/05/ MEMO. 203/05/SMPO.  (COMPRA DIRETA NR. 608/2005), PAPEL PARA PLOTER 90X",648.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,647,ANADYR ADORNES PACKAESER,2582905000142,11700070342,"RD.733/2005-SMASC., AQUISICAO DE  CARIMBOS PARA AO USO DOS DIRETORES E ASSESSORA, ADRIANA RODRIGUES SILVEIRA, ZILNEI SILVA DO AMARAL, RENATA NOAL ABITANTE, RENATA FA",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS Nº 009/2002/SE",8448.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001223,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O SECRETARIO  DE INFRA - ESTRUTURA, ASSESSORES E DIRETORES , JFFERSON OLEA HOMERICH, CARLOS LUIZ LUCHESE, NELSON FREITAS, JOSE JURACI ANDR",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001224,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 092/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 617/2005), ACUCAR CRISTALIZADO, EMBALAGEM 5KG,CAFE MELI",66.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001225,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE CARTUCHO USO NA IMPRESSORA EPSON 777, CFE. SOLICITACAO 149/05.  (COMPRA DIRETA NR. 619/2005), CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA EPSON 777.",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001226,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,647,ANADYR ADORNES PACKAESER,2582905000142,11700070342,"AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DIRETOR DE TRANSITO  JOAO PAULO DE SOUZA ALVES. CONFORME MEMO Nº 070/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 620/2005), CARIMBO",10.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001227,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACAS IEW 8747, ANO 95, CFE. SOLICITACAO 141/05.  (COMPRA DIRETA NR. 624/2005), BORRACHA ESTABILIZADOR,B",682.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001228,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO PLASCAS IEW 8747, ANO 95 SOLICITACAO 152/05.  (COMPRA DIRETA NR. 626/2005), MAO-DE-OBRA MECANICA",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001229,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1856,ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA,4619893000109,25402900353,"AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE FRONTEIRA, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS. CONFORME MEMORANDO DE N° 097/2005/SMS.",1857.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001230,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO Nº 111, IKQ 2980, DESTE GABINETE, CFE. SOLICITACAO 160/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 632/2005), GASOLINA COMUM,G",414.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001295,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA  FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONFORME MEMO 264/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.,879.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001296,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"PAGAMEMTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE RODAS NA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL PLACAS ILB 3894, CFE. MEMO 265/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 631/2005), PRESTACAO DE SER",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ,PARA SER DESTINADO AO GOOL PLACAS IKT- 4584, QUE PRESTA  SERVICOS DE APOIO AO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMO Nº 206/05 E SOLICITAC",53.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA KOMBI PLACAS 5676, CFE, MEMO. 243/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 627/2005), SOLDA",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001342,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"AQUISICAO DE VIDROS NA EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTA SECRETARIA.CONFORME MEMO Nº 292/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 629/2005), VIDRO LISO  2,94 M2,VIDRO MARTEL",269.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1513,ALGACIR JOSE BERTUOL ME/GRAFFITI,92691104000108,11700050961,AQUISICAO DE MATRIAIS PARA AO USO NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO MUNICIPAL DE EDUCACAO  CULTURA E DESPORTO.CONFORME  MEMO Nº 242/05 E SOLICITACAO Nº 119/05/SMECD.  (COMP,13.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,33909302020000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA DE R$312,16 REFERENTE AO IPTU DO ANO DE 2003 E 2004, PAGO A MAIOR.,",312.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,33909302020000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,CORRECAO DO CREDOR,-312.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,33909302020000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEV.,,1001,-312.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,33909302020000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA DE R$312,16 REFERENTE AO IPTU DO ANO DE 2003 E 2004, PAGO A MAIOR.",,1001,312.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,33909302020000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA DE R$312,16 REFERENTE AO IPTU DO ANO DE 2003 E 2004, PAGO A MAIOR.",,0,,1004,312.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,33909302020000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEV.,,0,,1004,-312.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001354,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO DO PASEP.,",3195.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001354,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO DO PASEP.",,1000,3195.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001354,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,1003,3195.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001355,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.RETENCAO DO PASEP.,",137.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001355,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,999,137.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001355,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,1002,137.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",15.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,998,15.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001356,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,1001,15.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001357,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTARIA SANITARIA.,",72.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001357,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTARIA SANITARIA.,,997,72.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001357,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTARIA SANITARIA.,,0,,1000,72.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001358,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",114.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001358,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,996,114.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001358,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,999,114.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001419,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO DIRETOR JOAO VALDELIRIO.CFE. MEMO 328/05/SMECD E DESPACHO DO SENH",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001484,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,33909302020000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recurso Livre,2758,CLOTILDES DE BENEVIDES RAMOS,6518206004,,"DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA DE R$312,16 REFERENTE AO IPTU DO ANAO DE 2003 E 2004, PAGO A MAIOR.,",312.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001484,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,33909302020000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recurso Livre,2758,CLOTILDES DE BENEVIDES RAMOS,6518206004,,"DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA DE R$312,16 REFERENTE AO IPTU DO ANAO DE 2003 E 2004, PAGO A MAIOR.",,1046,312.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-10 00:00:00.0,2005001484,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,33909302020000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recurso Livre,2758,CLOTILDES DE BENEVIDES RAMOS,6518206004,,"DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA DE R$312,16 REFERENTE AO IPTU DO ANAO DE 2003 E 2004, PAGO A MAIOR.",,0,,1050,312.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NOVEM",,1038,2277.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 346/05 CFE MEMO Nº244/SMPO,REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MARCO/05.",,0,,1042,2277.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005000369,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.194/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS,",,1035,1003.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005000369,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.194/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL D",,0,,1039,1003.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.158/05/SMAF/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZ",,1039,1407.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 381/05 CFE MEMO 244/05/SMPO,REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MARCO/05.",,0,,1043,1407.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005000992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,CFE.MEMO.Nº.369/05/DTA/SMECD.,-60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001029,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.609/2005-GAP., PGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, REF. VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA, CONDUZINDO O ENGENHEIRO CIVIL DA PETROBRAS",,1029,70.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001029,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.609/2005-GAP., PGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, REF. VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA",,0,,1033,70.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001030,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.290/05/SAD.,-56.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001042,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.RD.633/2005-GAP., VLR. REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO D. ALMEIDA PELO PAGTO. DE PECAS PARA O AUTOMOVEL SANTANA PLACAS IKQ 2980. CFE. NF EM ANEXO.",,1030,10.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001042,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.RD.633/2005-GAP., VLR. REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO D. ALMEIDA PELO PAGTO. DE PECAS PARA O AUTOMOVEL SANT",,0,,1034,10.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001043,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.RD.634/2005-GAP., VLR. REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO D. ALMEIDA PELO PAGTO. DE SERVICO DE 04 BALANCEAMENTO DO AUTOMOVEL SANTANA PLACAS IKQ 2980, CFE. N",,1031,16.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001043,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.RD.634/2005-GAP., VLR. REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO D. ALMEIDA PELO PAGTO. DE SERVICO DE 04 BALANCEAMENTO",,0,,1035,16.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001134,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 02/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0140/1, PARCELA:0085/096, VENCIMENTO EM 20/02/2005.,",2335.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001134,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 02/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0140/1, PARCELA:0085/096, VENCIMENTO EM 20/02/2005.",,1034,2335.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001134,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 02/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0140/1,",,0,,1038,2335.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001135,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.689/2005-GAP., PAGAMENTO DE 4 DIARIAS E MEIA AO PREFEITO MUNICIPAL, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14 PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABER",,1033,1517.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001135,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.689/2005-GAP., PAGAMENTO DE 4 DIARIAS E MEIA AO PREFEITO MUNICIPAL, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRA",,0,,1037,1517.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001136,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"RD.697/2005-GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE, CONDUZINDO O PREFEI",,1032,140.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001136,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"RD.697/2005-GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, POR OCASIAO DE SUA VIAGE",,0,,1036,140.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001137,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PREFEITURA  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV), VIGILANCIA ELETRONICA",1660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PREFEITURA  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV), VIGILANCIA ELETRONICA",1660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.728/05/SMS.,PAGAMENTO DE CONVENIO REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 110/03, ATENDIMENTO PAM NO MES DE FEVEREIRO/05,CFE.",18200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.728/05/SMS.,PAGAMENTO DE CONVENIO REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 110/03, ATENDIMENTO PAM NO MES DE FEVEREIRO/05,CFE.",,1037,18200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.728/05/SMS.,PAGAMENTO DE CONVENIO REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 110/03",,0,,1041,18200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001174,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.034/05, REFERE-SE A PAGAMENTO DE 30 DIAS DE DEDICACAO EXCLUSIVA, CFE.PORTARIA Nº.120/02.",,1036,252.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001174,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.034/05, REFERE-SE A PAGAMENTO DE 30 DIAS DE DEDICACAO EXCLUSIVA, CFE.PORTAR",,0,,1040,252.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001231,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA D`AGUA DE 1000 LITROS, PARA A COMUNIDADE DE TIMBAUVA, 3º DISTRITO DE SAO BORJA, CFE. MEMO Nº 067/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 652/2005",282.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001232,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"CFE.RD.772/05/SMIE.,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UM) ROTOR E 1 (UM) REGULADOR DE VOLTAGEM.CFE. SOLICITACAO N° 182/2005  (COMPRA DIRETA NR. 645/2005), ROTO",106.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001233,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"CFE.RD.773/05/SMIE.,PAGAMENTO DE PECAS USADAS PARA A VIATURA Nº 13, PLACA IIU 8578,CONFORME SOLICITACAO Nº 181/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 646/2005), TERMINAL BATER",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001234,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"CFE.RD.783/05/SMIE.,AQUISICAO DE PECAS USADASPARA A RETROESCAVADEIRA Nº 42, CONFORME SOLICITACAO Nº 183/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 654/2005), INDUZIDO,GARFO,BENDIX",341.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001297,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO NA VIATURA FIAT PLACAS IJA 9025, SERVICO DE SOCORRO NO INTERIOR, CONSERTO MODULO PRINCIPAL DO GERENCIADOR E CONSERTO PARA ELETRICA C/ TROCA DE F",418.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA,COPROLOGIA,HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONFORME MEMO Nº 263/058/",786.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER OLYMPIA Nº 0530485.CFE MEMO Nº 252/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 635/2005), CONSERTO",55.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001300,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO S REALIZADOS NA AMBULANCIA PAMPA IIK 6895, ELIMINAR VAZAMENTO NO MOTOR, SUBST. JUNTA DA TAMPA, SUBST. RETENTOR DO COMANDO, FIXAR CALCO DO MOTOR,",585.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001301,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADOS NA AMBULANCIA SANTANA QUANTUM PLACAS IIQ 0534, ELIMINAR RUIDO NA SUSPENSAOI DIANTEIRA, CONSERTO FREIOS, CONSERTO MOTOR ELIMINAR FALHA",145.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001302,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMONIOS, IMUNOLOGIA A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONFORME MEMO Nº 266/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 63",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DO MES DE FEV/05, CFE MEMO Nº 267/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 640/2005), EXAMES LABORATORIAIS",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001304,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CONFORME MEMO Nº 254/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 643/2005), MEDICAMENTO",991.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001305,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 640,CFE. SOLICITACAO 150/05.  (COMPRA DIRETA NR. 644/2005), CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA HP 640 C.",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001306,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 303/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 647/2005), ELETROENCEFALOGRAMA",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001307,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO 2005.CFE. MEMO 302/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 648/2005), TOMOGRAFIA COMP. CRANIO,TOMO",3120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001308,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 310/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 649/2005), EXAMES DE BIOQUIMICA, CO",805.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001309,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS REALIZADOS NAS VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE - CONSERTO DE MOTOR (GOL PLACA IKL 0491) E CONSERTO EM FALHA DE MOTOR (GOL,163.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES REFERENTE AO S USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/05.CONFORME MEMO Nº 295/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 653/2005), TESTOSTERONA TOTA",162.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001311,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",9885.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001312,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",8495.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001313,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",6952.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001314,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",2031.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001315,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",3114.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 114/05 E MEMO. 242/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 641/2005), AGUA SANITARIA 01 LITR",265.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR  PLACAS BWU 5943, IEX 2281 E LJN 3034, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 178/05 E MEMO. 346/05.  (COMPRA D",135.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001376,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",177.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001376,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,1023,177.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001376,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,1027,177.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001377,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",140.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001377,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,1024,140.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001377,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,1028,140.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001378,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/152/GAP DE 09 DE MARCO DO ANO DE 2005.,",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001378,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/152/GAP DE 09 DE MARCO DO ANO DE 2005.,,1027,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001378,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/152/GAP DE 09 DE MARCO DO ANO DE 2005.,,0,,1031,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001379,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.107/05/DP/FP.,ENC.A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-COMPETENCIA FEVEREIRO/05, REF.AO PAG.INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS.,",154.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001379,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.107/05/DP/FP.,ENC.A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-COMPETENCIA FEVEREIRO/05, REF.AO PAG.INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS.",,1025,154.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001379,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.107/05/DP/FP.,ENC.A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-COMPETENCIA FEVEREIRO/05, REF.AO PAG.INSS SOBRE RECIBOS DE P",,0,,1029,154.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001393,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS,REF.MEMO/107/DP.,",6.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001393,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS,REF.MEMO/107/DP.",,1026,6.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001393,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS,REF.MEMO/107/DP.",,0,,1030,6.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001394,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. AJUSTE DE VERBA.,-230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001394,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/152.AO 09 DE MARCO DO ANO DE 2005.,",230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001394,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. AJUSTE DE VERBA.,,1028,-230.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001394,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/152.AO 09 DE MARCO DO ANO DE 2005.,,1028,230.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001394,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. AJUSTE DE VERBA.,,0,,1032,-230.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001394,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/152.AO 09 DE MARCO DO ANO DE 2005.,,0,,1032,230.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 114/05 E MEMO. 242/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 638/2005), RODO PARA LIMPEZA,CERA",1408.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001490,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A EML - EMULACAO DE TERMINAIS E IMPRESSORAS EM REDE LOCAL, CFE. CONT",1442.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001659,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/152.AO 09 DE MARCO DO ANO DE 2005.,",230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001659,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/152.AO 09 DE MARCO DO ANO DE 2005.,,1210,230.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-11 00:00:00.0,2005001659,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/152.AO 09 DE MARCO DO ANO DE 2005.,,0,,1215,230.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN/DCCO,REF ALUGUEL DE MAQUINA REPROGRAFICA, MA",,13,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-15 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2004000141,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903926000,"Aluguéis de Móveis, Imóveis e Equipamentos",1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"CFE.RD:207/04/GAP, PGTº TERMO ADITIVO DA PRORROGACAO Nº02 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA Nº009/02/SEPLAN",,0,,611,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2004008497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4394/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES,  DE DEZEMBRO/04.",,0,,612,1623.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000015,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA EXUMACAO DE CORPOS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ, CFE. MEMO Nº 018/05/SMIE.",,972,44.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000015,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA EXUMACAO DE CORPOS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ, CFE.",,0,,975,44.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000065,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"CFE.RD.6/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, EDI",,985,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000065,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"CFE.RD.6/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPI",,0,,988,290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000070,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.31/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, ED",,983,9551.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000070,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.31/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIP",,0,,986,9551.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,989,4661.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 126/05 CFE MEMO Nº 247/05.,,0,,994,4661.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,994,1431.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 128/05 CFE MEMO Nº 247/05.,,0,,992,1431.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,991,67.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE Nº 131/05 CFE MEMO 259/05/SMPO.,,0,,997,67.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,993,64.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 149/05.,,0,,993,64.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,987,7267.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 151/05 CFE MEMO Nº 247/05.,,0,,991,7267.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,990,1035.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 174/05  CFE MEMO Nº 247/05.,,0,,995,1035.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.74/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,992,10.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 176/05 CFE MEMO Nº259/05/SMPO.,,0,,998,10.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000213,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1354,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,2520829000140,17000004112,"CFE.RD.132/2005-SMS., AQUISICAO DE AGULHAS PARA SER UTILIZADAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CEMAE,  E PRONTO ATENDIMENTO DO SAO FRANCISCO, CONFORME ME",,968,1760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000213,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1354,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,2520829000140,17000004112,"CFE.RD.132/2005-SMS., AQUISICAO DE AGULHAS PARA SER UTILIZADAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CEMAE,  E PRO",,0,,971,1760.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.181/05/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 072/2005/SMS, E PREGAO PRESENCIAL Nº 065/0",,979,1636.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.181/05/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO",,0,,982,1636.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000359,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.182/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 012/2005/SMS, E PREGAO PRESENCIAL Nº 065/",,981,960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000359,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.182/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO",,0,,984,960.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000365,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.190/05/SGG.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO USO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO., CONFORME MEMO Nº 002/2005/GAP.",,965,401.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000365,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.190/05/SGG.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO USO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO., CONFORME MEMO Nº 002",,0,,968,401.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000366,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"CFE.RD.191/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TE",,977,296.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000366,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"CFE.RD.191/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE L",,0,,980,296.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.195/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 0065/2005/SMS, E PREGAO PRESENCIAL Nº 065",,980,388.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.195/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO",,0,,983,388.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000374,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.199/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 072/2005/SMS, E PREGAO PRESENCIAL Nº 065/",,982,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000374,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.199/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO",,0,,985,320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000379,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"CFE.RD.202/05/SMS/.,PAGTº DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO, PAMPA DE PLACAS IIK 6895, CFE. MEMO Nº 088/05/SMS.",,963,1819.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000379,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"CFE.RD.202/05/SMS/.,PAGTº DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO, PAMPA DE PLACAS IIK 6895, CFE. MEMO Nº 088/05/SMS.",,0,,966,1819.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000513,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.267/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS POR MES AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMO Nº 076/SMS/05. MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES DO REGISTRO",,988,562.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000513,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO PARTE NE Nº 513/05 CFE MEMO 272/05/SMS,RD Nº 267/05/SMS, NF Nº 58570.",,0,,996,562.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000515,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.277/2005-SMAF., CONFECCAO DE EXEMPLARES DE DIARIO DE BORDO, PARA USO DOS MOTORISTAS DA MUNICIPALIDADE, CFE. SOLICITACAO 028/05.",,975,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000515,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.277/2005-SMAF., CONFECCAO DE EXEMPLARES DE DIARIO DE BORDO, PARA USO DOS MOTORISTAS DA MUNICIPALIDADE, CFE. SOLIC",,0,,978,760.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000517,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.279/2005-SMS., CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO.120/05/SMS.",,976,305.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000517,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.279/2005-SMS., CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. M",,0,,979,305.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000574,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.301/05/SMASC/.,PAGAMENTO DE 100 (CEM) PASSAGENS DE ONIBUS SAO BORJA/PORTO ALEGRE, AS QUAIS SERAO FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES  COM A DEVIDA COMPROVACAO DA NE",,969,6975.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000574,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.301/05/SMASC/.,PAGAMENTO DE 100 (CEM) PASSAGENS DE ONIBUS SAO BORJA/PORTO ALEGRE, AS QUAIS SERAO FORNECIDAS A PES",,0,,972,6975.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000622,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,CFE.MEMO.222/SMPO.,-52.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1655,ELO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,2027575000123,2400272730,"CFE.RD.SMECD/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 14/05.",,978,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1655,ELO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,2027575000123,2400272730,"CFE.RD.SMECD/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1",,0,,981,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000680,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"CFE.RD.333/05/SMDCD/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMIS, COD. 3.07.00, CFE. SOLICITACAO 49/05.",,971,74.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000680,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"CFE.RD.333/05/SMDCD/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMIS, COD. 3.07.00, CFE. SOLICITA",,0,,974,74.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000737,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"CFE.RD.423/05/SMS/.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA MODELO GESTNER 2713 Z.",,984,236.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000737,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"CFE.RD.423/05/SMS/.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA MODELO GESTNER 2713 Z.",,0,,987,236.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000774,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.235/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERV. URBANOS, SETOR CEMITERIO, CFE. MEMO. 091/05/SMIE.",,966,201.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000774,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.235/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERV. URBANOS, SETOR CEMITERIO, CFE.",,0,,969,201.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.399/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA DO MOTOR DA KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IIW 1911, CFE, MEMO. 100/05/SMEC.",,986,1021.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.399/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA DO MOTOR DA KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IIW 1911, CFE, MEMO",,0,,989,1021.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000785,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"CFE.RD.410/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMIS, PERIODO DE 30 DIAS, COD. 1.07.006, CFE. SOLICITACAO 40/05/SMEC.",,970,738.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000785,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"CFE.RD.410/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMIS, PERIODO DE 30 DIAS, COD. 1.07.006, CFE. SOLICITACAO",,0,,973,738.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000817,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.462/05/SMIE.,AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINA, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA, CFE. MEMO. 049/05.",,974,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000817,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.462/05/SMIE.,AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINA, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA, CFE.",,0,,977,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000819,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"CFE.RD.478/05/SMS.,PGT°. DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2005.CFE. MEMO 175/05/SMS",,967,802.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000819,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"CFE.RD.478/05/SMS.,PGT°. DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2005.CFE. MEMO 175/05/SMS",,0,,970,802.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000825,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2018,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"CFE.RD/498/SMAF.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE PRODUTIVIDADE, CFE. 064/05/05.",,995,174.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000825,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2018,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"CFE.RD/498/SMAF.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE PRODUTIVIDADE, CFE. 064/05/05",,0,,990,174.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000965,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.533/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. MEMO Nº 114/05/SMS.",,964,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000965,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.533/05/SMS.,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. MEMO Nº 114/05/SMS.",,0,,967,1800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"CFE.RD.536/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE AUDIOMETRIA TONAL, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE S",,961,243.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"CFE.RD.536/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE AUDIOMETRIA TONAL, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEI",,0,,963,216.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"CFE.RD.536/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE AUDIOMETRIA TONAL, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEI",,0,,963,26.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000969,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"CFE.RD.550/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TRAUMATOLOGIA), FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CF",,962,2882.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000969,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"CFE.RD.550/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TRAUMATOLOGIA), FORNECIDOS A U",,0,,965,55.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000969,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"CFE.RD.550/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TRAUMATOLOGIA), FORNECIDOS A U",,0,,965,221.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000969,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"CFE.RD.550/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TRAUMATOLOGIA), FORNECIDOS A U",,0,,965,2512.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005000969,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"CFE.RD.550/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TRAUMATOLOGIA), FORNECIDOS A U",,0,,965,92.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001030,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.615/2005-GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM A CIDADE DE HORIZONTINA, NO DIA 06 DE MARCO D",,973,281.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001030,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.615/2005-GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO, POR OCASIAO DE SUA VIAJEM",,0,,976,281.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA AS UNIDADES MOVEIS E POSTOS DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS, DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2",840.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 293/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 657/2005), AGULHAS GENGIVAIS CURTAS",1290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001317,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 293/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 658/2005), LAMINA P/BISTURI Nº 15 (CX. C/100),LA",976.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 229/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 661/2005), GALOES DE GERMIKIL,DESOXID",319.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001319,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 229/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 659/2005), TACA DE BORRACHA (ESCOVAS ROBINSOS).,TA",2950.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001320,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, MES DE MARCO/05, CFE. MEMO. 251/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 664/2005),",477.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001321,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, MES DE MARCO/05, CFE. MEMO. 251/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 665/2005),",91.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"VLR. EMPENHADO PARA O ANO DE 2005 PARA FL. PAGTO. DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE. CONVENIO EM.SB-005.05, DE ACORDO COM A LEI 6494/77, CFE. M",4200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001325,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA A LAVADORA RE 900 KM E ROCADEIRA FS 220, DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO Nº 086/05//SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 660/2005), GAXETA (JOGO),",888.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOAR AS CRIANCAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. MEMO. 109/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 662/2005), CADERNOS ESPIRAL, 96 FOLHAS, GRANDE.,L",314.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001327,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA COLOCACAO DE PECAS NA LAVADOURA RE 900 KM E ROCADEIRA FS 220, DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 087/05/SMIE.  (COMPRA DIRE",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001328,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"PGTº DE ½ DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO O. FERNANDES, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO-RS, TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 25/02/05, SAIDA AS 06:00 HORAS E",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001329,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. 094/04/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 667/2005), ESPONJA DE LA DE ACO C/ 08 UNID.,SABAO EM PO (CX DE 1 KG),ESPO",52.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001330,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL DIA 18.03.05, CONDUZINDO 16 PACIENTES PARA CIRURGIA DE PTERIG",140.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VLR. REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL E DAS LOCALIDADES DA VILA DAS PONTES, ESTACAO EXPERIME",2990.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001338,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CONFECCAO DE FAIXA PARA EVENTO ESPORTIVO QUE SE REALIZARA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, CFE. MEMO. 293/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 673/2005), SERVICO DE CONF",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001380,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO BANCO DO BRASIL-DISP.,",99.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001380,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO BANCO DO BRASIL-DISP.,,957,99.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001380,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO BANCO DO BRASIL-DISP.,,0,,959,99.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TAR. ADIC.,",6.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TAR. ADIC.,,959,6.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TAR. ADIC.,,0,,961,6.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001382,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",188.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001382,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,960,188.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001382,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,962,188.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001383,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVOA E O SERVIDOR PUBLICO"" PROMOVIDO PELO IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.CFE. DESPACHO DO SENHOR PR",,958,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001383,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVOA E O SERVIDOR PUBLICO"" PROMOVIDO PELO IGAM, NA CIDADE",,0,,964,315.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001383,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVOA E O SERVIDOR PUBLICO"" PROMOVIDO PELO IGAM, NA CIDADE",,0,,960,320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001383,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,960,-320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001383,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVOA E O SERVIDOR PUBLICO"" PROMOVIDO PELO IGAM, NA CIDADE",,0,,964,2.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001383,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVOA E O SERVIDOR PUBLICO"" PROMOVIDO PELO IGAM, NA CIDADE",,0,,964,1.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001383,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVOA E O SERVIDOR PUBLICO"" PROMOVIDO PELO IGAM, NA CIDADE",,0,,964,0.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001416,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO XII",224.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001417,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 1",225.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001421,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,2748,FABIANI CASSOL KONZEN,4581936000104,11700076049,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR A COMISSAO FESTIVA LOCAL PARA A CIDADE DE ITAQUI/RS, VEICULO PLACAS CDL 0506, CFE. MEMO. 107/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 674/20",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001467,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOISA FIGUR, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO XII",140.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-14 00:00:00.0,2005001468,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 2 (DUAS) PASSAGENS A ENFERMEIRA TRAUDI FIGUR, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE MARCO, PARA PARTI",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004000063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903927000,Serviços Postais e Sedex,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.35/2004-SAD., REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CFE.O CONTRATO Nº.1623/02/",,0,,661,4414.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-01-20 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004000233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"CFE.RD.218/2004-SMIE., AQUISICAO DE 1.000,00 M3 BRITA 1, 1.500,00 M3 PO DE BRITA Nº.0, 150,00 M3 PO DE BRITA , PARA USO",,0,,632,12925.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-01-20 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,2276,VSS  COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.,5281834000136,11200068131,"CFE.RD.226/2004-SMIE., CONTRATACAO DA LOCACAO DE MAQUINA, POR UM PERIODO DE TRES (03) MESES, DE 02 RETRO, 01 MOTONIVELAD",,0,,646,23266.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-26 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.155/04/SMS., PGTº.DE PRESTACAO DE SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, REF. A UM",,0,,618,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-26 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.155/04/SMS., PGTº.DE PRESTACAO DE SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, REF. A UM",,0,,618,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-26 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.155/04/SMS., PGTº.DE PRESTACAO DE SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, REF. A UM",,0,,618,788.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-26 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"CFE.RD.155/04/SMS., PGTº.DE PRESTACAO DE SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, REF. A UM",,0,,618,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,MANUT. DO CONVÊNIO COM OS HOSPITAIS,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.304/2004-SMS., PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF.PARTE FIXA DO CONVENIO P",,0,,644,1686.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-29 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"CFE.RD:140/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA, HEMETOLOGIA E IMUNOLOGI",,0,,619,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-29 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"CFE.RD:140/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA, HEMETOLOGIA E IMUNOLOGI",,0,,619,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-29 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"CFE.RD:140/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA, HEMETOLOGIA E IMUNOLOGI",,0,,619,788.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-29 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"CFE.RD:140/04/SMS, PGTº DE PRESTACAO DE SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA, HEMETOLOGIA E IMUNOLOGI",,0,,619,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-02-16 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004001128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1054,SANEAMENTO BÁSICO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"CFE.RD:572/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO QUE SE DESTINARAO A IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL NA RU",,0,,664,10001.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-03-04 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004001558,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2075,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD:753/04/SMS, PGTº CONTRATO Nº19/04, PARA PRESTACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS S",,0,,643,5740.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-03-18 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004001954,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1006/04/SEPLAN, PGTº AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEPLAN - DO REGISTRO DE PRECO Nº07/04/, EDITAL D",,0,,622,4256.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-03-25 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004002177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,CFE.RD:1261/SMPHDS;COMPRA DE CARGA DE GAS DESTINADAS SO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA E DESSENVOLVIMENT,,0,,634,1596.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-03-26 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004002296,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1275/SMMA;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO P/ AS IMPRESSORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO",,0,,648,86.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-03-26 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004002305,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1270/SEPLAN;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRA",,0,,649,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-03-31 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004002434,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1330/04/GAP, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE GABINETE, CFE.MEMO:735/04/GAP E PREGAO PRESEN",,0,,623,671.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-04-02 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004002546,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1428/SAD;AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO  A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PARA UM PERIODO DE 3 MESES,CFE",,0,,624,856.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-04-02 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004002556,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1434/04/SAD, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº023/04/",,0,,625,1265.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-04-02 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004002560,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD:1429/04/SMF, PGTº AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SMF, PARA UM PERIODO DE 03 MESES, REGISTRO DE PRECOS N7 07/04",,0,,626,2288.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-04-06 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004002632,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD:1535/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE 04 PNEUS SEM CAMAMRA PARA VIATURA SANTANA IKQ-2480 ANO/2002, DO GABINETE DO SR.PR",,0,,636,800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-04-06 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004002654,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1537/2004/SMMA., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA USO NESTA SECRETARIA .(4,00 CX PAPEL OFICIO,NAO CLORADO,PC",,0,,627,592.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-04-13 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004002788,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURÍDICA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1394/2004-CJ., AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA CONSULTORIA, CONFORME MEMO. Nº33/03/2004, E R",,0,,628,643.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-04-30 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004003546,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.1912/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE PARA O A",,0,,630,724.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE.",,0,,656,1346.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,PAGTO INDEV.,,0,,656,-1346.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE.",,0,,665,1208.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE.",,0,,665,35.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE.",,0,,665,14.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE.",,0,,665,8.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.2092/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) ATENDIMENTOS PEDIATRICOS MENSAIS, A R$ 40,00 CADA, CFE.",,0,,665,79.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-05-27 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004004272,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FIM DE COMPOSICAO DE KIT´S DE INVERNO A SEREM DIAPENSADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF.  CON,,0,,663,1188.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004004568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2581/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SER",,0,,641,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004004569,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.2582/04/SMPHDS/., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR 07 (SETE) MESES, ATE 31-12-2004, PARA PRESTACAO DE SER",,0,,642,855.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-07-06 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004005198,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,725,MERCO-PAMPA DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA,72271695000157,10900186174,"CFE.RD.2912/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A 1.000 (MIL) CESTAS BASICAS QUE SERAO DIST",,0,,657,10560.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004005529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3065/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO POCO ARTESIANO NO GIAMA, CONFORME MEMORANDO 236/04/SM",,0,,638,577.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"CFE.RD.3058/2004-SMIE., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS, P",,0,,647,1836.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-26 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004005688,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3190/2004-SMS., AQUISICAO DE GASOLINA, COM ABASTECIMENTO NA BOMBA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VIATURAS DESTA SEC",,0,,660,5685.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-29 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"CFE.RD.3267/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MINICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO 1",,0,,621,968.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-08-03 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004005915,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2161,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.3294/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AOS ASEMAS, PARA UM PERIODO DE 03(TRES)MESES, AGOSTO A OUT",,0,,633,2790.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-08-18 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004006202,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.3452/2004-GAP., AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL OMEGA CD-IFN 1096, CFE. MEMO Nº 2243/04/GAP.   (LICITAC",,0,,637,728.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-19 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004006255,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3493/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFOR",,0,,629,1680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-08-18 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004006279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"CFE.RD.3474/04/SEPLAN/., AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ELEVADOR DA PMSB,CONFORME  CONTRATO Nº 067/04/SEPLAN/DCO E SOLICIT",,0,,658,395.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-08-31 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004006666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3637/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE OUTUBRO A DE",,0,,645,1200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-09-06 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004006674,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2141,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3678/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BRINQUEDOS NA PRACA TRICENTENARIA, CFE. SOLICITACAO 207",,0,,639,513.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004006819,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CFE.RD.3117/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE CONVENIO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMIC",,0,,662,2272.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,2,DESENVOLV. DA AGRIC. PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA,PRM,P,2004,2005,2004-09-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004007098,20,Agricultura,752,Energia Elétrica,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2094,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3943/04/SMADE/., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PARA O POCO ARTESIANO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA KILKA, REF",,0,,640,650.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-10-21 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004007757,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4139/04/SEPLAN.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 1270, PARA RECARGAS DE CARTUCHO E CILINDRO DAS IMPRESSORAS DESTA SE",,0,,652,735.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-10-18 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004007776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4087/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES, DE OUTUBRO A DEZE",,0,,635,7695.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-24 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004008329,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4371/04-SEPLAN., COMPLEMENTO REFERENTE A RD 4139/04 DE RECARGAS DE CARTUCHO E CILINDRO DAS IMPRESSORAS DESTA SECR",,0,,651,19.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-29 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004008703,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4342/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/",,0,,671,5940.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-29 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004008703,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4342/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/",,0,,672,1637.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004009069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4460/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 , DE ACORDO COM",,14,8457.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004009069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4460/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,631,8457.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004009149,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4581/2004-SEPLAN., COMPLENTO REFERENTE RD 1270.   (LICITACAO NR.: 3894/2004-DL)",,0,,650,184.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004009457,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.36,33903603000,Serviços de Saúde - Pessoa Física,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.RD.4733/04/SMS/.,PAGAMENTO REF.A ATENDIMENTOS PEDIATRICOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/04, CFE. MEMO Nº 2467",,0,,666,173.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-27 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004009713,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"CFE. RD 4964/04-SMIE. AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA Nº43,CFE. SOL. 2523/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4254/2004-DL",,0,,620,529.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004009738,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4977/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E 36",,0,,653,5286.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2004009741,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4981/2004-SMTEL., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E 3",,0,,654,3524.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E CEMAE, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP",,1093,5559.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 64/05, RD Nº 02/05/SMS, NF Nº203421, 202382.",,0,,1097,5559.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000066,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,CFE.MEMO.381/05-SMS.,-500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000371,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.196/05/SMIE/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 029/",,1092,307.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000371,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 371/05 CFE MEMO169/05/SMIE,RD Nº 196/2005/SMIE CFE NF Nº 169482.",,0,,1096,307.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000483,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.225/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO. 096/05/SMIE.",,1085,255.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000483,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.225/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO. 096/05/SMIE.",,0,,1089,255.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000556,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,CFE.MEMO.226/SMPO/05,-77.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD.280/2005-SMS., PGTº DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE LOCACAO Nº 109/03/SEPLAN/DCCO, E ADITIVO Nº",,1091,474.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE Nº 583/05 CFE MEMO  275/05/SMS, RD Nº 280805/SMS, REF. CONTRATO DE LOCACAOMES DE FEVEREIRO/05.",,0,,1095,474.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000622,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.255/05/SMIE/.,QUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CARPINTARIA DO PRM, CFE. MEMO.077/05/SMIE.",,1088,262.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000622,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.255/05/SMIE/.,QUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CARPINTARIA DO PRM, CFE. MEMO.077/05/SMIE.",,0,,1092,262.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.343/05/SMIE.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 029/0",,1090,11369.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 633/05 CFE MEMO Nº 167/05/SMIE, RD Nº 343/05/SMIE, NF Nº169481 E 169480.",,0,,1094,11369.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"CFE.RD.380/05/SMECD/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMFS, COD.1.00.000, CFE. SOLICITACAO 34/05/SMEC.",,1081,96.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"CFE.RD.380/05/SMECD/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMFS, COD.1.00.000, CFE. SOLICITACAO 34/05/",,0,,1085,96.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000766,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.298/2005-SMAF., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, C",,1094,11880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000766,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº766/05 CFE MEMO Nº113/05/SAD/DP, NF Nº 1021 REF. MES DE FEV/05.",,0,,1098,1306.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000766,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº766/05 CFE MEMO Nº113/05/SAD/DP, NF Nº 1021 REF. MES DE FEV/05.",,0,,1098,10573.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"CFE.RD.305/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL  DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SALARIO EDUCACAO - COD. 1.07-001, CFE. SOLICITACAO 19/05.",,1082,60.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"CFE.RD.305/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL  DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SALARIO EDUCACAO - C",,0,,1086,60.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"CFE.RD.397/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI 2000 PLACAS IJQ 5014, CFE. MEMO. 110/05/SMEC.",,1084,203.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"CFE.RD.397/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI 2000 PLACAS IJQ 5014, CFE. MEMO. 110/05/",,0,,1088,203.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000792,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.334/05/SMECD.,PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE  2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO E ADITIVO 01/05.   (LI",,1068,460.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000792,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.334/05/SMECD.,PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE  2005, CONFORME CONTRAT",,0,,1072,409.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000792,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.334/05/SMECD.,PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE  2005, CONFORME CONTRAT",,0,,1072,50.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000800,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"CFE.RD.454/05/SMECD.,PAGAMENTO DE CONSERTO DE UM FREEZER DA EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, CFE. MEMO. 170/05/SMECD.",,1083,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000800,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"CFE.RD.454/05/SMECD.,PAGAMENTO DE CONSERTO DE UM FREEZER DA EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, CFE. MEMO. 170/05/SMECD.",,0,,1087,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1989,ADRIANA ROHDE PINTO,3578349000101,11700073384,"CFE.RD.457/SMECD.,AQUISICAO DE SERVICO DE DETETIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR-CAM, EMEF FRANCISCO MIRANDA, EMEF CANDIDA VARGAS E MUSEU GETULIO VARG",,1086,1087.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1989,ADRIANA ROHDE PINTO,3578349000101,11700073384,"CFE.RD.457/SMECD.,AQUISICAO DE SERVICO DE DETETIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR-CAM, EMEF FRANCISCO MIRA",,0,,1090,1087.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000803,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1989,ADRIANA ROHDE PINTO,3578349000101,11700073384,"CFE.RD.458/05/SMECD.,AQUISICAO DE SERVICO DE DETETIZACAO NO EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, EMEI TIO CALANDRO E EMEI VICENTINA GOULART, CFE. SOLICITACAO 82/05/SMECD.",,1087,708.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000803,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1989,ADRIANA ROHDE PINTO,3578349000101,11700073384,"CFE.RD.458/05/SMECD.,AQUISICAO DE SERVICO DE DETETIZACAO NO EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, EMEI TIO CALANDRO E EMEI VICENTI",,0,,1091,708.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.450/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF FRANCISCO MIRANDA, CFE. 208/05.",,1080,73.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.450/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF FRANCISCO MIRANDA, CFE. 208/05.",,0,,1084,73.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000881,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.510/2005-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 051/03/SEPLAN/DCCO,",,1065,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000881,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.510/2005-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, REFERENTE CONTRATO DE",,0,,1069,198.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000881,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.510/2005-SMS., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, REFERENTE CONTRATO DE",,0,,1069,1602.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.511/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE  2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO E ADITIVO 01/05.",,1069,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.511/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE  2005, CONFORME CONT",,0,,1073,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.511/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE  2005, CONFORME CONT",,0,,1073,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000883,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.512/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/0",,1066,2271.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000883,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.512/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV",,0,,1070,249.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000883,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.512/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV",,0,,1070,2021.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000884,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.513/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE  2005, CONFORME CONTRATO 104/2004/SEPLAN/DCCO E ADITIVO 01/05.",,1067,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000884,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.513/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE  2005, CONFORME CONT",,0,,1071,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000884,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.513/2005-SMS., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE  2005, CONFORME CONT",,0,,1071,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000970,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"CFE.RD.571/05/SMS.,SOLICITAMOS PAGAMENTO AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO ,REFERENTE DESPESA DE VIAGEM A SANTA MARIA  NO DIA 25.01.05 CONDUZINDO PACIENTES. CON",,1079,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000970,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"CFE.RD.571/05/SMS.,SOLICITAMOS PAGAMENTO AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO ,REFERENTE DESPESA DE VIAGEM A SANTA MAR",,0,,1083,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.503/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO EM 05/01/04, REF.ATENDIMENTO INTEGRAL E G",,1096,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 972/05, RD Nº 503/05/SMS,REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05.",,0,,1100,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001093,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.673/05/SMAF.,PAGAMENTO DA ANUIDADE DE RENOVACAO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.",,1075,66.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001093,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"CFE.RD.673/05/SMAF.,PAGAMENTO DA ANUIDADE DE RENOVACAO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E",,0,,1079,66.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001115,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"CFE.RD.705/2005-SMS., PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO 276/05/SMS",,1056,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001115,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"CFE.RD.705/2005-SMS., PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE.",,0,,1060,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001115,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"CFE.RD.705/2005-SMS., PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE.",,0,,1060,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001123,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.647/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITI",,1064,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001123,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.647/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE",,0,,1068,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001123,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.647/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE",,0,,1068,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001124,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.649/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA OFICINA/SOP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.",,1071,5940.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001124,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.649/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA OFICINA/SOP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO",,0,,1075,653.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001124,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PAGTO INDEV.,,0,,1075,-5286.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001124,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PAGTO INDEV.,,0,,1075,-653.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001124,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.649/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA OFICINA/SOP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO",,0,,1163,5286.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001124,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.649/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA OFICINA/SOP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO",,0,,1163,653.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001124,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.649/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA OFICINA/SOP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO",,0,,1075,5286.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001125,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.654/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 2 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO",,1063,1551.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001125,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.654/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 2 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005",,0,,1067,1380.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001125,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.654/2005-SMIE., PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 2 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005",,0,,1067,170.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.655/2005-SMIE., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SER",,1070,4207.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.655/2005-SMIE., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERI",,0,,1074,3744.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.655/2005-SMIE., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERI",,0,,1074,462.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001128,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.719/2005-SMECD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 051/03/SEPLAN/DCCO, P",,1062,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001128,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.719/2005-SMECD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE CONTRATO DE P",,0,,1066,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001128,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.719/2005-SMECD., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE CONTRATO DE P",,0,,1066,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001139,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"CFE.RD.668/05/.,PAGAMENTO DE SERVICO PARA A VIATURA KOMBI PLACAS IIV 1518, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.053/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 432/2005)",,1089,310.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001139,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"CFE.RD.668/05/.,PAGAMENTO DE SERVICO PARA A VIATURA KOMBI PLACAS IIV 1518, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.053/05/SMASC.  (C",,0,,1093,310.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001142,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.682/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NA CASA DE MULTIPLO USO DR. JORGE BONOTTO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV",,1060,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001142,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.682/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NA CASA DE MULTIPLO USO DR. JORG",,0,,1064,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001142,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.682/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NA CASA DE MULTIPLO USO DR. JORG",,0,,1064,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001143,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.683/2005-SMASC., PAGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD",,1057,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001143,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.683/2005-SMASC., PAGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. CON",,0,,1061,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001143,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.683/2005-SMASC., PAGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. CON",,0,,1061,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001144,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.684/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO GIAMA/SARAGOSKI, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO",,1059,2838.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001144,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.684/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO GIAMA/SARAGOSKI, CFE. CONTRAT",,0,,1063,2525.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001144,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.684/2005-SMASC., PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO GIAMA/SARAGOSKI, CFE. CONTRAT",,0,,1063,312.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001146,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.686/2005-SMASC., PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO COCIAL E CIDADANIA, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",,1061,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001146,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.686/2005-SMASC., PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO COCIAL E CIDADANI",,0,,1065,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001146,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.686/2005-SMASC., PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO COCIAL E CIDADANI",,0,,1065,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001147,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.687/2005-SMASC., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE  2005, CONFORME CONTRATO 104/2004/SEPLAN/DCCO E ADITIVO 01/05.",,1058,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001147,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.687/2005-SMASC., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE  2005, CONFORME CO",,0,,1062,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001147,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.687/2005-SMASC., PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE  2005, CONFORME CO",,0,,1062,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001156,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2739,INDUSTRIA GRAFICA SUL LTDA.,89675961000100,11000034649,CFE.MEMO.322/2005-SPO.,-7820.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001187,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2273,ANTONIO SARTORI CORIN,5541721000122,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, SR. ANTONIO SARTORI CORIN, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIZ GONZ",,1078,112.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001187,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2273,ANTONIO SARTORI CORIN,5541721000122,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, SR. ANTONIO SARTORI CORIN, POR OC",,0,,1082,112.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001188,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO, SENHOR RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA, NO DIA 10 DE MARCO DE 200",,1072,140.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001188,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO, SENHOR RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE D",,0,,1076,140.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",,1095,15055.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE Nº1206/05, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05.",,0,,1099,15055.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",3788.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,1051,3788.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.",,0,,1055,3788.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",836.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,1052,836.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.",,0,,1056,836.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001212,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",5445.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001212,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,1053,5445.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001212,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.",,0,,1057,5445.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001213,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",7105.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001213,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,1054,7105.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001213,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.",,0,,1058,7105.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001214,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",3299.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001214,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,1055,3299.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001214,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 28.02.05, DATA DO VENCIMENTO 15.03.",,0,,1059,3299.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001289,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.176/2005,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001289,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.176/2005",,1073,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001289,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.176/2005",,0,,1077,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001290,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.177/2005,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001290,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.177/2005",,1074,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001290,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.177/2005",,0,,1078,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.185/2005,",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001292,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVA E O SERVIDOR PUBLICO"" QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE PELO ESCOLA DE ADMINISTRACAO PUBLI",413.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001293,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.125/05/SMFA/DP., PAGAMENTO DO RPPS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005, DO SERVIDOR LUIZ CARLOS GELATTI CEDIDO PARA DEL",56.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO PELOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO DE N° 261/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 685/2005), ANESTESICO ODONTO",3193.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001332,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2260,MARLENE BETZCH,5382089000111,11700079752,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DE 60 AMPERES E BATERIA 26 MFT 100 AMPERES.CFE. SOLICITACAO Nº 220/2005  (COMPRA DIRETA NR. 688/2005), BATERIA 60 AMPARE",315.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001333,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 2 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.  (LICITA",990.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE MARCO DE  2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO E ADITIVO 01/05.  (LICITACAO NR.: 54/2004-C",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001345,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"REEMBOLSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS FOTOS, CONFORME CUPON FISCAL Nº 006521, CFE. SOLICITACAO 180/05.  (COMPRA DIRETA NR. 680/2005), REEMBOLSO",18.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001346,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE. CFE. MEMO. 178/05/SMIE  (COMPRA DIRETA NR. 687/2005), PASSAGEM DE ON",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001347,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, POROCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTARA EM REUNIAO COM O PRES",224.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001351,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVERIRO DE 2005,",3496.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001352,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVEREIRO DE 2005.,",15664.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001360,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDUCIAIS E GUIAS DO PROCESSO 104000100979.CFE. MEMO. 053/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 681/2005), CUSTAS JUDICIAIS",146.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001361,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE APARELHAMENTO DO JUDUCIARIO.CFE. MEMO. 053/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 682/2005), FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO",16.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 341/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 695/2005), DOSAGEM DE IGE",30.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001363,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 316/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 696/2005), EXAMES DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA,",800.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 315/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 697/2005), EXAMES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA",883.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001375,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, CFE. MEMO 321/05/SMS  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO DIESEL, NA BOMBA DO FORNECEDOR.  MARCA: TEXACO,GASOLIN",17230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001416,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO XII",,1049,224.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001416,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGR",,0,,1053,224.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001417,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 1",,1050,225.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001417,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE A DESLOC",,0,,1054,225.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001418,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,"PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR JOAO VALDELIRIO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA FINS DE REALIZAR CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVA",,1076,505.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001418,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,"PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR JOAO VALDELIRIO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA FINS",,0,,1080,505.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001419,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO DIRETOR JOAO VALDELIRIO.CFE. MEMO 328/05/SMECD E DESPACHO DO SENH",,1077,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001419,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO DIRETOR JOAO VALDELIRI",,0,,1081,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001422,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2751,CESAR VALDEMIR RODRIGUES,44625650020,,"PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO SERVIDOR CESAR VALDEMIR RODRIGUES, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM NO DIA 15/03/2005",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001423,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2751,CESAR VALDEMIR RODRIGUES,44625650020,,"PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR CESAR VALDEMIR RODRIGUES, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE ONDE REALIZARA O CURSO ""A REFORMA ADMINISTRAT",421.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001426,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001426,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,1048,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001426,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,1052,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001427,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,",233.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001427,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,1047,233.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001427,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,1051,233.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001430,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"SOLICITAMOS SEJA FEITA A COMPRA DE  06 BUTIJAO DE GAS DE 13 KG PARA O GABINETE PARA SER USADO NUM PERIODO DE SEIS(06 ) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 45/04,E MEMO Nº 09",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001431,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE A PACIENTE DO SUS.CFE. MEMO. 388/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 801/2005), EPREX 10000 UI 0,5ML",1130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA. CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO AO MEMO 065/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 683/2005), REEMBOLS",28.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO AO ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. MEMO.318/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 690/2005), FECHADURA EXTERNA SOPRANO",19.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE SEGREDOS DE FECHADURA PARA O ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. MEMO. 318/05.  (COMPRA DIRETA NR. 691/2005), TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001435,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS D'AGUA, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZANBUJA,CONFORME MEMO Nº 347/",415.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001436,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2647,COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSES LTDA.,5387655000188,,AQUISICAO PARA SERVICOS DE ENCANAMENTO E ESGOTO NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA. CONFORME MEMO Nº 348/05 E SOLICITACAO Nº 176/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 698/20,300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-15 00:00:00.0,2005001449,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VIATURA PLACAS IKY 8227, IIK 6895 E IKX 4969, CFE. MEMO.285/05.  (COMPRA DIRETA NR. 684/2005), PNEUS 185/70 R 14,PNEUS 175/70 R 13",2320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-20 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2004000242,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903922000,"Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos",1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD:201/04/SMIE, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº03 DE 30/12/03, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SRV. Nº025/01/SEPLAN",,0,,667,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-22 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2004000446,4,Administração,122,Administração Geral,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD:318/04/SEPLAN, PGTº REF. SERV. DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO E DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO.",,0,,670,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-10-20 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2004007726,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.4114/04/GAP/.,PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ENCARTE ESPECIAL DAS OBRAS DO MUNICIPIO, PUBLICADO DIA 30/06/04, CFE. ME",,0,,668,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2004009152,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2014,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903913000,Serv. de Pub. Propaganda e Promoção Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.4609/2004-GAP., PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DEMONST. SIMPUF. DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTO FIS",,0,,669,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000039,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1459,MARIA ADENIR VALINOTO CAMARGO GUDOLLE,50141058072,,REF. RD 036/05/SEPLAN.,-1.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000039,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1459,MARIA ADENIR VALINOTO CAMARGO GUDOLLE,50141058072,,REF. RD 036/05/SEPLAN.,,73,-1.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000039,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1459,MARIA ADENIR VALINOTO CAMARGO GUDOLLE,50141058072,,REF. RD 036/05/SEPLAN.,,0,,73,-1.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000107,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,REF. NE 107/05.,-18.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000107,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,REF. NE Nº 107/05.,,154,-18.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000107,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,REF. NE 107/05.,,0,,155,-18.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000266,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. 055/05.,-15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000266,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. 055/05.,,313,-15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000266,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. 055/05.,,0,,315,-15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000384,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"CFE.RD.221/05/SMS/.,PAGTº DE MAO DE OBRA PELO CONSERTO DO AUTOMOVEL GOL PLACAS IKX 4969. CFE. MEMO Nº 121/05/SMS.",,1113,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000384,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"CFE.RD.221/05/SMS/.,PAGTº DE MAO DE OBRA PELO CONSERTO DO AUTOMOVEL GOL PLACAS IKX 4969. CFE. MEMO Nº 121/05/SMS.",,0,,1117,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000509,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"CFE.RD.253/2005-SMS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM CONSUMIDOS MENSALMENTE PELOS PACIENTES DO CAPS., CFE. MEMO. 075/05/SMS.",,1138,351.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000509,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"CFE.RD.253/2005-SMS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM CONSUMIDOS MENSALMENTE PELOS PACIENTES DO CAPS., CFE. MEM",,0,,1142,351.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000556,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.256/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 049/05/SMIE.",,1126,74.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000556,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.256/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 04",,0,,1130,74.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000672,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.405/2005-SMASC., AQUISICAO DE PISOS PARA RECUPERACAO NO GIAMA, CFE. MEMO.052/05/SMASC.",,1108,3904.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000672,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.405/2005-SMASC., AQUISICAO DE PISOS PARA RECUPERACAO NO GIAMA, CFE. MEMO.052/05/SMASC.",,0,,1112,3904.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000694,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"CFE.RD.406/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS,CFE.MEMO. 141/05/SMEC,SOLICITACAO 71/05.",,1127,138.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000694,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"CFE.RD.406/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS,CFE.MEMO. 141/05/SMEC,SOLICITACAO",,0,,1131,138.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"CFE.RD.398/05/SMECD.,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA  DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI 2000 PLACAS IJQ 5014, CFE. MEMO. 110/05/SMEC.",,1123,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"CFE.RD.398/05/SMECD.,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA  DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI 2000 PLACAS IJQ 5014,",,0,,1127,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000813,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.411/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMIS, PERIODO DE 30 DIAS, COD. 1.07.006, CFE. SOLICITACAO 40/05/SMEC.",,1132,934.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000813,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.411/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMIS, PERIODO DE 30 DIAS, COD. 1.07.006, CFE. SOLICITACAO",,0,,1136,934.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000816,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.461/05/SMAF.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O COMPUTADOR DE REGISTRO DE CHAMADAS NA TELEFONIA NO DEPART. PESSOAL, CFE. MEMO. 080/05/SAD/DP",,1130,68.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000816,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.461/05/SMAF.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O COMPUTADOR DE REGISTRO DE CHAMADAS NA TELEFONIA NO DEPART",,0,,1134,68.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"CFE.RD.504/SMECD.,AQUISICAO DE SERVICO DE REVISAO GERAL DO AUTOMOVEL GOL IKT Nº 4584, QUE DA APOIO AO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECD.CONFORME MEMO Nº 205/05 E",,1122,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"CFE.RD.504/SMECD.,AQUISICAO DE SERVICO DE REVISAO GERAL DO AUTOMOVEL GOL IKT Nº 4584, QUE DA APOIO AO SETOR DO TRANSPORT",,0,,1126,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"CFE.RD.506/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AUTOMOVEL GOL IKT Nº 4584,M QUE DA APOIO AO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECD. CONFORME MEMO Nº 207/05",,1125,162.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"CFE.RD.506/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AUTOMOVEL GOL IKT Nº 4584,M QUE DA APOIO AO SETOR DO TRANSPOR",,0,,1129,162.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000956,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD.517/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENC",,1124,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000956,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"CFE.RD.517/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO",,0,,1128,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000986,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.508/05/CJ.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, REF. DISPONIBILIZACAO, ATRAVES DA INTERNET, SOB FOR",,1142,416.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000986,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"PAGTO PARTE NE Nº 986/05 CFE MEMO Nº 336/05/SMPO, RD Nº 508/05, NF Nº 534142 E 534143.",,0,,1146,416.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"CFE.RD.541/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO NO VEICULO KOMBI PLACAS 1558, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,1120,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005000996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"CFE.RD.541/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO NO VEICULO KOMBI PLACAS 1558, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,0,,1124,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.544/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DE DESPESA PARA AO USO  DOS ONIBUS IGM PLACAS Nº 3125 E ONIBUS BWU Nº 5943 .FUNDEF. CONFORME MEMO Nº 200/05/SMECD.",,1102,588.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.544/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DE DESPESA PARA AO USO  DOS ONIBUS IGM PLACAS Nº 3125 E ONIBUS BWU Nº 5943 .F",,0,,1106,588.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"CFE.RD.557/05/SMECD.,PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE ONIBUS PLACA BWY 6598. (EMBUCHAMENTO, CONSERTO DE VIGA, MOLAS, PINOS, BUCHAS, ROLAMENTOS, PONTEIRAS, TROCA DE",,1106,580.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"CFE.RD.557/05/SMECD.,PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE ONIBUS PLACA BWY 6598. (EMBUCHAMENTO, CONSERTO DE VIGA, MOLAS, P",,0,,1110,580.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"CFE.RD.558/05/SMECD.,PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE ONIBUS PLACA IJN 3034. (EMBUCHAMENTO, CONSERTO DE VIGA, MOLAS, PINOS, BUCHAS, ROLAMENTOS, PONTEIRAS, TROCA DE",,1107,580.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"CFE.RD.558/05/SMECD.,PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE ONIBUS PLACA IJN 3034. (EMBUCHAMENTO, CONSERTO DE VIGA, MOLAS, P",,0,,1111,580.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001022,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"CFE.RD.581/05/SMOP.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 75/05 E MEMO 203/05/SMPO.",,1121,671.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001022,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"CFE.RD.581/05/SMOP.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 75/05 E MEMO 203/05",,0,,1125,671.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.583/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI  IJQ Nº 5014 ANO 2000. CONFORME MEMO Nº 200/05. E SOLICITACAO Nº 97/05/SMCD.",,1103,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"CFE.RD.583/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI  IJQ Nº 5014 ANO 2000. CONFORME MEMO Nº 200/05. E SOLIC",,0,,1107,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001046,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,371,DILSON PASSAMANI RIBEIRO,27823946068,,"CFE.RD.640/2005-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, DECORRENTE DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A SANTA MARIA NO DIA 17/02/2005.",,1139,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001046,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,371,DILSON PASSAMANI RIBEIRO,27823946068,,"CFE.RD.640/2005-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, DECORRENTE DE DESPESAS EM VIAG",,0,,1143,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001047,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"CFE.RD.641/2005-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A SANTA MARIA NO DIA 17/02/200",,1110,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001047,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"CFE.RD.641/2005-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REFERENTE A DESPESAS EM VI",,0,,1114,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2744,RENATA FALCAO DOURADO,92205208004,,REF. RD 637/05/SMPO.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2744,RENATA FALCAO DOURADO,92205208004,,REF. RD 637/05/SMPO.,,903,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2744,RENATA FALCAO DOURADO,92205208004,,REF. RD 637/05/SMPO.,,0,,905,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001117,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.708/2005-SMS., PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 299/05/SMS",,1137,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001117,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.RD.708/2005-SMS., PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 299/05/",,0,,1141,1800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001149,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"RD.690/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 081/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 571/2005)",,1131,2010.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001149,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"RD.690/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO",,0,,1135,2010.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001183,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.734/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSELHEIRO ALIPIO RODRIGUES DA SILVA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 11/03/05 P",,1128,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001183,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.734/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSELHEIRO ALIPIO RODRIGUES DA SILVA, POR OCASIAO DE SUA",,0,,1132,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001184,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA A COORDENADORA MIRIAM TEREZINHA BITTERCOURT SOLANO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 11/03/05 PARA PARTI",,1140,98.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001184,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA A COORDENADORA MIRIAM TEREZINHA BITTERCOURT SOLANO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A",,0,,1144,98.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001185,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA TRAUDI ELOISA FIGUR, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 11/03/05 PARA PARTICIPAR DE PACTUACAO",,1105,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001185,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA TRAUDI ELOISA FIGUR, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE",,0,,1109,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001186,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 11/03/05 PARA PARTICIPAR DE PACTUA",,1133,84.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001186,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGR",,0,,1137,84.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001189,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA, PAULO WANDELEI TRINDADE PIRES, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA, NO DIA 10 DE MARCO DE 2005, CONDI",,1109,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001189,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA, PAULO WANDELEI TRINDADE PIRES, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO LU",,0,,1113,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001190,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901416000000,Diárias no Exterior,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"PGTº DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, ELIZETE DUTRA KRASSMANN, PARA PARTICIPACAO NO XII REUNION DE LA ASOCIACION BINACIONAL DE TURISMO, NO D",,1129,50.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001190,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901416000000,Diárias no Exterior,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"PGTº DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, ELIZETE DUTRA KRASSMANN, PARA PARTICIPACAO NO XII REUNION",,0,,1133,50.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001191,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901416000000,Diárias no Exterior,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PGTº DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA CONDUZIR A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, ELIZETE DUTRA KRASSMANN QUE IRA PARTICIPAR",,1104,42.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001191,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901416000000,Diárias no Exterior,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PGTº DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA CONDUZIR A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO",,0,,1108,42.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001232,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"CFE.RD.772/05/SMIE.,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UM) ROTOR E 1 (UM) REGULADOR DE VOLTAGEM.CFE. SOLICITACAO N° 182/2005  (COMPRA DIRETA NR. 645/2005)",,1117,106.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001232,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"CFE.RD.772/05/SMIE.,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UM) ROTOR E 1 (UM) REGULADOR DE VOLTAGEM.CFE. SOLICITACAO N°",,0,,1121,106.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001233,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"CFE.RD.773/05/SMIE.,PAGAMENTO DE PECAS USADAS PARA A VIATURA Nº 13, PLACA IIU 8578,CONFORME SOLICITACAO Nº 181/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 646/2005)",,1118,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001233,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"CFE.RD.773/05/SMIE.,PAGAMENTO DE PECAS USADAS PARA A VIATURA Nº 13, PLACA IIU 8578,CONFORME SOLICITACAO Nº 181/05/SMIE.",,0,,1122,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001234,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"CFE.RD.783/05/SMIE.,AQUISICAO DE PECAS USADASPARA A RETROESCAVADEIRA Nº 42, CONFORME SOLICITACAO Nº 183/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 654/2005)",,1119,341.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001234,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"CFE.RD.783/05/SMIE.,AQUISICAO DE PECAS USADASPARA A RETROESCAVADEIRA Nº 42, CONFORME SOLICITACAO Nº 183/05/SMIE.  (COMPR",,0,,1123,341.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA AS UNIDADES MOVEIS E POSTOS DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS, DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2",,1141,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA AS UNIDADES MOVEIS E POSTOS DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS, DESTA SECR",,0,,1145,747.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA AS UNIDADES MOVEIS E POSTOS DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS, DESTA SECR",,0,,1145,92.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001292,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVA E O SERVIDOR PUBLICO"" QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE PELO ESCOLA DE ADMINISTRACAO PUBLI",,1116,413.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001292,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVA E O SERVIDOR PUBLICO"" QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE PO",,0,,1120,3.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001292,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVA E O SERVIDOR PUBLICO"" QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE PO",,0,,1120,406.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001292,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVA E O SERVIDOR PUBLICO"" QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE PO",,0,,1120,0.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001292,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO AO CURSO ""A REFORMA ADMINISTRATIVA E O SERVIDOR PUBLICO"" QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE PO",,0,,1120,1.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001345,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"REEMBOLSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS FOTOS, CONFORME CUPON FISCAL Nº 006521, CFE. SOLICITACAO 180/05.  (COMPRA DIRETA NR. 680/2005)",,1135,18.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001345,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"REEMBOLSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS FOTOS, CONFORME CUPON FISCAL Nº 006521, CFE. SOLICITACAO 180/05.  (COMPRA DI",,0,,1139,18.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001346,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE. CFE. MEMO. 178/05/SMIE  (COMPRA DIRETA NR. 687/2005),,1136,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001346,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE. CFE. MEMO. 178/05/SMIE,,0,,1140,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001347,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, POROCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTARA EM REUNIAO COM O PRES",,1134,224.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001347,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, POROCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PO",,0,,1138,224.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001351,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVERIRO DE 2005,,1157,3496.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001351,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVERIRO DE 2005,,0,,1161,349.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001351,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVERIRO DE 2005,,0,,1161,108.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001351,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVERIRO DE 2005,,0,,1161,3038.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001352,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVEREIRO DE 2005.,,1158,15664.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001352,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVEREIRO DE 2005.,,0,,1162,67.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001352,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVEREIRO DE 2005.,,0,,1162,1558.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001352,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVEREIRO DE 2005.,,0,,1162,106.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001352,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVEREIRO DE 2005.,,0,,1162,550.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001352,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVEREIRO DE 2005.,,0,,1162,642.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001352,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVEREIRO DE 2005.,,0,,1162,12290.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001352,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVEREIRO DE 2005.,,0,,1162,111.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001352,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVEREIRO DE 2005.,,0,,1162,268.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001352,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA RPPS - MES DE FEVEREIRO DE 2005.,,0,,1162,68.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001359,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE 03/01/05. ESTIMA",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001365,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 367/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 701/2005), ECOCARDIOGRAMA,LAQUEADURA TUBARIA",540.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 314/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 702/2005), EXAMES DE HORMONIOS E IMU",881.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001367,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA IJA 9025.CFE. MEMO. 331/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 703/2005), PECAS MECANICAS.",1404.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001368,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"PAGAMENTO REFERENTA A MAO-DE-OBRA REALIZADA NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA IJA 9025.CFE. MEMO. 331/05/SMS   (COMPRA DIRETA NR. 704/2005), MAO-DE-OBRA",175.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 320/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 707/2005), ERGOMETRIA",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 319/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 709/2005), ERGOMETRIA",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001371,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 317/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 710/2005), ELETROCARDIOGRAMA",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001384,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS AO DIRETOR DE ESPORTE - VALERIO CASSAFUZ, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS",1011.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"PAGAMENTO DE PASSAGEM AO DIRETOR,  VALERIO MARINS CASSAFUZ, QUE PARTICIPARA DO 1º ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTES, RECREACAO E LASER, MANHA E TARDE DIAS",146.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001387,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA KOMBI PLACAS IIV 1518 DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO.053/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 715/2005), JOGOS DE KITS,BRONZINA DE BIELA,BRON",997.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001388,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE RETIFICA E MECANICA, NA VIATURA PLASCAS IIV  1518, CFE. MEMO.053/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 717/2005), MAO-DE-OBRA MECANICA,MAO DE O",700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001389,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS SO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 350/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 711/2005), RAIO X CONTRASTADOS,RAI",8666.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001400,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001400,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,1149,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001400,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,0,,1153,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001401,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,",5808.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001401,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,1150,5808.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001401,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,0,,1154,5808.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001402,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001402,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,1151,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001402,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,0,,1155,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001403,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,",9228.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001403,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,1143,9160.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001403,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGTO PARTE NE Nº 1403/05, REF. MES DE MARCO/05",,0,,1147,9160.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,",17356.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,1152,17356.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,0,,1156,14.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,0,,1156,17342.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001405,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,",3376.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001405,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,1144,3311.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001405,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGTO PARTE NE Nº 1405/05, REF. MES DE MARCODE 2005.",,0,,1148,3311.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001406,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,",1126.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001406,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,1153,1126.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001406,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,0,,1157,1126.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001407,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,",616.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001407,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,1154,616.00,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PGTO VALE REFEICAO-SMEC/03/05.,,0,,1149,3696.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001414,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.FOLHA PGTO VALE REFEICAO-C.TUTELAR /MARCO/05.,,0,,1105,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001422,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2751,CESAR VALDEMIR RODRIGUES,44625650020,,"PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AO SERVIDOR CESAR VALDEMIR RODRIGUES, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM NO DIA 15/03/2005",,1114,139.50,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001423,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2751,CESAR VALDEMIR RODRIGUES,44625650020,,"PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR CESAR VALDEMIR RODRIGUES, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE ONDE REALIZARA O CURSO ""A REFORMA ADMINISTRAT",,1115,421.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001423,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2751,CESAR VALDEMIR RODRIGUES,44625650020,,"PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR CESAR VALDEMIR RODRIGUES, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE",,0,,1119,421.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 500 (QUINHENTOS) KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR,CFE. MEMO. 132/05/SMASC E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA NR. 712/",2425.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001437,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 075/05.  (COMPRA DIRETA NR. 699/2005), FITA ADESIVA GRANDE,ENVELOPE OFICIO,PAPEL A4 (PCT. C/5",91.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AS EMEFS, CFE. MEMO.334/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 700/2005), MATRIZ,GIZ COLORIDO,CLIPS MEDIO,GRAMPO 26/6,DUREX,CANETA PRETA,",297.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 075/05.  (COMPRA DIRETA NR. 706/2005), PAPEL HIGIENICO 30M C/64UNID.",47.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS DEPARTAMENTOS DE APOIO AS EMEFS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 339/05 E CONFORME SOLICITACAO Nº  172/05/SMECD.  (COM",201.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001441,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEIS, CONFORME MEMO Nº 351/05  E SOLICITACAO  Nº 179/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 716/2005), JOGO DE MONTAGEM DE PLAS",4749.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001442,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ""A",449.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001443,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTIC",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001444,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,PAGAMENTO REFENTE A UMA INSCRICAO PARA O CURSO DE ADMINISTRACAO DE ESCOLAS PUBLICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CFE. MEMO. 368/05/SMECD  (COMPRA DIRETA,250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO 156/05.  (COMPRA DIRETA NR. 724/2005), MANGUEIRA,CAIXA DESCARGA P/ VASO SANITARIO,BAIXA",136.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CFE. SOLICITACAO 173/05 E MEMO. 336/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 725/2005), FECHADURA EXT",57.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO A CONCLUSAO E AMPLIACAO DA SALA DE APOIO AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA EMEF CANDIDA VARGAS, CFE. SOLICITACAO 174/05 E MEMO. 349",867.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO A CONCLUSAO E AMPLIACAO DA SALA DE APOIO AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA EMEF CANDIDA VARGAS, CFE. SOLICITACAO 174/05 E MEMO. 349",227.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001467,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOISA FIGUR, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO XII",,1111,140.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001467,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOISA FIGUR, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGR",,0,,1115,140.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001468,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 2 (DUAS) PASSAGENS A ENFERMEIRA TRAUDI FIGUR, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE MARCO, PARA PARTI",,1112,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001468,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 2 (DUAS) PASSAGENS A ENFERMEIRA TRAUDI FIGUR, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE D",,0,,1116,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001469,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 318/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 705/2005), ELETROCARDIOGRAMA",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001473,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",208.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001473,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,1099,208.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001473,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,1103,208.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001474,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",472.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001474,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1098,472.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001474,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1102,472.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001475,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.,",666.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001475,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,1097,666.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001475,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,1101,666.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001476,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",31.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001476,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,1100,31.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001476,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,1104,31.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001483,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2443,ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC.FISICA DO RS.,87382214000158,,"PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO AO CURSO DE VOLEI ESCOLAR PARA O DIRETOR DE ESPORTES - VALERIO CASSAFUZ.CFE. MEMO. 360/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 723/2005), INSCRICAO",82.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 728/2005), CDS REGRAVAVEIS 10 X,DISQUETE 1.44 MB",34.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001500,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 729/2005), PLASTICO PARA PASTA CATALOGO,PAPEL A4",38.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001501,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 730/2005), ALBUM CATALOGO PARA FOTOS,FILME FOTOG",60.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001502,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903030000000,Material para Comunicações,1,Recurso Livre,169,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA - TRANSASOM,94113818000164,11700056374,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 732/2005), PILHAS RECARREGAVEIS",18.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001503,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903030000000,Material para Comunicações,1,Recurso Livre,2184,GRAZZIOTIN S/A.  TECH  BOX,92012467026560,11700067481,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 733/2005), CARREGADOR DE PILHAS",19.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-16 00:00:00.0,2005001530,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,169,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA - TRANSASOM,94113818000164,11700056374,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 731/2005), GRAVADOR PORTATIL P/FITAK7",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-03-02 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2004001523,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"CFE.RD:768/04/SMPHDS, PGTº AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROJETOS ASEMAS, AABB COMUNIDADE, CASA DE PASSAGENS E A",,0,,675,362.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-03-10 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2004001717,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.52,44905200000,Equipamento e Material Permanente,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE.RD:786/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZACAO DESTA SECRETA",,0,,676,39.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-04-05 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2004002608,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"CFE.RD:1442/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE PECAS VIATURAS Nº41CBT, CFE.SOL:946/04.(2.00 UN PARAFUSO PARA FACAO DE ROCADEIR",,0,,677,27.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/S",,0,,679,27772.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-08-19 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2004006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2118,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,959,MECANICA COMERCIAL KIRINUS,93702348000101,11700053774,"CFE.RD.3469/04/SMEC/., PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IGM 5793, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA",,0,,673,290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-14 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2004006782,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"CFE.RD.3584/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SRAO DESTINADOS A PACIENTES DO CAPS, POR UM PERIODO DE 04 MESES, CF",,0,,678,954.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2004009516,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,959,MECANICA COMERCIAL KIRINUS,93702348000101,11700053774,CFE. RD 4794/04-SMIE.PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO NA CAMISA DO TANDER DA MOTONIVELADORA  N° 44.   (LICITACAO NR.: 4085,,0,,674,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005000590,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD 289/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CFE.MEMORANDO 044/",,1170,560.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005000590,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD 289/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS PELA FA",,0,,1175,560.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005000799,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.453/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE FICHAS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 181/05/SMS.",,1166,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005000799,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.453/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE FICHAS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 181/05/SMS.",,0,,1171,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005000823,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.484/05/SMS.,PGT°. REFERENTE A SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA FARMACIA BASICACFE. MEMO 27/05/SMS",,1171,227.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005000823,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.484/05/SMS.,PGT°. REFERENTE A SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA FARMACIA BASICACFE. MEMO",,0,,1176,227.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005000987,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.523/05/SMDURTMA.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ANDAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA, CFE. MEMO.051/05/SMDURTA.",,1169,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005000987,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.523/05/SMDURTMA.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ANDAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA, CFE. MEMO.051/05/S",,0,,1174,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005000989,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"CFE.RD.531/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE URUGUAIANA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2005, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.CFE. M",,1163,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005000989,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"CFE.RD.531/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE URUGUAIANA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 20",,0,,1168,320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001033,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"CFE.RD.622/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. DE SERVICO DE REVELACOES DE FOTOS PARA O GAP.",,1162,53.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001033,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"CFE.RD.622/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. DE SERVICO DE REVELACOES DE FOTOS PARA O GAP.",,0,,1167,53.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001097,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.611/2005-SMIE., AQUISICAO DE CONFECCCAO DE FICHAS,DOCUMENTO NECESSARIO PARA VENDA DE LOTES E CARNEIRAS, NOS CEMITERIO PARA CONTROLE DOS PARCELAMENTOS DESTA SE",,1167,55.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001097,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.611/2005-SMIE., AQUISICAO DE CONFECCCAO DE FICHAS,DOCUMENTO NECESSARIO PARA VENDA DE LOTES E CARNEIRAS, NOS CEMIT",,0,,1172,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001105,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.652/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCO",,1168,1961.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001105,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.652/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLA",,0,,1173,1961.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001107,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2094,MERENDA ESCOLAR - PNAC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.658/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCO",,1172,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001107,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2094,MERENDA ESCOLAR - PNAC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,PAGTO PARTE NE 1107/05.,,0,,1177,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"RD.700/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPESA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 108/05/SMASC.  (COMPRA",,1164,165.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"RD.700/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPESA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, PERIODO DE 01 MES",,0,,1169,165.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"RD.704/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 108/05/SMASC.  (COMPR",,1165,203.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"RD.704/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, PERIODO DE 01 ME",,0,,1170,203.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.185/2005",,1173,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.185/2005",,0,,1178,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001330,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL DIA 18.03.05, CONDUZINDO 16 PACIENTES PARA CIRURGIA DE PTERIG",,1161,140.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001330,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL DIA 18.03.05, CO",,0,,1166,140.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"VLR. REF. PAGTO. ART Nº B03258211 REF. PROJETO QUADRA ESPORTIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS.  (COMPRA DIRETA NR. 749/2005), ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001350,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"VLR. REF. PAGTO. ART N° B03258141 REF. PROJETO DE EDIFICACAO DA QUADRA ESPORTIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS.  (COMPRA DIRETA NR. 751/2005), ANOTACAO DE",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",235000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE PROJETO MODULO SANITARIO (FUNASA), PARA IMPLANTACAO EM DOMICILIOS DIVERSOS, CFE. ART Nº B03258142.  (COMPRA DIRETA NR. 753/2005), SERVICO",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001390,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAUTERIZACAO DE COLO UTERINO REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 349/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001391,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03CFE. MEMO. 35,4000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001392,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE - REMOCAO DE PACIENTE PARA PORTO ALEGRECFE. MEMO. 368/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 740/2005), TRA",610.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001424,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,2753,ALESSANDRA PEREIRA LAGO,160114063,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DO ICMS, DURANTE O CENSO DO ICMS 2005, NO PERIODO DE 13/01/05 A 12/03/05CFE. SOLICITACAO 197/2005  (COMPRA DIRETA NR. 743/",600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001450,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 REFERENTE AO ITEM 10 DO CONVENIO.CFE. MEMO. 343/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 74,800.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENO ""DATA SHOW"", QUE FOI UTILIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2005, EM EVENTO REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES, COM DIRETORES",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001452,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903706000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 08 (OITO) MAQUINAS DE CALCULAR DO DEPT°. PESSOAL, TOMBAMENTO N° 5434; 2163; 3768; 6160; 4407 E 4408CFE. SOLICITACAO 186/05  (C",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FOTOCOPIAS PARA OS DEPARTAMENTOS DE PESSOAL, FISCALIZACAO, TRIBUTACAO, CONTABILIDADE, PRODUTIVIDADE NO SERVICO PUBLICO E TESOURARIA",194.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001454,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS - 500 UNIDADES DE CAPAS DE PROCESSOS.CFE. SOLICITACAO 211/05/SPO  (COMPRA DIRETA NR. 763/2005), CAPA DE PROCESSO",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001455,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS (GESTANTES) NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 361/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 764/2005), ULTRASSONOGRA",2660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 25/01/2005 A 24/02/2005CFE. MEMO. 358/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 767/2005), EXAMES ANATOMO",370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 357/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 765/2005), AUDIOMETRIA TONAL",162.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001466,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MATERIAL. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 051/2003/SEPLAN/DCO (LICITACAO",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001481,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",912.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001481,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1160,912.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001481,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1165,912.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001482,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",86.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001482,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,1159,86.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001482,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,1164,86.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IKW 1570 E IJQ 5014, CFE. SOLICITACAO 161/05 E MEMO.323/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 735/2005), FAROL DIA",266.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IKW 1570 E IJQ 5014, CFE. SOLICITACAO 161/05 E MEMO.323/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 736/2005), MOTOR A A",305.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001506,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 139/05, 272/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 738/2005), FOLHAS  A4, C/500 FLS,CANETA PRETA COM 50 U",258.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001507,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 139/05, 272/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 741/2005), PISTOLA P/COLA QUENTE,BASTAO DE COLA (QUENT",15.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CFE. SOLICITACAO 144/05 E MEMO. 321/05/ SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 746/2005), MATRIZ",158.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CFE. SOLICITACAO 144/05 E MEMO. 321/05/ SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 750/2005), FOLHA",30.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CFE. SOLICITACAO 144/05 E MEMO. 321/05/ SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 752/2005), FOLHA",109.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 754/2005), FOLHAS DE OFICIO II, CX C/ 10, PCT 500 FLS,FITA",591.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 755/2005), PASTA COM FERRAGEM COR AZUL,FITA P/ MAQUINA DE E",294.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 756/2005), ARQUIVO AZ,FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI",70.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001514,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VLR. REF. PAGTO. PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DO EXTRATO DO EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATACAO TEMPORARIA PARA O SERVICO PUBLICO MUNICIPAL.,453.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 758/2005), CARIMBO",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A BIBLIOTERCA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME MEMO Nº 337/05 E SOLICITACAO Nº 170/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 762/2005), ESPANADO",83.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME MEMO Nº 337/05/ E  SOLICITACAO Nº 170/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 766/2005), SACO D",44.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001531,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, SOLICITACAO 171/05, MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 760/2005), ARQUIVO DE ACO",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-17 00:00:00.0,2005001930,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,1774,LIVRARIA  NOVA GERACAO LTDA.,694967000110,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA CONSULTORIA JURIDICA, PARA O DESENVOLVIMENTOS DOS TRABALHOS, CFE. MEMO. 41/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 759/2005), CODIGO TRIBUTAR",228.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2004009166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.50.41,33504100000,Contribuições,1039,Programa Dinheiro Direto na Escola,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4546/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EMEF LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - VERBA DO PDDE.",-108.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2004009784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.50.41,33504100000,Contribuições,1039,Programa Dinheiro Direto na Escola,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4545/2004-SMEC., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EMEF LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - VERBA DO PDDE, CONFORME SOLICITAC",-132.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000040,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,REF. RD Nº 34/05/SMS.,-3.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000040,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,CFE RD Nº 34/05/SMS.,,71,-3.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000040,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,REF. RD Nº 34/05/SMS.,,0,,71,-3.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.168/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,1208,2973.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 347/05 CFE MEMO Nº 340/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MARCO/2005.",,0,,1213,2973.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.169/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,1209,2016.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 348/05 CFE MEMO Nº 340/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MARCO/2005.",,0,,1214,2016.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.175/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,1207,1310.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 353/05 CFE MEMO Nº 340/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MARCODE 2005.",,0,,1212,1310.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000812,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,REF. RD Nº 497/05/SMAF.,-89.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000812,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,CFE RD Nº 497/05/SMAF.,,750,-89.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000812,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,CFE RD Nº 497/05/SMAF.,,0,,754,-89.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.509/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO, CFE. MEMO.204/05/SMECD.",,1178,40.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.509/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO, CFE. MEMO.204/05/SMECD.",,0,,1183,40.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000831,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 110/05.,-63.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000831,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 110/05.,,752,-63.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000831,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 110/05.,,0,,756,-63.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000857,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 111/05.,-24.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000857,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,CFE PORT. Nº 111/05.,,753,-24.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000857,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 111/05.,,0,,757,-24.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000954,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.515/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRODE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCI",,1197,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000954,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.515/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO",,0,,1202,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000955,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.516/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRODE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCI",,1193,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000955,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"CFE.RD.516/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO",,0,,1198,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000967,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"CFE.RD.542/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENC",,1198,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000967,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"CFE.RD.542/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO",,0,,1203,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"CFE.RD.543/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 02 (DUAS) ERGOMETRIAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRODE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO D",,1199,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005000968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"CFE.RD.543/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 02 (DUAS) ERGOMETRIAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE J",,0,,1204,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,CFE.MEMO.394/05/DTA/SMECD.,-188.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001026,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.594/05/CJ.,VLR. REF. PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO Nº 1.04.0003256-6, DA 2ª VARA CIVEL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 36/2005/CJ.",,1194,47.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001026,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE.RD.594/05/CJ.,VLR. REF. PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO Nº 1.04.0003256-6, DA 2ª VARA CIVEL DE SAO BORJA-RS",,0,,1199,47.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001100,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1983,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VOLKWEIS LTDA.,3247747000137,11700072760,"CFE.RD.618/2005-SMIE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VIATURAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME MEMORANDO DE N° 155/2005/SMIE, DE 01/03/2005.   (LICIT",,1201,9361.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001100,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1983,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VOLKWEIS LTDA.,3247747000137,11700072760,"CFE.RD.618/2005-SMIE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VIATURAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME MEMORANDO",,0,,1206,9361.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE.RD.619/2005-SMECD., AQUISICAO DE UMA BATERIA 12 VOLTS, 65 AMPERES, DESTINADA A BELINA PLACAS IIL 0862, QUE DA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. MEMO Nº 291/05/SM",,1184,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE.RD.619/2005-SMECD., AQUISICAO DE UMA BATERIA 12 VOLTS, 65 AMPERES, DESTINADA A BELINA PLACAS IIL 0862, QUE DA APOIO",,0,,1189,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001140,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.678/2005-SMASC., AQUISICAO DE  MULTINSETICIDA, PARA DETETIZACAO NOS ARMARIOS DOS ASEMAS, CFE. MEMO. 112/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 566/2005)",,1200,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001140,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.678/2005-SMASC., AQUISICAO DE  MULTINSETICIDA, PARA DETETIZACAO NOS ARMARIOS DOS ASEMAS, CFE. MEMO. 112/05/SMASC.",,0,,1205,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001209,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05, CFE. MEMO. 247/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 606/2005)",,1188,1140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001209,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05, CFE. MEMO. 247/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,1193,1140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001293,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,-56.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001293,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.125/05/SMFA/DP., PAGAMENTO DO RPPS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005, DO SERVIDOR LUIZ CARLOS GELATTI CEDIDO PARA DEL",,1202,56.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001293,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEV.,,1202,-56.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001293,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEV.,,0,,1207,-56.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001293,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.125/05/SMFA/DP., PAGAMENTO DO RPPS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2005, DO",,0,,1207,56.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"VLR. EMPENHADO PARA O ANO DE 2005 PARA FL. PAGTO. DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE. CONVENIO EM.SB-005.05, DE ACORDO COM A LEI 6494/77, CFE. M",,1205,363.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 1322/05 CFE MEMO Nº 391/05/SMS, RD Nº 803/05/SMS.",,0,,1210,363.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001328,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"PGTº DE ½ DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO O. FERNANDES, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO-RS, TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 25/02/05, SAIDA AS 06:00 HORAS E",,1183,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001328,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"PGTº DE ½ DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO O. FERNANDES, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO-RS, TRANSPORTANDO PACI",,0,,1188,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,VLR. REF. PAGTO. ART Nº B03258211 REF. PROJETO QUADRA ESPORTIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS.  (COMPRA DIRETA NR. 749/2005),,1203,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,VLR. REF. PAGTO. ART Nº B03258211 REF. PROJETO QUADRA ESPORTIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS.  (COMPRA DIRET,,0,,1208,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001350,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,VLR. REF. PAGTO. ART N° B03258141 REF. PROJETO DE EDIFICACAO DA QUADRA ESPORTIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS.  (COMPRA DIRETA NR. 751/2005),,1204,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001350,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,VLR. REF. PAGTO. ART N° B03258141 REF. PROJETO DE EDIFICACAO DA QUADRA ESPORTIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIA,,0,,1209,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001360,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDUCIAIS E GUIAS DO PROCESSO 104000100979.CFE. MEMO. 053/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 681/2005),,1195,146.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001360,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDUCIAIS E GUIAS DO PROCESSO 104000100979.CFE. MEMO. 053/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 681/2,,0,,1200,146.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001361,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE APARELHAMENTO DO JUDUCIARIO.CFE. MEMO. 053/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 682/2005),,1196,16.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001361,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE APARELHAMENTO DO JUDUCIARIO.CFE. MEMO. 053/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 682/2005),,0,,1201,16.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 341/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 695/2005),,1190,30.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 341/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1195,30.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 341/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1195,0.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 341/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1195,0.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 341/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1195,0.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001363,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 316/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 696/2005),,1192,800.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001363,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 316/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1197,787.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001363,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 316/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1197,7.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001363,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 316/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1197,3.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001363,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 316/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1197,1.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 315/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 697/2005),,1191,883.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 315/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1196,870.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 315/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1196,7.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 315/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1196,3.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001364,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 315/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1196,1.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001365,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 367/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 701/2005),,1187,540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001365,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 367/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 701/2005),,0,,1192,540.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",,1206,78640.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 188/05/SMIE, NF Nº 484,485,486, REF. MES DE FEV/05.",,0,,1211,707.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 188/05/SMIE, NF Nº 484,485,486, REF. MES DE FEV/05.",,0,,1211,176.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 188/05/SMIE, NF Nº 484,485,486, REF. MES DE FEV/05.",,0,,1211,294.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 188/05/SMIE, NF Nº 484,485,486, REF. MES DE FEV/05.",,0,,1211,5588.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 188/05/SMIE, NF Nº 484,485,486, REF. MES DE FEV/05.",,0,,1211,71872.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE PROJETO MODULO SANITARIO (FUNASA), PARA IMPLANTACAO EM DOMICILIOS DIVERSOS, CFE. ART Nº B03258142.  (COMPRA DIRETA NR. 753/2005)",,1182,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001373,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE PROJETO MODULO SANITARIO (FUNASA), PARA IMPLANTACAO EM DOMICILIOS DIVERSOS, CFE. ART Nº B03258142.",,0,,1187,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001384,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS AO DIRETOR DE ESPORTE - VALERIO CASSAFUZ, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS",,1179,1011.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001384,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS AO DIRETOR DE ESPORTE - VALERIO CASSAFUZ, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO",,0,,1184,1011.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"PAGAMENTO DE PASSAGEM AO DIRETOR,  VALERIO MARINS CASSAFUZ, QUE PARTICIPARA DO 1º ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTES, RECREACAO E LASER, MANHA E TARDE DIAS",,1180,146.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001385,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"PAGAMENTO DE PASSAGEM AO DIRETOR,  VALERIO MARINS CASSAFUZ, QUE PARTICIPARA DO 1º ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ES",,0,,1185,146.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001389,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS SO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 350/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 711/2005)",,1185,8666.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001389,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS SO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 350/05/SMS  (COMPRA",,0,,1190,8666.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001391,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03CFE. MEMO. 35,,1189,4000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001391,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME PARTE VARIAVEL DO CONVENI,,0,,1194,4000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001392,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE - REMOCAO DE PACIENTE PARA PORTO ALEGRECFE. MEMO. 368/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 740/2005),,1186,610.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001392,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE - REMOCAO DE PACIENTE PARA PORTO ALEGRECFE. MEMO.,,0,,1191,610.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001458,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,"PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA COMPLEMENTAR AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA - LUIS AUGUSTO LAUTER, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS",224.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2755,JAINA GONCALVES VIEIRA,6912419000104,,PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA QUILOS DE SALSICHAS E 2000 (DOIS MIL) PAES DE CACHORRO QUENTE 60 GR.CFE. MEMO. 153/05/SMASC  (COMPRA DIRETA NR. 783/20,400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VIATURA PLACAS IHX 3208, PALIO EX 4P DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 137/05.  (COMPRA DIRETA NR. 781/2005), ROLAMENTO,SEPARADOR,CAI",3024.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001462,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, DESTINADO A VIATURA PLACAS IHX 3208, PALIO EX 4P DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 137/05.  (COMPRA DIRETA NR. 785/2005), ELIMINADOR DE JU",304.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001463,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREGA A DOMICILIO DOS CARNES DO IPTU 2004, CFE. SOLICITACAO Nº 196/2005/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 787/2005), SERVICO DE ENTREGA DE CARNES D",3593.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA, E QUE COMPREENDEM OS SERVICOS DE LIMPEZA G",1780.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001470,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A IMPRESSORA EPSON 777, PARA O SGG, CFE. MEMO. 027/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 788/2005), CART. DE TINTA PRETA, P/ IMP. EPSON STYLUS COLOR",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001477,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOPAG.035/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 23 DIAS DE SENHA-ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO AO SERVIDOR DELCIO GONCALVES DO NASCIMENTO, DA SECRETARIA MUNICI",67.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001483,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2443,ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC.FISICA DO RS.,87382214000158,,PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO AO CURSO DE VOLEI ESCOLAR PARA O DIRETOR DE ESPORTES - VALERIO CASSAFUZ.CFE. MEMO. 360/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 723/2005),,1181,82.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001483,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2443,ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC.FISICA DO RS.,87382214000158,,PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO AO CURSO DE VOLEI ESCOLAR PARA O DIRETOR DE ESPORTES - VALERIO CASSAFUZ.CFE. MEMO. 360/05/S,,0,,1186,82.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001485,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  DO VEICULO OMEGA  PLACAS IFN 1096, ANO 96, DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 770/2005), HIGIENIZACAO",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001486,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO  DE PECAS PARA A VIATURA OMEGA PLACAS IFN 1096, DESTE GABINETE, CFE. MEMO.113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 772/2005), PASTILHA FREIO,VELA DE IGNICAO,INJECAO",802.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001487,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO VEICULO PLACAS IKQ 2980 DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 775/2005), HIGIENIZACAO,GAS AR CONDICIONADO R134A,MANU",192.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001488,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACAS IKQ 2980 DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 776/2005), ROLAMENTO RODA TRASEIRA,ROLAMENTO RODA DIANTE",175.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001489,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  DO VEICULO OMEGA  PLACAS IFN 1096, ANO 96, DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 771/2005), MAO-DE-OBRA,LIMPEZA BICOS",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001492,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO PLACAS IKQ 2980 DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 778/2005), MAO-DE-OBRA",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001495,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",71.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001495,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,1174,71.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001495,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,1179,71.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001496,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",64.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001496,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1176,64.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001496,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1181,64.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001497,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,",6.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001497,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,,1177,6.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001497,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,,0,,1182,6.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001518,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"AQUISICAO DOS MATERIAIS AMBULATORIAIS ABAIXO RELACIONADOS, DESTINADOS AOS LABORATORIO DE FRONTEIRA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, CFE. MEMORANDO N° 097/2005/SMS.  (",5093.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS DE TORNEIRAS E TROCA DE FILTROSCFE. SOLICITACAO N° 129/2005  (COMPRA DIRETA NR. 773/2005), CONSERTOS,CONSERTOS",113.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001520,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE UM BEBEDOURO NA EMEI DARCY S. VARGASCFE. SOLICITACAO N° 128/05  (COMPRA DIRETA NR. 777/2005), CONSERTOS",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001542,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO DO PASEP.,",1968.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001542,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO DO PASEP.,,1175,1968.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001542,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO DO PASEP.,,0,,1180,1968.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001543,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,1437,MARLENE TERNES MULLER,97088827000130,11700072000,"AQUISICAO DE TRES   BUQUES DE FLORES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE. MEMO. 069/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 779/2005), BUQUES DE FLORES",72.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001544,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,204,JOALHERIA DIAMANTE SAO BORJENSE LTDA,90241498000177,11700041083,"AQUISICAO DE UMA PLACA EM HOMENAGEM AO EX PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEPUTADO VIEIRA DA CUNHA, CFE. MEMO. 066/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 780/2005), PLACA",93.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-18 00:00:00.0,2005001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE 2 MOLDES DE CHAVES C/ CILINDRO, PARA PORTA, CFE. SOLICITACAO 198/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 790/2005), CHAVE C/ CILINDRO",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-10-06 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2004007565,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"CFE.RD.4016/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA GOL PLACAS ILB 3894 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1892/04/SMS.",,0,,680,501.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005000795,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"CFE/RD/446/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES  PARA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 180/05/SMS.",,1219,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005000795,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"PAGTO PARTE NE Nº 795/05 CFE MEMO  Nº 209/05/SMS, RD Nº 446/05/SMS, NF Nº 217052.",,0,,1224,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001005,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.548/05/SMS.,PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, QUE REALIZAM TRATAMENTO DE DIABETES.CFE. MEMO. 156/05/S",,1217,815.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001005,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.548/05/SMS.,PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, QUE REALIZAM",,0,,1222,815.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"CFE.RD.565/05/SMECD.,PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DE ONIBUS MODELO OF 1318 ANO 1991.CFE. MEMO 294/05/SMECD",,1215,3362.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"CFE.RD.565/05/SMECD.,PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DE ONIBUS MODELO OF 1318 ANO 1991.CFE. MEMO 2",,0,,1220,3362.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"CFE.RD.570/05/SMECD.,PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MODELO OF 1115/45 ANO 1989.CFE. MEMO 294/05/SMECD",,1216,3176.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"CFE.RD.570/05/SMECD.,PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MODELO OF 1115/45 ANO 1989.CFE. MEM",,0,,1221,3176.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001155,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.720/2005-SMASC., AQUISAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AO USO NESTA SECRETARIA: CONFORME MEMO Nº 067/05 E SOLICITACAO  Nº 142/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR",,1213,212.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001155,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.720/2005-SMASC., AQUISAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AO USO NESTA SECRETARIA: CONFORME MEMO Nº 067/05 E SOLIC",,0,,1218,212.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,CFE.MEMO.423/05/DTA/SMECD.,-48.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001395,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-LIMCOLN LIMA POERSCKE.,",930.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001396,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARLA FERNANDES PELIZZARO.,",7961.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001396,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARLA FERNANDES PELIZZARO.",,1218,7961.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001396,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARLA FERNANDES PELIZZARO.",,0,,1223,648.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001396,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARLA FERNANDES PELIZZARO.",,0,,1223,162.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001396,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARLA FERNANDES PELIZZARO.",,0,,1223,1.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001396,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARLA FERNANDES PELIZZARO.",,0,,1223,161.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001396,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARLA FERNANDES PELIZZARO.",,0,,1223,6718.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001396,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARLA FERNANDES PELIZZARO.",,0,,1223,270.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001397,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ADRIANO PIRES MORAES.,",513.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-SABRINA HEMANN RATHE.,",432.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001399,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-CAMILA DE LEMOS SANTIAGO.,",518.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001399,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-CAMILA DE LEMOS SANTIAGO.",,1214,518.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001399,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-CAMILA DE LEMOS SANTIAGO.",,0,,1219,502.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001399,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-CAMILA DE LEMOS SANTIAGO.",,0,,1219,15.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001399,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-CAMILA DE LEMOS SANTIAGO.",,0,,1219,0.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001415,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-RECIBO DE EXONERACAO -ANA CARMEM RILLO DA SILVA MOREIRA.,",642.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001459,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",65.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001459,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,1211,65.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001459,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,1216,65.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001465,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903030000000,Material para Comunicações,1,Recurso Livre,2739,INDUSTRIA GRAFICA SUL LTDA.,89675961000100,11000034649,"AQUISICAO DE 2000 (DOIS MIL) FOLDERS PARA A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE. MEMO Nº 115/2005/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 812/2005), FOLDERS",3500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001471,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA BM 1669 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO Nº 014/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 793/2005), CILINDRO DE RODA,KIT",599.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001472,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,  PARA A VIATURA BM 1669 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO Nº 014/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 797/2005), M",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001521,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"SOLICITAMOS PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ROSARIO DO SUL  DIA 16.03.05, PARA CIRURGIA DE PTERIGIO, CONFORME MEMO Nº 371/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 800/2",650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001522,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 376/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR,3410.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001523,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA AT 1935 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME  OFICIO 013/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 814/2005), LONA FREIO DE AR,REBITE",487.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001524,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE 34 PACIENTES ATE ROSARIO DO SUL, DIA 23/03/05 PARA CONSULTA OFTALMICA, CFE. MEMO. 400/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 805/2005), TR",890.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"SOLICITAMOS AUTORIZAR O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TRAUMATOLOGIA ) FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05, DESTA SECRTARIA, CONFORME",2926.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"SOLICITAMOS AUTORIZAR PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05, CONFORME MEMO Nº 378/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 811/2005)",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2757,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO,96136643000136,,"AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA PLACAS ILI 4102 DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 374/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 798/2005), CARGA DE OXIGENIO",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001533,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,189,GABRIEL ANDRADE LUCERO -REFRISUL,1387389000132,,"VALOR REF. SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 4 AR CONDICIONADO E 1 VENTILADOR DO GAP. CFE MEMO Nº 095/2005/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 791/2005), LIMPEZA AP. CONDICION",677.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001534,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA A VIATURA AT 1935 3ª SECAO DE COMBATE  A INCENDIO. CONFORME  OFICIO Nº 013/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 817/2005), MAO-D",195.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001540,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA A DIRETORA DO TURISMO - ELIZETE DUTRA KRASSMANN, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO,  COM SAIDA DIA 24",422.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001545,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2737,AGEMIRES MALGOR VERCELHESI,92088327000185,11700047502,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 112/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 794/2005), ESPONJA DE LA DE ACO C/ 08 UNID.,SABAO EM PO",95.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001546,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2737,AGEMIRES MALGOR VERCELHESI,92088327000185,11700047502,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AO USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 112/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 796/2005), ACUCAR COMUM,CHA MATE LEAO",55.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001551,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1208,AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL,2030715000465,,PGTº REF. RETRANSMISSAO DE T.V. - CODIGO 800 E 730. TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - (TAXAS DE FISCALIZACAO) - CODIGO = 1329 - QUANTIDADE DE ESTACAO REFERENTE,225.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001562,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",26.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001562,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1212,26.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001562,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1217,26.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001574,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"SOLICITAMOS COMPLEMENTO NO EMPENHO Nº 367/05 - RD 192/05, CONFORME MEMO Nº 373 /05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 819/2005), COMPLEMENTO",23.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 803/2005), LUZ",12500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA DESTINADO PARA O ONIBUS PLACAS IGM 3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 219/05 E MEMO.390/05.  (COMPRA DIRETA NR. 806/2005),",72.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001583,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EMFI VICENTINA GOULART, CFE. SOLICITACAO 184/05/ MEMO.383/05.  (COMPRA DIRETA NR. 808/2005), PORTA INTERNA,VERNIZ,AZULEJO,CI",169.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001584,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EMFI VICENTINA GOULART, CFE. SOLICITACAO 184/05/ MEMO.383/05.  (COMPRA DIRETA NR. 809/2005), PISO",1636.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DAS PORTAS DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 239/05/SMPO.  (COMPRA DIRETA NR. 816/2005), FECHADURA C/ CHAVE, TRAVA DE SEGURAN",195.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001716,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",25.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-21 00:00:00.0,2005001931,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA.CFE. MEMO. 028/05/DID  (COMPRA DIRETA NR. 804/2005), SERVICO",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.157/05/SEPLA,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 12 MESES , DE JANEIRO A DEZEMB",,1249,252.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 340/05 CFE MEMO Nº 244/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MARCODE 2005.",,0,,1254,252.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000383,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"CFE.RD.220/05/SMS.,PAGTº DE PECAS PELO CONSERTO DO AUTOMOVEL GOL PLACAS IKX 4969. CFE. MEMO Nº 121/05/SMS.",,1238,4983.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000383,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"CFE.RD.220/05/SMS.,PAGTº DE PECAS PELO CONSERTO DO AUTOMOVEL GOL PLACAS IKX 4969. CFE. MEMO Nº 121/05/SMS.",,0,,1243,4983.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1251,196.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,PAGTO PARTE NE Nº 407/05 CFE MEMO Nº 398/05/SMPO.,,0,,1256,196.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000513,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.267/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS POR MES AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMO Nº 076/SMS/05. MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES DO REGISTRO",,1250,9.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000513,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO SALDO NE Nº 513/05 CFE MEMO Nº 379/05/SMS, REF. RD Nº 267/05, NF Nº 050,967.",,0,,1255,9.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000740,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,CFE.MEMO.400/05/SMEC.,-56.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000982,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"CFE.RD.434/05/SMIE.,AQUISICAO DE CARIMBOS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 064/05/SMIE.",,1239,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000982,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"CFE.RD.434/05/SMIE.,AQUISICAO DE CARIMBOS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 064/05/SMIE.",,0,,1244,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000983,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.499/05/SMIE.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES.",,1242,389.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000983,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.499/05/SMIE.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA EQUIPE DO INTERIOR DO",,0,,1247,389.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"CFE.RD.532/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.",,1240,55.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"CFE.RD.532/05/SMS.,PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.",,0,,1245,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001002,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.545/05/SMS.,PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005CFE. MEMO. 119/05/SMS",,1237,740.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001002,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"CFE.RD.545/05/SMS.,PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005CFE. MEMO. 119/0",,0,,1242,740.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001027,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"CFE.RD.601/05/SMIE.,PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DAS VIATURAS, 13, IIU8578, 15 DIF 1832, 21 IJX 8755, 22 IJZ 4492, 23 IKB 3437, 39 ROLO TRATOR MF 41, TRATOR CBT 43",,1229,373.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001027,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"CFE.RD.601/05/SMIE.,PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DAS VIATURAS, 13, IIU8578, 15 DIF 1832, 21 IJX 8755, 22 IJZ 4492, 23",,0,,1234,373.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001034,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"CFE.RD.623/05/GAP/.,VLR. REF. PAGTO. DE 01 FILME 36 POSES, 01 FILME 12 POSES, 05 FILMES 12 POSES E 01 CONJUNTO PLIHAS PARA O GAP.",,1247,67.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001034,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"CFE.RD.623/05/GAP/.,VLR. REF. PAGTO. DE 01 FILME 36 POSES, 01 FILME 12 POSES, 05 FILMES 12 POSES E 01 CONJUNTO PLIHAS PA",,0,,1252,67.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001049,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.665/2005-SMS., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS, CONFORME DESCRICAO DO ANEXO I, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP",,1236,5847.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001049,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD.665/2005-SMS., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS, CONFORME DESCRICA",,0,,1241,5847.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001096,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"CFE.RD.603/2005-SMIE., PAGAMENTO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS NAS VIATURAS 13 IIU 8578, 15 DIF 1832, 21 IJX 8755, 23 IKB 3437, CARREGADEIRA 58 E 59, MOTONIVELAD",,1230,203.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001096,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"CFE.RD.603/2005-SMIE., PAGAMENTO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS NAS VIATURAS 13 IIU 8578, 15 DIF 1832, 21 IJX 8755, 2",,0,,1235,203.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001116,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,557,METALMED-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES,93405546000103,11300075378,"CFE.RD.707/2005-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL UTILZIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.CFE. MEMO. 291/05/SMS",,1246,165.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001116,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,557,METALMED-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES,93405546000103,11300075378,"CFE.RD.707/2005-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL UTILZIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.CFE. ME",,0,,1251,165.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001176,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2718,INSTITUTO SCALCO DE EDUCACAO,7209503000110,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SELECAO SIMPLIFICADA PARA DIVERSOS CARGOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 003/2005/SPO,",,1235,7800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001176,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2718,INSTITUTO SCALCO DE EDUCACAO,7209503000110,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SELECAO SIMPLIFICADA PARA DIVERSOS CARGOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTR",,0,,1240,7683.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001176,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2718,INSTITUTO SCALCO DE EDUCACAO,7209503000110,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SELECAO SIMPLIFICADA PARA DIVERSOS CARGOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTR",,0,,1240,17.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001176,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2718,INSTITUTO SCALCO DE EDUCACAO,7209503000110,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SELECAO SIMPLIFICADA PARA DIVERSOS CARGOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTR",,0,,1240,29.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001176,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2718,INSTITUTO SCALCO DE EDUCACAO,7209503000110,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SELECAO SIMPLIFICADA PARA DIVERSOS CARGOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTR",,0,,1240,70.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001297,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO NA VIATURA FIAT PLACAS IJA 9025, SERVICO DE SOCORRO NO INTERIOR, CONSERTO MODULO PRINCIPAL DO GERENCIADOR E CONSERTO PARA ELETRICA C/ TROCA DE F",,1243,418.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001297,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO NA VIATURA FIAT PLACAS IJA 9025, SERVICO DE SOCORRO NO INTERIOR, CONSERTO MODULO PRINCIPAL DO GEREN",,0,,1248,418.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001300,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO S REALIZADOS NA AMBULANCIA PAMPA IIK 6895, ELIMINAR VAZAMENTO NO MOTOR, SUBST. JUNTA DA TAMPA, SUBST. RETENTOR DO COMANDO, FIXAR CALCO DO MOTOR,",,1244,585.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001300,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO S REALIZADOS NA AMBULANCIA PAMPA IIK 6895, ELIMINAR VAZAMENTO NO MOTOR, SUBST. JUNTA DA TAMPA, SUBS",,0,,1249,585.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001301,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADOS NA AMBULANCIA SANTANA QUANTUM PLACAS IIQ 0534, ELIMINAR RUIDO NA SUSPENSAOI DIANTEIRA, CONSERTO FREIOS, CONSERTO MOTOR ELIMINAR FALHA",,1245,145.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001301,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADOS NA AMBULANCIA SANTANA QUANTUM PLACAS IIQ 0534, ELIMINAR RUIDO NA SUSPENSAOI DIANTEIRA, C",,0,,1250,145.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001308,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 310/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 649/2005),,1241,805.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001308,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 310/05/SMS  (COMPRA D,,0,,1246,1.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001308,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 310/05/SMS  (COMPRA D,,0,,1246,3.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001308,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 310/05/SMS  (COMPRA D,,0,,1246,793.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001308,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 310/05/SMS  (COMPRA D,,0,,1246,7.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001395,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-LIMCOLN LIMA POERSCKE.",,1228,930.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001395,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-LIMCOLN LIMA POERSCKE.",,0,,1233,30.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001395,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-LIMCOLN LIMA POERSCKE.",,0,,1233,899.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001397,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ADRIANO PIRES MORAES.",,1233,513.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001397,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ADRIANO PIRES MORAES.",,0,,1238,39.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001397,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ADRIANO PIRES MORAES.",,0,,1238,474.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-SABRINA HEMANN RATHE.",,1234,432.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-SABRINA HEMANN RATHE.",,0,,1239,409.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-SABRINA HEMANN RATHE.",,0,,1239,8.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-SABRINA HEMANN RATHE.",,0,,1239,0.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-SABRINA HEMANN RATHE.",,0,,1239,12.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-SABRINA HEMANN RATHE.",,0,,1239,1.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001415,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-RECIBO DE EXONERACAO -ANA CARMEM RILLO DA SILVA MOREIRA.,,1231,642.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001415,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-RECIBO DE EXONERACAO -ANA CARMEM RILLO DA SILVA MOREIRA.,,0,,1236,41.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001415,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-RECIBO DE EXONERACAO -ANA CARMEM RILLO DA SILVA MOREIRA.,,0,,1236,49.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001415,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-RECIBO DE EXONERACAO -ANA CARMEM RILLO DA SILVA MOREIRA.,,0,,1236,552.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001424,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,2753,ALESSANDRA PEREIRA LAGO,160114063,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DO ICMS, DURANTE O CENSO DO ICMS 2005, NO PERIODO DE 13/01/05 A 12/03/05CFE. SOLICITACAO 197/2005  (COMPRA DIRETA NR. 743/",,1232,600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001424,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,2753,ALESSANDRA PEREIRA LAGO,160114063,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DO ICMS, DURANTE O CENSO DO ICMS 2005, NO PERIODO DE 13/01/05 A 12/03/05CFE.",,0,,1237,534.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001424,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,2753,ALESSANDRA PEREIRA LAGO,160114063,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DO ICMS, DURANTE O CENSO DO ICMS 2005, NO PERIODO DE 13/01/05 A 12/03/05CFE.",,0,,1237,66.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001431,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE A PACIENTE DO SUS.CFE. MEMO. 388/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 801/2005),,1248,1130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001431,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE A PACIENTE DO SUS.CFE. MEMO. 388/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 801/,,0,,1253,1130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001528,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 093/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 826/2005), PAPEL A4 (PCT. C/500 FLS),ENVELOPES PARDOS GRA",35.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001532,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS LASSERJET 1150, MODELO BASICO, IMPRESSAO 18 PPM, CFE. SOLICITACAO 210/05.  (COMPRA DIRETA NR. 823/2005), IMPRESSORA LASER",2598.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001541,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2278,CAMINHO DAS MISSOES OPERADORA DE TURISMO LTDA,4941727000124,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) INSCRICAO A DIRETORA DE TURISMO - ELIZETE KRASSMANN.CFE. MEMO 100/05/SMDURTA  (COMPRA DIRETA NR. 832/2005), INSCRICAO",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001563,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",57.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001563,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,1220,57.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001563,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,1225,57.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001564,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",128.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001564,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1221,128.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001564,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1226,128.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001565,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEP, REF.RETENCAO PASEP.,",87.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001565,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEP, REF.RETENCAO PASEP.",,1222,87.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001565,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEP, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,1227,87.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001566,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-ITR, REF.RETECAO PASEP.,",9.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001566,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-ITR, REF.RETECAO PASEP.",,1223,9.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001566,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-ITR, REF.RETECAO PASEP.",,0,,1228,9.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001567,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",48193.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001567,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,1226,48193.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001567,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,1231,48193.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001568,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA DE JUROS DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",2788.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001568,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA DE JUROS DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,1227,2788.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001568,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA DE JUROS DA D",,0,,1232,2788.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001569,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUE IRA REPRESENTAR A CONSULTORIA JURIDICA NO FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA AS 22 HORAS DO DIA 22.03 E RETORNO DIA 24 AS 7",140.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001569,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUE IRA REPRESENTAR A CONSULTORIA JURIDICA NO FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA AS 22 HORAS DO DIA 22.03 E RETORNO DIA 24 AS 7",,1224,140.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001569,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUE IRA REPRESENTAR A CONSULTORIA JURIDICA NO FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA AS",,0,,1229,140.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001575,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2236,EDEGAR LOPES DE MATTOS,24355437000,,"PAGTº DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CFE. MEMO Nº 387/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 830/2005), ENDOSCOPIA DIGESTIVA.",1300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2520,MED CARE SOLUCOES E DIAGNOSTICOS LTDA.,5130488000195,9602935069,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATOROP DE FRONTEIRA. ITENS CONSTANTES DO MEMORANDO DE N° 097/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 829/2005), MEIO DE CULTURA AGAR CLED, EM FR",1646.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001577,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO DE PECAS PARA A VIATURA FIAT UNO PLACAS IKS 5447. CFE. MEMO Nº 395/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 833/2005), CANO DE SAIDA DA DESCARGA.,CANO  MARCA: INTERNO,A",108.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001578,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NA VIATURA FIAT PLACAS IKS 5447. CFE. MEMO Nº 396/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 835/2005), MAO-DE-OBRA",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001579,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,648,CONRADO MACHADO DE CARVALHO-ME.( VIDRACARIA FARID),95172573000109,11700060436,"PAGAMENTO DE VIDROS PARA JANELAS DO PSF 04- CENTRO SOCIAL URBANO. CFE. MEMO Nº 398/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 836/2005), VIDRO LISO 3MM  MARCA: 2 M",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001585,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, DO CONSELHO TUTELAR, ELISANGELA MELO FLORIANO,CFE.OF.Nº 051/05/CT/SB.  (COMPRA DIRET",650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 01 (UM) PNEU 900X20, CONFORME SOLICITACAO N° 202/2005CFE, MEMO. 376/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 822/2005), PNEU LISO 900X20, 14",717.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"AQUISICAO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX RICOH FT 4627, DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 145/05 E MEMO.316/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 820/2005), TONNER ORIGINAL PARA",368.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) FECHADURAS EXTERNAS E 03 (TRES) CILINDROS PARA FECHADURA. CFE. SOLICITACAO 208/2005CFE. MEMO. 378/05/SMECD  (COMPRA DI,195.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, PARA RECUERACAO DE   ONIBUS BWU 5943. CFE. SOLICITACAO N° 236/2005CFE. MEMO.409/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 825/200",770.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SOLDO. CFE. SOLICITACAO 246/05/SMECDCFE. MEMO. 415/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 827/2005), SERVICO DE TORNO",144.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001591,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE TROCA DE SEGREDO DA PORTA DA BANDA MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 189/05 E MEMO. 353/05.  (COMPRA DIRETA NR. 834/2005), TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA PARA KOMBI IIW 1911. CFE. MEMO Nº 414/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 838/2005), PNEU 185/70 R 14,PNEU 7.35/R 14 COMUM,CAMARA",908.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001593,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLA",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001594,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05.",1155.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO GIAMA/SARAGOSKI, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05. CFE. MEM",3960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001596,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05. CFE.",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001597,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NA CASA DE MULTIPLO USO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05. CFE",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001598,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITAMOS AUTORIZAR PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, LUCI BATISTA FURTADO E O PACIENTE JOAO AGUIRRE, CONFORME MEMO Nº 386/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 840/2005",1060.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001599,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI",169.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001600,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA A ASSINATURA DE CONT",169.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001601,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE LAMPADAS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 394/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 845/2005), LAMPADA FLUORESCENTE 20W C/ 25 PECAS",116.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001647,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2063,LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.,512932000113,9602478954,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATOROP DE FRONTEIRA. ITENS CONSTANTES DO MEMORANDO DE N° 097/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 828/2005), KIT GLICOSE PAPE  CAT C/PADRAO",245.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001648,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR CESAR LUNARDINE DO AMARAL, QUE IRA REPRESENTAR A CONSULTORIA JURIDICA NO FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA AS",139.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001648,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR CESAR LUNARDINE DO AMARAL, QUE IRA REPRESENTAR A CONSULTORIA JURIDICA NO FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA AS",,1225,139.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001648,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR CESAR LUNARDINE DO AMARAL, QUE IRA REPRESENTAR A CONSULTORIA JURIDICA",,0,,1230,139.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001717,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO Nº 294/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 837/2005), DEFRANIL 7,5MG 20CP,OTOCIRIAX 5ML,MELLERIL 100 MG C/",899.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-22 00:00:00.0,2005001932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2532,GETULIO BENITO F. BAGLIONI,760994072,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO Nº 383/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 831/2005), ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-06-25 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2004004971,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.30,44903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.2814/2004-SMIE., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHA NA OPERACAO TAPA BURACO NA BR",,0,,681,117.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2004009314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2127,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.4682/04/SMPHDS/.,AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NA CASA DE PASSAGEM, CFE. RELACAO EM ANEXO.   (LICITACAO NR.: 3984",,0,,682,62.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1261,318.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 119/05 CFE MEMO Nº 407/05/SMPO, RD Nº43.",,0,,1280,318.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1262,2559.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 120/05 CFE MEMO Nº 407/05/SMPO, RD Nº 45.",,0,,1281,2559.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1263,126.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 122/05 CFE MEMO Nº 407/05/SMPO, RD Nº 49.",,0,,1282,126.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.76/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1271,4808.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 130/05 CFE MEMO 413/05, RDNº 76.",,0,,1290,4808.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1265,94.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 131/05 CFE MEMO Nº403/05/SMPO, RD Nº 77.",,0,,1284,94.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1275,328.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 132/05 CFE MEMO Nº 413/05, RDNº 80.",,0,,1295,328.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1259,1981.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 136/05 CFE MEMO Nº413/05, RDNº 93.",,0,,1278,1981.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.95/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1266,7.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 137/05 CFE MEMO Nº 403/05, RDNº 95.",,0,,1285,7.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.96/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1270,111.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 138/05 CFE MEMO Nº 413/05, RDNº 96.",,0,,1289,111.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.97/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1272,134.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 139/05 CFE MEMO Nº413/05, RDNº 97.",,0,,1291,134.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1276,539.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº 140/05 CFE MEMO Nº413/05,RD Nº 98.",,0,,1296,539.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.99/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1264,7.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 141/05 CFE MEMO Nº 403/05/SMPO, RD Nº99.",,0,,1283,7.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1268,49.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 152/05 CFE MEMO Nº 413/05,RD Nº 100.",,0,,1287,49.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.104/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1267,307.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 154/05 CFE MEMO Nº 413/05, RDNº 104/05.",,0,,1286,307.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1269,901.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05 CFE MEMO Nº 413/05, RDNº 106/05.",,0,,1288,901.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1273,1016.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 166/05 CFE MEMO Nº413/05, RDNº 87/05.",,0,,1293,1016.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1260,840.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 167/05 CFE MEMO Nº 413/05, RD Nº 90.",,0,,1279,840.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 175/05 CFE MEMO Nº413/05, RDNº 71/05.",,0,,1292,517.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.82/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1277,412.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 177/05 CFE MEMO Nº 413/05, RDNº 82.",,0,,1297,412.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.86/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1274,436.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 179/05 CFE MEMO Nº 413/05, RDNº 86.",,0,,1294,436.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000488,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"CFE.RD.254/05/SMS/.,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM CONSUMIDOS MENSALMENTE PELOS PACIENTES DO CAPS., CFE. MEMO. 075/05/SMS.",,1287,93.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000488,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"CFE.RD.254/05/SMS/.,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM CONSUMIDOS MENSALMENTE PELOS PACIENTES DO CAPS., CFE. MEMO.",,0,,1271,93.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000557,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"CFE.RD.257/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 049/05/SMIE.",,1257,61.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000557,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"CFE.RD.257/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 04",,0,,1262,61.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"CFE.RD.274/2005-SMS., AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PERIODO 03 MESES, CFE. MEMO. 012/",,1291,4244.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"CFE.RD.274/2005-SMS., AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO",,0,,1275,4244.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000624,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"CFE.RD.296/05/SMS/.,AQUISICAO DE LEITO EM PO INTEGRAL PARA AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DA VILA ERNESTO DORNELLES ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.138/05/SMS.",,1288,1237.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000624,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"CFE.RD.296/05/SMS/.,AQUISICAO DE LEITO EM PO INTEGRAL PARA AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DA VILA ERNESTO DORNELLES ASSISTIDAS",,0,,1272,1237.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,1279,1540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO Nº 403/05/SMS, RD Nº 389/05, RPA Nº 04, REF. MES DE FEV/05.",,0,,1299,8.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO Nº 403/05/SMS, RD Nº 389/05, RPA Nº 04, REF. MES DE FEV/05.",,0,,1299,14.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO Nº 403/05/SMS, RD Nº 389/05, RPA Nº 04, REF. MES DE FEV/05.",,0,,1299,33.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO Nº 403/05/SMS, RD Nº 389/05, RPA Nº 04, REF. MES DE FEV/05.",,0,,1299,1483.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.433/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACAS BWU 5943 E IGN 5397, CFE. SOLICITACAO 90/05/SMEC.",,1258,127.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.433/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACAS BWU 5943 E IGN 5397",,0,,1263,127.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000936,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.519/2005-SMIE., SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS  SAIDA AS 20 HS E RETORNA AS 6 HS, PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA  PARA A QUALIFICACAO PROFI",,1281,449.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000936,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.519/2005-SMIE., SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS  SAIDA AS 20 HS E RETORNA AS 6 HS, PARA O SECRETARIO",,0,,1265,449.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000938,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE.RD.525/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DUAS (02)  PASSAGENS SAIDA AS 20 HS E RETORNO AS 6 HS, PARA O SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A QUALIFICACAO PROFICIONAL DOS F",,1282,144.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000938,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE.RD.525/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DUAS (02)  PASSAGENS SAIDA AS 20 HS E RETORNO AS 6 HS, PARA O SECRETARIO DA INFRA-ES",,0,,1266,144.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000959,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.521/05/SMIE.,SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS SAIDA AS 20 HS E RETORNO AS 6 HS,PARA O DIRETOR DE INFRA- ESTRUTURA PARA A QUALIFICACAO  PROFICIONAL",,1284,337.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000959,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RD.521/05/SMIE.,SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS SAIDA AS 20 HS E RETORNO AS 6 HS,PARA O DIRETOR DE INFR",,0,,1268,337.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000988,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,"PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS SAIDA AS 20 HS E CFE.RD.527/05/SMIE.,RETORNO AS 6 HS, PARA O DIRETOR DA INFRA - ESTRURA PARA A QUALIFICACAO PROFICIONAL DOS FUNCIONA",,1285,144.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005000988,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,"PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS SAIDA AS 20 HS E CFE.RD.527/05/SMIE.,RETORNO AS 6 HS, PARA O DIRETOR DA INFRA - ESTRURA",,0,,1269,144.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001102,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CFE.RD.626/2005-SMIE., VLR. REF. PAGTO. DE SERVICOS DE CONSERTO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA TEKNE 4 E DE 01 MAQUINA CALCULADIORA LOGOS",,1255,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001102,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CFE.RD.626/2005-SMIE., VLR. REF. PAGTO. DE SERVICOS DE CONSERTO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER ELETRI",,0,,1260,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001104,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.651/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCO",,1290,6759.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001104,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.651/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLA",,0,,1274,6759.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001118,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"CFE.RD.711/2005-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 20 ROLOS DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA COR AZULCFE. MEMO",,1292,396.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001118,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"CFE.RD.711/2005-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 20 ROLOS DE PAP",,0,,1276,396.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001192,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"RD.671/2005-SMAF., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 558/2005)",,1286,3675.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001192,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"RD.671/2005-SMAF., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 55",,0,,1270,3675.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS Nº 009/2002/SE",,1278,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE Nº 1222/05 CFE MEMO Nº 119/05/GAP, RD Nº 740/05, NF Nº 4782, REF. MES DE JAN/05.",,0,,1298,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER OLYMPIA Nº 0530485.CFE MEMO Nº 252/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 635/2005),,1254,55.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER OLYMPIA Nº 0530485.CFE MEMO Nº 252/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 635/2005),,0,,1259,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001306,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 303/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 647/2005),,1256,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001306,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 303/05/SMS  (COMPRA D,,0,,1261,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001307,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO 2005.CFE. MEMO 302/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 648/2005),,1293,3120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001307,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO 2005.CFE. MEMO 302/05/SMS  (COMPRA DIRET,,0,,1277,7.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001307,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO 2005.CFE. MEMO 302/05/SMS  (COMPRA DIRET,,0,,1277,11.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001307,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO 2005.CFE. MEMO 302/05/SMS  (COMPRA DIRET,,0,,1277,28.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001307,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO 2005.CFE. MEMO 302/05/SMS  (COMPRA DIRET,,0,,1277,3073.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.440/05/DTA/SMECD.,-0.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001420,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,2746,DATACAD BRASIL LTDA,3506534000182,9602781347,PAGAMENTO DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE DATACAD.CFE. MEMO. 257/05/SPO  (COMPRA DIRETA NR. 583/2005),,1283,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001420,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,2746,DATACAD BRASIL LTDA,3506534000182,9602781347,PAGAMENTO DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE DATACAD.CFE. MEMO. 257/05/SPO  (COMPRA DIRETA NR. 583/2005),,0,,1267,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001458,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,"PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA COMPLEMENTAR AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA - LUIS AUGUSTO LAUTER, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS",,1289,224.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001458,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,"PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA COMPLEMENTAR AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA - LUIS AUGUSTO LAUTER, POR OCASIAO DE",,0,,1273,224.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001477,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOPAG.035/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 23 DIAS DE SENHA-ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO AO SERVIDOR DELCIO GONCALVES DO NASCIMENTO, DA SECRETARIA MUNICI",,1280,67.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001477,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOPAG.035/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 23 DIAS DE SENHA-ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE MARCO AO SERVIDOR DELCIO",,0,,1264,67.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001491,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2744,RENATA FALCAO DOURADO,92205208004,,"PAGAMENTO DE REEMBOL A ASSESSORA ESPECIAL RENATA FALCAO SILVA DOURADO, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE A RD 638/05, INSCRICAO DE CURSO PAGO A MAIOR, CFE. SOLICITA",44.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001493,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUSSARA ARAUJO GUIMARAES.,",3662.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001494,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.037/05, REFER-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO/05, POR MOTIVO DE FERIAS, CFE.AVISO DE FERIAS Nº.107/2005/",1931.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001535,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ, QUE PARTICIPARA DO CURSO - GERACAO DO PAD 2005 - CONTABILIDADE PUBLICA, QUE REALIZAR-",140.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001536,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,968,CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,52309860000,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGEM, PARA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ, QUE PARTICIPARA DO CURSO - GERACAO DO PAD 2005 - CONTABILIDADE PUBLICA, QUE REALIZ",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001537,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA O DIRETOR DE SISTEMAS E INFORMATICA, QUE PARTICIPARA DO CURSO - GERACAO DO PAD 2005 - CONTABILIDADE PUBLICA, QUE REALIZAR-SE-A NO",169.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001538,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2761,PEDRO RODIMAR FONTELA,54964881091,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGEM, PARA O DIRETOR DE SISTEMAS E INFORMATICA, QUE PARTICIPARA DO CURSO - GERACAO DO PAD 2005 - CONTABILIDADE PUBLICA, QUE REALIZAR-SE-A",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001539,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1957,JORGE DORNELLES DA SILVA,21445001004,,"VLR. REF. PAGTO. A JORGE DORNELLES DA SILVA PELO SHOW MUSICAL REALIZADO NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2005 REALIZADO NO CLUBE COMERCIAL, CFE. MEMO 241/05/SMECD",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001547,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS IFN 1096, IHX 3208 , IJF 2057, IKQ 2980 E IJO 5922, REFERENTE EXERCICIO 2005, CFE. MEMO. 035/05/SMAF/DMP.  (COMPR",265.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001548,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE LIMPEZA  DE BICOS INJETORES DO VEICULO PLACAS IHX 3208 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 137/05.  (COMPRA DIRETA NR. 854/2005), SERVICO",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001549,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"VLR. REF. PAGTO. A LUIZ CARLOS DRUZAN DE SERVICOS DE SONORIZACAO EVENTO REALIZADO NO CAIS DO PORTO ""PROJETO VOLTA AS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS"", CFE. MEMO 220/05/",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001550,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"VLR. REF. PAGTO. A LUIZ CARLOS DRUZIAN DE SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2005 REALIZADO NO CLUBE COMERCIAL, CFE. MEMO 241/05/SMECD.",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001553,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AO MUSEU JOAO GOULART, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001554,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AO ESTADIO VICENTE GOULART, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001555,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AO MUSEU GETULIO VARGAS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05.  (L",990.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001556,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, E. M. SAGRADO CORACAO DE JESUS, E. M. REPUBLICA ARGENTINA, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRE",3630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001557,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M. FERNANDO FERRARI, E.M. ONZE DE JUNHO, E.M.E.I QUERO-QUERO, E.M.E.I DARCY S. VARGAS, E.M",1340.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001558,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SE",1745.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001559,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU JOAO GOULART E GETULIO VARGAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/20",460.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001560,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUSEU JOAO GOULART, ESTADIO VICENTE GOULART, MUSEU GETULIO VARGAS, E. M. DUQUE DE CAXIAS, E. M. SAGRADO CORACA",14850.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO D. DE AZAMBUJA, BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M. FERNANDO FERRARI, E.M. ONZE DE JUNHO, E.M.E.I QUERO-QUERO",1480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001570,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",61.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001570,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,1252,61.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001570,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,1257,61.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001571,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",24.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001571,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1253,24.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001571,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1258,24.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA AS EMEFS - MERENDA ESCOLAR PNAE, CFE. MEMO Nº 427/05/SMECD E SOLICITACAO Nº 268/05/SMECD, CONSIDERANDO QUE A LICITACAO Nº 06/05/PP, EST",2042.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001602,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO; 210/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 846/2005), TRANSPARENCIA EXTRALIFE",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001603,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,"PAGAMENTO DE DETETIZACAO NA EMEI ECILDA MIRANDA, CFE. SOLICITACAO 193/05 E MEMO, 379/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 848/2005), SERVICO DE DEDETIZACAO.",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001604,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,"PAGAMENTO DE DETETIZACAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 195/05 E MEMO, 380/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 849/2005), SERVICO DE DEDETIZACAO.",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001605,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPL",1745.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001606,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIV",1320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001607,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL UBALDO S. DA COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/S",858.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001608,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO, TAMANHO 2 COLUNAS X 6CM, NA EDICAO DO DIA 19/03/05 (SABADO), DESTINADO AS PUBLICACOES DE CONVITE PARA A AUDIENCIA PUBLICA ""O TRANSI",37.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001609,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE REGULAGEM NO FUSCA PLACAS IIV 4746 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 250/05.  (COMPRA DIRETA NR. 858/2005), REGULAGEM DO MOTOR",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001610,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA O ROLO COMPACTADOR, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 230/05.  (COMPRA DIRETA NR. 859/2005), POXIPOL,CORREIA",232.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001611,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ROLO COMPACTADOR, CFE. SOLICITACAO 232/05.  (COMPRA DIRETA NR. 860/2005), SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVE",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001612,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECA PARA O CBT Nº 41 DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 229/05.  (COMPRA DIRETA NR. 861/2005), DISCO",172.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001613,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECA PARA ROCADEIRA MF 235 DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 227/05.  (COMPRA DIRETA NR. 862/2005), PLATO",390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001614,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA PATROLA Nº 52, DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 228/05  (COMPRA DIRETA NR. 863/2005), LAMINA 15 FUROS,PARAFUSOS 5/8 X 3 1/2,PORCA 5/8,FIL",928.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001615,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM USADOS NA OFICINA DO MUNICIPIO (ALMOXARIFADO), DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 224/05.  (COMPRA DIRETA NR. 864/2005), ELETRODO",105.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001616,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTOS EM TAMPAS DE CONCRETO EM DIVERSAS BOCAS DE LOBO DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 233/05  (COMPRA DIRETA NR. 865/2005), AR",1080.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001617,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 580 H 35, DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 221/05.  (COMPRA DIRETA NR. 868/2005), NIPEL,TERMINAL,REPARO DA BOMBA DA",181.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001618,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA QUANTUN DO GABINETE DO PREFEITO ANO 2002, PLACAS IKQ 2980, CFE. SOLICITACAO 194/05.  (COMPRA DIRETA NR. 869/2005), JOGO DE",805.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001619,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRAS DA VIATURA SANTANA QUANTUN PLACAS IKQ 2980 DESTE GABINETE, CFE. SOLICITACAO 207/05.  (COMPRA DIRETA NR. 870/2005), LIMPEZA BICOS SUPERIORES",192.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001666,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTOS EM TAMPAS DE CONCRETO EM DIVERSAS BOCAS DE LOBO DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 233/05  (COMPRA DIRETA NR. 866/2005), CI",679.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-23 00:00:00.0,2005001933,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM VIAS URBANAS DA CIDADE, EM VIAS COM PAVIMENTACAO DE PEDRAS IRREGULARES, CFE.  SOLICITACAO 238/05.",1512.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000066,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"CFE.RD.7/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, EDI",,1535,4565.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000066,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"CFE.RD.7/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPI",,0,,1541,4565.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.230/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 026/05/SMIE.",,1510,55.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.230/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 026/05/SMIE.",,0,,1516,55.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000560,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.260/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 049/05/SMIE.",,1514,346.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000560,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.260/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 04",,0,,1520,346.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000629,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE.RD.313/05/SMIE.,AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA HWB 165-S VTR 49, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 059/05/SMIE.",,1533,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000629,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE.RD.313/05/SMIE.,AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA HWB 165-S VTR 49, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 059/05/SMIE.",,0,,1539,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000979,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2736,ANDRE TERRA BACELO,61729205020,,"CFE.RD.554/05/SMS.,SOLICITAMOS PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONFORME MEMO Nº 225/05/SMS.",,1512,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000979,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2736,ANDRE TERRA BACELO,61729205020,,"CFE.RD.554/05/SMS.,SOLICITAMOS PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05.",,0,,1518,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000984,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.500/05/SMIE.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES.",,1531,1585.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000984,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.500/05/SMIE.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA EQUIPE DO INTERIOR DO",,0,,1537,1585.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"CFE.RD.540/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS 1558, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,1538,82.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005000995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"CFE.RD.540/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS 1558, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,0,,1544,82.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE.RD.579/05/SMECD.,AQUISICAO  DE MATERIAL DESTINADO PARA AO USO NO SETOR DE OFICINAS, PARA UTILIZACAO NA RECUPERACAO  DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,ITENS 02,0",,1515,98.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"CFE.RD.579/05/SMECD.,AQUISICAO  DE MATERIAL DESTINADO PARA AO USO NO SETOR DE OFICINAS, PARA UTILIZACAO NA RECUPERACAO",,0,,1521,98.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001099,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.617/2005-SMIE., PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A SANTANA QUANTUM, PLACA IJB 9937.CFE. SOLICITACAO N°. 111/2005",,1516,900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001099,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.617/2005-SMIE., PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A SANTANA QUANTUM, PLACA IJB 9937.CFE. SOLICITACA",,0,,1522,900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001122,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"CFE.RD.608/2005-SMIE., AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO PLACAS IIV 1518, KOMBI, CFE. MEMO.053/05/SMSAC.",,1537,570.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001122,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"CFE.RD.608/2005-SMIE., AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO PLACAS IIV 1518, KOMBI, CFE. MEMO.053/05/SMSAC.",,0,,1543,570.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001179,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA  LIMPESA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 484/2005)",,1504,54.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001179,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA  LIMPESA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 484/2005)",,0,,1510,54.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001198,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTE GABINETE.CONFORME MEMO Nº 077/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 577/2005),,1507,109.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001198,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTE GABINETE.CONFORME MEMO Nº 077/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 577/2005),,0,,1513,109.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001230,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO Nº 111, IKQ 2980, DESTE GABINETE, CFE. SOLICITACAO 160/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 632/2005)",,1500,414.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001230,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO Nº 111, IKQ 2980, DESTE GABINETE, CFE. SOLICITACAO 160/2005.  (",,0,,1506,414.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001302,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMONIOS, IMUNOLOGIA A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONFORME MEMO Nº 266/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 63",,1505,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001302,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMONIOS, IMUNOLOGIA A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONFOR",,0,,1511,866.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001302,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMONIOS, IMUNOLOGIA A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONFOR",,0,,1511,1.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001302,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMONIOS, IMUNOLOGIA A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONFOR",,0,,1511,7.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001302,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMONIOS, IMUNOLOGIA A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONFOR",,0,,1511,3.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES REFERENTE AO S USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/05.CONFORME MEMO Nº 295/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 653/2005)",,1506,162.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES REFERENTE AO S USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/05.CONFORME MEMO Nº 295/05/SMS.  (C",,0,,1512,0.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES REFERENTE AO S USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/05.CONFORME MEMO Nº 295/05/SMS.  (C",,0,,1512,1.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES REFERENTE AO S USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/05.CONFORME MEMO Nº 295/05/SMS.  (C",,0,,1512,160.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001310,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES REFERENTE AO S USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/05.CONFORME MEMO Nº 295/05/SMS.  (C",,0,,1512,0.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001421,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,2748,FABIANI CASSOL KONZEN,4581936000104,11700076049,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR A COMISSAO FESTIVA LOCAL PARA A CIDADE DE ITAQUI/RS, VEICULO PLACAS CDL 0506, CFE. MEMO. 107/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 674/20",,1511,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001421,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,2748,FABIANI CASSOL KONZEN,4581936000104,11700076049,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR A COMISSAO FESTIVA LOCAL PARA A CIDADE DE ITAQUI/RS, VEICULO PLACAS CDL 0506, CFE.",,0,,1517,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001428,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE SERVICO NA VIATURA DESTA SECRETARIA,  PALIO PLACAS IHX 3208, CFE. SOLICITACAO 137/05.  (COMPRA DIRETA NR. 555/2005)",,1521,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001428,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE SERVICO NA VIATURA DESTA SECRETARIA,  PALIO PLACAS IHX 3208, CFE. SOLICITACAO 137/05.  (COMPRA DIRETA NR. 5",,0,,1527,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA. CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO AO MEMO 065/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 683/2005),,1534,28.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA. CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO AO MEMO 065/0,,0,,1540,28.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001444,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,PAGAMENTO REFENTE A UMA INSCRICAO PARA O CURSO DE ADMINISTRACAO DE ESCOLAS PUBLICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CFE. MEMO. 368/05/SMECD  (COMPRA DIRETA,,1508,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001444,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,PAGAMENTO REFENTE A UMA INSCRICAO PARA O CURSO DE ADMINISTRACAO DE ESCOLAS PUBLICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA,,0,,1514,246.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001444,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,PAGAMENTO REFENTE A UMA INSCRICAO PARA O CURSO DE ADMINISTRACAO DE ESCOLAS PUBLICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA,,0,,1514,2.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001444,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,PAGAMENTO REFENTE A UMA INSCRICAO PARA O CURSO DE ADMINISTRACAO DE ESCOLAS PUBLICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA,,0,,1514,0.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001444,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,PAGAMENTO REFENTE A UMA INSCRICAO PARA O CURSO DE ADMINISTRACAO DE ESCOLAS PUBLICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA,,0,,1514,0.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VIATURA PLACAS IHX 3208, PALIO EX 4P DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 137/05.  (COMPRA DIRETA NR. 781/2005)",,1519,3024.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VIATURA PLACAS IHX 3208, PALIO EX 4P DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 137/05.  (COMPRA",,0,,1525,3024.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001462,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, DESTINADO A VIATURA PLACAS IHX 3208, PALIO EX 4P DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 137/05.  (COMPRA DIRETA NR. 785/2005)",,1520,304.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001462,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, DESTINADO A VIATURA PLACAS IHX 3208, PALIO EX 4P DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 137/05.  (",,0,,1526,304.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001485,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  DO VEICULO OMEGA  PLACAS IFN 1096, ANO 96, DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 770/2005)",,1522,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001485,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  DO VEICULO OMEGA  PLACAS IFN 1096, ANO 96, DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIR",,0,,1528,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001486,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO  DE PECAS PARA A VIATURA OMEGA PLACAS IFN 1096, DESTE GABINETE, CFE. MEMO.113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 772/2005)",,1523,802.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001486,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO  DE PECAS PARA A VIATURA OMEGA PLACAS IFN 1096, DESTE GABINETE, CFE. MEMO.113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 772/",,0,,1529,802.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001487,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO VEICULO PLACAS IKQ 2980 DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 775/2005)",,1524,192.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001487,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO VEICULO PLACAS IKQ 2980 DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 775/2005)",,0,,1530,192.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001488,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACAS IKQ 2980 DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 776/2005)",,1525,175.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001488,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACAS IKQ 2980 DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 776/2005)",,0,,1531,175.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001489,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  DO VEICULO OMEGA  PLACAS IFN 1096, ANO 96, DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 771/2005)",,1526,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001489,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  DO VEICULO OMEGA  PLACAS IFN 1096, ANO 96, DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIR",,0,,1532,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001491,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2744,RENATA FALCAO DOURADO,92205208004,,"PAGAMENTO DE REEMBOL A ASSESSORA ESPECIAL RENATA FALCAO SILVA DOURADO, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE A RD 638/05, INSCRICAO DE CURSO PAGO A MAIOR, CFE. SOLICITA",,1513,44.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001491,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2744,RENATA FALCAO DOURADO,92205208004,,"PAGAMENTO DE REEMBOL A ASSESSORA ESPECIAL RENATA FALCAO SILVA DOURADO, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE A RD 638/05, I",,0,,1519,44.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001492,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO PLACAS IKQ 2980 DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 778/2005)",,1527,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001492,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO PLACAS IKQ 2980 DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 113/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 778/2",,0,,1533,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001493,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUSSARA ARAUJO GUIMARAES.",,1503,3662.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001493,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUSSARA ARAUJO GUIMARAES.",,0,,1509,104.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001493,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUSSARA ARAUJO GUIMARAES.",,0,,1509,22.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001493,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUSSARA ARAUJO GUIMARAES.",,0,,1509,3357.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001493,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUSSARA ARAUJO GUIMARAES.",,0,,1509,1.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001493,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUSSARA ARAUJO GUIMARAES.",,0,,1509,49.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001493,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUSSARA ARAUJO GUIMARAES.",,0,,1509,89.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001493,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUSSARA ARAUJO GUIMARAES.",,0,,1509,37.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001494,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.037/05, REFER-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO/05, POR MOTIVO DE FERIAS, CFE.AVISO DE FERIAS Nº.107/2005/",,1528,1931.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001494,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.037/05, REFER-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO/05, POR MOTIV",,0,,1534,1931.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001535,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ, QUE PARTICIPARA DO CURSO - GERACAO DO PAD 2005 - CONTABILIDADE PUBLICA, QUE REALIZAR-",,1529,140.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001535,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ, QUE PARTICIPARA DO CURSO - GERACAO DO PA",,0,,1535,140.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001536,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,968,CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,52309860000,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGEM, PARA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ, QUE PARTICIPARA DO CURSO - GERACAO DO PAD 2005 - CONTABILIDADE PUBLICA, QUE REALIZ",,1530,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001536,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,968,CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,52309860000,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGEM, PARA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ, QUE PARTICIPARA DO CURSO - GERACAO DO",,0,,1536,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001537,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA O DIRETOR DE SISTEMAS E INFORMATICA, QUE PARTICIPARA DO CURSO - GERACAO DO PAD 2005 - CONTABILIDADE PUBLICA, QUE REALIZAR-SE-A NO",,1517,169.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001537,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA O DIRETOR DE SISTEMAS E INFORMATICA, QUE PARTICIPARA DO CURSO - GERACAO DO PAD 2005 -",,0,,1523,169.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001538,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2761,PEDRO RODIMAR FONTELA,54964881091,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGEM, PARA O DIRETOR DE SISTEMAS E INFORMATICA, QUE PARTICIPARA DO CURSO - GERACAO DO PAD 2005 - CONTABILIDADE PUBLICA, QUE REALIZAR-SE-A",,1518,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001538,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2761,PEDRO RODIMAR FONTELA,54964881091,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGEM, PARA O DIRETOR DE SISTEMAS E INFORMATICA, QUE PARTICIPARA DO CURSO - GERACAO DO PAD 200",,0,,1524,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001539,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1957,JORGE DORNELLES DA SILVA,21445001004,,"VLR. REF. PAGTO. A JORGE DORNELLES DA SILVA PELO SHOW MUSICAL REALIZADO NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2005 REALIZADO NO CLUBE COMERCIAL, CFE. MEMO 241/05/SMECD",,1532,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001539,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1957,JORGE DORNELLES DA SILVA,21445001004,,VLR. REF. PAGTO. A JORGE DORNELLES DA SILVA PELO SHOW MUSICAL REALIZADO NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2005 REALIZA,,0,,1538,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001540,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA A DIRETORA DO TURISMO - ELIZETE DUTRA KRASSMANN, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO,  COM SAIDA DIA 24",,1509,422.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001540,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA A DIRETORA DO TURISMO - ELIZETE DUTRA KRASSMANN, POR OCASIAO DE SUA VIAGE",,0,,1515,422.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001541,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2278,CAMINHO DAS MISSOES OPERADORA DE TURISMO LTDA,4941727000124,,PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) INSCRICAO A DIRETORA DE TURISMO - ELIZETE KRASSMANN.CFE. MEMO 100/05/SMDURTA  (COMPRA DIRETA NR. 832/2005),,1539,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001541,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2278,CAMINHO DAS MISSOES OPERADORA DE TURISMO LTDA,4941727000124,,PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) INSCRICAO A DIRETORA DE TURISMO - ELIZETE KRASSMANN.CFE. MEMO 100/05/SMDURTA  (COMPRA,,0,,1545,0.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001541,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2278,CAMINHO DAS MISSOES OPERADORA DE TURISMO LTDA,4941727000124,,PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) INSCRICAO A DIRETORA DE TURISMO - ELIZETE KRASSMANN.CFE. MEMO 100/05/SMDURTA  (COMPRA,,0,,1545,0.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001541,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2278,CAMINHO DAS MISSOES OPERADORA DE TURISMO LTDA,4941727000124,,PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) INSCRICAO A DIRETORA DE TURISMO - ELIZETE KRASSMANN.CFE. MEMO 100/05/SMDURTA  (COMPRA,,0,,1545,147.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001541,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2278,CAMINHO DAS MISSOES OPERADORA DE TURISMO LTDA,4941727000124,,PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) INSCRICAO A DIRETORA DE TURISMO - ELIZETE KRASSMANN.CFE. MEMO 100/05/SMDURTA  (COMPRA,,0,,1545,1.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001552,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 03/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0142-8, PARCELA 086/096, VENCIMENTO EM 20/03/2005.,",2335.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001552,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 03/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0142-8, PARCELA 086/096, VENCIMENTO EM 20/03/2005.",,1536,2335.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001552,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 03/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0142-8,",,0,,1542,2335.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001556,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, E. M. SAGRADO CORACAO DE JESUS, E. M. REPUBLICA ARGENTINA, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRE",,1502,3630.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001556,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, E. M. SAGRADO CORACAO DE JESUS, E. M. REPUBLICA ARGENTINA, NO",,0,,1508,3230.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001556,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, E. M. SAGRADO CORACAO DE JESUS, E. M. REPUBLICA ARGENTINA, NO",,0,,1508,399.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001560,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUSEU JOAO GOULART, ESTADIO VICENTE GOULART, MUSEU GETULIO VARGAS, E. M. DUQUE DE CAXIAS, E. M. SAGRADO CORACA",,1501,14850.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001560,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUSEU JOAO GOULART, ESTADIO VICENTE GOULART, MUSEU GETULIO VARGAS",,0,,1507,13216.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001560,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUSEU JOAO GOULART, ESTADIO VICENTE GOULART, MUSEU GETULIO VARGAS",,0,,1507,1633.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001623,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 875/2005), CARIMBO",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001624,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.CFE. SOLICITACAO N° 289/05  (COMPRA DIRETA NR. 876/2005), SERVICO",1756.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001625,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA FORD F 1000 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 226/05  (COMPRA DIRETA NR. 877/2005), AMORTECEDOR TRASEIRO,ROLAMENTO RODA DIANTEIRA",324.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001626,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA 580 H Nº 34 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 222/05.  (COMPRA DIRETA NR. 878/2005), REPARO",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"COLOCACAO DE TRAVA DE SEGURANCA NAS PORTAS DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 239/05.  (COMPRA DIRETA NR. 880/2005), SERVICO",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA VIATURA MERCEDES BENS, PLACAS ILE 6769 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.412/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 882/2005), RODA 900, 8 FUROS,CHA",640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001660,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORTARIA Nº220/GAP/ 24/03/05.,",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001661,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,",230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CFE. MEMO Nº 143/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 879/2005), ATAUDE, C",1690.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001683,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, CFE. MEMO Nº 154/05/SMASC. VALORES ESTIMADOS: ARMACAO: A PARTIR DE R$ 15,00. LENTE: A",1920.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001702,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",41.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001702,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,1498,41.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001702,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1504,41.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001703,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FUNDO MUNIC. SAUDE.,",6.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001703,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FUNDO MUNIC. SAUDE.,,1499,6.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001703,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FUNDO MUNIC. SAUDE.,,0,,1505,6.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001704,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",52.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001704,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,1497,52.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001704,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,1503,52.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001761,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",26463.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001761,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,1376,26463.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001761,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1382,235.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001761,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1382,141.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001761,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1382,779.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001761,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1382,116.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001761,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1382,586.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001761,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1382,724.19
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001761,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1382,817.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001761,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1382,21849.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001762,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",9653.33,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001818,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.09,33900902000000,Salário-Família - Inativos Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",130.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001818,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.09,33900902000000,Salário-Família - Inativos Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,1430,130.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001818,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.09,33900902000000,Salário-Família - Inativos Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1436,130.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001819,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",20186.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001819,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,1431,20186.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001819,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1437,1563.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001819,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1437,650.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001839,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1457,3.82
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001839,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1457,371.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001840,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",12.09,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001840,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1458,12.09
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001841,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1459,6494.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001841,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1459,46.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001841,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1459,1049.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001841,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1459,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001841,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1459,401.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001841,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1459,594.02
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1473,246.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1473,154.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1473,123.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1473,62.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1473,162.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1473,29392.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1473,3025.60
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001857,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1554,42.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001858,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",13612.60,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001863,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1481,1134.85
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001864,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1482,102.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001864,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1482,60.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001864,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1482,36.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001864,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1482,275.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001864,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1482,2052.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001864,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1482,145.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001865,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",341.04,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001865,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1555,341.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001866,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",26965.76,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001867,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",3498.34,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001875,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1493,541.58
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001876,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",156.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001876,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1494,156.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001877,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",247.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001877,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,1489,247.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001877,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1495,247.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001878,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",229.50,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001878,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1496,229.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001879,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1497,58.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001880,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,",824.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001880,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,1492,824.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-03-24 00:00:00.0,2005001880,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,1498,824.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-26 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2004000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"CFE.RD.168/04/SMS., PGTº.PRESTACAO DE SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA,",,0,,683,788.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-26 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2004000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"CFE.RD.168/04/SMS., PGTº.PRESTACAO DE SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA,",,0,,683,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-26 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2004000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"CFE.RD.168/04/SMS., PGTº.PRESTACAO DE SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA,",,0,,683,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-26 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2004000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"CFE.RD.168/04/SMS., PGTº.PRESTACAO DE SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA, COPROLOGIA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA,",,0,,683,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.1/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E CEMAE, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP",,1322,649.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 63/05 CFE MEMO Nº 268/05/SMSRD Nº 01/05/SMS, NF Nº 204204.",,0,,1328,649.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005000776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"CFE.RD.306/05/2005., AQUISICAO DE MATERIAL  DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SALARIO EDUCACAO - COD. 1.07-001, CFE. SOLICITACAO 19/05.",,1309,91.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005000776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"CFE.RD.306/05/2005., AQUISICAO DE MATERIAL  DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SALARIO EDUCACAO - C",,0,,1315,91.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005000822,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.483/05/SMASC.,AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO 052/05/SMASC.",,1320,395.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005000822,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.483/05/SMASC.,AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO 052/05/SMASC.",,0,,1326,395.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"CFE.RD.524/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERV",,1307,1681.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"CFE.RD.524/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO",,0,,1313,1656.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"CFE.RD.524/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO",,0,,1313,3.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"CFE.RD.524/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO",,0,,1313,14.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"CFE.RD.524/05/SMS.,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO",,0,,1313,6.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"CFE.RD.562/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA  A ESCOLA EMEF REPUBLICA ARGENTINA. CONFORME MEMO Nº 202/05 E SOLICITACAO Nº 102/05/SMECD.",,1318,43.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"CFE.RD.562/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA  A ESCOLA EMEF REPUBLICA ARGENTINA. CONFORME MEMO Nº 202/05 E SOLICITAC",,0,,1324,43.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001193,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"RD.674/2005-SMAF., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 562/2005)",,1310,432.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001193,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"RD.674/2005-SMAF., AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 56",,0,,1316,432.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 116/05 E MEMO. 242/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 595/2005)",,1311,298.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 116/05 E MEMO. 242/05/SMECD.",,0,,1317,298.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001208,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº051/03/SEPLAN/DCCO, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 200",,1312,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001208,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº051/0",,0,,1318,186.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001208,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº051/0",,0,,1318,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA,COPROLOGIA,HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONFORME MEMO Nº 263/058/",,1316,786.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA,COPROLOGIA,HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, A USUARIOS DO SUS NO M",,0,,1322,1.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA,COPROLOGIA,HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, A USUARIOS DO SUS NO M",,0,,1322,775.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA,COPROLOGIA,HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, A USUARIOS DO SUS NO M",,0,,1322,7.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001298,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BIOQUIMICA,COPROLOGIA,HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, A USUARIOS DO SUS NO M",,0,,1322,2.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001324,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05",,1314,1155.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001324,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,0,,1320,1027.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001324,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,0,,1320,127.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001338,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CONFECCAO DE FAIXA PARA EVENTO ESPORTIVO QUE SE REALIZARA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, CFE. MEMO. 293/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 673/2005)",,1319,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001338,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"CONFECCAO DE FAIXA PARA EVENTO ESPORTIVO QUE SE REALIZARA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, CFE. MEMO. 293/05/SMECD.",,0,,1325,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001386,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTE GABINETE, ESTI",,1321,3249.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001386,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 1386/05 CFE MEMO Nº 110/05/SMAF, RD Nº 597/05/SMS, NF Nº 1295.",,0,,1327,3249.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001388,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE RETIFICA E MECANICA, NA VIATURA PLASCAS IIV  1518, CFE. MEMO.053/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 717/2005)",,1317,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001388,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE RETIFICA E MECANICA, NA VIATURA PLASCAS IIV  1518, CFE. MEMO.053/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA",,0,,1323,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001390,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAUTERIZACAO DE COLO UTERINO REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 349/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,1315,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001390,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAUTERIZACAO DE COLO UTERINO REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 200,,0,,1321,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001442,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ""A",,1354,449.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001442,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGR",,0,,1360,449.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001443,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTIC",,1355,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001443,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDAD",,0,,1361,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001466,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MATERIAL. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 051/2003/SEPLAN/DCO (LICITACAO",,1313,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001466,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MATERIAL. CONFORME CONTRATO DE PRESTACA",,0,,1319,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001466,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MATERIAL. CONFORME CONTRATO DE PRESTACA",,0,,1319,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001553,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AO MUSEU JOAO GOULART, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07",,1305,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001553,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AO MUSEU JOAO GOULART, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE",,0,,1311,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001553,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AO MUSEU JOAO GOULART, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE",,0,,1311,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001554,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AO ESTADIO VICENTE GOULART, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO",,1304,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001554,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AO ESTADIO VICENTE GOULART, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTAC",,0,,1310,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001554,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AO ESTADIO VICENTE GOULART, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTAC",,0,,1310,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001555,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AO MUSEU GETULIO VARGAS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05.  (L",,1303,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001555,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AO MUSEU GETULIO VARGAS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",,0,,1309,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001555,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE VIGIA JUNTO AO MUSEU GETULIO VARGAS, NO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",,0,,1309,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001557,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M. FERNANDO FERRARI, E.M. ONZE DE JUNHO, E.M.E.I QUERO-QUERO, E.M.E.I DARCY S. VARGAS, E.M",,1302,1340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001557,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M. FERNANDO FERRARI, E.M. ONZE DE JUNHO, E.M.",,0,,1308,147.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001557,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M. FERNANDO FERRARI, E.M. ONZE DE JUNHO, E.M.",,0,,1308,1192.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001558,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SE",,1301,1745.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001558,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CO",,0,,1307,191.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001558,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CO",,0,,1307,1553.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001559,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU JOAO GOULART E GETULIO VARGAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/20",,1306,460.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001559,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU JOAO GOULART E GETULIO VARGAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFOR",,0,,1312,50.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001559,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO MUSEU JOAO GOULART E GETULIO VARGAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFOR",,0,,1312,409.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO D. DE AZAMBUJA, BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M. FERNANDO FERRARI, E.M. ONZE DE JUNHO, E.M.E.I QUERO-QUERO",,1308,1480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO D. DE AZAMBUJA, BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M. FERNANDO FER",,0,,1314,162.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO D. DE AZAMBUJA, BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E.M. FERNANDO FER",,0,,1314,1317.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001572,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.039/2005, REFERE-SE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E DOIS DIAS DE JANEIRO/2005 AO SERVIDOR JO",4503.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001605,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPL",,1300,1745.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001605,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONT",,0,,1306,191.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001605,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONT",,0,,1306,1553.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001606,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIV",,1299,1320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001606,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PREST",,0,,1305,1174.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001606,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PREST",,0,,1305,145.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001607,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL UBALDO S. DA COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/S",,1298,858.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001607,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL UBALDO S. DA COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CO",,0,,1304,94.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001607,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL UBALDO S. DA COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CFE. CO",,0,,1304,763.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001620,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO DE WORKSHOP, QUE SERA FEITO PELA DIRETORA JAQUELINE FELTRIN, NA CIDADE DE SANTIAGO, NO DIA 05/04/2005.CFE. MEMO. 101/SMAF  (COMPRA",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001621,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - JAQUELINE FELTRIN, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO, ONDE PART",84.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001622,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2005, ONDE PARTICIPARA DO SEMINARIO DA ASSOCIACAO GAUCHA DO",337.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001630,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2115,UNIAO  FEDERAL,3557406000168,,"VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS PERICIAIS REF. PROCESSO Nº  2001.03.001778-3 DA JUSTICA FEDERAL.   (COMPRA DIRETA NR. 885/2005), HONORARIOS PERICIAIS.  MARCA: HONORAR",10763.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001631,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE PORTO ALEGRE AO SENHOR PREFEITO.CFE. MEMO. 124/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 886/2005), PASSAGEM DE ONIBUS P/PORTO ALEGRE",112.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001632,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, QUE CONDUZIRA A CONSULTORA JURIDICA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 29/03/2005 E RETORNO D",140.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001633,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO .CFE. MEMO. 418/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 888/2005), ATENDIMENTOS ESPE",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001634,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLA",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001635,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY PIRES, QUE CONDUZIRA A DIRETORA JAQUELINE FELTRIN A CIDADE DE SANTIAGO NO DIA 05/04/2005.CFE. MEMO. 101",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001636,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,844,ALIPIO RODRIGUES DA SILVA - (DIARIA ),21361720000,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO SENHOR ALIPIO RODRIGUES DA SILVA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 29/03/2005.CFE. MEMO. 438/",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001637,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NA VIATURA DA SMS - VEICULO PAMPA PLACA IIK 6895.CFE. MEMO. 412/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 892/2005), SUBSTITUICAO DE EIXO,SERVICO",105.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001638,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA PAMPA PLACA IIK 6895.CFE. MEMO. 413/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 893/2005), EIXO TRASEIRO 4X2,LIQUIDO DE FRE",278.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001639,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO PARA A SMS.CFE. MEMO. 402/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 894/2005), CARIMBO",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001640,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1282,TORNEARIA E MECANICA LILICO LTDA,92716158000180,11700051283,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 02 (DUAS) CARGAS DE OXIGENIO PARA AMBULANCIA.CFE. MEMO. 416/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 895/2005), CARGA DE OXIGENIO",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001641,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1644,CLEIA CRISTINA DOS REIS,1789441900,,"AQUISICAO DE DIARIA A DIRETORA, A QUAL IRA A PORTO ALEGRE E POSTERIORMENTE A PELOTAS PARA ACOMPANHAR RETORNO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SAO BORJA, DIA 28/03/05 AS",336.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001642,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1644,CLEIA CRISTINA DOS REIS,1789441900,,"AQUISICAO DE PASSAGEM A DIRETORA, A QUAL IRA A PORTO ALEGRE E POSTERIORMENTE A PELOTAS PARA ACOMPANHAR RETORNO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SAO BORJA, DIA 28/03/05 A",74.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE FRONTEIRA, CONFORME MEMORANDO DE N° 097/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 898/2005), DIAPACK DIAGNO 1.000 CICLOS P/ MS4 MARCA D",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001644,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"PAGAMENTO REFERENTE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, ADQUIRIDOS SEM EMPENHO  PREVIO EM VIRTUDE DE MANDADO  JUDICIAL, CONFORME MEMO Nº 439/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",1130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001660,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORTARIA Nº220/GAP/ 24/03/05.,,1296,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001660,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORTARIA Nº220/GAP/ 24/03/05.,,0,,1302,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001661,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,,1297,230.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001661,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,,0,,1303,230.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001668,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,2752,MACROFER FERRRAGENS ATACADO E VAREJO LTDA.,7147350000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA, E AOS CONTROLADORES DE SEMAFOROS. CONFORME MEMORANDO DE N° 087/05/SMIE.  (LICI",4249.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001669,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA, E AOS CONTROLADORES DE SEMAFOROS. CONFORME MEMORANDO DE N° 087/05/SMIE.  (LICI",9533.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001670,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA, E AOS CONTROLADORES DE SEMAFOROS. CONFORME MEMORANDO DE N° 087/05/SMIE.  (LICI",21925.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001671,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADI",990.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001672,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO REFERENTE A LAVANGENS DE VEICULOS DA SMS, PLACAS N°: IIK 6895, IIQ 0534, ILI 4102, IJA 9025, ILB 3894, IKS 5447, IKL 0491, IKY 8227, IKS 5747 E IIK 6895.",270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001705,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",73.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001705,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,1294,73.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001705,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,1300,73.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001706,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",10.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001706,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,1295,10.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001706,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1301,10.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001718,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",5442.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001719,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",10230.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001720,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",2656.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",28117.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",15576.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-28 00:00:00.0,2005001723,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",6804.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.1/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E CEMAE, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP",,1353,24580.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 63/05 CFE MEMO Nº 384/05/SMSRD Nº 01/05/SMS, NF Nº 203506,202380,202381,202379",,0,,1359,24580.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000214,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1354,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,2520829000140,17000004112,"CFE.RD.133/2005-SMS., AQUISICAO DE CONTRACONCEPTIVOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°044/05/SMS.",,1346,3843.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000214,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1354,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,2520829000140,17000004112,"CFE.RD.133/2005-SMS., AQUISICAO DE CONTRACONCEPTIVOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°",,0,,1352,3843.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000218,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.134/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CEMAE, E PRONTO ATENDIMENTO DO SAO FRANCISCO, CONFORME MEMORANDO DE N° 007/05/S",,1349,9.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-28 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000218,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"CFE.RD.134/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CEMAE, E PRONTO ATENDIMENTO DO SAO",,0,,1355,9.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000547,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.224/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO. 096/05/SMIE.",,1335,537.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000547,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.224/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO. 096/05/SMIE.",,0,,1341,537.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000558,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.258/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 049/05/SMIE.",,1336,549.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000558,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.258/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 04",,0,,1342,549.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000589,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD 288/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CFE.MEMORANDO 044/",,1350,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000589,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD 288/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS PELA FA",,0,,1356,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000628,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.311/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ELETRICIDADE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 024/05/SMIE.",,1337,85.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000628,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"CFE.RD.311/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ELETRICIDADE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 024/05/SMIE",,0,,1343,85.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.384/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC.",,1328,414.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.384/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC.",,0,,1334,414.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000671,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.396/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC.",,1329,265.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000671,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.396/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC.",,0,,1335,265.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000689,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.381/05/SMIE/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO N° 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO N° 029/05/",,1338,4032.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000689,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.381/05/SMIE/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO N° 037/",,0,,1344,4032.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.442/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA E NO TELHADO DA EMEF LIBERATO S. VIEIRA DA CUNHA, CFE. SOLICITACAO 77/05/SMEC.",,1351,86.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.RD.442/05/SMECD.,AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA E NO TELHADO DA EMEF LIBERATO S. VI",,0,,1357,86.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000795,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"CFE/RD/446/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES  PARA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 180/05/SMS.",,1352,621.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000795,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"PAGTO PARTE NE Nº 795/05, RD Nº 446/05/SMS, NFNº 213525.",,0,,1358,621.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000981,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.431/05/SMIE.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO. 064/05.",,1339,385.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005000981,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.431/05/SMIE.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO.",,0,,1345,385.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 483/2005)",,1330,131.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 483/2005)",,0,,1336,131.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001181,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 028/05/AGI E SOLICITACAO Nº 162/05.  (COMPRA DIRETA NR. 548/2005),,1340,109.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001181,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 028/05/AGI E SOLICITACAO Nº 162/05.  (COMPRA DIRETA,,0,,1346,109.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 116/05 E MEMO. 242/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 594/2005)",,1327,559.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 116/05 E MEMO. 242/05/SMECD.",,0,,1333,559.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001223,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O SECRETARIO  DE INFRA - ESTRUTURA, ASSESSORES E DIRETORES , JFFERSON OLEA HOMERICH, CARLOS LUIZ LUCHESE, NELSON FREITAS, JOSE JURACI ANDR",,1333,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001223,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O SECRETARIO  DE INFRA - ESTRUTURA, ASSESSORES E DIRETORES , JFFERSON OLEA HOMERICH, CARLOS L",,0,,1339,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001231,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA D`AGUA DE 1000 LITROS, PARA A COMUNIDADE DE TIMBAUVA, 3º DISTRITO DE SAO BORJA, CFE. MEMO Nº 067/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 652/2005",,1331,282.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001231,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA D`AGUA DE 1000 LITROS, PARA A COMUNIDADE DE TIMBAUVA, 3º DISTRITO DE SAO BORJA, CFE. MEMO Nº",,0,,1337,282.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001295,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA  FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONFORME MEMO 264/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.,,1342,879.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001295,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA  FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONF,,0,,1348,1.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001295,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA  FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONF,,0,,1348,3.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001295,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA  FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONF,,0,,1348,7.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001295,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA  FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CONF,,0,,1348,866.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DO MES DE FEV/05, CFE MEMO Nº 267/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 640/2005)",,1326,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DO MES DE FEV/05, CFE MEMO Nº 267/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 640/2005)",,0,,1332,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DO MES DE FEV/05, CFE MEMO Nº 267/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 640/2005)",,0,,1332,788.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DO MES DE FEV/05, CFE MEMO Nº 267/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 640/2005)",,0,,1332,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001303,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DO MES DE FEV/05, CFE MEMO Nº 267/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 640/2005)",,0,,1332,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001305,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 640,CFE. SOLICITACAO 150/05.  (COMPRA DIRETA NR. 644/2005)",,1343,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001305,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 640,CFE. SOLICITACAO 150/05.  (COMPRA DIRETA NR. 644/2005)",,0,,1349,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001309,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,CFE.MEMO.430/05/SPO.,-163.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOAR AS CRIANCAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. MEMO. 109/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 662/2005)",,1341,314.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOAR AS CRIANCAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. MEMO. 109/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 662/",,0,,1347,314.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001332,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2260,MARLENE BETZCH,5382089000111,11700079752,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DE 60 AMPERES E BATERIA 26 MFT 100 AMPERES.CFE. SOLICITACAO Nº 220/2005  (COMPRA DIRETA NR. 688/2005),,1344,315.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001332,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2260,MARLENE BETZCH,5382089000111,11700079752,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DE 60 AMPERES E BATERIA 26 MFT 100 AMPERES.CFE. SOLICITACAO Nº 220/2005  (C,,0,,1350,315.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1513,ALGACIR JOSE BERTUOL ME/GRAFFITI,92691104000108,11700050961,AQUISICAO DE MATRIAIS PARA AO USO NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO MUNICIPAL DE EDUCACAO  CULTURA E DESPORTO.CONFORME  MEMO Nº 242/05 E SOLICITACAO Nº 119/05/SMECD.  (COMP,,1348,13.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1513,ALGACIR JOSE BERTUOL ME/GRAFFITI,92691104000108,11700050961,AQUISICAO DE MATRIAIS PARA AO USO NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO MUNICIPAL DE EDUCACAO  CULTURA E DESPORTO.CONFORME  MEMO Nº,,0,,1354,13.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 314/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 702/2005),,1334,881.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 314/05/SMS  (COMPRA DI,,0,,1340,3.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 314/05/SMS  (COMPRA DI,,0,,1340,7.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 314/05/SMS  (COMPRA DI,,0,,1340,867.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001366,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 314/05/SMS  (COMPRA DI,,0,,1340,1.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001450,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 REFERENTE AO ITEM 10 DO CONVENIO.CFE. MEMO. 343/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 74,,1332,800.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001450,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 REFERENTE AO ITEM 10 DO CONVENIO.,,0,,1338,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001450,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 REFERENTE AO ITEM 10 DO CONVENIO.,,0,,1338,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001450,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 REFERENTE AO ITEM 10 DO CONVENIO.,,0,,1338,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001450,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 REFERENTE AO ITEM 10 DO CONVENIO.,,0,,1338,788.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENO ""DATA SHOW"", QUE FOI UTILIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2005, EM EVENTO REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES, COM DIRETORES",,1325,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENO ""DATA SHOW"", QUE FOI UTILIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2005, EM EVENTO REA",,0,,1331,11.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENO ""DATA SHOW"", QUE FOI UTILIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2005, EM EVENTO REA",,0,,1331,89.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001572,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.039/2005, REFERE-SE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E DOIS DIAS DE JANEIRO/2005 AO SERVIDOR JO",,1345,4503.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001572,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.039/2005, REFERE-SE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE FEVEREIRO, MAR",,0,,1351,4503.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001644,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"PAGAMENTO REFERENTE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, ADQUIRIDOS SEM EMPENHO  PREVIO EM VIRTUDE DE MANDADO  JUDICIAL, CONFORME MEMO Nº 439/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,1347,1130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001644,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"PAGAMENTO REFERENTE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, ADQUIRIDOS SEM EMPENHO  PREVIO EM VIRTUDE DE MANDADO  JUDICIAL, C",,0,,1353,1130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001645,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.20.93,33209300010000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União,1,Recurso Livre,2767,DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.-DNIT,2519717000170,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO, CFE. ART.7º INCISO XIV DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº01, DE 31.01.97, E DE TARIFA TED E P",514.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001649,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO Nº2 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.CFE. MEMO. 1",1716.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001650,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA OFICINA/SOP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.CFE. MEMO. 193/",5940.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001651,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO E",5447.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001652,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO E PRACA DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.",2189.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS. MERENDA ESCOLAR - PNAE - 1030. PARA O PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CFE. SOLICITACAO",3975.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CONTRATACAO DE MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A REDE INTERNET, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE 128 MIL BPS; DISPOSICAO DE UM IP VALIDO DA REDE INTERNET JA ROTEADO PELA G",6650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº 067/2003, DE 10/06",1271.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001675,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1992,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000160,11000036242,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 256/05.  (COMPRA DIRETA NR. 903/2005), TINTA ESMALTE SINTETICA, AZUL, GALAO DE 3,6 LIT",6333.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001676,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 256/05.  (COMPRA DIRETA NR. 905/2005), TINTA ACRILICA, AMARELO (EXTERIOR), LATA DE 18",536.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"COMPLEMENTO DA RD 866/05, MOTIVO TER EMPENHADO A MENOR O ITEM 3, CONFORME ORCAMENTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 907/2005), COMPLEMENTO",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001678,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 245/05.  (COMPRA DIRETA NR. 908/2005), POSTE EUCALIPTO 8 X 8 X 3M",975.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001679,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SENHORA MIRIAN TEREZINHA SOLANO, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA NO DIA 29/03/2005, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE",168.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001680,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE POA PARA A SENHORA MIRIAN TEREZINHA SOLANO. POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO AQUELA CIDADE PARA PA,139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001698,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.SERV.DIVERSOS.,",49.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001698,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.SERV.DIVERSOS.",,1324,49.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001698,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.SERV.DIVERSOS.",,0,,1330,49.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001699,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",28.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001699,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,1323,28.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001699,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1329,28.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001724,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA VIATURAS DE VIATURAS DA SMS.CFE. MEMO. 430/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 906/2005), OLEO HAV. SJ,OLEO HAV. SP",28.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001725,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DE SAUDE DA CIDADE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, SECRETARIA DA SAUDE, CAPS E LABORATORIO DE FEONTEIRA NO MES DE MARCO D",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001726,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NOS POSTOS DE SAUDE DA VILA SANTA ROSA, PARABOI, ERNESTO DORNELLES E OVIDIO LOUREIRO",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001727,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE BORJA (PROGRAMA CUCA LEGAL), CONFORME CONTRATO DE PREST",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001793,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS CONFORME MANDADO JUDICIAL E MEMORANDOS 479/05/SMS E 508/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 994/2005), EP",2260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-29 00:00:00.0,2005001939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO N° 280/2005 E MEMO. 447/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 91",1664.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2004008777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4502/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (ENCRUZIL",,0,,685,10331.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2005,2004-12-23 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2004009465,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"CFE.RD.4750/04/SMMA/.,PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE  ACESSO AO SISTEMA SIT, CFE. MEMO 439/SMMA/04.   (LICITACAO NR.: 4037/2004-DL)",,15,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2005,2004-12-23 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2004009465,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"CFE.RD.4750/04/SMMA/.,PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE  ACESSO AO SISTEMA SIT, CFE. MEMO 439/SMMA/04.   (LICITACAO NR.:",,0,,686,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2004009739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE. RD 4979/04-SMEC. COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 4502/04, EMPENHO 8777/04, MES DE DEZEMBRO/04.   (LICITACAO NR.: 64/2",,0,,684,495.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.2/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E CEMAE, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP",,1375,1369.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,PAGTO SALDO NE Nº 64/05 CFE MEMO Nº 372/05/SMSRD Nº 02/05/SMS CFE NF Nº 204568.,,0,,1381,1369.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005000368,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.193/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS,",,1373,564.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005000368,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 368/05 CFE MEMO Nº 320/05/SMS, RD Nº 193/05/SMS, NF Nº 203547.",,0,,1379,564.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005000980,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2735,UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL-UERGS,4732975000165,,CFE.DECRETO Nº.9.736 DE 30 DE MARCO DE 2005,-800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"CFE.RD.556/05/SMECD.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 04/02/05 A  18/02/05. CONFORME MEMO Nº 216/05/ E",,1368,577.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"CFE.RD.556/05/SMECD.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 04/0",,0,,1374,577.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001038,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2740,L. TECH CONS. COM. IMP. E EXP. LTDA.,73971764000106,,"CFE.RD.629/2005-SEPLO., VLR. REF. AQUISICAO DE 02 GALOES (3,78 LITROS) DE FLUIDO HIDRAULICO SINTETICO HURST JAWS OF LIFE PARA SER USADO EM FERRAMENTAS HIDRAULICAS DE",,1369,2130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001038,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2740,L. TECH CONS. COM. IMP. E EXP. LTDA.,73971764000106,,"CFE.RD.629/2005-SEPLO., VLR. REF. AQUISICAO DE 02 GALOES (3,78 LITROS) DE FLUIDO HIDRAULICO SINTETICO HURST JAWS OF LIFE",,0,,1375,2130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001145,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.685/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 081/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 569/2",,1364,2932.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001145,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.685/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE.",,0,,1370,2932.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001150,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.692/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 081/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 574/2",,1362,93.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001150,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.692/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE.",,0,,1368,93.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001205,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS LISOS 1.000 X 20 PARA VIATURA AT PREFIXO 1935.CFE. OFICIO N° 12/2005 E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL  (COMP,,1370,1650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001205,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS LISOS 1.000 X 20 PARA VIATURA AT PREFIXO 1935.CFE. OFICIO N° 12/200,,0,,1376,1650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001218,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"RD.723/2005-SMPO., PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS BORRACHUDOS 1.000 X 20, PARA VIATURA AT PREFIXO 1935.CFE. OFICIO 011/05  (COMPRA DIRETA NR. 6",,1371,1760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001218,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"RD.723/2005-SMPO., PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS BORRACHUDOS 1.000 X 20, PARA VIATURA AT PREFIXO 19",,0,,1377,1760.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001224,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 092/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 617/2005)",,1365,66.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001224,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 092/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 617/2005)",,0,,1371,66.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR  PLACAS BWU 5943, IEX 2281 E LJN 3034, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 178/05 E MEMO. 346/05.  (COMPRA D",,1361,135.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR  PLACAS BWU 5943, IEX 2281 E LJN 3034, COD. 1.02.002, CFE.",,0,,1367,135.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ,PARA SER DESTINADO AO GOOL PLACAS IKT- 4584, QUE PRESTA  SERVICOS DE APOIO AO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMO Nº 206/05 E SOLICITAC",,1360,53.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ,PARA SER DESTINADO AO GOOL PLACAS IKT- 4584, QUE PRESTA  SERVICOS DE APOIO AO SETOR TRANSPORTE",,0,,1366,53.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 357/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 765/2005),,1359,162.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 357/05/SMS  (COMPRA DI,,0,,1365,17.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 357/05/SMS  (COMPRA DI,,0,,1365,144.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001490,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A EML - EMULACAO DE TERMINAIS E IMPRESSORAS EM REDE LOCAL, CFE. CONT",,1374,535.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001490,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"PAGTO PARTE  DA NE Nº 1490/05 CFE MEMO Nº 211/05/SMIE E MEMO Nº 202/05/SMIE, RD Nº 812/05,  NFNº 125069 ,123917,1240",,0,,1380,535.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001498,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2120,PRESERVAÇÃO DO RIO URUGUAI,3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2579,FEPAGRO - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ.AGROP.LTDA.,97263461000199,,"AQUISICAO DE MUDAS DESTINADA A RECUPERACAO DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (MATA CILIAR) NAS MARGENS DO RIO URUGUAI, REF. CONTRAPARTIDA RS RURAL, SOLICITACAO 237/0",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"SOLICITAMOS AUTORIZAR PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05, CONFORME MEMO Nº 378/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 811/2005)",,1363,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"SOLICITAMOS AUTORIZAR PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/05, CONFORME MEMO",,0,,1369,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001529,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2112,SEMENTES E MUDAS,3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2579,FEPAGRO - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ.AGROP.LTDA.,97263461000199,,"AQUISICAO DE MUDAS DESTINADA A RECUPERACAO DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (MATA CILIAR) NAS MARGENS DO RIO URUGUAI, REF. CONTRAPARTIDA RS RURAL, SOLICITACAO 237/0",3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001620,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO DE WORKSHOP, QUE SERA FEITO PELA DIRETORA JAQUELINE FELTRIN, NA CIDADE DE SANTIAGO, NO DIA 05/04/2005.CFE. MEMO. 101/SMAF  (COMPRA",,1366,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001620,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO DE WORKSHOP, QUE SERA FEITO PELA DIRETORA JAQUELINE FELTRIN, NA CIDADE DE SANTIAGO, NO D",,0,,1372,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001622,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2005, ONDE PARTICIPARA DO SEMINARIO DA ASSOCIACAO GAUCHA DO",,1372,337.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001622,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2005, ONDE PAR",,0,,1378,337.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001645,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.20.93,33209300010000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União,1,Recurso Livre,2767,DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.-DNIT,2519717000170,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO, CFE. ART.7º INCISO XIV DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº01, DE 31.01.97, E DE TARIFA TED E P",,1367,514.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001645,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.20.93,33209300010000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União,1,Recurso Livre,2767,DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.-DNIT,2519717000170,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO, CFE. ART.7º INCISO XIV DA INSTRUCAO NOR",,0,,1373,514.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001646,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE, SAO BORJA/SANTA MARIA, QUE SERAO FORNECIDAS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CO",7332.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001653,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO DEAPARTAMENTO DE MATERIAIS, NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/DCCO.CFE.",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/05,",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001655,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/2005,",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001656,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/05,",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/2005,",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/2005,",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001662,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIA DA LUZ MELLO.,",23.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001681,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO PLUVIAL DA CIDADE, FECHAMENTO DE VALAS EM VIAS C/ PAVIMENTACAO DE PEDRAS IRREGULARES, CFE. SOLICITACAO 238/0",6900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª, QUE SE DESTINARA A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SAO BORJA RS, PAR",9590.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001707,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DISPOSICAO.,",40.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001707,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DISPOSICAO.,,1357,40.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001707,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DISPOSICAO.,,0,,1363,40.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001708,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",92.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001708,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1356,92.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001708,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1362,92.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,391,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,1000061907,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS SEGUINTES VEICULOS: ITEM 01=04 PNEUS P/ O VEICULO PLACAS IGM-3",3738.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001728,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA O ARTESANATO NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME MEMO Nº 201/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 914/2005), PLUMANTE PARA ENCHIMENTO.,CHITAO ESTAMP",168.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001729,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA  O ARTESANATO NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME MEMO Nº 201/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 915/2005), TECIDO TNT COLORIDO 10 M DE CADA COR",190.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001730,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 355/05.  (COMPRA DIRETA NR. 919/2005), PAROXETINA 10MG,NEUZINE 5,6 INJETAVEL,COM",555.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE VIDROS PARA A EMEF BOM SUCESSO, CFE. SOLICITACAO 158/05 E MEMO 324/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 920/2005), VIDRO LISO 3MM",162.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAME FORNECIDO A USUARIO DO SUSCFE. MEMO. 427/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 922/2005), EXAMES LABORATORIAIS",19.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001733,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 34 PACIENTES ATE ROSARIO DO SUL NO DIA 23/03/05.CFE. MEMO. 428/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 925/2005), TRANSPORTE DE 30 PACIENTE",890.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO PARA A EMEF LIBERTATO SALZANO. CFE. SOLICITACAO 271/05 E MEMO 437/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 926/2005), F",50.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001735,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS CONSERTOS, LIMPEZAS DE PATIOS NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA: LABORATORIO, POSTO CENTRAL, PSF-ERNES",1435.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001736,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA SER UTILIZADO NO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 401/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 928/2005), SERVICO",75.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS SEGUINTES VEICULOS: ITEM 01=04 PNEUS P/ O VEICULO PLACAS IGM-3",4880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO DO PASEP.,",1072.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO DO PASEP.",,1358,1072.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,1364,1072.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001885,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,",1234.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001885,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,1493,1234.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,",1623.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,1494,1623.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,",2900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,1495,2900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,",650.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,1496,650.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001928,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2118,PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO,3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2579,FEPAGRO - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ.AGROP.LTDA.,97263461000199,,"AQUISICAO DE MUDAS DESTINADA A RECUPERACAO DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (MATA CILIAR) NAS MARGENS DO RIO URUGUAI, REF. CONTRAPARTIDA RS RURAL, SOLICITACAO 237/0",875.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001929,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2118,PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO,3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2579,FEPAGRO - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ.AGROP.LTDA.,97263461000199,,"AQUISICAO DE MUDAS DESTINADA A RECUPERACAO DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (MATA CILIAR) NAS MARGENS DO RIO URUGUAI, REF. CONTRAPARTIDA RS RURAL, SOLICITACAO 237/0",820.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001940,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO EM JORNAL ATE 30/03/05, 1º BIMESTRE DESTE EXERCIDIO EM CUMPRIMENTO AO OF. CIRC.GP 13/04 DO TCE/RS E PORT. STN 471/04, CFE. MEMORANDO",226.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001942,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 263/05.  (COMPRA DIRETA NR. 924/2005), TRENA 3M",16.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001943,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CARIMBO DE USO DA CONSULTORA  JURIDICA, CFE. MEMO. 41/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 929/2005), CARIMBO",8.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001969,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,",42.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001969,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,1540,42.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001970,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,",761.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001970,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,1541,761.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001971,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,",1435.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001971,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,1542,1435.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001972,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,",1231.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001972,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,1543,1231.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001973,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,",6064.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001973,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,1544,6064.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,",293.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,1545,293.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,",140.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,1546,140.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,",1377.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,1547,1377.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001986,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",427.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001987,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",1208.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001988,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",349.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001989,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",2409.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001990,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",493.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001991,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",811.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001993,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",499.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001995,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",2320.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001996,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",87.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001997,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",271.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005001999,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",156.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005002001,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",188.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005002003,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",1007.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005002004,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",232.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005002006,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901109000000,Adicional de Periculosidade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",79.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005002008,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",118.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005002009,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.,",495.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005002093,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS  18, 21, 25, 28 DE FEVEREIRO E NOS DIAS 4, 7, 11, 14 E 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO.C",3150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005002310,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,EMP. DATA INDEV.,-92.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-30 00:00:00.0,2005002310,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 263/05.  (COMPRA DIRETA NR. 921/2005), FITA CREPE ADESIVA, 19MMX50M,ESTILETE MEDIO,GIZ BRA",92.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-08-04 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2004005961,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.3313/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS DIVERSAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE AGOSTO D",,0,,687,10000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005000633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.343/05/SMIE.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 029/0",,1591,17100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005000633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 633/05 CFE MEMO Nº 201/05/SMIE, RD Nº 343/05/SMIE, NF Nº 169559, 169627.",,0,,1597,17100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005000669,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.386/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC.",,1590,157.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005000669,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.386/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC.",,0,,1596,157.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005000784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE/RD/400/05/SMECD.,PAGAMENTO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE RETIFICA E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO  IIW 1911, CFE. MEMO. 100/05.",,1558,507.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-21 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005000784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE/RD/400/05/SMECD.,PAGAMENTO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE RETIFICA E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO  IIW 1911, CFE. MEMO.",,0,,1564,507.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005000992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.535/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IBK 5676, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,1576,241.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005000992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.535/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IBK 5676, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,0,,1582,241.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.538/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO NO VEICULO KOMBI PLACAS IBK 5676, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,1577,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005000994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.538/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO NO VEICULO KOMBI PLACAS IBK 5676, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,0,,1583,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.546/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IJG 5014, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,1578,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.546/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IJG 5014, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,0,,1584,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.547/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IJG 5014, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,1579,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.547/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IJG 5014, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,0,,1585,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.549/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IIG 5503, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,1580,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.549/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IIG 5503, CFE. MEMO.243/05/SMECD.",,0,,1586,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.551/05/SMS.,PAGAMENTO DE SERVICO NA KOMBI PLACAS IIG 5503, CFE. MEMO. 243/05/SMECD.",,1581,216.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.551/05/SMS.,PAGAMENTO DE SERVICO NA KOMBI PLACAS IIG 5503, CFE. MEMO. 243/05/SMECD.",,0,,1587,216.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001039,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.630/05/GAP.,VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS (ROLAMENTOS, RETENTORES, GRAXA) PARA SER USADO NA MANUTENCAO E REPARO DO AUTOMOVEL SANTANA PLACAS IKZ 2980.",,1574,585.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001039,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.630/05/GAP.,VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS (ROLAMENTOS, RETENTORES, GRAXA) PARA SER USADO NA MANUTENCAO E REPAR",,0,,1580,585.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,1733,-1129.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,1733,1129.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,1741,-1129.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,0,,1741,1129.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDACAO INDEV.,,1734,-788.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,1734,788.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,0,,1742,788.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,1742,-788.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO REFERENTE MAO DE OBRA E RETIFICA DO MOTOR DA VIATURA PLACAS IBK 5899, DESTA SECRETARIA, CFE.  MEMO. 100/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 549/2005)",,1559,451.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO REFERENTE MAO DE OBRA E RETIFICA DO MOTOR DA VIATURA PLACAS IBK 5899, DESTA SECRETARIA, CFE.  MEMO. 100/05/SME",,0,,1565,451.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.732/2005-SMPO., AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 75/05/ MEMO. 203/05/SMPO.  (COMPRA DIRETA NR. 608/2005)",,1569,648.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.732/2005-SMPO., AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 75/05/ MEMO. 203/05/SMPO.  (COMPR",,0,,1575,648.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001228,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO PLASCAS IEW 8747, ANO 95 SOLICITACAO 152/05.  (COMPRA DIRETA NR. 626/2005)",,1575,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001228,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO PLASCAS IEW 8747, ANO 95 SOLICITACAO 152/05.  (COMPRA DIRETA NR. 626/2005)",,0,,1581,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001243,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,1735,1770.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001243,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDACAO INDEV.,,1735,-1770.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001243,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,1743,-1770.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001243,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,1743,1770.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001254,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,1736,2021.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001254,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,1744,2021.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001256,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,1737,862.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001256,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDACAO INDEV.,,1737,-862.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001256,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,1745,-862.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001256,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,1745,862.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001258,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,1738,50.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001258,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,1746,50.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001259,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,1739,3509.11,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001275,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,1760,4613.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001280,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,1753,8923.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001280,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,1761,8923.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001283,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,1754,401.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001283,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,1762,401.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA PLACAS IBK 5899, DESTA SECETARIA, CFE. MEMO.100/05/ SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 551/2005)",,1560,847.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA PLACAS IBK 5899, DESTA SECETARIA, CFE. MEMO.100/05/ SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 551/2005",,0,,1566,847.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA KOMBI PLACAS 5676, CFE, MEMO. 243/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 627/2005)",,1582,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA KOMBI PLACAS 5676, CFE, MEMO. 243/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 627/2005)",,0,,1588,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 500 (QUINHENTOS) KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR,CFE. MEMO. 132/05/SMASC E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA NR. 712/",,1570,2425.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001425,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 500 (QUINHENTOS) KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR,CFE. MEMO. 132/05/SMASC E DESPACHO DO SR",,0,,1576,2425.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO 156/05.  (COMPRA DIRETA NR. 724/2005)",,1589,136.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO 156/05.  (COMPRA DIRETA NR. 724/2005)",,0,,1595,136.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001452,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903706000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 08 (OITO) MAQUINAS DE CALCULAR DO DEPT°. PESSOAL, TOMBAMENTO N° 5434; 2163; 3768; 6160; 4407 E 4408CFE. SOLICITACAO 186/05  (C",,1592,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001452,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903706000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 08 (OITO) MAQUINAS DE CALCULAR DO DEPT°. PESSOAL, TOMBAMENTO N° 5434; 2163; 3768; 6",,0,,1598,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FOTOCOPIAS PARA OS DEPARTAMENTOS DE PESSOAL, FISCALIZACAO, TRIBUTACAO, CONTABILIDADE, PRODUTIVIDADE NO SERVICO PUBLICO E TESOURARIA",,1585,194.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FOTOCOPIAS PARA OS DEPARTAMENTOS DE PESSOAL, FISCALIZACAO, TRIBUTACAO, CONTABILIDADE,",,0,,1591,194.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001454,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS - 500 UNIDADES DE CAPAS DE PROCESSOS.CFE. SOLICITACAO 211/05/SPO  (COMPRA DIRETA NR. 763/2005),,1588,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001454,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS - 500 UNIDADES DE CAPAS DE PROCESSOS.CFE. SOLICITACAO 211/05/SPO  (COMPRA DIRE,,0,,1594,280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001463,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREGA A DOMICILIO DOS CARNES DO IPTU 2004, CFE. SOLICITACAO Nº 196/2005/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 787/2005)",,1586,3593.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001463,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREGA A DOMICILIO DOS CARNES DO IPTU 2004, CFE. SOLICITACAO Nº 196/2005/SMAF.  (COMPRA DIRETA",,0,,1592,3593.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 728/2005)",,1571,34.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 728",,0,,1577,34.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001500,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 729/2005)",,1572,38.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001500,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 729",,0,,1578,38.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001528,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 093/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 826/2005)",,1573,35.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001528,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 093/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 826/2005)",,0,,1579,35.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001533,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,189,GABRIEL ANDRADE LUCERO -REFRISUL,1387389000132,,VALOR REF. SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 4 AR CONDICIONADO E 1 VENTILADOR DO GAP. CFE MEMO Nº 095/2005/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 791/2005),,1583,677.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001533,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,189,GABRIEL ANDRADE LUCERO -REFRISUL,1387389000132,,VALOR REF. SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 4 AR CONDICIONADO E 1 VENTILADOR DO GAP. CFE MEMO Nº 095/2005/GAP.  (COMPR,,0,,1589,677.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001544,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,204,JOALHERIA DIAMANTE SAO BORJENSE LTDA,90241498000177,11700041083,"AQUISICAO DE UMA PLACA EM HOMENAGEM AO EX PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEPUTADO VIEIRA DA CUNHA, CFE. MEMO. 066/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 780/2005)",,1587,93.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001544,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,204,JOALHERIA DIAMANTE SAO BORJENSE LTDA,90241498000177,11700041083,"AQUISICAO DE UMA PLACA EM HOMENAGEM AO EX PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEPUTADO VIEIRA DA CUNHA, CFE. MEMO. 066",,0,,1593,93.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001547,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS IFN 1096, IHX 3208 , IJF 2057, IKQ 2980 E IJO 5922, REFERENTE EXERCICIO 2005, CFE. MEMO. 035/05/SMAF/DMP.  (COMPR",,1563,265.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001547,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS IFN 1096, IHX 3208 , IJF 2057, IKQ 2980 E IJO 5922, REFERENTE EXERCI",,0,,1569,265.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001551,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1208,AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL,2030715000465,,PGTº REF. RETRANSMISSAO DE T.V. - CODIGO 800 E 730. TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - (TAXAS DE FISCALIZACAO) - CODIGO = 1329 - QUANTIDADE DE ESTACAO REFERENTE,,1561,225.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001551,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1208,AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL,2030715000465,,PGTº REF. RETRANSMISSAO DE T.V. - CODIGO 800 E 730. TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - (TAXAS DE FISCALIZACAO) - CO,,0,,1567,225.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, PARA RECUERACAO DE   ONIBUS BWU 5943. CFE. SOLICITACAO N° 236/2005CFE. MEMO.409/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 825/200",,1562,770.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, PARA RECUERACAO DE   ONIBUS BWU 5943. CFE. SOLICITACAO N° 236/2005CFE.",,0,,1568,770.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001599,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI",,1566,169.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001599,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA",,0,,1572,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001600,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA A ASSINATURA DE CONT",,1564,169.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001600,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, C",,0,,1570,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001631,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,CFE.AUTORIZACAO DO SECRETARIO DA SMAF.,-112.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001632,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, QUE CONDUZIRA A CONSULTORA JURIDICA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 29/03/2005 E RETORNO D",,1565,140.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001632,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, QUE CONDUZIRA A CONSULTORA JURIDICA A CIDADE D",,0,,1571,140.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001636,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,844,ALIPIO RODRIGUES DA SILVA - (DIARIA ),21361720000,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO SENHOR ALIPIO RODRIGUES DA SILVA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 29/03/2005.CFE. MEMO. 438/",,1584,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001636,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,844,ALIPIO RODRIGUES DA SILVA - (DIARIA ),21361720000,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO SENHOR ALIPIO RODRIGUES DA SILVA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE",,0,,1590,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001641,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1644,CLEIA CRISTINA DOS REIS,1789441900,,"AQUISICAO DE DIARIA A DIRETORA, A QUAL IRA A PORTO ALEGRE E POSTERIORMENTE A PELOTAS PARA ACOMPANHAR RETORNO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SAO BORJA, DIA 28/03/05 AS",,1567,336.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001641,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1644,CLEIA CRISTINA DOS REIS,1789441900,,"AQUISICAO DE DIARIA A DIRETORA, A QUAL IRA A PORTO ALEGRE E POSTERIORMENTE A PELOTAS PARA ACOMPANHAR RETORNO DE PACIENTE",,0,,1573,336.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001642,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1644,CLEIA CRISTINA DOS REIS,1789441900,,"AQUISICAO DE PASSAGEM A DIRETORA, A QUAL IRA A PORTO ALEGRE E POSTERIORMENTE A PELOTAS PARA ACOMPANHAR RETORNO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SAO BORJA, DIA 28/03/05 A",,1568,74.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001642,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1644,CLEIA CRISTINA DOS REIS,1789441900,,"AQUISICAO DE PASSAGEM A DIRETORA, A QUAL IRA A PORTO ALEGRE E POSTERIORMENTE A PELOTAS PARA ACOMPANHAR RETORNO DE PACIEN",,0,,1574,74.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA ESPECIALIZADA.CFE. MEMO. 463/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 947/2005), MAO-DE-OBRA MECANICA",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO - 10, PLACA IIW4640.CFE. MEMO.464/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 948/2005), SEMI",2492.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001684,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA PAG/044/SAD-REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SENHA, SAL.FAMILIA E SALARIO REF.03/05.,",272.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001688,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA DE PAG/041/05.REFERE-SE PAGAMENTO DA DEVOL.DE CONV.AFPM E SIMUSB DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FOLHA NORMAL DE MAR/05.,",205.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001695,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOL/045/SAD/05.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VENC. AOS SERV. JOAO UMBERTO DEL FABRO E ARRIETE CARVALHO PEREIRA,REF. AO",988.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001696,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA 043/SAD-REFERE-SE AO PAG.DE  DIFERENCA REFERENTE AOS CODIGOS FIXOS QUE NAO CONSTARAM NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE MAR,564.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001697,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA/038/05/SAD -REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS INCORPORADAS DO MES DE MARCO/05, POR NAO TER CONSTADO NA FOLHA NORMAL.",47.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,VALOR PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 942/2005), ESTAGIARIO",4500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO,DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR  EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 943/2005), ESTAGIARIO",3500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001738,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 21/03 E 24/03CFE. MEMO. 448/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 932/2005), TRANSPORTE",700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001739,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO REFERENTE A  SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE MARCO DE 2005CFE. MEMO. 450/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 933/2005), SER",1441.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001740,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, DIA 21/02/2005 PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA.CFE. MEMO. 447/05/SMS",780.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005.CFE. MEMO. 455/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 935/2005), ATENDIMENTOS ES",968.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001742,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO PARA MENORES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CARENCIAS  NUTRICIONAIS, CFE. MEMO. 451/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 937/2005), LEITE EM PO NAN 1, LATA C",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001743,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DOS VIGILANTES SANITARIOS, CFE, MEMO. 429/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 939/2005), LANTERNA P/ 02 ELEMENTOS  MARCA: BOA QUALIDADE",142.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001744,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,433,ALBIMAR CARLOS SCHUTZ,88409172000164,11700036993,"AQUIUSICAO DE  FRUTAS E VERDURAS PARA OS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO  PSICO-SOCIAL PARA O MES DE ABRIL/05, CONFORME MEMO Nº 442/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",160.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 898/05, MOTIVO O ITEM 02 ESTAR ERRADO O VALOR, CFE. REQUERIMENTO DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA NR. 953/2005), COMPLEMENTO",29.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001885,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1499,94.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001885,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1499,1096.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001885,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1499,42.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1500,1.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1500,19.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1500,1422.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1500,79.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1500,33.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1500,66.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1501,221.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1501,2.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1501,101.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1501,2574.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/05,,0,,1502,650.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",57.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,1550,57.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,1556,57.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001904,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,",1.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001904,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,,1552,1.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001904,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,,0,,1558,1.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB DIVIDA ATIVAALVARA.,",38.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB DIVIDA ATIVAALVARA.,,1557,38.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB DIVIDA ATIVAALVARA.,,0,,1563,38.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001906,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",47.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001906,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,1556,47.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001906,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,1562,47.20
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001907,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RETENCAO PASEP.,,1555,319.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001907,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RETENCAO PASEP.,,0,,1561,319.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001908,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",74.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001908,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,1554,74.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001908,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,0,,1560,74.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001909,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,",260.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001909,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,1553,260.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001909,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,0,,1559,260.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001917,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FMS.,",5.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001917,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FMS.,,1551,5.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001917,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FMS.,,0,,1557,5.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001926,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DC",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001927,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO ASSEMA - BAIRRO ITACHERE E NO SERVICO SOCIAL DO IDOSO, CONFORME CONTRATO DE PREST",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001944,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO, TAMANHO 2 COLUNAS X 6 CM NA EDICAO DO DIA 18 DE MARCO DO JORNAL ALTERNATIVO.CFE. MEMO. 27/05/DID   (COMPRA",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EMEF LIBERATO SALZANO, CFE SOLICITACAO 255/05 E MEMO. 418/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 938/2005), XICARA PARA CAFE",189.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS LJN 3034, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 261/05 E MEMO.429/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 941/2005), PNEU",1900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS IGB 3880 DO TRANSPORTE ESCOLARM CFE. SOLICITACAO 257/05 E MEMO. 431/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 944/2005), PNEU 900X",717.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001948,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,234,FRANARIN & CIA LTDA,93277291000140,9602715980,AQUISICAO DE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO MENSAL DO DISQUETE DE ATUALIZACAO DOS PRECOS DOS INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DE ORCAMENTO PLEO - PLANILHA ELETRON,280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001949,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) BUJOES DE GAS P45 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CFE. MEMO. 531/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 946/2005), BOTIJAO P45",966.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001950,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, D",864.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001951,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, D",864.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 248/05  (COMPRA DIRETA NR. 950/2005), ALICATE,MANGUEIRA DE 50 METROS,FOICE COM CABO",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, PARA AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 324/05 E  SOLICITACAO Nº 157/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 951/2005), SABAO EM PO C/ 18UNID. DE",248.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001954,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 439/05  E  SOLICITACAO Nº  214/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 955/2005), TINTA DIMENSION",47.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001986,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,1593,427.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001986,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,0,,1599,427.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001987,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,1594,1208.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001987,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,0,,1600,1208.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001988,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,1595,349.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001988,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,0,,1601,349.06
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001999,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,1603,156.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005001999,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,0,,1609,156.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002001,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,1604,188.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002001,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,0,,1610,188.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002003,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,1605,1007.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002003,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,0,,1611,1007.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002004,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,1606,232.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002004,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,0,,1612,232.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002006,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901109000000,Adicional de Periculosidade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,1607,79.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002006,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901109000000,Adicional de Periculosidade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,0,,1613,79.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002008,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,1608,118.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002008,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,0,,1614,118.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002009,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,1609,495.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002009,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/SAD FERIAS REF.MES DE ABRIL/2005.",,0,,1615,495.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002013,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",749.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002014,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",2721.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",6937.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",1897.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",5818.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002018,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",8387.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002019,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",3237.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002020,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",4599.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002021,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",1807.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002022,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",1295.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002023,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",809.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002024,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",2789.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002025,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002029,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002030,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",3029.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002031,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002032,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002033,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002034,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",2644.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002035,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002036,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",2265.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002037,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",1400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,1755,1400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,1763,1400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002103,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",7647.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002103,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,1756,7647.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002103,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,1764,7647.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002104,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",68.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002104,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,1757,68.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002104,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,1765,68.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002105,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",24488.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002105,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,1758,24488.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002105,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,1766,24488.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",89.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,1759,89.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002106,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,1767,89.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002108,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",74.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002108,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,1760,74.34,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002137,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,1781,1129.93,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002139,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.36,33903622000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002139,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.36,33903622000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,1782,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002139,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.36,33903622000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,1790,800.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002142,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",200.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002142,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,1792,200.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002143,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2005,CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,1785,315.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002143,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2005,CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,1793,315.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002144,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",11404.68,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002149,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",205.09,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002154,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,1793,389.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002154,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,1801,389.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002155,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",4793.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002155,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,1794,788.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002155,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,1802,788.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, PARA AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 324/05/  E  SOLICITACAO Nº 157/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 952/2005), DETERGENTE LIQUIDO C/24UNI",300.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-03-31 00:00:00.0,2005002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,EMP. C/DATA INDEV.,-300.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRATO Nº 079//03, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE",,1653,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGTO PARTE NE Nº 690/05 CFE MEMO Nº 148/05/SAD/DP, REF. RD Nº 390/05, NF Nº 1284, MES DE MARCO/2005.",,0,,1660,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005000824,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.485/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DE AVISO E DE RETIFICACAO DE EDITAL PUBLICADOS NO MES DE FEVEREIRO/2005.",,1645,145.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005000824,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"CFE.RD.485/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DE AVISO E DE RETIFICACAO DE EDITAL PUBLICAD",,0,,1652,145.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE.RD.578/2005-SMAF., CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.",,1657,1125.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 951/05 CFE MEMO Nº 459/05/SMPO, RD Nº 578, REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1664,1125.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005000985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.505/05/SMPO.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS",,1654,735.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005000985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 985/05 CFE MEMO Nº313/05/SMPO, RD Nº 505/05/SMPO, NF Nº 1284.",,0,,1661,735.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001021,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.580/05/OMPO.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 75/05 E MEMO 203/05/SMPO.",,1637,3510.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001021,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.580/05/OMPO.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 75/05 E MEMO 203/05",,0,,1644,3510.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001023,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"CFE.RD.582/05/SMPO.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 75/05 E MEMO 203/05/SMPO.",,1636,52.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001023,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"CFE.RD.582/05/SMPO.,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 75/05 E MEMO 203/05",,0,,1643,52.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001098,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1972,GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTDA.,2351006000309,4300086326,"CFE.RD.612/2005-SMIE., AQUISICAO DE 12.000 KG DA EMULSAO ASFALTICA RM 2C, DESTINADA A RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA -",,1648,13752.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001098,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1972,GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTDA.,2351006000309,4300086326,"CFE.RD.612/2005-SMIE., AQUISICAO DE 12.000 KG DA EMULSAO ASFALTICA RM 2C, DESTINADA A RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALT",,0,,1655,13752.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001141,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.680/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPESA DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PELO PERIODO 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 081/05/SMASC.  (COMPRA D",,1640,1517.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001141,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.680/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPESA DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PELO PERIODO 01 MES,",,0,,1647,1517.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001148,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.688/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 081/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 570/2",,1641,2637.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001148,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.688/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE.",,0,,1648,2637.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.706/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 108/05/SMASC.  (C",,1642,273.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.706/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, PERIODO DE 0",,0,,1649,273.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 116/05 E MEMO. 242/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 593/2005)",,1639,3527.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO NAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 116/05 E MEMO. 242/05/SMECD.",,0,,1646,3527.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",,1655,7527.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE DA NE Nº 1206/05 CFE MEMO Nº142/05SMAF, RD Nº 724/05, NF Nº 003953, REF. MES DE MAR-CO/05.",,0,,1662,7527.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZENTAS) PECAS DE ROUPAS DE CAMA E BANHO POR MES,",,1652,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº 1207/05 CFE MEMO Nº 425/05/SMS,RD Nº 725, NF Nº 028, REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1665,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,PAGTO INDEV.,,0,,1659,-420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº 1207/05 CFE MEMO Nº 425/05/SMS,  RD Nº 725/05/SMS, NF Nº 028, REF. SERVICOSPRESTADOS NO MES DE MAR",,0,,1659,420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº 1207/05 CFE MEMO Nº 425/05/SMS,RD Nº 725, NF Nº 028, REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1665,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"VLR. EMPENHADO PARA O ANO DE 2005 PARA FL. PAGTO. DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE. CONVENIO EM.SB-005.05, DE ACORDO COM A LEI 6494/77, CFE. M",,1656,838.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº1322/05 CFE MEMO Nº 460/05/SMPO, CFE RD Nº 803, RELATIVO MES DE MARCO/05.",,0,,1663,838.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001342,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"AQUISICAO DE VIDROS NA EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTA SECRETARIA.CONFORME MEMO Nº 292/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 629/2005)",,1649,269.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001342,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"AQUISICAO DE VIDROS NA EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTA SECRETARIA.CONFORME MEMO Nº 292/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,1656,269.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AS EMEFS, CFE. MEMO.334/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 700/2005)",,1638,297.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AS EMEFS, CFE. MEMO.334/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 700/2005)",,0,,1645,297.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO A CONCLUSAO E AMPLIACAO DA SALA DE APOIO AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA EMEF CANDIDA VARGAS, CFE. SOLICITACAO 174/05 E MEMO. 349",,1650,227.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO A CONCLUSAO E AMPLIACAO DA SALA DE APOIO AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA EMEF CANDID,,0,,1657,227.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2755,JAINA GONCALVES VIEIRA,6912419000104,,PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA QUILOS DE SALSICHAS E 2000 (DOIS MIL) PAES DE CACHORRO QUENTE 60 GR.CFE. MEMO. 153/05/SMASC  (COMPRA DIRETA NR. 783/20,,1613,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2755,JAINA GONCALVES VIEIRA,6912419000104,,PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA QUILOS DE SALSICHAS E 2000 (DOIS MIL) PAES DE CACHORRO QUENTE 60 GR.CFE.,,0,,1619,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CFE. SOLICITACAO 144/05 E MEMO. 321/05/ SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 750/2005)",,1651,30.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CFE. SOLICITACAO 144/05 E MEMO. 321/05/",,0,,1658,30.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001514,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VLR. REF. PAGTO. PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DO EXTRATO DO EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATACAO TEMPORARIA PARA O SERVICO PUBLICO MUNICIPAL.,,1646,453.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001514,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VLR. REF. PAGTO. PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DO EXTRATO DO EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATACAO,,0,,1653,453.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001543,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,1437,MARLENE TERNES MULLER,97088827000130,11700072000,"AQUISICAO DE TRES   BUQUES DE FLORES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE. MEMO. 069/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 779/2005)",,1647,72.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001543,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,1437,MARLENE TERNES MULLER,97088827000130,11700072000,"AQUISICAO DE TRES   BUQUES DE FLORES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE. MEMO. 069/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 779/2005)",,0,,1654,72.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO - 10, PLACA IIW4640.CFE. MEMO.464/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 948/2005)",,1643,2492.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO - 10, PLACA IIW4640.CFE. MEMO.464",,0,,1650,2492.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO LINO TESSELE.,",2508.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON DA SILVA.,",2457.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GIANCARLO FONTANA PEZZI.,",2514.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001688,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA DE PAG/041/05.REFERE-SE PAGAMENTO DA DEVOL.DE CONV.AFPM E SIMUSB DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FOLHA NORMAL DE MAR/05.",,1644,205.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001688,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA DE PAG/041/05.REFERE-SE PAGAMENTO DA DEVOL.DE CONV.AFPM E SIMUSB DESCONTADOS",,0,,1651,205.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001689,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUAREZ LONDERO.,",2514.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VILSON CEZAR BOTTON MOTO,",4506.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001691,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA DE FATIMA DA SILVA ANDRADE.,",1190.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE AFONSO HUMBERTO NUNES OLEA,",2514.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MANOEL ANTONIO MORAIS OURIQUE,",7796.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001700,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.047/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INCORPORACAO DE 5/5 DE CC-2 DO MES DE MARCO/05.,",1332.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCSAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DIRNEI SIQUEIRA DOS SANTOS.,",2508.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001714,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, DESSTA SECRETARIA,  QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA",338.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001715,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2742,INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO,41950127087,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, DESSTA SECRETARIA,  QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLS",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 216/05 E MEMO. 403/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 958/2005) - UMA IMPRESSORA LASER",1070.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001748,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE AO PONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM, CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 110/03 - LEI 3.200 - REFERENTE AO",18200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001755,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO EM 05/01/2004, PARA RESERVA DE 05(CINCO) LEITOS A SEREM OCUPADOS POR PESSOAS",8000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001758,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905224000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",1,Recurso Livre,2740,L. TECH CONS. COM. IMP. E EXP. LTDA.,73971764000106,,"VLR. REF. AQUISICAO DE 02 MANGUEIRAS DE EXTENSAO, E UM PAR DE CONEXAO MACHO E FEMEA DA UNIDADE DE FORCA DO APARELHO DESENCARCERADOR DA UNIDADE DA 3ª SECAO DE COMBATE",748.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DO DAC JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS-RS, NO DIA 04 DE",169.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2773,JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES,91507804091,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR DO DAC JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS-RS, NO DIA 04",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001889,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, EM VIRTUDE DO MESMO TER QUE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS NO DIA 01/04/05.  (COMPRA",70.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001890,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO MESMO TER QUE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 04/04/05, CFE. MEMO. 504/05.  (",70.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS DIA 31/03/05, CFE. MEMO. 493/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",70.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS DIA 31/03/05, CFE. MEMO. 493/05/SMS.  (COM",70.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001893,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA A ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS DIA 31/03/05, CFE. MEMO. 493/05/SMS.  (COMPRA DIRET",70.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001938,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1279,RICARDO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH,1865820000109,11700067562,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS, COZINHA E ALMOXARIFADO, CFE. SOLICITACAO 188/05.  (COMPRA DIRETA NR. 969/2005), BOLSA BRANCA,CERA LIQUID",703.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001955,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO",1320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001956,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL UBALDO SORRILHA DA COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/200",3960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001957,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA., JUNTO AO ESTADIO VICENTE GOULART,  MES DE MARCO  DE 2005,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07",4136.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001958,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU JOAO GOULART REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001959,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU GETULIO VARGAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001960,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DE PESSOAL QUE FARA PARTE NO CONVENIO DA CONAB, DIA 04/03/05.  (COMPRA DIRETA NR. 956/2005), COPOS DESC. C/100 UN, 50ML,CAFE MELITA, 500",19.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001961,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAIS DESCRIMIDADES A BAIXO,MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN",1340.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001962,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 139/05 E MEMO. 272/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 957/2005), QUADRO DE GIZ EM LOUZA VERDE OFICIAL ,FORMICA,ME",1197.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001963,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/DCCO.",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001964,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,NO MUSEU GETULIO VARGAS E MUSEU JOAO GOULART,  RELACIONADAS, CONFORME CONTRATO DE PRE",460.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001965,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABAICO RELACIONADAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC",1745.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001966,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO.   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E A",1980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001967,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2740,L. TECH CONS. COM. IMP. E EXP. LTDA.,73971764000106,,"VLR. REF. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA BASICA DA UNIDADE DE FORCA DO DESENCARCERADOR DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. Nº 010/2005.   (COMPRA DIRETA NR",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005001968,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"VLR. REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. Nº 001/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 961/2005), CABO U",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002010,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",189.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002010,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,1610,189.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002010,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,1616,189.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002011,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",38.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002011,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1612,38.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002011,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1618,38.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002012,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA.,",1132.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002012,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA.",,1611,1132.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002012,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA.",,0,,1617,1132.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002013,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1614,749.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002013,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1620,132.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002013,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1620,617.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002014,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1615,2721.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002014,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1621,2416.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002014,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1621,305.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1616,6937.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1622,1853.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1622,5084.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1617,1897.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1623,1717.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1623,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1627,5818.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1635,5540.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1635,278.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,PAGTO INDEV.,,0,,1633,-44.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,PAGTO INDEV.,,0,,1633,-5774.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1633,44.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1633,5774.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002018,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1629,8387.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002018,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1636,522.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002018,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1636,7864.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002019,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1618,3237.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002019,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1624,3237.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002020,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1619,4599.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002020,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1625,4599.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002021,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1620,1807.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002021,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1626,1807.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002022,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1621,1295.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002022,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1627,1295.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002023,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1622,809.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002023,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1628,809.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002024,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1623,2789.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002024,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1629,2789.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002025,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1624,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002025,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1630,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002029,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1631,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002029,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1638,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002030,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1625,3029.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002030,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1631,3029.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002031,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1626,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002031,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1632,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002032,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1628,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002032,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1634,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002033,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1630,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002033,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1637,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002034,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1632,2644.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002034,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1639,2644.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002035,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1633,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002035,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1640,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002036,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1634,2265.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002036,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1641,2265.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002037,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,1635,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002037,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.172/05/SMAF/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1642,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-01 00:00:00.0,2005002160,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, SAGRADO CORACAO DE JESUS E REPUBLICA ARGENTINA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE",3630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-02 00:00:00.0,2005-04-02 00:00:00.0,2005001692,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.170/05/SAD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO/05.,",1541.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-02 00:00:00.0,2005-04-02 00:00:00.0,2005001710,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.177/05-DP/FP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA MARCO/2005.,",1786.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-02 00:00:00.0,2005-04-02 00:00:00.0,2005001711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.177/05-DP/FP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSSSOBRE RECIBOSDE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA MARCO/05,",1560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1702,2500.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 118/05 CFE MEMO Nº461/05, RDNº42.",,0,,1710,2500.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1703,6164.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº120/05 CFE MEMO Nº461/05, RDNº45.",,0,,1711,6164.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1700,137.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 121/05 CFE MEMO Nº461/05, RDNº  48.",,0,,1708,137.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1699,634.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 122/05 CFE MEMO Nº461/05, RDNº 49.",,0,,1707,634.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1696,65.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº123/05 CFE MEMO Nº461/05, RDNº 50.",,0,,1704,65.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1698,480.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 146/05 CFE MEMO Nº461/05, RDNº 51.",,0,,1706,480.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.52/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1697,5070.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 147/05 CFE MEMO Nº 461/05, RDNº 52..",,0,,1705,5070.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1701,1205.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº170/05, CFE MEMO Nº461/05, RDNº44.",,0,,1709,1205.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.379/05/SMECD/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMFS, COD.1.00.000, CFE. SOLICITACAO 34/05/SMEC.",,1682,902.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.379/05/SMECD/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMFS, COD.1.00.000, CFE. SOLICITACAO 34/05/",,0,,1690,902.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000766,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.298/2005-SMAF., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, C",,1695,11880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000766,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 766/05 CFE MEMO 171/05/SMAF,RD Nº298, NF Nº 1054, REF. SERVICO PRESTADO  NOMES DE MARCO/05.",,0,,1703,1306.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005000766,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 766/05 CFE MEMO 171/05/SMAF,RD Nº298, NF Nº 1054, REF. SERVICO PRESTADO  NOMES DE MARCO/05.",,0,,1703,10573.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001010,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CFE.RD.555/05/SMIE.,PAGAMENTO DE REVISAO NA MOTOCICLETA PLACAS IIW 7391 DE USO DESTA SECRETARIA DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. MEMO.064/05/SMIE.",,1686,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001010,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CFE.RD.555/05/SMIE.,PAGAMENTO DE REVISAO NA MOTOCICLETA PLACAS IIW 7391 DE USO DESTA SECRETARIA DEPARTAMENTO DE TRANSITO",,0,,1694,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001035,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CFE.624/05/SMPO.,VLR. REF. AQUISICAO DE 02 CAMARAS PARA MOTOCICLETA, PLACA IHT 4797, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO.",,1687,22.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001035,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CFE.624/05/SMPO.,VLR. REF. AQUISICAO DE 02 CAMARAS PARA MOTOCICLETA, PLACA IHT 4797, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO.",,0,,1695,22.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001048,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CFE.RD.646/2005-SEPLO., VLR. REF. AQUISICAO DE 2 PNEUS 90X90X18 PARA MOTOCICLETA PLACA IHT 4797, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO.",,1688,128.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001048,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"CFE.RD.646/2005-SEPLO., VLR. REF. AQUISICAO DE 2 PNEUS 90X90X18 PARA MOTOCICLETA PLACA IHT 4797, DA 3ª SECAO DE COMBATE",,0,,1696,128.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001227,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACAS IEW 8747, ANO 95, CFE. SOLICITACAO 141/05.  (COMPRA DIRETA NR. 624/2005)",,1681,682.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001227,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACAS IEW 8747, ANO 95, CFE. SOLICITACAO 141/05.  (COMPRA D",,0,,1689,682.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001229,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1856,ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA,4619893000109,25402900353,"AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE FRONTEIRA, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS. CONFORME MEMORANDO DE N° 097/2005/SMS.",,1704,1311.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001229,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1856,ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA,4619893000109,25402900353,"PAGTO PARTE NE Nº1229/05 CFE MEMO 435/05/SMS,RD Nº 752/05/SMS, NF Nº 030600.",,0,,1712,1311.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001240,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A EMEF FRANCISCO MIRANDA. CONFORME MEMO Nº 203/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 510/2005),,1684,2244.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001240,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A EMEF FRANCISCO MIRANDA. CONFORME MEMO Nº 203/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 510/2,,0,,1692,2244.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001333,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 2 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.  (LICITA",,1664,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001333,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 2 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/200",,0,,1672,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001333,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 2 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/200",,0,,1672,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE MARCO DE  2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO E ADITIVO 01/05.  (LICITACAO NR.: 54/2004-C",,1678,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE MARCO DE  2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO",,0,,1686,186.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE O MES DE MARCO DE  2005, CONFORME CONTRATO 103/2004/SEPLAN/DCCO",,0,,1686,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001435,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS D'AGUA, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZANBUJA,CONFORME MEMO Nº 347/",,1671,415.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001435,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS D'AGUA, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA NO GINASIO",,0,,1679,363.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001435,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS D'AGUA, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA NO GINASIO",,0,,1679,45.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001435,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS D'AGUA, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA NO GINASIO",,0,,1679,3.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001435,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS D'AGUA, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA NO GINASIO",,0,,1679,1.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001435,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS D'AGUA, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA NO GINASIO",,0,,1679,0.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001503,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903030000000,Material para Comunicações,1,Recurso Livre,2184,GRAZZIOTIN S/A.  TECH  BOX,92012467026560,11700067481,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 733/2005)",,1683,19.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001503,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903030000000,Material para Comunicações,1,Recurso Livre,2184,GRAZZIOTIN S/A.  TECH  BOX,92012467026560,11700067481,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 733",,0,,1691,19.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 758/2005)",,1679,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 758/2005)",,0,,1687,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001522,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 376/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR,,1663,3410.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001522,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05 DESTA SECRETARIA. CO,,0,,1671,118.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001522,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05 DESTA SECRETARIA. CO,,0,,1671,70.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001522,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05 DESTA SECRETARIA. CO,,0,,1671,2937.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001522,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05 DESTA SECRETARIA. CO,,0,,1671,283.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001549,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"VLR. REF. PAGTO. A LUIZ CARLOS DRUZAN DE SERVICOS DE SONORIZACAO EVENTO REALIZADO NO CAIS DO PORTO ""PROJETO VOLTA AS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS"", CFE. MEMO 220/05/",,1675,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001549,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"VLR. REF. PAGTO. A LUIZ CARLOS DRUZAN DE SERVICOS DE SONORIZACAO EVENTO REALIZADO NO CAIS DO PORTO ""PROJETO VOLTA AS AUL",,0,,1683,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001549,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"VLR. REF. PAGTO. A LUIZ CARLOS DRUZAN DE SERVICOS DE SONORIZACAO EVENTO REALIZADO NO CAIS DO PORTO ""PROJETO VOLTA AS AUL",,0,,1683,445.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001550,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"VLR. REF. PAGTO. A LUIZ CARLOS DRUZIAN DE SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2005 REALIZADO NO CLUBE COMERCIAL, CFE. MEMO 241/05/SMECD.",,1676,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001550,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,VLR. REF. PAGTO. A LUIZ CARLOS DRUZIAN DE SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2005 REALIZADO N,,0,,1684,267.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001550,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,VLR. REF. PAGTO. A LUIZ CARLOS DRUZIAN DE SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2005 REALIZADO N,,0,,1684,33.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001602,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,EMPENHADO EM DOTACAO INCOREETA,-15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001621,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - JAQUELINE FELTRIN, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO, ONDE PART",,1685,84.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001621,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - JAQUELINE FELTRIN, POR OCASIAO",,0,,1693,84.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001635,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY PIRES, QUE CONDUZIRA A DIRETORA JAQUELINE FELTRIN A CIDADE DE SANTIAGO NO DIA 05/04/2005.CFE. MEMO. 101",,1693,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001635,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY PIRES, QUE CONDUZIRA A DIRETORA JAQUELINE FELTRIN A CIDADE D",,0,,1701,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001653,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO DEAPARTAMENTO DE MATERIAIS, NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/DCCO.CFE.",,1677,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001653,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO DEAPARTAMENTO DE MATERIAIS, NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTAC",,0,,1685,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001653,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO DEAPARTAMENTO DE MATERIAIS, NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTAC",,0,,1685,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001662,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIA DA LUZ MELLO.",,1691,23.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001662,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIA DA LUZ MELLO.",,0,,1699,23.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001684,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA PAG/044/SAD-REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SENHA, SAL.FAMILIA E SALARIO REF.03/05.",,1692,272.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001684,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA PAG/044/SAD-REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SENHA, SAL.FAMILIA E SALARIO",,0,,1700,272.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO LINO TESSELE.",,1665,2508.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO LINO TESSELE.",,0,,1673,2365.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO LINO TESSELE.",,0,,1673,28.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO LINO TESSELE.",,0,,1673,68.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO LINO TESSELE.",,0,,1673,28.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO LINO TESSELE.",,0,,1673,17.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON DA SILVA.",,1673,2457.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON DA SILVA.",,0,,1681,2338.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON DA SILVA.",,0,,1681,26.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON DA SILVA.",,0,,1681,55.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON DA SILVA.",,0,,1681,23.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON DA SILVA.",,0,,1681,13.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GIANCARLO FONTANA PEZZI.",,1669,2514.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GIANCARLO FONTANA PEZZI.",,0,,1677,19.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GIANCARLO FONTANA PEZZI.",,0,,1677,2354.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GIANCARLO FONTANA PEZZI.",,0,,1677,28.56
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GIANCARLO FONTANA PEZZI.",,0,,1677,32.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001689,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUAREZ LONDERO.",,1666,2514.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001689,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUAREZ LONDERO.",,0,,1674,89.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001689,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUAREZ LONDERO.",,0,,1674,37.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001689,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUAREZ LONDERO.",,0,,1674,28.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001689,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUAREZ LONDERO.",,0,,1674,2337.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001689,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUAREZ LONDERO.",,0,,1674,22.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VILSON CEZAR BOTTON MOTO",,1668,4506.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VILSON CEZAR BOTTON MOTO",,0,,1676,96.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VILSON CEZAR BOTTON MOTO",,0,,1676,160.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VILSON CEZAR BOTTON MOTO",,0,,1676,385.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VILSON CEZAR BOTTON MOTO",,0,,1676,28.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VILSON CEZAR BOTTON MOTO",,0,,1676,3834.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001691,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA DE FATIMA DA SILVA ANDRADE.",,1670,1190.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001691,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA DE FATIMA DA SILVA ANDRADE.",,0,,1678,14.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001691,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA DE FATIMA DA SILVA ANDRADE.",,0,,1678,1176.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-02 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001692,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.170/05/SAD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO/05.",,1660,1541.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-02 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001692,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.170/05/SAD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO/05.",,0,,1668,1541.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE AFONSO HUMBERTO NUNES OLEA",,1667,2514.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE AFONSO HUMBERTO NUNES OLEA",,0,,1675,2337.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE AFONSO HUMBERTO NUNES OLEA",,0,,1675,22.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE AFONSO HUMBERTO NUNES OLEA",,0,,1675,37.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE AFONSO HUMBERTO NUNES OLEA",,0,,1675,89.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE AFONSO HUMBERTO NUNES OLEA",,0,,1675,28.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MANOEL ANTONIO MORAIS OURIQUE",,1672,7796.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MANOEL ANTONIO MORAIS OURIQUE",,0,,1680,758.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MANOEL ANTONIO MORAIS OURIQUE",,0,,1680,315.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MANOEL ANTONIO MORAIS OURIQUE",,0,,1680,189.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MANOEL ANTONIO MORAIS OURIQUE",,0,,1680,140.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MANOEL ANTONIO MORAIS OURIQUE",,0,,1680,6392.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001695,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOL/045/SAD/05.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VENC. AOS SERV. JOAO UMBERTO DEL FABRO E ARRIETE CARVALHO PEREIRA,REF. AO",,1689,988.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001695,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOL/045/SAD/05.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VENC. AOS SERV. JOAO UMBERTO",,0,,1697,988.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001696,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA 043/SAD-REFERE-SE AO PAG.DE  DIFERENCA REFERENTE AOS CODIGOS FIXOS QUE NAO CONSTARAM NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE MAR,,1680,564.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001696,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA 043/SAD-REFERE-SE AO PAG.DE  DIFERENCA REFERENTE AOS CODIGOS FIXOS QUE NAO C,,0,,1688,564.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001697,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA/038/05/SAD -REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS INCORPORADAS DO MES DE MARCO/05, POR NAO TER CONSTADO NA FOLHA NORMAL.",,1690,47.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001697,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA/038/05/SAD -REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS INCORPORADAS DO MES DE MA",,0,,1698,47.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001700,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.047/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INCORPORACAO DE 5/5 DE CC-2 DO MES DE MARCO/05.",,1694,1332.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001700,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.047/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INCORPORACAO DE 5/5 DE CC-2 DO MES DE MAR",,0,,1702,1332.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCSAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DIRNEI SIQUEIRA DOS SANTOS.,,1674,2508.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCSAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DIRNEI SIQUEIRA DOS SANTOS.,,0,,1682,2365.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCSAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DIRNEI SIQUEIRA DOS SANTOS.,,0,,1682,28.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCSAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DIRNEI SIQUEIRA DOS SANTOS.,,0,,1682,68.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCSAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DIRNEI SIQUEIRA DOS SANTOS.,,0,,1682,28.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCSAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DIRNEI SIQUEIRA DOS SANTOS.,,0,,1682,17.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-02 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001710,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.177/05-DP/FP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA MARCO/2005.",,1661,1786.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-02 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001710,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.177/05-DP/FP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA MARCO/2005.",,0,,1669,1786.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-02 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.177/05-DP/FP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSSSOBRE RECIBOSDE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA MARCO/05",,1662,1560.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-02 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.177/05-DP/FP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSSSOBRE RECIBOSDE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA MARCO/05",,0,,1670,1560.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001746,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA TANIA REGINA DELLAGLIO LOPES, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP REGIONAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2005,",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001749,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS REFERENTE A CODIGOS FIXOS QUE NAO CONSTARAM NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO/05, CFE.FO",178.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001750,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS REFERENTE A CODIGOS FIXOS QUE NAO CONSTARAM NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO/05, CFE.FO",245.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001751,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS REFERENTE A CODIGOS FIXOS QUE NAO CONSTARAM NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO/05, CFE.FO",166.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001753,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS VERBAS EXONERATORIAS,CFE.DECRETO Nº9.727/05, A CONTAR DE 28/03/05.,",268.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900805000000,Auxilio Natalidade Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº050/05,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL A NATALIDADE A SERVIDORA MARISA OBREGON DO NASCIMENT",156.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001756,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.,",393.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001757,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.,",149.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001759,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.,",1630.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001760,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.,",31.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001894,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"SOLICITAMOS A  RESTITUICAO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, CONFORME MEMO Nº 103/05/AGI.  (COMPRA DIRET",25.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001895,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA A SER PAGA A SERVIDORA CARMEM AVILA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO NO DIA 05 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO CUR",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001896,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE UMA IARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE MUNHOZ POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO PARA ENTREGA DO SIAPC/PAD, NO DIA 30/03/2005.CFE. SOLIC",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA PAULO TRINDADE PIRES, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO, NO DIA 30/03/2005CFE. SOLICITACAO 311/2005  (COMPRA",70.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001977,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,2777,FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS,62679422015,,"SOLICITAMOS A RESTITUICAO A SERVIDORA FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS, REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS  E TELEGRAFO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIA",6.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001978,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1372,ENGIPTA  ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA.,90617135000193,11700076065,"PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANI-ALTIMETRICO) DO EIXO E BORDA, C/ ESTAQUEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A AREA URBANA DE SAO BORJA (ENGº MANOEL LUI",6600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001979,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,PAGAMENT]O REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS IJF 8747 E IEZ 8064 REFERENTE AO EXERCICIO 2005/2006.CFE. MEMO. 039/05/SMAF  (COMPRA DIRETA NR. 979/20,106.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/01/05 ATE 31/12/05, CFE. CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05.  (COM",9000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005001994,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 475/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 984/2005), PAPEL A4 C/5.000 CADA",104.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005002039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2775,NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,70055343015,,"PAGAMENTO REFERENTE A 02  (DUAS) DIARIAS - A PROFESSORA NEURA MARIZA DO NASCIMENTO  COUTO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 3/04/05 E RETORN",281.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005002040,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",99.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005002040,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1659,99.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005002040,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1667,99.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005002041,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-CONTA DISPOSICAO.,",1.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005002041,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-CONTA DISPOSICAO.,,1658,1.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005002041,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-CONTA DISPOSICAO.,,0,,1666,1.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005002305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO; 210/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 846/2005), 01 CX. TRANSPARENCIA EXTRALIFE.,",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-04 00:00:00.0,2005002375,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/05 (MERENDA ESCOLAR), NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.  (COMPRA DIRETA NR. 1283/2",504.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-01-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2004000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD:305/04/SMS, PGTº DE SERV. PRESTADOS REF. PARTE FIXA DO CONVENIO PARA ATENDI",,0,,689,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-15 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2004005313,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1170,MAUSOLÉU DO EX-PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3034/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REFORMA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CONFORME MEMORANDO 534/04",,0,,691,641.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2004008776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4501/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO D",,0,,323,48.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2004008776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4501/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO D",,0,,707,48.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2004008776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,PAGTO INDEV.,,0,,323,-48.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2004008776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4501/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO D",,0,,692,1378.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2004008853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"CFE.RD.4511/04/SMEC/..,PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE",,0,,690,3031.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-28 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2004009723,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PABA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.4945/2004-SMS., PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE",,0,,688,4000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1801,2288.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE 128/05 CFE MEMO 462/05/SEPLANRD Nº 64.,,0,,1809,2288.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1807,1033.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº149/05 CFE MEMO 462/05/SE-PLAN, RD Nº 67.",,0,,1815,1033.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1806,8692.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 151/05 CFE MEMO 462/05/SE-PLAN, RD Nº 69.",,0,,1814,8692.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1804,98.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 173/05 CFE MEMO Nº 462/05/SE-PLAN, RD 59.",,0,,1812,98.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1805,1389.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 174/05 CFE MEMO 462/05/SE-PLAN, RD 60.",,0,,1813,1389.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000360,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,1855,LIVRARIA DO GLOBO S.A.,92724053000688,1090001506,CFE.MEMO/483//SMPO/05.,-189.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.385/2005-SMASC., AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GIAMA, CFE. MEMO. 052/05/SMASC.",,1800,223.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGTO PARTE NE Nº 668/05 CFE MEMO 183/05/SMASC, RD 385/2005 , NF Nº 225814.",,0,,1808,223.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD.435/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº 113/03, CFE. ADITIVO Nº 01 DE 15/02/05, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA",,1803,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE Nº793/05 CFE MEMO 501/05/SMS,RD Nº 435/05, REF. ALUGUEL MES DE MARCO/05.",,0,,1811,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001197,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ESPECIAL PARA OS SEMAFORO, CFE. SOLICITACAO 118/05.  (COMPRA DIRETA NR. 567/2005)",,1714,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001197,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ESPECIAL PARA OS SEMAFORO, CFE. SOLICITACAO 118/05.  (COMPRA DIRETA NR. 567/2005)",,0,,1722,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001202,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, CFE. SOLICITACAO 28/05.  (COMPRA DIRETA NR. 597/2005)",,1707,472.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001202,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, CFE. SOLICITACAO 28/05.  (COMPRA DIRETA NR. 597/200",,0,,1715,472.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905236000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 482/2005)",,1713,338.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905236000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 482/2005)",,0,,1721,338.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001296,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"PAGAMEMTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE RODAS NA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL PLACAS ILB 3894, CFE. MEMO 265/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 631/2005)",,1717,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001296,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"PAGAMEMTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE RODAS NA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL PLACAS ILB 3894, CFE. MEMO 265/05/SMS.  (",,0,,1725,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VLR. REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL E DAS LOCALIDADES DA VILA DAS PONTES, ESTACAO EXPERIME",,1720,2990.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,VLR. REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL E DAS LOC,,0,,1728,2990.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CFE. SOLICITACAO 173/05 E MEMO. 336/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 725/2005)",,1706,57.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CFE. SOLICITACAO 173/05 E MEMO. 336/05/SMEC.",,0,,1714,57.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001455,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS (GESTANTES) NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 361/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 764/2005),,1797,2660.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001455,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS (GESTANTES) NO MES DE FEVEREIRO DE 2005CFE. MEMO. 361/05/SMS,,0,,1805,2660.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001521,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"SOLICITAMOS PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ROSARIO DO SUL  DIA 16.03.05, PARA CIRURGIA DE PTERIGIO, CONFORME MEMO Nº 371/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 800/2",,1795,650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001521,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"SOLICITAMOS PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ROSARIO DO SUL  DIA 16.03.05, PARA CIRURGIA DE PTERIGIO, CONFORME",,0,,1803,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001524,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE 34 PACIENTES ATE ROSARIO DO SUL, DIA 23/03/05 PARA CONSULTA OFTALMICA, CFE. MEMO. 400/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 805/2005)",,1796,890.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001524,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE 34 PACIENTES ATE ROSARIO DO SUL, DIA 23/03/05 PARA CONSULTA OFTALMICA, CFE. MEMO.",,0,,1804,890.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001532,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS LASSERJET 1150, MODELO BASICO, IMPRESSAO 18 PPM, CFE. SOLICITACAO 210/05.  (COMPRA DIRETA NR. 823/2005)",,1716,2598.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001532,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS LASSERJET 1150, MODELO BASICO, IMPRESSAO 18 PPM, CFE. SOLICITACAO 210/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,1724,2598.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 803/2005)",,1802,2036.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 1581/05 CFE MEMO 462/05/SE-PLAN, RD Nº 950.",,0,,1810,2036.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001593,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLA",,1724,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001593,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTR",,0,,1732,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001593,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTR",,0,,1732,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001594,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05.",,1725,1155.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001594,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SE",,0,,1733,127.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001594,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SE",,0,,1733,1027.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO GIAMA/SARAGOSKI, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05. CFE. MEM",,1730,3960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO GIAMA/SARAGOSKI, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°",,0,,1738,435.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO GIAMA/SARAGOSKI, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°",,0,,1738,3524.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001596,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05. CFE.",,1729,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001596,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",,0,,1737,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001596,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",,0,,1737,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001597,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NA CASA DE MULTIPLO USO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05. CFE",,1723,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001597,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NA CASA DE MULTIPLO USO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",,0,,1731,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001597,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NA CASA DE MULTIPLO USO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",,0,,1731,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001598,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITAMOS AUTORIZAR PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, LUCI BATISTA FURTADO E O PACIENTE JOAO AGUIRRE, CONFORME MEMO Nº 386/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 840/2005",,1798,1060.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001598,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITAMOS AUTORIZAR PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, LUCI BATISTA FURTADO E O PACIENTE JOAO AGUIRRE, CONFORME MEM",,0,,1806,1060.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001624,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.CFE. SOLICITACAO N° 289/05  (COMPRA DIRETA NR. 876/2005),,1731,1756.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001624,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.CFE. SOLICITACAO N° 28,,0,,1739,1756.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001634,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLA",,1712,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001634,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTR",,0,,1720,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001634,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTR",,0,,1720,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001649,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO Nº2 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.CFE. MEMO. 1",,1722,1716.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001649,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO Nº2 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000",,0,,1730,188.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001649,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO Nº2 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000",,0,,1730,1527.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001650,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA OFICINA/SOP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.CFE. MEMO. 193/",,1728,5940.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001650,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA OFICINA/SOP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SA",,0,,1736,653.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001650,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA OFICINA/SOP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SA",,0,,1736,5286.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001651,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO E",,1727,5447.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001651,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO D",,0,,1735,4848.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001651,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO D",,0,,1735,599.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001652,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO E PRACA DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.",,1726,2189.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001652,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO E PRACA DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO",,0,,1734,1948.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001652,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO E PRACA DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO",,0,,1734,240.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001671,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADI",,1721,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001671,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PR",,0,,1729,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001671,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PR",,0,,1729,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,VALOR PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 942/2005)",,1808,238.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE 1712/05 CFE MEMO 478/05/SMPO,REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1816,238.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO,DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR  EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 943/2005)",,1799,248.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,PAGTO PARTE NE Nº 1713/05 CFE MEMO479/05/SMPOREF. MES DE MARCO/05.,,0,,1807,248.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001714,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, DESSTA SECRETARIA,  QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA",,1718,338.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001714,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, DESSTA SECRETARIA,  QUE IRA PARTICIPAR DE CAPAC",,0,,1726,338.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001715,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2742,INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO,41950127087,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, DESSTA SECRETARIA,  QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLS",,1719,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001715,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2742,INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO,41950127087,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, DESSTA SECRETARIA,  QUE IRA PARTICIPAR DE CAP",,0,,1727,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001749,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS REFERENTE A CODIGOS FIXOS QUE NAO CONSTARAM NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO/05, CFE.FO",,1732,178.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001749,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS REFERENTE A CODIGOS FIXOS QUE NAO CONSTARAM NA F",,0,,1740,178.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001750,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS REFERENTE A CODIGOS FIXOS QUE NAO CONSTARAM NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO/05, CFE.FO",,1715,245.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001750,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS REFERENTE A CODIGOS FIXOS QUE NAO CONSTARAM NA F",,0,,1723,245.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001751,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS REFERENTE A CODIGOS FIXOS QUE NAO CONSTARAM NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO/05, CFE.FO",,1710,166.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001751,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS REFERENTE A CODIGOS FIXOS QUE NAO CONSTARAM NA F",,0,,1718,166.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001794,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/574/2005-SMEC/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.,",78.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001795,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.,",45.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001898,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE MANOEL VIANA NO DIA 06/04/2005CFE. MEMO. 134/2005/GAP  (COMPRA DIRETA NR,169.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001899,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO ALMEIDA, QUE CONDUZIRA O PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE MANOEL VIANA NO DIA 06/04/2005CFE. MEMO. 134/20",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001900,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGAMENTO DE INSCRICAO REFERENTE A PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE ¨GERACAO DO PAD/2005 - CONTABILIDADE PUBLICA¨ DA FUNCIONARIA CARMEM S.G.MUNHOZ, MINISTRADO PELA DELTA",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001901,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO CLAUDIO GOMES QUE PARTICIPARA DO LANCAMENTO DA PROGRAMA MUNICIPAL DE FLORESTAMENTO DA CIDADE DE MANOEL VIANA NO D,112.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001921,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, QUE CONDUZIRA PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 05/04/2005.CFE. MEMO. 528/05/SMS",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001922,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA QUE CONDUZIRA A DRª. MIRIAN TERESINHA SOLANO A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 05/04/2005CFE. MEMO. 529/05/SM,70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001923,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DRª. MIRIAN TERESINHA SOLANO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 05/04/2005CFE. MEMO. 529/05/SMS  (COMPRA DIRET",98.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001924,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR. SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 08/04/2005.CFE. MEMO. 077/05/SGG,112.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001981,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1067,TANIA REGINA DELLAGLIO LOPES,46063056068,,"REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRICAO NO CURSO WORKSHOP REGIONAL, PARA A SERVIDORA TANIA REGINA DELLAGLIO LOPES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2005, NA CIDADE DE",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001982,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE. COM SAIDA AS 08:00 HORAS E RETORNO AS 19:00 HO,140.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005001998,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO EXECUTIVO FISCAL Nº 1040003472-0, QUE TRAMITA NA 2º VARA CIVEL, CFE. MEMO Nº 74/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 996/",62.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002000,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. MEMO Nº 547/05/SMECD.  (COMPR",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002002,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO RELATIVO AO EDITAL DE LICITACAO N° 008/2005/SMPOP-CCCO, PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS DE",390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002005,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CONSULTORIA, CFE. MEMO. 41/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1000/2005), PAPEL A4 75G/M2,CX C/10 RESMAS DE 500 FOLHA",104.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº058/05/SMECD, E MEMO Nº 499/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 999/2005), FILME C/36",46.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2775,NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,70055343015,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE A PROFESSORA NEURA MARIZA COUTO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM AQUELA CIDADE NO DIA 3/04/05 E",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002028,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002028,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1708,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002028,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1716,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002042,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-CTª.DISPOSICAO.,",164.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002042,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-CTª.DISPOSICAO.,,1705,164.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002042,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-CTª.DISPOSICAO.,,0,,1713,164.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002043,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.FAMURS.,",532.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002043,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.FAMURS.",,1709,532.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002043,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.FAMURS.",,0,,1717,532.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002044,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.DESPESA BANCARIA IPE.,",260.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002044,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.DESPESA BANCARIA IPE.",,1711,260.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002044,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.DESPESA BANCARIA IPE.",,0,,1719,260.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002048,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"AQUISICAOA DE MATERIAL PARA OS ONIBUS PLACAS LJN 3034, BWY 6598 E ILE 6769, CFE. SOLICITACAO 262/05.  (COMPRA DIRETA NR. 989/2005), MACACO HIDRAULICO 12",897.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002049,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/05, CFE. MEMO. 490/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1006/2005), SERVICO",1441.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-05 00:00:00.0,2005002087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A USUARIOS DO SUS, CFE.CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº.110/03, LEI 3.200/03",11200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.103/2005-SMECD., AQUISICAO DE PASSAGEM ESCOLAR PARA 09 (NOVE) ALUNOS ATENDIDOS PELO CAM (CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS) QUE REALIZAM APRENDIZADO EM LIBRAS; T",,1820,205.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.103/2005-SMECD., AQUISICAO DE PASSAGEM ESCOLAR PARA 09 (NOVE) ALUNOS ATENDIDOS PELO CAM (CENTRO DE ATIVIDADES MUL",,0,,1828,205.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.222/05/SMAF/.,PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROC. 16.906/357/89, (QUE DETERMINA O PAGTO. DE 4,679 SALARIOS MINIMOS MENSAIS ATE O ANO",,1826,1216.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE Nº 338/05.,,0,,1834,1.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE Nº 338/05.,,0,,1834,1.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE Nº 338/05.,,0,,1834,4.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE Nº 338/05.,,0,,1834,1208.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000550,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.269/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA OS USUARIOS DO SUS , ATENTIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº",,1827,822.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000550,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"PAGTO PARTE NE Nº 550/05, CFE RD Nº 269/05/SMS,NF Nº 16476.",,0,,1835,822.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",,1825,11638.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"PAGTO PARTE NE Nº554/05 CFE MEMO Nº 520/05/SMEC, RD 233/05, REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1833,11638.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000630,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.314/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ELETRICIDADE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 024/05/SMIE.",,1816,50.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000630,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.314/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ELETRICIDADE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 024/05/SMIE",,0,,1824,50.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000734,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.415/05/SMIC/.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD 314/05/SMIE, MOTIVO ORCAMENTO DA EMPRESA EM ANEXO.",,1817,11.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-22 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000734,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"CFE.RD.415/05/SMIC/.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD 314/05/SMIE, MOTIVO ORCAMENTO DA EMPRESA EM ANEXO.",,0,,1825,11.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000971,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.560/05/SMASC.,AQUISICAO DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE E SANTA MARIA, P/PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A DEVIDA COMPROVACAO DA NECESSIDADE, R",,1815,7876.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005000971,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"CFE.RD.560/05/SMASC.,AQUISICAO DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE E SANTA MARIA, P/PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA",,0,,1823,7876.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001016,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.RD.564/05/SMS.,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA A TROCA DE FILTROS DIESEL E LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR, OLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES",,1812,108.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001016,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.RD.564/05/SMS.,PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA A TROCA DE FILTROS DIESEL E LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR, OLEO DA CAIXA",,0,,1820,108.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001031,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE.RD.620/05/SMPO.,VLR. REF. AQUISICAO DE 01 BATERIA MB 23 PLACAS PARA A VIATURA ABM PREFIXO 1669, DE COMBATE AO FOGO, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO.",,1819,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-03-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001031,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"CFE.RD.620/05/SMPO.,VLR. REF. AQUISICAO DE 01 BATERIA MB 23 PLACAS PARA A VIATURA ABM PREFIXO 1669, DE COMBATE AO FOGO,",,0,,1827,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS DEPARTAMENTOS DE APOIO AS EMEFS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 339/05 E CONFORME SOLICITACAO Nº  172/05/SMECD.  (COM",,1813,201.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS DEPARTAMENTOS DE APOIO AS EMEFS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 339/05 E",,0,,1821,201.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001441,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEIS, CONFORME MEMO Nº 351/05  E SOLICITACAO  Nº 179/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 716/2005)",,1822,4749.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001441,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEIS, CONFORME MEMO Nº 351/05  E SOLICITACAO  Nº 179/05/SMECD.  (COMPRA D",,0,,1830,4749.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001501,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 730/2005)",,1823,60.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001501,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 730",,0,,1831,60.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CFE. SOLICITACAO 144/05 E MEMO. 321/05/ SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 752/2005)",,1814,109.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CFE. SOLICITACAO 144/05 E MEMO. 321/05/",,0,,1822,109.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001746,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA TANIA REGINA DELLAGLIO LOPES, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP REGIONAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2005,",,1818,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001746,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA TANIA REGINA DELLAGLIO LOPES, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP REGIONAL, QU",,0,,1826,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001748,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE AO PONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM, CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 110/03 - LEI 3.200 - REFERENTE AO",,1824,18200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001748,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE AO PONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM, CONFORME TERMO ADITIVO 03",,0,,1832,18200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001753,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS VERBAS EXONERATORIAS,CFE.DECRETO Nº9.727/05, A CONTAR DE 28/03/05.",,1811,268.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001753,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS VERBAS EXONERATORIAS,CFE.DECRETO Nº9.727/05, A CONTAR DE 28",,0,,1819,29.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001753,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS VERBAS EXONERATORIAS,CFE.DECRETO Nº9.727/05, A CONTAR DE 28",,0,,1819,239.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900805000000,Auxilio Natalidade Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº050/05,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL A NATALIDADE A SERVIDORA MARISA OBREGON DO NASCIMENT",,1821,156.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900805000000,Auxilio Natalidade Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº050/05,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL A NATAL",,0,,1829,156.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001902,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIARIA A SENHORA MICHELYNE PEREIRA CORREA DIRETORA DE IMPRESSA E DIVULGACAO , PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE MANUEL VIANA OND",84.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001934,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIRETOR, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE DIA 07/04/05 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM RELATORIO DE GESTAO E PRESTACAO DE CONTAS TEN",84.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001935,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES ATE ROSARIO DO SUL DIA 07/04/05 PARA TRATAMENTO OFTALMICO, CFE. MEMO. 542/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1035/2005), TRANS",890.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001936,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A ENFERMEIRA JULIA LOUREIRO MARQUE, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, ACOMPANHANDO 35 PACIENTE. SAIDA  A 01:00",140.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001941,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A USUARIOS DO SUS, CFE.CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.110/03-LE",47500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001969,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1546,42.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001970,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1547,113.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001970,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1547,325.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001970,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1547,322.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001970,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1547,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001971,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1548,205.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001971,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1548,39.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001971,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1548,4.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001971,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1548,122.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001971,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1548,44.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001971,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1548,40.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001971,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1548,5.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001971,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1548,973.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001972,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1549,1231.03
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001973,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1550,718.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001973,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1550,76.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001973,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1550,32.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001973,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1550,19.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001973,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1550,4810.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1551,111.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1551,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1551,181.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1552,140.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1553,6.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1553,1224.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1553,106.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1553,27.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005001976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/05,,0,,1553,11.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002046,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",247.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002046,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1810,247.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002046,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1818,247.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002047,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",112.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002047,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,1809,112.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002047,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,1817,112.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTEO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE MARRCO DE 2005CFE. MEMO. 483/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1009/2005), ELETROCARDIOGRAM",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTEO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE MARRCO DE 2005CFE. MEMO. 482/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1010/2005), EXAMES DE HORMON",1699.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002052,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS.CFE. MEMO. 421/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1011/2005), CONSERTO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR,CONSERTO CAN",415.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002053,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS AUSUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 004/04CFE. MEMO. 480/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1013/2005),2078.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002054,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE VIDROS PARA A EMEI ECILDA MIRANDACFE. MEMO 440/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 1020/2005), VIDRO LISO.",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002055,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2044,LUIZA SCHWAMBACH,36888370020,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CFE. MEMO. 075/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1021/2005), CUSTAS JUDICIAIS",48.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002056,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 475/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1023/2005), PAPEL A4 (PCT. 500 FOLHAS)",104.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002057,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLCA IKE 9718CFE. MEMO. 502/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1024/2005), BOMBA DE COMBUSTIVEL,MAC",343.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002058,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLCA IKE 9718CFE. MEMO. 502/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1025/2005), MAO-DE-OBRA",145.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002059,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1997,ALBERTO LEAL RAMOS-ME,5400984000111,,"PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGEM DO SEMINARIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2005CFE. MEMO. 528/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 1027/2005), FILMAGEM",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002060,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIATURA GOL PLACAS IKE 9718, CFE. MEMO. 484/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1029/2005), BATERIA 12V, 60 AMPERES",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002061,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,554,JOARES PEREIRA DE MEDEIROS,2943461000123,11700071411,PAGAMENTO DE SERVICO DE REVELACAO DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS. CONFORME MEMO  Nº 530/05 E SOLICITACAO Nº 320/05/SMECD.  (COMPRA DI,37.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 765/05, REFERENTE AO ITEM 13, ESTAR COM PRECO MENOR QUE O ORCADO.  (COMPRA DIRETA NR. 1032/2005), COMPLEMENTO",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002094,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO FUNCIONARIO PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA COM SAIDA DIA 30/03/20",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO REFERENTE  A MAO-DE-OBRA DE PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IGN5397, IGB3880 E IAT7018. COD. FUNDEF 01-02-004CFE. MEMO. 526/05/",75.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. SOLICITACAO 305/05 E MEMO. 522/05/SMECD. KOMBI IJQ 5017, KOMBI IBK 4584 E GOL IKT 4584  COD",510.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002256,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"AQUISICAO REFERENTE MATERIAL FOTOGRAFICO E PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES. CONFORME MEMO Nº 028/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 1014/2005), MATERIAL",42.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: IGN 5397, IGB 3880, IJI 6942, ICD 6218 E IAT 7018 - COD. FUNDEF 01.02-002CFE. MEMO",516.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI PLACA IJQ 5017 CFE. SOLICITACAO 306/05/ E MEMO. 523/05/SMECD - CODIGO FUNDEF 1.02-002  (COMPRA DIRETA NR. 1019/20,223.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002294,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"AQUISICAO DE DESPESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, COMFORME MEMO Nº 527/05/E SOLICITACAO  Nº 316/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1031/20",26.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-06 00:00:00.0,2005002506,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE CELULAR CRT S/A,DESTA SECRETARIA, DE MARCO  DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1033/2005), CELULAR",32.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-01-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004000409,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD:76/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE CAMARAS ARO 13, PARA A CAMIONETE PARATI, PLACA IDW-1591, DESTA SECRETARIA, CFE.MEMO",,0,,693,72.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-02-18 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004001188,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.598/2004/SMIE., AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VIATURA SANTANA QUANTUM,PLACA IKL 1477.( 2,00 UN PNEU 175X70X13)",,0,,694,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-03-15 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004001835,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1052,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,166,COMERCIAL SACI DE TINTAS LTDA,87583191000140,11700023050,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE.RD.990/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CAIXA D'AGUA DO PREDIO E",,0,,708,50.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-05-20 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004003938,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.2284/2004-SMIE., AQUISICAO DE PNEUS PARA A CAMIONETE PARATI, PLACAS IDW 1591, CONFORME SOLICITACAO 1545/04.   (LI",,0,,695,320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-06-16 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004004592,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.2666/2004-SMIE., AQUISICAO DE PNEUS E VALVULAS P/PNEUS S/CAMARA, PARA A  VTR Nº 112, GOL PLACA IEW 8747, DO CONSE",,0,,696,580.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-08-18 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004006163,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.3443/04/SMADE/., AQUISICAO DE PNUS E CAMARAS PARA USONA VIATURA PARATI PLACAS IDW 1591, DESTA SECRETARIA, CFE. ME",,0,,697,380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-01 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004006598,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.3642/2004-SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS  PLACAS WH 9540, CFE. MEMO. 1633/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3159/",,0,,698,1260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004009222,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"CFE.RD.4161/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIATURA GOL PLACAS IKE 9718, CONSERTO E LIMPEZA NO ME",,0,,702,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004009507,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,894,ELETRO SAO CRISTOVAO LTDA.,88814975000102,11700030499,CFE. RD 4783/04-SMIE. PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR ELETRO DO TORNO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SEC,,0,,700,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004009583,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,89,CANTO & CIA LTDA,95595898000447,11700002843,"CFE. RD 4854/04-SMIE.AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DO BRASIL, VTR Nº 52, CFE. SOLICITACAO Nº 2391/0",,0,,701,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004009644,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"CFE. RD 4775/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO REALIZADO NA VIATURA Nº 06 PLACA IFJ 2057, CFE. SOLICITACAO Nº 2314/04/SMIE",,0,,703,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004009646,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"CFE. RD 4777/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO REALIZADO NA VIATURA Nº 71 PLACA IJF 0982, CFE. SOLICITACAO Nº 2316/04/SMIE",,0,,704,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004009647,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"CFE. 4778/04-SMIE. PAGAMENTO REF. SERVICO REALIZADO NA VIATURA Nº 71 PLACA IJF 0982, CFE. SOLICITACAO Nº 2318/04/SMIE.",,0,,705,280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004009666,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,416,OSMAR HERBERTO JUNGTON,4635675000168,11700076235,"CFE. RD 4913/04-SMIE. PAGAMENTO REF. A RESTAURACAO DE PINTURA E CONSERTO DE PLACA MEDINDO 1.20 X 1,50 DO ESGOTO SANITARI",,0,,706,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004009721,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.4955/2004-SEPLAN., AQUISICAO DE  MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 062/04/FUNREBOM.   (LICITACAO NR.: 4248/2004-DL)",,16,288.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2004009721,4,Administração,122,Administração Geral,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2045,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,152,BOZ PNEUS LTDA,90994310000161,11700045828,"CFE.RD.4955/2004-SEPLAN., AQUISICAO DE  MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 062/04/FUNREBOM.   (LI",,0,,699,288.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1872,453.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE DA NE 120/05 CFE MEMO 486/05/SMPORD Nº45.,,0,,1880,453.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1862,6245.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº126/05 CFE MEMO 485/05/SMPO, RD Nº 62.",,0,,1870,6245.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1868,94.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 131/05 CFE MEMO Nº 487/05/SMPO, RD Nº77.",,0,,1876,94.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.92/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1871,11.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº135/05 CFE MEMO Nº 487/05, RDNº 92.",,0,,1879,11.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.107/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1869,4.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 157/05 CFE MEMO Nº 487/05, RD107.",,0,,1877,4.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.74/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1870,18.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE 176/05 CFE MEMO 487/05/SMPO,RD Nº 74.",,0,,1878,18.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000563,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,166,COMERCIAL SACI DE TINTAS LTDA,87583191000140,11700023050,"CFE.RD.272/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS PORTOES DO ABATEDOURO, CFE. MEMO. 010/05/SMDURTA.",,1830,26.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000563,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,166,COMERCIAL SACI DE TINTAS LTDA,87583191000140,11700023050,"CFE.RD.272/2005-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS PORTOES DO ABATEDOURO, CFE. MEMO. 010/05/SMDURTA.",,0,,1838,26.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.343/05/SMIE.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 029/0",,1861,10151.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE DA NE Nº 633/05 CFE MEMO Nº217/05/SMIE, RD Nº 343/05/SMIE, NF Nº 17505,170499,170501.",,0,,1869,10151.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,1865,1540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO Nº 543/05/SMS, RD Nº 389/05, REF. ATENDIMENTO MEDICO NOCEMAE NO MES DE MARCO/05, C",,0,,1873,14.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO Nº 543/05/SMS, RD Nº 389/05, REF. ATENDIMENTO MEDICO NOCEMAE NO MES DE MARCO/05, C",,0,,1873,1483.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO Nº 543/05/SMS, RD Nº 389/05, REF. ATENDIMENTO MEDICO NOCEMAE NO MES DE MARCO/05, C",,0,,1873,33.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO Nº 543/05/SMS, RD Nº 389/05, REF. ATENDIMENTO MEDICO NOCEMAE NO MES DE MARCO/05, C",,0,,1873,8.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.328/05/SMECD/.,AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 3.02.002, CFE. SOLICITACAO 18/05/SMEC.",,1873,1608.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.328/05/SMECD/.,AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 3.02.002,",,0,,1881,1608.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000986,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.508/05/CJ.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, REF. DISPONIBILIZACAO, ATRAVES DA INTERNET, SOB FOR",,1867,421.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005000986,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,PAGTO PARTE DA NE Nº986/05 CFE MEMO Nº 78/05/CJRD Nº 508/05.,,0,,1875,421.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001127,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.722/2005-SMAF., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EXECUCAO DO CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA,",,1866,998.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001127,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"PAGTO PARTE NE Nº 1127/05 CFE MEMO Nº 143/05/GAB/SMAF, RD Nº 722/05, NF Nº 11309,11310,11423.",,0,,1874,998.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001204,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA DA VIATURA SANTANA QUANTUM PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 91/05  (COMPRA DIRETA NR. 599/2005)",,1841,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001204,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA DA VIATURA SANTANA QUANTUM PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 91/05  (COMPRA",,0,,1849,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DA CIDADE DE SAO BO",,1860,15000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE Nº 1343/05, RD Nº 657/05, NF 1063.",,0,,1868,15000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",,1863,78640.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 231/05/SMIE, NF Nº 487,488,489, RD Nº 886, REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1871,71872.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 231/05/SMIE, NF Nº 487,488,489, RD Nº 886, REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1871,5588.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 231/05/SMIE, NF Nº 487,488,489, RD Nº 886, REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1871,707.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 231/05/SMIE, NF Nº 487,488,489, RD Nº 886, REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1871,294.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 231/05/SMIE, NF Nº 487,488,489, RD Nº 886, REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1871,176.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.328/05/SMECD., AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINDO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.CFE.SOLICITACAO 18/05/SMEC.",,1864,629.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"PAGTO PARTE NE Nº 1374/05, RD Nº 328/05, NF Nº82081.",,0,,1872,629.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 25/01/2005 A 24/02/2005CFE. MEMO. 358/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 767/2005),,1848,370.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 25/01/2005 A 24/02/2005CFE. MEMO. 358/05/SMS,,0,,1856,364.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 25/01/2005 A 24/02/2005CFE. MEMO. 358/05/SMS,,0,,1856,3.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 25/01/2005 A 24/02/2005CFE. MEMO. 358/05/SMS,,0,,1856,0.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 25/01/2005 A 24/02/2005CFE. MEMO. 358/05/SMS,,0,,1856,1.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001498,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2120,PRESERVAÇÃO DO RIO URUGUAI,3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2579,FEPAGRO - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ.AGROP.LTDA.,97263461000199,,"AQUISICAO DE MUDAS DESTINADA A RECUPERACAO DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (MATA CILIAR) NAS MARGENS DO RIO URUGUAI, REF. CONTRAPARTIDA RS RURAL, SOLICITACAO 237/0",,1836,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001498,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2120,PRESERVAÇÃO DO RIO URUGUAI,3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2579,FEPAGRO - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ.AGROP.LTDA.,97263461000199,,"AQUISICAO DE MUDAS DESTINADA A RECUPERACAO DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (MATA CILIAR) NAS MARGENS DO RIO URUGUAI, R",,0,,1844,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IKW 1570 E IJQ 5014, CFE. SOLICITACAO 161/05 E MEMO.323/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 736/2005)",,1851,305.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IKW 1570 E IJQ 5014, CFE. SOLICITACAO 161/05 E MEMO.323/05/SM",,0,,1859,305.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,CFE.MEMO.496/05/SMPO.,-19.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME MEMO Nº 337/05/ E  SOLICITACAO Nº 170/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 766/2005)",,1850,44.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME MEMO Nº 337/05/ E  SOLICITACAO Nº 170/05",,0,,1858,44.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS DE TORNEIRAS E TROCA DE FILTROSCFE. SOLICITACAO N° 129/2005  (COMPRA DIRETA NR. 773/2005),,1831,113.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS DE TORNEIRAS E TROCA DE FILTROSCFE. SOLICITACAO N° 129/2005  (COMPRA DIRETA NR. 773/20,,0,,1839,113.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001520,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE UM BEBEDOURO NA EMEI DARCY S. VARGASCFE. SOLICITACAO N° 128/05  (COMPRA DIRETA NR. 777/2005),,1832,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001520,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE UM BEBEDOURO NA EMEI DARCY S. VARGASCFE. SOLICITACAO N° 128/05  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,1840,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"SOLICITAMOS AUTORIZAR O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TRAUMATOLOGIA ) FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05, DESTA SECRTARIA, CONFORME",,1833,2926.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,SOLICITAMOS AUTORIZAR O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TRAUMATOLOGIA ) FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO M,,0,,1841,2586.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,SOLICITAMOS AUTORIZAR O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TRAUMATOLOGIA ) FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO M,,0,,1841,50.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,SOLICITAMOS AUTORIZAR O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TRAUMATOLOGIA ) FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO M,,0,,1841,84.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,SOLICITAMOS AUTORIZAR O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TRAUMATOLOGIA ) FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO M,,0,,1841,203.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001529,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2112,SEMENTES E MUDAS,3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2579,FEPAGRO - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ.AGROP.LTDA.,97263461000199,,"AQUISICAO DE MUDAS DESTINADA A RECUPERACAO DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (MATA CILIAR) NAS MARGENS DO RIO URUGUAI, REF. CONTRAPARTIDA RS RURAL, SOLICITACAO 237/0",,1834,3000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001529,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2112,SEMENTES E MUDAS,3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2579,FEPAGRO - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ.AGROP.LTDA.,97263461000199,,"AQUISICAO DE MUDAS DESTINADA A RECUPERACAO DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (MATA CILIAR) NAS MARGENS DO RIO URUGUAI, R",,0,,1842,3000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001545,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2737,AGEMIRES MALGOR VERCELHESI,92088327000185,11700047502,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 112/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 794/2005)",,1845,95.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001545,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2737,AGEMIRES MALGOR VERCELHESI,92088327000185,11700047502,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 112/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 794/2005)",,0,,1853,95.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001546,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2737,AGEMIRES MALGOR VERCELHESI,92088327000185,11700047502,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AO USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 112/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 796/2005)",,1846,55.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001546,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2737,AGEMIRES MALGOR VERCELHESI,92088327000185,11700047502,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AO USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 112/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 796/2005)",,0,,1854,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001575,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2236,EDEGAR LOPES DE MATTOS,24355437000,,PAGTº DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CFE. MEMO Nº 387/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 830/2005),,1842,1300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001575,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2236,EDEGAR LOPES DE MATTOS,24355437000,,PAGTº DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CFE. MEMO Nº 387/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 83,,0,,1850,1279.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001575,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2236,EDEGAR LOPES DE MATTOS,24355437000,,PAGTº DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CFE. MEMO Nº 387/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 83,,0,,1850,12.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001575,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2236,EDEGAR LOPES DE MATTOS,24355437000,,PAGTº DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CFE. MEMO Nº 387/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 83,,0,,1850,5.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001575,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2236,EDEGAR LOPES DE MATTOS,24355437000,,PAGTº DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/05. CFE. MEMO Nº 387/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 83,,0,,1850,3.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001584,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EMFI VICENTINA GOULART, CFE. SOLICITACAO 184/05/ MEMO.383/05.  (COMPRA DIRETA NR. 809/2005)",,1843,1636.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001584,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EMFI VICENTINA GOULART, CFE. SOLICITACAO 184/05/ MEMO.383/05.  (COMPRA DIRETA N",,0,,1851,1636.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001619,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRAS DA VIATURA SANTANA QUANTUN PLACAS IKQ 2980 DESTE GABINETE, CFE. SOLICITACAO 207/05.  (COMPRA DIRETA NR. 870/2005)",,1847,192.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001619,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRAS DA VIATURA SANTANA QUANTUN PLACAS IKQ 2980 DESTE GABINETE, CFE. SOLICITACAO 207/05.  (COMPRA D",,0,,1855,192.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA VIATURA MERCEDES BENS, PLACAS ILE 6769 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.412/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 882/2005)",,1844,640.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA VIATURA MERCEDES BENS, PLACAS ILE 6769 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.412/05/SMECD.  (COMPR",,0,,1852,640.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001633,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO .CFE. MEMO. 418/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 888/2005),,1849,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001633,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO .CFE. MEMO. 418/05/SMS  (C,,0,,1857,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001639,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO PARA A SMS.CFE. MEMO. 402/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 894/2005),,1838,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001639,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO PARA A SMS.CFE. MEMO. 402/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 894/2005),,0,,1846,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001756,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,1852,393.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001756,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,0,,1860,393.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001757,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,1853,149.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001757,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,0,,1861,149.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001759,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,1854,1630.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001759,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,0,,1862,1630.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001760,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,1855,31.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001760,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,0,,1863,31.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001794,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/574/2005-SMEC/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,1856,78.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001794,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/574/2005-SMEC/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,0,,1864,78.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001795,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,1857,45.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001795,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/194/2005-SMAF/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,0,,1865,45.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DO DAC JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS-RS, NO DIA 04 DE",,1839,169.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DO DAC JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO",,0,,1847,169.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2773,JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES,91507804091,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR DO DAC JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS-RS, NO DIA 04",,1840,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2773,JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES,91507804091,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR DO DAC JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERA",,0,,1848,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001883,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/574/2005-SMEC/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.,",176.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001883,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/574/2005-SMEC/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,1858,176.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001883,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/574/2005-SMEC/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,0,,1866,176.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/574/2005-SMEC/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.,",582.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/574/2005-SMEC/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,1859,582.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/574/2005-SMEC/DP.EFETUAR O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2005.",,0,,1867,582.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001910,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JEFSON CASTRO SASSO.,",440.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ANDRE BENJAMIN SULZBACH.,",10916.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VERA TANIRA GOTTFRIED.,",4624.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DENISE DE FREITAS MOREIRA.,",440.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001914,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DANIELA DE OLIVEIRA FENDT.,",1169.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001915,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ADELAIDES EVANGELISTA DE MEDEIROS PINTO.,",493.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001916,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA DE PAG/006/05-APRESENTE FOLHA REFERE-SE AO PAG. DO MES DE MARCO DE 2005,NAO INCLUIDO NA FOLHA NORMAL DO MES.,",216.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001928,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2118,PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO,3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2579,FEPAGRO - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ.AGROP.LTDA.,97263461000199,,"AQUISICAO DE MUDAS DESTINADA A RECUPERACAO DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (MATA CILIAR) NAS MARGENS DO RIO URUGUAI, REF. CONTRAPARTIDA RS RURAL, SOLICITACAO 237/0",,1837,875.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001928,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2118,PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO,3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2579,FEPAGRO - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ.AGROP.LTDA.,97263461000199,,"AQUISICAO DE MUDAS DESTINADA A RECUPERACAO DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (MATA CILIAR) NAS MARGENS DO RIO URUGUAI, R",,0,,1845,875.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001929,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2118,PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO,3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2579,FEPAGRO - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ.AGROP.LTDA.,97263461000199,,"AQUISICAO DE MUDAS DESTINADA A RECUPERACAO DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (MATA CILIAR) NAS MARGENS DO RIO URUGUAI, REF. CONTRAPARTIDA RS RURAL, SOLICITACAO 237/0",,1835,820.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001929,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2118,PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO,3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2579,FEPAGRO - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQ.AGROP.LTDA.,97263461000199,,"AQUISICAO DE MUDAS DESTINADA A RECUPERACAO DE AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (MATA CILIAR) NAS MARGENS DO RIO URUGUAI, R",,0,,1843,820.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005001937,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO, EM FEVEREREIO E MARCO 2005 REFERENTE A AJUSTES E GERACAO DA DIRF DA SMAF E SMEC,  ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS, CRIACAO  DE EV",4906.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002063,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE DIA 07/04/2005 COM SAIDA AS 06:00 HORAS E RETORNO P,70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002064,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA DE REGULAGEM DE MOTOR DO VEICULO F 1000 PLACA IIV 4751CFE. SOLICITACAO 290/05  (COMPRA DIRETA NR. 1042/2005), REGULAGEM DO MOTOR",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002065,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO DE CONSERTOS DE PNEUS VTRS N° 03  IJZ 8189, N° 08 IJL 6468, N° 10 IJH 2841, N° 13 IIU 8578, N° 20 IJX 4892, N° 21 IJX 8755, N° 24 IJX 6098, RETRO JCD N° 32",419.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002066,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE SOCORRO DE PNEUS DAS VTRS FORD F1000 IJL 6468, CAMINHAO N° 21 IJX 8755, CAMINHAO N° 24 IJX6098, RETRO JCB N° 32, RETRO CASE N° 35, TRATOR",121.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002067,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIMENTO N° 003/04CFE. MEMO 513/05/SMS  (COMPRA DIR,1698.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002068,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 TUBOS PARA COLETA DE SANGUE PARA O LABORATORIO DE FRONTEIRA.CFE. MEMO. 497/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1060/2005), TUBO A VAC",44.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002069,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, A EMPRESA CHAPECO LTDA MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DE VALDIR MENEGONCFE. SOLICITACAO 251  (COMPRA DIRETA NR. 1062/2005), REGI",1821.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002070,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DE PECAS PARA VTRS PARATI PLACA IOW 1591 E FUSCA PLACA IIW 8283, A PITKAR, CFE. SOLICITACAO 330/05  (COMPRA DIRETA NR. 1063/2005), BATERIA 60 AMPARES,PAS",243.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002071,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS  A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/03CFE. MEMO. 498/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1064/200,195.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002072,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005. CREDENCIAMENTO MEDICO N° 15/03CFE. MEMO. 510/05/SMS,1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002073,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005. CREDENCIAMENTO MEDICO N° 18/04CFE. MEMO. 506/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 106,1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002074,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, D",198.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005. TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 110/03CFE. MEMO. 547/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1067/2,2760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2121,A.A.C.D.- ASSOC.DE ASSIST. A  CRIANCA DEFICIENTE.,60979457000464,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DO APARELHO GOTEIRA.CFE. MEMO. 519/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1068/2005), GOTEIRA (MATERIAL PARA DEFICIENTE)",322.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002077,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1053/2005), EXTRATO DE TOMATE (350),AMIDO",830.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002078,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1051/2005), CORTE DE FRANGO, COXA E SOBRE",448.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002079,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1050/2005), ARROZ TIPO 1, PCT. DE 5 KG.,O",914.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002080,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1465,LUCIANO  PIENEGONDA,4509993000182,11700075719,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1059/2005), REPOLHO VERDE, LIMPO, REDONDO",1216.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002081,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1048/2005), CARNE MOIDA RESFRIADA,LEITE I",3935.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002082,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NOS PROGRAMAS DE PREVENCAO E TRATAMENTO DA CARIE DENTARIA, CFE. MEMO. 476/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1069/2005), ESCOVAS DENTARIAS INFA",267.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002083,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 072/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1070/2005), PAPEL A4 ALCALINA 75G/M2, PCT C/ 500FLS.",41.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002084,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 072/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1071/2005), CANETA AZUL, CX C/ 50.  MARCA: BIC",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002086,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS NO MES DE 2005 DE ACORDO COM PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZ",4000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002088,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",216.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002088,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1829,216.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002088,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1837,216.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002089,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",133.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002089,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,1828,133.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002089,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,1836,133.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002163,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VALVULA DE DESCARGA  CONFORME SOLICITACAO 325/05   (COMPRA DIRETA NR. 1039/2005), VALVULA DE DESCARGA",22.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002164,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO DE EMBREAGEM E UM CONJUNTO DE PLATO E DISCO DE EMBREAGEM. CFE. SOLICITACAO 273/05  (COMPRA DIRETA NR. 1040/2005), CABO EMB",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002165,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CBT-41. CFE. SOLCIITACAO 269/05  (COMPRA DIRETA NR. 1041/2005), MOLA.,PONTEIRA DE DIRECAO,ANEL ELASTICO,DISCO SINTERI",839.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002166,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO DE PECAS PARA A RETRO 580H 35, CFE. SOLICITACAO 297/05  (COMPRA DIRETA NR. 1045/2005), MANGA  3/4",19.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002167,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO NO VEICULO SANTANA QUANTUN IKI 1477, FUSCA IIV 4746, IIW 8283, CFE. SOLICITACAO 274/05 E MEMO.004/05/PRM.  (COMPRA DIRETA NR. 1046/2005),",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002168,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO DE PECAS PARA A VIATURA PATROLA HUBER WARCO VTR-49, CFE. SOLICITACAO 293/05  (COMPRA DIRETA NR. 1047/2005), BOMBA DAGUA",263.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002169,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO DE PECAS PARA A VIATURA CACAMBA FORD, CFE. SOLICITACAO 296/05OBS: MATERIAL NAO CADASTRADO 04 UNID. PARAFUSO 8.8 3/4 X 2 3/4 ( 22-553)  (COMPRA DIRETA NR.",14.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002172,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS A USUARIOS DO SUS (PACIENTES DO CAPS E CUCA LEGAL) - TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 019/04/SEPLAN MES DE MARCO,2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME TERMO DE CREDENCIMANTO N° 002/04 CFE. MEMO. 515/05/SMS  (COMPRA DIRETA N,1694.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CONFOEME PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PEL",9358.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002203,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 248/05  (COMPRA DIRETA NR. 1038/2005), CARRO DE MAO",59.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-07 00:00:00.0,2005002257,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALCFE. SOLICITACAO 302/05/  (COMPRA DIRETA NR. 1061/2005), LAMPADA INCANDE",18.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2005,2004-09-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2004006729,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2143,ELETRIFICAÇÃO URBANA,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3724/2004-SMMA., CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA ELETRICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DA",,0,,711,1319.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-29 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2004007397,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,134,ACESSORIOS ABC LTDA,96487160000186,11700001243,"CFE.RD.3970/04/SMS/., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA RUA TIRADENTES, 1010 - PSF 02, E",,0,,709,79.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2004008354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4405/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-",,0,,710,6734.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1936,11248.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 124/05 CFE MEMO Nº 462/05, RDNº 55.",,0,,1944,11248.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.57/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1935,869.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 125/05 CFE MEMO Nº 462/05, RDNº 57.",,0,,1943,869.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1937,7365.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 126/05 CFE MEMO Nº 462/05, RDNº 62.",,0,,1945,7365.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1932,785.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 127/05 CFE MEMO Nº 462/05,RD Nº 63/05.",,0,,1940,785.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1934,300.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 129/05 CFE MEMO Nº 462/05, RDNº 65.",,0,,1942,300.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.157/05/SEPLA,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 12 MESES , DE JANEIRO A DEZEMB",,1925,226.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 340/05 CFE MEMO Nº448/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSP. MES DE ABRIL/05.",,0,,1934,226.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000371,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.196/05/SMIE/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 029/",,1930,595.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000371,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº371/05 CFE MEMO Nº232/05/SMIE, RD Nº 196/05/SMIE CFE NF Nº170535.",,0,,1938,595.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.158/05/SMAF/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZ",,1924,1022.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 381/05 CFE MEMO Nº 448/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE ABRIL/05.",,0,,1933,1022.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD.280/2005-SMS., PGTº DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE LOCACAO Nº 109/03/SEPLAN/DCCO, E ADITIVO Nº",,1929,474.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE Nº 583/05 CFE MEMO Nº 558/05/SMS, RD Nº 280/05/SMS, ALUGUEL REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1946,474.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE.RD.578/2005-SMAF., CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.",,1927,229.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 951/05 CFE MEMO Nº 499/05/SMPO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05.",,0,,1936,229.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.503/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO EM 05/01/04, REF.ATENDIMENTO INTEGRAL E G",,1931,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº972/05 CFE MEMO Nº 525/05/SMSRD Nº 503/05/SMS, REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1939,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.553/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO PARA O FURGAO PLACAS IIW 4640, CFE. MEMO. 243/05/SMECD.",,1900,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.553/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO PARA O FURGAO PLACAS IIW 4640, CFE. MEMO. 243/05/SMECD.",,0,,1908,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001015,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.RD.563/05/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES PLACAS ILI 4102, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 244/05/SMS.",,1913,479.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001015,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"CFE.RD.563/05/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES PLACAS ILI 4102, DESTA SECRETA",,0,,1921,479.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001040,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"CFE.RD.631/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. DE SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTOS TRAZEIROS E CANO DE DESCARGA DO AUTOMOVEL SANTANA PLACAS IKZ 2980.",,1910,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001040,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"CFE.RD.631/05/GAP.,VLR. REF. PAGTO. DE SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTOS TRAZEIROS E CANO DE DESCARGA DO AUTOMOVEL SANTANA",,0,,1918,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001106,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"CFE.RD.653/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCO",,1888,816.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001106,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"CFE.RD.653/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLA",,0,,1896,816.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001313,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",,1914,6952.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001313,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEM",,0,,1922,6952.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 229/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 661/2005)",,1915,319.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 229/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 661/2",,0,,1923,319.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO PELOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO DE N° 261/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 685/2005)",,1916,3193.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO PELOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO DE N° 261/2005/SMS.  (C",,0,,1924,3193.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001375,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, CFE. MEMO 321/05/SMS  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,1928,9791.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001375,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº1375/05 CFE MEMO 496/05/SMS,RD Nº848/05/SMS, NF Nº 170504,170502,170503.",,0,,1937,9791.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001387,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA KOMBI PLACAS IIV 1518 DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO.053/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 715/2005)",,1891,997.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001387,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA KOMBI PLACAS IIV 1518 DESTA PREFEITURA, CFE. MEMO.053/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 71",,0,,1899,997.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 075/05.  (COMPRA DIRETA NR. 706/2005)",,1898,47.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001439,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 075/05.  (COMPRA DIRETA NR. 706/2005)",,0,,1906,47.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA DESTINADO PARA O ONIBUS PLACAS IGM 3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 219/05 E MEMO.390/05.  (COMPRA DIRETA NR. 806/2005)",,1902,72.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA DESTINADO PARA O ONIBUS PLACAS IGM 3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 219/05",,0,,1910,72.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"AQUISICAO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX RICOH FT 4627, DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 145/05 E MEMO.316/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 820/2005)",,1912,368.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"AQUISICAO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX RICOH FT 4627, DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 145/05 E MEMO.316/05/SMECD.  (COMP",,0,,1920,368.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001609,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE REGULAGEM NO FUSCA PLACAS IIV 4746 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 250/05.  (COMPRA DIRETA NR. 858/2005)",,1894,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001609,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE REGULAGEM NO FUSCA PLACAS IIV 4746 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 250/05.  (COMPRA DIRET",,0,,1902,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001616,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTOS EM TAMPAS DE CONCRETO EM DIVERSAS BOCAS DE LOBO DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 233/05  (COMPRA DIRETA NR. 865/2005)",,1896,1080.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001616,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTOS EM TAMPAS DE CONCRETO EM DIVERSAS BOCAS DE LOBO DA CIDADE, CFE. SOLICITAC",,0,,1904,1080.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001618,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA QUANTUN DO GABINETE DO PREFEITO ANO 2002, PLACAS IKQ 2980, CFE. SOLICITACAO 194/05.  (COMPRA DIRETA NR. 869/2005)",,1892,805.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001618,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA QUANTUN DO GABINETE DO PREFEITO ANO 2002, PLACAS IKQ 2980, CFE. SOLICITACAO 19",,0,,1900,805.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CONTRATACAO DE MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A REDE INTERNET, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE 128 MIL BPS; DISPOSICAO DE UM IP VALIDO DA REDE INTERNET JA ROTEADO PELA G",,1933,1995.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE Nº 1673/05 CFE MEMO Nº 174/05/SMF/DC, RD Nº 1076/2005, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/0",,0,,1941,1995.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO,DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR  EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 943/2005)",,1926,617.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 1713/05 CFE MEMO Nº 500/05/SMPO, REF. MES DE MARCO/05.",,0,,1935,617.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 216/05 E MEMO. 403/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 958/2005) - UMA IMPRESSORA LASER",,1879,1070.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 216/05 E MEMO. 403/05/SMECD.  (COMPR",,0,,1887,1070.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001793,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS CONFORME MANDADO JUDICIAL E MEMORANDOS 479/05/SMS E 508/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 994/2005),,1909,2260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001793,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS CONFORME MANDADO JUDICIAL E MEMORANDOS 479/05/SMS E,,0,,1917,2260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001889,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, EM VIRTUDE DO MESMO TER QUE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS NO DIA 01/04/05.  (COMPRA",,1904,70.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001889,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, EM VIRTUDE DO MESMO TER QUE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA PARA TRANSPORTE",,0,,1912,70.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001890,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO MESMO TER QUE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 04/04/05, CFE. MEMO. 504/05.  (",,1897,70.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001890,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO MESMO TER QUE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE",,0,,1905,70.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS DIA 31/03/05, CFE. MEMO. 493/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,1893,70.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS DIA 31/0,,0,,1901,70.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS DIA 31/03/05, CFE. MEMO. 493/05/SMS.  (COM",,1883,70.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO S",,0,,1891,70.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001893,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA A ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS DIA 31/03/05, CFE. MEMO. 493/05/SMS.  (COMPRA DIRET",,1895,70.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001893,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA A ENFERMEIRA, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS DIA 31",,0,,1903,70.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001894,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"SOLICITAMOS A  RESTITUICAO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, CONFORME MEMO Nº 103/05/AGI.  (COMPRA DIRET",,1881,25.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001894,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"SOLICITAMOS A  RESTITUICAO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL",,0,,1889,25.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001895,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA A SER PAGA A SERVIDORA CARMEM AVILA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO NO DIA 05 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO CUR",,1884,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001895,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA A SER PAGA A SERVIDORA CARMEM AVILA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTI",,0,,1892,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001896,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE UMA IARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE MUNHOZ POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO PARA ENTREGA DO SIAPC/PAD, NO DIA 30/03/2005.CFE. SOLIC",,1878,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001896,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE UMA IARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE MUNHOZ POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO PARA ENTREGA,,0,,1886,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA PAULO TRINDADE PIRES, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO, NO DIA 30/03/2005CFE. SOLICITACAO 311/2005  (COMPRA",,1911,70.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA PAULO TRINDADE PIRES, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO, NO DIA 30",,0,,1919,70.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001898,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE MANOEL VIANA NO DIA 06/04/2005CFE. MEMO. 134/2005/GAP  (COMPRA DIRETA NR,,1899,169.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001898,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE MANOEL VIANA NO DIA 06/04/200,,0,,1907,169.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001899,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO ALMEIDA, QUE CONDUZIRA O PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE MANOEL VIANA NO DIA 06/04/2005CFE. MEMO. 134/20",,1882,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001899,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO ALMEIDA, QUE CONDUZIRA O PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE MANO",,0,,1890,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001901,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO CLAUDIO GOMES QUE PARTICIPARA DO LANCAMENTO DA PROGRAMA MUNICIPAL DE FLORESTAMENTO DA CIDADE DE MANOEL VIANA NO D,,1885,112.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001901,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO CLAUDIO GOMES QUE PARTICIPARA DO LANCAMENTO DA PROGRAMA MUNICIPAL DE,,0,,1893,112.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001902,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIARIA A SENHORA MICHELYNE PEREIRA CORREA DIRETORA DE IMPRESSA E DIVULGACAO , PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE MANUEL VIANA OND",,1923,84.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001902,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIARIA A SENHORA MICHELYNE PEREIRA CORREA DIRETORA DE IMPRESSA E DIVULGACAO , PARA ACOMPANHAR O",,0,,1931,84.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001910,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JEFSON CASTRO SASSO.,,1917,440.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001910,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JEFSON CASTRO SASSO.,,0,,1925,420.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001910,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JEFSON CASTRO SASSO.,,0,,1925,15.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001910,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JEFSON CASTRO SASSO.,,0,,1925,4.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ANDRE BENJAMIN SULZBACH.,,1877,10916.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ANDRE BENJAMIN SULZBACH.,,0,,1885,8590.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ANDRE BENJAMIN SULZBACH.,,0,,1885,140.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ANDRE BENJAMIN SULZBACH.,,0,,1885,1311.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ANDRE BENJAMIN SULZBACH.,,0,,1885,546.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ANDRE BENJAMIN SULZBACH.,,0,,1885,327.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DENISE DE FREITAS MOREIRA.,,1922,440.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DENISE DE FREITAS MOREIRA.,,0,,1930,435.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DENISE DE FREITAS MOREIRA.,,0,,1930,4.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001914,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DANIELA DE OLIVEIRA FENDT.,,1921,1169.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001914,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DANIELA DE OLIVEIRA FENDT.,,0,,1929,9.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001914,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DANIELA DE OLIVEIRA FENDT.,,0,,1929,8.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001914,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DANIELA DE OLIVEIRA FENDT.,,0,,1929,1150.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001915,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ADELAIDES EVANGELISTA DE MEDEIROS PINTO.,,1918,493.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001915,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ADELAIDES EVANGELISTA DE MEDEIROS PINTO.,,0,,1926,2.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001915,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ADELAIDES EVANGELISTA DE MEDEIROS PINTO.,,0,,1926,10.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001915,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ADELAIDES EVANGELISTA DE MEDEIROS PINTO.,,0,,1926,480.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001916,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA DE PAG/006/05-APRESENTE FOLHA REFERE-SE AO PAG. DO MES DE MARCO DE 2005,NAO INCLUIDO NA FOLHA NORMAL DO MES.",,1938,216.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001916,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA DE PAG/006/05-APRESENTE FOLHA REFERE-SE AO PAG. DO MES DE MARCO DE 2005,NAO",,0,,1932,216.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001918,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/INATIVOS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.,",15288.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001918,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/INATIVOS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,1939,15288.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001918,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/INATIVOS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1947,11912.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001918,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/INATIVOS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1947,1528.89
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001918,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/INATIVOS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1947,65.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001918,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/INATIVOS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1947,263.29
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001918,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/INATIVOS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1947,629.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001918,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/INATIVOS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1947,550.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001918,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/INATIVOS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1947,160.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/PENCIONISTAS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.,",3496.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/PENCIONISTAS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,1940,3496.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/PENCIONISTAS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1948,349.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/PENCIONISTAS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1948,108.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/PENCIONISTAS, REFERENTE O MES DE MARCO/2005.",,0,,1948,3038.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE SAO BORJA-CLAIR TERESINHA CARPES DOS SANTOS.,",700.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE SAO BORJA-CLAIR TERESINHA CARPES DOS SANTOS.,,1920,700.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE SAO BORJA-CLAIR TERESINHA CARPES DOS SANTOS.,,0,,1928,3.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE SAO BORJA-CLAIR TERESINHA CARPES DOS SANTOS.,,0,,1928,691.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001920,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE SAO BORJA-CLAIR TERESINHA CARPES DOS SANTOS.,,0,,1928,4.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001921,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, QUE CONDUZIRA PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 05/04/2005.CFE. MEMO. 528/05/SMS",,1901,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001921,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, QUE CONDUZIRA PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MA",,0,,1909,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001922,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA QUE CONDUZIRA A DRª. MIRIAN TERESINHA SOLANO A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 05/04/2005CFE. MEMO. 529/05/SM,,1890,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001922,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA QUE CONDUZIRA A DRª. MIRIAN TERESINHA SOLANO A CIDADE DE ALE,,0,,1898,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001923,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DRª. MIRIAN TERESINHA SOLANO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 05/04/2005CFE. MEMO. 529/05/SMS  (COMPRA DIRET",,1905,98.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001923,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DRª. MIRIAN TERESINHA SOLANO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 05/",,0,,1913,98.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001924,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR. SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 08/04/2005.CFE. MEMO. 077/05/SGG,,1889,112.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001924,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR. SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGR,,0,,1897,112.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001925,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO-CLEONICE PAULA DOS SANTOS.,",312.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001925,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO-CLEONICE PAULA DOS SANTOS.,,1919,312.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001925,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO-CLEONICE PAULA DOS SANTOS.,,0,,1927,1.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001925,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO-CLEONICE PAULA DOS SANTOS.,,0,,1927,310.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001934,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIRETOR, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE DIA 07/04/05 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM RELATORIO DE GESTAO E PRESTACAO DE CONTAS TEN",,1880,84.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001934,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIRETOR, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE DIA 07/04/05 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM",,0,,1888,84.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001936,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A ENFERMEIRA JULIA LOUREIRO MARQUE, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, ACOMPANHANDO 35 PACIENTE. SAIDA  A 01:00",,1906,140.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001936,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A ENFERMEIRA JULIA LOUREIRO MARQUE, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROSARIO DO S",,0,,1914,140.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001980,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,"PTº DE PASSAGENS A DIRETORA DO DEPARTº AMBIENTAL DESTA SECRETARIA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS MUNICIPAI",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001980,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,"PTº DE PASSAGENS A DIRETORA DO DEPARTº AMBIENTAL DESTA SECRETARIA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS MUNICIPAI",,1907,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001980,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,"PTº DE PASSAGENS A DIRETORA DO DEPARTº AMBIENTAL DESTA SECRETARIA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DO SEM",,0,,1915,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001982,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE. COM SAIDA AS 08:00 HORAS E RETORNO AS 19:00 HO,,1903,140.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001982,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALEGRETE. C,,0,,1911,140.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001983,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PTº DE 03 DIARIAS A DIRETORA DO DEPARTº AMBIENTAL DESTA SECRETARIA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS MUNICIPA",507.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001983,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PTº DE 03 DIARIAS A DIRETORA DO DEPARTº AMBIENTAL DESTA SECRETARIA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS MUNICIPA",,1908,507.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001983,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PTº DE 03 DIARIAS A DIRETORA DO DEPARTº AMBIENTAL DESTA SECRETARIA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR DO SE",,0,,1916,507.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001984,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PTº DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DESTA SECRETARIA RODRIGO ALMEIDA VALDUGA, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS MUNICIPAIS, LICENCIAMENTO DE ATIV",507.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001984,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PTº DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DESTA SECRETARIA RODRIGO ALMEIDA VALDUGA, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS MUNICIPAIS, LICENCIAMENTO DE ATIV",,1886,507.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001984,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PTº DE 03 DIARIAS AO DIRETOR DESTA SECRETARIA RODRIGO ALMEIDA VALDUGA, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO PA",,0,,1894,507.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2787,RODRIGO ALMEIDA VALDUGA,66900522068,,"PTº DE PASSAGENS AO DIRETOR DESTA SECRETARIA RODRIGO ALMEIDA VALDUGA, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS MUNICIPAIS, LICENCIAMENTO DE ATIVI",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2787,RODRIGO ALMEIDA VALDUGA,66900522068,,"PTº DE PASSAGENS AO DIRETOR DESTA SECRETARIA RODRIGO ALMEIDA VALDUGA, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS MUNICIPAIS, LICENCIAMENTO DE ATIVI",,1887,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005001985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2787,RODRIGO ALMEIDA VALDUGA,66900522068,,"PTº DE PASSAGENS AO DIRETOR DESTA SECRETARIA RODRIGO ALMEIDA VALDUGA, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO PAR",,0,,1895,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A DIRETORA ROSICLER TOLLER MELO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPARA DO XVII FORUM DAS SECRETARIAS",281.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002038,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.051/05,  PAGAMENTO DE INCORPORACAO REF.MES DE MARCO/05, QUE POR UM LAPSO NAO SAIU NA FOLHA NORMAL DO MES.,",371.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002045,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA DE FATIMA DA SILVA ANDRADE.,",165.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002085,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2759,CESAR LUNARDINE DO AMARAL,77008782004,,"REEMBOLSO DE R$95,59 AO SERVIDOR CESAR LUNARDINE, REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA JUNTO AO FORO CENTRAL DE POA.CFE. MEMO. 81/2005/CJ  (COMPRA DIRETA N",95.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002090,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF. RETENCAO DO PASEP.,",3724.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002090,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF. RETENCAO DO PASEP.",,1876,3724.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002090,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF. RETENCAO DO PASEP.",,0,,1884,3724.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002091,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.AVISO DE DEBITO.,",322.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002091,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.AVISO DE DEBITO.",,1874,322.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002091,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.AVISO DE DEBITO.",,0,,1882,322.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002092,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",230.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002092,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1875,230.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002092,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1883,230.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002095,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 11/04/2005 COM SAIDA AS 05:00 HO,70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002096,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 08/04/2005 COM SAIDA AS 05:00 H,70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002097,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROSARIO NO DIA 11/04/05 ACOMPANHA,281.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002107,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ABREU QUE CONDUZIRA O VICE-PREFEITO A CIDADE DE ALEGRETE COM SAIDA DIA 08/04/2005 AS 07:00 HORAS E,70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002174,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,2778,M.R.D. DA SILVA,6054364000130,11700081735,PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE REINSTALACAO DE INTERNET EXPLORE E OUTLOOK EXPRESSA.DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME OFICIO Nº 006/05/FUNREBOM.,35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES FONRNECIDOS A USUARIOS DO SUSNO MES DE MARCO/05. CFE MEMO Nº 546/05/SMS, A FUNDACAO IVAN GOURLART - HOSPITAL INFANTIL.  (COMPRA DIRETA NR. 10",900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLIO DIESEL E GASOLINA COMUM, FORNECIDOS NA BOMBA DO FORNECEDOR DIRETAMENTE NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA SECRETARIAR, CONFORME PEDIDO ATRAV",24512.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. MEMO. 548/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1093/2005), SERVICO",2900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002178,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O PSF 09 - POSTO DE SAUDE DA VILA ESTER, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005",1050.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002179,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO REFERENTE A OBTENCAO DE CERTIDOES DA SOCIEDADE ESPORTIVA SAO BORJA, MATRICULAS 2.697 E 2.698 DO LIVRO 02 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA E MATRICULA 3",46.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002180,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GOL PLACA IKX 4969.CFE. MEMO 500/05  (COMPRA DIRETA NR. 1076/2005), MANGA PARA GASOLINA,SUPORTE,GRAMPO,PINO DE POR",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002181,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  PARA USUARIOS DO SUS.CFE. MEMOI. 557/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1078/2005), BROMOPIRIM 20 CPS,LEXAPRO 10 MG C/ 14",1087.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAUTERIZACAO DE COLO UTERINO EM USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO /2005CFE. MEMO. 556/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1083/2005), ELETRO",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002183,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL- CAPS, CFE, MEMO.473/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1092/2005), RODO COM CABO,PA PARA LIXO,LUVA P/ LIMPEZ",68.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002204,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCO NA PRACA DA LAGOA CFE. SOLICITACAO N° 266/2005  (COMPRA DIRETA NR. 1073/2005), BOMBA DAGUA SUBMERSA TRIFA",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002214,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO INFORMATIVO ATUALIZA, PELO PERIODO DE 12 EDICOES MENSAIS, CFE. CARTA-PROPOSTA - TERMO DE CONTRATO, DE 18.03.2005",7800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002237,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2790,EDUARDO ROCHA SANTOS,73075485004,,"PAGTº DE 2 DIARIAS AO ASS. ESPECIAL DESTA SECRETARIA EDUARDO R. SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O SECRETARIO CLAUDIO GOMES, NO DIA 13/04, DE AUDIENCIA COM",338.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002238,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"PAGTº DE 2 DIARIAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE  CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES, QUE IRA PARTICIPAR, NO DIA 13/04, DE AUDIENCIA COM O SECRET",450.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE  MATERIAL PARA USO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIAR, CONFORME PEDIDO ATRAVES DA SOLICITACAO 328/05-SMIE, DE CONFORMIDADE, AINDA COM A PREGAO 37/2004/PR, R",55993.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002260,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS. CFE MEMO Nº 512/05/SMS, A BATISTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA.  (COMPRA DIRETA NR. 1088/2005), DIVE",2471.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS IGN 5397, BWU 5943, IBK 5899, IBK 7978 E IJI 6942. COD. FUNDEF 01.02-002CFE. MEMO. 570/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR",800.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-08 00:00:00.0,2005002416,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 248/05  (COMPRA DIRETA NR. 949/2005), MARTELO MEDIO CO CABO,CHAVE DE FENDA MEDIA,CHA",84.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-22 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2004005568,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3165/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PERFURACAO DE 06 (SEIS) POCOS ARTESIANOS COM REVESTIMENTO, MEDIANTE",,0,,712,79.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1955,105.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 126/05 CFE MEMO Nº 502/05/SMPO, RD Nº 62..",,0,,1963,105.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1958,111.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 136/05 CFE MEMO Nº 501/05/SMPO, RD Nº 93.",,0,,1966,111.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1953,73.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05 CFE MEMO Nº 501/05/SMPO, RD Nº 106.",,0,,1961,73.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1959,728.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 167/05 CFE MEMO Nº 501/05/SMPO, RD Nº 90.",,0,,1967,728.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.159/05/SMIE.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZE",,1957,3729.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 341/05 CFE MEMO Nº 448/05/SMPO, RD Nº 159/05.",,0,,1965,3729.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.162/05/SMDRTMA/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A",,1960,126.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.162/05/SMDRTMA/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A",,1956,126.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 344/05 CFE MEMO Nº 448/05/SMPO, RD Nº 162/05.",,0,,1964,126.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,1954,113.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGTO PARTE NE Nº 407/05 CFE MEMO Nº 526/05/SMPO, RD Nº 72.",,0,,1962,113.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,CFE.MEMO.601/04/DTA/SMEC.,-196.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001611,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ROLO COMPACTADOR, CFE. SOLICITACAO 232/05.  (COMPRA DIRETA NR. 860/2005)",,1946,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001611,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ROLO COMPACTADOR, CFE. SOLICITACAO 232/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,1954,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAME FORNECIDO A USUARIO DO SUSCFE. MEMO. 427/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 922/2005),,1947,19.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAME FORNECIDO A USUARIO DO SUSCFE. MEMO. 427/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 922/2005),,0,,1955,0.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAME FORNECIDO A USUARIO DO SUSCFE. MEMO. 427/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 922/2005),,0,,1955,0.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAME FORNECIDO A USUARIO DO SUSCFE. MEMO. 427/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 922/2005),,0,,1955,0.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAME FORNECIDO A USUARIO DO SUSCFE. MEMO. 427/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 922/2005),,0,,1955,19.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001738,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 21/03 E 24/03CFE. MEMO. 448/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 932/2005),,1951,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001738,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 21/03 E 24/03CFE. MEMO. 448/05/SMS  (COMP,,0,,1959,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001739,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,PAGAMENTO REFERENTE A  SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE MARCO DE 2005CFE. MEMO. 450/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 933/2005),,1945,1441.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001739,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,PAGAMENTO REFERENTE A  SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE MARCO DE 2005CFE. MEMO.,,0,,1953,10.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001739,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,PAGAMENTO REFERENTE A  SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE MARCO DE 2005CFE. MEMO.,,0,,1953,4.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001739,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,PAGAMENTO REFERENTE A  SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE MARCO DE 2005CFE. MEMO.,,0,,1953,2.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001739,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,PAGAMENTO REFERENTE A  SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE MARCO DE 2005CFE. MEMO.,,0,,1953,1265.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001739,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,PAGAMENTO REFERENTE A  SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE MARCO DE 2005CFE. MEMO.,,0,,1953,158.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001740,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, DIA 21/02/2005 PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA.CFE. MEMO. 447/05/SMS",,1952,780.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001740,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, DIA 21/02/2005 PARA REALIZAR C",,0,,1960,780.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001941,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A USUARIOS DO SUS, CFE.CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.110/03-LE",,1948,47500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005001941,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A USUARIOS DO SUS, CFE.C",,0,,1956,47500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,CFE.SOLICITACAO DE ANULACAO DO EMPENHO PELO SENHOR PREFEITO EM 11.04.05,-281.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2775,NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,70055343015,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE A PROFESSORA NEURA MARIZA COUTO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM AQUELA CIDADE NO DIA 3/04/05 E",,1950,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2775,NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,70055343015,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE A PROFESSORA NEURA MARIZA COUTO, POR OCASIAO",,0,,1958,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002038,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.051/05,  PAGAMENTO DE INCORPORACAO REF.MES DE MARCO/05, QUE POR UM LAPSO NAO SAIU NA FOLHA NORMAL DO MES.",,1949,371.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002038,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.051/05,  PAGAMENTO DE INCORPORACAO REF.MES DE MARCO/05, QUE POR UM LAPSO NA",,0,,1957,371.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 561/05/SMS, EMPENHO 931/05, MOTIVO EMPENHADO A MENOR, CFE. MEMO. 359/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1102/2005), COMPLEMENTO",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002099,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 02/04/05, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DO SUS. SA",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002100,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 02/04/05, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DO SUS.",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002101,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO  AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PLACAS ILI 4102 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO DIA 22.04.05, CFE.",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002134,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1241,RUI VOLDINEI PIRES,50136496091,,"PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS AO ENGENHEIRO RUI VOLDINEI PIRES, DECORRENTES DO PROCESSO 030/1.04.0008308-0.  (COMPRA DIRETA NR. 1097/2005), HONORARIOS P",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002156,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON DE OLIVEIRA BATISTA.,",191.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002157,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE PADAO LIMA.,",226.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002158,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER.,",226.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002159,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELA MARIA RODRIGUES CALCAGNO MACHADO.,",264.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002184,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO CASE Nº 36, DESTA SESCRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 349/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1099/2005), ROTOR,DIODO,JOGO DE ESCOVAS,ESTRATO",134.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002185,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA COLOCACAO  DE PECAS NA VIATURA Nº 03, PLACA IJZ 8189. CONFORME SOLICITACAO Nº 351/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1103/2005), C",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002186,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 527/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1105/2005), SOMAZINA 500 MG,PROFENID 50MG,CEFALOXINA  500  MG,OMEPRAZOL 20 MG",578.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002187,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS, CFE. MEMO. 524/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1110/2005), OCULOS  MARCA: JOSE S DA COSTA,OCULOS  MARCA: ANGELO SISTI,OCULOS  MA",612.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002188,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05, TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 017/04, CFE. MEMO. 523/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1111/20",3190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 55/04. ITEM 09 E 10 DO CONVENIO, MEMO. 530/05/SMS.  (CO",1760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002190,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA CACAMBA IIV 9485, CFE. SOLICITACAO 355/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1113/2005), DIODO,ROLAMENTO,JOGO ESCOVA",59.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002191,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA SANTA QUANTUM PLACAS IKI 1477, CFE. SOLICITACAO 348/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1114/2005), INDUZIDO,JOGO DE ESCOVAS,PORTA ESCOVA,BUCHAS,BOTAO DE",155.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002192,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI PLACAS IJF 0982, CFE. SOLICITACAO 359/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1115/2005), FUSIVEL,RELE LUZ",24.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002193,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DA CORREIO MICRO ""V"" DO VEICULO OMEGA PLACA IFN 1096 ANO 1996CFE. MEMO. 138/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1118/2005), CORREIA V DA VENTUIN",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES DESTINADOS  AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES DE VILA DAS PONTES, ESTACAO EXPERIMENTAL, RINCAO DA CRIA E ALUNOS DE CLAS",29796.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002195,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA A CACAMBA PLACAS IJZ 4492, CFE. SOLICITACAO 361/05  (COMPRA DIRETA NR. 1119/2005), LENTE SINALEIRA,LENTE PISCA,LAMPADA,REGULADOR",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002196,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PELA TROCA DA CORREIO MICRO ""V"" DO VEICULO OMEGA PLACA IFN 1096 ANO 1996CFE. MEMO. 138/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1120/2005), MAO",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002197,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DO ALTERNADOR DA VIATURA CACAMBA PLACAS IIV 9485, CFE. SOLICITACAO 354/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1122/2005), CONSERTO ALTERNADOR",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002198,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA INSTALACAO DE GIROFLEX NA VIATURA 131, CELTA, CFE. SOLICITACAO 356/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1124/2005), INSTALACAO",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002199,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E INSTALACAO DE FUSIVEIS, LAMPADAS E SOQUES, NA VIATURA PLACAS IJO 7708, CFE. SOLICITACAO 357/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1125/2005), INSTALACAO",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES, NO JORNAL DO COMERCIO. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1134/2005), PUB",2200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002210,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA ADICIONAL CHEQUES.,",89.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002210,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA ADICIONAL CHEQUES.",,1941,89.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002210,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA ADICIONAL CHEQUES.",,0,,1949,89.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002211,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",798.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002211,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,1942,798.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002211,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1950,798.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002212,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",51.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002212,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,1943,51.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002212,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,1951,51.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002213,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",11.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002213,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,1944,11.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002213,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,1952,11.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"AQUISICAO DE UMA CAIXA DE FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110HA 110MM X 18M CAIXA COM 08 ROLOS, CFE. MEMO Nº 213/05/SMS E SOLICITACAO Nº 155/2005.   (COMPRA DIRETA N",195.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2063,LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.,512932000113,9602478954,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE FRONTEIRA, CONFORME MEMO Nº 224/05 E SOLICITACAO Nº 165/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1133/2005), ACIDO URICO LIQUID FORM -",2138.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2781,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ,PARA AO USO DO LABORATORIO DE FRONTEIRA,CONFORME MEMO Nº 224/05 E SOLICITACAO Nº 378/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1135/2005), DISCO ANTIBIOGRA",138.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002239,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"PAGTº DE 2 PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO R.E MEIO AMBIENTE  CLAUDIO FERNANDO M.GOMES, QUE IRA PARTICIPAR, NO DIA 13/04, DE AUDIENCIA COM O",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002240,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2790,EDUARDO ROCHA SANTOS,73075485004,,"PAGTº DE 2 PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO ASS. ESPECIAL DESTA SECRETARIA EDUARDO R. SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O SECRETARIO CLAUDIO GOMES, NO DIA 13/04, D",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002241,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1532,JOCELITO  DE  SOUZA  FIGUEIRA,48189944053,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 030/1.04.0006282-1, CFE. MEMO.79/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1104/2005), CUSTAS JUDICIAIS",49.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002242,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS  DO PROCESSO N° 030/1.040007722-5CFE. MEMO. 85/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1126/2005), CUSTAS JUDICIAIS",23.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002259,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA A CACAMBA PLACA IIU 8578, VIATURA 13 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 350/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1098/2005), LAMPADA,LENTE,RELE DO PISCA.,",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002261,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA INSTALACAO DE FUSIVEL, REDE DE LUZ, CARRO 17, IIX 4763, CFE. SOLICITACAO 360/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1116/2005), INSTALACAO",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002262,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA CACAMBA VIATURA  Nº 03 PLACA  IJZ 8189, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 353/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1121/2005), PORTA ESCOVA,JOGO DE",134.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002263,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA CACAMBA PLACAS IJO 7708, CFE. SOLICITACAO 358/05  (COMPRA DIRETA NR. 1123/2005), FUSIVEL,LAMPADA,SOQUETE",14.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002264,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA INSTALACAO HIDRAULICA E HIDROSANITARIA NA PRACA DA LAGOA, CFE. SOLICITACAO 249/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1127/2005), TAMPAO 3/4 SOLDAVE",111.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002265,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MURO DA CASA DO EX PRESIDENTE JOAO GOULART, CFE. SOLICITACAO 313/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1130/2005), ARAME QUEIMADO,PREGO 17",172.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002266,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MURO DA CASA DO EX PRESIDENTE JOAO GOULART, CFE. SOLICITACAO 313/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1131/2005), FERRO  Ø 4.2,FERRO 8MM,",3248.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-11 00:00:00.0,2005002605,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"AQUISICAO SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE MOTOR O M.BENS PLACA Nº 4492, PARA IJO Nº 7708, MOTOR DO M.B. IJO 7708, PASSOU  PARA  M.B. IJI 5678E O  MOTOR M.B. P",430.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.155/05/GAP.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,1984,152.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 408/05 CFE MEMO Nº 448/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE ABRIL/05.",,0,,1991,152.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005000559,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"CFE.RD.259/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 049/05/SMIE.",,1972,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005000559,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"CFE.RD.259/2005-SMIE., AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAR, ROCAR E CORTAR, NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. MEMO. 04",,0,,1979,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005000562,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"CFE.RD.264/2005-SMIE., AQUISICAO DE PECAS PARA AS ROCADEIRAS COSTAL STHIL TIPO 85 E 220, CFE. MEMO. 049/05/SMIE.",,1973,1711.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005000562,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"CFE.RD.264/2005-SMIE., AQUISICAO DE PECAS PARA AS ROCADEIRAS COSTAL STHIL TIPO 85 E 220, CFE. MEMO. 049/05/SMIE.",,0,,1980,1711.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005000797,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.449/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES  PARA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 180/05/SMS.",,1985,97.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005000797,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 797/05 CFE MEMO Nº 563/05/SMS, RD Nº 449/05/SMS, NF Nº 206968.",,0,,1992,97.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005000985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.505/05/SMPO.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS",,1986,614.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005000985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 985/05 CFE MEMO Nº 529/05/SMPO, RD Nº 505/05, NF Nº 1313.",,0,,1993,614.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 267/05 E SOLICITACAO Nº 124/05/SMCD.  (COMPRA DIRETA NR.,,1979,312.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 267/05 E SOL,,0,,1986,312.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001449,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VIATURA PLACAS IKY 8227, IIK 6895 E IKX 4969, CFE. MEMO.285/05.  (COMPRA DIRETA NR. 684/2005)",,1976,2320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001449,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VIATURA PLACAS IKY 8227, IIK 6895 E IKX 4969, CFE. MEMO.285/05.  (COMPRA DIRETA NR. 684/2005)",,0,,1983,2320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001579,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,648,CONRADO MACHADO DE CARVALHO-ME.( VIDRACARIA FARID),95172573000109,11700060436,PAGAMENTO DE VIDROS PARA JANELAS DO PSF 04- CENTRO SOCIAL URBANO. CFE. MEMO Nº 398/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 836/2005),,1982,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001579,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,648,CONRADO MACHADO DE CARVALHO-ME.( VIDRACARIA FARID),95172573000109,11700060436,PAGAMENTO DE VIDROS PARA JANELAS DO PSF 04- CENTRO SOCIAL URBANO. CFE. MEMO Nº 398/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 836/2005),,0,,1989,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA PARA KOMBI IIW 1911. CFE. MEMO Nº 414/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 838/2005),,1975,908.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA PARA KOMBI IIW 1911. CFE. MEMO Nº 414/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 838/2005),,0,,1982,908.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DAS PORTAS DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 239/05/SMPO.  (COMPRA DIRETA NR. 816/2005)",,1981,195.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA DAS PORTAS DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 239/05/SMPO.  (COMPRA DIRETA NR. 81",,0,,1988,195.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001638,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA PAMPA PLACA IIK 6895.CFE. MEMO. 413/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 893/2005),,1970,278.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001638,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA PAMPA PLACA IIK 6895.CFE. MEMO. 413/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR,,0,,1977,278.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001679,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,CFE.MEMO.606/05/SMS.,-168.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001680,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,CFE.MEMO.606/05/SMS.,-139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001717,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO Nº 294/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 837/2005),,1983,899.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001717,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO Nº 294/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 837/2005),,0,,1990,899.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001736,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA SER UTILIZADO NO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 401/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 928/2005)",,1977,75.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001736,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA SER UTILIZADO NO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 401/05/SMS.  (COMPRA DIRET",,0,,1984,75.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001977,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,2777,FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS,62679422015,,"SOLICITAMOS A RESTITUICAO A SERVIDORA FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS, REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS  E TELEGRAFO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIA",,1971,6.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001977,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,2777,FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS,62679422015,,"SOLICITAMOS A RESTITUICAO A SERVIDORA FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS, REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS",,0,,1978,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001979,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,PAGAMENT]O REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS IJF 8747 E IEZ 8064 REFERENTE AO EXERCICIO 2005/2006.CFE. MEMO. 039/05/SMAF  (COMPRA DIRETA NR. 979/20,,1980,106.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001979,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,PAGAMENT]O REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS IJF 8747 E IEZ 8064 REFERENTE AO EXERCICIO 2005/2006.CFE.,,0,,1987,106.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001998,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO EXECUTIVO FISCAL Nº 1040003472-0, QUE TRAMITA NA 2º VARA CIVEL, CFE. MEMO Nº 74/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 996/",,1974,62.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005001998,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO EXECUTIVO FISCAL Nº 1040003472-0, QUE TRAMITA NA 2º VARA CIVEL, CFE. MEMO",,0,,1981,62.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2775,NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,70055343015,,"PAGAMENTO REFERENTE A 02  (DUAS) DIARIAS - A PROFESSORA NEURA MARIZA DO NASCIMENTO  COUTO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 3/04/05 E RETORN",,1978,281.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2775,NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,70055343015,,"PAGAMENTO REFERENTE A 02  (DUAS) DIARIAS - A PROFESSORA NEURA MARIZA DO NASCIMENTO  COUTO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A C",,0,,1985,281.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.261/2005,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002171,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.262/2005,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002201,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  PARA A MOTOCICLETA DE PLACAS IHT 4797, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. 016/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1142/2005), GASOLINA COMUM",129.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",5220.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",1175.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002207,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",11432.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002208,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",10988.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",5029.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL HIDROSANITARIO PARA MANUTENCAO DE BANHEIROS DA PRACA ASSIS BRASIL NO BAIRRO DO PASSO, CFE. SOLICITACAO 243/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1137/2005),",2016.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002226,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL HIDROSANITARIO PARA MANUTENCAO DE BANHEIROS DA PRACA ASSIS BRASIL NO BAIRRO DO PASSO, CFE. SOLICITACAO 243/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1138/2005),",252.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002227,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O VICE-PREFEITO PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA DIA 12/04/05 E RETORNO DIA 14/04/05. CFE DECRETO 9624/2005 E MEMO 083/05/SSG.  (COMPRA DIRETA,281.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PARA EMEI QUERO - QUERO. CONFORME MEMO Nº 573/05 E SOLICITACAO Nº 347/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1140/200,29.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002229,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE PELA EMPRESA OURO E PRATA PARA O VICE-PREFEITO. CFE MEMO Nº 083/05/SSG.  (COMPRA DIRETA NR. 1141/2005), PASSAGEM",225.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, PARA REALIZACAO DE TESTES PEDAGOGICOS, CFE. SOLICITACAO 72/05 E MEMO.487/05.  (COMPRA DIRETA NR.",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002231,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, PARA REALIZACAO DE TESTES PEDAGOGICOS, CFE. SOLICITACAO 72/05 E MEMO.487/05.  (COMPRA DIRETA NR.",272.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, PARA REALIZACAO DE TESTES PEDAGOGICOS, CFE. SOLICITACAO 72/05 E MEMO.487/05.  (COMPRA DIRETA NR.",451.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002233,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA COSTAL STHIL 220, CFE. SOLICITACAO 315/05  (COMPRA DIRETA NR. 1147/2005), VELA DE IGNICAO STHIL 220",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1831,CONTROLFARMA  LTDA,2874827000150,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 517/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1149/2005), FITA ACCU-CHEK CX. C/ 50 TIRAS",2160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002235,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA E O SECRETARIO DA SAUDE A CIDADE DE SANTA ROSA, SAIDA DIA  13/04/05,",98.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 558/05 E SOLICITACAO Nº 336./05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1148/2005),",394.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002237,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2790,EDUARDO ROCHA SANTOS,73075485004,,"PAGTº DE 2 DIARIAS AO ASS. ESPECIAL DESTA SECRETARIA EDUARDO R. SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O SECRETARIO CLAUDIO GOMES, NO DIA 13/04, DE AUDIENCIA COM",,1966,338.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002237,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2790,EDUARDO ROCHA SANTOS,73075485004,,"PAGTº DE 2 DIARIAS AO ASS. ESPECIAL DESTA SECRETARIA EDUARDO R. SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O SECRETARIO C",,0,,1973,338.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002238,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"PAGTº DE 2 DIARIAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE  CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES, QUE IRA PARTICIPAR, NO DIA 13/04, DE AUDIENCIA COM O SECRET",,1968,450.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002238,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"PAGTº DE 2 DIARIAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE  CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES, QUE IRA PARTIC",,0,,1975,450.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002239,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"PAGTº DE 2 PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO R.E MEIO AMBIENTE  CLAUDIO FERNANDO M.GOMES, QUE IRA PARTICIPAR, NO DIA 13/04, DE AUDIENCIA COM O",,1969,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002239,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"PAGTº DE 2 PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO R.E MEIO AMBIENTE  CLAUDIO FERNANDO M.GOMES, QUE IRA",,0,,1976,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002240,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2790,EDUARDO ROCHA SANTOS,73075485004,,"PAGTº DE 2 PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO ASS. ESPECIAL DESTA SECRETARIA EDUARDO R. SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O SECRETARIO CLAUDIO GOMES, NO DIA 13/04, D",,1967,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002240,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2790,EDUARDO ROCHA SANTOS,73075485004,,"PAGTº DE 2 PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO ASS. ESPECIAL DESTA SECRETARIA EDUARDO R. SANTOS, QUE IRA PARTICIPAR JUNTAMENTE CO",,0,,1974,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002241,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1532,JOCELITO  DE  SOUZA  FIGUEIRA,48189944053,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 030/1.04.0006282-1, CFE. MEMO.79/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1104/2005)",,1965,49.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002241,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1532,JOCELITO  DE  SOUZA  FIGUEIRA,48189944053,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 030/1.04.0006282-1, CFE. MEMO.79/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1104/2005)",,0,,1972,49.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002242,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS  DO PROCESSO N° 030/1.040007722-5CFE. MEMO. 85/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1126/2005),,1964,23.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002242,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS  DO PROCESSO N° 030/1.040007722-5CFE. MEMO. 85/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1126/2,,0,,1971,23.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002243,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.,",363.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002243,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,1963,363.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002243,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,1970,363.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002244,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL,REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",170.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002244,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL,REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,1961,170.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002244,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL,REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,1968,170.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002245,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",55.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002245,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1962,55.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002245,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1969,55.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.IPE, MEMO.491/05/SMEC/DP.,",6222.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.IPE, MEMO.491/05/SMEC/DP.",,1987,6222.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.IPE, MEMO.491/05/SMEC/DP.",,0,,1994,6222.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF BOM SUCESSO NO DIA 28/03/05, TRAJETO DE 90 KM.CFE. MEMO Nº 490/05/SMECD, CODIGO DO FUNDEF 1.02.",162.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A REVELACAO DE FILMES PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFOME SOLICITACAO Nº 368/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1153/2005), REVE",31.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARCO DE 2005, TRAJETO TOTAL DE 326 KM. CFE. MEMO N",733.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS CENTRO SOCIAL URBANO. CONFORME SOLICITACAO Nº 362/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1152/2005), DIJUNTORES D",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-12 00:00:00.0,2005002293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPESA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME MEMO Nº 557/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1146/2005",3900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005001506,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,CFE.MEMO.445/SMPO/05.,-100.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002215,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 2 DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.  (LICIT",990.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002216,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/DCCO.  (LIC",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002247,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",186.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002247,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,1989,186.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002247,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,1996,186.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002248,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",56.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002248,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,1988,56.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002248,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,1995,56.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002251,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS NO D",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002252,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,371,DILSON PASSAMANI RIBEIRO,27823946068,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES Nº 212, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PS",3150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002270,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CITACAO CIVEL, MUNICIPIO DE SAO BORJA X SOCIEDADE ESPORTIVA SAO BORJA, NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, E",55.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 363/05/SMCD.  (COMPRA DIRETA NR. 1159/2005), TINTA DIMENSIONAL VARIAS CORES",47.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002272,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"VLR. REF. SERVICO DE INSTALACAO DE DUAS (02) BOMBAS SUBMERSAS EM POCOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE SAMBURA E SARANDI, CFE. MEMOS. 069/05/SMDRA E 082/05/SMDRA.    (",758.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS SERAO DISTRIBUIDOS EM FORMA DE CESTA BASICA AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES, CFE. MEMO. 198/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR",1102.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS SERAO DISTRIBUIDOS EM FORMA DE CESTA BASICA AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES, CFE. MEMO. 198/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR",230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS SERAO DISTRIBUIDOS EM FORMA DE CESTA BASICA AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES, CFE. MEMO. 198/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR",249.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002276,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,149,ESTACAO RODOVIARIA DE SAO BORJA LTDA.,89450324000135,11700073945,"PAGAMENTO DE R$500,00 (VALOR ESTIMADO) REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO BORJA (EXCETO SANTA MARIA E PORTO ALEGRE) AS",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS PELOS USUARIOS DO SUS, MES DE MARCO/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 012/04/SEPLAN, MEM",2838.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002278,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE DE MARCO/05, CONFORME CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 09/04, MEMO. 571/05/SMS.  (",2904.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002288,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905224000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",1,Recurso Livre,2492,SBPR - SIST. BRASILEIRO DE PROT. RESPIRATORIA LTDA,165251000126,2060212720119,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA NO COMBATE A INCENCIO, DESTINADOS A CORPORACAO DE BOMBEIROS DESTA CIDADE DE SAO BORJA - RS, CFE. EDITAL DE TOMADA DE P",14400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,384,IRMAOS IBARR LTDA.,90861972000163,11700084750,"AQUISICAO DE DESPESA REFRENTE A UM MONTANTE COM VIDRO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 343/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1155/20",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002332,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO   A SOLUCIONAL PROBLEMAS NO POSTE DE LUZ DA RESIDENCIA DA SENHORA MARLEI IFRAM PINTO, CFE. MEMO.044/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 116",27.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO   A SOLUCIONAL PROBLEMAS NO POSTE DE LUZ DA RESIDENCIA DA SENHORA MARLEI IFRAM PINTO, CFE. MEMO.044/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 116",37.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002346,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,2516,QUALYTEXTIL S/A,4011170000122,53735359,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA NO COMBATE A INCENCIO, DESTINADOS A CORPORACAO DE BOMBEIROS DESTA CIDADE DE SAO BORJA - RS, CFE. EDITAL DE TOMADA DE P",38309.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-13 00:00:00.0,2005002363,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.52,44905239000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1,Recurso Livre,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"VLR. REF. AQUISICAO DE DUAS (02) BOMBAS SUBMERSAS MONOFASICAS 4"" 220V 1,5 CV E DUAS (02)  CHAVES ACIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO MONOFASICO 220V 1,5 CV, PARA SEREM INS",5183.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2034,143.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 120/05 CFE MEMO Nº 486/05/SMPO, RD Nº 45.",,0,,2041,143.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2033,354.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 122/05 CFE MEMO 486/05/SMPOE 498/05/SMPO, RD Nº 49.",,0,,2040,354.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2032,130.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 128/05 CFE MEMO Nº 545/05/SMPO, RD Nº 64.",,0,,2039,130.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2035,31.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº131/05 CFE MEMO Nº 532/05/SMPO, RD Nº 77.",,0,,2042,31.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2036,117.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 167/05 CFE MEMO 535/05/SMPORD Nº 90/05.,,0,,2043,117.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000367,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.192/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS,",,2039,1404.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000367,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"CFE.RD.192/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE",,0,,2046,1404.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000487,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.246/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO 30 DIAS, CFE. PEDIDO DA SECRETARIA.",,2028,18.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000487,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.246/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO 30 DIAS, CFE. PED",,0,,2035,18.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000659,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.388/05/SMS/.,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CUCA LEGAL EM EVENTO A SER RELIZADO DIA 21/02/05, CFE. MEMO. 189/05/SMS.",,2026,90.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000659,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.388/05/SMS/.,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CUCA LEGAL EM EVENTO A SER RELIZADO DIA 21/0",,0,,2033,90.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000804,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.459/05/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 188/05/SMS.",,2020,44.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005000804,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"CFE.RD.459/05/SMS.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 188/05/SMS.",,0,,2027,44.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO A CONCLUSAO E AMPLIACAO DA SALA DE APOIO AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA EMEF CANDIDA VARGAS, CFE. SOLICITACAO 174/05 E MEMO. 349",,2001,867.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO A CONCLUSAO E AMPLIACAO DA SALA DE APOIO AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA EMEF CANDID,,0,,2008,867.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001507,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 139/05, 272/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 741/2005)",,2024,15.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001507,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 139/05, 272/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 741/2005)",,0,,2031,15.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CFE. SOLICITACAO 144/05 E MEMO. 321/05/ SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 746/2005)",,2022,158.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CFE. SOLICITACAO 144/05 E MEMO. 321/05/",,0,,2029,158.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 756/2005)",,2023,51.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 756/2005)",,0,,2030,51.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001574,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"SOLICITAMOS COMPLEMENTO NO EMPENHO Nº 367/05 - RD 192/05, CONFORME MEMO Nº 373 /05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 819/2005)",,2040,23.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001574,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"SOLICITAMOS COMPLEMENTO NO EMPENHO Nº 367/05 - RD 192/05, CONFORME MEMO Nº 373 /05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 819/2005)",,0,,2047,23.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001612,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECA PARA O CBT Nº 41 DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 229/05.  (COMPRA DIRETA NR. 861/2005)",,1993,172.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001612,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECA PARA O CBT Nº 41 DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 229/05.  (COMPRA DIRETA NR. 861/2005)",,0,,2000,172.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001613,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECA PARA ROCADEIRA MF 235 DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 227/05.  (COMPRA DIRETA NR. 862/2005)",,1994,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001613,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECA PARA ROCADEIRA MF 235 DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 227/05.  (COMPRA DIRETA NR. 862/2005)",,0,,2001,390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001614,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA PATROLA Nº 52, DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 228/05  (COMPRA DIRETA NR. 863/2005)",,1995,928.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001614,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA PATROLA Nº 52, DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 228/05  (COMPRA DIRETA NR. 863/2005)",,0,,2002,928.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001615,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM USADOS NA OFICINA DO MUNICIPIO (ALMOXARIFADO), DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 224/05.  (COMPRA DIRETA NR. 864/2005)",,1996,105.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001615,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM USADOS NA OFICINA DO MUNICIPIO (ALMOXARIFADO), DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 224/05.",,0,,2003,105.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001617,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 580 H 35, DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 221/05.  (COMPRA DIRETA NR. 868/2005)",,1997,181.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001617,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 580 H 35, DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 221/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,2004,181.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001623,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 875/2005)",,2025,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001623,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 875/2005)",,0,,2032,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001625,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA FORD F 1000 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 226/05  (COMPRA DIRETA NR. 877/2005)",,1998,324.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001625,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA FORD F 1000 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 226/05  (COMPRA DIRETA NR. 877/2005)",,0,,2005,324.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001626,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA 580 H Nº 34 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 222/05.  (COMPRA DIRETA NR. 878/2005)",,1999,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001626,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA 580 H Nº 34 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 222/05.  (COMPRA DIRETA NR. 878/",,0,,2006,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001646,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE, SAO BORJA/SANTA MARIA, QUE SERAO FORNECIDAS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CO",,2015,7332.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001646,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, NAS LINHAS SAO BORJA/PORTO ALEGRE, SAO BORJA/SANTA MARIA, QUE SERAO FORNECIDAS A PES",,0,,2022,7332.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001647,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2063,LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.,512932000113,9602478954,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATOROP DE FRONTEIRA. ITENS CONSTANTES DO MEMORANDO DE N° 097/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 828/2005),,2014,245.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001647,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2063,LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.,512932000113,9602478954,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATOROP DE FRONTEIRA. ITENS CONSTANTES DO MEMORANDO DE N° 097/2005.  (COMPRA DIRETA NR,,0,,2021,245.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001675,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1992,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000160,11000036242,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 256/05.  (COMPRA DIRETA NR. 903/2005)",,2029,6333.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001675,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1992,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000160,11000036242,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 256/05.  (COMPRA DIRETA NR. 903/2005)",,0,,2036,6333.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001676,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 256/05.  (COMPRA DIRETA NR. 905/2005)",,2003,536.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001676,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 256/05.  (COMPRA DIRETA NR. 905/2005)",,0,,2010,536.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"COMPLEMENTO DA RD 866/05, MOTIVO TER EMPENHADO A MENOR O ITEM 3, CONFORME ORCAMENTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 907/2005)",,2002,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"COMPLEMENTO DA RD 866/05, MOTIVO TER EMPENHADO A MENOR O ITEM 3, CONFORME ORCAMENTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 907/2005)",,0,,2009,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001720,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,2041,1.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001720,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"PAGTO PARTE NE Nº 1720/05, NF Nº 0170771.",,0,,2048,1.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,2031,21123.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 1721/05 CFE MEMO 587/05/SMS,RD Nº 1078/05/SMS, NF Nº 208427,208456.",,0,,2038,21123.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001729,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA  O ARTESANATO NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME MEMO Nº 201/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 915/2005)",,2021,190.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001729,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA  O ARTESANATO NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME MEMO Nº 201/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 91",,0,,2028,190.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001735,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS CONSERTOS, LIMPEZAS DE PATIOS NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA: LABORATORIO, POSTO CENTRAL, PSF-ERNES",,1992,1435.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001735,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS CONSERTOS, LIMPEZAS DE PATIOS NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE DESTA SECR",,0,,1999,5.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001735,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS CONSERTOS, LIMPEZAS DE PATIOS NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE DESTA SECR",,0,,1999,157.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001735,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS CONSERTOS, LIMPEZAS DE PATIOS NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE DESTA SECR",,0,,1999,12.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001735,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS CONSERTOS, LIMPEZAS DE PATIOS NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE DESTA SECR",,0,,1999,1255.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001735,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS CONSERTOS, LIMPEZAS DE PATIOS NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE DESTA SECR",,0,,1999,3.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005.CFE. MEMO. 455/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 935/2005),,1990,968.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005.CFE. MEMO. 455/05/SMS,,0,,1997,861.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001741,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005.CFE. MEMO. 455/05/SMS,,0,,1997,106.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001744,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,433,ALBIMAR CARLOS SCHUTZ,88409172000164,11700036993,CFE.MEMO.548/05/SMPO.,-160.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001755,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO EM 05/01/2004, PARA RESERVA DE 05(CINCO) LEITOS A SEREM OCUPADOS POR PESSOAS",,2030,6000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001755,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 1755/05 CFE MEMO 214/05/SMTASC, RD Nº 1157/05, REF. AOS MESES DE JANEI-RO, FEVEREIRO E MARCO/05.",,0,,2037,6000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VERA TANIRA GOTTFRIED.,,2000,4624.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VERA TANIRA GOTTFRIED.,,0,,2007,371.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VERA TANIRA GOTTFRIED.,,0,,2007,92.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VERA TANIRA GOTTFRIED.,,0,,2007,52.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VERA TANIRA GOTTFRIED.,,0,,2007,3953.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VERA TANIRA GOTTFRIED.,,0,,2007,154.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002045,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA DE FATIMA DA SILVA ANDRADE.",,1991,165.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002045,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA DE FATIMA DA SILVA ANDRADE.",,0,,1998,12.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002045,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA DE FATIMA DA SILVA ANDRADE.",,0,,1998,152.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002055,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2044,LUIZA SCHWAMBACH,36888370020,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CFE. MEMO. 075/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1021/2005)",,2007,48.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002055,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2044,LUIZA SCHWAMBACH,36888370020,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CFE. MEMO. 075/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1021/2005)",,0,,2014,48.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002063,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE DIA 07/04/2005 COM SAIDA AS 06:00 HORAS E RETORNO P,,2027,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002063,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE DIA 07,,0,,2034,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002085,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2759,CESAR LUNARDINE DO AMARAL,77008782004,,"REEMBOLSO DE R$95,59 AO SERVIDOR CESAR LUNARDINE, REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA JUNTO AO FORO CENTRAL DE POA.CFE. MEMO. 81/2005/CJ  (COMPRA DIRETA N",,2019,95.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002085,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2759,CESAR LUNARDINE DO AMARAL,77008782004,,"REEMBOLSO DE R$95,59 AO SERVIDOR CESAR LUNARDINE, REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA JUNTO AO FORO CENTRAL DE",,0,,2026,95.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A USUARIOS DO SUS, CFE.CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº.110/03, LEI 3.200/03",,2013,11200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A USUARIOS DO SUS, CFE.CONTRATO DE",,0,,2020,11200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002094,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO FUNCIONARIO PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA COM SAIDA DIA 30/03/20",,2017,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002094,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO FUNCIONARIO PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDA",,0,,2024,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002095,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 11/04/2005 COM SAIDA AS 05:00 HO,,2016,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002095,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA,,0,,2023,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002096,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 08/04/2005 COM SAIDA AS 05:00 H,,2018,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002096,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE URUG,,0,,2025,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002097,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROSARIO NO DIA 11/04/05 ACOMPANHA,,2010,281.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002097,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO,,0,,2017,281.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002099,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 02/04/05, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DO SUS. SA",,2008,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002099,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 02/04/05, C",,0,,2015,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002100,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 02/04/05, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DO SUS.",,2011,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002100,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 02/04/05",,0,,2018,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002101,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO  AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PLACAS ILI 4102 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO DIA 22.04.05, CFE.",,2009,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002101,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO  AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PLACAS ILI 4102 NO TRANSPORTE DE P",,0,,2016,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002107,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ABREU QUE CONDUZIRA O VICE-PREFEITO A CIDADE DE ALEGRETE COM SAIDA DIA 08/04/2005 AS 07:00 HORAS E,,2012,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002107,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ABREU QUE CONDUZIRA O VICE-PREFEITO A CIDADE DE ALEGR,,0,,2019,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002134,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1241,RUI VOLDINEI PIRES,50136496091,,"PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS AO ENGENHEIRO RUI VOLDINEI PIRES, DECORRENTES DO PROCESSO 030/1.04.0008308-0.  (COMPRA DIRETA NR. 1097/2005)",,2006,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002134,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1241,RUI VOLDINEI PIRES,50136496091,,"PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS AO ENGENHEIRO RUI VOLDINEI PIRES, DECORRENTES DO PROCESSO 030/1.04.0008308-0.",,0,,2013,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.261/2005",,2004,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.261/2005",,0,,2011,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002171,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.262/2005",,2005,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002171,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.262/2005",,0,,2012,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002220,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 03 DIARIAS PARA A DIRETORA DE TURISMO ELIZETE DUTRA KRASSMANN VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM EVENTOS NO MUSEU DA",845.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002250,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RUI ELVINO ERCOLANI, TENDO EM VISTA QUE CONDUZIRA PACIENTES A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 14/04/2005 COM SAIDA A",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002279,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 588/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1172/2005), TOMOGRAFIA COMP. TORAX,TOMOGRAFIA COMP. CRANIO,TOMOGRAFIA COMP. LOMBAR,",4630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002280,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 008/2004CFE. MEMO. 596/05/SMS  (COMPRA DIRETA,400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002281,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CFE.          TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/04CFE. MEMO. 595/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 008/04CFE. MEMO. 597/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1178/,300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002283,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO.560/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1173/2005), NORFLOXACINA 400 MG,IBUPROFENO 600 MG,DIGOXINA 0,25 MG C/24 COM",1387.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002284,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DAS VIATURAS AT 1935, BM 2964, GOL 0968, MOTOCICLETA IHT 4797.CFE. OFICIO N° 017/2005  (COMPRA DIRETA NR. 1183",231.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002286,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBIOTO DO BCO.DO BRASIL/DISPOSICAO.,",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002286,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBIOTO DO BCO.DO BRASIL/DISPOSICAO.,,2037,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002286,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBIOTO DO BCO.DO BRASIL/DISPOSICAO.,,0,,2044,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002287,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECOPNOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",49.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002287,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECOPNOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2038,49.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002287,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECOPNOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2045,49.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002295,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2814,AUTO SERVICOS SCHWANCK LTDA,1973518000336,11700082545,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.CFE. 127/2005/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1174/2005), GASOLINA COMUM",551.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002296,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTE GABINETE, ESTI",1965.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002297,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE.SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1181/2005), MACARRAO C/OVOS 500G.,MARGARIN",476.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA CONFECCOES DE PORTAS, GRADES E SUPORTE DE AR-CONDICIONADO PARA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA CFE. SOLICITACAO 375/2005  (COM",1770.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002338,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USA DA IMPRESSORA HP APOLLO 2200 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 318/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1191/2005), CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPR",158.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002383,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA  PARA O MOTORISTA QUE DESLOCOU-SE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTE MARCIA CRISTINA R FERRARI, DIA 10 DE ABRIL 2005, CFE.MEMO 594/0",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002384,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA  PARA A ENFERMEIRA QUE DESLOCOU-SE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTE MARCIA CRISTINA R FERRARI, DIA 10 DE ABRIL 2005, CFE.MEMO 594/",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002394,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA WH 9450 CFE. MEMO.   (COMPRA DIRETA NR. 1177/2005), EXAMINAR CUBOS DE RODA,REVISAO DO DIFERENCIAL E TROCA DE RETEN",1590.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002395,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DA VIATURA PLACAS IIK 6895 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO 586/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1187/2005), SOLDA ASSOALHO LADO DIREITO E ESQUERDO,REM",435.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IKW 1570, KOMBI IJQ 5014, KOMBI IJQ 5017 E KOMBI IBK 5899, COD. 1.02.004",1085.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 345/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1189/2005), LAMPADA 100 INCAND. E27,LAMPADA FLUORESCE",316.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 595/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1192/2005), ANATOMO-PATOLOGICO PECAS PEQUENAS",475.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002399,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO.589/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1193/2005), AMPICILINA 250 MG,FLUOXETINA 20MG (CP.),MALEATO DEXACLORANIZA",782.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 339/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1194/2005), BATENTE",3877.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-14 00:00:00.0,2005002477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 340/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1190/2005), MOUSE CEREAL PADRAO",10.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2004-01-08 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"CFE.PAGAMENTO REF.LOCACAO DO IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REF.O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº.002/002 (12 MESES)",,20,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-08 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004000011,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2017,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903602000,Aluguéis de Imóveis Direto com Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"CFE.PAGAMENTO REF.LOCACAO DO IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, REF.O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº.002/002 (12 MESES)",,0,,780,540.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2004-01-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF. MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A INTERNET, COM",,18,657.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-01-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2035,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903906000,Serviços de Infomática,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CFE.RD:251/04/SAD, PGTº TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº01, AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. Nº015/03/SEPLAN/DCCO, REF.",,0,,778,1330.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-02-16 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004001128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1054,SANEAMENTO BÁSICO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"CFE.RD:572/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO QUE SE DESTINARAO A IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL NA RU",,0,,773,5000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004001708,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2128,MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.833/2004-SMPHDS., PAGAMENTO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº.01/04 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº.059/200",,0,,718,198.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-03-26 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004002296,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1275/SMMA;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO P/ AS IMPRESSORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO",,0,,774,439.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-06-02 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004004364,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2474/2004-SMIE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - S",,0,,719,1040.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-06-23 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004004825,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2779/2004-SMIE., AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS, PARA USO NO",,0,,772,2069.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004005313,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1170,MAUSOLÉU DO EX-PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3034/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REFORMA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CONFORME MEMORANDO 534/04",,0,,764,666.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-07-20 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004005468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.3098/2004., COMPRA DOS GENEROS ABAIXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE E",,0,,770,700.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"CFE.RD.3058/2004-SMIE., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS, P",,0,,740,3309.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2005,2004-07-28 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3233/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONVENIO Nº 012/04/S",,19,1433.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-07-28 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD.3233/2004-SMEC., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRODUCAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR -",,0,,779,1500.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004005802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CRE.RD.3204/2004-SMPHDS.,PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, DO PREDIO PREF.2, CFE. O CONTRATO D",,0,,777,2721.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-27 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3214/2004., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/DCO D",,0,,776,5283.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-28 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004005821,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.3235/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1393/0",,0,,724,2.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-28 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004005821,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.3235/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1393/0",,0,,724,8.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-28 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004005821,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.3235/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1393/0",,0,,724,3.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-28 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004005821,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2348,CLINICA TCMED LTDA,4464556000190,,"CFE.RD.3235/2004-SMS., PAGAMENTO REF. SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1393/0",,0,,724,896.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-08-04 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004005962,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3315/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, XAMPU E DESENGRAXANTE DESTINADA AS VIATURAS DO PARQUE RODOVIAR",,0,,720,7806.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004006122,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"CFE.RD.3393/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO,CFE. MEMO 1509/SMS.   (LICITACAO NR",,0,,761,813.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-18 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004006178,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,"SCHERING DO BRASIL, QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.",56990534000167,100008442811,CFE.,,0,,723,2850.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",4,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,PRM,P,2004,2005,2004-08-18 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004006203,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2031,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1754,CASA DOS MILITARES UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA.,87146577000194,9600045651,"CFE.RD.3453/2004-SMTEL., AQUISICAO DE BOINAS TIPO MILITAR PARA A BANDA MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO Nº 1982/04/SMTEL.",,0,,734,540.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-20 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004006260,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3505/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S",,0,,721,2717.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-03 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004006713,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.3658/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, CFE. EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REG",,0,,722,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2005,2004-09-08 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004006729,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,28,CIDADE MELHOR,2143,ELETRIFICAÇÃO URBANA,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CFE.RD.3724/2004-SMMA., CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA ELETRICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DA",,0,,738,2868.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-13 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004006844,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"CFE.RD.3745/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/04, CFE. 1703/04/",,0,,759,20.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-13 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004006844,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"CFE.RD.3745/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/04, CFE. 1703/04/",,0,,759,8.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-13 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004006844,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"CFE.RD.3745/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/04, CFE. 1703/04/",,0,,759,5.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-13 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004006844,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"CFE.RD.3745/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/04, CFE. 1703/04/",,0,,759,2265.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-24 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.3887/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, NUM PERIODO DE 02 MESES. CFE. EDITAL DE",,0,,714,2440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-10-08 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004007574,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"CFE.RD.4032/2004-SMS., AQUISICAO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA SANTANA QUANTUN PLACAS IIQ 0534, REF. MEMO. 1911/04/SMS.   (",,0,,758,760.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-10-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004007620,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,138,ALBERI PINTON,92581933000138,,"CFE.RD.4082/2004-SMIE., AQUISICAO DE PECAS DE FERRO PARA O TRATOR ESTEIRA ALLIS CHALMERS, VTR Nº 125, CFE. SOLICITACAO N",,0,,767,848.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-10-19 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004007725,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"CFE.RD.4110/04/SMS/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO/04, CFE. MEMO Nº 19",,0,,762,509.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-10-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004007917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.4134/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE PESSOA CARENTE, SR. PAULO JUAREZ MARTINS, DE BUENOS AIRES/S",,0,,742,1803.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-10-22 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004007918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.4136/2004-SMPHDS., PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DE SAO BORJA/NHU-PORA, CFE. MEMO. 439/04/S",,0,,743,13.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-10-27 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004007920,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"CFE.RD.4148/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE MATERIAL USADO NO FUNERAL DO FALECIDO PAULO JUAREZ MARTINS, OCORRIDO EM 12/07/04,",,0,,741,1411.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-09 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008222,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3980/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/SETEMBRO (25.08 A 21.09.04),",,0,,760,1.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-09 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008222,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3980/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/SETEMBRO (25.08 A 21.09.04),",,0,,760,2.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-09 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008222,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3980/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/SETEMBRO (25.08 A 21.09.04),",,0,,760,659.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-09 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008222,10,Saúde,301,Atenção Básica,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2072,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.3980/2004-SMS., PAGAMENTO REF. EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/SETEMBRO (25.08 A 21.09.04),",,0,,760,6.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-16 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4310/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-",,0,,715,8187.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4405/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-",,0,,728,1767.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4412/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-",,0,,717,4467.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008386,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"CFE.RD.4086/2004-SMS., REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO/2004, CFE.MEMO.1960",,0,,765,3399.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-11-26 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008494,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4373/04/SMEC/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA  ELETRONICA NOS LOCAIS RELACIONADOS, PARA OS  MESES: SETEMBRO, O",,0,,729,4291.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4394/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES,  DE DEZEMBRO/04.",,0,,716,2987.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008498,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4395/04/SMEC/.,PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, DE DEZEMBRO/04.     (LICITACAO",,0,,727,1562.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-29 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008704,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4343/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/",,0,,730,3744.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008712,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4409/2004-SMPHDS., PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA CASA DE JOAO GOULART, PARA OS MESES DE: SETEMB",,0,,726,1121.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4480/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO D",,0,,735,5563.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4504/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO D",,0,,766,6569.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004008846,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"CFE.RD.4541/04/SMS/.,AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, ITENS ESTES FORA DO PREGAO PRESENCIAL 021/04,",,0,,736,977.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2005,2004-12-09 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009146,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.4568/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 25.10.04 A 24.11.04 CONFORME MEMO Nº 2340/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 3885",,17,975.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-09 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009146,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.4568/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 25.10.04 A 24.11.04 CONFORM",,0,,725,3.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-09 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009146,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.4568/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 25.10.04 A 24.11.04 CONFORM",,0,,725,2.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-09 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009146,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.4568/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 25.10.04 A 24.11.04 CONFORM",,0,,725,960.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-09 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009146,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"CFE.RD.4568/2004-SMS., PAGAMENTO REFERENTE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE 25.10.04 A 24.11.04 CONFORM",,0,,725,8.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-23 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1028,Salário Educação,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4747/04/SMEC/.,COMPLEMENTO DA RD Nº 4373/04/SMEC, REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NAS EMEFS NO MES DE",,0,,731,823.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2113,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.4742/04/SMEC/.,COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 1271/04/SMEC DE RECARGAS DE CARTUCHO E CILINDRO DAS IMPRESSORAS DEST",,0,,769,624.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2057,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4839/04-SMIE.PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ABRACADEIRAS PARA PONTE ,ESTRADA DE BORORE,400 A",,0,,744,8567.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009590,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4861/04-SMIE.PAGAMENTO REF. A SERVICOS NA RETROESCAVADEIRA, Nº35, CFE. SOLICITACAO Nº 2439/04.   (LICITACAO NR.:",,0,,749,31.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009604,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4875/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETRO JCB, Nº 32, CFE.SOLICITACAO Nº 2442/04   (LICITACAO NR.:",,0,,746,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009609,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4880/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA DO ROLO COMPACTOR, CFE. SOL. 2464/04/SMIE.   (LICITACAO NR.: 4173/2",,0,,751,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009623,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE.  RD 4896/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO CANO DA RETRO PATROL, Nº 33, CFE. SOLICITACAO Nº 2444/04.   (LI",,0,,757,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009652,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4900/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE SOLDA DA PATROLA Nº44,CFE. SOL.2456/04/SMIE.   (LICI",,0,,748,1.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009654,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4902/04-SMIE. PAGAMENTOS DE SERVICOS DE SOLDA E TORNO NO CANO DO FREIO DA PATROL, Nº 57,CFE. SOLICITACAO Nº 244",,0,,775,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009656,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4904/04-SMIE. PAGAMENTO DE SOLDA EM OXIGENIO CANO E CUBO DA RODA NA PATROL, Nº44, CFE. SOL.2457/04/SMIE.   (LICI",,0,,750,212.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009657,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4905/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICO DE TORNO E SOLDA NA HASTE DA PATROL, Nº49,  CFE. SOL. 2458/04/SMIE.   (LICITA",,0,,752,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009660,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4908/04-SMIE. PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE TORNO NA PONTA DE EIXO ARADO DO TRATOR FORD, Nº 118, CFE. SOLICITACAO",,0,,745,157.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009665,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4912/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS RECUPERAR EIXO E FAZER BUCHAS P/ RETRO, Nº 43, CFE. SOLICITACAO Nº 2450/04.",,0,,747,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009670,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4916/04-SMIE. PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFCCAO DE SUPORTE P/LAMINA DA ROCADEIRA DO PARQUE ,CFE. SOLICITACAO Nº",,0,,753,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009671,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4917/04-SMIE.PAGAMENTO SERVICOS COLOCACAO DE REGISTRO E CONEXAO NO TANQUE PICHE, CONFORME SOLICITACAO Nº 2453/04",,0,,755,77.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009673,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4920/04-SMIE.PAGAMENTO SERVICO DE SOLDA, TORNO E RETIFICA NA MOTONIVELADORA Nº 52,CFE.SOL.2461/04/SMIE.   (LICIT",,0,,754,238.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009675,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"CFE. RD 4922/04-SMIE. PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SOLDA  OXIGENIO, CANO DESCRGA DA CARREGADEIRA Nº 59, CFE.SOL.2462",,0,,756,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009726,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4899/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS COMPLEMENTARES DO CAIS DO PORTO, CFE. SOLICITACAO Nº",,0,,763,2171.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009736,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4974/2004-SMPHDS., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E",,0,,733,1122.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2004009737,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4975/2004-SMPHDS., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, 360 HORAS  NA CASA DE PASSAGENS E",,0,,732,1949.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NOVEM",,2078,2469.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR",,0,,2085,2469.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005000514,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.268/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS POR MES AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMO Nº 076/SMS/05. MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES DO REGISTRO",,2085,708.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005000514,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.268/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS POR MES AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMO Nº 076/SM",,0,,2092,708.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.552/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O FURGAO PLACAS IIW 4640, CFE. MEMO. 243/05/SMECD.",,2089,595.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,"CFE.RD.552/05/SMECD.,AQUISICAO DE PECAS PARA O FURGAO PLACAS IIW 4640, CFE. MEMO. 243/05/SMECD.",,0,,2096,595.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001045,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,84,KARANGA AUTO PECAS LTDA,92589159000101,11700050775,"CFE.RD.639/2005-SMDURTMA., AQUISICAO DE MATERIAL, PARA O VEICULO PARATI, PLACA IDW Nº 1591, LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 006/05/SMDURTA.",,2086,115.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001045,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,84,KARANGA AUTO PECAS LTDA,92589159000101,11700050775,"CFE.RD.639/2005-SMDURTMA., AQUISICAO DE MATERIAL, PARA O VEICULO PARATI, PLACA IDW Nº 1591, LOTADO NESTA SECRETARIA. CON",,0,,2093,115.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001312,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",,2070,5471.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001312,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEM",,0,,2077,5471.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001436,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2647,COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSES LTDA.,5387655000188,,AQUISICAO PARA SERVICOS DE ENCANAMENTO E ESGOTO NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA. CONFORME MEMO Nº 348/05 E SOLICITACAO Nº 176/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 698/20,,2077,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001436,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2647,COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSES LTDA.,5387655000188,,AQUISICAO PARA SERVICOS DE ENCANAMENTO E ESGOTO NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA. CONFORME MEMO Nº 348/05 E SOLICITACA,,0,,2084,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001471,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA BM 1669 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO Nº 014/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 793/2005)",,2081,599.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001471,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA BM 1669 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO Nº 014/05/FUNREBOM.  (COMPR",,0,,2088,599.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001472,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,  PARA A VIATURA BM 1669 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO Nº 014/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 797/2005)",,2082,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001472,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,  PARA A VIATURA BM 1669 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO Nº 014/",,0,,2089,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 755/2005)",,2087,294.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 755/2005)",,0,,2094,294.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001523,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA AT 1935 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME  OFICIO 013/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 814/2005)",,2083,487.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001523,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA AT 1935 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME  OFICIO 013/05/FUNREBOM.  (COMPRA",,0,,2090,487.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001534,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,AQUISICAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA A VIATURA AT 1935 3ª SECAO DE COMBATE  A INCENDIO. CONFORME  OFICIO Nº 013/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 817/2005),,2084,195.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001534,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,AQUISICAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA A VIATURA AT 1935 3ª SECAO DE COMBATE  A INCENDIO. CONFORME  OFICIO Nº 013/05/F,,0,,2091,195.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SOLDO. CFE. SOLICITACAO 246/05/SMECDCFE. MEMO. 415/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 827/2005),,2080,144.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SOLDO. CFE. SOLICITACAO 246/05/SMECDCFE. MEMO. 415/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 827/2,,0,,2087,144.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CFE. MEMO Nº 143/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 879/2005)",,2088,1690.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CFE. MEMO Nº 143/05/SM",,0,,2095,1690.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001725,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DE SAUDE DA CIDADE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, SECRETARIA DA SAUDE, CAPS E LABORATORIO DE FEONTEIRA NO MES DE MARCO D",,2096,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001725,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DE SAUDE DA CIDADE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, SECRETARIA DA SAUDE, CAPS",,0,,2103,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001725,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DE SAUDE DA CIDADE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, SECRETARIA DA SAUDE, CAPS",,0,,2103,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001725,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DE SAUDE DA CIDADE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, SECRETARIA DA SAUDE, CAPS",,0,,2103,198.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001725,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DE SAUDE DA CIDADE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, SECRETARIA DA SAUDE, CAPS",,0,,2103,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001725,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DE SAUDE DA CIDADE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, SECRETARIA DA SAUDE, CAPS",,0,,2103,1276.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001726,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NOS POSTOS DE SAUDE DA VILA SANTA ROSA, PARABOI, ERNESTO DORNELLES E OVIDIO LOUREIRO",,2097,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001726,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NOS POSTOS DE SAUDE DA VILA SANTA ROSA,",,0,,2104,760.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001727,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE BORJA (PROGRAMA CUCA LEGAL), CONFORME CONTRATO DE PREST",,2098,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001727,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE BORJA (PRO",,0,,2105,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001955,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO",,2100,1320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001955,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTAC",,0,,2107,145.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001955,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTAC",,0,,2107,1174.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001956,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL UBALDO SORRILHA DA COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/200",,2101,3960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001956,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL UBALDO SORRILHA DA COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE.",,0,,2108,3524.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001956,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL UBALDO SORRILHA DA COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE.",,0,,2108,435.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001957,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA., JUNTO AO ESTADIO VICENTE GOULART,  MES DE MARCO  DE 2005,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07",,2102,4136.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001957,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA., JUNTO AO ESTADIO VICENTE GOULART,  MES DE MARCO  DE 2005,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE",,0,,2109,454.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001957,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA., JUNTO AO ESTADIO VICENTE GOULART,  MES DE MARCO  DE 2005,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE",,0,,2109,3681.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001958,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU JOAO GOULART REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº",,2103,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001958,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU JOAO GOULART REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,0,,2110,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001958,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU JOAO GOULART REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,0,,2110,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001959,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU GETULIO VARGAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E ADITIVO",,2104,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001959,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU GETULIO VARGAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTA",,0,,2111,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001959,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU GETULIO VARGAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTA",,0,,2111,217.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001961,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAIS DESCRIMIDADES A BAIXO,MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN",,2105,1340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001961,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAIS DESCRIMIDADES A BAIXO,MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRA",,0,,2112,1192.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001961,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAIS DESCRIMIDADES A BAIXO,MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRA",,0,,2112,147.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001963,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/DCCO.",,2106,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001963,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PR",,0,,2113,124.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001963,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PR",,0,,2113,15.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001964,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,NO MUSEU GETULIO VARGAS E MUSEU JOAO GOULART,  RELACIONADAS, CONFORME CONTRATO DE PRE",,2095,460.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001964,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,NO MUSEU GETULIO VARGAS E MUSEU JOAO GOU",,0,,2102,409.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001964,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005,NO MUSEU GETULIO VARGAS E MUSEU JOAO GOU",,0,,2102,50.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001965,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABAICO RELACIONADAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC",,2107,1745.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001965,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABAICO RELACIONA",,0,,2114,1553.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001965,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABAICO RELACIONA",,0,,2114,191.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001966,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO.   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E A",,2099,1980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001966,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO.   REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE",,0,,2106,1980.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001967,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2740,L. TECH CONS. COM. IMP. E EXP. LTDA.,73971764000106,,"VLR. REF. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA BASICA DA UNIDADE DE FORCA DO DESENCARCERADOR DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. Nº 010/2005.   (COMPRA DIRETA NR",,2079,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005001967,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2740,L. TECH CONS. COM. IMP. E EXP. LTDA.,73971764000106,,VLR. REF. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA BASICA DA UNIDADE DE FORCA DO DESENCARCERADOR DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCEND,,0,,2086,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002000,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. MEMO Nº 547/05/SMECD.  (COMPR",,2075,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002000,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO I,,0,,2082,2.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002000,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO I,,0,,2082,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002000,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO I,,0,,2082,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002000,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO I,,0,,2082,875.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002000,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO I,,0,,2082,3.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002049,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/05, CFE. MEMO. 490/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1006/2005)",,2074,1441.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002049,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/05, CFE. MEMO. 490/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1006/2005",,0,,2081,1265.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002049,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/05, CFE. MEMO. 490/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1006/2005",,0,,2081,158.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002049,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/05, CFE. MEMO. 490/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1006/2005",,0,,2081,10.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002049,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/05, CFE. MEMO. 490/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1006/2005",,0,,2081,4.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002049,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/05, CFE. MEMO. 490/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1006/2005",,0,,2081,2.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002093,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS  18, 21, 25, 28 DE FEVEREIRO E NOS DIAS 4, 7, 11, 14 E 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO.C",,2076,3150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002093,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS  18, 21, 25, 28 DE FEVEREIRO E NOS DIAS 4",,0,,2083,3150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002156,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON DE OLIVEIRA BATISTA.",,2069,191.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002156,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON DE OLIVEIRA BATISTA.",,0,,2076,186.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002156,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON DE OLIVEIRA BATISTA.",,0,,2076,4.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002157,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE PADAO LIMA.",,2073,226.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002157,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE PADAO LIMA.",,0,,2080,8.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002157,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE PADAO LIMA.",,0,,2080,218.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002158,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER.",,2072,226.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002158,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER.",,0,,2079,218.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002158,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER.",,0,,2079,8.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002159,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELA MARIA RODRIGUES CALCAGNO MACHADO.",,2071,264.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002159,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELA MARIA RODRIGUES CALCAGNO MACHADO.",,0,,2078,255.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002159,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELA MARIA RODRIGUES CALCAGNO MACHADO.",,0,,2078,9.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002204,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCO NA PRACA DA LAGOA CFE. SOLICITACAO N° 266/2005  (COMPRA DIRETA NR. 1073/2005),,2108,1544.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002204,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCO NA PRACA DA LAGOA CFE. SOLICITACAO N° 266/2005  (COMPRA DIRE,,0,,2115,1544.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,2090,5220.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.",,0,,2097,5220.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,2091,1175.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.",,0,,2098,1175.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002207,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,2092,11432.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002207,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.",,0,,2099,11432.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002208,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,2093,10988.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002208,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.",,0,,2100,10988.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,2094,5029.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31.03.05, DATA DO VENCIMENTO 15.04.",,0,,2101,5029.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002217,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"VLR. REF. 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MARIOVANE G. WEIS VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, (DECR. 9624/05, ART. 3º, LETRA B), PARA PARTRICIPAR DE EVENTOS NO MUSEU",1521.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 03 DIARIAS PARA O SECR. MUNIC. DO PLANEJ., ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATSCH VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, (DECR. 9624/05, ART. 3º, LETRA B),",1014.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002219,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,526,FRONNT THOUR - CAMBIO E TURISMO LTDA.,99999999999,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) E TAXAS DE EMBARQUE, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA O PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE WEIS, QUE IRA PARTICIPAR DE EVENTOS",695.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002221,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,526,FRONNT THOUR - CAMBIO E TURISMO LTDA.,99999999999,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) E TAXAS DE EMBARQUE, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA O SEC. MUNIC. PLANEJ. ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATS",695.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002300,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE URUGUAIANA CONDUZINDO PACIENTES DO SUS NO DIA 15/04/2005,70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002301,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTES DO SUS NO,70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (SARANDI, SAMBURA E TIMBAUVA) DE ACORDO COM O CONTRATO 043/03 E TERMO ADITIVO 01, REFE",2879.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002308,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",69.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002308,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,2066,69.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002308,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,2073,69.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002309,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",50.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002309,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2068,50.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002309,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2075,50.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002325,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.1071, DA FIRMA MAFRA COM. E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.,",1.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002325,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.1071, DA FIRMA MAFRA COM. E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.",,2067,1.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002325,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REF.NF.Nº.1071, DA FIRMA MAFRA COM. E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA.",,0,,2074,1.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (NHU-PORA) DE ACORDO COM O CONTRATO 083/03 E TERMO ADITIVO 04, REFERENTE AO MES DE MAR",21030.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (NHU-PORA) DE ACORDO COM O CONTRATO 083/03 E TERMO ADITIVO 04, REFERENTE AO MES DE MAR",10331.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002328,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (NHU-PORA) DE ACORDO COM O CONTRATO 083/03 E TERMO ADITIVO 04, REFERENTE AO MES DE MAR",14557.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002348,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMECD REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",11383.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002348,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMECD REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2120,11383.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002348,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMECD REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2127,11383.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMECD REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",8624.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMECD REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2121,8624.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMECD REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2128,8624.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMECD REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",49038.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMECD REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2122,49038.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMECD REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2129,49038.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002351,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMECD REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",3784.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002351,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMECD REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2123,3784.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002351,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SMECD REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2130,3784.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002352,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002352,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2109,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002352,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2116,432.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002352,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2116,7.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",6160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2110,6160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2117,6160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",792.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2111,792.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2118,792.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002355,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002355,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2112,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002355,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2119,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002356,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",7832.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002356,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2113,7832.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002356,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2120,7832.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002357,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",2376.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002357,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2114,2376.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002357,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2121,2376.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002358,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",16772.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002358,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2115,16772.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002358,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2122,16772.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002359,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",1320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002359,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2116,1320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002359,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2123,1320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002360,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",264.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002360,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2117,264.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002360,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2124,264.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002361,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002361,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2118,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002361,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2125,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002362,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,",4927.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002362,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,2119,4927.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002362,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SAD. REFERENTE O MES DE ABRIL/2005.,,0,,2126,4927.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002401,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CFE. SOLICITACAO 379/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1202/2005), CAPA DE CHUVA, COR AMARELA, TAM. G",136.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 383/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1203/2005),",89.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002403,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 45/04, MEMO. 619/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1205/2005), CARGA DE GAS - 2 QU",189.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002404,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE PECAS A VIATURA FIAT PLACAS IJA 9025 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 616/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1207/2005), ROLAMENTO,ROTOR,ESTATOR,REGULADOR DE VALVU",325.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-15 00:00:00.0,2005002637,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME MEMO Nº 261/05 E SOLICITACAO Nº 218/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1201/2005), MERCU",1630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/S",,0,,713,27772.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2063,324.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2070,324.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.163/05/SMASC., PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,2048,2167.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.163/05/SMASC., PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, P",,0,,2055,2167.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001203,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA SANTANA QUANTUM 2000 IBJ-9937, ANO 94, CFE.SOLICITACAO 88/05.",,2047,909.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001203,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA SANTANA QUANTUM 2000 IBJ-9937, ANO 94, CFE.SOLICITACAO 88/05.",,0,,2054,909.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 320/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 707/2005),,2050,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 320/05/SMS  (C,,0,,2057,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001371,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 317/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 710/2005),,2046,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001371,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 317/05/SMS  (COMPRA D,,0,,2053,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001437,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 075/05.  (COMPRA DIRETA NR. 699/2005)",,2051,91.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001437,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 075/05.  (COMPRA DIRETA NR. 699/2005)",,0,,2058,91.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001469,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 318/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 705/2005),,2049,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001469,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 318/05/SMS  (C,,0,,2056,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 01 (UM) PNEU 900X20, CONFORME SOLICITACAO N° 202/2005CFE, MEMO. 376/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 822/2005)",,2052,717.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 01 (UM) PNEU 900X20, CONFORME SOLICITACAO N° 202/2005CFE, MEMO. 376/05/SMECD  (COMPR",,0,,2059,717.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001672,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO REFERENTE A LAVANGENS DE VEICULOS DA SMS, PLACAS N°: IIK 6895, IIQ 0534, ILI 4102, IJA 9025, ILB 3894, IKS 5447, IKL 0491, IKY 8227, IKS 5747 E IIK 6895.",,2053,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001672,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO REFERENTE A LAVANGENS DE VEICULOS DA SMS, PLACAS N°: IIK 6895, IIQ 0534, ILI 4102, IJA 9025, ILB 3894, IKS 544",,0,,2060,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001758,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905224000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",1,Recurso Livre,2740,L. TECH CONS. COM. IMP. E EXP. LTDA.,73971764000106,,"VLR. REF. AQUISICAO DE 02 MANGUEIRAS DE EXTENSAO, E UM PAR DE CONEXAO MACHO E FEMEA DA UNIDADE DE FORCA DO APARELHO DESENCARCERADOR DA UNIDADE DA 3ª SECAO DE COMBATE",,2061,748.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001758,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905224000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",1,Recurso Livre,2740,L. TECH CONS. COM. IMP. E EXP. LTDA.,73971764000106,,"VLR. REF. AQUISICAO DE 02 MANGUEIRAS DE EXTENSAO, E UM PAR DE CONEXAO MACHO E FEMEA DA UNIDADE DE FORCA DO APARELHO DESE",,0,,2068,748.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001935,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES ATE ROSARIO DO SUL DIA 07/04/05 PARA TRATAMENTO OFTALMICO, CFE. MEMO. 542/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1035/2005)",,2054,890.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005001935,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES ATE ROSARIO DO SUL DIA 07/04/05 PARA TRATAMENTO OFTALMICO, CFE. MEMO. 542/",,0,,2061,890.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002071,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS  A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/03CFE. MEMO. 498/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1064/200,,2044,195.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002071,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS  A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/03CFE.,,0,,2051,173.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002071,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS  A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/03CFE.,,0,,2051,21.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002072,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005. CREDENCIAMENTO MEDICO N° 15/03CFE. MEMO. 510/05/SMS,,2045,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002072,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005. CREDENCIAM,,0,,2052,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002072,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005. CREDENCIAM,,0,,2052,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005. TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 110/03CFE. MEMO. 547/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1067/2,,2064,2760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005. TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 110/03CFE,,0,,2071,2760.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002086,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS NO MES DE 2005 DE ACORDO COM PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZ",,2065,4000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002086,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS NO MES DE 2005 DE",,0,,2072,4000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002214,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO INFORMATIVO ATUALIZA, PELO PERIODO DE 12 EDICOES MENSAIS, CFE. CARTA-PROPOSTA - TERMO DE CONTRATO, DE 18.03.2005",,2062,650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002214,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO INFORMATIVO ATUALIZA, PELO PERIODO DE 12 EDICOES MENSAIS, CFE. CART",,0,,2069,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002217,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"VLR. REF. 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MARIOVANE G. WEIS VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, (DECR. 9624/05, ART. 3º, LETRA B), PARA PARTRICIPAR DE EVENTOS NO MUSEU",,2059,1521.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002217,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"VLR. REF. 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MARIOVANE G. WEIS VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, (DECR. 9624/05, ART. 3º, LE",,0,,2066,1521.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 03 DIARIAS PARA O SECR. MUNIC. DO PLANEJ., ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATSCH VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, (DECR. 9624/05, ART. 3º, LETRA B),",,2060,1014.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 03 DIARIAS PARA O SECR. MUNIC. DO PLANEJ., ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATSCH VIAJAR A CIDADE DO RIO DE J",,0,,2067,1014.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002219,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,526,FRONNT THOUR - CAMBIO E TURISMO LTDA.,99999999999,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) E TAXAS DE EMBARQUE, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA O PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE WEIS, QUE IRA PARTICIPAR DE EVENTOS",,2056,695.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002219,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,526,FRONNT THOUR - CAMBIO E TURISMO LTDA.,99999999999,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) E TAXAS DE EMBARQUE, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA O PREFEITO MUNICIPAL",,0,,2063,695.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002220,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 03 DIARIAS PARA A DIRETORA DE TURISMO ELIZETE DUTRA KRASSMANN VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM EVENTOS NO MUSEU DA",,2055,845.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002220,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 03 DIARIAS PARA A DIRETORA DE TURISMO ELIZETE DUTRA KRASSMANN VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, ACOMPANHAR",,0,,2062,845.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002221,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,526,FRONNT THOUR - CAMBIO E TURISMO LTDA.,99999999999,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) E TAXAS DE EMBARQUE, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA O SEC. MUNIC. PLANEJ. ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATS",,2057,695.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002221,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,526,FRONNT THOUR - CAMBIO E TURISMO LTDA.,99999999999,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) E TAXAS DE EMBARQUE, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA O SEC. MUNIC.",,0,,2064,695.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002249,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,526,FRONNT THOUR - CAMBIO E TURISMO LTDA.,99999999999,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) E TAXAS DE EMBARQUE, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA A DIRETORA DE TURISMO ELIZETE KRASSMANN, QUE IRA PARTICIPAR DE EVE",695.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002249,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,526,FRONNT THOUR - CAMBIO E TURISMO LTDA.,99999999999,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) E TAXAS DE EMBARQUE, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA A DIRETORA DE TURISMO ELIZETE KRASSMANN, QUE IRA PARTICIPAR DE EVE",,2058,695.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002249,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,526,FRONNT THOUR - CAMBIO E TURISMO LTDA.,99999999999,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) E TAXAS DE EMBARQUE, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA A DIRETORA DE TURISMO",,0,,2065,695.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS EMEF S, CFE. SOLICITACAO 390/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1212/2005), VASSOURA P/ LIMP. VASO SANITARIO,RODO COM CABO,BALDE D",3958.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS EMEF S, CFE. SOLICITACAO 390/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1213/2005), ESPONJA DE LA DE ACO C/ 08 UNID.,SABAO BARRA COMUM 400",433.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",5863.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",8861.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",16396.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",10621.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",5121.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",7171.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002317,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",3114.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",294.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002319,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",1640.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002320,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",869.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002321,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",1177.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002322,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",776.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",7197.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002334,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS , DO VEICULO SANTANA, PLACAS IKQ 2980  ANO 2002 COR PRETA DO GABINETE DO PREFITO. CONFORME SOLICITACAO Nº 376/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1211/20",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002335,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE  PLACA IHT 4797, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, PERTENCENTE A 3ª SCI, CFE. OF. 015/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1214/2005), LICENCI",96.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002336,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 304/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1219/2005), SABAO EM PO (CX DE 1 KG),VASSOURA DE NYLON",404.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002337,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1200,ROTTERDAN QUIMICA DO BRASIL  IND E COM LTDA,112073000175,900026286,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 304/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1221/2005), ESSENCIA EUCALIPTO, BB 5L,ESSENCIA DE AGUA",349.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002339,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 340/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1223/2005), FITA ADESIVA LARGA,LAPISEIRA 0,5 MM,PASTA SUSPE",197.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 340/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1224/2005), GRAFITE 0,5 MM,PERCEVEJO LATONADO C/100 UNID,ES",28.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PROFª. MARA PERUZZI, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPARA DO CURSO PARA ARTICULADORES DA FORMA",426.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,566,MARA PERUZZI SILVA,34681507091,,"PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) A PROFª. MARA PERUZZI, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPARA DO CURSO PARA ARTICULADORES",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002365,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",47.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002365,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,2043,47.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002365,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2050,47.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002366,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DOBCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",114.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002366,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DOBCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,2042,114.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002366,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DOBCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,2049,114.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002367,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO REFERENTE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,FORNECIDO CONFORME MANDADO JUDICIAL. CONFORME MEMO Nº 630/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1209/2005), EPREX",1130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002376,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",4653.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002377,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",801.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002378,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",1841.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002379,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",703.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002380,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",718.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002381,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",660.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002382,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",688.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002385,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIARIA SAIDA AS 6:00 HS. DA MANHA E RETORNO  AS 19:00HS A FUNCIONARIA MIRIAN TEREZINHA BITENCURT SOLANO, REFERENTE DESLOCAMENTO",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002386,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA SAIDA AS 6:00 HS DA MANHA E RETORNO  AS 19:00 HS, A  FUNCIONARIA  TRAUDI ELOISA FIGUR, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002387,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSELHEIRO DILSON GAY WEBER, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 15/04/2005, PARA PARTICIPAR",71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002405,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PLACAS IIK 6895, IIQ 0534, ILI 4102, IJA 9025, ILB 3894, IKS 5447, IKL 0491 E IKI 8227, MES DE MARCO/",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002406,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, P/O DEPARTAMENTO DE INSPENCAO SANITARIA CFE.SOLICITACAO DO MEMO Nº 051/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1215/2005), FA",379.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002407,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recurso Livre,1511,GILDO GUEDES ALVES,3550194000197,11700074445,"AQUISICAO DE CONFECCAO DE UNIFORMES PARA O DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA, SENDO QUE ESTE MATERIAL ENCONTRADO NESTE DEPARTAMENTO, ESTA  SUCATEADO E NAO POSSUEM A",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002408,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO ALIMETICIO DESTINADO A CRIANCAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.610/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1226/2005), LEITE EM PO NAN 1, LATA C/",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-18 00:00:00.0,2005002447,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 304/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1218/2005), CREOLINA 500ML,HERBICIDA SISTEMICA DE ACAO",422.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-10-13 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2004007614,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"CFE.RD.4069/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ROCADEIRAS COSTAIS A GASOLINA Nº 16047 E 16048 DA EQUIPE DE",,0,,781,695.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2004008842,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE.RD.4534/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS NAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. 2225/04/SMS.   (LICITACA",,0,,782,1285.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005000625,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.RD.297/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DIVERSOS CARROS  DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 029/05/SMIE.",,2214,2521.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005000625,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.RD.297/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DIVERSOS CARROS  DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 029/05/SMIE.",,0,,2221,2521.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005000634,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.RD.357/05/SMIE.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS VEICULOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE, MEMO. 022/05/SMIE.",,2215,136.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005000634,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.RD.357/05/SMIE.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS VEICULOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE, MEMO. 022/05/SMIE.",,0,,2222,136.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS Nº 009/2002/SE",,2216,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. C",,0,,2223,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001294,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 029/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 557/2005)",,2223,489.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001294,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 029/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 557/2005)",,0,,2230,489.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001502,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903030000000,Material para Comunicações,1,Recurso Livre,169,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA - TRANSASOM,94113818000164,11700056374,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 732/2005)",,2222,18.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001502,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903030000000,Material para Comunicações,1,Recurso Livre,169,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA - TRANSASOM,94113818000164,11700056374,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 019/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 732",,0,,2229,18.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001900,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGAMENTO DE INSCRICAO REFERENTE A PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE ¨GERACAO DO PAD/2005 - CONTABILIDADE PUBLICA¨ DA FUNCIONARIA CARMEM S.G.MUNHOZ, MINISTRADO PELA DELTA",,2235,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001900,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,PAGAMENTO DE INSCRICAO REFERENTE A PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE ¨GERACAO DO PAD/2005 - CONTABILIDADE PUBLICA¨ DA FUNCION,,0,,2242,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001926,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DC",,2225,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001926,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO",,0,,2232,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001926,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO",,0,,2232,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001927,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO ASSEMA - BAIRRO ITACHERE E NO SERVICO SOCIAL DO IDOSO, CONFORME CONTRATO DE PREST",,2226,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001927,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO ASSEMA - BAIRRO ITACHERE E NO SERVIC",,0,,2233,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001927,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO ASSEMA - BAIRRO ITACHERE E NO SERVIC",,0,,2233,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001933,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM VIAS URBANAS DA CIDADE, EM VIAS COM PAVIMENTACAO DE PEDRAS IRREGULARES, CFE.  SOLICITACAO 238/05.",,2224,1512.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001933,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM VIAS URBANAS DA CIDADE, EM VIAS COM PAVIMENTACAO DE PE",,0,,2231,1512.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001937,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO, EM FEVEREREIO E MARCO 2005 REFERENTE A AJUSTES E GERACAO DA DIRF DA SMAF E SMEC,  ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS, CRIACAO  DE EV",,2236,4906.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001937,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO, EM FEVEREREIO E MARCO 2005 REFERENTE A AJUSTES E GERACAO DA DIRF DA SMAF E SMEC",,0,,2243,4906.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001981,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1067,TANIA REGINA DELLAGLIO LOPES,46063056068,,"REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRICAO NO CURSO WORKSHOP REGIONAL, PARA A SERVIDORA TANIA REGINA DELLAGLIO LOPES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2005, NA CIDADE DE",,2220,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005001981,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1067,TANIA REGINA DELLAGLIO LOPES,46063056068,,"REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRICAO NO CURSO WORKSHOP REGIONAL, PARA A SERVIDORA TANIA REGINA DELLAGLIO LOPES, QUE SERA REALI",,0,,2227,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002160,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, SAGRADO CORACAO DE JESUS E REPUBLICA ARGENTINA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE",,2227,3630.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002160,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, SAGRADO CORACAO DE JESUS E REPUBLICA ARGENTINA, REFEREN",,0,,2234,399.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002160,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, SAGRADO CORACAO DE JESUS E REPUBLICA ARGENTINA, REFEREN",,0,,2234,3230.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002172,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS A USUARIOS DO SUS (PACIENTES DO CAPS E CUCA LEGAL) - TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 019/04/SEPLAN MES DE MARCO,,2231,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002172,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS A USUARIOS DO SUS (PACIENTES DO CAPS E CUCA LEGAL) - TERMO DE CREDENCIA,,0,,2238,139.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002172,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS A USUARIOS DO SUS (PACIENTES DO CAPS E CUCA LEGAL) - TERMO DE CREDENCIA,,0,,2238,1756.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002172,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS A USUARIOS DO SUS (PACIENTES DO CAPS E CUCA LEGAL) - TERMO DE CREDENCIA,,0,,2238,26.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002172,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS A USUARIOS DO SUS (PACIENTES DO CAPS E CUCA LEGAL) - TERMO DE CREDENCIA,,0,,2238,15.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002172,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS A USUARIOS DO SUS (PACIENTES DO CAPS E CUCA LEGAL) - TERMO DE CREDENCIA,,0,,2238,62.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES FONRNECIDOS A USUARIOS DO SUSNO MES DE MARCO/05. CFE MEMO Nº 546/05/SMS, A FUNDACAO IVAN GOURLART - HOSPITAL INFANTIL.  (COMPRA DIRETA NR. 10",,2232,900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES FONRNECIDOS A USUARIOS DO SUSNO MES DE MARCO/05. CFE MEMO Nº 546/05/SMS, A FUNDACAO IVAN GOURLART -",,0,,2239,900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002178,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O PSF 09 - POSTO DE SAUDE DA VILA ESTER, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005",,2217,1050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002178,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O PSF 09 - POSTO DE SAUDE DA VILA ESTER, CORRESPONDENTE AO",,0,,2224,1050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAUTERIZACAO DE COLO UTERINO EM USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO /2005CFE. MEMO. 556/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1083/2005),,2233,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAUTERIZACAO DE COLO UTERINO EM USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO /2005CFE. MEMO. 556/,,0,,2240,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 55/04. ITEM 09 E 10 DO CONVENIO, MEMO. 530/05/SMS.  (CO",,2230,1760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 55/04. ITE",,0,,2237,1733.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 55/04. ITE",,0,,2237,3.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 55/04. ITE",,0,,2237,6.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002189,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 55/04. ITE",,0,,2237,15.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CONFOEME PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PEL",,2234,9358.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CONFO",,0,,2241,9358.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002215,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 2 DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/2000/SAD/DCO E TERMO ADITIVO 07/05.  (LICIT",,2228,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002215,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 2 DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/",,0,,2235,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002215,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 2 DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. CONTRATO N° 038A/",,0,,2235,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002216,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/DCCO.  (LIC",,2229,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002216,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACA",,0,,2236,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002216,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACA",,0,,2236,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002250,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RUI ELVINO ERCOLANI, TENDO EM VISTA QUE CONDUZIRA PACIENTES A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 14/04/2005 COM SAIDA A",,2221,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002250,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RUI ELVINO ERCOLANI, TENDO EM VISTA QUE CONDUZIRA PACIENTES A CIDADE",,0,,2228,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002251,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS NO D",,2219,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002251,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE",,0,,2226,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002252,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,371,DILSON PASSAMANI RIBEIRO,27823946068,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS",,2218,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002252,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,371,DILSON PASSAMANI RIBEIRO,27823946068,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE",,0,,2225,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002306,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,859,LUIZ PEDRO DE PAULA CAMARGO,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. A LUIZ PEDRO DE PAULA CAMARGO CFE. PROCESSO Nº 030/1.04.0015359-2, DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SAO BORJA-RS, VLR. A SER DEPOSITADO NA C/C 999982.",143.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002307,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VLR. REF. PAGTO. DE TAXA PARA O FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDUCIARIO, REF. AO PROC. Nº 030/1.04.0015359-2 DA 2ª VARA CIVEL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 94/2005",3.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002324,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CEZAR AUGUSTO DE FARIAS.,",4023.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE DORNELLES ALMEIDA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR MAN",71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002331,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO TRINDADE PIRES, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR MANDA",71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002343,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE SERVICO PARA O VEICULO SANTANA, PLACA IKQ 2980, ANO 2002 COR PRETA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMO Nº 377/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1234/2005)",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002344,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA VIATURA FORD 1000    PLACA IJL 6468.CFE. SOLICITACAO 985/05/  (COMPRA DIRETA NR. 1235/2005), MAO-DE-OBRA",550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002345,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA VIATURA FORD 1000    PLACA IJL 6468.CFE. SOLICITACAO 985/05/  (COMPRA DIRETA NR. 1236/2005), PASTILHA FRE",731.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002368,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",1075.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002369,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",262.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",231.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002371,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",193.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",171.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002373,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",286.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002409,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE (FIAT IKS 5447, GOL IKL 0491, QUANTUM IIQ 0534 E GOL ILB 3894)CFE. MEMO. 627/05/SMS  (COMPRA D",356.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/04CFE. MEMO. 598/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1233/2005,200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002411,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO Nº 625/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1231/2005), AGUA SANITARIA 01 LITRO,D",146.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002417,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",203.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002417,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,2212,203.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002417,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,2219,203.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002418,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",37.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002418,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,2211,37.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002418,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,2218,37.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002419,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",73.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002419,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2210,73.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002419,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2217,73.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002420,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.0053/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, DECRETO Nº.9.724/05 DE 28/03/2005.,",105.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002421,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-CTA.DISPOSICAO.,",83.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002421,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-CTA.DISPOSICAO.,,2209,83.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002421,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-CTA.DISPOSICAO.,,0,,2216,83.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL E MEMO.491/05/SMEC., REF.PAGAMENTO DO IPE COMPETENCIA MARCO/2005.,",3143.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL E MEMO.491/05/SMEC., REF.PAGAMENTO DO IPE COMPETENCIA MARCO/2005.",,2213,3143.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL E MEMO.491/05/SMEC., REF.PAGAMENTO DO IPE COMPETENCIA",,0,,2220,3143.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",580.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002448,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO  DE GENEROS PARA USO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 605/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1240/20",103.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002449,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO  DE GENEROS PARA USO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 605/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1241/20",98.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002450,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 225/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1242/2005), FORMULARIO CONTINUO PEQUENO- 80 COLUNAS- 2 VI",107.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002451,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,"PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA RD 1060/2005, SENDO 04 (QUATRO) CAIXAS.CFE. MEMO. 467/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1245/2005), COMPLEMENTO",134.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002452,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA BOMBA INJETORA DA RETRO JCB SIMPLES VIATURA Nº 032, CONFORME SOLICITACAO Nº 414/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1248/2005), ANEL EXCENTRICO,PALH",2302.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002453,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE MAO-DE-OBRA PARA BOMBA INJETORA RETRO JCB SIMPLES VIATURA Nº 032/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1249/2005), MAO DE OBRA BOMBA INJETORA",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002454,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"AQUISICAO DE MATRIAIS , QUE SERA UTILIZADA PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO Nº 409/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1250/2005), VIDRO CANELADO 36X19",214.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002455,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA VIATURA Nº 029, MOTO CG 125, PLACA IIV 4750.CONFORME SOLICITACAO Nº 412/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1251/2005), VOLANTE,VELA,C",224.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005002658,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE FOLHA A4 PARA A CJ.CFE. MEMO. 090/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1237/2005), PAPEL A4 C/5.000 CADA",312.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-19 00:00:00.0,2005003155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, PARA AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 324/05/  E  SOLICITACAO Nº 157/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 952/2005),",300.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2283,2077.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2290,2077.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2274,176.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2281,176.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NOVEM",,2246,252.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR",,0,,2253,252.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000938,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF DEV PASSAGENS.,-35.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000938,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF DEV PASSAGENS.,,1282,-35.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000938,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,DEVOLUCAO REF PASSAGENS.,,0,,1266,-35.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE.RD.578/2005-SMAF., CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.",,2282,269.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE.RD.578/2005-SMAF., CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005",,0,,2289,269.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000988,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,REF DEV PASSAGENS.,-35.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000988,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,REF DEV PASSAGENS.,,1285,-35.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005000988,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,DEVOLUCAO REF DIFERENCA DE PASSAGENS.,,0,,1269,-35.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001152,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.702/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, PERIODO DE 01 MES, MARCO/05, CFE. MEMO. 108/05/SMASC.  (C",,2266,299.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001152,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"CFE.RD.702/2005-SMASC., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, PERIODO DE 0",,0,,2273,299.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001196,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2303,ADEMIO ALFREDO FELL,15053776091,,"AQUISICAO DE MUDAS PARA O JARDIM DO PREDIO DO EXECUTIVO, NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA, 064, CFE.SOLICITACAO 78/05.  (COMPRA DIRETA NR. 565/2005)",,2280,398.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001196,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,2303,ADEMIO ALFREDO FELL,15053776091,,"AQUISICAO DE MUDAS PARA O JARDIM DO PREDIO DO EXECUTIVO, NA RUA EURICO BATISTA DA SILVA, 064, CFE.SOLICITACAO 78/05.  (C",,0,,2287,398.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001290,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF DEV ADIANT P/SECRET.,-24.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001290,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF DEV ADIANT P/SECRET.,,1074,-24.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001290,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,DEVOLUCAO REF ADIANTAMENTO P/ SECRET.,,0,,1078,-24.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001314,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",,2273,2031.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001314,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEM",,0,,2280,2031.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001315,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",,2272,1199.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001315,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEM",,0,,2279,1199.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001317,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 293/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 658/2005)",,2275,976.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001317,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 293/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 658",,0,,2282,976.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001321,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, MES DE MARCO/05, CFE. MEMO. 251/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 665/2005)",,2268,91.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001321,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, MES DE MARCO/05, CFE. MEMO",,0,,2275,91.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001329,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. 094/04/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 667/2005)",,2267,52.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001329,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. 094/04/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 667/2005)",,0,,2274,52.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 114/05 E MEMO. 242/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 641/2005)",,2247,265.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 114/05 E MEMO. 242/05/SMECD.  (COMPRA",,0,,2254,265.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001346,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF DEV DE PASSAGENS.,-76.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001346,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF DEV PASSAGENS.,,1136,-76.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001346,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,DEVOLUCAO REF DIFERENCA DE PASSAGENS.,,0,,1140,-76.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001405,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,2281,64.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001405,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE.VALE REFEICAO/SAD/MARCO/05.,,0,,2288,64.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 114/05 E MEMO. 242/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 638/2005)",,2270,1408.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 114/05 E MEMO. 242/05/SMECD.  (COMPRA",,0,,2277,1408.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001506,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 139/05, 272/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 738/2005)",,2276,157.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001506,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 139/05, 272/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 738/2005)",,0,,2283,157.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 754/2005)",,2243,591.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. MEMO. 340/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 754/2005)",,0,,2250,591.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001577,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,PAGAMENTO DE PECAS PARA A VIATURA FIAT UNO PLACAS IKS 5447. CFE. MEMO Nº 395/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 833/2005),,2264,108.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001577,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,PAGAMENTO DE PECAS PARA A VIATURA FIAT UNO PLACAS IKS 5447. CFE. MEMO Nº 395/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 833/2005),,0,,2271,108.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001583,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EMFI VICENTINA GOULART, CFE. SOLICITACAO 184/05/ MEMO.383/05.  (COMPRA DIRETA NR. 808/2005)",,2260,169.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001583,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EMFI VICENTINA GOULART, CFE. SOLICITACAO 184/05/ MEMO.383/05.  (COMPRA DIRETA N",,0,,2267,169.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001637,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NA VIATURA DA SMS - VEICULO PAMPA PLACA IIK 6895.CFE. MEMO. 412/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 892/2005),,2249,105.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001637,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NA VIATURA DA SMS - VEICULO PAMPA PLACA IIK 6895.CFE. MEMO. 412/05/SMS  (COMPRA DIRET,,0,,2256,105.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001660,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF DEV ADIANT. P/VIAGEM.,-32.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001660,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF DEV ADIANT P/VIAGEM,,1296,-32.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001660,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF DEV DE ADIANT P/PEDAGIO.,,0,,1302,-32.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001661,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF DEV DE ADIANT P/VIAGEM.,-71.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001661,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF DEV ADIANT P/VIAGEM,,1297,-71.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001661,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF DEV DE ADIANTAMENTO P/VIAGEM.,,0,,1303,-71.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001666,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTOS EM TAMPAS DE CONCRETO EM DIVERSAS BOCAS DE LOBO DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 233/05  (COMPRA DIRETA NR. 866/2005)",,2261,679.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001666,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTOS EM TAMPAS DE CONCRETO EM DIVERSAS BOCAS DE LOBO DA CIDADE, CFE. SOLICITAC",,0,,2268,679.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001724,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA VIATURAS DE VIATURAS DA SMS.CFE. MEMO. 430/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 906/2005),,2265,28.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001724,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA VIATURAS DE VIATURAS DA SMS.CFE. MEMO. 430/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 906/2,,0,,2272,28.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE VIDROS PARA A EMEF BOM SUCESSO, CFE. SOLICITACAO 158/05 E MEMO 324/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 920/2005)",,2252,162.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE VIDROS PARA A EMEF BOM SUCESSO, CFE. SOLICITACAO 158/05 E MEMO 324/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 920/2005)",,0,,2259,162.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO PARA A EMEF LIBERTATO SALZANO. CFE. SOLICITACAO 271/05 E MEMO 437/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 926/2005),,2262,50.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO PARA A EMEF LIBERTATO SALZANO. CFE. SOLICITACAO 271/05 E MEMO,,0,,2269,50.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001742,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO PARA MENORES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CARENCIAS  NUTRICIONAIS, CFE. MEMO. 451/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 937/2005)",,2269,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001742,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO PARA MENORES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CARENCIAS  NUTRICIONAIS, CFE. MEMO. 451/05/SMS.  (COMPRA DI",,0,,2276,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001743,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DOS VIGILANTES SANITARIOS, CFE, MEMO. 429/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 939/2005)",,2254,142.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001743,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DOS VIGILANTES SANITARIOS, CFE, MEMO. 429/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 939/2005)",,0,,2261,142.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001954,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 439/05  E  SOLICITACAO Nº  214/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 955/2005)",,2258,47.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005001954,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 439/05  E  SOLICITACAO Nº  214/05/SMECD.",,0,,2265,47.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,PAGAMENTEO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE MARRCO DE 2005CFE. MEMO. 483/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1009/2005),,2255,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,PAGAMENTEO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE MARRCO DE 2005CFE. MEMO. 483/05/SMS  (C,,0,,2262,420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002052,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS.CFE. MEMO. 421/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1011/2005),,2251,415.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002052,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS.CFE. MEMO. 421/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1011/2005),,0,,2258,369.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002052,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS.CFE. MEMO. 421/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1011/2005),,0,,2258,45.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002053,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS AUSUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 004/04CFE. MEMO. 480/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1013/2005),,2257,2078.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002053,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS AUSUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 004/04CFE. ME,,0,,2264,2047.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002053,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS AUSUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 004/04CFE. ME,,0,,2264,18.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002053,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS AUSUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 004/04CFE. ME,,0,,2264,7.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002053,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS AUSUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 004/04CFE. ME,,0,,2264,4.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002054,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE VIDROS PARA A EMEI ECILDA MIRANDACFE. MEMO 440/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 1020/2005),,2248,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002054,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE VIDROS PARA A EMEI ECILDA MIRANDACFE. MEMO 440/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 1020/200,,0,,2255,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002058,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLCA IKE 9718CFE. MEMO. 502/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1025/2005),,2250,145.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002058,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLCA IKE 9718CFE. MEMO. 502/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR,,0,,2257,145.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 765/05, REFERENTE AO ITEM 13, ESTAR COM PRECO MENOR QUE O ORCADO.  (COMPRA DIRETA NR. 1032/2005)",,2271,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 765/05, REFERENTE AO ITEM 13, ESTAR COM PRECO MENOR QUE O ORCADO.  (COMPRA DIRETA NR. 1032/20",,0,,2278,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002078,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1051/2005)",,2253,448.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002078,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA",,0,,2260,448.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002235,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA E O SECRETARIO DA SAUDE A CIDADE DE SANTA ROSA, SAIDA DIA  13/04/05,",,2278,98.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002235,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2  DIARIA PARA O MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA E O SECRETARIO DA SAUDE,,0,,2285,98.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS IGN 5397, BWU 5943, IBK 5899, IBK 7978 E IJI 6942. COD. FUNDEF 01.02-002CFE. MEMO. 570/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR",,2284,800.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS IGN 5397, BWU 5943, IBK 5899, IBK 7978 E IJI 6942. COD. FUNDEF 01.02-00",,0,,2291,800.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,CFE.MEMO.571/SPO.,-520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002300,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE URUGUAIANA CONDUZINDO PACIENTES DO SUS NO DIA 15/04/2005,,2263,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002300,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE URUGUAIANA,,0,,2270,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO; 210/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 846/2005), 01 CX. TRANSPARENCIA EXTRALIFE.",,2259,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO; 210/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 846/2005), 01 CX. TRANSPAREN",,0,,2266,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002306,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,859,LUIZ PEDRO DE PAULA CAMARGO,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. A LUIZ PEDRO DE PAULA CAMARGO CFE. PROCESSO Nº 030/1.04.0015359-2, DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SAO BORJA-RS, VLR. A SER DEPOSITADO NA C/C 999982.",,2256,143.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002306,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,859,LUIZ PEDRO DE PAULA CAMARGO,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. A LUIZ PEDRO DE PAULA CAMARGO CFE. PROCESSO Nº 030/1.04.0015359-2, DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SAO B",,0,,2263,143.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002307,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VLR. REF. PAGTO. DE TAXA PARA O FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDUCIARIO, REF. AO PROC. Nº 030/1.04.0015359-2 DA 2ª VARA CIVEL DE SAO BORJA-RS, CFE. MEMO 94/2005",,2244,3.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002307,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VLR. REF. PAGTO. DE TAXA PARA O FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDUCIARIO, REF. AO PROC. Nº 030/1.04.0015359-2 DA 2ª",,0,,2251,3.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002324,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CEZAR AUGUSTO DE FARIAS.",,2242,4023.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002324,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CEZAR AUGUSTO DE FARIAS.",,0,,2249,3697.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002324,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CEZAR AUGUSTO DE FARIAS.",,0,,2249,140.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002324,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CEZAR AUGUSTO DE FARIAS.",,0,,2249,111.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002324,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CEZAR AUGUSTO DE FARIAS.",,0,,2249,46.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002324,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CEZAR AUGUSTO DE FARIAS.",,0,,2249,27.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002329,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 04/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0144-4, PARCELA 087/096, VENCIMENTO EM 20/04/2005.,",2350.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002329,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 04/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0144-4, PARCELA 087/096, VENCIMENTO EM 20/04/2005.",,2245,2350.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002329,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 04/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0144-4,",,0,,2252,2350.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE DORNELLES ALMEIDA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR MAN",,2277,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE DORNELLES ALMEIDA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE",,0,,2284,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002331,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO TRINDADE PIRES, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR MANDA",,2279,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002331,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO TRINDADE PIRES, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE S",,0,,2286,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002347,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.007/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL/2005, NAO INCLUIDO NA FOLHA NORMAR DO MES.,",111.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002374,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2805,CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,390052000111,69309322570013,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, NOS SEMAFAROS, ENTRE AS RUAS BORGES DO CANTO COM A CANDIDO FALCAO E ENGº MANOEL LUIZ FAGUNDES COM EURICO",3900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002388,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA MARILEIZA MELO SAGRILO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E RETOR",341.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002389,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2800,MARILEIZA MELO SAGRILO,48195979068,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA A DIRETORA MARILEIZA MELO SAGRILO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM COM SAIDA NO DIA 26/04/2005",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2799,MILTON EUGENIO HINS FELKER,7820100087,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DO PROFESSOR MESTRE MILTON EUGENIO HINZ FELKER, QUE MINISTRARA O CURSO DE QUALIFICACAO  PROFICIONAL - INICIACAO AO DESPORTO ESCOLAR,QUE OCORR",786.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002412,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS., CFE. SOLICITACAO 393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1252/2005), SABAO EM PO (CX DE 1 KG),DETERGENTE DE LOUCA, LIQUIDO, 500ML",614.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002413,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS., CFE. SOLICITACAO 393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1253/2005), ESFREGAO DE ACO,PAPEL HIGIENICO (PCT),SABAO EM BARRA, DE 400",287.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002414,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS., CFE. SOLICITACAO 393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1254/2005), ESPONJA DE ACO",97.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002423,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DE GOVERNO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA COM SAIDA DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E RETORNO DIA",682.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002424,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AO SECRETARIO GERAL DE GOVERNO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA COM SAIDA DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E RETORNO DI",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002431,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO SERVIDOR JOAO OMAR DA COSTA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E RETORN",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E",284.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002433,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA CLARA REGINA KENER, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E RETORNO",284.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002434,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2801,CLARA REGINA KENER,40583643000,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A SERVIDORA CLARA REGINA KENER, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E RETORN",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO DIA 16/04/05 COM O SR. MARCELO BERNARDESCFE. SOLICITACAO 427/05  (COMPRA DIRETA NR. 1271/2005),2030.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002436,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 02 DIARIAS PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO "" O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS "", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AB",397.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002437,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 02 DIARIAS PARA O SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATSCH PARTICIPAR DO CURSO "" O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS "", QUE SERA REALIZ",454.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002438,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"VLR. REF. 02 INSCRICOES PARA O CURSO ""  O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS "", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2005, NA CIDADE DE P.ALEGRE-RS, PARA O SECRETA",640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002439,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2802,LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA,52483118020,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS PARA P.ALEGRE-RS (IDA E VOLTA) PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO "" O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS "", QUE SERA",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS PARA P.ALEGRE-RS (IDA E VOLTA) PARA O SEC. LEO AUGUSTO TATSCH PARTICIPAR DO CURSO "" O PLURIANUAL NOS MUNCIIPIOS "", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002442,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM., REF.RETENCAO DO PASEP.,",1281.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002442,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM., REF.RETENCAO DO PASEP.",,2239,1281.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002442,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM., REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,2246,1281.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002443,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-CFM, REF.RETENCAO DO PASEP.,",5.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002443,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-CFM, REF.RETENCAO DO PASEP.",,2241,5.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002443,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-CFM, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,2248,5.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEP., REFERE-SE A RETENCAO DOP PASEP.,",74.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEP., REFERE-SE A RETENCAO DOP PASEP.",,2240,74.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEP., REFERE-SE A RETENCAO DOP PASEP.",,0,,2247,74.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002445,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",43.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002445,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2238,43.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002445,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2245,43.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.,",36.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,2237,36.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,2244,36.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,45,VIVALDINO PRADO PORTELLA - ME,93626968000109,11700054029,"PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DAS MAQUINAS OLYMPIA SGE 50 Nº 0530485, OLIVETTI 3483 LINEA 98, PRAXIS 204 9344,  DESTA SECRETARIA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, CFE. MEMO.",214.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,754,ROGER SOUZA LEAL,54852200025,,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE DUAS FAIXAS P/ DIVULGACAO DO DIA DA MULHER, CFE. MEMO. 646/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1257/2005), SERVICO",116.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. 644/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1260/2005), PAPEL A4 75G/M2,CX C/10 RESMAS DE 500 FOLHAS,GRAMPEAD",112.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002459,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE SERVICOS PARA AS MOTO SERRAS SOB OS NUMEROS DE TOMBAMENTO Nª 07165 E 04873, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME  OFICIO Nº 015/05/FUNREBOM.  (CO",144.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002460,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTO SERRAS SOB OS NUMEROS DE TOMBAMENTO Nº 07162 E 04873, DA SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME A INCENDIO. CONFORME OFICIO Nº 015//05",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002461,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO DURANTE O EVENTO REALIZADO DIA 16/04/05 PELO DPT°. DE QUALIDADE E PRODUTIVODADE NO SERVICO PUBLICO.CFE. SOLICITACAO 42,260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002462,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER HP 1150 LAZERJET, REFERENCIA Q 2624 A, PARA SER USADO NO  DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO . CONFORME SOLICITACAO  Nº 400/05/SMAF/DT.  (COMPRA",638.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002473,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO AO ASSESSOR ESPECIAL ADELINO SAVIAN - VALOR A SER DEPOSITADO NA CC 17694-X AGENCIA 32",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002474,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO AO CHEFE DE GABINETE EDISON JAQUES ALMEIDA. VALOR A SER DEPOSITADO  NA CC 17694-X  AG",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS PARA REALIZACAO DE TESTES PEDAGOGICOS, CFE. SOLICITACAO 72/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1255/2005), FIO N",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE BENS IMOVEIS DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº 373/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1267/2005), FIO 6MM, VER",835.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002480,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM DE VEICULO NAS CORES AZUL E AMARELO.CFE. SOLICITACAO 429/05  (COMPRA DIRETA NR. 1274/2005), ADESIVAGEM DE CARACTERIZACAO DE VIATUR",495.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002481,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIATURA GOL, PLACAS IEW 8747, LOTADA NESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 411/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1277/2005), PNEU 175 70 R 13  MARC",660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE BENS IMOVEIS DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº 373/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1279/2005), HASTE TERRA",173.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE BENS IMOVEIS DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº 373/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1287/2005), DISJUNTOR C/",18.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-20 00:00:00.0,2005002504,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO PARA A SMAF.CFE. SOLICITACAO 430/05  (COMPRA DIRETA NR. 1273/2005), CARIMBO DATADOR",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005001107,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2094,MERENDA ESCOLAR - PNAC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,CFE.MEMO.662/05/SMECD.,-2276.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002364,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.658/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M.DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOL",2276.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002391,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,PAGAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA ASSESSORA PRISCILA GODOYS NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO A SER REALIZADO NO DIA 23/04/2005.CFE. MEMO. 101/05/SGG  (COMPRA DIR,130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,PAGAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA PROFESSORA JUSSARA INES DAL OSTO NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO A SER REALIZADO NO DIA 23/04/2005.CFE. MEMO. 101/05/SGG  (COM,130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002393,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA DIRETORA ELIZETE KRASSMANN NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS.CFE. MEMO. 038/2005/DTRI  (COMPRA DIRETA N",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002415,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE RD.286/2005-SMIE, NOTA DE EMPENHO Nº.623 DE 14/02/05, CFE.MEMO.278/05/SMIE., REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CARPINT",0.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"SOLICITAMOS SERVICOS DE RETIFICA PARA PECAS DO MOTOR DA KOMBI IKW 1570, CONFORME MEMO Nº 398/05/SMCD.  (COMPRA DIRETA NR. 1293/2005), RETIFICAR SEDE,TROCAR GUIA",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002486,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",28.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002486,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2286,28.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002486,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2293,28.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002487,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.,",59.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002487,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,2285,59.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002487,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,2292,59.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002489,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL TAMANHO A4, PARA UTILIZACAO DO GAP NO PERIODO DE 6 MESESCFE. MEMO. 150/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1291/",1025.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE.SOLICITACAO Nº 402/SMECD/2005, CODIGO: 1.02.004 FUNDEF.  (COMPRA DIR",274.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002492,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 416 /SMECD/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1310/2005), FITA ISOLANTE GRANDE",8.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2747,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS (PESSOA FISICA),78241170068,,"PAGAMENTO REF.A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE AUTO-ELETRICA DE URGENCIA, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI PLACAS = IIW-1911,IBK-5899,IJI-6942,IIQ-5503,IBK-7",555.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002505,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DOS RELOGIOS PONTOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.CFE. SOLICITACAO 437/05  (COMPRA DIRETA NR. 1292/2005), MANUT",356.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002507,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA CELULAR CRT S/A.,DA SMASC REF.AO MES DE ABRIL/05.(55-9975-7401).  (COMPRA DIRETA NR. 1295/2005), CELULAR",35.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IKW - 1570 E IJQ-6017   DO TRANSPORTE ESCOLAR,FUNDEF 1-02-002. CONFORME SOLICITACAO Nº 396/05/SMECD.  (COMPRA DIR",1552.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ - 5017,DO TRANSORTE ESCOLAR,FUNDEF - CODIGO 01-02-002. CONFORME SOLICITACAO Nº 394/05/SMECD.  (COMPRA DIRET",230.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1427/05, DO ITEM 5, MOTIVO EMPENHADO VALOR A MENOR, CONFORME ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 1313/2005), COMPLEMENTO",63.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002511,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA USO DESTA SECRETARIA,CFE.SOLICITACAO Nº 417/SMECD/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1318/2005), CAIXA DE DESCARGA",14.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO USO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 369/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1319/2005), CLIPS GRANDE,CL",3937.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO DAS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 369/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1320/2005), BORRACHA BRANCA,PAS",181.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES NO PERIODO DE 02/03/05 A 31/03/05.CFE. MEMO. 232/05/SMTASC  (COMPRA DIRETA NR. 1294/2005), ATAUDE, C/METRAGEM 1,70M",1040.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002607,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1369/05, SOBRE O ITEM 6, MOTIVO EMPENHADO A MENOR, CONFORME ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 1311/2005), COMPLEMENTO",33.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1277,JOAO VANDERLEI SILVA BOEIRA,2838379000139,,"SOLICITAMOS PAGAMENTO  DE SUPORTES DE QUADRO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 309/05/SMPO.  (COMPRA DIRETA NR. 1300/2005), SUPORTE",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002619,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA DA VIATURA CHEVETTE Nº 17 PLACAS 4763 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 201/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1315/2005), AMORTECEDOR DIANTEIR",1069.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002620,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA REFORMA DA VIATURA CHEVETTE Nº 17 PLACAS 4763 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 177/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1316/2005), MAO-DE-O",1570.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002642,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS REALIZADOS NAS VIATURAS DA SMS - CONSERTO DE MOTOR (GOL PLACA IKL 0491) E CONSERTO EM FALHA DE MOTOR (GOL PLACA ILB 3894),163.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 634/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1297/2005), LUV",1650.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002644,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 634/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1299/2005), OLE",802.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002645,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE DUAS LINHAS TELEFONICAS.CFE. MEMO. 650/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1301/2005), FIO P/ TELEFONE,FIO PL",68.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002646,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO NAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.CFE. MEMO. 652/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1303/2005), SERVICO DE SONOR",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO AUTO ELETRICO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULOS BOMBES IIW 1911, IBK 5899, IEL 6769, IJI 6942 E II",1736.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002659,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS EXTRAS UTILIZADAS PELO GAP NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. CFE. CONTRATO 09/02 E TERMO ADITIVO 03CFE. MEMO. 152/05/GAP,356.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE SERVICOS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ- 5017, DO TRANSPORTE ESCOLAR,FUNDEF -CODIGO - 01.02.004. CONFORME SOLICITACAO Nº 395/05/SMECD.  (COMPRA",381.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-22 00:00:00.0,2005002799,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE TRES LINHAS TELEFONICAS PARANA SMS (DUAS LINHAS NA SCRETARIA E UMA LINHA NO PSF 08 - VILA GOULART).CFE. MEMO. 651/05/SMS  (COMP,120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2300,1346.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2307,1346.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2299,338.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2306,338.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.155/05/GAP.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,2308,201.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.155/05/GAP.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR",,0,,2315,201.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005000514,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.268/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS POR MES AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMO Nº 076/SMS/05. MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES DO REGISTRO",,2301,754.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005000514,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.268/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS POR MES AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMO Nº 076/SM",,0,,2308,754.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001319,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 229/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 659/2005)",,2317,2950.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001319,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 229/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 659/2",,0,,2324,2950.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 319/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 709/2005),,2314,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CFE. MEMO. 319/05/,,0,,2321,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2757,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO,96136643000136,,"AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA PLACAS ILI 4102 DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 374/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 798/2005)",,2310,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2757,HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO,96136643000136,,"AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA PLACAS ILI 4102 DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 374/05/SMS.  (COMPRA",,0,,2317,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001578,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NA VIATURA FIAT PLACAS IKS 5447. CFE. MEMO Nº 396/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 835/2005),,2321,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001578,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NA VIATURA FIAT PLACAS IKS 5447. CFE. MEMO Nº 396/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 835/2005),,0,,2328,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001716,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,2305,25.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001716,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICI",,0,,2312,25.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001720,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,2306,2655.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001720,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICI",,0,,2313,2655.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001730,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 355/05.  (COMPRA DIRETA NR. 919/2005)",,2318,555.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001730,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 355/05.  (COMPRA DIRETA NR. 919/200",,0,,2325,555.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS SEGUINTES VEICULOS: ITEM 01=04 PNEUS P/ O VEICULO PLACAS IGM-3",,2307,4880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS SEGUINTES VEICULO",,0,,2314,4880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EMEF LIBERATO SALZANO, CFE SOLICITACAO 255/05 E MEMO. 418/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 938/2005)",,2303,189.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EMEF LIBERATO SALZANO, CFE SOLICITACAO 255/05 E MEMO. 418/05/SMECD  (",,0,,2310,189.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS IGB 3880 DO TRANSPORTE ESCOLARM CFE. SOLICITACAO 257/05 E MEMO. 431/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 944/2005),,2309,717.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS IGB 3880 DO TRANSPORTE ESCOLARM CFE. SOLICITACAO 257/05 E MEMO. 431/05/SM,,0,,2316,717.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001968,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"VLR. REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. Nº 001/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 961/2005)",,2313,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001968,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"VLR. REF. MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. Nº 00",,0,,2320,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/01/05 ATE 31/12/05, CFE. CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05.  (COM",,2291,1863.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/01/05 ATE 31/12/05, CFE.",,0,,2298,1863.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTEO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE MARRCO DE 2005CFE. MEMO. 482/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1010/2005),,2296,1699.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTEO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE MARRCO DE 2005CFE. MEMO. 482/05/SMS  (C,,0,,2303,3.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTEO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE MARRCO DE 2005CFE. MEMO. 482/05/SMS  (C,,0,,2303,6.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTEO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE MARRCO DE 2005CFE. MEMO. 482/05/SMS  (C,,0,,2303,15.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,PAGAMENTEO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE MARRCO DE 2005CFE. MEMO. 482/05/SMS  (C,,0,,2303,1674.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002057,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLCA IKE 9718CFE. MEMO. 502/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1024/2005),,2327,343.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002057,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLCA IKE 9718CFE. MEMO. 502/05/SMS  (COMPRA DI,,0,,2334,343.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002064,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA DE REGULAGEM DE MOTOR DO VEICULO F 1000 PLACA IIV 4751CFE. SOLICITACAO 290/05  (COMPRA DIRETA NR. 1042/2005),,2322,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002064,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA DE REGULAGEM DE MOTOR DO VEICULO F 1000 PLACA IIV 4751CFE. SOLICITACAO 290/05  (COMP,,0,,2329,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002067,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIMENTO N° 003/04CFE. MEMO 513/05/SMS  (COMPRA DIR,,2298,1698.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002067,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIMENTO,,0,,2305,1673.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002067,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIMENTO,,0,,2305,15.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002067,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIMENTO,,0,,2305,6.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002067,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIMENTO,,0,,2305,3.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002073,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005. CREDENCIAMENTO MEDICO N° 18/04CFE. MEMO. 506/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 106,,2311,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002073,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2005. CREDENCIAMENTO MEDICO N° 18/04,,0,,2318,1800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002083,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 072/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1070/2005)",,2302,41.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002083,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 072/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1070/2005)",,0,,2309,41.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002084,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 072/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1071/2005)",,2312,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002084,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 072/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1071/2005)",,0,,2319,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. SOLICITACAO 305/05 E MEMO. 522/05/SMECD. KOMBI IJQ 5017, KOMBI IBK 4584 E GOL IKT 4584  COD",,2323,510.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. SOLICITACAO 305/05 E MEMO. 522/05/SMECD. KOMBI,,0,,2330,510.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME TERMO DE CREDENCIMANTO N° 002/04 CFE. MEMO. 515/05/SMS  (COMPRA DIRETA N,,2290,1694.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME TERMO DE CREDENCIMANTO N° 002,,0,,2297,3.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME TERMO DE CREDENCIMANTO N° 002,,0,,2297,15.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME TERMO DE CREDENCIMANTO N° 002,,0,,2297,1669.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME TERMO DE CREDENCIMANTO N° 002,,0,,2297,6.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. MEMO. 548/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1093/2005)",,2289,2900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. MEMO. 548/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1093/2005)",,0,,2296,319.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. MEMO. 548/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1093/2005)",,0,,2296,10.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. MEMO. 548/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1093/2005)",,0,,2296,26.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. MEMO. 548/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1093/2005)",,0,,2296,6.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,33903625000000,Serviços de Limpeza e Conservação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. MEMO. 548/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1093/2005)",,0,,2296,2537.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002180,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GOL PLACA IKX 4969.CFE. MEMO 500/05  (COMPRA DIRETA NR. 1076/2005),,2315,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002180,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA GOL PLACA IKX 4969.CFE. MEMO 500/05  (COMPRA DIRETA NR. 1076/2005),,0,,2322,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002184,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO CASE Nº 36, DESTA SESCRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 349/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1099/2005)",,2330,134.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002184,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO CASE Nº 36, DESTA SESCRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 349/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 10",,0,,2337,134.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002185,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA COLOCACAO  DE PECAS NA VIATURA Nº 03, PLACA IJZ 8189. CONFORME SOLICITACAO Nº 351/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1103/2005)",,2331,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002185,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA COLOCACAO  DE PECAS NA VIATURA Nº 03, PLACA IJZ 8189. CONFORME SOLICITACAO Nº 3",,0,,2338,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002188,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05, TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 017/04, CFE. MEMO. 523/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1111/20",,2292,3190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002188,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05, TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 017/04, CFE.",,0,,2299,61.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002188,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05, TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 017/04, CFE.",,0,,2299,102.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002188,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05, TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 017/04, CFE.",,0,,2299,2778.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002188,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05, TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 017/04, CFE.",,0,,2299,247.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002190,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA CACAMBA IIV 9485, CFE. SOLICITACAO 355/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1113/2005)",,2332,59.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002190,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA CACAMBA IIV 9485, CFE. SOLICITACAO 355/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1113/2005)",,0,,2339,59.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002191,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA SANTA QUANTUM PLACAS IKI 1477, CFE. SOLICITACAO 348/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1114/2005)",,2333,155.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002191,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA SANTA QUANTUM PLACAS IKI 1477, CFE. SOLICITACAO 348/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1114/2005)",,0,,2340,155.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002192,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI PLACAS IJF 0982, CFE. SOLICITACAO 359/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1115/2005)",,2334,24.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002192,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI PLACAS IJF 0982, CFE. SOLICITACAO 359/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1115/2005)",,0,,2341,24.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002195,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA A CACAMBA PLACAS IJZ 4492, CFE. SOLICITACAO 361/05  (COMPRA DIRETA NR. 1119/2005)",,2335,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002195,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA A CACAMBA PLACAS IJZ 4492, CFE. SOLICITACAO 361/05  (COMPRA DIRETA NR. 1119/2005)",,0,,2342,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002197,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DO ALTERNADOR DA VIATURA CACAMBA PLACAS IIV 9485, CFE. SOLICITACAO 354/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1122/2005)",,2336,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002197,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DO ALTERNADOR DA VIATURA CACAMBA PLACAS IIV 9485, CFE. SOLICITACAO 354/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,2343,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002198,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA INSTALACAO DE GIROFLEX NA VIATURA 131, CELTA, CFE. SOLICITACAO 356/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1124/2005)",,2337,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002198,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA INSTALACAO DE GIROFLEX NA VIATURA 131, CELTA, CFE. SOLICITACAO 356/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1124",,0,,2344,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002199,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E INSTALACAO DE FUSIVEIS, LAMPADAS E SOQUES, NA VIATURA PLACAS IJO 7708, CFE. SOLICITACAO 357/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1125/2005)",,2338,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002199,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E INSTALACAO DE FUSIVEIS, LAMPADAS E SOQUES, NA VIATURA PLACAS IJO 7708, CFE. SOLICITACAO 357/0",,0,,2345,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002259,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA A CACAMBA PLACA IIU 8578, VIATURA 13 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 350/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1098/2005)",,2328,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002259,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA A CACAMBA PLACA IIU 8578, VIATURA 13 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 350/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,2335,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002261,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA INSTALACAO DE FUSIVEL, REDE DE LUZ, CARRO 17, IIX 4763, CFE. SOLICITACAO 360/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1116/2005)",,2339,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002261,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA INSTALACAO DE FUSIVEL, REDE DE LUZ, CARRO 17, IIX 4763, CFE. SOLICITACAO 360/05.  (COMPRA DIRET",,0,,2346,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002262,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA CACAMBA VIATURA  Nº 03 PLACA  IJZ 8189, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 353/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1121/2005)",,2329,134.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002262,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA CACAMBA VIATURA  Nº 03 PLACA  IJZ 8189, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 353/05/SMIE.  (COMPRA",,0,,2336,134.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002263,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA CACAMBA PLACAS IJO 7708, CFE. SOLICITACAO 358/05  (COMPRA DIRETA NR. 1123/2005)",,2340,14.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002263,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA CACAMBA PLACAS IJO 7708, CFE. SOLICITACAO 358/05  (COMPRA DIRETA NR. 1123/2005)",,0,,2347,14.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A REVELACAO DE FILMES PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFOME SOLICITACAO Nº 368/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1153/2005)",,2372,31.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A REVELACAO DE FILMES PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFOME SOLICITACAO Nº 368/0",,0,,2379,31.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002276,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,149,ESTACAO RODOVIARIA DE SAO BORJA LTDA.,89450324000135,11700073945,"PAGAMENTO DE R$500,00 (VALOR ESTIMADO) REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO BORJA (EXCETO SANTA MARIA E PORTO ALEGRE) AS",,2304,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002276,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,149,ESTACAO RODOVIARIA DE SAO BORJA LTDA.,89450324000135,11700073945,"PAGAMENTO DE R$500,00 (VALOR ESTIMADO) REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO",,0,,2311,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002296,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,CFE.MEMO.585/05/SMPOP.,-880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002335,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE  PLACA IHT 4797, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, PERTENCENTE A 3ª SCI, CFE. OF. 015/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1214/2005)",,2297,96.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002335,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE  PLACA IHT 4797, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, PERTENCENTE A 3ª SCI, CFE. OF. 01",,0,,2304,96.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PROFª. MARA PERUZZI, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPARA DO CURSO PARA ARTICULADORES DA FORMA",,2325,426.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A PROFª. MARA PERUZZI, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PAR",,0,,2332,426.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,566,MARA PERUZZI SILVA,34681507091,,"PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) A PROFª. MARA PERUZZI, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPARA DO CURSO PARA ARTICULADORES",,2326,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,566,MARA PERUZZI SILVA,34681507091,,"PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) A PROFª. MARA PERUZZI, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE,",,0,,2333,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002347,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.007/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL/2005, NAO INCLUIDO NA FOLHA NORMAR DO MES.",,2316,111.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002347,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.007/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SENHA ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL/2005, N",,0,,2323,111.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002364,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.658/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M.DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOL",,2324,2276.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002364,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"CFE.RD.658/2005-SMECD., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLA",,0,,2331,2276.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002391,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,PAGAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA ASSESSORA PRISCILA GODOYS NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO A SER REALIZADO NO DIA 23/04/2005.CFE. MEMO. 101/05/SGG  (COMPRA DIR,,2295,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002391,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,PAGAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA ASSESSORA PRISCILA GODOYS NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO A SER REALIZADO NO DIA 23,,0,,2302,0.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002391,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,PAGAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA ASSESSORA PRISCILA GODOYS NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO A SER REALIZADO NO DIA 23,,0,,2302,0.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002391,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,PAGAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA ASSESSORA PRISCILA GODOYS NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO A SER REALIZADO NO DIA 23,,0,,2302,1.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002391,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,PAGAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA ASSESSORA PRISCILA GODOYS NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO A SER REALIZADO NO DIA 23,,0,,2302,128.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,PAGAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA PROFESSORA JUSSARA INES DAL OSTO NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO A SER REALIZADO NO DIA 23/04/2005.CFE. MEMO. 101/05/SGG  (COM,,2293,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,PAGAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA PROFESSORA JUSSARA INES DAL OSTO NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO A SER REALIZADO NO,,0,,2300,0.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,PAGAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA PROFESSORA JUSSARA INES DAL OSTO NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO A SER REALIZADO NO,,0,,2300,1.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,PAGAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA PROFESSORA JUSSARA INES DAL OSTO NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO A SER REALIZADO NO,,0,,2300,128.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,PAGAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA PROFESSORA JUSSARA INES DAL OSTO NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO A SER REALIZADO NO,,0,,2300,0.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002393,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA DIRETORA ELIZETE KRASSMANN NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS.CFE. MEMO. 038/2005/DTRI  (COMPRA DIRETA N",,2294,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002393,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA DIRETORA ELIZETE KRASSMANN NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",,0,,2301,0.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002393,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA DIRETORA ELIZETE KRASSMANN NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",,0,,2301,128.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002393,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA DIRETORA ELIZETE KRASSMANN NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",,0,,2301,1.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002393,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA DIRETORA ELIZETE KRASSMANN NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",,0,,2301,0.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002425,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA MIRIAM TEREZINHA SOLANO PARTICIPAR DO 9° ENCONTRO DE 1ª DAMAS DO RS EM POA NO DIA 2604/05.CFE. MEMO. 672/,198.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002425,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA MIRIAM TEREZINHA SOLANO PARTICIPAR DO 9° ENCONTRO DE 1ª DAMAS DO RS EM POA NO DIA 2604/05.CFE. MEMO. 672/,,2319,198.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002425,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA MIRIAM TEREZINHA SOLANO PARTICIPAR DO 9° ENCONTRO DE 1ª DAMAS,,0,,2326,198.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002426,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA A COORDENADORA MIRIAN TEREZINHA SOLANO, QUE IRA PARTICIPAR DO 9° ENCONTRO DE 1ª DAMAS DO RS NA CIDADE DE POA NO DIA 26/04/0",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002426,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA A COORDENADORA MIRIAN TEREZINHA SOLANO, QUE IRA PARTICIPAR DO 9° ENCONTRO DE 1ª DAMAS DO RS NA CIDADE DE POA NO DIA 26/04/0",,2320,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002426,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA A COORDENADORA MIRIAN TEREZINHA SOLANO, QUE IRA PARTICIPAR DO 9° ENCONTRO DE 1",,0,,2327,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002428,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO SECRETARIO BRUNO MAURER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, ONDE PARTICIPARA DO SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO",454.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002429,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS OURO E PRATA A CIDADE DE POA AO SECRETARIO BRUNO MAURER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, OND",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002430,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA CLEIA CRISTINA DOS REIS, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA COM SAIDA DIA 19/04/05 AS 05:00 H",85.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002441,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.20.93,33209300010000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União,1,Recurso Livre,2767,DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.-DNIT,2519717000170,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, DEVOLUCAO REFERENTE A DESPESA EM 07/01/2004 DE MANUTENCAO DE CADASTRO CONTADNIT - CONVENIO TT083/03, CFE.ART.8º, INCISO VII, DA",24.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002463,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2809,MARIA GLACIR MACHADO SILVEIRA,28094050004,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A MARIA GLACIR MACHADO SILVEIRA, CFE. PROCESSO Nº 00046.871/01-2 DA 1ª VARA DO TRABLAHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1336/2005), REQUISI",7346.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002464,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2810,MARIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS DE ASSISTENCIA JUDICIARIA A MARIO CARLOS R. ALMEIDA, REF. RPV PROCESSO Nº 00046.871/01-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPR",1243.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002465,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN REF. RPV PROC. Nº 00046.871/01-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1340/2005)",489.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002466,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2811,CLAY LUIZ PANOSSO,99999999999,,"VLR. REF. HONORARIOS DE PERICIA TECNICA PAGO A CLAY LUIZ PANOSSO, REF. RPV PROCESSO Nº 00046.871/01-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1342/",549.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002467,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"VLR. REF. PAGTO. INSS REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00046.871/01-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.   (COMPRA DIRETA NR. 1346/2005), INSS  MARCA: INSS",2056.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002468,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,625,KARINA FRANKE FRANCK  -  FRANCEL CELULARES,47816341091,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A KARINA FRANKJE FRANCK CFE. PROCESSO Nº 00057.871/02-7, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1349/2005), REQUISICAO DE P",7800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002469,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"VLR. REF. PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00057.871/02-7 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1354/2005), INSS  MARCA: IN",441.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002470,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2730,PAULINO BECK DE LIMA,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A PAULINO BECK DE LIMA CFE. PROCESSO Nº 00592.871/00-2 DA 1ª VARA DO TRABALHO.  (COMPRA DIRETA NR. 1355/2005), REQUISICAO DE PEQUENO VALOR -",2294.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002471,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VLR. REF. PAGTO. PUBLICACOES NO DOE REF. RPV PROCESSO Nº 00592.871/00-2 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1356/2005), PUBLICACAO  MARCA: PUBLI",616.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002472,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"VLR. REF. PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV PROCESSO Nº 00592.871/00-2 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.   (COMPRA DIRETA NR. 1357/2005), INSS  MARCA: INSS",124.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002475,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00057.871/02-7 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1352/2005), HONORARIOS CONTAD",263.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002485,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. JULHO A DEZEMBRO/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1350/2005), LUZ",3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002494,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 075/05 E SOLICITACAO Nº 452/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1369/2005), FITA DUREX, GRANDE.,ENV",116.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002499,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002499,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2288,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002499,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2295,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002500,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",39.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002500,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,2287,39.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002500,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,2294,39.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002502,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE ENVELOPES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CFE. SOLIOCITACAO 381/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1341/2005), ENVELOPE AMARELO, TAM. GRANDE, C/ TARJA VERM",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO DA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2005.CFE. MEMO. 215/05/SMAF  (COMPRA DIRETA NR. 1321/2005), MANUTENCAO NOS RELOG",178.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (KOMBIS IKW 1558, IBK .5899, IIQ 5503, IJK 5017, IJQ 5014, IKW 1570 E II",2205.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MNECANICA PARA RECUPERACAO DO ONIBUS PLACA IGB 3880 E LJN 3034, DO TRANSPORTE ESCOLAR. COD. FUNDEF 0.02-004CFE. SOLI",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002517,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 104.00080870. CFE. MEMO Nº 97/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1329/2005), CUSTAS JUDICIAIS,FUNDO DE REAPARELHAMEN",34.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002518,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 435.  (COMPRA DIRETA NR. 1332/2005), TECLADO PS2",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1358/2005), GE",409.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1359/2005), FE",539.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1360/2005), SA",716.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1362/2005), AL",116.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002612,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1364/2005), PA",212.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002613,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL  DE PROTECAO DE SEGURANCA, PARA O DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS, CFE. SOLICITACAO 399/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1343/2005), BOTINA DE BOR",818.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002631,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A AUX. DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROSARIO DO SUL DIA 27/04/05 ACOMPANHAN",142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002648,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DA SMS - PSF 3, 9, 7 E 1; POSTO DE SAUDE, SALAS 13, 14, 15, SALA DO DIRETOR; CAPS E PREDIO DA FISIOTERAPIA",1280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002649,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DO CAPS - DR. CAIO ESCOBAR , CFE. SOLICITACAO 392/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1327/2005), HALDOL GOTAS 2 MG 20 ML,BIPERIDENO 2 MG,TEGRET",1516.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002650,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DO CAPS - DR. CAIO ESCOBAR , CFE. SOLICITACAO 392/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1328/2005), PIROXICAN 20 MG C/10,AMITRIPTILINA 25MG, COMPR",816.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002651,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 663/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1330/2005), PAROXETINA 20 MG C/ 30 C",758.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002652,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS OCUPACIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 635/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1335/2005), AGUL",789.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS OCUPACIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 635/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1337/2005), PIST",205.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ALMEIDA, QUE CONDUZIRA O SR. PREFEITO A CIDADE DE SANTIAGO COM SAIDA DIA 23/04/05 AS 12 HORAS E RETORNO DIA 23",170.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002800,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DE VIAS, CFE. SOLICITACAO 401/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1347/2005), MARTEL",52.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002801,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DE VIAS, CFE. SOLICITACAO 401/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1348/2005), PICARE",107.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002802,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DE VIAS, CFE. SOLICITACAO 401/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1351/2005), VASSOU",91.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002859,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1365/2005), ALVEJANTE",252.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002860,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1366/2005), PAPEL HIG",893.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005002861,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1367/2005), SABONETE D",2195.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-25 00:00:00.0,2005003154,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 263/05.  (COMPRA DIRETA NR. 921/2005),",92.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-08-04 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2004005961,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.3313/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS DIVERSAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE AGOSTO D",,0,,783,10000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2394,198.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2401,198.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2393,369.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2400,369.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005000486,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CFE.RD.242/05/SMAF/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO RELOGIO PONTO DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 8/05/SMF.",,2422,315.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-10 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005000486,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CFE.RD.242/05/SMAF/.,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO RELOGIO PONTO DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 8/05/SMF.",,0,,2429,315.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005000623,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"CFE.RD.286/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CARPINTARIA DO PRM, CFE. MEMO.077/05/SMIE.",,2412,79.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005000623,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"CFE.RD.286/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CARPINTARIA DO PRM, CFE. MEMO.077/05/SMIE.",,0,,2419,79.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005001343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DA CIDADE DE SAO BO",,2426,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005001343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DE ENSINO FU",,0,,2433,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005001344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DA CIDADE DE SAO BO",,2406,5789.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005001344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DE ENSINO FU",,0,,2413,5789.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005001573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA AS EMEFS - MERENDA ESCOLAR PNAE, CFE. MEMO Nº 427/05/SMECD E SOLICITACAO Nº 268/05/SMECD, CONSIDERANDO QUE A LICITACAO Nº 06/05/PP, EST",,2400,2042.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005001573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA AS EMEFS - MERENDA ESCOLAR PNAE, CFE. MEMO Nº 427/05/SMECD E SOLICITACAO Nº 268/05/SMECD,",,0,,2407,2042.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005001678,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 245/05.  (COMPRA DIRETA NR. 908/2005)",,2401,975.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005001678,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 245/05.  (COMPRA DIRETA NR. 908/2005)",,0,,2408,975.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005001745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 898/05, MOTIVO O ITEM 02 ESTAR ERRADO O VALOR, CFE. REQUERIMENTO DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA NR. 953/2005)",,2411,29.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005001745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 898/05, MOTIVO O ITEM 02 ESTAR ERRADO O VALOR, CFE. REQUERIMENTO DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA",,0,,2418,29.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005001942,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 263/05.  (COMPRA DIRETA NR. 924/2005)",,2402,16.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005001942,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 263/05.  (COMPRA DIRETA NR. 924/2005)",,0,,2409,16.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº058/05/SMECD, E MEMO Nº 499/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 999/2005)",,2404,46.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº058/05/SMECD, E MEMO Nº 499/05/SME",,0,,2411,46.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002065,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO DE CONSERTOS DE PNEUS VTRS N° 03  IJZ 8189, N° 08 IJL 6468, N° 10 IJH 2841, N° 13 IIU 8578, N° 20 IJX 4892, N° 21 IJX 8755, N° 24 IJX 6098, RETRO JCD N° 32",,2424,419.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002065,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO DE CONSERTOS DE PNEUS VTRS N° 03  IJZ 8189, N° 08 IJL 6468, N° 10 IJH 2841, N° 13 IIU 8578, N° 20 IJX 4892, N°",,0,,2431,419.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002066,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE SOCORRO DE PNEUS DAS VTRS FORD F1000 IJL 6468, CAMINHAO N° 21 IJX 8755, CAMINHAO N° 24 IJX6098, RETRO JCB N° 32, RETRO CASE N° 35, TRATOR",,2425,121.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002066,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE SOCORRO DE PNEUS DAS VTRS FORD F1000 IJL 6468, CAMINHAO N° 21 IJX 8755, CAMINHAO N° 24 IJX609",,0,,2432,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002079,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1050/2005)",,2417,914.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002079,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA",,0,,2424,914.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002167,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO NO VEICULO SANTANA QUANTUN IKI 1477, FUSCA IIV 4746, IIW 8283, CFE. SOLICITACAO 274/05 E MEMO.004/05/PRM.  (COMPRA DIRETA NR. 1046/2005)",,2410,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002167,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO NO VEICULO SANTANA QUANTUN IKI 1477, FUSCA IIV 4746, IIW 8283, CFE. SOLICITACAO 274/05 E MEM",,0,,2417,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,PAGTO INDEV.,,2416,-300.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, PARA AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 324/05/  E  SOLICITACAO Nº 157/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 952/2005)",,2416,300.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, PARA AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 324/05/  E  SOLICITACAO Nº 157/05/SMECD.  (COMPRA DIR",,0,,2423,300.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,PAGTO INDEV.,,0,,2423,-300.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002265,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MURO DA CASA DO EX PRESIDENTE JOAO GOULART, CFE. SOLICITACAO 313/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1130/2005)",,2403,172.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002265,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MURO DA CASA DO EX PRESIDENTE JOAO GOULART, CFE. SOLICITACAO 313/05.  (COMPRA D",,0,,2410,172.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPESA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME MEMO Nº 557/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1146/2005",,2407,3900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPESA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME MEMO Nº 55",,0,,2414,8.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPESA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME MEMO Nº 55",,0,,2414,14.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPESA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME MEMO Nº 55",,0,,2414,35.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPESA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME MEMO Nº 55",,0,,2414,3841.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002294,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"AQUISICAO DE DESPESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, COMFORME MEMO Nº 527/05/E SOLICITACAO  Nº 316/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1031/20",,2405,26.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002294,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,"AQUISICAO DE DESPESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, COMFORME MEMO Nº 527/05/E SOLICITACAO",,0,,2412,26.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002383,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA  PARA O MOTORISTA QUE DESLOCOU-SE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTE MARCIA CRISTINA R FERRARI, DIA 10 DE ABRIL 2005, CFE.MEMO 594/0",,2396,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002383,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE DIARIA  PARA O MOTORISTA QUE DESLOCOU-SE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTE MARCIA CRISTINA R,,0,,2403,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002384,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DIARIA  PARA A ENFERMEIRA QUE DESLOCOU-SE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTE MARCIA CRISTINA R FERRARI, DIA 10 DE ABRIL 2005, CFE.MEMO 594/",,2376,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002384,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE DIARIA  PARA A ENFERMEIRA QUE DESLOCOU-SE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTE MARCIA CRISTINA R,,0,,2383,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002387,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSELHEIRO DILSON GAY WEBER, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 15/04/2005, PARA PARTICIPAR",,2423,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002387,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSELHEIRO DILSON GAY WEBER, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE D",,0,,2430,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002388,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA MARILEIZA MELO SAGRILO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E RETOR",,2431,341.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002388,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA MARILEIZA MELO SAGRILO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CO",,0,,2438,341.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002389,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2800,MARILEIZA MELO SAGRILO,48195979068,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA A DIRETORA MARILEIZA MELO SAGRILO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM COM SAIDA NO DIA 26/04/2005",,2432,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002389,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2800,MARILEIZA MELO SAGRILO,48195979068,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA A DIRETORA MARILEIZA MELO SAGRILO, POR OCAS",,0,,2439,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002415,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE RD.286/2005-SMIE, NOTA DE EMPENHO Nº.623 DE 14/02/05, CFE.MEMO.278/05/SMIE., REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CARPINT",,2413,0.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002415,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE RD.286/2005-SMIE, NOTA DE EMPENHO Nº.623 DE 14/02/05, CFE.MEMO.278/05/SMIE., REFERENTE AQ",,0,,2420,0.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002420,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.0053/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, DECRETO Nº.9.724/05 DE 28/03/2005.",,2384,105.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002420,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.0053/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, DECRETO Nº.9.724/05 DE 28/",,0,,2391,90.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002420,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.0053/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, DECRETO Nº.9.724/05 DE 28/",,0,,2391,14.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002423,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DE GOVERNO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA COM SAIDA DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E RETORNO DIA",,2433,682.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002423,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DE GOVERNO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA COM SA",,0,,2440,682.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002424,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AO SECRETARIO GERAL DE GOVERNO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA COM SAIDA DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E RETORNO DI",,2434,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002424,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AO SECRETARIO GERAL DE GOVERNO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA COM",,0,,2441,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002428,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO SECRETARIO BRUNO MAURER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, ONDE PARTICIPARA DO SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO",,2418,454.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002428,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO SECRETARIO BRUNO MAURER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, ONDE",,0,,2425,454.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002429,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS OURO E PRATA A CIDADE DE POA AO SECRETARIO BRUNO MAURER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, OND",,2419,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002429,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS OURO E PRATA A CIDADE DE POA AO SECRETARIO BRUNO MAURER POR OCASIAO,,0,,2426,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002430,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA CLEIA CRISTINA DOS REIS, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA COM SAIDA DIA 19/04/05 AS 05:00 H",,2397,85.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002430,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA CLEIA CRISTINA DOS REIS, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE",,0,,2404,85.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002431,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO SERVIDOR JOAO OMAR DA COSTA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E RETORN",,2428,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002431,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO SERVIDOR JOAO OMAR DA COSTA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM",,0,,2435,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E",,2429,284.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGR",,0,,2436,284.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002433,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA CLARA REGINA KENER, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E RETORNO",,2420,284.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002433,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA CLARA REGINA KENER, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM S",,0,,2427,284.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002434,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2801,CLARA REGINA KENER,40583643000,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A SERVIDORA CLARA REGINA KENER, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 26/04/2005 AS 22 HORAS E RETORN",,2421,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002434,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2801,CLARA REGINA KENER,40583643000,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A SERVIDORA CLARA REGINA KENER, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM",,0,,2428,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002436,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 02 DIARIAS PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO "" O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS "", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AB",,2398,397.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002436,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 02 DIARIAS PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO "" O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS",,0,,2442,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002436,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 02 DIARIAS PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO "" O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS",,0,,2405,297.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002437,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 02 DIARIAS PARA O SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATSCH PARTICIPAR DO CURSO "" O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS "", QUE SERA REALIZ",,2408,454.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002437,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 02 DIARIAS PARA O SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATSCH PARTICIPAR DO CURSO "" O",,0,,2415,454.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002438,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"VLR. REF. 02 INSCRICOES PARA O CURSO ""  O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS "", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2005, NA CIDADE DE P.ALEGRE-RS, PARA O SECRETA",,2427,640.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002438,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"VLR. REF. 02 INSCRICOES PARA O CURSO ""  O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS "", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2",,0,,2434,1.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002438,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"VLR. REF. 02 INSCRICOES PARA O CURSO ""  O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS "", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2",,0,,2434,630.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002438,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"VLR. REF. 02 INSCRICOES PARA O CURSO ""  O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS "", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2",,0,,2434,5.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002438,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"VLR. REF. 02 INSCRICOES PARA O CURSO ""  O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS "", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2",,0,,2434,2.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002439,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2802,LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA,52483118020,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS PARA P.ALEGRE-RS (IDA E VOLTA) PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO "" O PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS "", QUE SERA",,2399,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002439,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2802,LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA,52483118020,,VLR. REF. 02 PASSAGENS PARA P.ALEGRE-RS (IDA E VOLTA) PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO CU,,0,,2406,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS PARA P.ALEGRE-RS (IDA E VOLTA) PARA O SEC. LEO AUGUSTO TATSCH PARTICIPAR DO CURSO "" O PLURIANUAL NOS MUNCIIPIOS "", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS",,2409,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS PARA P.ALEGRE-RS (IDA E VOLTA) PARA O SEC. LEO AUGUSTO TATSCH PARTICIPAR DO CURSO "" O PLURIANUAL",,0,,2416,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002441,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.20.93,33209300010000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União,1,Recurso Livre,2767,DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.-DNIT,2519717000170,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, DEVOLUCAO REFERENTE A DESPESA EM 07/01/2004 DE MANUTENCAO DE CADASTRO CONTADNIT - CONVENIO TT083/03, CFE.ART.8º, INCISO VII, DA",,2395,24.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002441,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.20.93,33209300010000,Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União,1,Recurso Livre,2767,DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.-DNIT,2519717000170,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, DEVOLUCAO REFERENTE A DESPESA EM 07/01/2004 DE MANUTENCAO DE CADASTRO CONTADNIT -",,0,,2402,24.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002463,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2809,MARIA GLACIR MACHADO SILVEIRA,28094050004,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A MARIA GLACIR MACHADO SILVEIRA, CFE. PROCESSO Nº 00046.871/01-2 DA 1ª VARA DO TRABLAHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1336/2005)",,2383,7346.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002463,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2809,MARIA GLACIR MACHADO SILVEIRA,28094050004,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A MARIA GLACIR MACHADO SILVEIRA, CFE. PROCESSO Nº 00046.871/01-2 DA 1ª VARA DO TRABLAHO DE SAO B",,0,,2390,932.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002463,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2809,MARIA GLACIR MACHADO SILVEIRA,28094050004,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A MARIA GLACIR MACHADO SILVEIRA, CFE. PROCESSO Nº 00046.871/01-2 DA 1ª VARA DO TRABLAHO DE SAO B",,0,,2390,388.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002463,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2809,MARIA GLACIR MACHADO SILVEIRA,28094050004,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A MARIA GLACIR MACHADO SILVEIRA, CFE. PROCESSO Nº 00046.871/01-2 DA 1ª VARA DO TRABLAHO DE SAO B",,0,,2390,233.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002463,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2809,MARIA GLACIR MACHADO SILVEIRA,28094050004,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A MARIA GLACIR MACHADO SILVEIRA, CFE. PROCESSO Nº 00046.871/01-2 DA 1ª VARA DO TRABLAHO DE SAO B",,0,,2390,5791.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002464,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2810,MARIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS DE ASSISTENCIA JUDICIARIA A MARIO CARLOS R. ALMEIDA, REF. RPV PROCESSO Nº 00046.871/01-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPR",,2392,1243.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002464,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2810,MARIO CARLOS ROCHA ALMEIDA,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS DE ASSISTENCIA JUDICIARIA A MARIO CARLOS R. ALMEIDA, REF. RPV PROCESSO Nº 00046.871/01-2,",,0,,2399,1243.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002465,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN REF. RPV PROC. Nº 00046.871/01-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1340/2005)",,2387,489.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002465,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN REF. RPV PROC. Nº 00046.871/01-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO",,0,,2394,489.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002466,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2811,CLAY LUIZ PANOSSO,99999999999,,"VLR. REF. HONORARIOS DE PERICIA TECNICA PAGO A CLAY LUIZ PANOSSO, REF. RPV PROCESSO Nº 00046.871/01-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1342/",,2391,549.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002466,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2811,CLAY LUIZ PANOSSO,99999999999,,"VLR. REF. HONORARIOS DE PERICIA TECNICA PAGO A CLAY LUIZ PANOSSO, REF. RPV PROCESSO Nº 00046.871/01-2, DA 1ª VARA DO TRA",,0,,2398,549.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002467,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"VLR. REF. PAGTO. INSS REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00046.871/01-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.   (COMPRA DIRETA NR. 1346/2005)",,2386,2056.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002467,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"VLR. REF. PAGTO. INSS REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00046.871/01-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.   (COMPRA DIRETA",,0,,2393,2056.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002468,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,625,KARINA FRANKE FRANCK  -  FRANCEL CELULARES,47816341091,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A KARINA FRANKJE FRANCK CFE. PROCESSO Nº 00057.871/02-7, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1349/2005)",,2388,7800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002468,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,625,KARINA FRANKE FRANCK  -  FRANCEL CELULARES,47816341091,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A KARINA FRANKJE FRANCK CFE. PROCESSO Nº 00057.871/02-7, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (",,0,,2395,7150.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002468,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,625,KARINA FRANKE FRANCK  -  FRANCEL CELULARES,47816341091,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A KARINA FRANKJE FRANCK CFE. PROCESSO Nº 00057.871/02-7, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (",,0,,2395,97.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002468,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,625,KARINA FRANKE FRANCK  -  FRANCEL CELULARES,47816341091,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A KARINA FRANKJE FRANCK CFE. PROCESSO Nº 00057.871/02-7, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (",,0,,2395,162.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002468,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,625,KARINA FRANKE FRANCK  -  FRANCEL CELULARES,47816341091,,"VLR. REF. PAGTO. DE RPV A KARINA FRANKJE FRANCK CFE. PROCESSO Nº 00057.871/02-7, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (",,0,,2395,389.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002469,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,VLR. REF. PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00057.871/02-7 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1354/2005),,2389,441.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002469,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,VLR. REF. PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00057.871/02-7 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (,,0,,2396,441.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002470,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2730,PAULINO BECK DE LIMA,99999999999,,VLR. REF. PAGTO. DE RPV A PAULINO BECK DE LIMA CFE. PROCESSO Nº 00592.871/00-2 DA 1ª VARA DO TRABALHO.  (COMPRA DIRETA NR. 1355/2005),,2385,2294.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002470,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2730,PAULINO BECK DE LIMA,99999999999,,VLR. REF. PAGTO. DE RPV A PAULINO BECK DE LIMA CFE. PROCESSO Nº 00592.871/00-2 DA 1ª VARA DO TRABALHO.  (COMPRA DIRETA N,,0,,2392,2294.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002471,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,VLR. REF. PAGTO. PUBLICACOES NO DOE REF. RPV PROCESSO Nº 00592.871/00-2 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1356/2005),,2390,616.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002471,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,VLR. REF. PAGTO. PUBLICACOES NO DOE REF. RPV PROCESSO Nº 00592.871/00-2 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DI,,0,,2397,616.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002472,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,VLR. REF. PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV PROCESSO Nº 00592.871/00-2 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.   (COMPRA DIRETA NR. 1357/2005),,2381,124.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002472,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,VLR. REF. PAGTO. INSS (PARTE RECLAMADA) REF. RPV PROCESSO Nº 00592.871/00-2 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.   (COMP,,0,,2388,124.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002473,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO AO ASSESSOR ESPECIAL ADELINO SAVIAN - VALOR A SER DEPOSITADO NA CC 17694-X AGENCIA 32",,2414,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002473,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO AO ASSESSOR ESPECIAL ADELINO SAVIAN - VA",,0,,2421,0.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002473,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO AO ASSESSOR ESPECIAL ADELINO SAVIAN - VA",,0,,2421,0.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002473,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO AO ASSESSOR ESPECIAL ADELINO SAVIAN - VA",,0,,2421,1.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002473,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO AO ASSESSOR ESPECIAL ADELINO SAVIAN - VA",,0,,2421,128.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002474,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO AO CHEFE DE GABINETE EDISON JAQUES ALMEIDA. VALOR A SER DEPOSITADO  NA CC 17694-X  AG",,2415,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002474,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO AO CHEFE DE GABINETE EDISON JAQUES ALMEI",,0,,2422,128.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002474,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO AO CHEFE DE GABINETE EDISON JAQUES ALMEI",,0,,2422,0.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002474,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO AO CHEFE DE GABINETE EDISON JAQUES ALMEI",,0,,2422,0.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002474,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2806,VARGAS E MESSIAS CERIMONIAL  PROTOCOLO LTDA,7124396000128,,"PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO AO CHEFE DE GABINETE EDISON JAQUES ALMEI",,0,,2422,1.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002475,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00057.871/02-7 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1352/2005),,2382,263.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002475,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00057.871/02-7 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (CO,,0,,2389,263.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 03 (CINCO) DIARIA SAIDA  DIA  25/04/05 AS 13 HS E RETORNO DIA 29/04/05  AS 22 HS, PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROGRAM AABB COMUNIDADE, A",426.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 03 (CINCO) DIARIA SAIDA  DIA  25/04/05 AS 13 HS E RETORNO DIA 29/04/05  AS 22 HS, PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROGRAM AABB COMUNIDADE, A",,2430,426.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 03 (CINCO) DIARIA SAIDA  DIA  25/04/05 AS 13 HS E RETORNO DIA 29/04/05  AS 22 HS, PARA A COORDENAD",,0,,2437,426.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002488,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTES AO PROCESSO 104.0007568-0, CFE MEMO Nº 102/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1376",170.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002503,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2005 (MERENDA ESCOLAR), NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 138",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,937,TORNEARIA MECANICA LILICO LTDA.,99999999999,,"AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES DO SUSCFE. MEMO. 669/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1371/2005), CARGA DE OXIGENIO",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002614,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,2813,LUIZ ALBERTO ASSUNCAO LUCERO,33355550078,,"AQUISICAO DE SERVICO AO SENHOR LUIZ ALBERTO ASSUNCAO LUCERO PELA PRESTACAO  DE  SERVICO DE  MAESTRO EM CARATER EVENTUAL, NA BANDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 45 DIAS. CO",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002615,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DO MOTOR DA CACAMBA PLACAS IJI 5678, CFE. SOLICITACAO 441/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1378/2005), DISCO DE EMBREAGEM,CHAPA DE PRESSAO,JUNTA",305.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002622,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",48311.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002622,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,2378,48311.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002622,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,2385,48311.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002623,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA DE JUROS DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",2735.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002623,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA DE JUROS DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,2379,2735.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002623,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA DE JUROS DA D",,0,,2386,2735.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002624,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV. DIVERSOS.,",32.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002624,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV. DIVERSOS.",,2373,32.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002624,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV. DIVERSOS.",,0,,2380,32.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002625,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",29.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002625,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2375,29.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002625,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2382,29.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002626,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",16.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002626,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,2374,16.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002626,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,2381,16.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002627,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,",7.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002627,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,,2377,7.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002627,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,,0,,2384,7.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, E MEMO.491/SMECD/05, REFERENTE IPE DO MES DE MARCO/2005.,",5638.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, E MEMO.491/SMECD/05, REFERENTE IPE DO MES DE MARCO/2005.",,2380,5638.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, E MEMO.491/SMECD/05, REFERENTE IPE DO MES DE MARCO/2",,0,,2387,5638.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE CERTIFICADOS COM O BRASAO COLORIDO.CFE. SOLICITACAO 937  (COMPRA DIRETA NR. 1375/2005), CERTIFICADO DE 01 LADO COLORIDO.",410.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EMEFIS. PARA O ANO LETIVO/2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE",1896.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"REALIZACAO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOSDO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 18.CFE. MEMO. 670/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1372/2005), ELET",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002655,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DO CAPS, CFE. SOLICITACAO 392/05  (COMPRA DIRETA NR. 1379/2005), PIPORTYL L4 100 MG AMPOLA DE 5ML,SERTRALINA 50 MG, COMPRIMIDOS.  MA",3884.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 644/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1380/2005), PAPEL A4 75G/M2,CX C/10 RESMAS DE 500 FOLHAS,GR",150.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2005 (CREDENCIAMENTO MEDICO), NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA N",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002720,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VEICULACAO DE PROPRAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, INTITULADA ""FE NO FUTURO"".CFE. MEMO. 036/05/DID  (COMPRA DIRETA NR. 1374/2005), PUBLICACAO",975.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002724,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,139,ASSOCIACAO  DOS  MUNICIPIOS DA FRONTEIRA OESTE,87896874000157,,"MENSALIDADE A AMFRO REFERENTE A PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2005.CFE. AVISO 001/2005  (COMPRA DIRETA NR. 1382/2005), MENSALIDADE,MENSALIDADE,MENSALIDADE",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005002920,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,383,R H S - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. - ME.,91402842000125,,"PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA  DO JORNAL CORREIO DO POVO, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/05, CFE. MEMO.151/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1385/2005), ASSINATURA DO JO",234.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005003155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, PARA AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 324/05/  E  SOLICITACAO Nº 157/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 952/2005)",,2883,300.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-26 00:00:00.0,2005003155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, PARA AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 324/05/  E  SOLICITACAO Nº 157/05/SMECD.  (COMPRA DIR",,0,,2892,300.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.1/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E CEMAE, MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIP",,2461,1119.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.1/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL",,0,,2469,1119.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.76/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2469,5460.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.76/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE",,0,,2478,5460.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2462,395.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMB",,0,,2470,395.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2475,2320.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO",,0,,2484,2320.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.96/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2473,88.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.96/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO",,0,,2482,88.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.97/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2474,105.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.97/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO",,0,,2483,105.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2463,438.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZ",,0,,2471,438.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2470,51.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEM",,0,,2479,51.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.104/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2471,339.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.104/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEM",,0,,2480,339.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2472,964.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEM",,0,,2481,964.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2464,953.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBR",,0,,2472,953.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2476,1225.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBR",,0,,2485,1225.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.71/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2473,745.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.82/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2465,418.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.82/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMB",,0,,2474,418.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.86/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2466,523.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.86/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMB",,0,,2475,523.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000586,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1560,G.GOTUZZO E CIA LTDA,87651345000274,9300239679,"PELA TRASF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.287/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CFE.MEMORANDO 044/",,2454,67.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005000586,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1560,G.GOTUZZO E CIA LTDA,87651345000274,9300239679,"PELA TRASF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.287/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS PELA FA",,0,,2462,67.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001608,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO, TAMANHO 2 COLUNAS X 6CM, NA EDICAO DO DIA 19/03/05 (SABADO), DESTINADO AS PUBLICACOES DE CONVITE PARA A AUDIENCIA PUBLICA ""O TRANSI",,2443,37.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001608,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO, TAMANHO 2 COLUNAS X 6CM, NA EDICAO DO DIA 19/03/05 (SABADO), DESTINADO AS PUBLICACOES",,0,,2451,37.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001931,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA.CFE. MEMO. 028/05/DID  (COMPRA DIRETA NR. 804/2005),,2444,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-21 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001931,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA.CFE. MEMO. 028/05/DID  (COMPRA DIR,,0,,2452,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2532,GETULIO BENITO F. BAGLIONI,760994072,,PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO Nº 383/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 831/2005),,2438,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2532,GETULIO BENITO F. BAGLIONI,760994072,,PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO Nº 383/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 831/,,0,,2446,26.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2532,GETULIO BENITO F. BAGLIONI,760994072,,PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO Nº 383/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 831/,,0,,2446,213.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001940,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO EM JORNAL ATE 30/03/05, 1º BIMESTRE DESTE EXERCIDIO EM CUMPRIMENTO AO OF. CIRC.GP 13/04 DO TCE/RS E PORT. STN 471/04, CFE. MEMORANDO",,2445,226.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001940,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO EM JORNAL ATE 30/03/05, 1º BIMESTRE DESTE EXERCIDIO EM CUMPRIMENTO AO OF. CIRC.GP 13/04",,0,,2453,226.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001949,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) BUJOES DE GAS P45 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CFE. MEMO. 531/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 946/2005),,2467,966.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001949,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) BUJOES DE GAS P45 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CFE. MEMO. 531/05/SMECD  (CO,,0,,2476,966.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001960,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DE PESSOAL QUE FARA PARTE NO CONVENIO DA CONAB, DIA 04/03/05.  (COMPRA DIRETA NR. 956/2005)",,2477,19.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001960,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DE PESSOAL QUE FARA PARTE NO CONVENIO DA CONAB, DIA 04/03/05.  (COMPRA DIRETA NR. 956/2005)",,0,,2486,19.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001994,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 475/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 984/2005)",,2442,104.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005001994,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 475/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 984/2005)",,0,,2450,104.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLIO DIESEL E GASOLINA COMUM, FORNECIDOS NA BOMBA DO FORNECEDOR DIRETAMENTE NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA SECRETARIAR, CONFORME PEDIDO ATRAV",,2441,24512.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLIO DIESEL E GASOLINA COMUM, FORNECIDOS NA BOMBA DO FORNECEDOR DIRETAMENTE NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCO",,0,,2449,24512.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002181,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  PARA USUARIOS DO SUS.CFE. MEMOI. 557/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1078/2005),,2459,1087.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002181,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  PARA USUARIOS DO SUS.CFE. MEMOI. 557/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1078/,,0,,2467,1087.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002186,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 527/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1105/2005)",,2448,578.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002186,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 527/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1105/2005)",,0,,2456,578.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 558/05 E SOLICITACAO Nº 336./05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1148/2005)",,2458,394.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 558/05 E SOLICITACAO Nº 336.",,0,,2466,394.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002256,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,AQUISICAO REFERENTE MATERIAL FOTOGRAFICO E PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES. CONFORME MEMO Nº 028/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 1014/2005),,2460,42.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002256,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,287,SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA,91115790001188,11700054835,AQUISICAO REFERENTE MATERIAL FOTOGRAFICO E PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES. CONFORME MEMO Nº 028/05/DID.,,0,,2468,42.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARCO DE 2005, TRAJETO TOTAL DE 326 KM. CFE. MEMO N",,2455,733.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARCO,,0,,2463,733.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002270,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CITACAO CIVEL, MUNICIPIO DE SAO BORJA X SOCIEDADE ESPORTIVA SAO BORJA, NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, E",,2446,55.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002270,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CITACAO CIVEL, MUNICIPIO DE SAO BORJA X SOCIEDADE ESPORTI",,0,,2454,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 363/05/SMCD.  (COMPRA DIRETA NR. 1159/2005)",,2456,47.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 363/05/SMCD.  (COMPRA DIRETA NR. 1",,0,,2464,47.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS PELOS USUARIOS DO SUS, MES DE MARCO/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 012/04/SEPLAN, MEM",,2437,2838.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS PELOS USUARIOS DO SUS, MES DE MARCO/05, CFE. TERMO DE",,0,,2445,2447.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS PELOS USUARIOS DO SUS, MES DE MARCO/05, CFE. TERMO DE",,0,,2445,75.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS PELOS USUARIOS DO SUS, MES DE MARCO/05, CFE. TERMO DE",,0,,2445,189.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS PELOS USUARIOS DO SUS, MES DE MARCO/05, CFE. TERMO DE",,0,,2445,78.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1591,PAULO RICARDO DOZZA,59883723091,,"PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS PELOS USUARIOS DO SUS, MES DE MARCO/05, CFE. TERMO DE",,0,,2445,47.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002278,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE DE MARCO/05, CONFORME CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 09/04, MEMO. 571/05/SMS.  (",,2440,2904.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002278,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE DE MARCO/05, CONFORME CREDENCIAMEN",,0,,2448,49.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002278,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE DE MARCO/05, CONFORME CREDENCIAMEN",,0,,2448,83.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002278,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE DE MARCO/05, CONFORME CREDENCIAMEN",,0,,2448,199.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002278,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE DE MARCO/05, CONFORME CREDENCIAMEN",,0,,2448,2570.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002279,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 588/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1172/2005)",,2439,4630.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002279,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 588/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1172/2005)",,0,,2447,10.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002279,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 588/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1172/2005)",,0,,2447,41.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002279,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 588/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1172/2005)",,0,,2447,17.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002279,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 588/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1172/2005)",,0,,2447,4560.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002301,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTES DO SUS NO,,2447,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002301,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE,,0,,2455,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002320,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,2468,869.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002320,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA,,0,,2477,869.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002332,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO   A SOLUCIONAL PROBLEMAS NO POSTE DE LUZ DA RESIDENCIA DA SENHORA MARLEI IFRAM PINTO, CFE. MEMO.044/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 116",,2457,27.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002332,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO   A SOLUCIONAL PROBLEMAS NO POSTE DE LUZ DA RESIDENCIA DA SENHORA MARLEI IFRAM PINTO, CF",,0,,2465,27.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002394,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA WH 9450 CFE. MEMO.   (COMPRA DIRETA NR. 1177/2005),,2449,1590.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002394,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA WH 9450 CFE. MEMO.   (COMPRA DIRETA NR. 1177/2005),,0,,2457,1590.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002491,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO  DE FERRAMENTAS PARA AO USO DESTA SECRETARIA . CONFORME SOLICITACAO Nº 416/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1309/2005), CHAVE DE TESTE,ALICATE DE CORTE COMUM,",68.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002495,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,UMA DIARIA AO SERVIDOR ELTON MELO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO EVENTOP SIAPC JUNTO AO TCE. SAIDA DIA 27/04/05 AS 22 HORAS E RETORNO 2,142.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002495,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,UMA DIARIA AO SERVIDOR ELTON MELO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO EVENTOP SIAPC JUNTO AO TCE. SAIDA DIA 27/04/05 AS 22 HORAS E RETORNO 2,,2450,142.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002495,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,UMA DIARIA AO SERVIDOR ELTON MELO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO EVENTOP SIAPC JUNTO AO TC,,0,,2458,142.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002496,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,UMA DIARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE MUNHOZ POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO EVENTOP SIAPC JUNTO AO TCE. SAIDA DIA 27/04/05 AS 22 HORAS,142.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002496,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,UMA DIARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE MUNHOZ POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO EVENTOP SIAPC JUNTO AO TCE. SAIDA DIA 27/04/05 AS 22 HORAS,,2452,142.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002496,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,UMA DIARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE MUNHOZ POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO EVENTOP SIAPC,,0,,2460,142.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002497,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,558,ELTON FERNANDES DE MELLO,46072942091,,"DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE POA AO SERVIDOR ELTON MELLO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO SIAPC JUNTO AO TCE COM SAIDA DIA 27/04/05 AS 22 HORAS E RETORNO DI",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002497,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,558,ELTON FERNANDES DE MELLO,46072942091,,"DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE POA AO SERVIDOR ELTON MELLO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO SIAPC JUNTO AO TCE COM SAIDA DIA 27/04/05 AS 22 HORAS E RETORNO DI",,2451,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002497,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,558,ELTON FERNANDES DE MELLO,46072942091,,"DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE POA AO SERVIDOR ELTON MELLO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO SIAPC JUNTO AO TCE CO",,0,,2459,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002498,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,968,CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,52309860000,,"DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE POA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE MUNHOZ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO SIAPC JUNTO AO TCE COM SAIDA DIA 27/04/05 AS 22 HORAS E",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002498,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,968,CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,52309860000,,"DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE POA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE MUNHOZ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO SIAPC JUNTO AO TCE COM SAIDA DIA 27/04/05 AS 22 HORAS E",,2453,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002498,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,968,CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,52309860000,,"DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE POA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE MUNHOZ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO SIAPC JUNTO",,0,,2461,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002501,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GOMERCINDO DE OLIVEIRA GONCALVES.,",74.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002520,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",35.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002520,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,2124,35.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002520,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2131,35.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",14466.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,2125,14466.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2132,13.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2132,532.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2132,656.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2132,220.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2132,732.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2132,485.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2132,298.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2132,897.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002521,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2132,275.04
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2150,68.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2150,41.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2150,164.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2150,246.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2150,5.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2150,275.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2150,2281.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002540,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",5175.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002540,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,2144,5175.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002540,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2151,5175.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002541,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.09,33900902000000,Salário-Família - Inativos Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",130.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002541,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.09,33900902000000,Salário-Família - Inativos Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,2145,130.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002541,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.09,33900902000000,Salário-Família - Inativos Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2152,130.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",18301.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,2146,18301.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,277.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,26.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,31.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,69.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,115.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,877.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,0.85
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,300.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,847.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,863.39
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,392.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,12039.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2153,1310.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002543,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",4019.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002543,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,2147,4019.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002543,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2154,4019.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",939.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,2148,939.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2155,939.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002545,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",3083.58,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002545,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2156,36.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002545,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2156,2313.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002546,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",7708.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002546,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,2150,7708.87,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002566,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,2170,11908.15,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002566,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2177,637.05
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002566,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2177,547.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002566,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2177,57.20
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",509.95,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2188,459.27
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002578,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2189,49576.39
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002589,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2200,911.28
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002603,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2214,110.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002604,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",824.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002604,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,2208,824.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002604,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2215,824.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002616,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"MEIA DIARIA AO DIRETOR ANDERSON CARVALHO, POR OCAIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA CAPACITACAO NA ELABORACAO DO RELATORIO",85.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA.,",217.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,  VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 1396/2005), ESTAGIARIO",4500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002635,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL- TARIFA DE ARRECADACAO.,",30.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002635,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL- TARIFA DE ARRECADACAO.,,2436,30.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002635,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL- TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,2444,30.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002636,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TAEIFA SERV.DIVERS.,",52.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002636,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TAEIFA SERV.DIVERS.,,2435,52.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002636,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TAEIFA SERV.DIVERS.,,0,,2443,52.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002640,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"MEIA DIARIA AO SEC. CLAUDIO GOMES, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ALEGRETE, ONDE PARTICIPARA DA REUNIAO COM OS SECRETARIOS DA AGRICULTURA DA FRONTEIRA OESTE E O GOVERN",113.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002641,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,MEIA DIARIA AO SR. EDUARDO SANTOS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS SECRETARIOS DA AGRICULTURA DA FRONTEIRA OESTE COM O GOV,71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002660,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA GOULART, CFE. SOLICITACAO 419/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1387/2005), FOGAO INDUSTRIAL C/ FORNO, 6 QUEIMA",699.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002661,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2647,COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSES LTDA.,5387655000188,,"SOLICITA PAGAMENTO A EMPRESA COOTRASAL- COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSE LTDA, REFERENTE SERVICOS  MANUTENCAO ,REFORMA E COLOCACAO DEPISO. CONFORME MEMO Nº",1374.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002666,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 (MEIA) DIARIA AI DIRETOR JOSE FRANCO PARA PARTICIPAR NO DIA 29/04/05 EM ALEGRETE DA OFICINA DE TRABALHO  SOBRE RGMS. CFE. MEMO. 684/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,85.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002681,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",26463.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002681,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,2341,26463.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002681,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2348,721.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002681,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2348,116.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002681,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2348,532.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002681,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2348,864.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002681,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2348,646.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002681,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2348,39.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002681,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2348,566.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002681,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2348,235.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002681,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2348,141.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002682,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",18987.65,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002682,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2349,17351.08
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002683,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2350,33.46
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002685,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",14631.79,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002685,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2352,123.33
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2377,541.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",726.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,2371,726.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,2378,726.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIARIA  PARA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PROFESSOR HENRIQUE FENSTERSEIFER A CIDADE",71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002723,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EMEFIS. PARA O ANO LETIVO/2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE",8148.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-27 00:00:00.0,2005002725,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS NO ANO DE 2005.CFE.SOLICITACAO DO MEMO Nº688/05/SMS.,1819.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005000068,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.9/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO DE N° 044/2005/SMS, EDI",,2491,385.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-01-19 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005000068,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.9/2005-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPI",,0,,2500,385.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2486,3.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETAR",,0,,2495,3.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2487,107.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2496,107.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005000633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.343/05/SMIE.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 029/0",,2485,8550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005000633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.343/05/SMIE.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 03",,0,,2494,8550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE.RD.578/2005-SMAF., CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.",,2492,1187.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE.RD.578/2005-SMAF., CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005",,0,,2501,1187.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001311,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",,2489,9153.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001311,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEM",,0,,2498,9153.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"VLR. EMPENHADO PARA O ANO DE 2005 PARA FL. PAGTO. DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE. CONVENIO EM.SB-005.05, DE ACORDO COM A LEI 6494/77, CFE. M",,2488,1404.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"VLR. EMPENHADO PARA O ANO DE 2005 PARA FL. PAGTO. DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE. CONVENIO EM.S",,0,,2497,1404.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001367,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA IJA 9025.CFE. MEMO. 331/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 703/2005),,2515,1404.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001367,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA IJA 9025.CFE. MEMO. 331/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 703,,0,,2524,1404.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001368,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,PAGAMENTO REFERENTA A MAO-DE-OBRA REALIZADA NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA IJA 9025.CFE. MEMO. 331/05/SMS   (COMPRA DIRETA NR. 704/2005),,2516,175.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001368,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,PAGAMENTO REFERENTA A MAO-DE-OBRA REALIZADA NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA IJA 9025.CFE. MEMO. 331/05/SM,,0,,2525,175.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001386,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTE GABINETE, ESTI",,2490,764.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001386,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E C",,0,,2499,764.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001548,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE LIMPEZA  DE BICOS INJETORES DO VEICULO PLACAS IHX 3208 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 137/05.  (COMPRA DIRETA NR. 854/2005)",,2498,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001548,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE LIMPEZA  DE BICOS INJETORES DO VEICULO PLACAS IHX 3208 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 137/05.  (COMPRA",,0,,2507,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001603,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,"PAGAMENTO DE DETETIZACAO NA EMEI ECILDA MIRANDA, CFE. SOLICITACAO 193/05 E MEMO, 379/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 848/2005)",,2503,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001603,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,"PAGAMENTO DE DETETIZACAO NA EMEI ECILDA MIRANDA, CFE. SOLICITACAO 193/05 E MEMO, 379/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 848/2",,0,,2512,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001604,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,"PAGAMENTO DE DETETIZACAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 195/05 E MEMO, 380/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 849/2005)",,2504,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-23 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001604,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,"PAGAMENTO DE DETETIZACAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 195/05 E MEMO, 380/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 84",,0,,2513,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,VALOR PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 942/2005)",,2494,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,VALOR PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 942/2005",,0,,2503,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO,DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR  EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 943/2005)",,2493,598.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO,DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR  EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 94",,0,,2502,598.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002069,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, A EMPRESA CHAPECO LTDA MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DE VALDIR MENEGONCFE. SOLICITACAO 251  (COMPRA DIRETA NR. 1062/2005)",,2518,1821.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002069,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, A EMPRESA CHAPECO LTDA MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DE VALDIR MENEGONCFE. SOLICIT",,0,,2527,1821.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002070,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DE PECAS PARA VTRS PARATI PLACA IOW 1591 E FUSCA PLACA IIW 8283, A PITKAR, CFE. SOLICITACAO 330/05  (COMPRA DIRETA NR. 1063/2005)",,2507,243.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002070,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DE PECAS PARA VTRS PARATI PLACA IOW 1591 E FUSCA PLACA IIW 8283, A PITKAR, CFE. SOLICITACAO 330/05  (COMPRA",,0,,2516,243.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002077,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1053/2005)",,2517,830.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002077,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA",,0,,2526,830.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO REFERENTE  A MAO-DE-OBRA DE PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IGN5397, IGB3880 E IAT7018. COD. FUNDEF 01-02-004CFE. MEMO. 526/05/",,2514,75.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO REFERENTE  A MAO-DE-OBRA DE PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IGN5397, IGB3880 E IAT70",,0,,2523,75.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002165,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CBT-41. CFE. SOLCIITACAO 269/05  (COMPRA DIRETA NR. 1041/2005),,2520,839.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002165,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CBT-41. CFE. SOLCIITACAO 269/05  (COMPRA DIRETA NR. 1041/2005),,0,,2529,839.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002166,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO DE PECAS PARA A RETRO 580H 35, CFE. SOLICITACAO 297/05  (COMPRA DIRETA NR. 1045/2005)",,2521,19.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002166,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO DE PECAS PARA A RETRO 580H 35, CFE. SOLICITACAO 297/05  (COMPRA DIRETA NR. 1045/2005)",,0,,2530,19.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002168,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO DE PECAS PARA A VIATURA PATROLA HUBER WARCO VTR-49, CFE. SOLICITACAO 293/05  (COMPRA DIRETA NR. 1047/2005)",,2522,263.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002168,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO DE PECAS PARA A VIATURA PATROLA HUBER WARCO VTR-49, CFE. SOLICITACAO 293/05  (COMPRA DIRETA NR. 1047/2005)",,0,,2531,263.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002169,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO DE PECAS PARA A VIATURA CACAMBA FORD, CFE. SOLICITACAO 296/05OBS: MATERIAL NAO CADASTRADO 04 UNID. PARAFUSO 8.8 3/4 X 2 3/4 ( 22-553)  (COMPRA DIRETA NR.",,2523,14.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002169,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"PAGAMENTO DE PECAS PARA A VIATURA CACAMBA FORD, CFE. SOLICITACAO 296/05OBS: MATERIAL NAO CADASTRADO 04 UNID. PARAFUSO",,0,,2532,14.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002193,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DA CORREIO MICRO ""V"" DO VEICULO OMEGA PLACA IFN 1096 ANO 1996CFE. MEMO. 138/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1118/2005)",,2499,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002193,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DA CORREIO MICRO ""V"" DO VEICULO OMEGA PLACA IFN 1096 ANO 1996CFE. MEMO. 138/05/GAP  (COMPR",,0,,2508,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002196,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PELA TROCA DA CORREIO MICRO ""V"" DO VEICULO OMEGA PLACA IFN 1096 ANO 1996CFE. MEMO. 138/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1120/2005)",,2500,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002196,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PELA TROCA DA CORREIO MICRO ""V"" DO VEICULO OMEGA PLACA IFN 1096 ANO 1996CFE. MEMO. 1",,0,,2509,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, PARA REALIZACAO DE TESTES PEDAGOGICOS, CFE. SOLICITACAO 72/05 E MEMO.487/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,2512,451.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, PARA REALIZACAO DE TESTES PEDAGOGICOS, CFE. SOLICITA",,0,,2521,451.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002257,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALCFE. SOLICITACAO 302/05/  (COMPRA DIRETA NR. 1061/2005)",,2519,18.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002257,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALCFE. SOLICITACAO 302/05/  (",,0,,2528,18.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002260,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS. CFE MEMO Nº 512/05/SMS, A BATISTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA.  (COMPRA DIRETA NR. 1088/2005)",,2509,2471.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002260,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS. CFE MEMO Nº 512/05/SMS, A BATISTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PER",,0,,2518,2471.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS CENTRO SOCIAL URBANO. CONFORME SOLICITACAO Nº 362/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1152/2005),,2506,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS CENTRO SOCIAL URBANO. CONFORME SOLICITACAO Nº 362/05/SMECD.,,0,,2515,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002295,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2814,AUTO SERVICOS SCHWANCK LTDA,1973518000336,11700082545,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.CFE. 127/2005/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1174/2005),,2513,551.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002295,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2814,AUTO SERVICOS SCHWANCK LTDA,1973518000336,11700082545,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.CFE. 127/2005/GAP  (COMPRA DIR,,0,,2522,551.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002297,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE.SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1181/2005)",,2505,476.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002297,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE.SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA N",,0,,2514,476.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002310,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 263/05.  (COMPRA DIRETA NR. 921/2005)",,2510,92.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002310,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,EMPENHO C/ DATA INDEV.,,2510,-92.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002310,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 263/05.  (COMPRA DIRETA NR. 921/2005)",,0,,2519,92.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002310,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,EMPENHO C/ DATA INDEV.,,0,,2519,-92.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (NHU-PORA) DE ACORDO COM O CONTRATO 083/03 E TERMO ADITIVO 04, REFERENTE AO MES DE MAR",,2480,21030.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (NHU-PORA) DE ACORDO COM O CONTRATO 083/0,,0,,2489,694.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (NHU-PORA) DE ACORDO COM O CONTRATO 083/0,,0,,2489,20336.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (NHU-PORA) DE ACORDO COM O CONTRATO 083/03 E TERMO ADITIVO 04, REFERENTE AO MES DE MAR",,2481,10331.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (NHU-PORA) DE ACORDO COM O CONTRATO 083/0,,0,,2490,340.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (NHU-PORA) DE ACORDO COM O CONTRATO 083/0,,0,,2490,9990.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002328,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (NHU-PORA) DE ACORDO COM O CONTRATO 083/03 E TERMO ADITIVO 04, REFERENTE AO MES DE MAR",,2482,14557.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002328,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (NHU-PORA) DE ACORDO COM O CONTRATO 083/0,,0,,2491,14076.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002328,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (NHU-PORA) DE ACORDO COM O CONTRATO 083/0,,0,,2491,480.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002334,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS , DO VEICULO SANTANA, PLACAS IKQ 2980  ANO 2002 COR PRETA DO GABINETE DO PREFITO. CONFORME SOLICITACAO Nº 376/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1211/20",,2501,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002334,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS , DO VEICULO SANTANA, PLACAS IKQ 2980  ANO 2002 COR PRETA DO GABINETE DO PREFITO. CONFORME SOLICITACA",,0,,2510,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002338,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USA DA IMPRESSORA HP APOLLO 2200 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 318/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1191/2005)",,2511,158.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002338,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USA DA IMPRESSORA HP APOLLO 2200 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 318/05.  (COMPRA DIRETA N",,0,,2520,158.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002343,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE SERVICO PARA O VEICULO SANTANA, PLACA IKQ 2980, ANO 2002 COR PRETA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMO Nº 377/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1234/2005)",,2502,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002343,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE SERVICO PARA O VEICULO SANTANA, PLACA IKQ 2980, ANO 2002 COR PRETA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMO N",,0,,2511,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002344,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA VIATURA FORD 1000    PLACA IJL 6468.CFE. SOLICITACAO 985/05/  (COMPRA DIRETA NR. 1235/2005),,2483,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002344,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA VIATURA FORD 1000    PLACA IJL 6468.CFE. SOLICITACAO 985/05/  (COMP,,0,,2492,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002345,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA VIATURA FORD 1000    PLACA IJL 6468.CFE. SOLICITACAO 985/05/  (COMPRA DIRETA NR. 1236/2005),,2484,731.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002345,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA VIATURA FORD 1000    PLACA IJL 6468.CFE. SOLICITACAO 985/05/,,0,,2493,731.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002385,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIARIA SAIDA AS 6:00 HS. DA MANHA E RETORNO  AS 19:00HS A FUNCIONARIA MIRIAN TEREZINHA BITENCURT SOLANO, REFERENTE DESLOCAMENTO",,2508,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002385,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIARIA SAIDA AS 6:00 HS. DA MANHA E RETORNO  AS 19:00HS A FUNCIONARIA MIRIAN TEREZI,,0,,2517,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002386,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA SAIDA AS 6:00 HS DA MANHA E RETORNO  AS 19:00 HS, A  FUNCIONARIA  TRAUDI ELOISA FIGUR, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE",,2524,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002386,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA SAIDA AS 6:00 HS DA MANHA E RETORNO  AS 19:00 HS, A  FUNCIONARIA  TRAUDI ELOI",,0,,2533,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IKW 1570, KOMBI IJQ 5014, KOMBI IJQ 5017 E KOMBI IBK 5899, COD. 1.02.004",,2495,1085.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IKW 1570, KOMBI IJQ 5014, K",,0,,2504,1085.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002632,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"2 PASSAGENS AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA, ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA COM A REITORIA DA ULBRA PARA TRATAR DA VIABILIZACAO",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002633,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTIAGO, COM SAIDA DIA 23/04/05 AS 12 HORAS E RETORNO DIA 23/04/05 A MEIA NOITEC",341.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002633,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTIAGO, COM SAIDA DIA 23/04/05 AS 12 HORAS E RETORNO DIA 23/04/05 A MEIA NOITEC",,2496,341.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002633,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTIAGO, COM SAIDA DIA 23/04/05 AS 12",,0,,2505,341.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002634,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"1 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA, ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA COM A REITORIA DA ULBRA PARA TRATAR DA VIABILIZACAO DA",341.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002634,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"1 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA, ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA COM A REITORIA DA ULBRA PARA TRATAR DA VIABILIZACAO DA",,2497,341.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002634,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"1 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA, ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA COM A REIT",,0,,2506,341.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002662,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 MEIA DIARIA AO SERVIDOR CESAR RODRIGUES POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 29/04/05 AS 06 HORAS E RETORNO PREVISTO AS 18 HORAS.CFE. ME,71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002663,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS SEGUINTES PROCESSOS Nº 104.0007986-4 E 104.0007803-5, CFE MEMO Nº 108/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1424/2005), CUSTAS JU",72.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002664,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV. DIVERSOS.,",82.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002664,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV. DIVERSOS.",,2478,82.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002664,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV. DIVERSOS.",,0,,2487,82.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002665,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA ARRECADACAO.,",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002665,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA ARRECADACAO.",,2479,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002665,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA ARRECADACAO.",,0,,2488,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002714,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"1/2 MEIA DIARIA AO MOTORISTA JOSE DORNELLES ALMEIDA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE  CONDUZINDO O SEC. CLAUDIO GOMES, SAIDA DIA 29/04/2005 AS 0",99.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR DELMI PINTO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO ALISTAMENTO 200",284.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002726,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1208,AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL,2030715000465,,"SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA.  (COMPRA DIRETA NR. 1403/2005), SERVICO",125.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002727,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA O ROLO COMPACTADOR, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO  230/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1418/2005), POXIPOL,CORREIA",232.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002728,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOR E BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSONCFE. SOLICITACAO 270/05  (COMPRA DIRETA NR. 1421/2005), CAMISA,PISTAO,ANEIS P/ MOTOR,BIELA,",2395.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002730,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2260,MARLENE BETZCH,5382089000111,11700079752,"SOLICITA PAGAMENTO DE BATERIAS PARA VIATURA DA ILUMINACAO PUBLICA PLACA IIV 9425 E VIATURA Nº 18, DESTA  SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 446/05/SMIE  (COMPRA DIR",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPL",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO Nº 2 DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 , CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05.",1094.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002764,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2685,MARILUCI DE MATOS GONCALVES & CIA LTDA,4963776000168,11700079110,"SOLICITA PAGAMENTO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PLACA MAE DO MICRO P4 ECS 651 S/V/R/F, A PONTOCOM INFOMATICA. CONFORME SOLICITACAO Nº 455/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA N",380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002774,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2( MEIA ) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE A CIDADE DE IJUI SAIDA  NO DIA 27.04,2005 AS 05 HS",71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002775,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 DIARIA AO SERVIDOR MARIO ABRILINO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE CONDUZINDO DIRETORES E FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO,71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002776,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 DIARIA A SERVIDORA CARMEM AVILA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO NA 10ª CRSSAIDA DIA 29/04/05 AS 06,71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002777,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 DIARIA AO SERVIDOR JUSTINO ROBALO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTE DO SUS SAIDA DIA 29/04/05 AS 04 HORAS E RETORNO D,71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002781,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,01 DIARIA AO SERVIDOR ADAO SILVEIRA DA ROSA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA CONDUZINDO PACIENTE DO SUS.SAIDA DIA 28/04/05 E RETORNO DIA 29/04/05C,142.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002782,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,01 DIARIA AO SERVIDOR DELCI DOS SANTOS PENTEADO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA CONDUZINDO PACIENTE DO SUS.SAIDA DIA 28/04/05 E RETORNO DIA 29/04/0,142.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002783,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,01 DIARIA A SERVIDORA JOSELINA ROCHA SOUZA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA ACOMPANHANDO PACIENTE DO SUS.SAIDA DIA 28/04/05 E RETORNO DIA 29/04/05,142.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002788,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,SOLICITA LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATE ROSARIO DO SUL DIA  27.04.05 PARA TRATAMENTO OFTALMICO. CONFORME MEMO Nº 690/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.,890.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002803,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"AQUISICAO DE MANUTENCAO  DO VEICULO VOIAGE PLACAS IFI 6116 ,REFERENTRE REGULAGEM DO MOTOR , LIMPEZA DO CARBURADOR  E CONSERTOS EM GERAL, DESTA SECRETARIA. CONFORME M",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002804,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUICAO DE PECAS PARA A VIATURA VOIAGE PLACAS IFI 6116 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 699/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1405/2005), BOBINA IGNICAO,PLATINADO,CONDEN",179.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002805,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE SAUDE - CEMAE. CONFORME MEMO Nº 700/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1409/2005), ROLOS DE PAPEL 58/30  P/ ELETR",817.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002806,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDO A USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. MEMO Nº 377/05/SMS, TERMO DE C",550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002807,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,SOLICITA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO  MES DE ABRIL/05 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04. CONFORME MEMO Nº 680/05/SMS..  (COMPRA DIRE,2470.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002808,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"SOLICITA PAGAMENTO REFRENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/04/SEPLAN. CON",550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002851,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA DE LOURDES BENGOCHEA ARAUJO,PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ATE A CIDADE DE IJUI SAIDA DIA",71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 679/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1430/2005), BROMOPIRIM 20 CPS,MAXTRON 4 %,NISTATINA SUSP.,TRI-VI",506.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005002888,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2532,GETULIO BENITO F. BAGLIONI,760994072,,"SOILICITA PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nª 674/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1432/2005), CONSULTAS MEDICAS ESP",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005003154,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 263/05.  (COMPRA DIRETA NR. 921/2005)",,2884,92.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-28 00:00:00.0,2005003154,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 263/05.  (COMPRA DIRETA NR. 921/2005)",,0,,2893,92.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2565,153.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2574,153.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2566,61.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2575,61.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,2684,1129.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,0,,2693,1129.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,2685,788.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001085,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,0,,2694,788.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZENTAS) PECAS DE ROUPAS DE CAMA E BANHO POR MES,",,2544,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZEN,,0,,2553,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZEN,,0,,2553,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001243,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,2686,1770.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001243,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,2695,1770.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001273,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,2744,278.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001273,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,2753,278.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,2732,740.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,2741,740.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001478,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005 DA CAMARA MUNIC.DE VEREADORES.",,2733,1352.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001478,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005 DA CAMARA MUNIC.DE VEREADORES.",,0,,2742,1352.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001490,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A EML - EMULACAO DE TERMINAIS E IMPRESSORAS EM REDE LOCAL, CFE. CONT",,2545,252.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001490,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A EML - EMULACAO DE TER,,0,,2554,252.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001610,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,CFE.MEMO.618/05/SMPO.,-232.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,2564,1577.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICI",,0,,2573,1577.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001938,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1279,RICARDO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH,1865820000109,11700067562,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS, COZINHA E ALMOXARIFADO, CFE. SOLICITACAO 188/05.  (COMPRA DIRETA NR. 969/2005)",,2541,703.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001938,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1279,RICARDO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH,1865820000109,11700067562,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS, COZINHA E ALMOXARIFADO, CFE. SOLICITACAO 188/05.  (COMPRA D",,0,,2550,703.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO N° 280/2005 E MEMO. 447/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 91",,2550,1664.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO N° 280/200",,0,,2559,1664.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS LJN 3034, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 261/05 E MEMO.429/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 941/2005)",,2553,1900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS LJN 3034, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 261/05 E MEMO.429/0",,0,,2562,1900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001948,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,234,FRANARIN & CIA LTDA,93277291000140,9602715980,AQUISICAO DE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO MENSAL DO DISQUETE DE ATUALIZACAO DOS PRECOS DOS INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DE ORCAMENTO PLEO - PLANILHA ELETRON,,2552,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001948,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,234,FRANARIN & CIA LTDA,93277291000140,9602715980,AQUISICAO DE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO MENSAL DO DISQUETE DE ATUALIZACAO DOS PRECOS DOS INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO,,0,,2561,280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001951,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, D",,2559,864.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001951,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE",,0,,2568,864.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 248/05  (COMPRA DIRETA NR. 950/2005)",,2563,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 248/05  (COMPRA DIRETA NR. 950/2005)",,0,,2572,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, PARA AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 324/05 E  SOLICITACAO Nº 157/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 951/2005)",,2549,248.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, PARA AS EMEFS, CONFORME MEMO Nº 324/05 E  SOLICITACAO Nº 157/05/SMECD.  (COMPRA DIR",,0,,2558,248.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001978,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1372,ENGIPTA  ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA.,90617135000193,11700076065,"PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANI-ALTIMETRICO) DO EIXO E BORDA, C/ ESTAQUEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A AREA URBANA DE SAO BORJA (ENGº MANOEL LUI",,2533,6600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001978,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1372,ENGIPTA  ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA.,90617135000193,11700076065,"PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANI-ALTIMETRICO) DO EIXO E BORDA, C/ ESTAQUEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIG",,0,,2542,59.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001978,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1372,ENGIPTA  ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA.,90617135000193,11700076065,"PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANI-ALTIMETRICO) DO EIXO E BORDA, C/ ESTAQUEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIG",,0,,2542,14.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001978,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1372,ENGIPTA  ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA.,90617135000193,11700076065,"PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANI-ALTIMETRICO) DO EIXO E BORDA, C/ ESTAQUEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIG",,0,,2542,24.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005001978,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1372,ENGIPTA  ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA.,90617135000193,11700076065,"PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANI-ALTIMETRICO) DO EIXO E BORDA, C/ ESTAQUEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIG",,0,,2542,6501.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002082,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NOS PROGRAMAS DE PREVENCAO E TRATAMENTO DA CARIE DENTARIA, CFE. MEMO. 476/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1069/2005)",,2554,267.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002082,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NOS PROGRAMAS DE PREVENCAO E TRATAMENTO DA CARIE DENTARIA, CFE. MEMO. 476/05/SMS.  (COMPRA",,0,,2563,267.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002116,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,2687,98.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002116,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,2696,98.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002117,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,2688,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002117,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,2697,50.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002138,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,2701,672.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002138,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,2710,672.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,2702,175.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,2711,175.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,2735,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,2744,170.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002151,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,2703,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002151,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,2712,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002153,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,2704,108.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002153,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,2713,108.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002155,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,2705,4004.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002155,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,2714,4004.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002226,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL HIDROSANITARIO PARA MANUTENCAO DE BANHEIROS DA PRACA ASSIS BRASIL NO BAIRRO DO PASSO, CFE. SOLICITACAO 243/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1138/2005)",,2562,252.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002226,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL HIDROSANITARIO PARA MANUTENCAO DE BANHEIROS DA PRACA ASSIS BRASIL NO BAIRRO DO PASSO, CFE. SOLICIT",,0,,2571,252.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002231,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, PARA REALIZACAO DE TESTES PEDAGOGICOS, CFE. SOLICITACAO 72/05 E MEMO.487/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,2551,272.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002231,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, PARA REALIZACAO DE TESTES PEDAGOGICOS, CFE. SOLICITA",,0,,2560,272.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES Nº 212, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PS",,2538,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES Nº 212, DESTINADO A UNIDADE",,0,,2547,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE  MATERIAL PARA EMEF BOM SUCESSO, CONFORME MEMO Nº 324/05  E  SOLICITACAO Nº 158/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 954/2005), VIDRO LISO 3MM",162.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF BOM SUCESSO NO DIA 28/03/05, TRAJETO DE 90 KM.CFE. MEMO Nº 490/05/SMECD, CODIGO DO FUNDEF 1.02.",,2548,162.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF BOM SUCESSO NO DIA 28/03/05, TRAJETO DE 90 KM.CFE.",,0,,2557,162.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002283,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO.560/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1173/2005)",,2558,1387.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002283,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO.560/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1173/2005)",,0,,2567,1387.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002285,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1465,LUCIANO  PIENEGONDA,4509993000182,11700075719,"AQUIUSICAO DE  FRUTAS E VERDURAS PARA OS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO  PSICO-SOCIAL PARA O MES DE ABRIL/05, CONFORME MEMO Nº 442/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",163.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: IGN 5397, IGB 3880, IJI 6942, ICD 6218 E IAT 7018 - COD. FUNDEF 01.02-002CFE. MEMO",,2556,516.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: IGN 5397, IGB 3880, IJI 6942, ICD 6218",,0,,2565,516.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI PLACA IJQ 5017 CFE. SOLICITACAO 306/05/ E MEMO. 523/05/SMECD - CODIGO FUNDEF 1.02-002  (COMPRA DIRETA NR. 1019/20,,2546,223.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI PLACA IJQ 5017 CFE. SOLICITACAO 306/05/ E MEMO. 523/05/SMECD - CODIG,,0,,2555,223.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (SARANDI, SAMBURA E TIMBAUVA) DE ACORDO COM O CONTRATO 043/03 E TERMO ADITIVO 01, REFE",,2547,2879.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO  DOS ALUNOS DO MUNICIPIO (SARANDI, SAMBURA E TIMBAUVA) DE ACORDO C",,0,,2556,2879.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS EMEF S, CFE. SOLICITACAO 390/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1213/2005)",,2560,433.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS EMEF S, CFE. SOLICITACAO 390/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1213/2005)",,0,,2569,433.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002339,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 340/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1223/2005)",,2561,197.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002339,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 340/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1223/2005)",,0,,2570,197.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2799,MILTON EUGENIO HINS FELKER,7820100087,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DO PROFESSOR MESTRE MILTON EUGENIO HINZ FELKER, QUE MINISTRARA O CURSO DE QUALIFICACAO  PROFICIONAL - INICIACAO AO DESPORTO ESCOLAR,QUE OCORR",,2555,786.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2799,MILTON EUGENIO HINS FELKER,7820100087,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DO PROFESSOR MESTRE MILTON EUGENIO HINZ FELKER, QUE MINISTRARA O CURSO DE QUALIFICACAO  PROFICIO",,0,,2564,786.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,754,ROGER SOUZA LEAL,54852200025,,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE DUAS FAIXAS P/ DIVULGACAO DO DIA DA MULHER, CFE. MEMO. 646/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1257/2005)",,2534,116.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,754,ROGER SOUZA LEAL,54852200025,,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE DUAS FAIXAS P/ DIVULGACAO DO DIA DA MULHER, CFE. MEMO. 646/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1257/20",,0,,2543,103.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,754,ROGER SOUZA LEAL,54852200025,,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE DUAS FAIXAS P/ DIVULGACAO DO DIA DA MULHER, CFE. MEMO. 646/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1257/20",,0,,2543,12.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002488,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTES AO PROCESSO 104.0007568-0, CFE MEMO Nº 102/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1376",,2539,170.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002488,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO, REFERENTES AO PROCESSO 104.0007568-0, CFE",,0,,2548,170.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002501,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GOMERCINDO DE OLIVEIRA GONCALVES.",,2537,74.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002501,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GOMERCINDO DE OLIVEIRA GONCALVES.",,0,,2546,74.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002506,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE CELULAR CRT S/A,DESTA SECRETARIA, DE MARCO  DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1033/2005)",,2542,32.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002506,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE CELULAR CRT S/A,DESTA SECRETARIA, DE MARCO  DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1033/2005)",,0,,2551,32.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002507,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA CELULAR CRT S/A.,DA SMASC REF.AO MES DE ABRIL/05.(55-9975-7401).  (COMPRA DIRETA NR. 1295/2005)",,2543,35.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002507,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA CELULAR CRT S/A.,DA SMASC REF.AO MES DE ABRIL/05.(55-9975-7401).  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,2552,35.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002517,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 104.00080870. CFE. MEMO Nº 97/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1329/2005),,2540,34.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002517,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 104.00080870. CFE. MEMO Nº 97/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1329/2,,0,,2549,34.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002616,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"MEIA DIARIA AO DIRETOR ANDERSON CARVALHO, POR OCAIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA CAPACITACAO NA ELABORACAO DO RELATORIO",,2557,85.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002616,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"MEIA DIARIA AO DIRETOR ANDERSON CARVALHO, POR OCAIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR DA OFICINA",,0,,2566,85.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002629,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"DUAS DIARIAS AO SEC. JOSE VOLTAPO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA COM SAIDA DIA 29/04/05 AS 22 HORAS E RETORNO DIA 01/05/05 AS 7 HORAS, PARA SE FAZER PRES",227.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002629,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"DUAS DIARIAS AO SEC. JOSE VOLTAPO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA COM SAIDA DIA 29/04/05 AS 22 HORAS E RETORNO DIA 01/05/05 AS 7 HORAS, PARA SE FAZER PRES",,2535,227.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002629,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"DUAS DIARIAS AO SEC. JOSE VOLTAPO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA COM SAIDA DIA 29/04/05 AS 22 HORAS E RETORN",,0,,2544,227.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"DUAS PASSAGENS DE ONIBUS LEITO AO SEC. JOSE VOLTAPO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA COM SAIDA DIA 29/04/05 AS 22 HORAS E RETORNO DIA 01/05/05 AS 7 HORAS,",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"DUAS PASSAGENS DE ONIBUS LEITO AO SEC. JOSE VOLTAPO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA COM SAIDA DIA 29/04/05 AS 22 HORAS E RETORNO DIA 01/05/05 AS 7 HORAS,",,2536,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"DUAS PASSAGENS DE ONIBUS LEITO AO SEC. JOSE VOLTAPO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA COM SAIDA DIA 29/04/05 AS",,0,,2545,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002670,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEX, REFERENTE RETENCAO PASEP.,",74.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002670,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEX, REFERENTE RETENCAO PASEP.",,2528,74.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002670,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEX, REFERENTE RETENCAO PASEP.",,0,,2537,74.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002671,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-ICM, REFERENTE RETENCAO PASEP.,",319.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002671,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-ICM, REFERENTE RETENCAO PASEP.",,2529,319.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002671,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-ICM, REFERENTE RETENCAO PASEP.",,0,,2538,319.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002672,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REFERENTE RETENCAO PASEP.,",1764.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002672,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REFERENTE RETENCAO PASEP.",,2530,1764.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002672,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REFERENTE RETENCAO PASEP.",,0,,2539,1764.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DEIVERSOS.,",48.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DEIVERSOS.",,2525,48.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DEIVERSOS.",,0,,2534,48.60
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,2531,8.40,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002675,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",34.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002675,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,2527,34.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002675,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,2536,34.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002676,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",31.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002676,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2532,31.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002676,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2541,31.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002677,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2815,IRIA DOTTO CARLOS - ME,88165667000195,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SER USADO EM ENTREVISTAS DESTE DEPARTAMENTO, CFE. MEMO. 035/05/DOD.,",189.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.009/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO E GRAT. DE EDUCACAO ESPECIAL, NAO INCLUIDO NA FOLHA DO MES.,",411.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002679,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,",34.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002679,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,,2526,34.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002679,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL.,,0,,2535,34.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002729,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DE MATERIAIS REFERENTE A RD 1293/05, CFE. SOLICITACAO 328/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO LUBRIFICANTE SAE 30W 40 P/MOTOR DIESEL.  MARCA: TEXACO,O",1282.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002731,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS DE USO NA VIATURA PALIO PLACAS IHX 3008, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 341/05  (COMPRA DIRETA NR. 1437/2005), PNEU 165 70 R13 GPS 3  MARCA:",330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO RPPS INATIVO REF. ABR/05,",16802.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002757,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS/PENSIONISTA REF.ABR/05.,",3496.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002760,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.52,44905239000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE UMA BOMBA DE SUPERFICIE 5 CV, 9 ESTAGIOS PARA DISTRIBUICAO DE AGUA A 76 FAMILIAS NA LOCALIDADE DE VILA BRITTESCFE. MEMO. 118/05/SMDURTA  (COMPRA DIRET",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002766,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2797,LUIS ARI FERREIRA MARTINS,6307697000124,,"SERVICO DE CARRO DE SOM E FANTASIACFE. MEMO. 141/SMDURTA  (COMPRA DIRETA NR. 1440/2005), SERVICO",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002778,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANALGILDO FERREIRA, SAIDA DIA 02.05.05 AS 6:00 HS E RETORNO DIA 02.05.05 AS 20 HS, PARA A CIDADE D",71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002797,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A.DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 818/2005), CELULAR",35.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002809,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE URUGAIANA, NOS DIAS  23.03.05, 01.04.05, 04.04.05, 08.04.05, 11.04.05, 16.04.05, 18.0",3150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002816,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"CONFECCAO DE 20 CAMISETAS PARA A XVI FEIRA DO CHOCOLATE ARTESANAL. CFE. MEMO. 141/05/SMDURTA  (COMPRA DIRETA NR. 1439/2005), CAMISETA",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002817,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"SERVICO DE SONORIZACAO PARA A XVI FEIRA DO CHOCOLATE ARTESANALCFE. MEMO. 141/05/SMDURTA  (COMPRA DIRETA NR. 1441/2005), SERVICO DE SONORIZACAO",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002952,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",3823.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002952,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,2706,3823.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002952,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,2715,3823.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002953,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",168.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002954,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",3284.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002954,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,2736,1513.24,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002995,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",2005.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-04-29 00:00:00.0,2005002996,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.92,33909291000000,Sentenças Judiciais,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",55639.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-04-30 00:00:00.0,2005-04-30 00:00:00.0,2005001530,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,169,COSENTINO & OLIVEIRA LTDA - TRANSASOM,94113818000164,11700056374,CFE.MEMO.620/05/SMPO.,-190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-01 00:00:00.0,2005-05-01 00:00:00.0,2005002081,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,CFE.MEMO/549/SMPO/05.,-253.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2615,86.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2624,86.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.222/05/SMAF/.,PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROC. 16.906/357/89, (QUE DETERMINA O PAGTO. DE 4,679 SALARIOS MINIMOS MENSAIS ATE O ANO",,2604,1216.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.222/05/SMAF/.,PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROC. 16.906/357/89, (QUE DETERMINA O PAGTO",,0,,2613,1.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.222/05/SMAF/.,PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROC. 16.906/357/89, (QUE DETERMINA O PAGTO",,0,,2613,1.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.222/05/SMAF/.,PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROC. 16.906/357/89, (QUE DETERMINA O PAGTO",,0,,2613,4.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-04 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005000338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"CFE.RD.222/05/SMAF/.,PAGTO. DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROC. 16.906/357/89, (QUE DETERMINA O PAGTO",,0,,2613,1208.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRATO Nº 079//03, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE",,2613,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRAT",,0,,2622,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",,2599,7527.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CO",,0,,2608,7527.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2243,AUTO TECNICA MEALHO LTDA.,1219071000142,117010071551,CFE.MEMO.735/05/DTA/SMEC.,-210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,CFE.MEMO.702/05/DTA/SMEC.,-266.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/05",,2605,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/05",,0,,2614,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001655,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/2005",,2606,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001655,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/2005",,0,,2615,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001656,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/05",,2607,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001656,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/05",,0,,2616,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/2005",,2608,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/2005",,0,,2617,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/2005",,2609,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.224/2005",,0,,2618,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005001682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,CORRECAO DE VERBA,-9590.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, PARA REALIZACAO DE TESTES PEDAGOGICOS, CFE. SOLICITACAO 72/05 E MEMO.487/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,2611,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002230,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, PARA REALIZACAO DE TESTES PEDAGOGICOS, CFE. SOLICITA",,0,,2620,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,CORRECAO VERBA,-16396.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002375,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/05 (MERENDA ESCOLAR), NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.  (COMPRA DIRETA NR. 1283/2",,2603,504.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002375,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/05 (MERENDA ESCOLAR), NO DIARIO",,0,,2612,504.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 339/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1194/2005)",,2595,3877.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 339/05/SM",,0,,2604,3877.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002405,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PLACAS IIK 6895, IIQ 0534, ILI 4102, IJA 9025, ILB 3894, IKS 5447, IKL 0491 E IKI 8227, MES DE MARCO/",,2600,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002405,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PLACAS IIK 6895, IIQ 0534, ILI 4102, IJA 9025, ILB 3894,",,0,,2609,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002480,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM DE VEICULO NAS CORES AZUL E AMARELO.CFE. SOLICITACAO 429/05  (COMPRA DIRETA NR. 1274/2005),,2614,495.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002480,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM DE VEICULO NAS CORES AZUL E AMARELO.CFE. SOLICITACAO 429/05  (COMPRA DIRETA NR. 1274/,,0,,2623,495.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (KOMBIS IKW 1558, IBK .5899, IIQ 5503, IJK 5017, IJQ 5014, IKW 1570 E II",,2596,2205.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (KOMBIS IKW 1558, IBK .5899",,0,,2605,2205.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MNECANICA PARA RECUPERACAO DO ONIBUS PLACA IGB 3880 E LJN 3034, DO TRANSPORTE ESCOLAR. COD. FUNDEF 0.02-004CFE. SOLI",,2612,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MNECANICA PARA RECUPERACAO DO ONIBUS PLACA IGB 3880 E LJN 3034, DO TRANSP",,0,,2621,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA.",,2597,217.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA.",,0,,2606,6.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA.",,0,,2606,210.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002631,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A AUX. DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROSARIO DO SUL DIA 27/04/05 ACOMPANHAN",,2598,142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002631,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A AUX. DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CID",,0,,2607,142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002632,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"2 PASSAGENS AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA, ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA COM A REITORIA DA ULBRA PARA TRATAR DA VIABILIZACAO",,2601,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002632,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"2 PASSAGENS AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA, ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA COM A R",,0,,2610,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002640,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"MEIA DIARIA AO SEC. CLAUDIO GOMES, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ALEGRETE, ONDE PARTICIPARA DA REUNIAO COM OS SECRETARIOS DA AGRICULTURA DA FRONTEIRA OESTE E O GOVERN",,2602,113.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002640,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"MEIA DIARIA AO SEC. CLAUDIO GOMES, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ALEGRETE, ONDE PARTICIPARA DA REUNIAO COM OS SECRETARIOS",,0,,2611,113.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002641,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,MEIA DIARIA AO SR. EDUARDO SANTOS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS SECRETARIOS DA AGRICULTURA DA FRONTEIRA OESTE COM O GOV,,2610,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002641,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,MEIA DIARIA AO SR. EDUARDO SANTOS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS SECRETARIO,,0,,2619,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002667,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DA EDUCACAO, PARA A PROFESSORA AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002668,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DA EDUCACAO, NOS DIAS 04 E",284.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002669,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2821,AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO,93281420087,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE) A PROFESSORA AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002680,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PESRO CELI ALVES GAVIAO.,",153.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002716,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"UMA DIARIA A SEC. JAQUELINE FELTRIN POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO ""DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOGISTICA DE TRANSPORTES NO",227.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002717,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE POA A SEC. JAQUELINE FELTRIN POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO ""DESENVOLVIMENTO REGIO",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002732,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE.CFE. MEMO. 710/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1453/2005), FITA ACCU-CHEK CX. C/ 50 TIRAS",2160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002733,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"SERVICOS GRAFICOS PARA A SMSCFE. MEMO. 707/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1454/2005), CONFECCAO DE FOLHA TIMBRADA, TAM. OFICIO,CONFECCAO DE FICHAS",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002734,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,"COMPLEMENTO DE RD 1256, AQUISICAO DE MAIS 2 CAIXAS DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE.  (COMPRA DIRETA NR. 1455/2005), COMPLEMENTO",89.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002735,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA FIAT UNO PLACA LJA 9025 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 675/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1462/2005), PNEU 175 X 70  R 13 P/ CHUVA",740.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002737,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"COMPLEMENTE DA RD 1218/2005 E EMPENHO 2447/05, POR OCASIAO DA AQUISICAO DE MAIS 08 LITROS DE HERBICIDA, SENDO QUE FOI EMPENHADO SOMENTE 02 LITROS, DO TOTAL DE 10 LIT",93.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA COOPERATIVA DE LAS, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORR",21888.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA COOPERATIVA DE LAS, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORR",21888.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO  PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/200",950.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/200",850.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002794,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA CONVENIO.,",736.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002794,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA CONVENIO.",,2568,736.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002794,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA CONVENIO.",,0,,2577,736.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002795,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",56.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002795,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2569,56.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002795,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2578,56.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002796,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",78.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002796,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,2567,78.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002796,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,2576,78.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002810,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NA OFICINA SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05. CFE. MEMO. 2",1824.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002811,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NA OFICINA SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05. CFE. MEMO. 2",2188.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002812,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/S",5107.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002813,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NA OFICINA SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05. CFE. MEMO. 2",6566.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002827,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",3147.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002827,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2570,3147.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002827,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2579,3136.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002827,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2579,10.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002828,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",1699.82,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002828,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2580,1699.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002829,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",1295.09,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002829,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2581,1295.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002830,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",809.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002830,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2573,809.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002830,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2582,809.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002831,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",2471.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002831,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2574,2471.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002831,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2583,2471.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002832,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002832,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2575,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002832,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2584,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002833,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",2590.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002833,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2576,2590.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002833,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2585,2590.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2577,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2586,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002836,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",6574.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002836,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2578,6574.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002836,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2587,6574.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002837,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002837,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2579,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002837,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2588,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002838,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",7362.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002838,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2580,7362.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002838,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2589,7362.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002839,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002839,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2581,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002839,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2590,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002840,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002840,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2582,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002840,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2591,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002841,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",2359.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002841,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2583,2359.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002841,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2592,2359.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002842,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002842,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2584,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002842,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2593,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002843,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",2023.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002843,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2585,2023.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002843,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2594,2023.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002844,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002844,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2586,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002844,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2595,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002845,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.,",102.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002845,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,2587,102.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002845,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.246/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2005.",,0,,2596,102.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002846,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.,",1718.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002846,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,2588,1718.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002846,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,0,,2597,1718.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002847,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.,",4416.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002847,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,2589,4416.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002847,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,0,,2598,3523.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002847,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,0,,2598,892.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.,",10170.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,2590,10170.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,0,,2599,10170.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.,",2226.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,2591,2226.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.534/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,0,,2600,2226.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002850,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.234/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.,",1541.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002850,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.234/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,2592,1541.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002850,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.234/05/SAD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,0,,2601,1541.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002852,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA  MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES  ATE A  CIDADE DE PORTO ALEGRE SAIDA DIA 02.05.05 AS 22:00 HS. E PROV. RETORNO,142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002857,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.244/05/DP/FP., PAGAMENTO DO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA ABRIL/05.,",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002857,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.244/05/DP/FP., PAGAMENTO DO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,2593,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002857,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.244/05/DP/FP., PAGAMENTO DO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,0,,2602,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.244/05/DP/FP., PAGAMENTO DO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA ABRIL/05.,",5355.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.244/05/DP/FP., PAGAMENTO DO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,2594,5355.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.244/05/DP/FP., PAGAMENTO DO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA ABRIL/05.",,0,,2603,5355.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002872,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS UNIDADE 02  PLACA WH 9450, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 687/05/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1446/2005), GRAXA AZUL,AMORTECEDOR",2910.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005002885,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"RESTITUICAO AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY PIRES, CFE. MEMO146/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 1452/2005), REEMBOLSO",50.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005003377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",16396.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-02 00:00:00.0,2005003380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª, QUE SE DESTINARA A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SAO BORJA RS, PAR",9590.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-24 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2004009481,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2157,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.4659/04/SMS/.,PAGAMENTO REF.EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO",,0,,784,8000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-24 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2004009482,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIRO,CFE.RD.4689/04/SMS,PAGAMENTO REF.A PARTE FIXA DO CONVENIO, SERVICOS PRESTADOS NO MES",,0,,785,14800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005000368,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.193/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS,",,2645,28.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005000368,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.193/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE",,0,,2654,28.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005000633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.343/05/SMIE.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMORANDO Nº 029/0",,2646,5126.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-16 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005000633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.343/05/SMIE.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO Nº 03",,0,,2655,5126.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005001289,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CFE PORT 176/05.,-19.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005001289,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CFE PORT 176/05.,,1073,-19.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005001289,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO CFE PORT 176/05.,,0,,1077,-19.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005001733,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,CFE.MEMO/638/SMOP.,-890.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002164,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO DE EMBREAGEM E UM CONJUNTO DE PLATO E DISCO DE EMBREAGEM. CFE. SOLICITACAO 273/05  (COMPRA DIRETA NR. 1040/2005),,2643,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002164,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO DE EMBREAGEM E UM CONJUNTO DE PLATO E DISCO DE EMBREAGEM. CFE. SOLICITACAO 27,,0,,2652,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002183,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL- CAPS, CFE, MEMO.473/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1092/2005)",,2641,68.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002183,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL- CAPS, CFE, MEMO.473/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1092/200",,0,,2650,68.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PARA EMEI QUERO - QUERO. CONFORME MEMO Nº 573/05 E SOLICITACAO Nº 347/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1140/200,,2636,29.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PARA EMEI QUERO - QUERO. CONFORME MEMO Nº 573/05 E SOLICITACAO,,0,,2645,29.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,CORRECAO VERBA,-7171.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002411,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO Nº 625/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1231/2005)",,2642,146.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002411,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO Nº 625/05/SMS.  (COMPRA DIR",,0,,2651,146.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002453,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE MAO-DE-OBRA PARA BOMBA INJETORA RETRO JCB SIMPLES VIATURA Nº 032/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1249/2005),,2648,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002453,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE MAO-DE-OBRA PARA BOMBA INJETORA RETRO JCB SIMPLES VIATURA Nº 032/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1249/2005),,0,,2657,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002502,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE ENVELOPES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CFE. SOLIOCITACAO 381/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1341/2005)",,2635,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002502,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE ENVELOPES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CFE. SOLIOCITACAO 381/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1341/2005)",,0,,2644,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002514,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,CFE.MEMO/227/05/SMAF.,-178.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002662,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 MEIA DIARIA AO SERVIDOR CESAR RODRIGUES POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 29/04/05 AS 06 HORAS E RETORNO PREVISTO AS 18 HORAS.CFE. ME,,2644,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002662,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 MEIA DIARIA AO SERVIDOR CESAR RODRIGUES POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 29/04/05 AS 06 H,,0,,2653,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002663,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS SEGUINTES PROCESSOS Nº 104.0007986-4 E 104.0007803-5, CFE MEMO Nº 108/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1424/2005)",,2647,72.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002663,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS SEGUINTES PROCESSOS Nº 104.0007986-4 E 104.0007803-5, CFE MEMO Nº 108/2005/",,0,,2656,72.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002666,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 (MEIA) DIARIA AI DIRETOR JOSE FRANCO PARA PARTICIPAR NO DIA 29/04/05 EM ALEGRETE DA OFICINA DE TRABALHO  SOBRE RGMS. CFE. MEMO. 684/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,2639,85.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002666,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 (MEIA) DIARIA AI DIRETOR JOSE FRANCO PARA PARTICIPAR NO DIA 29/04/05 EM ALEGRETE DA OFICINA DE TRABALHO  SOBRE RGMS.,,0,,2648,85.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002667,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DA EDUCACAO, PARA A PROFESSORA AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05",,2640,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002667,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DA EDUCACAO, PARA A PROFESSORA AMALIA ELISABETE NUNES",,0,,2649,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002668,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DA EDUCACAO, NOS DIAS 04 E",,2637,284.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002668,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E CO",,0,,2646,284.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002669,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2821,AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO,93281420087,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE) A PROFESSORA AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCE",,2638,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002669,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2821,AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO,93281420087,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE) A PROFESSORA AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO, QUE IRA PARTIC",,0,,2647,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002718,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,453,FELIX ALBERTO SOUZA FONTOURA,93526952000124,,"LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR A COMITIVA DE SAO BORJA ATE O AEROPORTO DE POA, ONDE EMBARCARA DE AVIAO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO.SAIDA DIA 18/04/05",1700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002721,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL E ECONOMISTA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOLEDADE, ONDE PRTICIPARA DA ABERTURA OFICIAL DA EXPOSOL 2005, CFE.",341.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002722,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS A CIDADE DE SOLEDADE PARA A ABERTURA OFICIAL DA EXPOSOL. 200,170.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002738,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 030/1.04.0015966-3, CFE MEMO Nº 116/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1477/2005), CUSTAS JUDICIAIS",208.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002739,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 030/1.04.0015955-8, CFE. MEMO Nº116/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1475/2005), CUSTAS JUDICIAIS",95.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002740,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 030/1.04.0016419-5, CFE. MEMO Nº 116/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1478/2005), CUSTAS JUDICIAIS",147.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002751,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIARIA SAIDA AS 6:00 HS DA MANHA E RETORNO AS 10:00 HSA FUNCIONARIA ROSEANA M.DE FREITAS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALE",70.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002759,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"ART REFERENTE PROJETO POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE TIMBAUVA, RINCAO DA CRIA I E II.  (COMPRA DIRETA NR. 1490/2005), ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002765,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO COMPUTADOR SEM Nº DE TOMBAMENTO, DA IMPRENSA, CFE. MEMO. 0015/05/SMAF/DSI.  (COMPRA DIRETA NR. 1479/2005), PLACA MOTHERBOARD COM PR",930.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002779,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SEC. CLAUDIO GOMES POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, ONDE PARTICIPARA DA CERIMONIA DE IMPLANTACAO DO CONSELHO C",113.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002814,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,134,ACESSORIOS ABC LTDA,96487160000186,11700001243,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PATROLA Nº 43, CFE. SOLICITACAO 450/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1476/2005), MANGUEIRA RADIADOR",17.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPREZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 426/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1464/2005), VASSOURA C/CABO,ESFREGAO DE ACO,CERA",367.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002864,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM URUGUAIANA DIAS 11 E 14 DE FEVEREIRO.CFE. MEMO. 717/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1466/2005), TRANSPORTE",700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 004CFE. MEMO. 724/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1467/2005), EXAMES DE HORM",2542.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPREZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 426/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1465/2005), RODO COM CABO,BALDE DE PLASTICO COM",164.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002867,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A URUGUAIANA NOS DIAS 27/04/05 TRANSPORTE DE 13 PACIENTES COM ACOMPANHANTES E DIA 02/05/05 TRANSPORTE DE 10 PACIE,1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002868,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA FELIX DA CUNHA Nº 90, SALA 113, TERREO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, PARA O",900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002869,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FUSCA, PLACAS IIW 8283, CFE. MEMO. 096/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1484/2005), EMBUCH. VERTICAL,EMBUCH. HORIZONTAL,TERMINAL DE",350.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002870,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE OFICINA NO VEICULO FUSCA, PLACAS IIW 8283, CFE. MEMO. 096/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1485/2005), SERVICO DE TORNO,MAO-DE-OBRA MECANICA,",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002871,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACAS IDW 1591, PARATI, CFE. MEMO. 104/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1488/2005), FILTRO GASOLINA,CABO DE  VELA,VELAS,BUCHA",268.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, CFE. MEMO. 036/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 1489/2005), SEGURO OBRIGATORIO  MARCA: IIL 0862,SEG",666.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS, ILI 8260, BWY 6598, IAT 7018,  LJN 3034, IJQ 5014, IEX 2281, IGM 3071, IGM 3125, IGB 3880,  IGM 3086, IJQ 5017, IKW 1570, IK",3852.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002889,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005. CFE.MEMO.721/05/SM",9200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002890,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.FAMURS.,",532.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002890,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.FAMURS.",,2618,532.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002890,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.FAMURS.",,0,,2627,532.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002891,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",81.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002891,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2617,81.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002891,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2626,81.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002892,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",79.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002892,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,2616,79.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002892,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,2625,79.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002893,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.340/05, CONCEDE LICENCA-PREMIO, AO SERVIDOR ESNELTO CORREA DA SILVA, MOTORISTA NIVEL 07, MATRICULA Nº 0362, REGIME",1552.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002893,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.340/05, CONCEDE LICENCA-PREMIO, AO SERVIDOR ESNELTO CORREA DA SILVA, MOTORISTA NIVEL 07, MATRICULA Nº 0362, REGIME",,2633,1552.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002893,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.340/05, CONCEDE LICENCA-PREMIO, AO SERVIDOR ESNELTO CORREA DA SILVA,",,0,,2642,1552.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002894,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.331/05, CONCEDE LICENCA-PREMIO, A SERVIDORA SUZANA LORENA VILLELA, APOSENTADA EM 16.11.2004, SENDO HUM MIL SESSENT",637.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002894,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.331/05, CONCEDE LICENCA-PREMIO, A SERVIDORA SUZANA LORENA VILLELA, APOSENTADA EM 16.11.2004, SENDO HUM MIL SESSENT",,2634,637.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002894,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.331/05, CONCEDE LICENCA-PREMIO, A SERVIDORA SUZANA LORENA VILLELA, AP",,0,,2643,637.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002895,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.491/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO E FERIAS MARCO/200",3704.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002895,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.491/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO E FERIAS MARCO/200",,2619,3704.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002895,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.491/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CO",,0,,2628,3704.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002896,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.491/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO E FERIAS MARCO/200",1871.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002896,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.491/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO E FERIAS MARCO/200",,2620,1871.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002896,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.491/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CO",,0,,2629,1871.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.491/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO E FERIAS MARCO/200",5753.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.491/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO E FERIAS MARCO/200",,2621,5753.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.491/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CO",,0,,2630,5753.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002898,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.,",289.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002898,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.",,2622,289.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002898,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,2631,289.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002899,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.,",153.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002899,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.",,2623,153.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002899,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,2632,153.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002900,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.,",10948.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002900,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.",,2624,10948.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002900,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,2633,10948.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002901,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.,",860.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002901,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.",,2625,860.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002901,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,2634,860.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002902,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.,",778.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002902,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.",,2626,778.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002902,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,2635,778.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002903,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.,",4292.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002903,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.",,2627,4292.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002903,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,2636,4292.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002904,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.,",1513.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002904,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.",,2628,1513.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002904,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,2637,1513.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002905,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.,",974.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002905,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.",,2629,974.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002905,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,2638,974.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002906,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.,",2623.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002906,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.",,2630,2623.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002906,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,2639,2623.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002907,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.,",135.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002907,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.",,2631,135.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002907,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,2640,135.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002908,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.,",1205.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002908,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2005.",,2632,1205.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002908,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0184/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,2641,1205.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002924,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, ES",490.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002925,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS) PARA O GAP.CFE. MEMO. 174/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1473/2005), CARIMBO,CARIMBO,CARIMBO,CARIMBO",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002926,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1647,COPETRAT COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA.,4559510000154,9602879231,"AQUISICAO DE PECAS  PARA USO DO TRATOR COMATOS ESTEIRA DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 372/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1481/2005), MANCAL PARA ROLETE D 50,TINTA AMARE",687.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005002927,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"AQUISICAO DE PECAS  PARA USO DO TRATOR COMATOS ESTEIRA DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 372/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1482/2005), ELETRODOS OK 8328 ESAB  MARCA: 3,25",945.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005003232,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2  ( MEIA ) DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS,REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA  CONDUZINDO PACIENTES URIEL MONOZINI E DANI MED",71.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005003238,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE SAIDA DIA 02.05.05 AS 22:00 HS. PROV, RETORNO DIA  03.05.05",142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005003239,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A ENFERMEIRA MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SIQUEIRA, ATE  A CIDADE DE PORTO ALEGRE SAIDA DIA 02.05.05 AS 22:00 HS E RETOR",142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005003240,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA AO MOTORISTA  ADAO SILVEIRA DA ROSA, ATE A CIDADE DE URUGUAIANA SAIDA  DIA 03.05.05 AS 6:00 HS E PROV. RETORNO DIA 03.05.05",71.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005003378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",7171.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-03 00:00:00.0,2005003486,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,1/2 DIARIA AO SERVIDOR WILMAR CORREA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUI CONDUZINDO PACIENTES DO SUSSAIDA DIA 28/04/05 AS 15 HORAS E RETORNO DIA 28/04,71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2654,3288.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2663,3288.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2655,7449.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2664,7449.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2658,618.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2667,618.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2659,130.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2668,130.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2657,92.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2666,92.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2662,67.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2671,67.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2660,1061.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2669,1061.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.52/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2661,7598.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.52/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2670,7598.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2656,1790.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2665,1790.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA, E QUE COMPREENDEM OS SERVICOS DE LIMPEZA G",,2670,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITUR,,0,,2679,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005001709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,391,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,1000061907,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS SEGUINTES VEICULOS: ITEM 01=04 PNEUS P/ O VEICULO PLACAS IGM-3",,2669,3738.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005001709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,391,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,1000061907,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS SEGUINTES VEICULO",,0,,2678,3738.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002061,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,554,JOARES PEREIRA DE MEDEIROS,2943461000123,11700071411,PAGAMENTO DE SERVICO DE REVELACAO DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS. CONFORME MEMO  Nº 530/05 E SOLICITACAO Nº 320/05/SMECD.  (COMPRA DI,,2683,37.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002061,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,554,JOARES PEREIRA DE MEDEIROS,2943461000123,11700071411,PAGAMENTO DE SERVICO DE REVELACAO DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS. CONFORME MEMO  Nº 530/05,,0,,2692,37.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002204,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCO NA PRACA DA LAGOA CFE. SOLICITACAO N° 266/2005  (COMPRA DIRETA NR. 1073/2005),,2679,255.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002204,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCO NA PRACA DA LAGOA CFE. SOLICITACAO N° 266/2005  (COMPRA DIRE,,0,,2688,255.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002280,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 008/2004CFE. MEMO. 596/05/SMS  (COMPRA DIRETA,,2668,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002280,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 00,,0,,2677,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002281,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CFE.          TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/04CFE. MEMO. 595/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,2667,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002281,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CFE.          TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/0,,0,,2676,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 008/04CFE. MEMO. 597/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1178/,,2664,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 008/04CF,,0,,2673,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002367,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO REFERENTE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,FORNECIDO CONFORME MANDADO JUDICIAL. CONFORME MEMO Nº 630/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1209/2005)",,2665,1130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002367,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO REFERENTE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,FORNECIDO CONFORME MANDADO JUDICIAL. CONFORME MEMO Nº 630/05/SMS.",,0,,2674,1130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002395,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DA VIATURA PLACAS IIK 6895 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO 586/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1187/2005)",,2672,435.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002395,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DA VIATURA PLACAS IIK 6895 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO 586/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1187/2005",,0,,2681,435.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/04CFE. MEMO. 598/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1233/2005,,2666,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/04CFE. M,,0,,2675,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS PARA REALIZACAO DE TESTES PEDAGOGICOS, CFE. SOLICITACAO 72/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1255/2005)",,2671,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS PARA REALIZACAO DE TESTES PEDAGOGICOS, CFE. SOLICITACAO",,0,,2680,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"SOLICITAMOS SERVICOS DE RETIFICA PARA PECAS DO MOTOR DA KOMBI IKW 1570, CONFORME MEMO Nº 398/05/SMCD.  (COMPRA DIRETA NR. 1293/2005)",,2652,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"SOLICITAMOS SERVICOS DE RETIFICA PARA PECAS DO MOTOR DA KOMBI IKW 1570, CONFORME MEMO Nº 398/05/SMCD.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,2661,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE.SOLICITACAO Nº 402/SMECD/2005, CODIGO: 1.02.004 FUNDEF.  (COMPRA DIR",,2673,274.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE.SOLICITACAO Nº 402/SMEC,,0,,2682,274.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.009/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO E GRAT. DE EDUCACAO ESPECIAL, NAO INCLUIDO NA FOLHA DO MES.",,2680,411.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.009/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO E GRAT. DE EDUCACAO ESPECI",,0,,2689,411.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002680,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PESRO CELI ALVES GAVIAO.",,2653,153.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002680,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PESRO CELI ALVES GAVIAO.",,0,,2662,37.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002680,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PESRO CELI ALVES GAVIAO.",,0,,2662,116.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ALMEIDA, QUE CONDUZIRA O SR. PREFEITO A CIDADE DE SANTIAGO COM SAIDA DIA 23/04/05 AS 12 HORAS E RETORNO DIA 23",,2675,170.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ALMEIDA, QUE CONDUZIRA O SR. PREFEITO A CIDADE DE SANTIAGO COM SA",,0,,2684,170.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIARIA  PARA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PROFESSOR HENRIQUE FENSTERSEIFER A CIDADE",,2682,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIARIA  PARA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR",,0,,2691,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002714,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"1/2 MEIA DIARIA AO MOTORISTA JOSE DORNELLES ALMEIDA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE  CONDUZINDO O SEC. CLAUDIO GOMES, SAIDA DIA 29/04/2005 AS 0",,2676,99.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002714,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"1/2 MEIA DIARIA AO MOTORISTA JOSE DORNELLES ALMEIDA, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE  CONDUZINDO O",,0,,2685,99.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR DELMI PINTO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO ALISTAMENTO 200",,2681,284.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR DELMI PINTO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO, PARA PARTICIPAR",,0,,2690,284.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002716,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"UMA DIARIA A SEC. JAQUELINE FELTRIN POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO ""DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOGISTICA DE TRANSPORTES NO",,2677,227.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002716,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"UMA DIARIA A SEC. JAQUELINE FELTRIN POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO ""DESENVOLVI",,0,,2686,227.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002717,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE POA A SEC. JAQUELINE FELTRIN POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO ""DESENVOLVIMENTO REGIO",,2678,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002717,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE POA A SEC. JAQUELINE FELTRIN POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PAR,,0,,2687,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002721,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL E ECONOMISTA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOLEDADE, ONDE PRTICIPARA DA ABERTURA OFICIAL DA EXPOSOL 2005, CFE.",,2663,341.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002721,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL E ECONOMISTA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOLEDADE, ONDE PRTICIP",,0,,2672,341.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002722,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS A CIDADE DE SOLEDADE PARA A ABERTURA OFICIAL DA EXPOSOL. 200,,2674,170.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002722,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS A CIDADE DE SOL,,0,,2683,170.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002749,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2828,MANOEL ANTONIO DA SILVA SOUZA,6518532068,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO DIRETOR DO PROCON MANOEL DA SILVA SOUZA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 04/05/05 COM SAIDA AS 22",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002750,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DO PROCON MANOEL DA SILVA SOUZA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 04/05/05 COM SAIDA AS 22 HORAS E RETORNO",341.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002780,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO MEDICOCFE. MEMO. 715/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1496/2005), TRANSPORTE DE 30 PACIENTE",695.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DILSON PASSAMANI A CIDADE DE ALEGRETE  SAIDA DIA 05.05.05 AS 6:00 HS E PROV. RETORNO  DIA 05.05.05 AS 18:0,71.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002785,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE  01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE SAIDA DIA 04.05.05 AS 22:00 HS E PROV. RETORNO DIA 0,142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002815,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL AMBULATORIAL. CONFORME MEMO Nº 697/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1518/2005), BOBINA DE PAPEL PA",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002818,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2018,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 470/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1502/2005), CARIMBO,CARIMBO",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002819,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"LIMPEZA DE IMPRESSORA MATRICIAL LQ 570CONF. SOLICITACAO 507/05  (COMPRA DIRETA NR. 1513/2005), LIMPEZA DE IMPRESSORA MATRICIAL LQ 570.",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"AQUISICAO DE MATERIAI DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 695/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1517/2005), FILME P/ ULTRASSONOGRA",79.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002821,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2291,FERNANDEZ & CIA LTDA.- MB FARMACIAS,93641710001072,11700075794,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO - SOCIAL. CONFORME MEMO Nº 677/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1519/2005), T",125.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002822,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"AQUISICAO DE UMA PLACA MAE ASUS 2 SAIDAS SERIAIS P4 COM VIDEIO OFF BOARDCFE. SOLICITACAO 504/05  (COMPRA DIRETA NR. 1512/2005), PLACA MAE.",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ONIBUS LWZ 7940, UTILIZADO PELO TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DA COUDELARIA DO RINCAO ATE NHU-PORA, EM SUBSTITUICAO A VAN FIAT IIW 4",1755.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002876,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA FELIX DA CUNHA Nº 90, SALA 113, TERREO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CFE. C",2400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002886,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO PIRES, TENDO EM VISTA QUE O MESMO IRA CONDUZIR O SEC. DE ADM. E FAZENDA A CIDADE DE STO. ANGELO NO DIA 06/05/05. SA",99.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002887,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SEC. LUIZ LAUTER, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE STO. ANGELO NO DIA 06/05/05 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IX ERCO. SAIDA",113.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002912,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",142.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002912,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2650,142.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002912,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2659,142.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002913,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",31.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002913,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,2649,31.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002913,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,2658,31.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002914,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.342/2005, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEI",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002914,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.342/2005, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEI",,2651,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002914,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.342/2005, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REA",,0,,2660,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002915,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE A CIDADE",99.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002916,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2826,CEITEC- CENTRO DE EST.E INF. TEC.EDUC. E CULTURAIS,79006680000100,,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA O CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA 13 (TREZE )  PROFESSORES DAS EMEIS PARTICIPAREM, QUE ACONTECERA  NO DIA 06.07.",780.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2826,CEITEC- CENTRO DE EST.E INF. TEC.EDUC. E CULTURAIS,79006680000100,,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA O CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA 51 (CINQUENTA E UM ) PROFESSORES EMEFS PARTICIPAREM, QUE ACONTECERA 06.07.08.",3060.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002928,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2823,PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RGS.,88630413000281,9602411256,"PAGAMENTO DE 5 ASSINATURAS DE REVISTAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 475/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1497/2005)",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005002929,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,838,ALMIRO BAMBIL LAUTER,5840074004,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, CFE. SOLICITACAO 454/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1507/2005), PLACA",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005003167,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2825,DIONE ANDRADE OLEA,46059288049,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDENTE DE CRECHE, CFE. MEMO, 687/05/SMECD, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 14 DE MARCO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1506/2005),",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005003183,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2824,SIDNEI SOUZA BETIN,56500343034,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO A ESTA PREFEITURA, CFE. MEMO, 687/05/SMECD, CORRESPONDENTE A 04 DIAS DE SERVICO, PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2005.  (C",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005003386,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,477,DELMI SANTOS PINTO,22293574091,,PAGAMENTO DE COMPLEMENTE DE DIARIAO AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO COM SAIDA DIA 01/05/05 AS 20 HORAS E RETORNO DIA 03,170.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-04 00:00:00.0,2005003388,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903020000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA CASA DE MULTIPLO USO, CFE. MEMO. 242/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1499/2005), COLCHAO  CASTOR CARINHOSO 78X12",960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2779,1730.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,0,,2788,1730.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2773,3.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETAR",,0,,2782,3.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000582,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,DEVOL REF PASSAGENS A MAIOR.,-90.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000582,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF DEVOL PASSAGENS A MAIOR.,,478,-90.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000582,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,DEVOLUCAO REF PASSAGENS A MAIOR.,,0,,479,-90.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000625,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.RD.297/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DIVERSOS CARROS  DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 029/05/SMIE.",,2771,364.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000625,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.RD.297/05/SMIE/.,AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DIVERSOS CARROS  DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 029/05/SMIE.",,0,,2780,364.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,2763,1540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/0",,0,,2772,8.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/0",,0,,2772,1483.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/0",,0,,2772,33.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/0",,0,,2772,14.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000779,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,"CFE.RD.372/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, ABERTURAS DE CADEADO, CHAVES CILINDRO, TROCA DE CILINDRO E COLOCACAO DE FECHADURAS, CFE",,2749,109.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-02-17 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000779,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,"CFE.RD.372/05/SMECD.,PAGAMENTO DE SERVICO NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA, ABERTURAS DE CADEADO, CHAVES CILINDRO, TRO",,0,,2758,109.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000789,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.RD.430/05/SMIE.,COMPLEMENTO REFERENTE ITEM 13 DA RD 297/05, MOTIVO A EMPRESA ENGANAR-SE NA UNIDADE, CFE. REQUERIMENTO DA MESMA EM ANEXO.",,2772,137.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005000789,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"CFE.RD.430/05/SMIE.,COMPLEMENTO REFERENTE ITEM 13 DA RD 297/05, MOTIVO A EMPRESA ENGANAR-SE NA UNIDADE, CFE. REQUERIMENT",,0,,2781,137.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA, E QUE COMPREENDEM OS SERVICOS DE LIMPEZA G",,2767,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITUR,,0,,2776,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005001588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) FECHADURAS EXTERNAS E 03 (TRES) CILINDROS PARA FECHADURA. CFE. SOLICITACAO 208/2005CFE. MEMO. 378/05/SMECD  (COMPRA DI,,2752,195.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005001588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) FECHADURAS EXTERNAS E 03 (TRES) CILINDROS PARA FECHADURA. CFE. SOLICITACAO,,0,,2761,195.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,2768,7163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICI",,0,,2777,7163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005001723,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,2769,5544.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005001723,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICI",,0,,2778,5544.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002002,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO RELATIVO AO EDITAL DE LICITACAO N° 008/2005/SMPOP-CCCO, PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS DE",,2765,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002002,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO RELATIVO AO EDITAL DE LICITACAO N° 008/2005/,,0,,2774,390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS SERAO DISTRIBUIDOS EM FORMA DE CESTA BASICA AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES, CFE. MEMO. 198/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR",,2760,230.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS SERAO DISTRIBUIDOS EM FORMA DE CESTA BASICA AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES,,0,,2769,230.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002317,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,2756,3114.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002317,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA,,0,,2765,3114.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002373,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,2770,286.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002373,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,2779,286.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002409,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE (FIAT IKS 5447, GOL IKL 0491, QUANTUM IIQ 0534 E GOL ILB 3894)CFE. MEMO. 627/05/SMS  (COMPRA D",,2761,356.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002409,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE (FIAT IKS 5447, GOL IKL 0491, QUANTUM IIQ 0534 E GO",,0,,2770,356.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO DIA 16/04/05 COM O SR. MARCELO BERNARDESCFE. SOLICITACAO 427/05  (COMPRA DIRETA NR. 1271/2005),,2777,2030.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO DIA 16/04/05 COM O SR. MARCELO BERNARDESCFE. SOLI,,0,,2786,2030.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002462,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER HP 1150 LAZERJET, REFERENCIA Q 2624 A, PARA SER USADO NO  DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO . CONFORME SOLICITACAO  Nº 400/05/SMAF/DT.  (COMPRA",,2755,638.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002462,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER HP 1150 LAZERJET, REFERENCIA Q 2624 A, PARA SER USADO NO  DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO . CONF",,0,,2764,638.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002505,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DOS RELOGIOS PONTOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.CFE. SOLICITACAO 437/05  (COMPRA DIRETA NR. 1292/2005),,2766,356.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002505,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DOS RELOGIOS PONTOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.CFE. SOLICITACAO,,0,,2775,356.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,  VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 1396/2005)",,2778,448.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,  VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.   (COMPRA DIRETA NR.",,0,,2787,448.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002648,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DA SMS - PSF 3, 9, 7 E 1; POSTO DE SAUDE, SALAS 13, 14, 15, SALA DO DIRETOR; CAPS E PREDIO DA FISIOTERAPIA",,2748,1280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002648,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DA SMS - PSF 3, 9, 7 E 1; POSTO DE SAUDE, SALAS 13, 14, 15, S",,0,,2757,4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002648,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DA SMS - PSF 3, 9, 7 E 1; POSTO DE SAUDE, SALAS 13, 14, 15, S",,0,,2757,2.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002648,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DA SMS - PSF 3, 9, 7 E 1; POSTO DE SAUDE, SALAS 13, 14, 15, S",,0,,2757,11.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002648,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DA SMS - PSF 3, 9, 7 E 1; POSTO DE SAUDE, SALAS 13, 14, 15, S",,0,,2757,1260.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,REALIZACAO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOSDO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 18.CFE. MEMO. 670/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1372/2005),,2750,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,REALIZACAO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOSDO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 18.CFE. MEMO. 67,,0,,2759,1800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002661,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2647,COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSES LTDA.,5387655000188,,"SOLICITA PAGAMENTO A EMPRESA COOTRASAL- COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSE LTDA, REFERENTE SERVICOS  MANUTENCAO ,REFORMA E COLOCACAO DEPISO. CONFORME MEMO Nº",,2762,1374.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002661,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2647,COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSES LTDA.,5387655000188,,"SOLICITA PAGAMENTO A EMPRESA COOTRASAL- COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSE LTDA, REFERENTE SERVICOS  MANUTENCAO ,",,0,,2771,1374.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002738,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 030/1.04.0015966-3, CFE MEMO Nº 116/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1477/2005)",,2774,208.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002738,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 030/1.04.0015966-3, CFE MEMO Nº 116/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,2783,208.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002739,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 030/1.04.0015955-8, CFE. MEMO Nº116/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1475/2005)",,2775,95.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002739,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 030/1.04.0015955-8, CFE. MEMO Nº116/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,2784,95.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002740,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 030/1.04.0016419-5, CFE. MEMO Nº 116/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1478/2005)",,2776,147.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002740,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 030/1.04.0016419-5, CFE. MEMO Nº 116/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,2785,147.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002741,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº742/05/SMECD/DP.,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.,",78.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002741,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº742/05/SMECD/DP.,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,2785,78.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002741,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº742/05/SMECD/DP.,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,0,,2794,78.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002742,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº742/05/SMECD/DP.,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.,",151.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002742,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº742/05/SMECD/DP.,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,2786,151.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002742,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº742/05/SMECD/DP.,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,0,,2795,151.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº742/05/SMECD/DP.,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.,",713.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº742/05/SMECD/DP.,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,2787,713.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº742/05/SMECD/DP.,EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,0,,2796,713.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002744,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.,",316.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002744,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,2780,316.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002744,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,0,,2789,316.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002745,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.,",145.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002745,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,2781,145.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002745,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,0,,2790,145.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002746,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.,",1097.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002746,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,2782,1097.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002746,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,0,,2791,1097.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002747,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.,",34.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002747,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,2783,34.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002747,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,0,,2792,34.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002748,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.,",41.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002748,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,2784,41.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002748,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº247/05/SMAF/DP., EFETUAR O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.",,0,,2793,41.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002749,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2828,MANOEL ANTONIO DA SILVA SOUZA,6518532068,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO DIRETOR DO PROCON MANOEL DA SILVA SOUZA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 04/05/05 COM SAIDA AS 22",,2753,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002749,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2828,MANOEL ANTONIO DA SILVA SOUZA,6518532068,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO DIRETOR DO PROCON MANOEL DA SILVA SOUZA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A C",,0,,2762,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002750,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DO PROCON MANOEL DA SILVA SOUZA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 04/05/05 COM SAIDA AS 22 HORAS E RETORNO",,2754,341.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002750,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DO PROCON MANOEL DA SILVA SOUZA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO",,0,,2763,341.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002759,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"ART REFERENTE PROJETO POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE TIMBAUVA, RINCAO DA CRIA I E II.  (COMPRA DIRETA NR. 1490/2005)",,2764,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002759,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"ART REFERENTE PROJETO POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE TIMBAUVA, RINCAO DA CRIA I E II.  (COMPRA DIRETA NR. 1490/2005",,0,,2773,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002761,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"SOILCITA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA DIRETOR JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA, SAIDA DIA 05.05.05 AS 22:00 HS. E RETONO DIA 08.05.05 AS 6:00 HS. ATE A CIDADE DE PO",170.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002761,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"SOILCITA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA DIRETOR JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA, SAIDA DIA 05.05.05 AS 22:00 HS. E RETONO DIA 08.05.05 AS 6:00 HS. ATE A CIDADE DE PO",,2759,170.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002761,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"SOILCITA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA DIRETOR JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA, SAIDA DIA 05.05.05 AS 22:00 HS. E RETON",,0,,2768,170.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002762,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) PASSAGENS PARA O DIRETOR JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA, SAIDA DIA 05.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 08.05.05  AS 22:00 HS. ATE A CIDAD",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002762,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) PASSAGENS PARA O DIRETOR JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA, SAIDA DIA 05.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 08.05.05  AS 22:00 HS. ATE A CIDAD",,2758,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002762,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) PASSAGENS PARA O DIRETOR JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA, SAIDA DIA 05.05.05 AS 22:00 HS. E R",,0,,2767,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002763,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,513,FEPAM-FUND EST. PROTECAO AMBIENTAL,93859817000109,,"LICENCA AMBIENTAL REF. AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POCOS DE TIMBAUVA, RINCAO DA CRIA I E II.  (COMPRA DIRETA NR. 1530/2005), LICENCIAMENTO  MARCA: TIMBAU",471.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002763,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,513,FEPAM-FUND EST. PROTECAO AMBIENTAL,93859817000109,,"LICENCA AMBIENTAL REF. AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POCOS DE TIMBAUVA, RINCAO DA CRIA I E II.  (COMPRA DIRETA NR. 1530/2005)",,2757,471.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002763,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,513,FEPAM-FUND EST. PROTECAO AMBIENTAL,93859817000109,,"LICENCA AMBIENTAL REF. AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POCOS DE TIMBAUVA, RINCAO DA CRIA I E II.  (COMPRA DIRETA",,0,,2766,471.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002767,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00239.871/00-6, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 15",244.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002768,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VLR. REF. PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS REF. PUBLICACAO EDITAL NO DOE REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00239.871/00-6   (COMPRA DIRETA NR. 1543/2005), PUBLIC",388.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002769,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2731,LEILA CUNHA TROIS,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. HONORARIOS ADVOCATICIOS A LEILA CUNHA TROIS REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00239.871/00-6, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1544/",346.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002770,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,485,IVO PAZ KOLTERMANN,41961013053,,"VLR. REF. PAGTO. HONORARIOS AD HOC  A IVO PAZ KOLTERMANN REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00178.871/98-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.   (COMPRA DIRETA NR. 1545/200",405.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002771,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,399,GIL HERCULANO BRASIL,9620613015,,"VLR. REF. PAGTO. HONORARIOS PERICIAIS A GIL HERCULANO BRASIL REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00178.871/98-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1547/",466.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002773,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2830,SOFIA CAVEDON NUNES,38923572004,,"PAGAMENTO DE PALESTRANTE NO 1º SEMINARIO - CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA, QUE ACONTECERA DIA 06/05/05 DAS 08 30 HORAS AS EQUIPES DIRETIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CTG",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2443,ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC.FISICA DO RS.,87382214000158,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MINISTRACAO DE PALESTRA COM DURACAO DE 01 (UMA) HORA NO EVENTO: 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER, VERSANDO SOBRE O",370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2834,JUSSARA INES DAL OSTO RIBEIRO,44630352015,,"SOLICITA PAGAMENTO DE PASSAGEM SAIDA DIA 08.05.05 AS 22:00HS E RETORNO DIA 13.05.05 AS 22:00HS, PARA A PROFESSORA JUSSARA DAL OSTO RIBEIRO, PARA PORTO ALEGRE QUE PAR",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"1/2 (MEIA) DIARIA A PROFESSORA CINARA SIQUEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ""OFICINAS DO MEC"" NO DIA 06/05/05. COM SAIDA DIA 06/05/05 AS 09H E RETORNO 06/05/05 AS 20 HO",71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"1/2 (MEIA) DIARIA A PROFESSORA SANDRA RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ""OFICINAS DO MEC"" NO DIA 06/05/05. COM SAIDA DIA 06/05/05 AS 09H E RETORNO 06/05/05 AS 20 HOR",71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA ROSANGELA CHIMENES PARA PARTICIPAR DO EVENTO ""OFICINAS DO MEC"" NO DIA 06/05/05. COM SAIDA DIA 06/05/05 AS 09H E RETORNO 06/05/05 AS 20 H",85.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ANTONIO MARTINS SIQUEIRA PARA CONDUZIR PROFESSORES A PARTICIPAR DO EVENTO ""OFICINAS DO MEC"" NA CIDADE DE ALEGRETE, NO DIA 06/05/05. CO",71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002877,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20 PARA VIATURA ABM 1669 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIOCFE. OFICIO 022/2005  (COMPRA DIRETA NR. 1522/2005), PNEU 900 X 20 BORRA",1300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002878,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA A VIATURA BM 2964 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENCIOCFE. OFICIO 018/05  (COMPRA DIRETA NR. 1523/2005), BATERIA",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002879,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"REALIZACAO DE SERVICOS EM MOTO SERRAS TOMBAMENTO N° 7162, 12147, 12613, 12614 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENCIOCFE. OFICIO 021/05  (COMPRA DIRETA NR. 1526/2005), S",53.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002880,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA  MOTO SERRAS TOMBAMENTO N° 7162, 12147, 12613, 12614 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENCIOCFE. OFICIO 021/05  (COMPRA DIRETA NR. 1527/2005), PE",185.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002881,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"AQUISICAO DE PECAS PARA A TV SOB NUMERO DE TOMBAMENTO 5184CFE. OFICIO 019/05  (COMPRA DIRETA NR. 1528/2005), PECAS EM GERAL",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002882,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"SERVICO DE CONSERTO DE TELEVISAO SOB NUMERO DE TOMBAMENTO 5184CFE. OFICIO 019/05  (COMPRA DIRETA NR. 1529/2005), SERVICO",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002883,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE SERVICO NO VEICULO IDW1591, CFE. MEMO, 104/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1555/2005), MAO-DE-OBRA",169.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002930,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLANCFE. MEMO 731/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1524/2005), A",2400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDO A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04CFE. MEMO 732/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1,2904.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/D",750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO CUCA LEGAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 104",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002935,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"VLR. REF. CONFECCAO DE 3.000 FOLDERS E 460 CARTAZES PARA DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO BORJA.   (COMPRA DIRETA NR. 1531/2005), FOLDERS  MARCA: F",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DC",6384.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO ASSEMA ITACHERE E SERVICO SOCIAL DO IDOSO, CONFORME CONTRATO",2100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002938,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMS GOL BRANCO PLACA IKL 0491, PAMPA IIK 6895, FIAT UNO IKS 5447.CFE. MEMO. 703/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1557/2005), MANUTENCAO",793.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002939,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA USUARIOS DO SUSCFE. MEMO 762/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1560/2005), ENDOSCOPIA DIGESTIVA,POSTECTOMIA,LAQUEADURA,RESSONANCIA MAG",1540.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002940,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIACFE. MEMO. 763/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1562/2005), TRANSPORTE",380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2104,SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL,3422707003442,,"SOLICITA  PAGAMENTO DO CURSO DE RECICLAGEM PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECD, QUE FOI REALIZADO NO DIA 30/04/05 E  01/05/05, NO SEQUINTE HORARIO: DAS 8:",1140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NAS UNIDADE DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",3800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E AD",10940.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS  ILE 6769, IAT 7018 E LJN 3034, COD. 1.02.002, CFE. SOLCITACAO 468/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1534/",151.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR  PARA AS KOMBI PLACAS IIQ 5503 E IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 465/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1537/",908.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,104,ESTOFARIA CENTRAL,90617291000154,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PARA CONSERTO DE UM BANCO NO FURGAO IIF 3437 TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 478/05.  (COMPRA DIRETA NR.",42.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,208,JOSE ELOI SCHIMITZ,27299554020,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TANQUES DE COMBUSTIVEL DAS KOMBIS IJQ 1558 E IJI 6942, COD. 1.02.004, CFE. SOLCIITACAO 481/05.  (COMPRA DIRETA",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO ASSOALHO DO ONIBUS IGM 3125 DO TRANSPORT ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 477/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1540/2005), C",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS  DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IKW 1570, BELINA IIL 0862, IJQ 5017, KOMBI 5899 E KOMBI IIW 1911, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITA",281.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE TAMBORES DE METAL PARA 200 LITROS DESTINADO AO USO NO TRANSPORTES DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO INTERIOR DO MUNICIPIO, COD. 1",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003008,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO 764/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1559/2005), AMPOLAS DE AMICACINA,SONDA NASO ENTERAL,CANULAS P/TRAQUEOSTOMIA,",153.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003009,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1566/05, DO ITEM 07, MOTIVO COTACAO A MENOR, CFE. CORRESPONDENCIA DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA NR. 1561/2005), COMPLEMENTO",308.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS 1000X20, 16 LONAS BORRACHUDO, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO ONIBUS PLACAS LJN-3034, DO TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDEF - CODIGO - 1.",4420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003023,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA REDUCAO DE DANOS - PEVENCAO DST AIDS, CFE. MEMO. 706/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1532/2005), PRESERVATIVO M",1315.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PARA CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS PLACAS ILE 6769, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 469/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1533/2005), SOLDA E CHAPAS",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL  REF.TARIFA SERV. DIVERSOS.,",89.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL  REF.TARIFA SERV. DIVERSOS.,,2745,89.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL  REF.TARIFA SERV. DIVERSOS.,,0,,2754,89.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",196.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2747,196.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2756,196.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003032,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-MDE.,",7.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003032,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-MDE.,,2746,7.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003032,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-MDE.,,0,,2755,7.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003033,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2833,GILANDRINO MEDEIROS SCHIAFINO,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. A GILANDRINO MEDIEROS SCHIAFINO REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00178.871/98-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1563/2005), REQ",2657.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003033,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2833,GILANDRINO MEDEIROS SCHIAFINO,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. A GILANDRINO MEDIEROS SCHIAFINO REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00178.871/98-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1563/2005)",,2751,2657.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003033,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2833,GILANDRINO MEDEIROS SCHIAFINO,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. A GILANDRINO MEDIEROS SCHIAFINO REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00178.871/98-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO",,0,,2760,2657.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003035,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O DIRETOR JOSE FRANCO COUTO, SAIDA  DIA 06.05.05  AS 5:30 HS E RETONO DIA 06.05.05 AS 18:00 HS. PARA A CIDADE DE ALEGR",85.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS LJN 3034 E OFICINA, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 463/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1535/2005), CILI",413.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/D",8250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003058,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,",350.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003058,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2788,350.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003059,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,",164.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003059,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2789,164.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003060,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,",104.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003060,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2790,104.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003061,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,",87.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003061,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2791,87.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003062,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,",232.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003062,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2792,232.87,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003079,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2809,308.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003080,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,",810.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003080,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2810,810.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003081,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,",321.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003081,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2811,321.33,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003083,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,",52.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003083,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2813,52.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003084,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,",134.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003084,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2814,134.67,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2817,5930.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003088,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,",494.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003088,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2818,494.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003089,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,",2001.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-05 00:00:00.0,2005003089,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,2819,2001.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",,2898,11638.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"PAGTO PARTE NE Nº 554/05  CFE MEMO Nº 725/05/SMECD, PAGTO DE LOCACAO REF. MES DE ABRIL/05.",,0,,2907,11638.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO RPPS INATIVO REF. ABR/05,,2882,16802.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO RPPS INATIVO REF. ABR/05,,0,,2891,160.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO RPPS INATIVO REF. ABR/05,,0,,2891,550.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO RPPS INATIVO REF. ABR/05,,0,,2891,1680.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO RPPS INATIVO REF. ABR/05,,0,,2891,268.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO RPPS INATIVO REF. ABR/05,,0,,2891,111.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO RPPS INATIVO REF. ABR/05,,0,,2891,67.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO RPPS INATIVO REF. ABR/05,,0,,2891,68.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO RPPS INATIVO REF. ABR/05,,0,,2891,13209.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO RPPS INATIVO REF. ABR/05,,0,,2891,685.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002757,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO DO RPPS/PENSIONISTA REF.ABR/05.,,2881,3496.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002757,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO DO RPPS/PENSIONISTA REF.ABR/05.,,0,,2890,3038.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002757,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO DO RPPS/PENSIONISTA REF.ABR/05.,,0,,2890,108.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002757,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGAMENTO DO RPPS/PENSIONISTA REF.ABR/05.,,0,,2890,349.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002767,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00239.871/00-6, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 15",,2896,244.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002767,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"VLR. REF. PAGTO. DE HONORARIOS AD HOC A JAIME PILLA GRUENDEMANN REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00239.871/00-6, DA 1ª VARA DO",,0,,2905,244.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002768,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,VLR. REF. PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS REF. PUBLICACAO EDITAL NO DOE REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00239.871/00-6   (COMPRA DIRETA NR. 1543/2005),,2895,388.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002768,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,VLR. REF. PAGTO. A CIA. RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS REF. PUBLICACAO EDITAL NO DOE REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00239.871,,0,,2904,388.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002769,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2731,LEILA CUNHA TROIS,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. HONORARIOS ADVOCATICIOS A LEILA CUNHA TROIS REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00239.871/00-6, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1544/",,2897,346.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002769,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2731,LEILA CUNHA TROIS,99999999999,,"VLR. REF. PAGTO. HONORARIOS ADVOCATICIOS A LEILA CUNHA TROIS REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00239.871/00-6, DA 1ª VARA DO TRA",,0,,2906,346.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002770,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,485,IVO PAZ KOLTERMANN,41961013053,,"VLR. REF. PAGTO. HONORARIOS AD HOC  A IVO PAZ KOLTERMANN REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00178.871/98-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.   (COMPRA DIRETA NR. 1545/200",,2885,405.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002770,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,485,IVO PAZ KOLTERMANN,41961013053,,"VLR. REF. PAGTO. HONORARIOS AD HOC  A IVO PAZ KOLTERMANN REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00178.871/98-2, DA 1ª VARA DO TRABALH",,0,,2894,405.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002771,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,399,GIL HERCULANO BRASIL,9620613015,,"VLR. REF. PAGTO. HONORARIOS PERICIAIS A GIL HERCULANO BRASIL REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00178.871/98-2, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 1547/",,2894,466.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002771,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,399,GIL HERCULANO BRASIL,9620613015,,"VLR. REF. PAGTO. HONORARIOS PERICIAIS A GIL HERCULANO BRASIL REF. RPV CFE. PROCESSO Nº 00178.871/98-2, DA 1ª VARA DO TRA",,0,,2903,466.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002772,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO- RENATA NOAL ABITANTE.,",565.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002787,8,Assistência Social,482,Habitação Urbana,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2033,MELHORIAS HABITACIONAIS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA UTILIZACAO EM MELHORIA DE CASAS  DE PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, D",1225.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002790,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 08/05/05 COM SAIDA AS 22 HORAS E RETORNO DIA 10/05/05 AS 07 HORAS,341.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002791,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS LEITO AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 08/05/05 COM SAIDA AS 22 HORAS E RETORNO DIA,225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002792,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL RONALDO DUARTE LOUREIRO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO, NO DIA 08/05/05 C",170.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002793,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2835,RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO,63589796049,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO ASSESSOR ESPECIAL RONALDO ANDERSON, QUE ACOMPANHARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002798,8,Assistência Social,482,Habitação Urbana,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2033,MELHORIAS HABITACIONAIS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA UTILIZACAO EM MELHORIA DE CASAS  DE PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, D",499.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002823,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.058/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005.,",484.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CFE.DECRETO Nº.9.760, DE 19/04/2005 E FOLHA DE PAGAM",2781.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002825,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DEZOITO DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL, DO MES DE ABRIL/05.,",207.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002826,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A ANTECIPACAO DE 50% DE 13º/2005.,",362.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002834,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,513,FEPAM-FUND EST. PROTECAO AMBIENTAL,93859817000109,,"DECLARACAO DE ISENCAO LICENCA DA FEPAM - REF. ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES  DE TIMBAUVA, RINCAO DA CRIA I E II.   (COMPRA DIRETA NR. 1596/2005), LICENCIAMEN",165.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002884,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1630,CESAR LUIZ KREUNING DE AVILA,99999999999,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO  104.0017851. CFE. MEMO 125/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1597/2005), CUSTAS JUDICIAIS",49.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002909,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) DE ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA.,",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002910,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) DE RAFAEL ALECSANDER PILATI FIEDLER.,",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002911,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) DE JORGE PADAO LIMA.,",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002918,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA ,QUE  ACOMPANHARA  O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA OAB, NO",227.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002919,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA JEFERSON OLEA HOMRICH, SAIDA DIA 08/05/05  AS 22:00 HS E RETORNO DIA 09/05/05 AS 22:00",235.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002933,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS N° 22 IJZ 4492, N° 15 DIF 1832, E MOTONIVELADORA N° 49.CFE. SOLICITACAO 485/05  (COMPRA DIRETA NR. 1595/2005), PINO DE MOLA TRA",217.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002941,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 155/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 1574/2005), VASSOURA C/CABO,PA PARA LIXO,BALDE DE PLASTICO DE 5 LITROS,",74.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002942,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SUPORTE TECNICO SOSES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO Nº 001/2003, ADITIVO Nº 04, DE 03/01/05 E SOLICITACAO Nº 501/05",4385.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002945,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL O FUNCIONARIO ALIPIO RODRIGUES DA SILVA, PARA CIDADE DE ALEGRETE SAIDA DIA 06/05/05",71.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR CRISTIAN KENER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PIM, COM SAIDA DIA 08/05/05 AS 20H",568.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002947,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2100,CRISTIAN KENER LINDEMEYER,90546741053,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO SERVIDOR CRISTIAN KENER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PIM, COM SAIDA DIA 08/05/05 AS 20H",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005002997,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO GERAL DE GOVERNO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 07/05/05 COM SAIDA AS 06H E RETORNO AS 20HCFE,113.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003011,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 479/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1573/2005), COUVE, MATEIGA,LARANJA PARA SUCO",2185.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003012,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. RELACAO ANEXA AO MEMO 705/SMS/05  (COMPRA DIRETA NR. 1578/2005), LEXAPRO 10 MG C/ 14 COMP,CEBRILIN 10 MG C/ 30,L",714.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE CARTEIRAS DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF'SCFE. SOLICITACAO 438/05  (COMPRA DIRETA NR. 1580/2005), CONFECCAO DE CARTEIRAS",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI IIQ 5503, FURGAO IIF 3437 E VAN FIAT IIW 4640. FUNDEF COD. 1.02/004  (COMPRA DIRETA NR. 1583/2005), SER",570.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"FORNECIMENTO DE CONSULTAS MEDICAS A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 011/04CFE. MEMO. 752/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1585/2005), CONSULTAS MEDICAS ESPE",1056.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003016,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 003/04CFE. MEMO. 751/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1586/2005), EXAMES DE HORMONIOS E IMUNOLOG",1804.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04CFE. MEMO. 730/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1588/2005), EXAMES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA,",1701.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"SOLICITA PAGAMENTO SERVICOS DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL . COMFORME MEMO Nº 722/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1587/2005), SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADO",1441.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIMENTO 001/04CFE. MEMO. 729/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1589/2005), EXAMES DE",1698.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003020,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 005/04CFE. MEMO. 750/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1590/2005), EXAMES DE HORMONIOS E IMUNOLOG",1717.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003021,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"SOLICITA  PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/04. CONFORME MEMO Nº 755/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 15",345.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003025,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA IKQ 2980,CFE. SOLICITACAO 497/05  (COMPRA DIRETA NR. 1593/2005), COXIM SUPERIOR,BUCHA ESTABILIZADOR,OLEO SAE  90,",222.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003026,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"MAO-DE-OBRA REFERENTE A COLOCACAO DAS PECAS NO SANTANA PLACA IKQ 2980CFE. SOLICITACAO 498/05  (COMPRA DIRETA NR. 1594/2005), MAO-DE-OBRA MECANICA",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003027,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, CONTRATO 110/03, CFE.ME",2861.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003028,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, FIRMADO COM A FUNDACAO IVAN GOULART, CFE.CONTRATO DE PRESTACAO DE SER",58700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003029,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/03 - LEI 3.200/03 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE.MEMO.755/05/SMS.,",18200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003036,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,  ATE A CIDADE DE ALEGRETE SAIDA DIA 06.05.05 AS  5.30 HS. E RETORNO DIA",71.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003051,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",185.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003051,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2903,185.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003051,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2912,185.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003052,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",117.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003052,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,2880,117.00,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003064,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2803,108.84
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003064,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2803,781.56
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2807,131.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2807,223.56
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2807,95.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2808,1765.70
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2810,604.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2810,25.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003072,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2811,14.09
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003073,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2812,145.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003073,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2812,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003073,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2812,43.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003074,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2813,79.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003075,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2814,139.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003076,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2815,1008.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003076,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2815,9.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003078,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2817,312.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003079,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2818,308.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003080,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2819,810.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003081,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2820,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003081,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2820,23.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003081,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2820,42.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003081,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2820,46.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003081,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2820,42.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003081,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2820,164.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003082,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2821,52.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003083,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2822,52.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003084,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2823,134.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2824,256.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2824,13.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2824,2120.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2824,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2824,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2824,55.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2824,23.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003086,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2825,1648.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003086,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2825,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003086,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2825,117.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003086,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2825,12109.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003086,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2825,687.05
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2826,5221.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2826,453.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2826,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2826,113.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2826,105.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003088,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2827,453.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003088,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2827,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003088,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2827,37.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003089,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2828,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003089,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2828,1820.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003089,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2828,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003089,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/05,,0,,2828,166.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003090,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A DRª. MIRIAN SOLANO, QUE IRA PARTICIPAR DO PROGRAMA PIM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA DIA 08/05/05 AS 20:00HORAS E RETOR",795.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003091,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A DRª. MIRIAN SOLANO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PIM, COM SAIDA DIA 08/05/05 AS 20H. E RET",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA MARQUES, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ATE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO DI",284.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-06 00:00:00.0,2005003188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI IQ 5503, FURGAO IIF 3437 E VAN FIAT DUCATO IIW 4640 - FUNDEF COD. 1.02-002 CFE",1085.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005001019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"CFE.RD.577/05/SMS.,COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARTE CONSTANTE DO MEMORANDO DE N° 006/2005, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS, PARA UM PERIODO DE DE (TRES)",,2844,2925.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005001019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"CFE.RD.577/05/SMS.,COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARTE CONSTANTE DO MEMORANDO DE N° 006/2005, DA SECRETARIA MUNICIPAL",,0,,2853,2925.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 293/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 657/2005)",,2848,1290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 293/05/SMS.  (COMPRA D",,0,,2857,1290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005001325,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA A LAVADORA RE 900 KM E ROCADEIRA FS 220, DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO Nº 086/05//SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 660/2005)",,2837,888.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005001325,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA A LAVADORA RE 900 KM E ROCADEIRA FS 220, DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO Nº 086/05//SMIE.",,0,,2846,888.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005001327,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA COLOCACAO DE PECAS NA LAVADOURA RE 900 KM E ROCADEIRA FS 220, DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 087/05/SMIE.  (COMPRA DIRE",,2838,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005001327,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA COLOCACAO DE PECAS NA LAVADOURA RE 900 KM E ROCADEIRA FS 220, DESTA SECRETARIA",,0,,2847,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005001669,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA, E AOS CONTROLADORES DE SEMAFOROS. CONFORME MEMORANDO DE N° 087/05/SMIE.  (LICI",,2841,9533.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005001669,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA, E AOS CONTROLADORES DE SEMAFOROS.",,0,,2850,9533.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002048,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"AQUISICAOA DE MATERIAL PARA OS ONIBUS PLACAS LJN 3034, BWY 6598 E ILE 6769, CFE. SOLICITACAO 262/05.  (COMPRA DIRETA NR. 989/2005)",,2866,897.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-05 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002048,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"AQUISICAOA DE MATERIAL PARA OS ONIBUS PLACAS LJN 3034, BWY 6598 E ILE 6769, CFE. SOLICITACAO 262/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,2875,897.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002179,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO REFERENTE A OBTENCAO DE CERTIDOES DA SOCIEDADE ESPORTIVA SAO BORJA, MATRICULAS 2.697 E 2.698 DO LIVRO 02 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA E MATRICULA 3",,2843,46.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002179,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO REFERENTE A OBTENCAO DE CERTIDOES DA SOCIEDADE ESPORTIVA SAO BORJA, MATRICULAS 2.697 E 2.698 DO LIVRO 02 DA PR",,0,,2852,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002201,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  PARA A MOTOCICLETA DE PLACAS IHT 4797, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. 016/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1142/2005)",,2878,129.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-12 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002201,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  PARA A MOTOCICLETA DE PLACAS IHT 4797, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. 016/05.  (C",,0,,2887,129.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS SERAO DISTRIBUIDOS EM FORMA DE CESTA BASICA AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES, CFE. MEMO. 198/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR",,2854,1102.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS SERAO DISTRIBUIDOS EM FORMA DE CESTA BASICA AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES,,0,,2863,1102.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS EMEF S, CFE. SOLICITACAO 390/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1212/2005)",,2852,3958.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS EMEF S, CFE. SOLICITACAO 390/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1212/2005)",,0,,2861,3958.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002322,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,2845,776.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002322,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA,,0,,2854,776.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002336,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 304/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1219/2005)",,2856,404.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002336,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 304/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1219/2005",,0,,2865,404.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002378,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",,2876,1841.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002378,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,2885,1841.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002382,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",,2846,688.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002382,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,2855,688.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 345/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1189/2005)",,2864,316.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 345/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1189/200",,0,,2873,316.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 383/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1203/2005)",,2834,89.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,381,FILTROBOM COM. DE AUTO PECAS LTDA,88761499000109,4400016347,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICI",,0,,2843,89.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,2877,580.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,2886,580.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002452,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA BOMBA INJETORA DA RETRO JCB SIMPLES VIATURA Nº 032, CONFORME SOLICITACAO Nº 414/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1248/2005)",,2858,2302.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002452,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA BOMBA INJETORA DA RETRO JCB SIMPLES VIATURA Nº 032, CONFORME SOLICITACAO Nº 414/05/SMIE.  (COMPR",,0,,2867,2302.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002459,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE SERVICOS PARA AS MOTO SERRAS SOB OS NUMEROS DE TOMBAMENTO Nª 07165 E 04873, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME  OFICIO Nº 015/05/FUNREBOM.  (CO",,2839,144.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002459,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE SERVICOS PARA AS MOTO SERRAS SOB OS NUMEROS DE TOMBAMENTO Nª 07165 E 04873, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCEND",,0,,2848,144.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002460,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTO SERRAS SOB OS NUMEROS DE TOMBAMENTO Nº 07162 E 04873, DA SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME A INCENDIO. CONFORME OFICIO Nº 015//05",,2840,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002460,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTO SERRAS SOB OS NUMEROS DE TOMBAMENTO Nº 07162 E 04873, DA SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CO",,0,,2849,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE BENS IMOVEIS DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº 373/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1267/2005)",,2865,835.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE BENS IMOVEIS DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº 373/2005.",,0,,2874,835.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002481,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIATURA GOL, PLACAS IEW 8747, LOTADA NESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 411/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1277/2005)",,2832,660.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002481,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIATURA GOL, PLACAS IEW 8747, LOTADA NESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 411/05.  (COMPRA",,0,,2841,660.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE BENS IMOVEIS DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº 373/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1279/2005)",,2857,173.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE BENS IMOVEIS DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº 373/2005.",,0,,2866,173.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2747,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS (PESSOA FISICA),78241170068,,"PAGAMENTO REF.A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE AUTO-ELETRICA DE URGENCIA, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI PLACAS = IIW-1911,IBK-5899,IJI-6942,IIQ-5503,IBK-7",,2870,555.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2747,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS (PESSOA FISICA),78241170068,,"PAGAMENTO REF.A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE AUTO-ELETRICA DE URGENCIA, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI PLACA",,0,,2879,555.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002503,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2005 (MERENDA ESCOLAR), NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 138",,2875,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002503,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2005 (MERENDA ESCOLAR), NO JORNA",,0,,2884,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IKW - 1570 E IJQ-6017   DO TRANSPORTE ESCOLAR,FUNDEF 1-02-002. CONFORME SOLICITACAO Nº 396/05/SMECD.  (COMPRA DIR",,2859,1552.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IKW - 1570 E IJQ-6017   DO TRANSPORTE ESCOLAR,FUNDEF 1-02-002. CONFO",,0,,2868,1552.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1427/05, DO ITEM 5, MOTIVO EMPENHADO VALOR A MENOR, CONFORME ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 1313/2005)",,2853,63.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1427/05, DO ITEM 5, MOTIVO EMPENHADO VALOR A MENOR, CONFORME ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 1",,0,,2862,63.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002605,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"AQUISICAO SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE MOTOR O M.BENS PLACA Nº 4492, PARA IJO Nº 7708, MOTOR DO M.B. IJO 7708, PASSOU  PARA  M.B. IJI 5678E O  MOTOR M.B. P",,2879,430.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002605,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"AQUISICAO SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE MOTOR O M.BENS PLACA Nº 4492, PARA IJO Nº 7708, MOTOR DO M.B. IJO 7708, P",,0,,2888,430.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002607,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1369/05, SOBRE O ITEM 6, MOTIVO EMPENHADO A MENOR, CONFORME ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 1311/2005)",,2855,33.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002607,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1369/05, SOBRE O ITEM 6, MOTIVO EMPENHADO A MENOR, CONFORME ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 13",,0,,2864,33.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002620,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA REFORMA DA VIATURA CHEVETTE Nº 17 PLACAS 4763 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 177/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1316/2005)",,2860,1570.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002620,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA REFORMA DA VIATURA CHEVETTE Nº 17 PLACAS 4763 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 177",,0,,2869,1570.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002645,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE DUAS LINHAS TELEFONICAS.CFE. MEMO. 650/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1301/2005),,2863,68.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002645,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE DUAS LINHAS TELEFONICAS.CFE. MEMO. 650/05/SMS  (COMPRA,,0,,2872,68.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002726,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1208,AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL,2030715000465,,SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA.  (COMPRA DIRETA NR. 1403/2005),,2835,125.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002726,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1208,AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL,2030715000465,,SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA.  (COMPRA DIRETA NR. 1403/2005),,0,,2844,125.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002772,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO- RENATA NOAL ABITANTE.,,2833,565.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002772,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO- RENATA NOAL ABITANTE.,,0,,2842,43.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002772,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO- RENATA NOAL ABITANTE.,,0,,2842,4.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002772,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO- RENATA NOAL ABITANTE.,,0,,2842,517.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002774,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2( MEIA ) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE A CIDADE DE IJUI SAIDA  NO DIA 27.04,2005 AS 05 HS",,2851,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002774,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2( MEIA ) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE A CIDA",,0,,2860,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002775,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 DIARIA AO SERVIDOR MARIO ABRILINO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE CONDUZINDO DIRETORES E FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO,,2842,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002775,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 DIARIA AO SERVIDOR MARIO ABRILINO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE CONDUZINDO DIRETORES E FUNCIO,,0,,2851,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002776,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 DIARIA A SERVIDORA CARMEM AVILA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO NA 10ª CRSSAIDA DIA 29/04/05 AS 06,,2868,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002776,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 DIARIA A SERVIDORA CARMEM AVILA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE T,,0,,2877,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002777,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 DIARIA AO SERVIDOR JUSTINO ROBALO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTE DO SUS SAIDA DIA 29/04/05 AS 04 HORAS E RETORNO D,,2867,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002777,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,1/2 DIARIA AO SERVIDOR JUSTINO ROBALO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTE DO SUS,,0,,2876,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002779,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SEC. CLAUDIO GOMES POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, ONDE PARTICIPARA DA CERIMONIA DE IMPLANTACAO DO CONSELHO C",,2873,113.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002779,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SEC. CLAUDIO GOMES POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, ONDE PARTICIP",,0,,2882,113.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002781,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,01 DIARIA AO SERVIDOR ADAO SILVEIRA DA ROSA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA CONDUZINDO PACIENTE DO SUS.SAIDA DIA 28/04/05 E RETORNO DIA 29/04/05C,,2850,142.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002781,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,01 DIARIA AO SERVIDOR ADAO SILVEIRA DA ROSA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA CONDUZINDO PACIENTE DO SUS.,,0,,2859,142.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002782,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,01 DIARIA AO SERVIDOR DELCI DOS SANTOS PENTEADO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA CONDUZINDO PACIENTE DO SUS.SAIDA DIA 28/04/05 E RETORNO DIA 29/04/0,,2874,142.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002782,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,01 DIARIA AO SERVIDOR DELCI DOS SANTOS PENTEADO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA CONDUZINDO PACIENTE DO S,,0,,2883,142.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002783,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,01 DIARIA A SERVIDORA JOSELINA ROCHA SOUZA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA ACOMPANHANDO PACIENTE DO SUS.SAIDA DIA 28/04/05 E RETORNO DIA 29/04/05,,2847,142.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002783,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,01 DIARIA A SERVIDORA JOSELINA ROCHA SOUZA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA ACOMPANHANDO PACIENTE DO SUS.,,0,,2856,142.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DILSON PASSAMANI A CIDADE DE ALEGRETE  SAIDA DIA 05.05.05 AS 6:00 HS E PROV. RETORNO  DIA 05.05.05 AS 18:0,,2869,71.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DILSON PASSAMANI A CIDADE DE ALEGRETE  SAIDA DIA 05.05.05 AS,,0,,2878,71.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002785,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE  01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE SAIDA DIA 04.05.05 AS 22:00 HS E PROV. RETORNO DIA 0,,2849,142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002785,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE  01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE SAIDA D,,0,,2858,142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002790,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 08/05/05 COM SAIDA AS 22 HORAS E RETORNO DIA 10/05/05 AS 07 HORAS,,2871,341.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002790,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 08/05/05 COM SAIDA A,,0,,2880,341.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002791,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS LEITO AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 08/05/05 COM SAIDA AS 22 HORAS E RETORNO DIA,,2872,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002791,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS LEITO AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA,,0,,2881,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002792,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL RONALDO DUARTE LOUREIRO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO, NO DIA 08/05/05 C",,2861,170.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002792,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL RONALDO DUARTE LOUREIRO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA ACOM,,0,,2870,170.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002793,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2835,RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO,63589796049,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO ASSESSOR ESPECIAL RONALDO ANDERSON, QUE ACOMPANHARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA",,2862,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002793,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2835,RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO,63589796049,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO ASSESSOR ESPECIAL RONALDO ANDERSON, QUE ACOMPANHARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL POR",,0,,2871,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002834,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,513,FEPAM-FUND EST. PROTECAO AMBIENTAL,93859817000109,,"DECLARACAO DE ISENCAO LICENCA DA FEPAM - REF. ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES  DE TIMBAUVA, RINCAO DA CRIA I E II.   (COMPRA DIRETA NR. 1596/2005)",,2836,165.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002834,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,513,FEPAM-FUND EST. PROTECAO AMBIENTAL,93859817000109,,"DECLARACAO DE ISENCAO LICENCA DA FEPAM - REF. ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES  DE TIMBAUVA, RINCAO DA CRIA I E II.",,0,,2845,165.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002922,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO  DE 2 (DUAS) DIARIA A DIRETORA CLEIA DOS REIS, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDAR",341.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002923,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO  DE 2 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO JOSE VOLPATO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR E SOLID",454.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002943,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2856,SPEED RIO FOTOGRAFIAS LTDA,413803000178,,"AQUISICAO DE ALBUM DE FOTOS DO MUSEU DA REPUBLICA, BEM COMO AS FOTOS DA COMITIVA QUE ACOMPANHOU O PREFEITO A VISITA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.BANCO BRADESCO, AGE",1400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002950,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"SOLICITA PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO CIEE MARA JUSSARA S. MARQUES, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CFE. TABELA E MEMO Nº 737/SMECD EM  ANEXO.  (COMPRA DIRETA NR. 1623/2",458.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005002951,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"SOLICITA PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO CIEE SUELI VALENTE LOVATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005 ,CFE. TABELA E MEMO Nº 737/SMECD EM ANEXO.  (COMPRA DIRETA NR. 1618/2005),",408.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003022,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO  MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS. CONFORME SOLICITACAO Nº 451/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1609/2005), LAPIS PRETO (CX C/100 UN.),APONTADOR DE LAPIS",1286.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003037,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA AUDITORIA GERAL INTERNA, SENHORA NEUZA PENALVO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS PARA PAR",710.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003038,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2837,NEUZA PINTO PENALVO,46224467072,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A ASSESSORA ESPECIAL DA AUDITORIA GERAL INTERNA, SENHORA NEUZA PENALVO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO",182.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003039,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2838,CENAAP-CONSUL EM GESTAO PUBL E PROM DE EVENT LTDA,5740257000101,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO A ASSESSORA ESPECIAL DA AUDITORIA GERAL INTERNA, SENHORA NEUZA PENALVO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS PARA PART",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003041,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO DE LIMPEZA MANUTENCAO DOS PREDIOS E INSTALACAO DA PSF 04 , POSTO CENTRAL, PSF 01,  PSF 07, PSF RICARDO PINHEIRO , PSF VILA BETIM, PSF ERNESTO DORNELES E PO",1466.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003042,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"LAVAGENS DE VEICULOS DA SMS. PLACAS IKS 5447, IKX 4969, ILI 4102, IIK 6895, IIQ 0534 E IJA 9025CFE. MEMO. 761/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1625/2005), LAVAGEM/LIMPEZ",330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003043,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFRE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 017/03CFE, MEMO. 779/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1626/2005), COLONOSCOPIAS",720.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003044,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA, CFE. CONTRATO 079/03 E TERMO ADITIVO 02/02, MEMO. 156/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1629/2005), SERVICO",46.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003092,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO DA SILVA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 09/05/05. CONDUZINDO PACIENTE DO SUS. SAIDA 07H,71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003093,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR LAWRENCE LUL, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUI DIA 04/05/05. SAIDA AS 05 H E RETORNO NAO PREVIS",71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003094,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA DIA 09.05.05 SAIDA AS 22:00 HS E RETORNO DIA 10.05.05 AS 22: HS. PARA PORTO  ALEGRE, C",142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003095,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO SAIDA DIA 09.05.05 AS 22:00 HS. E  RETORNO DIA 10.05.05  AS 22:00 HS. PARA PORTO A,142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003101,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",122.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003101,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,2828,122.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003101,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,2837,122.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003102,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",189.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003102,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2829,189.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003102,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2838,189.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003103,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",15.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003103,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,2831,15.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003103,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,2840,15.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003104,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",17.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003104,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,2830,17.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003104,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,2839,17.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003105,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",585.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003105,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2820,585.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003105,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2829,585.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003106,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",1124.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003106,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2821,1124.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003106,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2830,1124.55
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2822,7966.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2831,7966.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",367.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2823,367.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003108,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2832,367.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003109,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",2223.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003109,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2824,2223.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003109,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2833,2223.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003110,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",2345.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003110,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2825,2345.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003110,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2834,2345.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003111,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",563.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003111,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2826,563.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003111,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2835,563.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003112,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",367.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003112,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2827,367.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003112,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2836,367.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003114,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,777,MARIO CEZAR HOFF & CIA.LTDA.,93885416000115,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ASEMAS E SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 270/05/SMTASC E SOLICITACAO 525/05.  (COM",160.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ASEMAS E SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 270/05/SMTASC E SOLICITACAO 525/05.  (COM",574.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003116,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2839,PAULO SERGIO SILVEIRA,6302816000156,,"AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 150 HAMPERES (RECONDICIONADA), PARA VIATURA N° 2 - CAMINHAO PLACA IJH 8910CFE. SOLICITACAO 508/05  (COMPRA DIRETA NR. 1630/2005), BATER",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003123,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE 3.335 COPIAS PARA A SMTASCCFE. MEMO  257/05/SMTASC  (COMPRA DIRETA NR. 1631/2005), XEROX COMUN",266.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ASEMAS E SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 270/05/SMTASC E SOLICITACAO 525/05.  (COM",561.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ASEMAS E SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 270/05/SMTASC E SOLICITACAO 525/05.  (COM",598.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASEMA  APARICIO SAMPAIO, CFE. MEMO. 270/05/SMTASC E SOLICITACAO 527/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1621/2005), COPOS PLASTICOS C/ ALCA,PRATOS PL",998.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"FORNECIMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO. 772/05/SMS - CONTRATO N° 07/2004 TERMO ADITIVO 01  (COMPRA DIRETA NR. 1627/2005), ATENDIM",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003135,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"COMPRA DE FARINHA DE TRIGO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO CONVENIO  FIRMADO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS -  APAE, PARA A FABRICACAO DE PAES DESTIN",2540.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003136,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"COMPRA DE ACUCAR DESTINADA AO ATENDIMENTO DO CONVENIO  FIRMADO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS -  APAE, PARA A FABRICACAO DE PAES DESTINADOS A MAN",499.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003137,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES PARA OS ASEMAS, PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CFE. CONVENIO FIRMADO COM A APAE E MEMO Nº",59.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003138,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES PARA OS ASEMAS, PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CFE. CONVENIO FIRMADO COM A APAE E MEMO Nº 179/05/S",1719.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003156,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO AUDITOR IVO PAZ KOLTERMANN, PARA PARTICIPAR DO IX ERCO NO DIA 06/05/05 NA CIDADE DE SANTO ANGELO, COM SAIDA AS 07:00 HORAS DO DIA 0",99.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003157,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003157,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2886,900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003158,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",2395.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003159,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",739.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003159,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2888,739.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",14624.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2889,14624.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",3551.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2890,3551.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",1735.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2891,1735.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",882.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2892,882.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",882.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003466,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA NOS RAMAIS TELEFONICOS DESTE GABINETE, CFE. CONTRATO 079/03 E TERMO ADITIVO 02/02, MEMO. 156/05/GAP.  (COMPRA DIRETA",171.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-09 00:00:00.0,2005003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA DIA 09.05.05 SAIDA AS 22:00 HS E RETORNO DIA 10.05.05 AS 22: HS. PARA PORTO  ALEGRE, C",142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-06-23 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2004004824,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CFE.RD.2778/2004-SMIE., AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MOTOR DA MOTONIVELADORA 54, CONFORME SOLICITACAO 1709/04/SMIE.",,0,,788,919.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2004005527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3079/2004-SAD., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULH",,0,,787,630.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2004005554,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3076/04/SMIE/., PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JULH",,0,,786,709.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2004007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.49,33904900000,Auxílio Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.3973/2004-SMS., PGTº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PO",,0,,789,2570.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2004008780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.4505/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI-",,0,,790,1832.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2004009740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. RD 4980/04-SMEC. COMPLEMENTO REFERENTE A RD 4505/04.   (LICITACAO NR.: 2/1992-CC),,0,,791,106.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2940,7620.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 124/05 CFE MEMO Nº654/05 E588/05. P.A. 2017,,0,,2949,7620.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.57/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2930,895.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 125/05 CFE MEMO Nº 588/05.,,0,,2939,895.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2933,6636.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 126/05 CFE MEMO Nº 588/05,RD Nº 62. P.A. 2037.",,0,,2942,6636.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2934,521.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 127/05 CFE MEMO Nº 588/05,RD N7 63. P.A. 2049.",,0,,2943,521.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2941,1436.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº128/05 CFE MEMO Nº 588/05 E 619/05/SMPO. P.A. 2052.,,0,,2950,1436.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2932,321.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO REF. NE Nº 129/05 CFE MEMO Nº 588/05, RD Nº65.",,0,,2941,321.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2937,639.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 149/05 CFE MEMO Nº 588/05, RD67. P.A. 2091.",,0,,2946,639.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2931,9371.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 151/05 CFE MEMO Nº 651/05, 588/05 E 654/05/SMPO, RD Nº 69.",,0,,2940,9371.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2939,91.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05 CFE MEMO Nº 665/05/SMPO, RD Nº106. P.A. 2099",,0,,2948,91.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2938,1776.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 174/05 CFE MEMO Nº 588/05,P.A. 2027.",,0,,2947,1776.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",,2929,77719.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO SALDO NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 309/05/SMIE, REF. MES DE ABRIL/05, RD Nº 886/05/SMIE, NF495,496,497.",,0,,2938,782.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO SALDO NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 309/05/SMIE, REF. MES DE ABRIL/05, RD Nº 886/05/SMIE, NF495,496,497.",,0,,2938,326.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO SALDO NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 309/05/SMIE, REF. MES DE ABRIL/05, RD Nº 886/05/SMIE, NF495,496,497.",,0,,2938,195.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO SALDO NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 309/05/SMIE, REF. MES DE ABRIL/05, RD Nº 886/05/SMIE, NF495,496,497.",,0,,2938,6181.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005001372,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO SALDO NE Nº 1372/05 CFE MEMO Nº 309/05/SMIE, REF. MES DE ABRIL/05, RD Nº 886/05/SMIE, NF495,496,497.",,0,,2938,70233.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 803/2005)",,2936,1043.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 1581/05 CFE MEMO Nº 588/05, RD950. P.A. 2095.",,0,,2945,1043.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES DESTINADOS  AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES DE VILA DAS PONTES, ESTACAO EXPERIMENTAL, RINCAO DA CRIA E ALUNOS DE CLAS",,2935,4470.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 2194/05 CFE MEMO Nº 790/05/SMECD, RD 1322/05. P.A.2098.",,0,,2944,4470.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002264,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA INSTALACAO HIDRAULICA E HIDROSANITARIA NA PRACA DA LAGOA, CFE. SOLICITACAO 249/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1127/2005)",,2915,111.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002264,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA INSTALACAO HIDRAULICA E HIDROSANITARIA NA PRACA DA LAGOA, CFE. SOLICITACAO 249/05.  (COM",,0,,2924,111.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002266,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MURO DA CASA DO EX PRESIDENTE JOAO GOULART, CFE. SOLICITACAO 313/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1131/2005)",,2916,3248.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002266,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MURO DA CASA DO EX PRESIDENTE JOAO GOULART, CFE. SOLICITACAO 313/05.  (COMPRA D",,0,,2925,3248.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002412,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS., CFE. SOLICITACAO 393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1252/2005)",,2923,614.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002412,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS., CFE. SOLICITACAO 393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1252/2005)",,0,,2932,614.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002413,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS., CFE. SOLICITACAO 393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1253/2005)",,2919,287.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002413,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS., CFE. SOLICITACAO 393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1253/2005)",,0,,2928,287.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002504,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO PARA A SMAF.CFE. SOLICITACAO 430/05  (COMPRA DIRETA NR. 1273/2005),,2924,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002504,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO PARA A SMAF.CFE. SOLICITACAO 430/05  (COMPRA DIRETA NR. 1273/2005),,0,,2933,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ - 5017,DO TRANSORTE ESCOLAR,FUNDEF - CODIGO 01-02-002. CONFORME SOLICITACAO Nº 394/05/SMECD.  (COMPRA DIRET",,2922,230.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ - 5017,DO TRANSORTE ESCOLAR,FUNDEF - CODIGO 01-02-002. CONFORM",,0,,2931,230.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,AQUISICAO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO DAS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 369/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1320/2005),,2909,181.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,AQUISICAO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO DAS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 369/05/SMECD.  (COMP,,0,,2918,181.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,CONFECCAO DE CERTIFICADOS COM O BRASAO COLORIDO.CFE. SOLICITACAO 937  (COMPRA DIRETA NR. 1375/2005),,2913,410.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,CONFECCAO DE CERTIFICADOS COM O BRASAO COLORIDO.CFE. SOLICITACAO 937  (COMPRA DIRETA NR. 1375/2005),,0,,2922,410.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002642,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS REALIZADOS NAS VIATURAS DA SMS - CONSERTO DE MOTOR (GOL PLACA IKL 0491) E CONSERTO EM FALHA DE MOTOR (GOL PLACA ILB 3894),,2918,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002642,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS REALIZADOS NAS VIATURAS DA SMS - CONSERTO DE MOTOR (GOL PLACA IKL 0491) E CO,,0,,2927,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002751,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIARIA SAIDA AS 6:00 HS DA MANHA E RETORNO AS 10:00 HSA FUNCIONARIA ROSEANA M.DE FREITAS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALE",,2914,70.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002751,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIARIA SAIDA AS 6:00 HS DA MANHA E RETORNO AS 10:00 HSA FUNCIONARIA ROSEANA M.DE FR,,0,,2923,70.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002797,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A.DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 818/2005)",,2927,35.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002797,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A.DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,2936,35.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002823,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.058/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005.",,2926,484.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002823,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.058/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005.",,0,,2935,484.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CFE.DECRETO Nº.9.760, DE 19/04/2005 E FOLHA DE PAGAM",,2908,2781.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CFE.DEC",,0,,2917,46.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CFE.DEC",,0,,2917,2430.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CFE.DEC",,0,,2917,38.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CFE.DEC",,0,,2917,187.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CFE.DEC",,0,,2917,77.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002825,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DEZOITO DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL, DO MES DE ABRIL/05.",,2921,207.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002825,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DEZOITO DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL, DO MES DE ABRIL/05.",,0,,2930,207.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002826,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A ANTECIPACAO DE 50% DE 13º/2005.",,2910,362.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002826,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A ANTECIPACAO DE 50% DE 13º/2005.",,0,,2919,362.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002851,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA DE LOURDES BENGOCHEA ARAUJO,PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ATE A CIDADE DE IJUI SAIDA DIA",,2925,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002851,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA DE LOURDES BENGOCHEA ARAUJO,PARA ACOMPANHAMENTO",,0,,2934,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"1/2 (MEIA) DIARIA A PROFESSORA CINARA SIQUEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ""OFICINAS DO MEC"" NO DIA 06/05/05. COM SAIDA DIA 06/05/05 AS 09H E RETORNO 06/05/05 AS 20 HO",,2911,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"1/2 (MEIA) DIARIA A PROFESSORA CINARA SIQUEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ""OFICINAS DO MEC"" NO DIA 06/05/05. COM SAIDA DI",,0,,2920,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"1/2 (MEIA) DIARIA A PROFESSORA SANDRA RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ""OFICINAS DO MEC"" NO DIA 06/05/05. COM SAIDA DIA 06/05/05 AS 09H E RETORNO 06/05/05 AS 20 HOR",,2912,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"1/2 (MEIA) DIARIA A PROFESSORA SANDRA RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ""OFICINAS DO MEC"" NO DIA 06/05/05. COM SAIDA DIA",,0,,2921,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA ROSANGELA CHIMENES PARA PARTICIPAR DO EVENTO ""OFICINAS DO MEC"" NO DIA 06/05/05. COM SAIDA DIA 06/05/05 AS 09H E RETORNO 06/05/05 AS 20 H",,2917,85.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA ROSANGELA CHIMENES PARA PARTICIPAR DO EVENTO ""OFICINAS DO MEC"" NO DIA 06/05/05. COM SAIDA D",,0,,2926,85.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ANTONIO MARTINS SIQUEIRA PARA CONDUZIR PROFESSORES A PARTICIPAR DO EVENTO ""OFICINAS DO MEC"" NA CIDADE DE ALEGRETE, NO DIA 06/05/05. CO",,2920,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ANTONIO MARTINS SIQUEIRA PARA CONDUZIR PROFESSORES A PARTICIPAR DO EVENTO ""OFICINAS DO ME",,0,,2929,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002914,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. 342/05.,-152.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002914,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. 342/05.,,2651,-152.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002914,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. 342/05.,,0,,2660,-152.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002921,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, A CI",341.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002944,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 18 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS NA PROGRAMACAO DA RBS TV, CUJA VEICULACAO SERA NO MES DE MAIO/05, CFE. MEMO. 039/05/DID.  (COMPRA DIR",2064.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002948,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.059/05., REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FERIAS NO MES DE MAIO/2005.,",226.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005002998,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CLAUDIO GOMES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA NO DIA 12/05 AS 0",454.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003034,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº 060/05/SAD.REFERE-SE AO SALARIO REF.04/05/.,EMERSON FALCAO MARTINS.,",724.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003045,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA PLACA IHT 4797 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENCIO.CFE. OFICIO 023/2005  (COMPRA DIRETA NR. 1639/2005), GASOLINA COMUM,LU",41.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003046,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, MEMO. 013/05/SMUTRI E SOLICITACAO 524/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1659/2005), CANETA AZUL, CX C/ 50.,PINCEIS",98.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003047,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1208,AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL,2030715000465,,"SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA  (COMPRA DIRETA NR. 1669/2005), SERVICO",125.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003048,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA DE DUAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA 656 DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CFE. SOLICITACAO 503/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1660/2005),",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003097,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 |UMA) DIARIA A ENFERMEIRA TRAUDI FIGUR, REFERENTE A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA NO DIA 16/05/05/ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES M",142.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A ENFERMEIRA TRAUDI FIGUR, REFERENTE A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA NO DIA 16/05/05/ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO D",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003099,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO OLIVEIRA REFERENTE A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 10/05/05 CONDUZINDO SANDRA TEREZINHA WEB,71.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003117,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE, SOLICITACAO 453/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1644/2005), FOLHA DE OFICIO A4, PCT DE 500FLS,",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003118,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 462/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1651/2005), FIO DUPLO 2,5MM,LAMPADA INC. 100 WATS,FITA ISOLANTE,FLE",64.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003119,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 462/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1652/2005), CABO 2 X 4MM,SOQUETE PARA LAMPADA.",46.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003120,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 444/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1653/2005), MARRETA COM CABO DE 1KG,PRUMO,TALHADEIRAS,",521.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003121,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 444/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1654/2005), COLHER DE PEDREIRO,LINHA DE NYLON N° 90 C/",249.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003122,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 461/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1656/2005), MANGA PRETA LISA 1/2 POLEGADA,COMPENSADO R",569.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003124,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 461/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1657/2005), GUIA DE CEDRINHO.  MARCA: 4,5",34.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003125,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 461/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1658/2005), LONA PRETA,FITA CREPE,TORNEIRA DE 1/2"" PVC",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, ES",572.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003127,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2145,DOMINGOS PLINIO KLEIN,5630749000136,11700080518,"AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NAS VIATURAS N° 88 PLACA IHW 0488, E VIATURA N° 61 PLACA IJB 9937.CFE. SOLICITACAO 516/05  (COMPRA DIRETA NR. 1667/2005), T",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003128,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,208,JOSE ELOI SCHIMITZ,27299554020,,"MAO-DE-OBRA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DAS VIATURAS N° 45 E VIATURA N° 08 FORD 1000CFE. SOLICITACAO 506/05  (COMPRA DIRETA NR. 1668/2005), REFORMA GERAL DE RA",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003129,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL (BANHA)PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES PARA OS ASEMAS, PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CFE. CONVENIO FIRMADO COM A APAE E MEMO Nº 17",264.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003130,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 464/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1655/2005), FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"",BETONEIRA -",1939.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003139,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2820,TOXILAB ANALISES CLINICAS LTDA,73255390000114,,"AQUISICAO DE EXAMES PARA ANALISE DE AGUA EM TRES POCOS ARTESIANOS.CFE. MEMO. 739/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1640/2005), SERVICO",291.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003140,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE, SOLICITACAO 453/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1646/2005), AGENDA 2005,CANETA LUMICOLOR 200 A",19.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003141,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1647/2005), CERA LIQUIDA INCOLOR  MARCA: Q LAR,AGUA SANITARIA 01 LITRO",138.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO",992.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003157,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2895,831.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003157,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2895,68.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003158,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2942,2395.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003158,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2951,2395.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003159,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2897,22.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003159,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2897,717.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2898,37.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2898,549.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2898,14037.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2899,134.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2899,3417.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2900,1656.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2900,78.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2901,882.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEFS, PELO PERIODO DE 03 MESES, CFE. SOLICITACAO 480/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1649/2005), BERGAMOTA.",5676.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003173,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DAS VIATURAS RETRO 580 Nº 34, CFE. SOLICITACAO 522/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1662/2005), JOGO DE EMBU. TRAS. C/ANEIS, TRAVAS, ARRUELAS",2980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE  DESINGRAXANTE E XAMPU, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA CONSUMO NUM PERIODO ESTIMADO DE 90 DIAS. LICITACAO N° 037/2004/PP/",2638.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE MACAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, CONFORME LICITACAO N°",12117.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003180,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TERENCAO DO PASEP.,",4724.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003180,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TERENCAO DO PASEP.",,2906,4724.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003180,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TERENCAO DO PASEP.",,0,,2915,4724.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003181,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",230.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003181,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2905,230.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003181,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2914,230.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003182,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",281.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003182,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,2904,281.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003182,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,2913,281.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003184,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL E MEMO.726/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",3366.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003184,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL E MEMO.726/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO M",,2907,3366.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003184,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL E MEMO.726/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO IPERGS, CORRESP",,0,,2916,3366.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003227,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",9264.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003227,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",,2928,9264.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003227,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPOR",,0,,2937,9264.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003247,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AS VIATURAS PLACAS Nº794,CFE.MEMORENDO Nº794/2005, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUDE-SMS-LICITACAO Nº037/204/PP/SEPLAN-DDDO, MOD",104.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE  DESINGRAXANTE E XAMPU, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA CONSUMO NUM PERIODO ESTIMADO DE 90 DIAS. LICITACAO N° 037/2004/PP/",520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003278,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA DA VIATURA 34 RETRO 580 H, CFE. SOLICITACAO 520/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1663/2005), TROCA EMBU. CONCHA TRASEIRA,TROCA EMBU. DOS DOI",3420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003287,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE DOIS MESES. CONFORME SOLICITACAO Nº 445/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR.,2394.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003344,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"MANUTENCAO DE AMBULANCIA SPRINTER PALCA ILI 4102CFE. MEMO. M768/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1664/2005), CONSERTO",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-10 00:00:00.0,2005003345,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DO PRM QUE SERA UTILIZADO NO CONSERTO DE VEICULOS.CFE. SOLICTCAO 413/05  (COMPRA DIRETA NR. 1666/2005), MOLA MESTRE DIANT",3290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2979,149.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 122/05 CFE MEMO Nº 671/05/SMPO. P.A. 2052,,0,,2988,149.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,2982,699.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 167/05 CFE MEMO Nº 670/05/SMPO. P.A. 2049.,,0,,2991,699.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.162/05/SMDRTMA/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A",,2981,151.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 344/05 CFE MEMO Nº 592/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MAIO/05.P.A.2076.",,0,,2990,151.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.155/05/GAP.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,2980,151.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 408/05 CFE MEMO Nº 592/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MAIO/05.P.A. 2009.",,0,,2989,151.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD.435/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº 113/03, CFE. ADITIVO Nº 01 DE 15/02/05, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA",,2984,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,PAGTO PARTE NE Nº 793/05 CFE MEMO Nº 782/SMSREF. MES DE ABRIL/05. P.A. 2049.,,0,,2993,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005001127,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.722/2005-SMAF., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EXECUCAO DO CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA,",,2983,332.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005001127,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"PAGTO PARTE NE Nº 1127/05 CFE MEMO Nº 225/05/GAB, RD Nº 722/05, NF Nº 11437. P.A. 2017.",,0,,2992,332.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005001668,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,2752,MACROFER FERRRAGENS ATACADO E VAREJO LTDA.,7147350000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA, E AOS CONTROLADORES DE SEMAFOROS. CONFORME MEMORANDO DE N° 087/05/SMIE.  (LICI",,2948,4249.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005001668,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,2752,MACROFER FERRRAGENS ATACADO E VAREJO LTDA.,7147350000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA, E AOS CONTROLADORES DE SEMAFOROS.",,0,,2957,4249.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002163,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VALVULA DE DESCARGA  CONFORME SOLICITACAO 325/05   (COMPRA DIRETA NR. 1039/2005),,2976,22.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002163,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VALVULA DE DESCARGA  CONFORME SOLICITACAO 325/05   (COMPRA DIRETA NR. 1039/2005,,0,,2985,22.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS SERAO DISTRIBUIDOS EM FORMA DE CESTA BASICA AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES, CFE. MEMO. 198/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR",,2973,249.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS SERAO DISTRIBUIDOS EM FORMA DE CESTA BASICA AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES,,0,,2982,249.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,2962,294.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA,,0,,2971,294.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002321,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,2954,1177.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002321,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA,,0,,2963,1177.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002406,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, P/O DEPARTAMENTO DE INSPENCAO SANITARIA CFE.SOLICITACAO DO MEMO Nº 051/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1215/2005)",,2949,379.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002406,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, P/O DEPARTAMENTO DE INSPENCAO SANITARIA CFE.SOLICITACAO DO MEMO Nº 051/05/SM",,0,,2958,379.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002450,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 225/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1242/2005)",,2970,107.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002450,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 225/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1242/2005)",,0,,2979,107.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002489,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL TAMANHO A4, PARA UTILIZACAO DO GAP NO PERIODO DE 6 MESESCFE. MEMO. 150/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1291/",,2963,1025.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002489,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL TAMANHO A4, PARA UTILIZACAO DO GAP NO PERIODO DE 6 MESESCF",,0,,2972,1025.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO USO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 369/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1319/2005),,2969,3937.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO USO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 369/05/SMECD.  (,,0,,2978,3937.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1362/2005)",,2974,116.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174",,0,,2983,116.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002619,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA DA VIATURA CHEVETTE Nº 17 PLACAS 4763 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 201/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1315/2005)",,2955,1069.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002619,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA DA VIATURA CHEVETTE Nº 17 PLACAS 4763 DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 201/05.  (COMPR",,0,,2964,1069.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO AUTO ELETRICO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULOS BOMBES IIW 1911, IBK 5899, IEL 6769, IJI 6942 E II",,2977,1736.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO AUTO ELETRICO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - VEICULOS BOMBE,,0,,2986,1736.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002658,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE FOLHA A4 PARA A CJ.CFE. MEMO. 090/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1237/2005),,2971,312.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002658,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE FOLHA A4 PARA A CJ.CFE. MEMO. 090/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 12,,0,,2980,312.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002720,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VEICULACAO DE PROPRAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, INTITULADA ""FE NO FUTURO"".CFE. MEMO. 036/05/DID  (COMPRA DIRETA NR. 1374/2005)",,2957,975.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002720,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VEICULACAO DE PROPRAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, INTITULADA ""FE NO FUTURO"".CFE. MEMO. 036/05/DID  (COM",,0,,2966,975.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002730,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2260,MARLENE BETZCH,5382089000111,11700079752,"SOLICITA PAGAMENTO DE BATERIAS PARA VIATURA DA ILUMINACAO PUBLICA PLACA IIV 9425 E VIATURA Nº 18, DESTA  SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 446/05/SMIE  (COMPRA DIR",,2972,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002730,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2260,MARLENE BETZCH,5382089000111,11700079752,"SOLICITA PAGAMENTO DE BATERIAS PARA VIATURA DA ILUMINACAO PUBLICA PLACA IIV 9425 E VIATURA Nº 18, DESTA  SECRETARIA. CON",,0,,2981,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002780,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO MEDICOCFE. MEMO. 715/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1496/2005),,2964,695.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002780,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO MEDICOCFE. MEMO. 715/05/SMS  (COMPRA DIR,,0,,2973,695.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002788,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,SOLICITA LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATE ROSARIO DO SUL DIA  27.04.05 PARA TRATAMENTO OFTALMICO. CONFORME MEMO Nº 690/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.,,2968,890.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002788,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,SOLICITA LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATE ROSARIO DO SUL DIA  27.04.05 PARA TRATAMENTO OFTALMICO. CON,,0,,2977,890.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2834,JUSSARA INES DAL OSTO RIBEIRO,44630352015,,"SOLICITA PAGAMENTO DE PASSAGEM SAIDA DIA 08.05.05 AS 22:00HS E RETORNO DIA 13.05.05 AS 22:00HS, PARA A PROFESSORA JUSSARA DAL OSTO RIBEIRO, PARA PORTO ALEGRE QUE PAR",,2975,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2834,JUSSARA INES DAL OSTO RIBEIRO,44630352015,,"SOLICITA PAGAMENTO DE PASSAGEM SAIDA DIA 08.05.05 AS 22:00HS E RETORNO DIA 13.05.05 AS 22:00HS, PARA A PROFESSORA JUSSAR",,0,,2984,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, CFE. MEMO. 036/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 1489/2005)",,2958,666.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, CFE. MEMO. 036/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 1489/2",,0,,2967,666.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS, ILI 8260, BWY 6598, IAT 7018,  LJN 3034, IJQ 5014, IEX 2281, IGM 3071, IGM 3125, IGB 3880,  IGM 3086, IJQ 5017, IKW 1570, IK",,2978,3852.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS, ILI 8260, BWY 6598, IAT 7018,  LJN 3034, IJQ 5014, IEX 2281, IGM 3071, IGM 3125",,0,,2987,3852.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002885,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"RESTITUICAO AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY PIRES, CFE. MEMO146/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 1452/2005)",,2951,50.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002885,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"RESTITUICAO AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY PIRES, CFE. MEMO146/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 1452/2005)",,0,,2960,50.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002886,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO PIRES, TENDO EM VISTA QUE O MESMO IRA CONDUZIR O SEC. DE ADM. E FAZENDA A CIDADE DE STO. ANGELO NO DIA 06/05/05. SA",,2950,99.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002886,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO PIRES, TENDO EM VISTA QUE O MESMO IRA CONDUZIR O SEC. DE ADM. E FAZEND",,0,,2959,99.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002887,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SEC. LUIZ LAUTER, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE STO. ANGELO NO DIA 06/05/05 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IX ERCO. SAIDA",,2947,113.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002887,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SEC. LUIZ LAUTER, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE STO. ANGELO NO DIA 06/05/05 CO",,0,,2956,113.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002909,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) DE ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA.",,2967,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002909,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) DE ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA.",,0,,2976,11.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002909,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) DE ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA.",,0,,2976,138.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002910,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) DE RAFAEL ALECSANDER PILATI FIEDLER.",,2966,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002910,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) DE RAFAEL ALECSANDER PILATI FIEDL",,0,,2975,138.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002910,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) DE RAFAEL ALECSANDER PILATI FIEDL",,0,,2975,11.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002911,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) DE JORGE PADAO LIMA.",,2965,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002911,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) DE JORGE PADAO LIMA.",,0,,2974,138.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002911,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) DE JORGE PADAO LIMA.",,0,,2974,11.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002915,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE A CIDADE",,2952,99.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002915,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DO DE",,0,,2961,99.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002918,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA ,QUE  ACOMPANHARA  O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA OAB, NO",,2960,227.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002918,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA ,QUE  ACOMPANHARA  O SENHOR PREFEITO MUNICIPA",,0,,2969,227.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002919,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA JEFERSON OLEA HOMRICH, SAIDA DIA 08/05/05  AS 22:00 HS E RETORNO DIA 09/05/05 AS 22:00",,2961,235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002919,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA JEFERSON OLEA HOMRICH, SAIDA DIA 08/05/05",,0,,2970,235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002921,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, A CI",,2953,341.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002921,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE T",,0,,2962,341.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002922,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO  DE 2 (DUAS) DIARIA A DIRETORA CLEIA DOS REIS, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDAR",,2959,341.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002922,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO  DE 2 (DUAS) DIARIA A DIRETORA CLEIA DOS REIS, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIAR DO SEM",,0,,2968,341.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002923,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO  DE 2 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO JOSE VOLPATO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR E SOLID",,2956,454.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005002923,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO  DE 2 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO JOSE VOLPATO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIAR DO S",,0,,2965,454.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003096,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO ALIPIO RODRIGUES DA SILVA SAIDA DIA 15.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 17.05.05  AS 22:00 HS A CIDADE DE PO,142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003113,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,844,ALIPIO RODRIGUES DA SILVA - (DIARIA ),21361720000,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAIDA DIA 15.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 22.05.05  AS 22:00 HS: A CIDADE DE PORTO ALEGRE, SENDO QUE O MESMO IRA A SE",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003143,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELAS EQUIPES DE PAVIMENTACAO NA RESTAURACAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 512/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1674/2",2220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003144,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 484/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1675/2005), MOUSE OPTICO PS2.,BATERIA  9 V, ALCALINA.,ENVELOPE P/CD.",387.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003145,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"SERVICO DE MAO-DE-OBRA NAS VIATURAS 49, RETRO N° 31, MERCEDES N° 16 PLACA IJF 1514, CARRO N° 10 PLACA IJH 2841 E CARRO N° 88CFE. SOLICITACAO 537/05   (COMPRA DIRET",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE FICHAS, BOLETINS DE OCORRENCIA E ADESIVOS PARA DEPT°. DE APOIO AS EMEF'SCFE. SOLICITACAO 519/05  (COMPRA DIRETA NR. 1680/2005), FICHA P/INSCRICAO DE A",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003147,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS N° 49, RETRO 31, MERCEDES N° 18 PLACA IJF 1514, CARRO N° 10 PLACA IJH 2841, CARRO N° 88, CARRO N° 19 E OMEGA PLACA IFN 1096CFE.",487.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DE 1ª LINHA DESTINADAS A RECUPERACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR .COD. FUNDEF. 1.02-002CFE. SOLICITACAO 515/05  (COMPRA DIRETA NR. 1686/2005), ALAVA",3277.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003150,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ENG°. NELSON FREITAS POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA  PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO NO DIAS 31/05 E 0,341.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003151,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO ENG°. NELSON FREITAS POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA  PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO N,139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003152,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRICOES AOS SERVIDORES NELSON FREITAS E JOAO PAULO ALVES PARA PARTICIPAR EM POA DE CURSO NA AREA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO E JARI/DEFESA PRE,480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003153,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR JOAO PAULO ALVES POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 18 E 19/05 DO CURSO DE JARI/DEFESA PREV,511.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2803,DANISA FLORES DORNELLES,1899542000100,11700075816,"AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA O DEPT°. DE APOIO  AS EMEF'S.CFE. SOLICITACAO 530/05  (COMPRA DIRETA NR. 1678/2005), BOMBONAS DE AGUA MINERAL",63.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO WILMAR DA SILVA CORREA SAIDA DIA 11.05.05 AS 4:00 HS. E RETORNO DIA 11.05.05 AS 20:00 HS. PARA A CIDADE DE SA,71.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003176,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIARIA AO MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANISAIDA DIA 11.05.05  AS  5:00 HS E RETORNO DIA AS 18:00 HS. PARA A CIDADE DE SANTO,71.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003189,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 785/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1672/2005), TIMOLOL 5% 10ML,MODURETIC 50MG C/ 30CP,ANAFRANIL 25 MG C/20 DR,",896.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003190,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS CFE. MEMO. 797/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1689/2005), OVESTRION 2MG C/30 CP,FLUCONAZOL 150MG,ANAFRANIL 25 MG.,TOFRANIL",758.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003191,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GLO PLACA IKL 0491CFE. MEMO. 771/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1692/2005), PNEUS 175/70 R 13",660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003210,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",63.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003210,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,2945,63.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003210,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,2954,63.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003211,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",778.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003211,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,2944,778.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003211,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2953,778.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003212,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",151.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003212,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,2943,151.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003212,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,2952,151.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003213,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",11.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003213,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,2946,11.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003213,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,2955,11.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003214,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.356/2005,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003214,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.356/2005",,2985,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003214,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.356/2005",,0,,2994,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003215,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/375/05/GAP.,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003215,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/375/05/GAP.,,2986,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003215,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/375/05/GAP.,,0,,2995,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003229,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO 01( UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA  IVAN ROBALO DOS REIS SAIDA  DIA 11.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 12.05.05  AS 22:00 HS. PARA A CIDADE DE PORT,142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003230,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO 01( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO SAIDA DIA 11.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 12.05.05 AS 22:00 HS. PARA A CIDADE DE P,142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-11 00:00:00.0,2005003231,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA MARTA  ZINELLLI SAIDA DIA 11.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 12.05.05  AS 22:00 HS. ATE A,142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2004008356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4408/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,793,4601.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2004008357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4411/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,794,4075.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2004009456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1012,Programa de Saúde da Família,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"CFE.RD.4729/04/SMS/.,PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DE TOMBAMENTO Nº8294, CFE.MEMO Nº 2341/04/SMS.   (LICITACAO NR.: 4021/2004-DL)",,21,330.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2004009456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1012,Programa de Saúde da Família,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"CFE.RD.4729/04/SMS/.,PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DE TOMBAMENTO Nº8294, CFE.MEMO Nº 2341/04/",,0,,792,330.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.157/05/SEPLA,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 12 MESES , DE JANEIRO A DEZEMB",,3014,126.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 340/05 CFE MEMO Nº 592/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MAIO/05.P.A. 2022.",,0,,3023,126.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.168/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,3011,5443.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 347/05 CFE MEMO Nº780/05/SMEC, REF. AUXILIO  TRANSPORTE MES DE ABRIL/05.P. A. 2099.",,0,,3020,5443.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.169/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,3012,2016.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 348/05 CFE MEMO Nº 425/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE ABRIL/05.P.A. 2095.",,0,,3021,2016.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.175/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,3013,1310.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 353/05 CFE MEMO Nº 793/05/SMEC, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE ABRIL/05.P. A. 2091.",,0,,3022,1310.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.158/05/SMAF/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZ",,3015,932.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 381/05 CFE MEMO Nº 592/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MAIO/05.P.A. 2017.",,0,,3024,932.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.503/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO EM 05/01/04, REF.ATENDIMENTO INTEGRAL E G",,3009,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 972/05 CFE MEMO  759/05/SMS,RD Nº 503/05/SMS, REF. MES DE ABRIL/05. P. A 2059.",,0,,3018,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005001673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CONTRATACAO DE MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A REDE INTERNET, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE 128 MIL BPS; DISPOSICAO DE UM IP VALIDO DA REDE INTERNET JA ROTEADO PELA G",,3010,665.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005001673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE Nº 1673/05 CFE MEMO Nº 244/05/SMAF, NF Nº 3423, SERVICO REF. MES DE ABRIL/05.P.A. 2017.",,0,,3019,665.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 340/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1224/2005)",,2993,28.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 340/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1224/2005)",,0,,3002,28.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002408,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO ALIMETICIO DESTINADO A CRIANCAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.610/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1226/2005)",,3003,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002408,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO ALIMETICIO DESTINADO A CRIANCAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.610/05/SMS.  (COMPRA DIRET",,0,,3012,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002449,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO  DE GENEROS PARA USO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 605/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1241/20",,3002,98.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002449,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO  DE GENEROS PARA USO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE.",,0,,3011,98.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EMEFIS. PARA O ANO LETIVO/2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE",,2999,1896.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EMEFIS. PARA O ANO LETIVO/2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PR",,0,,3008,1896.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002652,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS OCUPACIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 635/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1335/2005)",,3007,789.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002652,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS OCUPACIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 635",,0,,3016,789.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE SERVICOS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ- 5017, DO TRANSPORTE ESCOLAR,FUNDEF -CODIGO - 01.02.004. CONFORME SOLICITACAO Nº 395/05/SMECD.  (COMPRA",,3000,381.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE SERVICOS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ- 5017, DO TRANSPORTE ESCOLAR,FUNDEF -CODIGO - 01.02.004. CO",,0,,3009,381.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002733,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,SERVICOS GRAFICOS PARA A SMSCFE. MEMO. 707/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1454/2005),,3001,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002733,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,SERVICOS GRAFICOS PARA A SMSCFE. MEMO. 707/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1454/2005),,0,,3010,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002773,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2830,SOFIA CAVEDON NUNES,38923572004,,"PAGAMENTO DE PALESTRANTE NO 1º SEMINARIO - CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA, QUE ACONTECERA DIA 06/05/05 DAS 08 30 HORAS AS EQUIPES DIRETIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CTG",,2998,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002773,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2830,SOFIA CAVEDON NUNES,38923572004,,"PAGAMENTO DE PALESTRANTE NO 1º SEMINARIO - CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA, QUE ACONTECERA DIA 06/05/05 DAS 08 30 HORAS AS E",,0,,3007,249.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002773,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2830,SOFIA CAVEDON NUNES,38923572004,,"PAGAMENTO DE PALESTRANTE NO 1º SEMINARIO - CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA, QUE ACONTECERA DIA 06/05/05 DAS 08 30 HORAS AS E",,0,,3007,30.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002799,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE TRES LINHAS TELEFONICAS PARANA SMS (DUAS LINHAS NA SCRETARIA E UMA LINHA NO PSF 08 - VILA GOULART).CFE. MEMO. 651/05/SMS  (COMP,,2996,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002799,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE TRES LINHAS TELEFONICAS PARANA SMS (DUAS LINHAS NA SCRETARIA E UMA LINHA NO PSF 08 -,,0,,3005,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002889,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005. CFE.MEMO.721/05/SM",,2992,9200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002889,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SU",,0,,3001,9200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002945,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL O FUNCIONARIO ALIPIO RODRIGUES DA SILVA, PARA CIDADE DE ALEGRETE SAIDA DIA 06/05/05",,3004,71.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002945,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL O FUNCIONARIO ALIPIO RODRIGUES DA SILV,,0,,3013,71.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. RD Nº 1858/05.,-284.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. RD Nº 1858/05.,,2990,-284.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR CRISTIAN KENER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PIM, COM SAIDA DIA 08/05/05 AS 20H",,2990,568.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR CRISTIAN KENER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO,,0,,2999,568.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. RD 1858/05.,,0,,2999,-284.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002947,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2100,CRISTIAN KENER LINDEMEYER,90546741053,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO SERVIDOR CRISTIAN KENER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PIM, COM SAIDA DIA 08/05/05 AS 20H",,2991,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002947,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2100,CRISTIAN KENER LINDEMEYER,90546741053,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO SERVIDOR CRISTIAN KENER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO,,0,,3000,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002948,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.059/05., REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FERIAS NO MES DE MAIO/2005.",,2997,226.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002948,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.059/05., REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FERIAS NO MES DE MAIO/2005.",,0,,3006,226.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002950,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"SOLICITA PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO CIEE MARA JUSSARA S. MARQUES, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CFE. TABELA E MEMO Nº 737/SMECD EM  ANEXO.  (COMPRA DIRETA NR. 1623/2",,2995,458.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002950,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"SOLICITA PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO CIEE MARA JUSSARA S. MARQUES, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CFE. TABELA E MEMO Nº 737/",,0,,3004,458.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002951,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"SOLICITA PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO CIEE SUELI VALENTE LOVATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005 ,CFE. TABELA E MEMO Nº 737/SMECD EM ANEXO.  (COMPRA DIRETA NR. 1618/2005)",,2994,408.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002951,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"SOLICITA PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO CIEE SUELI VALENTE LOVATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005 ,CFE. TABELA E MEMO Nº 737/SM",,0,,3003,408.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002997,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO GERAL DE GOVERNO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 07/05/05 COM SAIDA AS 06H E RETORNO AS 20HCFE,,3005,113.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002997,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO GERAL DE GOVERNO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 07,,0,,3014,113.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002998,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CLAUDIO GOMES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA NO DIA 12/05 AS 0",,3006,454.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005002998,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CLAUDIO GOMES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE",,0,,3015,454.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003034,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº 060/05/SAD.REFERE-SE AO SALARIO REF.04/05/.,EMERSON FALCAO MARTINS.",,3008,724.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003034,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº 060/05/SAD.REFERE-SE AO SALARIO REF.04/05/.,EMERSON FALCAO M",,0,,3017,724.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRICOES PARA O CURSO PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO URBANISTICO DO MUNICIPIO, PARA O DIRETOR DE PLANEJAMENTO URBANO - RODRIGO VALDUGA E A DIR",580.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003100,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 1040002682-5.CFE. MEMO. 151/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1698/2005), CUSTAS JUDICIAIS",11.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003149,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR DETERMINACAO JUDICIAL.CFE. MEMO. 836/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1700/2005), CITICOLINA 500MG,CLOPIDOGREL 75MG",1143.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"LOCACAO DE KOMBI PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SARANDI, REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.336 KM. PERIODO 05/04 A 30/04FUNDEF 40% - COD. 1.02",5284.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003177,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE 01 (UMA) GARRAFA TERMICA DE 02 LITROSCFE, SOLICITACAO 472/05   (COMPRA DIRETA NR. 1708/2005), GARRAFA TERMICA DE 2 LITROS",49.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 364/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1711/2005), ALFINETE NIQUELADO",1665.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003200,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1992,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000160,11000036242,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPT°. DE TRANSITO.CFE. SOLICITACAO 514/05  (COMPRA DIRETA NR. 1710/2005), DILUENTE18LITRP/TINT. RESI.ALQUID. BORRA. CLORA.DENS.70/80",445.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003223,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV. DIVERSOS.,",52.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003223,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV. DIVERSOS.",,2987,52.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003223,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV. DIVERSOS.",,0,,2996,52.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003224,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.,",5.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003224,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,2988,5.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003224,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,2997,5.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003225,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",146.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003225,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,2989,146.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003225,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,2998,146.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003241,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SERVICO DE XEROX REFERENTES AO MES DE ABRIL DA SMDRMACFE. MEMO. 170/05  (COMPRA DIRETA NR. 1701/2005), XEROX COMUN",15.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003242,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"SERVICO DE XEROX REFERENTES AO MES DE ABRILCFE. MEMO. 172/05/SMDRMA  (COMPRA DIRETA NR. 1702/2005), XEROX COMUN",22.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003243,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 805/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1703/2005), TOMOGRAFIA COMP. CRANIO,TOMOGRAFIA COMP. ABDOMEN,TOMOGRAFIAS COMP. ABDOMIN",5300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003244,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE. MEMO. 810/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1704/2005), INSULINA LANTUS",2589.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003245,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,937,TORNEARIA MECANICA LILICO LTDA.,99999999999,,"AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO PARA A SMSCFE. MEMO. 821/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1707/2005), CARGA DE OXIGENIO, 7 METROS.,CARGA DE OXIGENIO",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-12 00:00:00.0,2005003246,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 804/SMS/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1699/2005), OSCAL D,ANAFRANIL 10MG,REDOXON GOTAS 20 M",1503.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.163/05/SMASC., PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,3080,1356.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 240/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MAIO/05, RD 163/05. P.A. 2027.",,0,,3089,1356.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.159/05/SMIE.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZE",,3079,2623.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 341/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MAIO/05. P.A. 2037.",,0,,3088,2623.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005000985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.505/05/SMPO.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS",,3081,490.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005000985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 985/05, RD Nº 505, NF Nº 1359.P.A. 2022.",,0,,3090,490.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005000986,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.508/05/CJ.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, REF. DISPONIBILIZACAO, ATRAVES DA INTERNET, SOB FOR",,3083,416.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005000986,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"PAGTO PARTE NE Nº 986/05, NF Nº 536719. P. A. 2012.",,0,,3092,416.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS Nº 009/2002/SE",,3082,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE Nº 1222/05, RD Nº 740/05, NF Nº4885. P.A.2009.",,0,,3091,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005001343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, QUE SE DESTINAM A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M.DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DA CIDADE DE SAO BO",,3087,7602.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005001343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO SALDO NE Nº1343/05, RD Nº 657/05, NF Nº1063P.A. 2100.",,0,,3095,7602.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-01 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002081,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1048/2005)",,3067,3682.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-01 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002081,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA",,0,,3076,3682.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002288,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905224000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",1,Recurso Livre,2492,SBPR - SIST. BRASILEIRO DE PROT. RESPIRATORIA LTDA,165251000126,2060212720119,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA NO COMBATE A INCENCIO, DESTINADOS A CORPORACAO DE BOMBEIROS DESTA CIDADE DE SAO BORJA - RS, CFE. EDITAL DE TOMADA DE P",,3062,14400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002288,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905224000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",1,Recurso Livre,2492,SBPR - SIST. BRASILEIRO DE PROT. RESPIRATORIA LTDA,165251000126,2060212720119,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA NO COMBATE A INCENCIO, DESTINADOS A CORPORACAO DE BOMBEIROS DESTA CIDADE",,0,,3071,14400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,3085,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE 2312/05, RD Nº 1428/05, NF 1085.P.A. 2100.",,0,,3094,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,3084,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 2315/05, NF Nº 178, RD Nº1442.P.A. 2100.",,0,,3093,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,3086,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"PAGTO PARTE NE Nº 2323/05, NF Nº 119. P.A.2100.",,0,,3096,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO   A SOLUCIONAL PROBLEMAS NO POSTE DE LUZ DA RESIDENCIA DA SENHORA MARLEI IFRAM PINTO, CFE. MEMO.044/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 116",,3053,37.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002333,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO   A SOLUCIONAL PROBLEMAS NO POSTE DE LUZ DA RESIDENCIA DA SENHORA MARLEI IFRAM PINTO, CF",,0,,3062,37.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002414,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS., CFE. SOLICITACAO 393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1254/2005)",,3066,97.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002414,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS., CFE. SOLICITACAO 393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1254/2005)",,0,,3075,97.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002494,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 075/05 E SOLICITACAO Nº 452/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1369/2005),,3072,116.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002494,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 075/05 E SOLICITACAO Nº 452/05/SMDURTA.  (COMPRA D,,0,,3081,116.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1358/2005)",,3042,409.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174",,0,,3051,409.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1360/2005)",,3043,716.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174",,0,,3052,716.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002612,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1364/2005)",,3068,212.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002612,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174",,0,,3077,212.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPL",,3073,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONT",,0,,3082,186.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONT",,0,,3082,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA COOPERATIVA DE LAS, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORR",,3075,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2752/05, RD Nº 1703, NF Nº 1115,REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/05.",,0,,3084,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2752/05, RD Nº 1703, NF Nº 1115,REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/05.",,0,,3084,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA COOPERATIVA DE LAS, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORR",,3078,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2753/05, RD Nº 1704, NF Nº 1114,REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/05.P.A. 2017.",,0,,3087,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2753/05, RD Nº 1704, NF Nº 1114,REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/05.P.A. 2017.",,0,,3087,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO  PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/200",,3076,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2754/05, RD Nº 1705/05, NF Nº1117, REF. SERVICOS PRESTADO NO MES DE ABRIL/2005. P.A. 2017.",,0,,3085,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2754/05, RD Nº 1705/05, NF Nº1117, REF. SERVICOS PRESTADO NO MES DE ABRIL/2005. P.A. 2017.",,0,,3085,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/200",,3077,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2755/05, RD Nº 1706, NF Nº 1118,REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/05.P.A. 2017.",,0,,3086,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2755/05, RD Nº 1706, NF Nº 1118,REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/05.P.A. 2017.",,0,,3086,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO Nº 2 DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 , CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05.",,3036,1094.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO Nº 2 DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 , CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE",,0,,3045,974.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO Nº 2 DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 , CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE",,0,,3045,120.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002765,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO COMPUTADOR SEM Nº DE TOMBAMENTO, DA IMPRENSA, CFE. MEMO. 0015/05/SMAF/DSI.  (COMPRA DIRETA NR. 1479/2005)",,3074,930.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002765,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO COMPUTADOR SEM Nº DE TOMBAMENTO, DA IMPRENSA, CFE. MEMO. 0015/05/SMAF/DSI.  (COMPRA DI",,0,,3083,930.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002802,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DE VIAS, CFE. SOLICITACAO 401/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1351/2005)",,3054,91.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002802,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DE VIAS, CFE. SOLICITACAO 401",,0,,3063,91.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002809,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE URUGAIANA, NOS DIAS  23.03.05, 01.04.05, 04.04.05, 08.04.05, 11.04.05, 16.04.05, 18.0",,3052,3150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002809,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE URUGAIANA, NOS DIAS  23.03.05, 01.04.05,",,0,,3061,3150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002810,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NA OFICINA SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05. CFE. MEMO. 2",,3034,1824.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002810,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NA OFICINA SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A",,0,,3043,200.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002810,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NA OFICINA SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A",,0,,3043,1623.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002811,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NA OFICINA SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05. CFE. MEMO. 2",,3035,2188.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002811,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NA OFICINA SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A",,0,,3044,240.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002811,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NA OFICINA SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A",,0,,3044,1948.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002812,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL E CASA DE MULTIPLO USO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",,3033,5107.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002812,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PGT°. ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL E CASA DE MULTIPL,,0,,3042,561.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002812,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PGT°. ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005 NO ALBERGUE MUNICIPAL E CASA DE MULTIPL,,0,,3042,4545.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002813,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NA OFICINA SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO E ADITIVO 07/05. CFE. MEMO. 2",,3032,6566.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002813,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NA OFICINA SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A",,0,,3041,722.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002813,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 NA OFICINA SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A",,0,,3041,5844.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002816,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,CONFECCAO DE 20 CAMISETAS PARA A XVI FEIRA DO CHOCOLATE ARTESANAL. CFE. MEMO. 141/05/SMDURTA  (COMPRA DIRETA NR. 1439/2005),,3055,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002816,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,CONFECCAO DE 20 CAMISETAS PARA A XVI FEIRA DO CHOCOLATE ARTESANAL. CFE. MEMO. 141/05/SMDURTA  (COMPRA DIRETA NR. 143,,0,,3064,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ONIBUS LWZ 7940, UTILIZADO PELO TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DA COUDELARIA DO RINCAO ATE NHU-PORA, EM SUBSTITUICAO A VAN FIAT IIW 4",,3088,1755.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ONIBUS LWZ 7940, UTILIZADO PELO TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DA COUDELARIA DO RINCAO A",,0,,3097,57.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ONIBUS LWZ 7940, UTILIZADO PELO TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DA COUDELARIA DO RINCAO A",,0,,3097,1697.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002939,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA USUARIOS DO SUSCFE. MEMO 762/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1560/2005),,3047,1540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005002939,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA USUARIOS DO SUSCFE. MEMO 762/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1560/2005),,0,,3056,1540.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003027,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, CONTRATO 110/03, CFE.ME",,3048,2861.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003027,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZA",,0,,3057,2861.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003028,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, FIRMADO COM A FUNDACAO IVAN GOULART, CFE.CONTRATO DE PRESTACAO DE SER",,3049,58700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003028,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, FIRMADO COM A FUNDACAO I",,0,,3058,58700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003029,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/03 - LEI 3.200/03 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE.MEMO.755/05/SMS.",,3050,18200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003029,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/03 - LEI 3.200/03 - PRONTO ATENDIMENTO",,0,,3059,18200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003035,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O DIRETOR JOSE FRANCO COUTO, SAIDA  DIA 06.05.05  AS 5:30 HS E RETONO DIA 06.05.05 AS 18:00 HS. PARA A CIDADE DE ALEGR",,3070,85.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003035,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O DIRETOR JOSE FRANCO COUTO, SAIDA  DIA 06.05.05  AS 5:30 HS E RETONO DIA",,0,,3079,85.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003036,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,  ATE A CIDADE DE ALEGRETE SAIDA DIA 06.05.05 AS  5.30 HS. E RETORNO DIA",,3064,71.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003036,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,  ATE A CIDADE DE ALEGRETE",,0,,3073,71.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003037,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA AUDITORIA GERAL INTERNA, SENHORA NEUZA PENALVO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS PARA PAR",,3058,710.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003037,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA AUDITORIA GERAL INTERNA, SENHORA NEUZA PENALVO, POR OCASIAO DE",,0,,3067,710.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003038,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2837,NEUZA PINTO PENALVO,46224467072,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A ASSESSORA ESPECIAL DA AUDITORIA GERAL INTERNA, SENHORA NEUZA PENALVO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO",,3059,182.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003038,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2837,NEUZA PINTO PENALVO,46224467072,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A ASSESSORA ESPECIAL DA AUDITORIA GERAL INTERNA, SENHORA NEUZA PENALVO, P",,0,,3068,182.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003039,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2838,CENAAP-CONSUL EM GESTAO PUBL E PROM DE EVENT LTDA,5740257000101,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO A ASSESSORA ESPECIAL DA AUDITORIA GERAL INTERNA, SENHORA NEUZA PENALVO, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS PARA PART",,3030,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003039,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2838,CENAAP-CONSUL EM GESTAO PUBL E PROM DE EVENT LTDA,5740257000101,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO A ASSESSORA ESPECIAL DA AUDITORIA GERAL INTERNA, SENHORA NEUZA PENALVO, POR OCASIAO DE S",,0,,3039,2.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003039,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2838,CENAAP-CONSUL EM GESTAO PUBL E PROM DE EVENT LTDA,5740257000101,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO A ASSESSORA ESPECIAL DA AUDITORIA GERAL INTERNA, SENHORA NEUZA PENALVO, POR OCASIAO DE S",,0,,3039,0.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003039,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2838,CENAAP-CONSUL EM GESTAO PUBL E PROM DE EVENT LTDA,5740257000101,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO A ASSESSORA ESPECIAL DA AUDITORIA GERAL INTERNA, SENHORA NEUZA PENALVO, POR OCASIAO DE S",,0,,3039,1.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003039,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2838,CENAAP-CONSUL EM GESTAO PUBL E PROM DE EVENT LTDA,5740257000101,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO A ASSESSORA ESPECIAL DA AUDITORIA GERAL INTERNA, SENHORA NEUZA PENALVO, POR OCASIAO DE S",,0,,3039,285.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003047,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1208,AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL,2030715000465,,SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA  (COMPRA DIRETA NR. 1669/2005),,3069,125.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003047,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1208,AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL,2030715000465,,SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA  (COMPRA DIRETA NR. 1669/2005),,0,,3078,125.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",3741.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,3037,3741.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/",,0,,3046,3741.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",839.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,3038,839.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/",,0,,3047,839.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003055,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",8272.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003055,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,3039,8272.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003055,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/",,0,,3048,8272.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003056,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",8089.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003056,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,3040,8089.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003056,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/",,0,,3049,8089.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003057,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",3613.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003057,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,3041,3613.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003057,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/04/05, DATA DO VENCIMENTO 15/05/",,0,,3050,3613.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003090,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A DRª. MIRIAN SOLANO, QUE IRA PARTICIPAR DO PROGRAMA PIM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA DIA 08/05/05 AS 20:00HORAS E RETOR",,3060,795.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003090,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A DRª. MIRIAN SOLANO, QUE IRA PARTICIPAR DO PROGRAMA PIM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,",,0,,3069,795.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003091,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A DRª. MIRIAN SOLANO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PIM, COM SAIDA DIA 08/05/05 AS 20H. E RET",,3061,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003091,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A DRª. MIRIAN SOLANO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR DO PROGR,,0,,3070,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003092,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO DA SILVA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 09/05/05. CONDUZINDO PACIENTE DO SUS. SAIDA 07H,,3063,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003092,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO DA SILVA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 09/,,0,,3072,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003093,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR LAWRENCE LUL, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUI DIA 04/05/05. SAIDA AS 05 H E RETORNO NAO PREVIS",,3065,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003093,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR LAWRENCE LUL, POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUI DIA",,0,,3074,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003094,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA DIA 09.05.05 SAIDA AS 22:00 HS E RETORNO DIA 10.05.05 AS 22: HS. PARA PORTO  ALEGRE, C",,3051,142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003094,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA DIA 09.05.05 SAIDA AS 22:00 HS E RETORNO,,0,,3060,142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003095,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO SAIDA DIA 09.05.05 AS 22:00 HS. E  RETORNO DIA 10.05.05  AS 22:00 HS. PARA PORTO A,,3071,142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003095,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO SAIDA DIA 09.05.05 AS 22:00 HS. E  RE,,0,,3080,142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003096,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO ALIPIO RODRIGUES DA SILVA SAIDA DIA 15.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 17.05.05  AS 22:00 HS A CIDADE DE PO,,3056,142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003096,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO ALIPIO RODRIGUES DA SILVA SAIDA DIA 15.05.05 AS 22:00 HS. E RET,,0,,3065,142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003097,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 |UMA) DIARIA A ENFERMEIRA TRAUDI FIGUR, REFERENTE A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA NO DIA 16/05/05/ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES M",,3045,142.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003097,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 |UMA) DIARIA A ENFERMEIRA TRAUDI FIGUR, REFERENTE A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA NO DIA 16/05/05/ PA",,0,,3054,142.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A ENFERMEIRA TRAUDI FIGUR, REFERENTE A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA NO DIA 16/05/05/ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO D",,3046,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) A ENFERMEIRA TRAUDI FIGUR, REFERENTE A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POA N",,0,,3055,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003099,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO OLIVEIRA REFERENTE A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 10/05/05 CONDUZINDO SANDRA TEREZINHA WEB,,3044,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003099,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO OLIVEIRA REFERENTE A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA NO,,0,,3053,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003100,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 1040002682-5.CFE. MEMO. 151/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1698/2005),,3029,11.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003100,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 1040002682-5.CFE. MEMO. 151/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1698/2005),,0,,3038,11.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003113,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,844,ALIPIO RODRIGUES DA SILVA - (DIARIA ),21361720000,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAIDA DIA 15.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 22.05.05  AS 22:00 HS: A CIDADE DE PORTO ALEGRE, SENDO QUE O MESMO IRA A SE",,3057,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003113,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,844,ALIPIO RODRIGUES DA SILVA - (DIARIA ),21361720000,,SOLICITA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAIDA DIA 15.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 22.05.05  AS 22:00 HS: A CIDADE,,0,,3066,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003185,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SGG, ANTONIO SARTORI CORIN, REALIZAR CURSO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS-LDO, A SER MINISTRADO PELO",397.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL E RINCAO DE SANTANA) , NO MES DE ABRIL DE 200",24535.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (ENCRUZILHADA)NO MES DE ABRIL DE 2005, DE ACORDO COM O CO",16688.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE ABRIL DE 2005, DE ACORDO COM O CONT",14657.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI, SAMBURA, R.MEIO E TIMBAUVA), NO MES DE ABRIL DE",3702.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 364/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1721/2005), CADERNOS PROTOCOLO PEQUENO C/50 F",134.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003228,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRESSA E DIVULGACAO, RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO, QUE IRA ACOMPANHAR A PRODUCAO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO NA CID",213.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003228,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRESSA E DIVULGACAO, RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO, QUE IRA ACOMPANHAR A PRODUCAO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO NA CID",,3031,213.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003228,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRESSA E DIVULGACAO, RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO, QUE IRA ACOMPANH",,0,,3040,213.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003251,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",64.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003251,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,3028,64.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003251,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,3037,64.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003252,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",46.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003252,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,3027,46.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003252,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,3036,46.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA BELINA PLACA IIL0862,FUNDEF-COD.1.02-002.  (COMPRA DIRETA NR. 1714/2005), BUCHA BALANCA,BUCHA ""T"" BAIXA,BIELETAS,AMORT",834.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,SERVICO DE TRANSPORTE DESTINADO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE SUPERVISORES EM POACFE. SOLICITACAO 566/05  (COMPRA DIRETA NR. 17,1290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA RECUPERACAO DE KOMBI PLACA IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDEF COD. 1.02-004  (COMPRA DIRETA NR. 1718/2005), CONSERTO DA FECHADURA,LIM",1480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"SERVICO DE RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR BELINA IIL 0862, KOMBI IKW 1570, IIQ 1911 E GOL IKT 4584. COD. FUNDEF 1.02-004CFE. SOLICITACAO 541/05  (C",1390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003262,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM 02 (DUAS) MAQUINAS DE ESCREVER DA SMECDCFE. SOLICITACAO 650/05  (COMPRA DIRETA NR. 1722/2005), CONSERTO",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE MIMIOGRAFOS E MAQUINAS DE ESCREVER PARA AS EMEF'SCFE. SOLICITACAO 490/05  (COMPRA DIRETA NR. 1723/2005), CONSERTO",375.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003265,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, PARA",262.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003266,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, PARA",561.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, PARA",418.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003268,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL (CARTUCHOS) PARA AS EMEIS, CFE. MEMO Nº 799/05/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR. 1730/2005), CARTUCHO PARA IMPRESSORA   MARCA: HP 49,CARTUCHO PARA IM",209.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003269,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 800/05/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR.",134.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS EMEFS, CFE. MEMO Nº 798/05/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR. 1732/2005), CARTUCHO PARA IMPRESSORA   MA",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003277,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA DIVERSAS MAQUINAS.CFE. SOLICITACAO494/05  (COMPRA DIRETA NR. 1717/2005), PARAFUSO,PORCA",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003279,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECA PARA VIATURA N° 08 F1000 PLACA IJL 6468CFE. SOLICITACAO 556  (COMPRA DIRETA NR. 1719/2005), AMORTECEDOR TRASEIRO",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003294,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA CLARA REGINA KENER BLASCHKE, EM RAZAO D VIAGEM A NOVO HAMBURGO A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE",284.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003350,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO SERVIDOR JOAO PAULO ALVES POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA REALIZAR CURSO DA JARI NOS DIAS 18/05 E 19/05, E CURSO D",279.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003351,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,278,ALDO MENEGON,4791608000132,30270002501,"SERVICO DE CONSERTO DO RELOGIO MECANICO EM MADEIRA COM PENDULO.CFE. MEMO 195/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1715/2005), CONSERTO",108.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003352,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS CFE. MEMO. 824/05  (COMPRA DIRETA NR. 1724/2005), TONOPAN 16DR,CICLOPRIMOGINA 21 DR.,BUSCOPAN 10 MG C/20 CP,ORMIGREN C",1155.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOCENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SE",750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003354,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER PLACA ILI 4102CFE. MEMO. 768/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1726/2005), FILTRO COMBUSTIVEL",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-13 00:00:00.0,2005003569,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,522,EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA.,92757798000139,9609006349,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE MEDICOS, NO JORNAL CORREIO DO POVO, EDICAO DE 01/05/05 (DOMINGO).  (COMPRA",910.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-02-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004001128,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1054,SANEAMENTO BÁSICO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"CFE.RD:572/04/SMIE, PGTº AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO QUE SE DESTINARAO A IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL NA RU",,0,,811,5000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004002304,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD:1277/SMF;AQUISICAO DE CARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS E CILINDROS DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM O CONTRATO",,0,,807,2904.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/S",,0,,808,27772.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-05-12 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004003778,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2155/2004-SMIE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO (BOMBEIROS), CONFORME OFIC",,0,,813,631.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-06-23 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004004828,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2786/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/2000/SAD/",,0,,800,5286.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.2787/2004-SAD., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2000/SAD/D",,0,,797,12310.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-07-06 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004005198,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2132,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SICIAL,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1,Recurso Livre,725,MERCO-PAMPA DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA,72271695000157,10900186174,"CFE.RD.2912/2004-SMPHDS., AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SE DESTINAM A 1.000 (MIL) CESTAS BASICAS QUE SERAO DIST",,0,,806,2500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,E,2004,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004005239,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2131,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE.RD.2958/2004-SMPHDS., PROGRAMA API - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL/IDOSO DEPENDENTE E INDEPENDENTE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAC (",-0.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-09 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004005254,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.2977/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PERFURACAO DE 06 (SEIS) POCOS ARTESIANOS COM REVESTIMENTO, MEDIANTE",,0,,819,4541.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"CFE.RD.3058/2004-SMIE., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS, P",,0,,796,3888.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"CFE.RD.3058/2004-SMIE., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS, P",,0,,796,16.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"CFE.RD.3058/2004-SMIE., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS, P",,0,,796,27.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004005549,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,168,CONSTRUTORA SAMBORJENSE LTDA,93383230000168,11700052425,"CFE.RD.3058/2004-SMIE., CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS, P",,0,,796,66.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-22 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004005568,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3165/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PERFURACAO DE 06 (SEIS) POCOS ARTESIANOS COM REVESTIMENTO, MEDIANTE",,0,,812,556.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-07-27 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004005804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3212/2004-SMEC., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, ESCOLA MU",,0,,801,4053.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-07-27 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004005813,4,Administração,122,Administração Geral,6,"GESTÃO ADMINIST DO TURISMO,ESPORTE E LAZER",2024,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMTEL,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3259/2004-CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO DE Nº 039A/2000/SAD/DCO DE 15/08/00",,0,,799,3524.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-08-02 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004005914,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3292/2004-SMIE., VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE REAJUSTE DO PRECO DO LITRO DO OLEO DIESEL, CONSTANTE DA RD N°",,0,,820,471.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-08-04 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004005961,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.3313/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS DIVERSAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE AGOSTO D",,0,,804,8675.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-19 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004006256,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"CFE.RD.3495/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFOR",,0,,824,1002.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-18 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004006264,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3455/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DO PASSO E HOSPITAL S",,0,,815,2625.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-26 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004006551,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3558/2004-SMS., AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO DE 4 (QUATRO)",,0,,817,6038.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-08-30 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3622/2004-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO. CONFOR",,0,,814,8498.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-09-14 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004006779,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3580/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CAPS, POR UM PERIODO DE 04 MESES, CFE. EDITAL",,0,,816,3568.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2004-09-08 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004006790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.3689/2004-SMEC., PAGTº DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, E",,0,,795,1192.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004007578,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4041/04/SMS/.,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CON.MEMO/1948/04/SMS.",,0,,818,8919.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2116,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"CFE.RD.4047/2004-SMEC., AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIP",,0,,809,4763.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004008356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4408/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,810,5000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004008357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4411/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,802,5000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-08 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004008910,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,257,JOSE ANATALIO REIDEL DA SILVA-,5217695000181,,"CFE.RD.4555/2004-SMS., AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO Nº 2224/04/SMS.   (LICITACAO N",,0,,822,2207.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004009302,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4666/SMS/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, NO POSTO DE SAUDE SANTA ROSA , PEDRO MARCHEZAM, ERNESTO",,0,,798,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004009304,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.SMS/.,PAGAMENTO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA,NOS POSTO DE SAUDE SANTA ROSA, PEDRO MARCHEZAM,ERNESTO DORNELL",,0,,803,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-20 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004009327,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2081,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"CFE.RD.4699/2004-SMS., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 2435/04/SMS.    (LICITACAO NR.: 3997",,0,,821,513.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,L,2004,2005,2004-12-24 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004009480,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,PAG.DE CONVENIO PROGRAMA DE TRTAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS ASSISTIDOS PELA SMPDS,CFE.LEI Nº2.996/02, REF.PERIODO DE NOVEMBRO",,22,1920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-12-24 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004009480,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,PAG.DE CONVENIO PROGRAMA DE TRTAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS ASSISTIDOS PELA SMPDS",,0,,826,1920.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,2,PROMOÇÃO HUMANA,PRM,P,2004,2005,2004-12-24 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004009480,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1135,SUBVENÇÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504300000,Subvenções Sociais,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,PAG.DE CONVENIO PROGRAMA DE TRTAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS ASSISTIDOS PELA SMPDS",,0,,827,1120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-22 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004009497,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE. RD 4745/04-SMIE. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SERCRETARIA, RECARGAS REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMB",,0,,825,1820.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004009726,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1053,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.4899/2004-SMIE., AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS COMPLEMENTARES DO CAIS DO PORTO, CFE. SOLICITACAO Nº",,0,,805,3000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-29 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2004009774,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1054,SANEAMENTO BÁSICO,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"CFE.RD.4982/2004-SMIE., AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETOS UTILIZADOS NA DRENAGEM DO MOTOR NO INTERIOR NA ESTRADA DO BORORE",,0,,823,2750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3102,62.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05 CFE MEMO Nº 533/05/SMPO, RD 106. P.A. 2099.",,0,,3111,62.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD.280/2005-SMS., PGTº DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE LOCACAO Nº 109/03/SEPLAN/DCCO, E ADITIVO Nº",,3101,474.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE Nº 583/05 CFE MEMO Nº 781/05/SMS, REF.CONTRATO DE LOCACAO MES DE ABRIL/05.P.A. 2049",,0,,3110,474.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005001643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE FRONTEIRA, CONFORME MEMORANDO DE N° 097/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 898/2005)",,3097,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005001643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE FRONTEIRA, CONFORME MEMORANDO DE N° 097/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 898/2005",,0,,3106,880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005002225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,CFE.MEMO.598/SMPO/05,-361.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005002764,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2685,MARILUCI DE MATOS GONCALVES & CIA LTDA,4963776000168,11700079110,"ANULACAO PARA ACERTO, NO LANCAMENTO PAGAMENTO.",-380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIMENTO 001/04CFE. MEMO. 729/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1589/2005)",,3094,1698.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIMENTO 001/04CFE. MEMO. 729/05/",,0,,3103,3.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIMENTO 001/04CFE. MEMO. 729/05/",,0,,3103,6.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIMENTO 001/04CFE. MEMO. 729/05/",,0,,3103,1673.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005, CFE. TERMO DE CREDENCIMENTO 001/04CFE. MEMO. 729/05/",,0,,3103,15.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRICOES PARA O CURSO PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO URBANISTICO DO MUNICIPIO, PARA O DIRETOR DE PLANEJAMENTO URBANO - RODRIGO VALDUGA E A DIR",,3093,580.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRICOES PARA O CURSO PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO URBANISTICO DO MUNICIPIO, PARA O DIRETOR DE",,0,,3102,2.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRICOES PARA O CURSO PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO URBANISTICO DO MUNICIPIO, PARA O DIRETOR DE",,0,,3102,5.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRICOES PARA O CURSO PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO URBANISTICO DO MUNICIPIO, PARA O DIRETOR DE",,0,,3102,571.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRICOES PARA O CURSO PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO URBANISTICO DO MUNICIPIO, PARA O DIRETOR DE",,0,,3102,1.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA MARQUES, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ATE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO DI",,3100,284.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA MARQUES, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ATE ROSAR",,0,,3109,284.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003168,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA ETIANE SIMAO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2005. PARA REALIZAR CURSO DE DESENVOLVIM,344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003168,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA ETIANE SIMAO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2005. PARA REALIZAR CURSO DE DESENVOLVIM,,3098,344.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003168,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA ETIANE SIMAO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18 DE MAI,,0,,3107,344.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003169,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR RODRIGO VALDUGA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2005. PARA REALIZAR CURSO DE DESENVOL,344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003169,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR RODRIGO VALDUGA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2005. PARA REALIZAR CURSO DE DESENVOL,,3095,344.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003169,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR RODRIGO VALDUGA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18 DE,,0,,3104,344.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003170,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2723,ETIANE SIMAO JARDIM,71948015072,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A DIRETORA ETIANE SIMAO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2005. PARA REALIZAR CURSO DE DESENVOLV,139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003170,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2723,ETIANE SIMAO JARDIM,71948015072,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A DIRETORA ETIANE SIMAO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2005. PARA REALIZAR CURSO DE DESENVOLV,,3099,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003170,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2723,ETIANE SIMAO JARDIM,71948015072,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A DIRETORA ETIANE SIMAO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18 DE M,,0,,3108,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2787,RODRIGO ALMEIDA VALDUGA,66900522068,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR RODRIGO VALDUGA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2005. PARA REALIZAR CURSO DE DESENV,139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2787,RODRIGO ALMEIDA VALDUGA,66900522068,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR RODRIGO VALDUGA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2005. PARA REALIZAR CURSO DE DESENV,,3096,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2787,RODRIGO ALMEIDA VALDUGA,66900522068,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR RODRIGO VALDUGA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18 D,,0,,3105,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003186,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2273,ANTONIO SARTORI CORIN,5541721000122,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA O COORDENADOR DA SGG, ANTONIO SARTORI CORIN, PARA REALIZAR O CURSO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS-LDO, A SE",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003187,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO COORDENADOR ANTONIO CORIM PARA REALIZAR O CURSO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS MINISTRADO PELO CEBRAP, NOS DIAS 18 E 19 DE",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003198,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CFE. MEMO. 842/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1743/2005), SERETIDE 25/250,SERETIDE 5",4741.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003199,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE MENTAL,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1020,Farmácia Saúde Mental - PAB,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNISIPIOCFE. MEMO. 842/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1744/2005), ANAFRIL SR 75MG,RISPERIDON 2MG C/20",246.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISANGELA FLORIANO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 18/05/05 PARA PARTICIPAR DO DIA NACI,71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003205,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR CLAUDIA MAURER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 18/05/05 PARA PARTICIPAR DO DIA NACIONAL,71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003206,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR MIRTA CAMPOS POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 18/05/05 PARA PARTICIPAR DO DIA NACIONAL DE,71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003217,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",27294.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003217,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2899,27294.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003217,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2908,27294.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003218,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",3608.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003218,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2900,3608.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003218,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2909,3608.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",21912.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2901,21912.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2910,21912.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",8448.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,2902,8448.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,2911,8448.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003248,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA DA SMSCFE. MEMO. 852/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1737/2005), TONNER 2713 P/ MAQUINA COPIADORA",236.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003254,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",99.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003254,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,3089,99.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003254,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,3098,99.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003255,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",15.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003255,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,3090,15.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003255,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,3099,15.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003256,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",27.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003256,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,3091,27.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003256,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,3100,27.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003257,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",2.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003257,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,3092,2.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003257,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,3101,2.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,AQUISICAO DE DESPESA COM URGENCIA DE DIVERSAS PECAS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS - IKW - 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDEF - CODIGO: 10.02.002. CONFORME SOLIC,2338.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003280,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE SERVICO PARA SER UTILIZADO NA CARREGADEIRA Nº 045. CONFORME SOLICITACAO Nº 551/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1738/2005), APLAINAR CABECOTE",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003281,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR JOAO PAULO ALVES POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA REALIZAR CURSO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO NOS DIAS 31/05/05 A,341.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003282,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CARREGADEIRA Nº 045/05/SMIE. CONFORME MEMO Nº 045/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1752/2005), JOGO DE JUNTAS SUPERIOR OM-352.,JUNTA RADIADO",95.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003283,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DIRETOR DE TRANSITO.CFE. SOLICITACAO 552/05  (COMPRA DIRETA NR. 1757/2005), CARIMBO",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003284,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA  PELO DEPT°. DE SERVICOS URBANOS.CFE. SOLICITACAO 518/05  (COMPRA DIRETA NR. 1758/2005), LINHA DE NYLON P/",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003318,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",528.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003318,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,3016,528.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003318,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,3025,528.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003319,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",6072.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003319,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,3017,6072.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003319,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,3026,6072.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003320,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003320,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,3018,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003320,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,3027,880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,3019,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,3028,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003322,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",9310.38,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003324,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,",2376.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003326,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/05,,0,,3033,1320.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003338,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA DA SMS MARCA GESTETNER 2713 Z, TOMBAMENTO N° 8294CFE. MEMO. 653/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1735/2005), SERVICO",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003339,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"LOCACAO DE VIATURAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIACFE. MEMO. 850/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1736/2005), TRANSPO",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003340,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE UMA BATERIAL DE 65 AH PARA KOMBI PLACA IKC 7875CFE. MEMO. 844/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1740/2005), BATERIA 12 V, 65 AMPERES",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003355,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 015/04CFE. MEMO. 843/05  (COMPRA DIRETA NR. 1739/2005), SERVICO DE CIRUR",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003356,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SMSCFE. MEMO. 839/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1741/2005), GASOLINA COMUM",2915.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003358,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM TRATAMENTO PSICOLOGICO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEMAECFE. MEMO. 841/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1745/2005), A",194.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003359,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO A USUARIOS DO SUS.CFE. MEMO. 829/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1747/2005), BRINQUEDOS EM GERAL",217.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003396,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",2575.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003397,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",1005.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003398,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",1978.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003399,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",540.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003400,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",708.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003401,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",1104.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003402,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",703.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003405,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 183/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1761/2005), CAIXA CAFE DE 500G COM 20 UNIDADE  MARCA: ,",122.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003406,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AO USO DESTA SECRETARIA. COMFORME MEMO Nº 183/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1766/2005), DETERGENTE LIQUIDO,PAPEL HIGIENICO (ROLO)",124.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 183/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1767/2005), CAIXA DE FILTRO PARA CAFE Nº 103,COM VINTE UNIDADE,",86.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003515,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2685,MARILUCI DE MATOS GONCALVES & CIA LTDA,4963776000168,11700079110,"SOLICITA PAGAMENTO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PLACA MAE DO MICRO P4 ECS 651 S/V/R/F, A PONTOCOM INFOMATICA. CONFORME SOLICITACAO Nº 455/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA N",380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-16 00:00:00.0,2005003591,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO N° 1 DA PREFEITURA, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORRESP",10944.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.165/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,3160,252.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 345/05 CFE MEMO Nº 592/05/SMPO, RD Nº 165/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MESDE MAIO/05.",,0,,3169,252.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NOVEM",,3159,768.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE DA NE Nº 346/05 CFE MEMO Nº 592/05/SMPO, RD Nº 167/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MAIO/05.",,0,,3168,768.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.200/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 072/2005/SMS, E PREGAO PRESENCIAL Nº 065/",,3162,525.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"PAGTO PARTE NE Nº 375/05 CFE MEMO Nº 801/05/SMS, RD Nº 200/05/SMS, NF Nº 16864.",,0,,3171,525.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001103,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"CFE.RD.650/2005-GAP., VLR. REF. AQUISICAO DE 01 CABO USB PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SANSUNG MODELO DIGIMAX 101.",,3143,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001103,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"CFE.RD.650/2005-GAP., VLR. REF. AQUISICAO DE 01 CABO USB PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SANSUNG MODELO DIGIMAX 1",,0,,3152,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001311,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",,3167,495.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001311,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 1311/05 CFE MEMO Nº814/05/SMS, RD Nº 784/05/SMS, NF Nº 210345. P.A. 2055.",,0,,3176,495.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001312,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",,3166,600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001312,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE Nº 1312/05 CFE MEMO Nº 817/05/SMS, RD Nº 785/05/SMS, NF Nº 31670. P.A.2055.",,0,,3175,600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001315,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",,3165,295.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001315,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"PAGTO PARTE NE Nº 1315/05 CFE MEMO Nº 815/05/SMS, RD Nº 788/05/SMS, NF Nº 209416. P.A. 2055.",,0,,3174,295.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2520,MED CARE SOLUCOES E DIAGNOSTICOS LTDA.,5130488000195,9602935069,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATOROP DE FRONTEIRA. ITENS CONSTANTES DO MEMORANDO DE N° 097/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 829/2005),,3154,1646.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2520,MED CARE SOLUCOES E DIAGNOSTICOS LTDA.,5130488000195,9602935069,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATOROP DE FRONTEIRA. ITENS CONSTANTES DO MEMORANDO DE N° 097/2005.  (COMPRA DIRETA NR,,0,,3163,1646.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA ESPECIALIZADA.CFE. MEMO. 463/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 947/2005),,3133,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA ESPECIALIZADA.CFE. MEMO. 463/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 947/2,,0,,3142,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001683,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, CFE. MEMO Nº 154/05/SMASC. VALORES ESTIMADOS: ARMACAO: A PARTIR DE R$ 15,00. LENTE: A",,3155,1920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001683,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, CFE. MEMO Nº 154/05/SMASC. VALORES ESTIM",,0,,3164,1920.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001723,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,3164,1260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005001723,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"PAGTO SALDO DA NE Nº 1723 CFE MEMO Nº 819/05/SMS, RD Nº 1080/05/SMS, NF Nº 210151. P.A. 2055.",,0,,3173,1260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL HIDROSANITARIO PARA MANUTENCAO DE BANHEIROS DA PRACA ASSIS BRASIL NO BAIRRO DO PASSO, CFE. SOLICITACAO 243/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1137/2005)",,3144,1655.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002225,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL HIDROSANITARIO PARA MANUTENCAO DE BANHEIROS DA PRACA ASSIS BRASIL NO BAIRRO DO PASSO, CFE. SOLICIT",,0,,3153,1655.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,3161,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"PAGTO PARTE NE Nº 2311/05, NF Nº 1806.",,0,,3170,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,CORRECAO DE VERBA,-10621.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002369,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,3149,262.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002369,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,3158,262.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002377,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",,3148,801.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002377,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,3157,801.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002401,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CFE. SOLICITACAO 379/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1202/2005)",,3145,136.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002401,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CFE. SOLICITACAO 379/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1202/200",,0,,3154,136.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002461,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO DURANTE O EVENTO REALIZADO DIA 16/04/05 PELO DPT°. DE QUALIDADE E PRODUTIVODADE NO SERVICO PUBLICO.CFE. SOLICITACAO 42,,3121,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002461,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO DURANTE O EVENTO REALIZADO DIA 16/04/05 PELO DPT°. DE QUALIDADE E PRODUTIVO,,0,,3130,28.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002461,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO DURANTE O EVENTO REALIZADO DIA 16/04/05 PELO DPT°. DE QUALIDADE E PRODUTIVO,,0,,3130,231.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE BENS IMOVEIS DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº 373/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1287/2005)",,3136,18.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE BENS IMOVEIS DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº 373/2005.",,0,,3145,18.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1359/2005)",,3137,539.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174",,0,,3146,539.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002650,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DO CAPS - DR. CAIO ESCOBAR , CFE. SOLICITACAO 392/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1328/2005)",,3168,761.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002650,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 2650/05 CFE MEMO Nº813/05/SMS, RD Nº 1568/05/SMS, NF Nº 211147, 211148.P.A. 2060.",,0,,3177,761.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002723,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EMEFIS. PARA O ANO LETIVO/2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE",,3163,3474.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002723,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 2723/05 CFE MEMO Nº 829/05/SMEC, NF Nº 5874, RD Nº 1615/05.",,0,,3172,3474.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002724,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,139,ASSOCIACAO  DOS  MUNICIPIOS DA FRONTEIRA OESTE,87896874000157,,MENSALIDADE A AMFRO REFERENTE A PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2005.CFE. AVISO 001/2005  (COMPRA DIRETA NR. 1382/2005),,3157,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002724,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,139,ASSOCIACAO  DOS  MUNICIPIOS DA FRONTEIRA OESTE,87896874000157,,MENSALIDADE A AMFRO REFERENTE A PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2005.CFE. AVISO 001/2005  (COMPRA DIRETA NR. 1382/2005),,0,,3166,760.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002727,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA O ROLO COMPACTADOR, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO  230/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1418/2005)",,3141,232.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002727,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA O ROLO COMPACTADOR, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO  230/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1418/2005)",,0,,3150,232.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002728,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOR E BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSONCFE. SOLICITACAO 270/05  (COMPRA DIRETA NR. 1421/2005),,3135,2395.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002728,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOR E BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSONCFE. SOLICITACAO 270/05  (COMPRA DIRETA NR. 14,,0,,3144,2395.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002731,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS DE USO NA VIATURA PALIO PLACAS IHX 3008, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 341/05  (COMPRA DIRETA NR. 1437/2005)",,3124,330.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002731,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS DE USO NA VIATURA PALIO PLACAS IHX 3008, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 341/05  (COMPRA DIRETA",,0,,3133,330.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002760,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.52,44905239000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE UMA BOMBA DE SUPERFICIE 5 CV, 9 ESTAGIOS PARA DISTRIBUICAO DE AGUA A 76 FAMILIAS NA LOCALIDADE DE VILA BRITTESCFE. MEMO. 118/05/SMDURTA  (COMPRA DIRET",,3142,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002760,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.52,44905239000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE UMA BOMBA DE SUPERFICIE 5 CV, 9 ESTAGIOS PARA DISTRIBUICAO DE AGUA A 76 FAMILIAS NA LOCALIDADE DE VILA BRIT",,0,,3151,1800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2443,ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC.FISICA DO RS.,87382214000158,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MINISTRACAO DE PALESTRA COM DURACAO DE 01 (UMA) HORA NO EVENTO: 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER, VERSANDO SOBRE O",,3147,370.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2443,ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC.FISICA DO RS.,87382214000158,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MINISTRACAO DE PALESTRA COM DURACAO DE 01 (UMA) HORA NO EVENTO: 1ª CONFERENCIA MU,,0,,3156,370.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002803,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"AQUISICAO DE MANUTENCAO  DO VEICULO VOIAGE PLACAS IFI 6116 ,REFERENTRE REGULAGEM DO MOTOR , LIMPEZA DO CARBURADOR  E CONSERTOS EM GERAL, DESTA SECRETARIA. CONFORME M",,3152,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002803,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"AQUISICAO DE MANUTENCAO  DO VEICULO VOIAGE PLACAS IFI 6116 ,REFERENTRE REGULAGEM DO MOTOR , LIMPEZA DO CARBURADOR  E CON",,0,,3161,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002806,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDO A USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CFE. MEMO Nº 377/05/SMS, TERMO DE C",,3119,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002806,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDO A USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO",,0,,3128,489.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002806,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDO A USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO",,0,,3128,60.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002808,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"SOLICITA PAGAMENTO REFRENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/04/SEPLAN. CON",,3120,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002808,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"SOLICITA PAGAMENTO REFRENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05, CONFORME",,0,,3129,60.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002808,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"SOLICITA PAGAMENTO REFRENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/05, CONFORME",,0,,3129,489.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002818,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2018,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 470/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1502/2005)",,3132,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002818,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2018,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 470/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1502/2005)",,0,,3141,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002864,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM URUGUAIANA DIAS 11 E 14 DE FEVEREIRO.CFE. MEMO. 717/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1466/2005),,3125,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002864,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM URUGUAIANA DIAS 11 E 14 DE FEVEREIRO.CFE. MEMO. 717/05/SMS  (COMPRA,,0,,3134,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 004CFE. MEMO. 724/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1467/2005),,3146,2542.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 004CFE. MEMO. 724/05/SMS,,0,,3155,5.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 004CFE. MEMO. 724/05/SMS,,0,,3155,22.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 004CFE. MEMO. 724/05/SMS,,0,,3155,2504.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 004CFE. MEMO. 724/05/SMS,,0,,3155,9.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002867,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A URUGUAIANA NOS DIAS 27/04/05 TRANSPORTE DE 13 PACIENTES COM ACOMPANHANTES E DIA 02/05/05 TRANSPORTE DE 10 PACIE,,3126,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002867,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A URUGUAIANA NOS DIAS 27/04/05 TRANSPORTE DE 13 PACIENTES COM ACOMPA,,0,,3135,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002869,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FUSCA, PLACAS IIW 8283, CFE. MEMO. 096/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1484/2005)",,3128,350.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002869,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FUSCA, PLACAS IIW 8283, CFE. MEMO. 096/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1484/2005)",,0,,3137,350.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002870,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE OFICINA NO VEICULO FUSCA, PLACAS IIW 8283, CFE. MEMO. 096/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1485/2005)",,3129,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002870,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE OFICINA NO VEICULO FUSCA, PLACAS IIW 8283, CFE. MEMO. 096/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1485/",,0,,3138,290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002871,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACAS IDW 1591, PARATI, CFE. MEMO. 104/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1488/2005)",,3130,268.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002871,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACAS IDW 1591, PARATI, CFE. MEMO. 104/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1488/200",,0,,3139,268.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002883,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE SERVICO NO VEICULO IDW1591, CFE. MEMO, 104/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1555/2005)",,3131,169.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002883,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE SERVICO NO VEICULO IDW1591, CFE. MEMO, 104/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1555/2005)",,0,,3140,169.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002920,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,383,R H S - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. - ME.,91402842000125,,"PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA  DO JORNAL CORREIO DO POVO, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/05, CFE. MEMO.151/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1385/2005)",,3153,234.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002920,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,383,R H S - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. - ME.,91402842000125,,"PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA  DO JORNAL CORREIO DO POVO, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/05, CFE. MEMO.151/05/GAP.  (C",,0,,3162,234.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002930,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLANCFE. MEMO 731/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1524/2005),,3123,2400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002930,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLANCFE. MEMO,,0,,3132,48.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002930,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLANCFE. MEMO,,0,,3132,116.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002930,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLANCFE. MEMO,,0,,3132,2205.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005002930,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLANCFE. MEMO,,0,,3132,29.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003011,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 479/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1573/2005)",,3127,2185.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003011,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 479/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1573/2005)",,0,,3136,2185.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI IIQ 5503, FURGAO IIF 3437 E VAN FIAT IIW 4640. FUNDEF COD. 1.02/004  (COMPRA DIRETA NR. 1583/2005)",,3138,570.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI IIQ 5503, FURGAO IIF 3437 E VAN FIAT IIW 4640. FUNDEF COD.",,0,,3147,570.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003016,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 003/04CFE. MEMO. 751/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1586/2005),,3134,1804.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003016,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 003/04CFE. MEMO. 751/05/SMS  (COMPRA DIRETA N,,0,,3143,6.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003016,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 003/04CFE. MEMO. 751/05/SMS  (COMPRA DIRETA N,,0,,3143,4.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003016,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 003/04CFE. MEMO. 751/05/SMS  (COMPRA DIRETA N,,0,,3143,16.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003016,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 003/04CFE. MEMO. 751/05/SMS  (COMPRA DIRETA N,,0,,3143,1777.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,SOLICITA PAGAMENTO SERVICOS DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL . COMFORME MEMO Nº 722/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1587/2005),,3122,1441.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,SOLICITA PAGAMENTO SERVICOS DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL . COMFORME MEMO Nº 722/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR,,0,,3131,158.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,SOLICITA PAGAMENTO SERVICOS DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL . COMFORME MEMO Nº 722/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR,,0,,3131,2.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,SOLICITA PAGAMENTO SERVICOS DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL . COMFORME MEMO Nº 722/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR,,0,,3131,4.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,SOLICITA PAGAMENTO SERVICOS DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL . COMFORME MEMO Nº 722/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR,,0,,3131,1265.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,SOLICITA PAGAMENTO SERVICOS DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL . COMFORME MEMO Nº 722/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR,,0,,3131,10.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003156,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO AUDITOR IVO PAZ KOLTERMANN, PARA PARTICIPAR DO IX ERCO NO DIA 06/05/05 NA CIDADE DE SANTO ANGELO, COM SAIDA AS 07:00 HORAS DO DIA 0",,3150,99.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003156,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO AUDITOR IVO PAZ KOLTERMANN, PARA PARTICIPAR DO IX ERCO NO DIA 06/05/05 NA CIDADE DE SA",,0,,3159,99.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO WILMAR DA SILVA CORREA SAIDA DIA 11.05.05 AS 4:00 HS. E RETORNO DIA 11.05.05 AS 20:00 HS. PARA A CIDADE DE SA,,3156,71.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO WILMAR DA SILVA CORREA SAIDA DIA 11.05.05 AS 4:00 HS. E RETORNO,,0,,3165,71.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003176,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIARIA AO MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANISAIDA DIA 11.05.05  AS  5:00 HS E RETORNO DIA AS 18:00 HS. PARA A CIDADE DE SANTO,,3151,71.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003176,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIARIA AO MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANISAIDA DIA 11.05.05  AS  5:00 HS E RE,,0,,3160,71.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003185,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SGG, ANTONIO SARTORI CORIN, REALIZAR CURSO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS-LDO, A SER MINISTRADO PELO",,3139,397.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003185,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SGG, ANTONIO SARTORI CORIN, REALIZAR CURSO SOBRE LEI DE DIRETRI",,0,,3148,397.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003186,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2273,ANTONIO SARTORI CORIN,5541721000122,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA O COORDENADOR DA SGG, ANTONIO SARTORI CORIN, PARA REALIZAR O CURSO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS-LDO, A SE",,3140,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003186,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2273,ANTONIO SARTORI CORIN,5541721000122,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA O COORDENADOR DA SGG, ANTONIO SARTORI CORIN, PARA REALIZAR O CURSO SO",,0,,3149,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003187,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO COORDENADOR ANTONIO CORIM PARA REALIZAR O CURSO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS MINISTRADO PELO CEBRAP, NOS DIAS 18 E 19 DE",,3158,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003187,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO COORDENADOR ANTONIO CORIM PARA REALIZAR O CURSO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS,,0,,3167,0.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003187,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO COORDENADOR ANTONIO CORIM PARA REALIZAR O CURSO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS,,0,,3167,2.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003187,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO COORDENADOR ANTONIO CORIM PARA REALIZAR O CURSO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS,,0,,3167,1.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003187,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO COORDENADOR ANTONIO CORIM PARA REALIZAR O CURSO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS,,0,,3167,315.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003201,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO N° 104.0013506-3CFE. MEMO. 158/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1783/2005), CUSTAS JUDICIAIS",73.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003202,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO N° 104.0002825-9CFE. MEMO. 158/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1784/2005), CUSTAS JUDICIAIS",194.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003203,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO N° 104.0013661-2CFE. MEMO. 158/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1785/2005), CUSTAS JUDICIAIS",1040.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003207,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"VLR. REF. PAGTO. INSCRICAO CURSO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2006 PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVERIA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003208,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2802,LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA,52483118020,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS, N",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003209,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 02 DIARIAS PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2006, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO",344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003216,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-SONIA MARIA GRASS.,",385.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003221,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL CONDUZINDO PSICOLOGA DO CAPS E OS,358.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A PSICOLOGA ANDREIA MACEDO, QUE PARTICIPARA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DO FORUM GAUCHO DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE SAO LOURENC",430.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003226,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 383/05, FORNECIMENTO DA IMPORTANCIA DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADO",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",347935.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 656/05, MOTIVO EMPENHO A MENOR, CFE. ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 1768/2005), COMPLEMENTO",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 662/05, MOTIVO FALTAR ITENS CONFORME ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 1769/2005), TUCHO VW 1300 / 1500 / 1600,VELA PASSAT / FIAT / OPALA MOD",174.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003274,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"SERVICO DE MAO-DE-OBRA DE CONSERTO EM VIATURA MOTONIVELADORA N° 43CFE. SOLICITACAO 573/05  (COMPRA DIRETA NR. 1773/2005), MAO-DE-OBRA",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003285,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NAS VIATURAS N° 100 E 651CFE. SOLICITACAO 590/05  (COMPRA DIRETA NR. 1776/2005), JUNTA COLETOR,MACANETA",32.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003286,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NO CONSERTO DA RETRO JCB.CFE. SOLICITACAO 589/05  (COMPRA DIRETA NR. 1777/2005), SOLENOIDE BOMBA INJETORA",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003296,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",74.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003296,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,3103,74.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003296,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,3112,74.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003297,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003297,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,3104,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003297,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,3113,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.726/05/SMECD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUI",569.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.726/05/SMECD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUI",,3105,569.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.726/05/SMECD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS,",,0,,3114,569.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003299,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900805000000,Auxilio Natalidade Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.726/05/SMECD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUI",2172.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003299,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900805000000,Auxilio Natalidade Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.726/05/SMECD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUI",,3106,2172.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003299,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900805000000,Auxilio Natalidade Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.726/05/SMECD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS,",,0,,3115,2172.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.726/05/SMECD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUI",25042.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.726/05/SMECD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUI",,3107,25042.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.726/05/SMECD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS,",,0,,3116,25042.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003301,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",577.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003301,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",,3108,577.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003301,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, C",,0,,3117,577.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003302,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",151.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003302,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",,3109,151.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003302,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, C",,0,,3118,151.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003303,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",11289.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003303,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",,3110,11289.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003303,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, C",,0,,3119,11289.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003304,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",823.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003304,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",,3111,823.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003304,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, C",,0,,3120,823.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003305,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",995.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003305,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",,3112,995.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003305,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, C",,0,,3121,995.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003306,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",4567.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003306,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",,3113,4567.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003306,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, C",,0,,3122,4567.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003307,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",1336.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003307,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",,3114,1336.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003307,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, C",,0,,3123,1336.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003308,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",878.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003308,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",,3115,878.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003308,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, C",,0,,3124,878.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003309,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",2691.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003309,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",,3116,2691.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003309,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, C",,0,,3125,2691.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003310,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",135.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003310,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",,3117,135.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003310,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, C",,0,,3126,135.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003311,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",1293.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003311,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICA",,3118,1293.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003311,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.240/05/SAD/DP, AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE PAGAMENTO AO IPERGS, C",,0,,3127,1293.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003312,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"SERVICO DE CONSERTOS EM GERAL DAS VIATURAS  VTRS IJZ 8189, IJH 2841, 8578, IJF 1514, IJX 4892, IJX 8755, IJZ 4492, IKB 3437, IJX 6098, MOTONIV. Nº 33, TRATOR CBT Nº",979.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003357,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 791/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTR",145.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003360,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERNO  DE CREDENCIAMENTO Nº 006/04 E MEMO Nº 856/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1770/2005), ERGOMETRIA",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003361,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 791/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTR",46.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003362,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 791/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTR",134.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003363,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 791/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTR",128.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003364,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 008/04 E MEMO Nº 865/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1772/2005), ELETROCARDIOG",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO DE EXAMES PARA A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 110/03 E MEMO Nº 868/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1774/,3120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",10621.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003367,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 867/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1775/2005), EXAMES AP DE PECAS PEQUENAS.,ANATOMO PATOLOGICO",410.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003368,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/04 E MEMO Nº 860/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1779/2005), ERGOMETRIA",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-17 00:00:00.0,2005003369,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES PARA  USUARIOS  DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 006/04 E MEMO Nº  864/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1781/2005), ELETROCARDIO",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-29 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2004009735,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,1982,L.E. COMERCIO DE MARMORES LTDA.,4380442000161,11700075492,"CFE. RD 4973/04-SMIE.PAGAMENTO REF. A SERVICOS EXECUTADOS NA PIRA DA PATRIA NA PRACA  XV DE NOVEMBRO, CFE. SOLICITACAO N",,0,,828,3480.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005001950,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, D",,3190,588.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005001950,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 1950/05 CFE MEMO Nº 288/05/SMTASC, RD Nº 1136/05, NF Nº 5873. P.A.2029.",,0,,3199,588.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,EMP. INDEV.,-55993.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE  MATERIAL PARA USO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIAR, CONFORME PEDIDO ATRAVES DA SOLICITACAO 328/05-SMIE, DE CONFORMIDADE, AINDA COM A PREGAO 37/2004/PR, R",,3188,34816.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,REF. AJUSTE DE VERBA,,3188,-34816.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 2258/05 CFE MEMO Nº 325/05/SMIE, RD Nº 1293, NF Nº 169799,169900,169954,170779,170780,170781,17080",,0,,3197,34816.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,REF. AJUSTE DE VERBA,,0,,3197,-34816.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002613,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL  DE PROTECAO DE SEGURANCA, PARA O DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS, CFE. SOLICITACAO 399/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1343/2005)",,3181,818.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002613,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL  DE PROTECAO DE SEGURANCA, PARA O DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS, CFE. SOLICITACAO 399/05.",,0,,3190,818.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002729,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DE MATERIAIS REFERENTE A RD 1293/05, CFE. SOLICITACAO 328/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,3189,1282.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002729,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DE MATERIAIS REFERENTE A RD 1293/05, CFE. SOLICITACAO 328/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,0,,3198,1282.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002927,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"AQUISICAO DE PECAS  PARA USO DO TRATOR COMATOS ESTEIRA DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 372/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1482/2005)",,3177,945.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002927,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"AQUISICAO DE PECAS  PARA USO DO TRATOR COMATOS ESTEIRA DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 372/05.  (COMPRA DIRETA NR. 14",,0,,3186,945.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDO A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04CFE. MEMO 732/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1,,3185,2904.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDO A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04,,0,,3194,199.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDO A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04,,0,,3194,49.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDO A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04,,0,,3194,2570.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORNECIDO A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2005 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04,,0,,3194,83.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,CONFECCAO DE CARTEIRAS DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF'SCFE. SOLICITACAO 438/05  (COMPRA DIRETA NR. 1580/2005),,3184,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,CONFECCAO DE CARTEIRAS DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF'SCFE. SOLICITACAO 438/05  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,3193,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PARA CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS PLACAS ILE 6769, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 469/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1533/2005)",,3176,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PARA CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS PLACAS ILE 6769, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 469/05.",,0,,3185,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003042,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"LAVAGENS DE VEICULOS DA SMS. PLACAS IKS 5447, IKX 4969, ILI 4102, IIK 6895, IIQ 0534 E IJA 9025CFE. MEMO. 761/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1625/2005)",,3171,330.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003042,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"LAVAGENS DE VEICULOS DA SMS. PLACAS IKS 5447, IKX 4969, ILI 4102, IIK 6895, IIQ 0534 E IJA 9025CFE. MEMO. 761/05/SMS",,0,,3180,330.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003167,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2825,DIONE ANDRADE OLEA,46059288049,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDENTE DE CRECHE, CFE. MEMO, 687/05/SMECD, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 14 DE MARCO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1506/2005)",,3179,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003167,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2825,DIONE ANDRADE OLEA,46059288049,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDENTE DE CRECHE, CFE. MEMO, 687/05/SMECD, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 14 DE MA",,0,,3188,74.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003167,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2825,DIONE ANDRADE OLEA,46059288049,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDENTE DE CRECHE, CFE. MEMO, 687/05/SMECD, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 14 DE MA",,0,,3188,9.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISANGELA FLORIANO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 18/05/05 PARA PARTICIPAR DO DIA NACI,,3178,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISANGELA FLORIANO POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIAN,,0,,3187,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003205,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR CLAUDIA MAURER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 18/05/05 PARA PARTICIPAR DO DIA NACIONAL,,3182,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003205,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR CLAUDIA MAURER POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO,,0,,3191,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003206,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR MIRTA CAMPOS POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 18/05/05 PARA PARTICIPAR DO DIA NACIONAL DE,,3183,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003206,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR MIRTA CAMPOS POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DI,,0,,3192,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003207,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"VLR. REF. PAGTO. INSCRICAO CURSO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2006 PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVERIA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E",,3180,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003207,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,VLR. REF. PAGTO. INSCRICAO CURSO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2006 PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUST,,0,,3189,2.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003207,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,VLR. REF. PAGTO. INSCRICAO CURSO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2006 PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUST,,0,,3189,0.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003207,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,VLR. REF. PAGTO. INSCRICAO CURSO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2006 PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUST,,0,,3189,315.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003207,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,VLR. REF. PAGTO. INSCRICAO CURSO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2006 PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUST,,0,,3189,1.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003208,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2802,LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA,52483118020,,"VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS, N",,3187,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003208,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2802,LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA,52483118020,,VLR. REF. 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PORTO ALEGRE PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO C,,0,,3196,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003209,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"VLR. REF. 02 DIARIAS PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2006, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO",,3186,344.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003209,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,VLR. REF. 02 DIARIAS PARA O DIRETOR DE ORCAMENTO LUIS AUGUSTO SILVEIRA PARTICIPAR DO CURSO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAM,,0,,3195,344.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003221,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL CONDUZINDO PSICOLOGA DO CAPS E OS,,3172,358.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003221,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO LOURE,,0,,3181,358.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A PSICOLOGA ANDREIA MACEDO, QUE PARTICIPARA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DO FORUM GAUCHO DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE SAO LOURENC",,3173,430.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A PSICOLOGA ANDREIA MACEDO, QUE PARTICIPARA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DO FORUM GA",,0,,3182,430.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003233,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO PARA REALZIAR VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC. ESTA",430.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003234,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO A CIDADE DE SANTA MARIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC.",243.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003235,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSELHEIRO DILSON WEBER POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE PARTICIPAR DO COMITE MUNICIPAL DE HUMANIZACAO DIA 18/,71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003236,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR JOSE COUTO FORTES POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE PARTICIPAR DO COMITE MUNICIPAL DE HUMANIZACAO DIA 18,86.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003237,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON RIBEIRO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE CONDUZINDO DIRETOR E CONSELHEIRO MUNICIPAL PARA PARTI,71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003250,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",2495.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003288,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"AQUISICAO DE  TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 578/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1800/2005), TUBO EM CONCRET",1202.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003289,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE PECAS PARA O SETOR DE LAVAGEM NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 510/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1806/2005), BICO DE ENGRAXADEIRA,MANG",126.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003290,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS NAS MAQUINAS, A FIM DE REPOSICAO PELO DEPARTAMENTO DE SERV. URBANOS, CFE. SOLICITACAO 489/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1808/2005),",512.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003291,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 46 TRATOR MASSEY FERGUSSON 235, CFE. SOLICITACAO 574/05  (COMPRA DIRETA NR. 1809/2005), PONTEIRA DIRECAO DIREITA,PONTEIRA DIRECAO LAD",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003292,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA ROCADEIRAS COSTAL, QUE SERAO UTILIZADAS PLEO DEPARTAMENTO DE SERV. URBANOS, CFE. SOLICITACAO 521/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1807/20",660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003294,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA CLARA REGINA KENER BLASCHKE, EM RAZAO D VIAGEM A NOVO HAMBURGO A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE",,3175,284.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003294,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA CLARA REGINA KENER BLASCHKE, EM RAZAO D VIAGEM A NOVO HAMBURGO A FIM DE P",,0,,3184,284.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003295,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DUAS DIARIA, EM RAZAO DA VIAGEM A NOVO HAMBURGO A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA A REALIZAR-SE DIAS 19 E 20 DE",286.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003295,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DUAS DIARIA, EM RAZAO DA VIAGEM A NOVO HAMBURGO A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA A REALIZAR-SE DIAS 19 E 20 DE",,3174,286.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003295,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE DUAS DIARIA, EM RAZAO DA VIAGEM A NOVO HAMBURGO A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREV",,0,,3183,286.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003314,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",49.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003314,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,3170,49.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003314,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,3179,49.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003315,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SEVICOS DIVERSOS.,",108.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003315,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SEVICOS DIVERSOS.",,3169,108.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003315,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SEVICOS DIVERSOS.",,0,,3178,108.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1817/2005), TELEFONE CELULAR CLARO DIGITAL",4680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003341,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA CONSERTO NA PORTA DAS MAQUINAS E DA PORTA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CFE. SOLICITACAO 559/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1812/2005),",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003342,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE RECONDICIONAR CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 31, CFE. SOLICITACAO 549/05  (COMPRA DIRETA NR. 1813/2005), RECONDICIONAR CONCHA DA  RET",1600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 013, MEMO. 827/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1792/2005), ELETROCARDIOGRAMA",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003371,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL , CFE. MEMO. 791/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1793/2005), PAROXETINA 10MG,CAPTOPRIL 25MG, COM",656.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003372,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL , CFE. MEMO. 791/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1799/2005), NEOZINE 25MG C/20 CP",35.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003375,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO ODONTOLOGOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 787/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1810/2005), SERINGA CARPULE.",2177.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO ODONTOLOGOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 787/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1811/2005), FORCEPS N° 16.,F",3727.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003393,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE TELEFONICA DO GAP. CFE. CONTRATO  N° 079/03 E TERMO ADITIVO 02/2005CFE. MEMO. 156/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1803/2005), MANUTENCAO",444.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003394,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1804/2005), GELEIA SA",269.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003395,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1805/2005), LARANJA P",162.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003445,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,648,CONRADO MACHADO DE CARVALHO-ME.( VIDRACARIA FARID),95172573000109,11700060436,"PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 517/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1814/2005), ESPELHO RETROVISOR",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003547,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE  MATERIAL PARA USO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIAR, CONFORME PEDIDO ATRAVES DA SOLICITACAO 328/05-SMIE, DE CONFORMIDADE, AINDA COM A PREGAO 37/2004/PR, R",55993.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003547,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE  MATERIAL PARA USO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIAR, CONFORME PEDIDO ATRAVES DA SOLICITACAO 328/05-SMIE, DE CONFORMIDADE, AINDA COM A PREGAO 37/2004/PR, R",,3429,34816.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003547,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 3547/05, RD Nº 1293 E 1666/05/SMIE, NF Nº 169799,170779,170807. P.A. 2102.",,0,,3406,34816.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-18 00:00:00.0,2005003627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A ABRIGAMENTO DO ADOLECENTE TIAGO RODRIGUES MENEZES, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/05, CFE.MEMO.1",1560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000041,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,759,DILSON SOARES GUIMARAES,33367140015,,REF. RD 38/05/SEPLAN.,-3.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000041,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,759,DILSON SOARES GUIMARAES,33367140015,,REF. RD 38/05/SEPLAN.,,75,-3.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000041,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,759,DILSON SOARES GUIMARAES,33367140015,,REF. RD 38/05/SEPLAN.,,0,,75,-3.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3259,158.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE Nº 131/05 CFE MEMO 711/05/SMPO.,,0,,3233,158.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.92/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3262,16.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 135/05 CFE MEMO 711/05/SMPO.,,0,,3236,16.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.95/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3261,3.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 137/05 CFE MEMO 711/05/SMPO.,,0,,3235,3.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.99/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3260,9.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE Nº 141/05 CFE MEMO 711/05/SMPO.,,0,,3234,9.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000482,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.215/05/SMS/.,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO 30 DIAS, CFE. PEDIDO DA SECRETARIA.",,3257,436.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-03 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005000482,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.215/05/SMS/.,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PE",,0,,3231,436.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001041,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.632/2005-SMS., AQUISICAO DE COMPRA, PARA O PROGRAMA CUCA LEGAL DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 200/05/SMS E SOLICITACAO Nº 153/05.",,3258,56.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001041,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"CFE.RD.632/2005-SMS., AQUISICAO DE COMPRA, PARA O PROGRAMA CUCA LEGAL DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 200/05/SMS E SO",,0,,3232,56.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001044,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1887,"INST. NAC. DE METROLOGIA, NORMALIZACAO-INMETRO-RS",662270000915,,"CFE.RD.635/2005-SMS., VLR. REF. PAGTO. DE SERVICOS DE AFERICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.",,3239,3120.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-07 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001044,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1887,"INST. NAC. DE METROLOGIA, NORMALIZACAO-INMETRO-RS",662270000915,,"CFE.RD.635/2005-SMS., VLR. REF. PAGTO. DE SERVICOS DE AFERICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPA",,0,,3213,3120.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001312,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",,3263,2100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001312,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,PAGTO PARTE NE Nº 1312/05 CFE MEMO 660/05/SMS.,,0,,3237,2100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001681,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO PLUVIAL DA CIDADE, FECHAMENTO DE VALAS EM VIAS C/ PAVIMENTACAO DE PEDRAS IRREGULARES, CFE. SOLICITACAO 238/0",,3237,6900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001681,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO PLUVIAL DA CIDADE, FECHAMENTO DE VALAS EM VIAS C/ PAVIMENTACAO",,0,,3211,6900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,3264,1656.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE Nº 1722/05 CFE MEMO 659/05/SMS,RD Nº 1079/05/SMS, NF Nº 31934, 31933.",,0,,3238,1656.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001728,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA O ARTESANATO NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME MEMO Nº 201/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 914/2005)",,3250,168.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-30 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001728,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA O ARTESANATO NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME MEMO Nº 201/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 914/2",,0,,3224,168.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001755,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO EM 05/01/2004, PARA RESERVA DE 05(CINCO) LEITOS A SEREM OCUPADOS POR PESSOAS",,3265,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005001755,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO SALDO NE 1755/05 CFE MEMO 296/05/SMTASCRD Nº 1157, REF. MES DE ABRIL/05.",,0,,3239,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,384,IRMAOS IBARR LTDA.,90861972000163,11700084750,CFE.MEMO.725/SMPO.,-110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS OCUPACIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 635/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1337/2005)",,3238,205.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS OCUPACIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 635",,0,,3212,205.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002669,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2821,AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO,93281420087,,REF. RD 1708/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002669,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2821,AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO,93281420087,,REF. RD 1708/05.,,2638,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002669,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2821,AMALIA ELISABETE NUNES RIESGO,93281420087,,REF. RD1708/05.,,0,,2647,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002778,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANALGILDO FERREIRA, SAIDA DIA 02.05.05 AS 6:00 HS E RETORNO DIA 02.05.05 AS 20 HS, PARA A CIDADE D",,3234,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002778,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANALGILDO FERREIRA, SAIDA DIA 02.05.05 AS 6:00 HS E R",,0,,3208,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002884,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1630,CESAR LUIZ KREUNING DE AVILA,99999999999,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO  104.0017851. CFE. MEMO 125/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1597/2005),,3256,49.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002884,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1630,CESAR LUIZ KREUNING DE AVILA,99999999999,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO  104.0017851. CFE. MEMO 125/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1597/2005),,0,,3230,49.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/D",,3267,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2932/05 CFE MEMO 298/05/SMTASCRD 1779, NF 1146, REF. MES DE ABRIL/05.",,0,,3241,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2932/05 CFE MEMO 298/05/SMTASCRD 1779, NF 1146, REF. MES DE ABRIL/05.",,0,,3241,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO CUCA LEGAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 104",,3270,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2934/05 CFE MEMO 858/05/SMS,RD Nº 1805/05/SMS, NF Nº 1124.",,0,,3244,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2934/05 CFE MEMO 858/05/SMS,RD Nº 1805/05/SMS, NF Nº 1124.",,0,,3244,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DC",,3269,1276.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2936/05 CFE MEMO 297/05/SMTASCRD Nº 1783, NF Nº 1144, REF. MES DE ABRIL/05.",,0,,3243,140.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2936/05 CFE MEMO 297/05/SMTASCRD Nº 1783, NF Nº 1144, REF. MES DE ABRIL/05.",,0,,3243,1136.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO ASSEMA ITACHERE E SERVICO SOCIAL DO IDOSO, CONFORME CONTRATO",,3268,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2937/05 CFE MEMO 299/05/SMTASCRD Nº 1784, NF Nº 1145, REF. MES DE ABRIL/05.",,0,,3242,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2937/05 CFE MEMO 299/05/SMTASCRD Nº 1784, NF Nº 1145, REF. MES DE ABRIL/05.",,0,,3242,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2104,SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL,3422707003442,,"SOLICITA  PAGAMENTO DO CURSO DE RECICLAGEM PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECD, QUE FOI REALIZADO NO DIA 30/04/05 E  01/05/05, NO SEQUINTE HORARIO: DAS 8:",,3252,1140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2104,SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL,3422707003442,,"SOLICITA  PAGAMENTO DO CURSO DE RECICLAGEM PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECD, QUE FOI REALIZADO NO DIA 30/0",,0,,3226,1140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NAS UNIDADE DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",,3272,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2999/05 CFE MEMO 857/05/SMSRD Nº 1807/05/SMS, NF Nº 1125, REF MES DE ABRIL/2005.",,0,,3246,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2999/05 CFE MEMO 857/05/SMSRD Nº 1807/05/SMS, NF Nº 1125, REF MES DE ABRIL/2005.",,0,,3246,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E AD",,3271,2188.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3000/05 CFE MEMO 859/05/SMS,RD Nº 1815/05/SMS, NF Nº 1127, REF. MES DE ABRIL/2005.",,0,,3245,1947.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3000/05 CFE MEMO 859/05/SMS,RD Nº 1815/05/SMS, NF Nº 1127, REF. MES DE ABRIL/2005.",,0,,3245,240.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003008,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO 764/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1559/2005),,3246,153.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003008,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO 764/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1559/2005),,0,,3220,153.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,FORNECIMENTO DE CONSULTAS MEDICAS A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 011/04CFE. MEMO. 752/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1585/2005),,3230,1056.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,FORNECIMENTO DE CONSULTAS MEDICAS A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 011/04CFE. MEMO. 752/05/SMS  (COMPRA,,0,,3204,116.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,FORNECIMENTO DE CONSULTAS MEDICAS A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 011/04CFE. MEMO. 752/05/SMS  (COMPRA,,0,,3204,939.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04CFE. MEMO. 730/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1588/2005),,3231,1701.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04CFE. MEMO. 730/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,3205,3.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04CFE. MEMO. 730/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,3205,15.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04CFE. MEMO. 730/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,3205,1675.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04CFE. MEMO. 730/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,3205,6.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003025,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,CFE.MEMO.336/05/SMIE.,-90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/D",,3266,1650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE 3049/05 CFE MEMO  866/05/SMS,RD 1813/05/SMS, NF 1148, REF. MES DE ABRIL/05..",,0,,3240,181.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE 3049/05 CFE MEMO  866/05/SMS,RD 1813/05/SMS, NF 1148, REF. MES DE ABRIL/05..",,0,,3240,1468.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,FORNECIMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO. 772/05/SMS - CONTRATO N° 07/2004 TERMO ADITIVO 01  (COMPRA DIRETA NR. 1627/2005),,3251,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,FORNECIMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS. CFE. MEMO. 772/05/SMS - CONTRATO N° 07/2004 TERMO ADITI,,0,,3225,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"LOCACAO DE KOMBI PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SARANDI, REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.336 KM. PERIODO 05/04 A 30/04FUNDEF 40% - COD. 1.02",,3273,5284.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"LOCACAO DE KOMBI PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SARANDI, REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.336 KM.",,0,,3247,174.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"LOCACAO DE KOMBI PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SARANDI, REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.336 KM.",,0,,3247,5110.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003201,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO N° 104.0013506-3CFE. MEMO. 158/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1783/2005),,3243,73.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003201,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO N° 104.0013506-3CFE. MEMO. 158/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1783/200,,0,,3217,73.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003202,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO N° 104.0002825-9CFE. MEMO. 158/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1784/2005),,3244,194.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003202,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO N° 104.0002825-9CFE. MEMO. 158/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1784/200,,0,,3218,194.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003203,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO N° 104.0013661-2CFE. MEMO. 158/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1785/2005),,3245,1040.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003203,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO N° 104.0013661-2CFE. MEMO. 158/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 1785/200,,0,,3219,1040.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003216,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-SONIA MARIA GRASS.,,3229,385.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003216,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-SONIA MARIA GRASS.,,0,,3203,29.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003216,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-SONIA MARIA GRASS.,,0,,3203,355.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003226,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 383/05, FORNECIMENTO DA IMPORTANCIA DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADO",,3235,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003226,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 383/05, FORNECIMENTO DA IMPORTANCIA DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) AO MOTORI",,0,,3209,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003229,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO 01( UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA  IVAN ROBALO DOS REIS SAIDA  DIA 11.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 12.05.05  AS 22:00 HS. PARA A CIDADE DE PORT,,3241,142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003229,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO 01( UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA  IVAN ROBALO DOS REIS SAIDA  DIA 11.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA,,0,,3215,142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003230,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO 01( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO SAIDA DIA 11.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 12.05.05 AS 22:00 HS. PARA A CIDADE DE P,,3232,142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003230,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO 01( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO SAIDA DIA 11.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO,,0,,3206,142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003231,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA MARTA  ZINELLLI SAIDA DIA 11.05.05 AS 22:00 HS. E RETORNO DIA 12.05.05  AS 22:00 HS. ATE A,,3247,142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003231,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA MARTA  ZINELLLI SAIDA DIA 11.05.05 AS 22:00 HS,,0,,3221,142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003232,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2  ( MEIA ) DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS,REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA  CONDUZINDO PACIENTES URIEL MONOZINI E DANI MED",,3240,71.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003232,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2  ( MEIA ) DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS,REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA  C",,0,,3214,71.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003233,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO PARA REALZIAR VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC. ESTA",,3254,430.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003233,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO PARA REALZIAR VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NOS DIAS 18 E 19 D,,0,,3228,430.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003234,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO A CIDADE DE SANTA MARIA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC.",,3253,243.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003234,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO A CIDADE DE SANTA MARIA NOS DIAS 18 E,,0,,3227,243.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003235,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSELHEIRO DILSON WEBER POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE PARTICIPAR DO COMITE MUNICIPAL DE HUMANIZACAO DIA 18/,,3255,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003235,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSELHEIRO DILSON WEBER POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE PARTICIP,,0,,3229,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003236,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR JOSE COUTO FORTES POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE PARTICIPAR DO COMITE MUNICIPAL DE HUMANIZACAO DIA 18,,3236,86.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003236,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR JOSE COUTO FORTES POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE PARTICI,,0,,3210,86.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003237,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON RIBEIRO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE CONDUZINDO DIRETOR E CONSELHEIRO MUNICIPAL PARA PARTI,,3233,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003237,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON RIBEIRO POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE CONDUZIN,,0,,3207,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003238,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE SAIDA DIA 02.05.05 AS 22:00 HS. PROV, RETORNO DIA  03.05.05",,3248,142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003238,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE SAIDA DIA 02.05,,0,,3222,142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003239,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A ENFERMEIRA MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SIQUEIRA, ATE  A CIDADE DE PORTO ALEGRE SAIDA DIA 02.05.05 AS 22:00 HS E RETOR",,3249,142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003239,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A ENFERMEIRA MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SIQUEIRA, ATE  A CIDADE DE PORTO",,0,,3223,142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003240,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA AO MOTORISTA  ADAO SILVEIRA DA ROSA, ATE A CIDADE DE URUGUAIANA SAIDA  DIA 03.05.05 AS 6:00 HS E PROV. RETORNO DIA 03.05.05",,3242,71.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003240,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA ) DIARIA AO MOTORISTA  ADAO SILVEIRA DA ROSA, ATE A CIDADE DE URUGUAIANA SAIDA  DIA 03.",,0,,3216,71.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003337,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CONDUZINDO O VEREADOR CELSO AN",143.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003343,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,33,CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,99999999999,,"SERVICOS DE FOTO-COPIAS PRESTADO PELO CARTORIO DORNELLESCFE. SOL. 609/05  (COMPRA DIRETA NR. 1822/2005), FOTOCOPIA   (XEROX),AUTENTICACAO",38.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003387,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",51.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003387,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,3223,51.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003387,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,3200,51.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDETAR TEIXEIRA DE MORAES.,",673.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003391,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",40.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003391,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,3225,40.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003391,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,3201,40.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003392,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",14.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003392,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,3227,14.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003392,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,3202,14.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"SOLICITA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA DIA 09.05.05 SAIDA AS 22:00 HS E RETORNO DIA 10.05.05 AS 22: HS. PARA PORTO  ALEGRE, C",,3341,142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-19 00:00:00.0,2005003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA DIA 09.05.05 SAIDA AS 22:00 HS E RETORNO,,0,,3316,142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,L,2004,2005,2004-09-15 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2004006873,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3784/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO DE DOIS POSTES DOS SEMAFOROS PARA PEDESTRES, CFE. SOLICITACAO 2086/04.   (LICITACAO NR.: 3263/2004-DL)",,23,773.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2005,2004-09-15 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2004006873,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.RD.3784/2004-SMMA., AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO DE DOIS POSTES DOS SEMAFOROS PARA PEDESTRES, CFE. SOLICITACAO",,0,,829,773.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3308,84.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 136/05 CFE MEMO Nº 733/05/SMPO. P.A. 2052,,0,,3282,84.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005001665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,CORRECAO DE VERBA,-3975.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002080,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1465,LUCIANO  PIENEGONDA,4509993000182,11700075719,CORRECAO DE VERBA,-1216.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002203,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 248/05  (COMPRA DIRETA NR. 1038/2005)",,3294,59.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002203,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 248/05  (COMPRA DIRETA NR. 1038/2005)",,0,,3268,59.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002214,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO INFORMATIVO ATUALIZA, PELO PERIODO DE 12 EDICOES MENSAIS, CFE. CARTA-PROPOSTA - TERMO DE CONTRATO, DE 18.03.2005",,3228,7150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002214,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGTO PARTE DE NE Nº 2214/05, NF Nº 018. P.A. 2017.",,0,,3283,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,CORRECAO DE VERBA,-3863.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,CORRECAO DE VERBA,-6861.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,CORRECAO VERBA,-3121.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,CORRECAO DE VERBA,-5197.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002403,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 45/04, MEMO. 619/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1205/2005)",,3295,189.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002403,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 45/04, MEMO. 619/05/SMS.  (COMP",,0,,3269,189.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002404,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE PECAS A VIATURA FIAT PLACAS IJA 9025 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 616/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1207/2005)",,3302,325.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002404,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE PECAS A VIATURA FIAT PLACAS IJA 9025 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 616/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1207/2005",,0,,3276,325.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. 644/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1260/2005)",,3306,112.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. 644/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1260/2005)",,0,,3280,112.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002541,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.09,33900902000000,Salário-Família - Inativos Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,REF. AJUSTE DE VERBA.,-130.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002541,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.09,33900902000000,Salário-Família - Inativos Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 39",,2145,-130.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002541,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.09,33900902000000,Salário-Família - Inativos Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,REF. AJUSTE DE VERBA.,,0,,2152,-130.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002659,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,ANULADO POR MOTIVO DA ESPICIFICACAO DA AF-1530/05-GAP.  ESTAR INCORRETO MEDIANTE AO ELEMENTO DA DESPESA.,-356.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002660,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA GOULART, CFE. SOLICITACAO 419/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1387/2005)",,3288,699.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002660,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA GOULART, CFE. SOLICITACAO 419/05.  (COMPRA DIRETA NR. 13",,0,,3262,699.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002677,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2815,IRIA DOTTO CARLOS - ME,88165667000195,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SER USADO EM ENTREVISTAS DESTE DEPARTAMENTO, CFE. MEMO. 035/05/DOD.",,3291,189.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002677,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2815,IRIA DOTTO CARLOS - ME,88165667000195,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SER USADO EM ENTREVISTAS DESTE DEPARTAMENTO, CFE. MEMO. 035/",,0,,3265,189.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002852,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA  MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES  ATE A  CIDADE DE PORTO ALEGRE SAIDA DIA 02.05.05 AS 22:00 HS. E PROV. RETORNO,,3286,142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002852,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA  MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES  ATE A  CIDADE DE PORTO ALEGRE SAI,,0,,3260,142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002859,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1365/2005)",,3304,252.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002859,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMA",,0,,3278,252.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002860,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1366/2005)",,3285,893.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002860,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMA",,0,,3259,893.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002861,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1367/2005)",,3281,2195.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002861,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 174/05/SMAS",,0,,3255,2195.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 679/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1430/2005)",,3300,506.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 679/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1430/2005)",,0,,3274,506.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPREZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 426/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1465/2005)",,3293,164.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPREZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 426/05.  (COMPRA DIRETA NR. 146",,0,,3267,164.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002925,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS) PARA O GAP.CFE. MEMO. 174/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1473/2005),,3289,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002925,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS) PARA O GAP.CFE. MEMO. 174/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1473/2005),,0,,3263,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002935,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,VLR. REF. CONFECCAO DE 3.000 FOLDERS E 460 CARTAZES PARA DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO BORJA.   (COMPRA DIRETA NR. 1531/2005),,3279,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002935,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,VLR. REF. CONFECCAO DE 3.000 FOLDERS E 460 CARTAZES PARA DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO BORJA.   (CO,,0,,3253,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002940,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIACFE. MEMO. 763/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1562/2005),,3290,380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005002940,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIACFE. MEMO. 763/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1562/2005),,0,,3264,380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS  ILE 6769, IAT 7018 E LJN 3034, COD. 1.02.002, CFE. SOLCITACAO 468/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1534/",,3296,151.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS  ILE 6769, IAT 7018 E LJN 3034, COD. 1.02.002, CFE.",,0,,3270,151.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR  PARA AS KOMBI PLACAS IIQ 5503 E IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 465/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1537/",,3307,908.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR  PARA AS KOMBI PLACAS IIQ 5503 E IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE.",,0,,3281,908.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE TAMBORES DE METAL PARA 200 LITROS DESTINADO AO USO NO TRANSPORTES DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO INTERIOR DO MUNICIPIO, COD. 1",,3297,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,AQUISICAO DE TAMBORES DE METAL PARA 200 LITROS DESTINADO AO USO NO TRANSPORTES DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSP,,0,,3271,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS 1000X20, 16 LONAS BORRACHUDO, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO ONIBUS PLACAS LJN-3034, DO TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDEF - CODIGO - 1.",,3299,4420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS 1000X20, 16 LONAS BORRACHUDO, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO ONIBUS PLACAS LJN-3034",,0,,3273,4420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003012,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. RELACAO ANEXA AO MEMO 705/SMS/05  (COMPRA DIRETA NR. 1578/2005)",,3301,714.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003012,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. RELACAO ANEXA AO MEMO 705/SMS/05  (COMPRA DIRETA NR. 1578/2005)",,0,,3275,714.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003020,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 005/04CFE. MEMO. 750/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1590/2005),,3303,1717.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003020,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 005/04CFE. MEMO. 750/05/SMS  (COMPRA DIRETA N,,0,,3277,6.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003020,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 005/04CFE. MEMO. 750/05/SMS  (COMPRA DIRETA N,,0,,3277,3.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003020,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 005/04CFE. MEMO. 750/05/SMS  (COMPRA DIRETA N,,0,,3277,1691.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003020,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 005/04CFE. MEMO. 750/05/SMS  (COMPRA DIRETA N,,0,,3277,15.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS LJN 3034 E OFICINA, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 463/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1535/2005)",,3298,413.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS LJN 3034 E OFICINA, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO",,0,,3272,413.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ASEMAS E SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 270/05/SMTASC E SOLICITACAO 525/05.  (COM",,3284,574.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003115,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ASEMAS E SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. ME",,0,,3258,574.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,CFE.PEDIDO EM ANEXO.,-0.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ASEMAS E SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 270/05/SMTASC E SOLICITACAO 525/05.  (COM",,3292,598.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ASEMAS E SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. ME",,0,,3266,598.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMP. INDEV.,-882.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003177,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE 01 (UMA) GARRAFA TERMICA DE 02 LITROSCFE, SOLICITACAO 472/05   (COMPRA DIRETA NR. 1708/2005)",,3305,49.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003177,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE 01 (UMA) GARRAFA TERMICA DE 02 LITROSCFE, SOLICITACAO 472/05   (COMPRA DIRETA NR. 1708/2005)",,0,,3279,49.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI IQ 5503, FURGAO IIF 3437 E VAN FIAT DUCATO IIW 4640 - FUNDEF COD. 1.02-002 CFE",,3280,1085.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI IQ 5503, FURGAO IIF 3437 E VAN FIAT",,0,,3254,1085.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL E RINCAO DE SANTANA) , NO MES DE ABRIL DE 200",,3283,24535.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL",,0,,3257,809.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL",,0,,3257,23725.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE ABRIL DE 2005, DE ACORDO COM O CONT",,3282,14657.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA),",,0,,3256,483.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA),",,0,,3256,14174.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003253,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,",130.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003253,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,3430,130.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003253,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,3407,130.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003275,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 388/2005, FORNECIMENTO DA IMPORTENCIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, DESTI",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003275,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 388/2005, FORNECIMENTO DA IMPORTENCIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, DESTI",,3287,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003275,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 388/2005, FORNECIMENTO DA IMPORTENCIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) AO MO",,0,,3261,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003276,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 05/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0147-9, PARCELA 088/096, VENCIMENTO EM 20/05/2005.,",2364.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003276,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 05/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0147-9, PARCELA 088/096, VENCIMENTO EM 20/05/2005.",,3278,2364.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003276,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 05/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0147-9,",,0,,3252,2364.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003293,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.206/2005-GAP., PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A DIRETORA DE TURISMO E RELACOES",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003316,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.210/2005/GAP., PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPAR",344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003317,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO.210/2005/GAP., PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PORTO ALEG",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",3863.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",3121.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS. MERENDA ESCOLAR - PNAE - 1030. PARA O PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CFE. SOLICITACAO",3975.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",5197.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",6861.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1465,LUCIANO  PIENEGONDA,4509993000182,11700075719,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1059/2005),",1216.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003408,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEP, REF.RETENCAO DO PASEP.,",107.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003408,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEP, REF.RETENCAO DO PASEP.",,3277,107.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003408,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEP, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,3251,107.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003409,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM., REF.RETENCAO DO PASEP.,",1392.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003409,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM., REF.RETENCAO DO PASEP.",,3276,1392.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003409,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM., REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,3250,1392.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003410,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",30.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003410,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,3275,30.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003410,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,3249,30.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003411,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL,REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",60.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003411,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL,REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,3274,60.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003411,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL,REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,3248,60.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003412,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZAR NO VEICULO PLACA IMA 8939 DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLCIITACAO 532/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1827/2005), ADAPTADOR",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003413,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1606,OPTIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.,4379842000157,96028670039,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ELEVADOR DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 565/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1828/2005), CONTATOS FIXOS.,CONTATOS MOVEIS.",357.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003414,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, CFE. 554/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1829/2005), ALICATE DE BICO,ALICATE PARA ELE",34.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003415,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, CFE. 554/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1830/2005), ALICATE DE CORTE COMUM,ALICATE D",25.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003416,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1920/05, MOTIVO EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 1831/2005), COMPLEMENTO",381.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003417,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS VIATURAS DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 553/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1832/2005), TACOGRAFO",4770.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003418,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.177/05/SMDURMA  (COMPRA DIRETA NR. 1833/2005), CARIMBO",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"LICENCIAMENTO DOS VEICULOS FORD DEL REY IIL 0862, KOMBI ESCOLAR IKW 1570 KOMBO IBK 7987.  (COMPRA DIRETA NR. 1824/2005), LICENCIAMENTO",1193.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003436,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"SERVICO DE LIPEZA E FAXINA NO POSTO CENTRAL, FISIOTERAPIA, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FARMACIA DE MANIPULACAO.CFE. MEMO. 874/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1825/2005),",722.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003437,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ROSARIO DO SUL DIA 17/05/05 PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO.CFE. MEMO. 877/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1826/2005), TRANSPORTE",890.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003467,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IKC 7875, CFE. MEMO. 875/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1834/2005), EMBREAGEM,BUCHA EMBREAGEM,EMBREAGEM,PONTEIRA DE DIREC",1708.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003468,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IKC 7875, CFE. MEMO. 875/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1835/2005), MAO-DE-OBRA SUSPENSAO,MAO DE OBRA - MOTOR,SERVICO D",620.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003515,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2685,MARILUCI DE MATOS GONCALVES & CIA LTDA,4963776000168,11700079110,"SOLICITA PAGAMENTO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PLACA MAE DO MICRO P4 ECS 651 S/V/R/F, A PONTOCOM INFOMATICA. CONFORME SOLICITACAO Nº 455/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA N",,3373,380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-20 00:00:00.0,2005003515,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2685,MARILUCI DE MATOS GONCALVES & CIA LTDA,4963776000168,11700079110,"SOLICITA PAGAMENTO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PLACA MAE DO MICRO P4 ECS 651 S/V/R/F, A PONTOCOM INFOMATICA. CONFORME",,0,,3348,380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2004009589,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2058,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903901000,Serviços de Conservação,1,Recurso Livre,997,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,5836388000189,11700081018,CFE. RD 4860/04-SMIE. CONSERTO DO TOLDO DE COBERTURA DA CARREGADEIRA N° 58. CONFORME SOLICITACAO N° 2415/2004 - SMIE.,,0,,830,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005001670,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA, E AOS CONTROLADORES DE SEMAFOROS. CONFORME MEMORANDO DE N° 087/05/SMIE.  (LICI",,3316,21925.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005001670,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA, E AOS CONTROLADORES DE SEMAFOROS.",,0,,3291,21925.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002056,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 475/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1023/2005)",,3319,104.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002056,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 475/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1023/2005)",,0,,3294,104.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002284,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DAS VIATURAS AT 1935, BM 2964, GOL 0968, MOTOCICLETA IHT 4797.CFE. OFICIO N° 017/2005  (COMPRA DIRETA NR. 1183",,3322,231.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002284,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DAS VIATURAS AT 1935, BM 2964, GOL 0968, MOTOCICLETA IHT 4797.CFE.",,0,,3297,231.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002285,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1465,LUCIANO  PIENEGONDA,4509993000182,11700075719,"AQUIUSICAO DE  FRUTAS E VERDURAS PARA OS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO  PSICO-SOCIAL PARA O MES DE ABRIL/05, CONFORME MEMO Nº 442/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,3317,163.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002285,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1465,LUCIANO  PIENEGONDA,4509993000182,11700075719,"AQUIUSICAO DE  FRUTAS E VERDURAS PARA OS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO  PSICO-SOCIAL PARA O MES DE ABRIL/05,",,0,,3292,163.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002319,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,3334,1640.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002319,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA,,0,,3309,1640.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002454,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"AQUISICAO DE MATRIAIS , QUE SERA UTILIZADA PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO Nº 409/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1250/2005)",,3332,214.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002454,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"AQUISICAO DE MATRIAIS , QUE SERA UTILIZADA PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO Nº 409/05/SMIE.  (COMPR",,0,,3307,214.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002615,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DO MOTOR DA CACAMBA PLACAS IJI 5678, CFE. SOLICITACAO 441/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1378/2005)",,3318,305.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002615,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DO MOTOR DA CACAMBA PLACAS IJI 5678, CFE. SOLICITACAO 441/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1378/200",,0,,3293,305.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 644/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1380/2005)",,3320,150.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 644/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1380/2005)",,0,,3295,150.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002718,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,453,FELIX ALBERTO SOUZA FONTOURA,93526952000124,,"LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR A COMITIVA DE SAO BORJA ATE O AEROPORTO DE POA, ONDE EMBARCARA DE AVIAO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO.SAIDA DIA 18/04/05",,3337,1700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002718,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,453,FELIX ALBERTO SOUZA FONTOURA,93526952000124,,"LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR A COMITIVA DE SAO BORJA ATE O AEROPORTO DE POA, ONDE EMBARCARA DE AVIAO COM DESTINO A C",,0,,3312,1700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002732,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE.CFE. MEMO. 710/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1453/2005),,3333,2160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002732,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE.CFE. MEMO. 710/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1453,,0,,3308,2160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002766,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2797,LUIS ARI FERREIRA MARTINS,6307697000124,,SERVICO DE CARRO DE SOM E FANTASIACFE. MEMO. 141/SMDURTA  (COMPRA DIRETA NR. 1440/2005),,3328,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002766,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2797,LUIS ARI FERREIRA MARTINS,6307697000124,,SERVICO DE CARRO DE SOM E FANTASIACFE. MEMO. 141/SMDURTA  (COMPRA DIRETA NR. 1440/2005),,0,,3303,170.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002807,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,SOLICITA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO  MES DE ABRIL/05 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04. CONFORME MEMO Nº 680/05/SMS..  (COMPRA DIRE,,3330,2470.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002807,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,SOLICITA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO  MES DE ABRIL/05 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04,,0,,3305,102.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002807,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,SOLICITA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO  MES DE ABRIL/05 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04,,0,,3305,247.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002807,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,SOLICITA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO  MES DE ABRIL/05 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04,,0,,3305,2058.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002807,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,SOLICITA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO  MES DE ABRIL/05 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04,,0,,3305,61.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPREZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 426/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1464/2005)",,3312,367.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPREZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 426/05.  (COMPRA DIRETA NR. 146",,0,,3287,367.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002877,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20 PARA VIATURA ABM 1669 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIOCFE. OFICIO 022/2005  (COMPRA DIRETA NR. 1522/2005),,3321,1300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005002877,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20 PARA VIATURA ABM 1669 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIOCFE. OFICIO 022/2005  (COMP,,0,,3296,1300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS  DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IKW 1570, BELINA IIL 0862, IJQ 5017, KOMBI 5899 E KOMBI IIW 1911, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITA",,3314,281.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS  DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IKW 1570, BELINA IIL 0862, IJQ 5017, KOMBI 5899 E",,0,,3289,281.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003041,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO DE LIMPEZA MANUTENCAO DOS PREDIOS E INSTALACAO DA PSF 04 , POSTO CENTRAL, PSF 01,  PSF 07, PSF RICARDO PINHEIRO , PSF VILA BETIM, PSF ERNESTO DORNELES E PO",,3313,1466.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003041,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO DE LIMPEZA MANUTENCAO DOS PREDIOS E INSTALACAO DA PSF 04 , POSTO CENTRAL, PSF 01,  PSF 07, PSF RICARDO PINHEIR",,0,,3288,3.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003041,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO DE LIMPEZA MANUTENCAO DOS PREDIOS E INSTALACAO DA PSF 04 , POSTO CENTRAL, PSF 01,  PSF 07, PSF RICARDO PINHEIR",,0,,3288,5.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003041,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO DE LIMPEZA MANUTENCAO DOS PREDIOS E INSTALACAO DA PSF 04 , POSTO CENTRAL, PSF 01,  PSF 07, PSF RICARDO PINHEIR",,0,,3288,1444.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003041,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"AQUISICAO DE LIMPEZA MANUTENCAO DOS PREDIOS E INSTALACAO DA PSF 04 , POSTO CENTRAL, PSF 01,  PSF 07, PSF RICARDO PINHEIR",,0,,3288,13.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003043,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFRE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 017/03CFE, MEMO. 779/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1626/2005)",,3331,720.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003043,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFRE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 017/03CFE, MEMO. 779/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1626",,0,,3306,720.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003046,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, MEMO. 013/05/SMUTRI E SOLICITACAO 524/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1659/2005)",,3327,98.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003046,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, MEMO. 013/05/SMUTRI E SOLICITACAO 524/05.  (COMPRA DIRETA N",,0,,3302,98.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003116,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2839,PAULO SERGIO SILVEIRA,6302816000156,,"AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 150 HAMPERES (RECONDICIONADA), PARA VIATURA N° 2 - CAMINHAO PLACA IJH 8910CFE. SOLICITACAO 508/05  (COMPRA DIRETA NR. 1630/2005)",,3336,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003116,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2839,PAULO SERGIO SILVEIRA,6302816000156,,"AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 150 HAMPERES (RECONDICIONADA), PARA VIATURA N° 2 - CAMINHAO PLACA IJH 8910CFE. SOLICITACAO",,0,,3311,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003119,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 462/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1652/2005)",,3324,46.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003119,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 462/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1652/2005)",,0,,3299,46.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003121,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 444/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1654/2005)",,3325,249.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003121,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 444/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1654/2005",,0,,3300,249.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003122,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 461/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1656/2005)",,3326,569.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003122,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 461/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1656/2005",,0,,3301,569.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003141,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1647/2005)",,3315,138.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003141,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1647/2005)",,0,,3290,138.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003143,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELAS EQUIPES DE PAVIMENTACAO NA RESTAURACAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 512/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1674/2",,3329,2220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003143,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELAS EQUIPES DE PAVIMENTACAO NA RESTAURACAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. S",,0,,3304,2220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003145,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"SERVICO DE MAO-DE-OBRA NAS VIATURAS 49, RETRO N° 31, MERCEDES N° 16 PLACA IJF 1514, CARRO N° 10 PLACA IJH 2841 E CARRO N° 88CFE. SOLICITACAO 537/05   (COMPRA DIRET",,3338,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003145,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"SERVICO DE MAO-DE-OBRA NAS VIATURAS 49, RETRO N° 31, MERCEDES N° 16 PLACA IJF 1514, CARRO N° 10 PLACA IJH 2841 E CARRO N",,0,,3313,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE FICHAS, BOLETINS DE OCORRENCIA E ADESIVOS PARA DEPT°. DE APOIO AS EMEF'SCFE. SOLICITACAO 519/05  (COMPRA DIRETA NR. 1680/2005)",,3323,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE FICHAS, BOLETINS DE OCORRENCIA E ADESIVOS PARA DEPT°. DE APOIO AS EMEF'SCFE. SOLICITACAO 519/05  (COMPRA",,0,,3298,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003147,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS N° 49, RETRO 31, MERCEDES N° 18 PLACA IJF 1514, CARRO N° 10 PLACA IJH 2841, CARRO N° 88, CARRO N° 19 E OMEGA PLACA IFN 1096CFE.",,3339,487.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003147,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS N° 49, RETRO 31, MERCEDES N° 18 PLACA IJF 1514, CARRO N° 10 PLACA IJH 2841, CARRO N°",,0,,3314,487.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,AQUISICAO DE PECAS DE 1ª LINHA DESTINADAS A RECUPERACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR .COD. FUNDEF. 1.02-002CFE. SOLICITACAO 515/05  (COMPRA DIRETA NR. 1686/2005),,3335,3277.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,AQUISICAO DE PECAS DE 1ª LINHA DESTINADAS A RECUPERACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR .COD. FUNDEF. 1.02-002CFE. SOLICITACAO,,0,,3310,3277.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-CLEIMAR ALIXANDRINO SOARES.,",5.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003330,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.896/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO DILSON GAY WEBER REFERENTE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 23.05.05 PARA PARTICIPAR",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.895/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A  CIDADE DE ALEGRETE",229.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.867/05/SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, PARA DESLOCAMENTO A SAO LUIZ GONZAGA A FIM DE CONDUZIR A DIRETORA",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003381,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"SOLICITA PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MUNICIPIO EM DEBATE"", VEICULADO AOS SABADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO CULTURA AM, COMFORME CONTRATO SMPOP 033/0",2700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003382,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"SOLICITA O PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MOMENTO DO EXECUTIVO"", VEICULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA RADIO CULTURA AM, COMFORME CONT",5100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003403,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"SOLICITA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 104.00079864.  (COMPRA DIRETA NR. 1851/2005), CUSTAS JUDICIAIS",58.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CFE. CONVENIO Nº 012/2004/SMPOP/CCO, E TERMO ADITIVO Nº 01, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.  (COMPRA DIRETA",1890.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003419,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DE ROCADEIRA DO MASSEY FERGUSSONCFE. SOL. 620/05  (COMPRA DIRETA NR. 1841/2005), BOMBA DAGUA,DISCO DE EMBREAGEM",351.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003420,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"SOLICITA AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA A ILUMINACAO PUBLICA, CFE. SOLICITACAO Nº 523/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1842/2005), LAMPADA 125W, VAPOR DE MERCURIO E-27.",3150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003421,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DA PORTA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CFE. SOLICITACAO 623/05  (COMPRA DIRETA NR. 1859/2005), FECHADURA C/ CHAVE, TRAVA DE SEGURANCA",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003422,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE CARENCIA NUTRICIONAIS. CONFORME MEMO Nº 906/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1866/2005), LEITE EM PO NAN 1, LATA C/ 4",784.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003428,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",47.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003428,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,3309,47.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003428,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,3284,47.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003429,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",15.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003429,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,3310,15.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003429,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,3285,15.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003430,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"CFE.MEMO.195/2005-AGI, PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O 17º SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DE SAUDE EM",33.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003430,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"CFE.MEMO.195/2005-AGI, PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O 17º SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DE SAUDE EM",,3340,33.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003430,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"CFE.MEMO.195/2005-AGI, PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O",,0,,3315,33.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2864,TARCISIO MACIEL GONCALVES,99999999999,,"CFE.MEMO.205/2005-AGI., PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA TARCISIO MACIEL GONCALVES, REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA IJQ-5014 DO TRANSPOR",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2864,TARCISIO MACIEL GONCALVES,99999999999,,"CFE.MEMO.205/2005-AGI., PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA TARCISIO MACIEL GONCALVES, REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA IJQ-5014 DO TRANSPOR",,3311,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2864,TARCISIO MACIEL GONCALVES,99999999999,,"CFE.MEMO.205/2005-AGI., PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA TARCISIO MACIEL GONCALVES, REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO D",,0,,3286,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003439,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MAQUINA ELETRICA MOD. PRAXIS 204, MARCA OLIVETTI, CFE. MEMO. 881/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1839/2005), FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER,",147.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES A USUARIOS DO SUS CONFORME MEMO Nº 911/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1846/2005), ELETROCAUTERIZACAO DE COLO UTERINO,INSERCAO DE DIU",410.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003441,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA USO PELOS VIGILANTES SANITARIOS, CFE. MEMO. 912/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1850/2005), ATILHO DE BORRACHA",98.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003446,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA RUA GAL. MARQUES PROXIMO A GAL. OSORIO EM FRENTE A PARADA DE ONIBUS DA LOJA OBINO, CFE. SOLICITACAO 572/05.  (COMPRA DIRET",2210.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003447,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA RUA GAL. MARQUES PROXIMO A GAL. OSORIO EM FRENTE A PARADA DE ONIBUS DA LOJA OBINO, CFE. SOLICITACAO 572/05.  (COMPRA DIRET",584.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003448,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA RUA GAL. MARQUES PROXIMO A GAL. OSORIO EM FRENTE A PARADA DE ONIBUS DA LOJA OBINO, CFE. SOLICITACAO 572/05.  (COMPRA DIRET",48.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003449,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERAIS PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 909/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1852/2005), PAPEL A4- 210 X 297- 75G/M2, C/ 5.000 UNID.,PAPEL OFICIO,PC",233.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003450,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,321,SARAIVA ARTES GRAFICAS LTDA,89511703000198,11700034907,"CONFECCAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE SAUDE, CFE. MEMO. 854/05/SMS, 20 BLOCOS C/ 150 FOLHAS P/ CONTROLE DE CONSULTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1853/2005),",74.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003451,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA AS VIATURAS FORD F1000 PLACA IJL 6480 E RETRO JCB 31CFE. SOL. 575/05  (COMPRA DIRETA NR. 1857/2005), PNEU 750 X 16 LISO C/ CAMARA",5940.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,EMISSAO DE REQUISICAO DE DESPESA PARA SERVICOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ABAIXO RELACIONADOS: KOMBI-ILI-8260/IIQ-5503/IIW-1911/,383.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003453,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPE DE BORRACHARIA DO PARQUE DE MAQUINAS, QUE SERA UTILIZADO EM CONSERTO DE PNEUS, CFE. SOLICITACAO 487/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1860",664.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003454,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE PECAS PARAS AS VIATURAS FIAT IKS 5447 E IIK 6895 CFE. MEMO. 891/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1863/2005), LAMPADA BIODO.,ROLAMENTO,REGULADOR VOLTAGEM",185.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL A RECUPERACAO DO ASSOALHO DO ONIBUS PLACAS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 607/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1840/2005), CHAPA DE",238.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003470,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"LOCACAO DE VIATURAS PARA TRANSPORTE DE 14 PACIENTES ATE A CIDADE DE URUGUAIANA DIA 20/05/05.CFE. MEMO. 916/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1844/2005), TRANSPORTE",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003471,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS. CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N°010/04CFE. MEMO. 913/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1845/2005), ATENDIMENTOS ESPECIA",550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS.CFE. MEMO. 918/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1849/2005), IBUPROFENO 300MG,COMPRIMIDO,MAXTROL  COLIRIO,REDOXON 1G,VIDYN",663.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003473,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS VOIAGE PLACA IFI 4116 E GOL PLACA IKX 4969 DA SMSCFE. MEMO. 919/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1848/2005), VELA MOTOR,CO",200.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003484,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2260,MARLENE BETZCH,5382089000111,11700079752,"AQUISICAO DE PELAS PARA REPOSICAO QUE SERAO UTILIZADAS NOS VEICULOS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. VIATURA N° 87, PLACA IEZ 8062 E N° 79 PLACA 9924CFE. SOL. 610",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"SERVICOS DE AUTO ELETRICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, - KOMBI IJQ 5014, IJQ 5017, ONIBUS IGB 3880, KOMBI IBK 5899, ONIBUS IGM 3125 E ONIBUS IGN 5",571.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-23 00:00:00.0,2005003502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE URGENCIA DE DIVERSAS PECAS AUTO ELETRICAS  DESTINADAS A MANUTENCAO  DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - BOMBI IJQ 5014, KOMBI IJQ 5017, KOMBI IIQ 5503,",1419.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3372,275.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 119/05 CFE MEMO Nº 740/05/SMPO, RD Nº 43. P.A.",,0,,3347,275.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,CFE.MEMO.745/05/SMPO.,-4000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005000788,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.429/05/SMIE.,AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E C",,3370,138.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005000788,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 788/05 CFE MEMO Nº 326/05/SMIE, RD Nº 429/05/SMIE, NF Nº 5872. P.A. 2037.",,0,,3345,138.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005001375,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.838/05/SMS.,-140.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002074,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, D",,3371,138.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002074,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 2074/05 CFE MEMO Nº 327/05/SMIE, RD Nº 1263/05/SMIE, NF Nº  5871. P.A. 2037.",,0,,3346,138.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2121,A.A.C.D.- ASSOC.DE ASSIST. A  CRIANCA DEFICIENTE.,60979457000464,,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DO APARELHO GOTEIRA.CFE. MEMO. 519/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1068/2005),,3359,322.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2121,A.A.C.D.- ASSOC.DE ASSIST. A  CRIANCA DEFICIENTE.,60979457000464,,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DO APARELHO GOTEIRA.CFE. MEMO. 519/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1068/2005),,0,,3334,322.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002399,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO.589/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1193/2005)",,3364,782.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002399,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO.589/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1193/2005)",,0,,3339,782.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002455,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA VIATURA Nº 029, MOTO CG 125, PLACA IIV 4750.CONFORME SOLICITACAO Nº 412/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1251/2005)",,3365,224.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002455,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA VIATURA Nº 029, MOTO CG 125, PLACA IIV 4750.CONFORME SOLICITACAO Nº 412/05/SMIE.",,0,,3340,224.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002644,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 634/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1299/2005)",,3367,802.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002644,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 63",,0,,3342,802.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002651,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 663/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1330/2005)",,3352,758.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002651,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 663/05/SMS.  (COMPRA DI",,0,,3327,758.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002655,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DO CAPS, CFE. SOLICITACAO 392/05  (COMPRA DIRETA NR. 1379/2005)",,3353,3884.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002655,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DO CAPS, CFE. SOLICITACAO 392/05  (COMPRA DIRETA NR. 1379/2005)",,0,,3328,3884.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002804,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,AQUICAO DE PECAS PARA A VIATURA VOIAGE PLACAS IFI 6116 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 699/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1405/2005),,3358,179.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002804,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,AQUICAO DE PECAS PARA A VIATURA VOIAGE PLACAS IFI 6116 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 699/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR,,0,,3333,179.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002805,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE SAUDE - CEMAE. CONFORME MEMO Nº 700/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1409/2005)",,3363,817.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002805,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE SAUDE - CEMAE. CONFORME MEMO Nº 700/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N",,0,,3338,817.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002938,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMS GOL BRANCO PLACA IKL 0491, PAMPA IIK 6895, FIAT UNO IKS 5447.CFE. MEMO. 703/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1557/2005)",,3362,793.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005002938,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SMS GOL BRANCO PLACA IKL 0491, PAMPA IIK 6895, FIAT UNO IKS 5447.CFE. MEMO. 703/05/SMS  (CO",,0,,3337,793.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO ASSOALHO DO ONIBUS IGM 3125 DO TRANSPORT ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 477/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1540/2005)",,3369,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO ASSOALHO DO ONIBUS IGM 3125 DO TRANSPORT ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITA",,0,,3344,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003021,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"SOLICITA  PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/04. CONFORME MEMO Nº 755/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 15",,3348,345.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003021,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"SOLICITA  PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/04. CONFOR",,0,,3323,37.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003021,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"SOLICITA  PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/04. CONFOR",,0,,3323,307.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003044,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA, CFE. CONTRATO 079/03 E TERMO ADITIVO 02/02, MEMO. 156/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1629/2005)",,3356,46.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003044,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA, CFE. CONTRATO 079/03 E TERMO ADITIVO 02/02, MEMO. 156/05/GAP.  (COMPRA",,0,,3331,46.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003127,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2145,DOMINGOS PLINIO KLEIN,5630749000136,11700080518,"AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NAS VIATURAS N° 88 PLACA IHW 0488, E VIATURA N° 61 PLACA IJB 9937.CFE. SOLICITACAO 516/05  (COMPRA DIRETA NR. 1667/2005)",,3360,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003127,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2145,DOMINGOS PLINIO KLEIN,5630749000136,11700080518,"AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NAS VIATURAS N° 88 PLACA IHW 0488, E VIATURA N° 61 PLACA IJB 9937.CFE. SOLICIT",,0,,3335,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003149,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR DETERMINACAO JUDICIAL.CFE. MEMO. 836/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1700/2005),,3366,1143.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003149,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR DETERMINACAO JUDICIAL.CFE. MEMO. 836/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1700/2005),,0,,3341,1143.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003173,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DAS VIATURAS RETRO 580 Nº 34, CFE. SOLICITACAO 522/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1662/2005)",,3357,2980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003173,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DAS VIATURAS RETRO 580 Nº 34, CFE. SOLICITACAO 522/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1662/2005)",,0,,3332,2980.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003183,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2824,SIDNEI SOUZA BETIN,56500343034,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO A ESTA PREFEITURA, CFE. MEMO, 687/05/SMECD, CORRESPONDENTE A 04 DIAS DE SERVICO, PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2005.  (C",,3349,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003183,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2824,SIDNEI SOUZA BETIN,56500343034,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO A ESTA PREFEITURA, CFE. MEMO, 687/05/SMECD, CORRESPONDENTE A 04 DIAS DE SE",,0,,3324,4.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003183,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2824,SIDNEI SOUZA BETIN,56500343034,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO A ESTA PREFEITURA, CFE. MEMO, 687/05/SMECD, CORRESPONDENTE A 04 DIAS DE SE",,0,,3324,35.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003190,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS CFE. MEMO. 797/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1689/2005),,3361,758.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003190,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS CFE. MEMO. 797/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1689/2005),,0,,3336,758.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"SERVICO DE RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR BELINA IIL 0862, KOMBI IKW 1570, IIQ 1911 E GOL IKT 4584. COD. FUNDEF 1.02-004CFE. SOLICITACAO 541/05  (C",,3368,1390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"SERVICO DE RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR BELINA IIL 0862, KOMBI IKW 1570, IIQ 1911 E GOL IKT 4584. COD.",,0,,3343,1390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003316,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.210/2005/GAP., PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPAR",,3350,344.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003316,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.210/2005/GAP., PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA SE DESLO",,0,,3325,344.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003317,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO.210/2005/GAP., PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PORTO ALEG",,3351,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003317,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO.210/2005/GAP., PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED",,0,,3326,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003329,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.931/05/SMS SOLICITA FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTO ANGELO DIA 23/05/05, CONDUZINDO O PACIENT",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003332,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 593/05/SMIE SOLICITA O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA AO SRº DIRETOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVES, QUE PARTICIPARA DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 17/05/0",172.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003334,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 894/05/SMS REF.PAGAMENTO DE(03) DIARIAS A DRª ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE PARA SE DESLOCAR PARA POA ONDE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PREVENCAO DA TRAN,430.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003335,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,"CFE.MEMO Nº 894/05/SMS REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA POA.SAIDA: 22:00HRS. DE 05.06.05RETORNO: 6:00HRS. DE 09.06.05,",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003381,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"SOLICITA PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MUNICIPIO EM DEBATE"", VEICULADO AOS SABADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO CULTURA AM, COMFORME CONTRATO SMPOP 033/0",,3354,2700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003381,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"SOLICITA PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MUNICIPIO EM DEBATE"", VEICULADO AOS SABADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RA",,0,,3329,2700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003382,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"SOLICITA O PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MOMENTO DO EXECUTIVO"", VEICULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA RADIO CULTURA AM, COMFORME CONT",,3355,5100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003382,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"SOLICITA O PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MOMENTO DO EXECUTIVO"", VEICULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGUNDA A SE",,0,,3330,5100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003389,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE UMA VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA A AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER PLACAS ILI 4102, CFE. MEMO. 928/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1876/2005), VALVULA RE",2704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003455,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOCFE. MEMO. 893/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1867/2005), TRANSPORTE DE 20 PACIENTES, EM",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003456,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PAMPA IIK 6895, IJA 9025, FIAT IKS 5447.CFE. MEMO. 892/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1868/2005), REGULAGEM DE VALVULAS,CONSERTO,T",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003457,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI PENTEADO, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO ILI 4102CFE. MEMO. 201/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 1871/2005), R",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003458,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL PLACA IKE 9718CFE. MEMO. 193/05/AGI  (COMPRA DIRET",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003459,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSE SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO IKX 4969CFE. MEMO. 204/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 1873/20",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003460,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA IKX 4969CFE. MEMO. 203/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 18",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003461,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DO VEICULO PLACAS ILI 4102, REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. MEMO. 831/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA )  DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, SAIDA  DIA 06.05.05 AS 3.00 HS E PROVAVEL  RETORNO DIA 06.05.05 AS 19.00 HS. CONDUZINDO",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADO A USUARIOS DO SUS, QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CFE. MEMO. 935/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1881",6305.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003475,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003475,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,,3343,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003475,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,3318,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003476,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL S/A  REF.COTA DAF-D C/C 7878-8 PMSB INCRA ARREC ITR N/DIA.,",35.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003476,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL S/A  REF.COTA DAF-D C/C 7878-8 PMSB INCRA ARREC ITR N/DIA.,,3346,35.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003476,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL S/A  REF.COTA DAF-D C/C 7878-8 PMSB INCRA ARREC ITR N/DIA.,,0,,3321,35.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003477,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL S/A  REF.TAXA DE COBRANCA N/DIA.,",53.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003477,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL S/A  REF.TAXA DE COBRANCA N/DIA.,,3345,53.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003477,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL S/A  REF.TAXA DE COBRANCA N/DIA.,,0,,3320,53.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003478,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL S/A  REF.TAXA DE COBRANCA N/DIA.,",1.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003478,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL S/A  REF.TAXA DE COBRANCA N/DIA.,,3344,1.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003478,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL S/A  REF.TAXA DE COBRANCA N/DIA.,,0,,3319,1.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003479,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL S/A  REF.TAXA DE COBRANCA N/DIA.,",77.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003479,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL S/A  REF.TAXA DE COBRANCA N/DIA.,,3342,77.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003479,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL S/A  REF.TAXA DE COBRANCA N/DIA.,,0,,3317,77.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003487,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA 27, TRAMONTINA, PLACAS IIV 1513, CFE. SOLICITACAO 615/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1879/2005), FAROLETE P/NEBLINA.,LAMPADA FAROLETE.",43.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003488,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2839,PAULO SERGIO SILVEIRA,6302816000156,,"AQUISICAO DE PECAS PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS NO TRATOR MASSEY E NO ROLO COMPACTADOR, CFE. SOLICITACAO 603/05.  (COMPRA DI",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003489,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA 61, SANTANA QUANTUM, ANO 1994, PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 613/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1883/2005), AMORTECEDOR DIANTEIRO",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003490,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PGTº CONSERTO PNEUS VTR 03, IJZ 8189, 06, IJF 2057, 09, IJO 7708,  10, IJH 2841, 13, IIU 8578, 15, DIF 1832,16, IJF 1514, IIL 3709, 20, IJX 4892, 21, IJX 8755, Nº23,",1169.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003492,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA WILMAR CORREA, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO IKE 9718CFE. MEMO. 202/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 1870/2005), RE",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003495,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98,",41400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003495,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98",,3347,41400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003495,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,3322,41400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA - EMEFS E DEPARTAMENTO DE APOIO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO D,6830.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 608/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1878/2005), PASTA C/ FERRAGEM NIVEA,FOLHA DE",373.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003636,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFO",56.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003637,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFO",30.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003638,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFO",67.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003639,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFO",59.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003640,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFO",42.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFO",92.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-24 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1882/2005), TELEFONE CELULAR CLARO DIGITAL",4000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003023,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,CFE.MEMO.955/05/SMS.,-15.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003423,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 216/2005/GAP SOLICITA O PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR PREFEITO MUNICIP",172.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003423,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 216/2005/GAP SOLICITA O PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR PREFEITO MUNICIP",,3712,172.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003423,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 216/2005/GAP SOLICITA O PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FIN",,0,,3691,172.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003424,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMº 215/2005/GAP SOLICITA O PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE.ONDE P",344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003424,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMº 215/2005/GAP SOLICITA O PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE.ONDE P",,3711,344.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003424,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMº 215/2005/GAP SOLICITA O PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PAR",,0,,3689,344.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003425,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 217/2005/GAP SOLICITO O PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRESSA E DIVULGACAO, SENHOR RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO, QUE IRA ACOMPAN",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003425,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 217/2005/GAP SOLICITO O PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRESSA E DIVULGACAO, SENHOR RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO, QUE IRA ACOMPAN",,3708,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003425,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 217/2005/GAP SOLICITO O PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRESSA E DIVULGACAO, SENHOR RONA",,0,,3686,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003426,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 405/2005 O PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUICOES LEGAIS QUE LHE SAO CONFERIDAS PELO ARTIGO 31, INCISO II, DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, DETERMIN",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003426,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 405/2005 O PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUICOES LEGAIS QUE LHE SAO CONFERIDAS PELO ARTIGO 31, INCISO II, DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, DETERMIN",,3709,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003426,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 405/2005 O PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUICOES LEGAIS QUE LHE SAO CONFERIDAS PELO ARTIGO 31, INCI",,0,,3687,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003427,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 405/2005 O PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUICOES LEGAIS QUE SAO CONFERIDAS PELO ARTIGO 31, INCISO II, DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, DETERMINA A",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003427,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 405/2005 O PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUICOES LEGAIS QUE SAO CONFERIDAS PELO ARTIGO 31, INCISO II, DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, DETERMINA A",,3710,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003427,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 405/2005 O PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUICOES LEGAIS QUE SAO CONFERIDAS PELO ARTIGO 31, INCISO I",,0,,3688,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003491,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"SOLICITA O PAGAMENTO DE CONSERTO NAS MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA TEKNE 3 Nº PAT.2295 E MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 682 Nº PAT.8223, CFE. SOLICITACAO Nº 637/SMIE.  (C",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003496,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A REFERENTE TARIFA DE ARRECADACAO.,",46.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003496,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A REFERENTE TARIFA DE ARRECADACAO.,,3707,46.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003496,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A REFERENTE TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,3685,46.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003497,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO BCº DO BRASIL S/A, REFERENTE TARIFA SERV.DIVERS.,",39.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003497,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO BCº DO BRASIL S/A, REFERENTE TARIFA SERV.DIVERS.",,3706,39.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003497,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO BCº DO BRASIL S/A, REFERENTE TARIFA SERV.DIVERS.",,0,,3684,39.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003500,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EQUIPE DE BORRACHARIA NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 597/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1887/2005), MACACO TIPO JACARE CAP. 2 TONEL.,",408.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003505,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE FILTROS PARA O ONIBUS MERCEDES PLACAS WH 9450 UNIDADE MOVEL II, CFE. MEMO. 885/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1885/2005), OLEO MOTOR DIESEL Nº 40,FILTROS P",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003506,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18, CFE MEMO Nº 925/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1888/2",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"SOLICITA AQISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CFE. MEMO Nº 934/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1889/2005), FITA P/MAQUINA DE ESCREVER,ELETRICA,OLIVETTI,PRAXIS 204,BOBI",50.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 007 E ADITIVO, CFE. MEMO Nº 932/2005/SMS.",1232.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003509,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"AQUISICAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO, VISANDO AVERIGUACAO DAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO DA EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS, NO SETOR",215.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003565,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"SOLICITA O PAGAMENTO DE 40 FOTOS AO FOTOGRAFO DILHERMANO MESSA, CFE. MEMO Nº 047/2005/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 1886/2005), FOTOS",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003566,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTOS PSICO - SOCIAL. CONFORME MEMO Nº 922/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1893/2005), CARNE DE",235.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003567,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"AQUISICAO DE MANUTENCAO DAS VIATURAS  GOL PLACA Nº IKX 4909 ANO 2001 REMOVER SUPORTE SUBSTITUIR BUCHAS DIANT. E BUCHAS TRAZEIRA, REMOVER COLUNAS SUBSTITUIR COXIM  SU",638.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003568,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,554,JOARES PEREIRA DE MEDEIROS,2943461000123,11700071411,"AQUISICAO  DE SERVICOS DE REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO. CONFORME  MEMO Nº 045/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 1898/2005), REVELACAO FILME 36 POSES",24.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003660,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",35.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003660,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3474,35.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003660,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3452,35.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003661,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",27060.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003661,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3475,27060.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003661,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3453,142.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003661,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3453,237.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003661,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3453,568.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003661,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3453,39.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003661,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3453,646.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003661,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3453,908.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003661,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3453,611.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003661,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3453,116.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003661,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3453,742.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003661,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3453,23047.19
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003662,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3476,20910.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003662,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3454,18359.52
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003665,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",14.99,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003665,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3457,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003666,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",18928.18,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003729,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 109",,3548,-535.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003729,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3548,535.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003730,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-362.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003730,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",362.32,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003731,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",12680.59,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003733,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-76.73,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003733,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 48",,3552,-76.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003734,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-8094.36,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003740,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3559,102.50,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003748,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-2396.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003748,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",2396.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003748,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3567,2396.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003748,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 74",,3567,-2396.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003749,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",26523.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003749,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-26523.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003749,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3568,26523.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003749,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 75",,3568,-26523.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003750,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",1850.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003750,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-1850.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003750,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 76",,3569,-1850.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003750,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3569,1850.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003751,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",2140.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003751,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-2140.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003751,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3570,2140.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003751,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 77",,3570,-2140.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003752,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-3083.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003752,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",3083.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003752,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 78",,3571,-3083.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003752,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3571,3083.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003753,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-246.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003753,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",246.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003753,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3572,246.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003753,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 79",,3572,-246.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003754,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-7708.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003754,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",7708.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003754,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 95",,3573,-7708.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003754,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3573,7708.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003755,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",26211.01,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003756,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 97",,3575,-283.80,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003759,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-600.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-6167.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",6167.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3580,6167.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 67",,3580,-6167.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003762,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-216.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003762,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",216.14,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003764,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 80",,3583,-6220.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003765,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901109000000,Adicional de Periculosidade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-661.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003765,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901109000000,Adicional de Periculosidade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",661.86,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003765,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901109000000,Adicional de Periculosidade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 81",,3584,-661.86,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003766,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 82",,3585,-4555.65,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003767,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",7550.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003767,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3586,7550.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003767,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 83",,3586,-7550.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003768,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-5337.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003768,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",5337.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003768,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3587,5337.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003768,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 84",,3587,-5337.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003769,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-14.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003769,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",14.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003769,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3588,14.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003769,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 85",,3588,-14.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003770,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-21209.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003770,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",21209.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003770,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3589,21209.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003770,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 86",,3589,-21209.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003771,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003771,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",480.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003771,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 87",,3590,-480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003772,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-2753.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003772,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",2753.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003772,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3591,2753.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003772,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 88",,3591,-2753.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003773,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-914.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003773,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",914.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003773,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3592,914.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003773,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 89",,3592,-914.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003774,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-120.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003774,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",120.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003774,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3593,120.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003774,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 90",,3593,-120.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003775,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-2346.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003775,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",2346.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003775,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3594,2346.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003775,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 91",,3594,-2346.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003776,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-3083.58,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003777,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-88.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003777,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 93",,3596,-88.00,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003778,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-61421.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003778,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 94",,3597,-61421.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003778,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3597,61421.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003779,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",7096.71,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003779,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 54",,3598,-7096.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003779,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3598,7096.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003780,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-9194.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003780,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",9194.89,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003780,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 55",,3599,-9194.89,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003782,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-13714.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003782,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",13714.06,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003783,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3602,16547.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003783,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 58",,3602,-16547.77,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003784,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-823.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003784,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 110",,3603,-823.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003784,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3603,823.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003785,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003785,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003785,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 111",,3604,-1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003785,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3604,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003786,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",65087.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003786,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-65087.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003786,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 112",,3605,-65087.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003786,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3605,65087.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003787,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-3391.91,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003788,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 114",,3607,-3289.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003789,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-29772.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003789,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",29772.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003789,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3608,29772.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003789,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 49",,3608,-29772.69,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",3702.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3609,3702.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003790,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 50",,3609,-3702.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003791,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-29.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003791,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",29.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003791,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3610,29.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003791,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 51",,3610,-29.98,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003792,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-12162.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003792,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3611,12162.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003792,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 52",,3611,-12162.23,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003793,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",145.46,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003794,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-215.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003794,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",215.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003794,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3613,215.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003794,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 115",,3613,-215.60,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003795,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",3083.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003795,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3614,3083.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003795,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 116",,3614,-3083.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003796,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-2048.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003796,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",2048.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003796,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3615,2048.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003796,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 117",,3615,-2048.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003797,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-349.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003797,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",349.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003797,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3616,349.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003797,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 118",,3616,-349.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003798,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003798,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003798,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3617,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003798,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 119",,3617,-60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003799,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-292.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003799,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",292.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003799,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3618,292.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003799,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 64",,3618,-292.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003801,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-10570.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003801,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA MENSAL SAD REFERENTE MES DE MAIO/05,",10570.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003802,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA MENSAL SAD REFERENTE MES DE MAIO/05,",579.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003802,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-579.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003803,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA MENSAL SAD REFERENTE MES DE MAIO/05,",315.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003803,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-315.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003804,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901199000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-84.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003804,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901199000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA MENSAL SAD REFERENTE MES DE MAIO/05,",84.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003805,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA MENSAL SAD REFERENTE MES DE MAIO/05,",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003805,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003806,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,DIFERENCA NA GERACAO ARQUIVO FOLHA,-649.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003806,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA MENSAL SAD REFERENTE MES DE MAIO/05,",649.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003807,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA MENSAL SAD REFERENTE MES DE MAIO/05,",154.18,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3646,3083.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3625,293.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3625,2267.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3625,246.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3625,161.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3625,67.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3625,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003897,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3625,40.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003898,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",2396.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003898,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3647,2396.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003898,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3626,2396.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",26523.82,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3627,435.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3627,62.23
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3627,64.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3627,401.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3627,173.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3627,72.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3627,43.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3627,57.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3627,23.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3627,477.43
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003901,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",2140.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003901,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3650,2140.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003901,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3629,2140.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",3083.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3651,3083.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3630,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3630,293.49
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3630,142.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3630,59.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003902,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3630,35.63
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003903,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",246.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003903,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3652,246.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003903,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3631,246.59
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003947,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",349.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003947,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3696,349.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003947,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3675,349.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003948,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003948,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,3697,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003948,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3676,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003949,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,",292.78,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003955,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,3683,35.63
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003957,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,,0,,3690,824.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-05-25 00:00:00.0,2005003971,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 546/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1896/2005), FOLHA PARA DESENHO COM  50 FOLHAS,FOLHA A4 ALCALINA 75G/M2.",979.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.76/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3414,6957.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 130/05 CFE MEMO Nº 722/05.P.A. 2017.,,0,,3390,6957.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3413,217.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE Nº 131/05 CFE MEMO Nº 737/05/SMPO. P.A. 2017,,0,,3389,217.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3425,474.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 132/05 CFE MEMO Nº 722/05.P.A. 2022.,,0,,3401,474.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.92/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3419,2.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE Nº 135/05 CFE MEMO Nº 737/05/SMPO. P.A. 2049.,,0,,3395,2.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3420,2372.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 136/05 CFE MEMO Nº 722/05.P.A. 2052.,,0,,3396,2372.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.97/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3427,140.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 139/05 CFE MEMO Nº 722/05.P.A. 2062.,,0,,3403,140.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3424,227.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 140/05 CFE MEMO Nº 722/05.P.A. 2076.,,0,,3400,227.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3417,55.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 152/05 CFE MEMO Nº 722/05.P.A. 2091.,,0,,3393,55.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.104/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3418,438.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº  154/05 CFE MEMO Nº 722/05.P.A. 2095.,,0,,3394,438.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3416,1242.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE Nº 156/05 CFE MEMO Nº 722/05.P.A. 2099.,,0,,3392,1242.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3422,1219.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 166/05 CFE MEMO Nº 722/05.P.A. 2037.,,0,,3398,1219.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3421,1352.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 167/05 CFE MEMO Nº 722/05.P.A. 2049.,,0,,3397,1352.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 175/05 CFE MEMO Nº 722/05.P.A. 2009.,,0,,3404,668.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.74/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3415,17.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE Nº 176/05 CFE MEMO Nº 737/05/SMPO. P.A. 2009.,,0,,3391,17.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.82/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3423,517.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 177/05  CFE MEMO Nº722/05.P.A. 2026.,,0,,3399,517.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.86/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3426,504.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGTO PARTE NE Nº 179/05 CFE MEMO Nº 722/05.P.A. 2027.,,0,,3402,504.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000238,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,647,ANADYR ADORNES PACKAESER,2582905000142,11700070342,"CFE.RD.58/2005-SMS., AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA USO DESTA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, MEMO Nº 009/05/SMS, LABORATORIO DE FRONTEIRA, MEMO 011/05/SMS, E MEMO Nº 0",,3219,741.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.261/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº 072/05/SMS. MATERIAIS",,3222,480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000821,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2060,COMERCIO DE GAS PIRAHY LTDA,4850652000176,11700076413,"CFE.RD.482/05/SMECD.,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. SOLICITACAO 109/05.",,3202,24.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000931,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.561/05/SMS.,AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CFE. 243/05/SMS.",,3401,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005000931,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.561/05/SMS.,AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIA",,0,,3377,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005001221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,647,ANADYR ADORNES PACKAESER,2582905000142,11700070342,"RD.733/2005-SMASC., AQUISICAO DE  CARIMBOS PARA AO USO DOS DIRETORES E ASSESSORA, ADRIANA RODRIGUES SILVEIRA, ZILNEI SILVA DO AMARAL, RENATA NOAL ABITANTE, RENATA FA",,3217,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005001226,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,647,ANADYR ADORNES PACKAESER,2582905000142,11700070342,AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DIRETOR DE TRANSITO  JOAO PAULO DE SOUZA ALVES. CONFORME MEMO Nº 070/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 620/2005),,3218,10.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005001304,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CONFORME MEMO Nº 254/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 643/2005)",,3386,991.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005001304,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"AQUISICAO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CONFORME MEMO Nº 254/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,3361,991.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005001375,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, CFE. MEMO 321/05/SMS  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,3428,6138.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005001375,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 1375/05 CFE MEMO Nº 838/05/SMS, NF Nº 170792, 170793, 170791, RD Nº 848/05/SMSP.A. 2050.",,0,,3405,6138.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005001433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO AO ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. MEMO.318/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 690/2005)",,3213,19.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005001434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE SEGREDOS DE FECHADURA PARA O ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. MEMO. 318/05.  (COMPRA DIRETA NR. 691/2005)",,3212,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE 2 MOLDES DE CHAVES C/ CILINDRO, PARA PORTA, CFE. SOLICITACAO 198/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 790/2005)",,3215,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005001591,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE TROCA DE SEGREDO DA PORTA DA BANDA MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 189/05 E MEMO. 353/05.  (COMPRA DIRETA NR. 834/2005)",,3214,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005001601,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE LAMPADAS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 394/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 845/2005)",,3379,116.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005001601,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE LAMPADAS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 394/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 845/2005)",,0,,3354,116.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002059,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1997,ALBERTO LEAL RAMOS-ME,5400984000111,,PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGEM DO SEMINARIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2005CFE. MEMO. 528/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 1027/2005),,3216,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 561/05/SMS, EMPENHO 931/05, MOTIVO EMPENHADO A MENOR, CFE. MEMO. 359/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1102/2005)",,3402,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 561/05/SMS, EMPENHO 931/05, MOTIVO EMPENHADO A MENOR, CFE. MEMO. 359/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,3378,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002174,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,2778,M.R.D. DA SILVA,6054364000130,11700081735,PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE REINSTALACAO DE INTERNET EXPLORE E OUTLOOK EXPRESSA.DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME OFICIO Nº 006/05/FUNREBOM.,,3208,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002187,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS, CFE. MEMO. 524/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1110/2005)",,3400,612.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002187,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS, CFE. MEMO. 524/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1110/2005)",,0,,3376,612.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"AQUISICAO DE UMA CAIXA DE FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110HA 110MM X 18M CAIXA COM 08 ROLOS, CFE. MEMO Nº 213/05/SMS E SOLICITACAO Nº 155/2005.   (COMPRA DIRETA N",,3226,195.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002368,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,3393,1075.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002368,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,3368,1075.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,45,VIVALDINO PRADO PORTELLA - ME,93626968000109,11700054029,"PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DAS MAQUINAS OLYMPIA SGE 50 Nº 0530485, OLIVETTI 3483 LINEA 98, PRAXIS 204 9344,  DESTA SECRETARIA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, CFE. MEMO.",,3210,214.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002491,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,AQUISICAO  DE FERRAMENTAS PARA AO USO DESTA SECRETARIA . CONFORME SOLICITACAO Nº 416/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1309/2005),,3207,68.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002492,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 416 /SMECD/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1310/2005)",,3205,8.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002511,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA USO DESTA SECRETARIA,CFE.SOLICITACAO Nº 417/SMECD/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1318/2005)",,3206,14.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,937,TORNEARIA MECANICA LILICO LTDA.,99999999999,,AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES DO SUSCFE. MEMO. 669/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1371/2005),,3209,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002614,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,2813,LUIZ ALBERTO ASSUNCAO LUCERO,33355550078,,"AQUISICAO DE SERVICO AO SENHOR LUIZ ALBERTO ASSUNCAO LUCERO PELA PRESTACAO  DE  SERVICO DE  MAESTRO EM CARATER EVENTUAL, NA BANDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 45 DIAS. CO",,3211,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1277,JOAO VANDERLEI SILVA BOEIRA,2838379000139,,SOLICITAMOS PAGAMENTO  DE SUPORTES DE QUADRO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 309/05/SMPO.  (COMPRA DIRETA NR. 1300/2005),,3203,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002637,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME MEMO Nº 261/05 E SOLICITACAO Nº 218/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1201/2005)",,3224,1630.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002646,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO NAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.CFE. MEMO. 652/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1303/2005),,3199,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002787,8,Assistência Social,482,Habitação Urbana,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2033,MELHORIAS HABITACIONAIS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA UTILIZACAO EM MELHORIA DE CASAS  DE PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, D",,3399,1225.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002787,8,Assistência Social,482,Habitação Urbana,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2033,MELHORIAS HABITACIONAIS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA UTILIZACAO EM MELHORIA DE CASAS  DE PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE COM,,0,,3375,1225.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2834,JUSSARA INES DAL OSTO RIBEIRO,44630352015,,REF. RD Nº 1825/05.,-139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2834,JUSSARA INES DAL OSTO RIBEIRO,44630352015,,REF. RD 1825/05.,,2975,-139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2834,JUSSARA INES DAL OSTO RIBEIRO,44630352015,,REF. RD 1825/05.,,0,,2984,-139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002800,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DE VIAS, CFE. SOLICITACAO 401/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1347/2005)",,3196,52.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002817,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,SERVICO DE SONORIZACAO PARA A XVI FEIRA DO CHOCOLATE ARTESANALCFE. MEMO. 141/05/SMDURTA  (COMPRA DIRETA NR. 1441/2005),,3200,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002819,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,LIMPEZA DE IMPRESSORA MATRICIAL LQ 570CONF. SOLICITACAO 507/05  (COMPRA DIRETA NR. 1513/2005),,3385,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002819,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,LIMPEZA DE IMPRESSORA MATRICIAL LQ 570CONF. SOLICITACAO 507/05  (COMPRA DIRETA NR. 1513/2005),,0,,3360,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002878,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA A VIATURA BM 2964 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENCIOCFE. OFICIO 018/05  (COMPRA DIRETA NR. 1523/2005),,3397,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002878,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA A VIATURA BM 2964 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENCIOCFE. OFICIO 018/05  (COMPRA DIRE,,0,,3373,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002879,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"REALIZACAO DE SERVICOS EM MOTO SERRAS TOMBAMENTO N° 7162, 12147, 12613, 12614 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENCIOCFE. OFICIO 021/05  (COMPRA DIRETA NR. 1526/2005)",,3403,53.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002879,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"REALIZACAO DE SERVICOS EM MOTO SERRAS TOMBAMENTO N° 7162, 12147, 12613, 12614 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENCIOCFE. OF",,0,,3379,53.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002880,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA  MOTO SERRAS TOMBAMENTO N° 7162, 12147, 12613, 12614 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENCIOCFE. OFICIO 021/05  (COMPRA DIRETA NR. 1527/2005)",,3404,185.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002880,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA  MOTO SERRAS TOMBAMENTO N° 7162, 12147, 12613, 12614 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENCIOCFE. OFI",,0,,3380,185.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002882,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,SERVICO DE CONSERTO DE TELEVISAO SOB NUMERO DE TOMBAMENTO 5184CFE. OFICIO 019/05  (COMPRA DIRETA NR. 1529/2005),,3198,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002929,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,838,ALMIRO BAMBIL LAUTER,5840074004,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, CFE. SOLICITACAO 454/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1507/2005)",,3380,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002929,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,838,ALMIRO BAMBIL LAUTER,5840074004,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, CFE. SOLICITACAO 454/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1507/2005)",,0,,3355,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002933,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS N° 22 IJZ 4492, N° 15 DIF 1832, E MOTONIVELADORA N° 49.CFE. SOLICITACAO 485/05  (COMPRA DIRETA NR. 1595/2005)",,3204,217.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002941,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 155/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 1574/2005)",,3381,74.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005002941,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 155/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 1574/2005)",,0,,3356,74.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,208,JOSE ELOI SCHIMITZ,27299554020,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TANQUES DE COMBUSTIVEL DAS KOMBIS IJQ 1558 E IJI 6942, COD. 1.02.004, CFE. SOLCIITACAO 481/05.  (COMPRA DIRETA",,3191,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003022,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,AQUISICAO  MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS. CONFORME SOLICITACAO Nº 451/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1609/2005),,3389,1286.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003022,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,AQUISICAO  MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS. CONFORME SOLICITACAO Nº 451/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1609/2005),,0,,3364,1286.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003025,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA IKQ 2980,CFE. SOLICITACAO 497/05  (COMPRA DIRETA NR. 1593/2005)",,3409,132.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003025,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA IKQ 2980,CFE. SOLICITACAO 497/05  (COMPRA DIRETA NR. 1593/2005)",,0,,3385,132.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003026,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,MAO-DE-OBRA REFERENTE A COLOCACAO DAS PECAS NO SANTANA PLACA IKQ 2980CFE. SOLICITACAO 498/05  (COMPRA DIRETA NR. 1594/2005),,3410,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003026,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,MAO-DE-OBRA REFERENTE A COLOCACAO DAS PECAS NO SANTANA PLACA IKQ 2980CFE. SOLICITACAO 498/05  (COMPRA DIRETA NR. 1594/,,0,,3386,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003048,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA DE DUAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA 656 DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CFE. SOLICITACAO 503/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1660/2005)",,3197,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003117,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE, SOLICITACAO 453/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1644/2005)",,3387,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003117,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE, SOLICITACAO 453/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1",,0,,3362,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003123,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO DE 3.335 COPIAS PARA A SMTASCCFE. MEMO  257/05/SMTASC  (COMPRA DIRETA NR. 1631/2005),,3194,266.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003136,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"COMPRA DE ACUCAR DESTINADA AO ATENDIMENTO DO CONVENIO  FIRMADO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS -  APAE, PARA A FABRICACAO DE PAES DESTINADOS A MAN",,3390,499.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003136,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,COMPRA DE ACUCAR DESTINADA AO ATENDIMENTO DO CONVENIO  FIRMADO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS -  APA,,0,,3365,499.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003140,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE, SOLICITACAO 453/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1646/2005)",,3378,19.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003140,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE, SOLICITACAO 453/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1",,0,,3353,19.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003152,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE.MEMO.358/05/SMIE.,-160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003153,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR JOAO PAULO ALVES POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 18 E 19/05 DO CURSO DE JARI/DEFESA PREV,,3395,511.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003153,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR JOAO PAULO ALVES POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA PARA PARTICIPAR NOS,,0,,3371,511.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2803,DANISA FLORES DORNELLES,1899542000100,11700075816,AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA O DEPT°. DE APOIO  AS EMEF'S.CFE. SOLICITACAO 530/05  (COMPRA DIRETA NR. 1678/2005),,3201,63.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE  DESINGRAXANTE E XAMPU, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA CONSUMO NUM PERIODO ESTIMADO DE 90 DIAS. LICITACAO N° 037/2004/PP/",,3394,2638.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE  DESINGRAXANTE E XAMPU, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA CONSUMO NUM PERIODO E",,0,,3370,2638.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003191,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GLO PLACA IKL 0491CFE. MEMO. 771/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1692/2005),,3391,660.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003191,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GLO PLACA IKL 0491CFE. MEMO. 771/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1692/2005),,0,,3366,660.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 364/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1711/2005)",,3388,1665.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 364/05/SMECD.  (COMP",,0,,3363,1665.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003198,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CFE. MEMO. 842/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1743/2005),,3220,4741.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003199,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE MENTAL,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1020,Farmácia Saúde Mental - PAB,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNISIPIOCFE. MEMO. 842/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1744/2005),,3221,246.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003241,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,SERVICO DE XEROX REFERENTES AO MES DE ABRIL DA SMDRMACFE. MEMO. 170/05  (COMPRA DIRETA NR. 1701/2005),,3193,15.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA RECUPERACAO DE KOMBI PLACA IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDEF COD. 1.02-004  (COMPRA DIRETA NR. 1718/2005),,3411,1480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA RECUPERACAO DE KOMBI PLACA IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDEF COD. 1.02-004  (COMPRA DIR,,0,,3387,1480.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,AQUISICAO DE DESPESA COM URGENCIA DE DIVERSAS PECAS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS - IKW - 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDEF - CODIGO: 10.02.002. CONFORME SOLIC,,3412,2338.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,AQUISICAO DE DESPESA COM URGENCIA DE DIVERSAS PECAS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS - IKW - 1570 DO TRANSPORTE ESCOLA,,0,,3388,2338.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003274,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,SERVICO DE MAO-DE-OBRA DE CONSERTO EM VIATURA MOTONIVELADORA N° 43CFE. SOLICITACAO 573/05  (COMPRA DIRETA NR. 1773/2005),,3192,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003274,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,SERVICO DE MAO-DE-OBRA DE CONSERTO EM VIATURA MOTONIVELADORA N° 43CFE. SOLICITACAO 573/05  (COMPRA DIRETA NR. 1773/2,,0,,3369,290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003278,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA DA VIATURA 34 RETRO 580 H, CFE. SOLICITACAO 520/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1663/2005)",,3405,3420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003278,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA DA VIATURA 34 RETRO 580 H, CFE. SOLICITACAO 520/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1663/2005)",,0,,3381,3420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003281,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.362/05/SMIE.,-341.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003287,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE DOIS MESES. CONFORME SOLICITACAO Nº 445/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR.,,3406,2394.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003287,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE DOIS MESES. CONFORME SO,,0,,3382,2394.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003329,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.931/05/SMS SOLICITA FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTO ANGELO DIA 23/05/05, CONDUZINDO O PACIENT",,3383,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003329,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.931/05/SMS SOLICITA FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SA,,0,,3358,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003330,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.896/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO DILSON GAY WEBER REFERENTE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 23.05.05 PARA PARTICIPAR",,3382,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003330,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.896/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO DILSON GAY WEBER REFERENTE DESLOCAMENTO PARA CIDAD",,0,,3357,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.895/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE BRUNO SILVA MAURER, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A  CIDADE DE ALEGRETE",,3407,229.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.895/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE BRUNO SILVA MAURER, REFER",,0,,3383,229.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003332,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 593/05/SMIE SOLICITA O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA AO SRº DIRETOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVES, QUE PARTICIPARA DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 17/05/0",,3396,172.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003332,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 593/05/SMIE SOLICITA O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA AO SRº DIRETOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVES, QUE PARTIC",,0,,3372,172.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.867/05/SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, PARA DESLOCAMENTO A SAO LUIZ GONZAGA A FIM DE CONDUZIR A DIRETORA",,3377,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.867/05/SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, PARA DESLOCAMENTO A S",,0,,3352,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003337,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO, CONDUZINDO O VEREADOR CELSO AN",,3384,143.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003337,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA",,0,,3359,143.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003359,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,CFE.MEMO.777/05/SMPO.,-217.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1465,LUCIANO  PIENEGONDA,4509993000182,11700075719,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1059/2005)",,3195,1216.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003386,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,477,DELMI SANTOS PINTO,22293574091,,PAGAMENTO DE COMPLEMENTE DE DIARIAO AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO COM SAIDA DIA 01/05/05 AS 20 HORAS E RETORNO DIA 03,,3398,170.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003386,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,477,DELMI SANTOS PINTO,22293574091,,PAGAMENTO DE COMPLEMENTE DE DIARIAO AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SANTIAGO COM SA,,0,,3374,170.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDETAR TEIXEIRA DE MORAES.",,3376,673.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDETAR TEIXEIRA DE MORAES.",,0,,3351,20.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDETAR TEIXEIRA DE MORAES.",,0,,3351,3.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDETAR TEIXEIRA DE MORAES.",,0,,3351,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDETAR TEIXEIRA DE MORAES.",,0,,3351,3.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDETAR TEIXEIRA DE MORAES.",,0,,3351,643.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003393,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,CFE.MEMO.772/SM,-444.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003403,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"SOLICITA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 104.00079864.  (COMPRA DIRETA NR. 1851/2005)",,3392,58.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003403,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"SOLICITA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 104.00079864.  (COMPRA DIRETA NR. 1851/2005)",,0,,3367,58.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003431,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE.MEMO.362/05/SMIE.,-140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003431,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE.SOLICITACAO Nº 648/2005 REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO A FAMURS PARA A PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARA ROZANE BETIM TRINDADE NO CURSO DE CAPACITACAO PAR,140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003432,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.362/05/SMIE.,-139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003432,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,CFE.SOLICITACAO Nº 649/2005 REFERENTE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SERVIDORA MARA ROZANE BETIM TRINDADE QUE VAI ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE DIA 31/05/05 PARA PARTICIP,139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003433,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,CFE.SOLICITACAO Nº 647/2005 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MARA ROZANE BETIM TRINDADE QUE VAI ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE DIA 31/05/05 PARA PARTICIPAR DO,143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003433,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.362/05/SMIE.,-143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003438,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDREA PEREIRA CARVALHO.,",979.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003442,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EVA REGINA DA ROSA BARROSO.,",515.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003443,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARLENE SOUZA DORNELLES.,",532.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.062/05, A PRESENTE FOLHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL A SENHORA NEUZA RODRIGUES AQUINO, E",626.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.062/05, A PRESENTE FOLHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL A SENHORA NEUZA RODRIGUES AQUINO, E",,3408,626.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.062/05, A PRESENTE FOLHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ASSISTENCIAL PAR",,0,,3384,626.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003464,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO/942/05/SMS.SOLICITAS FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI REF. AO DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA DIA 25.05.05. CONDUZINDO OS,71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003465,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº Nº 914/2005 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JOSELINA ROCHA SOUZA REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL DIA 25.05.05 ACOMPANHANDO,143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003474,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS RAMAIS TELEFONICOS DESTE GABINETE, CFE. CONTRATO 079/03 E TERMO ADITIVO 02/05, MEMO. 156/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1912/2005), P",229.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003493,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA NOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO 079/03 E TERMO ADITIVO 02/02, MEMO. 156/05/GAP.  (COMPRA DIRET",46.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003494,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2863,VERLAINE DO CARMO MARTINS,5376044000134,,"AQUISICAO DE REFEICOES COM AUTORIDADES E CONVIDADOS.CFE. MEMO. 211/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1906/2005), REFEICOES",1064.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003510,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,33,CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,99999999999,,"SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.CFE. MEMO. 202/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1899/2005), AUTENTICACAO   (DOC",24.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003511,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO GAP.CFE. MEMO. 203/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1900/2005), INDICE TELEFONICO,LIVRO DE ATA,LIVRO DE ATA C",48.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003512,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 030/1.040001140-2, CFE. MEMO Nº 176/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1919/2005), CUSTAS JUDICIAIS,CUSTAS JUDICIAIS,CUSTAS JU",286.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003513,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS, PRACAS E PARQUES. CONFORME SOLICITACAO Nº 638/05/SMIE",106.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003514,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DA LIMPEZA URBANA E CONSERVACAO DE VIAS, PRACAS E PARQUES. CONFORME SOLICITACAO Nº 638/05/SMIE.  (COMPRA D",772.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003516,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE ARRECADACAO DA CEF S/A.,",32.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003516,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE ARRECADACAO DA CEF S/A.,,3375,32.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003516,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE ARRECADACAO DA CEF S/A.,,0,,3350,32.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003517,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE SERV.DIVERS. DO BACº DO BRASIL S/A.,",30.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003517,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE SERV.DIVERS. DO BACº DO BRASIL S/A.,,3374,30.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003517,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE SERV.DIVERS. DO BACº DO BRASIL S/A.,,0,,3349,30.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003518,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº.959/05/SMS SOLITAMOS O FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA PARA O DESLOCAMENTO PARA IJUI DIA 26.05.05, CONDUZINDO ELIDA RADISKE, R",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003519,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº 960/05/SMS SOLICITAMOS O FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO SECRETARIA BRUNO SILVA MAURER REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 30.05.05 PARTICIPAR DE REUN,114.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003520,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº 962/05/SMS REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A ALEGRETE DIA 30.05.05 CONDUZINDO O SECRETA,86.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003556,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE 12 PACIENTES ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL DIA 25/05/2005CFE MEMO. 926/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1904/2005), TRANSPORTE DE",650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003570,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE 14 PACIENTES PARA URUGUAIANA DIA 25/05/2005 PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGICO.CFE. MEMO. 943/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1902/2005,500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003571,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMAE.CFE. MEMO. 941/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1903/2005), PERA PARA APARELHO DE PRESSAO,PERA PARA APARELHO ELETRO",640.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003572,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 011/04CFE. MEMO. 940/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1905/2005), ATENDIMENTOS ESPECIA",924.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003573,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"SERVICO DE REBOBINAGEM DE MOTOR DE UMA ENCERADEIRA ELETRICA  PARA A EMEI DARCY VARGAS.CFE. SOLICITACAO 621/05  (COMPRA DIRETA NR. 1907/2005), REBOBINAGEM MOTOR",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1319,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO   - LUANA DECOR.,3689979000145,11700073678,"SOLICITA AQUISICAO DE CORTINAS PARA O LABOLLATORIO DE INFORMATICA DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO Nº 618/2005/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR. 1908/200",152.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"SOLICITA A AQUISICAO DE CONECTADORES, CABOS E PONTOS DE REDE PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO Nº 641/2005/SMECD.",376.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT°. DE APOIO AS EMEF'SCFE. SOL. 576/05  (COMPRA DIRETA NR. 1910/2005), PAPEL PLASTIFICADO,CLIPS Nº 2 C/ 50 UN.,LIVRO",447.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"SERVICO DE COLOCACAO DE GRADES DE FERRO EM JANELA DA ESCOLA MUNICIPAL COM ORIENTACAO PROFISSIONAL CFE. SOL. 625/05  (COMPRA DIRETA NR. 1913/2005), SERVICO",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003578,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"SERVICO DE MANUTENCAO EM VIATURA PAMPA - AMBULANCIA PLACA IIK 6895 DA SMSCFE. MEMO. 870/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1918/2005), SERVICO",344.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE GRADE DE FERRO PARA JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL COM ORIENTACAO PROFISSIONAL.CFE. SOL.  568/05  (COMPRA DIRETA NR. 1914/2005), GRADE DE FERRO 3/8 REDOND",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003580,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOSDO SUS, CFE. MEMO Nº 953/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1915/2005), TOXINA BOTULINICA TIPO A 1000 U (PROCIGNI)",1416.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003581,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2865,JOAO VILAZIO DOS SANTOS MORAES - ACESSORIOS PIRAHY,4896425000181,11700076685,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PAMPA AMBULANCIA COM PLACA IIK 6895. CONFORME MEMO Nº 921/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1920/2005), CANO S 15",151.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003582,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",10471.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003583,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",5422.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003584,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",2053.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",7275.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003586,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",566.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003587,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. SOLICITACAO 601/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1924/2005), DIPIRONA GTS 10 ML",336.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003588,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. SOLICITACAO 601/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1925/2005), COMPLEXO B (CAPSULA)",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 634/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1929/2005), COPO DESCARTAVEL P/C",48.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,AQUISICAO DE MATERIAL PARA  MICROPROCESSADOR PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO. CONFORME SOLICITACAO Nº 640/,64.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO A USUARIOS DO SUS.CFE. MEMO. 829/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1921/2005), BRINQUEDOS EM GERAL",271.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003655,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA IDENTIFICACAO DOS PNEUS UTILIZADOS PELO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 387/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1916/2",383.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE UMA FURADEIRA E BROCAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS EMEF'SCFE. SOL 594/05  (COMPRA DIRETA NR. 1917/2005), FURADEIRA ELETRICA (COMPLETA),BROCA 8MM,BROCA D",413.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003706,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"AQUISICAO DE COMPRA DE 01 (UM) HUB 08 PORTAS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 147/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1931/2005), HUB 08 PORTAS 10/100",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,2557,SADI AUGUSTO DA FONSECA FRAGA,5462481000170,11700079994,"AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 634/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1929/2005), COPO DESCARTAVEL P/C",58.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003848,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.902/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1926/2005), DOCE EM PASTA SABOR VARIADO",74.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003850,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.902/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1928/2005), SABONETE (DZ),P",88.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-27 00:00:00.0,2005003851,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.902/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1927/2005), SACO P/ LIXO, 3",94.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-05-28 00:00:00.0,2005003626,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"SERVICOS DE RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRABNSPORTE ESCOLAR - KOMBI IJI 6942, KOMBI IIQ 5503, BELINA IIL 0862, KOMBI IBK 5899,  KOMBI 5017,  KOMBI IJQ 5014. COD. FUN",2399.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-05-28 00:00:00.0,2005003626,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,CFE.MEMO Nº 1042/05/DTA/SMECD,-2399.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-05-28 00:00:00.0,2005003634,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR 12 PACIENTES DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA.CFE. MEMO. 952/05/SMS   (COMPRA DIRETA NR. 1955/2005), TRANSPORTE DE 12 PACIENTES, EM V",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-05-28 00:00:00.0,2005003825,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,AQUISICAO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA USO NO SETOR DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. COD. FUNDEF 1.02-002CFE. SOLICITACAO 583/05  (COMPRA DIRETA,159.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-05-28 00:00:00.0,2005003832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"SERVICOS MECANICOS DESTINADOA A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS |IGB 3880, ONIBUS LJN 3034, ELEVACAR GUINCHO IOFICINA, ONIBUS BWY 6598, MICRI",1905.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-05-28 00:00:00.0,2005003869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTACFE. SOLICITACAO 622/05  (COMPRA DIRETA NR. 1956/2005), KIT DE V",112.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/01/05 ATE 31/12/05, CFE. CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05.  (COM",,3473,1726.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO PARTE NE Nº 1992/05 CFE MEMO Nº 305/05/SMAF. NF Nº 4642791, REF. MES DE ABRIL/05.",,0,,3451,1726.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002374,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2805,CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,390052000111,69309322570013,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, NOS SEMAFAROS, ENTRE AS RUAS BORGES DO CANTO COM A CANDIDO FALCAO E ENGº MANOEL LUIZ FAGUNDES COM EURICO",,3466,3900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-04-20 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002374,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2805,CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,390052000111,69309322570013,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, NOS SEMAFAROS, ENTRE AS RUAS BORGES DO CANTO COM A CANDIDO F",,0,,3444,3900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002376,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",,3472,4653.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002376,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,3450,4653.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002407,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recurso Livre,1511,GILDO GUEDES ALVES,3550194000197,11700074445,"AQUISICAO DE CONFECCAO DE UNIFORMES PARA O DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA, SENDO QUE ESTE MATERIAL ENCONTRADO NESTE DEPARTAMENTO, ESTA  SUCATEADO E NAO POSSUEM A",,3714,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002407,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recurso Livre,1511,GILDO GUEDES ALVES,3550194000197,11700074445,"AQUISICAO DE CONFECCAO DE UNIFORMES PARA O DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA, SENDO QUE ESTE MATERIAL ENCONTRADO NESTE",,0,,3693,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002423,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. RD Nº 1515/05.,-227.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002423,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. RD Nº 1515/05.,,2433,-227.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002423,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. RD Nº 1515/05.,,0,,2440,-227.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002725,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS NO ANO DE 2005.CFE.SOLICITACAO DO MEMO Nº688/05/SMS.,,3470,1819.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002725,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS NO ANO D,,0,,3448,1819.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002822,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,AQUISICAO DE UMA PLACA MAE ASUS 2 SAIDAS SERIAIS P4 COM VIDEIO OFF BOARDCFE. SOLICITACAO 504/05  (COMPRA DIRETA NR. 1512/2005),,3448,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002822,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,AQUISICAO DE UMA PLACA MAE ASUS 2 SAIDAS SERIAIS P4 COM VIDEIO OFF BOARDCFE. SOLICITACAO 504/05  (COMPRA DIRETA NR. 15,,0,,3425,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002943,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2856,SPEED RIO FOTOGRAFIAS LTDA,413803000178,,"AQUISICAO DE ALBUM DE FOTOS DO MUSEU DA REPUBLICA, BEM COMO AS FOTOS DA COMITIVA QUE ACOMPANHOU O PREFEITO A VISITA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.BANCO BRADESCO, AGE",,3463,1400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005002943,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2856,SPEED RIO FOTOGRAFIAS LTDA,413803000178,,"AQUISICAO DE ALBUM DE FOTOS DO MUSEU DA REPUBLICA, BEM COMO AS FOTOS DA COMITIVA QUE ACOMPANHOU O PREFEITO A VISITA NA C",,0,,3441,1400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,208,JOSE ELOI SCHIMITZ,27299554020,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TANQUES DE COMBUSTIVEL DAS KOMBIS IJQ 1558 E IJI 6942, COD. 1.02.0",,0,,3438,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003128,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,208,JOSE ELOI SCHIMITZ,27299554020,,MAO-DE-OBRA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DAS VIATURAS N° 45 E VIATURA N° 08 FORD 1000CFE. SOLICITACAO 506/05  (COMPRA DIRETA NR. 1668/2005),,3460,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003128,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,208,JOSE ELOI SCHIMITZ,27299554020,,MAO-DE-OBRA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DAS VIATURAS N° 45 E VIATURA N° 08 FORD 1000CFE. SOLICITACAO 506/05  (COMP,,0,,3437,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003150,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ENG°. NELSON FREITAS POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA  PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO NO DIAS 31/05 E 0,,3450,341.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003150,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ENG°. NELSON FREITAS POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA  PARA PARTICIPAR DO CUR,,0,,3427,341.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003151,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO ENG°. NELSON FREITAS POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA  PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO N,,3451,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003151,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO ENG°. NELSON FREITAS POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE POA  PARA P,,0,,3428,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003152,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRICOES AOS SERVIDORES NELSON FREITAS E JOAO PAULO ALVES PARA PARTICIPAR EM POA DE CURSO NA AREA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO E JARI/DEFESA PRE,,3453,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003152,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRICOES AOS SERVIDORES NELSON FREITAS E JOAO PAULO ALVES PARA PARTICIPAR EM POA DE CURSO NA AR,,0,,3430,315.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003152,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRICOES AOS SERVIDORES NELSON FREITAS E JOAO PAULO ALVES PARA PARTICIPAR EM POA DE CURSO NA AR,,0,,3430,2.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003152,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRICOES AOS SERVIDORES NELSON FREITAS E JOAO PAULO ALVES PARA PARTICIPAR EM POA DE CURSO NA AR,,0,,3430,1.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003152,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRICOES AOS SERVIDORES NELSON FREITAS E JOAO PAULO ALVES PARA PARTICIPAR EM POA DE CURSO NA AR,,0,,3430,0.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. RD Nº 1848/05.,-143.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. RD Nº 1848/05.,,3100,-143.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. RD Nº 1848/05.,,0,,3109,-143.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (ENCRUZILHADA)NO MES DE ABRIL DE 2005, DE ACORDO COM O CO",,3435,16688.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (ENCRUZILHAD",,0,,3412,16137.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (ENCRUZILHAD",,0,,3412,550.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI, SAMBURA, R.MEIO E TIMBAUVA), NO MES DE ABRIL DE",,3471,3702.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI, SAM",,0,,3449,3702.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 364/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1721/2005)",,3713,134.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 364/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,3692,134.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003200,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1992,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000160,11000036242,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPT°. DE TRANSITO.CFE. SOLICITACAO 514/05  (COMPRA DIRETA NR. 1710/2005),,3452,445.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003200,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1992,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000160,11000036242,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPT°. DE TRANSITO.CFE. SOLICITACAO 514/05  (COMPRA DIRETA NR. 1710/2005),,0,,3429,445.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003226,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. Nº 383/05.,-26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003226,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. Nº 383/05.,,3235,-26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003226,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. Nº 383/05..,,0,,3209,-26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003243,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 805/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1703/2005),,3441,5300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003243,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 805/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1703/2005),,0,,3418,4978.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003243,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 805/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1703/2005),,0,,3418,11.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003243,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 805/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1703/2005),,0,,3418,246.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003243,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 805/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1703/2005),,0,,3418,45.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003243,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 805/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1703/2005),,0,,3418,18.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003266,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, PARA",,3454,561.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003266,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CART",,0,,3431,561.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, PARA",,3455,418.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CART",,0,,3432,418.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003268,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL (CARTUCHOS) PARA AS EMEIS, CFE. MEMO Nº 799/05/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR. 1730/2005)",,3456,209.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003268,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL (CARTUCHOS) PARA AS EMEIS, CFE. MEMO Nº 799/05/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR. 1730/2005)",,0,,3433,209.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003269,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 800/05/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR.",,3457,134.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003269,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA, CFE",,0,,3434,134.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS EMEFS, CFE. MEMO Nº 798/05/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR. 1732/2005)",,3458,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS EMEFS, CFE. MEMO Nº 798/05/SMECD.   (COMPRA DIRETA",,0,,3435,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003275,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. PORT. Nº 388/05.,-211.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003275,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. PORT. Nº 388/05.,,3287,-211.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003275,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. PORT. 388/05.,,0,,3261,-211.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003280,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE SERVICO PARA SER UTILIZADO NA CARREGADEIRA Nº 045. CONFORME SOLICITACAO Nº 551/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1738/2005),,3447,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003280,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE SERVICO PARA SER UTILIZADO NA CARREGADEIRA Nº 045. CONFORME SOLICITACAO Nº 551/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,3424,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003293,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.206/2005-GAP., PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A DIRETORA DE TURISMO E RELACOES",,3446,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003293,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.206/2005-GAP., PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE",,0,,3423,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003355,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 015/04CFE. MEMO. 843/05  (COMPRA DIRETA NR. 1739/2005),,3434,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003355,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 015/04CFE. MEMO. 843/05  (C,,0,,3411,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003355,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 015/04CFE. MEMO. 843/05  (C,,0,,3411,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003360,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERNO  DE CREDENCIAMENTO Nº 006/04 E MEMO Nº 856/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1770/2005)",,3464,300.00,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003364,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 008/04 E MEMO Nº 865/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1772/2005),,3461,400.00,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003368,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/04 E MEMO Nº 860/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1779/2005),,3465,200.00,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003369,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,PAGAMENTO DE EXAMES PARA  USUARIOS  DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 006/04 E MEMO Nº  864/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1781/2005),,3462,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003369,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,PAGAMENTO DE EXAMES PARA  USUARIOS  DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 006/04 E MEMO Nº  864/05/SMS.,,0,,3440,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003438,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDREA PEREIRA CARVALHO.",,3436,979.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003438,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDREA PEREIRA CARVALHO.",,0,,3413,28.91
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003442,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EVA REGINA DA ROSA BARROSO.",,3442,515.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003442,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EVA REGINA DA ROSA BARROSO.",,0,,3419,3.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003443,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARLENE SOUZA DORNELLES.",,3440,532.03,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003443,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARLENE SOUZA DORNELLES.",,0,,3417,28.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003457,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI PENTEADO, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO ILI 4102CFE. MEMO. 201/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 1871/2005)",,3437,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003457,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI PENTEADO, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO ILI 4102CFE. MEMO.",,0,,3414,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003458,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL PLACA IKE 9718CFE. MEMO. 193/05/AGI  (COMPRA DIRET",,3449,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003458,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL PLACA I",,0,,3426,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003459,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSE SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO IKX 4969CFE. MEMO. 204/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 1873/20",,3443,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003459,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSE SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO IKX 4969CFE.",,0,,3420,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003460,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA IKX 4969CFE. MEMO. 203/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 18",,3444,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003460,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA IKX 4969",,0,,3421,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003461,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DO VEICULO PLACAS ILI 4102, REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. MEMO. 831/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,3438,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003461,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DO VEICULO PLACAS ILI 4102, REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIE",,0,,3415,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA )  DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, SAIDA  DIA 06.05.05 AS 3.00 HS E PROVAVEL  RETORNO DIA 06.05.05 AS 19.00 HS. CONDUZINDO",,3439,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA )  DIARIA PARA O MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, SAIDA  DIA 06.05.05 AS 3.00 HS E PROVAVEL",,0,,3416,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003464,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO/942/05/SMS.SOLICITAS FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI REF. AO DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA DIA 25.05.05. CONDUZINDO OS,,3445,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003464,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO/942/05/SMS.SOLICITAS FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI REF. AO DESLOCAMENTO,,0,,3422,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003465,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº Nº 914/2005 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JOSELINA ROCHA SOUZA REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL DIA 25.05.05 ACOMPANHANDO,,3459,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003465,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº Nº 914/2005 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JOSELINA ROCHA SOUZA REFERENTE DESLOCAMENTO,,0,,3436,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003480,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.221/2005/GAP., PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGREJINHA COM A FINALIDADE DE CU",215.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003480,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.221/2005/GAP., PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGREJINHA COM A FINALIDADE DE CU",,3467,215.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003480,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.221/2005/GAP., PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, PARA SE DESLOCAR",,0,,3445,215.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003481,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº411/05, PAGAMENTO DA IMPRTANCIA DE R$300,00 (TRZENTOS REAIS) PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, DESTINADO",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003481,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº411/05, PAGAMENTO DA IMPRTANCIA DE R$300,00 (TRZENTOS REAIS) PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, DESTINADO",,3468,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003481,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº411/05, PAGAMENTO DA IMPRTANCIA DE R$300,00 (TRZENTOS REAIS) PARA O MOTORIS",,0,,3446,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº411/05, PAGAMENTO DA IMPRTANCIA DE R$100,00 (CEM REAIS) PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, DESTINADO AO PA",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº411/05, PAGAMENTO DA IMPRTANCIA DE R$100,00 (CEM REAIS) PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, DESTINADO AO PA",,3469,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº411/05, PAGAMENTO DA IMPRTANCIA DE R$100,00 (CEM REAIS) PARA O MOTORISTA PA",,0,,3447,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003483,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 001/2005/DID. SOLICITO O PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REF. MEMO/0217/05/GAP. ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRESSA E DIVULGACAO, SENHOR RONALDO ANDERSO",28.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003498,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 193/05/SMDRMA/GAP REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, AO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE,",114.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003499,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 195/05/SMDRMA/GAP REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, A SRª ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SANTO ANTONIO,",100.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003523,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",3147.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003524,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",1699.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003525,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",1295.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003526,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",809.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",2248.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003528,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",3712.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",6146.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003532,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003533,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",8640.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003534,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003535,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003536,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",712.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003537,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",690.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003538,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",2428.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003539,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003540,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",2317.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003541,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 327/05/SAD/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",52.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003542,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 327/05/SAD/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",170.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003543,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 327/05/SAD/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",647.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003544,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 328/05/SAD/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",1541.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003549,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.04 AVISOS DE TARIFA DE SERV.DIVERSOS.,",80.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003549,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.04 AVISOS DE TARIFA DE SERV.DIVERSOS.,,3431,80.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003549,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.04 AVISOS DE TARIFA DE SERV.DIVERSOS.,,0,,3408,80.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003550,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE FPM REF.RETENCAO DO PASEP,",1525.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003550,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE FPM REF.RETENCAO DO PASEP,,3432,1525.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003550,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE FPM REF.RETENCAO DO PASEP,,0,,3409,1525.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003551,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"REF. TARIFA DE ARRECADACAO CFE.AVISO DEBITO CEF S/A.,",34.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003551,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,REF. TARIFA DE ARRECADACAO CFE.AVISO DEBITO CEF S/A.,,3433,34.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003551,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,REF. TARIFA DE ARRECADACAO CFE.AVISO DEBITO CEF S/A.,,0,,3410,34.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003592,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDUCIAIS, REFERENTES A PROCESSO N° 030/1.040002917-4 DO 2° CARTORIO. CONTA CORRENTE N° 03.152365.0-6 DO BANRISUL - POSTO PALACIO DA JUSTICA.CF",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003593,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CONSERTO DE DIVERSAS RUAS ASFALTADAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 661/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1935/2005), BRITA Nº 0",925.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SM",24751.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO 1032/05/DTA/SMEC,-0.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003595,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, FORNECIDOS NA BOMBA DO FORNECEDOR, NAS VIATURAS DA SECRETARRIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO DE Nº 840/2005/SMS, LIC",1750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003595,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO Nº 1132/05/SMS,-3.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003657,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EFETUAR ROCAMENTO DE MEIO-FIO, PATIOS DE ESCOLAS, POSTO DE SAUDE, PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 488/05.  (COMPRA DIRE",2660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-30 00:00:00.0,2005003853,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.902/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1933/2005), LARANJA PARA SUCO,MAMAO FOR",130.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2004009882,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2010,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,832,12362.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2004009883,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2152,DESPESA COM PESSOAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES,3.1.90.92,31909200000,Despesas de Exercícios Anteriores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADAPELA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DA CAMARA MUNICIPAL DE VER",,0,,833,15302.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005000596,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2031,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.291/05/SMASC.,PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO CONVENIO SMPHDS Nº002/2001 E ADITIVO DE 01/02/2005,COR",,3543,4200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005000596,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2031,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"PAGTO PARTE NE Nº 596/05 CFE MEMO Nº 324/05/SMTASC,  REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/05.",,0,,3597,4200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005000790,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,303,RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS  LTDA,94995693000143,,"CFE.RD.432/05/SGG/.,PAGAMENTO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL ZERO HORA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERIODO DE 01/03 A 31/08/05, CFE. MEMO. 012/05/SGG.",,3531,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005000790,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,303,RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS  LTDA,94995693000143,,"CFE.RD.432/05/SGG/.,PAGAMENTO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL ZERO HORA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERIODO DE 01/03 A",,0,,3510,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE.RD.578/2005-SMAF., CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.",,3623,1380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 951/05 CFE MEMO Nº 782/05/SMPO, RD Nº 578/05, REF. MES DE MAIO/05. P.A. 2017",,0,,3602,1380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.032/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR ALFREDO SOARES OCORRIDO EM 03/02/05",,3529,834.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.032/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO",,0,,3508,6.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.032/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO",,0,,3508,3.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.032/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO",,0,,3508,0.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.032/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO",,0,,3508,6.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.032/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO",,0,,3508,15.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.032/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO",,0,,3508,2.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.032/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO",,0,,3508,0.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.032/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO",,0,,3508,0.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-08 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.032/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO",,0,,3508,797.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",,3619,7527.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE Nº  1206/05 CFE MEMO Nº 308/05/SADF/DP, RD Nº 724/05, NF Nº 4408.",,0,,3598,7527.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001256,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMP. INDEV.,-646.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001256,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,3908,216.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001256,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,3893,216.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,3909,620.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,3894,620.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001280,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,-2266.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001280,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,1753,-2266.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001280,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,1761,-2266.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001478,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005 DA CAMARA MUNIC.DE VEREADORES.",,3910,285.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001478,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2005 DA CAMARA MUNIC.DE VEREADORES.",,0,,3895,285.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,VALOR PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 942/2005)",,3620,345.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 1712/05 CFE MEMO Nº 779/05/SMPO, REF. MES DE MAIO/05. P.A. 2022.",,0,,3599,345.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO,DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR  EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 943/2005)",,3622,690.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 1713/05 CFE MEMO Nº 778/05/SMPO, RD Nº 1130, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,3601,690.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001962,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 139/05 E MEMO. 272/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 957/2005)",,3524,1197.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-01 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005001962,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 139/05 E MEMO. 272/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 957/2005)",,0,,3503,1197.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEVIDO.,-1400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEVIDO.,,1755,-1400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002102,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,1763,-1400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,3911,845.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,3896,845.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002152,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,3912,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002152,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,3897,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,  VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 1396/2005)",,3621,345.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 2621/05 CFE MEMO Nº 775/05/SMPO, REF. MES DE MAIO/05, RD Nº 1637. P.A. 2012.",,0,,3600,345.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002798,8,Assistência Social,482,Habitação Urbana,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2033,MELHORIAS HABITACIONAIS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA UTILIZACAO EM MELHORIA DE CASAS  DE PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, D",,3522,499.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002798,8,Assistência Social,482,Habitação Urbana,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2033,MELHORIAS HABITACIONAIS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA UTILIZACAO EM MELHORIA DE CASAS  DE PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE COM,,0,,3500,499.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002868,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,CFE.MEMO.306/05/SMTASC.,-90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002872,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS UNIDADE 02  PLACA WH 9450, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 687/05/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1446/2005)",,3541,2910.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002872,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS UNIDADE 02  PLACA WH 9450, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 687/05/05/SMS.  (COMPRA D",,0,,3520,2910.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002942,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SUPORTE TECNICO SOSES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO Nº 001/2003, ADITIVO Nº 04, DE 03/01/05 E SOLICITACAO Nº 501/05",,3542,4385.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002942,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SUPORTE TECNICO SOSES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO Nº 001/2003, ADITI",,0,,3521,4385.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002953,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,3913,168.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002953,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,3898,168.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002954,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,3914,1770.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002954,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,3899,1770.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002964,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,3915,2021.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002964,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,3900,2021.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002968,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,3916,43.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002968,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,3901,43.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002970,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,3917,125.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002970,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,3902,125.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002973,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,3918,67.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002973,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,3903,67.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002977,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,3919,2326.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002977,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,3904,2326.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002979,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,3920,380.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002979,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,3905,380.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002980,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,3921,428.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002980,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,3906,428.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002982,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,3922,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002982,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,3907,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002983,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,3923,5415.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002983,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,3908,5415.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002984,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,3924,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002984,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,3909,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002987,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,3925,1352.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002987,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,3910,1352.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002990,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,-9348.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002990,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMP. INDEV. CFE. BALANCETE DA CAMARA VEREADORES,-6435.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002990,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,2727,-9091.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002990,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEVIDO.,,2727,-9348.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002990,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,2736,-9348.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002996,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.92,33909291000000,Sentenças Judiciais,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,3978,55639.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005002996,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.92,33909291000000,Sentenças Judiciais,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,3964,55639.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ASEMAS E SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 270/05/SMTASC E SOLICITACAO 525/05.  (COM",,3540,560.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ASEMAS E SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. ME",,0,,3519,560.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003199,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE MENTAL,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1020,Farmácia Saúde Mental - PAB,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNISIPIOCFE. MEMO. 842/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1744/2005),,0,,3501,246.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,SERVICO DE TRANSPORTE DESTINADO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE SUPERVISORES EM POACFE. SOLICITACAO 566/05  (COMPRA DIRETA NR. 17,,3535,1290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,SERVICO DE TRANSPORTE DESTINADO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE SUPERVISORES EM POAC,,0,,3514,1290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003262,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM 02 (DUAS) MAQUINAS DE ESCREVER DA SMECDCFE. SOLICITACAO 650/05  (COMPRA DIRETA NR. 1722/2005),,3533,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003262,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM 02 (DUAS) MAQUINAS DE ESCREVER DA SMECDCFE. SOLICITACAO 650/05  (COMPRA DIRETA NR. 1722/2005,,0,,3512,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE MIMIOGRAFOS E MAQUINAS DE ESCREVER PARA AS EMEF'SCFE. SOLICITACAO 490/05  (COMPRA DIRETA NR. 1723/2005),,3534,375.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE MIMIOGRAFOS E MAQUINAS DE ESCREVER PARA AS EMEF'SCFE. SOLICITACAO 490/05  (COM,,0,,3513,375.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 656/05, MOTIVO EMPENHO A MENOR, CFE. ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 1768/2005)",,3519,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD Nº 656/05, MOTIVO EMPENHO A MENOR, CFE. ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 1768/2005)",,0,,3497,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003282,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CARREGADEIRA Nº 045/05/SMIE. CONFORME MEMO Nº 045/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1752/2005),,3517,95.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003282,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CARREGADEIRA Nº 045/05/SMIE. CONFORME MEMO Nº 045/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 1752/2005),,0,,3495,95.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003283,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DIRETOR DE TRANSITO.CFE. SOLICITACAO 552/05  (COMPRA DIRETA NR. 1757/2005),,3530,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003283,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DIRETOR DE TRANSITO.CFE. SOLICITACAO 552/05  (COMPRA DIRETA NR. 1757/2005),,0,,3509,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003285,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NAS VIATURAS N° 100 E 651CFE. SOLICITACAO 590/05  (COMPRA DIRETA NR. 1776/2005),,3523,32.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003285,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NAS VIATURAS N° 100 E 651CFE. SOLICITACAO 590/05  (COMPRA DIRETA NR. 1776/2005,,0,,3502,32.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003286,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NO CONSERTO DA RETRO JCB.CFE. SOLICITACAO 589/05  (COMPRA DIRETA NR. 1777/2005),,3518,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003286,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NO CONSERTO DA RETRO JCB.CFE. SOLICITACAO 589/05  (COMPRA DIRETA NR. 1777/2005,,0,,3496,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003312,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"SERVICO DE CONSERTOS EM GERAL DAS VIATURAS  VTRS IJZ 8189, IJH 2841, 8578, IJF 1514, IJX 4892, IJX 8755, IJZ 4492, IKB 3437, IJX 6098, MOTONIV. Nº 33, TRATOR CBT Nº",,3536,979.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003312,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"SERVICO DE CONSERTOS EM GERAL DAS VIATURAS  VTRS IJZ 8189, IJH 2841, 8578, IJF 1514, IJX 4892, IJX 8755, IJZ 4492, IKB 3",,0,,3515,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-CLEIMAR ALIXANDRINO SOARES.,,3528,5.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-CLEIMAR ALIXANDRINO SOARES.,,0,,3507,5.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-CLEIMAR ALIXANDRINO SOARES.,,0,,3507,0.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-CLEIMAR ALIXANDRINO SOARES.,,0,,3507,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003405,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 183/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1761/2005),,3525,122.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003405,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 183/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1761/2005),,0,,3504,122.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003406,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AO USO DESTA SECRETARIA. COMFORME MEMO Nº 183/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1766/2005),,3526,124.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003406,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AO USO DESTA SECRETARIA. COMFORME MEMO Nº 183/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1766/200,,0,,3505,124.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 183/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1767/2005),,3527,86.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 183/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1767/2005),,0,,3506,86.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003426,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORTARIA Nº 405/2005,-86.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003426,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORTARIA Nº 405/2005.,,3709,-86.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003426,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORTARIA Nº 405/2005.,,0,,3687,-86.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003437,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ROSARIO DO SUL DIA 17/05/05 PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO.CFE. MEMO. 877/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1826/2005),,3532,890.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003437,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ROSARIO DO SUL DIA 17/05/05 PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO.CFE. MEMO. 877/05/S,,0,,3511,890.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003483,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 001/2005/DID. SOLICITO O PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REF. MEMO/0217/05/GAP. ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRESSA E DIVULGACAO, SENHOR RONALDO ANDERSO",,3539,28.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003483,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº 001/2005/DID. SOLICITO O PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REF. MEMO/0217/05/GAP. ASSESSOR ESPECIAL DE,,0,,3518,28.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 3485/05.,-142.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 3485.,,3341,-142.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 3485/05.,,0,,3316,-142.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003486,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,1/2 DIARIA AO SERVIDOR WILMAR CORREA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUI CONDUZINDO PACIENTES DO SUSSAIDA DIA 28/04/05 AS 15 HORAS E RETORNO DIA 28/04,,3520,71.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003486,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,1/2 DIARIA AO SERVIDOR WILMAR CORREA POR OCASIAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUI CONDUZINDO PACIENTES DO SUSSAIDA,,0,,3498,71.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003492,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA WILMAR CORREA, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO IKE 9718CFE. MEMO. 202/05/AGI  (COMPRA DIRETA NR. 1870/2005)",,3521,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003492,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA WILMAR CORREA, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO IKE 9718CFE. MEMO.",,0,,3499,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003498,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 193/05/SMDRMA/GAP REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, AO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE,",,3537,114.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003498,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 193/05/SMDRMA/GAP REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, AO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICI",,0,,3516,114.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003499,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 195/05/SMDRMA/GAP REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, A SRª ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SANTO ANTONIO,",,3538,100.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003499,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 195/05/SMDRMA/GAP REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, A SRª ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,",,0,,3517,100.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003545,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 912/05/SMEC/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",837.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003546,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 912/05/SMEC/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",4789.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMº 912/05/SMEC/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,",2264.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003562,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 977/05/SMS REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS COM DESTINO A PORTO ALEGRE.SAIDA: 23:00HS. DE 25.05.05RETORNO: 23:30HS. DE 2,143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003563,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 977/05/SMS REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA COM DESTINO A PORTO ALEGRE, CONDUZINDO A SRª MARIA DORNELES SOARES E DIOMED",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003564,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 988/SMS/05 REF.PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA, QUE CONDUZIU O SRº FRANCIS RODRIGUES COSLOWISK E A SRª CLARIS",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003596,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.911/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.,",84.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003597,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.911/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.,",161.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.911/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.,",652.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.911/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.,",712.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003600,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-ICM, REF.RETENCAO DO PASEP.,",319.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003600,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-ICM, REF.RETENCAO DO PASEP.",,3514,319.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003600,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-ICM, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,3492,319.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003601,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",57.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003601,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,3513,57.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003601,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,3491,57.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003602,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-FEX, REFERENTE RETENCAO PASEP.,",74.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003602,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-FEX, REFERENTE RETENCAO PASEP.",,3511,74.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003602,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-FEX, REFERENTE RETENCAO PASEP.",,0,,3489,74.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003603,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",50.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003603,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,3509,50.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003603,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,3487,50.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003604,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",10.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003604,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,3512,10.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003604,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,3490,10.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003605,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",7.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003605,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,3510,7.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003605,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,3488,7.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003629,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE UM MES, CFE. MEMO. 937/05/SMS E SOLICITAC",132.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003630,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE UM MES, CFE. MEMO. 937/05/SMS E SOLICITAC",938.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE UM MES, CFE. MEMO. 937/05/SMS E SOLICITAC",255.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003632,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA AMBULANCIA PLACAS ILI-4102, CFE.MEMO.900/05/SMS., ANTI-CHIO 70 ML P/ PASTILHAS,GRAXA  MARCA: MOBIL GRASE,ESTOPA,OLEO  MARCA: SPIRAX,O",3817.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003633,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DA VIATURA PLACAS ILI 4102, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 900/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1949/2005), MAO-DE-OBRA MECANICA",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003635,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO Nº 009/05/PP/SMPOP E AVISO DE REVOGACAO DE LIC. 009/05/PP/SMPOP, 18 E 28/MAIO/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1954/2005), PUBLI",101.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003642,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,134,ACESSORIOS ABC LTDA,96487160000186,11700001243,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA ROCADEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON N° 46CFE. SOL. 672/05  (COMPRA DIRETA NR. 1960/2005), PARAFUSO DO FACAO",42.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003696,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98,",7138.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003696,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98",,3515,7138.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003696,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,3493,7138.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003697,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",2115.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003697,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,3516,2115.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003697,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,3494,2115.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003698,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO N° 840/05",4076.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003701,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 143/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1950/2005), PASTA AZ LOMBO LARGO,FITA ADESIVA LARGA,CLIPS 2/0 C/100 UN.,G",64.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003702,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 143/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1951/2005), FOLHA  A4,DISQUETE 1,44,CANETA MARCA TEXTO, AMARELA.",115.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003703,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 143/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1952/2005), PASTA PLASTIFICADA C/ FER. P/ARQ. DOCT.,PINCEL ATOMICO VERMEL",236.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.FS., CFE. SOLICITACAO 569/05  (COMPRA DIRETA NR. 1944/2005), CERA LIQUIDA INCOLOR  MARCA: C/ 750 ML,SABAO EM PO (CX D",1916.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.FS., CFE. SOLICITACAO 569/05  (COMPRA DIRETA NR. 1945/2005), DETERGENTE LIQUIDO 500 ML,PAPEL HIGIENICO (PCT),SABAO EM",743.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003821,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ESTA SECRETARIA, USO DOS SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS, CFE. SOLICITACAO 624/05  (COMPRA DIRETA NR. 1946/2005), PA DE CORTE C/ CABO,PA DE",263.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003822,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"CFE.NF. Nº 233510-MADEREIRA CHAPECO LTDA., POIS O ITEM QUATRO (04) DA RD2247/2005 FOI ANULADO PORQUE OUTRA EMPRESA GANHOU A LICITACAO.",-6.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003822,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ESTA SECRETARIA, USO DOS SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS, CFE. SOLICITACAO 624/05  (COMPRA DIRETA NR. 1947/2005), ENXADA GRANDE C/ CABO,ESC",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,384,IRMAOS IBARR LTDA.,90861972000163,11700084750,"AQUISICAO DE SERVICO DE REPARO EM JANELA DO DEPT°. DE APOIO AS EMEF'S. CONFORME SOLICITACAO 343/2005/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 1937/2005), SERVICO",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003972,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.IS, CFE. SOLICITACAO 636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1941/2005), CERA LIQUIDA VERMELHA  MARCA: C/ 750 ML,CERA LIQUIDA INC",87.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003973,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.IS, CFE. SOLICITACAO 636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1942/2005), SABAO EM PO (CX DE 1 KG),ESPONJA DE LOUCA,ESPONJA DE ACO",515.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005003974,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.IS, CFE. SOLICITACAO 636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1943/2005), DETERGENTE LIQUIDO 500 ML,PAPEL HIGIENICO (PCT),SABAO EM",240.73,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004098,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2111,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.50.41,33504103000000,Instituições de Pesquisa e Desenv. Técnológico,1,Recurso Livre,2646,EMATER-ASSOC.RIOGRAN.DE EMPR.DE ASSIST.TEC.EXT.RUR,89161475000173,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS  REF. AJUSTE DOS PGTOS EXTRA N0. 103,147,247 E 333N/D.",,3907,18724.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004098,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2111,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.50.41,33504103000000,Instituições de Pesquisa e Desenv. Técnológico,1,Recurso Livre,2646,EMATER-ASSOC.RIOGRAN.DE EMPR.DE ASSIST.TEC.EXT.RUR,89161475000173,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS  REF. AJUSTE DOS PGTOS EXTRA N0. 103,147,247 E 333N/D.",,0,,3892,18724.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,",10772.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004131,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,",1119.56,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004132,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,",403.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004132,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,3937,403.84,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004135,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,",2603.72,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004136,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,3940,1298.62,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004166,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,3944,960.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004167,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2005,CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,",840.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004167,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2005,CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,3960,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004167,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2005,CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,3945,840.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004168,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2005,CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,",288.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004170,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2005,CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,",1026.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004170,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2005,CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,3962,1026.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004170,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2005,CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,3947,1026.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004173,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,",364.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004173,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,3963,364.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004173,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,3948,364.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004179,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,",23169.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004179,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,3964,23169.40,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004182,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,3950,150.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004183,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.,",20.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004183,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.,,3966,20.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004183,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.,,0,,3951,20.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004184,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,",245.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004184,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,3967,245.07,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004208,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,3960,312.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004213,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,",2005.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004213,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,3976,2005.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004213,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,3961,2005.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004219,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",3034.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004219,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,3977,3034.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004219,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,3962,3034.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CONFORME AJUSTE REFERENTE A PAGAMENTOS EM 08.03.05, 07.04.05 E 05.05.05 DE FGTS.,",1598.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CONFORME AJUSTE REFERENTE A PAGAMENTOS EM 08.03.05, 07.04.05 E 05.05.05 DE FGTS.",,4066,1598.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CONFORME AJUSTE REFERENTE A PAGAMENTOS EM 08.03.05, 07.04.05 E 05.05.05 DE FGTS.",,0,,4053,1598.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004299,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CONFORME AJUSTE REFERENTE A PAGAMENTOS EM 01.03.05, 01.04.05 E 02.05.05 DE INSS.,",2913.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004300,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CONFORME AJUSTE REFERENTE A PAGAMENTOS EM 01.03.05, 01.04.05 E 02.05.05 DE INSS.,",2539.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004300,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CONFORME AJUSTE REFERENTE A PAGAMENTOS EM 01.03.05, 01.04.05 E 02.05.05 DE INSS.",,4065,2539.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004300,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CONFORME AJUSTE REFERENTE A PAGAMENTOS EM 01.03.05, 01.04.05 E 02.05.05 DE INSS.",,0,,4052,2539.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004301,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CONFORME AJUSTE REFERENTE A PAGAMENTO EM 15.04.05 DE AUXILIO ALIMENTACAO.,",3391.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004301,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CONFORME AJUSTE REFERENTE A PAGAMENTO EM 15.04.05 DE AUXILIO ALIMENTACAO.,,4064,3391.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-05-31 00:00:00.0,2005004301,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CONFORME AJUSTE REFERENTE A PAGAMENTO EM 15.04.05 DE AUXILIO ALIMENTACAO.,,0,,4051,3391.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3731,171.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 131/05 CFE MEMO 771/05/SMPO,P.A. 2017.",,0,,3713,171.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.74/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3730,147.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE Nº 176/05 CFE MEMO Nº 771/05/SMPO. P.A. 2009.,,0,,3712,147.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000361,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"CFE.RD.185/05/CJ/.,AQUISICAO COOMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 017/05/CJ.",,3721,482.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000361,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"CFE.RD.185/05/CJ/.,AQUISICAO COOMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 017/05/CJ.",,0,,3703,482.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.158/05/SMAF/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZ",,3728,453.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 381/05 CFE MEMO Nº 741/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JUNHO/2005. P.A. 2017.",,0,,3710,453.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.155/05/GAP.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,3727,201.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 408/05 CFE MEMO Nº 741/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JUNHO/2005. P.A. 2009.",,0,,3709,201.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.281/05/SMASC/.,PAG. DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS,CONVENIO Nº003/01 E ASILO SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME LEI 2.846/",,3723,15922.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 578/05 CFE MEMO Nº 325/05/SMTASC, RD Nº 281, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/05",,0,,3705,15922.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.291/05/SMASC.,PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO CONVENIO SMPHDS Nº001/2001 E ADITIVO DE 01/02/2005,COR",,3726,39562.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE Nº 595/05 CFE MEMO Nº 326/05/SMTASC,  REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/05. P.A. 203",,0,,3708,39562.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,3724,1540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO 999/05/SMS,RD Nº 389/05/SMS CFE RPA Nº 07. P.A. 2063.",,0,,3706,8.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO 999/05/SMS,RD Nº 389/05/SMS CFE RPA Nº 07. P.A. 2063.",,0,,3706,14.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO 999/05/SMS,RD Nº 389/05/SMS CFE RPA Nº 07. P.A. 2063.",,0,,3706,33.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05 CFE MEMO 999/05/SMS,RD Nº 389/05/SMS CFE RPA Nº 07. P.A. 2063.",,0,,3706,1483.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRATO Nº 079//03, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE",,3722,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGTO PARTE NE Nº 690/05 CFE MEMO Nº 313/05/SMAF/DP, NF Nº1399, REF. MES DE MAIO/05. P.A. 2017",,0,,3704,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005001490,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A EML - EMULACAO DE TERMINAIS E IMPRESSORAS EM REDE LOCAL, CFE. CONT",,3729,255.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005001490,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"PAGTO PARTE NE Nº 1490/05 CFE MEMO 363/05/SMIERD Nº 812/05, NF 126539, 126590, REF. MES DE ABRILDE 2005. P.A. 2047.",,0,,3711,255.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003123,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO DE 3.335 COPIAS PARA A SMTASCCFE. MEMO  257/05/SMTASC  (COMPRA DIRETA NR. 1631/2005),,0,,3700,266.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003198,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CFE. MEMO. 842/05/SMS  (COMPRA DIRE,,0,,3699,4741.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003241,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,SERVICO DE XEROX REFERENTES AO MES DE ABRIL DA SMDRMACFE. MEMO. 170/05  (COMPRA DIRETA NR. 1701/2005),,0,,3701,15.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 662/05, MOTIVO FALTAR ITENS CONFORME ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 1769/2005)",,3720,174.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 662/05, MOTIVO FALTAR ITENS CONFORME ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 1769/2005)",,0,,3702,174.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CFE. CONVENIO Nº 012/2004/SMPOP/CCO, E TERMO ADITIVO Nº 01, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.  (COMPRA DIRETA",,3725,392.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE Nº 3404/05 CFE MEMO Nº 334/05/SMTASC, RD Nº 2136/05, REF. MES DE ABRIL/05.P.A. 2029.",,0,,3707,392.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,CFE.MEMO 1028/05/SMS,-2.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003494,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2863,VERLAINE DO CARMO MARTINS,5376044000134,,AQUISICAO DE REFEICOES COM AUTORIDADES E CONVIDADOS.CFE. MEMO. 211/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1906/2005),,3719,1064.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003494,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2863,VERLAINE DO CARMO MARTINS,5376044000134,,AQUISICAO DE REFEICOES COM AUTORIDADES E CONVIDADOS.CFE. MEMO. 211/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1906/2005),,0,,3698,1064.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003521,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE FOLHA DE PAGTº REF.50% DE AUXILIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR, NAO INCLUIDO NA FOLHA NORMAL DO MES.,",267.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003521,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE FOLHA DE PAGTº REF.50% DE AUXILIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR, NAO INCLUIDO NA FOLHA NORMAL DO MES.",,3718,267.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003521,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE FOLHA DE PAGTº REF.50% DE AUXILIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR, NAO INCLUIDO NA FOLHA",,0,,3697,267.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003552,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA VEICULACAO DE DEMOSNTRATIVO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIACFE. MEMO. 054/05/DID,335.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003553,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 1/2 PAGINA ADQUIRIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA FOLHA DE SAO BORJA, OS QUAIS FORAM VEICULADOS EM TODAS AS EDICOES DO MES DE MAR",2680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003554,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACOS PUBLICITARIOS DE 1/2 PAGINA, ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA FOLHA DE SAO BORJA, OS QUAIS FORAM VEICULADOS  EM TODAS AS EDICOES NO MES D",2680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003555,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACOS PUBLICITARIOS DE 1/2 PAGINA, ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA FOLHA DE SAO BORJA, OS QUAIS FORAN VEICULADOS EM TODAS AS EDICOES NO MES DE",2680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003559,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.459/05/CT REFERENTE PAGAMENTO DE 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR LAWRENCE LIMA LUL, PARA ACOMPANHAMENTO DE DILIGENCIA NA CIDADE DE IGRE",215.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003560,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº.1011/05/SMS REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/05 CONDUZINDO A SRª NADIR SANTOS DA ROSA E JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. SAIDA: 24",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003561,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 1011/05/SMS REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI COM DESTINO A PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/05 CONDUZINDO A SRª NADIR SANTO,143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003614,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1032/SMS REFERENTE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO, SENDO QUE O MESMO CONDUZIRA A PACIENTE LUANA PEREIRA FURQUIM E TRAZER A PACIENTE VERA",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003616,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS FERNANDO FERRARI, ONZE DE JUNHO, QUERO-QU",2680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA.CFE MEMO. 896/05/SMS.  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV,280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MUSEU JOAO GOULART E MUSEU GETULIO VARGAS.CFE MEMO. 896/05/SMECD.  (LICITACAO NR.,920.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003619,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CANDIDA VARGAS, FRANCISCO MIRANDA, NEITH ARAGON MOTTA, VICENTE",3490.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003620,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, SAGRADO CORACAO DE JESUS E REPUBLICA ARGENTINA,  REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 200",8025.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003621,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU JOAO GOULART, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003622,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO ESTADIO VICENTE GOULART, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003623,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N",8755.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003624,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU GETULIO VARGAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/200",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003625,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/200",2918.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003643,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"AQUISICAO DE PECAS NA MOTO CG 125 IIW 7391CFE. SOL. 651/05  (COMPRA DIRETA NR. 1961/2005), CABO EMBREAGEM,CHAVE DE IGNICAO,RETENTOR,OLEO HIDRAULICO",33.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003644,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NA MOTO CG 125 IIW 7391CFE. SOL. 654/05  (COMPRA DIRETA NR. 1962/2005), MAO-DE-OBRA MECANICA",10.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003645,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA N° 61, SANTANA QUANTUM IJB 9937CFE. SOL. 671/05  (COMPRA DIRETA NR. 1964/2005), COXIM C/ ROLAMENTO.,COIFA C/ BATENTE.,",76.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003646,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"SOLICITA ATENDIMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLAN, E MEMO Nº 968/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 196",2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003647,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS AMBULATORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE.CFE. MEMO. 948/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1969/2005), LUVAS DE LAT",1880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003648,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 974/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1971/2005), FITA ACCU-CHEK CX. C/ 50 TIRAS",2160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003649,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS PAMPA IIK 6895, UNO IJA 9025, GOL, IKX 4969, VOIAGE IFI 6116 E GOL IKL 0491.CFE. MEMO. 946/05/SMS  (COMPRA DIRETA N",740.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 004/04, ITEM 10 DO CONVENIO MAIO/05. CONFORME MEMO Nº 982/05/SMS.  (COMPRA DIRE",801.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003651,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTES AOS PROCESSOS NUMEROS 104.0015955-8, 104.0015966-3 E 104.0016419-8 TODOS DA 1ª VARA DA COMARCA DE SAO BORJACFE.",451.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003652,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USUARIOS DO SUS ASSITIDOS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.954/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1979/2005), FRALDA DESCARTAVEL ADULTO C/ 8, TAM.",262.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003653,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURAS PAMPA AMBULANCIA IIK 6895, GOL IKX 4969, GOL IKE 9718.CFE. MEMO. 949/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1978/2005), BALANCA INFERIOR COM B",442.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003654,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE SONSULTAS TRAUMATOLOGICAS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04, MEMO.969/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1982/2005), CONSULTAS",2904.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003704,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USARIOS DO SUS, CONFORME  MEMO Nº 978/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1977/2005), OCERAL CREME,DECONGEX PLUS GOTAS,DORILAX C/ 15 CP,BIOFEN",461.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FURGAO IIF - PLACA 3437 ANO 1998, GOOL IKT - PLACA 4584 ANO  2002  E  KOMBI  IKW PLACA 1558 ANO 2002 DO TRANSPORTE ESCOLAR.",249.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE URGENCIA DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEGUIR: KOMBI-IKW-1570, ONIBUS LJN-3034, BWU-5943 E SETOR DE OFI",330.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO GOL IKT 4584, QUE DA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDEF - CODIGO 1.02-002CFE. SOL. 645/05  (COMPRA DIRETA NR. 1966/",218.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,134,ACESSORIOS ABC LTDA,96487160000186,11700001243,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS BWU 5943. COD. FUNDEF 1.02-002  (COMPRA DIRETA NR. 1967/2005), MANGA VACUO,CONEXAO,ADAPTADOR,MANGA VACUO,CHAVE DE FENDA S",70.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SM",7289.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ONIBUS IGB 3880, KOMBI IJI 6942, KOMBI IBK 7987, ONIBUS LJN 3034, ONIBUS BWU 5943, MIC",3403.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003831,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SMECD QUE DA APOIO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFE. SOLICITACAO 644/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1980/2005), TORNEIRA",76.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,652,ANATE IND. COM. CONFECCOES LTDA.,97391916000151,11700061971,"AQUISICAO DE CAMISETAS PARA DOACAO. CONFORME MEMO Nº336/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1984/2005), CAMISETA P, BRANCA, GOLA REDONDA,CAMISETA G, BRANCA, GOLA REDONDA,",363.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003839,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 980/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1985/2005), CEFTRIOXONA 1G,AZITROMICINA SUSP. 900MG.,AZI 500 MG,SECN",712.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003865,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.O AVISO DE DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",76.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003865,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.O AVISO DE DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,3717,76.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003865,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.O AVISO DE DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,3696,76.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003866,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BAANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,",94.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003866,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BAANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,3715,94.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003866,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BAANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,3694,94.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.O AVISO DEBITO DO BANCO BANRISUL-TARIFA CONVENIO.,",759.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.O AVISO DEBITO DO BANCO BANRISUL-TARIFA CONVENIO.,,3716,759.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.O AVISO DEBITO DO BANCO BANRISUL-TARIFA CONVENIO.,,0,,3695,759.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003975,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903627000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE FAIXAS EM TNT A SEREM UTILIZADAS EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE. SOL. 627/05  (COMPRA DIRETA NR. 1974/2005), FAIXAS",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005003976,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 974/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1983/2005), VASOGARD 100 MG,VENALOT,BIOFENAC 100MG,PREMARIM 1,25 MG,OPTI FREE",1584.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-01 00:00:00.0,2005004080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº943/05/SMECD, REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO SALETE BELMONT ARCE, COM DESTINO A PORTO XAVIER - RS, NO DIA 04/06/05. SENDO QUE O MESMO",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3752,2453.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE DA NE Nº 126/05  CFE MEMO Nº 790/2005. P.A. 2037.,,0,,3735,2453.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3753,535.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 128/05 CFE MEMO Nº 790/05.P.A. 2052.,,0,,3736,535.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3750,36.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 173/05 CFE MEMO Nº 790/05.,,0,,3963,0.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 173/05 CFE MEMO Nº 790/05.P.A. 2026.,,0,,3733,36.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3751,312.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº  174/05 CFE MEMO Nº 790/05.P.A. 2027.,,0,,3734,312.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.159/05/SMIE.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZE",,3749,1401.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 341/05 CFE MEMO Nº 741/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JUNHO/2005. P.A. 2037.",,0,,3732,1401.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.261/2005-SMS., AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº 072/05/SMS. MATERIAIS",,3754,445.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"PAGTO PARTE NE Nº 510/05 CFE MEMO  863/05/SMS,RD 261/05/SMS, NF 16866.",,0,,3737,480.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005001516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A BIBLIOTERCA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME MEMO Nº 337/05 E SOLICITACAO Nº 170/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 762/2005)",,3736,83.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-17 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005001516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A BIBLIOTERCA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME MEMO Nº 337/05 E SOLICITACAO Nº 170/05/S",,0,,3718,83.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005002371,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,3745,193.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005002371,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,3727,193.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003265,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, PARA",,3746,262.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003265,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CART",,0,,3728,262.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003344,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,MANUTENCAO DE AMBULANCIA SPRINTER PALCA ILI 4102CFE. MEMO. M768/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1664/2005),,3741,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003344,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,MANUTENCAO DE AMBULANCIA SPRINTER PALCA ILI 4102CFE. MEMO. M768/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1664/2005),,0,,3723,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO DE EXAMES PARA A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 110/03 E MEMO Nº 868/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1774/,,3743,3120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO DE EXAMES PARA A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 110/03 E,,0,,3725,3120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,SOLICITA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES A USUARIOS DO SUS CONFORME MEMO Nº 911/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1846/2005),,3744,410.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,SOLICITA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES A USUARIOS DO SUS CONFORME MEMO Nº 911/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1846/2005),,0,,3726,410.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003466,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA NOS RAMAIS TELEFONICOS DESTE GABINETE, CFE. CONTRATO 079/03 E TERMO ADITIVO 02/02, MEMO. 156/05/GAP.  (COMPRA DIRETA",,3737,171.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003466,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA NOS RAMAIS TELEFONICOS DESTE GABINETE, CFE. CONTRATO 079/03 E TERMO ADIT",,0,,3719,171.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003518,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº.959/05/SMS SOLITAMOS O FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA PARA O DESLOCAMENTO PARA IJUI DIA 26.05.05, CONDUZINDO ELIDA RADISKE, R",,3734,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003518,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº.959/05/SMS SOLITAMOS O FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA PARA O DESLOCAMENTO PARA I,,0,,3716,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003519,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº 960/05/SMS SOLICITAMOS O FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO SECRETARIA BRUNO SILVA MAURER REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 30.05.05 PARTICIPAR DE REUN,,3742,114.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003519,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº 960/05/SMS SOLICITAMOS O FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO SECRETARIA BRUNO SILVA MAURER REFERENTE DESLOCAMENTO PAR,,0,,3724,114.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003520,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº 962/05/SMS REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A ALEGRETE DIA 30.05.05 CONDUZINDO O SECRETA,,3735,86.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003520,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº 962/05/SMS REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA,,0,,3717,86.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003523,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3759,3147.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003523,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3741,3147.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003524,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3760,1699.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003524,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3742,1699.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003525,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3761,1295.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003525,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3743,1295.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003526,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3762,809.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003526,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3744,809.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3763,2248.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3745,2248.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003528,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3764,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003528,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3746,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3765,3712.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3747,3697.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3747,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3766,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3748,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3767,6146.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3749,516.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3749,5629.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003532,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3768,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003532,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3750,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003533,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3769,8640.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003533,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3751,7987.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003533,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3751,653.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003534,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3770,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003534,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3752,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003535,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3771,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003535,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3753,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003536,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3772,712.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003536,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3754,712.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003537,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3773,690.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003537,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3755,690.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003538,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3774,2428.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003538,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3756,2428.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003539,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3775,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003539,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3757,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003540,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3776,2317.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003540,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3758,63.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003540,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 335/05/SMAF/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3758,2253.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003541,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 327/05/SAD/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3779,52.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003541,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 327/05/SAD/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3761,52.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003542,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 327/05/SAD/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3780,170.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003542,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 327/05/SAD/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3762,170.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003543,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 327/05/SAD/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3777,647.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003543,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 327/05/SAD/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3759,647.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003544,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 328/05/SAD/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3778,1541.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003544,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 328/05/SAD/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3760,1541.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003545,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 912/05/SMEC/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3757,837.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003545,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 912/05/SMEC/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3739,673.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003545,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 912/05/SMEC/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3739,163.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003546,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 912/05/SMEC/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3758,4789.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003546,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 912/05/SMEC/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3740,4172.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003546,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 912/05/SMEC/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3740,616.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003547,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE  MATERIAL PARA USO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIAR, CONFORME PEDIDO ATRAVES DA SOLICITACAO 328/05-SMIE, DE CONFORMIDADE, AINDA COM A PREGAO 37/2004/PR, R",,3755,8750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003547,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 3547/05 CFE MEMO Nº 338/05/SMIE, RD Nº 1293 E 1666/05/SMIE, NF Nº 169977.P.A. 2102",,0,,3731,8750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 912/05/SMEC/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,3756,2264.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 912/05/SMEC/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3738,89.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.MEMº 912/05/SMEC/DP REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA MAIO/2005.,,0,,3738,2174.64
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003554,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACOS PUBLICITARIOS DE 1/2 PAGINA, ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA FOLHA DE SAO BORJA, OS QUAIS F",,0,,3721,2680.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003555,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACOS PUBLICITARIOS DE 1/2 PAGINA, ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA FOLHA DE SAO BORJA, OS QUAIS F",,0,,3722,2680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003557,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - APOSENTADOS, REFERENTE O MES DE MAIO/2005.,",20789.15,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003557,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - APOSENTADOS, REFERENTE O MES DE MAIO/2005.",,0,,3729,73.72
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003558,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - PENSIONISTAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2005.",,0,,3730,525.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003558,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - PENSIONISTAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2005.",,0,,3730,108.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003558,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - PENSIONISTAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2005.",,0,,3730,4622.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003715,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CARIMBO PARA AO USO  NA SMAF (JUNTA COMERCIAL) .CONFORME SOLICITACAO Nº 633/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2000/2005), CARIMBO,CARIMBO",23.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003716,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,AQUISICAO DE  REVISAO E TROCA DE CHICOTE ( CE 442) ; 01 LIMPEZA EPSON 777 E RECARGA ( CE 469 ); 01 REVISAO E TROCA DE CHICOTE ( CE 430 ); 01 REVISAO  HP 640 C ( CE 3,249.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003718,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,33,CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E FOTOCOPIAS, PARA ESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 1999/2005), AUTE",107.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003811,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"SOLICITA PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO CIEE, SUSELI VALENTE LOVATO REF.AO MES DE MAIO DE 2005, CFE.TABELA E MEMO Nº 311/2005/SAD/DP EM ANEXO.  (COMPRA DIRETA NR. 2005/20",299.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003818,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"SOLICITA PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO CIEE, MARA JUSSARA S.MARQUES, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CFE.TABELA E MEMO Nº 311/2005/SAD/DP EM ANEXO.  (COMPRA DIRETA NR. 2007/",199.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003834,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1010/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1993/2005), SONDAS URETRAIS N° 08",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003838,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1007/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1994/2005), BEROTEC AEROSOL 15ML,ATROVERAN GOTAS 30 ML,B",2508.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003840,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"SOLICITA EMPENHO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 015/04 MAIO/2005, CFE. MEMO Nº 1009/2005/SM",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003841,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO DE SERVICO 004/04, MES DE MAIO/05, CFE, MEMO 979/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1990/2005), EXAMES DE HOR",1938.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003842,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,104,ESTOFARIA CENTRAL,90617291000154,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DO ONIBUS AMBULATORIAL PLACAS WH 9450, UNIDADE MOVEL II, CFE. MEMO. 908/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1989/2005), SERVICO",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003844,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, E MEMO. 1014/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2010/2005), EXAMES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA,EXA",931.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 986/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1991/2005), SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS JUNTOS AO LABORATO",1557.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003846,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.967/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1996/2005), AGUA MINERAL S/GA",59.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003847,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.967/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1997/2005), BOLACHINHA SALGAD",55.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003849,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.967/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1995/2005), BOLACHINHA DOCE S",79.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003852,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE MEMO. 972/05 E SOLICITACAO 697/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2001/2005), PARAFI",143.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003854,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE MEMO. 972/05 E SOLICITACAO 697/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2003/2005), PAPEL",217.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003857,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE MEMO. 972/05 E SOLICITACAO 697/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2002/2005), FORMAS",168.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003859,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE MEMO. 972/05 E SOLICITACAO 697/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2004/2005), CARTOL",361.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003959,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003959,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,3733,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003959,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,3715,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003960,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,",93.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003960,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,3732,93.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003960,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,3714,93.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003977,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO REFERENTE A PROMOCAO DE EVENTOS  CULTURAIS  E FESTIVOS. CONFORME SOLICITACAO Nº 686/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1998/2005), S",1300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005003978,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMEI AMERICA TEIXEIRA, CFE. SOLICITACAO 675/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2006/2005), CHUVEIRO ELETRICO, 220W, COM MANGUEIRINHA.  MARCA: CORONA",132.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005004013,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905232000000,Máquinas e Equipamentos Gráficos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,301,W. OLIVEIRA & CIA  LTDA.,72289408000136,117000598861,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A EMEF NEITH ARAGON MOTTA., CFE.SOLICITACAO 677/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2009/2005), MIMEOGRAFO",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005004014,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,4.4.90.52,44905226000000,Instrumentos Músicais e Artísticos,1,Recurso Livre,2126,M.A.D. FRAGA,402259000169,11700063117,"AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSICAIS PARA A BANDA MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 617/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2012/2005), PALHETA PARA SAX TENOR,PALHETA Nº 2 1/2 SAX ALTO,PA",1978.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-02 00:00:00.0,2005004022,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1005/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2011/2005), TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 UNI (PROCIGNI)",708.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/S",,0,,831,27772.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3823,3491.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 118/05 CFE MEMO Nº 786/05/SE-PLAN, RD Nº 42/05.",,0,,3806,3491.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3825,12382.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 120/05 CFE MEMO Nº 808/05  E786/05/SEPLAN, RD Nº 45.",,0,,3808,12382.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3827,141.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 121/05 CFE MEMO 786/058/SE-PLAN, RD Nº 48.",,0,,3810,141.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3826,652.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 122/05 CFE MEMO Nº 808/05 E 786/05/SEPLAN, RD Nº 49.",,0,,3809,652.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3828,95.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 123/05 CFE MEMO 786/05/SE-PLAN, RD Nº 50.",,0,,3811,95.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3821,1159.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE Nº 146/05 CFE MEMO Nº 786/05/SE-PLAN.,,0,,3804,1159.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.52/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3822,7302.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 147/05 CFE MEMO 786/05/SE-PLAN, RD Nº 52/05.",,0,,3805,7302.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,3820,2120.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 170/05 CFE MEMO Nº 808/05 E786/05/SEPLAN, RD Nº 44.",,0,,3803,2120.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",,3829,11638.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"PAGTO PARTE NE Nº 554/05 CFE MEMO 941/05/SMEC,REF. ALUGEL MES DE MAIO/05.",,0,,3812,11638.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZENTAS) PECAS DE ROUPAS DE CAMA E BANHO POR MES,",,3806,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº 1207/05 CFE MEMO Nº 1014/05/SMS, RD Nº 1312/05/SMS, NF Nº 030, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,3789,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº 1207/05 CFE MEMO Nº 1014/05/SMS, RD Nº 1312/05/SMS, NF Nº 030, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,3789,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES NO PERIODO DE 02/03/05 A 31/03/05.CFE. MEMO. 232/05/SMTASC  (COMPRA DIRETA NR. 1294/2005),,3787,1040.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES NO PERIODO DE 02/03/05 A 31/03/05.CFE. MEMO. 232/05/SMTASC  (COMPRA DIR,,0,,3769,1040.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA COOPERATIVA DE LAS, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORR",,3814,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2752/05 CFE MEMO Nº 305/05/SMAF/DP, RD Nº 1703, NF Nº 1154, REF. SERV. PRESTADOS NO MES DE MAIO/05.",,0,,3797,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2752/05 CFE MEMO Nº 305/05/SMAF/DP, RD Nº 1703, NF Nº 1154, REF. SERV. PRESTADOS NO MES DE MAIO/05.",,0,,3797,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA COOPERATIVA DE LAS, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORR",,3812,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2753/05 CFE MEMO 304/05/SMAFDP, RD Nº 1704, NF Nº 1155, REF. SERV. NO MES  DEMAIO/05.",,0,,3795,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2753/05 CFE MEMO 304/05/SMAFDP, RD Nº 1704, NF Nº 1155, REF. SERV. NO MES  DEMAIO/05.",,0,,3795,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO  PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/200",,3810,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2754/05 CFE MEMO 303/05/SMAF/DP, RD Nº 1705/05, NF Nº 1156, SERV. REF. MESDE MAIO/05.",,0,,3793,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2754/05 CFE MEMO 303/05/SMAF/DP, RD Nº 1705/05, NF Nº 1156, SERV. REF. MESDE MAIO/05.",,0,,3793,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/200",,3811,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2755/05 CFE MEMO 306/05/SMAFDP, RD Nº 1706, NF Nº 1157, REF. SERV. NO MES  DEMAIO/05.",,0,,3794,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2755/05 CFE MEMO 306/05/SMAFDP, RD Nº 1706, NF Nº 1157, REF. SERV. NO MES  DEMAIO/05.",,0,,3794,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002868,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA FELIX DA CUNHA Nº 90, SALA 113, TERREO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, PARA O",,3830,810.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002868,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA FELIX DA CUNHA Nº 90, SALA 113,",,0,,3788,810.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002876,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA FELIX DA CUNHA Nº 90, SALA 113, TERREO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CFE. C",,3824,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002876,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"PAGTO PARTE NE Nº 2876/05 CFE MEMO Nº 309/05/SMTASC, RD Nº 1764/05, ALUGUEL REF. MES DE ABRIL/05.",,0,,3807,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/D",,3809,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2932/05 CFE MEMO 330/05/SMTASCRD Nº 1779, NF Nº 1158, SERVICOS PRESTADOS   NO MES DE MAIO/05.",,0,,3792,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2932/05 CFE MEMO 330/05/SMTASCRD Nº 1779, NF Nº 1158, SERVICOS PRESTADOS   NO MES DE MAIO/05.",,0,,3792,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO CUCA LEGAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 104",,3819,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2934/05  CFE MEMO 994/05/SMSNF Nº 1150, REF. SERV. PRESTADOS NO MES DE MAIODE 2005.",,0,,3802,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2934/05  CFE MEMO 994/05/SMSNF Nº 1150, REF. SERV. PRESTADOS NO MES DE MAIODE 2005.",,0,,3802,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DC",,3807,1276.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2936/05 CFE MEMO Nº 332/05/SMTASC, RD Nº 1783, NF Nº 1162, SERVICOS REF. MESDE MAIO/05.",,0,,3790,1136.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2936/05 CFE MEMO Nº 332/05/SMTASC, RD Nº 1783, NF Nº 1162, SERVICOS REF. MESDE MAIO/05.",,0,,3790,140.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO ASSEMA ITACHERE E SERVICO SOCIAL DO IDOSO, CONFORME CONTRATO",,3808,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2937/05 CFE MEMO 333/05/SMTASC, RD Nº 1784, NF Nº 1161, REF. SERVICOS NOMES DE MAIO/05.",,0,,3791,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2937/05 CFE MEMO 333/05/SMTASC, RD Nº 1784, NF Nº 1161, REF. SERVICOS NOMES DE MAIO/05.",,0,,3791,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NAS UNIDADE DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",,3817,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº  2999/05 CFE MEMO Nº 993/05/SMS, NF Nº 1151, REF. SERV. PRESTADOS NO MES DEMAIO/05.",,0,,3800,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº  2999/05 CFE MEMO Nº 993/05/SMS, NF Nº 1151, REF. SERV. PRESTADOS NO MES DEMAIO/05.",,0,,3800,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E AD",,3815,2188.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3000/05 CFE MEMO 992/05/SMS,NF Nº 1152, REF. SERV. PRESTADOS NO MES DE MAIODE 2005.",,0,,3798,1947.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3000/05 CFE MEMO 992/05/SMS,NF Nº 1152, REF. SERV. PRESTADOS NO MES DE MAIODE 2005.",,0,,3798,240.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/D",,3813,1650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 3049/05 CFE MEMO 991/05/SMSNF Nº 1153, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,3796,181.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 3049/05 CFE MEMO 991/05/SMSNF Nº 1153, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,3796,1468.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003118,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 462/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1651/2005)",,3802,64.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003118,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 462/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1651/2005)",,0,,3784,64.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003120,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 444/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1653/2005)",,3803,521.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003120,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 444/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1653/2005",,0,,3785,521.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003125,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 461/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1658/2005)",,3804,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003125,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 461/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1658/2005",,0,,3786,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003130,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 464/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1655/2005)",,3805,1939.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003130,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 464/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1655",,0,,3787,1939.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",,3818,86983.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3249/05 CFE MEMO 370/05/SMIE,RD Nº 2868/05/SMIE, NF Nº 500,499,498, REF. SERV. NO MES DE MAIO/05.",,0,,3801,782.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3249/05 CFE MEMO 370/05/SMIE,RD Nº 2868/05/SMIE, NF Nº 500,499,498, REF. SERV. NO MES DE MAIO/05.",,0,,3801,6181.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3249/05 CFE MEMO 370/05/SMIE,RD Nº 2868/05/SMIE, NF Nº 500,499,498, REF. SERV. NO MES DE MAIO/05.",,0,,3801,195.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3249/05 CFE MEMO 370/05/SMIE,RD Nº 2868/05/SMIE, NF Nº 500,499,498, REF. SERV. NO MES DE MAIO/05.",,0,,3801,326.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3249/05 CFE MEMO 370/05/SMIE,RD Nº 2868/05/SMIE, NF Nº 500,499,498, REF. SERV. NO MES DE MAIO/05.",,0,,3801,79497.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003334,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 894/05/SMS REF.PAGAMENTO DE(03) DIARIAS A DRª ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE PARA SE DESLOCAR PARA POA ONDE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PREVENCAO DA TRAN,,3795,430.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003334,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 894/05/SMS REF.PAGAMENTO DE(03) DIARIAS A DRª ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE PARA SE DESLOCAR PARA POA ONDE IRA P,,0,,3777,430.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003335,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,CFE.MEMO Nº 894/05/SMS REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA POA.SAIDA: 22:00HRS. DE 05.06.05RETORNO: 6:00HRS. DE 09.06.05,,3796,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003335,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,CFE.MEMO Nº 894/05/SMS REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA POA.SAIDA: 22:00HRS. DE 05.06.05RETORNO: 6:00HRS. DE 09,,0,,3778,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOCENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SE",,3816,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 3353/05 CFE MEMO Nº 995/05/SMS, NF Nº 1163, REF. SERV. PRESTADOS NO MES DEMAIO/05.",,0,,3799,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 3353/05 CFE MEMO Nº 995/05/SMS, NF Nº 1163, REF. SERV. PRESTADOS NO MES DEMAIO/05.",,0,,3799,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003388,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903020000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA CASA DE MULTIPLO USO, CFE. MEMO. 242/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1499/2005)",,3788,960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003388,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903020000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1,Recurso Livre,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA CASA DE MULTIPLO USO, CFE. MEMO. 242/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1499/2005)",,0,,3770,960.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003436,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"SERVICO DE LIPEZA E FAXINA NO POSTO CENTRAL, FISIOTERAPIA, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FARMACIA DE MANIPULACAO.CFE. MEMO. 874/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1825/2005)",,3801,722.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003436,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"SERVICO DE LIPEZA E FAXINA NO POSTO CENTRAL, FISIOTERAPIA, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FARMACIA DE MANIPULACAO.CFE. MEM",,0,,3783,2.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003436,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"SERVICO DE LIPEZA E FAXINA NO POSTO CENTRAL, FISIOTERAPIA, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FARMACIA DE MANIPULACAO.CFE. MEM",,0,,3783,1.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003436,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"SERVICO DE LIPEZA E FAXINA NO POSTO CENTRAL, FISIOTERAPIA, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FARMACIA DE MANIPULACAO.CFE. MEM",,0,,3783,711.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003436,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"SERVICO DE LIPEZA E FAXINA NO POSTO CENTRAL, FISIOTERAPIA, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FARMACIA DE MANIPULACAO.CFE. MEM",,0,,3783,6.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,EMISSAO DE REQUISICAO DE DESPESA PARA SERVICOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ABAIXO RELACIONADOS: KOMBI-ILI-8260/IIQ-5503/IIW-1911/,,3800,383.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,EMISSAO DE REQUISICAO DE DESPESA PARA SERVICOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ABAIXO RE,,0,,3782,383.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003506,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18, CFE MEMO Nº 925/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1888/2",,3799,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003506,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 18, CFE MEM",,0,,3781,1800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003512,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 030/1.040001140-2, CFE. MEMO Nº 176/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1919/2005)",,3784,286.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003512,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 030/1.040001140-2, CFE. MEMO Nº 176/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 1919/2005)",,0,,3766,286.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003556,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE 12 PACIENTES ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL DIA 25/05/2005CFE MEMO. 926/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1904/2005),,3786,650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003556,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE 12 PACIENTES ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL DIA 25/05/2005CFE MEMO. 926/05/SMS,,0,,3768,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003559,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.459/05/CT REFERENTE PAGAMENTO DE 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR LAWRENCE LIMA LUL, PARA ACOMPANHAMENTO DE DILIGENCIA NA CIDADE DE IGRE",,3785,215.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003559,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.459/05/CT REFERENTE PAGAMENTO DE 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR LAWRENCE LIMA LUL, PARA A",,0,,3767,215.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003560,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº.1011/05/SMS REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/05 CONDUZINDO A SRª NADIR SANTOS DA ROSA E JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. SAIDA: 24",,3794,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003560,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº.1011/05/SMS REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/05 CONDUZINDO A SRª NADIR SANTOS D",,0,,3776,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003561,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 1011/05/SMS REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI COM DESTINO A PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/05 CONDUZINDO A SRª NADIR SANTO,,3793,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003561,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 1011/05/SMS REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI COM DESTINO A PORTO ALEGRE,,0,,3775,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003562,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 977/05/SMS REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS COM DESTINO A PORTO ALEGRE.SAIDA: 23:00HS. DE 25.05.05RETORNO: 23:30HS. DE 2,,3798,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003562,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 977/05/SMS REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS COM DESTINO A PORTO ALEGRE.SAIDA:,,0,,3780,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003563,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 977/05/SMS REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA COM DESTINO A PORTO ALEGRE, CONDUZINDO A SRª MARIA DORNELES SOARES E DIOMED",,3792,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003563,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 977/05/SMS REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA COM DESTINO A PORTO ALEGRE, CO",,0,,3774,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003564,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 988/SMS/05 REF.PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA, QUE CONDUZIU O SRº FRANCIS RODRIGUES COSLOWISK E A SRª CLARIS",,3797,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003564,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 988/SMS/05 REF.PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA, QUE CONDUZIU O S",,0,,3779,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003606,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.351/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2005.,",366.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003607,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.351/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2005.,",161.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003608,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.351/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2005.,",1142.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003609,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.351/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2005.,",39.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003610,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.RECIBO DE EXONERACAO DA FUNCIONARIA ROSEARA MONTANHER DE FARIAS.,",818.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003610,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.RECIBO DE EXONERACAO DA FUNCIONARIA ROSEARA MONTANHER DE FARIAS.,,3783,818.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003610,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.RECIBO DE EXONERACAO DA FUNCIONARIA ROSEARA MONTANHER DE FARIAS.,,0,,3765,756.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003610,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.RECIBO DE EXONERACAO DA FUNCIONARIA ROSEARA MONTANHER DE FARIAS.,,0,,3765,62.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003611,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE PORTARIA 427/2005,",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003612,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA 427/2005.,",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003613,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA 427/2005.,",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003615,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1031/SMS/05 PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO SILVA REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 02/06/2005, SENDO QUE O MESMO CONDU",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 811/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA), REF.VIAGEM SAO BORJA-PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE PARA O RIO DE JANEIRO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,",344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 811/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA), REF.VIAGEM SAO BORJA-PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE PARA O RIO DE JANEIRO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,",,3789,344.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 811/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA), REF.VIAGEM SAO BORJA-PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE PARA O RIO DE JAN",,0,,3771,344.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE.MEMº 811/05/SMPOP REFERENTE PAGAMENTO 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS SAO BORJA-PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE-SAO BORJA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,  ORC",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE.MEMº 811/05/SMPOP REFERENTE PAGAMENTO 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS SAO BORJA-PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE-SAO BORJA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,  ORC",,3790,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE.MEMº 811/05/SMPOP REFERENTE PAGAMENTO 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS SAO BORJA-PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE-SAO BORJA,",,0,,3772,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003695,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE.MEMº 811/05/SMPOP REFERENTE PAGAMENTO 02 (DUAS) PASSAGENS AVIAO DE PORTO ALEGRE PARA O RIO DE JANEIRO E RIO DE JANEIRO A PORTO ALEGRE, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE",1497.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003695,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE.MEMº 811/05/SMPOP REFERENTE PAGAMENTO 02 (DUAS) PASSAGENS AVIAO DE PORTO ALEGRE PARA O RIO DE JANEIRO E RIO DE JANEIRO A PORTO ALEGRE, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE",,3791,1497.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003695,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,CFE.MEMº 811/05/SMPOP REFERENTE PAGAMENTO 02 (DUAS) PASSAGENS AVIAO DE PORTO ALEGRE PARA O RIO DE JANEIRO E RIO DE JANEI,,0,,3773,1497.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROCESSO Nº 16.906/357/89, ( QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE 4,679  SALARIOS  MINIMOS MENSAIS ATE O ANO 2025",5614.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003717,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGAMENTO DE SOSES, Nº 6568, CFE. SOLICITACAO 689/05  (COMPRA DIRETA NR. 2024/2005), SOSES",1540.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003814,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"SOLICITA A COMPRA DE DOIS PNEUS MARCA GOOYEAR 60/R 15 EAGLE NCT 5, SEM CAMARA DO CARRO OMEGA PLACA IFN 1096 E SEJA FEITA A GEOMETRIA, CFE. MEMO Nº 199/2005/GAP.  (CO",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003835,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 984/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2015/2005), PIPORTIL L4 25 ML CX C/ 3",472.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003837,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO NAS CAMPANHA DE VACINACAO, CFE. MEMO. 1044/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 2020/2005), CAIXA DE ISOPOR, CAPACIDADE PARA 7 LITROS.",118.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003858,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DAS VIATURAS Nº 21 IJX, CARREGADEIRA 712  Nº 37, CARRO Nº 02 MB IJH 8910 E RETRO Nº 35 DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 588/05/SMIE",115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003860,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 09 MB PLACAS IJQ 7708, CFE. SOLICITACAO 670/05  (COMPRA DIRETA NR. 2028/2005), TERMINAL DA DESCAGA,TUBO INTERMEDIARIO",73.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003861,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO N° 840/05",54895.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003862,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO 1172/05/SMS.,-0.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003862,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO N° 840/05",10240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003863,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE 40 LITROS DE QUEROSENE CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAIS DE N° 605/2005 DA SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2032/2005), QUEROSENE",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003864,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO. PARTE CONSTANTE DA SOLICITACAO DE MATERIAL N° 668/2005/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2033/2005), GASOL",1410.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003871,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"SOLICITA AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADOS NAS VTRS Nº 21 IJX, CARREGADEIRA Nº 58, CARREGADEIRA 712 Nº 37, CARRO Nº 02 MB IJH 8910 E RETRO Nº 35, CFE. SOLICITA",361.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003966,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,31901632000000,Substituições,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DE DEBITODA CAIXA FEDERAL.,",103.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003966,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,31901632000000,Substituições,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DE DEBITODA CAIXA FEDERAL.,,3782,103.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003966,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,31901632000000,Substituições,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DE DEBITODA CAIXA FEDERAL.,,0,,3764,103.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003967,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,",84.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003967,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,3781,84.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003967,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,3763,84.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003980,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE CONSERTO DO MOTOR DA PATROLA 52, CFE. SOLICITACAO 685/05  (COMPRA DIRETA NR. 2022/2005), MAO-DE-OBRA CONSERTO MOTOR PARTIDA",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04 ITEM 10 DO CONVENIO, MES MAIO/05, MEMO. 1002/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2029/2005), EXAM",800.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005003982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2870,FABRICIO HALMENSCHLAGER,6109670000127,11700081859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PALIO PLACAS IHX 3208,  DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 699/05  (COMPRA DIRETA NR. 2030/2005), VIDRO DE PORTA, PARA VEICULO.,LIMITADO",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005004000,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,SOLICITA AQUISICAO DE PECAS PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DO SILENCIOSO INTERMEDIARIO DIREITO E ESQUERDO E SILENCIOSO FINAL S-139 MAIS ABRACADEIRA DO CANO DO CARRO OME,550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005004015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR DA VAN FIART DUCATO PLACAS IIW 4640, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 652/05. COD 1.02.004  (COMPRA DIRETA NR. 2017/",245.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005004016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REFORMA DO MOTOR DA VAM FIAT DUCATO PLACAS IIW 4640 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 655/05.  (COMPRA DIRETA NR.",1584.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005004017,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA A PATROLA 52, CFE. SOLICITACAO 684/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2021/2005), CHAVE MAGNETICA TIPO 4, 220W,ESCOVA,BUCHA",232.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005004018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DA BELINA PLACAS 0862, QUE DARA AOPOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 674/05.  (COM",549.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005004019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A REFORMA DO MOTOR DA BELINA PLACAS IIL 0862 QUE DA APOIO AS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 676/05, COD. 1.02.002.  (COMPRA DIRETA",841.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-03 00:00:00.0,2005004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2871,ORTOPEDIA ORTOSUL LTDA,94264975000170,9602527300,"AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA A MENOR CAMILA MARTINS LOPES, CFE.MEMO. 1003/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 2031/2005), COLETE DE MYWALKEE",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005000619,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,130,RODRIGUES & PANIZ LTDA.,92717651000115,11700052646,"CFE.RD.295/2005-SMS., AQUISICAO DE PAO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL, PARA O MES DE FEVEREIRO/05, CFE. MEMO.137/05/SMS.",,3850,64.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005000619,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,130,RODRIGUES & PANIZ LTDA.,92717651000115,11700052646,"CFE.RD.295/2005-SMS., AQUISICAO DE PAO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL, PARA O MES DE FEVEREIRO/05, CFE. MEMO.",,0,,3832,64.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005001718,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,3842,5442.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005001718,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICI",,0,,3824,5442.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,3875,3779.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 1721/05 CFE MEMO 910/05/SMS,RD Nº 1078/05, NF Nº 212030.",,0,,3857,3779.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005002643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 634/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1297/2005)",,3838,1650.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005002643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 63",,0,,3820,1650.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005002735,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA FIAT UNO PLACA LJA 9025 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 675/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1462/2005),,3865,740.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005002735,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA FIAT UNO PLACA LJA 9025 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 675/05/SMS  (COMPRA DIRETA,,0,,3847,740.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,AQUISICAO DE MATERIAI DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 695/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1517/2005),,3841,79.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,AQUISICAO DE MATERIAI DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 695/05/SMS.  (COMPRA,,0,,3823,79.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003023,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA REDUCAO DE DANOS - PEVENCAO DST AIDS, CFE. MEMO. 706/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1532/2005)",,3843,1299.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003023,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA REDUCAO DE DANOS - PEVENCAO DST AIDS, CFE. MEMO. 706/05/SMS.",,0,,3825,1299.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003045,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA PLACA IHT 4797 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENCIO.CFE. OFICIO 023/2005  (COMPRA DIRETA NR. 1639/2005),,3853,41.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003045,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA PLACA IHT 4797 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENCIO.CFE. OFICIO 023/2005  (CO,,0,,3835,41.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003124,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 461/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1657/2005)",,3862,34.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003124,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CFE. SOLICITACAO 461/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1657/2005",,0,,3844,34.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003189,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 785/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1672/2005),,3872,896.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003189,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUSCFE. MEMO. 785/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1672/2005),,0,,3854,896.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003244,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE. MEMO. 810/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1704/2005),,3876,863.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003244,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PAGTO PARTE NE Nº  3244/05 CFE MEMO 939/05/SMS,RD Nº  1966/05/SMS, NF Nº 12578.",,0,,3858,863.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003246,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 804/SMS/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1699/2005)",,3851,1503.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003246,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 804/SMS/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1699/200",,0,,3833,1503.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003247,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AS VIATURAS PLACAS Nº794,CFE.MEMORENDO Nº794/2005, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUDE-SMS-LICITACAO Nº037/204/PP/SEPLAN-DDDO, MOD",,3855,104.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003247,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AS VIATURAS PLACAS Nº794,CFE.MEMORENDO Nº794/2005, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUD",,0,,3837,104.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003250,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,3839,2495.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003250,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA,,0,,3821,2495.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA BELINA PLACA IIL0862,FUNDEF-COD.1.02-002.  (COMPRA DIRETA NR. 1714/2005)",,3866,834.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA BELINA PLACA IIL0862,FUNDEF-COD.1.02-002.  (COMPRA DIRETA NR. 1714/2005)",,0,,3848,834.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003277,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA DIVERSAS MAQUINAS.CFE. SOLICITACAO494/05  (COMPRA DIRETA NR. 1717/2005),,3861,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003277,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA DIVERSAS MAQUINAS.CFE. SOLICITACAO494/05  (COMPRA DIRETA NR. 1717/2005),,0,,3843,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003279,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,AQUISICAO DE PECA PARA VIATURA N° 08 F1000 PLACA IJL 6468CFE. SOLICITACAO 556  (COMPRA DIRETA NR. 1719/2005),,3873,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003279,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,AQUISICAO DE PECA PARA VIATURA N° 08 F1000 PLACA IJL 6468CFE. SOLICITACAO 556  (COMPRA DIRETA NR. 1719/2005),,0,,3855,190.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003343,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,33,CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,99999999999,,SERVICOS DE FOTO-COPIAS PRESTADO PELO CARTORIO DORNELLESCFE. SOL. 609/05  (COMPRA DIRETA NR. 1822/2005),,3836,38.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-19 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003343,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,33,CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,99999999999,,SERVICOS DE FOTO-COPIAS PRESTADO PELO CARTORIO DORNELLESCFE. SOL. 609/05  (COMPRA DIRETA NR. 1822/2005),,0,,3818,38.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003356,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SMSCFE. MEMO. 839/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1741/2005),,3856,2915.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003356,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SMSCFE. MEMO. 839/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1741/2005),,0,,3838,2915.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003375,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO ODONTOLOGOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 787/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1810/2005)",,3847,2177.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003375,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO ODONTOLOGOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 787/05.  (C",,0,,3829,2177.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003394,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1804/2005)",,3859,269.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003394,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTA",,0,,3841,269.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003396,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",,3860,2575.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003396,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/",,0,,3842,2575.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003398,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",,3840,1978.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003398,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/",,0,,3822,1978.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003415,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, CFE. 554/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1830/2005)",,3869,25.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003415,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, CFE. 554/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,3851,25.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003416,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1920/05, MOTIVO EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 1831/2005)",,3863,381.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003416,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1920/05, MOTIVO EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 1831/2005)",,0,,3845,381.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003418,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.177/05/SMDURMA  (COMPRA DIRETA NR. 1833/2005)",,3854,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003418,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.177/05/SMDURMA  (COMPRA DIRETA NR. 1833/2005)",,0,,3836,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003419,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DE ROCADEIRA DO MASSEY FERGUSSONCFE. SOL. 620/05  (COMPRA DIRETA NR. 1841/2005),,3837,351.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003419,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DE ROCADEIRA DO MASSEY FERGUSSONCFE. SOL. 620/05  (COMPRA DIRETA NR. 1841/2005),,0,,3819,351.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003422,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE CARENCIA NUTRICIONAIS. CONFORME MEMO Nº 906/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1866/2005),,3849,784.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003422,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE CARENCIA NUTRICIONAIS. CONFORME MEMO Nº 906/05/SMS.  (COMPRA DIRETA,,0,,3831,784.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003441,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA USO PELOS VIGILANTES SANITARIOS, CFE. MEMO. 912/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1850/2005)",,3867,98.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003441,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA USO PELOS VIGILANTES SANITARIOS, CFE. MEMO. 912/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1850/2005)",,0,,3849,98.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003446,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA RUA GAL. MARQUES PROXIMO A GAL. OSORIO EM FRENTE A PARADA DE ONIBUS DA LOJA OBINO, CFE. SOLICITACAO 572/05.  (COMPRA DIRET",,3870,2210.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003446,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA RUA GAL. MARQUES PROXIMO A GAL. OSORIO EM FRENTE A PARADA DE ONIBUS DA LOJA O,,0,,3852,2210.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003456,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PAMPA IIK 6895, IJA 9025, FIAT IKS 5447.CFE. MEMO. 892/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1868/2005)",,3871,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003456,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PAMPA IIK 6895, IJA 9025, FIAT IKS 5447.CFE. MEMO. 892/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,3853,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003468,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IKC 7875, CFE. MEMO. 875/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1835/2005)",,3857,620.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003468,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IKC 7875, CFE. MEMO. 875/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1835/2005)",,0,,3839,620.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS.CFE. MEMO. 918/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1849/2005),,3834,663.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS.CFE. MEMO. 918/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1849/2005),,0,,3816,663.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003484,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2260,MARLENE BETZCH,5382089000111,11700079752,"AQUISICAO DE PELAS PARA REPOSICAO QUE SERAO UTILIZADAS NOS VEICULOS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. VIATURA N° 87, PLACA IEZ 8062 E N° 79 PLACA 9924CFE. SOL. 610",,3848,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003484,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2260,MARLENE BETZCH,5382089000111,11700079752,"AQUISICAO DE PELAS PARA REPOSICAO QUE SERAO UTILIZADAS NOS VEICULOS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. VIATURA N° 87, PLA",,0,,3830,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003489,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA 61, SANTANA QUANTUM, ANO 1994, PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 613/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1883/2005)",,3835,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003489,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA 61, SANTANA QUANTUM, ANO 1994, PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 613/05.  (COMPRA DIRE",,0,,3817,280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003490,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PGTº CONSERTO PNEUS VTR 03, IJZ 8189, 06, IJF 2057, 09, IJO 7708,  10, IJH 2841, 13, IIU 8578, 15, DIF 1832,16, IJF 1514, IIL 3709, 20, IJX 4892, 21, IJX 8755, Nº23,",,3858,1169.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003490,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PGTº CONSERTO PNEUS VTR 03, IJZ 8189, 06, IJF 2057, 09, IJO 7708,  10, IJH 2841, 13, IIU 8578, 15, DIF 1832,16, IJF 1514",,0,,3840,1169.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003491,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"SOLICITA O PAGAMENTO DE CONSERTO NAS MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA TEKNE 3 Nº PAT.2295 E MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 682 Nº PAT.8223, CFE. SOLICITACAO Nº 637/SMIE.  (C",,3864,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003491,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,SOLICITA O PAGAMENTO DE CONSERTO NAS MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA TEKNE 3 Nº PAT.2295 E MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 682 N,,0,,3846,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003493,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,CFE.MEMº 381/05/SMIE,-46.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"SERVICOS DE AUTO ELETRICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, - KOMBI IJQ 5014, IJQ 5017, ONIBUS IGB 3880, KOMBI IBK 5899, ONIBUS IGM 3125 E ONIBUS IGN 5",,3852,571.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"SERVICOS DE AUTO ELETRICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, - KOMBI IJQ 5014, IJQ 5017, ONIBUS IGB 3880, K",,0,,3834,571.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003591,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,CFE.MEMO 821/SMPO/05,-10944.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003611,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE PORTARIA 427/2005,,3844,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003611,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE PORTARIA 427/2005,,0,,3826,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003612,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA 427/2005.,,3845,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003612,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA 427/2005.,,0,,3827,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003613,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA 427/2005.,,3846,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003613,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA 427/2005.,,0,,3828,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003614,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1032/SMS REFERENTE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO, SENDO QUE O MESMO CONDUZIRA A PACIENTE LUANA PEREIRA FURQUIM E TRAZER A PACIENTE VERA",,3874,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003614,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1032/SMS REFERENTE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO, SENDO QUE O MESMO CONDUZIRA A PACIENTE L",,0,,3856,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003615,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1031/SMS/05 PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO SILVA REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 02/06/2005, SENDO QUE O MESMO CONDU",,3868,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003615,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 1031/SMS/05 PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO SILVA REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MAR,,0,,3850,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003699,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE.SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE (02)DUAS PASSAGENS A POA.(IDA E VOLTA), AO SECRETARIO JEFFERSON OLEA HOMRICH, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO SISTEMATIZACAO DO PLANO DE",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003700,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.SOLICITACAO Nº 718/2005 SMIE, REF.PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO, AO IEM(INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.), PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO JEFFERSON OLEA H",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003707,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.FOLHA Nº 064/2005/SAD REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INCORPORACAO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 395/2005.,",2037.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003708,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.PORTARIA 380/05. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 067/05 REF.05/05 DA SR. MARIA HELENA CORREA TATSCH,",335.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003709,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.PORTARIA 380/05 FOLHA DE PGTº Nº067/05 REF.05/05. DA SRª MARLIZE MOREIRA ZANCAN.,",335.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003710,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF.PAGTº DO SERVIDOR INATIVO JOAQUIM DARCI AQUINO FALECIDO EM 04/05/2005.,",305.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003711,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.DECRETO DE EXONERACAO  Nº 9.822/05.,",1141.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A 21 DIAS DO MES DE MAIO/05, AO SRº JOAO CARLOS MACIEL, ACESSOR DE GABINETE.,",538.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003713,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.PORTARIA Nº403/05,",429.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003714,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.PORTARIA Nº 409/2005. REF.AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE.,",162.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003719,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº 1058/05/SMS. PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES REF. DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 03.06.05 PARA TRAZER MEDICAMENTOS,71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003720,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 1042/05/SMS REF.PAGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE IJUI DIA 26.05.05 CONDUZINDO A PACIENTE ELDA RAD",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003721,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 1057/05/SMS.PAGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS DIA 03.06.05 CONDUZINDO VERA LUCIA MARTINS,71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003722,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 988/SMS/2005. PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRELINO FERNANDES REFERENTE DESLOCAMENTO PARA  SANTA MARIA NO DIA 31/05/2005, SENDO QUE O MESMO CO",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003723,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1045/SMS. PAGTº DE (01)UMA DIARIA PARA A SRª MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO - COORD. SAUDE PUBLICA, REF.DESLOCAMENTO PARA POA DIA 21.06.05 PARA PARTICIP",200.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003724,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"CFE.MEMO 1045/05/SMS. PAGTº DE (02) DUAS PASSAGENS PARA POA NO DIA 21.06.05.,",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003800,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.227/2005/GAP. PAGTº DE DUAS DIARIAS (2) PARA A SENHORA MICHELYNE PEREIRA CORREA,DIRETORA DE IMPRESA E DIVULGACAO,PARA PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO NA GESTAO M",344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO ,DERIVADO DA LEI Nº 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2048/2005), ESTAGIARIO",35000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003855,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2782,MICHELYNE PEREIRA CORREA,76210030068,,"CFE,MEMO 227/2005/GAP.,SOLICITA (2)DUAS PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO NA GESTAO MUNICIPAL,QUE SERA MINISTRADO NA ESCOLA DE GESTAO",144.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003856,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE,MEMO 227/2005/GAP.,SOLICITA (1)UMA INSCRICAO PARA PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO NA GESTAO MUNICIPAL,QUE SERA MINISTRADO NA ESCOLA DE GESTAO P",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003868,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS- APOSENTADA REF. MES DE MAIO/05.,",664.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003870,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.RECIBO DE EXONERACAO DO FUNCIONARIO LETIER CARVALHO VIVIAN.,",614.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003872,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DENISE RODRIGUES DAHKE.,",251.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003873,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DENISE VARGAS MEDEIROS.,",251.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003874,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-RINALDO RODRIGUES LIMA.,",251.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003956,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAGAMENTO 071//05/SAD.REF. PAG. DA EXONERACAO DA SENNHORA  JANE GISELE KEGLER FONTELLA.,",269.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003958,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE:PAGTº DE DUAS(2)DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO JAQUELINE FELTRIN,PARA DESLOCAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE.SAIDA:13.06.2005,RETORNO DIA",458.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003961,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.042/05/SMDUTRI, PAGTº DE (2)PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE.SAIDA; 13/06/2005 AS 22:00HSRETORNO: 16/06/2005 AS 06:00HS,",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003962,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.PAGTº DE INSCRICAO NO CURSO DE SISTEMATIZACAO DO PLANO DE GOVERNO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, TATICO E OPERACIONAL DA SRª JAQUELINE FELTRIN.,",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO N° 1 DA PREFEITURA, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORRESP",13132.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003983,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS USADOS NO VEICULO 16 PLACAS IJF 1514, DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 682/05  (COMPRA DIRETA NR. 2034/2005), INDUZIDO,BUCHAS,AUTOMATICO.,PISTAO",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003984,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE SERVICO ELETRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO 16, PLACAS IJF 1514, CFE. SOLICITACAO 683/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2035/2005), MAO-DE-OBRA CONSERTO MOTOR",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003985,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04 ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE MAIO/05, MEMO. 1015/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2037/2005)",808.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003986,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MAIO/05, MEMO. 1000/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2039/2005), EXAME",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003989,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SOLICITA AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTOS SERRAS SOB Nº DO TOMBAMENTO, 12614, 12613 E 07162 DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. Nº 024/05.  (COMPRA DIRETA NR",418.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003990,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SOLICITA AQUISICAO DE MAO DE OBRA QUE FOI FEITO NAS MOTOS SERRAS SOB O Nº DE TOMBAMENTO, 12614, 12613 E 07162, DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. Nº 024/05.",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003991,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"AQUISICAO DE SERVICO MECANICOS DE REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO9 GOL PLACAS  ILB 3894, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1017/05/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2050/20",1191.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003992,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"AQUISICAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1018/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2051/2005), CONSULTAS DE NEFROLOGIA",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"AQUISICAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 025/05/05 E MEMO Nº 1019/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",1034.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003994,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE URUGUAIANA DIA 17.05.05  30 PACIENTE E DIA 20.05.05  28 PACIENTES. CONFORME MEMO Nº 1020/05/SMS.  (COMPRA,1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/04 ITEM 09 DO CONVENIO - MAIO/05. CONFORME MEMO Nº 1048/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2",836.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS  Nº 002/04- ITEM 10 DO CONVENIO - MAIO/05 E MEMO Nº 1051/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",828.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003997,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 002/04. ITEM 09 DO CONENIO - MAIO/05 E MEMO Nº 1050/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",895.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005003998,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECA PARA A VIATURA Nº 13 PLACA IIJ 8579, DESTA SECRETARIA. CONFORME  SOLICITACAO Nº 711/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2057/2005), FLEXIVEL",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004003,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. CONFORME SOLICITACAO Nº 479/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2058/2005), XEROX COMUN",32.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004004,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"PAGAMENTOS DE FOTOCOPIAS E ENCARDENACAO PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 631/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2059/2005), FOTOCOPIA   (XEROX),ENCADERNACAO",506.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004005,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO XEROX COLORIDO UTILIZADOS POR ESTE GABINETE.CONFORME MEMO Nº 224/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2060/2005), XEROX COLORIDO",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004008,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,",159.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004008,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,3831,159.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004008,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,0,,3813,159.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004009,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA DE ARRECADACAO REF.AVISO DEBITO CEF S/A.,",1.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004009,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO REF.AVISO DEBITO CEF S/A.,,3833,1.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004009,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO REF.AVISO DEBITO CEF S/A.,,0,,3815,1.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004010,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",147.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004010,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,3832,147.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004010,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,3814,147.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004021,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. MEMO. 1008/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2038/2005), IMPRESSORA HP MODELO 3535",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004033,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE MATERAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA, ELETRIFICACAO, OFICINA, LUBRIFICACAO, POSTO DE COMBUSTIVEL, PAVIMENTACAO E TRANSPORT",3506.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004034,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA, ELETRIFICACAO, OFICINA, LUBRIFICACAO, POSTO DE COMBUSTIVEL, PAVIMENTACAO E TRANSPORT",1793.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004035,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARA O MUSEU APARICIO SILVA RILLO, CFE. SOLICITACAO 665/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2046/2005), FITA ADES",207.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004036,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARA O MUSEU APARICIO SILVA RILLO, CFE. SOLICITACAO 665/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2047/2005), FOLHA A4",434.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004043,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS EMEIS., CFE. SOLICITACAO 658/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2042/2005), FIO PRETO 10MM,FIO AZUL, 10MM,FIO VERDE,",127.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004081,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1101/SMS/2005. PAGTº DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUZELE DORNELLES PRESTES, REF. DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 03.06.05 IRA PARTICIPAR DE TREI",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004268,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO NO CARTUCHO DA HP 49 ( CE 417) , DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 691/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2036/2005), MANUTENCAO",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004309,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",29.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004309,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4067,29.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",1364.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4068,1364.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004311,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",280.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004311,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4069,280.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004312,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004312,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4070,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004313,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",225.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004313,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4071,225.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004314,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",91.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004314,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4072,91.44,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004328,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",60.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004329,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4087,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004330,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",2094.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004330,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4088,2094.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",7359.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4089,7359.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004332,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",4272.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004332,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4090,4272.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004333,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",19784.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004333,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4091,19784.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004334,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004334,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4092,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",767.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4125,767.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",180.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4126,180.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",1822.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4127,1822.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,",39.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,4128,39.62,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004365,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4162,8976.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004366,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900301000000,Civis,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",9386.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004366,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900301000000,Civis,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4163,9386.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004367,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",8800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004367,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4164,8800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004368,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",1877.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004368,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4165,1877.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004369,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",2816.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004369,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4166,2816.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004370,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",352.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-06 00:00:00.0,2005004370,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4167,352.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4214,207.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGTO PARTE NE 122/05 CFE MEMO 813/05/SMPO.,,0,,4205,207.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005000178,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.83/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4215,6.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005000178,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,PAGTO PARTE NE 178/05 CFE MEMO 814/05/SMPO.,,0,,4206,6.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.163/05/SMASC., PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,4213,1891.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 240/05 CFE MEMO 741/05/SMPO,REF. AUXILIO  TRANSPORTE MES DE JUNHO/05.",,0,,4203,1891.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.162/05/SMDRTMA/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A",,4212,151.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 344/05 CFE MEMO 741/05/SMPO,REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JUNHO/05.",,0,,4202,151.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.165/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,4211,252.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 345/05 CFE MEMO 741/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JUNHO/05.",,0,,4201,252.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NOVEM",,4210,948.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGTO PARTE NE Nº 346/05 CFE MEMO 741/05/SMPOREF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JUNHO/05.,,0,,4200,948.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA, E QUE COMPREENDEM OS SERVICOS DE LIMPEZA G",,4216,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGTO PARTE NE 1464/05 CFE MEMO 340/05/SMAF/DP, NF Nº 2728, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,4207,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005002646,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO NAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.CFE. MEMO. 652/05/SMS  (C,,0,,4192,445.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005002646,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO NAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.CFE. MEMO. 652/05/SMS  (C,,0,,4192,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005002817,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,SERVICO DE SONORIZACAO PARA A XVI FEIRA DO CHOCOLATE ARTESANALCFE. MEMO. 141/05/SMDURTA  (COMPRA DIRETA NR. 1441/2005),,0,,4191,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005002817,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,SERVICO DE SONORIZACAO PARA A XVI FEIRA DO CHOCOLATE ARTESANALCFE. MEMO. 141/05/SMDURTA  (COMPRA DIRETA NR. 1441/2005),,0,,4191,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005002944,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 18 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS NA PROGRAMACAO DA RBS TV, CUJA VEICULACAO SERA NO MES DE MAIO/05, CFE. MEMO. 039/05/DID.  (COMPRA DIR",,4207,2064.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005002944,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 18 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS NA PROGRAMACAO DA RBS TV, CUJA VEICULACAO SERA NO MES DE",,0,,4197,2064.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003291,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 46 TRATOR MASSEY FERGUSSON 235, CFE. SOLICITACAO 574/05  (COMPRA DIRETA NR. 1809/2005)",,4188,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003291,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 46 TRATOR MASSEY FERGUSSON 235, CFE. SOLICITACAO 574/05  (COMPRA DIRETA NR. 1809/2005)",,0,,4176,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003474,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS RAMAIS TELEFONICOS DESTE GABINETE, CFE. CONTRATO 079/03 E TERMO ADITIVO 02/05, MEMO. 156/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 1912/2005)",,4193,229.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003474,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS RAMAIS TELEFONICOS DESTE GABINETE, CFE. CONTRATO 079/03 E TERMO ADITIVO 02/05, MEMO.",,0,,4181,229.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003481,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. PORT. 411/05.,-23.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003481,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. PORT. 411/05.,,3468,-23.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003481,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. PORT. 411/05,,0,,3446,-23.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. PORT. 411/05.,-56.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. PORT. 411/05.,,3469,-56.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. PORT. 411/05.,,0,,3447,-56.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003488,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2839,PAULO SERGIO SILVEIRA,6302816000156,,"AQUISICAO DE PECAS PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS NO TRATOR MASSEY E NO ROLO COMPACTADOR, CFE. SOLICITACAO 603/05.  (COMPRA DI",,4206,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003488,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2839,PAULO SERGIO SILVEIRA,6302816000156,,AQUISICAO DE PECAS PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS NO TRATOR MASSEY E NO ROLO COMP,,0,,4196,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003500,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EQUIPE DE BORRACHARIA NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 597/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1887/2005)",,4192,408.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003500,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EQUIPE DE BORRACHARIA NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 597/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,4180,408.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003592,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDUCIAIS, REFERENTES A PROCESSO N° 030/1.040002917-4 DO 2° CARTORIO. CONTA CORRENTE N° 03.152365.0-6 DO BANRISUL - POSTO PALACIO DA JUSTICA.CF",,4190,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003592,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDUCIAIS, REFERENTES A PROCESSO N° 030/1.040002917-4 DO 2° CARTORIO. CONTA CORRENTE N° 03.152365.0-",,0,,4178,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003596,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.911/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.",,4195,84.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003596,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.911/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.",,0,,4183,84.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003597,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.911/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.",,4196,161.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003597,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.911/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.",,0,,4184,161.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.911/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.",,4197,652.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.911/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.",,0,,4185,652.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.911/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.",,4198,712.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.911/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.",,0,,4186,712.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003606,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.351/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2005.",,4199,366.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003606,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.351/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2005.",,0,,4187,366.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003607,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.351/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2005.",,4200,161.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003607,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.351/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2005.",,0,,4188,161.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003608,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.351/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2005.",,4201,1142.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003608,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.351/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2005.",,0,,4189,1142.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003609,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.351/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2005.",,4202,39.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003609,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.351/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2005.",,0,,4190,39.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003651,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTES AOS PROCESSOS NUMEROS 104.0015955-8, 104.0015966-3 E 104.0016419-8 TODOS DA 1ª VARA DA COMARCA DE SAO BORJACFE.",,4191,451.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003651,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTES AOS PROCESSOS NUMEROS 104.0015955-8, 104.0015966-3 E 104.0016419-8 TO",,0,,4179,451.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROCESSO Nº 16.906/357/89, ( QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE 4,679  SALARIOS  MINIMOS MENSAIS ATE O ANO 2028",,4217,1403.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 3705/05.,,0,,4204,1367.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 3705/05.,,0,,4204,21.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 3705/05.,,0,,4204,8.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,PAGTO PARTE NE 3705/05.,,0,,4204,5.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003707,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.FOLHA Nº 064/2005/SAD REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INCORPORACAO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 395/2005.",,4204,2037.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003707,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.FOLHA Nº 064/2005/SAD REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INCORPORACAO, EM CONF",,0,,4194,2037.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003708,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.PORTARIA 380/05. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 067/05 REF.05/05 DA SR. MARIA HELENA CORREA TATSCH,,4186,335.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003708,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.PORTARIA 380/05. FOLHA DE PAGAMENTO Nº 067/05 REF.05/05 DA SR. MARIA HELENA CORREA,,0,,4174,335.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003709,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.PORTARIA 380/05 FOLHA DE PGTº Nº067/05 REF.05/05. DA SRª MARLIZE MOREIRA ZANCAN.,,4205,335.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003709,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.PORTARIA 380/05 FOLHA DE PGTº Nº067/05 REF.05/05. DA SRª MARLIZE MOREIRA ZANCAN.,,0,,4195,335.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003710,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF.PAGTº DO SERVIDOR INATIVO JOAQUIM DARCI AQUINO FALECIDO EM 04/05/2005.,,4203,305.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003710,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF.PAGTº DO SERVIDOR INATIVO JOAQUIM DARCI AQUINO FALECIDO EM 04/05/2005.,,0,,4193,290.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003710,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF.PAGTº DO SERVIDOR INATIVO JOAQUIM DARCI AQUINO FALECIDO EM 04/05/2005.,,0,,4193,0.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003710,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF.PAGTº DO SERVIDOR INATIVO JOAQUIM DARCI AQUINO FALECIDO EM 04/05/2005.,,0,,4193,0.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003710,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF.PAGTº DO SERVIDOR INATIVO JOAQUIM DARCI AQUINO FALECIDO EM 04/05/2005.,,0,,4193,13.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A 21 DIAS DO MES DE MAIO/05, AO SRº JOAO CARLOS MACIEL, ACESSOR DE GABINETE.",,4189,538.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A 21 DIAS DO MES DE MAIO/05, AO SRº JOAO CARLOS MACIEL, ACESSOR DE GABINETE.",,0,,4177,538.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003713,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.PORTARIA Nº403/05,,4185,429.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003713,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.PORTARIA Nº403/05,,0,,4173,429.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003714,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.PORTARIA Nº 409/2005. REF.AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE.,,4187,162.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003714,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.PORTARIA Nº 409/2005. REF.AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE.,,0,,4175,162.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003719,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº 1058/05/SMS. PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES REF. DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 03.06.05 PARA TRAZER MEDICAMENTOS,,4208,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003719,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº 1058/05/SMS. PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES REF. DESLOCAMENTO PARA ALEG,,0,,4198,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003720,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,EMPENHADO INDEVIDO.,-71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003721,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 1057/05/SMS.PAGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS DIA 03.06.05 CONDUZINDO VERA LUCIA MARTINS,,4194,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003721,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 1057/05/SMS.PAGTº DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-,,0,,4182,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003722,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 988/SMS/2005. PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRELINO FERNANDES REFERENTE DESLOCAMENTO PARA  SANTA MARIA NO DIA 31/05/2005, SENDO QUE O MESMO CO",,4209,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003722,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 988/SMS/2005. PAGTº DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRELINO FERNANDES REFERENTE DESLOCAMENTO PARA  SANTA,,0,,4199,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005003999,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA VIATURA BM 1669, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME OFICIO Nº 025/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 2066/2005), LIXA D",53.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004001,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSCRICAO 25.719 LOCALIZADA EM RINCAO DO MEIO, CFE. SOLICITACAO 726/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2064/2005), EMOLUMENTOS E NEGATIVAS C/ ESCRITURA.",7.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004002,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2158,GLAUCIA MACHADO CAMARGO,5358053000100,,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS BM 2964, BM 1669, GOL 098, AT 1935. DA 3ª   SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME  OFICIO Nº 027/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR.",1185.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004006,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1061/05/SMS. CONSIDERANDO QUE OS VALO",4292.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004007,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 681/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2070/2005), CARIMBOS PEQUENO,CARIMBO MEDIO",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004026,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.CONTRATO 8863.FAMURS REF.AVISO DEB.BANRISUL S/A.,",532.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004026,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE.CONTRATO 8863.FAMURS REF.AVISO DEB.BANRISUL S/A.,,4184,532.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004026,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE.CONTRATO 8863.FAMURS REF.AVISO DEB.BANRISUL S/A.,,0,,4172,532.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004027,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO CEF S/A.,",172.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004027,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO CEF S/A.,,4183,172.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004027,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO CEF S/A.,,0,,4171,172.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004028,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.DEBITO TARIFA SERV.DIVERS.BCº DO BRASIL S/A.,",150.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004028,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.DEBITO TARIFA SERV.DIVERS.BCº DO BRASIL S/A.,,4182,150.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004028,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.DEBITO TARIFA SERV.DIVERS.BCº DO BRASIL S/A.,,0,,4170,150.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, PREDIO Nº 02 DA PREFEITURA, E OFICINA/SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC",42316.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO,",20428.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004037,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"SOLICITA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/05, CFE. MEMO Nº 1052/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2061/2005), AUDIOMETRIA",465.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"SOLICITA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04, MAIO 2005. CFE. MEMO Nº 1067/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2062/2005),",3380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE FOGOES PARA AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 716/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2063/2005), CONSERTOS",355.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004040,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 351/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2065/2005), ROLO DE ESPUMA 9 CM,FITA CREPE,TI",118.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004041,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO DE SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI, PLACAS IIV 1518, CFE. MEMO.349/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2067/2005), SERVICO",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004042,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO A VIATURA ONIBUS MOVEL UNI Nº 02, PLACAS WH 9450 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1064/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2068/2005), SERVICO",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004044,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PAMPA AMBULANCIA IIK 6895, GOL BRANCO IKE 9718, FIAT UNO IKS 5447, DESTA SECRET. CFE. MEMO. 1059/05/SMS.  (COMPRA D",565.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2872,ULTRASUL COMERCIO DE PROD. MEDICO E ODONT. LTDA,7151552000140,903028025056,"SOLICITA AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº 1066/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2071/2005),",727.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004046,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/04, MEMO. 1069/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2072/2005)",572.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004047,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1029/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2073/2005), TOPIRAMATO",390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004048,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PAMPA AMBULANCIA IIK 6895, GOL BRANCO IKE 9718 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1053/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2083/200",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE CAL VIRGEM PARA PINTURA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 664/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2075/2005), CAL VIRGEM 20KG",396.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004050,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1027/05/SMS E SOLICITACAO 728/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2076/2005), SABONE",19.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004051,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,IMUNIZAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1027,Programa de Imunizações - MS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS  UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VACINACAO ANTI-POLIO, QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 727/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2077/2005)",50.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 666/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2079/2005), LUSTRA MOVEIS DE 200ML.,PAPEL HIGIENICO",65.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 666/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2080/2005), ESPANADOR,SABONETE,SABAO EM PO (CX DE 1",142.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 666/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2081/2005), LUVA P/LIMPESA DE BORRACHA MEDIA,ALCOOL",346.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004055,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/04. ITEM 10 DO CONVENIO -  MAIO/05 E MEMO Nº 1049/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2085/200",791.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE QUILOMETRAGEM NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO DE 37KM DIARIOS, DO TRANSPORTE ESCO",2236.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004075,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IIQ 5503, CFE. SOLICITACAO 717/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2084/2005), TACOGRAFO",1300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004171,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO Nº 026/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA N",545.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004212,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA  USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº  1033/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2086/2005), AMOXILINA 250 MG.,ANAFRANIL SR 75MG, COMPRIMIDOS.,ASS",1115.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004309,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4054,29.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4055,72.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4055,92.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4055,510.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4055,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4055,191.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4055,163.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4055,136.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4055,188.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004311,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4056,280.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004312,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4057,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004313,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4058,225.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004314,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4059,91.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004315,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4060,521.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004316,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4061,380.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004316,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4061,81.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004316,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4061,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004316,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4061,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004317,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4062,168.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004318,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4063,105.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004319,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4064,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004320,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4065,29.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004321,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4066,7.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004321,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4066,12.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004321,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4066,133.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004321,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4066,234.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004321,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4066,213.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004321,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4066,18.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004321,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4066,4.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004321,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4066,548.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004321,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4066,201.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004321,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4066,140.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004322,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4067,403.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004323,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4068,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004324,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4069,261.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004325,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4070,773.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004326,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4071,42.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004329,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4074,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004330,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4075,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004330,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4075,160.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004330,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4075,1919.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4076,345.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4076,207.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4076,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4076,5681.72
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004334,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4079,60.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4107,6.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004338,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4107,626.07
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4108,180.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4109,139.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4109,18.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4109,7.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4109,4.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4109,1653.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/05,,0,,4110,39.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004365,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4150,375.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004365,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4150,8601.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004366,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900301000000,Civis,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4151,134.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004366,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900301000000,Civis,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4151,9251.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004367,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4152,363.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004367,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4152,8436.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004368,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4153,42.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004368,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4153,1834.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004369,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4154,75.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004369,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4154,2741.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004370,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4155,7.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-07 00:00:00.0,2005004370,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4155,344.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD.280/2005-SMS., PGTº DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE LOCACAO Nº 109/03/SEPLAN/DCCO, E ADITIVO Nº",,3901,474.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE Nº 583/05 CFE MEMO Nº 1081/05/SMS, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,3886,474.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD.435/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº 113/03, CFE. ADITIVO Nº 01 DE 15/02/05, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA",,3902,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE Nº 793/05 CFE MEMO Nº 1022/05/SMS, RD Nº 435/05/SMS.",,0,,3887,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005001127,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.722/2005-SMAF., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EXECUCAO DO CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA,",,3904,332.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005001127,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"PAGTO PARTE NE Nº 1127/05 CFE MEMO 329/05/GAB/SMAF, NF Nº 11580.",,0,,3889,332.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES Nº 212, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PS",,3903,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE Nº 2253/05 CFE MEMO Nº 1021/05/SMS, RD Nº 1364/05/SMS, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,3888,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002447,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 304/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1218/2005)",,3881,422.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002447,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 304/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1218/2005",,0,,3863,422.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-15 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002637,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME MEMO Nº 261/05 E SOLICITACAO Nº 218/",,0,,3872,1630.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002649,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DO CAPS - DR. CAIO ESCOBAR , CFE. SOLICITACAO 392/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1327/2005)",,3885,1516.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002649,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DO CAPS - DR. CAIO ESCOBAR , CFE. SOLICITACAO 392/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1327/2005)",,0,,3868,1516.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002737,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"COMPLEMENTE DA RD 1218/2005 E EMPENHO 2447/05, POR OCASIAO DA AQUISICAO DE MAIS 08 LITROS DE HERBICIDA, SENDO QUE FOI EMPENHADO SOMENTE 02 LITROS, DO TOTAL DE 10 LIT",,3882,93.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002737,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"COMPLEMENTE DA RD 1218/2005 E EMPENHO 2447/05, POR OCASIAO DA AQUISICAO DE MAIS 08 LITROS DE HERBICIDA, SENDO QUE FOI EM",,0,,3864,93.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002800,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DE VIAS, CFE. SOLICITACAO 401",,0,,3865,52.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002916,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2826,CEITEC- CENTRO DE EST.E INF. TEC.EDUC. E CULTURAIS,79006680000100,,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA O CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA 13 (TREZE )  PROFESSORES DAS EMEIS PARTICIPAREM, QUE ACONTECERA  NO DIA 06.07.",,3880,780.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002916,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2826,CEITEC- CENTRO DE EST.E INF. TEC.EDUC. E CULTURAIS,79006680000100,,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA O CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA 13 (TREZE )  PROFESSORES DAS EMEI",,0,,3862,7.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002916,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2826,CEITEC- CENTRO DE EST.E INF. TEC.EDUC. E CULTURAIS,79006680000100,,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA O CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA 13 (TREZE )  PROFESSORES DAS EMEI",,0,,3862,1.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002916,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2826,CEITEC- CENTRO DE EST.E INF. TEC.EDUC. E CULTURAIS,79006680000100,,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA O CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA 13 (TREZE )  PROFESSORES DAS EMEI",,0,,3862,2.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002916,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2826,CEITEC- CENTRO DE EST.E INF. TEC.EDUC. E CULTURAIS,79006680000100,,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA O CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA 13 (TREZE )  PROFESSORES DAS EMEI",,0,,3862,768.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2826,CEITEC- CENTRO DE EST.E INF. TEC.EDUC. E CULTURAIS,79006680000100,,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA O CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA 51 (CINQUENTA E UM ) PROFESSORES EMEFS PARTICIPAREM, QUE ACONTECERA 06.07.08.",,3879,3060.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2826,CEITEC- CENTRO DE EST.E INF. TEC.EDUC. E CULTURAIS,79006680000100,,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA O CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA 51 (CINQUENTA E UM ) PROFESSORES",,0,,3861,6.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2826,CEITEC- CENTRO DE EST.E INF. TEC.EDUC. E CULTURAIS,79006680000100,,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA O CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA 51 (CINQUENTA E UM ) PROFESSORES",,0,,3861,11.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2826,CEITEC- CENTRO DE EST.E INF. TEC.EDUC. E CULTURAIS,79006680000100,,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA O CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA 51 (CINQUENTA E UM ) PROFESSORES",,0,,3861,3014.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005002917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2826,CEITEC- CENTRO DE EST.E INF. TEC.EDUC. E CULTURAIS,79006680000100,,"SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA O CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, PARA 51 (CINQUENTA E UM ) PROFESSORES",,0,,3861,27.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003009,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1566/05, DO ITEM 07, MOTIVO COTACAO A MENOR, CFE. CORRESPONDENCIA DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA NR. 1561/2005)",,3886,308.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003009,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1566/05, DO ITEM 07, MOTIVO COTACAO A MENOR, CFE. CORRESPONDENCIA DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA",,0,,3869,308.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1817/2005)",,3906,84.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,PAGTO PARTE NE Nº 3336/05 CFE MEMO Nº 749/05/SMPO.,,0,,3891,84.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 013, MEMO. 827/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1792/2005)",,3891,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 013, MEMO. 827/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1792/",,0,,3876,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003371,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,CFE.MEMO 1129/05/SMS,-0.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,3893,3863.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,3878,3863.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS. MERENDA ESCOLAR - PNAE - 1030. PARA O PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CFE. SOLICITACAO",,3887,3975.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS. MERENDA ESCOLAR - PNAE - 1030. PARA O,,0,,3870,3975.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,3896,5197.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,3881,5197.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1465,LUCIANO  PIENEGONDA,4509993000182,11700075719,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 332/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA",,0,,3871,1216.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003470,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,LOCACAO DE VIATURAS PARA TRANSPORTE DE 14 PACIENTES ATE A CIDADE DE URUGUAIANA DIA 20/05/05.CFE. MEMO. 916/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1844/2005),,3899,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003470,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,LOCACAO DE VIATURAS PARA TRANSPORTE DE 14 PACIENTES ATE A CIDADE DE URUGUAIANA DIA 20/05/05.CFE. MEMO. 916/05/SMS  (CO,,0,,3884,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 007 E ADITIVO, CFE. MEMO Nº 932/2005/SMS.",,3884,1232.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS,,0,,3867,1.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS,,0,,3867,1221.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS,,0,,3867,6.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS,,0,,3867,2.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003511,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO GAP.CFE. MEMO. 203/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1900/2005),,3894,48.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003511,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO GAP.CFE. MEMO. 203/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1900/2005),,0,,3879,48.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003552,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA VEICULACAO DE DEMOSNTRATIVO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIACFE. MEMO. 054/05/DID,,3892,335.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003552,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA VEICULACAO DE DEMOSNTRATIVO DO RELATORIO RESUMIDO DA,,0,,3877,335.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003570,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE 14 PACIENTES PARA URUGUAIANA DIA 25/05/2005 PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGICO.CFE. MEMO. 943/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1902/2005,,3900,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003570,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,LOCACAO DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE 14 PACIENTES PARA URUGUAIANA DIA 25/05/2005 PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGICO.CFE. M,,0,,3885,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003800,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.227/2005/GAP. PAGTº DE DUAS DIARIAS (2) PARA A SENHORA MICHELYNE PEREIRA CORREA,DIRETORA DE IMPRESA E DIVULGACAO,PARA PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO NA GESTAO M",,3897,344.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003800,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.227/2005/GAP. PAGTº DE DUAS DIARIAS (2) PARA A SENHORA MICHELYNE PEREIRA CORREA,DIRETORA DE IMPRESA E DIVULGACAO,PAR",,0,,3882,344.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1882/2005)",,3905,112.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGTO PARTE NE Nº 3836/05 CFE MEMO 831/05/SMPO, RD Nº 2252/05.",,0,,3890,112.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003855,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2782,MICHELYNE PEREIRA CORREA,76210030068,,"CFE,MEMO 227/2005/GAP.,SOLICITA (2)DUAS PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO NA GESTAO MUNICIPAL,QUE SERA MINISTRADO NA ESCOLA DE GESTAO",,3898,144.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003855,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2782,MICHELYNE PEREIRA CORREA,76210030068,,"CFE,MEMO 227/2005/GAP.,SOLICITA (2)DUAS PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO NA GESTAO MUNIC",,0,,3883,144.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003856,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE,MEMO 227/2005/GAP.,SOLICITA (1)UMA INSCRICAO PARA PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO NA GESTAO MUNICIPAL,QUE SERA MINISTRADO NA ESCOLA DE GESTAO P",,3895,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003856,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE,MEMO 227/2005/GAP.,SOLICITA (1)UMA INSCRICAO PARA PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO NA GESTAO MUNICI",,0,,3880,0.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003856,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE,MEMO 227/2005/GAP.,SOLICITA (1)UMA INSCRICAO PARA PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO NA GESTAO MUNICI",,0,,3880,0.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003856,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE,MEMO 227/2005/GAP.,SOLICITA (1)UMA INSCRICAO PARA PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO NA GESTAO MUNICI",,0,,3880,1.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003856,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE,MEMO 227/2005/GAP.,SOLICITA (1)UMA INSCRICAO PARA PORTO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO NA GESTAO MUNICI",,0,,3880,157.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003870,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.RECIBO DE EXONERACAO DO FUNCIONARIO LETIER CARVALHO VIVIAN.,,3883,614.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003870,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.RECIBO DE EXONERACAO DO FUNCIONARIO LETIER CARVALHO VIVIAN.,,0,,3866,559.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003870,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.RECIBO DE EXONERACAO DO FUNCIONARIO LETIER CARVALHO VIVIAN.,,0,,3866,7.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003870,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.RECIBO DE EXONERACAO DO FUNCIONARIO LETIER CARVALHO VIVIAN.,,0,,3866,46.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003872,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DENISE RODRIGUES DAHKE.,,3888,251.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003872,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DENISE RODRIGUES DAHKE.,,0,,3873,9.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003872,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DENISE RODRIGUES DAHKE.,,0,,3873,241.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003873,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DENISE VARGAS MEDEIROS.,,3889,251.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003873,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DENISE VARGAS MEDEIROS.,,0,,3874,241.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003873,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-DENISE VARGAS MEDEIROS.,,0,,3874,9.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003874,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-RINALDO RODRIGUES LIMA.,,3890,251.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003874,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-RINALDO RODRIGUES LIMA.,,0,,3875,9.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003874,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-RINALDO RODRIGUES LIMA.,,0,,3875,241.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003963,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,"PAGAMENTO DE SERVICO DE  300 CARTAZES 4X0 FORMATO 46X64 CM PAPEL COUCHE 150G. E 8000 FOLDERS 10,5X21, CFE. SOLICITACAO 692/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2096/2005), FOLDER",1578.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003964,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,2875,CENTRAL MASTER GRAVACOES E PRODUTOS LTDA,4209211000190,109002679604,"PAGAMENTO DE SERVICO DE  01 SPOT P/RADIO, FORMATO 30' GRAVADO EM ESTUDIO, CFE. SOLICITACAO 692/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2094/2005), SPOT PARA RADIO.",330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003965,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,2874,BECK SERIGRAFIA LTDA.,1266125000120,10800113298,"PAGAMENTO DE SERVICO 01 BANNER, CORES 4X0, FORMATO 3X2M , IMPRESSO EM LONA E 01 BANNER CORES 4X0, FORMATO 1X2, CFE. SOLICITACAO 692/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2095/2005",659.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO:1075/SMS/2005.SOLICITA MEIA DIARIA  PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA- RS NO DIA 06/06/2005, SENDO QUE O MESMO CONDU",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003970,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1073/SMS/20O5.SOLICITA UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO ADAO SILVEIRA DA ROSA MOTORISTA,REFERENTE DESLOCAMMENTO PARA LAJEADO-RS NO DIA 06/06/2005,SENDO QUE OMESM",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003979,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.SILICITA FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA OS FIUNCIONARIO JUSTINO ROBALO DA SILVA. REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 06/06/05 CONDUZINDO A PACIENTE,143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003987,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1073/SMS/20O5.SOLICITA UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO WILMAR CORREA DA SILVA. MOTORISTA,REFERENTE DESLOCAMMENTO PARA LAJEADO-RS NO DIA 06/06/2005,SENDO QUE OME",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO/1073/SMS/20O5.SOLICITA UMA DIARIA PARA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES BENGOCHEA DE ARAUJO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM REFERENTE DESLOCAMMENTO PARA LAJEADO-RS NO,143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004024,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA ILUMINACAO PUBLICA, CFE. SOLICITACAO 719/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2103/2005), LAMPADA 125W, VAPOR DE MERCURIO E-27.,LAMPADA 250W MISTA E-2",5161.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004025,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA ILUMINACAO PUBLICA, CFE. SOLICITACAO 719/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2104/2005), LAMPADA 100 W, DUPLO FILAMENTO, ESPECIAL P/ SINALIZACAO SEMA",726.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004031,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,"PAGAMENTO DE COPIA DE CHAVE DO CARRO SANTANA PLACAS IKQ 2980, LOTADA NESTA GABINETE, CFE. MEMO.226/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2097/2005), SERVICO",10.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004032,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE CONSERTO DA MAQUINA  CALCULADORA MARCA OLIVETTI LOGOS 642, TOMB. 5017, UTILIZADO POR ESTE GABINETE, CFE. MEMO. 225/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2099/2005",57.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004056,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE DIVERSAS PECAS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS IGN 5397, KOMBI IKW 1570, VAN-IIW 4640, MICRO IAT 7018, CO",230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IGN 5397 E LJN 3034, CFE. SOLICITACAO 710/05, COD.1.02.002  (COMPRA DIRETA NR. 2090/2005), CO",72.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 707/05  (COMPRA DIRETA NR. 2091/2005), TRIPLEX TACOGRA",1203.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,"SERVICO PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IKW 1570, IAT 7018, IIW 4640, IGM 3125, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 722/05.  (COMPRA DIRETA N",115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",8679.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",4905.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",13375.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",9157.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",4303.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",6841.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",5553.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",3113.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",278.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",2514.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",1632.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",871.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",1136.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",742.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004076,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,CFE.MEMO 866/2005/SMAF,-100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004076,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKW 1911, CFE. SOLICITACAO 708/05  (COMPRA DIRETA NR. 2088/2005), TACOGRAFO",1400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004099,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEB.TARIFA DE SERV.DIVERSOS BACº BRASIL S/A.,",351.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004099,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEB.TARIFA DE SERV.DIVERSOS BACº BRASIL S/A.,,3877,351.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004099,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEB.TARIFA DE SERV.DIVERSOS BACº BRASIL S/A.,,0,,3859,351.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004100,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEB.REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,",356.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004100,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEB.REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,3878,356.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004100,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEB.REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,3860,356.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004172,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PATIO PARA AS EMEIS, LIMPEZA DO FORRO NA EMEIS, DARCY SARMANHO VARGAS, CFE. SOLICITACAO 595/05.  (COMPRA DIRETA NR",700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO A REPOSICAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS LJN 3034, CFE. SOLICITACAO 715/05, COD. 1.02.002.  (COMPRA DIRETA NR. 2092/",338.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004188,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL - CAPS, CFE. MEMO. 961/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2100/2005), CARBAMAZEPINA 200MG.. COMPRIMIDO.,",614.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004189,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL - CAPS, CFE. MEMO. 961/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2101/2005), ALPRAZOLAN 0,5MG, C/20,ANAFRANIL",1151.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004190,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS MARILEI PINTO DA SILVA, CFE. MEMO. 973/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2102/2005), BROMOPIRIM 20 CPS,LEXAPRO C/ 28,PAROXETINA",808.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA AS EMFS, CFE. SOLICITACAO 702/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2105/2005), BRASILIT, 1,83X6MM.,BRASILIT 6MM C/3M,CU",195.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-08 00:00:00.0,2005004193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA AS EMFS, CFE. SOLICITACAO 702/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2106/2005), TELHA TRASP. 1.10X3.05 M,CURVA DE 100MM",149.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005001322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"VLR. EMPENHADO PARA O ANO DE 2005 PARA FL. PAGTO. DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE. CONVENIO EM.SB-005.05, DE ACORDO COM A LEI 6494/77, CFE. M",,3996,1495.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005001322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 1322/05 CFE MEMO Nº 832/05/SMPO, RD Nº 803, RELATIVO AO MES DE MAIO/05.",,0,,3983,1495.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005002821,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2291,FERNANDEZ & CIA LTDA.- MB FARMACIAS,93641710001072,11700075794,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO - SOCIAL. CONFORME MEMO Nº 677/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1519/2005)",,3990,125.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005002821,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2291,FERNANDEZ & CIA LTDA.- MB FARMACIAS,93641710001072,11700075794,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO - SOCIAL. CONFORME MEMO Nº",,0,,3977,125.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005002881,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,AQUISICAO DE PECAS PARA A TV SOB NUMERO DE TOMBAMENTO 5184CFE. OFICIO 019/05  (COMPRA DIRETA NR. 1528/2005),,3983,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005002881,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,AQUISICAO DE PECAS PARA A TV SOB NUMERO DE TOMBAMENTO 5184CFE. OFICIO 019/05  (COMPRA DIRETA NR. 1528/2005),,0,,3969,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005002882,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,SERVICO DE CONSERTO DE TELEVISAO SOB NUMERO DE TOMBAMENTO 5184CFE. OFICIO 019/05  (COMPRA DIRETA NR. 1529/2005),,0,,3970,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003342,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE RECONDICIONAR CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 31, CFE. SOLICITACAO 549/05  (COMPRA DIRETA NR. 1813/2005)",,3987,1600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003342,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE RECONDICIONAR CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 31, CFE. SOLICITACAO 549/05  (COMPRA DIRETA",,0,,3974,1600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003358,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM TRATAMENTO PSICOLOGICO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEMAECFE. MEMO. 841/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1745/2005),,3993,194.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003358,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM TRATAMENTO PSICOLOGICO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEMAECFE. MEMO.,,0,,3980,194.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003371,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL , CFE. MEMO. 791/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1793/2005)",,3986,656.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003371,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL , CFE. MEMO. 791/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 17",,0,,3973,656.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003450,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,321,SARAIVA ARTES GRAFICAS LTDA,89511703000198,11700034907,"CONFECCAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE SAUDE, CFE. MEMO. 854/05/SMS, 20 BLOCOS C/ 150 FOLHAS P/ CONTROLE DE CONSULTA.  (COMPRA DIRETA NR. 1853/2005)",,3988,74.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003450,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,321,SARAIVA ARTES GRAFICAS LTDA,89511703000198,11700034907,"CONFECCAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE SAUDE, CFE. MEMO. 854/05/SMS, 20 BLOCOS C/ 150 FOLHAS P/ CONTROLE",,0,,3975,74.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003454,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,AQUISICAO DE PECAS PARAS AS VIATURAS FIAT IKS 5447 E IIK 6895 CFE. MEMO. 891/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1863/2005),,3994,185.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003454,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,AQUISICAO DE PECAS PARAS AS VIATURAS FIAT IKS 5447 E IIK 6895 CFE. MEMO. 891/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1863/2005),,0,,3981,185.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003467,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IKC 7875, CFE. MEMO. 875/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1834/2005)",,3989,1708.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003467,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS IKC 7875, CFE. MEMO. 875/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1834/2005)",,0,,3976,1708.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003473,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS VOIAGE PLACA IFI 4116 E GOL PLACA IKX 4969 DA SMSCFE. MEMO. 919/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1848/2005),,3995,200.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003473,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS VOIAGE PLACA IFI 4116 E GOL PLACA IKX 4969 DA SMSCFE. MEMO. 919/05/SMS,,0,,3982,200.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003569,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,522,EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA.,92757798000139,9609006349,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE MEDICOS, NO JORNAL CORREIO DO POVO, EDICAO DE 01/05/05 (DOMINGO).  (COMPRA",,3985,910.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003569,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,522,EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA.,92757798000139,9609006349,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE MEDICOS, NO JORNAL CORREIO DO",,0,,3972,910.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,SERVICO DE COLOCACAO DE GRADES DE FERRO EM JANELA DA ESCOLA MUNICIPAL COM ORIENTACAO PROFISSIONAL CFE. SOL. 625/05  (COMPRA DIRETA NR. 1913/2005),,3984,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,SERVICO DE COLOCACAO DE GRADES DE FERRO EM JANELA DA ESCOLA MUNICIPAL COM ORIENTACAO PROFISSIONAL CFE. SOL. 625/05  (C,,0,,3971,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003700,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.SOLICITACAO Nº 718/2005 SMIE, REF.PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO, AO IEM(INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.), PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO JEFFERSON OLEA H",,3992,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003700,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.SOLICITACAO Nº 718/2005 SMIE, REF.PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO, AO IEM(INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.), PAR",,0,,3979,0.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003700,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.SOLICITACAO Nº 718/2005 SMIE, REF.PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO, AO IEM(INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.), PAR",,0,,3979,187.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003700,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.SOLICITACAO Nº 718/2005 SMIE, REF.PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO, AO IEM(INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.), PAR",,0,,3979,1.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003700,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.SOLICITACAO Nº 718/2005 SMIE, REF.PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO, AO IEM(INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.), PAR",,0,,3979,0.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003716,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,AQUISICAO DE  REVISAO E TROCA DE CHICOTE ( CE 442) ; 01 LIMPEZA EPSON 777 E RECARGA ( CE 469 ); 01 REVISAO E TROCA DE CHICOTE ( CE 430 ); 01 REVISAO  HP 640 C ( CE 3,,3982,249.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003716,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,AQUISICAO DE  REVISAO E TROCA DE CHICOTE ( CE 442) ; 01 LIMPEZA EPSON 777 E RECARGA ( CE 469 ); 01 REVISAO E TROCA DE CH,,0,,3968,249.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO ,DERIVADO DA LEI Nº 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2048/2005)",,3997,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 3813/05 CFE MEMO 834/05/SMPO, RD Nº 2364, RELATIVO AO MES DE MAIO/05.",,0,,3984,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003956,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAGAMENTO 071//05/SAD.REF. PAG. DA EXONERACAO DA SENNHORA  JANE GISELE KEGLER FONTELLA.,,3981,269.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003956,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAGAMENTO 071//05/SAD.REF. PAG. DA EXONERACAO DA SENNHORA  JANE GISELE KE,,0,,3967,3.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003956,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAGAMENTO 071//05/SAD.REF. PAG. DA EXONERACAO DA SENNHORA  JANE GISELE KE,,0,,3967,206.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003956,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAGAMENTO 071//05/SAD.REF. PAG. DA EXONERACAO DA SENNHORA  JANE GISELE KE,,0,,3967,59.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003962,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.PAGTº DE INSCRICAO NO CURSO DE SISTEMATIZACAO DO PLANO DE GOVERNO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, TATICO E OPERACIONAL DA SRª JAQUELINE FELTRIN.",,3991,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003962,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.PAGTº DE INSCRICAO NO CURSO DE SISTEMATIZACAO DO PLANO DE GOVERNO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, TATICO E OPERACIONAL DA",,0,,3978,187.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003962,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.PAGTº DE INSCRICAO NO CURSO DE SISTEMATIZACAO DO PLANO DE GOVERNO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, TATICO E OPERACIONAL DA",,0,,3978,1.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003962,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.PAGTº DE INSCRICAO NO CURSO DE SISTEMATIZACAO DO PLANO DE GOVERNO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, TATICO E OPERACIONAL DA",,0,,3978,0.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005003962,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.PAGTº DE INSCRICAO NO CURSO DE SISTEMATIZACAO DO PLANO DE GOVERNO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, TATICO E OPERACIONAL DA",,0,,3978,0.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004077,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2877,LAURO WOHLFAHRT,22323899015,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/05 A 31/05/05, CFE. MEMO Nº 964/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR",309.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004088,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 739/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2111/2005), COOLER PARA EQUIPAMENTO KG",258.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004089,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO EM JANELAS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 737/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2112/2005), VIDRO LISO",72.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004090,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS STIHL. CONFORME SOLICITACAO Nº 639/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2118/2005), CHAVE 19MM COMBINADA,VELA DE IGNICAO ST",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004091,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE PECAS USADAS NOS VEICULOS GULGEL  IEZ 8062, OMEGA IFN 1096 E CAMIONETE IIV  9485, A AUTO ELETRICA FUMACO LTDA. CONFORME SOLICITACAO Nº 687/05/SMIE.  (CO",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004092,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO - DE - OBRA  VIATURAS GURGEL PLACAS IEZ 8062, OMEGA IFN 1096 E CAMIONETE IIV 9485  A AUTO ELETRICA FUMACO LTDA. CONFORME SOLICITACAO Nº 703/05/SMIE.",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004093,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE PECAS PARA VIATURA RETRO JCB Nº 32, TRAMONTINA Nº 13 E TRATOR MF Nº 46, A AUTO ELETRICA FUMACO LTDA. CONFORME SOLICITACAO Nº 705/05/SMIE.  (COMPRA DIRET",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004094,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE PECAS PARA VIATURAS  RETRO JCB Nº 32 TRAMONTINA Nº 13 E TRATOR MF Nº 46, A AUTO ELETRICA FUMACO LTDA. CONFORME SOLICITACAO Nº 705/05/SMIE.  (COMPRA DIRE",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004102,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,",81.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004102,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,3979,81.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004102,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,3965,81.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004103,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",784.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004103,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,3980,784.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004103,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,3966,784.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004174,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR TRIFASICO DO POSTO DE LAVAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 678/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2110/2005), CONTACTOR WEG",115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSE FLAVIO S.OLIVEIRA, REFERENTE DESPESA DE PEDAGIO COM O VEICULO GOL IKX  PLACA 4969 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CANOAS. CONFOR",28.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004176,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DE PLACAS IHT 4797, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OFICIO 027/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2113/2005), LUBRAX DT 30 5",56.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004177,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 358/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2121/2005), XEROX COMUN",154.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"AQUISICAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE  ATAUDES PELA EMPRESA ANTONY KELLER BASTIAN RODRIGUES NO PERIODO 27/03/2005  A 26/04/2005. NO VALOR DE R$780,00 E NO MES DE MA",2080.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004180,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO DE MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA, PELO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS, FIAT IKS 5447, GOL IKE 9718, GOL IKX  4969, GOL IKL 0491, AMBULANCIA  SPRINTER",325.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004194,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº 1089/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2107/2005), APARELHO DE PRE",770.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 24 LUGARES NA LOCALIDADE DE NHU-PORA DIAS 11 E 12/05/05 TOTALIZANDO 197 KM, E CACACA/IVAI NOS DIAS 03,04 E 05/05/05 E D",3696.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004197,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2061,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO,96210471000101,,"PAGAMENTO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, GUSTAVO VELASQUES MANCIAS, CFE. MEMO. 1097/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2116/2005), RETIRADA DE CORPO ESTRANHO",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004198,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DESTA SECRETARIA, POSTO CENTRAL, FISIOTERAPIA, FARMACIA DE MANIPULACAO, LABORATORIO DE FRONTEIRA E AL",930.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004199,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JOSE SIQUEIRA ALMEIDA, CFE. MEMO.1088/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2119/2005), RELIEV 20 ML",19.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004200,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2878,JOAO VALZOMEU S.RODRIGUES,28282760072,,"PAGAMENTO DE UM APARELHO ORTODONTICO PARA A MENOR BIANCA OBREGON DO NASCIMENTO, CFE. MEMO. 1071/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2122/2005), APARELHO ORTODONTICO",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004201,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1084/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2124/2005), TOMOGRAFIA COMP. LOMBAR,TOMOGRAFIA COMP. CRANIO,TOMOGRAFIA COMP. TORAX",3770.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004202,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. MEMO. 1087/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2125/2005), TRANSPORTE",680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004203,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1068/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2108/2005), SUSTRATE 50 CP,AMPLICTIL P 27 ML,SUPREMA 28 CP,S",1545.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004209,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 646/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2126/2005), EVA CORES DIVERSAS,PAPEL FANTASIA VARIAS CORES,GIZ DE CER",4157.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004210,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 646/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2127/2005), TINTA GUACHE ( AZUL, BRANCA, VERDE, VERMELHO, AMARELO, PR",222.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004211,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 646/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2128/2005), PAPEL CREPOM CORES VARIADAS",123.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004267,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DE ATENDIMENTO DA UNIDADE MOVEL I, QUE REALIZARA SEUS TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 1103/05/SMS.  (C",367.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-09 00:00:00.0,2005004387,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 48 PACIENTES ATE URUGUAIANA DIAS 30/05 E 03/06/05, CFE. MEMO.1093/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2120/2005), TRANSPORTE",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4062,10325.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 124/05, RD 55/05/SMAF, CFE MEMO790/05/SEPLAN.",,0,,4049,10325.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.57/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4057,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 125/05, RD 57/05/SMPO, CFE MEMO 790/05/SEPLAN.",,0,,4044,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4063,7812.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 126/05, RD 62/05/SMIE, CFE MEMO790/05/SEPLAN.",,0,,4050,7812.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4058,360.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 127/05, RD 63/05/SMS, CFE MEMO 790/05/SEPLAN.",,0,,4045,360.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4059,1133.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 128/05, RD 64/05/SMS, CFE MEMO 790/05/SEPLAN.",,0,,4046,1133.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4056,263.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 129/05, RD 65/05/SMEC, CFE MEMO 790/05/SEPLAN.",,0,,4043,263.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4054,697.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 149/05, RD 67/05/SMEC, CFE MEMO790/05/SEPLAN.",,0,,4041,697.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4060,13034.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 151/05, RD 69/05/SMEC, CFE MEMO790/05/SEPLAN.",,0,,4047,13034.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4061,1949.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 174/05, RD 60/05/SMASC, CFE MEMO 790/05/SEPLAN.",,0,,4048,1949.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.157/05/SEPLA,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 12 MESES , DE JANEIRO A DEZEMB",,4045,100.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 340/05, RD Nº 157/05/SEPLAN,CFE MEMO 741/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES JUNHO/05.",,0,,4032,100.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.168/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,4049,5458.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 347/05, RD 168/05/SMEC, CFE MEMO 1015/05/SMEC,REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE MAIO/05.",,0,,4036,5458.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.169/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,4048,2016.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 348/05, RD 169/05/SMEC, CFE MEMO 1014/08/SMEC, REF. AUXILIO TRANSPORTEMES DE MAIO/05.",,0,,4035,2016.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.175/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,4047,1325.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 353/05, RD 175/05/SMEC CFE MEMO 1013/05/05/SMEC, REF. AUXILIO TRANSPORTEMES DE MAIO/05.",,0,,4034,1325.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000368,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.193/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS, CFE. MEMORANDO N° 076/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS,",,4044,3.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000368,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 368/05, RD 193/05/SMS, NF  Nº207062 CFE MEMO 1055/05/SMS.",,0,,4031,3.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000550,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.269/05/SMS/.,AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA OS USUARIOS DO SUS , ATENTIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº",,4050,5377.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000550,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"PAGTO SALDO NE 550/05, RD 269/05/SMS, CFE MEMO1056/05/SMS, NF 16547.",,0,,4037,5377.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000788,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD.429/05/SMIE.,AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E C",,4043,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005000788,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 788/05, RD Nº 429/05/SMIE, NF5910 CFE MEMO Nº 377/05/SMIE.",,0,,4030,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005001225,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE CARTUCHO USO NA IMPRESSORA EPSON 777, CFE. SOLICITACAO 149/05.  (COMPRA DIRETA NR. 619/2005)",,4014,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005001225,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE CARTUCHO USO NA IMPRESSORA EPSON 777, CFE. SOLICITACAO 149/05.  (COMPRA DIRETA NR. 619/2005)",,0,,4001,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005001312,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CFE. MEMORANDO N° 220/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N",,4052,324.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005001312,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO SALDO NE 1312/05, RD 785/05/SMS, CFE MEMO 1092/05/SMS, NF 31058.",,0,,4039,324.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 803/2005)",,4055,977.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 1581/05, RD 950/05/SMEC, CFEMEMO 790/05/SEPLAN.",,0,,4042,977.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,4051,975.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE 1721/05, RD 1078/05/SMS, CFE MEMO 803/05/SMS, NF 210463, 210344.",,0,,4038,975.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,4053,3355.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE 1722/05, RD 1079/05/SMS, CFE MEMO 1091/05/SMS,  NF 31059,31060,31061.",,0,,4040,3355.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES DESTINADOS  AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES DE VILA DAS PONTES, ESTACAO EXPERIMENTAL, RINCAO DA CRIA E ALUNOS DE CLAS",,4046,2822.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 2194/05, RD 1322/05 CFE MEMO839/05/SMPO, REF. PASSAGENS ESCOLARES MES  DEJUNHO/05.",,0,,4033,2822.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2781,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ,PARA AO USO DO LABORATORIO DE FRONTEIRA,CONFORME MEMO Nº 224/05 E SOLICITACAO Nº 378/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1135/2005)",,4024,138.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2781,TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA,869004000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ,PARA AO USO DO LABORATORIO DE FRONTEIRA,CONFORME MEMO Nº 224/05 E SOLICITACAO Nº 378/05/SMS.  (C",,0,,4011,138.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA CONFECCOES DE PORTAS, GRADES E SUPORTE DE AR-CONDICIONADO PARA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA CFE. SOLICITACAO 375/2005  (COM",,4013,1250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"PAGAMENTO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA CONFECCOES DE PORTAS, GRADES E SUPORTE DE AR-CONDICIONADO PARA EMEF UBALDO SORRIL",,0,,4000,1250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,4016,171.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,4003,171.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002380,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",,4039,718.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002380,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,4026,718.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002381,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",,4018,660.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002381,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,4005,660.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002888,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2532,GETULIO BENITO F. BAGLIONI,760994072,,SOILICITA PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nª 674/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1432/2005),,4041,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-28 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002888,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2532,GETULIO BENITO F. BAGLIONI,760994072,,SOILICITA PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nª 674/05/SMS.  (COMPRA,,0,,4028,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002924,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, ES",,4015,490.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005002924,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E C",,0,,4002,490.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOCENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SE",,4042,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 3353/05, CFE MEMO 996/05/SMSRD Nº 1998/05, NF 1165,  REF. MES DE ABRIL/05.",,0,,4029,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 3353/05, CFE MEMO 996/05/SMSRD Nº 1998/05, NF 1165,  REF. MES DE ABRIL/05.",,0,,4029,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003361,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 791/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTR",,4022,46.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003361,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 791/2005/S",,0,,4009,46.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003397,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",,4034,1005.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003397,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/",,0,,4021,1005.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003399,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",,4040,540.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003399,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/",,0,,4027,540.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003400,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",,4017,708.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003400,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/",,0,,4004,708.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003447,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA RUA GAL. MARQUES PROXIMO A GAL. OSORIO EM FRENTE A PARADA DE ONIBUS DA LOJA OBINO, CFE. SOLICITACAO 572/05.  (COMPRA DIRET",,4037,584.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003447,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA RUA GAL. MARQUES PROXIMO A GAL. OSORIO EM FRENTE A PARADA DE ONIBUS DA LOJA O,,0,,4024,584.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003449,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERAIS PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 909/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1852/2005)",,4031,233.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003449,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERAIS PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 909/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1852/2005)",,0,,4018,233.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADO A USUARIOS DO SUS, QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CFE. MEMO. 935/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1881",,4026,6303.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADO A USUARIOS DO SUS, QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CF",,0,,4013,6303.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003487,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA 27, TRAMONTINA, PLACAS IIV 1513, CFE. SOLICITACAO 615/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1879/2005)",,4035,43.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003487,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA 27, TRAMONTINA, PLACAS IIV 1513, CFE. SOLICITACAO 615/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1879/200",,0,,4022,43.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE URGENCIA DE DIVERSAS PECAS AUTO ELETRICAS  DESTINADAS A MANUTENCAO  DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - BOMBI IJQ 5014, KOMBI IJQ 5017, KOMBI IIQ 5503,",,4036,1419.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,AQUISICAO DE URGENCIA DE DIVERSAS PECAS AUTO ELETRICAS  DESTINADAS A MANUTENCAO  DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - BO,,0,,4023,1419.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1319,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO   - LUANA DECOR.,3689979000145,11700073678,"SOLICITA AQUISICAO DE CORTINAS PARA O LABOLLATORIO DE INFORMATICA DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO Nº 618/2005/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR. 1908/200",,4038,152.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1319,CARMEM MARIA OLIVEIRA DE LOURENCO   - LUANA DECOR.,3689979000145,11700073678,"SOLICITA AQUISICAO DE CORTINAS PARA O LABOLLATORIO DE INFORMATICA DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO Nº",,0,,4025,152.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,AQUISICAO DE GRADE DE FERRO PARA JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL COM ORIENTACAO PROFISSIONAL.CFE. SOL.  568/05  (COMPRA DIRETA NR. 1914/2005),,4027,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,AQUISICAO DE GRADE DE FERRO PARA JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL COM ORIENTACAO PROFISSIONAL.CFE. SOL.  568/05  (COMPRA DIR,,0,,4014,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,AQUISICAO DE MATERIAL PARA  MICROPROCESSADOR PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO. CONFORME SOLICITACAO Nº 640/,,4021,64.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,AQUISICAO DE MATERIAL PARA  MICROPROCESSADOR PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - S,,0,,4008,64.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003593,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CONSERTO DE DIVERSAS RUAS ASFALTADAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 661/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1935/2005)",,4032,925.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003593,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO CONSERTO DE DIVERSAS RUAS ASFALTADAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 661/05.  (C",,0,,4019,925.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003616,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS FERNANDO FERRARI, ONZE DE JUNHO, QUERO-QU",,4001,2680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003616,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIP,,0,,3988,2385.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003616,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIP,,0,,3988,294.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA.CFE MEMO. 896/05/SMS.  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV,,4002,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA.CFE,,0,,3989,249.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO DORIA DE AZAMBUJA.CFE,,0,,3989,30.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MUSEU JOAO GOULART E MUSEU GETULIO VARGAS.CFE MEMO. 896/05/SMECD.  (LICITACAO NR.,,4010,920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MUSEU JOAO GOULART E MUSEU GETULIO VAR,,0,,3997,101.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MUSEU JOAO GOULART E MUSEU GETULIO VAR,,0,,3997,818.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003619,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CANDIDA VARGAS, FRANCISCO MIRANDA, NEITH ARAGON MOTTA, VICENTE",,4009,3490.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003619,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CANDIDA VARGAS, FR",,0,,3996,383.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003619,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CANDIDA VARGAS, FR",,0,,3996,3106.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003620,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, SAGRADO CORACAO DE JESUS E REPUBLICA ARGENTINA,  REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 200",,4006,8025.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003620,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, SAGRADO CORACAO DE JESUS E REPUBLICA ARGENTINA",,0,,3993,7142.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003620,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AS ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS, SAGRADO CORACAO DE JESUS E REPUBLICA ARGENTINA",,0,,3993,882.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003621,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU JOAO GOULART, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/",,4003,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003621,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU JOAO GOULART, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE. C",,0,,3990,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003621,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU JOAO GOULART, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE. C",,0,,3990,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003622,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO ESTADIO VICENTE GOULART, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/",,4005,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003622,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO ESTADIO VICENTE GOULART, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, C",,0,,3992,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003622,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO ESTADIO VICENTE GOULART, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, C",,0,,3992,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003623,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N",,4007,8755.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003623,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE",,0,,3994,963.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003623,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE",,0,,3994,7792.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003624,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU GETULIO VARGAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/200",,4008,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003624,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU GETULIO VARGAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE.",,0,,3995,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003624,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO MUSEU GETULIO VARGAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE.",,0,,3995,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003625,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/200",,4004,2918.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003625,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE.",,0,,3991,321.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003625,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CFE.",,0,,3991,2597.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003699,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE.SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE (02)DUAS PASSAGENS A POA.(IDA E VOLTA), AO SECRETARIO JEFFERSON OLEA HOMRICH, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO SISTEMATIZACAO DO PLANO DE",,4028,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003699,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE.SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE (02)DUAS PASSAGENS A POA.(IDA E VOLTA), AO SECRETARIO JEFFERSON OLEA HOMRICH, QUE IRA PA",,0,,4015,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003811,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"SOLICITA PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO CIEE, SUSELI VALENTE LOVATO REF.AO MES DE MAIO DE 2005, CFE.TABELA E MEMO Nº 311/2005/SAD/DP EM ANEXO.  (COMPRA DIRETA NR. 2005/20",,4011,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003811,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"SOLICITA PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO CIEE, SUSELI VALENTE LOVATO REF.AO MES DE MAIO DE 2005, CFE.TABELA E MEMO Nº 311/2005",,0,,3998,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003818,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"SOLICITA PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO CIEE, MARA JUSSARA S.MARQUES, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CFE.TABELA E MEMO Nº 311/2005/SAD/DP EM ANEXO.  (COMPRA DIRETA NR. 2007/",,4012,199.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003818,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"SOLICITA PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO CIEE, MARA JUSSARA S.MARQUES, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CFE.TABELA E MEMO Nº 311/20",,0,,3999,199.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003958,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE:PAGTº DE DUAS(2)DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO JAQUELINE FELTRIN,PARA DESLOCAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE.SAIDA:13.06.2005,RETORNO DIA",,4029,458.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003958,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE:PAGTº DE DUAS(2)DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO JAQUELINE FELTRIN,PARA DESLOCAR A CIDADE D",,0,,4016,458.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003961,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.042/05/SMDUTRI, PAGTº DE (2)PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE.SAIDA; 13/06/2005 AS 22:00HSRETORNO: 16/06/2005 AS 06:00HS",,4030,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003961,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.042/05/SMDUTRI, PAGTº DE (2)PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE.SAIDA; 13/06/2005 AS 22:00HSRETORNO: 16/06/2005 AS",,0,,4017,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO:1075/SMS/2005.SOLICITA MEIA DIARIA  PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA- RS NO DIA 06/06/2005, SENDO QUE O MESMO CONDU",,4020,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO:1075/SMS/2005.SOLICITA MEIA DIARIA  PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-",,0,,4007,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003970,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1073/SMS/20O5.SOLICITA UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO ADAO SILVEIRA DA ROSA MOTORISTA,REFERENTE DESLOCAMMENTO PARA LAJEADO-RS NO DIA 06/06/2005,SENDO QUE OMESM",,4025,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003970,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1073/SMS/20O5.SOLICITA UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO ADAO SILVEIRA DA ROSA MOTORISTA,REFERENTE DESLOCAMMENTO PARA",,0,,4012,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003979,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.SILICITA FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA OS FIUNCIONARIO JUSTINO ROBALO DA SILVA. REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 06/06/05 CONDUZINDO A PACIENTE,,4023,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003979,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.SILICITA FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA OS FIUNCIONARIO JUSTINO ROBALO DA SILVA. REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO,,0,,4010,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003987,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1073/SMS/20O5.SOLICITA UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO WILMAR CORREA DA SILVA. MOTORISTA,REFERENTE DESLOCAMMENTO PARA LAJEADO-RS NO DIA 06/06/2005,SENDO QUE OME",,4019,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003987,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1073/SMS/20O5.SOLICITA UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO WILMAR CORREA DA SILVA. MOTORISTA,REFERENTE DESLOCAMMENTO PA",,0,,4006,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO/1073/SMS/20O5.SOLICITA UMA DIARIA PARA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES BENGOCHEA DE ARAUJO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM REFERENTE DESLOCAMMENTO PARA LAJEADO-RS NO,,4033,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO/1073/SMS/20O5.SOLICITA UMA DIARIA PARA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES BENGOCHEA DE ARAUJO A AUXILIAR DE ENFERMAGE,,0,,4020,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004011,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1112/SMS/2005. PAGTº DE MEIA (1/2) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRELINO OLIVEIRA FERNANDES REF. DESLOCAMENTO PARA SANTO ANGELO NO DIA 08/06/2005, SENDO QUE O",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1111/SMS/2005. PAGTº DE 1/2 (MEIA) DIARIA REF. DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 08/06/2005, SENDO QUE O MESMO CONDUZIRA O PACIENTE MARIO MORAES, GISLAIN",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004023,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD2084/05/SMTSC., SERVICO DE TRATAMENTO A DEPENDENTES QUIMICOS NO PERIODO DE 28/12/2004 A 03/03/2005. CONFORME RECIBOS 408,4",1170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004078,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2881,ZARA CECILIA DOS SANTOS,4242922000166,,"AQUISICAO DE MATERIAL REFERENTE  COPIAS DE VIDEO INSTITUCIONAL, OBJETIVANDO DIVULGACAO DA CIDADE EM EVENTOS. CONFORME MEMO Nº 056/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 2138/20",390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004079,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2881,ZARA CECILIA DOS SANTOS,4242922000166,,AQUISICAO DE AUDIO E VIDEO VISANDO A ELEBORACAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. CONFORME MEMO Nº 056/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 21,1890.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004082,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO Nº 1055/05/SMECD,-344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004082,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1.044/05/SMECD, PAGTº DE 02(DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DO DAC, O SRº JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES,  POIS O MESMO PARTICIPARA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14",344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO 1.044/05/SMECD, PAGATº DE INSCRICAO NO VALOR DE R$ 160,00 (AGENCIA E Nº DA CONTA EM ANEXO), AO DIRETOR DO DAC SRº JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, POIS O MES",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE.MEMO Nº 1055/05/SMECD,-160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2773,JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES,91507804091,,CFE.MEMO Nº 1055/05/SMECD,-149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2773,JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES,91507804091,,"CFE.MEMO 1.044/05/SMECD, PAGATº DE PASSAGENS AO SRº JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, POIS O MESMO PARTICIPARA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO ENCONTRO SO",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004095,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DO VEICULO VW/PARATI CL PLACA 1591 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 190/05/SMDRMA. CFE. AUTORIZACAO E DESPACHO DO SECRETARIO DA FAZENDA.  (,53.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004096,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE DOCUMENTO DO VEICULO VW/FUSCA 1300 PLACA IIW 8283, DESTA S ECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 190/05/SMDRMA. CFE. AUTORIZACAO E DESPACHO DO SECRETARIO DA FAZEN",53.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004097,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901315000000,Multas,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE DOCUMENTO DO VEICULO  VW/FUSCA 1300 PLACA  IIW 8283, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 190/05/SMDRMA. CFE. AUTORIZACAO E DESPACHO DO SECRETARI DA FAZEN",383.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFAS SERV.DIVERS.,",110.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFAS SERV.DIVERS.,,3998,110.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFAS SERV.DIVERS.,,0,,3985,110.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004111,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO.,",69.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004111,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO.,,3999,69.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004111,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,3986,69.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004112,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO BACº DO BRASIL S/A.,",88.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004112,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO BACº DO BRASIL S/A.,,4301,88.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004112,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4280,88.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RETENCAO DO PASEP CFE.AVISO BACº DO BRASIL S/A.,",3213.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RETENCAO DO PASEP CFE.AVISO BACº DO BRASIL S/A.",,4000,3213.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RETENCAO DO PASEP CFE.AVISO BACº DO BRASIL S/A.",,0,,3987,3213.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004116,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGATº DO CONVENIO AUTORIZADA PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO Nº 110/03 REF.AO MES DE MAIO/05.PARTE FIXA.CFE.MEMO Nº 966/05/SMS.,",58700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004117,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGATº DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM, CFE.TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 110/03.REF. 05/05 E MEMO Nº 965/05/SMS.,",18200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004118,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGATº DE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/05, CFE.CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03- CO",13776.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004181,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES  DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO Nº  026/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 2146/2005), MOUSE CEREAL PADRAO,",155.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2105,HORST  KLEINA -  ME.,89511851000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA PROTECAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UM LADO DO PARQUE GENERAL VARGAS PARA PODEREM REALIZAR PRATICAS ESPORTIVAS, CFE. SOLICITACAO",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 693/05.OBS:  TAMANHO 233MMX5,1/2, COR VERDE, PAPAEL 55G. BLOQUEIO COR PRETA.  (COMP",398.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004216,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1908,SAVIANO E BENEVENUTO LTDA,5355597000100,11700079625,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA USO NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 987/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2142/2005), TUBOS P/COLETA, TAM. GRANDE, REFORCADO",700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004217,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA USO NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 987/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2143/2005), SERINGA DESCARTAVEL 10 ML,AGULHA DESCARTAVEL 25 X",430.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004218,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA USO NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 987/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2144/2005), PIPETAS PARA VHS,CORANTE EDTA LARANJA,CORANTE GLI",72.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-10 00:00:00.0,2005004269,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AO USO NA OFICINA E POSTO DE LAVAGEM DO PARQUE R ODOVIARIA DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 598/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2147/2,1484.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4124,97.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE 131/05, RD 77/05/SMAF, CFE MEMO 847/05/SMPO.",,0,,4118,97.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.95/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4119,5.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 137/05, RD Nº 95/05/SMS, CFE MEMO 847/05/SMPO.",,0,,4113,5.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.96/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4121,153.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 138/05, RD Nº 96/05/SMS, CFEMEMO  846/05/SMPO.",,0,,4115,153.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4122,77.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05, RD 106/05/SMEC, CFE MEMO 846/05/SMPO.",,0,,4116,77.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4123,175.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 166/05, RD 87/05/SMIE, CFE MEMO 846/05/SMPO.",,0,,4117,175.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4120,241.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 167/05, RD 90/05/SMS, CFE MEMO846/05/SMPO",,0,,4114,241.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005002068,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 TUBOS PARA COLETA DE SANGUE PARA O LABORATORIO DE FRONTEIRA.CFE. MEMO. 497/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1060/2005),,4101,44.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-07 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005002068,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 TUBOS PARA COLETA DE SANGUE PARA O LABORATORIO DE FRONTEIRA.CFE. MEMO. 497/05/S,,0,,4089,44.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES, NO JORNAL DO COMERCIO. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1134/2005)",,4129,264.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"PAGTO PARTE NE 2200/05, RD 1338/05, NF 73937, CFEMEMO 845/05/SMP.",,0,,4119,264.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005002222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"AQUISICAO DE UMA CAIXA DE FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110HA 110MM X 18M CAIXA COM 08 ROLOS, CFE. MEMO Nº 213/05/SMS",,0,,4088,195.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE  MATERIAL PARA EMEF BOM SUCESSO, CONFORME MEMO Nº 324/05  E  SOLICITACAO Nº 158/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 954/2005)",,4110,162.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE  MATERIAL PARA EMEF BOM SUCESSO, CONFORME MEMO Nº 324/05  E  SOLICITACAO Nº 158/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA N",,0,,4098,162.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005002657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2005 (CREDENCIAMENTO MEDICO), NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA N",,4118,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005002657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2005 (CREDENCIAMENTO MEDICO), NO",,0,,4106,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005002734,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,"COMPLEMENTO DE RD 1256, AQUISICAO DE MAIS 2 CAIXAS DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE.  (COMPRA DIRETA NR. 1455/2005)",,4102,89.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005002734,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,"COMPLEMENTO DE RD 1256, AQUISICAO DE MAIS 2 CAIXAS DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE.  (COMPRA DIRETA NR. 1455/2005)",,0,,4090,89.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003289,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE PECAS PARA O SETOR DE LAVAGEM NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 510/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1806/2005)",,4130,126.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003289,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE PECAS PARA O SETOR DE LAVAGEM NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 510/05.  (COMPRA DIR",,0,,4111,126.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª, QUE SE DESTINARA A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SAO BORJA RS, PAR",,4107,9590.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª, QUE SE DESTINARA A MERENDA ESCOLAR, DAS E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC",,0,,4095,9590.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003513,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS, PRACAS E PARQUES. CONFORME SOLICITACAO Nº 638/05/SMIE",,4131,106.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003513,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS, PRACAS E",,0,,4112,106.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003567,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"AQUISICAO DE MANUTENCAO DAS VIATURAS  GOL PLACA Nº IKX 4909 ANO 2001 REMOVER SUPORTE SUBSTITUIR BUCHAS DIANT. E BUCHAS TRAZEIRA, REMOVER COLUNAS SUBSTITUIR COXIM  SU",,4111,638.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003567,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,AQUISICAO DE MANUTENCAO DAS VIATURAS  GOL PLACA Nº IKX 4909 ANO 2001 REMOVER SUPORTE SUBSTITUIR BUCHAS DIANT. E BUCHAS T,,0,,4099,638.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003573,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,SERVICO DE REBOBINAGEM DE MOTOR DE UMA ENCERADEIRA ELETRICA  PARA A EMEI DARCY VARGAS.CFE. SOLICITACAO 621/05  (COMPRA DIRETA NR. 1907/2005),,4113,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003573,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,SERVICO DE REBOBINAGEM DE MOTOR DE UMA ENCERADEIRA ELETRICA  PARA A EMEI DARCY VARGAS.CFE. SOLICITACAO 621/05  (COMPRA,,0,,4101,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT°. DE APOIO AS EMEF'SCFE. SOL. 576/05  (COMPRA DIRETA NR. 1910/2005),,4116,447.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT°. DE APOIO AS EMEF'SCFE. SOL. 576/05  (COMPRA DIRETA NR. 1910/2005),,0,,4104,447.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003578,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,SERVICO DE MANUTENCAO EM VIATURA PAMPA - AMBULANCIA PLACA IIK 6895 DA SMSCFE. MEMO. 870/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1918/2005),,4117,344.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003578,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,SERVICO DE MANUTENCAO EM VIATURA PAMPA - AMBULANCIA PLACA IIK 6895 DA SMSCFE. MEMO. 870/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1,,0,,4105,344.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 004/04, ITEM 10 DO CONVENIO MAIO/05. CONFORME MEMO Nº 982/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,4099,801.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 004/04, ITEM 10 DO CONVENIO MAIO/0",,0,,4086,789.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 004/04, ITEM 10 DO CONVENIO MAIO/0",,0,,4086,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 004/04, ITEM 10 DO CONVENIO MAIO/0",,0,,4086,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 004/04, ITEM 10 DO CONVENIO MAIO/0",,0,,4086,7.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003711,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.DECRETO DE EXONERACAO  Nº 9.822/05.,,4098,1141.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003711,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.DECRETO DE EXONERACAO  Nº 9.822/05.,,0,,4085,988.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003711,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.DECRETO DE EXONERACAO  Nº 9.822/05.,,0,,4085,152.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003717,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGAMENTO DE SOSES, Nº 6568, CFE. SOLICITACAO 689/05  (COMPRA DIRETA NR. 2024/2005)",,4103,1540.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003717,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGAMENTO DE SOSES, Nº 6568, CFE. SOLICITACAO 689/05  (COMPRA DIRETA NR. 2024/2005)",,0,,4091,1540.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO GOL IKT 4584, QUE DA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDEF - CODIGO 1.02-002CFE. SOL. 645/05  (COMPRA DIRETA NR. 1966/",,4115,218.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO GOL IKT 4584, QUE DA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDEF - CODIGO 1.02-00",,0,,4103,218.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ONIBUS IGB 3880, KOMBI IJI 6942, KOMBI IBK 7987, ONIBUS LJN 3034, ONIBUS BWU 5943, MIC",,4104,3403.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ONIBUS IGB 3880, KOMBI IJI 6942, KOMBI IB",,0,,4092,3403.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"SERVICOS MECANICOS DESTINADOA A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS |IGB 3880, ONIBUS LJN 3034, ELEVACAR GUINCHO IOFICINA, ONIBUS BWY 6598, MICRI",,4108,1905.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"SERVICOS MECANICOS DESTINADOA A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS |IGB 3880, ONIBUS LJN 3034, ELEV",,0,,4096,1905.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003841,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO DE SERVICO 004/04, MES DE MAIO/05, CFE, MEMO 979/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1990/2005)",,4100,1938.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003841,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO DE SERVICO 004/04, MES DE MAIO/05, CFE, MEMO 979/05/SMS.",,0,,4087,1909.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003841,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO DE SERVICO 004/04, MES DE MAIO/05, CFE, MEMO 979/05/SMS.",,0,,4087,17.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003841,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO DE SERVICO 004/04, MES DE MAIO/05, CFE, MEMO 979/05/SMS.",,0,,4087,7.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003841,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO DE SERVICO 004/04, MES DE MAIO/05, CFE, MEMO 979/05/SMS.",,0,,4087,4.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTACFE. SOLICITACAO 622/05  (COMPRA DIRETA NR. 1956/2005),,4114,112.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005003869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTACFE. SOLICITACAO 62,,0,,4102,112.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004011,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1112/SMS/2005. PAGTº DE MEIA (1/2) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRELINO OLIVEIRA FERNANDES REF. DESLOCAMENTO PARA SANTO ANGELO NO DIA 08/06/2005, SENDO QUE O",,4106,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004011,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 1112/SMS/2005. PAGTº DE MEIA (1/2) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRELINO OLIVEIRA FERNANDES REF. DESLOCAMENTO PARA,,0,,4094,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1111/SMS/2005. PAGTº DE 1/2 (MEIA) DIARIA REF. DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 08/06/2005, SENDO QUE O MESMO CONDUZIRA O PACIENTE MARIO MORAES, GISLAIN",,4105,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1111/SMS/2005. PAGTº DE 1/2 (MEIA) DIARIA REF. DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 08/06/2005, SENDO QUE O MES",,0,,4093,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº943/05/SMECD, REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO SALETE BELMONT ARCE, COM DESTINO A PORTO XAVIER - RS, NO DIA 04/06/05. SENDO QUE O MESMO",,4112,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº943/05/SMECD, REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO SALETE BELMONT ARCE, COM DESTINO A PORTO XAV",,0,,4100,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004081,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1101/SMS/2005. PAGTº DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUZELE DORNELLES PRESTES, REF. DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 03.06.05 IRA PARTICIPAR DE TREI",,4109,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004081,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1101/SMS/2005. PAGTº DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA SUZELE DORNELLES PRESTES, REF. DESLOCAMENTO PARA AL",,0,,4097,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004085,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 362/2005/SMAF, PAGATº DE (02)DUAS DIARIAS AO SEC.MUNIC.DA ADM.E FAZENDA SRº LUIS A. OLIVEIRA LAUTER,  POIS O MESMO PARTICIPARA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E",458.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004086,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,"CFE.MEMO 362/2005/SMAF, PAGATº DE (02)DUAS PASSAGENS  AO SEC.MUNIC.DA ADM.E FAZENDA SRº LUIS A. OLIVEIRA LAUTER,  POIS O MESMO PARTICIPARA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 1",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO 362/2005/SMAF, PAGATº DE (01)INSCRICAO AO SEC.MUNIC.DA ADM.E FAZENDA SRº LUIS A. OLIVEIRA LAUTER,  POIS O MESMO PARTICIPARA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO 362/2005/SMAF, PAGATº DE (01)INSCRICAO AO SEC.MUNIC.DA ADM.E FAZENDA SRº LUIS A. OLIVEIRA LAUTER,  POIS O MESMO PARTICIPARA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15",,4095,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO 362/2005/SMAF, PAGATº DE (01)INSCRICAO AO SEC.MUNIC.DA ADM.E FAZENDA SRº LUIS A. OLIVEIRA LAUTER,  POIS O MESMO",,0,,4082,187.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO 362/2005/SMAF, PAGATº DE (01)INSCRICAO AO SEC.MUNIC.DA ADM.E FAZENDA SRº LUIS A. OLIVEIRA LAUTER,  POIS O MESMO",,0,,4082,0.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO 362/2005/SMAF, PAGATº DE (01)INSCRICAO AO SEC.MUNIC.DA ADM.E FAZENDA SRº LUIS A. OLIVEIRA LAUTER,  POIS O MESMO",,0,,4082,0.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004087,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO 362/2005/SMAF, PAGATº DE (01)INSCRICAO AO SEC.MUNIC.DA ADM.E FAZENDA SRº LUIS A. OLIVEIRA LAUTER,  POIS O MESMO",,0,,4082,1.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 1184/05/SMS, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O SECRETARIO DA SAUDE, REF. AO DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE-RS NO INTUITO DE ATENDER A CHAMADA PARA REUNIAO NA 1",114.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004141,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 741/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2162/2005),",422.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004147,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1183/05/SMS, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, DA SMS, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE, POIS O MESMO IRA CONDUZIR O SECRET",86.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1176/SMS/2005, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA, O MESMO IRA CONDUZIR O PACIENTE DO SUS GABR",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004152,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1177/SMS/2005, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA POIS O MESMO IRA CONDUZIR OS PACIENTES DO",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004220,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.MEMO Nº 1086/050/SMS, PAGATº DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE.DECRETO RENOVADO Nº 9841 DE 07 DE JUNHO/2005,",2680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004225,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA DE SERV.DIVERSOS,",143.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004225,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA DE SERV.DIVERSOS,,4093,143.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004225,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA DE SERV.DIVERSOS,,0,,4080,143.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",52.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,4094,52.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004226,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,4081,52.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004227,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE.FICHA DE INSCRICAO PARA O CURSO DE SISTEMATIZACAO DO PLANO DE GOVERNO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, TATICO E OPERACIONAL, NO CENTRO DE EVENTOS DO SESC EM PORTO ALEGR",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004227,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,PGT.INDEVIDO.,-190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004228,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA Nº444/2005/GAB.,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004228,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA Nº444/2005/GAB.,,4096,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004228,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA Nº444/2005/GAB.,,0,,4083,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004229,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA Nº445/2005/GAB.,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004229,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA Nº445/2005/GAB.,,4097,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004229,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA Nº445/2005/GAB.,,0,,4084,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004233,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 713/05/,SOLICITA PAGAMENTO DE DARIAS, AO SECRETARIO JEFFERSON OLEA HOMRICH, QUE PARTICIPARA DO CURSO DE SISTEMATIZACAO DO PLANO DE GOVERNO PLANEJAMEN",458.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004270,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE SERVICO DE COPIAS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1153/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2148/2005), XEROX COMUN",138.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004271,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE STª  MARIA E PORTO ALEGRE PARA AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1128/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2149/2005), PASSAGEM DE",1685.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004272,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS , CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/2004, MAIO/05 E MEMO Nº 1149/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2150/2005), ELETROCARDIOGR",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE STª MARIA E PORTO ALEGRE E VICE - VERSA, NAS SEGUINTES QUANTIA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2005/SMPOP/CCCO, COM A  EMPRESA PLAN",6742.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004274,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO USO DESTA SECRETARIA, 13.06.05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 2153/2005), FOLHA  A4,DISQUETE",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004275,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 663/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2156/2005), SERROTE DE ARCO GRANDE C/SERR",248.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004276,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 663/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2157/2005), PRATO GIRATORIO P/ROCADEIRA C",225.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004277,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,1355,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,1968617000168,117000755301,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 663/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2160/2005), SERRA P/ PODA DE GALHO ALTO.",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004278,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 741/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2164/2005), SABAO AZUL  200 GR,SABONETE 130 GR,ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/",237.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PORTAS DE BANHEIRO DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO 742/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2154/2005), CONSERTO PORTAS",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004280,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,290,SERZO B. RODRIGUES &  CIA.  LTDA.,1364762000130,11700065888,"AQUISICAO DE 10 CARTOES TELEFONICOS PARA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. MEMO. 028/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2165/2005), CARTOES PARA CELULAR",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004281,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES . CONFORME MEMO Nº 258/0",185.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004282,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGEMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA, REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NOS DIAS 06.06.05.",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004283,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO MOTORISTA JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM ATE A CIDADE DE  SANTA MARIA DIA 31/05/05, CONDUZINDO PACIENTES  DO SUS, COM",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004284,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE  DE PACIENTE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA. CONFORME  MEMO Nº 2",75.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004285,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTES. CONFORME MEMO Nº  263/05,60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004286,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO JUDICIAL NA CONTA N º  999890.6-33, AGENCIA 0380, NO BANRISUL - SAO BORJA, NO VALOR DE R$ 238,55 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAV",238.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE MAIO DE 2005, DE ACORDO COM O CONTR",25262.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE MAIO DE 2005, DE ACORDO COM O CONTR",16222.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE MAIO DE 2005, DE ACORDO COM O CONTR",15988.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004342,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1124/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2166/2005), GASOLINA COMUM",12800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004343,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA. CONFORME MEMO Nº 27,60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1130/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2152/2005), OLEO DIESEL,ALCOOL",3560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"AQUISICAO DE CARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO PP-6 KG, DO ONIBUS PLACAS WH 9450, CFE. MEMO. 1042/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2155/2005), CARGA EXTINTOR",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-13 00:00:00.0,2005004386,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO REFERENTE A 193 COPIAS NO MES DE MAIO/05, CFE. CONTRATO 022/04, MEMO. 207/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2167/2005), XEROX COMUN",15.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005003868,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS- APOSENTADA REF. MES DE MAIO/05.,,4134,664.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005003868,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS- APOSENTADA REF. MES DE MAIO/05.,,0,,4122,66.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005003868,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS- APOSENTADA REF. MES DE MAIO/05.,,0,,4122,570.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005003868,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS- APOSENTADA REF. MES DE MAIO/05.,,0,,4122,28.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRª RENATA GONCALVES RODRIGUES MACHADO REF.PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.,",195.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",4569.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGTº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",2206.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004106,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",7368.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",10220.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",4105.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004109,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",2131.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004114,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 244/2005/GAP, PAGATº DE UMA (01) DIARIA AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPARA",344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004114,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO 244/2005/GAP,-344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004115,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,CFE.MEMO 244/2005/GAP,-235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004115,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.CFE.MEMO Nº 244/2005/GAP, PAGATº DE DUAS (02)PASSAGENS PARA POA AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA COM O SECRETAR",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004120,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 052/05/SMDUTRI, PAGATº DE DUAS (02) DIARIAS PARA A SRª JAQUELINE FELTRIN SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS, REF. A VIA",458.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004122,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 052/05/SMDUTRI, PAGATº DE DUAS (02) DIARIAS PARA O DIRETOR SRº EDUARDO MARTINES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS,",344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004157,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1166/SMS/05, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA  O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, O MESMO IRA CONDUZIR A PACIENTE DO SUS SRª ALICE ESTILAC NUNES ATE O H",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1189/2005/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O DIRETOR FINANCEIRO SRº JOSE FRANCO FORTES COUTO, REF. AO DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS, PARA CONFIGURACA",86.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1144/2005/SMS, PAGATº DE UMA(01) DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA REF. DESLOCAMENTO PARA LAJEADO-RS CONDUZINDO O PACIENTE DO SUS SRº LUIS ANTON",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004169,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 053/2005/SMDUTRI, PAGATº DE UMA(01) DIARIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS A SRª JAQUELINE FELTRIN, REF. A PE",229.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004169,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMº 055/05/SMDUTRI,-229.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004221,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº Nº 1179/05/SMS, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRELINO OLIVEIRA FERNANDES, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA O MESMO ESTA CONDUZINDO O",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1179/05/SMS, REF.PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA DE LURDES BENGOCHEA DE ARAUJO, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA A MESMA",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004223,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº Nº1165/05/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REF.DESLOCAMENTO PARA POA O MESMO ESTA CONDUZINDO A PACIENTE DO SUS SRª V",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº Nº1165/05/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, REF.DESLOCAMENTO PARA POA O MESMO ESTA CONDUZINDO A PACIENTE DO SUS",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004236,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEB.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,",43.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004236,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEB.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,4132,43.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004236,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEB.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4120,43.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004237,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",112.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004237,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,4133,112.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004237,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,4121,112.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004247,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 936/05/SMECD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",3685.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004247,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 936/05/SMECD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4135,3685.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004247,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 936/05/SMECD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFEREN",,0,,4123,3685.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004248,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 936/05/SMECD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",2072.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004248,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 936/05/SMECD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4136,2072.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004248,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 936/05/SMECD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFEREN",,0,,4124,2072.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 936/05/SMECD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",25663.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 936/05/SMECD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4137,25663.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 936/05/SMECD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFEREN",,0,,4125,25663.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004250,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",427.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004250,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4138,427.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004250,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENT",,0,,4126,427.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004251,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",385.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004251,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4139,385.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004251,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENT",,0,,4127,385.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004252,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO 356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO CO",11133.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004252,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO 356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO CO",,4140,11133.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004252,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO 356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE",,0,,4128,11133.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004253,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",1278.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004253,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4141,1278.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004253,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENT",,0,,4129,1278.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004254,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",1159.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004254,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4142,1159.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004254,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENT",,0,,4130,1159.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",5112.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4143,5112.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENT",,0,,4131,5112.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004256,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",1567.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004256,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4144,1567.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004256,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENT",,0,,4132,1567.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004257,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",451.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004257,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4145,451.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004257,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENT",,0,,4133,451.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",2557.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4146,2557.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENT",,0,,4134,2557.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004259,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",245.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004259,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4147,245.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004259,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENT",,0,,4135,245.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004260,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",1292.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004260,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS, CORRESPONDE A 13,20% DO SALARIO",,4148,1292.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004260,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 0356/05/SAD/DP ENCAMINHA O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENT",,0,,4136,1292.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004287,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES, FONTE (CE 387), 35M CABO DE REDE E 02 E 02 MEMORIAS  128 MB, DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 691/05/SMAF.  (COMPRA",384.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004288,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E COM PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 748/05.  (COM",3700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004289,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NOS JARDINS DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CFE. SOLICITACAO 730/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2185/2005), MANGA PARA JARDIM",28.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE JANELAS VASCULANTES PARA AS EMEF. UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO 740/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2186/2005), JANELA BASCULANTE FERRO 2,0X1,0",1978.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA KOMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, EE TIMBAUVA, REFERENTE LOCACAO A 17 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.989 KM. PERI",3122.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"SOLICITA EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/04 - MAIO/05, CFE. MEMO Nº 1175/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 21",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004351,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,557,METALMED-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES,93405546000103,11300075378,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE. CONFORME MEMO Nº 1125/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2181/2005), REANIMADOR MANUAL ADULTO",288.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004352,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE SAUDE. CONFORME MEMO Nº  1126/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2182/2005), GAZE QUEIJO 91X50 ROLO",86.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO Nº 008/04 - MAIO/05 E MEMO Nº 1176/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2188/2005), ELETROCARDIOGRAMA",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004354,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº  006/04 - MAIO/2005, E MEMO Nº 1177/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2189/2005), ELETROCARDIOGR",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004362,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1115/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2184/2005), FORMULA MANIPULADA 100 ML,SORINE INFANTIL 30 ML,PERMETR",897.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PROMOCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 706/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2178/2005), CAFE SOLUVEL (VIDRO C/",66.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-14 00:00:00.0,2005004507,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2179/2005), ESTAGIARIO",2100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,4156,4569.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.D",,0,,4144,4569.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGTº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,4157,2206.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGTº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DA",,0,,4145,2206.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004106,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,4158,7368.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004106,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.D",,0,,4146,7368.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,4159,10220.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.D",,0,,4147,10220.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,4160,4105.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.D",,0,,4148,4105.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004109,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,4161,2131.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004109,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGATº DO PASEP, REF.PERIODO DE APURACAO 31.05.05, DATA DO VENCIMENTO 15.06.05, CFE.D",,0,,4149,2131.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004116,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGATº DO CONVENIO AUTORIZADA PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO Nº 110/03 REF.AO MES DE MAIO/05.PARTE FIXA.CFE.MEMO Nº 966/05/SMS.",,4153,58700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004116,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGATº DO CONVENIO AUTORIZADA PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO Nº 110/03 REF.AO MES DE",,0,,4141,58700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004117,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGATº DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM, CFE.TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 110/03.REF. 05/05 E MEMO Nº 965/05/SMS.",,4155,18200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004117,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGATº DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM, CFE.TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº",,0,,4143,18200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004118,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGATº DE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/05, CFE.CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03- CO",,4154,13776.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004118,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGATº DE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/05,",,0,,4142,13776.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004230,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 249/2005/GAP, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O VICE-PREFEITO O SRº RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA VIAJAR A CIDADE DE IJUI-RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004231,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 250/2005/GAP, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO A CIDADE DE IJUI-RS.SAIDA: 16.06.",86.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004238,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO BACº DO BRASIL S/A.,",96.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004238,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO BACº DO BRASIL S/A.,,4149,96.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004238,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4137,96.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",17.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,4150,17.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004239,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,4138,17.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004240,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.EXTRATO C/C PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA REF. TARIFA COBRANCA BACº DO BRASIL S/A.,",4.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004240,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.EXTRATO C/C PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA REF. TARIFA COBRANCA BACº DO BRASIL S/A.,,4151,4.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004240,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.EXTRATO C/C PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA REF. TARIFA COBRANCA BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4139,4.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004241,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.EXTRATO C/C PMSB VISTORIA SANITARIA TARIFA DE COBRANCA BACº DO BRASIL S/A.,",18.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004241,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.EXTRATO C/C PMSB VISTORIA SANITARIA TARIFA DE COBRANCA BACº DO BRASIL S/A.,,4152,18.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004241,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.EXTRATO C/C PMSB VISTORIA SANITARIA TARIFA DE COBRANCA BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4140,18.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004242,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 254/2005/GAP, PAGATº DE UMA(01) DIARIA PARA O VICE PREFEITO SRº RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA A POSSE DO DR.NYLS",286.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004243,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.MEMO 254/2005/GAP, PAGAMENTO DE PASSAGENS AO VICE PREFEITO SRº RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA VIAJAR A PORTO ALEGRE-RS, PARA A POSSE DO DRº NYLSON PAHIM DE ABR",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004245,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 255/2005/GAP, PAGATº DE MEIA (1/2)DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SRº VICEC-PREFEITO RENE NEDI DE SOU",86.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004246,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1191/2005/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA ENFERMEIRA TRAUDI ELOISA FIGUR, REF.DESLOCAMENTO A SANTA MARIA-RS NO DIA 28.06",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004291,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA VIATURA Nº 61 SANTANA QUANTUM IJB 9937, REFERENTE TROCA DE BIELAS, TROCA DE JUNTA,APLAINAR COLETOR, SERVICO DE TORNO TOCO PAR E FAZER R",175.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004292,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE ALTA PRECISAO PONTOS POR GPS-FEPAGRO, CFE. SOLICITACAO 724/05.  (COMPRA DIRETA NR. 21",95.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004293,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE ALTA PRECISAO PONTOS POR GPS-FEPAGRO, CFE. SOLICITACAO 724/05.  (COMPRA DIRETA NR. 21",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004294,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903706000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 745/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2194/2005), BUCHA  6 MM,BUCHA 8 MM,BUCHA  10  MM,PARAF",48.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004295,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 738/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2195/2005), APONTADOR P/LAPIS,CORRETIVO LIQUIDO C/ 12 FRASCOS,FITA DUREX",235.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004296,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 734/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2198/2005), BULE DE ALUMINIO CAPAC. 2 LITROS,COPO DE ALUMINIO, C/ ALCA, 0",131.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004297,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO 10400014455-0 EM NOME DE SERAFIM VIEIRA DE VARGAS, QUE TRAMITA NA 1ª VARA CIVIL DESTA COMARCA. CONFORME MEMO Nº",39.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE URGENCIA A SEREM EXECUTADOS NA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ABAIXO RELACIONADOS, CFE. PLACAS E S",1550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERAO UTILIZADOS NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, CFE. MEMO. 838/05/DPURB.  (COMPRA DIRETA NR. 2201/2005), TRENA 50 M.,TRENA  30 M,TRENA 5 M.,FOICE",262.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, CFE. MEMO. 838/05/DPURB.  (COMPRA DIRETA NR. 2203/2005), DISQUETE 1,44",17.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, CFE. MEMO. 838/05/DPURB.  (COMPRA DIRETA NR. 2204/2005), PAPEL  MILIMETRADO,BORRACHA BRANCA, MACIA.",15.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004358,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO Nº 657/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2199/2005), PIS",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004360,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1520,COMERCIO DE TINTAS E MAT. DE CONST. VIZZOTTO LTDA,3313092000158,11700072507,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PAVIMENTO TEREO DO PREDIO DO EXECUTIVO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO Nº 657/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2197/2005), TINT",681.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004361,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO 253/2005/GAP, PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARTICIPAR DE CURSO NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, QUE SERA",395.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004371,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",26928.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004371,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4168,26928.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004372,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",3520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004372,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4169,3520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",21331.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4170,21331.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",8448.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4171,8448.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004375,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004375,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4172,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004376,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",5544.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004376,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4173,5544.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004377,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",1848.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004377,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4174,1848.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004378,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004378,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4175,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",9680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4176,9680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004380,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",7656.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004380,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4177,7656.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004381,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",2024.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004381,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4178,2024.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",17600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4179,17600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004383,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004383,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4180,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004384,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,",938.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004384,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,4181,938.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-15 00:00:00.0,2005004394,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS QUE SERA UTILIZADO PARA A EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA DE PRACAS, PARQUE E QUADRAS, CFE. SOLICITACAO 750/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2",125.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4295,247.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 119/05, RD 43/05.",,0,,4286,247.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4299,161.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGTO PARTE NE 407/05, RD 72/05.",,0,,4290,161.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"PAGTO SALDO NE 510/05, RD 261/05, NF 17111.",,0,,4291,445.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.291/05/SMASC.,PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO CONVENIO SMPHDS Nº001/2001 E ADITIVO DE 01/02/2005,COR",,4290,9890.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE 595/05, RD 291/05, CFE MEMO 375/05/SMTASC, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,4281,9890.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005000797,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.449/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES  PARA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 180/05/SMS.",,4292,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005000797,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE 797/05, RD 449/05, CFE MEMO 1143/05/SMS, NF 213875.",,0,,4283,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.503/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO EM 05/01/04, REF.ATENDIMENTO INTEGRAL E G",,4300,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE 972/05, RD 503/05, REF. MES  DEMAIO/05.",,0,,4292,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,4293,212.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE 1721/05, RD 1078/05 CFE MEMO1145/05/SMS, RD 1078/05/SMS, NF 213914.",,0,,4284,212.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005002060,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIATURA GOL PLACAS IKE 9718, CFE. MEMO. 484/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1029/2005)",,4262,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005002060,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIATURA GOL PLACAS IKE 9718, CFE. MEMO. 484/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1029/2005)",,0,,4252,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003290,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS NAS MAQUINAS, A FIM DE REPOSICAO PELO DEPARTAMENTO DE SERV. URBANOS, CFE. SOLICITACAO 489/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1808/2005)",,4284,512.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003290,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS NAS MAQUINAS, A FIM DE REPOSICAO PELO DEPARTAMENTO DE SERV. URBANOS, CFE. SOLICI",,0,,4274,512.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003292,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA ROCADEIRAS COSTAL, QUE SERAO UTILIZADAS PLEO DEPARTAMENTO DE SERV. URBANOS, CFE. SOLICITACAO 521/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1807/20",,4285,660.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003292,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA ROCADEIRAS COSTAL, QUE SERAO UTILIZADAS PLEO DEPARTAMENTO DE SERV. URBANOS, CFE. SO",,0,,4275,660.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003340,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,AQUISICAO DE UMA BATERIAL DE 65 AH PARA KOMBI PLACA IKC 7875CFE. MEMO. 844/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1740/2005),,4259,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003340,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,AQUISICAO DE UMA BATERIAL DE 65 AH PARA KOMBI PLACA IKC 7875CFE. MEMO. 844/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1740/2005),,0,,4249,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003352,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS CFE. MEMO. 824/05  (COMPRA DIRETA NR. 1724/2005),,4235,1155.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003352,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS CFE. MEMO. 824/05  (COMPRA DIRETA NR. 1724/2005),,0,,4225,1155.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003372,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL , CFE. MEMO. 791/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1799/2005)",,4221,35.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003372,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL , CFE. MEMO. 791/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 17",,0,,4211,35.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CFE. CONVENIO Nº 012/2004/SMPOP/CCO, E TERMO ADITIVO Nº 01, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.  (COMPRA DIRETA",,4294,1498.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO SALDO NE 3404/05, RD 2136/05, REF. MES DEABRIL/05.",,0,,4285,1498.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003421,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DA PORTA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CFE. SOLICITACAO 623/05  (COMPRA DIRETA NR. 1859/2005)",,4278,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003421,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DA PORTA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CFE. SOLICITACAO 623/05  (COMPRA DIRETA NR. 1859/2005)",,0,,4268,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003471,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS. CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N°010/04CFE. MEMO. 913/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1845/2005),,4233,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003471,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS. CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N°010/04CFE. MEMO. 913/05/SMS  (COMPR,,0,,4223,489.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003471,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS. CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N°010/04CFE. MEMO. 913/05/SMS  (COMPR,,0,,4223,60.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003505,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE FILTROS PARA O ONIBUS MERCEDES PLACAS WH 9450 UNIDADE MOVEL II, CFE. MEMO. 885/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1885/2005)",,4241,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003505,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE FILTROS PARA O ONIBUS MERCEDES PLACAS WH 9450 UNIDADE MOVEL II, CFE. MEMO. 885/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,4231,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"SOLICITA AQISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CFE. MEMO Nº 934/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1889/2005)",,4288,50.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"SOLICITA AQISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CFE. MEMO Nº 934/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1889/2005)",,0,,4278,50.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003509,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"AQUISICAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO, VISANDO AVERIGUACAO DAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO DA EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS, NO SETOR",,4223,215.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003509,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"AQUISICAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO, VISANDO AVERIGUACAO DAS CONDICOES DE FUNCIONAMENT",,0,,4213,215.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003510,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,33,CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,99999999999,,SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.CFE. MEMO. 202/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1899/2005),,4244,24.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003510,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,33,CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,99999999999,,SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.CFE. MEMO. 202/05/GAP  (COMP,,0,,4234,24.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003572,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 011/04CFE. MEMO. 940/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1905/2005),,4229,924.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003572,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 011/04CFE. MEMO. 940/05/SMS  (COMPR,,0,,4219,822.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003572,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 011/04CFE. MEMO. 940/05/SMS  (COMPR,,0,,4219,101.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003580,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOSDO SUS, CFE. MEMO Nº 953/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1915/2005)",,4270,1416.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003580,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOSDO SUS, CFE. MEMO Nº 953/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1915/2005)",,0,,4260,1416.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003582,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",,4291,6402.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003582,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE 3582/05, RD 2211/05, CFE MEMO 1157/05/SMS, NF 213877.",,0,,4282,6402.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003588,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. SOLICITACAO 601/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1925/2005)",,4265,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003588,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. SOLICITACAO 601/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1925/2",,0,,4255,280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SM",,4283,24750.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA M",,0,,4273,24750.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003595,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, FORNECIDOS NA BOMBA DO FORNECEDOR, NAS VIATURAS DA SECRETARRIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO DE Nº 840/2005/SMS, LIC",,4266,1746.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003595,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, FORNECIDOS NA BOMBA DO FORNECEDOR, NAS VIATURAS DA SECRETARRIA MUNICIPAL DA SAUD",,0,,4256,1746.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO A USUARIOS DO SUS.CFE. MEMO. 829/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1921/2005),,4226,271.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO A USUARIOS DO SUS.CFE. MEMO. 829/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1921/2,,0,,4216,271.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003635,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO Nº 009/05/PP/SMPOP E AVISO DE REVOGACAO DE LIC. 009/05/PP/SMPOP, 18 E 28/MAIO/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1954/2005)",,4227,101.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003635,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO Nº 009/05/PP/SMPOP E AVISO DE REVOGACAO DE LIC. 009/05/PP/SMPOP, 18 E 28/M",,0,,4217,101.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003646,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"SOLICITA ATENDIMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLAN, E MEMO Nº 968/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 196",,4220,2500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003646,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"SOLICITA ATENDIMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLAN, E",,0,,4210,32.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003646,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"SOLICITA ATENDIMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLAN, E",,0,,4210,54.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003646,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"SOLICITA ATENDIMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLAN, E",,0,,4210,129.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003646,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"SOLICITA ATENDIMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLAN, E",,0,,4210,2262.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003646,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"SOLICITA ATENDIMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04/SEPLAN, E",,0,,4210,20.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003647,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS AMBULATORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE.CFE. MEMO. 948/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1969/2005),,4248,1880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003647,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS AMBULATORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE.CFE. MEMO. 948/05/SMS,,0,,4238,1880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003652,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USUARIOS DO SUS ASSITIDOS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.954/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1979/2005)",,4222,262.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003652,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USUARIOS DO SUS ASSITIDOS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO.954/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 197",,0,,4212,262.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003657,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EFETUAR ROCAMENTO DE MEIO-FIO, PATIOS DE ESCOLAS, POSTO DE SAUDE, PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 488/05.  (COMPRA DIRE",,4286,2660.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003657,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EFETUAR ROCAMENTO DE MEIO-FIO, PATIOS DE ESCOLAS, POSTO DE SAUDE, PRACAS E JARDINS DO MUNI",,0,,4276,2660.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003704,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USARIOS DO SUS, CONFORME  MEMO Nº 978/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1977/2005)",,4232,461.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003704,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USARIOS DO SUS, CONFORME  MEMO Nº 978/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1977/2005)",,0,,4222,461.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003718,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,33,CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E FOTOCOPIAS, PARA ESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 1999/2005)",,4245,107.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003718,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,33,CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E FOTOCOPIAS, PARA ESTA SEC",,0,,4235,107.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.FS., CFE. SOLICITACAO 569/05  (COMPRA DIRETA NR. 1945/2005)",,4224,743.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.FS., CFE. SOLICITACAO 569/05  (COMPRA DIRETA NR. 1945/2005)",,0,,4214,743.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003822,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ESTA SECRETARIA, USO DOS SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS, CFE. SOLICITACAO 624/05  (COMPRA DIRETA NR. 1947/2005)",,4279,123.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003822,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ESTA SECRETARIA, USO DOS SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS, CFE. SOLICITACAO 624/05  (COMPRA DIR",,0,,4269,123.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,384,IRMAOS IBARR LTDA.,90861972000163,11700084750,AQUISICAO DE SERVICO DE REPARO EM JANELA DO DEPT°. DE APOIO AS EMEF'S. CONFORME SOLICITACAO 343/2005/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 1937/2005),,4234,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,384,IRMAOS IBARR LTDA.,90861972000163,11700084750,AQUISICAO DE SERVICO DE REPARO EM JANELA DO DEPT°. DE APOIO AS EMEF'S. CONFORME SOLICITACAO 343/2005/SMECD  (COMPRA DI,,0,,4224,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003838,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1007/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1994/2005)",,4256,2508.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003838,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1007/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1994/2005)",,0,,4246,2508.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003839,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 980/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1985/2005)",,4242,712.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003839,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 980/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1985/2005)",,0,,4232,712.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003840,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"SOLICITA EMPENHO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 015/04 MAIO/2005, CFE. MEMO Nº 1009/2005/SM",,4231,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003840,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"SOLICITA EMPENHO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS N",,0,,4221,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003840,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"SOLICITA EMPENHO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS N",,0,,4221,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 986/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1991/2005)",,4230,1557.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 986/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1991/2005)",,0,,4220,8.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 986/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1991/2005)",,0,,4220,20.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 986/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1991/2005)",,0,,4220,171.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 986/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1991/2005)",,0,,4220,5.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003845,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"PAGAMENTO DE BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 986/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1991/2005)",,0,,4220,1353.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003862,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO N° 840/05",,4261,10239.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003862,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA MUN",,0,,4251,10239.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003863,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,COMPRA DE 40 LITROS DE QUEROSENE CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAIS DE N° 605/2005 DA SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2032/2005),,4263,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003863,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,COMPRA DE 40 LITROS DE QUEROSENE CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAIS DE N° 605/2005 DA SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2032/2005,,0,,4253,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003963,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,"PAGAMENTO DE SERVICO DE  300 CARTAZES 4X0 FORMATO 46X64 CM PAPEL COUCHE 150G. E 8000 FOLDERS 10,5X21, CFE. SOLICITACAO 692/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2096/2005)",,4287,1578.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003963,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,"PAGAMENTO DE SERVICO DE  300 CARTAZES 4X0 FORMATO 46X64 CM PAPEL COUCHE 150G. E 8000 FOLDERS 10,5X21, CFE. SOLICITACAO 6",,0,,4277,1578.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO N° 1 DA PREFEITURA, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORRESP",,4297,8755.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3969/05, RD 2366/05, NF 1190, CFEMEMO 305/05/SMAF/DP, REF. MES DE ABRIL/MAIO/05.",,0,,4288,7792.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3969/05, RD 2366/05, NF 1190, CFEMEMO 305/05/SMAF/DP, REF. MES DE ABRIL/MAIO/05.",,0,,4288,963.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003971,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 546/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1896/2005)",,4289,979.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003971,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 546/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1896/2005)",,0,,4279,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003975,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903627000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO DE FAIXAS EM TNT A SEREM UTILIZADAS EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE. SOL. 627/05  (COMPRA DIRETA NR. 1974/2005),,4252,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003975,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903627000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO DE FAIXAS EM TNT A SEREM UTILIZADAS EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE. SOL. 627/05  (COMPRA DIRETA NR. 1974/2005),,0,,4242,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003976,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 974/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1983/2005)",,4269,1584.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003976,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 974/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1983/2005)",,0,,4259,1584.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003977,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO REFERENTE A PROMOCAO DE EVENTOS  CULTURAIS  E FESTIVOS. CONFORME SOLICITACAO Nº 686/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1998/2005),,4228,1300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003977,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO REFERENTE A PROMOCAO DE EVENTOS  CULTURAIS  E FESTIVOS. CONFORME SOLICITACAO Nº 686/,,0,,4218,143.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003977,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO REFERENTE A PROMOCAO DE EVENTOS  CULTURAIS  E FESTIVOS. CONFORME SOLICITACAO Nº 686/,,0,,4218,1157.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003978,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMEI AMERICA TEIXEIRA, CFE. SOLICITACAO 675/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2006/2005)",,4280,132.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003978,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMEI AMERICA TEIXEIRA, CFE. SOLICITACAO 675/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2006/2005)",,0,,4270,132.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003980,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE CONSERTO DO MOTOR DA PATROLA 52, CFE. SOLICITACAO 685/05  (COMPRA DIRETA NR. 2022/2005)",,4236,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003980,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE CONSERTO DO MOTOR DA PATROLA 52, CFE. SOLICITACAO 685/05  (COMPRA DIRETA NR. 2022/2005)",,0,,4226,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003983,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS USADOS NO VEICULO 16 PLACAS IJF 1514, DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 682/05  (COMPRA DIRETA NR. 2034/2005)",,4237,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003983,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS USADOS NO VEICULO 16 PLACAS IJF 1514, DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 682/05  (COMPRA DIRETA NR. 2",,0,,4227,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003984,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE SERVICO ELETRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO 16, PLACAS IJF 1514, CFE. SOLICITACAO 683/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2035/2005)",,4238,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005003984,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE SERVICO ELETRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO 16, PLACAS IJF 1514, CFE. SOLICITACAO 683/05.  (COMPRA DIRE",,0,,4228,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004003,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. CONFORME SOLICITACAO Nº 479/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2058/2005)",,4253,32.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004003,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. CONFORME SOLICITACAO Nº 479/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 20",,0,,4243,32.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004005,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,PAGAMENTO XEROX COLORIDO UTILIZADOS POR ESTE GABINETE.CONFORME MEMO Nº 224/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2060/2005),,4254,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004005,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,PAGAMENTO XEROX COLORIDO UTILIZADOS POR ESTE GABINETE.CONFORME MEMO Nº 224/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2060/2005),,0,,4244,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004006,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1061/05/SMS. CONSIDERANDO QUE OS VALO",,4275,4292.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004006,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE.",,0,,4265,4292.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, PREDIO Nº 02 DA PREFEITURA, E OFICINA/SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC",,4298,10579.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4029/05, RD 2392/05, NF 1192 CFEMEMO  408/05/INFRA ESTRUT. NF 1192, REF. MES DEMAIO/05.",,0,,4289,9415.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4029/05, RD 2392/05, NF 1192 CFEMEMO  408/05/INFRA ESTRUT. NF 1192, REF. MES DEMAIO/05.",,0,,4289,1163.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO,",,4296,5107.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4030/05, RD 2393/05, NF 1191, CFEMEMO 401/05/INFRA ESTRUT. NF 1191, REF. MES DEMAIO/05.",,0,,4287,561.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4030/05, RD 2393/05, NF 1191, CFEMEMO 401/05/INFRA ESTRUT. NF 1191, REF. MES DEMAIO/05.",,0,,4287,4545.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004032,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE CONSERTO DA MAQUINA  CALCULADORA MARCA OLIVETTI LOGOS 642, TOMB. 5017, UTILIZADO POR ESTE GABINETE, CFE. MEMO. 225/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2099/2005",,4274,57.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004032,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE CONSERTO DA MAQUINA  CALCULADORA MARCA OLIVETTI LOGOS 642, TOMB. 5017, UTILIZADO POR ESTE GABINETE, CFE. ME",,0,,4264,57.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE CAL VIRGEM PARA PINTURA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 664/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2075/2005),,4225,396.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE CAL VIRGEM PARA PINTURA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 664/05/SMECD.  (COMPR,,0,,4215,396.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004085,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 362/2005/SMAF, PAGATº DE (02)DUAS DIARIAS AO SEC.MUNIC.DA ADM.E FAZENDA SRº LUIS A. OLIVEIRA LAUTER,  POIS O MESMO PARTICIPARA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E",,4276,458.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004085,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 362/2005/SMAF, PAGATº DE (02)DUAS DIARIAS AO SEC.MUNIC.DA ADM.E FAZENDA SRº LUIS A. OLIVEIRA LAUTER,  POIS O ME",,0,,4266,458.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004086,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,"CFE.MEMO 362/2005/SMAF, PAGATº DE (02)DUAS PASSAGENS  AO SEC.MUNIC.DA ADM.E FAZENDA SRº LUIS A. OLIVEIRA LAUTER,  POIS O MESMO PARTICIPARA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 1",,4277,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004086,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,"CFE.MEMO 362/2005/SMAF, PAGATº DE (02)DUAS PASSAGENS  AO SEC.MUNIC.DA ADM.E FAZENDA SRº LUIS A. OLIVEIRA LAUTER,  POIS O",,0,,4267,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004092,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO - DE - OBRA  VIATURAS GURGEL PLACAS IEZ 8062, OMEGA IFN 1096 E CAMIONETE IIV 9485  A AUTO ELETRICA FUMACO LTDA. CONFORME SOLICITACAO Nº 703/05/SMIE.",,4239,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004092,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE MAO - DE - OBRA  VIATURAS GURGEL PLACAS IEZ 8062, OMEGA IFN 1096 E CAMIONETE IIV 9485  A AUTO ELETRICA FUMA",,0,,4229,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004094,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE PECAS PARA VIATURAS  RETRO JCB Nº 32 TRAMONTINA Nº 13 E TRATOR MF Nº 46, A AUTO ELETRICA FUMACO LTDA. CONFORME SOLICITACAO Nº 705/05/SMIE.  (COMPRA DIRE",,4240,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004094,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE PECAS PARA VIATURAS  RETRO JCB Nº 32 TRAMONTINA Nº 13 E TRATOR MF Nº 46, A AUTO ELETRICA FUMACO LTDA. CONFO",,0,,4230,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004095,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DO VEICULO VW/PARATI CL PLACA 1591 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 190/05/SMDRMA. CFE. AUTORIZACAO E DESPACHO DO SECRETARIO DA FAZENDA.  (,,4271,53.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004095,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DO VEICULO VW/PARATI CL PLACA 1591 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 190/05/SMDRMA. CFE. AUTORI,,0,,4261,53.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004096,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE DOCUMENTO DO VEICULO VW/FUSCA 1300 PLACA IIW 8283, DESTA S ECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 190/05/SMDRMA. CFE. AUTORIZACAO E DESPACHO DO SECRETARIO DA FAZEN",,4272,53.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004096,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE DOCUMENTO DO VEICULO VW/FUSCA 1300 PLACA IIW 8283, DESTA S ECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 190/05/SMDRMA. CFE.",,0,,4262,53.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004097,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901315000000,Multas,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE DOCUMENTO DO VEICULO  VW/FUSCA 1300 PLACA  IIW 8283, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 190/05/SMDRMA. CFE. AUTORIZACAO E DESPACHO DO SECRETARI DA FAZEN",,4273,383.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004097,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901315000000,Multas,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE DOCUMENTO DO VEICULO  VW/FUSCA 1300 PLACA  IIW 8283, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 190/05/SMDRMA. CFE.",,0,,4263,383.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRª RENATA GONCALVES RODRIGUES MACHADO REF.PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.,,4243,195.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRª RENATA GONCALVES RODRIGUES MACHADO REF.PED,,0,,4233,178.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRª RENATA GONCALVES RODRIGUES MACHADO REF.PED,,0,,4233,14.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRª RENATA GONCALVES RODRIGUES MACHADO REF.PED,,0,,4233,1.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 1184/05/SMS, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O SECRETARIO DA SAUDE, REF. AO DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE-RS NO INTUITO DE ATENDER A CHAMADA PARA REUNIAO NA 1",,4257,114.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 1184/05/SMS, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O SECRETARIO DA SAUDE, REF. AO DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE-RS NO I",,0,,4247,114.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004147,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1183/05/SMS, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, DA SMS, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE, POIS O MESMO IRA CONDUZIR O SECRET",,4267,86.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004147,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1183/05/SMS, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, DA SMS, REF.DESLOCAMENTO PARA",,0,,4257,86.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1176/SMS/2005, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA, O MESMO IRA CONDUZIR O PACIENTE DO SUS GABR",,4260,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1176/SMS/2005, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA",,0,,4250,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004152,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1177/SMS/2005, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA POIS O MESMO IRA CONDUZIR OS PACIENTES DO",,4268,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004152,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1177/SMS/2005, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MA",,0,,4258,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004157,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1166/SMS/05, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA  O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, O MESMO IRA CONDUZIR A PACIENTE DO SUS SRª ALICE ESTILAC NUNES ATE O H",,4250,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004157,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1166/SMS/05, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA  O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, O MESMO IRA CONDUZIR A PA",,0,,4240,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1144/2005/SMS, PAGATº DE UMA(01) DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA REF. DESLOCAMENTO PARA LAJEADO-RS CONDUZINDO O PACIENTE DO SUS SRº LUIS ANTON",,4251,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1144/2005/SMS, PAGATº DE UMA(01) DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA REF. DESLOCAMENTO PARA LAJEADO-R",,0,,4241,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSE FLAVIO S.OLIVEIRA, REFERENTE DESPESA DE PEDAGIO COM O VEICULO GOL IKX  PLACA 4969 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CANOAS. CONFOR",,4246,28.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSE FLAVIO S.OLIVEIRA, REFERENTE DESPESA DE PEDAGIO COM O VEICULO GOL IKX  PLACA 4969",,0,,4236,28.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004221,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº Nº 1179/05/SMS, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRELINO OLIVEIRA FERNANDES, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA O MESMO ESTA CONDUZINDO O",,4282,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004221,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº Nº 1179/05/SMS, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRELINO OLIVEIRA FERNANDES, REF.DESLOCAMENT",,0,,4272,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1179/05/SMS, REF.PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA DE LURDES BENGOCHEA DE ARAUJO, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA A MESMA",,4249,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1179/05/SMS, REF.PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA DE LURDES BENGOCHEA DE ARAU",,0,,4239,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004223,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº Nº1165/05/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REF.DESLOCAMENTO PARA POA O MESMO ESTA CONDUZINDO A PACIENTE DO SUS SRª V",,4264,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004223,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº Nº1165/05/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REF.DESLOCAMENTO PARA POA O",,0,,4254,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº Nº1165/05/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, REF.DESLOCAMENTO PARA POA O MESMO ESTA CONDUZINDO A PACIENTE DO SUS",,4247,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº Nº1165/05/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, REF.DESLOCAMENTO PARA P",,0,,4237,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004230,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 249/2005/GAP, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O VICE-PREFEITO O SRº RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA VIAJAR A CIDADE DE IJUI-RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE",,4258,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004230,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 249/2005/GAP, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O VICE-PREFEITO O SRº RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA VIAJAR A",,0,,4248,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004231,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 250/2005/GAP, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO A CIDADE DE IJUI-RS.SAIDA: 16.06.",,4281,86.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004231,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 250/2005/GAP, PAGATº DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, PARA CONDUZIR O VICE",,0,,4271,86.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004232,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 216/05/SMDRMA, PAGTº DE MEIA (1/2) DIARIA, AO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, SRº CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES",114.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004232,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 216/05/SMDRMA, PAGTº DE MEIA (1/2) DIARIA, AO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, SRº CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES",,4255,114.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004232,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 216/05/SMDRMA, PAGTº DE MEIA (1/2) DIARIA, AO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEI",,0,,4245,114.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004234,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO/253/05/GAP.,SOLICITO O PAGAMENTO DE DUAS DARIAS(2)AO SENHOR PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARA PARTICIPAR DE CURSO ADMINISTRACAO PUBLICA DA E",688.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004235,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO/253/05/GAP., SOLICITA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS A CAPITAL, IDA E VOLTA ALEM DA INSCRICAO DO CURSO NO VALOR DE R$ 395,00. COM SAIDA NO DIA 21.06.2005, AS 1",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004244,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 257/2005/GAP, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA AO VICE PREFEITO SRº RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTA ROSDA-RS,PARA PARTICIPAR DA SOLE",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004261,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1197/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O DIRETOR FINANCEIRO SRº JOSE FRANCO FORTES COUTO, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO",86.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004262,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1205/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA AO CONSELHEIRO SRº DILSON GAY WEBER, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS COMITES MUNICIPA",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004263,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1215/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA A  FUNCIONARIA SRª AMARILIS PAGEL FLORIANO DA SILVA, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE-RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACIT",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004264,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1215/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA A  FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA SRª ROSANE SIQUEIRA, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE-RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACIT",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004266,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1215/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA AFUNCIONARIA SRª DEBORA ATAIDE VARES, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE-RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/FORMAC",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004302,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",65.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004302,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,4218,65.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004302,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,4208,65.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004303,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004303,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,4219,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004303,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,4209,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA FORMACAO DE 100 (CEM) CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. MEMO. 376/0",4964.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004337,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO PREDIO Nº 02 DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",2188.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004350,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DISCADO, NO PERIODO DE 01/01/05 A 31/12/05, PARA A 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OFICIO Nº 020/2005.",298.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004355,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA AS EQUIPES DE LETRIFICACAO DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 614/05  (COMPRA DIRETA NR. 2208/2005), LUVAS EMBORRACHADA, MANGA",1038.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004356,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERA UTILIZADA PELAS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, NAS PODAS DE ARVORES, CFE. SOLICITACAO 756/05  (COMPRA DIRETA NR. 2219/2005), SERROTE",452.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004359,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS REFORMA NO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO Nº 657/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2213/2005), CIMENTO,ARE",3418.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004371,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4156,26928.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004372,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4157,3520.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4158,21331.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4159,8448.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004375,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4160,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004376,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4161,5544.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004377,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4162,1848.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004378,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4163,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4164,9680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004380,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4165,7656.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004381,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4166,2024.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4167,17597.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4167,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004383,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4168,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004384,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/05,,0,,4169,938.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TESTES E TRATAMENTOS PSICOLOGICOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1160/05/SMS,  (COMPRA DIRETA NR. 2211/2005",154.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004389,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TESTES E TRATAMENTOS PSICOLOGICOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1160/05/SMS,  (COMPRA DIRETA NR. 2212/2005",84.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004390,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 743/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2218/2005), RODO PARA LIMPEZA,SABAO EM PO CX.C/12 UNID DE 1KG,SACO DE LIX",146.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004391,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"REEMBOLSO PARA O MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA,REFERENTE DESPESA DE VIAGEM AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS, SR. LUIZ ANTONIO MOREIRA DA SILVA ATE HOSPITAL DE LAJEADO.",18.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004403,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2137,LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.,93291698000203,9602975605,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PRM, NAS PATROLAS, CFE. SOLICITACAO 746/05.OBS: AS MESMAS DEVER SER DE 20CM C/ PORCAS E PARA",3640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"AQUISICAO DE DESPESA DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2005, TRAJETO DE 1.509 KM. CONF",3395.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEOS, PARA VEICULOS DESTA MUNICPALIDADE, CFE. SOLICITACAO 779/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO DIESEL, NA BOMBA DO FORNECEDOR.  MARCA: TEXACO,GAS",39760.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004421,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO GIAMA/SARAGOSKI, ALBERGUE MUNICIPAL, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA DE MULTIPLO USO, NO MES DE MAIO DE 2",9800.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004437,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"SERVICO DE MAO-DE-OBRA DO CONSERTODA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 7.12 Nº 37, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 533/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2222/2005), MAO-",6000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-16 00:00:00.0,2005004506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS. CONFORME SOLICITACAO Nº 550/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2224/2005),",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-26 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004005688,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3190/2004-SMS., AQUISICAO DE GASOLINA, COM ABASTECIMENTO NA BOMBA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VIATURAS DESTA SEC",,0,,836,4249.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-08-04 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004005961,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,"CFE.RD.3313/2004-SMIE., AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS DIVERSAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, PARA O MES DE AGOSTO D",,0,,834,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-09-29 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004007100,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2049,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3979/04/SMIE/., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE. ADQUIRIDO ATRAVES DE DISPENSA",,0,,850,7400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004007105,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.32,33903200000,Material de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"CFE.RD.3886/04/SMS/., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, NUM PERIODO DE 02 MESES. CFE. EDITAL DE",,0,,848,12878.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004008356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"CFE.RD.4408/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,838,5000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004008357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2167,MANUT.TRANSP.ESC.ALUNOS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓP.,3.3.90.39,33903905000,Serviços de Transporte,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"CFE.RD.4411/2004-SMEC., PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA",,0,,837,5000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-11-26 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004008388,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4392/2004-SMS., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDOS NºS 2150 E",,0,,835,10850.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-29 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004008704,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4343/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 040A/2000/SAD/",,0,,839,3744.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009150,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4589/2004-SMIE., PGTº REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE. O CONTRAT",,0,,841,1351.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009305,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4670/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO NO MES DE NOVEMBRO/04  DO DE 14 A 3",,0,,847,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009307,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4672.04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO CENTRO DE SAUDE NO  . CONTRATO 39A/SA",,0,,840,1762.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009308,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4673/04/SMIE.,PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO MUSEU JOAO GOULART, NO MES DE DEZEMBR",,0,,842,1057.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009310,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,"CFE.RD.4676/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGENETICA PARA USUARIOS DO SUS: DOUGLAS DA CRUZ( COLUNA LOMBAR), VALTER MARTINS QUEVEDO( COLUNA LOM",,24,1348.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009310,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,"CFE.RD.4676/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGENETICA PARA USUARIOS DO SUS: DOUGLAS DA CRUZ( COLUN",,0,,851,12.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009310,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,"CFE.RD.4676/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGENETICA PARA USUARIOS DO SUS: DOUGLAS DA CRUZ( COLUN",,0,,851,3.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009310,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,"CFE.RD.4676/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGENETICA PARA USUARIOS DO SUS: DOUGLAS DA CRUZ( COLUN",,0,,851,5.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2004,2005,2004-12-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009310,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2079,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO SIA/SUS,3.3.90.39,33903912000,Serviços de Saúde,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,"CFE.RD.4676/04/SMS/.,PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGENETICA PARA USUARIOS DO SUS: DOUGLAS DA CRUZ( COLUN",,0,,851,1327.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2120,COMBUST. P/ VEÍC. DO TRANSP. ESCOLAR - R. PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.4726/2004-SMEC., AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 03/11/04/ A /16/11/0",,0,,849,5700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009731,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4969/2004-SAD., PGTº DE PARTE DOS  SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2",,0,,844,4263.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009732,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4970/2004-SAD., PGTº DE PARTE DOS  SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/2",,0,,846,1890.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009733,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4971/2004-SMIE., PGTº DE PARTE DOS  SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 037A/",,0,,845,895.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-21 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2004009734,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903904000,Serviços de Vigilância,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"CFE.RD.4972/2004-SMIE., PGTº REF. PARTE SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA SECRETARIA, CFE. O CONTRATO DE Nº 038A/200",,0,,843,4133.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"CFE.RD.200/05/SMS/.,AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 072/2005/SMS, E PREGAO PRESENCIAL Nº 065/",,4341,315.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-02 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"PAGTO SALDO NE 375/05, RD 200/05/SMS, NF 17110,CFE MEMO 1156/05/SMS.",,0,,4333,315.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,4340,610.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE 1722/05, RD 1079/05, NF 33009, CFEMEMO 924/05/SMS.",,0,,4332,610.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/01/05 ATE 31/12/05, CFE. CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05.  (COM",,4342,120.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/01/05 ATE 31/12/05, CFE. CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05.  (COM",,4339,1474.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO PARTE NE 1992/05, RD 31/04/SAD, FATURANº 00.11.64.8018-1.",,0,,4334,120.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO PARTE NE 1992/05, RD 1184/05/SMAF.",,0,,4331,1474.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005002214,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGTO PARTE NE  2214/05, RD 1340/05, NF 018..",,0,,4330,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005002370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,4333,231.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005002370,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,4324,231.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005002379,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 177/05/",,4332,703.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-04-18 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005002379,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,4323,703.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005002448,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO  DE GENEROS PARA USO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 605/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1240/20",,4319,103.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-19 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005002448,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO  DE GENEROS PARA USO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE.",,0,,4310,103.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003345,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DO PRM QUE SERA UTILIZADO NO CONSERTO DE VEICULOS.CFE. SOLICTCAO 413/05  (COMPRA DIRETA NR. 1666/2005),,4336,3290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003345,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DO PRM QUE SERA UTILIZADO NO CONSERTO DE VEICULOS.CFE. SOLICTCAO 413/05  (CO,,0,,4327,3290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003351,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,278,ALDO MENEGON,4791608000132,30270002501,SERVICO DE CONSERTO DO RELOGIO MECANICO EM MADEIRA COM PENDULO.CFE. MEMO 195/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1715/2005),,4335,108.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003351,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,278,ALDO MENEGON,4791608000132,30270002501,SERVICO DE CONSERTO DO RELOGIO MECANICO EM MADEIRA COM PENDULO.CFE. MEMO 195/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 1715/2005),,0,,4326,108.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,4338,6861.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,4329,6861.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003571,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMAE.CFE. MEMO. 941/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1903/2005),,4318,640.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003571,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMAE.CFE. MEMO. 941/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1903/2005),,0,,4309,640.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"SOLICITA A AQUISICAO DE CONECTADORES, CABOS E PONTOS DE REDE PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO Nº 641/2005/SMECD.",,4316,376.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"SOLICITA A AQUISICAO DE CONECTADORES, CABOS E PONTOS DE REDE PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF UBALDO SORRILHA D",,0,,4307,376.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003638,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFO",,4330,67.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003638,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A S",,0,,4321,67.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003639,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFO",,4331,59.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003639,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A S",,0,,4322,59.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003644,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NA MOTO CG 125 IIW 7391CFE. SOL. 654/05  (COMPRA DIRETA NR. 1962/2005),,4337,10.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003644,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NA MOTO CG 125 IIW 7391CFE. SOL. 654/05  (COMPRA DIRETA NR. 1962/2005),,0,,4328,10.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003648,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 974/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1971/2005)",,4322,2160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003648,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 974/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,4313,2160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003653,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURAS PAMPA AMBULANCIA IIK 6895, GOL IKX 4969, GOL IKE 9718.CFE. MEMO. 949/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1978/2005)",,4309,442.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003653,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURAS PAMPA AMBULANCIA IIK 6895, GOL IKX 4969, GOL IKE 9718.CFE. MEMO. 949/05/SMS  (COMPRA",,0,,4300,442.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE URGENCIA DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEGUIR: KOMBI-IKW-1570, ONIBUS LJN-3034, BWU-5943 E SETOR DE OFI",,4313,330.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,AQUISICAO DE URGENCIA DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEGUIR: KOMBI-IKW-1,,0,,4304,330.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SM",,4304,7289.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MU",,0,,4295,7289.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,652,ANATE IND. COM. CONFECCOES LTDA.,97391916000151,11700061971,AQUISICAO DE CAMISETAS PARA DOACAO. CONFORME MEMO Nº336/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1984/2005),,4315,363.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,652,ANATE IND. COM. CONFECCOES LTDA.,97391916000151,11700061971,AQUISICAO DE CAMISETAS PARA DOACAO. CONFORME MEMO Nº336/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1984/2005),,0,,4306,363.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003834,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1010/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1993/2005)",,4317,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003834,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1010/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 199",,0,,4308,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003837,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO NAS CAMPANHA DE VACINACAO, CFE. MEMO. 1044/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 2020/2005)",,4321,118.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003837,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO NAS CAMPANHA DE VACINACAO, CFE. MEMO. 1044/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 2020/2005)",,0,,4312,118.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003858,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DAS VIATURAS Nº 21 IJX, CARREGADEIRA 712  Nº 37, CARRO Nº 02 MB IJH 8910 E RETRO Nº 35 DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 588/05/SMIE",,4311,115.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003858,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DAS VIATURAS Nº 21 IJX, CARREGADEIRA 712  Nº 37, CARRO Nº 02 MB IJH 8910 E RETRO Nº 35 DESTA SE",,0,,4302,115.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003964,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,2875,CENTRAL MASTER GRAVACOES E PRODUTOS LTDA,4209211000190,109002679604,"PAGAMENTO DE SERVICO DE  01 SPOT P/RADIO, FORMATO 30' GRAVADO EM ESTUDIO, CFE. SOLICITACAO 692/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2094/2005)",,4324,330.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003964,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,2875,CENTRAL MASTER GRAVACOES E PRODUTOS LTDA,4209211000190,109002679604,"PAGAMENTO DE SERVICO DE  01 SPOT P/RADIO, FORMATO 30' GRAVADO EM ESTUDIO, CFE. SOLICITACAO 692/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,0,,4315,330.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2870,FABRICIO HALMENSCHLAGER,6109670000127,11700081859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PALIO PLACAS IHX 3208,  DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 699/05  (COMPRA DIRETA NR. 2030/2005)",,4334,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005003982,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2870,FABRICIO HALMENSCHLAGER,6109670000127,11700081859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PALIO PLACAS IHX 3208,  DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 699/05  (COMPRA DIRETA NR. 2030/",,0,,4325,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004000,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,SOLICITA AQUISICAO DE PECAS PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DO SILENCIOSO INTERMEDIARIO DIREITO E ESQUERDO E SILENCIOSO FINAL S-139 MAIS ABRACADEIRA DO CANO DO CARRO OME,,4314,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004000,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,SOLICITA AQUISICAO DE PECAS PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DO SILENCIOSO INTERMEDIARIO DIREITO E ESQUERDO E SILENCIOSO FINA,,0,,4305,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004017,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA A PATROLA 52, CFE. SOLICITACAO 684/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2021/2005)",,4307,232.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004017,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS PARA A PATROLA 52, CFE. SOLICITACAO 684/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2021/2005)",,0,,4298,232.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004042,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO A VIATURA ONIBUS MOVEL UNI Nº 02, PLACAS WH 9450 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1064/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2068/2005)",,4310,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004042,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO A VIATURA ONIBUS MOVEL UNI Nº 02, PLACAS WH 9450 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1064/05/SMS.  (COM",,0,,4301,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 707/05  (COMPRA DIRETA NR. 2091/2005)",,4312,1203.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 707/05  (",,0,,4303,1203.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004091,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE PECAS USADAS NOS VEICULOS GULGEL  IEZ 8062, OMEGA IFN 1096 E CAMIONETE IIV  9485, A AUTO ELETRICA FUMACO LTDA. CONFORME SOLICITACAO Nº 687/05/SMIE.  (CO",,4308,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004091,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE PECAS USADAS NOS VEICULOS GULGEL  IEZ 8062, OMEGA IFN 1096 E CAMIONETE IIV  9485, A AUTO ELETRICA FUMACO LT",,0,,4299,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004093,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE PECAS PARA VIATURA RETRO JCB Nº 32, TRAMONTINA Nº 13 E TRATOR MF Nº 46, A AUTO ELETRICA FUMACO LTDA. CONFORME SOLICITACAO Nº 705/05/SMIE.  (COMPRA DIRET",,4306,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004093,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"PAGAMENTO DE PECAS PARA VIATURA RETRO JCB Nº 32, TRAMONTINA Nº 13 E TRATOR MF Nº 46, A AUTO ELETRICA FUMACO LTDA. CONFOR",,0,,4297,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004233,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 713/05/,SOLICITA PAGAMENTO DE DARIAS, AO SECRETARIO JEFFERSON OLEA HOMRICH, QUE PARTICIPARA DO CURSO DE SISTEMATIZACAO DO PLANO DE GOVERNO PLANEJAMEN",,4323,458.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004233,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 713/05/,SOLICITA PAGAMENTO DE DARIAS, AO SECRETARIO JEFFERSON OLEA HOMRICH, QUE PARTICIPARA DO CURSO DE",,0,,4314,458.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004234,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO/253/05/GAP.,SOLICITO O PAGAMENTO DE DUAS DARIAS(2)AO SENHOR PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARA PARTICIPAR DE CURSO ADMINISTRACAO PUBLICA DA E",,4328,688.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004234,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO/253/05/GAP.,SOLICITO O PAGAMENTO DE DUAS DARIAS(2)AO SENHOR PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARA P",,0,,4319,688.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004235,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO/253/05/GAP., SOLICITA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS A CAPITAL, IDA E VOLTA ALEM DA INSCRICAO DO CURSO NO VALOR DE R$ 395,00. COM SAIDA NO DIA 21.06.2005, AS 1",,4329,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004235,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO/253/05/GAP., SOLICITA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS A CAPITAL, IDA E VOLTA ALEM DA INSCRICAO DO CURSO NO VALOR DE",,0,,4320,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004242,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 254/2005/GAP, PAGATº DE UMA(01) DIARIA PARA O VICE PREFEITO SRº RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA A POSSE DO DR.NYLS",,4325,286.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004242,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMº 254/2005/GAP, PAGATº DE UMA(01) DIARIA PARA O VICE PREFEITO SRº RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA VIAJAR A CIDAD",,0,,4316,286.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004243,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.MEMO 254/2005/GAP, PAGAMENTO DE PASSAGENS AO VICE PREFEITO SRº RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA VIAJAR A PORTO ALEGRE-RS, PARA A POSSE DO DRº NYLSON PAHIM DE ABR",,4326,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004243,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.MEMO 254/2005/GAP, PAGAMENTO DE PASSAGENS AO VICE PREFEITO SRº RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA VIAJAR A PORTO ALEGR",,0,,4317,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004244,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 257/2005/GAP, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA AO VICE PREFEITO SRº RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTA ROSDA-RS,PARA PARTICIPAR DA SOLE",,4327,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004244,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 257/2005/GAP, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA AO VICE PREFEITO SRº RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA VIAJAR A CID",,0,,4318,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004245,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 255/2005/GAP, PAGATº DE MEIA (1/2)DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SRº VICEC-PREFEITO RENE NEDI DE SOU",,4320,86.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004245,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 255/2005/GAP, PAGATº DE MEIA (1/2)DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE C",,0,,4311,86.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004336,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1156,BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,60546801000189,110611801110,"AQUISICAO DE 12.000 KG DA EMULSAO ASFALTICA RM 2C, DESTINADA A RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA - RS, CONFORME SOLICITAC",13200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004357,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"SOLICITA PAGAMENTO DE PECAS DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CADASTRO, 1 MEMORIA 256 MB E 1 PLACA DE REDE, CONFORME MEMO Nº 019/05/SMAF/DSI.",188.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004361,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO 253/2005/GAP, PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARTICIPAR DE CURSO NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, QUE SERA",,4305,395.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004361,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO 253/2005/GAP, PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARTICIPAR DE CURS",,0,,4296,1.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004361,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO 253/2005/GAP, PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARTICIPAR DE CURS",,0,,4296,3.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004361,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO 253/2005/GAP, PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARTICIPAR DE CURS",,0,,4296,389.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004361,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO 253/2005/GAP, PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARTICIPAR DE CURS",,0,,4296,0.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004363,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.,",54.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004363,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,4302,54.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004363,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,4293,54.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004364,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",33.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004364,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,4303,33.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004364,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,4294,33.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004422,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"SOLICITA PAGAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA, PRESTADOS PELA EMPRESA MAFRA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, NO MES DE MAIO/2005, NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004425,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES,PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS UTILIZADOS POR ESTE GANINETE. CONFORME MEMO Nº 235/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2226/2005), COROA DE F",95.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004426,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO SERVICO DE MAO-DE-OBRA DO CONSERTO DA RETRO 580 + Nº 34, BOMBA INJETORA. CONFORME SOILICITACAO Nº 765/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2229/2005), MAO DE OBRA",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004427,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,321,SARAIVA ARTES GRAFICAS LTDA,89511703000198,11700034907,"AQUISICAO DE BLOCOS QUE SERA UTILIZADO PARA CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 735/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2233/2005), BLOCOS DE PEDIDO P",86.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004428,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA RETRO 580 H Nº 34, BOMBA INJETORA. CONFORME SOLICITACAO Nº 764/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2234/2005), PISTAO REGULADOR,PALHETA",1255.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004450,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1114/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2232/2005), BOLETIM DE VIG",464.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004451,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO PARA SUPRIR DEFICIENCIA NUTRICIONAL PARA  CRIANCAS CARENTES, CFE. MEMO.1188/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2240/2005), LEITE EM PO NAN 1, LATA C/ 45",525.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004452,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENERO PARA SUPRIR DEFICIENCIA NUTRICIONAL PARA  CRIANCAS CARENTES, CFE. MEMO.1188/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2241/2005), LEITE EM PO, INTEGRAL, EM EMB",314.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004495,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1199/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2237/2005), CETOCONAZOL SH 2% 100 ML,MUCOFAN  XP.",997.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004504,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"REQUER FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 18 E MEMO Nº 1194/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2227/2005), ELETROEN",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004624,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE UMA FAIXA PUBLICITARIA DE TNT C/ MEDIDA DE 0,70MX5,00M, REFERENTE AO REFISB, CFE. SOLICITACAO 692/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2230/2005), FAIXA PUBLICITARIA",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005004950,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS, PERIODO DE 10 DIAS, CFE. MEMO. 1210/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2238/2005), HALOPERIDOL 5MG,BIPERIDENO 2 MG,STELAZI",524.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-17 00:00:00.0,2005005046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS, PERIODO DE 10 DIAS, CFE. MEMO. 1210/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2236/2005), HALOPERIDOL 5MG,NEOZINE 100MG,PAROXETIN",2255.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 480/2005)",,4363,156.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-02 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.  (COMPRA DIRETA NR. 480/2005)",,0,,4359,156.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS Nº 009/2002/SE",,4370,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE 1222/05, RD 740/05, NF 4948, NFNº 4948.",,0,,4366,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005001433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO AO ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. MEMO.318/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 690/2005)",,0,,4347,19.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005001434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE SEGREDOS DE FECHADURA PARA O ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. MEMO. 318/05.  (COMPRA DIRETA NR. 691/2005)",,0,,4344,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE 2 MOLDES DE CHAVES C/ CILINDRO, PARA PORTA, CFE. SOLICITACAO 198/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 790/2005)",,0,,4351,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-03-22 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005001591,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE TROCA DE SEGREDO DA PORTA DA BANDA MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 189/05 E MEMO. 353/05.  (COMPRA DIRETA NR. 8",,0,,4339,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005001627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"COLOCACAO DE TRAVA DE SEGURANCA NAS PORTAS DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 239/05.  (COMPRA DIRETA NR. 880/2005)",,4347,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-24 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005001627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"COLOCACAO DE TRAVA DE SEGURANCA NAS PORTAS DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 239/05.  (COMPRA DIRETA NR. 880/2005)",,0,,4340,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES, NO JORNAL DO COMERCIO. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1134/2005)",,4371,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"PAGTO PARTE NE 2200/05, RD 1338/05, NF 074199.",,0,,4367,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003135,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"COMPRA DE FARINHA DE TRIGO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO CONVENIO  FIRMADO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS -  APAE, PARA A FABRICACAO DE PAES DESTIN",,4357,2540.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003135,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,COMPRA DE FARINHA DE TRIGO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO CONVENIO  FIRMADO COM A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS ECEPCION,,0,,4353,2540.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003138,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES PARA OS ASEMAS, PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CFE. CONVENIO FIRMADO COM A APAE E MEMO Nº 179/05/S",,4354,1719.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003138,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES PARA OS ASEMAS, PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CFE. C",,0,,4349,1719.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003643,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,AQUISICAO DE PECAS NA MOTO CG 125 IIW 7391CFE. SOL. 651/05  (COMPRA DIRETA NR. 1961/2005),,4361,33.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003643,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,AQUISICAO DE PECAS NA MOTO CG 125 IIW 7391CFE. SOL. 651/05  (COMPRA DIRETA NR. 1961/2005),,0,,4357,33.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003701,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 143/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1950/2005)",,4360,64.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003701,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 143/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1950/2005)",,0,,4356,64.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003723,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1045/SMS. PAGTº DE (01)UMA DIARIA PARA A SRª MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO - COORD. SAUDE PUBLICA, REF.DESLOCAMENTO PARA POA DIA 21.06.05 PARA PARTICIP",,4359,200.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003723,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1045/SMS. PAGTº DE (01)UMA DIARIA PARA A SRª MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO - COORD. SAUDE PUBLICA, REF.DES",,0,,4355,200.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003724,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,CFE.MEMO 1045/05/SMS. PAGTº DE (02) DUAS PASSAGENS PARA POA NO DIA 21.06.05.,,4373,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003724,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,CFE.MEMO 1045/05/SMS. PAGTº DE (02) DUAS PASSAGENS PARA POA NO DIA 21.06.05.,,0,,4369,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003831,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SMECD QUE DA APOIO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFE. SOLICITACAO 644/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1980/2005),,4356,76.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003831,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SMECD QUE DA APOIO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFE. SOLICITACAO 644,,0,,4352,76.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003860,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 09 MB PLACAS IJQ 7708, CFE. SOLICITACAO 670/05  (COMPRA DIRETA NR. 2028/2005)",,4351,73.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003860,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 09 MB PLACAS IJQ 7708, CFE. SOLICITACAO 670/05  (COMPRA DIRETA NR. 2028/200",,0,,4345,73.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003864,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO. PARTE CONSTANTE DA SOLICITACAO DE MATERIAL N° 668/2005/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2033/2005),,4367,1410.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003864,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO. PARTE CONSTANTE DA SOLICITACAO DE MATERIAL N° 668/200,,0,,4363,1410.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003871,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"SOLICITA AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADOS NAS VTRS Nº 21 IJX, CARREGADEIRA Nº 58, CARREGADEIRA 712 Nº 37, CARRO Nº 02 MB IJH 8910 E RETRO Nº 35, CFE. SOLICITA",,4353,361.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003871,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"SOLICITA AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADOS NAS VTRS Nº 21 IJX, CARREGADEIRA Nº 58, CARREGADEIRA 712 Nº 37, CARRO N",,0,,4348,361.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003972,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.IS, CFE. SOLICITACAO 636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1941/2005)",,4349,87.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003972,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.IS, CFE. SOLICITACAO 636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1941/2005)",,0,,4342,87.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003974,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.IS, CFE. SOLICITACAO 636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1943/2005)",,4362,240.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003974,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.IS, CFE. SOLICITACAO 636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1943/2005)",,0,,4358,240.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003998,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECA PARA A VIATURA Nº 13 PLACA IIJ 8579, DESTA SECRETARIA. CONFORME  SOLICITACAO Nº 711/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2057/2005)",,4352,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005003998,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECA PARA A VIATURA Nº 13 PLACA IIJ 8579, DESTA SECRETARIA. CONFORME  SOLICITACAO Nº 711/05/SMIE.  (COMPRA",,0,,4346,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR DA VAN FIART DUCATO PLACAS IIW 4640, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 652/05. COD 1.02.004  (COMPRA DIRETA NR. 2017/",,4365,245.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR DA VAN FIART DUCATO PLACAS IIW 4640, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 6",,0,,4361,245.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DA BELINA PLACAS 0862, QUE DARA AOPOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 674/05.  (COM",,4366,549.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DA BELINA PLACAS 0862, QUE DARA AOPOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CO",,0,,4362,549.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004025,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA ILUMINACAO PUBLICA, CFE. SOLICITACAO 719/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2104/2005)",,4355,726.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004025,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA ILUMINACAO PUBLICA, CFE. SOLICITACAO 719/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2104/2005)",,0,,4350,726.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE FOGOES PARA AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 716/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2063/2005)",,4372,305.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"PAGTO PARTE NE 4039/05, RD Nº 2381/05, NF 337.",,0,,4368,305.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 666/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2079/2005)",,4350,65.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 666/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2079/2",,0,,4343,65.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE QUILOMETRAGEM NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO DE 37KM DIARIOS, DO TRANSPORTE ESCO",,4368,2236.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE QUILOMETRAGEM NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005, CORRESPONDENTE AO",,0,,4364,73.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE QUILOMETRAGEM NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005, CORRESPONDENTE AO",,0,,4364,2162.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004088,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 739/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2111/2005)",,4358,258.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004088,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 739/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2111/2005",,0,,4354,258.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004089,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO EM JANELAS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 737/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2112/2005)",,4364,72.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004089,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO EM JANELAS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 737/05.  (CO",,0,,4360,72.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004120,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.055/05/SMDUTRI.,-458.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004122,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.052/05/SMDUTRI.,-344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004141,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,CFE.MEMO.892/SMPOP/05.,-86.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 24 LUGARES NA LOCALIDADE DE NHU-PORA DIAS 11 E 12/05/05 TOTALIZANDO 197 KM, E CACACA/IVAI NOS DIAS 03,04 E 05/05/05 E D",,4348,3696.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 24 LUGARES NA LOCALIDADE DE NHU-PORA DIAS 11 E 12/05/05 TOTALIZANDO 197 KM,,0,,4341,3696.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,CFE.MEMO. N/893/SMPOP/05.,-1978.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004298,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 06/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0149-5, PARCELA 089/096, VENCIMENTO EM 20/06/2005.,",2379.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004298,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 06/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0149-5, PARCELA 089/096, VENCIMENTO EM 20/06/2005.",,4369,2379.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004298,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 06/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0149-5,",,0,,4365,2379.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004395,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004395,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,4344,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004395,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,4336,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004396,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA SERV.DIVERS.REF.BCº DO BRASIL S/A.,",56.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004396,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS.REF.BCº DO BRASIL S/A.,,4343,56.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004396,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS.REF.BCº DO BRASIL S/A.,,0,,4335,56.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RETENCAO PASEP CFE.AVISO BACº DO BRASIL S/A.,",106.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RETENCAO PASEP CFE.AVISO BACº DO BRASIL S/A.",,4346,106.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RETENCAO PASEP CFE.AVISO BACº DO BRASIL S/A.",,0,,4338,106.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004398,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RETENCAO PASEP CFE.AVISO BACº DO BRASIL S/A.,",3116.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004398,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RETENCAO PASEP CFE.AVISO BACº DO BRASIL S/A.",,4345,3116.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004398,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RETENCAO PASEP CFE.AVISO BACº DO BRASIL S/A.",,0,,4337,3116.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004399,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD 2543/2005 REF.FORNECIMENTO DE PAES PELA APAE, CONVENIO 012/2004/SMPOP/CCCO, E MEMº 380/05/SMTASC.,",4150.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004406,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"GUIAS REFERENTE AS CUSTAS, NOS PROCESSO JUDICIAIL Nº 10440003888-2, CONFORME MEMO Nº 211/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2249/2005), CUSTAS JUDICIAIS",31.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004407,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"GUIAS REFERENTE AS CUSTAS, NO PROCESSO JUDICIAL Nº1040001870-9, CONFORME MEMO Nº 211/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2250/2005), CUSTAS JUDICIAIS",88.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004423,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO Nº 010/2005 - REGISTRO DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS E EDITAL Nº 012/2005 - AQUISICAO DE AMBULAN,110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004429,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2898,ADSON LUIZ GONCALVES SIDES,91511303000124,11700045941,"AQUISICAO DE SERVICO DE PARA INSTALACAO DE UMA JANELA PARA O PROTOCOLO NO GABINETE.CONFORME MEMO Nº 237/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2251/2005), SERVICO",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004453,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1127/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2242/2005), PASTA C/ELASTICO,LIVRO PON",112.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004454,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"REEMBOLSO PARA O  MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, CENIRA BRITES OLIVEIRA ATE A SANTA CASA DE",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004455,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"REEMBOLSO PARA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM, CONDUZIR PACIENTE DO SUS SR. HANAN AHMAD JOBER ATE A CIDADE DE SANTA MARIA. CONFOR",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004472,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1774,LIVRARIA  NOVA GERACAO LTDA.,694967000110,,"AQUISICAO DE LIVROS PARA O DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 763/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2252/2005), PEDAGOGIA DA AUTONOMIA - AUTOR FREIRE",385.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NUM PERIODO DE 60 DIAS, PARA A MANUTENCAO DAS KOMBIS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEGUIR: PLACAS IKW 1558, IKW 1570, IJI 6942,",161.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADOS NUM PERIODO APROXIMADO DE 60 DIAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IGM 3125, IGB 3880, IGN 53",137.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004475,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"REQUER PROCEDIMENTO A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1175/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2265/2005), ELETROCAUTERIZACAO DE COLO UTERINO",980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004492,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1046,JOSE SCHIAVO MUNRO E CIA LTDA.,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 1186/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2261/2005), CADEADO MEDIO 30MM,CA",16.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"REQUER EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 008/04- MAIO/05 E MEMO Nº 008/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 2264/2005), ERGOMETRIA",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE JANELAS VASCULANTES PARA AS EMEF. UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO 740/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2248/2005), JANELA BASCULANTE FERRO 2,0X1,0",1099.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004525,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,2235,LAWRENCE LIMA LUL,73088862049,,"REQUERIMENTO DE REEMBOSO DO CONSELHEIRO TUTELAR LAWRENCE LIMA LUL, CONFORME MEMO Nº 288/05/AGI.                                          (COMPRA DIRETA NR. 2262/2005",23.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA AS VIATURAS DESTA PREFEITURA, SOLICITACAO 774/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), REAJUSTE D",1680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004625,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO COMUNITARIO  A COSMOS SONORIZACOES, PARA REALIZACAO DO 1º MOTO ENCONTRO NA LOCALIDADE DE NHU- PORA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2005, O",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005004714,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE ESCREVER DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 752/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2246/2005), CONSERTO",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005005109,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1127/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2245/2005), DISQUETE 1.44 MB CX C/ 10.",26.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005005112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1127/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2244/2005), CANETA ESFEROGRAFICA COR A",1267.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-20 00:00:00.0,2005005141,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES.  (COMPRA DIRETA NR. 2569/2005), PUBLICACOES",2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,104,ESTOFARIA CENTRAL,90617291000154,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PARA CONSERTO DE UM BANCO NO FURGAO IIF 3437 TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 478/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,4386,42.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,104,ESTOFARIA CENTRAL,90617291000154,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PARA CONSERTO DE UM BANCO NO FURGAO IIF 3437 TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, COD. 1.02.004,",,0,,4382,42.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003242,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,SERVICO DE XEROX REFERENTES AO MES DE ABRILCFE. MEMO. 172/05/SMDRMA  (COMPRA DIRETA NR. 1702/2005),,4395,22.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003242,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,SERVICO DE XEROX REFERENTES AO MES DE ABRILCFE. MEMO. 172/05/SMDRMA  (COMPRA DIRETA NR. 1702/2005),,0,,4391,22.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003338,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA DA SMS MARCA GESTETNER 2713 Z, TOMBAMENTO N° 8294CFE. MEMO. 653/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1735/2005)",,4404,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003338,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA DA SMS MARCA GESTETNER 2713 Z, TOMBAMENTO N° 8294CFE. MEMO. 653/05/SMS  (COMPRA DIRETA",,0,,4400,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003339,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,LOCACAO DE VIATURAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIACFE. MEMO. 850/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1736/2005),,4389,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003339,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,LOCACAO DE VIATURAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIACFE. MEMO. 85,,0,,4385,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003354,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER PLACA ILI 4102CFE. MEMO. 768/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1726/2005),,4378,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003354,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER PLACA ILI 4102CFE. MEMO. 768/05/SMS  (COMPRA DIRE,,0,,4374,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003389,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE UMA VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA A AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER PLACAS ILI 4102, CFE. MEMO. 928/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1876/2005)",,4379,2704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003389,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE UMA VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA A AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER PLACAS ILI 4102, CFE. MEMO. 928/05/SM",,0,,4375,2704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003455,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOCFE. MEMO. 893/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1867/2005),,4390,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003455,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOCFE. MEMO. 893/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR,,0,,4386,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA - EMEFS E DEPARTAMENTO DE APOIO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO D,,4414,1015.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE 3503/05, RD 2173/05, NF 1443.",,0,,4410,1015.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003634,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR 12 PACIENTES DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA.CFE. MEMO. 952/05/SMS   (COMPRA DIRETA NR. 1955/2005),,4391,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003634,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR 12 PACIENTES DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA.CFE. MEMO. 952/05/SMS   (COMPRA DIRETA NR.,,0,,4387,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003654,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE SONSULTAS TRAUMATOLOGICAS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04, MEMO.969/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1982/2005)",,4408,2904.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003654,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE SONSULTAS TRAUMATOLOGICAS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04, MEMO.969/05/SMS.  (",,0,,4404,49.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003654,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE SONSULTAS TRAUMATOLOGICAS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04, MEMO.969/05/SMS.  (",,0,,4404,83.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003654,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE SONSULTAS TRAUMATOLOGICAS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04, MEMO.969/05/SMS.  (",,0,,4404,2570.75
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003699,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,SOLICITACAO Nº 714.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003699,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,SOLICITACAO Nº 714.,,4028,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003699,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,SOLICITACAO Nº 714.,,0,,4015,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003842,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,104,ESTOFARIA CENTRAL,90617291000154,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DO ONIBUS AMBULATORIAL PLACAS WH 9450, UNIDADE MOVEL II, CFE. MEMO. 908/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1989/2005)",,4385,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003842,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,104,ESTOFARIA CENTRAL,90617291000154,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DO ONIBUS AMBULATORIAL PLACAS WH 9450, UNIDADE MOVEL II, CFE. MEMO. 908/05/SMS.  (COM",,0,,4381,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003844,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, E MEMO. 1014/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2010/2005)",,4409,931.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003844,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, E MEMO. 1014/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 201",,0,,4405,2.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003844,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, E MEMO. 1014/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 201",,0,,4405,8.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003844,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, E MEMO. 1014/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 201",,0,,4405,917.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003844,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, E MEMO. 1014/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 201",,0,,4405,3.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04 ITEM 10 DO CONVENIO, MES MAIO/05, MEMO. 1002/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2029/2005)",,4407,800.14,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04 ITEM 10 DO CONVENIO, MES MAIO/05, MEMO. 1002",,0,,4403,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04 ITEM 10 DO CONVENIO, MES MAIO/05, MEMO. 1002",,0,,4403,788.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04 ITEM 10 DO CONVENIO, MES MAIO/05, MEMO. 1002",,0,,4403,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003986,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MAIO/05, MEMO. 1000/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2039/2005)",,4406,880.00,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003986,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MAIO/05, MEMO. 1000/",,0,,4402,3.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003986,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MAIO/05, MEMO. 1000/",,0,,4402,7.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003986,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MAIO/05, MEMO. 1000/",,0,,4402,866.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"AQUISICAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 025/05/05 E MEMO Nº 1019/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,4410,1034.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"AQUISICAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 025/05/0",,0,,4406,920.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"AQUISICAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 025/05/0",,0,,4406,113.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003994,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE URUGUAIANA DIA 17.05.05  30 PACIENTE E DIA 20.05.05  28 PACIENTES. CONFORME MEMO Nº 1020/05/SMS.  (COMPRA,,4388,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003994,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE URUGUAIANA DIA 17.05.05  30 PACIENTE E DIA 20.05.05  28 PACI,,0,,4384,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/04 ITEM 09 DO CONVENIO - MAIO/05. CONFORME MEMO Nº 1048/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,4413,836.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/04 ITEM 09 DO CONVENIO - MAIO/05. CONFOR",,0,,4409,7.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/04 ITEM 09 DO CONVENIO - MAIO/05. CONFOR",,0,,4409,3.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/04 ITEM 09 DO CONVENIO - MAIO/05. CONFOR",,0,,4409,823.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005003995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/04 ITEM 09 DO CONVENIO - MAIO/05. CONFOR",,0,,4409,1.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004004,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,PAGAMENTOS DE FOTOCOPIAS E ENCARDENACAO PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 631/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2059/2005),,4396,506.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004004,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,PAGAMENTOS DE FOTOCOPIAS E ENCARDENACAO PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 631/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2,,0,,4392,506.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004023,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD2084/05/SMTSC., SERVICO DE TRATAMENTO A DEPENDENTES QUIMICOS NO PERIODO DE 28/12/2004 A 03/03/2005. CONFORME RECIBOS 408,4",,4405,1170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004023,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD2084/05/SMTSC., SERVICO DE TRATAMENTO A DEPENDENTES QUIMICOS NO PERIODO DE 28",,0,,4401,1170.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004037,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"SOLICITA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/05, CFE. MEMO Nº 1052/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2061/2005)",,4411,465.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004037,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"SOLICITA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/05, CFE. MEMO Nº 1052/2005/SMS",,0,,4407,413.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004037,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"SOLICITA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/05, CFE. MEMO Nº 1052/2005/SMS",,0,,4407,51.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,CFE.MEMO.1263/05/SMS.,-260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004044,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PAMPA AMBULANCIA IIK 6895, GOL BRANCO IKE 9718, FIAT UNO IKS 5447, DESTA SECRET. CFE. MEMO. 1059/05/SMS.  (COMPRA D",,4398,565.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004044,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PAMPA AMBULANCIA IIK 6895, GOL BRANCO IKE 9718, FIAT UNO IKS 5447, DES",,0,,4394,565.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004055,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/04. ITEM 10 DO CONVENIO -  MAIO/05 E MEMO Nº 1049/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2085/200",,4412,791.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004055,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/04. ITEM 10 DO CONVENIO -  MAIO/05 E MEMO",,0,,4408,2.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004055,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/04. ITEM 10 DO CONVENIO -  MAIO/05 E MEMO",,0,,4408,7.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004055,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/04. ITEM 10 DO CONVENIO -  MAIO/05 E MEMO",,0,,4408,779.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004055,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/04. ITEM 10 DO CONVENIO -  MAIO/05 E MEMO",,0,,4408,1.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004086,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,REF. MEMO 362/05/SMAF.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004086,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,REF. MEMO 362/05/SMAF.,,4277,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004086,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2694,LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER,24504874091,,REF. MEMO 362/05/SMAF.,,0,,4267,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004199,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JOSE SIQUEIRA ALMEIDA, CFE. MEMO.1088/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2119/2005)",,4401,19.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004199,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JOSE SIQUEIRA ALMEIDA, CFE. MEMO.1088/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2119/2005)",,0,,4397,19.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004202,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. MEMO. 1087/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2125/2005)",,4402,680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004202,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. MEMO. 1087/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2125/2005",,0,,4398,680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004220,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.MEMO Nº 1086/050/SMS, PAGATº DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE.DECRETO RENOVADO Nº 9841 DE 07 DE JUNHO/2005",,4403,2680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004220,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"CFE.MEMO Nº 1086/050/SMS, PAGATº DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE.DECRETO RENOVADO Nº 9841 DE 07 DE JUNHO/2005",,0,,4399,2680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004261,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1197/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O DIRETOR FINANCEIRO SRº JOSE FRANCO FORTES COUTO, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO",,4394,86.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004261,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1197/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O DIRETOR FINANCEIRO SRº JOSE FRANCO FORTES COUTO, REF.DESLOCAMENTO P",,0,,4390,86.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004262,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1205/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA AO CONSELHEIRO SRº DILSON GAY WEBER, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS COMITES MUNICIPA",,4399,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004262,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1205/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA AO CONSELHEIRO SRº DILSON GAY WEBER, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE PARA P",,0,,4395,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004264,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1215/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA A  FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA SRª ROSANE SIQUEIRA, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE-RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACIT",,4380,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004264,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1215/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA A  FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA SRª ROSANE SIQUEIRA, REF.DESLOCAMENTO",,0,,4376,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004266,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1215/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA AFUNCIONARIA SRª DEBORA ATAIDE VARES, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE-RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/FORMAC",,4397,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004266,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1215/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA AFUNCIONARIA SRª DEBORA ATAIDE VARES, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRET",,0,,4393,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004281,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, TRANSPORTANDO PACIENTES . CONFORME MEMO Nº 258/0",,4381,185.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004281,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, TRA",,0,,4377,185.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004282,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGEMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA, REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NOS DIAS 06.06.05.",,4383,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004282,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGEMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA, REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PAR",,0,,4379,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004283,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO MOTORISTA JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM ATE A CIDADE DE  SANTA MARIA DIA 31/05/05, CONDUZINDO PACIENTES  DO SUS, COM",,4384,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004283,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO MOTORISTA JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM ATE A CIDADE DE  SANTA MARIA DI",,0,,4380,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004284,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE  DE PACIENTE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA. CONFORME  MEMO Nº 2",,4382,75.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004284,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE  DE PACIENTE ATE",,0,,4378,75.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004285,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTES. CONFORME MEMO Nº  263/05,,4400,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004285,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTA MARIA C,,0,,4396,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004286,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO JUDICIAL NA CONTA N º  999890.6-33, AGENCIA 0380, NO BANRISUL - SAO BORJA, NO VALOR DE R$ 238,55 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAV",,4392,238.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004286,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO JUDICIAL NA CONTA N º  999890.6-33, AGENCIA 0380, NO BANRISUL - SAO BORJA, NO VALOR DE R$ 238,55 (DUZENTOS E T",,0,,4388,238.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004297,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO 10400014455-0 EM NOME DE SERAFIM VIEIRA DE VARGAS, QUE TRAMITA NA 1ª VARA CIVIL DESTA COMARCA. CONFORME MEMO Nº",,4393,39.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004297,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO 10400014455-0 EM NOME DE SERAFIM VIEIRA DE VARGAS, QUE TRAMITA NA 1",,0,,4389,39.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004392,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 606/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1894/2005), PAPEL A4, NAO CLORADO, CX. C/ 10 PCT",652.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004400,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.60/05, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA JAQUELINE FELTRIN, REF.VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO EM AUD",258.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004401,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.60/05, PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO A SECRETARIA JAQUELINE FELTRIN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO EM AUDIENCIA NA SEDAI, SAIDA",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1240/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL DIA 20/06/05, C",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE MATERIAL (FARINHA DE TRIGO) PARA A CONFECCAO DE PAES DA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS E EMEIS, PELO PERIODO DE 30 DIAS. CFE. EDITAL DE LICITACAO Nº 008/05/P",2450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL (ACUCAR) PARA A CONFECCAO DE PAES DA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, PELO PERIODO DE 30 DIAS. CFE. EDITAL DE LICITACAO Nº 008/05/PP - REGISTRO DE PR",256.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004410,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 776/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2266/2005), FE",462.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004411,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 776/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2267/2005), CA",83.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004412,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 776/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2268/2005), CA",1774.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004413,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 776/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2269/2005), DE",18.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA CONFECCAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 802/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2271/2005), BANHA,REFO",696.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS PARA CONFECCAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 802/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2272/2005), SAL",34.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004416,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",92.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004416,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,4374,92.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004416,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,4370,92.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004417,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",20.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004417,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,4375,20.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004417,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,4371,20.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004418,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE DESPESA BANCARIA IPE.,",710.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004418,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE DESPESA BANCARIA IPE.",,4387,710.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004418,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REFERENTE DESPESA BANCARIA IPE.",,0,,4383,710.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004419,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98,",48543.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004419,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98",,4376,48543.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004419,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,4372,48543.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004420,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",1775.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004420,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,4377,1775.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004420,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,4373,1775.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004430,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DA OFICINA PARA REPOSICAO, NAS VIATURAS DO PRM. CONFORME SOLICITACAO Nº 749/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2294/200",202.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004431,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEOS, PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 808/05, COD. 1.02.003.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO LUBRIFICANTE SAE 30W 40 P/MOTOR D",4410.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004440,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CONSERTO COM TROCA DE ENGRENAGEM E ROLO IMPRESSOR DE 02 (DUAS ) CALCULADORA  OLIVETTTI, MOD. LOGUS, DO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME SOLICITACAO Nº 781/05/SM",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004456,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1276,OSMAR RUBENS MIERES RIOS,25914596068,,"REQUER CUSTAS DE CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, QUE DEVERA SER DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE.CONFORME MEMO Nº 218/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2290/2005), CUSTAS JUDIC",49.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004476,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO  DA VIATURA PAMPA AIK 6895 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1218 E MEMO Nº 1219/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2277/2005), LAMPADA",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004477,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS OSMAR DE ALMEIDA DE LIMA PARA SANTA MARIA, CFE. MEMO. 1178/05/",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004478,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM DO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS OSMAR DE ALMEIDA DE LIMA PARA HOSPITAL DAS CLINICAS DE PORTO AL",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004479,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM DO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS LUIS ANTONIO MOREIRA PARA LAJEATO/RS, CFE. MEMO. 1161/05/SMS.",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004480,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANGELO, CFE. MEMO. 1152/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2285/2005), REEMBOLSO",5.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004481,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS, MARIO MORAES. GIRLAINE FRANK E TAISE AZEVEDO PARA SANTA MARIA, CFE. MEMO. 11",3.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004482,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM COM GASOLINA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS, MARIO MORAES. GIRLAINE FRANK E TAISE AZEVEDO PARA SANTA MARIA,",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACA IIV 8261 MARCA HONDA CG 125 TODOY, UTILIZADA PARA REALIZACAO DE ORCAMENTO PARA APOIO NO SETOR DE GARAGEM DO TRANSPORT",96.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004494,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AS DESPESAS COM PEDAGIO, VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS LUIS ANTONIO MOREIRA PARA LAJEADO/RS, CFE. MEMO. 1162/05/SMS.  (CO",28.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA AS VIATURAS DESTA PREFEITURA, SOLICITACAO 774/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO DIESE",54895.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004508,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"SOLICITA QUE SEJA FEITA A GEOMETRIA EM DOIS PNEUS MARCA GOOYEAR 60/R 15 EAGLE NCT DO CARRO OMEGA PLACA IFN-1096, CFE.MEMO.199/2005/GAP.,",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004527,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 759/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2276/2005), CLIPS MEDIO,CLIPS Nº 01 C/100 UNIDADES,PAPEL",155.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004528,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 759/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2278/2005), CLIPS GRANDE,FITA ADESIVA,INCOLOR 12X30,FITA",75.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004529,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA Nº 49 DESTA SECRETARIA, CONFORME SOILICITACAO Nº 772/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2286",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/05, TRAJETO TOTLA DE 1.711,5 KM. CONFORME MEMO Nº 1065/05/S",3850.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005004586,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO NA OFICINA E POSTO DE LAVAGEM DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO 598/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2270/2005), D",390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-21 00:00:00.0,2005005071,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1206/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2289/2005), CALCORT 6 MG,ACINIC 500 MG,DIOSMIN 500MG C/30,DEFLANIL 30 MG",2023.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005001375,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, CFE. MEMO 321/05/SMS  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,4443,798.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005001375,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 1375/05, RD 848/05, NF 171020.",,0,,4439,798.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005002518,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 435.  (COMPRA DIRETA NR. 1332/2005)",,4436,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005002518,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 435.  (COMPRA DIRETA NR. 1332/2005)",,0,,4432,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005003248,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA DA SMSCFE. MEMO. 852/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1737/2005),,4429,236.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005003248,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA DA SMSCFE. MEMO. 852/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1737/2005),,0,,4425,236.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005003264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE  DESINGRAXANTE E XAMPU, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA CONSUMO NUM PERIODO ESTIMADO DE 90 DIAS. LICITACAO N° 037/2004/PP/",,4428,520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005003264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE  DESINGRAXANTE E XAMPU, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA CONSUMO NUM PERIODO E",,0,,4424,520.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005003846,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.967/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1996/2005)",,4431,59.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005003846,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.967/05/SMS.  (CO",,0,,4427,59.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005003857,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE MEMO. 972/05 E SOLICITACAO 697/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2002/2005)",,4424,168.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005003857,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE MEMO. 972/05 E SOLICITACAO 6",,0,,4420,168.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005003859,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE MEMO. 972/05 E SOLICITACAO 697/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2004/2005)",,4418,361.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005003859,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE MEMO. 972/05 E SOLICITACAO 6",,0,,4414,361.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005003861,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO N° 840/05",,4442,27245.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005003861,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 3861/05, RD 2345/05, NF 171040,171039,173611,173660.",,0,,4438,27245.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REFORMA DO MOTOR DA VAM FIAT DUCATO PLACAS IIW 4640 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 655/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,4421,1584.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REFORMA DO MOTOR DA VAM FIAT DUCATO PLACAS IIW 4640 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002,",,0,,4417,1584.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A REFORMA DO MOTOR DA BELINA PLACAS IIL 0862 QUE DA APOIO AS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 676/05, COD. 1.02.002.  (COMPRA DIRETA",,4422,841.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A REFORMA DO MOTOR DA BELINA PLACAS IIL 0862 QUE DA APOIO AS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLIC",,0,,4418,841.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE FOGOES PARA AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 716/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2063/2005)",,4441,49.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004039,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"PAGTO SALDO NE 4039/05, RD Nº 2381/05, NF 337.",,0,,4437,49.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004048,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PAMPA AMBULANCIA IIK 6895, GOL BRANCO IKE 9718 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1053/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2083/200",,4434,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004048,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PAMPA AMBULANCIA IIK 6895, GOL BRANCO IKE 9718 DESTA SECRETARIA, CFE. ME",,0,,4430,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 666/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2080/2005)",,4432,142.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 666/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2080/2",,0,,4428,142.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",,4433,278.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANT,,0,,4429,278.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004141,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 741/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2162/2005)",,4437,335.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004141,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 741/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2162/2005)",,0,,4433,335.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004180,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO DE MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA, PELO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS, FIAT IKS 5447, GOL IKE 9718, GOL IKX  4969, GOL IKL 0491, AMBULANCIA  SPRINTER",,4435,325.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004180,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO DE MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA, PELO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS, FIAT IKS 5447, GOL IKE 9718, GOL I",,0,,4431,325.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA AS EMFS, CFE. SOLICITACAO 702/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2105/2005)",,4438,195.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA AS EMFS, CFE. SOLICITACAO 702/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2105/20",,0,,4434,195.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004198,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DESTA SECRETARIA, POSTO CENTRAL, FISIOTERAPIA, FARMACIA DE MANIPULACAO, LABORATORIO DE FRONTEIRA E AL",,4423,930.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004198,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DESTA SECRETARIA, POSTO CENTRAL, FISIOTERAPIA, FARMACIA",,0,,4419,2.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004198,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DESTA SECRETARIA, POSTO CENTRAL, FISIOTERAPIA, FARMACIA",,0,,4419,3.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004198,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DESTA SECRETARIA, POSTO CENTRAL, FISIOTERAPIA, FARMACIA",,0,,4419,916.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004198,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DESTA SECRETARIA, POSTO CENTRAL, FISIOTERAPIA, FARMACIA",,0,,4419,8.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 693/05.OBS:  TAMANHO 233MMX5,1/2, COR VERDE, PAPAEL 55G. BLOQUEIO COR PRETA.  (COMP",,4425,398.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 693/05.OBS:  TAMANHO 233MMX5,1/2, COR",,0,,4421,398.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004291,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA VIATURA Nº 61 SANTANA QUANTUM IJB 9937, REFERENTE TROCA DE BIELAS, TROCA DE JUNTA,APLAINAR COLETOR, SERVICO DE TORNO TOCO PAR E FAZER R",,4426,175.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004291,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA VIATURA Nº 61 SANTANA QUANTUM IJB 9937, REFERENTE TROCA DE BIELAS, TROCA DE JUNTA,APLAINAR",,0,,4422,175.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA KOMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, EE TIMBAUVA, REFERENTE LOCACAO A 17 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.989 KM. PERI",,4440,3122.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA KOMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, EE TIMBAUVA, REFERENTE LOCACAO",,0,,4436,3019.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA KOMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, EE TIMBAUVA, REFERENTE LOCACAO",,0,,4436,103.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE URGENCIA A SEREM EXECUTADOS NA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ABAIXO RELACIONADOS, CFE. PLACAS E S",,4427,1550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE URGENCIA A SEREM EXECUTADOS NA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE,,0,,4423,1550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA FORMACAO DE 100 (CEM) CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. MEMO. 376/0",,4439,4964.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004335,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA FORMACAO DE 100 (CEM) CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS EM ESTAD,,0,,4435,4964.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004343,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA. CONFORME MEMO Nº 27,,4430,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004343,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA,,0,,4426,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004400,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.60/05, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA JAQUELINE FELTRIN, REF.VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO EM AUD",,4419,258.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004400,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.60/05, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA JAQUELINE FELTRIN, REF.VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A",,0,,4415,258.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004401,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.60/05, PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO A SECRETARIA JAQUELINE FELTRIN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO EM AUDIENCIA NA SEDAI, SAIDA",,4420,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004401,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.60/05, PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO A SECRETARIA JAQUELINE FELTRIN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHA",,0,,4416,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004433,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RETENCAO DE PASEP CFE.AVISO BACº BRASIL S/A.,",30.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004433,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RETENCAO DE PASEP CFE.AVISO BACº BRASIL S/A.",,4417,30.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004433,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RETENCAO DE PASEP CFE.AVISO BACº BRASIL S/A.",,0,,4413,30.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004434,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",23.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004434,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,4416,23.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004434,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,4412,23.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA DE ARRECAD.SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,",39.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA DE ARRECAD.SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,4415,39.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA DE ARRECAD.SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4411,39.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004438,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECA 02 (DUAS ) LAMINAS 15 FUROS  PARA MOTONIVELADORA NºS 43 E50 DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 783/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2297/2005),",1034.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA FORMACAO DE 100 (CEM CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CFE. MEMO. 428/05/SMTASC",3096.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CFE. MEMO Nº 1245/05/SMS, REF. CONT",6291.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004491,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE  MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 736/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2196/2005), LAMPADA 100W INCANDECENTE  MARCA: OSRAM,LAMPADAS FLUORESCENT",779.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-22 00:00:00.0,2005004530,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2901,DIEGO SANTIAGO,5682343000105,,"AQUISICAO DO SERVICO DE CARGA E RETESTE DOS EXTINTORES DA EMEI AMERICA GOULART TEIXEIRA, EMEI CATARINA M. BENGOCHEA, EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, EMEI QUERO-QUERO, EM",2580.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005000133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.81/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4459,23.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005000133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE 133/05 CFE MEMO 902/05/SMPO,RD 81/05.",,0,,4455,23.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005001386,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTE GABINETE, ESTI",,4458,895.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-03 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005001386,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO SALDO NE 1386/05 CFE MEMO 363/05/SMAF,NF 1458.",,0,,4454,895.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,4460,1200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE 1722/05 CFE MEMO 1217/05/SMS,RD 1079/05/SMS, NF 33007.",,0,,4456,1200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005003142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO",,4461,649.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005003142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE 3142/05 CFE MEMO Nº 1234/05/SMSRD 1931/05, NF Nº 1439.",,0,,4457,649.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005003715,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,AQUISICAO DE CARIMBO PARA AO USO  NA SMAF (JUNTA COMERCIAL) .CONFORME SOLICITACAO Nº 633/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2000/2005),,4456,23.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005003715,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,AQUISICAO DE CARIMBO PARA AO USO  NA SMAF (JUNTA COMERCIAL) .CONFORME SOLICITACAO Nº 633/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 20,,0,,4452,23.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004007,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 681/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2070/2005)",,4452,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004007,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 681/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2070/2005)",,0,,4448,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004021,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. MEMO. 1008/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2038/2005)",,4453,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004021,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. MEMO. 1008/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2038/2005)",,0,,4449,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"SOLICITA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04, MAIO 2005. CFE. MEMO Nº 1067/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2062/2005)",,4454,3120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"SOLICITA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04, MAIO 2005. CFE. MEMO Nº 10",,0,,4450,325.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"SOLICITA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04, MAIO 2005. CFE. MEMO Nº 10",,0,,4450,81.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"SOLICITA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04, MAIO 2005. CFE. MEMO Nº 10",,0,,4450,135.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"SOLICITA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04, MAIO 2005. CFE. MEMO Nº 10",,0,,4450,29.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"SOLICITA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04, MAIO 2005. CFE. MEMO Nº 10",,0,,4450,2548.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004046,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/04, MEMO. 1069/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2072/2005)",,4455,572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004046,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/04, MEMO",,0,,4451,572.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004075,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IIQ 5503, CFE. SOLICITACAO 717/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2084/2005)",,4451,1300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004075,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IIQ 5503, CFE. SOLICITACAO 717/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,4447,1300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004177,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 358/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2121/2005)",,4450,154.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004177,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 358/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2121/2005)",,0,,4446,154.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA AS EMFS, CFE. SOLICITACAO 702/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2106/2005)",,4449,149.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA AS EMFS, CFE. SOLICITACAO 702/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2106/20",,0,,4445,149.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004391,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"REEMBOLSO PARA O MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA,REFERENTE DESPESA DE VIAGEM AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS, SR. LUIZ ANTONIO MOREIRA DA SILVA ATE HOSPITAL DE LAJEADO.",,4448,18.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004391,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"REEMBOLSO PARA O MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA,REFERENTE DESPESA DE VIAGEM AO CONDUZIR PACIENTES DO SUS, SR. LUIZ ANTO",,0,,4444,18.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004393,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 606/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1895/2005), PAPEL A4, CX C/ 10 PCT, C/500 FLS,PA",523.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1240/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL DIA 20/06/05, C",,4457,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1240/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES REFERENTE DES",,0,,4453,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004424,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,"CFE.MEMO.223/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS, IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, A DIRETORA DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PUBLICITARIO MENSAL,VEICULADO NO JORNAL ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 030/2005/SMPOP/CCCO, REFERENTE PERIODO DE MAIO/DEZEMBRO DE 2005. CO",4000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004442,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 743/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2307/2005), SUPORTE P/TOALHA DE PAPEL EM ROLO",17.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004443,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA SERV.DIVERSOS BACº DO BRASIL S/A.,",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004443,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERSOS BACº DO BRASIL S/A.,,4444,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004443,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERSOS BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4440,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",26.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,4445,26.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,4441,26.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004445,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA DE ARRECADACAO BACº DO BRASIL S/A.,",14.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004445,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO BACº DO BRASIL S/A.,,4446,14.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004445,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4442,14.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA DE ARRECADACAO BACº DO BRASIL S/A.,",70.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO BACº DO BRASIL S/A.,,4447,70.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4443,70.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DA RD Nº 2262/2005/SMIE E EMPENHO Nº 3698, ITENS 07 E 09, VALORES EMPENHADOS A MENOR, SENDO QUE OS VALORES ATUALIZADOS SAO R$ 4,20 E R$ 3,70, O LITRO, RE",137.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004459,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER, 26 HORAS MENSAIS DE GINASTICA,JUNTO AS ASSOCIACOES DE BAIRRO COM PES",1716.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004470,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE MAERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 758/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2316/2005), CARIMBO MEDIO",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004471,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"EMPENHADO INDEVIDAMENTE,  ENGANO AO INTEGRAR O Nº. DE AF- AUTORIZACAO AO FORNECEDOR.",-800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004471,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA A KOMBI PLACAS IIM 2709, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 732/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2319/2005), PNEU 185/70 R 14",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004484,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº  758/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2312/2005), ETIQUETA,CANETA,PAPEL LINHO,",222.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1182/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2314/2005), AMBR",1675.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1182/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2315/2005), BROM",5762.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004487,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE. CONFORME  SOLICITACAO DE N° 496/2005 DE,5980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004488,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,391,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,1000061907,AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE. CONFORME  SOLICITACAO DE N° 496/2005 DE,2912.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004496,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,4.4.90.52,44905252000000,Veículos de Tração Mecânica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"AQUISICAO DE UM VEICULO, 0 KM, MARCA FIAT, DBLO FURGAO AMBULANCIA, ANO DE FABRICACAO 2005, MODELO 2005, MOTOR 1.3, COM POTENCIA DE 80CV, COM 16V, MOVIDO A GASOLINA,C",43330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004512,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1.122/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIABILIZAR A PARTICIPACAO DA PROFª MARTA RODRIGUES CRUZ, A MESMA IRA PARTICIPAR NA 4ª FEIRA NACIONAL DE EPS(",286.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1284/05/SMS, PAGAMENTO REF.DUAS (02) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA REF.DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL NO DIA 30/06/05 AS 06:00HRS., CONDUZIN",286.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"AQUISICAO DE VIDROS PARA JANELAS PARA AS EMEFS CANDIDA VARGAS, VICENTE GOULART,UBALDO SORILHA DA COSTA, REPUBLICA ARGENTINA E EMOP. CONFORME SOILICITACAO Nº 800/05/S",584.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EMEF NEITH ARAGON MOTTA, CFE. SOLICITACAO 592/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2317/2005), TELA 2 M  ALTURA,ARAME FARPADO,ARAME LISO  MARCA:",481.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004587,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 2421/05, MOTIVO A EMPRESA TER COTADO A MENOR O VALOR DO ITEM 3, CFE. CORRESPONDENCIA DA MESMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2313/2005), COMPLEMENTO",975.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004715,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR DE PARTIDA, VTR. KOMBI PLACA IIV 1518, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 788 E 790/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2305/2005), I",63.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-23 00:00:00.0,2005004716,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO SERVICO DE MAO - DE-OBRA PARA A VTR. KOMBI IIV 1518, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 788  E 790/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2306/2005), MAO-DE-O",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.281/05/SMASC/.,PAG. DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS,CONVENIO Nº003/01 E ASILO SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME LEI 2.846/",,4482,3980.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE 578/05 CFE MEMO 418/05/SMTASC,REF. MES DE MAIO/05.",,0,,4478,3980.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005002337,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1200,ROTTERDAN QUIMICA DO BRASIL  IND E COM LTDA,112073000175,900026286,CFE.MEMO 429/05/SMIE.,-349.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 595/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1192/2005)",,4468,475.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 595/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1192/2005)",,0,,4464,467.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 595/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1192/2005)",,0,,4464,1.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 595/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1192/2005)",,0,,4464,1.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005002398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 595/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1192/2005)",,0,,4464,4.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003341,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA CONSERTO NA PORTA DAS MAQUINAS E DA PORTA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CFE. SOLICITACAO 559/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1812/2005)",,4478,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003341,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA CONSERTO NA PORTA DAS MAQUINAS E DA PORTA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CFE. SOLICIT",,0,,4474,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,4477,10621.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,4473,10621.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,4470,3121.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,4466,3121.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,4483,2888.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE 3378/05 CFE MEMO Nº 1098/05/SMECD, RD 1448, NF Nº 1078.",,0,,4479,2888.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003655,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA IDENTIFICACAO DOS PNEUS UTILIZADOS PELO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 387/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1916/2",,4484,383.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003655,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA IDENTIFICACAO DOS PNEUS UTILIZADOS PELO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. S",,0,,4480,383.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003825,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,AQUISICAO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA USO NO SETOR DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. COD. FUNDEF 1.02-002CFE. SOLICITACAO 583/05  (COMPRA DIRETA,,4476,159.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-28 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003825,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,512,COOPERATIVA TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA.,96486550000646,11700042454,AQUISICAO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA USO NO SETOR DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. COD. FUNDEF 1.02-,,0,,4472,159.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003861,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO N° 840/05",,4481,1227.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003861,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 3861/05, CFE MEMO 412/05/SMIERD 2345/05, NF 171073.",,0,,4477,1227.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003985,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04 ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE MAIO/05, MEMO. 1015/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2037/2005)",,4473,808.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003985,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04 ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE MAIO/05, MEMO",,0,,4469,7.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003985,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04 ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE MAIO/05, MEMO",,0,,4469,1.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003985,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04 ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE MAIO/05, MEMO",,0,,4469,795.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005003985,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04 ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE MAIO/05, MEMO",,0,,4469,3.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004031,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,"PAGAMENTO DE COPIA DE CHAVE DO CARRO SANTANA PLACAS IKQ 2980, LOTADA NESTA GABINETE, CFE. MEMO.226/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2097/2005)",,4471,10.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004031,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,"PAGAMENTO DE COPIA DE CHAVE DO CARRO SANTANA PLACAS IKQ 2980, LOTADA NESTA GABINETE, CFE. MEMO.226/05/GAP.  (COMPRA DIRE",,0,,4467,10.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO A REPOSICAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS LJN 3034, CFE. SOLICITACAO 715/05, COD. 1.02.002.  (COMPRA DIRETA NR. 2092/",,4474,338.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO A REPOSICAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS LJN 3034, CFE. SOLICITACAO 715",,0,,4470,338.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004201,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1084/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2124/2005)",,4472,3770.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004201,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1084/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2124/2005)",,0,,4468,3713.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004201,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1084/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2124/2005)",,0,,4468,8.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004201,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1084/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2124/2005)",,0,,4468,14.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004201,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1084/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2124/2005)",,0,,4468,33.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE MAIO DE 2005, DE ACORDO COM O CONTR",,4465,25262.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA),",,0,,4461,24428.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA),",,0,,4461,833.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004337,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO PREDIO Nº 02 DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,4480,1094.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004337,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4337/05, REF. NF 1212, MEMO Nº918/05/SMAF, RD 2137/05, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,4476,974.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004337,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4337/05, REF. NF 1212, MEMO Nº918/05/SMAF, RD 2137/05, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,4476,120.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004360,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1520,COMERCIO DE TINTAS E MAT. DE CONST. VIZZOTTO LTDA,3313092000158,11700072507,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PAVIMENTO TEREO DO PREDIO DO EXECUTIVO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO Nº 657/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2197/2005)",,4475,681.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004360,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1520,COMERCIO DE TINTAS E MAT. DE CONST. VIZZOTTO LTDA,3313092000158,11700072507,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PAVIMENTO TEREO DO PREDIO DO EXECUTIVO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO Nº 657/",,0,,4471,681.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,4479,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4385/05 CFE MEMO Nº 917/05/SMAFRD Nº 2135/05, NF Nº 1215, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,4475,186.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4385/05 CFE MEMO Nº 917/05/SMAFRD Nº 2135/05, NF Nº 1215, REF. MES DE MAIO/05.",,0,,4475,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004387,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 48 PACIENTES ATE URUGUAIANA DIAS 30/05 E 03/06/05, CFE. MEMO.1093/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2120/2005)",,4469,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004387,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 48 PACIENTES ATE URUGUAIANA DIAS 30/05 E 03/06/05, CFE. MEMO.1093/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,4465,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004421,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO GIAMA/SARAGOSKI, ALBERGUE MUNICIPAL, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA DE MULTIPLO USO, NO MES DE MAIO DE 2",,4466,9800.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004421,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO GIAMA/SARAGOSKI, ALBERGUE MUNICIPAL, CENTRO SOCIAL URBAN",,0,,4462,8722.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004421,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO GIAMA/SARAGOSKI, ALBERGUE MUNICIPAL, CENTRO SOCIAL URBAN",,0,,4462,1078.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004422,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"SOLICITA PAGAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA, PRESTADOS PELA EMPRESA MAFRA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, NO MES DE MAIO/2005, NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME",,4467,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004422,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"SOLICITA PAGAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA, PRESTADOS PELA EMPRESA MAFRA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, NO MES",,0,,4463,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004422,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"SOLICITA PAGAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA, PRESTADOS PELA EMPRESA MAFRA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, NO MES",,0,,4463,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004436,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RECIBO DE EXONERACAO N/076.SONIA MARIA GRASS.,",1388.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004464,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903047000000,Aquisição de Softwares de Base,1,Recurso Livre,2904,PUBLIDATA INFORMATICA LTDA,84907153000107,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2323/2005), SISTEMA SOFTWUARE PPA,SISTEMA SOFTWUARE LDO",1200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004489,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 937/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2321/2005), AGUA SANITARIA 01",152.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USUARIOS DO SUS,CONFORME MEMO Nº 1237/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2322/2005), FITA ACCU-CHEK CX. C/ 50 TIRAS",3600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004499,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO BACº DO BRASIL S/A.,",48.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004499,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BACº DO BRASIL S/A.,,4462,48.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004499,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4458,48.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004500,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004500,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,4463,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004500,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,4459,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004501,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"DEBITO TARIFA COBRANCA PMSB DIV.ATIVA ALVARA BACº DO BRASIL S/A.,",4.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004501,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,DEBITO TARIFA COBRANCA PMSB DIV.ATIVA ALVARA BACº DO BRASIL S/A.,,4464,4.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004501,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,DEBITO TARIFA COBRANCA PMSB DIV.ATIVA ALVARA BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4460,4.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-24 00:00:00.0,2005004533,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA AS VIATURAS DESTA PREFEITURA, SOLICITACAO 774/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), COMPLEMENT",334.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.76/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4829,7630.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 130/05, RD 76/05/SMAF, CFE MEMO901/05.",,0,,4828,7630.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4832,401.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 132/05, RD Nº 80/05/SEPLAN,CFE MEMO Nº 901/05.",,0,,4832,401.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4828,2634.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 136/05, RD 93/05/SMS, CFE MEMO901/05.",,0,,4827,2634.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.96/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4824,188.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 138/05, RD 96/05/SMS, CFE MEMO901/05.",,0,,4823,188.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.97/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4830,118.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 139/05, RD Nº 97/05/SMS, CFEMEMO Nº 901/05.",,0,,4830,118.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4831,227.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 140/05, RD Nº 98/05/SMDURTA,CFE MEMO Nº 901/05.",,0,,4831,227.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4827,55.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 152/05, RD 100/05/SMEC, CFE MEMO 901/05.",,0,,4826,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.104/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4825,531.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 154/05, RD 104/05/SMEC, CFE MEMO 901/05.",,0,,4824,531.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4826,1341.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 156/05, RD 106/05/SMEC, CFE MEMO 901/05.",,0,,4825,1341.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4835,1286.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 166/05, RD Nº 87/05/SMIE, CFEMEMO Nº 901/05.",,0,,4835,1286.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4823,1716.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 167/05, RD 90/05, CFE MEMO Nº901/05.",,0,,4822,1716.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 175/05, RD Nº 71/05/GAP, CFEMEMO Nº 901/05.",,0,,4829,638.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.82/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4834,503.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 177/05, RD Nº 82/05/SMASC,CFE MEMO Nº 901/05.",,0,,4834,503.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.86/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4833,683.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO  PARTE NE Nº 179/05, RD Nº 86/05/SMASC,CFE MEMO Nº 901/05.",,0,,4833,683.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005001518,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"AQUISICAO DOS MATERIAIS AMBULATORIAIS ABAIXO RELACIONADOS, DESTINADOS AOS LABORATORIO DE FRONTEIRA DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, CFE. MEMORANDO N° 097/2005/SMS.  (",,4793,5093.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005001518,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"AQUISICAO DOS MATERIAIS AMBULATORIAIS ABAIXO RELACIONADOS, DESTINADOS AOS LABORATORIO DE FRONTEIRA DO MUNICIPIO DE SAO B",,0,,4791,5093.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº 067/2003, DE 10/06",,4836,603.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"PAGTO PARTE NE Nº 1674/05, RD Nº 1081/05, MEMONº 424/05/SMAF.",,0,,4836,603.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003587,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. SOLICITACAO 601/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1924/2005)",,4794,336.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003587,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. SOLICITACAO 601/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1924/2",,0,,4792,336.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,CFE.EMO.1.124/05/SMECD.,-48.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003630,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE UM MES, CFE. MEMO. 937/05/SMS E SOLICITAC",,4818,938.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003630,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO",,0,,4816,938.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE UM MES, CFE. MEMO. 937/05/SMS E SOLICITAC",,4815,255.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO",,0,,4813,255.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003702,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 143/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1951/2005)",,4797,115.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003702,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 143/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1951/2005)",,0,,4795,115.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003703,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 143/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1952/2005)",,4816,236.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003703,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 143/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1952/2005)",,0,,4814,236.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003849,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.967/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1995/2005)",,4813,79.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003849,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.967/05/SMS.  (CO",,0,,4811,79.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003961,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO 042/05/SMDUTRI.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003961,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO 042/05/SMDUTRI.,,4030,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005003961,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO 042/05/SMDUTRI.,,0,,4017,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004035,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARA O MUSEU APARICIO SILVA RILLO, CFE. SOLICITACAO 665/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2046/2005)",,4798,207.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004035,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARA O MUSEU APARICIO SILVA RILLO, CFE. SOLICITACAO 665/",,0,,4796,207.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IGN 5397 E LJN 3034, CFE. SOLICITACAO 710/05, COD.1.02.002  (COMPRA DIRETA NR. 2090/2005)",,4811,72.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IGN 5397 E LJN 3034, CFE. SOLICITACAO 710/05, CO",,0,,4809,72.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,"SERVICO PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IKW 1570, IAT 7018, IIW 4640, IGM 3125, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 722/05.  (COMPRA DIRETA N",,4810,115.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,"SERVICO PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IKW 1570, IAT 7018, IIW 4640, IGM 3125, COD. 1.02.00",,0,,4808,115.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004076,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKW 1911, CFE. SOLICITACAO 708/05  (COMPRA DIRETA NR. 2088/2005)",,4809,1300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004076,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKW 1911, CFE. SOLICITACAO 708/05  (COMPRA DIRET",,0,,4807,1300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004078,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2881,ZARA CECILIA DOS SANTOS,4242922000166,,"AQUISICAO DE MATERIAL REFERENTE  COPIAS DE VIDEO INSTITUCIONAL, OBJETIVANDO DIVULGACAO DA CIDADE EM EVENTOS. CONFORME MEMO Nº 056/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 2138/20",,4806,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004078,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2881,ZARA CECILIA DOS SANTOS,4242922000166,,"AQUISICAO DE MATERIAL REFERENTE  COPIAS DE VIDEO INSTITUCIONAL, OBJETIVANDO DIVULGACAO DA CIDADE EM EVENTOS. CONFORME ME",,0,,4804,390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004079,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2881,ZARA CECILIA DOS SANTOS,4242922000166,,AQUISICAO DE AUDIO E VIDEO VISANDO A ELEBORACAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. CONFORME MEMO Nº 056/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 21,,4807,1890.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004079,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2881,ZARA CECILIA DOS SANTOS,4242922000166,,AQUISICAO DE AUDIO E VIDEO VISANDO A ELEBORACAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO DE SAO BORJA. CONFOR,,0,,4805,1890.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1189/2005/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O DIRETOR FINANCEIRO SRº JOSE FRANCO FORTES COUTO, REF. AO DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS, PARA CONFIGURACA",,4808,86.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1189/2005/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O DIRETOR FINANCEIRO SRº JOSE FRANCO FORTES COUTO, REF. AO DESLO",,0,,4806,86.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004172,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PATIO PARA AS EMEIS, LIMPEZA DO FORRO NA EMEIS, DARCY SARMANHO VARGAS, CFE. SOLICITACAO 595/05.  (COMPRA DIRETA NR",,4788,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004172,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PATIO PARA AS EMEIS, LIMPEZA DO FORRO NA EMEIS, DARCY SARMANHO VARGAS,",,0,,4786,1.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004172,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PATIO PARA AS EMEIS, LIMPEZA DO FORRO NA EMEIS, DARCY SARMANHO VARGAS,",,0,,4786,689.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004172,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PATIO PARA AS EMEIS, LIMPEZA DO FORRO NA EMEIS, DARCY SARMANHO VARGAS,",,0,,4786,6.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004172,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PATIO PARA AS EMEIS, LIMPEZA DO FORRO NA EMEIS, DARCY SARMANHO VARGAS,",,0,,4786,2.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004189,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL - CAPS, CFE. MEMO. 961/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2101/2005)",,4822,433.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004189,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE Nº 4189/05, RD Nº 2421/05/SMS,NF Nº 34028.",,0,,4821,433.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004194,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº 1089/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2107/2005)",,4796,770.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004194,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº 1089/2005/SMS.  (",,0,,4794,770.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004203,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1068/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2108/2005)",,4802,1545.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004203,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1068/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2108/2005)",,0,,4800,1545.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004211,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 646/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2128/2005)",,4799,123.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004211,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 646/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2128/2005)",,0,,4797,123.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004218,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA USO NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 987/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2144/2005)",,4795,72.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004218,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA USO NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 987/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2144/2005)",,0,,4793,72.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004246,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1191/2005/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA ENFERMEIRA TRAUDI ELOISA FIGUR, REF.DESLOCAMENTO A SANTA MARIA-RS NO DIA 28.06",,4791,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004246,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1191/2005/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA ENFERMEIRA TRAUDI ELOISA FIGUR, R",,0,,4789,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004267,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DE ATENDIMENTO DA UNIDADE MOVEL I, QUE REALIZARA SEUS TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 1103/05/SMS.  (C",,4814,367.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004267,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DE ATENDIMENTO DA UNIDADE MOVEL I, QUE REALIZARA SEUS TRABALHOS NO INTER",,0,,4812,367.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004272,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS , CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/2004, MAIO/05 E MEMO Nº 1149/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2150/2005)",,4792,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004272,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES AOS USUARIOS DO SUS , CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/2004, MAIO/05 E MEMO Nº 1149/05/SMS.",,0,,4790,420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004288,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E COM PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 748/05.  (COM",,4817,3700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004288,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1299,PEDRA SAO RAFAEL IND E COM LTDA,377389000199,22300008875,AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E COM PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS R,,0,,4815,3700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE MAIO DE 2005, DE ACORDO COM O CONTR",,4789,15988.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA),",,0,,4787,527.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA),",,0,,4787,15461.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004406,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"GUIAS REFERENTE AS CUSTAS, NOS PROCESSO JUDICIAIL Nº 10440003888-2, CONFORME MEMO Nº 211/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2249/2005)",,4800,31.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004406,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"GUIAS REFERENTE AS CUSTAS, NOS PROCESSO JUDICIAIL Nº 10440003888-2, CONFORME MEMO Nº 211/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2249",,0,,4798,31.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004407,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"GUIAS REFERENTE AS CUSTAS, NO PROCESSO JUDICIAL Nº1040001870-9, CONFORME MEMO Nº 211/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2250/2005)",,4801,88.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004407,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"GUIAS REFERENTE AS CUSTAS, NO PROCESSO JUDICIAL Nº1040001870-9, CONFORME MEMO Nº 211/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2250/200",,0,,4799,88.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004424,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,"CFE.MEMO.223/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS, IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, A DIRETORA DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE",,4812,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004424,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,"CFE.MEMO.223/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS, IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, A DIRETORA DO DEPARTAME",,0,,4810,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004447,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMº 279/2005/GAP, PAGATº DE TRES (03) DIARIAS AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARA PARTICIPAR A PARTIR DO DIA 28.06.2005, DO ENCONTRO DE PRE",1548.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004447,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMº 279/2005/GAP, PAGATº DE TRES (03) DIARIAS AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARA PARTICIPAR A PARTIR DO DIA 28.06.2005, DO ENCONTRO DE PRE",,4803,1548.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004447,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMº 279/2005/GAP, PAGATº DE TRES (03) DIARIAS AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARA PARTICIPAR A",,0,,4801,1548.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004448,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMº 279/2005/GAP, PAGATº DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA SAO BORJA/PORTO ALEGRE DE ONIBUS AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARA PARTICIPAR A PART",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004448,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMº 279/2005/GAP, PAGATº DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA SAO BORJA/PORTO ALEGRE DE ONIBUS AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARA PARTICIPAR A PART",,4804,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004448,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMº 279/2005/GAP, PAGATº DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA SAO BORJA/PORTO ALEGRE DE ONIBUS AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MA",,0,,4802,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004449,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMº 279/2005/GAP, PAGATº DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASILIA DE AVIAO AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARA PARTICIPAR A PARTIR",653.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004449,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMº 279/2005/GAP, PAGATº DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASILIA DE AVIAO AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS PARA PARTICIPAR A PARTIR",,4805,653.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004449,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMº 279/2005/GAP, PAGATº DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASILIA DE AVIAO AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARI",,0,,4803,653.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004460,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA GLAURA TROIS PELICIOLI.,",87.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004461,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD 2566/2005/SMS, PAGATº DE CONFECCAO DE MATERIAL DE 01 MAPA MENSAL P/CRIANCA  E 02 MAPA MENSAL GESTANTES PARA USO DESTA SECRETARIA.,",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004462,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1606,OPTIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.,4379842000157,96028670039,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO NO ELEVADOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 854/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2337/2005), MANUTENCAO",650.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004462,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1606,OPTIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.,4379842000157,96028670039,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO NO ELEVADOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 854/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2337/2005)",,4790,650.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004462,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1606,OPTIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.,4379842000157,96028670039,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO NO ELEVADOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 854/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2337/2005)",,0,,4788,650.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004463,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº 073/2005, REF. A EXONERACAO DO SERVIDOR MARCOS AURELIO DUARTE LOUREIRO JUNIOR EM CONFORMIDADE COM O DECR",25.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004465,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 031/05/SMPOP/CCCO, MEMO. 277/05/GAP, PERIODO DE 01/03 ATE 31/12/05.  (COMPRA",700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004466,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.DEMONST.FINANCEIRO DE JANEIRO/MAIO/05(AJUSTE)RPPS.,",6898.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004466,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.DEMONST.FINANCEIRO DE JANEIRO/MAIO/05(AJUSTE)RPPS.,,4837,6898.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004466,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.DEMONST.FINANCEIRO DE JANEIRO/MAIO/05(AJUSTE)RPPS.,,0,,4820,6898.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004467,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"CFE.MEMº 444/05/SMTASC, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS PARA O SECRETARIO DA SMTASC SRº JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, POIS O MESMO IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA P",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004468,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 443/05/SMTASC, PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA O SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, POIS O MESMO IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO IX",229.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004469,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.220/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A DIRETORA DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, SRª.R",344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004497,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 210/05/SGG, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, SRº ANTONIO SARTORI CORIN, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTANA",100.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004502,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,",40.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004502,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,4787,40.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004502,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4785,40.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004503,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",21.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004503,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,4786,21.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004503,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,4784,21.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004509,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1289/05/SMS, PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA REF. DESLOCAMENTO PARA URUGUAINA-RS NO DIA 27.06.05, POIS O MESMO IRA CONDUZIR O SRº",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004510,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1314/05/SMS, PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REF. DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS NO DIA 27.06.05, POIS O MESMO ESTA CONDUZIN",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1145/05/SMS, PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A  PROFESSORA MARA PERUZZI SILVA, A MESMA ACOMPANHARA E AUXILIARA NA REALIZACAO DA OFICINA PEDAGOGICA AOS PROFESSO",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004567,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE MUNICIPAL, E GIAMA SARAGOSKI, NO MES DE JUNHO DE 2005, CFE. CONTRATO D",8037.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004571,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE MUNICIPAL, E GIAMA SARAGOSKI, NO MES DE ABRIL DE 2005, CFE. CONTRATO D",7417.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/200",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004588,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE ROSARIO DO SUL DIA 20.06.05 PARA TRATAMENTO OFTALMICO. CONFORME MEMO Nº 1281/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2328/20,755.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004589,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,45,VIVALDINO PRADO PORTELLA - ME,93626968000109,11700054029,"CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA MARCA OLIVETTI PRAXIX 204, TOMBAMENTO Nº 9343. CONFORME MEMO Nº 1267/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2330/2005), SERVICO",92.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004590,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"COMPRA MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1268/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2331/2005), GASE ROLO 91 X 50 11 FIOS",225.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004591,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1504,SERRALHERIA CRUCHI LTDA,90791724000193,11700045240,"AQUISICAO SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM CORTES DE CHAPA DE ZINCO, PARA SINALIZACAO NAS RUAS DA CIDADE. CONFORME SOLICITACAO Nº  785/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2338/200",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004594,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº  007/04, MES DE MAIO/05 E MEMO Nº 1266/05/SMS.  (C",1320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004595,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2532,GETULIO BENITO F. BAGLIONI,760994072,,"VALOR QUE SE EMPENHA ATENDIMENTO OFTALMICO PARA O USUARIO DO SUS, DO SR. VALDECIR GAUNA. CONFORME MEMO Nº 1260/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2326/2005), ATENDIMENTOS E",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004596,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, EQUIPE UNIDADE MOVEL I, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.1195/05/SMS",56.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004597,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, CFE, SOLICITACAO 815/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2336/2005), SABAO EM PO LIQUIDO (2LITROS),AGUA S",77.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO SERVICO DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 426/05/SMTASC, E CONTRATO 022/04.   (COMPRA DIRETA NR. 2343/2005), XEROX COMUN",342.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1262/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2345/2005), TONNER  MARCA: 2713/3713",472.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004600,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO  PARA AS EQUIPES QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NA UNIDADE MOVEL I E NOS POSTOS DE SAUDE DE NHU-PORA E VILA BRITES, PERIODO DE",43.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004601,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 1239/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2348/2005), PAVIO  MARCA: RL C/ 04 X 04,TELA PARA TAPECARI",37.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004626,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,VALOR QUE SE EMPENHA DA ART DE CARGO E FUNCAO DO DIRETOR DE OBRA ENGENHEIRO CIVIL CARLOS LUIZ LUCHESE. CONFORME SOLICITACAO Nº 807/05/SMIE  (COMPRA DIRETA NR. 2333/2,26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO 008/02, DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/05, REF.MEMO.419/05/SMTASC.,",7724.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004652,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,355,ASSOC.COML.INDL.DE PREST.DE SERV.E AGROPEC.-ACISB,87583332000124,,"CFE.MEMO 941/2005/SMPOP, PAGAMENTO PARA A INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS ABAIXO RELACIONADOS NO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS NA ACISB.- PAULO FERNANDO GONCALVES, PAULO",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004660,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,",32094.58,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004662,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4596,734.03
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004662,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4596,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004662,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4596,76.58
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004663,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,",44.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004663,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,4599,44.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004663,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4597,44.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004664,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,",14.99,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004664,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4598,14.99
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004665,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4599,12902.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004665,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4599,292.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004665,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4599,875.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004665,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4599,147.49
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004665,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4599,1.72
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004764,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,",30340.91,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004764,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4708,173.88
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004767,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4711,93.61
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004767,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4711,286.49
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004768,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,",19.90,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004800,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4744,70.29
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004806,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4750,47.49
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004806,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4750,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004806,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4750,1357.68
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004809,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4753,35.11
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004819,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4763,2539.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004819,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,4763,256.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004855,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº  1247/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2346/2005), POLARAMINE LIQ. 120ML,NORFLOXACINA 400 MG,CATAFLAN EMU",865.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-27 00:00:00.0,2005004874,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, EQUIPE UNIDADE MOVEL I, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.1195/05/SMS",279.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE.RD.578/2005-SMAF., CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.",,4532,1012.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE 951/05, RD Nº 578/05,  RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, CFE MEMO Nº 388/SMAF/SAD/DP/05.",,0,,4529,1012.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,VALOR PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 942/2005)",,4527,253.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE 1712/05, RD  1129/05, RELATIVO AOMES DE JUNHO/05 CFE MEMO Nº388/05/SMAF/SAD/DP.",,0,,4524,253.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO,DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR  EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 943/2005)",,4531,506.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE 1713/05, RD 1130/05, RELATIVO AOMES DE JUNHO/05, CFE MEMO Nº 388/05/SMAF/SAD/DP.",,0,,4528,506.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005002296,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTE GABINETE, ESTI",,4526,839.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005002296,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE 2296/05,  RD 1389/05, NF 1467,CFE MEMO 275/05/GAP.",,0,,4523,839.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005002477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 340/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1190/2005)",,4489,10.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005002477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 340/05.  (COMPRA DIRETA NR. 11",,0,,4485,10.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005002617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1277,JOAO VANDERLEI SILVA BOEIRA,2838379000139,,SOLICITAMOS PAGAMENTO  DE SUPORTES DE QUADRO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 309/05/SMPO.  (COMPRA DIR,,0,,4520,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,  VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 1396/2005)",,4530,253.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 2621/05, RD Nº 1637/05, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/05, CFE MEMO Nº 389/SMAF/SAD/DP/05.",,0,,4527,253.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005002815,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL AMBULATORIAL. CONFORME MEMO Nº 697/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1518/2005),,4496,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005002815,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL AMBULATORIAL. CONFORME MEMO Nº 697/05/SMS.  (COM,,0,,4492,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASEMA  APARICIO SAMPAIO, CFE. MEMO. 270/05/SMTASC E SOLICITACAO 527/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1621/2005)",,4515,998.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASEMA  APARICIO SAMPAIO, CFE. MEMO. 270/05/SMTASC E SOLICITACAO 527/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,4511,998.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1817/2005)",,4525,283.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGTO PARTE NE  3336/05, RD 2100/05, CFE MEMO936/05/SMPO.",,0,,4522,283.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003439,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MAQUINA ELETRICA MOD. PRAXIS 204, MARCA OLIVETTI, CFE. MEMO. 881/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1839/2005)",,4497,147.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003439,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MAQUINA ELETRICA MOD. PRAXIS 204, MARCA OLIVETTI, CFE. MEMO. 881/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,4493,147.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003566,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTOS PSICO - SOCIAL. CONFORME MEMO Nº 922/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1893/2005),,4503,235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003566,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTOS PSICO - SOCIAL. CONFORME MEMO Nº 922/05/S,,0,,4499,235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003581,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2865,JOAO VILAZIO DOS SANTOS MORAES - ACESSORIOS PIRAHY,4896425000181,11700076685,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PAMPA AMBULANCIA COM PLACA IIK 6895. CONFORME MEMO Nº 921/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1920/2005),,4494,151.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003581,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2865,JOAO VILAZIO DOS SANTOS MORAES - ACESSORIOS PIRAHY,4896425000181,11700076685,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PAMPA AMBULANCIA COM PLACA IIK 6895. CONFORME MEMO Nº 921/05/SMS.  (COMPRA,,0,,4490,151.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003629,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE UM MES, CFE. MEMO. 937/05/SMS E SOLICITAC",,4502,132.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003629,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO",,0,,4498,132.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003636,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFO",,4512,56.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003636,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A S",,0,,4508,56.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROCESSO Nº 16.906/357/89, ( QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE 4,679  SALARIOS  MINIMOS MENSAIS ATE O ANO 2028",,4528,1403.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº  3705/05, RD Nº 2327/05.",,0,,4525,21.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº  3705/05, RD Nº 2327/05.",,0,,4525,1367.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº  3705/05, RD Nº 2327/05.",,0,,4525,8.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº  3705/05, RD Nº 2327/05.",,0,,4525,5.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO ,DERIVADO DA LEI Nº 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2048/2005)",,4529,1495.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 3813/05, RD Nº  2364/05,  RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/05, CFE MEMO Nº 388/05/SMAF/SAD/DP.",,0,,4526,1495.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.FS., CFE. SOLICITACAO 569/05  (COMPRA DIRETA NR. 1944/2005)",,4487,1916.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.FS., CFE. SOLICITACAO 569/05  (COMPRA DIRETA NR. 1944/2005)",,0,,4483,1916.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003835,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 984/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2015/2005)",,4505,472.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003835,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 984/05/SMS.  (COMPRA DIR",,0,,4501,472.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003847,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.967/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1997/2005)",,4509,55.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003847,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.967/05/SMS.  (CO",,0,,4505,55.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003851,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.902/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1927/2005)",,4513,94.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003851,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.902/05/SMS.  (",,0,,4509,94.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003854,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE MEMO. 972/05 E SOLICITACAO 697/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2003/2005)",,4508,217.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003854,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE MEMO. 972/05 E SOLICITACAO 6",,0,,4504,217.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003973,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.IS, CFE. SOLICITACAO 636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1942/2005)",,4514,515.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003973,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS E.M.E.IS, CFE. SOLICITACAO 636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1942/2005)",,0,,4510,515.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003990,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SOLICITA AQUISICAO DE MAO DE OBRA QUE FOI FEITO NAS MOTOS SERRAS SOB O Nº DE TOMBAMENTO, 12614, 12613 E 07162, DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. Nº 024/05.",,4492,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003990,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SOLICITA AQUISICAO DE MAO DE OBRA QUE FOI FEITO NAS MOTOS SERRAS SOB O Nº DE TOMBAMENTO, 12614, 12613 E 07162, DA 3º SEC",,0,,4488,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003999,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA VIATURA BM 1669, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME OFICIO Nº 025/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 2066/2005)",,4491,53.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005003999,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA VIATURA BM 1669, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME OFICIO Nº 025/05/FUN",,0,,4487,53.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004001,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSCRICAO 25.719 LOCALIZADA EM RINCAO DO MEIO, CFE. SOLICITACAO 726/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2064/2005)",,4520,7.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004001,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSCRICAO 25.719 LOCALIZADA EM RINCAO DO MEIO, CFE. SOLICITACAO 726/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2064",,0,,4516,7.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004014,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,4.4.90.52,44905226000000,Instrumentos Músicais e Artísticos,1,Recurso Livre,2126,M.A.D. FRAGA,402259000169,11700063117,"AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSICAIS PARA A BANDA MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 617/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2012/2005)",,4500,1978.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004014,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,4.4.90.52,44905226000000,Instrumentos Músicais e Artísticos,1,Recurso Livre,2126,M.A.D. FRAGA,402259000169,11700063117,"AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSICAIS PARA A BANDA MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 617/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2012/2005)",,0,,4496,1978.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2871,ORTOPEDIA ORTOSUL LTDA,94264975000170,9602527300,"AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA A MENOR CAMILA MARTINS LOPES, CFE.MEMO. 1003/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 2031/2005)",,4499,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2871,ORTOPEDIA ORTOSUL LTDA,94264975000170,9602527300,"AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA A MENOR CAMILA MARTINS LOPES, CFE.MEMO. 1003/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 2031/200",,0,,4495,800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004047,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1029/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2073/2005)",,4524,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004047,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"SOLICITA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1029/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2073/2005)",,0,,4521,390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004050,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1027/05/SMS E SOLICITACAO 728/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2076/2005)",,4510,19.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004050,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1027/05/SMS E SOLICITACAO 7",,0,,4506,19.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004090,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS STIHL. CONFORME SOLICITACAO Nº 639/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2118/2005),,4511,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004090,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS STIHL. CONFORME SOLICITACAO Nº 639/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2118/2,,0,,4507,760.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004171,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO Nº 026/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA N",,4506,545.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004171,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME",,0,,4502,545.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004174,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR TRIFASICO DO POSTO DE LAVAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 678/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2110/2005)",,4521,115.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004174,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR TRIFASICO DO POSTO DE LAVAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 678/05.",,0,,4517,115.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004181,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES  DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO Nº  026/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 2146/2005)",,4507,155.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004181,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES  DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO Nº  026/05/FUNREBOM.  (COMPR",,0,,4503,155.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004188,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL - CAPS, CFE. MEMO. 961/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2100/2005)",,4504,614.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004188,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL - CAPS, CFE. MEMO. 961/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,0,,4500,614.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004292,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE ALTA PRECISAO PONTOS POR GPS-FEPAGRO, CFE. SOLICITACAO 724/05.  (COMPRA DIRETA NR. 21",,4495,95.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004292,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE ALTA PRECISAO PONTOS POR GPS-FEPAGRO, CF",,0,,4491,95.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004295,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 738/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2195/2005)",,4522,235.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004295,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 738/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2195/2005)",,0,,4518,235.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004296,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 734/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2198/2005)",,4516,131.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004296,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 734/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2198/2005)",,0,,4512,131.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004393,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 606/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1895/2005)",,4523,523.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004393,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 606/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1",,0,,4519,523.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"AQUISICAO DE DESPESA DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2005, TRAJETO DE 1.509 KM. CONF",,4493,3395.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,AQUISICAO DE DESPESA DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE NO PERIODO DE 01 A 3,,0,,4489,3395.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA FORMACAO DE 100 (CEM CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CFE. MEMO. 428/05/SMTASC",,4501,3096.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA FORMACAO DE 100 (CEM CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS EM ESTADO,,0,,4497,3096.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004454,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"REEMBOLSO PARA O  MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, CENIRA BRITES OLIVEIRA ATE A SANTA CASA DE",,4488,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004454,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,REEMBOLSO PARA O  MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE CONDUZINDO PACIENTES DO SUS,,0,,4484,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004455,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"REEMBOLSO PARA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM, CONDUZIR PACIENTE DO SUS SR. HANAN AHMAD JOBER ATE A CIDADE DE SANTA MARIA. CONFOR",,4519,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004455,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"REEMBOLSO PARA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM, CONDUZIR PACIENTE DO SUS SR. HANAN AH",,0,,4515,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004456,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1276,OSMAR RUBENS MIERES RIOS,25914596068,,"REQUER CUSTAS DE CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, QUE DEVERA SER DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE.CONFORME MEMO Nº 218/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2290/2005)",,4498,49.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004456,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1276,OSMAR RUBENS MIERES RIOS,25914596068,,"REQUER CUSTAS DE CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, QUE DEVERA SER DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE.CONFORME MEMO Nº 218/05/CJ.",,0,,4494,49.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004467,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"CFE.MEMº 444/05/SMTASC, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS PARA O SECRETARIO DA SMTASC SRº JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, POIS O MESMO IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA P",,4517,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004467,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"CFE.MEMº 444/05/SMTASC, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS PARA O SECRETARIO DA SMTASC SRº JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, POI",,0,,4513,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004468,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 443/05/SMTASC, PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA O SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, POIS O MESMO IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO IX",,4518,229.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004468,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 443/05/SMTASC, PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA O SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, POIS O MESMO IRA A CI",,0,,4514,229.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004498,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1.147/05/SMECD, PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA AO MOTORISTA JOAO JUAREZ ESCHIAVENATO MARTINS, POIS O MESMO IRA A CIDADE DE SANTIAGO-RS, NO GOL IKT - 4584 PARA",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004498,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1.147/05/SMECD, PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA AO MOTORISTA JOAO JUAREZ ESCHIAVENATO MARTINS, POIS O MESMO IRA A CIDADE DE SANTIAGO-RS, NO GOL IKT - 4584 PARA",,4490,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004498,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1.147/05/SMECD, PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA AO MOTORISTA JOAO JUAREZ ESCHIAVENATO MARTINS, POIS O MESMO IRA A",,0,,4486,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004522,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",16.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004522,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,4486,16.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004522,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,4482,16.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004523,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",72.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004523,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,4485,72.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004523,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,4481,72.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS  DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 035/05/SMPOP/CCCO, CARTA CONVITE Nº 006/05/SMPOP/CCCO, PERIODO DE 20/06 A",18000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004593,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA MOTOBOMBA DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 828/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2350/2005), TELA",26.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004602,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 75 FUSCA VOLKSWAGEM, PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 799/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2358/2005), VELA DE IGNICAO",22.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 868/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2361/2005), CERA LIQUIDA, PRETA, GALAO DE 05 LITROS",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004627,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 826/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2352/2005), MAO DE OBRA - MOTOR",186.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O DESENCARCERADOR DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OFICIO 028/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2360/2005), GASOLINA ADITIVADA",56.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2604,POLYVISION LENTES DE CONTATO LTDA.,93938173000136,9602180114,"AQUISICAO DE LENTES PARA O PACIENTE SILMAR JOAQUIM PINTO. CONFORME MEMO Nº 1278/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2362/2005), PAR DE LENTE GELATINOSAS",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004695,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,557,METALMED-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES,93405546000103,11300075378,"AQUISICAO DE MATERIAIS ,PARA USO NA AMBULANCIA E  POSTO DE SAUDE DE NHU- PORA, CONFORME MEMO Nº 1269/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2364/2005), REANIMADOR MANUAL INFANT",141.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004696,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"AQUISICAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 110/03, E MEMO Nº 1288/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2365/2005), ULTRASSONOGRAFIA",2220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004717,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS, QUE SERA UTILIZADO NA VIATURA Nº 14 MB 1113 MUNCK, CONFORME SOLICITACAO Nº 809/05/SMIE,  (COMPRA DIRETA NR. 2351/2005), JUMELOS MOLA DIANTEIRA -M",607.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004718,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS,PARA REPOSICAO  NA RETRO Nº 42.CONFORME SOLICITACAO Nº 796/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2368/2005), PONTEIRA DE DIRECAO",34.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004719,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE PECAS,PARA REPOSICAO NA VIATURA RETRO Nº 42. CONFORME SOLICITACAO Nº 796/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2369/2005), MANGA ALTA PRESSAO 1/2.,CAPA",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004720,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"AQUISICAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1273/05/SMS.                                                  (COMPRA DIRETA NR. 2371/2005), AP DE PECAS P",680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004835,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,",21.27,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004849,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,",865.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004849,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,4780,865.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004850,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,",16518.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004850,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,4781,16518.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004851,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,",3956.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004851,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,4782,3956.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004852,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,",7359.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004852,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,4783,7359.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,",2670.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,4784,2670.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004854,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,",2136.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004854,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,4785,2136.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004875,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DO SERVICO DE ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLA DA VIATURA 14, PLACAS IJB 6302, CFE. SOLICITACAO 811/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2353/2005), ARQUEAR",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004877,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,685,PODER JUDICIARIO-ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,99999999999,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 030/1.04.0005990-1, DA 1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE SAO BORJA, CFE. MEMO. 229/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 2370/2005)",1793.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005004881,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O DESENCARCERADOR DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OFICIO 028/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2360/2005), GASOLINA ADITIVADA",56.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005005082,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS, QUE SERAO UTILIZADAS PARA REPOSICAO NA VIATURA Nº 38, TRATOR CBT 1105. CONFORME SOLICITACAO Nº 810/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2355/2005), CASTA",102.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-28 00:00:00.0,2005005083,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECA QUE SERAO UTILIZADAS NA VIATURA Nº 38, TRATOR CBT 1105, CONFORME SOLICITACAO Nº 810/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2356/2005), FILTRO P F 1155 001615",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005001719,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,4574,7420.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005001719,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"PAGTO PARTE NE Nº 1719/05, RD Nº 1073/05,  NF Nº000250.",,0,,4572,7420.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005001944,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO, TAMANHO 2 COLUNAS X 6 CM NA EDICAO DO DIA 18 DE MARCO DO JORNAL ALTERNATIVO.CFE. MEMO. 27/05/DID   (COMPRA",,4561,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005001944,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO, TAMANHO 2 COLUNAS X 6 CM NA EDICAO DO DIA 18 DE MARCO DO JORNAL",,0,,4559,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005002174,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,2778,M.R.D. DA SILVA,6054364000130,11700081735,PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE REINSTALACAO DE INTERNET EXPLORE E OUTLOOK EXPRESSA.DA 3ª SECAO DE COMBATE A I,,0,,4551,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES, NO JORNAL DO COMERCIO. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1134/2005)",,4573,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"PAGTO PARTE NE 2200/05, RD 1338/05, NF Nº 74621.",,0,,4571,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005003357,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 791/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTR",,4556,145.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005003357,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 791/2005/S",,0,,4554,145.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005003362,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 791/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTR",,4567,134.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005003362,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 791/2005/S",,0,,4565,134.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005003582,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",,4572,3083.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005003582,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 3582/05, RD 2211/05, NF 215040,215042,215114,215451.",,0,,4570,3083.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005003585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",,4575,3745.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005003585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"PAGTO PARTE NE Nº 3585/05, RD Nº 2215/05, NF 249,CFE MEMO 1293/05/SMS.",,0,,4573,3745.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005003992,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,AQUISICAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1018/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2051/2005),,4535,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005003992,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,AQUISICAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1018/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 205,,0,,4532,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005003992,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,AQUISICAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1018/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 205,,0,,4532,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004002,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2158,GLAUCIA MACHADO CAMARGO,5358053000100,,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS BM 2964, BM 1669, GOL 098, AT 1935. DA 3ª   SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME  OFICIO Nº 027/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR.",,4540,1185.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004002,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2158,GLAUCIA MACHADO CAMARGO,5358053000100,,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS BM 2964, BM 1669, GOL 098, AT 1935. DA 3ª   SECAO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME  O",,0,,4537,1185.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004024,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA ILUMINACAO PUBLICA, CFE. SOLICITACAO 719/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2103/2005)",,4547,5161.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004024,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA ILUMINACAO PUBLICA, CFE. SOLICITACAO 719/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2103/2005)",,0,,4544,5161.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004036,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARA O MUSEU APARICIO SILVA RILLO, CFE. SOLICITACAO 665/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2047/2005)",,4541,434.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004036,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARA O MUSEU APARICIO SILVA RILLO, CFE. SOLICITACAO 665/",,0,,4538,434.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 666/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2081/2005)",,4554,346.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 666/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2081/2",,0,,4552,346.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004056,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE DIVERSAS PECAS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS IGN 5397, KOMBI IKW 1570, VAN-IIW 4640, MICRO IAT 7018, CO",,4544,230.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004056,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE DIVERSAS PECAS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS IGN 5397, KOM",,0,,4541,230.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,4549,4905.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,4546,4905.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,4559,13375.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,4557,13375.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",,4560,2514.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANT,,0,,4558,2514.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"AQUISICAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE  ATAUDES PELA EMPRESA ANTONY KELLER BASTIAN RODRIGUES NO PERIODO 27/03/2005  A 26/04/2005. NO VALOR DE R$780,00 E NO MES DE MA",,4546,2080.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,AQUISICAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE  ATAUDES PELA EMPRESA ANTONY KELLER BASTIAN RODRIGUES NO PERIODO 27/03/2005  A 26,,0,,4543,2080.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004197,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2061,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO,96210471000101,,"PAGAMENTO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, GUSTAVO VELASQUES MANCIAS, CFE. MEMO. 1097/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2116/2005)",,4550,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004197,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2061,ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO,96210471000101,,"PAGAMENTO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, GUSTAVO VELASQUES MANCIAS, CFE. MEMO. 1097/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2116/2",,0,,4547,170.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004212,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA  USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº  1033/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2086/2005)",,4569,1115.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004212,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA  USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº  1033/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2086/2005)",,0,,4567,1115.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004270,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO DE SERVICO DE COPIAS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1153/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2148/2005),,4552,138.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004270,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO DE SERVICO DE COPIAS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1153/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2148/2005,,0,,4549,138.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004274,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO USO DESTA SECRETARIA, 13.06.05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 2153/2005)",,4548,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004274,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO USO DESTA SECRETARIA, 13.06.05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 2153/2005)",,0,,4545,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004280,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,290,SERZO B. RODRIGUES &  CIA.  LTDA.,1364762000130,11700065888,"AQUISICAO DE 10 CARTOES TELEFONICOS PARA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. MEMO. 028/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2165/2005)",,4536,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004280,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,290,SERZO B. RODRIGUES &  CIA.  LTDA.,1364762000130,11700065888,"AQUISICAO DE 10 CARTOES TELEFONICOS PARA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. MEMO. 028/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2165/200",,0,,4533,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004289,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NOS JARDINS DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CFE. SOLICITACAO 730/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2185/2005)",,4539,28.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004289,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NOS JARDINS DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CFE. SOLICITACAO 730/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2185/",,0,,4536,28.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004294,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903706000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 745/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2194/2005)",,4538,48.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004294,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903706000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 745/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2194/2005",,0,,4535,48.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, CFE. MEMO. 838/05/DPURB.  (COMPRA DIRETA NR. 2203/2005)",,4542,17.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, CFE. MEMO. 838/05/DPURB.  (COMPRA DIRETA NR. 2203/2005",,0,,4539,17.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, CFE. MEMO. 838/05/DPURB.  (COMPRA DIRETA NR. 2204/2005)",,4543,15.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, CFE. MEMO. 838/05/DPURB.  (COMPRA DIRETA NR. 2204/2005",,0,,4540,15.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004350,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DISCADO, NO PERIODO DE 01/01/05 A 31/12/05, PARA A 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OFICIO Nº 020/2005.",,4570,298.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004350,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DISCADO, NO PERIODO DE 01/01/05 A 31/12/05, PARA A 3ª SECAO DE",,0,,4568,298.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004386,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO REFERENTE A 193 COPIAS NO MES DE MAIO/05, CFE. CONTRATO 022/04, MEMO. 207/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2167/2005)",,4553,15.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004386,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO REFERENTE A 193 COPIAS NO MES DE MAIO/05, CFE. CONTRATO 022/04, MEMO. 207/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 216",,0,,4550,15.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004390,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 743/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2218/2005)",,4551,146.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004390,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 743/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2218/2005)",,0,,4548,146.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004399,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD 2543/2005 REF.FORNECIMENTO DE PAES PELA APAE, CONVENIO 012/2004/SMPOP/CCCO, E MEMº 380/05/SMTASC.",,4566,4150.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004399,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"CFE.RD 2543/2005 REF.FORNECIMENTO DE PAES PELA APAE, CONVENIO 012/2004/SMPOP/CCCO, E MEMº 380/05/SMTASC.",,0,,4564,4150.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEOS, PARA VEICULOS DESTA MUNICPALIDADE, CFE. SOLICITACAO 779/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,4568,39760.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEOS, PARA VEICULOS DESTA MUNICPALIDADE, CFE. SOLICITACAO 779/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,0,,4566,39760.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004429,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2898,ADSON LUIZ GONCALVES SIDES,91511303000124,11700045941,AQUISICAO DE SERVICO DE PARA INSTALACAO DE UMA JANELA PARA O PROTOCOLO NO GABINETE.CONFORME MEMO Nº 237/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2251/2005),,4555,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004429,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2898,ADSON LUIZ GONCALVES SIDES,91511303000124,11700045941,AQUISICAO DE SERVICO DE PARA INSTALACAO DE UMA JANELA PARA O PROTOCOLO NO GABINETE.CONFORME MEMO Nº 237/05/GAP.  (COMPRA,,0,,4553,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004464,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903047000000,Aquisição de Softwares de Base,1,Recurso Livre,2904,PUBLIDATA INFORMATICA LTDA,84907153000107,,AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2323/2005),,4565,1200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004464,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903047000000,Aquisição de Softwares de Base,1,Recurso Livre,2904,PUBLIDATA INFORMATICA LTDA,84907153000107,,AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2323/2005),,0,,4563,1200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004465,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 031/05/SMPOP/CCCO, MEMO. 277/05/GAP, PERIODO DE 01/03 ATE 31/12/05.  (COMPRA",,4562,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004465,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 031/05/SMPOP/CCCO, MEMO. 277/05",,0,,4560,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004469,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.220/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A DIRETORA DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, SRª.R",,4545,344.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004469,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.220/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A DIRETORA DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE",,0,,4542,344.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004477,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS OSMAR DE ALMEIDA DE LIMA PARA SANTA MARIA, CFE. MEMO. 1178/05/",,4558,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004477,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS OSMAR DE ALMEIDA",,0,,4556,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004478,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM DO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS OSMAR DE ALMEIDA DE LIMA PARA HOSPITAL DAS CLINICAS DE PORTO AL",,4537,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004478,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM DO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS OSMAR DE ALMEIDA D",,0,,4534,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004480,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANGELO, CFE. MEMO. 1152/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2285/2005)",,4557,5.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004480,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANGELO, CFE. MEMO. 1152/05/SMS",,0,,4555,5.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004481,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS, MARIO MORAES. GIRLAINE FRANK E TAISE AZEVEDO PARA SANTA MARIA, CFE. MEMO. 11",,4563,3.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004481,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS, MARIO MORAES. GIRLAINE FRANK E",,0,,4561,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004482,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM COM GASOLINA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS, MARIO MORAES. GIRLAINE FRANK E TAISE AZEVEDO PARA SANTA MARIA,",,4564,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004482,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM COM GASOLINA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS, MARIO MORAES. GIRL",,0,,4562,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004494,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AS DESPESAS COM PEDAGIO, VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS LUIS ANTONIO MOREIRA PARA LAJEADO/RS, CFE. MEMO. 1162/05/SMS.  (CO",,4571,28.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004494,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AS DESPESAS COM PEDAGIO, VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS LUIS ANTONIO MOREIRA",,0,,4569,28.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004511,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO Nº874/2005/SMIE,PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA SRº JEFFERSON OLEA HOMRICH QUE REPRESENTARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL N",114.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.078/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ASSISTENCIAL DE 27 DIAS DO MES DE JUNHO/05, CFE.PORTARIA Nº.486/05.,",280.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004515,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.958/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMPOP., REF.DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO DO",229.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004516,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.421/05/SAD/DP., PAGAMENTO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO/05.,",1790.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004519,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"CFE.PORTARIA Nº 518/2005/GAB, PAGAMENTO DE DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, DESTINADOS AO PAGAM",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004520,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 286/05/GAP, PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SECRETARIOS, JEFFERSON OLEA HOMRI",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004535,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",3755.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004536,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",1974.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004537,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",1504.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004538,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",940.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",3033.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004540,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",711.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",752.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004542,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",5687.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004543,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",752.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004544,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP. REF.PAGAMENTO INSS 06/05.,",2220.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004545,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",5793.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004546,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",752.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004547,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP REF.INSS 06/05,",3228.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004548,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",2707.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004549,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",752.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP REF.PAGAMENTO DO INSS DE 06/05.,",13943.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004551,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP REF.PAGAMENTO DE INSS 06/05.,",1697.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004552,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",1890.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004553,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",7540.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004554,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",4749.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004555,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",1566.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004556,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",338.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004557,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",365.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",17244.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004559,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",1582.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004560,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",752.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",2632.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004562,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",752.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004563,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",2068.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004564,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",752.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004565,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",812.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004569,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",47.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004569,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,4533,47.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004569,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,4530,47.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004570,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004570,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,4534,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004570,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,4531,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004697,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.200/03- CONTRATO Nº 110/03, PRORROGADO PELO DECRETO Nº 9.841/05. EXAMES E PROCEDIMENTOS A US",12240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004698,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"AQUISICAO REFERENTE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DA FOLHA CFE. SOSE 6557. CONFORME SOLICITACAO Nº 725/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2377/2005), HORA TECNICA.,SUPORTE",1104.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004699,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,328,SCHUSTER EQUIP. MEDICOS E ODONT.LTDA,93185577000104,10900147128,"AQUISICAO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1315/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2378/2005), CONSERTO CANETA ALTA ROTACAO D",575.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004700,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO - SOCIAL - CAPS PARA TRES MESES. CONFORME SOLICITACAO Nº 849/05 E MEMO Nº 1271/05/SMS.  (COMPRA DIRE,1361.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004703,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR QUE SE EMPENHA PELA PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO Nº110/03 - DECRETO Nº9.841/05 PARA ATE",11200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004705,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR QUE SE EMPENHA PELA PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO Nº110/03 - DECRETO Nº9.841/05 PARA ATE",13500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR QUE SE EMPENHA PELA PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO Nº110/03 - DECRETO Nº9.841/05 PARA ATE",34000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004710,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR QUE SE EMPENHA DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 110/03 - LEI 3.200/03 - ATENDIMENTO MES DE JUNHO/05, CONFORME MEMO.1",18200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-29 00:00:00.0,2005004876,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2869,VILMAR BERTONCELLO,99999999999,,"CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, REQUEREMOS SEJA FEITO DEPOSITO NA CONTA DO SR. VILMAR BERTOCELLO ( LEILOEIRO), NA AGENCIA 0371-9, CONTA Nº 5882-3 .BANCO DO BRASIL, R",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4873,3207.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 118/05, RD 42/05, CFE MEMO 946/05/SMPO.",,0,,4873,3207.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4872,7236.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 120/05, RD 45/05, CFE MEMO 946/05/SMPO.",,0,,4872,7236.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4877,135.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 121/05, RD 48/05, CFE MEMO 946/05/SMPO.",,0,,4877,135.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4878,619.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 122/05, RD 49/05, CFE MEMO 946/05/SMPO.",,0,,4878,619.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4876,106.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 123/05, RD 50/05, CFE MEMO 946/05/SMPO.",,0,,4876,106.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4874,1223.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 146/05, RD 51/05, CFE MEMO 946/05/SMPO.",,0,,4874,1223.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.52/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4875,7856.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 147/05, RD 52/05, CFE MEMO 946/05/SMPO.",,0,,4875,7856.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4871,1520.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 170/05, RD Nº 44/05, CFE MEMONº 946/05/SMPO.",,0,,4871,1520.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,4936,680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,4936,680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,4937,378.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002114,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,4937,378.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,4938,1015.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,4938,1015.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002149,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,4939,205.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002149,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,4939,205.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002152,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,4940,166.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002152,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,4940,166.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002933,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS N° 22 IJZ 4492, N° 15 DIF 1832, E MOTONIVELADORA N° 49.CFE. SOLICITACAO 485/05  (C",,0,,4861,217.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002956,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,4941,517.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002956,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,4941,517.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002975,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,4942,134.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002975,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,4942,134.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002988,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,4943,296.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002988,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,4943,296.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002990,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,4944,2656.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002990,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,4944,2656.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002995,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,4945,1805.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005002995,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,4945,1805.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005003126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, ES",,4881,134.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005003126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE 3126/05, RD 1924/05, CFE MEMO423/05/SMIE.",,0,,4881,134.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005003378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SERE",,4880,4282.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005003378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE 3378/05, RD 1448/05, CFE MEMO 1148/05/SMEC.",,0,,4880,4282.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005003395,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 1805/2005)",,4850,162.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005003395,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTA",,0,,4849,162.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005003814,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"SOLICITA A COMPRA DE DOIS PNEUS MARCA GOOYEAR 60/R 15 EAGLE NCT 5, SEM CAMARA DO CARRO OMEGA PLACA IFN 1096 E SEJA FEITA A GEOMETRIA, CFE. MEMO Nº 199/2005/GAP.  (CO",,4853,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005003814,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"SOLICITA A COMPRA DE DOIS PNEUS MARCA GOOYEAR 60/R 15 EAGLE NCT 5, SEM CAMARA DO CARRO OMEGA PLACA IFN 1096 E SEJA FEITA",,0,,4852,800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004135,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,4946,2603.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004135,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,4946,2603.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO/2005/DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,4947,202.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO/2005/DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,4947,202.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004142,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,4948,159.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004142,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,4948,159.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004148,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,4949,445.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004148,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,4949,445.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004155,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,4950,412.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004155,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,4950,412.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004159,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,,4951,399.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004159,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,,0,,4951,399.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004160,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,,4952,5823.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004160,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,,0,,4952,5823.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004162,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,,4953,55.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004162,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.,,0,,4953,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004186,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,4954,1973.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004186,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PASSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,4954,1973.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004191,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,4955,7518.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004191,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,4955,7518.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004206,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,4956,38.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004206,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,4956,38.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004207,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,4957,378.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004207,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO /2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEARADORES.",,0,,4957,378.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004277,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,1355,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,1968617000168,117000755301,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 663/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2160/2005)",,4857,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004277,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,1355,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,1968617000168,117000755301,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 663/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,4856,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004336,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1156,BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,60546801000189,110611801110,"AQUISICAO DE 12.000 KG DA EMULSAO ASFALTICA RM 2C, DESTINADA A RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA - RS, CONFORME SOLICITAC",,4865,13200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004336,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1156,BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,60546801000189,110611801110,"AQUISICAO DE 12.000 KG DA EMULSAO ASFALTICA RM 2C, DESTINADA A RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA",,0,,4865,13200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004356,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERA UTILIZADA PELAS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, NAS PODAS DE ARVORES, CFE. SOLICITACAO 756/05  (COMPRA DIRETA NR. 2219/2005)",,4846,452.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004356,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERA UTILIZADA PELAS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, NAS PODAS DE ARVORES, CFE. SOLICITACAO 75",,0,,4845,452.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL (ACUCAR) PARA A CONFECCAO DE PAES DA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, PELO PERIODO DE 30 DIAS. CFE. EDITAL DE LICITACAO Nº 008/05/PP - REGISTRO DE PR",,4869,256.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL (ACUCAR) PARA A CONFECCAO DE PAES DA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, PELO PERIODO DE 30 DIAS. CFE. EDIT",,0,,4869,256.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS PARA CONFECCAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 802/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2272/2005)",,4870,34.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS PARA CONFECCAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 802/0",,0,,4870,34.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004425,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES,PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS UTILIZADOS POR ESTE GANINETE. CONFORME MEMO Nº 235/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2226/2005)",,4852,95.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004425,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES,PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS UTILIZADOS POR ESTE GANINETE. CONFORME MEMO Nº 235/05/GA",,0,,4851,95.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004431,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEOS, PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 808/05, COD. 1.02.003.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,4851,4410.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004431,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEOS, PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 808/05, COD. 1.02.003.  (LICITACAO NR.: 37/200",,0,,4850,4410.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004438,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECA 02 (DUAS ) LAMINAS 15 FUROS  PARA MOTONIVELADORA NºS 43 E50 DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 783/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2297/2005)",,4862,1034.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004438,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECA 02 (DUAS ) LAMINAS 15 FUROS  PARA MOTONIVELADORA NºS 43 E50 DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº",,0,,4862,1034.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004459,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER, 26 HORAS MENSAIS DE GINASTICA,JUNTO AS ASSOCIACOES DE BAIRRO COM PES",,4864,1716.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004459,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER, 26 HORAS MENSAIS DE GIN",,0,,4864,1716.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004497,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 210/05/SGG, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, SRº ANTONIO SARTORI CORIN, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTANA",,4858,100.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004497,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 210/05/SGG, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, SRº ANTONIO SA",,0,,4857,100.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004507,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2179/2005)",,4879,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004507,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE 4507/05, RD 2517/05, CFE MEMO953/05/SMPO.",,0,,4879,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004508,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"SOLICITA QUE SEJA FEITA A GEOMETRIA EM DOIS PNEUS MARCA GOOYEAR 60/R 15 EAGLE NCT DO CARRO OMEGA PLACA IFN-1096, CFE.MEMO.199/2005/GAP.",,4854,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004508,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"SOLICITA QUE SEJA FEITA A GEOMETRIA EM DOIS PNEUS MARCA GOOYEAR 60/R 15 EAGLE NCT DO CARRO OMEGA PLACA IFN-1096, CFE.MEM",,0,,4853,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004509,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1289/05/SMS, PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA REF. DESLOCAMENTO PARA URUGUAINA-RS NO DIA 27.06.05, POIS O MESMO IRA CONDUZIR O SRº",,4860,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004509,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1289/05/SMS, PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA REF. DESLOCAMENTO PARA URUGUAINA-RS NO",,0,,4859,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004510,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1314/05/SMS, PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REF. DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS NO DIA 27.06.05, POIS O MESMO ESTA CONDUZIN",,4856,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004510,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1314/05/SMS, PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REF. DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-R",,0,,4855,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004511,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO Nº874/2005/SMIE,PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA SRº JEFFERSON OLEA HOMRICH QUE REPRESENTARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL N",,4863,114.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004511,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO Nº874/2005/SMIE,PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA SRº JEFFERSON OLEA HOMRIC",,0,,4863,114.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1145/05/SMS, PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A  PROFESSORA MARA PERUZZI SILVA, A MESMA ACOMPANHARA E AUXILIARA NA REALIZACAO DA OFICINA PEDAGOGICA AOS PROFESSO",,4859,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1145/05/SMS, PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A  PROFESSORA MARA PERUZZI SILVA, A MESMA ACOMPANHARA E AUXILIARA NA",,0,,4858,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.078/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ASSISTENCIAL DE 27 DIAS DO MES DE JUNHO/05, CFE.PORTARIA Nº.486/05.",,4861,280.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.078/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ASSISTENCIAL DE 27 DIAS DO MES DE",,0,,4860,280.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004515,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.958/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMPOP., REF.DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO DO",,4855,229.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004515,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.958/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DA SMPOP., REF.DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA",,0,,4854,229.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1284/05/SMS, PAGAMENTO REF.DUAS (02) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA REF.DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL NO DIA 30/06/05 AS 06:00HRS., CONDUZIN",,4866,286.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1284/05/SMS, PAGAMENTO REF.DUAS (02) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA REF.DESLOCAMENTO PARA ROSARIO",,0,,4866,286.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004518,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 237/05/SMDRMA, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE  O SRº CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES, PARA SE DESLOCAR",114.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004518,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 237/05/SMDRMA, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE  O SRº CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES, PARA SE DESLOCAR",,4868,114.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004518,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 237/05/SMDRMA, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE  O SRº CLA",,0,,4868,114.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004519,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"CFE.PORTARIA Nº 518/2005/GAB, PAGAMENTO DE DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, DESTINADOS AO PAGAM",,4847,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004519,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"CFE.PORTARIA Nº 518/2005/GAB, PAGAMENTO DE DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA PAULO",,0,,4846,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004520,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 286/05/GAP, PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SECRETARIOS, JEFFERSON OLEA HOMRI",,4848,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004520,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 286/05/GAP, PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE",,0,,4847,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004521,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900805000000,Auxilio Natalidade Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO REF.AUXILIO NATALIDADE DO MES DE JUNHO/2005, AO SERVIDOR LUIZ OSORIO XARAO PERDOMO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 50",833.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004521,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900805000000,Auxilio Natalidade Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO REF.AUXILIO NATALIDADE DO MES DE JUNHO/2005, AO SERVIDOR LUIZ OSORIO XARAO PERDOMO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 50",,4867,833.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004521,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900805000000,Auxilio Natalidade Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO REF.AUXILIO NATALIDADE DO MES DE JUNHO/2005, AO SERVIDOR LUIZ OSORIO XARAO",,0,,4867,833.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004534,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.,",3982.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004568,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE. CONTRATO  CON-0000",2307.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1350/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA POA DIA 28/06/2005 PARA TRAZER O PACIENTE JAI",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004576,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1352/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 29/06/05 PARA CONDUZIR A E",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004577,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1351/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA DIA 29/06/05 PARA CONDUZI",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004578,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1369/05/SMS., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE JUDICI",458.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004579,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"CFE.MEMO.1369/05/SMS., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE JUDI",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004580,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1375/SMS/05, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE AS 09HS DO DIA 30/06/05, PARA LEVAR",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004581,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1358/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL DIA 01/07/05, CO",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004582,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO PARCIAL DA REQUISICAO  DE DESPESA Nº 2650/05/ E EMPENHO Nº 4432, REFERENTE A ESPACOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS MENSAIS, OS REFERID",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004592,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE BATERIAS 85 AH/40, PARA USO NO SERVIDOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. CONFORME SOLICITACAO Nº502/05/ SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2386/2005), BATER",1120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004604,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,",51.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004604,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,4839,51.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004604,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4838,51.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004605,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004605,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,4840,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004605,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,4839,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RETENCAO PASEP.,",74.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RETENCAO PASEP.",,4841,74.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RETENCAO PASEP.",,0,,4840,74.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004607,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-ICM., REF.RETENCAO PASEP.,",319.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004607,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-ICM., REF.RETENCAO PASEP.",,4842,319.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004607,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-ICM., REF.RETENCAO PASEP.",,0,,4841,319.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004608,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM., REF.RETENCAO PASEP.,",1074.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004608,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM., REF.RETENCAO PASEP.",,4843,1074.43,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004609,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-MDE.,",7.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004609,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-MDE.,,4844,7.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004609,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-MDE.,,0,,4843,7.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004610,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-ALVARA.,",2.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004610,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-ALVARA.,,4845,2.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004610,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-ALVARA.,,0,,4844,2.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004611,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",4.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004611,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,4838,4.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004611,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,4837,4.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004623,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"VALOR QUE SE EMPENHA  A EMBRATEL REFERENTE A RETRANSMISSAO DE 03 ESTACOES DE TV, ANO 1999,2000 E 2001 E SINAL DE SATELITE ANO 1999, 2000, 2001 E 2002. CONFORME FATUR",2889.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004623,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"VALOR QUE SE EMPENHA  A EMBRATEL REFERENTE A RETRANSMISSAO DE 03 ESTACOES DE TV, ANO 1999,2000 E 2001 E SINAL DE SATELITE ANO 1999, 2000, 2001 E 2002. CONFORME FATUR",,4849,2889.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004623,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"VALOR QUE SE EMPENHA  A EMBRATEL REFERENTE A RETRANSMISSAO DE 03 ESTACOES DE TV, ANO 1999,2000 E 2001 E SINAL DE SATELIT",,0,,4848,2889.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004721,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 853/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2381/2005), XEROX COMUN",60.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE PLACAS DE REDE, ESTABILIZADORES E FONTE ALIMENTADORA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº834/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 238",246.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004723,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,80,NOELI KLEIN TOSCAN - ME,93415586000136,11700052999,"REQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA Nº 11 FORD F. 1000, PLACA IIV 4751, SERA UTIKIZADA PELA EQUIPE DO PRM. CONFORME SOLICITACAO Nº 829/05/SMIE.  (COMPRA DI",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004835,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4764,21.27
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004836,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4765,12.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004836,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4765,149.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004836,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4765,294.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004837,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4766,2519.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004838,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4767,484.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004839,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4768,548.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004840,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4769,768.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004840,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4769,738.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004840,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4769,307.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004840,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4769,184.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004841,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4770,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004841,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4770,67.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004841,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4770,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004841,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4770,91.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004841,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4770,29.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004841,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4770,524.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004842,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4771,336.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4772,105.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004844,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4773,2.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004844,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4773,3.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004844,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4773,9.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004844,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4773,382.62
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004845,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4774,31.84
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004845,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4774,96.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004845,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4774,12.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004854,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/05,,0,,4783,147.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004856,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS REALIZADOS PELA EMPRESA MARLENE ZILLY, CONFORME CONTRATO Nº 079/03 E MEMO Nº 154/03/SGC.  (COMPRA DIRETA NR. 2388/2005), SERVICO",127.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004946,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",8776.10,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004947,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",281.77,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004948,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,4970,140.88
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004951,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",2320.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004954,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",1142.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005004954,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,4972,1142.61,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005005005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,5001,33532.60
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005005008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",7524.53,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005005014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",2516.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005005014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,5008,2516.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005005014,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,5008,2516.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005005015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",215.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005005015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,5009,215.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005005015,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,5009,215.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005005016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",2607.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005005020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,",21170.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005005020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,5010,20652.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-06-30 00:00:00.0,2005005020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,5010,20652.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-26 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2004005688,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2061,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"CFE.RD.3190/2004-SMS., AQUISICAO DE GASOLINA, COM ABASTECIMENTO NA BOMBA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VIATURAS DESTA SEC",,0,,852,5463.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4593,125.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGTO PARTE NE Nº 407/05, RD Nº 72/05, CFE MEMONº 961/05/SMPO.",,0,,4591,125.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRATO Nº 079//03, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE",,4587,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGTO PARTE NE 690/05, RD Nº 390/05, CFE MEMO Nº410/05/SAD/DP, REF. MANUTENCAO DA CENTRAL TE-LEFONICA MES DE JUNHO/0",,0,,4585,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA COOPERATIVA DE LAS, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORR",,4590,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2752/05, RD Nº 1703/05, CFE MEMO 412/05/SAD/DP.",,0,,4588,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2752/05, RD Nº 1703/05, CFE MEMO 412/05/SAD/DP.",,0,,4588,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA COOPERATIVA DE LAS, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORR",,4591,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2753/05, RD Nº 1704/05, CFE MEMO Nº 414/05/SAD/DP, NF Nº 1200, REF. SERV. PRESTADO NO MES DE JUNHO/0",,0,,4589,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2753/05, RD Nº 1704/05, CFE MEMO Nº 414/05/SAD/DP, NF Nº 1200, REF. SERV. PRESTADO NO MES DE JUNHO/0",,0,,4589,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO  PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/200",,4588,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2754/05, RD 1705/05, CFE MEMO 411/05/SAD/DP, NF Nº 1202, REF. SERV. PRESTADOSNO MES DE JUNHO/05.",,0,,4586,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2754/05, RD 1705/05, CFE MEMO 411/05/SAD/DP, NF Nº 1202, REF. SERV. PRESTADOSNO MES DE JUNHO/05.",,0,,4586,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/200",,4589,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2755/05, RD Nº 1706/05, CFE MEMONº 415/05/SAD/DP, NF Nº 1203, REF. SERV. PRESTA-DO NO MES DE JUNHO/05",,0,,4587,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2755/05, RD Nº 1706/05, CFE MEMONº 415/05/SAD/DP, NF Nº 1203, REF. SERV. PRESTA-DO NO MES DE JUNHO/05",,0,,4587,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005003144,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 484/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1675/2005)",,4584,387.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-11 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005003144,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 484/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1675/2005)",,0,,4582,387.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005003645,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA N° 61, SANTANA QUANTUM IJB 9937CFE. SOL. 671/05  (COMPRA DIRETA NR. 1964/2005)",,4582,76.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005003645,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA N° 61, SANTANA QUANTUM IJB 9937CFE. SOL. 671/05  (COMPRA DIRETA NR. 1964/",,0,,4580,76.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005003823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FURGAO IIF - PLACA 3437 ANO 1998, GOOL IKT - PLACA 4584 ANO  2002  E  KOMBI  IKW PLACA 1558 ANO 2002 DO TRANSPORTE ESCOLAR.",,4580,249.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005003823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FURGAO IIF - PLACA 3437 ANO 1998, GOOL IKT - PLACA 4584 ANO  2002  E  KOMBI  I",,0,,4578,249.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005003969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO N° 1 DA PREFEITURA, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORRESP",,4592,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005003969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 3969/05, RD Nº 2366/05,   CFEMEMO Nº 413/05/SAD/DP, NF Nº 1201, REF. SERV. NOMES DE JUNHO/05.",,0,,4590,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005003969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 3969/05, RD Nº 2366/05,   CFEMEMO Nº 413/05/SAD/DP, NF Nº 1201, REF. SERV. NOMES DE JUNHO/05.",,0,,4590,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005003991,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,CFE.MEMO.1489/05/SMS.,-814.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004210,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 646/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2127/2005)",,4581,222.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004210,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 646/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2127/2005)",,0,,4579,222.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE MAIO DE 2005, DE ACORDO COM O CONTR",,4579,16222.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA),",,0,,4577,535.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA),",,0,,4577,15686.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PROMOCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 706/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2178/2005)",,4583,66.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PROMOCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 706/05.  (COMPRA",,0,,4581,66.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004450,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1114/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2232/2005)",,4585,464.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004450,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1114/05/SMS.",,0,,4583,464.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004460,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA GLAURA TROIS PELICIOLI.",,4594,87.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004460,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA GLAURA TROIS PELICIOLI.",,0,,4592,5.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004460,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA GLAURA TROIS PELICIOLI.",,0,,4592,81.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004461,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD 2566/2005/SMS, PAGATº DE CONFECCAO DE MATERIAL DE 01 MAPA MENSAL P/CRIANCA  E 02 MAPA MENSAL GESTANTES PARA USO DESTA SECRETARIA.",,4586,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004461,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CFE.RD 2566/2005/SMS, PAGATº DE CONFECCAO DE MATERIAL DE 01 MAPA MENSAL P/CRIANCA  E 02 MAPA MENSAL GESTANTES PARA USO D",,0,,4584,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.1165/05/DTA/SMECD.,-1680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004573,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.427/05-DP/FP., PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, CFE.A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS.,",3827.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004574,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA.,",533.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004574,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA.",,4578,533.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004574,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA.",,0,,4576,4.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004574,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA.",,0,,4576,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004574,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA.",,0,,4576,495.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004574,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA.",,0,,4576,30.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004583,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.163/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS COMNPETENCIA JUNHO/05.,",1324.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.163/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA JUNHO/05.,",2465.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004612,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 290/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1(UMA)DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO ALMEIDA, O MESMO IRA CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, A CID",172.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004613,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 291/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA O SRº LUIZ AUGUSTO LAUTER, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA REPR",229.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004614,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPE",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004615,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004616,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB/DISP.,",786.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004616,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB/DISP.,,4576,786.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004616,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB/DISP.,,0,,4574,786.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004617,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL - TARIFA DE ARRECADACAO.,",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004617,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL - TARIFA DE ARRECADACAO.,,4577,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004617,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL - TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,4575,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004628,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1532,JOCELITO  DE  SOUZA  FIGUEIRA,48189944053,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS, NOS PROCESSOS JUDICIAIS, SR. JOCELITO DE SOUZA FIGUEIRA, PROCESSO Nº 104000840-9 E PROCESSO Nº 104000839-9, AMBOS DO 1º  CA",199.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004629,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.EMPENHO INDEFIDO.,-552.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004629,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DAS GUIAS, REFERENTE CUSTAS, NOS PROCESSOS JUDICIAIS Nº 1040003873-4, 1040002279-0, 1040002902-6, 1040004202-2, 1040002683-3, 1040014267-1, 1040002996-4 E",552.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004724,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERA UTILIZADO, NA PRACA XV DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 814/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2389/2005), LAJOTA",1400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004725,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",1013.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004825,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",2586.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004826,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",3028.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004827,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",703.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004828,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",678.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004829,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",684.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",1145.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005004868,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PAGAMENTO DO CONVENIO COM A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005.CFE.MEMº 420/05/SMTA",900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005005048,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1305/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2393/2005), ROACUTAN 10 MG",246.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005005102,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS PELA ACOTEMI - ASSOCIACAO TERAPEUTICA MISSIONEIRA NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2005, CFE.MEM",4530.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-01 00:00:00.0,2005005108,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"REFERE-SE AO MATERIAL RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº.041647, PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO9 GOL PLACAS  ILB 3894, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1017/05/2005.",814.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.168/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,4681,5458.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 347/05, RD Nº 168/05, CFE MEMO956/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES  DEJULHO/05.",,0,,4679,5458.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.169/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,4680,2016.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 348/05, RD Nº 169/05, CFE MEMO956/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES  DEJULHO/05.",,0,,4678,2016.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.175/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,4679,1325.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 353/05, RD Nº 175/05, CFE MEMO956/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DEJULHO/05.",,0,,4677,1325.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005003584,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",,4686,1758.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005003584,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"PAGTO PARTE NE Nº 3584/05, RD Nº 2214/05, NF Nº213369.",,0,,4684,1758.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005003586,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",,4668,566.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005003586,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO",,0,,4666,566.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005003637,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFO",,4675,30.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005003637,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A S",,0,,4673,30.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005003861,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO N° 840/05",,4683,8750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005003861,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 3861/05, RD Nº 2345/05, NF 173702.",,0,,4681,8750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004189,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL - CAPS, CFE. MEMO. 961/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2101/2005)",,4685,92.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004189,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE 4189/05, RD 2421/05, NF 34163.",,0,,4683,92.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004342,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1124/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2166/2005)",,4684,4459.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004342,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 4342/05, RD Nº 2503, CFE MEMO1296/05/SMS, NF Nº 171124.",,0,,4682,4459.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004362,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1115/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2184/2005),,4677,897.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004362,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1115/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2184/2005),,0,,4675,897.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TESTES E TRATAMENTOS PSICOLOGICOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1160/05/SMS,  (COMPRA DIRETA NR. 2211/2005",,4669,154.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TESTES E TRATAMENTOS PSICOLOGICOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEM",,0,,4667,154.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004427,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,321,SARAIVA ARTES GRAFICAS LTDA,89511703000198,11700034907,"AQUISICAO DE BLOCOS QUE SERA UTILIZADO PARA CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 735/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2233/2005)",,4667,86.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004427,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,321,SARAIVA ARTES GRAFICAS LTDA,89511703000198,11700034907,"AQUISICAO DE BLOCOS QUE SERA UTILIZADO PARA CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 735/05.  (COM",,0,,4665,86.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004440,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CONSERTO COM TROCA DE ENGRENAGEM E ROLO IMPRESSOR DE 02 (DUAS ) CALCULADORA  OLIVETTTI, MOD. LOGUS, DO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME SOLICITACAO Nº 781/05/SM",,4666,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004440,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CONSERTO COM TROCA DE ENGRENAGEM E ROLO IMPRESSOR DE 02 (DUAS ) CALCULADORA  OLIVETTTI, MOD. LOGUS, DO SETOR DA FOLHA DE",,0,,4664,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004470,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,AQUISICAO DE MAERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 758/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2316/2005),,4671,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004470,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,AQUISICAO DE MAERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 758/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR,,0,,4669,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004491,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE  MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 736/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2196/2005)",,4672,779.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004491,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE  MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 736/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2196/2005)",,0,,4670,779.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004516,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.421/05/SAD/DP., PAGAMENTO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO/05.",,4663,1790.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004516,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.421/05/SAD/DP., PAGAMENTO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO/05.",,0,,4661,1790.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004534,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4629,3982.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004534,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4627,3982.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004535,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4630,3755.77,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004536,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4631,1974.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004536,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4629,1974.16
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004537,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4630,1504.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004538,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4633,940.07,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4634,3033.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4632,3033.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004540,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4635,711.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004540,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4633,711.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4636,752.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4634,752.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004542,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4637,5687.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004542,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4635,5687.97
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004544,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP. REF.PAGAMENTO INSS 06/05.",,4639,2220.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004544,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP. REF.PAGAMENTO INSS 06/05.",,0,,4637,2220.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004545,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4640,5793.24,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004546,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4641,752.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004546,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4639,752.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004547,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP REF.INSS 06/05",,4642,3228.88,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004552,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4647,1890.42,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004553,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4648,7540.32,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004554,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4649,4749.08,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004556,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4651,338.81,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004557,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4652,365.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004557,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4650,365.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4653,17244.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4651,17244.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004559,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4654,1582.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004559,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4652,1582.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004560,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4655,752.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004560,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4653,752.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4656,2632.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4654,2468.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4654,163.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004562,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4657,752.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004562,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4655,752.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004563,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4658,2068.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004563,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4656,2004.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004563,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4656,63.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004564,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4659,752.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004564,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4657,752.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004565,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,4660,812.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004565,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.06/05.",,0,,4658,812.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004568,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE. CONTRATO  CON-0000",,4682,383.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004568,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 4568/05, RD Nº 2734/05, CFE MEMO 964/05/SMPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05",,0,,4680,383.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004573,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.427/05-DP/FP., PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, CFE.A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS.",,4664,3827.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004573,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.427/05-DP/FP., PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, CFE.A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS.",,0,,4662,3827.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1350/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA POA DIA 28/06/2005 PARA TRAZER O PACIENTE JAI",,4678,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1350/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA",,0,,4676,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004576,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1352/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 29/06/05 PARA CONDUZIR A E",,4674,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004576,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1352/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, REFERENTE DESLOCAMENTO PA",,0,,4672,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004577,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1351/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA DIA 29/06/05 PARA CONDUZI",,4670,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004577,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1351/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE DESLOCAMEN",,0,,4668,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004580,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1375/SMS/05, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE AS 09HS DO DIA 30/06/05, PARA LEVAR",,4676,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004580,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1375/SMS/05, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA",,0,,4674,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004581,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1358/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL DIA 01/07/05, CO",,4673,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004581,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1358/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, REFERENTE DESL",,0,,4671,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004583,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.163/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS COMNPETENCIA JUNHO/05.",,4662,1324.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004583,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.163/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS COMNPETENCIA JUNHO/05.",,0,,4660,1324.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.163/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA JUNHO/05.",,4661,2465.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.163/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA JUNHO/05.",,0,,4659,89.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.163/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA JUNHO/05.",,0,,4659,2375.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004618,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.240/05/SMDRMA., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO ARBORIZACAO URBANA URBANA E PODA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004619,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.596/05/CT/EMF., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISANGELA MELO FLORIANO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAQUI REFERENTE ENCAMINHA",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004620,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.596/05/CT/EMF., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHEIRA TUTELAR JOAO LUIS ORTIZ, PARA CONDUZIR A CIDADE DE ITAQUI REFERENTE ENCAMINHA",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004621,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.632/05/CT/SB., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR LAWRENCE LIMA LUL, PARA DESLOCAMENTO A SANTA CATARIA, ONDE PARTICIPARA DO III CONGRESSO",537.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004622,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.632/05/CT/SB., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR ELISANGELA MELO FLORIANO, PARA DESLOCAMENTO A SANTA CATARIA, ONDE PARTICIPARA DO III CO",537.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004631,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.,",162.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004632,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.430/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2005.,",318.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.430/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2005.,",232.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004634,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.430/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2005.,",1117.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004635,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.430/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2005.,",39.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004636,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.159/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.,",91.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.159/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.,",687.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004638,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.159/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.,",103.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.159/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.,",779.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004645,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO BANCO DO BRASIL-B.B.DISP.,",148.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004645,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO BANCO DO BRASIL-B.B.DISP.,,4595,148.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004645,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO BANCO DO BRASIL-B.B.DISP.,,0,,4593,148.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004646,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004646,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,4665,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004646,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,4663,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903993000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"AQUISICAO DE 30 ESPACOS PUBLICITARIOS NA RADIO ( AM/FM ) , DE 30 SEGUNDOS CADA, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA DIVULGAR CONVITE DE AUDIENCIA P´BLICA SOBRE O PPA - PL",225.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",116.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",250.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",575.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004729,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",167.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004730,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",198.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004731,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",181.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004732,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",264.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,"AQUISICAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO NA  EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA DESRATIZACAO DO EMOP. CONFORME SOLICITACAO Nº 850/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2407/2005), SE",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI, SAMBURA, R.MEIO E TIMBAUVA), NO MES DE MAIO DE 2",4148.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004831,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,42,IVAN ROBALO DOS REIS,28513240044,,"VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO AO MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA SANTA MARIA DIA 13.06.05 CONDUZINDO PACIENTES DO SUS ROBERTO BATI",89.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004834,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA - EMEFS E DEPARTAMENTO DE APOIO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO D,470.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004865,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004865,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,4819,630.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",1130.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,4820,1130.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",542.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,4821,542.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE ESPACO PUBLICITARIO DE 18 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS NA PROGRAMACAO DA RBS TV, VISANDO DIVULGAR ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM RELACAO A EDUC",14000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005004933,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA,REFERENTE DESPESA DE VIAGEM AO CONDUZIR O PACIENTE DO SUS LUIZ ANTONIO MOREIRA DA SILVA ATE AO HOSP",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005049,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DO CONSERTO DA MOTOSERRA STHIL, DA ROCADEIRA TRAPE, DA ROCADEIRA COSTAL 2020 E DA CARRETA AGRICOLA TRAMONTINA, CFE. SOLICITACAO 870/05.   (C",336.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005050,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA PLACAS IJZ 8189 E MOTONIVELADORA 43, CFE. SOLICITACAO 841/05  (COMPRA DIRETA NR. 2409/2005), RETENTOR  0500,RETENTOR  MARCA: 00873",25.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005051,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURAS 31 E 32 RETRO JCB MODELO 214, SOLICITACAO 821/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2411/2005), FILTRO EXTERNO Nº 32/915802,FILTRO INTERNO 32/9158",840.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005084,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ALTERNADOR, DO VEICULO PLACAS IEW 8747, GOL CONSELHO TUTELAR, SOLICITACAO 872/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2403/2005), ROTOR,JOGO ESCO",119.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005111,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,AQUISICAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO NAS EMEIS QUERO-QUERO E CATARINA BENGOCHEA E DE  DESRATIZACAO NA EMEI DARCY S. VARGAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 861/05/SMECD.  (CO,350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE URGENCIA DE PECAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DA BOMBA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.FUNDEF - COD. L.02.002. CONFORME SOLICITACAO Nº 855/0",713.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005144,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 812/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2413/2005), TAMPA DO RADIADOR MB",263.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005169,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA URUGUAIANA QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, DIAS 30/05, 6, 10, 13, 17 E 24/06/05, MEMO. 1324/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",2520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005368,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE OFICINA DO PRM NO ROLO COMPACTADOR, CFE. SOLICITACAO 838/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2410/2005), ROLAMENTO,BUCHA",238.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005386,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS E CONSERTO DA VIATURA 19 FORD 1400, CFE. SOLICITACOES 782/05 E 839/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2408/2005), ELETR",59.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DA KOMBI IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 784/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2402/2005), OLEO DE",432.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005688,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"VALOR QUE SE EMPENHA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS , IKI 6363.CONFORME SOILICITACAO Nº 887/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2401/2005), LICENCIAMENTO",28.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-04 00:00:00.0,2005005691,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEI´CULOS, PLACAS IMA 8939,IMA 8978, IIV 1513, IJM 2709, IEZ 8062, IIW 7391, IJL 6468, IJQ 7708, IIV 9586, IJL",2175.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4907,2543.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 126/05, RD 62/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,4903,2543.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4903,279.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 128/05, RD 64/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,4907,279.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4902,75.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 149/05, RD 67/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,4906,75.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4906,1213.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 151/05, RD 69/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,4908,1213.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4905,56.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 173/05, RD 59/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,4905,56.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4904,353.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO  PARTE NE 174/05, RD 60/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,4904,353.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/D",,4914,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2932/05, RD 1779/05, CFE MEMO 460/05/SMTASC, NF Nº 1204, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4914,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2932/05, RD 1779/05, CFE MEMO 460/05/SMTASC, NF Nº 1204, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4914,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO CUCA LEGAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 104",,4912,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2934/05, RD 1805, CFE MEMO 1362/05/SMS, NF Nº 1193, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4912,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2934/05, RD 1805, CFE MEMO 1362/05/SMS, NF Nº 1193, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4912,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DC",,4917,1276.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2936/05, RD Nº 1783/05, CFE MEMO Nº 461/05/SMTASC, NF Nº 1206, REF. MES DEJUNHO/05.",,0,,4917,1136.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2936/05, RD Nº 1783/05, CFE MEMO Nº 461/05/SMTASC, NF Nº 1206, REF. MES DEJUNHO/05.",,0,,4917,140.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO ASSEMA ITACHERE E SERVICO SOCIAL DO IDOSO, CONFORME CONTRATO",,4920,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2937/05, RD Nº 1784/05, CFE MEMO Nº 459/05/SMTASC, NF Nº 1205, REF. MES   DEJUNHO/05.",,0,,4920,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2937/05, RD Nº 1784/05, CFE MEMO Nº 459/05/SMTASC, NF Nº 1205, REF. MES   DEJUNHO/05.",,0,,4920,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NAS UNIDADE DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",,4910,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2999/05, RD 1807/05, CFE MEMO1353/05/SMS, NF 1194, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4910,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2999/05, RD 1807/05, CFE MEMO1353/05/SMS, NF 1194, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4910,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E AD",,4909,2188.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3000/05, RD 1815/05, CFE MEMO 1363/05/SMS, NF 1214, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4909,240.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3000/05, RD 1815/05, CFE MEMO 1363/05/SMS, NF 1214, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4909,1948.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/D",,4913,1650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3049/05, RD 1813/05, CFE MEMO1389/05/SMS.",,0,,4913,1468.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3049/05, RD 1813/05, CFE MEMO1389/05/SMS.",,0,,4913,181.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003350,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,CFE.MEMO.981/2005/SMAF.,-279.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOCENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SE",,4911,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3353/05, RD 1998/05, CFE MEMO 1354/05/SMS, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4911,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3353/05, RD 1998/05, CFE MEMO 1354/05/SMS, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4911,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003401,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",,4890,1104.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003401,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/",,0,,4890,1104.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.MEMO.982/2005/SMAF.,-1193.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFO",,4895,92.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIALL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A S",,0,,4895,92.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003821,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ESTA SECRETARIA, USO DOS SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS, CFE. SOLICITACAO 624/05  (COMPRA DIRETA NR. 1946/2005)",,4889,263.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005003821,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ESTA SECRETARIA, USO DOS SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS, CFE. SOLICITACAO 624/05  (COMPRA DIR",,0,,4889,263.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, PREDIO Nº 02 DA PREFEITURA, E OFICINA/SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC",,4916,10652.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº  4029/05, RD 2392/05, CFE MEMO463/05/INFRA-ESTRUT. NF Nº 1210, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4916,9480.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº  4029/05, RD 2392/05, CFE MEMO463/05/INFRA-ESTRUT. NF Nº 1210, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4916,1171.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO,",,4915,5107.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4030/05, RD 2393/05, CFE MEMO 464/05/INFRA-ESTRUT. CFE NF Nº 1209, REF. MES  DEJUNHO/05.",,0,,4915,4545.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4030/05, RD 2393/05, CFE MEMO 464/05/INFRA-ESTRUT. CFE NF Nº 1209, REF. MES  DEJUNHO/05.",,0,,4915,561.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,4891,5553.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,4891,5553.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",,4892,742.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANT,,0,,4892,742.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004337,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO PREDIO Nº 02 DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,4919,1094.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004337,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 4337/05, RD Nº 2137/05, CFE MEMO Nº 918/05/SMAF, NF Nº 1213, REF. MES DE JU-NHO/05.",,0,,4919,974.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004337,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 4337/05, RD Nº 2137/05, CFE MEMO Nº 918/05/SMAF, NF Nº 1213, REF. MES DE JU-NHO/05.",,0,,4919,120.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004358,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO Nº 657/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2199/2005)",,4898,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004358,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO Nº 657",,0,,4898,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,4918,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4385/05, RD Nº 2135/05, CFE MEMONº 917/05/SMAF, NF Nº 1216, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4918,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 4385/05, RD Nº 2135/05, CFE MEMONº 917/05/SMAF, NF Nº 1216, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4918,186.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PUBLICITARIO MENSAL,VEICULADO NO JORNAL ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 030/2005/SMPOP/CCCO, REFERENTE PERIODO DE MAIO/DEZEMBRO DE 2005. CO",,4908,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGTO PARTE NE 4432/05, RD 2650/05, CFE MEMO 283/05/GAP.",,0,,4902,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004479,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM DO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS LUIS ANTONIO MOREIRA PARA LAJEATO/RS, CFE. MEMO. 1161/05/SMS.",,4896,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004479,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM DO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS LUIS ANTONIO MOREI",,0,,4896,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACA IIV 8261 MARCA HONDA CG 125 TODOY, UTILIZADA PARA REALIZACAO DE ORCAMENTO PARA APOIO NO SETOR DE GARAGEM DO TRANSPORT",,4894,96.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACA IIV 8261 MARCA HONDA CG 125 TODOY, UTILIZADA PARA REALIZACAO DE ORCAMENT",,0,,4894,96.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004567,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE MUNICIPAL, E GIAMA SARAGOSKI, NO MES DE JUNHO DE 2005, CFE. CONTRATO D",,4899,8037.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004567,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE MUNICIPAL, E GIAMA SARAGO",,0,,4899,7153.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004567,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE MUNICIPAL, E GIAMA SARAGO",,0,,4899,884.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004571,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE MUNICIPAL, E GIAMA SARAGOSKI, NO MES DE ABRIL DE 2005, CFE. CONTRATO D",,4901,7417.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004571,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE MUNICIPAL, E GIAMA SARAGO",,0,,4901,815.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004571,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE MUNICIPAL, E GIAMA SARAGO",,0,,4901,6601.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/200",,4900,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO DE 2005, CFE",,0,,4900,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO DE 2005, CFE",,0,,4900,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004582,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,CFE.MEMO.976/2005/SMAF.,-1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004588,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE ROSARIO DO SUL DIA 20.06.05 PARA TRATAMENTO OFTALMICO. CONFORME MEMO Nº 1281/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2328/20,,4893,755.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004588,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE ROSARIO DO SUL DIA 20.06.05 PARA TRATAMENTO OFTALMICO. CONFORME MEM,,0,,4893,755.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004612,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 290/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1(UMA)DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO ALMEIDA, O MESMO IRA CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, A CID",,4886,172.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004612,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 290/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1(UMA)DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO ALMEIDA, O MESMO IRA CONDUZIR O SECRETARI",,0,,4886,172.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004613,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 291/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA O SRº LUIZ AUGUSTO LAUTER, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA REPR",,4897,229.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004613,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 291/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA O SRº LUIZ AUGUSTO LAUTER, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO",,0,,4897,229.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004614,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPE",,4887,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004614,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA, JOSE ANTO",,0,,4887,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004615,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM",,4888,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004615,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO ALMEIDA,",,0,,4888,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004640,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.978/05/DPURB., PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA  ENGª.AGRONOMA CLEUNIR JUDITH FARENCENA RIGHI, QUE PARTICIPARA NO DIA 07 E 08/07/05 DO CURSO DE ARBO",286.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004641,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.977/05/DPURB., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO DE ARBORIZACAO URBANA E PODA PARA A SERVIDORA  ENGª.AGRONOMA CLEUNIR JUDITH FARENCENA RIGHI, QUE PARTICIPARA",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004642,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1408/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 04/07/05, CONDUZINDO OS PAC",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1408/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 04/07/05, ACOMPANHANDO OS PACIENTES: LEO",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004644,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2910,CLEUNIRR JUDITH FARENCENA RIGHI,41895797004,,"CFE.MEMO.980/05/DPURB., PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA  ENGª.AGRONOMA CLEUNIR JUDITH FARENCENA RIGHI, QUE PARTICIPARA NO DIA 07 E 08/07/05 DO CURSO DE AR",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004647,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.072/05/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CIDADE DE ALEGRETE DIA 08/07/2005, CUJ",86.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004648,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-FRANCINE DE FARIAS.,",533.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004649,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1405/SMS.,SOLICITA FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA DIA 03.07.05 PARA TRAZER O PACI",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO:1417/SMS.,SOLICITA MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, A SRA MARIA DE LOURDES ARAUJO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REF. DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA N",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004651,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO/1.123/05/SMECD SOLICITA 05(CINCO)DIARIAS PARA MARISTELA GUIMARAES DINIZ.PARTICIPAREM DO CURSO DE PREPARACAO  DE BRINQUEDISTA DE 18 A 22/07/05 EM SANTA MARIA,716.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004653,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",83.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004653,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,4883,83.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004653,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,4883,83.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004654,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BANCO DO BRASIL S/A.,",107.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004654,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BANCO DO BRASIL S/A.,,4882,107.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004654,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BANCO DO BRASIL S/A.,,0,,4882,107.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DEBITO-SERV.BANC.DO BANRISUL-IPE.,",510.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,CFE.AVISO DEBITO-SERV.BANC.DO BANRISUL-IPE.,,4885,510.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,CFE.AVISO DEBITO-SERV.BANC.DO BANRISUL-IPE.,,0,,4885,510.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004659,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANRISUL-FAMURS-FED.DAS ASSOC. DOS MUNIC. RGS.,",532.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004659,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE.AVISO DEBITO DO BANRISUL-FAMURS-FED.DAS ASSOC. DOS MUNIC. RGS.,,4884,532.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004659,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE.AVISO DEBITO DO BANRISUL-FAMURS-FED.DAS ASSOC. DOS MUNIC. RGS.,,0,,4884,532.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004832,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"VALOR QUE SE EMPENHA O REEMBOLSO PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE VIAGEM ATE CIDADE DE SANTA MARIA DIA 10/06/05 AS  03:00 HS CONDUZINDO PACIENTE",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004833,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO DO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM ATE A CIADE DE SANTA MARIA DIS 13/06/05 AS 5:30 CONDUZINDO PACIENTES,80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004865,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,4817,630.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,4818,1130.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,4819,542.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004878,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NO GIAMA,CONFORME SOLICITACAO Nº 902/05 E  MEMO Nº 357/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2427/2005), PA DE CORTE C/ CABO,RASTIL",122.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004879,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO -SOCIAL - CAPS, CONFORME MEMO Nº 1304/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2428/2005), PAROXETINA 20MG,STELAZINE 5 MG",482.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005004952,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS NOS POCOS ARTESIANOS, CFE. MEMO. 212/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2430/2005), CORDA NYLON DE 8""",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005005052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS  USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DAS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 818/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2419/2005), REGISTRO DE",690.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005005147,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE UM TACOGRAFO 07 ( SETE )  DIAS PARA O ONIBUS IGB - 3880 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº 801/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2431/2005), TAC",1450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005005167,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENCAO EM 30 DIAS NOS ASEMAS, ITENS QUE NAO CONSTAN NO PREGAO PRESENSIAL, CFE. MEMO. 391/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR.",350.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005005168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENCAO EM 30 DIAS NOS, GIAMA, ALBERGUE, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, ITENS QUE NAO CONSTAN NO PREGAO PRESEN",148.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005005170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DAS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 818/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 2426/2005), CANO ESGOTO 50",624.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005005426,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 816/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2421/2005), VALVULA DESCARGA,CAIX",676.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-05 00:00:00.0,2005005427,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 816/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2422/2005), LUVA DE CORRER 40 MM",270.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4933,185.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 131/05, RD 77/05, CFE MEMO 979/05/SMPO.",,0,,4933,185.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.74/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,4932,195.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 176/05, RD Nº 74/05, CFE MEMONº 979/05/SMPO",,0,,4932,195.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",,4934,11638.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"PAGTO PARTE NE Nº 554/05, RD Nº 233/05, CFE MEMO1160/05/SMEC, LOCACAO REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,4934,11638.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",,4935,86983.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3249/05, RD Nº 2068/05, CFE ME-MO 460/05/SMIE, NF Nº 501,502,503, REF. MES DE JU-NHO/05.",,0,,4935,195.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3249/05, RD Nº 2068/05, CFE ME-MO 460/05/SMIE, NF Nº 501,502,503, REF. MES DE JU-NHO/05.",,0,,4935,782.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3249/05, RD Nº 2068/05, CFE ME-MO 460/05/SMIE, NF Nº 501,502,503, REF. MES DE JU-NHO/05.",,0,,4935,326.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3249/05, RD Nº 2068/05, CFE ME-MO 460/05/SMIE, NF Nº 501,502,503, REF. MES DE JU-NHO/05.",,0,,4935,79497.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 3249/05, RD Nº 2068/05, CFE ME-MO 460/05/SMIE, NF Nº 501,502,503, REF. MES DE JU-NHO/05.",,0,,4935,6181.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005003453,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,CFE.OFICIO 001/05.,-263.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004618,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.240/05/SMDRMA., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO ARBORIZACAO URBANA URBANA E PODA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL",,4927,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004618,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.240/05/SMDRMA., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO ARBORIZACAO URBANA URBANA E PODA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 07",,0,,4927,246.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004618,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.240/05/SMDRMA., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO ARBORIZACAO URBANA URBANA E PODA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 07",,0,,4927,2.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004618,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.240/05/SMDRMA., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO ARBORIZACAO URBANA URBANA E PODA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 07",,0,,4927,0.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004618,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.240/05/SMDRMA., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO ARBORIZACAO URBANA URBANA E PODA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 07",,0,,4927,0.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004619,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.596/05/CT/EMF., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISANGELA MELO FLORIANO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAQUI REFERENTE ENCAMINHA",,4930,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004619,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.596/05/CT/EMF., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISANGELA MELO FLORIANO, PARA DESLOC",,0,,4930,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004620,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.596/05/CT/EMF., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHEIRA TUTELAR JOAO LUIS ORTIZ, PARA CONDUZIR A CIDADE DE ITAQUI REFERENTE ENCAMINHA",,4929,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004620,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.596/05/CT/EMF., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHEIRA TUTELAR JOAO LUIS ORTIZ, PARA CO",,0,,4929,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004640,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.978/05/DPURB., PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA  ENGª.AGRONOMA CLEUNIR JUDITH FARENCENA RIGHI, QUE PARTICIPARA NO DIA 07 E 08/07/05 DO CURSO DE ARBO",,4925,286.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004640,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.978/05/DPURB., PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA  ENGª.AGRONOMA CLEUNIR JUDITH FARENCENA RIGHI, QUE PART",,0,,4925,286.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004641,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.977/05/DPURB., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO DE ARBORIZACAO URBANA E PODA PARA A SERVIDORA  ENGª.AGRONOMA CLEUNIR JUDITH FARENCENA RIGHI, QUE PARTICIPARA",,4928,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004641,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.977/05/DPURB., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO DE ARBORIZACAO URBANA E PODA PARA A SERVIDORA  ENGª.AGRONOMA CLE",,0,,4928,0.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004641,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.977/05/DPURB., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO DE ARBORIZACAO URBANA E PODA PARA A SERVIDORA  ENGª.AGRONOMA CLE",,0,,4928,0.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004641,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.977/05/DPURB., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO DE ARBORIZACAO URBANA E PODA PARA A SERVIDORA  ENGª.AGRONOMA CLE",,0,,4928,246.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004641,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.977/05/DPURB., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO DE ARBORIZACAO URBANA E PODA PARA A SERVIDORA  ENGª.AGRONOMA CLE",,0,,4928,2.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1408/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 04/07/05, ACOMPANHANDO OS PACIENTES: LEO",,4931,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1408/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO",,0,,4931,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004644,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2910,CLEUNIRR JUDITH FARENCENA RIGHI,41895797004,,"CFE.MEMO.980/05/DPURB., PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA  ENGª.AGRONOMA CLEUNIR JUDITH FARENCENA RIGHI, QUE PARTICIPARA NO DIA 07 E 08/07/05 DO CURSO DE AR",,4926,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004644,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2910,CLEUNIRR JUDITH FARENCENA RIGHI,41895797004,,"CFE.MEMO.980/05/DPURB., PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS PARA A SERVIDORA  ENGª.AGRONOMA CLEUNIR JUDITH FARENCENA RIGHI, QUE PA",,0,,4926,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MUNICIPIO EM DEBATE"", VINCULADO AOS SABADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO, CONFORME CONTRATO SMPOP 033/05, REFERENTE AO MESE",18900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MOMENTO DO EXECUTIVO"", VEICULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA RADIO CULTURA AM, CONFORME CONTRATO 028/05",17850.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004735,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA ADIC.CHEQUE BACº DO BRASIL S/A.,",16.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004735,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA ADIC.CHEQUE BACº DO BRASIL S/A.,,4924,16.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004735,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA ADIC.CHEQUE BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4924,16.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004736,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO REF.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",214.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004736,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO REF.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,4923,214.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004736,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO REF.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,4923,214.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004737,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,",122.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004737,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,4922,122.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004737,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,0,,4922,122.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004738,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",5.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004738,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,4921,5.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004738,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,4921,5.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004871,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA NO REEMBOLSO E PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE,AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO TRANSITO REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18.05.05, CURSO JARI NA FAMU",182.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004873,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES  PARA AS UNIDADES DE SAUDE  DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1331/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2463/2005), GASE HIDROFILA 9 FI",3801.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004880,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2291,FERNANDEZ & CIA LTDA.- MB FARMACIAS,93641710001072,11700075794,"AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS DESNUTRIDAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1364/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2433/2005), LEITE EM PO  NINHO CRECIME",52.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004882,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"VALOR QUE SE EMPENHA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/04 MES DE JUNHO/2005 E MEMO Nº 1376/05/SMS.  (COMPRA D",3608.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999030000,Limpeza de Fossas A Domicilio,1,Recurso Livre,35,NILTON ZALTRON DA ROSA,5436350000119,,"PAGAMENTO DE ESCOAMENTO DE POCOS E FOSSAS SEPTICAS, AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO 012/04/SEPLAN E TERMO ADITIVO 001/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2434/20",5250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004884,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2858,GILBERTO MARQUES DOS SANTOS,91971952000108,3900103155,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS CAMPANHA DE VACINAS DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1344/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2436/2005), F",572.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004885,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O CENTRO DE SAUDE, CONFORME MEMO Nº 1346/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2439/2005), CARIMBO",64.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004886,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,AQUISICAO DE ATENDIMENTO CONSULTAS PSIQUIATRICAS AOS USUARIOS DO SUS.CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04 MES DE JUNHO/05 E MEMO Nº 1345/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N,2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004887,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"AQUISICAO DE SERVICOS BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA MES DE JUNHO/05 E MEMO Nº 1343/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2449/2005), SERVICOS DE BIOQUIMICA PRES",1557.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004957,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE RICARDO PINHEIRO E POSTO DE SAUDE VILA GOULART ,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/",328.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004958,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, INTEM 10 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1402/05/SMS.  (COMPRA DI",792.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1403/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2454/200",881.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, CFE. MEMO. 1404/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 245",895.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1405/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2456/200",832.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004965,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"AQUISICAO FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/04 - ITEM 09 DO CONVENIO - JUNHO/05, CFE. MEMO Nº1340/05/SMS.  (COMPRA DIR",1738.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004966,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"MANUTENCAO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. MEMO. 1397/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2458/2005), SERVICOS",480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 002/05, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1394/05/SMS.  (COMPRA DI",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 003/04, ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1387/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",808.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005004969,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"VALOR QUE SE EMPENHA DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05., MEMO. 1388/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N",937.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DE 1ª E 2º DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL",26985.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005005056,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS PELO PARQUE DE MAQUINAS, OFICINA, CFE. SOLICITACAO 864/05  (COMPRA DIRETA NR. 2441/2005), PORTA ELETRODO,GARRA",33.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005005057,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 847/05.  (CO",3425.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005005058,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA USO NA OFICINA DO PRM, CFE. MEMO.843/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2445/2005), MASCARAS DE PROTECAO",13.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005005059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,377,GERALDO FIEL RIBEIRO,88880349000106,11700033030,"CONFECCAO DE PASTAS FUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 823/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2447/2005), SERVICO DE CONFECCAO",475.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005005060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 017/04/ MES DE JUNHO/05, CFE. MEMO. 1379/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",3210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005005061,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 027/04/ MES DE JUNHO/05, CFE. MEMO. 1380/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005005062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA KOMBI IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 787/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2462/20",205.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005005063,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECA PARA SANTANA QUANTUM ANO 94. CONFORME SOLICITACAO Nº 885/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2464/2005), TANQUE COMBUSTIVEL",179.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005005110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.CONFORME MEMO Nº 1348/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2442/2005), GASE QUEIJO 91X50",301.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005005113,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DE REAJUSTE DE PARTE DA RD 1293/05, CFE. MEMO. 403/05/SMIE  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), REAJUSTE DO PRECO DO LITRO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.,REAJUSTE",566.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-06 00:00:00.0,2005005369,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,449,BETHA SISTEMAS LTDA.,456865000167,,"PAGAMENTO DE SOSE 6585, REFERENTE SERVICOS NOS SISTEMAS DA FOLHA, CFE. SOLICITACAO 895/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2448/2005), HORA TECNICA.,DESPESAS",1809.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO ODONTOLOGOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 787/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1811/2005)",,5039,3727.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO ODONTOLOGOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 787/05.  (C",,0,,5039,3727.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,5043,16396.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,5043,16396.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003445,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,648,CONRADO MACHADO DE CARVALHO-ME.( VIDRACARIA FARID),95172573000109,11700060436,"PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 517/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1814/2005)",,5017,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003445,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,648,CONRADO MACHADO DE CARVALHO-ME.( VIDRACARIA FARID),95172573000109,11700060436,"PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 517/05.  (COMPRA DIRET",,0,,5017,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003583,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",,5062,4152.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003583,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE 3583/05, RD Nº  2213/05, CFE MEMO1326/05/SMS, NF Nº 34029,34030,34202,33010.",,0,,5062,4152.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003698,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO N° 840/05",,5057,4076.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003698,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA MUN",,0,,5057,4076.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003861,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO N° 840/05",,5060,8918.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003861,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 3861/05, RD 2345/05, CFE MEMO 453/05/SMIE, NF Nº 173719,171178.",,0,,5060,8918.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003989,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SOLICITA AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTOS SERRAS SOB Nº DO TOMBAMENTO, 12614, 12613 E 07162 DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. Nº 024/05.  (COMPRA DIRETA NR",,5054,418.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005003989,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SOLICITA AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTOS SERRAS SOB Nº DO TOMBAMENTO, 12614, 12613 E 07162 DA 3º SECAO DE COMBATE A INC",,0,,5054,418.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004043,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS EMEIS., CFE. SOLICITACAO 658/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2042/2005)",,5016,127.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004043,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS EMEIS., CFE. SOLICITACAO 658/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2042/200",,0,,5016,127.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004190,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS MARILEI PINTO DA SILVA, CFE. MEMO. 973/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2102/2005)",,5050,808.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004190,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS MARILEI PINTO DA SILVA, CFE. MEMO. 973/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2102/2005",,0,,5050,808.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004217,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA USO NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 987/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2143/2005)",,5040,430.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004217,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA USO NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 987/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2143/2005)",,0,,5040,430.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004269,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AO USO NA OFICINA E POSTO DE LAVAGEM DO PARQUE R ODOVIARIA DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 598/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2147/2,,5053,1484.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004269,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AO USO NA OFICINA E POSTO DE LAVAGEM DO PARQUE R ODOVIARIA DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO,,0,,5053,1484.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"SOLICITA EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/04 - MAIO/05, CFE. MEMO Nº 1175/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 21",,5032,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"SOLICITA EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/04 - MAIO/05, CFE",,0,,5032,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO Nº 008/04 - MAIO/05 E MEMO Nº 1176/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2188/2005)",,5044,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO Nº 008/04 - MAIO/05 E MEMO Nº 1176/05/SMS.  (COMPRA",,0,,5044,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004354,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº  006/04 - MAIO/2005, E MEMO Nº 1177/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2189/2005)",,5034,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004354,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº  006/04 - MAIO/2005, E MEMO Nº 1177/05/SMS.",,0,,5034,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004359,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE MATERIAIS REFORMA NO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO Nº 657/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2213/2005),,5018,3418.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004359,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE MATERIAIS REFORMA NO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO Nº 657/05/SMIE,,0,,5018,3418.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004453,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1127/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2242/2005)",,5014,112.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004453,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1127/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,0,,5014,112.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DA RD Nº 2262/2005/SMIE E EMPENHO Nº 3698, ITENS 07 E 09, VALORES EMPENHADOS A MENOR, SENDO QUE OS VALORES ATUALIZADOS SAO R$ 4,20 E R$ 3,70, O LITRO, RE",,5059,137.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DA RD Nº 2262/2005/SMIE E EMPENHO Nº 3698, ITENS 07 E 09, VALORES EMPENHADOS A MENOR, SENDO QUE OS VALORES A",,0,,5059,137.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADOS NUM PERIODO APROXIMADO DE 60 DIAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IGM 3125, IGB 3880, IGN 53",,5015,137.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADOS NUM PERIODO APROXIMADO DE 60 DIAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPOR,,0,,5015,137.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004484,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº  758/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2312/2005)",,5047,222.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004484,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº  758/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA",,0,,5047,222.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"REQUER EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 008/04- MAIO/05 E MEMO Nº 008/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 2264/2005)",,5045,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"REQUER EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 008/04- MAIO/05 E MEMO Nº 008/05/SMS.   (",,0,,5045,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA AS VIATURAS DESTA PREFEITURA, SOLICITACAO 774/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,5061,4677.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 4505/05, RD 2612/05, CFE MEMO461/05/SMIE, NF Nº 171187.",,0,,5061,4677.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004512,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1.122/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIABILIZAR A PARTICIPACAO DA PROFª MARTA RODRIGUES CRUZ, A MESMA IRA PARTICIPAR NA 4ª FEIRA NACIONAL DE EPS(",,5046,286.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004512,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1.122/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIABILIZAR A PARTICIPACAO DA PROFª MARTA RODRIGUES CRUZ, A MESM",,0,,5046,286.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004525,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,2235,LAWRENCE LIMA LUL,73088862049,,"REQUERIMENTO DE REEMBOSO DO CONSELHEIRO TUTELAR LAWRENCE LIMA LUL, CONFORME MEMO Nº 288/05/AGI.                                          (COMPRA DIRETA NR. 2262/2005",,5031,23.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004525,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,2235,LAWRENCE LIMA LUL,73088862049,,"REQUERIMENTO DE REEMBOSO DO CONSELHEIRO TUTELAR LAWRENCE LIMA LUL, CONFORME MEMO Nº 288/05/AGI.",,0,,5031,23.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004529,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA Nº 49 DESTA SECRETARIA, CONFORME SOILICITACAO Nº 772/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2286",,5042,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004529,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA Nº 49 DESTA SECRETARIA, CONFORME SOILICIT",,0,,5042,290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004533,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA AS VIATURAS DESTA PREFEITURA, SOLICITACAO 774/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,5058,334.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004533,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA AS VIATURAS DESTA PREFEITURA, SOLICITACAO 774/0",,0,,5058,334.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 868/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2361/2005)",,5030,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 868/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2361/2005)",,0,,5030,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004625,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO COMUNITARIO  A COSMOS SONORIZACOES, PARA REALIZACAO DO 1º MOTO ENCONTRO NA LOCALIDADE DE NHU- PORA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2005, O",,5048,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004625,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO COMUNITARIO  A COSMOS SONORIZACOES, PARA REALIZACAO DO 1º MOTO ENCONTRO NA LOCALIDADE DE NH",,0,,5048,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004625,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO COMUNITARIO  A COSMOS SONORIZACOES, PARA REALIZACAO DO 1º MOTO ENCONTRO NA LOCALIDADE DE NH",,0,,5048,890.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004628,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1532,JOCELITO  DE  SOUZA  FIGUEIRA,48189944053,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS, NOS PROCESSOS JUDICIAIS, SR. JOCELITO DE SOUZA FIGUEIRA, PROCESSO Nº 104000840-9 E PROCESSO Nº 104000839-9, AMBOS DO 1º  CA",,5020,199.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004628,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1532,JOCELITO  DE  SOUZA  FIGUEIRA,48189944053,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS, NOS PROCESSOS JUDICIAIS, SR. JOCELITO DE SOUZA FIGUEIRA, PROCESSO Nº 104000840",,0,,5020,199.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004631,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.",,5055,162.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004631,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.",,0,,5055,12.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004631,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.",,0,,5055,149.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004632,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.430/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2005.",,5022,318.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004632,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.430/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2005.",,0,,5022,318.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.430/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2005.",,5023,232.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.430/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2005.",,0,,5023,232.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004634,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.430/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2005.",,5024,1117.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004634,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.430/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2005.",,0,,5024,1117.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004635,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.430/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2005.",,5021,39.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004635,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.430/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2005.",,0,,5021,39.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004636,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.159/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.",,5025,91.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004636,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.159/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.",,0,,5025,91.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.159/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.",,5026,687.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.159/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.",,0,,5026,687.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004638,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.159/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.",,5027,103.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004638,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.159/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.",,0,,5027,103.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.159/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.",,5028,779.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.159/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.",,0,,5028,779.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004642,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1408/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 04/07/05, CONDUZINDO OS PAC",,5041,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004642,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1408/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA S",,0,,5041,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004647,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.072/05/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CIDADE DE ALEGRETE DIA 08/07/2005, CUJ",,5049,86.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004647,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.072/05/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DE ENCON",,0,,5049,86.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004648,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-FRANCINE DE FARIAS.",,5033,533.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004648,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-FRANCINE DE FARIAS.",,0,,5033,525.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004648,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-FRANCINE DE FARIAS.",,0,,5033,7.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004649,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1405/SMS.,SOLICITA FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA DIA 03.07.05 PARA TRAZER O PACI",,5038,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004649,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1405/SMS.,SOLICITA FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO REFERENTE DESLOCAMENTO PAR",,0,,5038,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO:1417/SMS.,SOLICITA MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, A SRA MARIA DE LOURDES ARAUJO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REF. DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA N",,5035,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO:1417/SMS.,SOLICITA MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, A SRA MARIA DE LOURDES ARAUJO AUXILIAR DE ENF",,0,,5035,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004652,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,355,ASSOC.COML.INDL.DE PREST.DE SERV.E AGROPEC.-ACISB,87583332000124,,"CFE.MEMO 941/2005/SMPOP, PAGAMENTO PARA A INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS ABAIXO RELACIONADOS NO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS NA ACISB.- PAULO FERNANDO GONCALVES, PAULO",,5051,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004652,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,355,ASSOC.COML.INDL.DE PREST.DE SERV.E AGROPEC.-ACISB,87583332000124,,"CFE.MEMO 941/2005/SMPOP, PAGAMENTO PARA A INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS ABAIXO RELACIONADOS NO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS",,0,,5051,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004652,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,355,ASSOC.COML.INDL.DE PREST.DE SERV.E AGROPEC.-ACISB,87583332000124,,"CFE.MEMO 941/2005/SMPOP, PAGAMENTO PARA A INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS ABAIXO RELACIONADOS NO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS",,0,,5051,197.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004652,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,355,ASSOC.COML.INDL.DE PREST.DE SERV.E AGROPEC.-ACISB,87583332000124,,"CFE.MEMO 941/2005/SMPOP, PAGAMENTO PARA A INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS ABAIXO RELACIONADOS NO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS",,0,,5051,0.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004652,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,355,ASSOC.COML.INDL.DE PREST.DE SERV.E AGROPEC.-ACISB,87583332000124,,"CFE.MEMO 941/2005/SMPOP, PAGAMENTO PARA A INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS ABAIXO RELACIONADOS NO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS",,0,,5051,0.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004655,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO 1370/SMS/2005, PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO CURSO DE CONTROLE JUDICIAL DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ACOES PARA FORNECIMENTO DE M",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004655,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO 1370/SMS/2005, PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO CURSO DE CONTROLE JUDICIAL DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ACOES PARA FORNECIMENTO DE M",,5036,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004655,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO 1370/SMS/2005, PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO CURSO DE CONTROLE JUDICIAL DA ADMINIS",,0,,5036,0.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004655,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO 1370/SMS/2005, PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO CURSO DE CONTROLE JUDICIAL DA ADMINIS",,0,,5036,0.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004655,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO 1370/SMS/2005, PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO CURSO DE CONTROLE JUDICIAL DA ADMINIS",,0,,5036,2.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004655,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO 1370/SMS/2005, PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO CURSO DE CONTROLE JUDICIAL DA ADMINIS",,0,,5036,246.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004656,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº 081/05 DO SRº LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA REF.PORTARIA Nº 400/05.,",450.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004656,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº 081/05 DO SRº LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA REF.PORTARIA Nº 400/05.",,5029,450.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004656,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº 081/05 DO SRº LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA REF.PORTARIA Nº 40",,0,,5029,450.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004657,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,CFE.MEMO.243/05/CJ.SOLICITA A INSCRICAO DO SERVIDOR WILIAM FALCAO POERSCKE SOBRE O CURSO SOBRE CONTROLE JUDICIAL DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ACOES PARA FORNECIMENTO D,250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004657,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,CFE.MEMO.243/05/CJ.SOLICITA A INSCRICAO DO SERVIDOR WILIAM FALCAO POERSCKE SOBRE O CURSO SOBRE CONTROLE JUDICIAL DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ACOES PARA FORNECIMENTO D,,5037,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004657,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,CFE.MEMO.243/05/CJ.SOLICITA A INSCRICAO DO SERVIDOR WILIAM FALCAO POERSCKE SOBRE O CURSO SOBRE CONTROLE JUDICIAL DA ADMI,,0,,5037,0.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004657,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,CFE.MEMO.243/05/CJ.SOLICITA A INSCRICAO DO SERVIDOR WILIAM FALCAO POERSCKE SOBRE O CURSO SOBRE CONTROLE JUDICIAL DA ADMI,,0,,5037,2.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004657,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,CFE.MEMO.243/05/CJ.SOLICITA A INSCRICAO DO SERVIDOR WILIAM FALCAO POERSCKE SOBRE O CURSO SOBRE CONTROLE JUDICIAL DA ADMI,,0,,5037,246.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004657,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,CFE.MEMO.243/05/CJ.SOLICITA A INSCRICAO DO SERVIDOR WILIAM FALCAO POERSCKE SOBRE O CURSO SOBRE CONTROLE JUDICIAL DA ADMI,,0,,5037,0.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004701,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2912,MARISTELA GUIMARAES DINIZ,70054975034,,"CFE.MEMO/Nº1.123/05/SMECD.SOLICITA PASSAGENS DE IDA E VOLTA(SAO BORJA-SANTA MARIA// SANTA MARIA-SAO BORJA)DA FUNCIONARIA MARISTELA GUIMARAES DINIZ,PARA PARTICIPAR DO",72.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2913,POLAR FIX MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA,68364835000164,5810035240115,"CFE.MEMO/Nº1.123/05/SMECD. SOLICITA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA MARISTELA GUIMARAES DINIZ,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARACAO DE BRINQUEDISTA DE 18 A 22",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004704,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ABONO REMUNERATORIO DO MES DE JUNHO/05-ANTONIA MARIA GARAI NAIMAYER.,",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004704,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ABONO REMUNERATORIO DO MES DE JUNHO/05-ANTONIA MARIA GARAI NAIMAYER.",,5019,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004704,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ABONO REMUNERATORIO DO MES DE JUNHO/05-ANTONIA MARIA GARAI N",,0,,5019,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004707,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-CFE.FOL/077/2005,REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO DO SERVIDOR ANDRE LIMA PERUFO, ASSESSOR CC-3,CONFORME O DECRTO Nº9.858/05, DE",141.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004708,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.JURO REF.AF.830/SMECD DO EMPENHO 1435-T.S.LIMPESZA E CONSEVACAO DE IMOVEL LTDA.,",6.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004708,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.JURO REF.AF.830/SMECD DO EMPENHO 1435-T.S.LIMPESZA E CONSEVACAO DE IMOVEL LTDA.,,5056,6.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004708,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.JURO REF.AF.830/SMECD DO EMPENHO 1435-T.S.LIMPESZA E CONSEVACAO DE IMOVEL LTDA.,,0,,5056,6.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004709,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.042/05/SMAF/DF.SOLICITA UMA INSCRICAO AO SERVIDOR VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA ,POSSA PARTICIPAR DE TRAINAMENTO PARA PROJETO DE INTEGRACAO TRIBUTARIA-PIT,NO PRO",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004709,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.042/05/SMAF/DF.SOLICITA UMA INSCRICAO AO SERVIDOR VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA ,POSSA PARTICIPAR DE TRAINAMENTO PARA PROJETO DE INTEGRACAO TRIBUTARIA-PIT,NO PRO",,5052,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004709,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.042/05/SMAF/DF.SOLICITA UMA INSCRICAO AO SERVIDOR VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA ,POSSA PARTICIPAR DE TRAINAMENTO PAR",,0,,5052,0.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004709,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.042/05/SMAF/DF.SOLICITA UMA INSCRICAO AO SERVIDOR VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA ,POSSA PARTICIPAR DE TRAINAMENTO PAR",,0,,5052,0.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004709,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.042/05/SMAF/DF.SOLICITA UMA INSCRICAO AO SERVIDOR VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA ,POSSA PARTICIPAR DE TRAINAMENTO PAR",,0,,5052,49.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004709,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.042/05/SMAF/DF.SOLICITA UMA INSCRICAO AO SERVIDOR VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA ,POSSA PARTICIPAR DE TRAINAMENTO PAR",,0,,5052,0.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004739,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2235,LAWRENCE LIMA LUL,73088862049,,"CFE.CF.685/05/CT/SB.,SOLICITA A LIBERACAO DE PASSAGENS COM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS, DOS CONSELHEIROS LAWRENCE LIMA LUL E ELISANGELA MELO FLORIANO,",309.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004740,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2614,ELISANGELA MELO FLORIANO,98758233091,,"CFE.CF.685/05/CT/SB.,SOLICITA A LIBERACAO DE PASSAGENS COM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS, DOS CONSELHEIROS , ELISANGELA MELO FLORIANO,QUE PARTICIPARAO D",309.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004820,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,CFE.MEMO/1.006/05/SMPOP/DCR.SOLICITA AUTORIZACAO PASSAGEM SAO BORJA /PORTO ALEGRE/SAO BORJA /PORTA ALEGRE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CE,149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004821,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1.006/05/SMPOP/DCR.SOLICITA AUTORIZACAO DE UMA (1) DIARIA  AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CEZAR VIEIRA ,PARA IR A PORTO ALEGRE TRA",172.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004822,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/304/05/GAP.,SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 DARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A DIRETORA DO TURISMO A SENHORA",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004823,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/042/05/ SMAF/DF.,SOLICITA UMA (1)DIARIA AO SERVIDOR VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA, POSSA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PROJETO DE INTEGRACAO TRIBUTARIA-PIT",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004824,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1719,VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA,73074632020,,"CFE.MEMO/042/05/ SMAF/DF.,SOLICITA DUAS(2) PASSAGENS AO SERVIDOR VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA, POSSA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PROJETO DE INTEGRACAO TRIBUTARIA",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004857,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.SOLICITA O FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA POA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR,REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO ""ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DOS",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004858,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITA O FORNECIMENTO UMA (1) DIARIA PARA POA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR,REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO ""ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DOS PRO",143.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004859,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1432/05/SMS.SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA,QUE COMDUZIU A VIATURA PALIO IHX 3208 DO GABINETE DO PREFEITRO, NO DIA 01",86.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004860,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE SAO BORJA-JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.,",1108.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004861,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/242/05/CJ.,SOLICITA 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR WILIAM FALCAO POERSKE(CC2) QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE,PARA FAZER CURSO SOBRE",344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004862,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",217.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004862,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,5012,217.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004862,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,5012,217.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004863,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA SERV.DIVERS. BANCO DO BRASIL S/A.,",117.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004863,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS. BANCO DO BRASIL S/A.,,5013,117.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004863,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIVERS. BANCO DO BRASIL S/A.,,0,,5013,117.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004864,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.EXTRATO PMSB-DIVIDA ATIVA ALVARA BANCO BRASIL S/A.,",54.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004864,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.EXTRATO PMSB-DIVIDA ATIVA ALVARA BANCO BRASIL S/A.,,5068,54.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004864,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.EXTRATO PMSB-DIVIDA ATIVA ALVARA BANCO BRASIL S/A.,,0,,5068,54.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004870,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2911,WILLIAM FALCAO POERSCKE,94226130006,,"CFE.MEMO/242/05/CJ.,SOLICITA (02) DUAS PASSAGENS PARA O SERVIDOR WILIAM FALCAO POERSKE(CC2) QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE,PARA FAZER CURSO SOBR",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004888,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES.  (COMPRA DIRETA NR. 2467/2005), PUBLICACOES",2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004889,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATRICULA 880;19.823,20.245; 20.134, 20.133 DO LIVRO Nº02, ESCRITURA PUBLICA REF. A LEI MUNICIPAL Nº 3.467/2005 E ESCRITURA Nº6.161/02, REF",445.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1463/SMS/2005, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE-RS NO DIA 07/07/2005 PARA LEVAR AGUA DA VIG",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004973,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AO USO DOS VIGILANTES SANITARIOS. CONFORME MEMO Nº 1371/05/SMS E SOLICITACAO Nº 918/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2472/2005), LU",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004975,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADO AO USO DESTE DEPARTAMENTO, CFE. MEMO.284/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2479/2005), DRIVE DE CD ROM,HD 40 GB",380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004976,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 004/04 - ITEM 10. MES DE JUNHO/05. CONFORME MEMO",794.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004979,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 011/04. MES DE JUNHO/05. CON",990.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004980,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM 10 DO CONVENIO - MES DE JUNHO/05. CONFORME MEMO",800.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA A EXAMES AOS USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04, ITEM 09 DO CONVENIO.JUNHO/05. CONFORME MEMO Nº 1391/05/SMS.  (COMPRA DI",1034.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005004983,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/04 - MES JUNHO/05, CONFORME MEMO Nº 1421/05/",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005019,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO DESTE DEPARTAMENTO, CFE. MEMO.284/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2478/2005), IMPRESSORA JATO DE TINTA, CONVENCIONAL,SCANNER RE",550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005047,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIAS JUDICIAIS QUE ESTAO NO PROCESSO Nº 030/10400005990-1, QUE TRAMITA NA 1º VARA CIVEL DA COMARCA DE SAO BORJA. CONFORME MEMO Nº 229",3.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005054,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DAS GUIAS DE ARRECADACAO, REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS 1040003873-4,1040002279-0,1040002902-6,1040004202-2,1040002683-3,1040014267-1,1040002",528.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005055,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DAS GUIAS DE ARRECADACAO, REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS 1040003873-4,1040002279-0,1040002902-6,1040004202-2,1040002683-3,1040014267-1,1040002",24.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005064,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 493/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2471/2005), FOTOCOPIA   (XEROX)",100.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DE REAJUSTE DE PARTE DA RD 1293/05, CFE. MEMO. 403/05/SMIE  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO DIESEL, NA BOMBA DO FORNECEDOR.  MARCA: TEXACO,GASOLINA COM",28814.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005066,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2914,TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 1040002883-6 DO 2º CARTORIO, CFE. MEMO. 239/05/CJ. CONTA CORRENTE 11.264800.0-2 - BANRISUL  (COMPRA DIRETA NR. 2477/2005), PROCESSO Nº 1",1395.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005085,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA USO NA LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 304/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2473/2005), ESSENCIA DE EUCALIPTO FR. DE 02 L",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005087,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 237/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2480/2005), CARIMBO GRANDE",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005088,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS PARA O CONSERTO DOS MOTORES DE PARTIDA DAS RETROS 34 E 35, CFE. SOLICITACAO 917/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2485/2005), BUCHAS,RE",167.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005114,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"AQUISICAO DE MEEDICAMENTOS PARA O USUARIOS DO SUS, DO SR. ALIPIO R. DA SILVA. CONFORME MEMO Nº 1358/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2474/2005), KETAMIN,NUBAIN",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005115,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME MEMO Nº 1357/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2475/2005), GAZE QUEIJO 13 FIOS",192.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005116,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO REFERENTE AO SERVICO DE XEROX PRESTADOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO Nº 022/04 - MES DE JUNHO DE 2005. E MEMO Nº 241/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR",16.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DE REAJUSTE DE PARTE DA RD 1293/05, CFE. MEMO. 403/05/SMIE  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), XAMPU DESENGRAXANTE DETERGENTE.  MARCA: DO BOM,XAMPU PARA LAVAGE",812.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005171,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"AQUISICAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE MULHERES  DO INTERIOR  DE SAMBURA PARA O ENCONTRO DA MULHER RURALISTA  NO  CTG TROPILHA CRIOULO,",202.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005172,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 44 DRESSER 165 S E CATERPILLAR 33, CFE. SOLICITACAO 825/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2476/2005), SAPATA 5D9745,SAPATA 5D6201,SAPA",427.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005281,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE MEDALHAS PARA O DEPARTAMENTO DO DESPORTO E LAZER DESTINADOS AO  EVENTO "" JOGOS DE INTEGRACAO ""DA EMEF OSVALDINA BATISTA DA SILVA E TROFEUS E MEDALHAS PA",286.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-07 00:00:00.0,2005005371,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA VECTRA PLACA 2964, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 029/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 2491/200",396.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,5090,1532.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE 650/05, RD 389/05, CFE MEMO 1385/05/SMS, RPA Nº 08.",,0,,5090,14.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE 650/05, RD 389/05, CFE MEMO 1385/05/SMS, RPA Nº 08.",,0,,5090,1475.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE 650/05, RD 389/05, CFE MEMO 1385/05/SMS, RPA Nº 08.",,0,,5090,33.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE 650/05, RD 389/05, CFE MEMO 1385/05/SMS, RPA Nº 08.",,0,,5090,8.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",,5094,7527.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE 1206/05, RD 724/05, CFE MEMO 423/05/SMAF, NF Nº 4639/05, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,5094,7527.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZENTAS) PECAS DE ROUPAS DE CAMA E BANHO POR MES,",,5095,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº 1207/05, RD Nº  725/05, CFE MEMO Nº 1410/05/SMS, NF Nº 031.",,0,,5095,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº 1207/05, RD Nº  725/05, CFE MEMO Nº 1410/05/SMS, NF Nº 031.",,0,,5095,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA, E QUE COMPREENDEM OS SERVICOS DE LIMPEZA G",,5093,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGTO PARTE NE 1464/05, RD 934/05, CFE MEMO 432/05/SMAF/DP.",,0,,5093,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005003244,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE. MEMO. 810/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1704/2005),,5089,863.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005003244,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PAGTO PARTE NE Nº 3244/05, RD 1966/05, CFE MEMO Nº 1334/05/SMS, NF Nº 12586.",,0,,5089,863.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005003514,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DA LIMPEZA URBANA E CONSERVACAO DE VIAS, PRACAS E PARQUES. CONFORME SOLICITACAO Nº 638/05/SMIE.  (COMPRA D",,5085,772.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005003514,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DA LIMPEZA URBANA E CONSERVACAO DE VIAS, PRACAS E PARQUES. CO",,0,,5085,772.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005003848,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.902/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1926/2005)",,5069,74.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005003848,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.902/05/SMS.  (COMPRA DIRET",,0,,5069,74.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004351,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,557,METALMED-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES,93405546000103,11300075378,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE. CONFORME MEMO Nº 1125/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2181/2005),,5078,288.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004351,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,557,METALMED-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES,93405546000103,11300075378,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE. CONFORME MEMO Nº 1125/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2181/20,,0,,5078,288.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004352,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE SAUDE. CONFORME MEMO Nº  1126/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2182/2005),,5080,86.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004352,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE SAUDE. CONFORME MEMO Nº  1126/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2182/200,,0,,5080,86.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004355,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA AS EQUIPES DE LETRIFICACAO DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 614/05  (COMPRA DIRETA NR. 2208/2005)",,5086,1038.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004355,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA AS EQUIPES DE LETRIFICACAO DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 614/05  (COMPRA DIR",,0,,5086,1038.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004475,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,REQUER PROCEDIMENTO A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1175/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2265/2005),,5073,980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004475,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,REQUER PROCEDIMENTO A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1175/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2265/2005),,0,,5073,980.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1182/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2314/2005)",,5081,1675.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1182",,0,,5081,1675.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004495,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1199/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2237/2005),,5083,997.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004495,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1199/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2237,,0,,5083,997.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004504,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"REQUER FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 18 E MEMO Nº 1194/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2227/2005)",,5070,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004504,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"REQUER FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 18 E MEMO Nº 1194/05/SM",,0,,5070,1800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO SERVICO DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 426/05/SMTASC, E CONTRATO 022/04.   (COMPRA DIRETA NR. 2343/2005)",,5084,342.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO SERVICO DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 426/05/SMTASC, E CONTRATO 022/04.   (COMPRA DIRETA NR. 2343/",,0,,5084,342.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004626,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,VALOR QUE SE EMPENHA DA ART DE CARGO E FUNCAO DO DIRETOR DE OBRA ENGENHEIRO CIVIL CARLOS LUIZ LUCHESE. CONFORME SOLICITACAO Nº 807/05/SMIE  (COMPRA DIRETA NR. 2333/2,,5077,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004626,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,VALOR QUE SE EMPENHA DA ART DE CARGO E FUNCAO DO DIRETOR DE OBRA ENGENHEIRO CIVIL CARLOS LUIZ LUCHESE. CONFORME SOLICITA,,0,,5077,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004697,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.200/03- CONTRATO Nº 110/03, PRORROGADO PELO DECRETO Nº 9.841/05. EXAMES E PROCEDIMENTOS A US",,5071,12240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004697,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.200/03- CONTRATO Nº 110/03, PRORROGADO PELO DEC",,0,,5071,12240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2913,POLAR FIX MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA,68364835000164,5810035240115,"CFE.MEMO/Nº1.123/05/SMECD. SOLICITA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA MARISTELA GUIMARAES DINIZ,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARACAO DE BRINQUEDISTA DE 18 A 22",,5065,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2913,POLAR FIX MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA,68364835000164,5810035240115,"CFE.MEMO/Nº1.123/05/SMECD. SOLICITA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA MARISTELA GUIMARAES DINIZ,PARA PARTICIPAR DO C",,0,,5065,236.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2913,POLAR FIX MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA,68364835000164,5810035240115,"CFE.MEMO/Nº1.123/05/SMECD. SOLICITA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA MARISTELA GUIMARAES DINIZ,PARA PARTICIPAR DO C",,0,,5065,0.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2913,POLAR FIX MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA,68364835000164,5810035240115,"CFE.MEMO/Nº1.123/05/SMECD. SOLICITA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA MARISTELA GUIMARAES DINIZ,PARA PARTICIPAR DO C",,0,,5065,0.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2913,POLAR FIX MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA,68364835000164,5810035240115,"CFE.MEMO/Nº1.123/05/SMECD. SOLICITA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA MARISTELA GUIMARAES DINIZ,PARA PARTICIPAR DO C",,0,,5065,2.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004703,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR QUE SE EMPENHA PELA PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO Nº110/03 - DECRETO Nº9.841/05 PARA ATE",,5075,11200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004703,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR QUE SE EMPENHA PELA PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - CO",,0,,5075,11200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004705,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR QUE SE EMPENHA PELA PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO Nº110/03 - DECRETO Nº9.841/05 PARA ATE",,5072,13500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004705,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR QUE SE EMPENHA PELA PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - CO",,0,,5072,13500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR QUE SE EMPENHA PELA PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO Nº110/03 - DECRETO Nº9.841/05 PARA ATE",,5074,34000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR QUE SE EMPENHA PELA PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - CO",,0,,5074,34000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004707,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-CFE.FOL/077/2005,REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO DO SERVIDOR ANDRE LIMA PERUFO, ASSESSOR CC-3,CONFORME O DECRTO Nº9.858/05, DE",,5079,141.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004707,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-CFE.FOL/077/2005,REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO DO SERVIDOR ANDRE LIMA PERUFO, A",,0,,5079,109.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004707,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-CFE.FOL/077/2005,REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO DO SERVIDOR ANDRE LIMA PERUFO, A",,0,,5079,31.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004710,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR QUE SE EMPENHA DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 110/03 - LEI 3.200/03 - ATENDIMENTO MES DE JUNHO/05, CONFORME MEMO.1",,5076,18200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004710,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR QUE SE EMPENHA DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 110/03 - LEI 3.200/03 -",,0,,5076,18200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MUNICIPIO EM DEBATE"", VINCULADO AOS SABADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO, CONFORME CONTRATO SMPOP 033/05, REFERENTE AO MESE",,5092,2700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO PARTE NE 4711/05, RD 2817/05, CFE MEMO067/05/DID.",,0,,5092,2700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MOMENTO DO EXECUTIVO"", VEICULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA RADIO CULTURA AM, CONFORME CONTRATO 028/05",,5091,2550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO PARTE NE 4712/05, RD 2831/05, CFE MEMO 067/05/DID.",,0,,5091,2550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004820,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,CFE.MEMO/1.006/05/SMPOP/DCR.SOLICITA AUTORIZACAO PASSAGEM SAO BORJA /PORTO ALEGRE/SAO BORJA /PORTA ALEGRE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CE,,5087,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004820,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,CFE.MEMO/1.006/05/SMPOP/DCR.SOLICITA AUTORIZACAO PASSAGEM SAO BORJA /PORTO ALEGRE/SAO BORJA /PORTA ALEGRE AO DIRETOR DO,,0,,5087,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004821,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1.006/05/SMPOP/DCR.SOLICITA AUTORIZACAO DE UMA (1) DIARIA  AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CEZAR VIEIRA ,PARA IR A PORTO ALEGRE TRA",,5088,172.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004821,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO/1.006/05/SMPOP/DCR.SOLICITA AUTORIZACAO DE UMA (1) DIARIA  AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS J,,0,,5088,172.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004822,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/304/05/GAP.,SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 DARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A DIRETORA DO TURISMO A SENHORA",,5082,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004822,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/304/05/GAP.,SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 DARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE",,0,,5082,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004893,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE TARIFA DE ARRECADACAO.,",257.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004893,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE TARIFA DE ARRECADACAO.",,5066,257.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004893,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,5066,257.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004894,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TAR.ADIC.CHEQUE.,",7.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004894,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TAR.ADIC.CHEQUE.",,5064,7.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004894,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TAR.ADIC.CHEQUE.",,0,,5064,7.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004895,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",286.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004895,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,5063,286.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004895,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,5063,286.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004934,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",3615.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004934,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,5067,3615.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005004934,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,0,,5067,3615.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,AQUISICAO DE 03 ( TRES )  CARIMBOS PARA AO USO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E 01 ( UM ) CARIMBO PARA O  SECRETARIO DE ADMINISTRACAO  E FAZENDA.CONFORME SOLICITACAO N,75.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005068,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TEECNICA), AO ENGR.º AGR.º JOSE ENIO ABREU DE JESUS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 228",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. LICITACAO 003/04/SEPLAN-DCCO , CONTRATO 074/04/ E TERMO ADITIVO DE 03/01/05, SOLICITACAO 906/0",54895.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005089,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA VIATURA 19, FORD 14.000, PLACA IIL 3709, CFE. SOLICITACAO 884/05.   (COMPRA DIRETA NR. 2498/2005), PINO DE CENTRO TRASEIRO.,PINO CENTR",61.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005090,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DO CONSERTO DA VIATURA PLACAS IEW 8747, GOL DO CONSELHO TUTELAR, CFE. SOLICITACAO 875/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2500/2005), SERVICO",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005091,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"MAO DE OBRA DO CONSERTO DOS MOTORES DE PARTIDA DAS RETROS 34 E 35, CFE. SOLICITACAO 919/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2502/2005),",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005092,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS VIATURAS NO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 896/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2503/2005), FLUIDO FREIO 500 ML",520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005093,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"CONSERTO DO EIXO DO TRUCK RANDON DA VIATURA 13, PLACAS IIU 8578, CFE. SOLICITACAO 897/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2504/2005), MAO-DE-OBRA",410.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005094,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, NAS VIATURAS DO PRM, CFE. SOLICITACAO 881/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2505/2005), JUNTA DA TAMPA DE CILINDRO",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005117,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"MANUTENCAO DE SERVICOS DO ONIBUS I MERCEDES PLACAS IIT 9679, CFE. MEMO. 1428/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2493/2005), SERVICO DE EMBUCHAMENTO VERTICAL,TROCA SUPORTE D",840.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005118,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACAS IIT 9679, CFE. MEMO. 1428/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2495/2005), LONA TRASEIRA,LONA DE FREIO DIANTEIR",1466.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005143,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGAMENTO DE CONVENIO COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL UM LOCAL PARA REALIZAR OS MAIS DIVERSOS EVENTOS, USANDO A SEDE DA ASSOCIACAO DOS",4500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005282,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS SEGUINTES VIATURAS DO MUNICIPIO,  VTR N° 45, VTR N° 37, VTR N° 9, VTR N° 22, VTR N°52, VTR N° 35, VTR N° 34, VTR N° 3, VTR ° 16",2388.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005372,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DE BOMBA INJETORA VIATURA Nº 31, RETRO JCB TRACIONADO, CONFORME SOLICITACAO Nº 879/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2494/2005), ANEL E",2452.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005373,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE MAO- DE - OBRA DO CONSERTO DA BOMBA INJETORA VIATURA Nº 13. RETRO JCB TRACIONADA. CONFORME SOLICITACAO Nº 910/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2496/2005), M",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-08 00:00:00.0,2005005400,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,2882,PELLAT ENGENHARIA LTDA - EPP,5687478000155,11700080631,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA  MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA EM NUMA AREA TOTAL DE 128M², (CENTO E VINTE E OITO METROS QUADRAD",7977.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5115,190.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 119/05, RD 43/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,5115,190.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5124,8165.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 124/05, RD 55/05, CFE MEMO968/05/SEPLAN.",,0,,5124,8165.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.57/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5117,377.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 125/05, RD 57/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,5117,377.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5116,9197.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 126/05, RD 62/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,5116,9197.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5120,372.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 127/05, RD 63/05, CFE MEMO Nº 968/05/SEPLAN.",,0,,5120,372.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5121,1402.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 128/05, RD 64/05, CFE MEMO 96805/SEPLAN.",,0,,5121,1402.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5119,275.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 129/05, RD 65/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,5119,275.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5122,1027.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 149/05, RD Nº 67/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,5122,1027.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5118,10601.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 151/05, RD 69/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,5118,10601.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5125,2150.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 174/05, RD Nº 60/05, CFE MEMO968/05/SEPLAN.",,0,,5125,2150.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005001375,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.1494/05/SMS.,-1.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 803/2005)",,5123,1140.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 1581/05, RD 950/05, CFE MEMO 968/05/SEPLAN.",,0,,5123,1140.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/01/05 ATE 31/12/05, CFE. CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05.  (COM",,5127,2324.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO PARTE NE 1992/05, RD 1184/05, CFE MEMO461/05/SMAF.",,0,,5127,2324.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES, NO JORNAL DO COMERCIO. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1134/2005)",,5126,308.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"PAGTO PARTE NE Nº 2200/05, RD Nº 1338/05, CFE MEMO 1000/05/SMPO.",,0,,5126,308.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS  Nº 002/04- ITEM 10 DO CONVENIO - MAIO/05 E MEMO Nº 1051/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,5103,828.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS  Nº 002/04- ITEM 10 DO CONVENIO - MA",,0,,5103,1.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS  Nº 002/04- ITEM 10 DO CONVENIO - MA",,0,,5103,3.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS  Nº 002/04- ITEM 10 DO CONVENIO - MA",,0,,5103,7.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS  Nº 002/04- ITEM 10 DO CONVENIO - MA",,0,,5103,816.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005003997,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 002/04. ITEM 09 DO CONENIO - MAIO/05 E MEMO Nº 1050/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,5104,895.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005003997,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 002/04. ITEM 09 DO CONENIO - MAIO/",,0,,5104,2.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005003997,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 002/04. ITEM 09 DO CONENIO - MAIO/",,0,,5104,3.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005003997,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 002/04. ITEM 09 DO CONENIO - MAIO/",,0,,5104,881.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005003997,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 002/04. ITEM 09 DO CONENIO - MAIO/",,0,,5104,8.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004209,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 646/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2126/2005)",,5113,4157.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004209,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 646/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2126/2005)",,0,,5113,4157.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.1493/05/SMS.,-1.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004403,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2137,LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.,93291698000203,9602975605,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PRM, NAS PATROLAS, CFE. SOLICITACAO 746/05.OBS: AS MESMAS DEVER SER DE 20CM C/ PORCAS E PARA",,5098,3640.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004403,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2137,LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.,93291698000203,9602975605,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PRM, NAS PATROLAS, CFE. SOLICITACAO 746/05.OBS:",,0,,5098,3640.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004488,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,391,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,1000061907,AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE. CONFORME  SOLICITACAO DE N° 496/2005 DE,,5107,2912.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004488,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,391,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,1000061907,AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - S,,0,,5107,2912.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS. CONFORME SOLICITACAO Nº 550/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2224/2005),,5114,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS. CONFORME SOLICITACAO Nº 5,,0,,5114,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"AQUISICAO DE VIDROS PARA JANELAS PARA AS EMEFS CANDIDA VARGAS, VICENTE GOULART,UBALDO SORILHA DA COSTA, REPUBLICA ARGENTINA E EMOP. CONFORME SOILICITACAO Nº 800/05/S",,5100,584.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"AQUISICAO DE VIDROS PARA JANELAS PARA AS EMEFS CANDIDA VARGAS, VICENTE GOULART,UBALDO SORILHA DA COSTA, REPUBLICA ARGENT",,0,,5100,584.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/05, TRAJETO TOTLA DE 1.711,5 KM. CONFORME MEMO Nº 1065/05/S",,5112,3850.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/05, TRAJETO TO",,0,,5112,3850.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004578,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1369/05/SMS., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE JUDICI",,5105,458.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004578,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1369/05/SMS., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGR",,0,,5105,458.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004579,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"CFE.MEMO.1369/05/SMS., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE JUDI",,5106,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004579,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"CFE.MEMO.1369/05/SMS., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALE",,0,,5106,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004621,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.632/05/CT/SB., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR LAWRENCE LIMA LUL, PARA DESLOCAMENTO A SANTA CATARIA, ONDE PARTICIPARA DO III CONGRESSO",,5109,537.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004621,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.632/05/CT/SB., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR LAWRENCE LIMA LUL, PARA DESLOCAMENTO A SAN",,0,,5109,537.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004622,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.632/05/CT/SB., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR ELISANGELA MELO FLORIANO, PARA DESLOCAMENTO A SANTA CATARIA, ONDE PARTICIPARA DO III CO",,5111,537.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004622,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.632/05/CT/SB., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR ELISANGELA MELO FLORIANO, PARA DESLOCAMENT",,0,,5111,537.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004739,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2235,LAWRENCE LIMA LUL,73088862049,,"CFE.CF.685/05/CT/SB.,SOLICITA A LIBERACAO DE PASSAGENS COM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS, DOS CONSELHEIROS LAWRENCE LIMA LUL E ELISANGELA MELO FLORIANO,",,5108,309.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004739,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2235,LAWRENCE LIMA LUL,73088862049,,"CFE.CF.685/05/CT/SB.,SOLICITA A LIBERACAO DE PASSAGENS COM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS, DOS CONSELHEIROS",,0,,5108,309.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004740,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2614,ELISANGELA MELO FLORIANO,98758233091,,"CFE.CF.685/05/CT/SB.,SOLICITA A LIBERACAO DE PASSAGENS COM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS, DOS CONSELHEIROS , ELISANGELA MELO FLORIANO,QUE PARTICIPARAO D",,5110,309.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004740,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2614,ELISANGELA MELO FLORIANO,98758233091,,"CFE.CF.685/05/CT/SB.,SOLICITA A LIBERACAO DE PASSAGENS COM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS, DOS CONSELHEIROS",,0,,5110,309.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004861,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/242/05/CJ.,SOLICITA 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR WILIAM FALCAO POERSKE(CC2) QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE,PARA FAZER CURSO SOBRE",,5101,344.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004861,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/242/05/CJ.,SOLICITA 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR WILIAM FALCAO POERSKE(CC2) QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A C",,0,,5101,344.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"CFE.PORTARIA Nº 514/2005, PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO, CONVERTIDO EM DINHEIRO, A SERVIDORA FRANCISCA REGINA PEREIRA CAMARGO, PROFESSORA DE CURRICULO POR ATIVIDADES,",2180.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"CFE.PORTARIA Nº 514/2005, PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO, CONVERTIDO EM DINHEIRO, A SERVIDORA FRANCISCA REGINA PEREIRA CAMARGO, PROFESSORA DE CURRICULO POR ATIVIDADES,",,5099,2180.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"CFE.PORTARIA Nº 514/2005, PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO, CONVERTIDO EM DINHEIRO, A SERVIDORA FRANCISCA REGINA PEREIRA CAMA",,0,,5099,2180.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004870,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2911,WILLIAM FALCAO POERSCKE,94226130006,,"CFE.MEMO/242/05/CJ.,SOLICITA (02) DUAS PASSAGENS PARA O SERVIDOR WILIAM FALCAO POERSKE(CC2) QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE,PARA FAZER CURSO SOBR",,5102,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004870,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2911,WILLIAM FALCAO POERSCKE,94226130006,,"CFE.MEMO/242/05/CJ.,SOLICITA (02) DUAS PASSAGENS PARA O SERVIDOR WILIAM FALCAO POERSKE(CC2) QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A",,0,,5102,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004890,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1384/SMS/05, PAGAMENTO DE (1/2) MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SRº DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS AS 03HRS. DO DIA 01/07/05,",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004891,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1386/SMS/05, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA DE LOURDES ARAUJO, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA AS 03HRS. DO DIA 01/07/",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004892,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1392/SMS/05, PAGAMENTO DE (1/2) MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, REF. AO DESLOCAMENTO PARA URUGUAINA AS 10HRS. DO DIA 01/07/05, PARA CONDU",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004896,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA REJANE ABELAR MEUS.,",823.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004897,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARMEN TERESINHA VIEIRA.,",1179.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ILEANE APARECIDA ANTUNES FERREIRA.,",645.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004899,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DENISE DINIZ MARTINI,",289.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004900,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO MODESTO DA SILVA.,",3184.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004901,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDNA ELIZABETE TEIXEIRA.,",1179.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004902,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EVA MARIA GUIMARAES.,",645.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004903,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIAM MARTINI FERNANDES.,",734.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004904,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOCENEI DE SOUZA RIBAS.,",645.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004905,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSA MARIA CORREA DA CRUZ.,",823.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004906,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JANETE GORSKI DA SILVA.,",734.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004907,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEMERI ARAUJO IFARRAGUIRRE.,",645.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004908,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIO CESAR SARTORI.,",8892.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004909,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIBELE FERREIRA GONCALVES.,",289.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004910,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LIANE BELMONTE GARCIA.,",645.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004911,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VANESSA CAMARGO CHIMENES.,",735.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004912,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LIDIANA GUASSO.,",289.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004913,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LURDES FATIMA GUASSO.,",734.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004914,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSELAINE ORTIZ DE PAULA.,",645.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004915,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELICA DE ANDRADE PARAHYBA.,",734.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004916,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA ZELINDA MOIANO ROOS.,",289.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004917,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELA REGINA ALMEIDA.,",1450.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004918,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DANIELA SARAIVA GOMES.,",734.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004919,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ARRIETE CARVALHO PEREIRA.,",2812.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004920,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE.,",2606.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004921,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDUARDA REIS MOREIRA.,",1555.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004922,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARLON LEANDRO ANDRADE RODRIGUES.,",645.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004923,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"EMPENHADAPELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANE SIQUEIRA.,",4757.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004924,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRA ARAUJO PEROBELLI.,",511.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1454/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRELINO FERNANDES, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SANTO ANGELO NO DIA 06/07/05,",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELAINE FERRARI DUTRA.,",734.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA CRISTINA FOSS DE SORZI.,",4757.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004928,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GISELA OSTROWSKI XAVIER DOS SANTOS.,",289.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004929,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IRACI DE MELLO BARCHET.,",734.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004930,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE INGLAIR DE LARA ACOSTA.,",1268.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IARA DE FATIMA CHAVES PAES.,",645.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1483/2005/SMS., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL NO DIA 11/07",286.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1472/2005/SMS, PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS NO DIA 08/07/200",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005004960,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1480/2005/SMS, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA O MESMO IRA CONDUZINDO OS PACIEN",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",721.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,5097,721.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,5097,721.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005018,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",106.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005018,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,5096,106.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005018,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,5096,106.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005021,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROSC.CFE.AF.2850/05/SMTASC.,PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, SMTAS E CAPS, CFE,MEMO.480/05/SMTASC.,",4057.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005025,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 238/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2512/2005), FAIXAS DE POLITILENO - 4,00M X 0,70 M,BANNER EM NYGH",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005026,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 235/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2518/2005), REVISTA LIVRETOS 8 PAG.10X15CM,4  CORES,CARTAZES -",4042.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005069,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIAS JUDICIAIS QUE ESTAO NO PROCESSO Nº 030/10400005990-1, QUE TRAMITA NA 1º VARA CIVEL DA COMARCA DE SAO BORJA. CONFORME MEMO Nº 229",176.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005070,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 236/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2509/2005), FOLHA  A4",980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005095,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CONSERTO DO TRUCK RANDON, 13 MB 1113, PLACAS IIU 8578, CFE. SOLICITACAO 894/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2511/2005), RETENTOR D",370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005096,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 889/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2515/2005), COLCHETE Nº 09",102.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005097,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE EXPEDIENTE DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 888/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2516/2005), TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO,ALMOFADA P/CARIMB",222.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005098,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE EXPEDIENTE DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 888/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2517/2005), BOBINA DE PAPEL P/ MAQ. CALC. OLIVEIRA 48/49,LIV",114.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005099,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,165,COMERCIAL DE GAS MODELO LTDA,89733851000157,11700039445,"AQUISICAO DE MATERIAIS SERVICO Nº 099/05/SMIE,PARA EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO.CONFORME SOLICITACAO Nº 883/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2519/2005), VALVULA COMP",96.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO(NHU-PORA), NO MES DE MAIO DE 2005, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº084/03, AD",18387.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005148,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. MEMO.830/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2514/2005), ENGRAXADEIRA COMPLETA 7 KG",115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-11 00:00:00.0,2005005173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO  CENTRO SOCIAL URBANO, NO MES DE JUNHO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000-SA",1605.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005001127,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"CFE.RD.722/2005-SMAF., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EXECUCAO DO CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA,",,5146,332.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-09 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005001127,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"PAGTO SALDO NE Nº 1127/05, RD Nº 722/05 CFE MEMO Nº 457/05/SMAF, NF Nº 11714.",,0,,5146,332.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005001229,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1856,ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA,4619893000109,25402900353,"AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE FRONTEIRA, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS. CONFORME MEMORANDO DE N° 097/2005/SMS.",,5143,546.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005001229,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1856,ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA,4619893000109,25402900353,"PAGTO PARTE NE 1229/05, RD 752/05, CFE MEMO 1462/05/SMS, NF Nº 30768.",,0,,5143,546.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES Nº 212, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PS",,5144,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE Nº 2253/05, RD Nº 1364/05, CFE ME-MO 1395/05/SMS, ALUGUEL REF. A JUNHO/05.",,0,,5144,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005002723,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EMEFIS. PARA O ANO LETIVO/2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE",,5145,3156.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005002723,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 2723/05, RD 1615/05, CFE MEMO1019/05/SMEC, NF Nº 5911.",,0,,5145,3156.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005003583,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",,5142,720.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005003583,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE Nº 3583/05, RD Nº 2213/05, CFE ME-MO 1463/05/SMS, NF Nº 34408.",,0,,5142,720.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005003965,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,2874,BECK SERIGRAFIA LTDA.,1266125000120,10800113298,"PAGAMENTO DE SERVICO 01 BANNER, CORES 4X0, FORMATO 3X2M , IMPRESSO EM LONA E 01 BANNER CORES 4X0, FORMATO 1X2, CFE. SOLICITACAO 692/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2095/2005",,5132,659.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005003965,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,2874,BECK SERIGRAFIA LTDA.,1266125000120,10800113298,"PAGAMENTO DE SERVICO 01 BANNER, CORES 4X0, FORMATO 3X2M , IMPRESSO EM LONA E 01 BANNER CORES 4X0, FORMATO 1X2, CFE. SOLI",,0,,5132,659.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004275,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 663/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2156/2005)",,5133,248.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004275,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 663/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,5133,248.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERAO UTILIZADOS NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, CFE. MEMO. 838/05/DPURB.  (COMPRA DIRETA NR. 2201/2005)",,5134,262.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004347,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERAO UTILIZADOS NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, CFE. MEMO. 838/05/DPURB.  (COMPRA DIRETA NR. 2201/20",,0,,5134,262.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004389,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TESTES E TRATAMENTOS PSICOLOGICOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1160/05/SMS,  (COMPRA DIRETA NR. 2212/2005",,5136,84.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004389,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TESTES E TRATAMENTOS PSICOLOGICOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEM",,0,,5136,84.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004624,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE UMA FAIXA PUBLICITARIA DE TNT C/ MEDIDA DE 0,70MX5,00M, REFERENTE AO REFISB, CFE. SOLICITACAO 692/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2230/2005)",,5131,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004624,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE UMA FAIXA PUBLICITARIA DE TNT C/ MEDIDA DE 0,70MX5,00M, REFERENTE AO REFISB, CFE. SOLICITACAO 692/05.  (COM",,0,,5131,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004831,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,42,IVAN ROBALO DOS REIS,28513240044,,"VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO AO MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA SANTA MARIA DIA 13.06.05 CONDUZINDO PACIENTES DO SUS ROBERTO BATI",,5147,89.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004831,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,42,IVAN ROBALO DOS REIS,28513240044,,"VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO AO MOTORISTA IVAN ROBALLO DOS REIS, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA SANTA MARIA DIA 13.0",,0,,5147,89.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004832,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"VALOR QUE SE EMPENHA O REEMBOLSO PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE VIAGEM ATE CIDADE DE SANTA MARIA DIA 10/06/05 AS  03:00 HS CONDUZINDO PACIENTE",,5139,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004832,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"VALOR QUE SE EMPENHA O REEMBOLSO PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE VIAGEM ATE CIDADE DE SANTA MARIA",,0,,5139,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004833,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO DO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM ATE A CIADE DE SANTA MARIA DIS 13/06/05 AS 5:30 CONDUZINDO PACIENTES,,5138,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004833,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO DO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM ATE A CIADE DE SANTA MAR,,0,,5138,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004857,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.SOLICITA O FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA POA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR,REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO ""ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DOS",,5140,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004857,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.SOLICITA O FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA POA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR,REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURS",,0,,5140,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004858,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITA O FORNECIMENTO UMA (1) DIARIA PARA POA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR,REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO ""ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DOS PRO",,5141,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004858,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITA O FORNECIMENTO UMA (1) DIARIA PARA POA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR,REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO """,,0,,5141,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004859,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1432/05/SMS.SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA,QUE COMDUZIU A VIATURA PALIO IHX 3208 DO GABINETE DO PREFEITRO, NO DIA 01",,5137,86.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004859,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1432/05/SMS.SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA,QUE COMDUZIU A VIATURA PALIO",,0,,5137,86.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004871,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA NO REEMBOLSO E PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE,AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO TRANSITO REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18.05.05, CURSO JARI NA FAMU",,5130,182.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004871,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA NO REEMBOLSO E PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE,AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO TRANSITO REFERENTE",,0,,5130,182.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004876,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2869,VILMAR BERTONCELLO,99999999999,,"CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, REQUEREMOS SEJA FEITO DEPOSITO NA CONTA DO SR. VILMAR BERTOCELLO ( LEILOEIRO), NA AGENCIA 0371-9, CONTA Nº 5882-3 .BANCO DO BRASIL, R",,5135,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004876,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2869,VILMAR BERTONCELLO,99999999999,,"CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, REQUEREMOS SEJA FEITO DEPOSITO NA CONTA DO SR. VILMAR BERTOCELLO ( LEILOEIRO), NA AGENCI",,0,,5135,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1483/2005/SMS., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ROSARIO DO SUL NO DIA 11/07",,5129,286.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1483/2005/SMS., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, REFERENTE",,0,,5129,286.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004933,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA,REFERENTE DESPESA DE VIAGEM AO CONDUZIR O PACIENTE DO SUS LUIZ ANTONIO MOREIRA DA SILVA ATE AO HOSP",,5128,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005004933,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA,REFERENTE DESPESA DE VIAGEM AO CONDUZIR O PACIENTE DO",,0,,5128,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005041,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",382.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005041,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,5204,382.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005041,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,0,,5204,382.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005042,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",0.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005042,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,5203,0.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005042,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,0,,5203,0.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005043,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005043,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,5205,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005043,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,5205,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005044,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",85.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005044,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,5202,85.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005044,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,5202,85.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005100,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE QUE TRABALHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 909/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2521/2005), ACUCAR COMUM (PCT. 2K",1741.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005101,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANTANA QUANTUN 61, PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 882/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2527/2005), PALHETA (LIMPADOR DE PARA-BRISA),FAROLETE,GR",66.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005122,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 1416/05 E SOLICITACAO 936/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2520/2005), SACO P/ LIXO, 30 LITROS",549.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOOL IKT 4584, QUE DA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 862/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2524/2005),",640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005124,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE CONSERTO DA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI ET 2300 E FACIT ELETRICA, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 903/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2525/2005), CONSERTO,C",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005125,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 2610/05, MOTIVO ESTAR ERRADO O VALOR UNITARIO, CONFORME ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 2532/2005), COMPLEMENTO",390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005142,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"AQUISICAO DE FOTOS COLORIDAS 10X15 DAS ESTRADAS DO INTERIOR  DO MUNICIPIO CFE. SOL. 667/05  (COMPRA DIRETA NR. 1959/2005), FOTOGRAFIA COLORIDA 10 X 15.",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PARA A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACA BWU - 8043 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 873/05/SMECD. FUNDEF - 1-02-004.  (C",2150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005218,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DO CONVENIO ESTIMADO DE MAIO/2005 A DEZEMBRO DE 2005, REFERENTE A CINSO VAGAS MES PARA ATENDIMENTO, CONFORME CONVENIO",16000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005218,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,CFE.EMPENHO INDEFIDO,-16000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005283,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  PARA USO DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 878/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2523/2005), ESPONJA DE LA",22.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005284,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PELAS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, NO CONTROLE DE PODAS, CFE. SOLICITACAO 863/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2526/2005), PINCEL,TINTA HIDRO-ASF",23.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005285,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 15 TRATOR SCANIA, MODELO 111, ANO 1977, PLACAS DIF 1832, CFE. SOLICITACAO 827/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2531/2005), FECHADURA DA PORTA",256.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005295,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIA,PARA 1.811 DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, UMA VEZ A MAQUINA DE XEROX ENCONTRA-SE COM DEFEITO. CONFORME MEMO Nº 1467/05/SMS.  (COMPRA",144.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005296,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 15 TRATOR SCANIA, MODELO 111, ANO 1977, PLACAS DIF 1832, CFE. SOLICITACAO 827/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2529/2005), MAQUINA DE VIDRO PO",230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.PAGAMENTO DE CONVENIO ESTIMADO DE MAIO/2005,A DEZEMBRO DE 2005,REFERENTE A CINCO VAGAS MES PARA ATENDIMENTO, CONFORME CONENIO Nº",16000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005340,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005340,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5309,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005341,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",5456.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005341,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5310,5456.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005342,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",1848.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005342,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5311,1848.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005343,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005343,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5312,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",10298.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5313,10298.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005345,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",7656.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005345,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5314,7656.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005346,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",2024.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005346,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5315,2024.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005347,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",13493.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005347,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5316,13493.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005348,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005348,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5317,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005349,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-12 00:00:00.0,2005005349,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5318,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5199,129.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 136/05, RD 93/05, CFE MEMO 1023/05/SEPLAN.",,0,,5199,129.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.95/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5200,3.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE 137/05, RD 95/05, CFE MEMO 1024/2005/SEPLAN.",,0,,5200,3.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.99/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5194,9.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE 141/05, RD 99/05,  CFE MEMO 1024/05/SEPLAN.",,0,,5194,9.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5193,88.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE  NE 156/05, RD 106/05, CFE MEMO 1023/05/SEPLAN.",,0,,5193,88.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD.280/2005-SMS., PGTº DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE LOCACAO Nº 109/03/SEPLAN/DCCO, E ADITIVO Nº",,5198,474.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE 583/05, RD 280/05, CFE MEMO 1442/05/SMS, ALUGUEL REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,5198,474.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.503/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO EM 05/01/04, REF.ATENDIMENTO INTEGRAL E G",,5197,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 972/05, RD 503/05, CFE MEMO 1464/05/SMS, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,5197,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005001359,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE 03/01/05. ESTIMA",,5196,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005001359,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE 1359/05, RD 847/05, CFE MEMO 1009/05/SMPO, NF Nº 5957.",,0,,5196,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005003584,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",,5201,295.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005003584,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"PAGTO SALDO NE 3584/05, RD 2217/05, CFE MEMO1479/05/SMS, NF 214197.",,0,,5201,295.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004412,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 776/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2268/2005)",,5151,1774.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004412,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITAC",,0,,5151,1774.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004592,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE BATERIAS 85 AH/40, PARA USO NO SERVIDOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. CONFORME SOLICITACAO Nº502/05/ SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2386/2005)",,5150,1120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004592,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE BATERIAS 85 AH/40, PARA USO NO SERVIDOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. CONFORME SOLICITACAO Nº502/05",,0,,5150,1120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI, SAMBURA, R.MEIO E TIMBAUVA), NO MES DE MAIO DE 2",,5153,4148.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI, SAM",,0,,5153,4148.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE ESPACO PUBLICITARIO DE 18 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS NA PROGRAMACAO DA RBS TV, VISANDO DIVULGAR ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM RELACAO A EDUC",,5195,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGTO PARTE NE 4872/05, RD 2762/05, CFE MEMO 077/05/DID.",,0,,5195,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004877,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,685,PODER JUDICIARIO-ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,99999999999,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 030/1.04.0005990-1, DA 1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE SAO BORJA, CFE. MEMO. 229/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 2370/2005)",,5160,1793.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004877,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,685,PODER JUDICIARIO-ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,99999999999,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 030/1.04.0005990-1, DA 1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE SAO BORJA, CFE. M",,0,,5160,1793.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004890,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1384/SMS/05, PAGAMENTO DE (1/2) MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SRº DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS AS 03HRS. DO DIA 01/07/05,",,5156,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004890,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1384/SMS/05, PAGAMENTO DE (1/2) MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SRº DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REF.DESLOCAMENTO PA",,0,,5156,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004891,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1386/SMS/05, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA DE LOURDES ARAUJO, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA AS 03HRS. DO DIA 01/07/",,5158,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004891,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1386/SMS/05, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA DE LOURDES ARAUJO, REF.DESLOCAM",,0,,5158,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004892,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1392/SMS/05, PAGAMENTO DE (1/2) MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, REF. AO DESLOCAMENTO PARA URUGUAINA AS 10HRS. DO DIA 01/07/05, PARA CONDU",,5157,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004892,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1392/SMS/05, PAGAMENTO DE (1/2) MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, REF. AO DESLOCAMENTO PARA UR",,0,,5157,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004896,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA REJANE ABELAR MEUS.",,5186,823.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004896,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA REJANE ABELAR MEUS.",,0,,5186,15.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004896,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA REJANE ABELAR MEUS.",,0,,5186,808.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004897,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARMEN TERESINHA VIEIRA.",,5161,1179.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004897,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARMEN TERESINHA VIEIRA.",,0,,5161,15.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004897,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARMEN TERESINHA VIEIRA.",,0,,5161,1164.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ILEANE APARECIDA ANTUNES FERREIRA.",,5167,645.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ILEANE APARECIDA ANTUNES FERREIRA.",,0,,5167,630.03
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004900,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO MODESTO DA SILVA.",,0,,5177,63.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004900,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO MODESTO DA SILVA.",,0,,5177,150.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004900,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO MODESTO DA SILVA.",,0,,5177,2928.64
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004901,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDNA ELIZABETE TEIXEIRA.",,0,,5181,1164.11
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004902,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EVA MARIA GUIMARAES.",,5184,645.35,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004905,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSA MARIA CORREA DA CRUZ.",,0,,5175,15.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004905,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSA MARIA CORREA DA CRUZ.",,0,,5175,808.05
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004907,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEMERI ARAUJO IFARRAGUIRRE.",,5185,645.35,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004907,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEMERI ARAUJO IFARRAGUIRRE.",,0,,5185,630.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004908,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIO CESAR SARTORI.",,5191,8892.71,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004908,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIO CESAR SARTORI.",,0,,5191,346.53
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004909,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIBELE FERREIRA GONCALVES.",,5189,289.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004909,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIBELE FERREIRA GONCALVES.",,0,,5189,273.97
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004910,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LIANE BELMONTE GARCIA.",,5178,645.35,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004912,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LIDIANA GUASSO.",,5180,289.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004912,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LIDIANA GUASSO.",,0,,5180,273.97
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004913,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LURDES FATIMA GUASSO.",,5170,734.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004913,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LURDES FATIMA GUASSO.",,0,,5170,15.32
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004921,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDUARDA REIS MOREIRA.",,5162,1555.26,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004921,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDUARDA REIS MOREIRA.",,0,,5162,0.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004921,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDUARDA REIS MOREIRA.",,0,,5162,1.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004921,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDUARDA REIS MOREIRA.",,0,,5162,1524.38
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004922,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARLON LEANDRO ANDRADE RODRIGUES.",,5171,645.35,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004922,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARLON LEANDRO ANDRADE RODRIGUES.",,0,,5171,630.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004923,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"EMPENHADAPELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANE SIQUEIRA.",,5168,4757.61,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004923,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"EMPENHADAPELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANE SIQUEIRA.",,0,,5168,51.07
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004924,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRA ARAUJO PEROBELLI.",,5159,511.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004924,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRA ARAUJO PEROBELLI.",,0,,5159,15.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004924,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRA ARAUJO PEROBELLI.",,0,,5159,496.51
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1454/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA MARIO ABRELINO FERNANDES, REFERENTE DESLOCAMENTO",,0,,5152,71.69
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELAINE FERRARI DUTRA.",,0,,5176,15.32
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA CRISTINA FOSS DE SORZI.",,5164,4757.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA CRISTINA FOSS DE SORZI.",,0,,5164,4286.94
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA CRISTINA FOSS DE SORZI.",,0,,5164,184.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA CRISTINA FOSS DE SORZI.",,0,,5164,77.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA CRISTINA FOSS DE SORZI.",,0,,5164,46.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004928,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GISELA OSTROWSKI XAVIER DOS SANTOS.",,5166,289.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004928,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GISELA OSTROWSKI XAVIER DOS SANTOS.",,0,,5166,15.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004928,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GISELA OSTROWSKI XAVIER DOS SANTOS.",,0,,5166,273.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004929,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IRACI DE MELLO BARCHET.",,5154,734.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004929,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IRACI DE MELLO BARCHET.",,0,,5154,719.04
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004930,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE INGLAIR DE LARA ACOSTA.",,5187,1268.44,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004930,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE INGLAIR DE LARA ACOSTA.",,0,,5187,15.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IARA DE FATIMA CHAVES PAES.",,5173,645.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IARA DE FATIMA CHAVES PAES.",,0,,5173,630.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005004931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IARA DE FATIMA CHAVES PAES.",,0,,5173,15.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",215.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,5148,215.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,5148,215.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005081,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",17.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005081,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,5149,17.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005081,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,5149,17.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005126,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2112,SEMENTES E MUDAS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,471,COMERCIAL GAUCHA DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA.,99999999999,,"AQUISICAO DE SEMENTES PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A PEQUENOS PRODUTORES, DA PERIFERIA DA CIDADE E ZONA RURAL, CONFORME MEMO Nº 135/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 2",544.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005127,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2112,SEMENTES E MUDAS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1686,FLAVIO CAMPOS SARTORI - ME.,1779076000120,11700067147,"AQUISICAO DE SEMENTES PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A PEQUENOS PRODUTORES, DA PERIFERIA DA CIDADE E ZONA RURAL. CONFORME MEMO Nº 135/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 2",350.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005128,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MUSEU JOAO GOULART E MUSEU GETULIO VARGAS, EMEF CANDIDA VARGAS, EMEF FRANCISCO MIRANDA, EME",6615.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005129,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO D. DE AZAMBUJA, BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, EM FERNANDO F",5240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE (SAO MIGUEL), O MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO 084/03 E TERMO ADITIVO 006/05, MEMO. 1185/05/SMEC",10873.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005131,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 914/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2538/2005), LAMPADAS FLUORESCENTES",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005132,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 914/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2539/2005), LAMPADA 100W INCANDECENTE",272.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005133,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B E MOTONIVELADORA DRESSER 205 C, CFE. SOLICITACAO  880/05.   (COMPRA DIRETA NR. 2541/2005), CORRENTE DO TANDE",3100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005134,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2137,LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.,93291698000203,9602975605,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 812/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2542/2005), CANO DESCARGA COMPLE",5478.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE CESTA BASICAS COMO "" SITUACAO DE EMERGENCIA"" NO MUNICIPIO AFETADO PELA ENCHENTE.CONFORME MEMO Nº 492/05/SMTASC.",1949.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005136,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2399,JANE COSTA MEDEIROS MACHADO AUTO PECAS LTDA,4264336000112,9602856010,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 812/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2543/2005), SANFONA CRUZETA VW,C",356.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PERIODO DE 90 DIAS PARA AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 871/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2544/2005), FOLHA A4 C/ 500 FOLHAS CADA,MATRI",2149.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PERIODO DE 90 DIAS PARA AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 871/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2545/2005), PAPEL PARA PLOTER 90X45, 75 MG, C",49.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005139,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"CONSERTO DE 01 IMPRESSORA APOLO 2200 JATO DE TINTA DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO E IMPRESSORA 610 JATO DE TINTA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO,",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS BWU 5943 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 869/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2560/2005), P",917.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 013/04, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1474/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2533/2005), ELETROCARDIOGRAMA",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,AQUISICAO DE 01 (UM)KIT DE EMBREAGEM DESTINADA PARA O ONIBUS IGM 3125 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 925/05/SMECD. COD. FUNDEF - 1.02.002.  (COMPRA D,780.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005177,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO Nº 1.04.00145905. CONFORME MEMO Nº 240/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2546/2005), CUSTAS JUDICIAIS",35.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005178,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO Nº 1.04.00145905. CONFORME MEMO Nº 240/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2547/2005), FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODE",4.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1028,Salário Educação,2917,TIAGO PEROBELI CERVO - VER CAD 2940,4996556000130,11700076731,"AQUISICAO DE AVENTAIS COM SERIGRAFIAS TAMANHO UNICO, PARA SEREM USADOS PELAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITACAO Nº 866/05/SMECD.  (COMPRA DIRET",546.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACAS IGB 3880 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 911/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2549/2005), BLOCO",5429.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005181,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2782,MICHELYNE PEREIRA CORREA,76210030068,,"REEMBOLSO, REFERENTE A PAGAMENTO DO CURSO ""COMUNICACAO NA GESTAO MUNICIPAL"", DIA 09 E 10 DE JUNHO DE 2005 EM PORTO ALEGRE, CFE. MEMO. 071/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR.",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"AQUISICAO DE ATAUDES, DOACAO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NO PERIODO DE 25/05/ A 28/06/05, CFE.  MEMO. 499/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2559/2005), URNAS.",1560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES  DAS KONBI PLACA IBK 7987, KOMBI  PLACA IBK 5976, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITCAO Nº 900/05/",1116.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,149,ESTACAO RODOVIARIA DE SAO BORJA LTDA.,89450324000135,11700073945,"AQUISICAO DE PASSAGENS, PARA AS LOCALIDADES DE VILA BRITES, BUTUI, SANTO ANTONIO, ITAQUI, SAO LUIZ GONZAGA, SANTIAGO, SANTO ANGELO, JAGUARI, PASSO FUNDO E FLORIANOPO",273.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005297,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS DE MANUTENCAO COM A VIATURA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NATA VOLPATO E MARIO SERGIO GARCIA MORAES A SANTA MARIA NO DIA 29.",6.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005298,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES NATA VOLPATO E MARIO SERGIO GARCIA MORAES A SANTA MARIA NO DIA 29/06/05, CFE. MEM",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005299,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"REEMBOLSO PARA SERVIDOR, MOTORISTA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTES DO SUS NO DIA 01/07/05, CFE. MEMO. 1409/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005300,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/05, MES DE JUNHO/05., MEMO. 1420/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2555/2005), AUDIOMETRIA TONA",480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005313,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM ATE PORTO ALEGRE DIA 21.05.05, CONDUZINDO PACIENTE DOUGLAS FONSECA VIEIRA, CFE. MEMO. 1418/05/SMS.  (COMPRA DIRE",37.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005350,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",27368.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005350,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5319,27368.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005351,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",3784.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005351,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5320,3784.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",20592.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5321,20592.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,",8536.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,5322,8536.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005401,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 913/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2536/2005), APARELHO DE TELEFONE SIMPLES.  MARCA: PREMIUN",237.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-13 00:00:00.0,2005005451,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO, JUNTO AO  MUSEU GETULIO VARGAS, ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA, ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. C",28624.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5361,175.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE 131/05, RD 77/05, CFE MEMO 1016/05/SMPO.",,0,,5362,175.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005001195,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,1437,MARLENE TERNES MULLER,97088827000130,11700072000,CFE.MEMO.501/05/SMIE.,-175.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005002723,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EMEFIS. PARA O ANO LETIVO/2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE",,5360,1518.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005002723,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO SALDO NE 2723/05, RD 1615/05, CFE MEMO1196/05/SMEC, NF Nº 5963.",,0,,5361,1518.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005003114,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,777,MARIO CEZAR HOFF & CIA.LTDA.,93885416000115,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ASEMAS E SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 270/05/SMTASC E SOLICITACAO 525/05.  (COM",,5337,160.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-09 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005003114,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,777,MARIO CEZAR HOFF & CIA.LTDA.,93885416000115,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ASEMAS E SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. ME",,0,,5338,160.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005003288,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"AQUISICAO DE  TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 578/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1800/2005)",,5325,1202.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005003288,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"AQUISICAO DE  TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 578/05.  (",,0,,5326,1202.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004040,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 351/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2065/2005)",,5329,118.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004040,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 351/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,5330,118.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004041,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO DE SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI, PLACAS IIV 1518, CFE. MEMO.349/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2067/2005)",,5334,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004041,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO DE SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI, PLACAS IIV 1518, CFE. MEMO.349/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,5335,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PORTAS DE BANHEIRO DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO 742/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2154/2005)",,5350,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PORTAS DE BANHEIRO DA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO 742/05.  (COMP",,0,,5351,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004394,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS QUE SERA UTILIZADO PARA A EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA DE PRACAS, PARQUE E QUADRAS, CFE. SOLICITACAO 750/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,5331,125.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004394,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS QUE SERA UTILIZADO PARA A EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA DE PRACAS, PARQUE E QUADRAS, C",,0,,5332,125.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004426,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO SERVICO DE MAO-DE-OBRA DO CONSERTO DA RETRO 580 + Nº 34, BOMBA INJETORA. CONFORME SOILICITACAO Nº 765/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2229/2005)",,5328,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004426,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO SERVICO DE MAO-DE-OBRA DO CONSERTO DA RETRO 580 + Nº 34, BOMBA INJETORA. CONFORME SOILICITACAO Nº 765/05/SMIE.",,0,,5329,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004442,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 743/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2307/2005)",,5333,17.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004442,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 743/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2307/2005)",,0,,5334,17.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NUM PERIODO DE 60 DIAS, PARA A MANUTENCAO DAS KOMBIS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEGUIR: PLACAS IKW 1558, IKW 1570, IJI 6942,",,5348,161.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NUM PERIODO DE 60 DIAS, PARA A MANUTENCAO DAS KOMBIS DO TRANSPORTE ESCOLAR A",,0,,5349,161.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE JANELAS VASCULANTES PARA AS EMEF. UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO 740/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2248/2005)",,5349,1099.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE JANELAS VASCULANTES PARA AS EMEF. UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO 740/05.  (COMPRA DIRETA NR. 22",,0,,5350,1099.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004527,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 759/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2276/2005)",,5335,155.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004527,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 759/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2276/2005)",,0,,5336,155.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004627,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 826/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2352/2005)",,5332,186.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004627,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 826/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,5333,186.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO 008/02, DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/05, REF.MEMO.419/05/SMTASC.",,5327,7724.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO 008/02, DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/05, REF.MEMO.419/",,0,,5328,7724.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004651,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO/1.123/05/SMECD SOLICITA 05(CINCO)DIARIAS PARA MARISTELA GUIMARAES DINIZ.PARTICIPAREM DO CURSO DE PREPARACAO  DE BRINQUEDISTA DE 18 A 22/07/05 EM SANTA MARIA,,5346,716.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004651,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO/1.123/05/SMECD SOLICITA 05(CINCO)DIARIAS PARA MARISTELA GUIMARAES DINIZ.PARTICIPAREM DO CURSO DE PREPARACAO  DE,,0,,5347,716.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004701,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2912,MARISTELA GUIMARAES DINIZ,70054975034,,"CFE.MEMO/Nº1.123/05/SMECD.SOLICITA PASSAGENS DE IDA E VOLTA(SAO BORJA-SANTA MARIA// SANTA MARIA-SAO BORJA)DA FUNCIONARIA MARISTELA GUIMARAES DINIZ,PARA PARTICIPAR DO",,5347,72.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004701,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2912,MARISTELA GUIMARAES DINIZ,70054975034,,CFE.MEMO/Nº1.123/05/SMECD.SOLICITA PASSAGENS DE IDA E VOLTA(SAO BORJA-SANTA MARIA// SANTA MARIA-SAO BORJA)DA FUNCIONARIA,,0,,5348,72.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004716,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO SERVICO DE MAO - DE-OBRA PARA A VTR. KOMBI IIV 1518, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 788  E 790/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2306/2005)",,5336,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004716,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO SERVICO DE MAO - DE-OBRA PARA A VTR. KOMBI IIV 1518, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 788  E 790/05/S",,0,,5337,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004887,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,AQUISICAO DE SERVICOS BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA MES DE JUNHO/05 E MEMO Nº 1343/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2449/2005),,5339,1557.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004887,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,AQUISICAO DE SERVICOS BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA MES DE JUNHO/05 E MEMO Nº 1343/05/SMS.  (COMPRA DIRET,,0,,5340,8.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004887,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,AQUISICAO DE SERVICOS BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA MES DE JUNHO/05 E MEMO Nº 1343/05/SMS.  (COMPRA DIRET,,0,,5340,171.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004887,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,AQUISICAO DE SERVICOS BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA MES DE JUNHO/05 E MEMO Nº 1343/05/SMS.  (COMPRA DIRET,,0,,5340,1353.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004887,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,AQUISICAO DE SERVICOS BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA MES DE JUNHO/05 E MEMO Nº 1343/05/SMS.  (COMPRA DIRET,,0,,5340,5.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004887,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,AQUISICAO DE SERVICOS BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE FRONTEIRA MES DE JUNHO/05 E MEMO Nº 1343/05/SMS.  (COMPRA DIRET,,0,,5340,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004888,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,CFE.MEMO.1045/SMPOP/05.,-2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1472/2005/SMS, PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS NO DIA 08/07/200",,5357,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1472/2005/SMS, PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA, REF.DESL",,0,,5358,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1463/SMS/2005, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE-RS NO DIA 07/07/2005 PARA LEVAR AGUA DA VIG",,5358,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1463/SMS/2005, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRET",,0,,5359,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004960,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1480/2005/SMS, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REF.DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA O MESMO IRA CONDUZINDO OS PACIEN",,5356,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005004960,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1480/2005/SMS, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REF.DESLOCAMENTO PARA",,0,,5357,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005022,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VANUZA KATIRENE ROSES RODRIGUES.,",290.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005023,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1490/SMS/05, PAGAMENTO DE (02)DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE-RS DIAS 21 E 22/07/05, PARTICIPAR DO",344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005024,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,"CFE.MEMO 1490/05/SMS, PAGAMENTO DE DUAS(02) PASSAGENS PARA O DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO,  DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE-RS DIAS 21 E 22/07/05, PARTICIPAR DO I",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005027,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-SANDRA ISABEL ROCHA DA ROSA GINDRI.,",1142.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005027,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-SANDRA ISABEL ROCHA DA ROSA GINDRI.,,5351,1142.52,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ROZANGELA AYRES CABELLEIRA.,,0,,5345,273.97
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005034,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARILIANE SILVEIRA LIMA.,,0,,5343,273.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005035,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-CRISTOVAO GARCIA AZEVEDO.,",610.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005035,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-CRISTOVAO GARCIA AZEVEDO.,,5354,610.62,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005036,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-SANDRA HELENA MARQUES SOUZA.,",1318.28,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005037,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.573/2005.",,0,,5360,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JORGE ALBERTO DE SOUZA CORREA.,",4528.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JORGE ALBERTO DE SOUZA CORREA.,,5343,4528.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JORGE ALBERTO DE SOUZA CORREA.,,0,,5344,182.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JORGE ALBERTO DE SOUZA CORREA.,,0,,5344,58.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JORGE ALBERTO DE SOUZA CORREA.,,0,,5344,293.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JORGE ALBERTO DE SOUZA CORREA.,,0,,5344,3884.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005038,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JORGE ALBERTO DE SOUZA CORREA.,,0,,5344,109.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005039,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-PATRICIA SILVANA CORREA ORTIZ,",378.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005039,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-PATRICIA SILVANA CORREA ORTIZ,,5326,378.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005039,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-PATRICIA SILVANA CORREA ORTIZ,,0,,5327,362.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005039,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-PATRICIA SILVANA CORREA ORTIZ,,0,,5327,15.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005040,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-HILDA DE LIMA BARBOSA.,",1268.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005040,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-HILDA DE LIMA BARBOSA.,,5345,1268.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005040,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-HILDA DE LIMA BARBOSA.,,0,,5346,15.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005040,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-HILDA DE LIMA BARBOSA.,,0,,5346,1253.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005045,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS REF, CONTRATO 1623/02 TERMO ADITIVO 01/05, SOLICITACAO 975/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2561/2005), SERVICOS DE POSTAGEN",4656.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005045,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS REF, CONTRATO 1623/02 TERMO ADITIVO 01/05, SOLICITACAO 975/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2561/2005)",,5330,4656.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005045,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS REF, CONTRATO 1623/02 TERMO ADITIVO 01/05, SOLICITACAO 975/05.  (COMPR",,0,,5331,4656.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE.DARF EM ANEXO.,",4445.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005073,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE.DARF EM ANEXO.,",2108.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005074,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE.DARF EM ANEXO.,",7153.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005075,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE.DARF EM ANEXO.,",10063.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005076,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE.DARF EM ANEXO.,",4312.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005077,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE.DARF EM ANEXO.,",2148.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005078,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1491/05/SMS, PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS PARA O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE, DILSON GAY WEBER REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE-RS NO",286.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005079,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"CFE.MEMO 1491/SMS/05, PAGAMENTO DE DUAS(02) PASSAGENS PARA O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE SRº DILSON GAY WEBER REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE N",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005103,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS AUGUSTO LEDESMA.,",646.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A RT Nº  B 03258143, DESTA SECRETARIA,  (COMPRA DIRETA NR. 2571/2005), SERVICO",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005145,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",61.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005145,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,5324,61.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005145,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,5325,61.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005146,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",63.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005146,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,5323,63.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005146,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,5324,63.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS BWU 5943 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 858/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2564/2005), JOGO D",4484.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA(VILA BRITES/R PAULAS, ENCRUZILHADA (CONDE S. RAFAEL/S.DOM.), NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFOR",17483.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2901,DIEGO SANTIAGO,5682343000105,,"AQUISICAO REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DOS VEICULOS DO TRANSPORTE  ESCOLAR,OFICINA, KOMBI ILI 8260, IJQ 5014, IJQ 5017,IBK 5676, IBK7987, IKW 1911, I",654.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO 085/04 E TERMO ADITIVO 006/05, MEMO. 1204/0",20024.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRIANCA ABRIGADA NA CASA DE PASSAGEM, CONFORME ORDEM JUDICIAL, CFE. MEMO. 510/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2567/2005),",175.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRIANCA ABRIGADA NA CASA DE PASSAGEM, CONFORME ORDEM JUDICIAL, CFE. MEMO. 510/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2568/2005),",38.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE 01 (UM ) HD DE 40 GB PARA REPOSICAO EM COMPUTADOR PARA EMEF- VICENTE GOULART, TENDO EM VISTA SUA NECESSIDADE NA ELABORACAO DE INDISPENSAVEIS DOCUMENTOS",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005202,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS,CONFORME MEMO Nº 1407/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2573/2005), CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG,CLORIDRATO DE CLOMIPRAM",859.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005219,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.574/2005.,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005262,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",3091.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005263,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",495.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005264,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",2404.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005265,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",1674.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005266,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",880.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005267,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",1136.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005268,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",674.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",8703.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",5273.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",14666.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",9157.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",4000.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",5443.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",5639.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005279,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1989,ADRIANA ROHDE PINTO,3578349000101,11700073384,"AQUISICAO DE SERVICO REFERENTE DESRATIZACAO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 946/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2572/2005), SERVICO DE DESRATIZACAO",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005290,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2922,LICIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA,1848459000102,9602642584,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1306/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2566/2005), EPREX 4000 C/ 6 AMPOLAS",216.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VAN IIW 4640, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 793/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2563/2005),",2996.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA O 17º SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE EM CAPAO DA,50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005340,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5310,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005341,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5311,5456.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005342,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5312,1848.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005343,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5313,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5314,10298.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005345,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5315,7656.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005346,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5316,2024.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005347,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5317,13490.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005347,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5317,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005348,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5318,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005349,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5319,880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005350,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5320,27368.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005351,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5321,3784.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5322,20592.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-14 00:00:00.0,2005005353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5323,8536.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5231,56.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 122/05, RD 49, CFE MEMO 1048/05/SMPO.",,0,,5231,56.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES, NO JORNAL DO COMERCIO. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1134/2005)",,5230,528.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"PAGTO PARTE NE 2200/05, RD 1338/05, CFE MEMO 1043/05/SMPO, NF 74992, 75129.",,0,,5230,528.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005003706,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,AQUISICAO DE COMPRA DE 01 (UM) HUB 08 PORTAS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 147/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 1931/2005),,5210,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005003706,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,AQUISICAO DE COMPRA DE 01 (UM) HUB 08 PORTAS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 147/05/SGG.  (COMPRA DIRETA,,0,,5210,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004263,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1215/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA A  FUNCIONARIA SRª AMARILIS PAGEL FLORIANO DA SILVA, REF.DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE-RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACIT",,5218,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004263,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1215/SMS, PAGATº DE MEIA(1/2) DIARIA PARA A  FUNCIONARIA SRª AMARILIS PAGEL FLORIANO DA SILVA, REF.DESLOCAMENTO",,0,,5218,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004452,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENERO PARA SUPRIR DEFICIENCIA NUTRICIONAL PARA  CRIANCAS CARENTES, CFE. MEMO.1188/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2241/2005)",,5212,314.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004452,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENERO PARA SUPRIR DEFICIENCIA NUTRICIONAL PARA  CRIANCAS CARENTES, CFE. MEMO.1188/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,5212,314.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004487,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE. CONFORME  SOLICITACAO DE N° 496/2005 DE,,5214,5980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004487,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - S,,0,,5214,5980.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004594,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº  007/04, MES DE MAIO/05 E MEMO Nº 1266/05/SMS.  (C",,5209,1320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004594,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº  007/",,0,,5209,14.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004594,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº  007/",,0,,5209,5.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004594,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº  007/",,0,,5209,3.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004594,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº  007/",,0,,5209,1296.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004724,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERA UTILIZADO, NA PRACA XV DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 814/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2389/2005)",,5217,1400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004724,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERA UTILIZADO, NA PRACA XV DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 814/05/SMI",,0,,5217,1400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004856,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS REALIZADOS PELA EMPRESA MARLENE ZILLY, CONFORME CONTRATO Nº 079/03 E MEMO Nº 154/03/SGC.  (COMPRA DIRETA NR. 2388/2005)",,5213,127.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005004856,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS REALIZADOS PELA EMPRESA MARLENE ZILLY, CONFORME CONTRATO Nº 079/03 E MEMO Nº 154/03/SG",,0,,5213,127.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005048,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,CFE.MEMO/1557/SMS/2005.,-7.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005054,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DAS GUIAS DE ARRECADACAO, REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS 1040003873-4,1040002279-0,1040002902-6,1040004202-2,1040002683-3,1040014267-1,1040002",,5215,528.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005054,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DAS GUIAS DE ARRECADACAO, REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS 1040003873-4,1040002279-0,1040002902-6,1",,0,,5215,528.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005055,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DAS GUIAS DE ARRECADACAO, REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS 1040003873-4,1040002279-0,1040002902-6,1040004202-2,1040002683-3,1040014267-1,1040002",,5208,24.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005055,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DAS GUIAS DE ARRECADACAO, REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS 1040003873-4,1040002279-0,1040002902-6,1",,0,,5208,24.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005066,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2914,TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 1040002883-6 DO 2º CARTORIO, CFE. MEMO. 239/05/CJ. CONTA CORRENTE 11.264800.0-2 - BANRISUL  (COMPRA DIRETA NR. 2477/2005)",,5219,1395.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005066,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2914,TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 1040002883-6 DO 2º CARTORIO, CFE. MEMO. 239/05/CJ. CONTA CORRENTE 11.264800.0-2 - BANRISUL",,0,,5219,1395.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005068,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TEECNICA), AO ENGR.º AGR.º JOSE ENIO ABREU DE JESUS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 228",,5220,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005068,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TEECNICA), AO ENGR.º AGR.º JOSE ENIO ABREU DE JESUS,",,0,,5220,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005069,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIAS JUDICIAIS QUE ESTAO NO PROCESSO Nº 030/10400005990-1, QUE TRAMITA NA 1º VARA CIVEL DA COMARCA DE SAO BORJA. CONFORME MEMO Nº 229",,5216,176.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005069,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIAS JUDICIAIS QUE ESTAO NO PROCESSO Nº 030/10400005990-1, QUE TRAMITA NA 1º VARA CIVEL",,0,,5216,176.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE.DARF EM ANEXO.",,5224,4445.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE",,0,,5224,4445.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005073,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE.DARF EM ANEXO.",,5225,2108.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005073,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE",,0,,5225,2108.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005074,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE.DARF EM ANEXO.",,5226,7153.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005074,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE",,0,,5226,7153.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005075,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE.DARF EM ANEXO.",,5227,10063.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005075,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE",,0,,5227,10063.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005076,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE.DARF EM ANEXO.",,5228,4312.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005076,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE",,0,,5228,4312.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005077,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE.DARF EM ANEXO.",,5229,2148.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005077,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP REF. PERIODO DE APURACAO 30/06/05, DATA DO VENCIMENTO 15/07/05 CFE",,0,,5229,2148.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A RT Nº  B 03258143, DESTA SECRETARIA,  (COMPRA DIRETA NR. 2571/2005)",,5221,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A RT Nº  B 03258143, DESTA SECRETARIA,  (COMPRA DIRETA NR. 2571/2005)",,0,,5221,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005105,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 997/2005/SMAF, PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE JAIRO EMILIO ALVES, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE OBRIGACOES PREVIDENCIARIA",344.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005105,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 997/2005/SMAF, PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE JAIRO EMILIO ALVES, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE OBRIGACOES PREVIDENCIARIA",,5222,344.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005105,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 997/2005/SMAF, PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE JAIRO EMILIO ALVES, PARTIC",,0,,5222,344.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005106,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2921,JAIRO EMILIO ALVES,70050368087,,"CFE.SOLICITACAO 999/SMAF/2005, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SAO BORJA/PORTO ALEGRE, PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE JAIRO EMILIO ALVES PARA PARTICI",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005106,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2921,JAIRO EMILIO ALVES,70050368087,,"CFE.SOLICITACAO 999/SMAF/2005, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SAO BORJA/PORTO ALEGRE, PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE JAIRO EMILIO ALVES PARA PARTICI",,5223,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005106,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2921,JAIRO EMILIO ALVES,70050368087,,"CFE.SOLICITACAO 999/SMAF/2005, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SAO BORJA/PORTO ALEGRE, PARA O DIRETOR DE",,0,,5223,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.SOLICITACAO 994/SMAF/05, PAGAMENTO DE INSCRICAO REF.PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - INSS PAGAMENTOS E RETENCOES, PARA O DIRET",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.SOLICITACAO 994/SMAF/05, PAGAMENTO DE INSCRICAO REF.PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - INSS PAGAMENTOS E RETENCOES, PARA O DIRET",,5211,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.SOLICITACAO 994/SMAF/05, PAGAMENTO DE INSCRICAO REF.PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAI",,0,,5211,2.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.SOLICITACAO 994/SMAF/05, PAGAMENTO DE INSCRICAO REF.PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAI",,0,,5211,1.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.SOLICITACAO 994/SMAF/05, PAGAMENTO DE INSCRICAO REF.PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAI",,0,,5211,0.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.SOLICITACAO 994/SMAF/05, PAGAMENTO DE INSCRICAO REF.PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAI",,0,,5211,285.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005152,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",26.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005152,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,5206,26.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005152,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,5206,26.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005153,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",69.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005153,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,5207,69.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005153,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,5207,69.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO  DE SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 797/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2575/2005), CONSERTO",352.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005197,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO SIJ, SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIA, CFE. MEMO. 215/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2577/2005), SERVICO",33.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005198,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1251,RETROPARTS COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA..,2520087000153,962695564,"AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 44 DRESSER 165 E CATERPILAR 33, CFE. SOLICITACAO 825/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2578/2005), ESFERA 14,5MM, REF. 063/29,TAMPA DO",494.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005199,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2918,SAAJ-IND. COMERCIAL DE MATERIAIS PLASTICO LTDA,32194193000155,83704336,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE  SERA UTILIZADO NOS TANQUES DE TODAS AS VIATURAS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 927/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2580/2005), LACRE, TANQUE 1, S",357.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005200,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA  JCB 31 E 32, CFE. SOLICITACAO 920/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2582/2005), REPARO CILINDRO,REPARO ESTABILIZADOR,REPARO CILINDRO,",1072.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005201,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA MICHIGAN 75, CFE. SOLICITACAO 938/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2583/2005), DENTES CENTRAIS C/ PARAFUSO",740.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005286,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES  ASSISTIDOS NO CAPS, CFE. MEMORANDO 1422/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2576/2005), MARGARINA VEGETAL, POTE DE 500G.,D",252.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº 852/05/SMECD. FUNDEF - 1.02.002.  (COMPRA DIRETA NR. 2579/200",1379.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA EMERGENCIAL DE TELHADO E INSTALACAO ELETRICA DANIFICADOS POR MOTIVO DE TENTATIVA DE FURTO NA EMEF VICENTE GOULART E REFORMA EMER,280.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005289,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA VEICULACAO DE ELEICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DO TRABA",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO MOTOR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI PLACA IBK 5676, VAN FIAT PLACA IIW 4640, KOMBI PLACA IIL 0862, KOMBI P",3432.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005303,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005",13.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005304,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005",6.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005305,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005",942.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005306,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1443/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2574/2005), FARINH",20.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005005307,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 354/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2585/2005), PAPEL A4- 210 X 297- 75G/M2, C/ 5.000 UNID.",196.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-15 00:00:00.0,2005006049,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.52,44905239000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS, NA LOCALIDADE DE MERCEDES E SAMBURA, CFE. MEMO. 229/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2586/2005), LUVA GALVAN",63.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/S",,0,,853,27772.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.95/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5272,6.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE 137/05, RD 95/05, CFE MEMO 1047/05/SMPO.",,0,,5274,6.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5271,324.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 167/05, RD 90/05, CFE MEMO 1046/05/SMPO.",,0,,5273,324.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.163/05/SMASC., PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,5262,1651.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 240/05, RD 163/05, CFE MEMO 912/2005/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JU-LHO/05.",,0,,5262,1651.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.157/05/SEPLA,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 12 MESES , DE JANEIRO A DEZEMB",,5263,100.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 340/05, RD 157/05, CFE MEMO 912/05/SMPO REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JU-LHO/05.",,0,,5263,100.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.159/05/SMIE.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZE",,5266,3300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 341/05, RD 159/05, CFE MEMO 912/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JULHO/05.",,0,,5266,3300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.162/05/SMDRTMA/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A",,5264,151.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 344/05, RD 162/05, CFE MEMO 912/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JULHO/05.",,0,,5264,151.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.158/05/SMAF/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZ",,5261,655.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 381/05, RD 158/05, CFE MEMO 912/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JULHODE 2005.",,0,,5261,655.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.155/05/GAP.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,5265,176.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 408/05, RD 155/05, CFE MEMO 912/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JULHODE 2005.",,0,,5265,176.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD.435/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº 113/03, CFE. ADITIVO Nº 01 DE 15/02/05, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA",,5269,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE 793/05, RD Nº 435/05, CFE MEMO1396/05/SMS., ALUGUEL REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,5271,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000986,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.508/05/CJ.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, REF. DISPONIBILIZACAO, ATRAVES DA INTERNET, SOB FOR",,5268,814.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005000986,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"PAGTO PARTE NE 986/05, RD 508/05, NF 546761,546762, 546760, CFE MEMO Nº 1031/05/SMPOP/05.",,0,,5268,814.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005001375,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VIATURAS DA SMS, CFE. MEMO 321/05/SMS  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,5273,359.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005001375,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO SALDO NE 1375/05, RD 848/05, CFE MEMO 1494/05/SMS, NF Nº 171233.",,0,,5269,359.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005001490,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A EML - EMULACAO DE TERMINAIS E IMPRESSORAS EM REDE LOCAL, CFE. CONT",,5267,220.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005001490,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"PAGTO PARTE NE Nº 1490/05, RD 812/05, NF 127411,127367 CFE MEMO 465/05/SMIE.",,0,,5267,220.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005002214,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGTO PARTE NE 2214/05, RD 1340/05, NF 018.",,0,,5270,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005002928,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2823,PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RGS.,88630413000281,9602411256,"PAGAMENTO DE 5 ASSINATURAS DE REVISTAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 475/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1497/2005)",,5243,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005002928,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2823,PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RGS.,88630413000281,9602411256,"PAGAMENTO DE 5 ASSINATURAS DE REVISTAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/05, CFE. SOLICITAC",,0,,5243,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005003453,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPE DE BORRACHARIA DO PARQUE DE MAQUINAS, QUE SERA UTILIZADO EM CONSERTO DE PNEUS, CFE. SOLICITACAO 487/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1860",,5244,401.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005003453,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPE DE BORRACHARIA DO PARQUE DE MAQUINAS, QUE SERA UTILIZADO EM CONSERTO DE PNEUS, CFE. SOLIC",,0,,5244,401.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005003991,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"AQUISICAO DE SERVICO MECANICOS DE REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO9 GOL PLACAS  ILB 3894, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1017/05/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2050/20",,5249,377.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005003991,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"AQUISICAO DE SERVICO MECANICOS DE REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO9 GOL PLACAS  ILB 3894, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO",,0,,5249,377.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004022,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1005/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2011/2005)",,5242,708.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004022,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1005/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2011/2005)",,0,,5242,708.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004033,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE MATERAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA, ELETRIFICACAO, OFICINA, LUBRIFICACAO, POSTO DE COMBUSTIVEL, PAVIMENTACAO E TRANSPORT",,5256,3506.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004033,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE MATERAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA, ELETRIFICACAO, OFICINA, LUBRIFICACAO, P",,0,,5256,3506.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2872,ULTRASUL COMERCIO DE PROD. MEDICO E ODONT. LTDA,7151552000140,903028025056,"SOLICITA AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº 1066/2005/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2071/2005)",,5241,727.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2872,ULTRASUL COMERCIO DE PROD. MEDICO E ODONT. LTDA,7151552000140,903028025056,"SOLICITA AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO Nº 1",,0,,5241,727.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004293,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE ALTA PRECISAO PONTOS POR GPS-FEPAGRO, CFE. SOLICITACAO 724/05.  (COMPRA DIRETA NR. 21",,5259,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-15 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004293,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE ALTA PRECISAO PONTOS POR GPS-FEPAGRO, CF",,0,,5259,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1130/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2152/2005)",,5362,1748.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 4344/05, RD Nº  2488/05, CFE MEMO1493/05/SMS, NF Nº 171234.",,0,,5363,1748.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004411,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 776/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2267/2005)",,5245,83.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004411,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITAC",,0,,5245,83.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004428,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA RETRO 580 H Nº 34, BOMBA INJETORA. CONFORME SOLICITACAO Nº 764/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2234/2005)",,5239,1255.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004428,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA RETRO 580 H Nº 34, BOMBA INJETORA. CONFORME SOLICITACAO Nº 764/05/SMS.  (COMPRA DI",,0,,5239,1255.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004436,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RECIBO DE EXONERACAO N/076.SONIA MARIA GRASS.",,5237,1388.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004436,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RECIBO DE EXONERACAO N/076.SONIA MARIA GRASS.",,0,,5237,1.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004436,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RECIBO DE EXONERACAO N/076.SONIA MARIA GRASS.",,0,,5237,2.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004436,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RECIBO DE EXONERACAO N/076.SONIA MARIA GRASS.",,0,,5237,6.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004436,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RECIBO DE EXONERACAO N/076.SONIA MARIA GRASS.",,0,,5237,1225.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004436,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.RECIBO DE EXONERACAO N/076.SONIA MARIA GRASS.",,0,,5237,152.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004451,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO PARA SUPRIR DEFICIENCIA NUTRICIONAL PARA  CRIANCAS CARENTES, CFE. MEMO.1188/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2240/2005)",,5248,525.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004451,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO PARA SUPRIR DEFICIENCIA NUTRICIONAL PARA  CRIANCAS CARENTES, CFE. MEMO.1188/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,5248,525.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004595,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2532,GETULIO BENITO F. BAGLIONI,760994072,,"VALOR QUE SE EMPENHA ATENDIMENTO OFTALMICO PARA O USUARIO DO SUS, DO SR. VALDECIR GAUNA. CONFORME MEMO Nº 1260/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2326/2005)",,5255,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004595,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2532,GETULIO BENITO F. BAGLIONI,760994072,,"VALOR QUE SE EMPENHA ATENDIMENTO OFTALMICO PARA O USUARIO DO SUS, DO SR. VALDECIR GAUNA. CONFORME MEMO Nº 1260/05/SMS.",,0,,5255,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004602,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 75 FUSCA VOLKSWAGEM, PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 799/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2358/2005)",,5260,22.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004602,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 75 FUSCA VOLKSWAGEM, PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 799/05.  (COMPRA DIR",,0,,5260,22.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903993000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"AQUISICAO DE 30 ESPACOS PUBLICITARIOS NA RADIO ( AM/FM ) , DE 30 SEGUNDOS CADA, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA DIVULGAR CONVITE DE AUDIENCIA P´BLICA SOBRE O PPA - PL",,5257,225.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903993000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"AQUISICAO DE 30 ESPACOS PUBLICITARIOS NA RADIO ( AM/FM ) , DE 30 SEGUNDOS CADA, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA DIVULGAR",,0,,5257,225.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004715,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR DE PARTIDA, VTR. KOMBI PLACA IIV 1518, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 788 E 790/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2305/2005)",,5254,63.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004715,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR DE PARTIDA, VTR. KOMBI PLACA IIV 1518, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 788 E 7",,0,,5254,63.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004717,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS, QUE SERA UTILIZADO NA VIATURA Nº 14 MB 1113 MUNCK, CONFORME SOLICITACAO Nº 809/05/SMIE,  (COMPRA DIRETA NR. 2351/2005)",,5240,607.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004717,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS, QUE SERA UTILIZADO NA VIATURA Nº 14 MB 1113 MUNCK, CONFORME SOLICITACAO Nº 809/05/SMIE,  (COMPRA DIR",,0,,5240,607.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004718,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS,PARA REPOSICAO  NA RETRO Nº 42.CONFORME SOLICITACAO Nº 796/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2368/2005)",,5258,34.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004718,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS,PARA REPOSICAO  NA RETRO Nº 42.CONFORME SOLICITACAO Nº 796/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2368/2005)",,0,,5258,34.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,5246,116.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,5246,116.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004823,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/042/05/ SMAF/DF.,SOLICITA UMA (1)DIARIA AO SERVIDOR VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA, POSSA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PROJETO DE INTEGRACAO TRIBUTARIA-PIT",,5251,143.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004823,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/042/05/ SMAF/DF.,SOLICITA UMA (1)DIARIA AO SERVIDOR VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA, POSSA PARTICIPAR DE TREINAME",,0,,5251,143.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004824,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1719,VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA,73074632020,,"CFE.MEMO/042/05/ SMAF/DF.,SOLICITA DUAS(2) PASSAGENS AO SERVIDOR VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA, POSSA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PROJETO DE INTEGRACAO TRIBUTARIA",,5252,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004824,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1719,VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA,73074632020,,"CFE.MEMO/042/05/ SMAF/DF.,SOLICITA DUAS(2) PASSAGENS AO SERVIDOR VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA, POSSA PARTICIPAR DE TREI",,0,,5252,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004825,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",,5247,2586.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004825,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,5247,2586.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999030000,Limpeza de Fossas A Domicilio,1,Recurso Livre,35,NILTON ZALTRON DA ROSA,5436350000119,,"PAGAMENTO DE ESCOAMENTO DE POCOS E FOSSAS SEPTICAS, AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO 012/04/SEPLAN E TERMO ADITIVO 001/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2434/20",,5270,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999030000,Limpeza de Fossas A Domicilio,1,Recurso Livre,35,NILTON ZALTRON DA ROSA,5436350000119,,"PAGTO PARTE NE 4883/05, RD 2801/05, CFE MEMO 512/05/SMTASC, NF Nº 093, 094.",,0,,5272,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004889,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,CFE.MEMO.0144/05/SMAF/DMP.,-138.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004966,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"MANUTENCAO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. MEMO. 1397/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2458/2005)",,5236,480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004966,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"MANUTENCAO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. MEMO. 1397/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,0,,5236,427.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005004966,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"MANUTENCAO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. MEMO. 1397/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,0,,5236,52.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005021,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROSC.CFE.AF.2850/05/SMTASC.,PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, SMTAS E CAPS, CFE,MEMO.480/05/SMTASC.",,5253,4057.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005021,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROSC.CFE.AF.2850/05/SMTASC.,PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, SMTAS E CAPS,",,0,,5253,4057.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005022,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VANUZA KATIRENE ROSES RODRIGUES.,,5235,290.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005022,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VANUZA KATIRENE ROSES RODRIGUES.,,0,,5235,274.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005022,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-VANUZA KATIRENE ROSES RODRIGUES.,,0,,5235,15.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005103,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS AUGUSTO LEDESMA.",,5238,646.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005103,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS AUGUSTO LEDESMA.",,0,,5238,631.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005103,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS AUGUSTO LEDESMA.",,0,,5238,15.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005108,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"REFERE-SE AO MATERIAL RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº.041647, PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO9 GOL PLACAS  ILB 3894, DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1017/05/2005.",,5250,814.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005108,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"REFERE-SE AO MATERIAL RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº.041647, PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO9 GOL PLACAS  ILB 3894, DES",,0,,5250,814.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005160,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",16.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005160,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,5232,16.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005160,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,5232,16.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005161,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ALVARA.,",178.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005161,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ALVARA.,,5233,178.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005161,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ALVARA.,,0,,5233,178.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005162,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVEROS.,",81.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005162,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVEROS.",,5234,81.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005162,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVEROS.",,0,,5234,81.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005166,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA DO CONVENIO  FIRMADO PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO INVERNO GAUCHO CONFORME LEI Nº  3.482 DE 17.06.05. ATENDIMENTO MEDICO,",9000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005280,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHO PARA PUBLICACAO DE INFORMATIVO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI - POLIO NOS DIAS 08.06.05 E 11.06.05 CONFORME MEMO Nº 1259/05/SMS.  (COMPRA DIRE,670.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2005, TOTALIZAN",4059.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005293,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE COMPRA DE KITS CONSERTO UTILIZADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE FIBRA NA LOCALIDADE DE MERCEDE E RINCAO DO MEIO. CONFORME MEMO Nº 251/05/SMDRMA.  (COMPRA DIR,90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA A EXAMES FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - MES DE JUNHO/2005 E MEMO  Nº 1541/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",147.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005308,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS  UNIDADES DE SAUDE, CONFORME MEMO Nº  1457/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2592/2005), FICHAS DAMO,FICHAS D",870.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DO GOL IKT 4584 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMO  Nº 962/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2594/2005), FAROL,GRADE DIANTEIRA,PA",460.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,AQUISICAO DE SERVICO DE MAO - DE - OBRA PARA A RECUPERACAO DO GOL IKT 4584 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMO Nº 967/05/SMECD E FUNDEF 1.02.002  (COMPRA DIRETA NR.,300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005311,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,AQUISICAO DE INCETICIDA PARA O USO DE EXTERMINIO DE ENXAME DE ABELHAS NA CASA DE JANGO E CORDAS PARA USO NA FIXACAO DE FAIXA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO DESPORTO E L,28.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO E LIMPESA, LUBRIFICACAO E MANUTENCAO MIMEOGRAFO E MAQUINA DE ESCREVER PARA A EMEF SAO JUDAS TADEU. CONFORME SOLICITACAO Nº 924/05/SM",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005314,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA O CONSERTO DO PALCO MOVEL DO MUNICIPIO , CONFORME SOLICITACAO Nº 923//SMIE.  ITEM  Nº 01 14 M DE TABUA DE CEDRINHO 0,30",96.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005315,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO CAPS, CONFORME MEMO Nº 1424/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2599/2005), GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO,",170.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-18 00:00:00.0,2005005686,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"VALOR QUE SE EMPENHA INFRACOEA DE TRANSITO DOS VEICULOS PLACAS DIF 1832, IIW 8578, IKI 1477, IJX 4763  E IIV4746 DEPOIS DE PAGA DEVERAO SER ENCAMINHADA A  COMISSAO P",1149.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-11-30 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2004008711,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2036,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.91,33909101000,Sentenças Judiciais - Principal,1,Recurso Livre,574,IRACY SILVA,44626428053,,"CFE.RD.4404/2004-SAD., PAGAMENTO DE PRECATORIO Nº 37920, REF. AO OF. Nº 924/2003 - P - SPI E OF. 1233/04 - P/GEP, CFE. M",,0,,854,14627.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005000133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.81/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5308,16.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005000133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE 133/05, RD Nº 81/05, CFE MEMO1056/05/SMPO.",,0,,5309,16.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005001673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CONTRATACAO DE MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A REDE INTERNET, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE 128 MIL BPS; DISPOSICAO DE UM IP VALIDO DA REDE INTERNET JA ROTEADO PELA G",,5307,811.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005001673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE 1673/05, RD Nº 1076/05, CFE MEMO 333/05/SMAF, NF Nº 003456.",,0,,5308,811.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005002814,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,134,ACESSORIOS ABC LTDA,96487160000186,11700001243,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PATROLA Nº 43, CFE. SOLICITACAO 450/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1476/2005)",,5291,17.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005002814,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,134,ACESSORIOS ABC LTDA,96487160000186,11700001243,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PATROLA Nº 43, CFE. SOLICITACAO 450/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1476/2005)",,0,,5292,17.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005003642,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,134,ACESSORIOS ABC LTDA,96487160000186,11700001243,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA ROCADEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON N° 46CFE. SOL. 672/05  (COMPRA DIRETA NR. 1960/2005),,5292,42.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005003642,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,134,ACESSORIOS ABC LTDA,96487160000186,11700001243,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA ROCADEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON N° 46CFE. SOL. 672/05  (COMPRA DIRETA NR. 196,,0,,5293,42.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005003828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,134,ACESSORIOS ABC LTDA,96487160000186,11700001243,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS BWU 5943. COD. FUNDEF 1.02-002  (COMPRA DIRETA NR. 1967/2005),,5293,70.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005003828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,134,ACESSORIOS ABC LTDA,96487160000186,11700001243,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS BWU 5943. COD. FUNDEF 1.02-002  (COMPRA DIRETA NR. 1967/2005),,0,,5294,70.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005004214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2105,HORST  KLEINA -  ME.,89511851000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA PROTECAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UM LADO DO PARQUE GENERAL VARGAS PARA PODEREM REALIZAR PRATICAS ESPORTIVAS, CFE. SOLICITACAO",,5296,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-10 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005004214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2105,HORST  KLEINA -  ME.,89511851000102,,AQUISICAO DE MATERIAL  PARA PROTECAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UM LADO DO PARQUE GENERAL VARGAS PARA PODEREM R,,0,,5297,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005004881,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O DESENCARCERADOR DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OFICIO 028/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2360/2005)",,5305,56.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005004881,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O DESENCARCERADOR DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OFICIO 028/05.  (COMPRA D",,0,,5306,56.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005023,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1490/SMS/05, PAGAMENTO DE (02)DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE-RS DIAS 21 E 22/07/05, PARTICIPAR DO",,5298,344.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005023,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1490/SMS/05, PAGAMENTO DE (02)DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO REF.DESLOCAMENTO PARA PORT",,0,,5299,344.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005024,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,"CFE.MEMO 1490/05/SMS, PAGAMENTO DE DUAS(02) PASSAGENS PARA O DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO,  DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE-RS DIAS 21 E 22/07/05, PARTICIPAR DO I",,5299,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005024,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,"CFE.MEMO 1490/05/SMS, PAGAMENTO DE DUAS(02) PASSAGENS PARA O DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO,  DESLOCAMENTO PARA PORTO",,0,,5300,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005049,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DO CONSERTO DA MOTOSERRA STHIL, DA ROCADEIRA TRAPE, DA ROCADEIRA COSTAL 2020 E DA CARRETA AGRICOLA TRAMONTINA, CFE. SOLICITACAO 870/05.   (C",,5297,336.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005049,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DO CONSERTO DA MOTOSERRA STHIL, DA ROCADEIRA TRAPE, DA ROCADEIRA COSTAL 2020 E DA CARRETA AGRIC",,0,,5298,336.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005070,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 236/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2509/2005),,5304,980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005070,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 236/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2509/2005),,0,,5305,980.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005078,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1491/05/SMS, PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS PARA O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE, DILSON GAY WEBER REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE-RS NO",,5302,286.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005078,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1491/05/SMS, PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS PARA O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE, DILSON GAY W",,0,,5303,286.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005079,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"CFE.MEMO 1491/SMS/05, PAGAMENTO DE DUAS(02) PASSAGENS PARA O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE SRº DILSON GAY WEBER REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE N",,5303,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005079,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"CFE.MEMO 1491/SMS/05, PAGAMENTO DE DUAS(02) PASSAGENS PARA O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE SRº DILSON G",,0,,5304,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005141,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES.  (COMPRA DIRETA NR. 2569/2005),,5306,1408.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005141,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO PARTE NE 5141/05, RD 2949/05, CFE MEMO1036/05/SMPO, NF Nº 204231,204090,203674.",,0,,5307,1408.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005149,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 07/2005, IDENTIFICADOR 324278098, PARCELA 090/096, VENCIMENTO EM 20/07/2005.,",2395.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005150,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.082/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL  AO SENHOR BRASIL AMERICO BORGES, PARA CUSTEAR DESPE",613.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005151,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ARRIETE CARVALHO PEREIRA.,",1199.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005154,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.261/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, DIA 19 DE",228.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005154,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.261/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, DIA 19 DE",,5300,228.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005154,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.261/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, PARA DESL",,0,,5301,228.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005155,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"CFE.MEMO.262/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS,(IDA E VOLTA) AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO A",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005155,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"CFE.MEMO.262/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS,(IDA E VOLTA) AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO A",,5301,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005155,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"CFE.MEMO.262/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS,(IDA E VOLTA) AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AM",,0,,5302,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005156,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1537/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA URUGUAIANA NO DIA 15/07/05, CONDUZINDO A PACIEN",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005157,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.269/05/SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO E LASER/SMECD., REF.DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA REPRESENTANDO O MUNI",171.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005157,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.269/05/SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO E LASER/SMECD., REF.DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA REPRESENTANDO O MUNI",,5294,171.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005157,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.269/05/SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO E LASER/SMECD., REF.DESLOCAMENTO",,0,,5295,171.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.709/05/CT., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MIRTA SANTA MARIA CAMPOS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO LUIS GONZAGA ACOMPANHAN",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005159,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"CFE.MEMO.1.269/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA (SAO-BORJA/SANTA MARIA) PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO E LASER/SMECD., REF.DESLOCAMENTO A CIDA",72.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005159,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"CFE.MEMO.1.269/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA (SAO-BORJA/SANTA MARIA) PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO E LASER/SMECD., REF.DESLOCAMENTO A CIDA",,5295,72.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005159,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,"CFE.MEMO.1.269/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA (SAO-BORJA/SANTA MARIA) PARA O DIRETOR DO DEPARTA",,0,,5296,72.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005163,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1504/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VETERINARIA JANAINA PEREIRA LEIVAS REFERENTE DESLOCAMENTO PARA URUGUAIANA DIA 21.07.05 PARTICIPAR DE BAR",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005164,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1524/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 14/07/2005, CONDUZINDO",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005165,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1505/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 12/07/2005, CON DUZ",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005203,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,4711.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005204,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,13444.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005205,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,10306.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005206,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,6338.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,495.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005208,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1231,LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,29785870000103,102063796,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,1732.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005209,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,56.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005210,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,853.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005211,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,116.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005212,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,9783.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005213,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2106,VITALIFE - PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA - EP,93815124000106,9602454540,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,1392.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005214,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2515,"SCHERING DO BRASIL, QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.",56990534000167,100008442811,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,4248.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005215,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,2035.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005216,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,4976.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005217,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1249/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2612/2005), ANALAPRIL 200 MG,SUSTRATE,ALOXALGEN INJ. C/ 3 AMPOL.,IBUPROFE",1003.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005224,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1862,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS,99999999999,,"CFE.MEMO.267/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS SERVIDORES SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO, E WILIAM FALCAO POERSCKE, DIRETOR JURIDICO ADMINISTRATIVO, N",600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005224,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1862,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS,99999999999,,"CFE.MEMO.267/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS SERVIDORES SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO, E WILIAM FALCAO POERSCKE, DIRETOR JURIDICO ADMINISTRATIVO, N",,5276,600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005224,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1862,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS,99999999999,,"CFE.MEMO.267/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS SERVIDORES SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO, E WILIAM FALCAO",,0,,5277,1.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005224,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1862,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS,99999999999,,"CFE.MEMO.267/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS SERVIDORES SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO, E WILIAM FALCAO",,0,,5277,5.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005224,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1862,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS,99999999999,,"CFE.MEMO.267/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS SERVIDORES SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO, E WILIAM FALCAO",,0,,5277,591.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005224,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1862,UNIAO DOS VEREADORES DO RGS,99999999999,,"CFE.MEMO.267/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS SERVIDORES SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO, E WILIAM FALCAO",,0,,5277,2.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005225,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,",28.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005225,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,5274,28.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005225,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,5275,28.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005226,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.DEBITO TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,",58.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005226,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.DEBITO TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,5275,58.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005226,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.DEBITO TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,0,,5276,58.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005228,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",452.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005228,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5277,452.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005228,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5278,452.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005229,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",457.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005229,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5278,457.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005229,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5279,457.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005230,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",12933.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005230,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5279,12933.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005230,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5280,12933.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005231,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",1605.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005231,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5280,1605.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005231,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5281,1605.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005233,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",1152.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005233,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5281,1152.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005233,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5282,1152.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005234,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",5787.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005234,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5282,5787.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005234,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5283,5787.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005235,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",1711.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005235,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5283,1711.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005235,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5284,1711.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005236,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",33.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005236,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,5363,33.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005236,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,5364,33.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005237,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",508.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005237,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5284,508.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005237,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5285,508.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005238,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"EMPENHADAPELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",3222.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005238,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"EMPENHADAPELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5285,3222.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005238,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"EMPENHADAPELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5286,3222.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005239,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",99.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005239,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5286,99.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005239,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5287,99.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005240,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",1575.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005240,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5287,1575.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005240,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5288,1575.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005241,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",4240.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005241,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5288,4240.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005241,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5289,4240.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005242,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",2305.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005242,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5289,2305.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005242,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5290,2305.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.,",27699.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,5290,27699.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE MEMO Nº 0428/2005/SAD/DP, PAGAMENTO AO IPERGS REF.06/05.",,0,,5291,27699.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005316,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS , CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/04 -JUINHO/05 E MEMO Nº 1513/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2601/2005",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005317,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 25 PACIENTES PARA URUGUAIANA PARA TRATAMENTO DIA 01.07.05 E 04.07.05, CFE. MEMO Nº 1509/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2602/2005)",1056.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005318,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/04 E MES DE JUNHO/05. CONFORME MEMO Nº 1512/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005319,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PARATI, PLACAS IDW- 1591 LOTADA NESTA SECRETARIA, CFE.MEMO Nº 244/5/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2604/2005), JUNTA  MARCA: HOMOCIN",209.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005320,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 1521/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2606/2005), GAZE QUEIJO/11 FIOS",172.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005321,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES E PROCEDIMENTO REALIZADOS AOS USARIOS DO SUS REFERENTE PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO Nº 110/03, PROR",3912.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005322,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REMOCAO DE PACIENTES INTERNADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES,  PARA CIDADE DE  PORTO ALEGRE SRª ALBERTINA RIBEIRO E PARA SRª CATARINA SILVA",960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005323,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,A PACIENTES SEM CONDICOES DE PAGAR PARTICULAR OS MESMOS. CONFORME MEMO Nº 1502/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2",2020.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005324,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1310/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 2610/2005), FUROSEMIDA 40 MG C/20,OSSOPAN 800MG C/30 CP,CELEBRA 200",553.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005325,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1722,TEIXEIRA E RIGO LTDA.,4488278000100,11700075905,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS.CONFORME MEMO Nº 1390/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2611/2005), SINVASTATINA 40MG C/ 10 HEXAL,VASCLIN 40/100 MG,ROMIPRIL",160.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE 02 ( DOIS )  PNEUSDESTYNADOS A BELINA IIL 0862 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 949/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2603/2005), PNEU 175 X 7",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,AQUISICAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA A RECUPERACAO DA BOMBA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 856/05/SMECD.  FUNDEF 1.02.004.  (C,60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ABAIXO, CFE. SOLICITACAO 819/05 E MEMO. 1222/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2615/200",3301.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"MAO DE OBRA REFERENTE A RECUPERACAO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 1223/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2616/2005), MAO-DE-OBRA DA PARTE ELETRICA  MARCA:",855.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005378,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA BOMBA E BICO DA VIATURA 39, TRATOR MASSEY FERGUSSON, CFE. SOLICITACAO 985/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2617/2005), PISTAO,PALHETA -U-,",1566.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005379,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA E BICO DA VIATURA 39, TRATOR MASSEY FERGUSSON, CFE. SOLICITACAO 986/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2618/2005), MAO-DE-OBRA",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEF ORDALIA MACHADO, CFE. SOLICITACAO 976/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2614/2005), CAIXA DAGUA, 5000 LITROS DE FIBRA",744.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-19 00:00:00.0,2005005392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI, SAMBURA, R.MEIO E TIMBAUVA), NO MES DE JUNHO DE",3496.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005000801,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2726,GIZELLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,1761740000103,19101939678,"CFE.RD.455/05/SMIE.,AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS FISCAIS E SETOR DE PINTURA DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.",,5376,1888.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005000801,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2726,GIZELLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,1761740000103,19101939678,"CFE.RD.455/05/SMIE.,AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS FISCAIS E SETOR DE PINTURA DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 062/05.",,0,,5377,1888.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES DESTINADOS  AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES DE VILA DAS PONTES, ESTACAO EXPERIMENTAL, RINCAO DA CRIA E ALUNOS DE CLAS",,5388,2730.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 2194/05, RD 1322/05, CFE MEMO Nº1266/05/SMEC.",,0,,5389,2730.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2063,LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.,512932000113,9602478954,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE FRONTEIRA, CONFORME MEMO Nº 224/05 E SOLICITACAO Nº 165/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1133/2005)",,5378,2138.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2063,LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.,512932000113,9602478954,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE FRONTEIRA, CONFORME MEMO Nº 224/05 E SOLICITACAO Nº 165/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,0,,5379,2138.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005003627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A ABRIGAMENTO DO ADOLECENTE TIAGO RODRIGUES MENEZES, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/05, CFE.MEMO.1",,5382,1560.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005003627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A ABRIGAMENTO DO ADOLECENTE TIAGO RODRIGUES MENEZES, NOS MESES",,0,,5383,1560.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004189,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL - CAPS, CFE. MEMO. 961/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2101/2005)",,5387,625.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004189,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO SALDO NE 4189/05, RD 2421/05, CFE MEMO 1266/05/SMEC.",,0,,5388,625.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004392,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 606/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1894/2005)",,5369,652.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004392,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 606/05.  (COMPRA DIRETA NR. 189",,0,,5370,652.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004430,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DA OFICINA PARA REPOSICAO, NAS VIATURAS DO PRM. CONFORME SOLICITACAO Nº 749/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2294/200",,5372,202.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004430,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DA OFICINA PARA REPOSICAO, NAS VIATURAS DO PRM. CONFORME SOLICITACAO",,0,,5373,202.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004476,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO  DA VIATURA PAMPA AIK 6895 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1218 E MEMO Nº 1219/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2277/2005),,5374,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004476,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO  DA VIATURA PAMPA AIK 6895 DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1218 E MEMO Nº 1219/05/S,,0,,5375,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004489,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 937/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2321/2005)",,5375,152.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004489,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 937/05.  (COM",,0,,5376,152.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004587,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 2421/05, MOTIVO A EMPRESA TER COTADO A MENOR O VALOR DO ITEM 3, CFE. CORRESPONDENCIA DA MESMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2313/2005)",,5389,975.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004587,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 2421/05, MOTIVO A EMPRESA TER COTADO A MENOR O VALOR DO ITEM 3, CFE. CORRESPONDENCIA DA MESMA",,0,,5390,975.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,5368,250.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,5369,250.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004855,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº  1247/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2346/2005)",,5379,865.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004855,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº  1247/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2346/2005)",,0,,5380,865.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004879,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO -SOCIAL - CAPS, CONFORME MEMO Nº 1304/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2428/2005)",,5377,482.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004879,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO -SOCIAL - CAPS, CONFORME MEMO Nº 1304/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N",,0,,5378,482.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004884,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2858,GILBERTO MARQUES DOS SANTOS,91971952000108,3900103155,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS CAMPANHA DE VACINAS DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1344/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2436/2005),,5386,572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004884,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2858,GILBERTO MARQUES DOS SANTOS,91971952000108,3900103155,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS CAMPANHA DE VACINAS DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 134,,0,,5387,572.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004885,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O CENTRO DE SAUDE, CONFORME MEMO Nº 1346/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2439/2005)",,5370,64.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005004885,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"AQUISICAO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O CENTRO DE SAUDE, CONFORME MEMO Nº 1346/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2439/2005)",,0,,5371,64.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005026,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 235/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2518/2005),,5383,4042.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005026,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 235/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2518/2005),,0,,5384,4042.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAIS  USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DAS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 818/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2419/2005),,5373,690.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAIS  USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DAS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 818/05/SMECD,,0,,5374,690.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005100,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE QUE TRABALHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 909/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2521/2005)",,5380,1741.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005100,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE QUE TRABALHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 909/05.  (COMPRA",,0,,5381,1741.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005102,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS PELA ACOTEMI - ASSOCIACAO TERAPEUTICA MISSIONEIRA NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2005, CFE.MEM",,5367,4530.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005102,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS PELA ACOTEMI - ASSOCIACAO TERAPEUTICA MISSIONEIRA N",,0,,5368,4530.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE CESTA BASICAS COMO "" SITUACAO DE EMERGENCIA"" NO MUNICIPIO AFETADO PELA ENCHENTE.CONFORME MEMO Nº 492/05/SMTASC.",,5381,1949.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE CESTA BASICAS COMO "" SITUACAO DE EMERGENCIA"" NO MUNICIPIO AFETADO PELA ENCHENTE.CONFORME MEMO Nº 492/05/SMT",,0,,5382,1949.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005149,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 07/2005, IDENTIFICADOR 324278098, PARCELA 090/096, VENCIMENTO EM 20/07/2005.",,5371,2395.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005149,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 07/2005, IDENTIFICADOR 324278098, PARCELA",,0,,5372,2395.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005150,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.082/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL  AO SENHOR BRASIL AMERICO BORGES, PARA CUSTEAR DESPE",,5385,613.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005150,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.082/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL  AO SEN",,0,,5386,613.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005163,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1504/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VETERINARIA JANAINA PEREIRA LEIVAS REFERENTE DESLOCAMENTO PARA URUGUAIANA DIA 21.07.05 PARTICIPAR DE BAR",,5384,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005163,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1504/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VETERINARIA JANAINA PEREIRA LEIVAS REFERENTE DESLOCAMENTO P",,0,,5385,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005185,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.641/2005, PAGAMENTO DA REFERIDA IMPORTANCIA AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DE",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005189,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.349/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE ALEGRETE-RS, PARA ENCONTRO",685.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005194,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.350/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE AL",342.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005196,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.011/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL, PELO FALECIMENTO DO SERVIDOR ESNELTO CORREA DE SOUZ",535.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005220,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1592/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR. ALIPIO RODRIGUES DA SILVA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDA",71.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005221,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.641/2005, PAGAMENTO DA REFERIDA IMPORTANCIA AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DE",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005222,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS.,",2332.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1073/SMOP/05,SOLICITA 2 (DUAS)DIARIA AO SENHOR ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO PEDRO FERREIRA DA COSTA NOS DIAS 21 E 22/07/05,QUE IRA PARTIC",285.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005227,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.1064/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR SERGIO MATHIAS PEREIRA FISCAL DE OBRAS E POSTURAS NIVEL 10, QUE PARTICIPARA DE CURSO QUE SERA",571.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005232,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2932,SERGIO MATHIAS PEREIRA,34485180000,,"CFE.1064/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA S.BORJA/P.ALEGRE-P.ALEGRE S.BORJA)    PARA O SERVIDOR SERGIO MATHIAS PEREIRA FISCAL DE OBRAS E PO",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005247,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",32.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005247,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,5364,32.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005247,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,5365,32.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005248,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",11.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005248,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,5365,11.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005248,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,5366,11.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005249,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL/FPM, REF.RETENCAO PASEP.,",1014.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005249,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL/FPM, REF.RETENCAO PASEP.",,5366,1014.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005249,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL/FPM, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,5367,1014.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005250,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL/FEP, REF.RETENCAO PASEP.,",244.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005250,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL/FEP, REF.RETENCAO PASEP.",,5390,244.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005250,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL/FEP, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,5391,244.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,AQUISICAO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO EXECUTADOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 789/05/SMECD.  FUNDEF 1.02.004.  (,3699.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS, PERIODO DE 10 DIAS, CFE. MEMO. 1210/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2239/2005), PIPORTIL 100 ML.,FLUOXETINA 10 MG",768.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO DE  PRESTACAO SERVICO Nº 110/03. CONFORME MEMO Nº 1459/05/SMS.  (COM",2640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005327,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 15 PACIENTES PARA ROSARIO DO SUL DIA 11.07.05 COM PERMANENCIA DE 03 DIAS PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. MEMO. 1508/05/SMS.  (COMPRA DIRET",928.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005328,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA IHT 4797, DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO DE SAO BORJA.CFE. OF.Nº 031/2005/11º CRB-COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS.  (",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005329,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE 03/01/05, MEMORA",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005330,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADE MOVEIS I QUE FAZEM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE MAIO E JUNHO/05, CFE. MEMOS.. 1308, 1309/05/SM",540.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005331,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADE MOVEIS I QUE FAZEM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE MIO E JUNHO/05, CFE. MEMOS. 1308, 1309/05/SMS E",30.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005332,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS EM USUARIOS DO SUS ,REF.AO TERMO ADITIVO Nº 01/CONTRATO Nº 110/03/SMS. CFE.MEMO Nº 1520/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2639/2005), E",970.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005333,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/04- JUNHO/05. CFE. MEMO Nº 1514/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2640/2005), ERGOMETR",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005370,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DA MOTOCICLETA DE PLACAS IHT 4797 DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA.CFE.OF. Nº 031/05/11ºCRB-COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS.  (C,16.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROMOCAO DE EVENTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 908/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2622/2005), CAFE SOLUVEL GRANU",109.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005381,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1225,NAO USAR - KOLTERMANN COM ACES E PECAS AGRIC LTDA,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  TRATOR CBT 1105, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº988/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2630/2005), CAPA,MANGA 1,1 M 004863",69.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº982/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2631/2005), FITA ISOLANTE,TRINCHA 1"".,T",304.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005383,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO DA ROCADEIRA AGRICOLAS, CFE. SOLICITACAO 837/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2632/2005), PARAFUSO DE LAMINA  MARCA: 3/4",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005385,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS, CONFORME CONTRATO 022/04 E MEMO. 256/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2635/2005), XEROX COMUN,SERVICO DE   MARCA: ENCARDENACAO",49.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA TESTES COM ALUNOS DAS EMEFS,PORTADORES DE DEFICIENCIAS AUDITIVAS E MENTAL, CEGUEIRA, BAIXA VISAO E DEFICIENCIA FISICO-MOTORA, P",86.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005388,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS TIRADAS NO MES DE JUNHO/05, CFE. SOLICITACAO Nº 991/2005.CFE.CONTRATO Nº 022/04.  (COMPRA DIRETA NR. 2642/2005), XEROX COMUN",67.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA LOCALIDADE DE SAO MARCOS E IMEDIACOES ,NO PERIODO DE 16/06 A 22/06/05 .CFE. MEMO Nº 1244/05/SMECD.  (COM",1685.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",344.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",250.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",730.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005396,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",223.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",198.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005398,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",203.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",264.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE 03/01/05, MEMORA",348.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005403,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE 03/01/05, MEMORA",810.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DO CONSERTO DO PARACHOQUE DA KOMBI PLACA IBK 5676 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE. SOLICITACAO Nº 995/2005. COD.1.02.004.  (COMPRA DIRETA NR. 2629",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005414,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",233.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005415,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",1013.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005416,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",2998.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005417,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",703.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005418,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",982.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005419,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",802.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005420,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",1145.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005421,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DO TELEFONE DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 939/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2623/2005), FONE DE CABECA - HEAD - PHONE,TA",723.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO, JUNTO AO  MUSEU GETULIO VARGAS, ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA, ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. C",26265.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005431,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 972/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2633/2005), FITA ADESIVA LARGA,COLA ESCOLAR BRANCA,TINTA",164.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005433,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2925,MPJ COLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA.,6342742000181,11700082546,"AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA A INCLUSAO DE FOTOGRAFIAS DAS EMEIS , AMERICA GOULART TEIXEIRA, CATARINA BENGOCHEA, DARCY SARMANHO VARGAS, QUERO-QUERO, TIO CAL",27.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM CONSERTO DE ASSOALHO DE ONIBUS ESCOLAR, CFE.SOLICITACAO Nº 1000/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2634/2005), TESOURA WORKER PARA CORTAR LA",15.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-20 00:00:00.0,2005005503,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REF. AO CONSERTO DO GOL PLACAS IEW8747, DO CONSELHO TUTELAR, CFE. MEMO Nº 518/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2621/2005), MAO-DE-OBRA",74.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.165/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,5415,252.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 345/05, RD Nº 165/05, CFE MEMONº 912/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DEJULHO/05.",,0,,5416,252.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NOVEM",,5414,1488.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 346/05, RD Nº 167/05, CFE MEMONº 912/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DEJULHO/05.",,0,,5415,1488.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005002926,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1647,COPETRAT COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA.,4559510000154,9602879231,"AQUISICAO DE PECAS  PARA USO DO TRATOR COMATOS ESTEIRA DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 372/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1481/2005)",,5397,687.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-03 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005002926,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1647,COPETRAT COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA.,4559510000154,9602879231,"AQUISICAO DE PECAS  PARA USO DO TRATOR COMATOS ESTEIRA DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 372/05.  (COMPRA DIRETA NR. 14",,0,,5398,687.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005003547,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE  MATERIAL PARA USO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIAR, CONFORME PEDIDO ATRAVES DA SOLICITACAO 328/05-SMIE, DE CONFORMIDADE, AINDA COM A PREGAO 37/2004/PR, R",,5417,12244.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-18 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005003547,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 3547/05, RD Nº 1293/05, CFE ME-MO  338/05/SMIE, NF Nº 169963,169964,173573.",,0,,5418,12244.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005003565,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"SOLICITA O PAGAMENTO DE 40 FOTOS AO FOTOGRAFO DILHERMANO MESSA, CFE. MEMO Nº 047/2005/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 1886/2005)",,5408,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005003565,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"SOLICITA O PAGAMENTO DE 40 FOTOS AO FOTOGRAFO DILHERMANO MESSA, CFE. MEMO Nº 047/2005/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 1886/2005",,0,,5409,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005004530,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2901,DIEGO SANTIAGO,5682343000105,,"AQUISICAO DO SERVICO DE CARGA E RETESTE DOS EXTINTORES DA EMEI AMERICA GOULART TEIXEIRA, EMEI CATARINA M. BENGOCHEA, EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, EMEI QUERO-QUERO, EM",,5403,2580.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-22 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005004530,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2901,DIEGO SANTIAGO,5682343000105,,"AQUISICAO DO SERVICO DE CARGA E RETESTE DOS EXTINTORES DA EMEI AMERICA GOULART TEIXEIRA, EMEI CATARINA M. BENGOCHEA, EME",,0,,5404,2580.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005004889,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATRICULA 880;19.823,20.245; 20.134, 20.133 DO LIVRO Nº02, ESCRITURA PUBLICA REF. A LEI MUNICIPAL Nº 3.467/2005 E ESCRITURA Nº6.161/02, REF",,5401,307.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005004889,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATRICULA 880;19.823,20.245; 20.134, 20.133 DO LIVRO Nº02, ESCRITURA PUBLICA REF. A LEI MUNICI",,0,,5402,307.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005047,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIAS JUDICIAIS QUE ESTAO NO PROCESSO Nº 030/10400005990-1, QUE TRAMITA NA 1º VARA CIVEL DA COMARCA DE SAO BORJA. CONFORME MEMO Nº 229",,5406,3.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005047,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIAS JUDICIAIS QUE ESTAO NO PROCESSO Nº 030/10400005990-1, QUE TRAMITA NA 1º VARA CIVEL",,0,,5407,3.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005113,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DE REAJUSTE DE PARTE DA RD 1293/05, CFE. MEMO. 403/05/SMIE  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,5416,566.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005113,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DE REAJUSTE DE PARTE DA RD 1293/05, CFE. MEMO. 403/05/SMIE  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,0,,5417,566.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005142,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,AQUISICAO DE FOTOS COLORIDAS 10X15 DAS ESTRADAS DO INTERIOR  DO MUNICIPIO CFE. SOL. 667/05  (COMPRA DIRETA NR. 1959/2005),,5409,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005142,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,AQUISICAO DE FOTOS COLORIDAS 10X15 DAS ESTRADAS DO INTERIOR  DO MUNICIPIO CFE. SOL. 667/05  (COMPRA DIRETA NR. 1959/20,,0,,5410,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005151,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ARRIETE CARVALHO PEREIRA.",,5395,1199.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005151,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ARRIETE CARVALHO PEREIRA.",,0,,5396,0.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005151,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ARRIETE CARVALHO PEREIRA.",,0,,5396,0.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005151,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ARRIETE CARVALHO PEREIRA.",,0,,5396,0.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005151,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ARRIETE CARVALHO PEREIRA.",,0,,5396,1198.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005156,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1537/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA URUGUAIANA NO DIA 15/07/05, CONDUZINDO A PACIEN",,5411,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005156,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1537/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA UR",,0,,5412,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005164,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1524/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 14/07/2005, CONDUZINDO",,5402,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005164,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1524/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO P",,0,,5403,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005165,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1505/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, DIA 12/07/2005, CON DUZ",,5410,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005165,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1505/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, REFERENTE DESLOCAMENTO A C",,0,,5411,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005166,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA DO CONVENIO  FIRMADO PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO INVERNO GAUCHO CONFORME LEI Nº  3.482 DE 17.06.05. ATENDIMENTO MEDICO,",,5405,9000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005166,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,VALOR QUE SE EMPENHA DO CONVENIO  FIRMADO PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO INVERNO GAUCHO CONFORME LE,,0,,5406,9000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005185,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.641/2005, PAGAMENTO DA REFERIDA IMPORTANCIA AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DE",,5398,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005185,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.641/2005, PAGAMENTO DA REFERIDA IMPORTANCIA AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO DOR",,0,,5399,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005189,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.349/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE ALEGRETE-RS, PARA ENCONTRO",,5396,685.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005189,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.349/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA",,0,,5397,685.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005194,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.350/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE AL",,5399,342.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005194,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.350/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE",,0,,5400,342.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005196,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.011/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL, PELO FALECIMENTO DO SERVIDOR ESNELTO CORREA DE SOUZ",,5407,535.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005196,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.011/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL, PELO F",,0,,5408,535.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005221,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.641/2005, PAGAMENTO DA REFERIDA IMPORTANCIA AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DE",,5400,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005221,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.641/2005, PAGAMENTO DA REFERIDA IMPORTANCIA AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO DOR",,0,,5401,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1073/SMOP/05,SOLICITA 2 (DUAS)DIARIA AO SENHOR ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO PEDRO FERREIRA DA COSTA NOS DIAS 21 E 22/07/05,QUE IRA PARTIC",,5404,285.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1073/SMOP/05,SOLICITA 2 (DUAS)DIARIA AO SENHOR ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO PEDRO FERREIRA D",,0,,5405,285.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005245,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.,",23271.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005245,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.",,5412,23271.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005245,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.",,0,,5413,2786.01
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005245,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.",,0,,5413,68.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005245,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.",,0,,5413,102.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005246,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.,",4588.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005246,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.",,5413,4588.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005246,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.",,0,,5414,4588.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2927,CLAUDIA BOLZAN,99190516087,,"PAGAMENTO DA TERAPEUTA OCUPACIONAL DO PROJETO CUCA LEGAL, PERIODO 01/06 A 14/07/05, CFE. MEMO. 1529/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2652/2005), SERVICO",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO  COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE NHU-PORA, PERIODO DE 19/05 A 30/06/05, CFE. MEMO. 1372/05/SMS",2733.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTEIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE RINCAO DOS BELMONTES, VILA BRITES E CONDE DE PORTO ALEGRE, MES",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI, SAO PEDRO DO BUTUI E RINCAO DE SANTANA, CFE.",1666.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005334,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",57.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005334,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,5392,57.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005334,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,5393,57.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005335,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA SERV.DIVERS.BCº DO BRASIL S/A,",51.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005335,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA SERV.DIVERS.BCº DO BRASIL S/A,,5393,51.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005335,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA SERV.DIVERS.BCº DO BRASIL S/A,,0,,5394,51.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RETENCAO PASEP BACº DO BRASIL S/A.,",20.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RETENCAO PASEP BACº DO BRASIL S/A.",,5391,20.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RETENCAO PASEP BACº DO BRASIL S/A.",,0,,5392,20.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005355,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM/265/05/SMDRMA.,SOLICITA O PAG. DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AM",85.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005355,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM/265/05/SMDRMA.,SOLICITA O PAG. DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AM",,5394,85.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005355,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM/265/05/SMDRMA.,SOLICITA O PAG. DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL",,0,,5395,85.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005390,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA MASTER PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADAS AS VIATURAS DA MUNICIPALIDADES, CFE. SOLICITACAO Nº 775/2005/SMIE, CONT",5340.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA DOACAO AS PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 523/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2656/2005), CAIXA DE LUZ METALICA-30CMX30CM,D",3347.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA DOACAO AS PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 523/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2658/2005), TIJOLO DE CANCHA",520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA DOACAO AS PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 523/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2657/2005), CIMENTO,TELHA FIBRO-CIMENTO 4MM 2",3369.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005424,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXAR FAIXAS DA CAMPANHA DO REFISB EM POSTOS DE RUAS, CFE. SOLICITACAO 817/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2304/2005), CORDA TRANCADA 4MM",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005432,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 972/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2645/2005), CD-R 80 MIN/700 MB IMATION,MOUSE",25.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS EMESS, CONFORME SOLICITACAO Nº 966/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 2659/2005), COLHER DE PEDREIRO,",193.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"PAGAMENTO DE ESCRITURAS DE DOACAO E NEGATRIVAS DO CRI, CFE. MEMO. 0144/05/SMAF/DMP E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO Nº 3.467/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2661/2005), ESCRITURA",138.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DOS VEICULOS, KOMBI PLACAS IKW 1558, IJQ 5017, IBK 7987 E IBK 5676 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 926/0",617.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005450,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS VECTRA PLACA 2964 E BM 1669, DA 3ª DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA. CONFORME OFICIO Nº 030/05/CMT DA 3ª SECAO DE COMBATE A INC",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005462,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE UM COMPUTADOR P4 2.26, 256MB, HD 40GB,MOTHER,FLOOPY,TECLADO, MOUSE, MONITOR 17, CX DE SOM E DRIVE CD, ESTABILIZADOR ,COMBO,CX DE SOM. CFE. MEMO Nº 322/0",2044.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA REFERENTE AO CONVENIO 003/01, LEI 2846/01, ENTRE O MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE.MEMO.520/05/SMTASC.,",9553.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005484,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL, QUE SERA UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, PARA EFETUAREM AS PODAS NAS ARVORES DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 771/05.  (COMPRA DIR",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005485,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECA QUE SERA UTILIZADO PELO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS PARA REPOSICAO NAS VIATURAS DO MUNICIPIO, CAMINHAO MB 1113 PLACAS IJB 6302, CFE. SOLICITACAO",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005486,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE PORCA DO EIXO PRINCIPAL DA MOTONIVELADORA 43. CFE SOLICITACAO 792/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2357/2005), MAO-DE-OBRA",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005487,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECA QUE SERA UTILIZADO PELA REPOSICAO NA VIATURA Nº 61, SANTANA QUANTUN, PLACAS Nº IIV 4746, CFE. SOLICITACAO 795/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2359/2005), T",34.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005488,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEO PARA USO NOS CAMINHOES DO DCM., CFE. SOLICITACAO 983/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO DE MOTOR 15 W40, BALDE DE 20 LITROS.  MARCA: TEXACO",7600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005489,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SANTANA QUANTUN PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 947/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2663/2005), BATERIA 75 AMPERES",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005499,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA VTR. Nº 02 DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 786/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2308/2005), MANGUEIRA ALTA PRESSAO  5",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005505,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS PARA O GOL DO CONSELHO TUTELAR PLACAS IEW 8747, CFE. SOLICITACAO 987/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2662/2005), PNEU 175 70 R 13  MARCA: FATTE",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005655,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1360/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2650/2005), SINVASTATINA 10 MG  C/30,ISORDIL AP 40MG 30CAPS.,PANTOP",1149.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005656,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1253/SMS/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2651/2005), FECHADURA EXTERN",3877.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A EMEF REPUBLICA ARGENTINA, CFE. SOLICITACAO 805/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2327/2005), CIMENTO,PREGO 18 X 3",249.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A EMEF REPUBLICA ARGENTINA, CFE. SOLICITACAO 805/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2329/2005), AREIA,CAL HIDRATADO,",419.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NUM PERIODO DE 60 DIAS, PARA A MANUTENCAO DAS KOMBIS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEGUIR: PLACAS IKW 1558, IKW 1570, IJI 6942,",2104.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADOS NUM PERIODO APROXIMADO DE 60 DIAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IGM 3125, IGB 3880, IGN 53",750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS ELETRCISTAS NA MANUTENCAO ELETRICAS DAS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 757/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2263/2005), FIO,FIO 1,5",591.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"COMPLEMENTO REFERENTE RD 2120/05, MOTIVO SER COTADO EM METRO E O CORRETO E EM PECA DE 3,52M2.  (COMPRA DIRETA NR. 2302/2005), COMPLEMENTO",442.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005005720,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2924,ITAPEMASA ITAQUI PETROLEO E MAQUINAS SA,87508511000520,,"AQUISICAO DE ELETRODOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 992/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2646/2005), ELETRODO 3,25MM - 1",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-21 00:00:00.0,2005006048,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE  MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 736/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2320/2005), PILHA GRANDE,SUPORTE SIMPLES PARA LAMPADA COMUM",26.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005003568,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,554,JOARES PEREIRA DE MEDEIROS,2943461000123,11700071411,AQUISICAO  DE SERVICOS DE REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO. CONFORME  MEMO Nº 045/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 1898/2005),,5421,24.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-05-25 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005003568,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,554,JOARES PEREIRA DE MEDEIROS,2943461000123,11700071411,AQUISICAO  DE SERVICOS DE REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO. CONFORME  MEMO Nº 045/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 1898/2005),,0,,5422,24.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005003850,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.902/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1928/2005)",,5434,88.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005003850,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.902/05/SMS.  (",,0,,5435,88.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005003853,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.902/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1933/2005)",,5435,130.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-30 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005003853,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.902/05/SMS.  (COMPRA DIRET",,0,,5436,130.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004051,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,IMUNIZAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1027,Programa de Imunizações - MS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS  UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VACINACAO ANTI-POLIO, QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 727/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2077/2005)",,5432,50.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004051,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,IMUNIZAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1027,Programa de Imunizações - MS,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS  UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VACINACAO ANTI-POLIO, QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLIC",,0,,5433,50.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004278,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 741/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2164/2005)",,5433,237.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004278,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 741/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2164/2005)",,0,,5434,237.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004410,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 776/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2266/2005)",,5429,462.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004410,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITAC",,0,,5430,462.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,CFE.MEMO.1607/05/SMS.,-1.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004528,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 759/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2278/2005)",,5424,75.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004528,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 759/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2278/2005)",,0,,5425,75.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004696,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"AQUISICAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 110/03, E MEMO Nº 1288/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2365/2005)",,5426,2220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004696,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"AQUISICAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 110/03, E MEMO Nº 1288/05/SMS.  (C",,0,,5427,2220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004714,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE ESCREVER DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 752/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2246/2005),,5446,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004714,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE ESCREVER DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 752/05/SMECD.  (COMP,,0,,5447,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004886,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,AQUISICAO DE ATENDIMENTO CONSULTAS PSIQUIATRICAS AOS USUARIOS DO SUS.CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04 MES DE JUNHO/05 E MEMO Nº 1345/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N,,5430,2500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004886,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,AQUISICAO DE ATENDIMENTO CONSULTAS PSIQUIATRICAS AOS USUARIOS DO SUS.CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04 MES DE JUNH,,0,,5431,133.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004886,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,AQUISICAO DE ATENDIMENTO CONSULTAS PSIQUIATRICAS AOS USUARIOS DO SUS.CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04 MES DE JUNH,,0,,5431,2277.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004886,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,AQUISICAO DE ATENDIMENTO CONSULTAS PSIQUIATRICAS AOS USUARIOS DO SUS.CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04 MES DE JUNH,,0,,5431,55.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004886,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,AQUISICAO DE ATENDIMENTO CONSULTAS PSIQUIATRICAS AOS USUARIOS DO SUS.CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/04 MES DE JUNH,,0,,5431,33.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004950,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS, PERIODO DE 10 DIAS, CFE. MEMO. 1210/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2238/2005)",,5436,524.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004950,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS, PERIODO DE 10 DIAS, CFE. MEMO. 1210/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2238/2",,0,,5437,524.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004958,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, INTEM 10 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1402/05/SMS.  (COMPRA DI",,5456,792.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004958,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, INTEM 10 DO CONVENIO, ME",,0,,5457,780.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004958,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, INTEM 10 DO CONVENIO, ME",,0,,5457,7.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004958,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, INTEM 10 DO CONVENIO, ME",,0,,5457,1.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004958,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, INTEM 10 DO CONVENIO, ME",,0,,5457,2.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1403/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2454/200",,5420,881.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, ME",,0,,5421,7.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, ME",,0,,5421,3.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, ME",,0,,5421,867.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, ME",,0,,5421,1.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004965,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"AQUISICAO FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/04 - ITEM 09 DO CONVENIO - JUNHO/05, CFE. MEMO Nº1340/05/SMS.  (COMPRA DIR",,5452,1738.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004965,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"AQUISICAO FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/04 - ITEM 09 DO CONVENIO - JU",,0,,5453,3.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004965,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"AQUISICAO FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/04 - ITEM 09 DO CONVENIO - JU",,0,,5453,6.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004965,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"AQUISICAO FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/04 - ITEM 09 DO CONVENIO - JU",,0,,5453,1711.93
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 002/05, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1394/05/SMS.  (COMPRA DI",,5423,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 002/05, ME",,0,,5424,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 002/05, ME",,0,,5424,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 003/04, ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1387/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,5445,808.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 003/04, ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE",,0,,5446,1.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 003/04, ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE",,0,,5446,3.03
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 003/04, ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE",,0,,5446,795.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004969,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"VALOR QUE SE EMPENHA DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05., MEMO. 1388/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N",,5444,937.20,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004969,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"VALOR QUE SE EMPENHA DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JU",,0,,5445,3.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004969,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"VALOR QUE SE EMPENHA DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JU",,0,,5445,8.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004969,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"VALOR QUE SE EMPENHA DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JU",,0,,5445,923.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004976,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 004/04 - ITEM 10. MES DE JUNHO/05. CONFORME MEMO",,5450,794.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004976,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 004/",,0,,5451,782.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004976,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 004/",,0,,5451,1.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004976,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 004/",,0,,5451,2.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004976,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS Nº 004/",,0,,5451,7.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004980,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM 10 DO CONVENIO - MES DE JUNHO/05. CONFORME MEMO",,5449,800.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004980,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM 10",,0,,5450,7.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004980,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM 10",,0,,5450,788.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004980,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM 10",,0,,5450,3.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004980,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM 10",,0,,5450,1.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA A EXAMES AOS USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04, ITEM 09 DO CONVENIO.JUNHO/05. CONFORME MEMO Nº 1391/05/SMS.  (COMPRA DI",,5448,1034.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA A EXAMES AOS USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04, ITEM 09 DO CONVENIO.JUNHO/",,0,,5449,3.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA A EXAMES AOS USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04, ITEM 09 DO CONVENIO.JUNHO/",,0,,5449,9.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA A EXAMES AOS USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04, ITEM 09 DO CONVENIO.JUNHO/",,0,,5449,2.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004981,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA A EXAMES AOS USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04, ITEM 09 DO CONVENIO.JUNHO/",,0,,5449,1019.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004983,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/04 - MES JUNHO/05, CONFORME MEMO Nº 1421/05/",,5425,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004983,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015",,0,,5426,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005004983,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015",,0,,5426,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005051,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURAS 31 E 32 RETRO JCB MODELO 214, SOLICITACAO 821/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2411/2005)",,5451,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005051,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURAS 31 E 32 RETRO JCB MODELO 214, SOLICITACAO 821/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2411/2005)",,0,,5452,840.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 017/04/ MES DE JUNHO/05, CFE. MEMO. 1379/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,5428,3210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 017/04/ MES DE JUNH",,0,,5429,2618.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 017/04/ MES DE JUNH",,0,,5429,30.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 017/04/ MES DE JUNH",,0,,5429,84.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 017/04/ MES DE JUNH",,0,,5429,336.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005060,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 017/04/ MES DE JUNH",,0,,5429,140.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005061,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 027/04/ MES DE JUNHO/05, CFE. MEMO. 1380/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,5427,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005061,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS 027/04/ MES DE JUNH",,0,,5428,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA KOMBI IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 787/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2462/20",,5437,205.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA KOMBI IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SO",,0,,5438,205.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005092,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS VIATURAS NO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 896/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2503/2005)",,5453,520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005092,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS VIATURAS NO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 896/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2503/2005)",,0,,5454,520.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005124,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE CONSERTO DA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI ET 2300 E FACIT ELETRICA, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 903/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2525/2005)",,5447,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005124,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE CONSERTO DA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI ET 2300 E FACIT ELETRICA, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 903/0",,0,,5448,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE (SAO MIGUEL), O MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO 084/03 E TERMO ADITIVO 006/05, MEMO. 1185/05/SMEC",,5454,10873.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE (SAO MIGUEL), O MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO 084/",,0,,5455,10514.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE (SAO MIGUEL), O MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO 084/",,0,,5455,358.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.709/05/CT., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MIRTA SANTA MARIA CAMPOS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO LUIS GONZAGA ACOMPANHAN",,5422,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.709/05/CT., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MIRTA SANTA MARIA CAMPOS, REFERENTE DESLOCA",,0,,5423,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005177,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO Nº 1.04.00145905. CONFORME MEMO Nº 240/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2546/2005),,5439,35.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005177,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO Nº 1.04.00145905. CONFORME MEMO Nº 240/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,5440,35.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005197,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO SIJ, SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIA, CFE. MEMO. 215/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2577/2005)",,5441,33.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005197,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO SIJ, SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIA, CFE. MEMO. 215/05/CJ.  (COMPRA DIRETA",,0,,5442,33.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005219,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.574/2005.",,5443,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005219,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.574/2005.",,0,,5444,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005220,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1592/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR. ALIPIO RODRIGUES DA SILVA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDA",,5431,71.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005220,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1592/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR. ALIPIO RODRIGUES DA SILVA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL",,0,,5432,71.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005222,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS.",,5442,2332.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005222,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS.",,0,,5443,7.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005222,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS.",,0,,5443,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005222,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS.",,0,,5443,234.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005222,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS.",,0,,5443,56.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005222,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS.",,0,,5443,1.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005222,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS.",,0,,5443,3.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005222,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA NOELI DORNELLES RIBAS.",,0,,5443,1929.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005244,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/INATIVO FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.,",2530.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005244,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/INATIVO FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.",,5455,2530.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005244,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/INATIVO FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.",,0,,5456,25.05
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005244,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/INATIVO FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.",,0,,5456,100.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005244,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/INATIVO FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.",,0,,5456,253.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005244,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/INATIVO FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.",,0,,5456,2002.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005244,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE RPPS/INATIVO FOLHA DE PAGAMENTO, REF.JUNHO/05.",,0,,5456,107.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005251,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1606/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA JULIA LOUREIRO MARQUES-AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ROSARI",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005252,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.271/2005/CJ., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR WILIAN FALCAO POERSCKE, DIRETOR JURIDICO ADMINISTRATICO (CC2), QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CID",599.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2927,CLAUDIA BOLZAN,99190516087,,"PAGAMENTO DA TERAPEUTA OCUPACIONAL DO PROJETO CUCA LEGAL, PERIODO 01/06 A 14/07/05, CFE. MEMO. 1529/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2652/2005)",,5440,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2927,CLAUDIA BOLZAN,99190516087,,"PAGAMENTO DA TERAPEUTA OCUPACIONAL DO PROJETO CUCA LEGAL, PERIODO 01/06 A 14/07/05, CFE. MEMO. 1529/05/SMS.  (COMPRA DIR",,0,,5441,15.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2927,CLAUDIA BOLZAN,99190516087,,"PAGAMENTO DA TERAPEUTA OCUPACIONAL DO PROJETO CUCA LEGAL, PERIODO 01/06 A 14/07/05, CFE. MEMO. 1529/05/SMS.  (COMPRA DIR",,0,,5441,3.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2927,CLAUDIA BOLZAN,99190516087,,"PAGAMENTO DA TERAPEUTA OCUPACIONAL DO PROJETO CUCA LEGAL, PERIODO 01/06 A 14/07/05, CFE. MEMO. 1529/05/SMS.  (COMPRA DIR",,0,,5441,6.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2927,CLAUDIA BOLZAN,99190516087,,"PAGAMENTO DA TERAPEUTA OCUPACIONAL DO PROJETO CUCA LEGAL, PERIODO 01/06 A 14/07/05, CFE. MEMO. 1529/05/SMS.  (COMPRA DIR",,0,,5441,165.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005253,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2927,CLAUDIA BOLZAN,99190516087,,"PAGAMENTO DA TERAPEUTA OCUPACIONAL DO PROJETO CUCA LEGAL, PERIODO 01/06 A 14/07/05, CFE. MEMO. 1529/05/SMS.  (COMPRA DIR",,0,,5441,1309.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO  COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE NHU-PORA, PERIODO DE 19/05 A 30/06/05, CFE. MEMO. 1372/05/SMS",,5438,2733.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO  COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE NHU-PORA, PERIOD",,0,,5439,122.19
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO  COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE NHU-PORA, PERIOD",,0,,5439,30.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO  COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE NHU-PORA, PERIOD",,0,,5439,2228.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO  COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE NHU-PORA, PERIOD",,0,,5439,300.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005257,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"AQUISICAO DE 20 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, COM CIRCULACAO BIMESTRAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 004/05/SMPOP/CCCO.  (COMPRA DIRETA N",2700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005259,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2911,WILLIAM FALCAO POERSCKE,94226130006,,"CFE.MEMO.271/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O SERVIDOR WILIAN FALCAO POERSCKE, DIRETOR JURIDICO ADMINISTRATICO (CC2), QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A C",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005260,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.272/2005/CJ., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO (CC1), QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PORTO A",685.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005261,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"CFE.MEMO.272/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO (CC1), QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PORTO",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005277,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO -SOCIAL.CONFORME MEMO Nº 1212/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 2292/2005), PIPORTIL 10",376.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005278,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA KOMBI 06 IJF 2057, QUE ESTA A SERVICO DA TOPOGRAFIA, CFE. MEMO. 838/05/DPURB.  (COMPRA DIRETA NR. 2367/2005), TRINCO P",68.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005356,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",15.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005356,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,5418,15.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005356,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,5419,15.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005357,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TAR.SERV.DIVERSOS.,",53.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005357,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TAR.SERV.DIVERSOS.",,5419,53.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005357,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TAR.SERV.DIVERSOS.",,0,,5420,53.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005358,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1591/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA PSICOLOGA ANDREA HERNANDES DE MACEDO, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA",71.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005359,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1591/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 22.",71.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"CONFECCAO DE 8 CARIMBOS NO VALOR DE R$ 8,00 UNIDADE E 01 NO VALOR DE R$ 5,00, PARA USO DOS DIRETORES DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 720/05.  (CO",69.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS P/ REFORMA DA SALA E INSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA NA E.M.E.F UBALDO SORRILHA DA COSTA, E REPARACAO NAS PORTAS E FIACAO  ELETRICA N",1089.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005441,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ASEMAS, PERIODO 30 DIAS, ESTES ITENS NAO EXISTE NO PREGAO, CFE. MEMO. 516/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2683/2005),",371.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ASEMAS, PERIODO 30 DIAS, ESTES ITENS NAO EXISTE NO PREGAO, CFE. MEMO. 516/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2684/2005),",81.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005443,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MANUTENCAO DOALBERGUE, GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PERIODO 30 DIAS, ESTES ITENS NAO EXISTE NO PREGAO, CFE. MEMO",136.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005444,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MANUTENCAO DOALBERGUE, GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PERIODO 30 DIAS, ESTES ITENS NAO EXISTE NO PREGAO, CFE. MEMO",81.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005445,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2901,DIEGO SANTIAGO,5682343000105,,"AQUISICAO DE RECARGA DE 02 EXTINTORES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEU GETULIO VARGAS, CFE. SOLICITACAO 978/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2687/2005), EXTINTOR AGUA PRESSU",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBO AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, CFE. SOLICITACAO 944/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2688/2005), CARIMBO",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005490,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"AQUISICAO REFERENTE SERVICOS DE REVISAO DA JUNTA DO MOTOR DA VIATURA Nº 79 FORD BELINA, PLACA IJY 9924.CONFORME SOLICITACAO Nº 842/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2667/",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005491,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADOS NAS PRACAS E REDE DE ILUMINACAO PUBLICA POR ABSOLUTA NECESSIDADE DE SRVICO, CONFORME SOLICITACAO Nº 629/05/SMIE.  (COMPRA D",757.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005492,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA AS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS. CONFORME SOLICITACAO Nº 628/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2672/2005), VASSOURA DE VARRER GRAMA,CABO PARA",390.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005493,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"AQUISICAO DE PECAS PARA MICHIGAN MODELO 75/3, CFE. SOLICITACAO 937/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2673/2005), CRUZETA Nº 944866,PARAFUSO,PORCA,PARAFUSO,PORCA",997.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005494,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NA OFICINA E EM DIVERSOS VEICULOS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 893/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA N,566.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005495,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,80,NOELI KLEIN TOSCAN - ME,93415586000136,11700052999,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO CHEVETE, PLACAS IJK 4763, SOLICITACAO  989/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2679/2005), REGULADOR,ROLAMEN",89.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005496,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,80,NOELI KLEIN TOSCAN - ME,93415586000136,11700052999,"PAGAMENTO DE  CONSERTO NO MOTOR PARTIDA E ALTERNADOR DO CHEVETE, PLACAS IJX 4763, CFE. SOLICITACAO 990/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2680/2005), CONSERTO MOTOR PARTIDA,CON",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, CFE, SOLICITACAO 815/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2339/2005), PAPEL HIGIENICO 30M C/64UNID.,LUVAS",200.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 1239/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2349/2005), CANETAS HIDROCOR C/ 12,TESOURA GRANDE,MARCADOR",393.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005657,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1406/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2681/2005), INSULINA NOVORAPIDE,ACCU - CHEK 25 TIRAS,PROPANOLOL 40",721.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA O ONIBUS IGB 3880  DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 921/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2678/2005), TE",1311.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005721,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSERTO DE URGENCIA NO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS E NAS PRACAS PUBLICAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 535/05/SMIE.  (COMPR,666.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005722,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUIISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA,PARA AO USO DA EQUIPES DE SERVICOS URBANOS E DE OBRAS, CONFORME SOLICITACAO Nº 993/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2676/",139.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-22 00:00:00.0,2005005723,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA 31E 32, JCB 4WD, TRACIONADA, CFE. SOLICITACAO 977/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2674/2005), VALVULA SOTENOIDE 25/104 700,VALVULA SOTENOID",5256.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2003,2005,2003-12-30 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2003009671,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2025,PROMOÇÃO/DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2343,MUYAZAR MOHD EL ABED MUSA - HOTEL,3963187000117,,"CFE.RD.Nº5083/03/SMTEL.,PGTº REF. DESPESAS DA REALIZACAO DO EVENTO PALCOS GAUCHOS, CFE., O MEMO:122/03/SMTEL.1 13,0 UN HOSPEDAGEM(48-02-0387)",,25,477.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2003,2005,2003-12-30 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2003009671,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2025,PROMOÇÃO/DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recurso Livre,2343,MUYAZAR MOHD EL ABED MUSA - HOTEL,3963187000117,,"CFE.RD.Nº5083/03/SMTEL.,PGTº REF. DESPESAS DA REALIZACAO DO EVENTO PALCOS GAUCHOS, CFE., O MEMO:122/03/SMTEL.1 13,0 UN",,0,,855,477.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5486,103.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5487,103.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 166/05, RD Nº 87/05, CFE MEMO901/05/SMPO.",,0,,5487,103.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005003363,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 791/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTR",,5468,128.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005003363,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2250,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,65817900000171,4150030758115,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 791/2005/S",,0,,5469,128.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005003451,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA AS VIATURAS FORD F1000 PLACA IJL 6480 E RETRO JCB 31CFE. SOL. 575/05  (COMPRA DIRETA NR. 1857/2005),,5475,5940.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005003451,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA AS VIATURAS FORD F1000 PLACA IJL 6480 E RETRO JCB 31CFE. SOL. 575/05  (COMPRA DIRETA,,0,,5476,5940.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS  DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 035/05/SMPOP/CCCO, CARTA CONVITE Nº 006/05/SMPOP/CCCO, PERIODO DE 20/06 A",,5485,3600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, RD 2712/05, NF Nº 008.",,0,,5486,3546.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, RD 2712/05, NF Nº 008.",,0,,5486,8.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, RD 2712/05, NF Nº 008.",,0,,5486,13.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, RD 2712/05, NF Nº 008.",,0,,5486,32.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004590,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,COMPRA MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1268/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2331/2005),,5466,225.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004590,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,COMPRA MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1268/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 23,,0,,5467,225.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004596,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, EQUIPE UNIDADE MOVEL I, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.1195/05/SMS",,5479,56.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004596,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, EQUIPE UNIDADE MOVEL",,0,,5480,56.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2604,POLYVISION LENTES DE CONTATO LTDA.,93938173000136,9602180114,AQUISICAO DE LENTES PARA O PACIENTE SILMAR JOAQUIM PINTO. CONFORME MEMO Nº 1278/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2362/2005),,5460,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2604,POLYVISION LENTES DE CONTATO LTDA.,93938173000136,9602180114,AQUISICAO DE LENTES PARA O PACIENTE SILMAR JOAQUIM PINTO. CONFORME MEMO Nº 1278/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2362/2005),,0,,5461,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004700,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO - SOCIAL - CAPS PARA TRES MESES. CONFORME SOLICITACAO Nº 849/05 E MEMO Nº 1271/05/SMS.  (COMPRA DIRE,,5476,1361.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004700,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO - SOCIAL - CAPS PARA TRES MESES. CONFORME SOLICITACAO N,,0,,5477,1361.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,AQUISICAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO NA  EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA DESRATIZACAO DO EMOP. CONFORME SOLICITACAO Nº 850/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2407/2005),,5489,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,AQUISICAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO NA  EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA DESRATIZACAO DO EMOP. CONFORME SOLICITACAO Nº 850,,0,,5489,249.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,AQUISICAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO NA  EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA DESRATIZACAO DO EMOP. CONFORME SOLICITACAO Nº 850,,0,,5489,30.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004880,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2291,FERNANDEZ & CIA LTDA.- MB FARMACIAS,93641710001072,11700075794,AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS DESNUTRIDAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1364/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2433/2005),,5478,52.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004880,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2291,FERNANDEZ & CIA LTDA.- MB FARMACIAS,93641710001072,11700075794,AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS DESNUTRIDAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1364/05/SMS.  (COMPRA DIRE,,0,,5479,52.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004882,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"VALOR QUE SE EMPENHA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/04 MES DE JUNHO/2005 E MEMO Nº 1376/05/SMS.  (COMPRA D",,5463,3608.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004882,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"VALOR QUE SE EMPENHA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/04 MES DE",,0,,5464,23.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004882,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"VALOR QUE SE EMPENHA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/04 MES DE",,0,,5464,37.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004882,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"VALOR QUE SE EMPENHA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/04 MES DE",,0,,5464,3081.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004882,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"VALOR QUE SE EMPENHA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/04 MES DE",,0,,5464,465.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004952,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS NOS POCOS ARTESIANOS, CFE. MEMO. 212/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2430/2005)",,5474,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004952,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS NOS POCOS ARTESIANOS, CFE. MEMO. 212/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRET",,0,,5475,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004957,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE RICARDO PINHEIRO E POSTO DE SAUDE VILA GOULART ,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/",,5484,328.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004957,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE RICARDO PINHEIRO E POSTO DE SAUDE VILA GOULART ,  CFE. C",,0,,5485,36.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004957,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAUDE RICARDO PINHEIRO E POSTO DE SAUDE VILA GOULART ,  CFE. C",,0,,5485,292.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004979,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 011/04. MES DE JUNHO/05. CON",,5480,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004979,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMEN",,0,,5481,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005004979,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMEN",,0,,5481,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005090,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DO CONSERTO DA VIATURA PLACAS IEW 8747, GOL DO CONSELHO TUTELAR, CFE. SOLICITACAO 875/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2500/2005)",,5477,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005090,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DO CONSERTO DA VIATURA PLACAS IEW 8747, GOL DO CONSELHO TUTELAR, CFE. SOLICITACAO 87",,0,,5478,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005109,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1127/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2245/2005)",,5470,26.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005109,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1127/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,0,,5471,26.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005111,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,AQUISICAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO NAS EMEIS QUERO-QUERO E CATARINA BENGOCHEA E DE  DESRATIZACAO NA EMEI DARCY S. VARGAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 861/05/SMECD.  (CO,,5488,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005111,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,AQUISICAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO NAS EMEIS QUERO-QUERO E CATARINA BENGOCHEA E DE  DESRATIZACAO NA EMEI DARCY S. VARGA,,0,,5488,38.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005111,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,AQUISICAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO NAS EMEIS QUERO-QUERO E CATARINA BENGOCHEA E DE  DESRATIZACAO NA EMEI DARCY S. VARGA,,0,,5488,311.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1127/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2244/2005)",,5471,1267.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005112,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1127/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,0,,5472,1267.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005117,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"MANUTENCAO DE SERVICOS DO ONIBUS I MERCEDES PLACAS IIT 9679, CFE. MEMO. 1428/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2493/2005)",,5472,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005117,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"MANUTENCAO DE SERVICOS DO ONIBUS I MERCEDES PLACAS IIT 9679, CFE. MEMO. 1428/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2493/2005)",,0,,5473,840.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005118,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACAS IIT 9679, CFE. MEMO. 1428/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2495/2005)",,5473,1466.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005118,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,486,JOSE EURICO RIBEIRO LOPES,88815584000102,11700046700,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACAS IIT 9679, CFE. MEMO. 1428/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 249",,0,,5474,1466.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DE REAJUSTE DE PARTE DA RD 1293/05, CFE. MEMO. 403/05/SMIE  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,5481,812.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DE REAJUSTE DE PARTE DA RD 1293/05, CFE. MEMO. 403/05/SMIE  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,0,,5482,812.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO(NHU-PORA), NO MES DE MAIO DE 2005, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº084/03, AD",,5464,18387.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO(NHU-PORA), NO MES DE MAIO D",,0,,5465,17780.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO(NHU-PORA), NO MES DE MAIO D",,0,,5465,606.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005128,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MUSEU JOAO GOULART E MUSEU GETULIO VARGAS, EMEF CANDIDA VARGAS, EMEF FRANCISCO MIRANDA, EME",,5490,2205.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005128,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5128/05, RD Nº 2908/05, CFE MEMO Nº 1267/05/SMEC. NF Nº 1240.",,0,,5490,242.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005128,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5128/05, RD Nº 2908/05, CFE MEMO Nº 1267/05/SMEC. NF Nº 1240.",,0,,5490,1962.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005129,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO D. DE AZAMBUJA, BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, EM FERNANDO F",,5491,1480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005129,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5129/05, RD Nº 2909/05, CFE ME-MO 1268/05/SMEC, NF Nº 1241.",,0,,5491,162.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005129,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5129/05, RD Nº 2909/05, CFE ME-MO 1268/05/SMEC, NF Nº 1241.",,0,,5491,1317.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005181,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2782,MICHELYNE PEREIRA CORREA,76210030068,,"REEMBOLSO, REFERENTE A PAGAMENTO DO CURSO ""COMUNICACAO NA GESTAO MUNICIPAL"", DIA 09 E 10 DE JUNHO DE 2005 EM PORTO ALEGRE, CFE. MEMO. 071/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR.",,5465,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005181,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2782,MICHELYNE PEREIRA CORREA,76210030068,,"REEMBOLSO, REFERENTE A PAGAMENTO DO CURSO ""COMUNICACAO NA GESTAO MUNICIPAL"", DIA 09 E 10 DE JUNHO DE 2005 EM PORTO ALEGR",,0,,5466,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005252,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.271/2005/CJ., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR WILIAN FALCAO POERSCKE, DIRETOR JURIDICO ADMINISTRATICO (CC2), QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CID",,5482,599.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005252,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.271/2005/CJ., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR WILIAN FALCAO POERSCKE, DIRETOR JURIDICO ADMINISTR",,0,,5483,599.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005257,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"AQUISICAO DE 20 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, COM CIRCULACAO BIMESTRAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 004/05/SMPOP/CCCO.  (COMPRA DIRETA N",,5467,2700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005257,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"AQUISICAO DE 20 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, COM CIRCULACAO BIMESTRAL, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE",,0,,5468,2700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,AQUISICAO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO EXECUTADOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 789/05/SMECD.  FUNDEF 1.02.004.  (,,5469,3699.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1706,FONSECA E GOULART COM DE VEICULOS LTDA,3283378000138,,AQUISICAO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS QUE SERAO EXECUTADOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLI,,0,,5470,3699.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005259,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2911,WILLIAM FALCAO POERSCKE,94226130006,,"CFE.MEMO.271/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O SERVIDOR WILIAN FALCAO POERSCKE, DIRETOR JURIDICO ADMINISTRATICO (CC2), QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A C",,5483,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005259,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2911,WILLIAM FALCAO POERSCKE,94226130006,,"CFE.MEMO.271/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O SERVIDOR WILIAN FALCAO POERSCKE, DIRETOR JURIDICO ADMINIS",,0,,5484,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005260,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.272/2005/CJ., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO (CC1), QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PORTO A",,5461,685.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005260,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.272/2005/CJ., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO (CC1), Q",,0,,5462,685.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005261,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"CFE.MEMO.272/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO (CC1), QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE PORTO",,5462,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005261,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"CFE.MEMO.272/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO (CC1),",,0,,5463,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005337,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO/359/05/GAP.,SOLICITO O PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA ) DARIA AO SENHOR PREFDEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTANA DO LI",513.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005338,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/360/05/GAP.,SOLICITO O PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA ) DARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR PREFEIT",256.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005354,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO  DA DESPESA .CFE.PORT/654/05., DETERMINA FORNECER INP. 50,00(CINQUANTA REAIS) DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM  A CIDADE DE SANTANA DO",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005407,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2730,PAULINO BECK DE LIMA,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 0244.871/00-0 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS,DEVENDO SER  OBSERVANDAS AS FOLHAS 207,216 E 2",964.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005408,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",19.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005408,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,5492,19.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005408,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,5492,19.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005409,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEB.TX.COBRANCA C/C PMSB VISTORIA SANITARIA.,",5.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005409,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEB.TX.COBRANCA C/C PMSB VISTORIA SANITARIA.,,5458,5.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005409,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEB.TX.COBRANCA C/C PMSB VISTORIA SANITARIA.,,0,,5459,5.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005410,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA COBRANCA BANCO DO BRASIL S/A.,",59.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005410,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA COBRANCA BANCO DO BRASIL S/A.,,5457,59.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005410,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA COBRANCA BANCO DO BRASIL S/A.,,0,,5458,59.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005411,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.TARIFA SERV.DIV.BANCO DO BRASIL S/A.,",32.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005411,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIV.BANCO DO BRASIL S/A.,,5459,32.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005411,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.TARIFA SERV.DIV.BANCO DO BRASIL S/A.,,0,,5460,32.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005453,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903702000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PALACIO JOAO GOULART E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITACAO 942/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2697/2005), ALCOOL 50",174.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA REFORCAR A SEGURANCA DA EMEF FRANCISCO MIRANDA, CFE. SOLICITACAO Nº 1000/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2696/2005), FECHADURA EXTERNA SOPRANO",31.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005470,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 307/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2700/2005), CANETA MARCA TEXTO, CX C/ 12,CORRETIVO LIQUIDO C/ 12 FRASCOS,C",562.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA MAO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR, COM O FORNECIMENTO SOME",4821.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MAO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR, COM O FORNECIMENTO SOMENTE",11600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005497,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DAS VTRS  Nº 06, IJF 2057, 08, IJL 6468, 09, IJO  7708, 10, IJH 2841, 13, IIU 8578, 14, IJB 6302, 16, IJF 1514, 18, IIV 9485, 20, IJX",1412.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005498,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA A CAMIONETA DA ILUMINACAO PUBLICA VIATURA 11, F 1000 PLACA IIV 4751. CONFORME SOLICITACAO Nº 959/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2704/2005),",126.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005500,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO DE SERVICOS EM LINHAS TELEFONICAS E CONSERTO DE APARELHO, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 530/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2709/2005), SERVICO",139.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005501,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CFE. MEMO. 529/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2710/2005), BOLA DE VOLEIBOL,BOMBA MANUAL,BICO PARA INFLAR BOLA",27.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CFE. MEMO. 529/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2711/2005), BOLA DE FUTEBOL,BOLA DE FUTSAL OFICIAL.",58.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005509,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/04, MEMO. 1551/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 27",550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005510,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, ONIBUS MERCEDES PLACAS IIT 6979, AMBULANCIA QUANTUM PLACAS IIQ 0534 E FIAT ESTRADA PLACAS IKY 8227, CFE. MEM",423.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005562,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE ROSARIO DO SUL, PARA TRATAMENTO OFTALMICO, DIA 27.06.05 15 PACIENTES E DIA 01.07.05 42 PACIENTES, CFE",2214.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE 30 ALUNOS ATE A  CIDADE DE URUGUAIANA PARA PARTICIPAREM DA FASE REGIONAL DOS JIRGUINHOS QUE FOI,550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005570,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE Nº1565/2005/",9049.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"CFE.AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE Nº1565/2005/",974.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005572,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"CFE.AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE Nº1565/2005/",4612.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005658,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CEMAE, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FISIOTERAPIA, CFE. MEMO. 1517/05/SMS",566.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005659,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CEMAE, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FISIOTERAPIA, CFE. MEMO. 1517/05/SMS",720.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005660,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 930/05 E MEMO. 1445/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2695/2005), ETIQUETA PARA PASTAS SUSPENS",25.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005661,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,"AQUISICAO REFERENTE A EXANES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1433/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 2698/2005), TOMOGRAFIA COMP. CERVICAL,TOMOGRAFIA COMP. TO",1210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005662,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,IMUNIZAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1027,Programa de Imunizações - MS,422,ANA PAULA HENZ & CIA  LTDA,1499970000146,1170066256,"AQUISICAO DE ALMOCO PARA EQUIPES DE VACINACAO ANTI - POLIO. CONFORME MEMO Nº 1261/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2701/2005), REFEICOES",378.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005663,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EXTRA-CONTRATO, INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PSF DA VILA GOULART E INSTALACAO DE TOMADAS NA FISIOTERAPIA E",164.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005664,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1778,ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SUBSECAO SAO BORJA,87019584002250,,"AQUISICAO DE XEROX USADOS POR ESTA CONSULTORIA JURIDICA, CFE. MEMO. 100/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2707/2005), XEROX COMUN",82.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005665,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,2933,BRINSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,4217101000170,,"CONFECCAO DE IMPRESSOS  INFORMATIVOS DO PROGRAMA DST - AIDS, CFE. MEMO. 1437/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2708/2005), SERVICO",1950.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS BWY 6598,  IGB 3880. COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1001/05.  (COMPRA DIRET",404.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005689,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, FIAT DOBLO PLACAS IMO 2046 E ILV 7592, CFE. MEMO. 1582/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2713/2005), LICENCIAMENTO",81.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-25 00:00:00.0,2005005724,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"VALOR QUE  SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS XEROX E ENCARDENACAO PELA EMPRESA XEROKAO REFERENTES AO MES DE ABRIL/05, CONFORME CONTRATO Nº 022/2004 E MEMO Nº",65.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5528,129.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGTO PARTE NE Nº 407/05, RD Nº 72/05, CFE MEMO1088/05/SMPO.",,0,,5528,129.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005003244,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE. MEMO. 810/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1704/2005),,5529,863.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-12 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005003244,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PAGTO SALDO NE Nº 3244/05, RD Nº 19662/05, CFEMEMO Nº 1605/05/SMS, NF Nº 12598.",,0,,5529,863.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005004437,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"SERVICO DE MAO-DE-OBRA DO CONSERTODA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 7.12 Nº 37, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 533/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2222/2005)",,5520,6000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005004437,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"SERVICO DE MAO-DE-OBRA DO CONSERTODA CARREGADEIRA MICHIGAN Nº 7.12 Nº 37, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 533/",,0,,5520,6000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005004699,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,328,SCHUSTER EQUIP. MEDICOS E ODONT.LTDA,93185577000104,10900147128,AQUISICAO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1315/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2378/2005),,5527,575.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005004699,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,328,SCHUSTER EQUIP. MEDICOS E ODONT.LTDA,93185577000104,10900147128,AQUISICAO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1315/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N,,0,,5527,575.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005004723,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,80,NOELI KLEIN TOSCAN - ME,93415586000136,11700052999,"REQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA Nº 11 FORD F. 1000, PLACA IIV 4751, SERA UTIKIZADA PELA EQUIPE DO PRM. CONFORME SOLICITACAO Nº 829/05/SMIE.  (COMPRA DI",,5501,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005004723,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,80,NOELI KLEIN TOSCAN - ME,93415586000136,11700052999,"REQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA Nº 11 FORD F. 1000, PLACA IIV 4751, SERA UTIKIZADA PELA EQUIPE DO PRM. CON",,0,,5501,290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005004725,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",,5499,1013.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005004725,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,5499,1013.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005025,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 238/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2512/2005)",,5522,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005025,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 238/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2512/2005)",,0,,5522,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005050,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA PLACAS IJZ 8189 E MOTONIVELADORA 43, CFE. SOLICITACAO 841/05  (COMPRA DIRETA NR. 2409/2005)",,5517,25.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005050,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA PLACAS IJZ 8189 E MOTONIVELADORA 43, CFE. SOLICITACAO 841/05  (COMPRA DIRETA NR. 2409/",,0,,5517,25.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005056,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS PELO PARQUE DE MAQUINAS, OFICINA, CFE. SOLICITACAO 864/05  (COMPRA DIRETA NR. 2441/2005)",,5518,33.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005056,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS PELO PARQUE DE MAQUINAS, OFICINA, CFE. SOLICITACAO 864/05  (COMPRA DIRETA NR. 24",,0,,5518,33.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005058,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA USO NA OFICINA DO PRM, CFE. MEMO.843/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2445/2005)",,5519,13.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005058,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA USO NA OFICINA DO PRM, CFE. MEMO.843/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2445/2005)",,0,,5519,13.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005082,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS, QUE SERAO UTILIZADAS PARA REPOSICAO NA VIATURA Nº 38, TRATOR CBT 1105. CONFORME SOLICITACAO Nº 810/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2355/2005)",,5511,102.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005082,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS, QUE SERAO UTILIZADAS PARA REPOSICAO NA VIATURA Nº 38, TRATOR CBT 1105. CONFORME SOLICITACAO Nº 810/0",,0,,5511,102.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005084,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ALTERNADOR, DO VEICULO PLACAS IEW 8747, GOL CONSELHO TUTELAR, SOLICITACAO 872/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2403/2005)",,5516,119.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005084,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ALTERNADOR, DO VEICULO PLACAS IEW 8747, GOL CONSELHO TUTELAR, SOLICITACAO 872/05.  (",,0,,5516,119.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005087,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 237/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2480/2005)",,5512,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005087,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 237/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2480/2005)",,0,,5512,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005088,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS PARA O CONSERTO DOS MOTORES DE PARTIDA DAS RETROS 34 E 35, CFE. SOLICITACAO 917/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2485/2005)",,5498,167.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005088,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS PARA O CONSERTO DOS MOTORES DE PARTIDA DAS RETROS 34 E 35, CFE. SOLICITACAO 917/",,0,,5498,167.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005089,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA VIATURA 19, FORD 14.000, PLACA IIL 3709, CFE. SOLICITACAO 884/05.   (COMPRA DIRETA NR. 2498/2005)",,5513,61.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005089,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA VIATURA 19, FORD 14.000, PLACA IIL 3709, CFE. SOLICITACAO 884/05.   (COMPRA DIRETA NR. 24",,0,,5513,61.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005091,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"MAO DE OBRA DO CONSERTO DOS MOTORES DE PARTIDA DAS RETROS 34 E 35, CFE. SOLICITACAO 919/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2502/2005)",,5497,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005091,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1835,AUTO ELETRICA FUMACO LTDA,97328041000143,1170061459,"MAO DE OBRA DO CONSERTO DOS MOTORES DE PARTIDA DAS RETROS 34 E 35, CFE. SOLICITACAO 919/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2502/200",,0,,5497,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005094,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, NAS VIATURAS DO PRM, CFE. SOLICITACAO 881/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2505/2005)",,5514,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005094,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, NAS VIATURAS DO PRM, CFE. SOLICITACAO 881/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2505/2005)",,0,,5514,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005095,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CONSERTO DO TRUCK RANDON, 13 MB 1113, PLACAS IIU 8578, CFE. SOLICITACAO 894/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2511/2005)",,5515,370.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005095,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CONSERTO DO TRUCK RANDON, 13 MB 1113, PLACAS IIU 8578, CFE. SOLICITACAO 894/0",,0,,5515,370.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005097,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE EXPEDIENTE DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 888/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2516/2005)",,5505,222.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005097,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE EXPEDIENTE DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 888/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2516/2005)",,0,,5505,222.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOOL IKT 4584, QUE DA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 862/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2524/2005)",,5510,640.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOOL IKT 4584, QUE DA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICI",,0,,5510,640.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005127,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2112,SEMENTES E MUDAS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1686,FLAVIO CAMPOS SARTORI - ME.,1779076000120,11700067147,"AQUISICAO DE SEMENTES PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A PEQUENOS PRODUTORES, DA PERIFERIA DA CIDADE E ZONA RURAL. CONFORME MEMO Nº 135/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,5504,350.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005127,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2112,SEMENTES E MUDAS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1686,FLAVIO CAMPOS SARTORI - ME.,1779076000120,11700067147,"AQUISICAO DE SEMENTES PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A PEQUENOS PRODUTORES, DA PERIFERIA DA CIDADE E ZONA RURAL. CONFORME",,0,,5504,350.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005132,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 914/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2539/2005)",,5509,272.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005132,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,611,LOJAS BECKER LTDA,88895040004349,11700071586,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 914/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2539/2005)",,0,,5509,272.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005133,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B E MOTONIVELADORA DRESSER 205 C, CFE. SOLICITACAO  880/05.   (COMPRA DIRETA NR. 2541/2005)",,5508,3100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005133,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B E MOTONIVELADORA DRESSER 205 C, CFE. SOLICITACAO  880/05.   (CO",,0,,5508,3100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005136,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2399,JANE COSTA MEDEIROS MACHADO AUTO PECAS LTDA,4264336000112,9602856010,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 812/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2543/2005)",,5524,356.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005136,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2399,JANE COSTA MEDEIROS MACHADO AUTO PECAS LTDA,4264336000112,9602856010,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 812/05.  (COMPR",,0,,5524,356.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005147,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE UM TACOGRAFO 07 ( SETE )  DIAS PARA O ONIBUS IGB - 3880 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº 801/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2431/2005)",,5525,1450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005147,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE UM TACOGRAFO 07 ( SETE )  DIAS PARA O ONIBUS IGB - 3880 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº 801/",,0,,5525,1450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005251,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1606/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA JULIA LOUREIRO MARQUES-AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ROSARI",,5521,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005251,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1606/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA JULIA LOUREIRO MARQUES-AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFE",,0,,5521,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005337,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO/359/05/GAP.,SOLICITO O PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA ) DARIA AO SENHOR PREFDEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTANA DO LI",,5526,513.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005337,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO/359/05/GAP.,SOLICITO O PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA ) DARIA AO SENHOR PREFDEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIE",,0,,5526,513.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005338,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/360/05/GAP.,SOLICITO O PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA ) DARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR PREFEIT",,5658,256.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005338,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/360/05/GAP.,SOLICITO O PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA ) DARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,",,0,,5659,256.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.PAGAMENTO DE CONVENIO ESTIMADO DE MAIO/2005,A DEZEMBRO DE 2005,REFERENTE A CINCO VAGAS MES PARA ATENDIMENTO, CONFORME CONENIO Nº",,5530,4000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 5339/05, RD Nº 2902/05, CFE ME-MO 532/05/SMTASC, REF. AOS MESES DE MAIO  E JU-NHO/05.",,0,,5530,4000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005354,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO  DA DESPESA .CFE.PORT/654/05., DETERMINA FORNECER INP. 50,00(CINQUANTA REAIS) DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM  A CIDADE DE SANTANA DO",,5659,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005354,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO  DA DESPESA .CFE.PORT/654/05., DETERMINA FORNECER INP. 50,00(CINQUANTA REAIS) DESTINADOS AO PAGAMENTO",,0,,5660,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005360,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.367/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BAGE-RS, PARA PARTICIPAR DA MOB",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005360,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.367/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BAGE-RS, PARA PARTICIPAR DA MOB",,5507,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005360,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.367/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO, REFERENTE DESLOCAMENT",,0,,5507,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005361,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.368/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR EMERSON FALCAO MARTINS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BAGE-RS, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO D",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005361,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.368/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR EMERSON FALCAO MARTINS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BAGE-RS, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO D",,5506,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005361,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.368/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR EMERSON FALCAO MARTINS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE",,0,,5506,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1603/SMS/2005., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A PSICOLOGA DRª. ANDREA HERNANDEZ DE MACEDO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE ONDE",571.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005363,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.267/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E AGROINDUSTRA DA SMDRMA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTI",85.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005363,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.267/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E AGROINDUSTRA DA SMDRMA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTI",,5500,85.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005363,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.267/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E AGROINDUSTRA DA SMD",,0,,5500,85.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005364,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.PORTARIA Nº702/05/GAP DE 25 DE JULHO DE 2005.,",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005364,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.PORTARIA Nº702/05/GAP DE 25 DE JULHO DE 2005.,,5523,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005364,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.PORTARIA Nº702/05/GAP DE 25 DE JULHO DE 2005.,,0,,5523,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005365,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº284/05/SGG.SOLICITA 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE RELACOES COMUNITARIA, SRA. MARIA ALICE DORNELLES SOUZA,VIAJAR A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, DIA 27 DE",171.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005365,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº284/05/SGG.SOLICITA 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE RELACOES COMUNITARIA, SRA. MARIA ALICE DORNELLES SOUZA,VIAJAR A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, DIA 27 DE",,5502,171.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005365,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº284/05/SGG.SOLICITA 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE RELACOES COMUNITARIA, SRA. MARIA ALICE DORNELLES SOUZA",,0,,5502,171.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005366,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2935,MARIA ALICE DORNELLES SOUZA,21027161049,,"CFE.MEMO Nº284/05/SGG.SOLICITA 02 PASSAGENS DE IDA E RETORNO,COM SAIDA DIA 26/07 AS 17:00H E RETORNO DIA 27/07 AS 17:00H. PARA A DIRETORA DE RELACOES COMUNITARIA, SR",72.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005366,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2935,MARIA ALICE DORNELLES SOUZA,21027161049,,"CFE.MEMO Nº284/05/SGG.SOLICITA 02 PASSAGENS DE IDA E RETORNO,COM SAIDA DIA 26/07 AS 17:00H E RETORNO DIA 27/07 AS 17:00H. PARA A DIRETORA DE RELACOES COMUNITARIA, SR",,5503,72.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005366,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2935,MARIA ALICE DORNELLES SOUZA,21027161049,,"CFE.MEMO Nº284/05/SGG.SOLICITA 02 PASSAGENS DE IDA E RETORNO,COM SAIDA DIA 26/07 AS 17:00H E RETORNO DIA 27/07 AS 17:00H",,0,,5503,72.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005422,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S;A.,",26.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005422,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S;A.,,5494,26.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005422,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S;A.,,0,,5494,26.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005423,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA BANCO DO BRASIL S/A.,",56.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005423,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA BANCO DO BRASIL S/A.,,5493,56.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005423,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA BANCO DO BRASIL S/A.,,0,,5493,56.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005455,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98,",48697.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005455,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98",,5495,48697.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005455,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE  DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,5495,48697.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005456,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",1404.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005456,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,5496,1404.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005456,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,5496,1404.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2848,ANDREIA HERNANDES MACEDO,80244858004,,"CFE.MEMO.1603/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A PSICOLOGA DRª. ANDREA HERNANDEZ DE MACEDO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE ONDE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005461,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE IMPRESSAO DE 20.000 MIL FOLDERS CONFORME DETERMINA O GAP NA DATA DE 03.06.05 MEMO. 39/05/SMDUTRI E 082/05/SMDUTRI, TAMANHO 20X46, CORES 4X4, PAPEL COUCH",5200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"LOCACAO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, EE DE ENSINO MEDIO TIMBAUVA, PERIODO DE 117 KM 02/05 ATE 05/05/05, CFE. CONTRATO 04",2530.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI, EMEF SAO JUDAS TADEU, REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS, PERIODO DE 02/05 A 31/05/05, CFE. MEMO. 986/05/SMECD, CO",6528.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES PERIODO DE 05/04 A 30/05/05, CFE. MEMO. 1284/05/SMESC, COD. 1.02.001.  (COMPRA DIRETA NR. 2739/2005",5284.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE COUDELARIA DE RINCAO, SAO LUCAS E SAO RAFAEL, EM SUBSTITUICAO DOS VEICULOS EM CONSERTO, PERIODO DE 03/0",7999.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005502,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"AQUISICAO DE PECAS PARA SCANIA 1115, VIATURA 15, DIF 1832, CONFORME SOLICITACAO Nº 973/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2718/2005), PLANETARIA,SATELITE,CRUZETA DIFEREN",1108.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005511,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",1323.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005512,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",568.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",4047.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",2055.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005553,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA ILI 4102, CONFORME MEMO Nº 1566/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2724/2005), PIVO DE SUSPENSAO  MARCA: SPRINT",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005573,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",149.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005573,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5559,149.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005574,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",1207.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005574,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5560,1207.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005575,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",89.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005575,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5561,89.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005576,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",320.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005576,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5562,320.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005577,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",931.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005577,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5563,931.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005578,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",115.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005578,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5564,115.25,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005581,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5567,10401.25,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005582,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900301000000,Civis,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5568,4233.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005583,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",8377.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005583,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5569,8377.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005584,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",3720.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005584,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5570,3720.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005585,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",10825.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005585,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5571,10825.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005586,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005586,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5572,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005587,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",1339.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005587,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5573,1339.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005588,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",175.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005588,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5574,175.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005589,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",3660.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005589,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5575,3660.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005590,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",11007.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005590,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5576,11007.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005591,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",701.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005591,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5577,701.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005592,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",3039.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005592,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5578,3039.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005593,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",1258.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005593,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5579,1258.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",3892.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5580,3892.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",571.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5581,571.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005596,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",154.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005596,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5582,154.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005597,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",330.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005600,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",5634.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005600,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5586,5634.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005601,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",2778.67,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005602,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",3296.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005602,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5588,3296.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005603,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901109000000,Adicional de Periculosidade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",315.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005604,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5590,2249.93,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005606,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5592,14095.84,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005609,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",1474.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005609,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5595,1474.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005610,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",389.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005610,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5596,389.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005611,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",1218.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005611,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5597,1218.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005612,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",3454.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005612,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5598,3454.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005613,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",5602.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005613,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5599,5602.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005614,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",8916.04,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005615,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",680.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005615,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5601,680.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005616,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",1210.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005616,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5602,1210.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",64.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5603,64.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",78.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5604,78.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005619,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",116.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005619,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5605,116.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005620,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",258.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005620,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5606,258.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005621,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",1127.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005621,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5607,1127.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005622,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",189.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005622,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5608,189.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005623,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",29.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005623,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5609,29.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005624,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",62.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005624,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5610,62.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005625,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",238.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005625,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5611,238.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005626,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",395.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005626,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5612,395.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005627,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",36.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005627,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5613,36.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005628,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",308.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005628,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5614,308.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005629,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,",1547.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005629,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,5615,1547.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005666,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1046,JOSE SCHIAVO MUNRO E CIA LTDA.,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA VARZEA - PSF 12, CONFORME  MEMO Nº 1582/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2720/2005), CILINDRO PORTA 6707,CADEADO 40MM,CADE",52.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005667,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS AMBULATORIOS DOS PSF E NO CEMAE, CENTRO DE SAUDE, PERIODO DE 60 DIAS, CFE. MEMO. 1630/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",2458.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 26/05 E MEMO Nº 1574/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005669,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/04 - JUNHO/2005 E MEMO Nº 1627/05/SMS.  (CO",1232.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005670,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DAS VIATURAS VOYAGE PLACAS ILI 6116, KOMBI IKC 7875, FIAT ESTRADA IKY 8227, FIAT UNO KKS 5447, FIAT UNO IJA 9025, GO",94.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO PREDIO Nº 02 DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",2188.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005673,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DO EVENTO DENOMINADO TORNEIO REGIONAL DE F",459.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURAS DE LINHAS DEMARCATORIAS COLOCACAO E RETIRADA DE MESAS, CADEIRAS E REDES",2150.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EMEF FRANCISCO MIRANDA. CONFORME SOLICITACAO Nº 1004/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2730/2005), CILINDRO DE FECHADURA,FECHADURA EXTERNA",31.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"CONTRATO DE LOCACAO DE DUAS KOMBIS, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES EM SUBSTITUICAO AS KOMBIS PLACAS:  IBK 5899",4816.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICOA DE COPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO PARA O DEPARTº DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 1010/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR.,309.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005679,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO,LIMPESA, LUBRIFICACAO E COLOCACAO DE FITA EM MAQUINA CALCULADORA LOGO 49 PARA O USO DO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS DESTA SECRETARIA",33.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005680,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND,DA SMDRMA, CFE. SOLICITACAO Nº 1035/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2740/2005), MAO DE OBRA BOMBA INJETORA",155.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005681,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DO EVENTO DENOMINADO ""GURI BOM DE BOLA"", A SEREM REALIZ",1501.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005682,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",1703.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005683,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"SOLICITAMOS A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND, N° 117, DA SMDRMA.CFE. SOLICITACAO Nº1033/2005.* 01 KIT PALHETAS DE ACO.  (COMPRA DIRETA",2092.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005698,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.,",27291.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005699,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.,",18279.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.,",114613.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.,",46557.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.,",70044.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005726,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, REF. AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/04 - JULHO/2005, CFE. MEMO Nº 1610/SMS/2005.  (COMP",1320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005727,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAODE SERVICO DE CONSERTO, LIMPEZA ,LUBRIFICACAO E COLOCACAO DE FITA EM MAQUINA CALCULADORA LOGO 49 ,PARA USO DO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS DESTA SECRETARIA.",33.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005728,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,"SOLICITA PAGAMENTO DE DESPESA REF. A SERVICO DE COLOCACAO DE FECHADURA EM PORTA DE ACESSO AOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL VICENTE GOULART, COLOCACAO DE CHAVE NO",57.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005822,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",21.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005822,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5753,21.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005823,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",18508.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005823,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5754,18508.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005824,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",2414.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005824,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5755,2414.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005825,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005825,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5756,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005826,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",641.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005826,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5757,641.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005827,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",13703.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005827,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5758,13703.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005828,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",2491.62,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005845,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",28756.91,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005848,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5779,3332.42,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005881,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",11818.47,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",15902.32,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",17597.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5866,17597.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",254.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5867,254.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005937,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",42.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005937,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5868,42.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",128.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5869,128.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",85.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5870,85.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,",1341.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005005940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,5871,1341.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-26 00:00:00.0,2005006050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TODAS AS PECAS NECESSARIA NA EXECUCAO DA REFORMA NO MOTOR DO VEICULO TIPO FURGAO, PLACAS IIF 3437, DO TRANSPORTE DOS GENEROS D",3253.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.76/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5647,8254.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 130/05, RD Nº 76/05, CFE MEMO1023/05/SMPO.",,0,,5648,8254.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5649,588.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 132/05, RD Nº 80/05, CFE MEMONº 1023/05/SMPO.",,0,,5650,588.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5657,3211.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº136/05, RD Nº93/05, CFE MEMONº1023/05/SMPO.",,0,,5657,3211.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.96/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5655,237.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº138/05, RD 96/05, CFE MEMO Nº1023/05/SMPO.",,0,,5658,237.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.97/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5645,222.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 139/05, RD Nº 97/05, CFE MEMO1023/05/SMPO.",,0,,5645,222.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5648,254.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº140/05, RD Nº98/05, CFE MEMONº 1023/05/SMPO.",,0,,5649,254.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5651,54.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº152/05, RD Nº100/05, CFE MEMONº1023/05/SMPO.",,0,,5652,54.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.104/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5654,597.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº154/05, RD Nº104/05, CFE MEMONº1023/05/SMPO.",,0,,5655,597.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5652,1432.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº156/05, RD Nº106/05, CFE MEMONº1023/05/SMPO.",,0,,5653,1432.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5646,1259.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 166/05, RD Nº 87/05, CFE MEMONº 1023/05/SMPO.",,0,,5646,1259.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5656,2099.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº167/05, RD Nº90/05, CFE MEMONº1023/05/SMPO.",,0,,5656,2099.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 175/05, RD Nº 71/05, CFE MEMONº 1023/05/SMPO.",,0,,5647,848.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.82/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5653,642.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº177/05, RD Nº82/05, CFE MEMONº1023/05/SMPO.",,0,,5654,642.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.86/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5650,621.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº179/05, RD Nº86/05, CFE MEMONº1023/05/SMPO.",,0,,5651,621.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS Nº 009/2002/SE",,5644,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE Nº 1222/05, RD Nº 740/05, CFE ME-MO 341/05/GAP, NF Nº 5068.",,0,,5644,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CFE. MEMO Nº 1245/05/SMS, REF. CONT",,5628,6290.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO D,,0,,5628,6290.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004720,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"AQUISICAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1273/05/SMS.                                                  (COMPRA DIRETA NR. 2371/2005)",,5620,680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004720,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"AQUISICAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1273/05/SMS.",,0,,5620,1.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004720,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"AQUISICAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1273/05/SMS.",,0,,5620,2.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004720,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"AQUISICAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1273/05/SMS.",,0,,5620,6.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004720,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"AQUISICAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1273/05/SMS.",,0,,5620,669.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, CFE. MEMO. 1404/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 245",,5619,895.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, CF",,0,,5619,881.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, CF",,0,,5619,8.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, CF",,0,,5619,2.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 09 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, CF",,0,,5619,3.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1405/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2456/200",,5618,832.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, ME",,0,,5618,1.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, ME",,0,,5618,3.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, ME",,0,,5618,7.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 10 DO CONVENIO, MES DE JUNHO/05, ME",,0,,5618,820.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005019,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO DESTE DEPARTAMENTO, CFE. MEMO.284/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2478/2005)",,5631,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005019,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO DESTE DEPARTAMENTO, CFE. MEMO.284/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2478/2005)",,0,,5631,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005063,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,AQUISICAO DE PECA PARA SANTANA QUANTUM ANO 94. CONFORME SOLICITACAO Nº 885/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2464/2005),,5634,179.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005063,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,AQUISICAO DE PECA PARA SANTANA QUANTUM ANO 94. CONFORME SOLICITACAO Nº 885/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2464/2005),,0,,5634,179.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,AQUISICAO DE 03 ( TRES )  CARIMBOS PARA AO USO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E 01 ( UM ) CARIMBO PARA O  SECRETARIO DE ADMINISTRACAO  E FAZENDA.CONFORME SOLICITACAO N,,5636,75.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,AQUISICAO DE 03 ( TRES )  CARIMBOS PARA AO USO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E 01 ( UM ) CARIMBO PARA O  SECRETARIO DE AD,,0,,5636,75.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005071,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1206/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2289/2005)",,5643,1894.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005071,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"PAGTO PARTE NE Nº 5071/05, RD Nº 2630/05, CFE ME-MO Nº 1558/05/SMS, NF Nº 515798,515553.",,0,,5643,1894.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005083,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECA QUE SERAO UTILIZADAS NA VIATURA Nº 38, TRATOR CBT 1105, CONFORME SOLICITACAO Nº 810/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2356/2005)",,5638,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005083,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECA QUE SERAO UTILIZADAS NA VIATURA Nº 38, TRATOR CBT 1105, CONFORME SOLICITACAO Nº 810/05/SMIE.  (COMPRA",,0,,5638,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE URGENCIA DE PECAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DA BOMBA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.FUNDEF - COD. L.02.002. CONFORME SOLICITACAO Nº 855/0",,5627,713.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE URGENCIA DE PECAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DA BOMBA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.FUNDEF -",,0,,5627,713.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005144,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 812/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2413/2005)",,5635,263.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005144,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 812/05.  (COMPR",,0,,5635,263.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005169,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA URUGUAIANA QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, DIAS 30/05, 6, 10, 13, 17 E 24/06/05, MEMO. 1324/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,5625,2520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005169,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA URUGUAIANA QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, DIAS 30/05, 6, 10, 13, 17 E",,0,,5625,2520.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005172,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 44 DRESSER 165 S E CATERPILLAR 33, CFE. SOLICITACAO 825/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2476/2005)",,5622,427.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005172,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 44 DRESSER 165 S E CATERPILLAR 33, CFE. SOLICITACAO 825/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,5622,427.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PARA A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACA BWU - 8043 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 873/05/SMECD. FUNDEF - 1-02-004.  (C",,5637,2150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PARA A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACA BWU - 8043 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOL",,0,,5637,2150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005200,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA  JCB 31 E 32, CFE. SOLICITACAO 920/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2582/2005)",,5623,1072.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005200,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA  JCB 31 E 32, CFE. SOLICITACAO 920/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2582/2005)",,0,,5623,1072.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005201,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA MICHIGAN 75, CFE. SOLICITACAO 938/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2583/2005)",,5621,740.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005201,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA MICHIGAN 75, CFE. SOLICITACAO 938/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2583/2005)",,0,,5621,740.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005279,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1989,ADRIANA ROHDE PINTO,3578349000101,11700073384,"AQUISICAO DE SERVICO REFERENTE DESRATIZACAO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 946/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2572/2005)",,5640,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005279,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1989,ADRIANA ROHDE PINTO,3578349000101,11700073384,"AQUISICAO DE SERVICO REFERENTE DESRATIZACAO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 946/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,0,,5640,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005297,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS DE MANUTENCAO COM A VIATURA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NATA VOLPATO E MARIO SERGIO GARCIA MORAES A SANTA MARIA NO DIA 29.",,5629,6.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005297,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS DE MANUTENCAO COM A VIATURA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NATA VOLPATO E MARIO",,0,,5629,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005298,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES NATA VOLPATO E MARIO SERGIO GARCIA MORAES A SANTA MARIA NO DIA 29/06/05, CFE. MEM",,5630,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005298,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES NATA VOLPATO E MARIO SERGIO GARCIA M,,0,,5630,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005299,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"REEMBOLSO PARA SERVIDOR, MOTORISTA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTES DO SUS NO DIA 01/07/05, CFE. MEMO. 1409/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,5633,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005299,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"REEMBOLSO PARA SERVIDOR, MOTORISTA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTES DO SUS NO DIA 01/07/05,",,0,,5633,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA O 17º SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE EM CAPAO DA,,5641,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO AO SECRETARIO BRUNO SILVA MAURER REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA O 17º SEMI,,0,,5641,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005308,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS  UNIDADES DE SAUDE, CONFORME MEMO Nº  1457/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2592/2005)",,5639,870.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005308,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS  UNIDADES DE SAUDE, CONFORME MEMO Nº  1457/05/SMS.  (COMPR",,0,,5639,870.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005313,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM ATE PORTO ALEGRE DIA 21.05.05, CONDUZINDO PACIENTE DOUGLAS FONSECA VIEIRA, CFE. MEMO. 1418/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,5632,37.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005313,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"REEMBOLSO AO MOTORISTA, REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM ATE PORTO ALEGRE DIA 21.05.05, CONDUZINDO PACIENTE DOUGLAS FONSECA",,0,,5632,37.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005327,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 15 PACIENTES PARA ROSARIO DO SUL DIA 11.07.05 COM PERMANENCIA DE 03 DIAS PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. MEMO. 1508/05/SMS.  (COMPRA DIRET",,5624,928.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005327,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 15 PACIENTES PARA ROSARIO DO SUL DIA 11.07.05 COM PERMANENCIA DE 03 DIAS PARA CIRURGIA DE CAT,,0,,5624,928.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005358,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1591/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA PSICOLOGA ANDREA HERNANDES DE MACEDO, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA",,5642,71.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005358,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1591/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA PSICOLOGA ANDREA HERNANDES DE MACEDO, REFERENTE D",,0,,5642,71.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005359,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1591/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 22.",,5626,71.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005359,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1591/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, REFERENTE DESL",,0,,5626,71.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005367,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE EXONERACAO-THOMAZ PROENCA DE OLIVEIRA.,",496.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005384,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900301000000,Civis,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-MAGILINA DE OLIVEIRA ARANDA.,",302.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005413,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A KOMBI PLACAS IIM 2709, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 732/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2318/2005), MACACO JACAR",272.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005463,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",48.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005463,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,5617,48.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005463,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,5617,48.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOV.DIA.,",71.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOV.DIA.",,5616,71.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOV.DIA.",,0,,5616,71.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005473,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DOS MATERIAIS, BRITA N° ""0"", PO-DE-BRITA E AREIA, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E COM",9340.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005573,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5558,149.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005574,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5559,1207.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005575,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5560,89.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005576,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5561,320.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005577,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5562,931.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005578,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5563,115.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005579,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5564,668.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005580,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5565,14975.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005581,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5566,10401.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005582,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900301000000,Civis,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5567,4233.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005583,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5568,8377.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005584,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5569,3720.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005585,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5570,10825.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005586,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5571,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005587,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5572,1339.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005588,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5573,175.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005589,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5574,3660.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005590,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5575,11007.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005591,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5576,701.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005592,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5577,3039.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005593,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5578,1258.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5579,3892.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5580,571.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005596,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5581,154.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005597,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5582,330.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5583,60.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005599,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5584,1465.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005600,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5585,5634.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005601,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5586,2778.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005602,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5587,3296.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005603,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901109000000,Adicional de Periculosidade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5588,315.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005604,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5589,2249.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005605,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5590,4053.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005606,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5591,14095.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005607,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5592,575.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005608,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5593,250.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005609,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5594,1474.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005610,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5595,389.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005611,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5596,1218.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005612,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5597,3454.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005613,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5598,5602.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005614,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5599,8916.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005615,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5600,680.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005616,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5601,1210.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005617,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5602,64.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5603,78.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005619,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5604,116.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005620,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5605,258.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005621,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5606,1127.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005622,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5607,189.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005623,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5608,29.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005624,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5609,62.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005625,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5610,238.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005626,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5611,395.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005627,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5612,36.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005628,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5613,308.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005629,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/05,,0,,5614,1547.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005698,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.",,5887,27291.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005698,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.",,0,,5882,27291.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005699,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.",,5888,18279.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005699,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.",,0,,5883,18279.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.",,5889,114613.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.",,0,,5884,114613.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.",,5890,46557.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.",,0,,5885,46557.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.",,5891,70044.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.13º.SALARIO, SMEC/05.",,0,,5886,70044.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005729,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS ,CFE.PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO, E MEMO Nº  1616/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2746/2005), PROCIMAX 20 MG 28 CP,AZI 500",253.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005730,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,"AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1636/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2747/2005), TOMOGRAFIA COMP. CRANIO,TOMOGRAFIA COMP. L",405.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005732,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE GUIAS, REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS, MUNICIPIO DE SAO BORJA X IRENE CLEDI ANDRADE, CFE. MEMO. 281/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2750/2005), CUSTAS JUDICIAIS",24.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005733,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE GUIAS, REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS, MUNICIPIO DE SAO BORJA X IRENE CLEDI ANDRADE, CFE. MEMO. 281/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2752/2005), CUSTAS JUDICIAIS",4.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005734,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE TAXAS/CUSTAS JUDICIAI, DO PROCESSO 1.04.0013491-1 DA 3ª VARA CIVIL DESTA COMARCA, CFE. MEMO. 280/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2753/2005), CUSTAS JUDICIAIS",4.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005735,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE TAXAS/CUSTAS JUDICIAI, DO PROCESSO 1.04.0013491-1 DA 3ª VARA CIVIL DESTA COMARCA, CFE. MEMO. 280/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2754/2005), CUSTAS JUDICIAIS",103.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS, KOMBI IJI 6942, VAN IIW 4640, KOMBI IKW 1570, MICRO IAT 7018, KOMBI IBK 7987, KOMBI 5017, KOMBI IIQ 5503, FURGAO II",2202.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005737,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"MANUTENCAO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, GOL PLACAS IKE 9718, FIAT STRADA IKY 8227, GOL IKL 0491, PAMPA IIK6895, CFE. MEMO. 1613/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2758/",503.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005738,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1569/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2759/2005), PERMETRINA 1C 5% 100ML,AMOXIL 500MG 150ML,TEGRETOL 200 C/ 20C",828.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005739,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA NAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, FIAT IKS 5447, IKL 0491, KOMBI IKC 7875, FIAT IJA 9025, AMBULANCIA ILI 4102, GOL IKE 9718, GOL",460.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005740,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS E CONSERVACAO NO CEMAE, CFE. MEMO. 1567/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2761/2005), TORNEIRA P/PIA  MARCA: PLASTICO,TOMADA P/ LUZ,COM",15.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE DE SAO BORJA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 1516/05/SMS E SOLICITACAO 1",2053.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005742,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE DE SAO BORJA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 1516/05/SMS E SOLICITACAO 1",354.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005743,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS PARA EQUIPE DA UNIDADE MOVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO E DA EQUIPE QUE FAZ ATENDIMENTO EM NHU-PORA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/05, CFE. MEMO. 136",561.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005792,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,AQUISICAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL E P/O DEPTO TECNICO-ADMINISTRATIVO E DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA P/O DEPTO PESSOAL,711.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005822,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5748,21.27
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005839,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5765,180.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005843,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5769,50.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005843,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5769,2694.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005843,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5769,293.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005843,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5769,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005843,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5769,202.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005844,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5770,3347.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005845,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5771,863.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005845,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5771,359.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005845,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5771,215.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005845,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5771,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005845,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5771,27.55
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005845,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5771,1217.04
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005845,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5771,1690.67
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005848,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5774,2460.33
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005866,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5792,5843.92
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005868,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5794,1426.21
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005870,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5796,2948.99
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005873,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5799,183.61
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005881,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5807,187.96
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005883,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5809,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005883,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5809,178.31
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005884,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5810,403.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005884,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5810,126.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005884,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5810,68.51
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005890,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5816,389.31
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005890,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5816,9974.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005890,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5816,1213.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005890,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5816,44.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005890,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5816,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005890,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5816,450.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005890,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5816,103.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005891,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5817,157.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005892,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5818,232.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005893,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5819,76.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005893,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5819,2404.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005893,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5819,55.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005893,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5819,223.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005893,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5819,293.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005893,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5819,45.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005893,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5819,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005893,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5819,183.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005894,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5820,2254.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005895,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5821,385.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005896,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5822,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5823,1936.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005898,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5824,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005899,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5825,125.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005900,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5826,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005901,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5827,25.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005901,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5827,153.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005901,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5827,18.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005901,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5827,148.03
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005906,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5832,45.90
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5850,30651.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5851,287.17
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5859,3679.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5859,549.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5859,2037.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5859,4152.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5859,3269.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5860,15902.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5861,17597.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5862,254.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005937,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5863,42.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5864,128.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5865,85.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005940,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,5866,1341.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005005997,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO REFERENTE COPIAS DE CERTIDAO, DA MATRICULA 14.974 PARA REGULARIZACAO DO IMOVEL DA RFFSA, JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, CFE. MEMO. 274/05/SGG.  (COMPRA D",63.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005006051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DEGRAVADOR DE CD-R P/O COMPUTADOR DO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTA SECRETARIA,CFE.SOLICITACAO Nº 1008/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2751/2005), GRAVADOR CD (VE",133.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-07-27 00:00:00.0,2005006052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE DUAS MAQUINAS ELETRICAS DE CORTAR GRAMA ,P/A MANUTENCAO DOS PATIOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. SOLICITACAO Nº 831/05.  (COMPRA DIRETA NR. 275",1764.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.281/05/SMASC/.,PAG. DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS,CONVENIO Nº003/01 E ASILO SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME LEI 2.846/",,5550,3980.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 578/05,  RD 281/05, CFE MEMONº 539/05/SMTASC, REF. MES DE JUNHO/05.",,0,,5550,3980.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE.RD.578/2005-SMAF., CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.",,5554,780.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 951/05, RD Nº 578/05, CFE MEMONº 1092/05/SMPO.",,0,,5554,780.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,VALOR PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 942/2005)",,5553,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 1712/05, RD Nº 1129/05, CFE ME-MO 1094/05/SMPO.",,0,,5553,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO,DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR  EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 943/2005)",,5552,418.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 1713/05, RD Nº 1130/05, CFE MEMO Nº 1093/05/SMPO.",,0,,5552,418.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,  VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 1396/2005)",,5555,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 2621/05, RD Nº 1637/05, CFE ME-MO Nº 1091/05/SMPO.",,0,,5555,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROCESSO Nº 16.906/357/89, ( QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE 4,679  SALARIOS  MINIMOS MENSAIS ATE O ANO 2028",,5551,1403.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº 3705/05, RD Nº 2327/05.",,0,,5551,1367.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº 3705/05, RD Nº 2327/05.",,0,,5551,5.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº 3705/05, RD Nº 2327/05.",,0,,5551,8.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº 3705/05, RD Nº 2327/05.",,0,,5551,21.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO ,DERIVADO DA LEI Nº 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2048/2005)",,5558,1145.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 3813/05, RD Nº 2364/05, CFE ME-MO Nº 1095/05/SMPO.",,0,,5615,1145.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005004507,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2179/2005)",,5557,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005004507,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 4507/05, RD Nº 2517/05, CFE ME-MO Nº 1096/05/SMPO.",,0,,5556,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005004568,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE. CONTRATO  CON-0000",,5556,673.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005004568,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO  PARTE NE Nº 4568/05, RD Nº 2734/05, CFEMEMO Nº 1097/05/SMPO, REF. AO MES DE JULHO/05.",,0,,5557,673.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005114,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"AQUISICAO DE MEEDICAMENTOS PARA O USUARIOS DO SUS, DO SR. ALIPIO R. DA SILVA. CONFORME MEMO Nº 1358/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2474/2005)",,5536,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005114,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"AQUISICAO DE MEEDICAMENTOS PARA O USUARIOS DO SUS, DO SR. ALIPIO R. DA SILVA. CONFORME MEMO Nº 1358/05/SMS.  (COMPRA DIR",,0,,5536,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005115,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME MEMO Nº 1357/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2475/2005),,5537,192.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005115,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME MEMO Nº 1357/05/SMS.  (COMPR,,0,,5537,192.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005178,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO Nº 1.04.00145905. CONFORME MEMO Nº 240/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2547/2005),,5548,4.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005178,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO Nº 1.04.00145905. CONFORME MEMO Nº 240/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,5548,4.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005227,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.1064/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR SERGIO MATHIAS PEREIRA FISCAL DE OBRAS E POSTURAS NIVEL 10, QUE PARTICIPARA DE CURSO QUE SERA",,5540,571.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005227,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.1064/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR SERGIO MATHIAS PEREIRA FISCAL DE OBRAS E POSTURAS",,0,,5540,571.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005232,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2932,SERGIO MATHIAS PEREIRA,34485180000,,"CFE.1064/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA S.BORJA/P.ALEGRE-P.ALEGRE S.BORJA)    PARA O SERVIDOR SERGIO MATHIAS PEREIRA FISCAL DE OBRAS E PO",,5541,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005232,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2932,SERGIO MATHIAS PEREIRA,34485180000,,"CFE.1064/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA S.BORJA/P.ALEGRE-P.ALEGRE S.BORJA)    PARA O SERVIDO",,0,,5541,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005289,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA VEICULACAO DE ELEICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DO TRABA",,5533,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005289,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA VEICULACAO DE ELEICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST,,0,,5533,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005295,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIA,PARA 1.811 DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, UMA VEZ A MAQUINA DE XEROX ENCONTRA-SE COM DEFEITO. CONFORME MEMO Nº 1467/05/SMS.  (COMPRA",,5539,144.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005295,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIA,PARA 1.811 DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, UMA VEZ A MAQUINA DE XEROX ENCONTRA-SE COM DE",,0,,5539,144.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005321,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES E PROCEDIMENTO REALIZADOS AOS USARIOS DO SUS REFERENTE PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO Nº 110/03, PROR",,5534,3912.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005321,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES E PROCEDIMENTO REALIZADOS AOS USARIOS DO SUS REFERENTE PARTE VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO,,0,,5534,3912.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005322,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REMOCAO DE PACIENTES INTERNADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES,  PARA CIDADE DE  PORTO ALEGRE SRª ALBERTINA RIBEIRO E PARA SRª CATARINA SILVA",,5538,960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005322,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REMOCAO DE PACIENTES INTERNADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES,  PARA CIDADE DE  PORTO ALEGRE SR",,0,,5538,960.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005323,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,A PACIENTES SEM CONDICOES DE PAGAR PARTICULAR OS MESMOS. CONFORME MEMO Nº 1502/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,5535,2020.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005323,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,A PACIENTES SEM CONDICOES DE PAGAR PARTICULAR OS MESMOS. CONFOR",,0,,5535,2020.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005425,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/701/05,DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERARIO NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS) A",3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005425,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/701/05,DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERARIO NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS) A",,5542,3000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005425,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/701/05,DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERA",,0,,5542,3000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005428,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/701/05,DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERARIO NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS) A",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005428,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/701/05,DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERARIO NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS) A",,5543,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005428,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/701/05,DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERA",,0,,5543,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005429,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/701/05,DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERARIO NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS) A",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005429,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/701/05,DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERARIO NO VALOR DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS) A",,5544,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005429,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/701/05,DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERA",,0,,5544,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005436,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.703/05.DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERARIO NO VALOR DE R$ 3.500,00 (TRES MIL E QUINH",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005436,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.703/05.DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERARIO NO VALOR DE R$ 3.500,00 (TRES MIL E QUINH",,5545,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005436,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.703/05.DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERA",,0,,5545,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005437,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.703/05.DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERARIO NO VALOR DE R$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHE",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005437,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.703/05.DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERARIO NO VALOR DE R$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHE",,5546,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005437,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.703/05.DETERMINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, LIBERAR NUMERA",,0,,5546,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005447,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/463/05/SMAF/DP.SOLICITA 3 (TRES) DIARIA E 2(DUAS) PASSAGENS E INSCRICAO,PARA QUE O SERVIDOR,JUSTINO CESAR PIRES CORREA,DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA",513.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005447,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.487/2005-SAD/DP.,-513.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO/463/05/SMAF/DP.SOLICITA 1 INSCRICAO,PARA QUE O SERVIDOR,JUSTINO CESAR PIRES CORREA,DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,CFE.MEMO.487/2005-SAD/DP.,-290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005449,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.MEMO/463/05/SMAF/DP.SOLICITA 2(DUAS) PASSAGENS  PARA QUE O SERVIDOR,JUSTINO CESAR PIRES CORREA,DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005449,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,CFE.MEMO.487/2005-SAD/DP.,-149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005454,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900803000000,Auxilio Funeral Inativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.085/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUX.FUNERAL DO SERVIDOR INATIVO THOMAS P. DE OLIVEIRA, FALECIDO EM 08/07/05, CFE.PORTA",649.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005458,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº086/05-REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/5 DE FC-4 CFE.PORT.545/05 DE 05.07.05.,",1290.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005459,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO/375/05/GAP.,SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,PARA VIAJAR A CIDADE DE MANOEL VIANA-RS, NA REC",171.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005459,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO/375/05/GAP.,SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,PARA VIAJAR A CIDADE DE MANOEL VIANA-RS, NA REC",,5547,171.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005459,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO/375/05/GAP.,SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,PA",,0,,5547,171.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005460,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/376/05/GAP.,SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ECONOMISTA M",85.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005460,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/376/05/GAP.,SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ECONOMISTA M",,5549,85.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005460,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/376/05/GAP.,SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,COM AFINALIDA",,0,,5549,85.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005516,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,",43.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005516,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,5531,43.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005516,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,5531,43.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005517,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA BACº DO BRASIL S/A.,",27.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005517,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA BACº DO BRASIL S/A.,,5532,27.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005517,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA BACº DO BRASIL S/A.,,0,,5532,27.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005518,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",3497.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005519,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",3401.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005520,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",2256.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005521,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",1399.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005522,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",1504.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005523,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",3212.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005524,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",3090.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005526,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005527,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",5097.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005529,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",3237.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005530,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",5737.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005531,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005532,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",5987.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005533,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",2570.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005534,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005535,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",12712.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005536,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",1729.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005537,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",2081.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",8065.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005539,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",1335.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005540,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",198.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005541,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",340.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005542,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",11754.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005543,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",1586.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005544,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005545,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",2449.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005546,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005547,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",1924.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005548,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005549,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",714.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.342/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.,",967.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005556,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.342/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.,",257.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.342/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.,",835.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SRª SECRETARIA ANGELA REGINA PIRES DA COSTA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, A MES",456.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 01(UMA)INSCRICAO NO VALOR DE R$ 280,00 PROMOVIDO PELO IEM( INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS PARA A PARTICIPACAO DA SECRETARIA",275.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005642,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS PARA A SRª SECRETARIA ANGELA REGINA PIRES DA COSTA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUC",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS PARA A PROF. ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES, A MESMA IRA PARTICIPAR NO",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 01(UMA)INSCRICAO PARA A PROF. ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES, A MESMA IRA PARTICIPAR NO TREINAMENTO PROMOVIDO PELO IEM(",275.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 01(UMA) INSCRICAO NO IEM (INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS)PARA A PROF. ROSICLER TOLLER MELO, A MES",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2789,ROSICLER TOLLER MELO,54964393020,,"CFE MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A PROF.ROSICLER TOLLER MELO COM O DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, POIS A MESMA IRA PARTICIPAR  NO TREINAM",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005652,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.342/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.,",253.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005684,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2936,SOLUCAO RAPIDA COMERCIO DE MEDIC. LTDA,69061968000124,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO AO USARIO DO SUS, CFE. MEMO. 1599/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2766/2005), SENEXIAL 40 MG, COM 5 AMP.",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005685,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1156,BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,60546801000189,110611801110,"AQUISICAO DE 12.000 KG DA EMULSAO ASFALTICA RM 2C, DESTINADA A RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA - RS, CONFORME MEMORANDO",12480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005697,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 654/2005/GAB, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAM",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005697,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 654/2005/GAB, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAM",,5660,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005697,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 654/2005/GAB, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA JOSE A",,0,,5661,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005744,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE DA UNIDADE MOVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO E DA EQUIPE QUE FAZ ATENDIMENTO EM NHU-PORA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/05, CFE. MEMO. 13",3.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM (PERNOITE C/ CAFE, ALMOCO E JANTA PARA CINCO PESSOAS) SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, QUE FORAM CEDIDOS AO MUNICIPIO PARA A",3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SAO MARCOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM SUCESSO, NO DIA 12/07/05 EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS IGB",298.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SANTO INACIO A NHU-PORA PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MILITINA PEREIRA ALVAREZ NOS DIAS 29 A 30/06/05 E,450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005748,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DO EVENTO ""GURI BOM DE BOLA"" A SER REALIZADO DIA 22/07/05, PROMOVIDO PELO DEPTO. DE DESPORTO E LASER, CFE. SOLICITACAO 1018/05.",143.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IJI 6942, IIW 1911, IGB 3880, IIQ 5503, IBK 5676, IJQ 5014, IKW 1570, IDK 7987, IIL 0862. COD",943.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005005750,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE BATERIA PARA USO DO ONIBUS AMBULATORIAL PLACAS IIT 9679, QUE SE ENCONTRA NA OFICINA EURICO TRATORES, CFE. MEMO.   (COMPRA DIRETA NR. 2775/2005), BATERIA",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005006053,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,1022,AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS,4.4.90.51,44905199000000,Outras Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSTRUCAO DE CINCO ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1025/05.  (COMPRA DIR",3901.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-28 00:00:00.0,2005006054,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,1022,AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS,4.4.90.51,44905199000000,Outras Obras e Instalações,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSTRUCAO DE CINCO ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1025/05.  (COMPRA D",257.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-01-20 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2004000231,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.217/2004-SMIE., AQUISICAO DE 220.000,00 KG DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITIVO ""MIDIAND 2"", PARA USO NA RECUP",,0,,857,49954.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2004004856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.2842/2004-SMIE., AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, COM ADITIVO DE MIDIAND 2, PARA USO NA RECUPERACAO DA BR 28",,0,,856,25719.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2004,2005,2004-07-02 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2004005014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1165,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RODOVIA MELHOR,4.4.90.51,44905100000,Obras e Instalações,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"CFE.RD.2880/2004-SMIE., COMPLEMENTO DA RD Nº 217/04/SMIE, EM VIRTUDE DE AUMENTO DO PRODUTO, CFE. MEMO Nº 485/04/SMIE, AQ",,0,,858,3605.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.168/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,5700,6367.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº347/05, RD Nº168/05, CFE MEMONº1090/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DEAGOSTO/05.",,0,,5701,6367.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.169/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,5701,2352.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº348/05, RD Nº169/05, CFE MEMONº1090/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MESDE AGOSTO/05.",,0,,5702,2352.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.175/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,5699,1546.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 353/05, RD Nº 175/05, CFE MEMONº1090/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE AGOSTO/05.",,0,,5700,1546.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.291/05/SMASC.,PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO CONVENIO SMPHDS Nº001/2001 E ADITIVO DE 01/02/2005,COR",,5698,9890.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE Nº595/05, RD Nº291/05, CFE MEMO538/05/SMTASC.",,0,,5699,9890.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1817/2005)",,5892,155.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGTO PARTE NE Nº 3336/05, RD Nº 2100/05, CFE MEMO Nº 1086/05/SMPO.",,0,,5887,155.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,CFE.MEMO.1108/05/SMPOP.,-20000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1882/2005)",,5704,216.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGTO PARTE NE Nº3836/05, RD Nº2252/05, CFE ME-MO Nº1086/05/SMPO.",,0,,5705,216.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,5703,5448.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE Nº4061/05, RD Nº2452/05, CFE MEMO Nº1090/05/SMPO, NF Nº1121.",,0,,5704,5448.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",,5702,1869.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE Nº4068/05, RD Nº2460/05, CFE MEMO  Nº1090/05/SMPO, NF Nº1120.",,0,,5703,1869.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004176,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DE PLACAS IHT 4797, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OFICIO 027/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2113/2005)",,5678,56.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004176,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DE PLACAS IHT 4797, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OFICIO 027/05.",,0,,5679,56.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE STª MARIA E PORTO ALEGRE E VICE - VERSA, NAS SEGUINTES QUANTIA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2005/SMPOP/CCCO, COM A  EMPRESA PLAN",,5682,6742.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE STª MARIA E PORTO ALEGRE E VICE - VERSA, NAS SEGUINTES QUANTIA, CONFORME CONTRAT",,0,,5683,6742.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USUARIOS DO SUS,CONFORME MEMO Nº 1237/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2322/2005)",,5670,3600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-24 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USUARIOS DO SUS,CONFORME MEMO Nº 1237/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2322/2005)",,0,,5671,3600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004496,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,4.4.90.52,44905252000000,Veículos de Tração Mecânica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"AQUISICAO DE UM VEICULO, 0 KM, MARCA FIAT, DBLO FURGAO AMBULANCIA, ANO DE FABRICACAO 2005, MODELO 2005, MOTOR 1.3, COM POTENCIA DE 80CV, COM 16V, MOVIDO A GASOLINA,C",,5680,43330.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004496,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,4.4.90.52,44905252000000,Veículos de Tração Mecânica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"AQUISICAO DE UM VEICULO, 0 KM, MARCA FIAT, DBLO FURGAO AMBULANCIA, ANO DE FABRICACAO 2005, MODELO 2005, MOTOR 1.3, COM P",,0,,5681,43330.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004597,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, CFE, SOLICITACAO 815/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2336/2005)",,5685,77.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004597,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, CFE, SOLICITACAO 815/05.  (COMPRA DIRETA NR. 233",,0,,5686,77.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1262/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2345/2005)",,5677,472.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1262/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2345/2005)",,0,,5678,472.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004719,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE PECAS,PARA REPOSICAO NA VIATURA RETRO Nº 42. CONFORME SOLICITACAO Nº 796/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2369/2005)",,5688,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004719,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE PECAS,PARA REPOSICAO NA VIATURA RETRO Nº 42. CONFORME SOLICITACAO Nº 796/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2369/",,0,,5689,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004873,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES  PARA AS UNIDADES DE SAUDE  DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1331/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2463/2005)",,5671,3801.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004873,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES  PARA AS UNIDADES DE SAUDE  DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1331/05/SMS.  (COMP",,0,,5672,3801.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004973,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AO USO DOS VIGILANTES SANITARIOS. CONFORME MEMO Nº 1371/05/SMS E SOLICITACAO Nº 918/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2472/2005),,5692,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005004973,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AO USO DOS VIGILANTES SANITARIOS. CONFORME MEMO Nº 1371/05/SMS E SOLICITACAO Nº 9,,0,,5693,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005048,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1305/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2393/2005),,5672,238.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005048,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1305/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2393/2005),,0,,5673,238.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005116,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO REFERENTE AO SERVICO DE XEROX PRESTADOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO Nº 022/04 - MES DE JUNHO DE 2005. E MEMO Nº 241/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR",,5681,16.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005116,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO REFERENTE AO SERVICO DE XEROX PRESTADOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO Nº 022/04 - MES DE JUNHO DE 2005",,0,,5682,16.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005131,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 914/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2538/2005)",,5675,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005131,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 914/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2538/2005)",,0,,5676,880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PERIODO DE 90 DIAS PARA AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 871/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2544/2005)",,5695,2149.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PERIODO DE 90 DIAS PARA AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 871/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,5696,2149.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO  CENTRO SOCIAL URBANO, NO MES DE JUNHO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000-SA",,5676,1605.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO  CENTRO SOCIAL URBANO, NO MES DE JUNHO DE 2005, CFE. CON",,0,,5677,1428.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO  CENTRO SOCIAL URBANO, NO MES DE JUNHO DE 2005, CFE. CON",,0,,5677,176.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES  DAS KONBI PLACA IBK 7987, KOMBI  PLACA IBK 5976, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITCAO Nº 900/05/",,5679,1116.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES  DAS KONBI PLACA IBK 7987, KOMBI  PLACA IBK 5976, DO TRANS",,0,,5680,1116.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO  DE SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 797/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2575/2005)",,5694,352.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO  DE SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 797/",,0,,5695,352.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005202,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS,CONFORME MEMO Nº 1407/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2573/2005)",,5687,859.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005202,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS,CONFORME MEMO Nº 1407/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2573/2005)",,0,,5688,859.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005217,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1249/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2612/2005)",,5684,1003.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005217,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1249/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2612/2005)",,0,,5685,1003.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTEIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE RINCAO DOS BELMONTES, VILA BRITES E CONDE DE PORTO ALEGRE, MES",,5691,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTEIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE RINCAO DOS BELMONT",,0,,5692,18.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTEIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE RINCAO DOS BELMONT",,0,,5692,31.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTEIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE RINCAO DOS BELMONT",,0,,5692,1654.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTEIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE RINCAO DOS BELMONT",,0,,5692,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTEIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE RINCAO DOS BELMONT",,0,,5692,75.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS, PERIODO DE 10 DIAS, CFE. MEMO. 1210/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2239/2005)",,5686,768.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005276,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS, PERIODO DE 10 DIAS, CFE. MEMO. 1210/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2239/2",,0,,5687,768.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005278,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA KOMBI 06 IJF 2057, QUE ESTA A SERVICO DA TOPOGRAFIA, CFE. MEMO. 838/05/DPURB.  (COMPRA DIRETA NR. 2367/2005)",,5683,68.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005278,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA KOMBI 06 IJF 2057, QUE ESTA A SERVICO DA TOPOGRAFIA, CFE. MEMO. 838/05/DP",,0,,5684,68.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO E LIMPESA, LUBRIFICACAO E MANUTENCAO MIMEOGRAFO E MAQUINA DE ESCREVER PARA A EMEF SAO JUDAS TADEU. CONFORME SOLICITACAO Nº 924/05/SM",,5674,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO E LIMPESA, LUBRIFICACAO E MANUTENCAO MIMEOGRAFO E MAQUINA DE ESCREVER PARA A EMEF SAO J",,0,,5675,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1603/SMS/2005., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A PSICOLOGA DRª. ANDREA HERNANDEZ DE MACEDO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE ONDE",,5689,571.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1603/SMS/2005., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A PSICOLOGA DRª. ANDREA HERNANDEZ DE MACEDO REFERENTE DES",,0,,5690,571.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO, JUNTO AO  MUSEU GETULIO VARGAS, ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA, ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. C",,5697,8755.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5430/05, RD Nº3044/05, CFE ME-MO Nº1348/05/SMEC, NF Nº1267, REF. MES DE JUNHODE 2005.",,0,,5698,7792.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5430/05, RD Nº3044/05, CFE ME-MO Nº1348/05/SMEC, NF Nº1267, REF. MES DE JUNHODE 2005.",,0,,5698,963.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005451,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO, JUNTO AO  MUSEU GETULIO VARGAS, ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA, ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. C",,5696,10384.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005451,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº5451/05, RD Nº2910, CFE MEMONº1349/05/SMEC, NF Nº1266.",,0,,5697,9242.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005451,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº5451/05, RD Nº2910, CFE MEMONº1349/05/SMEC, NF Nº1266.",,0,,5697,1142.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005454,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900803000000,Auxilio Funeral Inativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.085/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUX.FUNERAL DO SERVIDOR INATIVO THOMAS P. DE OLIVEIRA, FALECIDO EM 08/07/05, CFE.PORTA",,5693,649.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005454,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900803000000,Auxilio Funeral Inativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.085/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUX.FUNERAL DO SERVIDOR INATIVO THOMAS P.",,0,,5694,649.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2848,ANDREIA HERNANDES MACEDO,80244858004,,"CFE.MEMO.1603/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A PSICOLOGA DRª. ANDREA HERNANDEZ DE MACEDO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE ONDE",,5690,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2848,ANDREIA HERNANDES MACEDO,80244858004,,"CFE.MEMO.1603/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A PSICOLOGA DRª. ANDREA HERNANDEZ DE MACEDO REFERENTE DES",,0,,5691,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005458,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº086/05-REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/5 DE FC-4 CFE.PORT.545/05 DE 05.07.05.,,5673,1290.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005458,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº086/05-REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/5 DE FC-4 CFE.PORT.545/05,,0,,5674,1290.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.15666/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA DA SMS, SRª.JULIA LOUREIRO MARQUES-AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA ROSAR",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.15666/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA DA SMS, SRª.JULIA LOUREIRO MARQUES-AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA ROSAR",,5669,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.15666/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA DA SMS, SRª.JULIA LOUREIRO MARQUES-AUXILIAR DE ENF",,0,,5670,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005477,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1668/SMS/05., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR DA SMS, O SR. RUI ERVINO FRASSONI ERCOLANI-MOTORISTA, REFERENTE AO DESLOCAMMENTO PARA URUGUAIAN",71.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005478,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903937000000,Juros,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"PAGAMENTO DE FATURAS, REF. CONVENIO COM O DNIT, NE 231/2004: 4856/2004, SOLICITACAO 1057/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2792/2005), JUROS",20469.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005478,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903937000000,Juros,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"PAGAMENTO DE FATURAS, REF. CONVENIO COM O DNIT, NE 231/2004: 4856/2004, SOLICITACAO 1057/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2792/2005)",,5668,20469.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005478,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903937000000,Juros,1,Recurso Livre,181,PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.,34274233006801,2400043251,"PAGAMENTO DE FATURAS, REF. CONVENIO COM O DNIT, NE 231/2004: 4856/2004, SOLICITACAO 1057/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2792/20",,0,,5669,20469.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005479,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1654/SMS/05., PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A VETERINARIA JANAINA PEREIRA LEIVAS, QUE PARTICIPARA DO CURSO DE VIGILANICA E CONTROLE DA AGUA PA",356.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005480,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1162,JANAINA PEREIRA LEIVAS,99999999999,,"CFE.MEMO.1654/SMS/05., PAGAMENTO DE 2 (DUAS) PASSAGENS (S.BORJA/P.ALEGRE-P.ALEGRE/S.BORJA) PARA A VETERINARIA JANAINA PEREIRA LEIVAS, QUE PARTICIPARA DO CURSO DE VIG",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005481,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.484/05/SAD-DP., PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA JULHO/05, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO.,",4172.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005482,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE (06) SEIS MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005 CFE. CONTRATO",20000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO (08) MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE.CONTRATO CON-00",4500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005550,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",51.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005550,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,5667,51.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005550,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,5668,51.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005551,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.,",75.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005551,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,5663,75.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005551,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,0,,5664,75.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005552,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEX, REF.RETENCAO PASEP.,",74.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005552,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEX, REF.RETENCAO PASEP.",,5664,74.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005552,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEX, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,5665,74.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005554,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-FPM, REF.RETENCAO PASEP.,",1450.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005554,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-FPM, REF.RETENCAO PASEP.",,5666,1450.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005554,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-FPM, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,5667,1450.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005560,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",31.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005560,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,5662,31.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005560,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,5663,31.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005561,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO BCO.BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",7.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005561,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BCO.BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,5661,7.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005561,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BCO.BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,5662,7.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005638,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1702/SMS/2005, PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO, REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORREN",342.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,"CFE.MEMO Nº 1702/SMS/2005, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO, PARA SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2005",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005648,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, VLR.RETENCAO DO PASEP CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL S/A.,",319.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005648,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, VLR.RETENCAO DO PASEP CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL S/A.",,5665,319.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005648,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, VLR.RETENCAO DO PASEP CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL S/A.",,0,,5666,319.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA REUNIAO PEDAGOGICA, COM PROFESSORES DE 2ª A 4ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REALIZA PELO DEPA",41.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005752,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"AQUISICAO DE SERVICO SONORIZACAO P/ ABERTURA DO EVENTO ' GURI BOM DE BOLA' EM FAZE MUNICIPAL, ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER DESTA SECRETARIA. CONF",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005753,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,283,RONALDO  SOMMER  JUCHEN,94121696000158,11700056447,"AQUISICAO DE FLORES PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTE GABINETE, CFE. MEMO. 355/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2780/2005), FLORES",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA REDE ELETRICA E CILINDRO P/ FECHADURA EXTERNA PARA A EMEF FERNANDO FERRARI, CONFORME SOLICITACAO Nº 1021/05/SMECD.  (COMPRA DI",73.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005755,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO DO CAMINHAO DO DCM PLACAS IKJ 4278, CFE. SOLICITACAO 984/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2782/2005), BATERIA 160 AMP. (NOVA),TAMPA TANQUE COMBUST",310.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005756,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DA EQUIPE DE ELETRECISTAS, CFE. SOLICITACAO 1023/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2783/2005), LUVAS DE COURO, MACIA CANO LONGO TIPO ELETRECISTA",179.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº 1047/05/SMECD. FUNDEF 1.02.002..  (COMPRA DIRETA NR. 2784/2005), GRAXA 1/2 QUILO (500 GRS)  MARCA: VAN FIAT IIW4640,SI",227.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005758,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE BANDEJA DE BY- PASS P/ MAQUINA XEROGRAFICA DESTA SECRETARIA . CONFORME SOLICITACAO  Nº 1034/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2793/,370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005759,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AOS PROCESSOS 00398.871/00-0 E 00480.871/00-0, QUE TRAMITA NA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BORJA, EM QUE E RECLAMANTE JOAO MAURI",488.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005760,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,734,PEDRO LUCERO NUNES-ME,88880570000164,11700065527,"AQUISICAO DE DUAS COLECOES DE LIVROS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CONFORME SOLICITACAO Nº 964/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2795/2005), COLECAO DE LIVROS,C",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"(COMPRA DIRETA NR. 2797/2005), CORREIA MOTOR,TAMPA DO TANQUE,CIL. RODA,CORREIA,ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA,RETENTOR RODA DIANTEIRA,MANGA COMBUSTIVEL 6 MM,DISCO PARA",581.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,"AQUISICAO DE PECA PARA O ONIBUS IGM 3125 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 1040/05/SMECD. FUNDEF 1.02.002.  (COMPRA DIRETA NR. 2799/2005), PARAFUSOS C/",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005763,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO/05, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO  Nº 18/2004 E MEMO Nº 1635/05/S",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA.CFE. MEMO Nº 1004/SMS/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2801/2005), SERVICO",413.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005811,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS, CFE. MEMO. 1633/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2790/2005), PAROXETINA 20MG",397.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005812,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS, CFE. MEMO. 1633/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2791/2005), PIPORTIL 100 ML.",376.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005998,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 15 CAMINHAO SCANIA 111S, ANO 77, PLACAS DIF 1832, CFE. SOLICITACAO 1014/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2779/2005), PONTA DE EIXO TRASEIRO",410.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-07-29 00:00:00.0,2005005999,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO,DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE (06) SEIS MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005.CFE. CONTRATO  CON",2200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005001719,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,5751,2310.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005001719,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"PAGTO PARTE NE Nº 1719/05, CFE MEMO Nº1429/05/SMS, RD Nº 1073/05/SMS, NF Nº 000308.",,0,,5746,2310.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",,5749,86983.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO REF. MEMO Nº 551/05/SMIE, NE Nº 3249/05,NF Nº 504,506,507, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,5744,6181.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO REF. MEMO Nº 551/05/SMIE, NE Nº 3249/05,NF Nº 504,506,507, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,5744,79497.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO REF. MEMO Nº 551/05/SMIE, NE Nº 3249/05,NF Nº 504,506,507, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,5744,326.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO REF. MEMO Nº 551/05/SMIE, NE Nº 3249/05,NF Nº 504,506,507, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,5744,195.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO REF. MEMO Nº 551/05/SMIE, NE Nº 3249/05,NF Nº 504,506,507, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,5744,782.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005003585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",,5750,1514.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005003585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"PAGTO PARTE NE Nº 3585/05, CFE MEMO Nº 1431/05/SMS E 1632/05/SMS, RD Nº 2215/05/SMS, NF Nº310.",,0,,5745,1514.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005003816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,2557,SADI AUGUSTO DA FONSECA FRAGA,5462481000170,11700079994,AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 634/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1929/2005),,5737,58.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005003816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,2557,SADI AUGUSTO DA FONSECA FRAGA,5462481000170,11700079994,AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 634/05/SMECD.  (COMPR,,0,,5732,58.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE MATERIAL (FARINHA DE TRIGO) PARA A CONFECCAO DE PAES DA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS E EMEIS, PELO PERIODO DE 30 DIAS. CFE. EDITAL DE LICITACAO Nº 008/05/P",,5713,2450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE MATERIAL (FARINHA DE TRIGO) PARA A CONFECCAO DE PAES DA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS E EMEIS, PELO PERIODO DE",,0,,5714,2450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004591,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1504,SERRALHERIA CRUCHI LTDA,90791724000193,11700045240,"AQUISICAO SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM CORTES DE CHAPA DE ZINCO, PARA SINALIZACAO NAS RUAS DA CIDADE. CONFORME SOLICITACAO Nº  785/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2338/200",,5742,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004591,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1504,SERRALHERIA CRUCHI LTDA,90791724000193,11700045240,"AQUISICAO SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM CORTES DE CHAPA DE ZINCO, PARA SINALIZACAO NAS RUAS DA CIDADE. CONFORME SOLICITACAO",,0,,5737,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004695,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,557,METALMED-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES,93405546000103,11300075378,"AQUISICAO DE MATERIAIS ,PARA USO NA AMBULANCIA E  POSTO DE SAUDE DE NHU- PORA, CONFORME MEMO Nº 1269/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2364/2005)",,5731,141.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004695,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,557,METALMED-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES,93405546000103,11300075378,"AQUISICAO DE MATERIAIS ,PARA USO NA AMBULANCIA E  POSTO DE SAUDE DE NHU- PORA, CONFORME MEMO Nº 1269/05/SMS.  (COMPRA DI",,0,,5726,141.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MUNICIPIO EM DEBATE"", VINCULADO AOS SABADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO, CONFORME CONTRATO SMPOP 033/05, REFERENTE AO MESE",,5752,2700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO REF. MEMO Nº 084/05/DID, PARTE DA NE Nº4711/05, RD Nº 2817/05, NF Nº 15689, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,5747,2700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MOMENTO DO EXECUTIVO"", VEICULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA RADIO CULTURA AM, CONFORME CONTRATO 028/05",,5748,2550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO REF. MEMO Nº 085/05/DID, REF. MES DE JU-LHO/05, NF Nº 15687.",,0,,5743,2550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,5714,575.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,5715,575.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004730,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,5735,198.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004730,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,5730,198.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004731,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,5732,181.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004731,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,5727,181.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004826,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",,5715,3028.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004826,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,5716,3028.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004828,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",,5736,678.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004828,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,5731,678.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004829,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",,5733,684.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004829,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,5728,684.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004878,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NO GIAMA,CONFORME SOLICITACAO Nº 902/05 E  MEMO Nº 357/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2427/2005)",,5741,122.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005004878,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NO GIAMA,CONFORME SOLICITACAO Nº 902/05 E  MEMO Nº 357/05/SMTASC.  (COMPRA DIRE",,0,,5736,122.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005064,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 493/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2471/2005),,5740,100.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005064,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 493/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,5735,100.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.CONFORME MEMO Nº 1348/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2442/2005),,5734,301.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005110,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.CONFORME MEMO Nº 1348/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2442/2005),,0,,5729,301.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,AQUISICAO DE 01 (UM)KIT DE EMBREAGEM DESTINADA PARA O ONIBUS IGM 3125 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 925/05/SMECD. COD. FUNDEF - 1.02.002.  (COMPRA D,,5729,780.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,AQUISICAO DE 01 (UM)KIT DE EMBREAGEM DESTINADA PARA O ONIBUS IGM 3125 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 925,,0,,5724,780.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"AQUISICAO DE ATAUDES, DOACAO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NO PERIODO DE 25/05/ A 28/06/05, CFE.  MEMO. 499/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2559/2005)",,5743,1560.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"AQUISICAO DE ATAUDES, DOACAO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NO PERIODO DE 25/05/ A 28/06/05, CFE.  MEMO. 499/05/SMTASC.  (",,0,,5738,1560.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005280,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHO PARA PUBLICACAO DE INFORMATIVO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI - POLIO NOS DIAS 08.06.05 E 11.06.05 CONFORME MEMO Nº 1259/05/SMS.  (COMPRA DIRE,,5727,670.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005280,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHO PARA PUBLICACAO DE INFORMATIVO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI - POLIO NOS DIAS 08.06.05 E 11.06.0,,0,,5722,670.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005281,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE MEDALHAS PARA O DEPARTAMENTO DO DESPORTO E LAZER DESTINADOS AO  EVENTO "" JOGOS DE INTEGRACAO ""DA EMEF OSVALDINA BATISTA DA SILVA E TROFEUS E MEDALHAS PA",,5744,286.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005281,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE MEDALHAS PARA O DEPARTAMENTO DO DESPORTO E LAZER DESTINADOS AO  EVENTO "" JOGOS DE INTEGRACAO ""DA EMEF OSVAL",,0,,5739,286.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VAN IIW 4640, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 793/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2563/2005)",,5725,2996.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VAN IIW 4640, COD. 1.02.004, CFE. SOLICI",,0,,5720,2996.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005317,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 25 PACIENTES PARA URUGUAIANA PARA TRATAMENTO DIA 01.07.05 E 04.07.05, CFE. MEMO Nº 1509/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2602/2005)",,5728,1056.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005317,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 25 PACIENTES PARA URUGUAIANA PARA TRATAMENTO DIA 01.07.05 E 04.07.05, CFE. MEMO N",,0,,5723,1056.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005325,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1722,TEIXEIRA E RIGO LTDA.,4488278000100,11700075905,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS.CONFORME MEMO Nº 1390/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2611/2005),,5730,160.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005325,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1722,TEIXEIRA E RIGO LTDA.,4488278000100,11700075905,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS.CONFORME MEMO Nº 1390/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2611/2005),,0,,5725,160.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005407,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2730,PAULINO BECK DE LIMA,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 0244.871/00-0 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS,DEVENDO SER  OBSERVANDAS AS FOLHAS 207,216 E 2",,5739,964.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005407,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2730,PAULINO BECK DE LIMA,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 0244.871/00-0 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS,D",,0,,5734,964.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005421,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DO TELEFONE DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 939/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2623/2005),,5726,723.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005421,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO DO TELEFONE DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 939/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,5721,723.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"LOCACAO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, EE DE ENSINO MEDIO TIMBAUVA, PERIODO DE 117 KM 02/05 ATE 05/05/05, CFE. CONTRATO 04",,5718,2530.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"LOCACAO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, EE DE ENSINO MEDIO TIMBAUVA, PERIODO D",,0,,5719,2447.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"LOCACAO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, EE DE ENSINO MEDIO TIMBAUVA, PERIODO D",,0,,5719,83.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI, EMEF SAO JUDAS TADEU, REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS, PERIODO DE 02/05 A 31/05/05, CFE. MEMO. 986/05/SMECD, CO",,5717,6528.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI, EMEF SAO JUDAS TADEU, REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS, PERIODO DE",,0,,5718,215.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI, EMEF SAO JUDAS TADEU, REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS, PERIODO DE",,0,,5718,6312.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES PERIODO DE 05/04 A 30/05/05, CFE. MEMO. 1284/05/SMESC, COD. 1.02.001.  (COMPRA DIRETA NR. 2739/2005",,5716,5284.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES PERIODO DE 05/04 A 30/05/05, CFE. MEMO. 1284/05/SMESC,",,0,,5717,174.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES PERIODO DE 05/04 A 30/05/05, CFE. MEMO. 1284/05/SMESC,",,0,,5717,5110.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005477,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1668/SMS/05., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR DA SMS, O SR. RUI ERVINO FRASSONI ERCOLANI-MOTORISTA, REFERENTE AO DESLOCAMMENTO PARA URUGUAIAN",,5738,71.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005477,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1668/SMS/05., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR DA SMS, O SR. RUI ERVINO FRASSONI ERCOLANI-MOTORIS",,0,,5733,71.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005506,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 1683/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2802/2005), SE",14620.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005507,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 1682/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2803/2005), SE",4594.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 1681/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2804/2005), SE",62659.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005514,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 492/05/SAD-DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).,",1666.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005558,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.382/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHRA MICHELYNE PIREIRA CORREA,",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005558,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.382/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHRA MICHELYNE PIREIRA CORREA,",,5711,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005558,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.382/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE D",,0,,5712,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005559,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.381/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE IMPRENSA E DIVULGACAO MICHELYNE PIREIRA CORREA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A 1ª DAMA DO M",171.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005559,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.381/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE IMPRENSA E DIVULGACAO MICHELYNE PIREIRA CORREA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A 1ª DAMA DO M",,5712,171.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005559,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.381/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE IMPRENSA E DIVULGACAO MICHELYNE PIREIRA CORREA,",,0,,5713,171.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005563,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1703/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENT",456.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005565,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"CFE.MEMO.1703/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE A",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005566,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1701/SMS/2005., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/07/",71.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005567,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1701/SMS/2005., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/0",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005568,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1670/SMS/05., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 29/07/200",71.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005569,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1527/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 14/07/2005, CONDUZIN",71.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº569/05/SMTASC, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ADRIANA RODRIGUES SILVEIRA, POIS A MESMA IRA ACOMP",171.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2742,INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO,41950127087,,"CFE.MEMO Nº 562/05/SMTASC, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA O DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, POIS O ME",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005632,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 561/05/SMTASC, PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, POIS O MESMO IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE",342.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005634,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1728/2005/SMS, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O FUNCIONARIO MARIO ABRELINO FERNANDES, REF. AO DESLOCAMENTO PARA URUGUAINA NO DIA 01/08/2005, PARA CO",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005635,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1729/SMS/2005, PAGAMENTO DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O FUNCIONARIO DILSON PASSAMANI RIBEIRO, REF.AO DESLOCAMENTO PARA SANTO ANGELO NO DIA 03/08/2005, O MESM",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SRª SECRETARIA ANGELA REGINA PIRES DA COSTA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, A MES",,5746,456.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SRª SECRETARIA ANGELA REGINA PIRES DA COSTA SECRETARIA M",,0,,5741,456.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 01(UMA)INSCRICAO NO VALOR DE R$ 280,00 PROMOVIDO PELO IEM( INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS PARA A PARTICIPACAO DA SECRETARIA",,5708,275.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 01(UMA)INSCRICAO NO VALOR DE R$ 280,00 PROMOVIDO PELO IEM( INSTITUTO DE ESTUDOS",,0,,5709,275.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005642,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS PARA A SRª SECRETARIA ANGELA REGINA PIRES DA COSTA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUC",,5747,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005642,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS PARA A SRª SECRETARIA ANGELA REG",,0,,5742,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS PARA A PROF. ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES, A MESMA IRA PARTICIPAR NO",,5745,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2704,ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES,50143824015,,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS PARA A PROF. ROSANGELA ISABEL D",,0,,5740,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 01(UMA)INSCRICAO PARA A PROF. ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES, A MESMA IRA PARTICIPAR NO TREINAMENTO PROMOVIDO PELO IEM(",,5886,275.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1323/05/SMECD, PAGAMENTO DE 01(UMA)INSCRICAO PARA A PROF. ROSANGELA ISABEL DE FREITAS CHIMENES, A MESMA IRA",,0,,5881,275.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005646,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOLHA Nº089/05 REF. O MES DE JULHO/2005.,",761.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005647,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE FOLHA Nº 087/2005 REF.21 DIAS DE SALARIO DO MES DE 06/05, QUE POR UM LAPSO NAO PAGO NA FOLHA NORMAL DE JULHO/05.,",258.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005649,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.,",46.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005649,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.,,5707,46.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005649,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.,,0,,5708,46.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005650,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.,",55.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005650,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,5705,55.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005650,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,0,,5706,55.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1.376/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO DESPORTO E LAZER O SR.VALERIO MARTINS CASSAFUZ, POIS O MESMO PARTICIPARA",342.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005690,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2941,ADRIANA SILVEIRA DO AMARAL,76223256000,,"CFE.MEMO Nº 570/05/SMTASC, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ADRIANA RODRIGUES SILVEIRA, POIS A",298.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005694,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 709/2005, PAGAMENTO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIA",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005694,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 709/2005, PAGAMENTO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIA",,5709,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005694,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 709/2005, PAGAMENTO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEID",,0,,5710,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005695,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 709/2005, PAGAMENTO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005695,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 709/2005, PAGAMENTO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE",,5710,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005695,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"CFE.PORTARIA Nº 709/2005, PAGAMENTO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS",,0,,5711,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005696,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA CONVENIO BANRISUL S/A.,",843.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005696,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA CONVENIO BANRISUL S/A.,,5706,843.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005696,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA CONVENIO BANRISUL S/A.,,0,,5707,843.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO TACOGRAFOS PARA O MICRO ONIBUS IAT 7018 E KOMBI IBK 7987 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 956/05/SMECD E  FUNDEF,212.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS BWU 5943  DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 952/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2806/2005), REPARO DO FREIO,TRAVA",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUSICAO DE TAMBOREAR DESTINADOSAO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS  DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTACADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO Nº 96",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,"AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DO CONSERTO DO TACOGRAFO PARA OS VEICULOS KOMBI IBK 7987, MICRO ONIBUS IAT 7018  DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO Nº 954/",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-01 00:00:00.0,2005005769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DOS SEGUINTES VEICULOS BELINA IIL 0862. KOMBI IKW 1570 E MICRO ONIBUS IAT 7018 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 9,620.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,5914,55.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº122/05, CFE MEMO Nº 1117/05/SMPO.",,0,,5909,55.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRATO Nº 079//03, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE",,5912,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGTO PARTE NE Nº  690/05, NF Nº 1490, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/05.",,0,,5907,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",,5908,2913.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE DA NE Nº 1206/05, CFE MEMO Nº0557/05/SMF/DC.",,0,,5903,2913.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005001950,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, D",,5911,276.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005001950,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO SALDO NE Nº1950/05, RD Nº 1136/05, NF Nº5956.",,0,,5906,276.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005004065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,5909,3046.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005004065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 4065/05, CFE MEMO Nº 1334/05/SMECD, REF. RD Nº 2456/05, NF Nº 196.",,0,,5904,3046.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005004072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",,5910,754.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005004072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 4072/05, CFE MEMO Nº 1333/05/SMECD, REF. RD Nº 2464, NF Nº 195.",,0,,5905,754.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005004073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",,5913,988.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005004073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 4073/05 CFE MEMO Nº 1337/05/SMECD, NF Nº 1123.",,0,,5908,988.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS BWU 5943 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 869/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2560/2005)",,5897,917.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS BWU 5943 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITA",,0,,5892,917.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACAS IGB 3880 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 911/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2549/2005)",,5898,5429.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACAS IGB 3880 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 91",,0,,5893,5429.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS BWU 5943 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 858/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2564/2005)",,5903,4484.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS BWU 5943 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 8",,0,,5898,4484.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA(VILA BRITES/R PAULAS, ENCRUZILHADA (CONDE S. RAFAEL/S.DOM.), NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFOR",,5905,17483.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA(VILA BRITES/R PAULAS, ENCRUZILHADA (CONDE S. RA",,0,,5900,576.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA(VILA BRITES/R PAULAS, ENCRUZILHADA (CONDE S. RA",,0,,5900,16906.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO 085/04 E TERMO ADITIVO 006/05, MEMO. 1204/0",,5894,20024.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRAT",,0,,5889,19363.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRAT",,0,,5889,660.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRIANCA ABRIGADA NA CASA DE PASSAGEM, CONFORME ORDEM JUDICIAL, CFE. MEMO. 510/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2568/2005)",,5900,38.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005191,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRIANCA ABRIGADA NA CASA DE PASSAGEM, CONFORME ORDEM JUDICIAL, CFE. MEMO. 51",,0,,5895,38.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº 852/05/SMECD. FUNDEF - 1.02.002.  (COMPRA DIRETA NR. 2579/200",,5899,1379.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº 852/05/SMECD. FU",,0,,5894,1379.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005300,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/05, MES DE JUNHO/05., MEMO. 1420/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2555/2005)",,5904,480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005300,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/05, MES DE JUNHO/05., MEMO. 1420/05/SMS.  (C",,0,,5899,52.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005300,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 014/05, MES DE JUNHO/05., MEMO. 1420/05/SMS.  (C",,0,,5899,427.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005373,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE MAO- DE - OBRA DO CONSERTO DA BOMBA INJETORA VIATURA Nº 13. RETRO JCB TRACIONADA. CONFORME SOLICITACAO Nº 910/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2496/2005),,5902,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005373,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE MAO- DE - OBRA DO CONSERTO DA BOMBA INJETORA VIATURA Nº 13. RETRO JCB TRACIONADA. CONFORME SOLICITACAO Nº 9,,0,,5897,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"PAGAMENTO DE ESCRITURAS DE DOACAO E NEGATRIVAS DO CRI, CFE. MEMO. 0144/05/SMAF/DMP E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO Nº 3.467/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2661/2005)",,5901,138.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"PAGAMENTO DE ESCRITURAS DE DOACAO E NEGATRIVAS DO CRI, CFE. MEMO. 0144/05/SMAF/DMP E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO Nº 3.467/",,0,,5896,138.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE COUDELARIA DE RINCAO, SAO LUCAS E SAO RAFAEL, EM SUBSTITUICAO DOS VEICULOS EM CONSERTO, PERIODO DE 03/0",,5906,7999.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE COUDELARIA DE RINCAO, SAO LUCAS E SAO RAFAEL, EM SUBSTITUI",,0,,5901,7735.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE COUDELARIA DE RINCAO, SAO LUCAS E SAO RAFAEL, EM SUBSTITUI",,0,,5901,263.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005481,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.484/05/SAD-DP., PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA JULHO/05, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO.",,5952,4172.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005481,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.484/05/SAD-DP., PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA JULHO/05, CFE.GUIA DE PREVID",,0,,5947,4172.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO (08) MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE.CONTRATO CON-00",,5907,702.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 5483/05 CFE MEMO Nº 1098/05/SMPO, RD Nº 3229,  RELATIVO AO MES DE MAIO, JU-NHO. JULHO/05.",,0,,5902,702.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005488,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.1129/SMPOP/05,-7220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005511,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5950,1323.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005511,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5945,163.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005511,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5945,1159.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005512,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5949,568.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005512,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5944,568.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5948,4047.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5943,1037.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5943,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5943,2710.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005514,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 492/05/SAD-DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5951,1666.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005514,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 492/05/SAD-DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5946,1666.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5947,2055.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5942,1916.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5942,138.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005518,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5915,3497.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005518,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 1322/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5910,3497.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005519,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5916,3401.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005519,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5911,3401.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005520,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5917,2256.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005520,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5912,2256.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005521,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5918,1399.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005521,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5913,1399.60
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005522,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5914,1504.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005523,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5920,3212.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005523,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5915,3212.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005524,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5921,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005524,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5916,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5922,3090.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5917,3075.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5917,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005526,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5925,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005526,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5920,699.81
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005529,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5926,3237.24,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005529,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5921,576.72
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005530,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5922,5692.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005531,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5928,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005531,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5923,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005532,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5929,5987.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005532,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5924,223.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005532,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5924,5764.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005533,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5930,2570.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005533,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5925,2510.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005533,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5925,59.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005534,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5931,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005534,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5926,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005535,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5932,12712.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005535,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5927,449.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005535,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5927,1114.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005535,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5927,11148.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005536,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5933,1729.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005536,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5928,1729.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005537,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5934,2081.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005537,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5929,74.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005537,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5929,2006.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5935,8065.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5930,6994.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5930,527.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005538,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5930,543.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005539,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5936,1335.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005539,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5931,21.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005539,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5931,1314.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005540,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5937,198.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005540,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5932,66.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005540,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5932,132.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005541,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5938,340.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005541,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5933,340.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005542,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5939,11754.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005542,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5934,253.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005542,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5934,11501.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005543,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5940,1586.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005543,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5935,1586.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005544,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5941,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005544,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5936,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005545,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5942,2449.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005545,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5937,2449.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005546,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5943,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005546,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5938,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005547,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5944,1924.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005547,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5939,1924.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005548,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5945,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005548,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5940,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005549,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,5946,714.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005549,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5941,44.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005549,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO Nº 467/05/SMAF/DP, PAGAMENTO DO INSS REF.07/05 (JULHO/05).",,0,,5941,669.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO Nº 1065/2005, PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA SRº JEFFERSON OLEA HOMRICH, POIS O MESMO IRA A CIDADE DE MONTE NEGRO -RS",114.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1006/05/SMPOP/DCR, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CEZAR VIEIRA, PARA IR A PORTO ALEGRE-RS PARTICIPA",171.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE.MEMO Nº 1006/05/SMPOP/DCR, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS A POA, AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CEZAR VIEIRA, O MESMO IRA PARTICIPAR",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005692,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1753/SMS/2005, PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA A FARMACEUTICA ELISIANE TASCHETTO, REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DEAGOSTO, ONDE PART",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005693,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,ELISIANE TASCHETO,92267157004,,"CFE.CFE.MEMO Nº 1753/SMS/2005, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS A FARMACEUTICA ELISIANE TASCHETTO, REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DEAGOSTO, OND",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005703,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.499/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2005, CFE.GR EM ANEXO.,",496.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.499/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2005, CFE.GR EM ANEXO.,",341.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005705,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.499/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2005, CFE.GR EM ANEXO.,",1573.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005706,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.499/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2005, CFE.GR EM ANEXO.,",59.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005725,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,2797,LUIS ARI FERREIRA MARTINS,6307697000124,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CONVITE PARA ASSEMBLEIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CFE. MEMO. 064/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR.",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005731,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1125,EUGENIO DUTRA OTERO,21463247087,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CONVITE PARA ASSEMBLEIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CFE. MEMO. 065/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR.",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI PLACAS IJF 2057, DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2811/2005), CARGA DE EXTINTOR,MACACO JACARE (LINHA LEVE).,CHAVE DE RODA,TRIANGUL",160.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005771,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA KOMBI PLACAS IJF 2057, DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2815/2005), MAO-DE-OBRA",215.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005772,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE CONSERTO DA IMPRESSORA HP 1200 LASER JET DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2816/2005), MAO-DE-OBRA",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005773,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"AQUISICAO DE MANUAL PARA USO DESTA CONSULTORIA, CFE. MEMO. 356/05/AGI.  (COMPRA DIRETA NR. 2817/2005), MANUAL DE PROCEDIMENTOS ADMISTRATIVOS PARA PREFEITURAS",1900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005774,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2547,CENTEL COMERCIO E REPRES.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.,113013000177,11700062404,"PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE GRAVACAO E EDICAO DE DOIS VIDEOS INSTITUCIONAIS DE 30 SEGUNDOS CADA, VISANDO A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA NA",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005775,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",2283.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005776,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",740.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005777,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",2787.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005778,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",882.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005779,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1354,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,2520829000140,17000004112,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",43.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005780,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",1739.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005781,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2106,VITALIFE - PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA - EP,93815124000106,9602454540,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",2947.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005782,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",112.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005783,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2515,"SCHERING DO BRASIL, QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.",56990534000167,100008442811,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",232.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005784,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",1360.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005813,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO DE CERTIDAO EM NOME DE MANOEL BALBINO CACENOT E MATRICULA 6.289 DO LIVRO N° 02 DO HOSP.SAO FRANCISCO DE BORJA,CFE MEMO:152/05/SMAF/DMP   (COMPRA DIRETA NR.",23.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005837,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,5763,-2641.86
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005941,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,,0,,5867,1189.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005942,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,",583.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005942,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,,5873,583.17,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005943,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,",833.10,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005943,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,,0,,5869,171.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005943,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,,0,,5869,547.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005943,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,,0,,5869,42.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005944,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,",1121.64,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005944,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,,0,,5870,834.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005944,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,,0,,5870,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005944,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,,0,,5870,37.42
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005946,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,",491.54,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005954,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 08/05,,0,,5880,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005960,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2947,AGM ASSOC. GAUCHA MUNICIPALISTA,99999999999,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL-AGM ASSOC.GAUCHA MUNICIPALISTA.,",437.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005960,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2947,AGM ASSOC. GAUCHA MUNICIPALISTA,99999999999,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL-AGM ASSOC.GAUCHA MUNICIPALISTA.,,5896,437.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005960,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2947,AGM ASSOC. GAUCHA MUNICIPALISTA,99999999999,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL-AGM ASSOC.GAUCHA MUNICIPALISTA.,,0,,5891,437.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005961,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BANRISUL-IPE. INST.PREVID. DO ESTADO DO RGS.,",567.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005961,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BANRISUL-IPE. INST.PREVID. DO ESTADO DO RGS.,,5895,567.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005005961,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BANRISUL-IPE. INST.PREVID. DO ESTADO DO RGS.,,0,,5890,567.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005006000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS. CONFORME MEMO Nº 1574/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2813/2005), SERTRALINA 50 MG.,RESPERIDONA 2 MG C",1385.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005006001,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO  CONSELHO TUTELAR, NOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005006002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA OS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR PLACA IEX 2281,IGB3880,BWY 6598,IGM 3125, COD 1.02-002 CFE SOLICITACAO N°1054/005  (COMPRA DIRET",2327.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,AQUISICAO DE SERVICO PARA A RECUPERACAO DO ONIBUS BWU 5943 E DA VAN FIAT IIW 4640 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 1046/058/SMECD       FUNDEF  01.02.0,745.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005006055,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS A USUARIOS DOSUS. CONFORME MEMO Nº 1679/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2812/2005), AP DE PECAS PEQUENAS,CITOPATOL",1060.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-02 00:00:00.0,2005006296,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2782,MICHELYNE PEREIRA CORREA,76210030068,,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 2934/05, MOTIVO SER EMPENHADO A MENOR, CFE. MEMO. 374/05/AG.  (COMPRA DIRETA NR. 2822/2005), REEMBOLSO",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6034,4128.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 118/05, RD 42/05, CFE MEMO 1111/05/SMPO.",,0,,6032,4128.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6036,6521.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 120/05, RD 45/05, CFE MEMO 1111/05/SMPO.",,0,,6034,6521.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6032,160.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 121/05, RD 48/05, CFE MEMO 1111/05/SMPO.",,0,,6030,160.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6031,878.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 122/05, RD 49/05, CFE MEMO 1111/05/SMPO.",,0,,6029,878.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6030,102.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 123/05, RD 50/05, CFE MEMO 1111/05/SMPO.",,0,,6028,102.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6029,1277.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 146/05, RD 51/05, CFE MEMO Nº1111/05/SMPO.",,0,,6027,1277.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.52/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6028,5284.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 147/05, RD 52/05, CFE MEMO 1111/2005/SMPO.",,0,,6026,5284.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.54/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6033,6023.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 148/05, RD 54/05, CFE MEMO 1111/05/SMPO.",,0,,6031,6023.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6035,2560.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 170/05, RD 44/05, CFE MEMO Nº1111/05/SMPO.",,0,,6033,2560.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZENTAS) PECAS DE ROUPAS DE CAMA E BANHO POR MES,",,6037,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE 1207/05, RD 725/05, CFE MEMO Nº1665/05/SMS.",,0,,6035,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE 1207/05, RD 725/05, CFE MEMO Nº1665/05/SMS.",,0,,6035,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº 067/2003, DE 10/06",,6027,105.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"PAGTO PARTE NE 1674/05, RD 1081/05, NF Nº 2709, CFE MEMO 549/05/SMAF.",,0,,6025,105.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES Nº 212, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PS",,6021,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE 2253/05, RD 1364/05, CFE MEMO Nº1664/05/SMS, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6023,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA COOPERATIVA DE LAS, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORR",,6013,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº2752/05, RD Nº 1703/05, NF  Nº1248, CFE MEMO Nº 495/05/SMAF, REF. MES DE  JU-LHO/05.",,0,,6011,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº2752/05, RD Nº 1703/05, NF  Nº1248, CFE MEMO Nº 495/05/SMAF, REF. MES DE  JU-LHO/05.",,0,,6011,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA COOPERATIVA DE LAS, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORR",,6011,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2753/05, RD Nº 1704/05, NF Nº1249, CFE MEMO Nº  494/05/SMAF, REF. MES DE JU-LHO/05.",,0,,6009,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2753/05, RD Nº 1704/05, NF Nº1249, CFE MEMO Nº  494/05/SMAF, REF. MES DE JU-LHO/05.",,0,,6009,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO  PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/200",,6009,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2754/05, RD Nº1705/05, CFE ME-MO Nº493/05/SMAF, NF Nº 1255, REF. MES DE JULHO/2005.",,0,,6007,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2754/05, RD Nº1705/05, CFE ME-MO Nº493/05/SMAF, NF Nº 1255, REF. MES DE JULHO/2005.",,0,,6007,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/200",,6010,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº2755/05, RD Nº1706/05, CFE ME-MO Nº 491/05/SMAF, NF Nº1253, REF. MES DE JULHO/2005.",,0,,6008,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº2755/05, RD Nº1706/05, CFE ME-MO Nº 491/05/SMAF, NF Nº1253, REF. MES DE JULHO/2005.",,0,,6008,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO CUCA LEGAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 104",,6025,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTO PARTE NE 2934/05, RD 18054/05, NF 1244, CFEMEMO 1699/05/SMS, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6022,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTO PARTE NE 2934/05, RD 18054/05, NF 1244, CFEMEMO 1699/05/SMS, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6022,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NAS UNIDADE DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",,6020,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2999/05, RD 1807/05, NF 1245, CFEMEMO 1698/05/SMS, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6018,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 2999/05, RD 1807/05, NF 1245, CFEMEMO 1698/05/SMS, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6018,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E AD",,6022,2188.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3000/05, RD 1815/05, NF 1262, CFEMEMO 1695/05/SMS, REF. MES DE JULHO/05, NF Nº1262.",,0,,6019,240.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3000/05, RD 1815/05, NF 1262, CFEMEMO 1695/05/SMS, REF. MES DE JULHO/05, NF Nº1262.",,0,,6019,1948.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/D",,6024,1650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3049/05, RD 1813/05, NF 1246, CFEMEMO 1697/05/SMS, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6021,181.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3049/05, RD 1813/05, NF 1246, CFEMEMO 1697/05/SMS, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6021,1468.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEFS, PELO PERIODO DE 03 MESES, CFE. SOLICITACAO 480/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1649/2005)",,6006,1057.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"PAGTO PARTE NE Nº 3172/05, RD Nº 1910/05, CFE ME-MO Nº 1307/05/SMEC, NF Nº032.",,0,,6004,1057.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE MACAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, CONFORME LICITACAO N°",,6007,2443.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº3179/05, RD Nº 1909/05, CFE ME-MO Nº 1336/05/SMEC, NF Nº 1122.",,0,,6005,2443.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOCENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SE",,6023,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3353/05, RD 1998/05, NF Nº 1247, REF. MES DE JULHO/05, CFE MEMO 1696/05/SMS.",,0,,6020,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 3353/05, RD 1998/05, NF Nº 1247, REF. MES DE JULHO/05, CFE MEMO 1696/05/SMS.",,0,,6020,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003649,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS PAMPA IIK 6895, UNO IJA 9025, GOL, IKX 4969, VOIAGE IFI 6116 E GOL IKL 0491.CFE. MEMO. 946/05/SMS  (COMPRA DIRETA N",,5989,740.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005003649,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS PAMPA IIK 6895, UNO IJA 9025, GOL, IKX 4969, VOIAGE IFI 6116 E GOL IKL 0",,0,,5986,740.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, PREDIO Nº 02 DA PREFEITURA, E OFICINA/SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC",,6014,10615.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4029/05, RD Nº 2392/05, NF  Nº1261, CFE MEMO Nº 551/05/INFRA, REF. MES DE JU-LHO/05.",,0,,6012,9447.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4029/05, RD Nº 2392/05, NF  Nº1261, CFE MEMO Nº 551/05/INFRA, REF. MES DE JU-LHO/05.",,0,,6012,1167.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO,",,6015,5107.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4030/05, RD Nº 2393/05, NF  Nº1260, CFE MEMO Nº 550/05/INFRA, REF. MES DE  JU-LHO/05.",,0,,6013,4545.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4030/05, RD Nº 2393/05, NF  Nº1260, CFE MEMO Nº 550/05/INFRA, REF. MES DE  JU-LHO/05.",,0,,6013,561.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6008,3480.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 4066/05, RD Nº2457/05, CFE MEMO Nº 1335/05/SMEC, NF Nº 1121.",,0,,6006,3480.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,6012,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 4385/05, RD Nº 2135/05, NF Nº1263, CFE MEMO Nº 1115/05/SMPO, REF. MES DE JU-LHO/05.",,0,,6010,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-16 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 4385/05, RD Nº 2135/05, NF Nº1263, CFE MEMO Nº 1115/05/SMPO, REF. MES DE JU-LHO/05.",,0,,6010,186.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1182/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2315/2005)",,5982,5762.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1182",,0,,5979,5762.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004601,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 1239/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2348/2005)",,5997,37.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005004601,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 1239/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2348/2005)",,0,,5994,37.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005128,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MUSEU JOAO GOULART E MUSEU GETULIO VARGAS, EMEF CANDIDA VARGAS, EMEF FRANCISCO MIRANDA, EME",,6019,2205.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005128,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5128/05, RD 2908/05, NF 1264, CFEMEMO 1371/05/SMECD, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6017,242.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005128,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5128/05, RD 2908/05, NF 1264, CFEMEMO 1371/05/SMECD, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6017,1962.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005129,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO D. DE AZAMBUJA, BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, EM FERNANDO F",,6016,1480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005129,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5129/05, RD 2909/05, NF 1265, CFE MEMO 1372/05/SMEC, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6014,1317.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005129,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5129/05, RD 2909/05, NF 1265, CFE MEMO 1372/05/SMEC, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6014,162.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 013/04, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1474/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2533/2005)",,5984,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 013/04, MES DE JUNHO/05, MEMO. 1474/05/SMS.  (COMPRA",,0,,5981,420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,5983,495.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL,,0,,5980,495.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005209,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,5985,56.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005209,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL,,0,,5982,56.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005210,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,6026,643.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005210,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO PARTE NE 5210/05, RD 3013/05, NF Nº 066187,CFE MEMO Nº 1706/05/SMS.",,0,,6024,643.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005211,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,5979,116.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005211,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL,,0,,5976,116.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005286,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES  ASSISTIDOS NO CAPS, CFE. MEMORANDO 1422/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2576/2005)",,5987,252.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005286,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES  ASSISTIDOS NO CAPS, CFE. MEMORANDO 1422/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,0,,5984,252.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2005, TOTALIZAN",,6000,4059.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE NO P,,0,,5997,4059.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA A EXAMES FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - MES DE JUNHO/2005 E MEMO  Nº 1541/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,6038,147.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA A EXAMES FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - MES DE JUNHO/",,0,,6003,145.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA A EXAMES FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - MES DE JUNHO/",,0,,6003,0.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA A EXAMES FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - MES DE JUNHO/",,0,,6003,0.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005294,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"VALOR QUE SE EMPENHA A EXAMES FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - MES DE JUNHO/",,0,,6003,1.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005303,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005",,5970,13.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005303,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIO",,0,,5967,13.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005306,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1443/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2574/2005)",,5973,20.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005306,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1443/0",,0,,5970,20.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005316,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS , CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/04 -JUINHO/05 E MEMO Nº 1513/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2601/2005",,5990,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005316,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS , CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/04 -JUINHO/05 E MEMO",,0,,5987,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005318,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/04 E MES DE JUNHO/05. CONFORME MEMO Nº 1512/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,5993,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005318,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/04 E MES DE JUNHO/05.",,0,,5990,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005324,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1310/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 2610/2005)",,5976,553.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005324,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1310/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 2610/2005)",,0,,5973,553.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO DE  PRESTACAO SERVICO Nº 110/03. CONFORME MEMO Nº 1459/05/SMS.  (COM",,5974,2640.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO DE  PRESTACAO SERVICO N",,0,,5971,2640.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005330,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,CFE.MEMO.1782/SMS/2005,-138.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005332,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS EM USUARIOS DO SUS ,REF.AO TERMO ADITIVO Nº 01/CONTRATO Nº 110/03/SMS. CFE.MEMO Nº 1520/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2639/2005)",,5975,970.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005332,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS EM USUARIOS DO SUS ,REF.AO TERMO ADITIVO Nº 01/CONTRATO Nº 110/03/SMS. CFE.MEMO Nº 1",,0,,5972,970.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005333,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/04- JUNHO/05. CFE. MEMO Nº 1514/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2640/2005)",,5991,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005333,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/04- JUNHO/05. CFE. MEMO Nº 1514/05/",,0,,5988,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005364,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,REF. PORT. 702/05,-12.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005364,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,REF. PORT. 702/05.,,5523,-12.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005364,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,REF. PORT. 702/05.,,0,,5523,-12.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ABAIXO, CFE. SOLICITACAO 819/05 E MEMO. 1222/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2615/200",,5994,3301.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ABAIXO, CFE. SOLICITACAO 819/05 E MEMO",,0,,5991,3301.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA LOCALIDADE DE SAO MARCOS E IMEDIACOES ,NO PERIODO DE 16/06 A 22/06/05 .CFE. MEMO Nº 1244/05/SMECD.  (COM",,5998,1685.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA LOCALIDADE DE SAO MARCOS E IMEDIACOES ,NO PERIODO DE 16/06",,0,,5995,1685.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI, SAMBURA, R.MEIO E TIMBAUVA), NO MES DE JUNHO DE",,5999,3496.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SARANDI, SAM",,0,,5996,3496.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005414,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",,5971,233.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005414,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,5968,233.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO, JUNTO AO  MUSEU GETULIO VARGAS, ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA, ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. C",,6018,8755.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5430/05, RD 3044/05, NF 1269, CFEMEMO 1370/05/SMECD, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6016,963.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5430/05, RD 3044/05, NF 1269, CFEMEMO 1370/05/SMECD, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6016,7792.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005451,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO, JUNTO AO  MUSEU GETULIO VARGAS, ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA, ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. C",,6017,9120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005451,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5451/05, RD 2910/05, NF 1268, CFEMEMO 1369/05/SMECD, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6015,8116.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005451,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 5451/05, RD 2910/05, NF 1268, CFEMEMO 1369/05/SMECD, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6015,1003.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005506,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 1683/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2802/2005)",,6041,14620.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005506,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 16",,0,,6038,14401.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005506,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 16",,0,,6038,131.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005506,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 16",,0,,6038,54.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005506,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 16",,0,,6038,32.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005507,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 1682/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2803/2005)",,6040,4594.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005507,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 16",,0,,6037,4526.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005507,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 16",,0,,6037,41.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005507,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 16",,0,,6037,17.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005507,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 16",,0,,6037,10.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 1681/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2804/2005)",,6039,62659.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 16",,0,,6036,140.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 16",,0,,6036,61719.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 16",,0,,6036,563.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP/CCCO E MEMO. 16",,0,,6036,234.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005562,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE ROSARIO DO SUL, PARA TRATAMENTO OFTALMICO, DIA 27.06.05 15 PACIENTES E DIA 01.07.05 42 PACIENTES, CFE",,5972,2214.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005562,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE ROSARIO DO SUL, PARA TRATAMENTO OFTALMICO, DIA 27.06.05",,0,,5969,2214.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005566,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1701/SMS/2005., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/07/",,6002,71.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005566,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1701/SMS/2005., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, TENDO EM VISTA DESLOCAMEN",,0,,5999,71.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005567,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1701/SMS/2005., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/0",,5988,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005567,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1701/SMS/2005., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, TENDO EM VISTA DESLOCAM",,0,,5985,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005569,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1527/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 14/07/2005, CONDUZIN",,6003,71.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005569,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1527/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDA",,0,,6000,71.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº569/05/SMTASC, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ADRIANA RODRIGUES SILVEIRA, POIS A MESMA IRA ACOMP",,5995,171.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº569/05/SMTASC, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ADRIA",,0,,5992,171.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2742,INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO,41950127087,,"CFE.MEMO Nº 562/05/SMTASC, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA O DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, POIS O ME",,5977,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2742,INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO,41950127087,,"CFE.MEMO Nº 562/05/SMTASC, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA O DIR",,0,,5974,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005632,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 561/05/SMTASC, PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, POIS O MESMO IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE",,5978,342.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005632,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 561/05/SMTASC, PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR INACIO NICOLAU PEREIRA JORDAO, POIS O MESMO IRA",,0,,5975,342.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005634,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1728/2005/SMS, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O FUNCIONARIO MARIO ABRELINO FERNANDES, REF. AO DESLOCAMENTO PARA URUGUAINA NO DIA 01/08/2005, PARA CO",,6001,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005634,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1728/2005/SMS, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O FUNCIONARIO MARIO ABRELINO FERNANDES, REF. AO DESLOCAME",,0,,5998,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005635,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1729/SMS/2005, PAGAMENTO DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O FUNCIONARIO DILSON PASSAMANI RIBEIRO, REF.AO DESLOCAMENTO PARA SANTO ANGELO NO DIA 03/08/2005, O MESM",,5992,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005635,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1729/SMS/2005, PAGAMENTO DE MEIA(1/2) DIARIA PARA O FUNCIONARIO DILSON PASSAMANI RIBEIRO, REF.AO DESLOCAMENT",,0,,5989,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1006/05/SMPOP/DCR, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CEZAR VIEIRA, PARA IR A PORTO ALEGRE-RS PARTICIPA",,6004,171.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1006/05/SMPOP/DCR, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CEZA",,0,,6001,171.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE.MEMO Nº 1006/05/SMPOP/DCR, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS A POA, AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CEZAR VIEIRA, O MESMO IRA PARTICIPAR",,6005,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE.MEMO Nº 1006/05/SMPOP/DCR, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS A POA, AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSO",,0,,6002,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005646,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOLHA Nº089/05 REF. O MES DE JULHO/2005.",,5986,761.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005646,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOLHA Nº089/05 REF. O MES DE JULHO/2005.",,0,,5983,761.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005647,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE FOLHA Nº 087/2005 REF.21 DIAS DE SALARIO DO MES DE 06/05, QUE POR UM LAPSO NAO PAGO NA FOLHA NORMAL DE JULHO/05.",,5981,258.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005647,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE FOLHA Nº 087/2005 REF.21 DIAS DE SALARIO DO MES DE 06/05, QUE POR UM LAPSO NAO PA",,0,,5978,258.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1.376/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO DESPORTO E LAZER O SR.VALERIO MARTINS CASSAFUZ, POIS O MESMO PARTICIPARA",,5980,342.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1.376/05/SMECD, PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO DESPORTO E LAZER O SR.VALERI",,0,,5977,342.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005690,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2941,ADRIANA SILVEIRA DO AMARAL,76223256000,,"CFE.MEMO Nº 570/05/SMTASC, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ADRIANA RODRIGUES SILVEIRA, POIS A",,5996,298.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005690,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2941,ADRIANA SILVEIRA DO AMARAL,76223256000,,"CFE.MEMO Nº 570/05/SMTASC, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA CRIANCA E DO A",,0,,5993,298.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005788,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1208,AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL,2030715000465,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DO PPDESS, CFE  OF N°2.613/ERO50T-GAB-ANATEL, BOLETO BANCARIO COM VENC.29/08/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2824/2005), SERVICO",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005789,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE DUAS PAGINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULADAS NA PUBLICACAO NOSSO GUIA, CFE. MEMO. 083/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 2826/",1900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005790,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA, MES DE JULHO/05, 26 HORAS MENSAIS DE GINASTICA PARA PESSOAS DA 3ª IDADE, CFE. CONTRATO 34/05/SMPOP/CCCO, E MEMO. 552/0",572.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005791,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO A ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL  FOLHA DE SAO BORJA PARA VEICULACAO DE DEMONSTRATIVO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, A PEDIDO DA SECRETARIA",335.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005793,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACOS DE 1/2 PAGINA, ADQUIRIDA PELA PREFEITURA, OS QUAIS FORAM VEICULADOS EM TODAS AS EDICOES, PERIODO DE DE JUNHO/SETEMBRO/05, CFE. MEMO.086/05/DID E",10720.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005796,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 390/2005/GAB, PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SENHOR VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO PARA SE DESLOCAR A BRASILIA, EM REPRESENTACAO DO MUNICIPI",1713.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005797,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.CFE.MEMO 390/2005/GAB,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS, IDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, EMPRESA OURO E PRATA NO DIAS 07/08/05 AS 22:30HRS.,",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005798,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.MEMO 390/2005/GAB,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE AVIAO,IDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE BRASILIA/PORTO ALEGRE, NO DIA 08/08/05 AS 07:00HRS, EMBARQUE PARA BRASIL",489.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005799,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1776/2005/SMS,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE BRUNO SILVA MAURER, REF. DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 16/08/05,ONDE PARTI",114.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005814,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"CONFECCAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 941/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2836/2005), ALVARA DE FUNCIONAMENTO,PASTA P/ PROCESSO.",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005815,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CFE. OFICIO 033/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2843/2005), CALCA FIBRA P/ MOTOSSERRISTA",230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005816,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1549,GILSON  BLASKOWSKI DOS SANTOS,93260263000110,11700052093,"SERVICO  DE REBOBINAGEM E TROCA DE ROLAMENTO DAS TURBINAS DAS REPETIDORAS DA TV, DOS CANAIS TVE, SBT E BANDEIRANTES, CFE. SOLICITACAO 1053/05.  (COMPRA DIRETA NR. 28",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005817,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1549,GILSON  BLASKOWSKI DOS SANTOS,93260263000110,11700052093,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS 3 TURBINAS DAS REPETIDORAS DA TVE, SBT E BANDEIRANTES, CFE. SOLICITACAO 1052/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2852/2005), CAPACITOR,ROLAMENTO",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005818,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO NOS RELOGIOS PONTOS, MODELO SUPLER FACIL, CFE. SOLICITACAO 1045/05  (COMPRA DIRETA NR. 2854/2005), BATERIA PARA RELOGIO, MOD. SUP",196.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005005819,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 1044/05  (COMPRA DIRETA NR. 2855/2005), CRACHA DE PLASTICO P/ IDENTIFICACAO",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006003,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"SOLICITA AQUISICAO DE PECAS, PARA CONSERTO DA PATROLA DRESSER 205HWB/87, CFE SOL.846/05   (COMPRA DIRETA NR. 2825/2005), JOGO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006004,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"SERVICO DE MAO-DE- OBRA/TORNO E SOLDA,PARA A PATROLA DRESSER 205 HWB/87, CFE SOLIC.845/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2827/2005), MAO-DE-OBRA",1050.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006005,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"SOLICITA AQUISICAO  DE 08 PAS DE CORTE CABO LONGO QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS, CFE SOLIC.1022/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2831/2005), PA DE CORT",193.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE EMPRESA PARA LEVAR ALUNOS QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO EM SANTA MARIA, NO PERIODO DE 04 A 07/08/05, NA FASE FINAL DOS JIRGUINHOS 14 ANOS,",1300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006007,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1355,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,1968617000168,117000755301,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 369/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2849/2005), DISJUNTOR 20 AMPERES,CAIXA DISJUNTORA,TOMADA PARA COMPUTADOR,PA",42.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006020,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITA UMA DIARIA E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA, EMERSON DORNELLES ALVES, NIVEL CC2B, QUE DEVERA ESTAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006020,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITA UMA DIARIA E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA, EMERSON DORNELLES ALVES, NIVEL CC2B, QUE DEVERA ESTAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE",,6042,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006020,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITA UMA DIARIA E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA, EMERSON DORNELLES ALVES, NIVEL CC2B",,0,,6039,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006032,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.96/SMDUTRI, PAGAMENTO DE UMA DIARIA E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA, CESAR LUNARDINE DO AMARAL, NIVEL CC2B, QUE DEVERA ESTAR NA",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006032,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.96/SMDUTRI, PAGAMENTO DE UMA DIARIA E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA, CESAR LUNARDINE DO AMARAL, NIVEL CC2B, QUE DEVERA ESTAR NA",,6044,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006032,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.96/SMDUTRI, PAGAMENTO DE UMA DIARIA E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA, CESAR LUNARDIN",,0,,6041,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006033,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2759,CESAR LUNARDINE DO AMARAL,77008782004,,"CFE.MEMO.96/SMDUTRI, PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA, CESAR LUNARDINE DO AMARAL, NIVEL CC2B, QUE DEVERA ESTAR NA CIDADE DE POR",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006033,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2759,CESAR LUNARDINE DO AMARAL,77008782004,,"CFE.MEMO.96/SMDUTRI, PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA, CESAR LUNARDINE DO AMARAL, NIVEL CC2B, QUE DEVERA ESTAR NA CIDADE DE POR",,6045,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006033,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2759,CESAR LUNARDINE DO AMARAL,77008782004,,"CFE.MEMO.96/SMDUTRI, PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA, CESAR LUNARDINE DO AMARAL,",,0,,6042,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006037,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2946,EMERSON DORNELLES ALVES,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 298/2005/GAP, PAGAMENTO DE PASSAGENS DUAS (02) PARA PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR EMERSON DORNELLES ALVES, QUE DEVERA ESTAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006037,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2946,EMERSON DORNELLES ALVES,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 298/2005/GAP, PAGAMENTO DE PASSAGENS DUAS (02) PARA PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR EMERSON DORNELLES ALVES, QUE DEVERA ESTAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,",,6043,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006037,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2946,EMERSON DORNELLES ALVES,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 298/2005/GAP, PAGAMENTO DE PASSAGENS DUAS (02) PARA PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR EMERSON DORNELLES ALVES, QU",,0,,6040,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006041,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA CFE.CONVENIO COM APAE SOB CONTRATO 012/04, MESES DE JANEIRO(01/05) A JULHO(07/05), CFE.MEMO 531/05/",15281.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.560/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DA SMTASC SR. JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE COM A FINALIDA",114.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.560/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DA SMTASC SR. JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE COM A FINALIDA",,5969,114.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.560/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DA SMTASC SR. JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, PARA DES",,0,,5966,114.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.560/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL, MARTA REJANE FLORES DE ALMEIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE COM A FI",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.560/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL, MARTA REJANE FLORES DE ALMEIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE COM A FI",,5968,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGTO INDEV.,,5968,-71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGTO INDEV.,,0,,5965,-71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.560/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL, MARTA REJANE FLORES DE ALMEIDA PA",,0,,5965,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.568/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA TECNICA PEDAGOGA ELEINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM",342.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.568/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA TECNICA PEDAGOGA ELEINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM",,5966,342.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.568/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A DIRETORA TECNICA PEDAGOGA ELEINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES, PA",,0,,5963,342.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006045,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2951,ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES,94752257068,,"CFE.MEMO.567/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), A DIRETORA TECNICA PEDAGOGA ELEINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006045,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2951,ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES,94752257068,,"CFE.MEMO.567/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), A DIRETORA TECNICA PEDAGOGA ELEINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE",,5967,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006045,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2951,ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES,94752257068,,"CFE.MEMO.567/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), A DIRETORA TECNICA PEDAGOGA ELEINE DE FATIMA BA",,0,,5964,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006046,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",114.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006046,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,5965,114.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006046,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,5962,114.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006047,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.,",117.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006047,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,5964,117.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006047,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,0,,5961,117.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006056,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO  DE PECAS  ,PARA REPOSICAO NA VTR.N°31 RETRO JCB TRACIONADA, CFE SOLIC.1015/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2833/2005), FILTRO DO DIESEL WS 2026.",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI IBK 7987 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1036/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2837/2005), ANEL VW 1600 MO",413.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE SERVICOS REF. A MECANICOS E OUTROS PRESTADOS NA  RECUPERACAO DO ONIBUS  PLACA IBK 7987 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO Nº 1031/05/SMECD.COD.FUND",465.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03. AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, PRORROGADO PELO DECRETO 9",12240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI PLACAS  IJQ 5017, IKW 1570, IBK 7987, IIV 1518 E IIQ 5503. CFE. SOLICITACAO Nº 1042/05/",2261.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006066,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS, ALEX QUEVEDO, CFE. MEMO. 1657/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2846/2005), OCULOS",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006067,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS, SANTA ISABEL QUEVEDO, CFE. MEMO. 1657/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2847/2005), OCULOS",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006068,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,85,FABRICIO & FABRICIO LTDA,72524101000172,11700061289,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 87, FORD F.1000, ANO 87 PLACA Nº IJL- 6468.CFE.SOLICITACAO Nº 1016/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2850/2005), BATENTE,FECH",53.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006069,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR CBT 1105. CFE.SOLICITACAO Nº 1017/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2853/2005), ENGATE RAPIDO  MARCA: CONJUNTO",49.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006125,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DA PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, DECRETO 9.841/05 PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, MES DE J",34000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006133,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, PRORROGADO PELO DECRETO 9",12240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006135,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, DECRETO 9841/05, MES DE JULHO/05, ATENDIMENTO SUS, CFE.MEMO.1",13500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006221,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E TROCA DE OLEO PARA MOTOCICLETA DE PLACAS IHT 4797 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CFE. OF. 032/05  (",42.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006245,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA ALMOXARIFADO, FUTURAS REPOSICOES NAS VIATURAS DO MUNICIPIO, PRM. CFE. SOLICITACAO Nº 1030/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2845/2005), BATERIA 160 AMP",3310.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-03 00:00:00.0,2005006246,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS PARA ALMOXARIFADO, FUTURAS REPOSICAO NAS VIATURAS DO MUNICIPIO, PRM. CFE.SOLICITACAO Nº 1030.  (COMPRA DIRETA NR. 2848/2005), BATERIA 100 AMPERES",630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-04-26 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2004003036,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.1780/2004-SMMA., PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004, CFE.CONTRATO Nº 005/S",,0,,861,9353.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-11-17 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2004008363,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.4334/2004-SMMA., PGTº PRESTACAO DE SERVICOS, REF. O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2004, CFE. CONTRATO Nº 005/",,0,,859,129696.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2,CIDADE MELHOR,PRM,P,2004,2005,2004-11-17 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2004008363,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2139,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903902000,Serviços de Limpeza,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"CFE.RD.4334/2004-SMMA., PGTº PRESTACAO DE SERVICOS, REF. O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2004, CFE. CONTRATO Nº 005/",,0,,860,18418.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6053,4758.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 126/05, MEMO Nº 1124/05., RD Nº62/05.",,0,,6050,4758.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6056,532.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 128/05, RD Nº 64/05, CFE MEMONº 1124/05/SMPO.",,0,,6053,532.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6059,108.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 149/05, RD Nº 67/05, CFE MEMONº 1124/05/SMPO.",,0,,6056,108.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6055,1269.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 151/05, RD Nº 69. CFE MEMO Nº1124/05/SMPO.",,0,,6052,1269.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6054,70.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 173/05, CFE MEMO Nº 1124/05/SMPO, RD Nº 59/05.",,0,,6051,70.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6057,348.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 174/05, RD Nº 60/05, CFE MEMONº 1124/05/SMPO.",,0,,6054,348.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",,6058,7527.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE Nº 1206/05,  NF Nº 4810, REF. MESDE JULHO/05.",,0,,6055,7527.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005003611,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 427/05.,-65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005003611,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 427/05,,3844,-65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005003611,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 427/05.,,0,,3826,-65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005003612,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 427/05.,-390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005003612,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 427/05.,,3845,-390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005003612,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 427/05.,,0,,3827,-390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005003613,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 427/05.,-28.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005003613,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 427/05.,,3846,-28.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005003613,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 427/05.,,0,,3828,-28.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. RD Nº 1189/05/SMS.,-86.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. RD 1189/05/SMS.,,4808,-86.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. RD Nº 1189/05/SMS.,,0,,4806,-86.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005004424,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,REF. MEMO 223/05/SMDRMA.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005004424,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,REF. MEMO Nº 223/05/SMDRMA.,,4812,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005004424,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,CFE MEMO Nº 223/05/SMDRMA.,,0,,4810,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005004824,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1719,VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA,73074632020,,REF. MEMO Nº 042/05/SMAF.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005004824,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1719,VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA,73074632020,,REF. MEMO Nº 042/05/SMAF,,5252,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005004824,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1719,VANIO ALDERI MACHADO SILVEIRA,73074632020,,CFE MEMO  042/05/SMAF.,,0,,5252,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005185,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. MEMO Nº 5185.,-102.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005185,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 5185/05.,,5398,-102.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005185,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 5185/05.,,0,,5399,-102.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005510,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, ONIBUS MERCEDES PLACAS IIT 6979, AMBULANCIA QUANTUM PLACAS IIQ 0534 E FIAT ESTRADA PLACAS IKY 8227, CFE. MEM",,6051,423.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005510,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, ONIBUS MERCEDES PLACAS IIT 6979, AMBULANCIA QUANTUM PLACAS IIQ",,0,,6048,423.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO Nº 1065/2005, PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA SRº JEFFERSON OLEA HOMRICH, POIS O MESMO IRA A CIDADE DE MONTE NEGRO -RS",,6052,114.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005633,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO Nº 1065/2005, PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA SRº JEFFERSON OLEA HOMRICH,",,0,,6049,114.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005688,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"VALOR QUE SE EMPENHA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS , IKI 6363.CONFORME SOILICITACAO Nº 887/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2401/2005)",,6050,28.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005688,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"VALOR QUE SE EMPENHA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS , IKI 6363.CONFORME SOILICITACAO Nº 887/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,0,,6047,28.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005692,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1753/SMS/2005, PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA A FARMACEUTICA ELISIANE TASCHETTO, REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DEAGOSTO, ONDE PART",,6048,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005692,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1753/SMS/2005, PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA A FARMACEUTICA ELISIANE TASCHETTO, REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO",,0,,6045,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005693,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,ELISIANE TASCHETO,92267157004,,"CFE.CFE.MEMO Nº 1753/SMS/2005, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS A FARMACEUTICA ELISIANE TASCHETTO, REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DEAGOSTO, OND",,6049,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005693,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,ELISIANE TASCHETO,92267157004,,"CFE.CFE.MEMO Nº 1753/SMS/2005, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS A FARMACEUTICA ELISIANE TASCHETTO, REF.DESLOCAMENTO PARA",,0,,6046,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005707,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1137/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DO PALNEJAMENTO LEO AUGUSTO S. TATSCH, COM SAIDA 05/08/2005 AS 05:00H E RETORNO EM 06/08/20",228.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1137/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL PEDRO COSTA, COM SAIDA 05/08/2005 AS 05:00H E RETORNO EM 06/08/2005 AS 05:00H, COM A",171.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005709,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.394/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SECRETARIOS: SR.LUIZ AUGUSTO LA",171.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005710,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA., CFE.PORTARIA Nº.730/2005, PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (COMBUSTIVEL)",330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA., CFE.PORTARIA Nº.730/2005, PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (PEDAGIOS) CO",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.396/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA JAQUELINE PINHEIRO FEL",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005713,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.097/05/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMFRO, POR S",114.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005800,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"CFE.MEMO.560/05/SMIE., EMPENHO COMPLEMENTAR REF.RD.3159/05 AO DETRAN.,",3.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005801,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"CFE.MEMO.562/05/SMIE., EMPENHO COMPLEMENTAR REF.RD.3176/05 AO DETRAN.,",85.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005820,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1642/SMS/05..  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO TIPO 20W 40 P/MOTORES A GASOLINA.  MARCA:",156.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005821,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1642/SMS/05..  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO DIESEL, NA BOMBA DO FORNECEDOR.  MARCA: TE",14550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005989,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°008/04- MES JULHO/05 E MEMO 1747/05 /SMS.   (COMP",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04 E MEMO N° 1726/05/SMS, REF. AO MES DE JULHO DE 2005.  (COMPRA DIRETA",4320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005005996,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 002/05 , E MEMO N° 1730/05/",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006008,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DO GAP, SANTANA PLACA IKQ 2980, CFE. MEMO Nº 383/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2867/2005), PNEU 185,65,R 14  MARCA: GOODYEAR",980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006064,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA BACº DO BRASIL S/A.,",70.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006064,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA BACº DO BRASIL S/A.,,6046,70.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006064,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA BACº DO BRASIL S/A.,,0,,6043,70.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006065,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,",142.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006065,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,6047,142.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006065,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,6044,142.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006070,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2943,CENTENARIA DISTRIB MAT ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA.,93791143000140,,"AQUISICAO DE QUATRO LIVROS REGISTRO TOXICOS 100 FOLHAS CADA, CFE PORTARIA SVS/MS N344/98 MOD. N° 10632/100 FICHA 60 0172 3610-2, P/UTILIZADOS NO CONTROLE DE MEDICAME",74.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006071,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/04 - ITEM 09 DO CONVENIO, E MEMO N° 1717/05/SMS, REF. AO MES DE JULHO D",898.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEFS, ESTIMADO PARA O PERIODO LETIVO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. PR",2430.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006073,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/04 - ITEM 10 DO CONVENIO, E MEMO N° 1716/05/SMS, REF. AO MES DE JULHO D",838.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006079,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS  NESTA SECRETARIA ,CFE. MEMO Nº 1738/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2860/2005), SERVICO",221.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006082,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1639/05/SMS, E MEMO Nº 1750/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2861/2005), CARBAMAZEPINA 200 MG C/20.,CLORIDRAT",1061.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1704/SMS/2005, PAGAMENTO AO SRº SECRETARIO DA SAUDE MUNICIPAL BRUNO SILVA MAURER E DO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO REF. A INSCRICAO NO CURSO DE ADEQU",510.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006177,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2942,ALLCOMP COM. REPRES. E IMPORT. S/A,1975274000169,,"AQUISICAO DE APARELHO GPS 60 CS, A SER UTILIZADO EM MEDICOES PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS NA SMPOP. CFE. MEMO Nº 1338/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2859/2005), AP",1750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-04 00:00:00.0,2005006179,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE JULHO/05, CFE MEMO 1714/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 286",1557.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6105,167.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE 131/05, RD Nº 77/05,  CFE MEMO Nº1131/05/SMPO.",,0,,6106,167.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.92/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6106,3.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE 135/05, RD 92/05, CFE MEMO Nº1131/05/SMPO.",,0,,6107,3.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.74/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6107,77.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE 176/05, RD 74/05, CFE MEMO Nº1131/05/SMPO.",,0,,6108,77.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",,6108,11638.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"PAGTO PARTE NE 554/05,  CFE MEMO Nº 1385/05/SMEC, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6109,11638.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005003284,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA  PELO DEPT°. DE SERVICOS URBANOS.CFE. SOLICITACAO 518/05  (COMPRA DIRETA NR. 1758/2005),,6071,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005003284,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA  PELO DEPT°. DE SERVICOS URBANOS.CFE. SOLICITACAO 518/05  (CO,,0,,6068,800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005003861,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADO AS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO N° 840/05",,6104,8750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005003861,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 3861/05, RD 2345/05/SMIE, NF Nº173751, CFE MEMO Nº 500/05/SMIE.",,0,,6105,8750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005004532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EMEF NEITH ARAGON MOTTA, CFE. SOLICITACAO 592/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2317/2005)",,6086,481.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005004532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EMEF NEITH ARAGON MOTTA, CFE. SOLICITACAO 592/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2317/2005)",,0,,6083,481.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005004600,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO  PARA AS EQUIPES QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NA UNIDADE MOVEL I E NOS POSTOS DE SAUDE DE NHU-PORA E VILA BRITES, PERIODO DE",,6072,43.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005004600,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO  PARA AS EQUIPES QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NA UNIDADE MOVEL I E NOS POSTOS D",,0,,6069,43.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999030000,Limpeza de Fossas A Domicilio,1,Recurso Livre,35,NILTON ZALTRON DA ROSA,5436350000119,,"PAGAMENTO DE ESCOAMENTO DE POCOS E FOSSAS SEPTICAS, AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO 012/04/SEPLAN E TERMO ADITIVO 001/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2434/20",,6110,750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999030000,Limpeza de Fossas A Domicilio,1,Recurso Livre,35,NILTON ZALTRON DA ROSA,5436350000119,,"PAGTO PARTE NE 4883/05, NF Nº 096, CFE MEMO Nº582/05/SMTASC.",,0,,6111,750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DE 1ª E 2º DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL",,6109,78.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DE 1ª E 2º DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL",,6111,14243.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE 5053/05,  RD Nº 2803/05, NF 106,CFE MEMO 1378/05/SMEC.",,0,,6112,1566.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE 5053/05,  RD Nº 2803/05, NF 106,CFE MEMO 1378/05/SMEC.",,0,,6112,85.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE 5053/05,  RD Nº 2803/05, NF 106,CFE MEMO 1378/05/SMEC.",,0,,6112,35.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE 5053/05,  RD Nº 2803/05, NF 106,CFE MEMO 1378/05/SMEC.",,0,,6112,21.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE 5053/05,  RD Nº 2803/05, NF 106,CFE MEMO 1378/05/SMEC.",,0,,6112,12534.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO REF. NE 5053/05, CFE AUTORIZACAO.",,0,,6110,78.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. LICITACAO 003/04/SEPLAN-DCCO , CONTRATO 074/04/ E TERMO ADITIVO DE 03/01/05, SOLICITACAO 906/0",,6103,1085.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº5086/05, RD Nº 2858/SMIE, NF Nº173936, CFE MEMO 549/05/SMIE.",,0,,6104,1085.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PERIODO DE 90 DIAS PARA AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 871/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2545/2005)",,6087,49.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PERIODO DE 90 DIAS PARA AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 871/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,6084,49.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2901,DIEGO SANTIAGO,5682343000105,,"AQUISICAO REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DOS VEICULOS DO TRANSPORTE  ESCOLAR,OFICINA, KOMBI ILI 8260, IJQ 5014, IJQ 5017,IBK 5676, IBK7987, IKW 1911, I",,6069,654.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2901,DIEGO SANTIAGO,5682343000105,,"AQUISICAO REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DOS VEICULOS DO TRANSPORTE  ESCOLAR,OFICINA, KOMBI ILI 8260, IJQ",,0,,6066,654.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,149,ESTACAO RODOVIARIA DE SAO BORJA LTDA.,89450324000135,11700073945,"AQUISICAO DE PASSAGENS, PARA AS LOCALIDADES DE VILA BRITES, BUTUI, SANTO ANTONIO, ITAQUI, SAO LUIZ GONZAGA, SANTIAGO, SANTO ANGELO, JAGUARI, PASSO FUNDO E FLORIANOPO",,6074,273.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,149,ESTACAO RODOVIARIA DE SAO BORJA LTDA.,89450324000135,11700073945,"AQUISICAO DE PASSAGENS, PARA AS LOCALIDADES DE VILA BRITES, BUTUI, SANTO ANTONIO, ITAQUI, SAO LUIZ GONZAGA, SANTIAGO, SA",,0,,6071,273.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI, SAO PEDRO DO BUTUI E RINCAO DE SANTANA, CFE.",,6113,1666.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI,",,0,,6101,7.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI,",,0,,6101,11.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI,",,0,,6101,28.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI,",,0,,6101,183.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005256,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI,",,0,,6101,1435.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005285,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 15 TRATOR SCANIA, MODELO 111, ANO 1977, PLACAS DIF 1832, CFE. SOLICITACAO 827/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2531/2005)",,6080,256.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005285,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 15 TRATOR SCANIA, MODELO 111, ANO 1977, PLACAS DIF 1832, CFE. SOLICITACAO 827/05.  (COMP",,0,,6077,256.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO MOTOR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI PLACA IBK 5676, VAN FIAT PLACA IIW 4640, KOMBI PLACA IIL 0862, KOMBI P",,6092,3432.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO MOTOR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI PLACA IBK 5676, VAN FIAT",,0,,6089,3432.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005293,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE COMPRA DE KITS CONSERTO UTILIZADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE FIBRA NA LOCALIDADE DE MERCEDE E RINCAO DO MEIO. CONFORME MEMO Nº 251/05/SMDRMA.  (COMPRA DIR,,6101,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005293,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE COMPRA DE KITS CONSERTO UTILIZADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE FIBRA NA LOCALIDADE DE MERCEDE E RINCAO DO MEIO.,,0,,6098,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,AQUISICAO DE SERVICO DE MAO - DE - OBRA PARA A RECUPERACAO DO GOL IKT 4584 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMO Nº 967/05/SMECD E FUNDEF 1.02.002  (COMPRA DIRETA NR.,,6075,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,AQUISICAO DE SERVICO DE MAO - DE - OBRA PARA A RECUPERACAO DO GOL IKT 4584 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMO Nº 967/0,,0,,6072,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005372,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DE BOMBA INJETORA VIATURA Nº 31, RETRO JCB TRACIONADO, CONFORME SOLICITACAO Nº 879/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2494/2005)",,6081,2452.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005372,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DE BOMBA INJETORA VIATURA Nº 31, RETRO JCB TRACIONADO, CONFORME SOLICITACAO Nº 879/05",,0,,6078,2452.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,AQUISICAO DE 02 ( DOIS )  PNEUSDESTYNADOS A BELINA IIL 0862 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 949/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2603/2005),,6112,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,AQUISICAO DE 02 ( DOIS )  PNEUSDESTYNADOS A BELINA IIL 0862 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 949/05/SMECD.,,0,,6100,320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"MAO DE OBRA REFERENTE A RECUPERACAO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 1223/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2616/2005)",,6070,855.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"MAO DE OBRA REFERENTE A RECUPERACAO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 1223/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2616",,0,,6067,855.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005383,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO DA ROCADEIRA AGRICOLAS, CFE. SOLICITACAO 837/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2632/2005)",,6093,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005383,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO DA ROCADEIRA AGRICOLAS, CFE. SOLICITACAO 837/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2632/2005)",,0,,6090,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA TESTES COM ALUNOS DAS EMEFS,PORTADORES DE DEFICIENCIAS AUDITIVAS E MENTAL, CEGUEIRA, BAIXA VISAO E DEFICIENCIA FISICO-MOTORA, P",,6068,86.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA TESTES COM ALUNOS DAS EMEFS,PORTADORES DE DEFICIENCIAS AUDITIVAS E MENTAL, CEGUEIR",,0,,6065,86.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA DOACAO AS PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 523/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2657/2005)",,6102,3369.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005406,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA DOACAO AS PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 523/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,6099,3369.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DO CONSERTO DO PARACHOQUE DA KOMBI PLACA IBK 5676 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE. SOLICITACAO Nº 995/2005. COD.1.02.004.  (COMPRA DIRETA NR. 2629",,6076,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005412,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DO CONSERTO DO PARACHOQUE DA KOMBI PLACA IBK 5676 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE. SOLICITACAO Nº 995",,0,,6073,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005493,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"AQUISICAO DE PECAS PARA MICHIGAN MODELO 75/3, CFE. SOLICITACAO 937/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2673/2005)",,6073,997.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005493,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"AQUISICAO DE PECAS PARA MICHIGAN MODELO 75/3, CFE. SOLICITACAO 937/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2673/2005)",,0,,6070,997.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005497,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DAS VTRS  Nº 06, IJF 2057, 08, IJL 6468, 09, IJO  7708, 10, IJH 2841, 13, IIU 8578, 14, IJB 6302, 16, IJF 1514, 18, IIV 9485, 20, IJX",,6115,1412.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005497,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DAS VTRS  Nº 06, IJF 2057, 08, IJL 6468, 09, IJO  7708, 10, IJH 2841, 13, IIU 8578, 14, I",,0,,6103,1412.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005503,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REF. AO CONSERTO DO GOL PLACAS IEW8747, DO CONSELHO TUTELAR, CFE. MEMO Nº 518/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2621/2005)",,6098,74.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005503,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REF. AO CONSERTO DO GOL PLACAS IEW8747, DO CONSELHO TUTELAR, CFE. MEMO Nº 518/05/SMTASC.  (COM",,0,,6095,74.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005563,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1703/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENT",,6094,456.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005563,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1703/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO",,0,,6091,456.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE 30 ALUNOS ATE A  CIDADE DE URUGUAIANA PARA PARTICIPAREM DA FASE REGIONAL DOS JIRGUINHOS QUE FOI,,6114,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE 30 ALUNOS ATE A  CIDADE DE URUGUAIANA PARA PARTICIP,,0,,6102,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005565,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"CFE.MEMO.1703/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE A",,6095,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005565,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"CFE.MEMO.1703/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE, REFERENTE DESLOCA",,0,,6092,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005638,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1702/SMS/2005, PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO, REF.DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORREN",,6096,342.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005638,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1702/SMS/2005, PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO, REF.DESLOCAMENTO PARA PORT",,0,,6093,342.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,"CFE.MEMO Nº 1702/SMS/2005, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO, PARA SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2005",,6097,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2691,JOSE FRANCO FORTES COUTO,33368767020,,"CFE.MEMO Nº 1702/SMS/2005, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO, PARA SE DESLOCAR A PORTO",,0,,6094,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005686,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"VALOR QUE SE EMPENHA INFRACOEA DE TRANSITO DOS VEICULOS PLACAS DIF 1832, IIW 8578, IKI 1477, IJX 4763  E IIV4746 DEPOIS DE PAGA DEVERAO SER ENCAMINHADA A  COMISSAO P",,6082,1149.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005686,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"VALOR QUE SE EMPENHA INFRACOEA DE TRANSITO DOS VEICULOS PLACAS DIF 1832, IIW 8578, IKI 1477, IJX 4763  E IIV4746 DEPOIS",,0,,6079,1149.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005691,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEI´CULOS, PLACAS IMA 8939,IMA 8978, IIV 1513, IJM 2709, IEZ 8062, IIW 7391, IJL 6468, IJQ 7708, IIV 9586, IJL",,6083,2175.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005691,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEI´CULOS, PLACAS IMA 8939,IMA 8978, IIV 1513, IJM 2709, IEZ 8062,",,0,,6080,2175.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005703,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.499/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2005, CFE.GR EM ANEXO.",,6088,496.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005703,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.499/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2005, CFE.GR EM ANEXO.",,0,,6085,496.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.499/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2005, CFE.GR EM ANEXO.",,6089,341.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.499/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2005, CFE.GR EM ANEXO.",,0,,6086,341.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005705,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.499/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2005, CFE.GR EM ANEXO.",,6090,1573.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005705,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.499/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2005, CFE.GR EM ANEXO.",,0,,6087,1573.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005706,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.499/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2005, CFE.GR EM ANEXO.",,6091,59.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005706,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.499/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2005, CFE.GR EM ANEXO.",,0,,6088,59.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005707,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.1145/2005/SMPOP.,-228.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005709,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.394/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SECRETARIOS: SR.LUIZ AUGUSTO LA",,6079,171.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005709,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.394/2005/GAP., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE D",,0,,6076,171.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005710,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA., CFE.PORTARIA Nº.730/2005, PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (COMBUSTIVEL)",,6077,330.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005710,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA., CFE.PORTARIA Nº.730/2005, PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO",,0,,6074,330.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA., CFE.PORTARIA Nº.730/2005, PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (PEDAGIOS) CO",,6078,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA., CFE.PORTARIA Nº.730/2005, PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTINADOS AO",,0,,6075,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.396/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA JAQUELINE PINHEIRO FEL",,6099,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.396/2005-GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE",,0,,6096,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005787,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE HORAS-EXTRA EFETUADAS NO MES DE MAIO/05 E JUNHO/05, LANCADAS NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE",1026.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005787,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE HORAS-EXTRA EFETUADAS NO MES DE MAIO/05 E JUNHO/05, LANCADAS NA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE",,6100,1026.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005787,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE HORAS-EXTRA EFETUADAS NO MES DE MAIO/05 E JUNHO/",,0,,6097,1026.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005796,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 390/2005/GAB, PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SENHOR VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO PARA SE DESLOCAR A BRASILIA, EM REPRESENTACAO DO MUNICIPI",,6065,1713.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005796,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 390/2005/GAB, PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SENHOR VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO PARA SE DESL",,0,,6062,1713.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005797,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.CFE.MEMO 390/2005/GAB,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS, IDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, EMPRESA OURO E PRATA NO DIAS 07/08/05 AS 22:30HRS.,",,6066,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005797,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.CFE.MEMO 390/2005/GAB,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS, IDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, EMPRESA",,0,,6063,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005798,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.MEMO 390/2005/GAB,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE AVIAO,IDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE BRASILIA/PORTO ALEGRE, NO DIA 08/08/05 AS 07:00HRS, EMBARQUE PARA BRASIL",,6067,489.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005798,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.MEMO 390/2005/GAB,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE AVIAO,IDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE BRASILIA/PORTO ALEGRE, NO D",,0,,6064,489.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005800,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"CFE.MEMO.560/05/SMIE., EMPENHO COMPLEMENTAR REF.RD.3159/05 AO DETRAN.",,6084,3.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005800,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"CFE.MEMO.560/05/SMIE., EMPENHO COMPLEMENTAR REF.RD.3159/05 AO DETRAN.",,0,,6081,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005801,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"CFE.MEMO.562/05/SMIE., EMPENHO COMPLEMENTAR REF.RD.3176/05 AO DETRAN.",,6085,85.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005801,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"CFE.MEMO.562/05/SMIE., EMPENHO COMPLEMENTAR REF.RD.3176/05 AO DETRAN.",,0,,6082,85.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005802,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS PENSIONISTAS, REFERENTE JULHO/2005.,",4963.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005803,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE JULHO/2005.,",22251.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005804,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.093/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES DE AGOSTO, CONFORME AVISO Nº.242/2005-SAD/DP E MEMO.Nº.5",721.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.092/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DEDICACAO EXCLUSIVA DO MES DE JULHO/05, CONFORME PORTARIA Nº.526/05, DE 01/07/05.,",300.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005806,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.090/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DA SERVIDORA ANTONIETA MARTINS, CFE.OBITO Nº.12",3.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005807,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.091/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS HORAS EXTRAS (40:07), DE JULHO/05, PAGAS A MENOR NA FOLHA MENSAL.,",106.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005808,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE 17 DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE REF.JULHO/05, CONFORME PORTARIA Nº.658/20",144.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005809,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDREIA FABIANE NUNES CASSANEGO.,",650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005810,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIANO JAQUES HAYGERT.,",64.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005967,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1802/SMS/2005, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REF.AO DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS, POIS O MESMO IRA CONDU",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005990,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2736,ANDRE TERRA BACELO,61729205020,,"PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL AO USUARIO DO SUS SUPRESTINO DE OLIVEIRA, COM 77 ANOS, TRATA-SE DE UNICO PROFISSIONAL QUE FAZ ESSE TIPO DE E",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005991,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"VALOR PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°005/04-ITEM 10 DO CONVENIO- MES DE JULHO/05  E MEMO: 1734/SMS.",370.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005992,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°27/05 MES DE JULHO/05 E MEMO:1727/SMS.  (COMPRA DIRETA NR",550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005993,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, 1 PARA O FIAT UNO-IJA 9025 E 1 PARA O GOL  IKL 0491, CFE MEMO 1612/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2879/2005",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005005994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"VALOR PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°005/04- ITEM 09 DO CONVENIO REF.MES DE JULHO/05 E MEMO:1733/05/SMS  (",940.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006009,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"VALOR QUE SE EMPENHA  PARA PAGAMENTO DE CERTIDAO REFERENTE AS MATRICULAS 16.502 E 16.507 DO LIVRO Nº02 SOLICITADOS PELO MEMORANDO Nº 288/CJ E Nº 158/SMAF/DMP, CERTID",15.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006010,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DESTINADO AO VEICULO WH 2257, CFE. MEMO. 157/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 2876/2005), LICENCIAMENTO",137.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR, CFE. SOLICITACAO Nº1090  (COMPRA DIRETA NR. 2880/2005),",975.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006012,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPIO,CFE SOL.1055/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2882/2005), LAMPADA 125W, VAPOR DE MERCURIO E-27.,LAMPADA",5980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO BR 287 A NHU-PORA, NOS DIAS 23, 24, E 27 DE JUNHO DE 2005, EM SUBSTITUICAO AO MICRO-O",1363.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006080,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/04- ITEM  09 DO CONVENIO. CFE. MEMO Nº 1712/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2892/200",1565.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/04 - ITEM 10 DO CONVENIO, CFE. MEMO Nº 1713/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2893/20",789.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006083,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO E PROPAGANDA REFERENTE DIVULGACOES SOBRE A ""FEIRA SOLIDARIA"" NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE. MEMO Nº 397/2005/GAP.  (",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM Nº 09 DO CONVENIO, CFE.MEMO Nº 1711/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2889/",1309.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006088,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/04 -ITEM Nº 09 DO CONVENIO, CFE. MEMO Nº 1707/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2887/",910.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM Nº 10 DO CONVENIO, CFE. MEMO Nº 1710/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2888/",800.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006090,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOSA USUARIOS DO SUS , CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/04 -JULHO/05, CFE. MEMO Nº 1715/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",968.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006091,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/04 - ITEM Nº 10 DO CONVENIO, CFE. MEMO Nº 1709/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2890/",829.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006092,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"FORNECIMENTO  DE EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CFE.MEMOS Nº 1741,1720 E 1448/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2883/2005), EXAMES TOMOGRAFICOS",7980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006104,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO BACº BRASIL S/A.,",127.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006104,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO BACº BRASIL S/A.,,6060,127.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006104,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO BACº BRASIL S/A.,,0,,6057,127.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006105,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,",144.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006105,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,6061,144.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006105,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,6058,144.80
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006106,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.DEBITO TARIFA REF.C/C PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA BANCO DO BRASIL S/A.,,6062,68.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006106,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.DEBITO TARIFA REF.C/C PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA BANCO DO BRASIL S/A.,,0,,6059,68.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA BACº DO BRASIL S/A.,",5.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA BACº DO BRASIL S/A.,,6063,5.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006107,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA BACº DO BRASIL S/A.,,0,,6060,5.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1704/SMS/2005, PAGAMENTO AO SRº SECRETARIO DA SAUDE MUNICIPAL BRUNO SILVA MAURER E DO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO REF. A INSCRICAO NO CURSO DE ADEQU",,6064,510.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1704/SMS/2005, PAGAMENTO AO SRº SECRETARIO DA SAUDE MUNICIPAL BRUNO SILVA MAURER E DO DIRETOR JOSE FRANCO FO",,0,,6061,1.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1704/SMS/2005, PAGAMENTO AO SRº SECRETARIO DA SAUDE MUNICIPAL BRUNO SILVA MAURER E DO DIRETOR JOSE FRANCO FO",,0,,6061,502.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1704/SMS/2005, PAGAMENTO AO SRº SECRETARIO DA SAUDE MUNICIPAL BRUNO SILVA MAURER E DO DIRETOR JOSE FRANCO FO",,0,,6061,4.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006108,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO Nº 1704/SMS/2005, PAGAMENTO AO SRº SECRETARIO DA SAUDE MUNICIPAL BRUNO SILVA MAURER E DO DIRETOR JOSE FRANCO FO",,0,,6061,1.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006115,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1210/05/SMS.  (LI",673.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006119,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",355.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006120,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",244.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006121,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",12.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"SOLICITA O PAGAMENTO REF.SERVICOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNACAO  NO PERIODO DE 05/05 E 07/05,MES DE MAIO, E  MEMO 1069/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2891/2005), FOT",336.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006126,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",225.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006127,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",513.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",1242.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006129,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",811.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006130,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",545.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006131,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1251/05/SMS.  (LI",772.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006132,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1251/05/SMS.  (LI",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI, SAO PEDRO DO BUTUI E RINCAAO DE SANTANA, MES",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,121,VANDERSON ALVES,2598762000167,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REBUBINAGEM DO MOTOR DO COMPRESSOR DO ONIBUS DO GABINETE ODONTOLOGICO - CEMAE, CFE. MEMO. 1640/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2874/2005), SERVIC",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTºDE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE:S.MARCOS, SUBSTITUINDO O VEICULO IGB 3880, EM BUTUI/IVAI, SUBST. O VEICULO BWY 6598, EM NHU-PO",2022.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-05 00:00:00.0,2005006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE COUDELARIA DE RINCAO, SAO LUCAS E SAO RAFAEL, EM SUBSTITUICAO DOS VEICULOS II",8019.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-08-06 00:00:00.0,2005003179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE MACAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, CONFORME LICITACAO N°",,6713,3748.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-06 00:00:00.0,2005-08-06 00:00:00.0,2005006751,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA.,",5.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-06 00:00:00.0,2005-08-06 00:00:00.0,2005006754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.Nº674/2005/SMAF.DETERMINA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA: JOCEMAR TAVARES PEREIRA, QUE IRA",113.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,6161,1537.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, RD Nº 389/05, RPA Nº09, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6160,1480.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, RD Nº 389/05, RPA Nº09, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6160,14.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, RD Nº 389/05, RPA Nº09, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6160,8.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, RD Nº 389/05, RPA Nº09, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6160,33.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD.435/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº 113/03, CFE. ADITIVO Nº 01 DE 15/02/05, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA",,6162,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE Nº 793/05, RD Nº 435/05/SMS, CFEMEMO Nº 1761/05/SMS.",,0,,6161,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005003048,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA DE DUAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA 656 DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CFE. SOLICI",,0,,6147,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005003583,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",,6159,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005003583,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO SALDO NE Nº 3583/05, RD Nº2213, NF 34409.34472, CFE MEMO Nº 1754/05/SMS.",,0,,6157,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO ,DERIVADO DA LEI Nº 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2048/2005)",,6163,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 3813/05, CFE MEMO Nº1143/05/SMPO, RD Nº 2364, RELATIVO AO MES DE JULHO/05.",,0,,6158,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005004414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA CONFECCAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 802/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2271/2005)",,6152,696.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005004414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA CONFECCAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 802/0",,0,,6150,696.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005004423,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO Nº 010/2005 - REGISTRO DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS E EDITAL Nº 012/2005 - AQUISICAO DE AMBULAN,,6136,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005004423,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO Nº 010/2005 - REGISTRO DE PRECOS DE COMBUSTIVEI,,0,,6133,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS  DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 035/05/SMPOP/CCCO, CARTA CONVITE Nº 006/05/SMPOP/CCCO, PERIODO DE 20/06 A",,6160,3600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, NF Nº 012, CFE MEMO Nº 374/05.",,0,,6159,3546.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, NF Nº 012, CFE MEMO Nº 374/05.",,0,,6159,13.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, NF Nº 012, CFE MEMO Nº 374/05.",,0,,6159,8.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, NF Nº 012, CFE MEMO Nº 374/05.",,0,,6159,32.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005057,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 847/05.  (CO",,6122,3425.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005057,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS EM DIVERSAS",,0,,6119,3425.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005085,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA USO NA LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 304/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2473/2005)",,6142,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005085,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA USO NA LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 304/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,6139,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005096,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 889/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2515/2005)",,6121,102.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005096,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 889/05.  (COMPRA DIRETA NR. 251",,0,,6118,102.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005101,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANTANA QUANTUN 61, PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 882/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2527/2005)",,6120,66.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005101,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SANTANA QUANTUN 61, PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 882/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2527/2005)",,0,,6117,66.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005122,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 1416/05 E SOLICITACAO 936/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2520/2005)",,6155,549.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005122,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 1416/05 E SOLICITACAO 936/05.  (COMPRA DI",,0,,6153,549.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005139,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"CONSERTO DE 01 IMPRESSORA APOLO 2200 JATO DE TINTA DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO E IMPRESSORA 610 JATO DE TINTA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO,",,6150,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005139,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,CONSERTO DE 01 IMPRESSORA APOLO 2200 JATO DE TINTA DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO E IMPRESSORA 610 JATO DE TINTA PARA O SETO,,0,,6148,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1028,Salário Educação,2917,TIAGO PEROBELI CERVO - VER CAD 2940,4996556000130,11700076731,"AQUISICAO DE AVENTAIS COM SERIGRAFIAS TAMANHO UNICO, PARA SEREM USADOS PELAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITACAO Nº 866/05/SMECD.  (COMPRA DIRET",,6123,546.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1028,Salário Educação,2917,TIAGO PEROBELI CERVO - VER CAD 2940,4996556000130,11700076731,"AQUISICAO DE AVENTAIS COM SERIGRAFIAS TAMANHO UNICO, PARA SEREM USADOS PELAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORM",,0,,6120,546.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRIANCA ABRIGADA NA CASA DE PASSAGEM, CONFORME ORDEM JUDICIAL, CFE. MEMO. 510/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2567/2005)",,6153,175.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRIANCA ABRIGADA NA CASA DE PASSAGEM, CONFORME ORDEM JUDICIAL, CFE. MEMO. 51",,0,,6151,175.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005284,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PELAS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, NO CONTROLE DE PODAS, CFE. SOLICITACAO 863/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2526/2005)",,6156,23.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005284,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PELAS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, NO CONTROLE DE PODAS, CFE. SOLICITACAO 863/05.  (COMPRA",,0,,6154,23.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005296,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 15 TRATOR SCANIA, MODELO 111, ANO 1977, PLACAS DIF 1832, CFE. SOLICITACAO 827/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2529/2005)",,6131,230.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005296,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 15 TRATOR SCANIA, MODELO 111, ANO 1977, PLACAS DIF 1832, CFE. SOLICITACAO 827/05.  (COMP",,0,,6128,230.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005307,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 354/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2585/2005)",,6135,196.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005307,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 354/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2585/2005)",,0,,6132,196.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005319,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PARATI, PLACAS IDW- 1591 LOTADA NESTA SECRETARIA, CFE.MEMO Nº 244/5/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2604/2005)",,6132,209.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005319,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PARATI, PLACAS IDW- 1591 LOTADA NESTA SECRETARIA, CFE.MEMO Nº 244/5/SMDRMA.  (COMPRA",,0,,6129,209.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROMOCAO DE EVENTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 908/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2622/2005),,6126,109.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROMOCAO DE EVENTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº 908/05/SMECD.  (COM,,0,,6123,109.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,6137,198.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,6134,198.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE 03/01/05, MEMORA",,6143,348.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO N",,0,,6140,348.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005403,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE 03/01/05, MEMORA",,6145,810.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005403,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO N",,0,,6142,810.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA DOACAO AS PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 523/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2658/2005)",,6144,520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005405,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA DOACAO AS PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 523/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,6141,520.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005413,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A KOMBI PLACAS IIM 2709, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 732/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2318/2005)",,6127,272.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005413,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A KOMBI PLACAS IIM 2709, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 732/05.",,0,,6124,272.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005418,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",,6138,982.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005418,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,6135,982.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ASEMAS, PERIODO 30 DIAS, ESTES ITENS NAO EXISTE NO PREGAO, CFE. MEMO. 516/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2684/2005)",,6133,81.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ASEMAS, PERIODO 30 DIAS, ESTES ITENS NAO EXISTE NO PREGAO, CFE. MEMO. 51",,0,,6130,81.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005444,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MANUTENCAO DOALBERGUE, GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PERIODO 30 DIAS, ESTES ITENS NAO EXISTE NO PREGAO, CFE. MEMO",,6134,81.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005444,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MANUTENCAO DOALBERGUE, GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PERIODO 30 DIAS",,0,,6131,81.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBO AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, CFE. SOLICITACAO 944/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2688/2005)",,6128,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBO AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, CFE. SOLICITACAO 944/05.  (COMPRA DIRETA N",,0,,6125,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005453,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903702000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PALACIO JOAO GOULART E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITACAO 942/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2697/2005)",,6124,174.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005453,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903702000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO PALACIO JOAO GOULART E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITACAO 942/",,0,,6121,174.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005489,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SANTANA QUANTUN PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 947/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2663/2005)",,6147,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005489,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SANTANA QUANTUN PLACAS IJB 9937, CFE. SOLICITACAO 947/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2663/200",,0,,6144,170.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005496,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,80,NOELI KLEIN TOSCAN - ME,93415586000136,11700052999,"PAGAMENTO DE  CONSERTO NO MOTOR PARTIDA E ALTERNADOR DO CHEVETE, PLACAS IJX 4763, CFE. SOLICITACAO 990/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2680/2005)",,6125,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005496,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,80,NOELI KLEIN TOSCAN - ME,93415586000136,11700052999,"PAGAMENTO DE  CONSERTO NO MOTOR PARTIDA E ALTERNADOR DO CHEVETE, PLACAS IJX 4763, CFE. SOLICITACAO 990/05.  (COMPRA DIRE",,0,,6122,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005500,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO DE SERVICOS EM LINHAS TELEFONICAS E CONSERTO DE APARELHO, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 530/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2709/2005)",,6148,139.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005500,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO DE SERVICOS EM LINHAS TELEFONICAS E CONSERTO DE APARELHO, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 530/05/SMS.  (COMPRA DI",,0,,6145,139.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005502,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"AQUISICAO DE PECAS PARA SCANIA 1115, VIATURA 15, DIF 1832, CONFORME SOLICITACAO Nº 973/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2718/2005)",,6151,1108.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005502,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"AQUISICAO DE PECAS PARA SCANIA 1115, VIATURA 15, DIF 1832, CONFORME SOLICITACAO Nº 973/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 27",,0,,6149,1108.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,REF. MEMO Nº 1323/05/SMEC.,-20.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,REF. MEMO Nº 1323/05/SMEC.,,5708,-20.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,REF. MEMO 1323/05/SMEC.,,0,,5709,-20.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,REF. MEMO Nº 1323/05/SMEC.,-20.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,REF. MEMO Nº 1323/05/SMEC.,,5886,-20.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,REF. MEMO Nº 1323/05/SMEC.,,0,,5881,-20.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005663,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EXTRA-CONTRATO, INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PSF DA VILA GOULART E INSTALACAO DE TOMADAS NA FISIOTERAPIA E",,6157,164.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005663,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EXTRA-CONTRATO, INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PSF DA VILA GOUL",,0,,6155,164.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005664,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1778,ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SUBSECAO SAO BORJA,87019584002250,,"AQUISICAO DE XEROX USADOS POR ESTA CONSULTORIA JURIDICA, CFE. MEMO. 100/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2707/2005)",,6146,82.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005664,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1778,ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SUBSECAO SAO BORJA,87019584002250,,"AQUISICAO DE XEROX USADOS POR ESTA CONSULTORIA JURIDICA, CFE. MEMO. 100/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2707/2005)",,0,,6143,82.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICOA DE COPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO PARA O DEPARTº DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 1010/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR.,,6154,309.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICOA DE COPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO PARA O DEPARTº DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLI,,0,,6152,309.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005679,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO,LIMPESA, LUBRIFICACAO E COLOCACAO DE FITA EM MAQUINA CALCULADORA LOGO 49 PARA O USO DO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS DESTA SECRETARIA",,6139,33.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005679,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO,LIMPESA, LUBRIFICACAO E COLOCACAO DE FITA EM MAQUINA CALCULADORA LOGO 49 PARA O USO DO",,0,,6136,33.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005713,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.097/05/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMFRO, POR S",,6158,114.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005713,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.097/05/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURISMO E RELACOES INTERNACIONA",,0,,6156,114.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005732,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE GUIAS, REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS, MUNICIPIO DE SAO BORJA X IRENE CLEDI ANDRADE, CFE. MEMO. 281/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2750/2005)",,6140,24.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005732,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE GUIAS, REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS, MUNICIPIO DE SAO BORJA X IRENE CLEDI ANDRADE, CFE. MEMO. 281/05/CJ.  (CO",,0,,6137,24.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005733,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE GUIAS, REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS, MUNICIPIO DE SAO BORJA X IRENE CLEDI ANDRADE, CFE. MEMO. 281/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2752/2005)",,6129,4.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005733,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE GUIAS, REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS, MUNICIPIO DE SAO BORJA X IRENE CLEDI ANDRADE, CFE. MEMO. 281/05/CJ.  (CO",,0,,6126,4.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005734,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE TAXAS/CUSTAS JUDICIAI, DO PROCESSO 1.04.0013491-1 DA 3ª VARA CIVIL DESTA COMARCA, CFE. MEMO. 280/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2753/2005)",,6130,4.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005734,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE TAXAS/CUSTAS JUDICIAI, DO PROCESSO 1.04.0013491-1 DA 3ª VARA CIVIL DESTA COMARCA, CFE. MEMO. 280/05/CJ.  (C",,0,,6127,4.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005735,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE TAXAS/CUSTAS JUDICIAI, DO PROCESSO 1.04.0013491-1 DA 3ª VARA CIVIL DESTA COMARCA, CFE. MEMO. 280/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2754/2005)",,6141,103.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005735,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE TAXAS/CUSTAS JUDICIAI, DO PROCESSO 1.04.0013491-1 DA 3ª VARA CIVIL DESTA COMARCA, CFE. MEMO. 280/05/CJ.  (C",,0,,6138,103.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005759,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AOS PROCESSOS 00398.871/00-0 E 00480.871/00-0, QUE TRAMITA NA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BORJA, EM QUE E RECLAMANTE JOAO MAURI",,6119,488.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005759,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AOS PROCESSOS 00398.871/00-0 E 00480.871/00-0, QUE TRAMITA NA VARA DO TRABALHO DA COMARCA",,0,,6116,488.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005790,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA, MES DE JULHO/05, 26 HORAS MENSAIS DE GINASTICA PARA PESSOAS DA 3ª IDADE, CFE. CONTRATO 34/05/SMPOP/CCCO, E MEMO. 552/0",,6149,572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005005790,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA, MES DE JULHO/05, 26 HORAS MENSAIS DE GINASTICA PARA PESSOAS DA 3ª IDADE,",,0,,6146,572.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, EE DE ENSINO MEDIO TIMBAUVA, NO MES DE JUNHO",4559.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006078,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE 2.000 FOLHAS PARA RESULTADOS DE ULTRASSOM OBSTETRICO, CFE. MEMO. 1609/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2910/2005), SERVICO",135.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006084,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O EDITAL Nº 003/05/SMAF, CONFORME SOLICITACAO Nº 1101/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2898/2005), SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL",335.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006085,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COPIAS EXTRAS UTILIZADOS PELO GAP NO MES DE FEVEREIRO/2005/. CONFORME CONTRATO 09/02/ E TERMO ADITIVO Nº 03. CONFORME,356.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006086,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO.351/05 E SOLICITACAO 1095/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2906/2005), COPOS DESC. C/100 UN, 50ML",5.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006093,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SERVICOS PRESTADOS  NAS MOTOS SERRAS SOB TOMBAMENTO 12614,12147, 07162 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CFE. OFICIO 034/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2899/2",168.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO RESTAURANTE POPULAR NA REFORMA DO PREDIO, CFE. SOLICITACAO 1113/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2909/2005), PREGO 12 X 12.,PREGO 16 X 24",43.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006095,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ATAUDES A PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DE 19/06/05 A 28/07/05, CFE. MEMO Nº 587/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR.",650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006096,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 362/05/GAP E SOLICITACAO 1096/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2907/2005), PAPEL HIGIENICO, EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS",27.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE MUNICIPAL, E GIAMA SARAGOSKI, NO MES DE JULHO DE 2005, CFE. CONTRATO D",8481.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006109,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA BANCO DO BRASIL S/A.,",111.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006109,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA BANCO DO BRASIL S/A.,,6116,111.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006109,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA BANCO DO BRASIL S/A.,,0,,6113,111.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,",170.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,6117,170.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,6114,170.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006111,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.DEBITO TARIFA C/C PMSB VISTORIA SANITARIA B.BRASIL,",8.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006111,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.DEBITO TARIFA C/C PMSB VISTORIA SANITARIA B.BRASIL,,6118,8.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006111,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.DEBITO TARIFA C/C PMSB VISTORIA SANITARIA B.BRASIL,,0,,6115,8.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CONSERTO DA MAQUINA CALCULADORA TCE SERIE N°PAT 7158 DA TESOURARIA, CFE SOL.1060/05SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2912/2005), CONSERTO, LIMPEZA E  LUBRIFICACAO.",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 110/03, LEI 3.200/03 - PROTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PAM, CFE. MEMO. 1688/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2902/2005), ATENDIMENTO",18200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 1 DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, CONTRATO 110/03, DECRETO 9.841/05 PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1689/05.  (COMPRA",11200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006151,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO N° 778/2005- SMIE.  (LICITACAO NR.: 15/2005-,8582.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006152,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO N° 778/2005- SMIE.  (LICITACAO NR.: 15/2005-,4760.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006153,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,2944,DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA.,3094213000118,,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO N° 778/2005- SMIE.  (LICITACAO NR.: 15/2005-,37590.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006180,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO REFERENTE COPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE  AO MES DE JULHO/05/SMIE CONFORME CONTRATO Nº 022/04 E SOLICITACAO Nº 1082/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2901/2005),25.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006181,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 1059/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2905/2005), BOLSA ALVEJADA BRANCA,ESCOVA",229.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006190,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 847/05.  (CO",990.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006197,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,92,SERRALHERIA BULING LTDA,88409677000129,,"AQUISICAO DE TOTEM INDICATIVO DE PONTOS TURISTICOS, METALICO, NA AV. PRESIDENTE VARGAS EM FRENTE AO MUSEU GETULIO VARGAS E CASA JOAO GOULART, ALTURA DE 6,70M, MAIS A",1190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006198,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,92,SERRALHERIA BULING LTDA,88409677000129,,"AQUISICAO DE PLACA METALICA, ALTURA 2,70M, ALTURA DOS CHUMBADORES DE 40CM, PARA USO NAS RUAS AV. PRESIDENTE VARGAS ESQUINA COM AS RUAS JOAO MANOEL, SERAFIM DORNELLES",2140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES PARA A EMEF SAO JUDAS TADEU NO PERIODO DE 11 A 25/06/05 (13 DI,4506.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-08 00:00:00.0,2005006551,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS NAS VTRS  Nº 02 IJH 8910, Nº 03 IJZ 8189, Nº 09 IJO 7708, Nº 10 IJH 2841, Nº 13 IIU 8578, Nº 15 DIF 1832, Nº 16 IJF 1514, Nº 10 IIV 94",1702.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES DESTINADOS  AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES DE VILA DAS PONTES, ESTACAO EXPERIMENTAL, RINCAO DA CRIA E ALUNOS DE CLAS",,6188,4410.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 2194/05, RD Nº 1322/05, CFE ME-MO Nº 1390/05/SMECD.",,0,,6190,4410.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005003448,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA RUA GAL. MARQUES PROXIMO A GAL. OSORIO EM FRENTE A PARADA DE ONIBUS DA LOJA OBINO, CFE. SOLICITACAO 572/05.  (COMPRA DIRET",,6171,48.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005003448,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA RUA GAL. MARQUES PROXIMO A GAL. OSORIO EM FRENTE A PARADA DE ONIBUS DA LOJA O,,0,,6169,48.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DE REAJUSTE DE PARTE DA RD 1293/05, CFE. MEMO. 403/05/SMIE  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,6176,28814.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DE REAJUSTE DE PARTE DA RD 1293/05, CFE. MEMO. 403/05/SMIE  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,0,,6174,28814.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005126,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2112,SEMENTES E MUDAS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,471,COMERCIAL GAUCHA DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA.,99999999999,,"AQUISICAO DE SEMENTES PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A PEQUENOS PRODUTORES, DA PERIFERIA DA CIDADE E ZONA RURAL, CONFORME MEMO Nº 135/05/SMDURTA.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,6177,544.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005126,15,Urbanismo,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2112,SEMENTES E MUDAS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,471,COMERCIAL GAUCHA DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA.,99999999999,,"AQUISICAO DE SEMENTES PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A PEQUENOS PRODUTORES, DA PERIFERIA DA CIDADE E ZONA RURAL, CONFORME",,0,,6175,544.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005263,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6168,495.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005263,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,6166,495.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005282,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS SEGUINTES VIATURAS DO MUNICIPIO,  VTR N° 45, VTR N° 37, VTR N° 9, VTR N° 22, VTR N°52, VTR N° 35, VTR N° 34, VTR N° 3, VTR ° 16",,6182,2388.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005282,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS SEGUINTES VIATURAS DO MUNICIPIO,  VTR N° 45, VTR N° 37, VTR N° 9, VTR N° 22, VTR N",,0,,6180,2388.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005311,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,AQUISICAO DE INCETICIDA PARA O USO DE EXTERMINIO DE ENXAME DE ABELHAS NA CASA DE JANGO E CORDAS PARA USO NA FIXACAO DE FAIXA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO DESPORTO E L,,6173,28.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005311,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,AQUISICAO DE INCETICIDA PARA O USO DE EXTERMINIO DE ENXAME DE ABELHAS NA CASA DE JANGO E CORDAS PARA USO NA FIXACAO DE F,,0,,6171,28.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005368,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE OFICINA DO PRM NO ROLO COMPACTADOR, CFE. SOLICITACAO 838/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2410/2005)",,6183,238.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005368,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE OFICINA DO PRM NO ROLO COMPACTADOR, CFE. SOLICITACAO 838/05.  (",,0,,6181,238.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005371,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA VECTRA PLACA 2964, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº 029/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 2491/200",,6174,396.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005371,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA VECTRA PLACA 2964, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CONFORME OFICIO Nº",,0,,6172,396.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005386,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS E CONSERTO DA VIATURA 19 FORD 1400, CFE. SOLICITACOES 782/05 E 839/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2408/2005)",,6184,59.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005386,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS E CONSERTO DA VIATURA 19 FORD 1400, CFE. SOLICITACOES 782/05 E",,0,,6182,59.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005415,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",,6169,1013.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005415,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,6167,1013.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DOS VEICULOS, KOMBI PLACAS IKW 1558, IJQ 5017, IBK 7987 E IBK 5676 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 926/0",,6175,617.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DOS VEICULOS, KOMBI PLACAS IKW 1558, IJQ 5017, IBK 7987 E IBK 5676 DO TRANSPORTE E",,0,,6173,617.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005499,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA VTR. Nº 02 DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 786/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2308/2005)",,6185,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005499,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA VTR. Nº 02 DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 786/05/SMIE.  (COMPRA DIR",,0,,6183,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.342/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.",,6189,967.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.342/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.",,0,,6184,967.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005556,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.342/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.",,6190,257.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005556,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.342/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.",,0,,6185,257.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.342/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.",,6191,835.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.342/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.",,0,,6186,835.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005652,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.342/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.",,6192,253.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005652,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.342/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.",,0,,6187,253.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 26/05 E MEMO Nº 1574/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N",,6180,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2",,0,,6178,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2",,0,,6178,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005684,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2936,SOLUCAO RAPIDA COMERCIO DE MEDIC. LTDA,69061968000124,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO AO USARIO DO SUS, CFE. MEMO. 1599/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2766/2005)",,6187,112.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005684,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2936,SOLUCAO RAPIDA COMERCIO DE MEDIC. LTDA,69061968000124,,"PAGTO PARTE NE Nº 5684/05, RD Nº 3218/05/SMS, NFNº130748.",,0,,6189,112.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005691,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,REF. NE Nº 5691.,,6083,-101.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005691,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,REF. NE 5691/05.,,0,,6080,-101.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM (PERNOITE C/ CAFE, ALMOCO E JANTA PARA CINCO PESSOAS) SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, QUE FORAM CEDIDOS AO MUNICIPIO PARA A",,6186,2280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"PAGTO PARTE NE Nº 5745/05, RD Nº 3221/05/SMIE, NF Nº31784, CFE MEMO Nº 571/05/SMIE.",,0,,6188,2280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005804,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.093/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES DE AGOSTO, CONFORME AVISO Nº.242/2005-SAD/DP E MEMO.Nº.5",,6181,721.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005804,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.093/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES DE AGOSTO,",,0,,6179,721.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.092/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DEDICACAO EXCLUSIVA DO MES DE JULHO/05, CONFORME PORTARIA Nº.526/05, DE 01/07/05.",,6178,300.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.092/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DEDICACAO EXCLUSIVA DO MES DE JULHO/05, C",,0,,6176,300.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005807,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.091/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS HORAS EXTRAS (40:07), DE JULHO/05, PAGAS A MENOR NA FOLHA MENSAL.",,6179,106.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005807,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.091/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS HORAS EXTRAS (40:07), DE JULHO/",,0,,6177,106.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005808,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE 17 DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE REF.JULHO/05, CONFORME PORTARIA Nº.658/20",,6170,144.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005808,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE 17 DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GR",,0,,6168,144.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005809,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDREIA FABIANE NUNES CASSANEGO.",,6167,650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005809,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDREIA FABIANE NUNES CASSANEGO.",,0,,6165,11.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005809,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDREIA FABIANE NUNES CASSANEGO.",,0,,6165,638.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005810,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIANO JAQUES HAYGERT.",,6172,64.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005810,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIANO JAQUES HAYGERT.",,0,,6170,9.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005810,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIANO JAQUES HAYGERT.",,0,,6170,55.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO  DE MULTAS DOS VEICULOS PLACAS IKW 1570 E IBK 7987, CFE. MEMO 165/05/SMECD, COD. 1.003.001  (COMPRA DIRETA NR. 2915/2005), MULTA   MARCA: IKW 1570,MULTA",702.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005986,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. RELATORIO DA SAUDE.  (COMPRA DIRETA NR. 2921/2005), MULTA   MARCA: ILI 4102,MULTA   MARCA: IKX 49",5256.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005005988,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. RELATORIO DA SAUDE.  (COMPRA DIRETA NR. 2917/2005), LICENCIAMENTO  MARCA: ILV 5979,LICENCIAMENTO  M",1362.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1836/2005/SMS, PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL DO PLANO DE ACOES E METAS (PAM), DE TRANSFERE",428.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006015,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.CFE.MEMO Nº 1836/2005/SMS, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL DO PLANO DE ACOES E METAS",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006018,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.Nº040/2005.SOLICITO O PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DA JUNTA MILITAR  DELMI SANTOS PINTO,QUE DEVERA ACOMPANHAR A COMISSAO DE SE",2055.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006018,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.Nº040/2005.SOLICITO O PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DA JUNTA MILITAR  DELMI SANTOS PINTO,QUE DEVERA ACOMPANHAR A COMISSAO DE SE",,6166,2055.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006018,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.OF.Nº040/2005.SOLICITO O PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DA JUNTA MILITAR  DELMI SANTOS,,0,,6164,2055.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1836/2005/SMS, PAGAMENTO DE 01 (01) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL DO PLANO DE ACOES E METAS (PAM), DE TRANSFERENC",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006038,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2949,GLAURA TROIS PELICIOLI,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 409/2005/GAP, PAGAMENTO DE PASSAGENS DUAS (02) PARA PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA GLAURA TROIS PELICIOLI, QUE DEVERA PARTICIPAR DE UM CURSO DE REDACAO OF",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006039,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO Nº 409/2005/GAP, PAGAMENTO DE UMA (01) INSCRICAO NO CURSO DE REDACAO OFICIAL EM PORTO ALEGRE MINSTRADO PELA FAMURS PARA A SERVIDORA GLAURA TROIS PELICIOLI.",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006076,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX CONFORME  CONTRATO 022/04 REF. AO MES DE JULHO/05 E MEMO Nº 304/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2927/2005), XEROX COMUN",9.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006112,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO BACº BRASIL S/A.,",302.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006112,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO BACº BRASIL S/A.,,6164,302.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006112,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO BACº BRASIL S/A.,,0,,6162,302.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,",228.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,6165,228.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,6163,228.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006116,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/05 - JULHO - 2005  E  MEMO Nº 17",396.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 09/04- JULHO/2005. CONFORME MEMO Nº 1760/05/SMS.  (COMP",2486.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO REFERENTE SERVICO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 022/04 -  MES DE JULHO/05E MEMO Nº 1774/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2923/2,231.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLIC",80.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006183,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO REFERENTE COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS ADULTOS, QUE SERAO DISTRIBUIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº  1656/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2913/2005), F",462.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006184,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE DOI ( 02 ) PNEUS 185X70X14, PARA A VIATURA DESTA SECRETARIA KOMBI IKC 7875. CONFORME MEMO Nº 1735/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2916/2005), PNEUS 185X70X1",414.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006185,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEOS LUBIRIFICANTES PARA USO NA VIATURAS DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, E SOLICITACAO Nº 907/2005/SMIE. OBS: ITEM 06 URSA",6050.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006186,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"SOL.AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA USO NAS VIATURAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE SOL.907/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 2932/2005), OLEO SINTETICO",560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006200,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO.351/05 E SOLICITACAO 1095/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2922/2005), CHA-DE-FRUTA.,ACUCAR",36.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006223,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA  DE UM ( 01 )  KIT PARA  INSTALACAO DE REDE DE ENERGIA PARA  MICROCOMPUTADOR, COM  DISJUNTOR DE 15 AMPERES. CONFORME MEMO Nº",18.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1104/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2924/2005), PASTA ABA ELASTICA ONDULADO 35MM PLASTICO,PREN",321.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, AOS MUSEUS, BIBLIOTECA, /GINASIO, ESTADIO E BANDA, CFE. SOLICITACAO 979/05.  (COMPRA DIRETA N",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, AOS MUSEUS, BIBLIOTECA, /GINASIO, ESTADIO E BANDA, CFE. SOLICITACAO 979/05.  (COMPRA DIRETA N",1027.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, AOS MUSEUS, BIBLIOTECA, /GINASIO, ESTADIO E BANDA, CFE. SOLICITACAO 979/05.  (COMPRA DIRETA N",167.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006228,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PARAFUSOS SOBERBO 6,3 X 38 PARA SINALIZACAO,CFE  SOLICITACAO N°1049/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 2934/2005), PARAFUSOS",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006229,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS PARA A SMAF 149 XEROX E 0 4 ENCADERNACOES,REF.AO MES DE   ABRIL,JUNHO E JULHO, SOL.1085/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2935/2005), FOTOCOPIA",59.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006247,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS COSTAL 220W, CFE. SOLICITACAO 1024/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2931/2005), PRATO GIRATORIO P/ROCADEIRA COSTAL (FURO 22CM",630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"COMPLEMENTO REF. RD 2590/05 DO ITEM 6, MOTIVO A SECRETARIA TER PEDIDO 3 PARES E FOI COTADO EM UNIDADES O VALOR, CFE. ORCAMENTO DA EMPRESA E SOLICITACAO 753/05.  (COM",165.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006734,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE MAO-DE-OBRA MECANICA PARA O VEICULO OMEGA PLACA IPN 1096, CONFORME MEMO Nº 392/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2918/2005), MAO-DE-OBRA",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-09 00:00:00.0,2005006735,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO OMEGA PLACA IPN 1096, CONFORME MEMO Nº 392/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2919/2005), COXIM DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6228,8598.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 124/05, RD Nº 55/05, CFE MEMONº 1124/05/SMPO.",,0,,6228,8598.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.57/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6225,530.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-01-24 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 125/05, RD Nº 57/05, CFE MEMO Nº 1124/05/SMPO.",,0,,6225,530.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6224,7363.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 126/05, RD Nº 62/05, CFE MEMO Nº 1124/05/SMPO.",,0,,6224,7363.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6219,395.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 127/05, CFE MEMO Nº 1124/05/SMPO, RD 63/05.",,0,,6217,395.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6220,1540.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 128/05,  RD Nº64/05, CFE MEMO Nº 1124/05/SMPO.",,0,,6220,1540.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6226,307.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 129/05, RD Nº 65/05, CFE MEMO 1124/05/SMPO.",,0,,6226,307.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6229,1446.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 149/05, RD Nº 67/05, CFE MEMONº 1124/05/SMPO.",,0,,6229,1446.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6231,12816.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 151/05, RD Nº 69, CFE MEMO Nº1124/05/SMPO.",,0,,6231,12816.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6227,2095.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 174/05, RD Nº 60, CFE MEMO1124/05/SMPO.",,0,,6227,2095.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.503/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO EM 05/01/04, REF.ATENDIMENTO INTEGRAL E G",,6218,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE 972/05, CFE MEMO 1805/05/SMS,REF. ATENDIMENTO PRESTADO NO MES DE JULHO/2005, RD Nº 503/05/SMS.",,0,,6216,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS Nº 009/2002/SE",,6222,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE Nº 1222/05, RD Nº 740/05, CFE MEMO 398/05/GAP, NF Nº 5112.",,0,,6222,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 803/2005)",,6230,1002.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE DA NE Nº 1581/05, RD Nº 950, CFE ME-MO Nº 1124/05/SMPO.",,0,,6230,1002.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005098,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,CFE.MEMO.124/DMT.,-30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005134,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2137,LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.,93291698000203,9602975605,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 812/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2542/2005)",,6203,5478.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005134,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2137,LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.,93291698000203,9602975605,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 812/05.  (COMPR",,0,,6201,5478.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005143,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGAMENTO DE CONVENIO COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL UM LOCAL PARA REALIZAR OS MAIS DIVERSOS EVENTOS, USANDO A SEDE DA ASSOCIACAO DOS",,6221,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005143,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGTO PARTE NE Nº 5143/05, RD Nº 2865/05, CFE ME-MO Nº 1393/05/SMECD.",,0,,6221,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6215,5273.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,6213,5273.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005385,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS, CONFORME CONTRATO 022/04 E MEMO. 256/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2635/2005)",,6202,49.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005385,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS, CONFORME CONTRATO 022/04 E MEMO. 256/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2635/2005)",,0,,6200,49.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DA KOMBI IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 784/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2402/2005)",,6210,432.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DA KOMBI IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 784",,0,,6208,432.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA REFERENTE AO CONVENIO 003/01, LEI 2846/01, ENTRE O MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE.MEMO.520/05/SMTASC.",,6217,5572.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 5474/05, CFE MEMO Nº 590/05/SMTAS,  REF. AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/05.",,0,,6215,5572.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,CFE.MEMO.1.422/05/SMECD.,-280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2789,ROSICLER TOLLER MELO,54964393020,,CFE.MEMO.1.422/05/SMECD.,-139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS BWY 6598,  IGB 3880. COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1001/05.  (COMPRA DIRET",,6216,404.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS BWY 6598,  IGB 3880. COD. 1.02.",,0,,6214,404.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURAS DE LINHAS DEMARCATORIAS COLOCACAO E RETIRADA DE MESAS, CADEIRAS E REDES",,6223,928.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE NE Nº 5674/05, RD Nº 3174/05, CFE ME-MO Nº 1405/05/SMECD, NF Nº 033.",,0,,6223,816.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE NE Nº 5674/05, RD Nº 3174/05, CFE ME-MO Nº 1405/05/SMECD, NF Nº 033.",,0,,6223,102.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE NE Nº 5674/05, RD Nº 3174/05, CFE ME-MO Nº 1405/05/SMECD, NF Nº 033.",,0,,6223,5.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE NE Nº 5674/05, RD Nº 3174/05, CFE ME-MO Nº 1405/05/SMECD, NF Nº 033.",,0,,6223,2.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE NE Nº 5674/05, RD Nº 3174/05, CFE ME-MO Nº 1405/05/SMECD, NF Nº 033.",,0,,6223,1.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"CONTRATO DE LOCACAO DE DUAS KOMBIS, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES EM SUBSTITUICAO AS KOMBIS PLACAS:  IBK 5899",,6233,4816.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"CONTRATO DE LOCACAO DE DUAS KOMBIS, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES",,0,,6219,4657.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"CONTRATO DE LOCACAO DE DUAS KOMBIS, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES",,0,,6219,158.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005691,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEI´CULOS, PLACAS IMA 8939,IMA 8978, IIV 1513, IJM 2709, IEZ 8062, IIW 7391, IJL 6468, IJQ 7708, IIV 9586, IJL",,6232,101.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005691,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,PAGTO REF. NE Nº 5691/05.,,0,,6218,101.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005725,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,2797,LUIS ARI FERREIRA MARTINS,6307697000124,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CONVITE PARA ASSEMBLEIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CFE. MEMO. 064/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR.",,6206,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005725,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,2797,LUIS ARI FERREIRA MARTINS,6307697000124,,PAGAMENTO DE SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CONVITE PARA ASSEMBLEIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,,0,,6204,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005731,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1125,EUGENIO DUTRA OTERO,21463247087,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CONVITE PARA ASSEMBLEIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CFE. MEMO. 065/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR.",,6205,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005731,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1125,EUGENIO DUTRA OTERO,21463247087,,PAGAMENTO DE SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CONVITE PARA ASSEMBLEIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,,0,,6203,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005752,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"AQUISICAO DE SERVICO SONORIZACAO P/ ABERTURA DO EVENTO ' GURI BOM DE BOLA' EM FAZE MUNICIPAL, ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER DESTA SECRETARIA. CONF",,6196,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005752,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"AQUISICAO DE SERVICO SONORIZACAO P/ ABERTURA DO EVENTO ' GURI BOM DE BOLA' EM FAZE MUNICIPAL, ORGANIZADO PELO DEPARTAMEN",,0,,6194,28.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005752,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"AQUISICAO DE SERVICO SONORIZACAO P/ ABERTURA DO EVENTO ' GURI BOM DE BOLA' EM FAZE MUNICIPAL, ORGANIZADO PELO DEPARTAMEN",,0,,6194,231.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005955,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOL/094/05/SAD.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO POR MOTIVO DE FALECIMENTO EM 1º/07/2005,CONFORME OBITO Nº12.595 DE 1º/07/05.,",293.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005955,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOL/094/05/SAD.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO POR MOTIVO DE FALECIMENTO EM 1º/07/2005,CONFORME OBITO Nº12.595 DE 1º/07/05.",,6207,293.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005955,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOL/094/05/SAD.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO POR MOTIVO DE FALECIMENTO EM 1º/07/2005,CONFORME OBITO Nº12.595",,0,,6205,293.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005956,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº095/05.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS PREVISTAS O MES DE AGOSTO/05, CONFORME AVISO DE FE",317.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005956,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº095/05.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS PREVISTAS O MES DE AGOSTO/05, CONFORME AVISO DE FE",,6204,317.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005956,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA DE PAGAMENTO Nº095/05.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS PREVI,,0,,6202,317.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005957,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,"CFE.MEMO/296/05/SMDRMA.PELO PRESENTE, SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS, SENDO UMA DE IDA E OUTRA DE VOLTA NO VALOR DE R$ 103,22 A DIRETORA DO DEPARTAMENTO",206.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005957,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,"CFE.MEMO/296/05/SMDRMA.PELO PRESENTE, SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS, SENDO UMA DE IDA E OUTRA DE VOLTA NO VALOR DE R$ 103,22 A DIRETORA DO DEPARTAMENTO",,6208,206.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005957,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,"CFE.MEMO/296/05/SMDRMA.PELO PRESENTE, SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS, SENDO UMA DE IDA E OUTRA DE VOLTA NO V",,0,,6206,206.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005958,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/297/05/SMDRMA.PELO PRESENTE, SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIA ,  A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, CONTROLE, MONITORAMENTO E LICENCIAMENTO",642.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005958,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/297/05/SMDRMA.PELO PRESENTE, SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIA ,  A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, CONTROLE, MONITORAMENTO E LICENCIAMENTO",,6209,642.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005958,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/297/05/SMDRMA.PELO PRESENTE, SOLICITAMOS PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIA ,  A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZA",,0,,6207,642.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,272,PAROQUIA IMACULADA CONCEICAO-PASTORAL DA CRIANCA.,98418338000910,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.3293/05/.,PAGAMENTO DE CONVENIO COM A PASTORAL DA CRIANCA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/05,CFE. MEMO.556/05/SMTASC.",2670.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005962,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/298/05/SMDRMA.SOLICITA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, CONTROLE, MONITORAMENTO E LICENCIAMENTO AMBIETAL, SR. A",285.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005962,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/298/05/SMDRMA.SOLICITA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, CONTROLE, MONITORAMENTO E LICENCIAMENTO AMBIETAL, SR. A",,6211,285.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005962,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/298/05/SMDRMA.SOLICITA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, CONTROLE,",,0,,6209,285.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005963,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2306,ALBERTO CORREA DOS SANTOS,33346950000,,"CFE.MEMO/295/05/SMDRMA.SOLICITA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS,SENDO UMA DE IDA E OUTRA DE VOLTA NO VALOR DE R$20,60 CADA,AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZA",41.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005963,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2306,ALBERTO CORREA DOS SANTOS,33346950000,,"CFE.MEMO/295/05/SMDRMA.SOLICITA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS,SENDO UMA DE IDA E OUTRA DE VOLTA NO VALOR DE R$20,60 CADA,AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZA",,6212,41.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005963,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2306,ALBERTO CORREA DOS SANTOS,33346950000,,"CFE.MEMO/295/05/SMDRMA.SOLICITA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS,SENDO UMA DE IDA E OUTRA DE VOLTA NO VALOR DE R$20,60",,0,,6210,41.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005964,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.292/05/SMDRMA.SOLICITA O PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, SR. CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,PARA SE DE",685.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005964,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.292/05/SMDRMA.SOLICITA O PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, SR. CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,PARA SE DE",,6214,685.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005964,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.292/05/SMDRMA.SOLICITA O PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE,",,0,,6212,685.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005965,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2646,EMATER-ASSOC.RIOGRAN.DE EMPR.DE ASSIST.TEC.EXT.RUR,89161475000173,,"CFE.MEMO.294/05/SMDRMA.SOLICITA O PAGAMENTO DA INSCRICAO AO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, SR. CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,PARA SE DESLOCAR A",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005966,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.309/2005/CJ.SOLICITA 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS,CONSULTOR JURIDICO (CC1), QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE URUGUAIANA, PA",114.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005966,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.309/2005/CJ.SOLICITA 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS,CONSULTOR JURIDICO (CC1), QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE URUGUAIANA, PA",,6213,114.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005966,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.309/2005/CJ.SOLICITA 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS,CONSULTOR JURIDICO (CC1), QUE DEVE",,0,,6211,114.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005967,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1802/SMS/2005, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REF.AO DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS, POIS O MESMO IRA CONDU",,6197,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005967,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1802/SMS/2005, PAGAMENTO DE MEIA (1/2) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REF.AO DESLOCAMENT",,0,,6195,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005968,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.302/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RUR",428.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005968,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.302/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RUR",,6201,428.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005968,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.302/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE",,0,,6199,428.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005969,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"CFE.MEMO Nº605/05/SMTASC.SOLICITA (2) DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA O SECRETARIOO JOSE CARLOS FACHIIN VOLPATO, POIS O MESMO IRA PARTICI",235.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005970,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/2005/GAP. PAGAMENTO DE (2) DUAS DIARIAS , A SENHORA GLAURA TROIS PELICIOLI, ASSESSORA DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE REDACAO",285.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005971,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.603/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DA SMTASC SR. JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAQUI COM A FINALIDADE",114.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.603/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL, MARTA REJANE FLORES DE ALMEIDA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAQUI COM",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005973,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.603/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA ASSISTENTE SOCIAL CLEIA CRISTINA DOS REIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAQUI COM A FINALIDADE D",85.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.603/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE LURA DE PAULA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAQUI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.604/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE ONDE O MESMO IRA PAR",456.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005976,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1427/05/SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAQUI/RS NO GOL IKT-4584 A FIM DE CO",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005977,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1408/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA SR. PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO OS P",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005978,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1408/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SRª. MARTA ZINELLI, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO OS PACIENTES: LEONARD",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005979,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1773/05/SMS., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM SRª.JULIA LOUREIRO MARQUES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ROSARIO DO",285.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005980,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1737/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO CONDUZINDO A P",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005981,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.Nº 044/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTI",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005982,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.Nº044/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA IARA FERRARI TRINDADE, FERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005983,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"CFE.OF.Nº 044/05., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS  PARA O SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005984,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1438,IARA FERRARI TRINDADE,44633556053,,"CFE.OF.Nº 044/05., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS  PARA A SERVIDORA IARA FERRARI TRINDADE , REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PAR",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO  DE MULTAS DOS VEICULOS PLACAS IKW 1570 E IBK 7987, CFE. MEMO 165/05/SMECD, COD. 1.003.001  (COMPRA DIRETA NR. 2915/2005)",,6198,702.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO  DE MULTAS DOS VEICULOS PLACAS IKW 1570 E IBK 7987, CFE. MEMO 165/05/SMECD, COD. 1.003.001  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,6196,702.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005986,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. RELATORIO DA SAUDE.  (COMPRA DIRETA NR. 2921/2005)",,6199,5256.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005986,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. RELATORIO DA SAUDE.  (COMPRA DIRETA NR. 2921/2005)",,0,,6197,5256.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005987,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO DEPOSITO E GUINCHO DO VEICULO MERCEDES BENS 1113 ANO 82, VIATURA 23, PLACAS IKB 3437, DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2947/200",1540.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005988,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,REF. NE Nº 5988/05.,,6200,-53.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005988,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. RELATORIO DA SAUDE.  (COMPRA DIRETA NR. 2917/2005)",,6200,1362.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005988,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,REF. NE Nº 5988/05.,,0,,6198,-53.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005005988,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. RELATORIO DA SAUDE.  (COMPRA DIRETA NR. 2917/2005)",,0,,6198,1362.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006016,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.728/2005, CONCEDE LICENCA-PREMIO, CONVERTIDA EM DINHEIRO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, EM 27.04.05, AO SERVIDOR PE",814.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CONCEDE LICENCA-PREMIO, CONVERTIDO EM DINHEIRO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, EM 20.04.05, AO SERVIDOR GOMERCINDO DE OLIVEIRA GONCA",917.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006021,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1822/05/SMS.PELO PRESENTE SOLICITA MEIA-DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, O SR.DILSON PASSAMANI RIBEIRO, MOTORISTA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006025,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV A JOAO MAURICIO GONCALVES REFERENTE AO PROCESSO Nº 00398871/00-00, DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 2938/2005), RPV",1136.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006026,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,577,ISRAEL FELISBERTO DOS SANTOS LOPES,21695253000,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DA RPV REFERENTE AO PROCESSO 00398871/00-0.  (COMPRA DIRETA NR. 2939/2005), HONORARIOS ADVOCATICIOS",170.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006027,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS DA  RPV REFERENTE AO PROCESSO 00398871/00-0.  (COMPRA DIRETA NR. 2941/2005), HONORARIOS CONTADOR AD HOC",266.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006028,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE RPV A JOAO MAURICIO GONCALVES  DO PROCESSO 00480871/00-0 DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 2948/2005), RPV",3861.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006029,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOEREFERENTE RPV DO PROCESSO 00480871/00-0 DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 2949/2005), PUBLICACOES",342.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006061,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA,CFE SOLICITACAO N°1097/05SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2953/2005), FITA P/IMPRESSORA EPSON LQ-570.,FITA P/CALCULADO",182.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006062,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA,CFE SOLICITACAO N°1097/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2955/2005), FORMULARIO 80 COLUNAS - 1ª VIA",124.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA,CFE SOLICITACAO N°1097/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2956/2005), FOLHA  A4,DISQUETE 1.44 MB CX C/ 10.,FORMULARIO",941.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006077,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO Nº 001/2005 -TOMADA DE PRECOS REF. CONSTRUCAO DE DOIS GALPOES COMUNITARIOS E EDITAL DE CHAMA,92.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006164,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.,",81.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006164,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,6193,81.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006164,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,0,,6191,81.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006165,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.,",3565.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006165,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,6194,3565.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006165,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,6192,3565.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006166,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",745.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006166,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,6195,745.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006166,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6193,745.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006187,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,IMUNIZAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1027,Programa de Imunizações - MS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAO NO INTERIOR NA II ETAPA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-POLIO A REALIZAR-SE NO DIA 20/08/05,MEMO 1658/SMS",41.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. CONFORME SOLICITACAO Nº 890/05/SMIE  (COMPRA DIRETA NR. 2940/2005), ALICATE PARA",263.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006231,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO Nº 890/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2952/2005), CHAVE DE FE",68.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006469,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 184",83.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006470,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 184",138.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-10 00:00:00.0,2005006616,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DO POCO ARTECIANO DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 958/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2937/2005), DUREP",32.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6264,286.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO REF. NE Nº 119/05, RD Nº 43/05, CFE MEMO 1148/05/SMPO.",,0,,6262,286.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA, E QUE COMPREENDEM OS SERVICOS DE LIMPEZA G",,6267,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGTO PARTE NE Nº 1464/05, NF Nº 003072, REF. MES DE JULHO/05, CFE MEMO Nº 517/05/SMAF/DP.",,0,,6265,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DC",,6265,1276.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2936/05, RD Nº 1783, NF 1257/05REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6263,1136.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2936/05, RD Nº 1783, NF 1257/05REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6263,140.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO ASSEMA ITACHERE E SERVICO SOCIAL DO IDOSO, CONFORME CONTRATO",,6262,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2937/05, RD Nº 1784/05, NF  Nº1256/05, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6260,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2937/05, RD Nº 1784/05, NF  Nº1256/05, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6260,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA AS VIATURAS DESTA PREFEITURA, SOLICITACAO 774/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,6268,17500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 4505/05, RD Nº 2612/05/SMIE,NF Nº 173785 E 173815.",,0,,6266,17500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005098,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE EXPEDIENTE DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 888/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2517/2005)",,6256,84.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-07-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005098,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE EXPEDIENTE DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 888/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2517/2005)",,0,,6254,84.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005462,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE UM COMPUTADOR P4 2.26, 256MB, HD 40GB,MOTHER,FLOOPY,TECLADO, MOUSE, MONITOR 17, CX DE SOM E DRIVE CD, ESTABILIZADOR ,COMBO,CX DE SOM. CFE. MEMO Nº 322/0",,6246,2044.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005462,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE UM COMPUTADOR P4 2.26, 256MB, HD 40GB,MOTHER,FLOOPY,TECLADO, MOUSE, MONITOR 17, CX DE SOM E DRIVE CD, ESTAB",,0,,6244,2044.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO PREDIO Nº 02 DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,6263,1094.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5672/05, RD Nº 3165/05, NF Nº1281, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6261,974.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5672/05, RD Nº 3165/05, NF Nº1281, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6261,120.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA O ONIBUS IGB 3880  DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 921/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2678/2005),,6245,1311.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA PARA O ONIBUS IGB 3880  DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 921,,0,,6243,1311.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EMEF FRANCISCO MIRANDA. CONFORME SOLICITACAO Nº 1004/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2730/2005),,6257,31.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,86,J.SCHIAVO MUNRO & CIA.LTDA.,88880455000190,11700032467,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EMEF FRANCISCO MIRANDA. CONFORME SOLICITACAO Nº 1004/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2730/200,,0,,6255,31.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005753,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,283,RONALDO  SOMMER  JUCHEN,94121696000158,11700056447,"AQUISICAO DE FLORES PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTE GABINETE, CFE. MEMO. 355/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2780/2005)",,6258,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005753,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,283,RONALDO  SOMMER  JUCHEN,94121696000158,11700056447,"AQUISICAO DE FLORES PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTE GABINETE, CFE. MEMO. 355/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2780/2005)",,0,,6256,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005763,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO/05, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO  Nº 18/2004 E MEMO Nº 1635/05/S",,6260,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005763,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO/05, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMEN",,0,,6258,1800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,CFE.MEMO.1845/05/SMS,-0.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005793,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACOS DE 1/2 PAGINA, ADQUIRIDA PELA PREFEITURA, OS QUAIS FORAM VEICULADOS EM TODAS AS EDICOES, PERIODO DE DE JUNHO/SETEMBRO/05, CFE. MEMO.086/05/DID E",,6266,5360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005793,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGTO PARTE NE Nº 5793/05, RD Nº 3295/05, NF  Nº5389, CFE MEMO Nº 090 E 091/05/DID.",,0,,6264,5360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005969,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"CFE.MEMO Nº605/05/SMTASC.SOLICITA (2) DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA O SECRETARIOO JOSE CARLOS FACHIIN VOLPATO, POIS O MESMO IRA PARTICI",,6249,235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005969,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"CFE.MEMO Nº605/05/SMTASC.SOLICITA (2) DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA O SECRETARIOO JOSE CAR",,0,,6247,235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005971,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.603/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DA SMTASC SR. JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAQUI COM A FINALIDADE",,6247,114.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005971,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.603/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DA SMTASC SR. JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, PARA DES",,0,,6245,114.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.603/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL, MARTA REJANE FLORES DE ALMEIDA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAQUI COM",,6253,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.603/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL, MARTA REJANE FLORES DE ALMEI",,0,,6251,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005973,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.603/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA ASSISTENTE SOCIAL CLEIA CRISTINA DOS REIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAQUI COM A FINALIDADE D",,6250,85.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005973,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.603/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA ASSISTENTE SOCIAL CLEIA CRISTINA DOS REIS, PARA DESLO",,0,,6248,85.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.603/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE LURA DE PAULA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAQUI COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO",,6254,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.603/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE LURA DE PAULA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE",,0,,6252,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.604/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE ONDE O MESMO IRA PAR",,6248,456.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.604/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, PARA DESLOCAMENTO",,0,,6246,456.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005977,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1408/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA SR. PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO OS P",,6251,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005977,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1408/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA SR. PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO",,0,,6249,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005978,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1408/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SRª. MARTA ZINELLI, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZINDO OS PACIENTES: LEONARD",,6255,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005978,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1408/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SRª. MARTA ZINELLI, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE",,0,,6253,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005979,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1773/05/SMS., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM SRª.JULIA LOUREIRO MARQUES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ROSARIO DO",,6259,285.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005979,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1773/05/SMS., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM SRª.JULIA LOUREIRO MARQUES, REFERENT",,0,,6257,285.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005980,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1737/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO CONDUZINDO A P",,6252,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005980,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1737/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO",,0,,6250,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005987,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO DEPOSITO E GUINCHO DO VEICULO MERCEDES BENS 1113 ANO 82, VIATURA 23, PLACAS IKB 3437, DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2947/200",,6240,1540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005005987,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO DEPOSITO E GUINCHO DO VEICULO MERCEDES BENS 1113 ANO 82, VIATURA 23, PLACAS IKB 3437, D",,0,,6238,1540.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006022,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.,",285.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006023,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1134/SMPOP/05.SOLICITA O PAGAMENTO DE 2 DIARIA NO VALOR DE R$285,50,E DUAS PASSAGENS A CIDADE  DE PORTO ALEGRE, AO SERVIDOR GILBERTO SILVEIRA DOS SANTOS, CL",285.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006024,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,875,GILBERTO SILVEIRA DOS SANTOS,99999999999,,"CFE.MEMO/1134/SMPOP/05.E SOLICITA PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS A CIDADE  DE PORTO ALEGRE, AO SERVIDOR GILBERTO SILVEIRA DOS SANTO, CLT, TOPOGRAFO, QUE IRA PARTICIPAR",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006025,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV A JOAO MAURICIO GONCALVES REFERENTE AO PROCESSO Nº 00398871/00-00, DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 2938/2005)",,6261,1081.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006025,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"PAGTO  PARTE NE  Nº 6025/05,  PROCESSO   Nº00398.871/00-0.",,0,,6259,1081.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006026,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,577,ISRAEL FELISBERTO DOS SANTOS LOPES,21695253000,,PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DA RPV REFERENTE AO PROCESSO 00398871/00-0.  (COMPRA DIRETA NR. 2939/2005),,6244,170.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006026,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,577,ISRAEL FELISBERTO DOS SANTOS LOPES,21695253000,,PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DA RPV REFERENTE AO PROCESSO 00398871/00-0.  (COMPRA DIRETA NR. 2939/2005),,0,,6242,170.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006027,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,PAGAMENTO DE HONORARIOS DA  RPV REFERENTE AO PROCESSO 00398871/00-0.  (COMPRA DIRETA NR. 2941/2005),,6243,266.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006027,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,PAGAMENTO DE HONORARIOS DA  RPV REFERENTE AO PROCESSO 00398871/00-0.  (COMPRA DIRETA NR. 2941/2005),,0,,6241,266.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006028,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,PAGAMENTO REFERENTE RPV A JOAO MAURICIO GONCALVES  DO PROCESSO 00480871/00-0 DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 2948/2005),,6269,3798.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006028,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"PAGTO  PARTE  NE  N º 6028/05 , PROCESSO  Nº00480.871/00-0.",,0,,6267,13.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006028,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"PAGTO  PARTE  NE  N º 6028/05 , PROCESSO  Nº00480.871/00-0.",,0,,6267,22.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006028,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"PAGTO  PARTE  NE  N º 6028/05 , PROCESSO  Nº00480.871/00-0.",,0,,6267,53.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006028,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2683,JOAO MAURICIO GONCALVES,99999999999,,"PAGTO  PARTE  NE  N º 6028/05 , PROCESSO  Nº00480.871/00-0.",,0,,6267,3709.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006029,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOEREFERENTE RPV DO PROCESSO 00480871/00-0 DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 2949/2005),,6241,342.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006029,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOEREFERENTE RPV DO PROCESSO 00480871/00-0 DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA,,0,,6239,342.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006030,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO 00480871/00-0 DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 2964/2005), RPV",179.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006031,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE RPV A JOAO MAURICIO GONCALVES REFERENTE AO PROCESSO Nº 00398871/00-00, DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 2966/2005), RPV",190.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006034,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOE DA RPV REFERENTE AO PROCESSO 00398871/11-0 DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.,",342.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006034,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOE DA RPV REFERENTE AO PROCESSO 00398871/11-0 DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.,,6242,342.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006034,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOE DA RPV REFERENTE AO PROCESSO 00398871/11-0 DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.,,0,,6240,342.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006035,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 414/2005/GAP, PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA AO PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA VIAJAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, POR MOTIVO DE AUDI",342.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006036,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 414/2005/GAP, PAGAMENTO DE PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO  SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA VIAJAR A CIDADE DE PO",235.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.423/05/SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A PROFª. ALZEMA MARQUES MAURER, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE AKLEGRETE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONT",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",4881.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",2013.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006100,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",2212.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",6119.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006102,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",7950.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006103,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",3687.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE  DE MATERIAL PARA USO NA LOCOMOCAO DE SALA DE CADASTRO UNICO, PARA FINS DE MELHOR LOCALIZACAO NA SECRETARIA, FACILITANDO O ACESSO AO PUBLICO, CFE SOLICI",142.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006191,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI PARA FUNCIONARIOS  QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - EQUIPE DA UNIDADE MOVEL  I, EQUIPE DE NHU-PORA, SAMBURA, IVAI E",345.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006192,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.- EQUIPE DA UNIDADE MOVEL I, EQUIPE DE NHU-PORA, IVAI E VILA BRI",47.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006193,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO- EQUIPE DA UNIDADE I, EQUIPE DE NHU-PORA,  IVAI E VILA BRITES, M",70.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006194,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/05, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/03 E MEMO Nº 1791/05/SMS.  (COMPRA DIRET",980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006195,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/05 CONFORME VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI Nº 3200/03- CONTRATO Nº 110,3912.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006196,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTO FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS EXTRA- CONVENIO. CONFORME MEMO Nº 1795/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2968/2005),",1996.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006217,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE TARIFA DE ARRECADACAO.,",70.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006217,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE TARIFA DE ARRECADACAO.",,6239,70.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006217,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6237,70.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006218,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.,",134.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006218,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,6238,134.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006218,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,0,,6236,134.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006232,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1131/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2960/2005), CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP",182.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-11 00:00:00.0,2005006248,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,223,RODOLFO ANTONIO KNAPP,93341055000146,,"MAO DE OBRA REFERENTE SERVICO NO CAMINHAO TRUCK PLACAS IKJ 4278, MODELO 4900 DO DCM, CFE. SOLICITACAO 1087/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2961/2005), MAO-DE-OBRA MECANICA",1461.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA AS VIATURAS DESTA PREFEITURA, SOLICITACAO 774/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,6291,8750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 4505/05,  RD Nº 2612/05/SMIE, NF Nº 173917, CFE MEMO 570/05/SMIE.",,0,,6289,8750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005381,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1225,NAO USAR - KOLTERMANN COM ACES E PECAS AGRIC LTDA,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  TRATOR CBT 1105, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº988/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2630/2005)",,6278,69.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005381,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1225,NAO USAR - KOLTERMANN COM ACES E PECAS AGRIC LTDA,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO  TRATOR CBT 1105, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO Nº988/05/SMIE.  (COMPRA DI",,0,,6276,69.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005479,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1654/SMS/05., PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A VETERINARIA JANAINA PEREIRA LEIVAS, QUE PARTICIPARA DO CURSO DE VIGILANICA E CONTROLE DA AGUA PA",,6283,356.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005479,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1654/SMS/05., PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A VETERINARIA JANAINA PEREIRA LEIVAS, QUE PARTICIPARA",,0,,6281,356.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005480,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1162,JANAINA PEREIRA LEIVAS,99999999999,,"CFE.MEMO.1654/SMS/05., PAGAMENTO DE 2 (DUAS) PASSAGENS (S.BORJA/P.ALEGRE-P.ALEGRE/S.BORJA) PARA A VETERINARIA JANAINA PEREIRA LEIVAS, QUE PARTICIPARA DO CURSO DE VIG",,6284,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005480,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1162,JANAINA PEREIRA LEIVAS,99999999999,,"CFE.MEMO.1654/SMS/05., PAGAMENTO DE 2 (DUAS) PASSAGENS (S.BORJA/P.ALEGRE-P.ALEGRE/S.BORJA) PARA A VETERINARIA JANAINA PE",,0,,6282,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005689,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, FIAT DOBLO PLACAS IMO 2046 E ILV 7592, CFE. MEMO. 1582/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2713/2005)",,6292,53.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005689,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,PAGTO REF. NE 5689/05.,,0,,6290,53.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005728,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,"SOLICITA PAGAMENTO DE DESPESA REF. A SERVICO DE COLOCACAO DE FECHADURA EM PORTA DE ACESSO AOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL VICENTE GOULART, COLOCACAO DE CHAVE NO",,6274,57.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005728,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,SOLICITA PAGAMENTO DE DESPESA REF. A SERVICO DE COLOCACAO DE FECHADURA EM PORTA DE ACESSO AOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNI,,0,,6272,57.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA REUNIAO PEDAGOGICA, COM PROFESSORES DE 2ª A 4ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REALIZA PELO DEPA",,6273,41.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA REUNIAO PEDAGOGICA, COM PROFESSORES DE 2ª A 4ª SERIE DO ENSINO FUNDAME",,0,,6271,41.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005789,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE DUAS PAGINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULADAS NA PUBLICACAO NOSSO GUIA, CFE. MEMO. 083/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 2826/",,6282,1900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005789,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE DUAS PAGINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULADAS NA PUBLICACAO NOSSO GUIA, CFE",,0,,6280,1900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005802,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS PENSIONISTAS, REFERENTE JULHO/2005.",,6290,4963.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005802,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS PENSIONISTAS, REFERENTE JULHO/2005.",,0,,6288,4855.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005802,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS PENSIONISTAS, REFERENTE JULHO/2005.",,0,,6288,108.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005803,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE JULHO/2005.",,6289,22251.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005803,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE JULHO/2005.",,0,,6287,68.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005803,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE JULHO/2005.",,0,,6287,108.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005803,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE JULHO/2005.",,0,,6287,180.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005803,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE JULHO/2005.",,0,,6287,432.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005803,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE JULHO/2005.",,0,,6287,146.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005803,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE JULHO/2005.",,0,,6287,82.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005803,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE JULHO/2005.",,0,,6287,160.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005803,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE JULHO/2005.",,0,,6287,796.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005803,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE JULHO/2005.",,0,,6287,848.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005803,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE JULHO/2005.",,0,,6287,19428.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005814,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"CONFECCAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 941/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2836/2005)",,6287,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005814,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"CONFECCAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 941/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2836/2005)",,0,,6285,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005976,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1427/05/SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAQUI/RS NO GOL IKT-4584 A FIM DE CO",,6285,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005976,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1427/05/SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CI",,0,,6283,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005988,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. RELATORIO DA SAUDE.  (COMPRA DIRETA NR. 2917/2005)",,6293,53.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005005988,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,PAGTO REF. NE Nº 5988/05.,,0,,6291,53.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE EMPRESA PARA LEVAR ALUNOS QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO EM SANTA MARIA, NO PERIODO DE 04 A 07/08/05, NA FASE FINAL DOS JIRGUINHOS 14 ANOS,",,6277,1300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE EMPRESA PARA LEVAR ALUNOS QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO EM SANTA MARIA, NO PERIODO DE 04 A 07",,0,,6275,1300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006010,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DESTINADO AO VEICULO WH 2257, CFE. MEMO. 157/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 2876/2005)",,6288,137.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006010,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DESTINADO AO VEICULO WH 2257, CFE. MEMO. 157/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 2876/2005)",,0,,6286,137.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1836/2005/SMS, PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL DO PLANO DE ACOES E METAS (PAM), DE TRANSFERE",,6279,428.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1836/2005/SMS, PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL",,0,,6277,428.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006015,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.CFE.MEMO Nº 1836/2005/SMS, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL DO PLANO DE ACOES E METAS",,6280,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006015,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.CFE.MEMO Nº 1836/2005/SMS, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COOR",,0,,6278,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1836/2005/SMS, PAGAMENTO DE 01 (01) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL DO PLANO DE ACOES E METAS (PAM), DE TRANSFERENC",,6281,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1836/2005/SMS, PAGAMENTO DE 01 (01) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL DO",,0,,6279,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006035,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 414/2005/GAP, PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA AO PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA VIAJAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, POR MOTIVO DE AUDI",,6275,342.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006035,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 414/2005/GAP, PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA AO PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA VIAJAR A",,0,,6273,342.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006036,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 414/2005/GAP, PAGAMENTO DE PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO  SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA VIAJAR A CIDADE DE PO",,6276,235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006036,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 414/2005/GAP, PAGAMENTO DE PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO  SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE",,0,,6274,235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006039,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO Nº 409/2005/GAP, PAGAMENTO DE UMA (01) INSCRICAO NO CURSO DE REDACAO OFICIAL EM PORTO ALEGRE MINSTRADO PELA FAMURS PARA A SERVIDORA GLAURA TROIS PELICIOLI.",,6272,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006039,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO Nº 409/2005/GAP, PAGAMENTO DE UMA (01) INSCRICAO NO CURSO DE REDACAO OFICIAL EM PORTO ALEGRE MINSTRADO PELA FAM",,0,,6270,0.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006039,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO Nº 409/2005/GAP, PAGAMENTO DE UMA (01) INSCRICAO NO CURSO DE REDACAO OFICIAL EM PORTO ALEGRE MINSTRADO PELA FAM",,0,,6270,177.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006039,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO Nº 409/2005/GAP, PAGAMENTO DE UMA (01) INSCRICAO NO CURSO DE REDACAO OFICIAL EM PORTO ALEGRE MINSTRADO PELA FAM",,0,,6270,1.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006039,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO Nº 409/2005/GAP, PAGAMENTO DE UMA (01) INSCRICAO NO CURSO DE REDACAO OFICIAL EM PORTO ALEGRE MINSTRADO PELA FAM",,0,,6270,0.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.423/05/SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A PROFª. ALZEMA MARQUES MAURER, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE AKLEGRETE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONT",,6286,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.423/05/SMECD., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A PROFª. ALZEMA MARQUES MAURER, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE AKLEGRET",,0,,6284,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006146,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1860/SMS/05, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REF.AO DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS DIA 15/08/05 CONDUZINDO O PACI",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006189,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO VEICULO  IKW 1570, CFE. MEMO. 1421/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2976/2005), MULTA",574.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006219,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",136.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006219,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,6271,136.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006219,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6269,136.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006220,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.,",79.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006220,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,6270,79.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006220,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,0,,6268,79.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006233,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905230000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AO FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1099/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2971/2005), ESTABILIZADOR TRANSFORMADOR C",54.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006234,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,301,W. OLIVEIRA & CIA  LTDA.,72289408000136,117000598861,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AO FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1099/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2972/2005), CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/",382.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006235,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AO FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1099/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2973/2005), IMPRESSORA MATRICIAL, 80 COLU",2990.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006236,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AO FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1099/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2974/2005), RACK P/COMPUTADOR,CADEIRA EST",1259.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL",14082.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006238,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO DE  2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL",6120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006239,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO AS VIATURAS DE PREFIXO ABM 1669, AT 1935 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BOJA, CFE. OF. 035/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2982/2",385.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO DE OCULOS DE DOACAO NO PLANTAO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 606/05/ SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2981/2005), OCULOS",2400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006249,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS NOS REPAROS DAS BOCAS DE LOBO, LOCALIZADOS EM VIAS PUBLICAS, CFE. SOLICITACAO 1103/05.  (COMPRA DIRE",887.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006250,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA SINALIZACAO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 1108/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2978/2005), CAL  P/ PINTURA C/ FIXADOR,TINTA ESMALTE COR VERME",399.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IIW 1911, IBK 7987, IBK 5676, IJQ 1570, COD. 1.02.002, CFE.  SOLICITACAO 1089/05.  (COMP",402.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006383,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA  USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1793/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2975/2005), ANTENOLOL 100 MG,GLIMEPIRINA 2 MG C/ 30,CETOCONAZOL,CE",1537.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-12 00:00:00.0,2005006499,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DO CUCA LEGA, CFE. SOLICITACAO 1127/05 E MEMO. 1637/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2979/2005), COMPLEXO B (CAPSULA),DEPA",258.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6316,89.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 131/05, RD Nº 77/05, CFE MEMONº 1160/05/SMPO.",,0,,6314,89.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6317,71.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05, RD Nº 106/05, CFE MEMONº 1023/05.",,0,,6315,71.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE ESPACO PUBLICITARIO DE 18 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS NA PROGRAMACAO DA RBS TV, VISANDO DIVULGAR ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM RELACAO A EDUC",,6318,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGTO PARTE NE Nº 4872/05, RD Nº 2762/05,  CFE ME-MO Nº 095/05/DID, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6316,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005141,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES.  (COMPRA DIRETA NR. 2569/2005),,6315,504.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005141,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO PARTE NE Nº 5141/05, RD Nº 2949, NF 205544,CFE MEMO Nº 1139/05/SMPO.",,0,,6313,504.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005662,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,IMUNIZAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1027,Programa de Imunizações - MS,422,ANA PAULA HENZ & CIA  LTDA,1499970000146,1170066256,AQUISICAO DE ALMOCO PARA EQUIPES DE VACINACAO ANTI - POLIO. CONFORME MEMO Nº 1261/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2701/2005),,6297,378.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005662,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,IMUNIZAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1027,Programa de Imunizações - MS,422,ANA PAULA HENZ & CIA  LTDA,1499970000146,1170066256,AQUISICAO DE ALMOCO PARA EQUIPES DE VACINACAO ANTI - POLIO. CONFORME MEMO Nº 1261/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2701/2005),,0,,6295,378.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005681,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DO EVENTO DENOMINADO ""GURI BOM DE BOLA"", A SEREM REALIZ",,6307,1501.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005681,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DO EVENTO",,0,,6305,1320.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005681,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DO EVENTO",,0,,6305,3.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005681,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DO EVENTO",,0,,6305,2.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005681,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DO EVENTO",,0,,6305,165.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005681,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DO EVENTO",,0,,6305,9.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005739,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA NAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, FIAT IKS 5447, IKL 0491, KOMBI IKC 7875, FIAT IJA 9025, AMBULANCIA ILI 4102, GOL IKE 9718, GOL",,6308,460.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005739,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA NAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, FIAT IKS 5447, IKL 0491, KOMBI IKC 7875, FIAT IJA",,0,,6306,460.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005799,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1776/2005/SMS,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE BRUNO SILVA MAURER, REF. DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 16/08/05,ONDE PARTI",,6303,114.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005799,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1776/2005/SMS,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE BRUNO SILVA MAURER, REF. DESLOCAM",,0,,6301,114.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005981,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.Nº 044/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTI",,6301,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005981,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.Nº 044/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CID",,0,,6299,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005982,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.Nº044/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA IARA FERRARI TRINDADE, FERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D",,6304,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005982,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.Nº044/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA IARA FERRARI TRINDADE, FERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE",,0,,6302,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005983,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"CFE.OF.Nº 044/05., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS  PARA O SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE",,6302,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005983,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"CFE.OF.Nº 044/05., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS  PARA O SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, REFERENTE DESLOCAMENTO",,0,,6300,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005984,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1438,IARA FERRARI TRINDADE,44633556053,,"CFE.OF.Nº 044/05., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS  PARA A SERVIDORA IARA FERRARI TRINDADE , REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PAR",,6305,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005005984,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1438,IARA FERRARI TRINDADE,44633556053,,"CFE.OF.Nº 044/05., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS  PARA A SERVIDORA IARA FERRARI TRINDADE , REFERENTE DESLOCAMENTO A C",,0,,6303,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006021,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1822/05/SMS.PELO PRESENTE SOLICITA MEIA-DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, O SR.DILSON PASSAMANI RIBEIRO, MOTORISTA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A",,6306,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006021,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1822/05/SMS.PELO PRESENTE SOLICITA MEIA-DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, O SR.DILSON PASSAMANI RIBEIRO",,0,,6304,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,CFE.MEMO.1180/05/SMPOP.,-966.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,6309,4881.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.",,0,,6307,4881.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,6310,2013.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.",,0,,6308,2013.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006100,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,6311,2212.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006100,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.",,0,,6309,2212.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,6312,6119.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.",,0,,6310,6119.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006102,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,6313,7950.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006102,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.",,0,,6311,7950.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006103,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,6314,3687.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006103,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.07.05, DATA DO VENCIMENTO 15.08.",,0,,6312,3687.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006125,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DA PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, DECRETO 9.841/05 PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, MES DE J",,6299,34000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006125,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DA PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, DECRETO 9.841/05",,0,,6297,34000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006133,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, PRORROGADO PELO DECRETO 9",,6298,12240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006133,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO",,0,,6296,12240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006135,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, DECRETO 9841/05, MES DE JULHO/05, ATENDIMENTO SUS, CFE.MEMO.1",,6300,13500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006135,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, DECRETO 9841/05,",,0,,6298,13500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006136,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006136,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,5953,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006137,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",5368.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006137,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,5954,5368.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",1936.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,5955,1936.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006139,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006139,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,5956,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006140,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",10208.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006140,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,5957,10208.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006141,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",7568.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006141,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,5958,7568.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",2024.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,5959,2024.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006143,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",13563.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006143,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,5960,13563.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006144,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006144,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,5961,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006145,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006145,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,5962,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006147,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.619/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ, TEC.EM CONTABILIDADE, PARA VIAGEM DE ENTREGA DO SIAPC/PAD/2005,",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006148,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.619/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, MOTORISTA, PARA CONDUZIR A SERVIDORA CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUN",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006149,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.308/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, AO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, SR.EDUARDO ROCHA SANT",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006150,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.307/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MAIA) DIARIA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, SR. CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES, PARA SE",114.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006154,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1163/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR DALTAO JOAO SIETI, POIS O MESMO IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2005 PARA CARREGAR AS CES",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006155,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.453/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E",341.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006156,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1163/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR EDSON RONI DUARTE LOUREIRO, POIS O MESMO IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2005 PARA CARREG",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006157,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1161/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA SRº JEFFERSON OLEA HOMRICH, POIS O MESMO IRA",228.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006158,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,"CFE.MEMO.1.453/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOB",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006159,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE.SOLICITACAO 1162/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA PARA O SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU",235.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006160,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.453/05/SMECD., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS A PROFª. IARA FERRARI TRINDADE, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPA",142.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006161,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,236,DALTAO JOAO SISTI,33352429049,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.790/2005, PAGAMENTO AO MOTORISTA DALTAO JOAO SISTI, PARA DESPESAS DE VIAGEM (COMBUSTIVEL), REF.DELOCAMENTO A CIDADE DE",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO, PARA PARTICIPACAO DA",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.453/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO, PARA PARTICIPACAO DO BE",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006172,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,236,DALTAO JOAO SISTI,33352429049,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.790/2005, PAGAMENTO AO MOTORISTA DALTAO JOAO SISTI, PARA DESPESAS DE VIAGEM, REF.DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE,",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006241,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO - INVERNO GAUCHO, CFE. LEI 3.482 DE 17/06/05, CFE. MEMO. 1755/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",9000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006242,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA AS VIATURAS PREFIXO ABM 1669, AT 1935 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CFE OFICIO 035/05.  (COMPRA DIRETA NR.",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006243,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JUNHO DE 2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 -",966.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006251,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.,",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006251,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,6294,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006251,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,0,,6292,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006252,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",88.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006252,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,6295,88.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006252,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6293,88.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006253,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",8.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006253,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,6296,8.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006253,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,6294,8.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006254,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",193.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006254,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,6319,193.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006254,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,6317,193.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006299,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2955,CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA.,92909068000106,,"PAGAMENTO REFERENTE A ART DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, MONITORAMENTO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, SRA. ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, LOTADA NESSA SECRET",113.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO FURGAO PLACAS IAT 7018 E KOMBI IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1149/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2998/2005",790.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO FURGAO PLACAS IAT 7018 E KOMBI IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1149/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2999/2005",524.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006303,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 008/04 - JULHO/05, CFE. MEMO. 1746/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2987/2005), ELETROCARDIOGRAMA",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006304,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/04, JULHO/05, CFE. MEMO. 1749/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2988/2005), ELETROCARDIOGRAMA",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/04, MES DE JULHO/05, CFE. MEMO. 1748/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2986/2005), ERGOMETRIA",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006306,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA AUTO DE APREENCAO E OU INUTILIZACAO, 4 BLOCOS C/ 25 JOGOS CADA BLOCO, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006317,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",27631.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006317,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,6234,27631.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",3784.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,6235,3784.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",20750.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,6236,20750.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,",8536.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,6237,8536.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006384,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO SUS,CONFORME MEMO Nº 1792/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2984/2005), SANTUSSAL XAROPE 120 ML,TEOFILINA XAROPE,A",336.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006385,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME DIA 1º A 10 DO MES DE AGOSTO/05 CONFORME TERMO DE  CREDENCIAMENTO Nº 18/04 E MEMO N",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDECIAMENTO Nº 014/05 E MEMO Nº 1818/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2990/2005), TESTE DE",390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/04- JULHO/05. E MEMO Nº 1815/05/SMS.  (COMP",1166.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE TRAUMATOLOGIA FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO/05, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 110/05/SM",2904.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006389,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE CAMARAS DE AR R13, PARA AS VIATURA PLACAS IKS 5447, ILI 0491, IKX 4969, IKY 8227, IKE 9718, IJA 9025 E IIK 6895, CFE. MEMO. 1719/05/SMS.  (COMPRA DIRE",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZACAO DE EVENTO ¨RELENDO APARICIO SILVA RILLO¨,PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS, DESTA SECRETARIA, C",106.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006391,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS TENDO EM VISTA QUE NAO DISPOMOS DOS MEMOS NA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. MEMO. 1692/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3002/2005",143.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA ELETRICA PARA EMEF FERNANDO FERRARI. CONFORME SOLICITACAO Nº 1066/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3003/2005), AS 11,DISJUNTO",20.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006405,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA  PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO, A USUARIOS DO SUS NO DEPARTAMENTO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E HIV REF.MES DE JULHO/05, MEMO:",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006412,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A MANUTENCAO DA VIATURA  GOL PLACA ILB 3894 ,TROCA DE BUCHAS DO QUADRO, RESPIRO DO MOTOR, MANGUEIRA DO RESPIRO,MOLAS TRAZEIRA, PONTEIRA DE",390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREA NAO COBERTA PELO PSF NA LOCALIDADE DE   RINCAO DOS BELMONTES-VILA BRITES, CONDE DE POR",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006471,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL. A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 90 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/20",89.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL. A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 90 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/20",39.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006473,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL. A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 90 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/20",16.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006474,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL. A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 90 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/20",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006475,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",3286.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006476,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",516.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006477,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",5383.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006478,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",1342.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006479,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",2880.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006480,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",2126.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,"EPENHO A SER PAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF-LOC.NHU-PORA CFE MEMO:1757/SMS, REF.AO MES JULHO/05.  (COMPRA DIRET",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-15 00:00:00.0,2005006617,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.36,33903638000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"CONFECCAO DE CONJUNTO DE CAMISAS POLO, CAMISETAS, JAQUETAS, CALCAS SOCIAIS PARA UNIFORME DA BANDA TUSNELDA LIMA BARBOSA, COR DAS CAMISAS AZUL DANUBIO, COM SERIGRAFIA",2565.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6366,128.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGTO PARTE NE Nº 407/05, RD Nº 75/05, CFE MEMONº 1181/05/SMPO",,0,,6364,128.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD.280/2005-SMS., PGTº DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE LOCACAO Nº 109/03/SEPLAN/DCCO, E ADITIVO Nº",,6367,474.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE Nº 583/05, RD 280/05/SMS, CFE MEMO Nº 1762/05/SMS.",,0,,6365,474.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005004721,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO DE SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 853/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2381/2005),,6336,60.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005004721,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO DE SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 853/05/SMECD.,,0,,6334,60.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005320,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 1521/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2606/2005)",,6356,172.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005320,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 1521/05/SMS.  (COMPRA DI",,0,,6354,172.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS P/ REFORMA DA SALA E INSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA NA E.M.E.F UBALDO SORRILHA DA COSTA, E REPARACAO NAS PORTAS E FIACAO  ELETRICA N",,6352,1089.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAIS P/ REFORMA DA SALA E INSTALACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA NA E.M.E.F UBALDO SORRILHA DA COSTA,,0,,6350,1089.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005485,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECA QUE SERA UTILIZADO PELO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS PARA REPOSICAO NAS VIATURAS DO MUNICIPIO, CAMINHAO MB 1113 PLACAS IJB 6302, CFE. SOLICITACAO",,6340,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005485,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECA QUE SERA UTILIZADO PELO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS PARA REPOSICAO NAS VIATURAS DO MUNICIPIO, CAMINH",,0,,6338,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005665,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,2933,BRINSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,4217101000170,,"CONFECCAO DE IMPRESSOS  INFORMATIVOS DO PROGRAMA DST - AIDS, CFE. MEMO. 1437/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2708/2005)",,6361,1950.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005665,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,2933,BRINSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,4217101000170,,"CONFECCAO DE IMPRESSOS  INFORMATIVOS DO PROGRAMA DST - AIDS, CFE. MEMO. 1437/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2708/2005)",,0,,6359,1950.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005669,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/04 - JUNHO/2005 E MEMO Nº 1627/05/SMS.  (CO",,6365,1232.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005669,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 0",,0,,6363,1096.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005669,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 0",,0,,6363,135.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005729,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS ,CFE.PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO, E MEMO Nº  1616/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2746/2005)",,6337,253.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005729,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS ,CFE.PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO, E MEMO Nº  1616/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,6335,253.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA REDE ELETRICA E CILINDRO P/ FECHADURA EXTERNA PARA A EMEF FERNANDO FERRARI, CONFORME SOLICITACAO Nº 1021/05/SMECD.  (COMPRA DI",,6353,73.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA REDE ELETRICA E CILINDRO P/ FECHADURA EXTERNA PARA A EMEF FERNANDO FERRARI, CONFO",,0,,6351,73.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,AQUISICAO DE PECA PARA O ONIBUS IGM 3125 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 1040/05/SMECD. FUNDEF 1.02.002.  (COMPRA DIRETA NR. 2799/2005),,6349,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,586,KLENI PECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,90310152000183,11700040869,AQUISICAO DE PECA PARA O ONIBUS IGM 3125 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 1040/05/SMECD. FUNDEF 1.02.002.,,0,,6347,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DOS SEGUINTES VEICULOS BELINA IIL 0862. KOMBI IKW 1570 E MICRO ONIBUS IAT 7018 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 9,,6338,620.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DOS SEGUINTES VEICULOS BELINA IIL 0862. KOMBI IKW 1570 E MICRO ONIBUS IAT 7018 DO,,0,,6336,620.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005772,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,PAGAMENTO DE CONSERTO DA IMPRESSORA HP 1200 LASER JET DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2816/2005),,6343,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005772,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,PAGAMENTO DE CONSERTO DA IMPRESSORA HP 1200 LASER JET DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2816/2005),,0,,6341,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005773,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,CFE.MEMO.421/2005/GAP.,-370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005792,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,AQUISICAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL E P/O DEPTO TECNICO-ADMINISTRATIVO E DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA P/O DEPTO PESSOAL,,6344,711.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005792,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,AQUISICAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL E P/O DEPTO TECNICO-ADMINISTRATIVO E D,,0,,6342,711.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005970,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/2005/GAP. PAGAMENTO DE (2) DUAS DIARIAS , A SENHORA GLAURA TROIS PELICIOLI, ASSESSORA DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE REDACAO",,6358,285.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005005970,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/2005/GAP. PAGAMENTO DE (2) DUAS DIARIAS , A SENHORA GLAURA TROIS PELICIOLI, ASSESSORA DO GABINETE DO SENHOR PRE",,0,,6356,285.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006023,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1134/SMPOP/05.SOLICITA O PAGAMENTO DE 2 DIARIA NO VALOR DE R$285,50,E DUAS PASSAGENS A CIDADE  DE PORTO ALEGRE, AO SERVIDOR GILBERTO SILVEIRA DOS SANTOS, CL",,6341,285.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006023,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1134/SMPOP/05.SOLICITA O PAGAMENTO DE 2 DIARIA NO VALOR DE R$285,50,E DUAS PASSAGENS A CIDADE  DE PORTO ALEGRE,",,0,,6339,285.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006024,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,875,GILBERTO SILVEIRA DOS SANTOS,99999999999,,"CFE.MEMO/1134/SMPOP/05.E SOLICITA PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS A CIDADE  DE PORTO ALEGRE, AO SERVIDOR GILBERTO SILVEIRA DOS SANTO, CLT, TOPOGRAFO, QUE IRA PARTICIPAR",,6342,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006024,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,875,GILBERTO SILVEIRA DOS SANTOS,99999999999,,"CFE.MEMO/1134/SMPOP/05.E SOLICITA PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS A CIDADE  DE PORTO ALEGRE, AO SERVIDOR GILBERTO SILVEIRA",,0,,6340,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006038,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2949,GLAURA TROIS PELICIOLI,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 409/2005/GAP, PAGAMENTO DE PASSAGENS DUAS (02) PARA PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA GLAURA TROIS PELICIOLI, QUE DEVERA PARTICIPAR DE UM CURSO DE REDACAO OF",,6370,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006038,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2949,GLAURA TROIS PELICIOLI,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 409/2005/GAP, PAGAMENTO DE PASSAGENS DUAS (02) PARA PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA GLAURA TROIS PELICIOLI, QU",,0,,6368,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006041,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA CFE.CONVENIO COM APAE SOB CONTRATO 012/04, MESES DE JANEIRO(01/05) A JULHO(07/05), CFE.MEMO 531/05/",,6368,13846.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006041,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE Nº 6041/05, CFE MEMO Nº 612/05/SMTASC, RD 3320/05.",,0,,6366,13846.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 110/03, LEI 3.200/03 - PROTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PAM, CFE. MEMO. 1688/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2902/2005)",,6350,18200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 110/03, LEI 3.200/03 - PROTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PAM, CFE. MEMO. 1688/05/SMS",,0,,6348,18200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, CONTRATO 110/03, DECRETO 9.841/05 PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1689/05.  (COMPRA",,6348,11200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, CONTRATO 110/03, DECRETO 9.841/05 PARA ATENDIMENTO A U",,0,,6346,11200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006136,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,5948,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006137,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,5949,5368.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,5950,1936.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006139,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,5951,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006140,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,5952,10208.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006141,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,5953,7565.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006141,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,5953,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,5954,2024.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006143,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,5955,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006143,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,5955,13554.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006144,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,5956,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006145,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,5957,880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006147,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.619/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ, TEC.EM CONTABILIDADE, PARA VIAGEM DE ENTREGA DO SIAPC/PAD/2005,",,6347,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006147,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.619/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ, TEC.EM CONTABILIDAD",,0,,6345,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006148,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.619/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, MOTORISTA, PARA CONDUZIR A SERVIDORA CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUN",,6346,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006148,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.619/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, MOTORISTA, PARA COND",,0,,6344,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006149,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.308/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, AO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, SR.EDUARDO ROCHA SANT",,6345,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006149,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.308/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, AO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO",,0,,6343,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006150,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.307/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MAIA) DIARIA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, SR. CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES, PARA SE",,6339,114.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006150,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.307/05/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MAIA) DIARIA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT",,0,,6337,114.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006154,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1163/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR DALTAO JOAO SIETI, POIS O MESMO IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2005 PARA CARREGAR AS CES",,6354,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006154,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1163/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR DALTAO JOAO SIETI, POIS O MESMO IRA A PORTO",,0,,6352,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006155,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.1.503/05/SMECD.,-341.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006156,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1163/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR EDSON RONI DUARTE LOUREIRO, POIS O MESMO IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2005 PARA CARREG",,6362,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006156,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1163/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR EDSON RONI DUARTE LOUREIRO, POIS O MESMO IRA",,0,,6360,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006157,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1161/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA SRº JEFFERSON OLEA HOMRICH, POIS O MESMO IRA",,6363,228.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006157,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1161/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA",,0,,6361,228.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006158,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,CFE.MEMO.1.503/05/SMECD.,-149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006159,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE.SOLICITACAO 1162/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA PARA O SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU",,6364,235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006159,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE.SOLICITACAO 1162/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA PARA O SECR",,0,,6362,235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006160,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.1.503/05/SMECD.,-142.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006161,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,236,DALTAO JOAO SISTI,33352429049,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.790/2005, PAGAMENTO AO MOTORISTA DALTAO JOAO SISTI, PARA DESPESAS DE VIAGEM (COMBUSTIVEL), REF.DELOCAMENTO A CIDADE DE",,6369,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006161,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,236,DALTAO JOAO SISTI,33352429049,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.790/2005, PAGAMENTO AO MOTORISTA DALTAO JOAO SISTI, PARA DESPESAS DE VIAGE",,0,,6367,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,CFE.MEMO.1.503/05/SMECD.,-290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,CFE.MEMO.1.503/08/SMECD.,-290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006167,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.609/05/SMTAS., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO HIGIENE E SEGURANCA NO SERVICO DE ALIMENTACAO, PARA PARTICIPACAO DA DIRETORA TECNICA NUTRICIONISTA MIRTES CRI",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006167,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.609/05/SMTAS., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO HIGIENE E SEGURANCA NO SERVICO DE ALIMENTACAO, PARA PARTICIPACAO DA DIRETORA TECNICA NUTRICIONISTA MIRTES CRI",,6351,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006167,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.609/05/SMTAS., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO HIGIENE E SEGURANCA NO SERVICO DE ALIMENTACAO, PARA PARTICIPACAO",,0,,6349,2.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006167,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.609/05/SMTAS., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO HIGIENE E SEGURANCA NO SERVICO DE ALIMENTACAO, PARA PARTICIPACAO",,0,,6349,275.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006167,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.609/05/SMTAS., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO HIGIENE E SEGURANCA NO SERVICO DE ALIMENTACAO, PARA PARTICIPACAO",,0,,6349,1.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006167,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2248,IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.,2310921000186,2600024506,"CFE.MEMO.609/05/SMTAS., PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO HIGIENE E SEGURANCA NO SERVICO DE ALIMENTACAO, PARA PARTICIPACAO",,0,,6349,0.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006168,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.786/2005.,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006168,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.786/2005.",,6359,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006168,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.786/2005.",,0,,6357,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006169,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.786/2005.,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006169,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.786/2005.",,6360,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006169,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.786/2005.",,0,,6358,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006170,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO Nº 1121/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO AGENTE DE TRANSITO FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACA",284.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006171,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1121/2005/SMIE, PAGAMENTOS DE 02 (DUAS) DIARIAS AO AGENTE DE TRANSITO ARNILDO HENDGES RAUBER, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE",284.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006172,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,236,DALTAO JOAO SISTI,33352429049,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.790/2005, PAGAMENTO AO MOTORISTA DALTAO JOAO SISTI, PARA DESPESAS DE VIAGEM, REF.DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE,",,6355,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006172,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,236,DALTAO JOAO SISTI,33352429049,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.790/2005, PAGAMENTO AO MOTORISTA DALTAO JOAO SISTI, PARA DESPESAS DE VIAGE",,0,,6353,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006173,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1663,ARNILDO HENDGES RAUBER,52495906087,,"CFE.SOLICITACAO 1121/2005/SMIE, PAGAMENTOS DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO AGENTE DE TRANSITO ARNILDO HENDGES RAUBER, POIS O MESMO IR",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006174,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.SOLICITACAO 1119/2005/SMIE, PAGAMENTOS DE 01 (UMA) INSCRICAO PARA O AGENTE DE TRANSITO ARNILDO HENDGES RAUBER, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACA",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006175,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.SOLICITACAO 1119/2005/SMIE, PAGAMENTOS DE 01 (UMA) INSCRICAO PARA O AGENTE DE TRANSITO FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006176,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2942,ALLCOMP COM. REPRES. E IMPORT. S/A,1975274000169,,"CFE.MEMO.1183/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO RELATIVO A UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO DE GPS PARA O SERVIDOR GILBERTO SILVEIRA DOS SANTO, CLT, TOPOGRAFO, A",245.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006176,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2942,ALLCOMP COM. REPRES. E IMPORT. S/A,1975274000169,,"CFE.MEMO.1183/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO RELATIVO A UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO DE GPS PARA O SERVIDOR GILBERTO SILVEIRA DOS SANTO, CLT, TOPOGRAFO, A",,6357,245.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006176,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2942,ALLCOMP COM. REPRES. E IMPORT. S/A,1975274000169,,"CFE.MEMO.1183/2005/SMPOP., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO RELATIVO A UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO DE GPS PARA O SERVIDOR G",,0,,6355,245.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TODAS AS PECAS NECESSARIA NA EXECUCAO DA REFORMA NO MOTOR DO VEICULO TIPO FURGAO, PLACAS IIF 3437, DO TRANSPORTE DOS GENEROS D",5579.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006199,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SERVICO PUBLICO CRISTIAN CERON DO AMARAL, PARA PARTICIPACAO NO",341.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006201,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2959,CRISTIAN CERON DO AMARAL,74209248053,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA O DIRETOR DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SERVICO PUBLICO CRISTIAN CERON",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006202,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURCO ""SISTEMA DE AVALIACAO PARA GESTAO PUBLICA"" PARA O DIRETOR DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SERVICO PUBLICO CR",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006204,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1582,CARMEM MARIA BETTIM AVILA,25309412034,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA CARMEM BETTIM AVILA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO ""SISTEMA DE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006205,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURCO ""SISTEMA DE AVALIACAO PARA GESTAO PUBLICA"" PARA A SERVIDORA CARMEM BETTIM AVILA, QUE IRA SE REALIZAR NA CIDA",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006206,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ASSESSOR ALEX LENCINA DA LUZ, PARA PARTICIPACAO NO CURSO ""SISTEMA DE AVALIACAO PARA GESTAO PUBLICA"", Q",284.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006207,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2960,ALEX LENCINA DA LUZ,96050527091,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA O ASSESSOR DO GAP. ALEX LENCINA DA LUZ, PARA PARTICIPACAO NO CURSO ""SIST",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006208,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURCO ""SISTEMA DE AVALIACAO PARA GESTAO PUBLICA"" PARA O ASSESSOR DO GAP. ALEX LENCINA DA LUZ, QUE IRA SE REALIZAR",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006209,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1844/SMS/2005., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NPARA A ENFERMEIRA DEBORA ATAIDE VARES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 08/08/05,",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006210,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1850/SMS/05., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR.DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 12",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006211,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1856/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA SR. SOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2",142.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006212,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1857/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 13/08/20",213.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006213,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1857/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 13/08/2005 PA",213.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006214,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2958,FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA,96450274034,,"CFE.SOLICITACAO Nº 1154/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS PARA SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO AGENTE DE TRANSITO O SRº FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA, POIS",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006215,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1861/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JOCELINA ROCHA SOUZA REFERENTE DESLOCAMENTO EMERGENCIAL PARA SANTA MARIA DIA 12/0",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006216,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1859/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR. RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/05 CO",142.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006244,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2953,MIRTES CRISTIANE CAMPODONIO FONSECA,70044465068,,"CFE.MEMO.608/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA DESLOCAMENTO DA DIRETORA TECNICA NUTRICIONISTA MIRTES CRISTI",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006269,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.,",94.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006269,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,6320,94.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006269,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,0,,6318,94.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006270,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",36.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006270,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,6321,36.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006270,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6319,36.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006282,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",426.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006282,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",,6322,426.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006282,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AO",,0,,6320,426.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006283,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",461.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006283,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",,6323,461.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006283,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AO",,0,,6321,461.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006284,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",12299.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006284,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",,6324,12299.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006284,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AO",,0,,6322,12299.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006285,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",2028.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006285,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",,6325,2028.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006285,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AO",,0,,6323,2028.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006286,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",1124.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006286,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",,6326,1124.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006286,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AO",,0,,6324,1124.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006287,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",5758.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006287,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",,6327,5758.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006287,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AO",,0,,6325,5758.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006288,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",1670.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006288,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",,6328,1670.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006288,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AO",,0,,6326,1670.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006289,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",479.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006289,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",,6329,479.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006289,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AO",,0,,6327,479.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006290,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",3051.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006290,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",,6330,3051.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006290,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AO",,0,,6328,3051.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006291,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",92.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006291,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",,6331,92.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006291,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AO",,0,,6329,92.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006292,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",1803.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006292,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CO",,6332,1803.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006292,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.0518/05/SAD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AO",,0,,6330,1803.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006293,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.1.389/05/SMECD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS,",3862.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006293,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.1.389/05/SMECD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS,",,6333,3862.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006293,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.1.389/05/SMECD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO",,0,,6331,3862.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006294,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.1.389/05/SMECD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS,",2436.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006294,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.1.389/05/SMECD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS,",,6334,2436.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006294,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.1.389/05/SMECD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO",,0,,6332,2436.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.1.389/05/SMECD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS,",26305.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.1.389/05/SMECD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS,",,6335,26305.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.1.389/05/SMECD/DP.,PELO PRESENTE, INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O VALOR RELATIVO",,0,,6333,26305.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006317,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,6232,27631.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,6233,3784.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,6234,20750.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/05,,0,,6235,8536.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006400,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MANGAS PARA CONFECCAO DE BAMBOLES E CORDA TRANCADA PARA SEREM USADOS NA PRATICA ESPORTIVA DAS EMEIS AMERICA TEIXEIRA, DARCY VARGAS, CATARINA BENGOCHEA,",559.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VAN FIAT-DUCATO-10, ANO 97, MODELO 98, PLACAS IIW 4640 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1130/05, COD. 1.02.002  (COMPRA DIRETA",99.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, E SOLICITACAO Nº 1134/2005, PERIODO DE 30 DIAS.  (",27600.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006403,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2174,SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA.,4284367000135,9602856860,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA INICIACAO ESPORTIVA DAS EMEIS AMERICA TEIXEIRA DARCY VARGAS, CATARINA BENGOCHEA, ECILDA MIRANDA, QUERO-QUERO, TIO CALANDRO E VICENTINA GOU",1015.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DAS EMEF SAO JUDAS TADEU, CFE. SOLICITACAO 1064/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3007/2005), REGISTRO,LUVA DE CORRER 1/2"",LUV",153.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006406,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CFE MEMO : 1.300/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3013/2005), ALPROZALAN,RIVOTRIL 0,05,OMEPRAZOL 20 MG C/ 60 CAPS,PROLOPA 2",2152.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006407,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,IMUNIZAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1027,Programa de Imunizações - MS,778,RESTAURANTE ALAWI LTDA.-ME.,94489028000188,,"AQUISICAO DE 100 ALMOCOS PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAO NA II ETAPA DE VACINACAO ANTI-POLIO A REALIZAR-SE NO DIA 20/08/05, CFE. MEMO. 1652/05/SMS.OBS: CARDAPIO: A",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006408,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS A PORTO ALEGRE NO DIA 14.07.05, CFE. MEMO. 1550/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006409,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA , CFE  MEMO : 1834/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3025/2005), DIAPACK DIAGNO 1.000 CICLOS P/ M",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006410,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA DIA 12/07/05, CFE. MEMO. 1515/05/SMS.  (COMPRA DIRE",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006411,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA CONDUZINDO OS PACIENTES DO SUS FRANCIS RODRIGUES KOSLOSKI E HOMERO CARDOSO NO DIA 14/07/05, CFE. MEMO.",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006414,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAODE MATERAIS  ODONTOLOGICOS PARA USO NOS GABINETES ONDONTOLOGICOS DOS PSF,CFE MEMO:1770/05.",784.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006415,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF, CFE MEMO : 1770/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3011/2005), LUVA DE PROCEDIMENTO MEDI",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006416,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF, CFE MEMO : 1770/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3012/2005), AGULHAS GENGIVAIS CURTAS,",663.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006417,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO PROGRAMA CUCA LEGAL, A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA TERAPEUTICA, CFE. MEMO. 1670/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 30",1069.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006418,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO PROGRAMA CUCA LEGAL, A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA TERAPEUTICA, CFE. MEMO. 1670/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 30",138.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006419,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DO PACIENTE JAIME PEREIRA DE PORTO ALEGRE/SAO BORJA DIA 28.06.05, 110,60 LITROS, CFE. MEMO. 13",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006420,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA MOTORISTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DESPESAS NA VIAGEM DO DIA 18/07/05 A URUGUAIANA, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO. 1604/05/",10.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006421,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,42,IVAN ROBALO DOS REIS,28513240044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DP VEICULO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA, CONDUZINDO MATERIAL PARA ANALISE DOS PACIEN",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006422,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS COM VIATURA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 1602/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3022/2005), REEMBOLSO",7.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006423,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS 09 PACIENTES DO SUS REFERENTE DESLOCAMENTE PARA PORTO ALEGRE NO DIA 28/05/05,ONDE OS MESMOS FORAM CONDUZIDOS P",1300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006424,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA DIA  11.07.05, CFE. MEMO. 1511/05/SMS.  (COMPRA DIR",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006425,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATE SANTA MARIA DIA 04.07.05, CFE. MEMO. 1458/05/SMS.  (COMPRA DIRET",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006426,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA DIA 11.07.05, CFE. MEMO. 1510/05/SMS.  (COMPRA DIRE",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006427,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"VALOR PARA SER EMPENHADO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 1830/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3030/2005), CAPTOPRIL 25 MG (CPR.)",2400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006428,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA DIA 08/07/05, CFE. MEMO. 1506/05/SMS.  (COMPRA DIRE",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-16 00:00:00.0,2005006429,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS A SANTA MARIA NO DIA 13/07/05, CFE. MEMO. 1538/05  (COMPRA DIRETA NR. 303",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005001320,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, MES DE MARCO/05, CFE. MEMO. 251/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 664/2005)",,6417,477.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-14 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005001320,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, MES DE MARCO/05, CFE. MEMO",,0,,6415,477.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005002214,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGTO PARTE NE Nº 2214/05, NF Nº 018.",,0,,6420,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004268,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO NO CARTUCHO DA HP 49 ( CE 417) , DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 691/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2036/2005)",,6403,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004268,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO NO CARTUCHO DA HP 49 ( CE 417) , DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 691/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,6401,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PUBLICITARIO MENSAL,VEICULADO NO JORNAL ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 030/2005/SMPOP/CCCO, REFERENTE PERIODO DE MAIO/DEZEMBRO DE 2005. CO",,6421,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGTO PARTE NE Nº 4432/05,M RD Nº 2650/05, NF Nº2849, REF. PARCELA MES DE JULHO/05.",,0,,6419,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004586,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO NA OFICINA E POSTO DE LAVAGEM DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO 598/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2270/2005),,6399,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004586,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,AQUISICAO DE MATERIAL PARA AO USO NA OFICINA E POSTO DE LAVAGEM DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO 5,,0,,6397,390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE PLACAS DE REDE, ESTABILIZADORES E FONTE ALIMENTADORA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº834/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 238",,6401,246.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE PLACAS DE REDE, ESTABILIZADORES E FONTE ALIMENTADORA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICI",,0,,6399,246.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004732,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,6389,264.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004732,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,6387,264.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",,6390,1145.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,6388,1145.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004834,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA - EMEFS E DEPARTAMENTO DE APOIO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO D,,6404,470.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004834,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA - EMEFS E DEPAR,,0,,6402,470.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004874,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, EQUIPE UNIDADE MOVEL I, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO.1195/05/SMS",,6415,279.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005004874,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, EQUIPE UNIDADE MOVEL",,0,,6413,279.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005125,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 2610/05, MOTIVO ESTAR ERRADO O VALOR UNITARIO, CONFORME ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 2532/2005)",,6400,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005125,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 2610/05, MOTIVO ESTAR ERRADO O VALOR UNITARIO, CONFORME ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 2532/2",,0,,6398,390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE 01 (UM ) HD DE 40 GB PARA REPOSICAO EM COMPUTADOR PARA EMEF- VICENTE GOULART, TENDO EM VISTA SUA NECESSIDADE NA ELABORACAO DE INDISPENSAVEIS DOCUMENTOS",,6402,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE 01 (UM ) HD DE 40 GB PARA REPOSICAO EM COMPUTADOR PARA EMEF- VICENTE GOULART, TENDO EM VISTA SUA NECESSIDAD",,0,,6400,290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005198,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1251,RETROPARTS COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA..,2520087000153,962695564,"AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 44 DRESSER 165 E CATERPILAR 33, CFE. SOLICITACAO 825/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2578/2005)",,6412,494.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005198,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1251,RETROPARTS COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA..,2520087000153,962695564,"AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 44 DRESSER 165 E CATERPILAR 33, CFE. SOLICITACAO 825/05.  (COMPRA DIRETA NR. 25",,0,,6410,494.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005268,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6398,674.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005268,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,6396,674.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6391,5639.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,6389,5639.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA EMERGENCIAL DE TELHADO E INSTALACAO ELETRICA DANIFICADOS POR MOTIVO DE TENTATIVA DE FURTO NA EMEF VICENTE GOULART E REFORMA EMER,,6387,280.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA EMERGENCIAL DE TELHADO E INSTALACAO ELETRICA DANIFICADOS POR MOTIVO DE TENTATIVA DE,,0,,6385,280.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005388,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS TIRADAS NO MES DE JUNHO/05, CFE. SOLICITACAO Nº 991/2005.CFE.CONTRATO Nº 022/04.  (COMPRA DIRETA NR. 2642/2005)",,6407,67.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005388,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS TIRADAS NO MES DE JUNHO/05, CFE. SOLICITACAO Nº 991/2005.CFE.CONTRATO Nº 022/04.  (CO",,0,,6405,67.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005416,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",,6383,2998.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005416,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,6381,2998.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS EMESS, CONFORME SOLICITACAO Nº 966/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 2659/2005)",,6386,193.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS EMESS, CONFORME SOLICITACAO Nº 966/05/SMEC.  (COMP",,0,,6384,193.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005491,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADOS NAS PRACAS E REDE DE ILUMINACAO PUBLICA POR ABSOLUTA NECESSIDADE DE SRVICO, CONFORME SOLICITACAO Nº 629/05/SMIE.  (COMPRA D",,6395,757.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005491,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADOS NAS PRACAS E REDE DE ILUMINACAO PUBLICA POR ABSOLUTA NECESSIDADE DE SRVICO, CO",,0,,6393,757.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005492,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA AS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS. CONFORME SOLICITACAO Nº 628/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2672/2005),,6396,390.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005492,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA AS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS. CONFORME SOLICITACAO Nº 628/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2,,0,,6394,390.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005494,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NA OFICINA E EM DIVERSOS VEICULOS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 893/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA N,,6397,566.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005494,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NA OFICINA E EM DIVERSOS VEICULOS DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. CONFORME,,0,,6395,566.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005509,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/04, MEMO. 1551/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 27",,6373,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005509,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/",,0,,6371,489.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005509,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/",,0,,6371,60.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005659,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CEMAE, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FISIOTERAPIA, CFE. MEMO. 1517/05/SMS",,6416,720.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005659,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CEMAE, LABORATORIO DE FRO",,0,,6414,720.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005673,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DO EVENTO DENOMINADO TORNEIO REGIONAL DE F",,6376,459.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005673,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOG",,0,,6374,402.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005673,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOG",,0,,6374,1.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005673,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOG",,0,,6374,1.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005673,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOG",,0,,6374,4.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005673,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOG",,0,,6374,50.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADOS NUM PERIODO APROXIMADO DE 60 DIAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IGM 3125, IGB 3880, IGN 53",,6385,750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADOS NUM PERIODO APROXIMADO DE 60 DIAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPOR,,0,,6383,750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE DE SAO BORJA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 1516/05/SMS E SOLICITACAO 1",,6382,2053.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE DE SAO BORJA, PERIODO DE 03",,0,,6380,2053.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005748,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DO EVENTO ""GURI BOM DE BOLA"" A SER REALIZADO DIA 22/07/05, PROMOVIDO PELO DEPTO. DE DESPORTO E LASER, CFE. SOLICITACAO 1018/05.",,6410,143.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005748,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DO EVENTO ""GURI BOM DE BOLA"" A SER REALIZADO DIA 22/07/05, PROMOVIDO PELO DEPTO. DE",,0,,6408,143.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005760,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,734,PEDRO LUCERO NUNES-ME,88880570000164,11700065527,"AQUISICAO DE DUAS COLECOES DE LIVROS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CONFORME SOLICITACAO Nº 964/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2795/2005)",,6392,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005760,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,734,PEDRO LUCERO NUNES-ME,88880570000164,11700065527,"AQUISICAO DE DUAS COLECOES DE LIVROS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CONFORME SOLICITACAO Nº 964/05/SMECD.  (COMP",,0,,6390,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA.CFE. MEMO Nº 1004/SMS/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2801/2005),,6384,413.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA.CFE. MEMO Nº 1004/SMS/2005.,,0,,6382,413.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005771,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA KOMBI PLACAS IJF 2057, DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2815/2005)",,6388,215.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005771,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA KOMBI PLACAS IJF 2057, DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2815/2005)",,0,,6386,215.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005791,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO A ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL  FOLHA DE SAO BORJA PARA VEICULACAO DE DEMONSTRATIVO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, A PEDIDO DA SECRETARIA",,6418,335.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005791,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,PAGAMENTO A ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL  FOLHA DE SAO BORJA PARA VEICULACAO DE DEMONSTRATIVO DO RELATORIO RESUMIDO DA,,0,,6416,335.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005819,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 1044/05  (COMPRA DIRETA NR. 2855/2005)",,6408,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005005819,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 1044/05  (COMPRA DIRETA NR. 2855/2005)",,0,,6406,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS. CONFORME MEMO Nº 1574/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2813/2005),,6409,1385.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS. CONFORME MEMO Nº 1574/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 281,,0,,6407,1385.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CONCEDE LICENCA-PREMIO, CONVERTIDO EM DINHEIRO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, EM 20.04.05, AO SERVIDOR GOMERCINDO DE OLIVEIRA GONCA",,6405,917.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006017,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CONCEDE LICENCA-PREMIO, CONVERTIDO EM DINHEIRO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, EM 20.04",,0,,6403,917.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, EE DE ENSINO MEDIO TIMBAUVA, NO MES DE JUNHO",,6375,4559.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA,",,0,,6373,150.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE TIMBAUVA,",,0,,6373,4408.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006085,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COPIAS EXTRAS UTILIZADOS PELO GAP NO MES DE FEVEREIRO/2005/. CONFORME CONTRATO 09/02/ E TERMO ADITIVO Nº 03. CONFORME,,6406,356.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006085,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COPIAS EXTRAS UTILIZADOS PELO GAP NO MES DE FEVEREIRO/2005/. CONFORME CON,,0,,6404,356.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006090,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOSA USUARIOS DO SUS , CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/04 -JULHO/05, CFE. MEMO Nº 1715/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,6374,968.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006090,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOSA USUARIOS DO SUS , CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/04 -JULHO/",,0,,6372,861.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006090,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOSA USUARIOS DO SUS , CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/04 -JULHO/",,0,,6372,106.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006209,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1844/SMS/2005., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NPARA A ENFERMEIRA DEBORA ATAIDE VARES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 08/08/05,",,6393,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006209,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1844/SMS/2005., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NPARA A ENFERMEIRA DEBORA ATAIDE VARES, REFERENTE AO DESLOCAMENT",,0,,6391,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006210,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1850/SMS/05., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR.DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 12",,6411,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006210,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1850/SMS/05., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR.DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REFERENTE AO DESLOC",,0,,6409,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006211,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1856/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA SR. SOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2",,6414,142.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006211,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1856/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA SR. SOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO",,0,,6412,142.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006212,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1857/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 13/08/20",,6413,213.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006212,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1857/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE DESLO",,0,,6411,213.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006213,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1857/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 13/08/2005 PA",,6394,213.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006213,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1857/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMEN",,0,,6392,213.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006215,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1861/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JOCELINA ROCHA SOUZA REFERENTE DESLOCAMENTO EMERGENCIAL PARA SANTA MARIA DIA 12/0",,6419,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006215,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1861/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JOCELINA ROCHA SOUZA REFERENTE DESLO",,0,,6417,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006216,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1859/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR. RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/05 CO",,6420,142.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006216,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1859/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR. RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI, REFERENTE AO DESL",,0,,6418,142.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO, PARA PARTICIPACAO DA PR",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO, PARA PARTICIPACAO DO BE",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006257,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E",341.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006258,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOB",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006259,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1438,IARA FERRARI TRINDADE,44633556053,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOB",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006262,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.314/05/SMSRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA DA SMDRMA, O SR. JOSE ENIO ABREU DE JESUS, PARA SE DESLOCAR A CIDA",85.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006263,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.315/05/SMSRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA DA SMDRMA, O SR. CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES, PARA SE DESLOCA",113.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006264,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,636,JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE RPV A JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, REF. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA, CFE. MEMO 326/05/CJ.",1505.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006264,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,636,JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE RPV A JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, REF. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA, CFE. MEMO 326/05/CJ.",,6378,1505.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006264,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,636,JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE RPV A JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, REF. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, DA 1ª VARA DO",,0,,6376,1473.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006264,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,636,JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE RPV A JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, REF. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, DA 1ª VARA DO",,0,,6376,19.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006264,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,636,JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE RPV A JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, REF. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, DA 1ª VARA DO",,0,,6376,7.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006264,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,636,JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE RPV A JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, REF. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, DA 1ª VARA DO",,0,,6376,4.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006265,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2731,LEILA CUNHA TROIS,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE HONORARIOS A LEILA TROIS, DA  RPV DE JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, REF. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, CFE. MEMO 326/05/CJ.  (COMPR",225.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006265,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2731,LEILA CUNHA TROIS,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE HONORARIOS A LEILA TROIS, DA  RPV DE JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, REF. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, CFE. MEMO 326/05/CJ.  (COMPR",,6381,225.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006265,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2731,LEILA CUNHA TROIS,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE HONORARIOS A LEILA TROIS, DA  RPV DE JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, REF. PROCESSO Nº",,0,,6379,225.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006266,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE HONORARIOS CONTADOR A EGLON MEDEIROS MARQUES, DA RPV DE JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, CFE. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, DA 1ª VAR",184.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006266,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE HONORARIOS CONTADOR A EGLON MEDEIROS MARQUES, DA RPV DE JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, CFE. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, DA 1ª VAR",,6380,184.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006266,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE HONORARIOS CONTADOR A EGLON MEDEIROS MARQUES, DA RPV DE JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTE",,0,,6378,184.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006267,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE PUBLICACOES NO DOE DA RPV DE JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, REF. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA,",342.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006267,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE PUBLICACOES NO DOE DA RPV DE JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, REF. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA,",,6379,342.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006267,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE PUBLICACOES NO DOE DA RPV DE JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, REF. PROCESSO Nº 00291.8",,0,,6377,342.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006268,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE INSS (PARTE RECLAMADA) DA RPV DE JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, CFE. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BO",258.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006268,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE INSS (PARTE RECLAMADA) DA RPV DE JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, CFE. PROCESSO Nº 00291.871/00-3, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BO",,6377,258.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006268,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE INSS (PARTE RECLAMADA) DA RPV DE JOAO LEOCADIO DE MATOS PRESTES, CFE. PROCESSO Nº 002",,0,,6375,258.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006271,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE PLUBICACOES NO DOE REF. RPV A RAMON AQUINO MARTINEZ(SUCESSAO DE), CFE. PROCESSO Nº 00613.871/00-6, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO B",261.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006272,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE PUBLICACOES NA FOLHA DE SAO BORJA REF. RPV DE RAMON AQUINO MARTINEZ (SUCESSAO DE), CFE. PROCESSO Nº 00613.871/00-6, DA 1ª VARA DO",76.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006274,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2961,RAMON AQUINO MARTINEZ (SUCESSAO DE),99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE RPV A RAMON AQUINO MARTINEZ (SUCESSAO DE), REF. AO PROCESSO Nº 00613.871/00-6, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA, CFE. MEMO 325/",6429.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006275,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E G",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E G",142.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006313,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006313,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,6372,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006313,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6370,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006314,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",53.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006314,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,6371,53.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006314,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,6369,53.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL), NO MES DE JULHO DE 2005, DE ACORDO COM O CO",7800.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"SOLIC.AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CONVITES PARA O II SEMINARIO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA,PROMOVIDO PELO DEPT° PEDAGOGICO DESTA SECRETARIA,CFE SOLIC.104",45.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006431,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE TNT E PERFURADORES DE  PAPEL PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DO PROJETO CULTURA PARA TODOS, PROMOVIDO PELO DEPT° DE ASSUNTOS CULT",27.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006432,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA -  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, TERMO ADITIVO Nº 03,",4660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006433,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CFE MEMO 1852/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 3038/2005), PAROXETINA 30MG,BROMOPIRIM 20 CPS,NAN 454 G.,COLIRIO ANEST. 10ML",279.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006434,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1549,GILSON  BLASKOWSKI DOS SANTOS,93260263000110,11700052093,"SERVICO DE REBOBINAGEM NAS TURBINAS DAS REPETIDORAS DE TV DOS CANAIS TVE, SBT E BANDEIRANTE CFE. SOLICITACAO  1053/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3039/2005), REBOBINAGEM MO",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1549,GILSON  BLASKOWSKI DOS SANTOS,93260263000110,11700052093,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS TURBINAS DAS REPETIDORAS DA TVE, SBT E BANDEIRANTE, CFE. SOLICITACAO 1052/05  (COMPRA DIRETA NR. 3040/2005), ROLAMENTO,CAPACITOR",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006436,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRAUMATOLOGIA, PARA USUARIOS DO SUS, REF.MES DE JULHO/05 DO ADITIVO N°04 CONTRATO 110/05/SMS E MEMO 1869/SMS.  (C",2904.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006437,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL ILB 3894, CFE. MEMO. 1801/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3042/2005), BUCHAS,RESPIRO,MANGUEIRA,MOLA TRAZEIRA,PISTAO",615.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006438,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°27/05,REF.MES DE JULHO/05 MEMO 1867/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",264.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006439,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES  DE JULHO/05, CONFORME ADITIVO 02 AO CONTRATO 110/03, MEMO. 1858/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3044/2005), ULTR",2140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006440,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,2873,DEOCLECIO TADEU PORTO,29959292053,,"PAGAMENTO DE REFORMA EM 11 INSTRUMENTOS PARA A BANDA TUSNELDA LIMA BARBOSA, CFE. SOLICITACAO 1129/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3045/2005), SERVICO DE SOLDA,LIMPEZA  MARCA",960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006441,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,734,PEDRO LUCERO NUNES-ME,88880570000164,11700065527,"AQUISICAO DE COLECAO DE LIVROS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 1076/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3047/2005), COLECAO DE LIVROS",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006442,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2940,OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.,545809000107,,"AQUISICAO DE UM VOLUME DA OBRA COMENTARIOS A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITACAO 1137/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3048/2005), COMENTARIOS A LEI DE L",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006443,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS, BENTO GUIMARAES DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA TRAV. ANGOLA 38, CFE. MEMO. 1786/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3050/2005), OCULO",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006444,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS, ROMARIO FLORES, CFE. MEMO. 1787/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3051/2005), OCULOS",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006445,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 304/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 3053/2005), PAPEL A4 ALCALINA 75G/M2, PCT C/ 500FLS.",42.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006446,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO PARA AS UNIDADES MOVEIS DESTA SECRETARIA, QUE FAZEM ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 1868/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3054/200",63.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006451,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"SOL.EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE MEMO: 1792/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3046/2005), SANTUSSAL XAROPE 120 ML,TEOFILINA BERMACIA XAROPE,A",336.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006482,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1135/05, MEMO. 296/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3034/2005), FURADOR DE PAPEL GRANDE,ETIQ",467.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006483,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1135/05, MEMO. 296/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3036/2005), LIXEIRA PEQUENA,ARQUIVO MORT",22.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-17 00:00:00.0,2005006913,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO DAS CRIANCAS DESNUTRIDAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1839/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3057/2005), LEITE EM PO  NINHO CRE",414.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005003417,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS VIATURAS DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 553/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1832/2005)",,6449,4770.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005003417,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS VIATURAS DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 553/05.  (COMPRA DI",,0,,6448,4770.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005004013,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905232000000,Máquinas e Equipamentos Gráficos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,301,W. OLIVEIRA & CIA  LTDA.,72289408000136,117000598861,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A EMEF NEITH ARAGON MOTTA., CFE.SOLICITACAO 677/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2009/2005)",,6438,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005004013,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905232000000,Máquinas e Equipamentos Gráficos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,301,W. OLIVEIRA & CIA  LTDA.,72289408000136,117000598861,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A EMEF NEITH ARAGON MOTTA., CFE.SOLICITACAO 677/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2009/2005)",,0,,6437,290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005004276,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 663/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2157/2005)",,6452,225.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005004276,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 663/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,6451,225.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005004472,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1774,LIVRARIA  NOVA GERACAO LTDA.,694967000110,,"AQUISICAO DE LIVROS PARA O DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 763/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2252/2005)",,6448,385.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005004472,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1774,LIVRARIA  NOVA GERACAO LTDA.,694967000110,,"AQUISICAO DE LIVROS PARA O DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 763/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2252",,0,,6447,385.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005199,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2918,SAAJ-IND. COMERCIAL DE MATERIAIS PLASTICO LTDA,32194193000155,83704336,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE  SERA UTILIZADO NOS TANQUES DE TODAS AS VIATURAS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 927/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2580/2005)",,6429,357.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005199,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2918,SAAJ-IND. COMERCIAL DE MATERIAIS PLASTICO LTDA,32194193000155,83704336,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE  SERA UTILIZADO NOS TANQUES DE TODAS AS VIATURAS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 927/05.  (COM",,0,,6428,357.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005264,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6437,2404.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005264,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,6436,2404.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6430,14666.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,6429,14666.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005283,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  PARA USO DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 878/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2523/2005)",,6433,22.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005283,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  PARA USO DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 878/05.",,0,,6432,22.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.PAGAMENTO DE CONVENIO ESTIMADO DE MAIO/2005,A DEZEMBRO DE 2005,REFERENTE A CINCO VAGAS MES PARA ATENDIMENTO, CONFORME CONENIO Nº",,6457,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 5339/05, CFE MEMO Nº 621/05/SMTASC, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,6456,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,6434,344.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,6433,344.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,6436,730.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,6435,730.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005426,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 816/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2421/2005)",,6442,676.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005426,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 816/05.  (COMPRA",,0,,6441,676.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005443,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MANUTENCAO DOALBERGUE, GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PERIODO 30 DIAS, ESTES ITENS NAO EXISTE NO PREGAO, CFE. MEMO",,6435,136.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005443,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MANUTENCAO DOALBERGUE, GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PERIODO 30 DIAS",,0,,6434,136.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005484,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL, QUE SERA UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, PARA EFETUAREM AS PODAS NAS ARVORES DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 771/05.  (COMPRA DIR",,6439,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005484,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL, QUE SERA UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, PARA EFETUAREM AS PODAS NAS ARVORES DA",,0,,6438,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005656,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1253/SMS/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2651/2005)",,6443,3877.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005656,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1253/SMS/2005.  (C",,0,,6442,3877.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A EMEF REPUBLICA ARGENTINA, CFE. SOLICITACAO 805/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2327/2005)",,6441,249.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A EMEF REPUBLICA ARGENTINA, CFE. SOLICITACAO 805/05.  (COMPR",,0,,6440,249.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005722,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUIISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA,PARA AO USO DA EQUIPES DE SERVICOS URBANOS E DE OBRAS, CONFORME SOLICITACAO Nº 993/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2676/",,6440,139.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005722,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUIISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA,PARA AO USO DA EQUIPES DE SERVICOS URBANOS E DE OBRAS, CONFORME SOLICITA",,0,,6439,139.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005755,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO DO CAMINHAO DO DCM PLACAS IKJ 4278, CFE. SOLICITACAO 984/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2782/2005)",,6450,310.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005755,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO DO CAMINHAO DO DCM PLACAS IKJ 4278, CFE. SOLICITACAO 984/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2782/2005)",,0,,6449,310.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS BWU 5943  DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 952/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2806/2005),,6451,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS BWU 5943  DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 952/05/SMECD.  (COMPRA,,0,,6450,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUSICAO DE TAMBOREAR DESTINADOSAO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS  DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTACADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO Nº 96",,6446,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUSICAO DE TAMBOREAR DESTINADOSAO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS  DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTACADOS NO INTE",,0,,6445,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,272,PAROQUIA IMACULADA CONCEICAO-PASTORAL DA CRIANCA.,98418338000910,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.3293/05/.,PAGAMENTO DE CONVENIO COM A PASTORAL DA CRIANCA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/05,CFE. MEMO.556/05/SMTASC.",,6432,2670.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005005959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,272,PAROQUIA IMACULADA CONCEICAO-PASTORAL DA CRIANCA.,98418338000910,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.3293/05/.,PAGAMENTO DE CONVENIO COM A PASTORAL DA CRIANCA, REFERENTE AOS MES",,0,,6431,2670.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006071,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/04 - ITEM 09 DO CONVENIO, E MEMO N° 1717/05/SMS, REF. AO MES DE JULHO D",,6455,898.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006071,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/04 - ITEM 09 DO CONVENIO,",,0,,6454,2.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006071,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/04 - ITEM 09 DO CONVENIO,",,0,,6454,3.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006071,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/04 - ITEM 09 DO CONVENIO,",,0,,6454,885.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006071,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/04 - ITEM 09 DO CONVENIO,",,0,,6454,8.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006073,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/04 - ITEM 10 DO CONVENIO, E MEMO N° 1716/05/SMS, REF. AO MES DE JULHO D",,6456,838.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006073,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/04 - ITEM 10 DO CONVENIO,",,0,,6455,3.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006073,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/04 - ITEM 10 DO CONVENIO,",,0,,6455,1.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006073,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/04 - ITEM 10 DO CONVENIO,",,0,,6455,7.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006073,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/04 - ITEM 10 DO CONVENIO,",,0,,6455,826.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006080,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/04- ITEM  09 DO CONVENIO. CFE. MEMO Nº 1712/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2892/200",,6427,1565.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006080,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/04- ITEM  09 DO CONVENIO. CFE. MEMO",,0,,6426,5.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006080,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/04- ITEM  09 DO CONVENIO. CFE. MEMO",,0,,6426,1542.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006080,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/04- ITEM  09 DO CONVENIO. CFE. MEMO",,0,,6426,14.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006080,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/04- ITEM  09 DO CONVENIO. CFE. MEMO",,0,,6426,3.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/04 - ITEM 10 DO CONVENIO, CFE. MEMO Nº 1713/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2893/20",,6428,789.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/04 - ITEM 10 DO CONVENIO, CFE. MEM",,0,,6427,777.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/04 - ITEM 10 DO CONVENIO, CFE. MEM",,0,,6427,1.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/04 - ITEM 10 DO CONVENIO, CFE. MEM",,0,,6427,2.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/04 - ITEM 10 DO CONVENIO, CFE. MEM",,0,,6427,7.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006088,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/04 -ITEM Nº 09 DO CONVENIO, CFE. MEMO Nº 1707/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2887/",,6454,910.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006088,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/04 -ITEM Nº 09 DO CONVENIO, CFE. M",,0,,6453,3.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006088,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/04 -ITEM Nº 09 DO CONVENIO, CFE. M",,0,,6453,2.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006088,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/04 -ITEM Nº 09 DO CONVENIO, CFE. M",,0,,6453,8.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006088,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/04 -ITEM Nº 09 DO CONVENIO, CFE. M",,0,,6453,897.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006091,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/04 - ITEM Nº 10 DO CONVENIO, CFE. MEMO Nº 1709/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2890/",,6453,829.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006091,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/04 - ITEM Nº 10 DO CONVENIO, CFE. M",,0,,6452,1.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006091,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/04 - ITEM Nº 10 DO CONVENIO, CFE. M",,0,,6452,3.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006091,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/04 - ITEM Nº 10 DO CONVENIO, CFE. M",,0,,6452,816.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006091,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/04 - ITEM Nº 10 DO CONVENIO, CFE. M",,0,,6452,7.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006208,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURCO ""SISTEMA DE AVALIACAO PARA GESTAO PUBLICA"" PARA O ASSESSOR DO GAP. ALEX LENCINA DA LUZ, QUE IRA SE REALIZAR",,6425,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006208,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURCO ""SISTEMA DE AVALIACAO PARA GESTAO PUBLICA"" PARA O ASSESSOR DO G",,0,,6424,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006260,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.424/05/GAP.SOLICITO O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA AO SENHOR PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE ENTRE-IJUIS-RS, ONDE PAR",170.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006260,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.424/05/GAP.SOLICITO O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA AO SENHOR PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE ENTRE-IJUIS-RS, ONDE PAR",,6445,170.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006260,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.424/05/GAP.SOLICITO O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA AO SENHOR PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PAR",,0,,6444,170.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006261,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.425/05/GAP.SOLICITO O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ECONOMIS",85.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006261,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.425/05/GAP.SOLICITO O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ECONOMIS",,6431,85.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006261,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.425/05/GAP.SOLICITO O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINA",,0,,6430,85.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006262,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.314/05/SMSRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA DA SMDRMA, O SR. JOSE ENIO ABREU DE JESUS, PARA SE DESLOCAR A CIDA",,6444,85.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006262,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.314/05/SMSRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA DA SMDRMA, O SR. JOSE",,0,,6443,85.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006263,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.315/05/SMSRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA DA SMDRMA, O SR. CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES, PARA SE DESLOCA",,6447,113.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006263,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.315/05/SMSRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA DA SMDRMA, O SR. C",,0,,6446,113.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006271,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE PLUBICACOES NO DOE REF. RPV A RAMON AQUINO MARTINEZ(SUCESSAO DE), CFE. PROCESSO Nº 00613.871/00-6, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO B",,6424,261.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006271,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE PLUBICACOES NO DOE REF. RPV A RAMON AQUINO MARTINEZ(SUCESSAO DE), CFE. PROCESSO Nº 00",,0,,6423,261.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006272,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE PUBLICACOES NA FOLHA DE SAO BORJA REF. RPV DE RAMON AQUINO MARTINEZ (SUCESSAO DE), CFE. PROCESSO Nº 00613.871/00-6, DA 1ª VARA DO",,6426,76.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006272,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE PUBLICACOES NA FOLHA DE SAO BORJA REF. RPV DE RAMON AQUINO MARTINEZ (SUCESSAO DE), CF",,0,,6425,76.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006273,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 08/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0152/5, PARCELA:0091, VENCIMENTO EM 20/08/2005.,",2410.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006274,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2961,RAMON AQUINO MARTINEZ (SUCESSAO DE),99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE RPV A RAMON AQUINO MARTINEZ (SUCESSAO DE), REF. AO PROCESSO Nº 00613.871/00-6, DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA, CFE. MEMO 325/",,6423,6429.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006274,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2961,RAMON AQUINO MARTINEZ (SUCESSAO DE),99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE RPV A RAMON AQUINO MARTINEZ (SUCESSAO DE), REF. AO PROCESSO Nº 00613.871/00-6, DA 1ª",,0,,6422,6429.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006277,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 428/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SRº SECRETARIO DE DESENVOLVI",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006278,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 111/2005/SMDUTRI, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS A SRª JAQUELINE FELTRIN, POIS A M",113.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006279,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.433/2005/AGI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA NEUZA PINTO PENALVO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR",284.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006280,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2837,NEUZA PINTO PENALVO,46224467072,,"CFE.MEMO.433/2005/AGI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE,  A SERVIDORA NEUZA PINTO PENALVO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM CUR",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006281,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2962,ASSOC.DOS PROCIRADORES DO EST.DO RIO GRANDE DO SUL,89407050000100,,"CFE.MEMO.433/2005/AGI., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA NEUZA PINTO PENALVO, PROMOVIDO PELA ES",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006349,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",63.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006349,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,6422,63.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006349,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,6421,63.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006350,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",14.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006350,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,6458,14.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006350,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6457,14.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006447,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO DO DCM, PLACA Nº IKJ- 4278, QUE ESTA CEDIDO AO MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO EM REPAROS DE",3900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05, CFE. MEMO. 621/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3068/2005), SERVICO",10000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006449,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO  DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 100/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 3070/2005), DISQUETE 1.44 MB CX C/ 10.,PAPEL A4, CASCA D",54.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006450,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO  DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 100/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 3072/2005), PAPEL OFICIO 2, PCT C/ 100 UND,GRAMPEADOR 26",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006452,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1118/05  (COMPRA DIRETA NR. 3065/2005), LEITE EM PO 400G.  MARCA: DESNATADO",191.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006453,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1118/05  (COMPRA DIRETA NR. 3066/2005), CARNE DE 1ª COM OSSO,BANHA",1204.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006454,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PACIENTES NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO DE 90 DIAS, CFE.  SOLICITACAO 1151/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3077/2005), BOMBO",90.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006455,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PACIENTES NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO DE 90 DIAS, CFE.  SOLICITACAO 1151/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3078/2005), PAO D",19.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006484,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 184",105.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006485,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 184",3552.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006486,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 184",492.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006487,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",109.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006488,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",482.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006489,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",168.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006490,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",81.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006491,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",84.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL VICENTE GOULART, CONFORME SOLICITACAO Nº 1144/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3064/2005), ARGAMASSA,AREI",297.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL VICENTE GOULART, CONFORME SOLICITACAO Nº  1144/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3067/2005), TIJOLO DE CANCHA,CAI",241.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006495,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OUSO DOS ELETRECISTA MANUTENCAO DAS EMEIS, AMERICA TEIXEIRA, CATARINA BENGOCHEA, DARCY SARMANHO VARGAS, ECILDA MIRANDA, QUERO-QUE",31.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006496,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AO USO DOS ELETRCISTA MANUTENCAO DAS EMEIS, AMERICA TEIXEIRA, CATARINA BENGOCHEA, DARCY SARMANHO VARGAS, ECILDA MIRANDA, QUERO-QU",72.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006497,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DO MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM EXAMES OBSTETRICO. CONFORME SOLICITACAO Nº 1123/05 E MEMO N]1783/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3074/2005), FILME P/ ULTRASS",516.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006498,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,269,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA,73887663000143,11700060851,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO EM  INSTRUMENTO  E ACESSORIOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL TUSNELDA LIMA BARBOSA, CONFORME SOLICITACAO Nº 1093/05/SMECD.  (COMPRA",30.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006500,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA CENTRO DE ATENCAO PSICO - SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO Nº 1145/05  E MEMO Nº 1798/05/SMS.  (COMPRA",39.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006501,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA GOL PLACAS IEW  8748 DO CONSELHO TUTELAR, ANO 96, CFE. SOLICITACAO 1088/05  (COMPRA DIRETA NR. 3080/2005), MAQUINA LEVAN",22.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-18 00:00:00.0,2005006637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE JULHO DE 2005, DE ACORDO COM O CONT",12791.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005000133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.81/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6564,15.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005000133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 133/05, CFE MEMO Nº 1192/05/SMPO.",,0,,6563,15.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005004034,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA, ELETRIFICACAO, OFICINA, LUBRIFICACAO, POSTO DE COMBUSTIVEL, PAVIMENTACAO E TRANSPORT",,6519,1793.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-06 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005004034,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA, ELETRIFICACAO, OFICINA, LUBRIFICACAO, P",,0,,6518,1793.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005004287,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES, FONTE (CE 387), 35M CABO DE REDE E 02 E 02 MEMORIAS  128 MB, DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 691/05/SMAF.  (COMPRA",,6533,384.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-14 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005004287,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES, FONTE (CE 387), 35M CABO DE REDE E 02 E 02 MEMORIAS  128 MB, DESTA SECRETARIA,",,0,,6532,384.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005004342,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO/1641/05/SMS.,-1.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005167,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENCAO EM 30 DIAS NOS ASEMAS, ITENS QUE NAO CONSTAN NO PREGAO PRESENSIAL, CFE. MEMO. 391/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR.",,6546,350.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005167,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENCAO EM 30 DIAS NOS ASEMAS, ITENS QUE NAO CONSTAN NO PREGAO PRESENSIAL, C",,0,,6545,350.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENCAO EM 30 DIAS NOS, GIAMA, ALBERGUE, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, ITENS QUE NAO CONSTAN NO PREGAO PRESEN",,6547,148.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA MANUTENCAO EM 30 DIAS NOS, GIAMA, ALBERGUE, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPL",,0,,6546,148.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005314,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA O CONSERTO DO PALCO MOVEL DO MUNICIPIO , CONFORME SOLICITACAO Nº 923//SMIE.  ITEM  Nº 01 14 M DE TABUA DE CEDRINHO 0,30",,6541,96.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005314,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA O CONSERTO DO PALCO MOVEL DO MUNICIPIO , CONFORME SOLICITACAO Nº 923//SMIE",,0,,6540,96.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,6558,250.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,6557,250.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005424,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXAR FAIXAS DA CAMPANHA DO REFISB EM POSTOS DE RUAS, CFE. SOLICITACAO 817/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2304/2005)",,6509,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005424,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXAR FAIXAS DA CAMPANHA DO REFISB EM POSTOS DE RUAS, CFE. SOLICITACAO 817/05.  (COMPRA DIRET",,0,,6508,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005427,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 816/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2422/2005)",,6528,270.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005427,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 816/05.  (COMPRA",,0,,6527,270.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005441,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ASEMAS, PERIODO 30 DIAS, ESTES ITENS NAO EXISTE NO PREGAO, CFE. MEMO. 516/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2683/2005)",,6548,371.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005441,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ASEMAS, PERIODO 30 DIAS, ESTES ITENS NAO EXISTE NO PREGAO, CFE. MEMO. 51",,0,,6547,371.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005461,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE IMPRESSAO DE 20.000 MIL FOLDERS CONFORME DETERMINA O GAP NA DATA DE 03.06.05 MEMO. 39/05/SMDUTRI E 082/05/SMDUTRI, TAMANHO 20X46, CORES 4X4, PAPEL COUCH",,6531,5200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005461,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,AQUISICAO DE IMPRESSAO DE 20.000 MIL FOLDERS CONFORME DETERMINA O GAP NA DATA DE 03.06.05 MEMO. 39/05/SMDUTRI E 082/05/S,,0,,6530,5200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005470,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 307/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2700/2005)",,6534,562.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005470,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 307/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2700/2005)",,0,,6533,562.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005498,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA A CAMIONETA DA ILUMINACAO PUBLICA VIATURA 11, F 1000 PLACA IIV 4751. CONFORME SOLICITACAO Nº 959/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2704/2005)",,6525,126.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005498,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA A CAMIONETA DA ILUMINACAO PUBLICA VIATURA 11, F 1000 PLACA IIV 4751. CONFORME SOLICITACAO Nº 959",,0,,6524,126.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005661,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,AQUISICAO REFERENTE A EXANES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1433/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 2698/2005),,6524,1210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005661,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,AQUISICAO REFERENTE A EXANES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1433/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 2698/2005),,0,,6523,1210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A EMEF REPUBLICA ARGENTINA, CFE. SOLICITACAO 805/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2329/2005)",,6529,419.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A EMEF REPUBLICA ARGENTINA, CFE. SOLICITACAO 805/05.  (COMPR",,0,,6528,419.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS ELETRCISTAS NA MANUTENCAO ELETRICAS DAS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 757/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2263/2005),,6530,591.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS ELETRCISTAS NA MANUTENCAO ELETRICAS DAS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 757/05/SMECD.,,0,,6529,591.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005721,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSERTO DE URGENCIA NO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS E NAS PRACAS PUBLICAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 535/05/SMIE.  (COMPR,,6510,666.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005721,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSERTO DE URGENCIA NO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS E NAS PRACAS PUBLICAS.,,0,,6509,666.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS, KOMBI IJI 6942, VAN IIW 4640, KOMBI IKW 1570, MICRO IAT 7018, KOMBI IBK 7987, KOMBI 5017, KOMBI IIQ 5503, FURGAO II",,6527,2202.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS, KOMBI IJI 6942, VAN IIW 4640, KOMBI IKW 1570, MICRO IAT 7018, KOMBI IB",,0,,6526,2202.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IJI 6942, IIW 1911, IGB 3880, IIQ 5503, IBK 5676, IJQ 5014, IKW 1570, IDK 7987, IIL 0862. COD",,6539,943.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, IJI 6942, IIW 1911, IGB 3880, IIQ 5503, IBK 5676",,0,,6538,943.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005750,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE BATERIA PARA USO DO ONIBUS AMBULATORIAL PLACAS IIT 9679, QUE SE ENCONTRA NA OFICINA EURICO TRATORES, CFE. MEMO.   (COMPRA DIRETA NR. 2775/2005)",,6552,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005750,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE BATERIA PARA USO DO ONIBUS AMBULATORIAL PLACAS IIT 9679, QUE SE ENCONTRA NA OFICINA EURICO TRATORES, CFE. M",,0,,6551,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,(COMPRA DIRETA NR. 2797/2005),,6540,581.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,(COMPRA DIRETA NR. 2797/2005),,0,,6539,581.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI PLACAS IJF 2057, DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2811/2005)",,6501,160.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI PLACAS IJF 2057, DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 2811/2005)",,0,,6500,160.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005811,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS, CFE. MEMO. 1633/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2790/2005)",,6559,397.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005811,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS, CFE. MEMO. 1633/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2790/2005)",,0,,6558,397.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005812,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS, CFE. MEMO. 1633/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2791/2005)",,6536,376.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005812,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS, CFE. MEMO. 1633/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2791/2005)",,0,,6535,376.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005818,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO NOS RELOGIOS PONTOS, MODELO SUPLER FACIL, CFE. SOLICITACAO 1045/05  (COMPRA DIRETA NR. 2854/2005)",,6544,196.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005818,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO NOS RELOGIOS PONTOS, MODELO SUPLER FACIL, CFE. SOLICITACAO 1045/05  (COMPRA DIRETA N",,0,,6543,196.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005991,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"VALOR PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°005/04-ITEM 10 DO CONVENIO- MES DE JULHO/05  E MEMO: 1734/SMS.",,6520,370.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005991,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"VALOR PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°005/04-ITEM 10 DO C",,0,,6519,364.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005991,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"VALOR PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°005/04-ITEM 10 DO C",,0,,6519,1.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005991,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"VALOR PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°005/04-ITEM 10 DO C",,0,,6519,3.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005991,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"VALOR PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°005/04-ITEM 10 DO C",,0,,6519,0.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005992,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°27/05 MES DE JULHO/05 E MEMO:1727/SMS.  (COMPRA DIRETA NR",,6532,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005992,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°27/05 MES DE",,0,,6531,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"VALOR PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°005/04- ITEM 09 DO CONVENIO REF.MES DE JULHO/05 E MEMO:1733/05/SMS  (",,6553,940.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"VALOR PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°005/04- ITEM 09 DO CONVE",,0,,6552,2.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"VALOR PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°005/04- ITEM 09 DO CONVE",,0,,6552,3.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"VALOR PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°005/04- ITEM 09 DO CONVE",,0,,6552,8.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005005994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"VALOR PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°005/04- ITEM 09 DO CONVE",,0,,6552,926.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006001,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO  CONSELHO TUTELAR, NOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",,6565,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006001,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO REF. NE Nº 6001/05, RD Nº 3286/05, NF Nº1283CFE MEMO Nº 611/05/SMTASC, REF. MES DE JULHO/2005.",,0,,6564,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006001,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO REF. NE Nº 6001/05, RD Nº 3286/05, NF Nº1283CFE MEMO Nº 611/05/SMTASC, REF. MES DE JULHO/2005.",,0,,6564,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006008,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DO GAP, SANTANA PLACA IKQ 2980, CFE. MEMO Nº 383/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2867/2005)",,6521,980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006008,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DO GAP, SANTANA PLACA IKQ 2980, CFE. MEMO Nº 383/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2867/2005",,0,,6520,980.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006062,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA,CFE SOLICITACAO N°1097/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2955/2005)",,6526,124.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006062,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA,CFE SOLICITACAO N°1097/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2955/2005)",,0,,6525,124.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO BR 287 A NHU-PORA, NOS DIAS 23, 24, E 27 DE JUNHO DE 2005, EM SUBSTITUICAO AO MICRO-O",,6550,1363.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO BR 287 A NHU-PORA, NOS DIAS 23, 24, E 27",,0,,6549,1363.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006078,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE 2.000 FOLHAS PARA RESULTADOS DE ULTRASSOM OBSTETRICO, CFE. MEMO. 1609/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2910/2005)",,6538,135.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006078,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE 2.000 FOLHAS PARA RESULTADOS DE ULTRASSOM OBSTETRICO, CFE. MEMO. 1609/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2910/2005",,0,,6537,135.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006079,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS  NESTA SECRETARIA ,CFE. MEMO Nº 1738/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2860/2005)",,6551,221.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006079,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS  NESTA SECRETARIA ,CFE. MEMO Nº 1738/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2860/2005)",,0,,6550,221.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM Nº 10 DO CONVENIO, CFE. MEMO Nº 1710/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2888/",,6557,800.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM Nº 10 DO CONVENIO, CFE. M",,0,,6556,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM Nº 10 DO CONVENIO, CFE. M",,0,,6556,7.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM Nº 10 DO CONVENIO, CFE. M",,0,,6556,788.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM Nº 10 DO CONVENIO, CFE. M",,0,,6556,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE MUNICIPAL, E GIAMA SARAGOSKI, NO MES DE JULHO DE 2005, CFE. CONTRATO D",,6499,8481.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE MUNICIPAL, E GIAMA SARAGO",,0,,6498,7548.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE MUNICIPAL, E GIAMA SARAGO",,0,,6498,932.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006116,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/05 - JULHO - 2005  E  MEMO Nº 17",,6498,396.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006116,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCI",,0,,6497,43.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006116,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCI",,0,,6497,352.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 1 DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº",,6500,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 1 DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE",,0,,6499,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO N° 1 DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE",,0,,6499,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006170,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO Nº 1121/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO AGENTE DE TRANSITO FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACA",,6560,284.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006170,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO Nº 1121/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO AGENTE DE TRANSITO FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA, POIS",,0,,6559,284.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006171,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1121/2005/SMIE, PAGAMENTOS DE 02 (DUAS) DIARIAS AO AGENTE DE TRANSITO ARNILDO HENDGES RAUBER, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE",,6563,284.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006171,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1121/2005/SMIE, PAGAMENTOS DE 02 (DUAS) DIARIAS AO AGENTE DE TRANSITO ARNILDO HENDGES RAUBER, POIS O MES",,0,,6562,284.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006173,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1663,ARNILDO HENDGES RAUBER,52495906087,,"CFE.SOLICITACAO 1121/2005/SMIE, PAGAMENTOS DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO AGENTE DE TRANSITO ARNILDO HENDGES RAUBER, POIS O MESMO IR",,6562,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006173,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1663,ARNILDO HENDGES RAUBER,52495906087,,"CFE.SOLICITACAO 1121/2005/SMIE, PAGAMENTOS DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO AGENTE DE TRA",,0,,6561,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006174,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.SOLICITACAO 1119/2005/SMIE, PAGAMENTOS DE 01 (UMA) INSCRICAO PARA O AGENTE DE TRANSITO ARNILDO HENDGES RAUBER, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACA",,6554,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006174,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.SOLICITACAO 1119/2005/SMIE, PAGAMENTOS DE 01 (UMA) INSCRICAO PARA O AGENTE DE TRANSITO ARNILDO HENDGES RAUBER, POIS",,0,,6553,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006175,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.SOLICITACAO 1119/2005/SMIE, PAGAMENTOS DE 01 (UMA) INSCRICAO PARA O AGENTE DE TRANSITO FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI",,6555,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006175,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.SOLICITACAO 1119/2005/SMIE, PAGAMENTOS DE 01 (UMA) INSCRICAO PARA O AGENTE DE TRANSITO FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA, P",,0,,6554,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006179,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE JULHO/05, CFE MEMO 1714/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 286",,6537,1557.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006179,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE JULHO/05,",,0,,6536,171.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006179,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE JULHO/05,",,0,,6536,5.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006179,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE JULHO/05,",,0,,6536,1353.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006179,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE JULHO/05,",,0,,6536,20.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006179,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2133,DILSON GAY WEBER,53640675053,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BIOQUIMICA PRESTADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA NO MES DE JULHO/05,",,0,,6536,8.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006194,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/05, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/03 E MEMO Nº 1791/05/SMS.  (COMPRA DIRET",,6503,980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006194,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/05, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº",,0,,6502,980.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006195,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/05 CONFORME VARIAVEL DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI Nº 3200/03- CONTRATO Nº 110,,6542,3912.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006195,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO/05 CONFORME VARIAVEL DO CONVENIO AU,,0,,6541,3912.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006196,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTO FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS EXTRA- CONVENIO. CONFORME MEMO Nº 1795/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2968/2005),,6543,1996.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006196,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTO FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS EXTRA- CONVENIO. CONFORME MEMO Nº 17,,0,,6542,1996.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006199,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SERVICO PUBLICO CRISTIAN CERON DO AMARAL, PARA PARTICIPACAO NO",,6513,341.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006199,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SERVICO PUBLICO C",,0,,6512,341.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006201,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2959,CRISTIAN CERON DO AMARAL,74209248053,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA O DIRETOR DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SERVICO PUBLICO CRISTIAN CERON",,6514,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006201,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2959,CRISTIAN CERON DO AMARAL,74209248053,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA O DIRETOR DE QUALIDADE E PR",,0,,6513,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006202,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURCO ""SISTEMA DE AVALIACAO PARA GESTAO PUBLICA"" PARA O DIRETOR DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SERVICO PUBLICO CR",,6515,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006202,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURCO ""SISTEMA DE AVALIACAO PARA GESTAO PUBLICA"" PARA O DIRETOR DE QU",,0,,6514,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006203,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006203,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,6495,9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006203,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6494,9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006206,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ASSESSOR ALEX LENCINA DA LUZ, PARA PARTICIPACAO NO CURSO ""SISTEMA DE AVALIACAO PARA GESTAO PUBLICA"", Q",,6522,284.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006206,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ASSESSOR ALEX LENCINA DA LUZ, PARA PARTICIPACAO NO CURSO",,0,,6521,284.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006207,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2960,ALEX LENCINA DA LUZ,96050527091,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA O ASSESSOR DO GAP. ALEX LENCINA DA LUZ, PARA PARTICIPACAO NO CURSO ""SIST",,6523,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006207,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2960,ALEX LENCINA DA LUZ,96050527091,,"CFE.MEMO.622/2005/SMAF., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA O ASSESSOR DO GAP. ALEX LEN",,0,,6522,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006214,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2958,FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA,96450274034,,"CFE.SOLICITACAO Nº 1154/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS PARA SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO AGENTE DE TRANSITO O SRº FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA, POIS",,6561,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006214,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2958,FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA,96450274034,,"CFE.SOLICITACAO Nº 1154/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS PARA SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO AGENTE DE TR",,0,,6560,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006241,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO - INVERNO GAUCHO, CFE. LEI 3.482 DE 17/06/05, CFE. MEMO. 1755/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,6502,9000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006241,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO - INVERNO GAUCHO, CFE. LEI 3.482 DE 17/0",,0,,6501,9000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006244,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2953,MIRTES CRISTIANE CAMPODONIO FONSECA,70044465068,,"CFE.MEMO.608/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA DESLOCAMENTO DA DIRETORA TECNICA NUTRICIONISTA MIRTES CRISTI",,6516,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006244,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2953,MIRTES CRISTIANE CAMPODONIO FONSECA,70044465068,,"CFE.MEMO.608/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA DESLOCAMENTO DA",,0,,6515,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO, PARA PARTICIPACAO DA PR",,6507,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CA",,0,,6506,2.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CA",,0,,6506,1.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CA",,0,,6506,0.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CA",,0,,6506,285.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO, PARA PARTICIPACAO DO BE",,6508,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CA",,0,,6507,1.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CA",,0,,6507,2.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CA",,0,,6507,285.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL E PLANO DE CA",,0,,6507,0.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006257,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E",,6511,341.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006257,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDAD",,0,,6510,341.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006258,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOB",,6512,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006258,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGR",,0,,6511,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006259,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1438,IARA FERRARI TRINDADE,44633556053,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOB",,6504,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006259,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1438,IARA FERRARI TRINDADE,44633556053,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGR",,0,,6503,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006273,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 08/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0152/5, PARCELA:0091, VENCIMENTO EM 20/08/2005.",,6535,2410.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006273,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 08/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0152/5,",,0,,6534,2410.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006275,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E G",,6505,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006275,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE",,0,,6504,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E G",,6506,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1.507/05/SMECD., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE",,0,,6505,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006277,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 428/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SRº SECRETARIO DE DESENVOLVI",,6545,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006277,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 428/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, COM A FINALIDA",,0,,6544,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006278,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 111/2005/SMDUTRI, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS A SRª JAQUELINE FELTRIN, POIS A M",,6556,113.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006278,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 111/2005/SMDUTRI, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURISMO E RELACOES INT",,0,,6555,113.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006279,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.433/2005/AGI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA NEUZA PINTO PENALVO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR",,6517,284.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006279,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.433/2005/AGI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA NEUZA PINTO PENALVO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM",,0,,6516,284.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006280,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2837,NEUZA PINTO PENALVO,46224467072,,"CFE.MEMO.433/2005/AGI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE,  A SERVIDORA NEUZA PINTO PENALVO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM CUR",,6518,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006280,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2837,NEUZA PINTO PENALVO,46224467072,,"CFE.MEMO.433/2005/AGI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PORTO ALEGRE,  A SERVIDORA NEUZA PINTO",,0,,6517,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006281,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2962,ASSOC.DOS PROCIRADORES DO EST.DO RIO GRANDE DO SUL,89407050000100,,"CFE.MEMO.433/2005/AGI., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA NEUZA PINTO PENALVO, PROMOVIDO PELA ES",,6549,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006281,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2962,ASSOC.DOS PROCIRADORES DO EST.DO RIO GRANDE DO SUL,89407050000100,,"CFE.MEMO.433/2005/AGI., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PARA PARTICIPACAO DA SER",,0,,6548,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006307,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.1849/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR. WILMAR CORREA DA SILVA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CI",142.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006308,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005,",700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006309,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005,",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006310,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005,",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006311,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005,",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006312,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005,",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006379,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",33.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006379,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,6494,33.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006379,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS.",,0,,6493,33.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006393,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO DO PASEP.,",1367.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006393,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO DO PASEP.",,6496,1367.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006393,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,6495,1367.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006464,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2682,JOAO PERCI DORNELES,88110931049,,"CFE.MEMO Nº 336/05/CJ, PAGAMENTO TENDO SIDO DEPOSITADO  EM NOME DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, FOI REALIZADO O SEQUESTRO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DE Nº 06-001-9",2331.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006464,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2682,JOAO PERCI DORNELES,88110931049,,"CFE.MEMO Nº 336/05/CJ, PAGAMENTO TENDO SIDO DEPOSITADO  EM NOME DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, FOI REALIZADO O SEQUESTRO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DE Nº 06-001-9",,6497,2331.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006464,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2682,JOAO PERCI DORNELES,88110931049,,"CFE.MEMO Nº 336/05/CJ, PAGAMENTO TENDO SIDO DEPOSITADO  EM NOME DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, FOI REALIZADO O SEQUESTRO DOS",,0,,6496,2331.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006502,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1622/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3081/2005), DECONGEX PLUS,RITALINA 10MG C/20,FEMOSTON CONTI.,MACRODANTINA",448.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006503,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS USUARIOS DO SUS,DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1248/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3082/2005), DEXAMETASONA ELIXIR,DEXAMETASONA 10G,BROMAZ",1234.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006504,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1595/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3083/2005), CODATEN,SERENATA 50 MG C/ 20,NIFEDIPINA 20 MG,HIDROXIDA MAGNE",675.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006505,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04, ADITIV",471.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006506,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,49,UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA,178701000115,11700062366,"CONFECCAO DE CEDULAS PARA VOTACAO DO PROPAC, CFE. MEMO. 328/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3086/2005), SERVICO",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006507,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEIS, CFE. SOLICITACAO 965/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3087/2005), FILME C/36 POSES P/ MAQUINA FOTOGRAFICA,FILME 24 POSES 200 ASAS",41.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",320.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006531,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",236.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",734.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",167.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",249.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",234.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006536,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",166.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006537,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",2564.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006538,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",699.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006539,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",2968.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",703.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006541,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",1063.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006542,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",1109.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006543,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",963.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006570,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"SOLI.EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO:1589/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3085/2005), AMOXILINA 250 MG,DECONGEX PLUS,AZITROMICINA,A",611.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERIODO DE 1 SEMANA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS  EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 1125/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 308,450.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PRATICA NAS ENEF, CFE. SOLICITACAO 1158/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3088/2005), BOLAS DE FUTSAL,BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO,BOLA DE VOLEY OFICI",1641.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-19 00:00:00.0,2005006755,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,PAGAMENTO REF.CERTIDAO DE SOCIEDADE ESPORTIVA SAO BORJA MATRICULA N°2.697 DO LIVRO N°2 E CERT.DE COMERCIO DE CEREAIS TRICENTENARIO LTDA MATRIC.N°7.626 E 7.628 DO LIV,47.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005001673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CONTRATACAO DE MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A REDE INTERNET, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE 128 MIL BPS; DISPOSICAO DE UM IP VALIDO DA REDE INTERNET JA ROTEADO PELA G",,6488,1183.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005001673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO PARTE NE Nº 1673/05, RD Nº 1076/05,  NF Nº003709, CFE MEMO Nº 462/05/SMAF.",,0,,6487,1183.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005003402,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/05/SMTASC, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 008",,6480,703.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-16 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005003402,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 290/",,0,,6479,703.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005004342,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1124/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2166/2005)",,6489,8338.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005004342,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO SALDO NE Nº 4342/05, RD Nº 2503/05/SMS,NF Nº 171341, CFE MEMO Nº 1641/05/SMS.",,0,,6488,8338.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005004357,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"SOLICITA PAGAMENTO DE PECAS DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CADASTRO, 1 MEMORIA 256 MB E 1 PLACA DE REDE, CONFORME MEMO Nº 019/05/SMAF/DSI.",,6474,188.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-17 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005004357,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"SOLICITA PAGAMENTO DE PECAS DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CADASTRO, 1 MEMORIA 256 MB E 1 PLACA DE REDE, CON",,0,,6473,188.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA AS VIATURAS DESTA PREFEITURA, SOLICITACAO 774/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,6490,14312.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 4505/05, RD Nº 2612/05/SMIE,NF Nº 173867, 171340, 171447, CFE MEMO Nº 532/05/SMIE.",,0,,6489,14312.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005004729,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,6481,167.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005004729,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,6480,167.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005004827,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 391/05/",,6482,703.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005004827,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,6481,703.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005004875,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DO SERVICO DE ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLA DA VIATURA 14, PLACAS IJB 6302, CFE. SOLICITACAO 811/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2353/2005)",,6478,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005004875,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DO SERVICO DE ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLA DA VIATURA 14, PLACAS IJB 6302, CFE. SOLICITACAO 811",,0,,6477,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. LICITACAO 003/04/SEPLAN-DCCO , CONTRATO 074/04/ E TERMO ADITIVO DE 03/01/05, SOLICITACAO 906/0",,6491,17500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE DA NE Nº 5086/05, RD Nº 2858/05/SMIENF Nº 174072, 174118, CFE MEMO Nº 589/05/SMIE.",,0,,6490,17500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005093,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"CONSERTO DO EIXO DO TRUCK RANDON DA VIATURA 13, PLACAS IIU 8578, CFE. SOLICITACAO 897/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2504/2005)",,6567,410.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005093,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"CONSERTO DO EIXO DO TRUCK RANDON DA VIATURA 13, PLACAS IIU 8578, CFE. SOLICITACAO 897/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2504/2005)",,0,,6566,410.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005205,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,6493,8428.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005205,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 5205/05, RD Nº 3010/05/SMS,NF Nº 218989, CFE MEMO Nº 1841/05/SMS.",,0,,6492,8428.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005208,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1231,LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,29785870000103,102063796,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,6492,1352.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005208,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1231,LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,29785870000103,102063796,"PAGTO PARTE DA NE Nº 5208/05, RD Nº 3014/05/SMS,NF Nº 213082,212918, CFE MEMO Nº 1831/05.",,0,,6491,1352.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005328,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA IHT 4797, DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO DE SAO BORJA.CFE. OF.Nº 031/2005/11º CRB-COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS.  (",,6476,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005328,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA IHT 4797, DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO DE SAO BORJA.CFE. OF.Nº 031/2",,0,,6475,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005370,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DA MOTOCICLETA DE PLACAS IHT 4797 DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA.CFE.OF. Nº 031/05/11ºCRB-COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS.  (C,,6566,16.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005370,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DA MOTOCICLETA DE PLACAS IHT 4797 DA 3º SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA.CFE.OF. Nº 031,,0,,6565,16.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,AQUISICAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA A RECUPERACAO DA BOMBA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 856/05/SMECD.  FUNDEF 1.02.004.  (C,,6484,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,AQUISICAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA A RECUPERACAO DA BOMBA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLIC,,0,,6483,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005379,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA E BICO DA VIATURA 39, TRATOR MASSEY FERGUSSON, CFE. SOLICITACAO 986/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2618/2005)",,6486,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005379,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA E BICO DA VIATURA 39, TRATOR MASSEY FERGUSSON, CFE. SOLICITACAO 986/05.  (COMPRA DIRE",,0,,6485,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005450,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS VECTRA PLACA 2964 E BM 1669, DA 3ª DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA. CONFORME OFICIO Nº 030/05/CMT DA 3ª SECAO DE COMBATE A INC",,6465,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005450,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS VECTRA PLACA 2964 E BM 1669, DA 3ª DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA. CONFORME OFIC",,0,,6464,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005486,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE PORCA DO EIXO PRINCIPAL DA MOTONIVELADORA 43. CFE SOLICITACAO 792/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2357/2005),,6479,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005486,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE PORCA DO EIXO PRINCIPAL DA MOTONIVELADORA 43. CFE SOLICITACAO 792/05.  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,6478,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CFE. MEMO. 529/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2711/2005)",,6473,58.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CFE. MEMO. 529/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2711/2005)",,0,,6472,58.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, CFE, SOLICITACAO 815/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2339/2005)",,6467,200.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, CFE, SOLICITACAO 815/05.  (COMPRA DIRETA NR. 233",,0,,6466,200.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005657,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1406/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2681/2005),,6485,721.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005657,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1406/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2681/2005),,0,,6484,721.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005658,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CEMAE, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FISIOTERAPIA, CFE. MEMO. 1517/05/SMS",,6469,566.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005658,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CEMAE, LABORATORIO DE FRO",,0,,6468,566.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005680,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND,DA SMDRMA, CFE. SOLICITACAO Nº 1035/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2740/2005)",,6470,155.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005680,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND,DA SMDRMA, CFE. SOLICITACAO Nº 1035/2005.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,6469,155.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005737,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"MANUTENCAO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, GOL PLACAS IKE 9718, FIAT STRADA IKY 8227, GOL IKL 0491, PAMPA IIK6895, CFE. MEMO. 1613/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2758/",,6487,503.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005737,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2072,JEAN PATRIC COELHO VARRIENTO,5381048000100,,"MANUTENCAO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, GOL PLACAS IKE 9718, FIAT STRADA IKY 8227, GOL IKL 0491, PAMPA IIK6895, CFE. M",,0,,6486,503.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005738,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1569/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2759/2005)",,6475,828.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005738,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1569/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2759/2005)",,0,,6474,828.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005743,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS PARA EQUIPE DA UNIDADE MOVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO E DA EQUIPE QUE FAZ ATENDIMENTO EM NHU-PORA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/05, CFE. MEMO. 136",,6466,561.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005743,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS PARA EQUIPE DA UNIDADE MOVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO E DA EQUIPE QUE FAZ ATENDIMENTO EM NHU-PORA,",,0,,6465,561.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005773,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"AQUISICAO DE MANUAL PARA USO DESTA CONSULTORIA, CFE. MEMO. 356/05/AGI.  (COMPRA DIRETA NR. 2817/2005)",,6464,1530.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005773,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"AQUISICAO DE MANUAL PARA USO DESTA CONSULTORIA, CFE. MEMO. 356/05/AGI.  (COMPRA DIRETA NR. 2817/2005)",,0,,6463,3.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005773,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"AQUISICAO DE MANUAL PARA USO DESTA CONSULTORIA, CFE. MEMO. 356/05/AGI.  (COMPRA DIRETA NR. 2817/2005)",,0,,6463,1507.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005773,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"AQUISICAO DE MANUAL PARA USO DESTA CONSULTORIA, CFE. MEMO. 356/05/AGI.  (COMPRA DIRETA NR. 2817/2005)",,0,,6463,13.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005005773,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"AQUISICAO DE MANUAL PARA USO DESTA CONSULTORIA, CFE. MEMO. 356/05/AGI.  (COMPRA DIRETA NR. 2817/2005)",,0,,6463,5.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TODAS AS PECAS NECESSARIA NA EXECUCAO DA REFORMA NO MOTOR DO VEICULO TIPO FURGAO, PLACAS IIF 3437, DO TRANSPORTE DOS GENEROS D",,6471,3253.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TODAS AS PECAS NECESSARIA NA EXECUCAO DA REFORMA NO MOTOR DO VEICULO TIPO FURGAO,",,0,,6470,3253.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE SERVICOS REF. A MECANICOS E OUTROS PRESTADOS NA  RECUPERACAO DO ONIBUS  PLACA IBK 7987 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO Nº 1031/05/SMECD.COD.FUND",,6472,465.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE SERVICOS REF. A MECANICOS E OUTROS PRESTADOS NA  RECUPERACAO DO ONIBUS  PLACA IBK 7987 DO TRANSPORTE ESCOLA,,0,,6471,465.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM Nº 09 DO CONVENIO, CFE.MEMO Nº 1711/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2889/",,6463,1309.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM Nº 09 DO CONVENIO, CFE.M",,0,,6462,11.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM Nº 09 DO CONVENIO, CFE.M",,0,,6462,2.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM Nº 09 DO CONVENIO, CFE.M",,0,,6462,1289.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/04 - ITEM Nº 09 DO CONVENIO, CFE.M",,0,,6462,4.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"SOLICITA O PAGAMENTO REF.SERVICOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNACAO  NO PERIODO DE 05/05 E 07/05,MES DE MAIO, E  MEMO 1069/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2891/2005)",,6477,336.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1470,MARWAL PAPELARIA E SERV  DE ENTREGAS A DOMIC  LTDA,4574790000170,,"SOLICITA O PAGAMENTO REF.SERVICOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNACAO  NO PERIODO DE 05/05 E 07/05,MES DE MAIO, E  MEMO 1",,0,,6476,336.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO DE OCULOS DE DOACAO NO PLANTAO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 606/05/ SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2981/2005)",,6483,2400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO DE OCULOS DE DOACAO NO PLANTAO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 606/05/ SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2981/20",,0,,6482,2400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006307,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.1849/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR. WILMAR CORREA DA SILVA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CI",,6468,142.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006307,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.1849/SMS/05., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR. WILMAR CORREA",,0,,6467,142.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006315,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1229,SERRALHERIA DO NICO LTDA,2953488000105,117010071640,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 657/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2699/2005), PORTA/JANELA (1,65",5650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006316,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA, CEMAE, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FISIOTERAPIA, CFE. MEMO. 1517/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2770/2005), SABAO EM PO",292.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006321,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1945/SMS/05.SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA O SR. WILMAR CORREA DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 22/0",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"REF.PAGTº. DE 06/05 (AJUSTE).,",2264.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",29785.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SEREM REA",29568.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006325,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).,",12435.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006326,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).,",2032.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006327,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).,",11874.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006328,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).,",1412.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006329,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).,",172.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006330,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).,",315.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).,",14088.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006332,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).,",2852.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006333,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).,",2238.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006334,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).,",256.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006335,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).,",698.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006336,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).,",588.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).,",5316.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006338,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).,",199.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006339,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).,",2238.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006340,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).,",568.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).,",256.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006342,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).,",5316.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006343,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).,",468.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).,",2824.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006345,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).,",12833.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).,",107.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006347,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).,",180.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006348,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).,",374.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006351,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1961/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006352,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1964/2005/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, O QUAL SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE ALEGRETE-RS, NO DIA 23/08/05 A PAR",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006354,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1967/SMS/2005., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE IJUI DIA 22.08.05 CON",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006356,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1962/2005/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A ENFª. DEBORA ATAIDE VARES, SENDO QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE OS PROGRAMAS SISVAN E BOLSA FA",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006357,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1962/2005/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A NUTRICIONISTA JOCELIA MESSA PIRES, SENDO QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE OS PROGRAMAS SISVAN E",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006358,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1962/2005/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO ESCRETURARIO CRISTIAN KENER LINDEMEYER, SENDO QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE OS PROGRAMAS SIS",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PARTES PROPRIAS DO PALACIO JOAO GOULART, CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ, PREDIOS",5343.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006456,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEB.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,",27.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006456,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEB.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,6459,27.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006456,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEB.TARIFA SERV.DIVERS.BACº DO BRASIL S/A.,,0,,6458,27.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006457,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEB.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A,",14.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006457,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEB.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A,,6460,14.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006457,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEB.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A,,0,,6459,14.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006458,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO REF.RETENCAO PASEP BACº DO BRASIL S/A.,",69.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006458,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO REF.RETENCAO PASEP BACº DO BRASIL S/A.",,6461,69.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006458,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO REF.RETENCAO PASEP BACº DO BRASIL S/A.",,0,,6460,69.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006459,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA BACº DO BRASIL S/A.,",104.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006459,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA BACº DO BRASIL S/A.,,6462,104.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006459,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA BACº DO BRASIL S/A.,,0,,6461,104.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006508,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903993000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DE 351 TEXTOS DE 30 SEGUNDOS, PUBLICADOS NAS RADIOS AM E FM, A PEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO 02 AO CONTRATO DE PRESTACA",2632.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006509,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 731/SMPOP, EMPENHO Nº 1219, PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA, EM FOLHA TAMANHO A4, SEM CORES; E PRESTACAO DE",900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006520,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1.04.0003888-2, CFE. MEMO Nº 319/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3099/2005",30.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006521,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1.04.0003888-2, CFE. MEMO Nº 319/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3101/2005",0.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006522,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1.04.0004325-8, CFE. MEMO Nº 323/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3102/2005), PROCESSO",4.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006523,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE CUSTAS NOS PROCESSOS JUDICIAIS, CFE. MEMO. 233/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2969/2005), PROCESSO  MARCA: 10400042480,PROCESSO  MARCA: 1040",520.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006524,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE CUSTAS NOS PROCESSOS JUDICIAIS, CFE. MEMO. 233/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2970/2005), PROCESSO  MARCA: 10400042480,PROCESSO  MARCA: 1040",59.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1191/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3095/2005), PAPEL HELIOGRAFICO DE 30 METROS, REVELACAO RAP",94.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006545,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA LANCHA DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, PARA EFETUAR BUSCAS A UM DESAPARECIDO NAS AGUAS DO RIO URUGUAI,",159.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006546,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, SOLICITACAO 1184/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3104/2005), FITA FX 2190, MULTILAS",133.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006547,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DE TAPETE E LIMPEZA DA MAQUINA CALCULADORAMARCA LOGOS 642 SOB TOMB.4871, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1181/05.  (COMPRA DIRETA NR.",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006571,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INFORMATIVO SOBRE A II ETAPS DE VACINACAO ANTI-POLIO A REALIZAR-SE NO DIA 20/08/05, CFE MEMO. 1891/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 3089/2005),",670.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006572,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM CERTIDAO DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 175/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 3091/2005), CERTIDAO",7.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006573,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 013/04, MES DE JULHO/05, CFE. MEMO. 1843/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3093/2005), ELETROCARDIOGRAMA",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006574,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO.1930/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3097/2005), TOMOGRAFIA COMP. LOMBAR,TOMOGRAFIA CO",1639.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006575,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1889/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3090/2005), INSULINA LANTUS",2589.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006576,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE TIRAS DE TESTE PARA GLICOSE A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1890/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3100/2005), ACCU-CHEK ADVANTAGE II C/ 50 TIRAS",2370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006577,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE PAES PARA USO DOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1874/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3103/2005), PAO F",40.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006579,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO: 1618/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3094/2005), RIVOTRIL 2 MG C/30 CPS.,SUSTRATE 50",1091.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006580,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA USUARIOSDO SUS,CFE MEMO :1597/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3108/2005), CEFALEXINA SUSP. 250 MG FRASCO C/ 60",1239.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006609,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PECA PARA O VEICULO OMEGA PLACA IFN 1096, QUE ESTRAGOU NO DIA 19.06.2005, NA CIDADE DE ENTRE-IJUIS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA",620.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006610,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DEVIDO A LOCASCAO DE VEICULO, SENDO QUE O OMEGAPLACA IFN 1096, ESTRAGOU, NO DIA 19.08.2005, NA CIDADE DE ENTRE-IJUIS, ONDE FOI  PARTICIPAR DA",217.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006611,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS VALORES GASTO NO CONCERTO DOVEICULO OMEGA PLACA IFN 1096,QUE ESTRAGOU NODIA 19.08.2005,NA CIDADE DE ENTRE -IJUIS PARA PARTICIPAR DA ASSEMB",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006612,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS VALORES GASTO EM COMBUSTIVEL NO VEICULO OMEGA PLACAS IFN 1096, QUE ESTRAGOU NO DIA 19.08.2005, NA CIDADE DE ENTRE-IJUIS PARA PARTICIPAR DA",114.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006620,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 02/08/05, CFE. MEMO.429/05/AGI.  (COMPRA DIRETA NR. 3092/2005), REEMBOLSO",42.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS  EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 1125/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3107/2005), MOUSE",9.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006622,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NAS FESTIVIDADES DE ENCONTRO DOS PREFEITOS REUNIAO DAMISSAO DO BANCO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - BID, DIA 23/08/05, CFE. MEMO. 4",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006623,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,2797,LUIS ARI FERREIRA MARTINS,6307697000124,,"SERVICO DE SOM PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE PARTICIPACAO COMUNITARIA, 3 HORAS/DIA, TOTALIZANDO 36 HORAS, RELATIVOS AS CHAMADAS PARA AS REUNIOES PLENARIAS PREPARATO",1092.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006624,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ASEMAS, ESTES NAO CONSTAM NO PREGAO, CFE. MEMO. 615/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3112/2005), GELEIA SABORES V",443.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, CFE. MEMO. 616/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3114/2005), GELEIA SABORES VAR",95.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006626,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,783,ROSSINI RODRIGUES,46067353091,,"CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DAS BANDAS ESCOLARES DO IV FESTIVAL QUE OCORRERA DIA A PARTIR DAS 14 HORAS DO DIA 27/08 NO CAIS DO PORTO, CFE. SOLICITACAO 1171/0",270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-22 00:00:00.0,2005006756,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (ENCRUZILHADA), NO MES DE JULHO DE 2005, DE ACORDO COM O",12853.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005378,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA BOMBA E BICO DA VIATURA 39, TRATOR MASSEY FERGUSSON, CFE. SOLICITACAO 985/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2617/2005)",,6577,1566.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005378,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA BOMBA E BICO DA VIATURA 39, TRATOR MASSEY FERGUSSON, CFE. SOLICITACAO 985/05.  (COMP",,0,,6576,1566.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005495,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,80,NOELI KLEIN TOSCAN - ME,93415586000136,11700052999,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO CHEVETE, PLACAS IJK 4763, SOLICITACAO  989/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2679/2005)",,6576,89.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005495,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,80,NOELI KLEIN TOSCAN - ME,93415586000136,11700052999,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO CHEVETE, PLACAS IJK 4763, SOLICITACAO  989/05.  (CO",,0,,6575,89.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005683,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"SOLICITAMOS A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND, N° 117, DA SMDRMA.CFE. SOLICITACAO Nº1033/2005.* 01 KIT PALHETAS DE ACO.  (COMPRA DIRETA",,6574,2092.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005683,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"SOLICITAMOS A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND, N° 117, DA SMDRMA.CFE. SOLICITACAO Nº1033/2005.",,0,,6573,2092.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04 E MEMO N° 1726/05/SMS, REF. AO MES DE JULHO DE 2005.  (COMPRA DIRETA",,6573,4320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04 E MEMO N° 1726/05/SMS,",,0,,6572,131.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04 E MEMO N° 1726/05/SMS,",,0,,6572,218.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04 E MEMO N° 1726/05/SMS,",,0,,6572,524.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/04 E MEMO N° 1726/05/SMS,",,0,,6572,3446.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005998,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 15 CAMINHAO SCANIA 111S, ANO 77, PLACAS DIF 1832, CFE. SOLICITACAO 1014/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2779/2005)",,6572,410.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005005998,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 15 CAMINHAO SCANIA 111S, ANO 77, PLACAS DIF 1832, CFE. SOLICITACAO 1014/05.  (COMPRA DIR",,0,,6571,410.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006084,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O EDITAL Nº 003/05/SMAF, CONFORME SOLICITACAO Nº 1101/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2898/2005)",,6579,335.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006084,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O EDITAL Nº 003/05/SMAF, CONFORME SOLICITACAO Nº 1101/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2898/20",,0,,6578,335.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 09/04- JULHO/2005. CONFORME MEMO Nº 1760/05/SMS.  (COMP",,6575,2486.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 09/04- JUL",,0,,6574,32.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 09/04- JUL",,0,,6574,130.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 09/04- JUL",,0,,6574,2267.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 09/04- JUL",,0,,6574,54.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO REFERENTE SERVICO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 022/04 -  MES DE JULHO/05E MEMO Nº 1774/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2923/2,,6580,231.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006123,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO REFERENTE SERVICO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 022/04 -  MES DE JULHO/05E ME,,0,,6579,231.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006190,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 847/05.  (CO",,6582,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006190,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS EM DIVERSAS",,0,,6581,990.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006296,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2782,MICHELYNE PEREIRA CORREA,76210030068,,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 2934/05, MOTIVO SER EMPENHADO A MENOR, CFE. MEMO. 374/05/AG.  (COMPRA DIRETA NR. 2822/2005)",,6578,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006296,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2782,MICHELYNE PEREIRA CORREA,76210030068,,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 2934/05, MOTIVO SER EMPENHADO A MENOR, CFE. MEMO. 374/05/AG.  (COMPRA DIRETA NR. 2822/2005)",,0,,6577,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006321,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1945/SMS/05.SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA O SR. WILMAR CORREA DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA NO DIA 22/0",,6581,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006321,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1945/SMS/05.SOLICITA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA O SR. WILMAR CORREA DA SILVA, REFERE",,0,,6580,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,REF.PAGTº. DE 06/05 (AJUSTE).,,6586,2264.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,REF.PAGTº. DE 06/05 (AJUSTE).,,0,,6585,2264.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006325,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,6587,12435.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006325,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,0,,6586,12435.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006326,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,6588,2032.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006326,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,0,,6587,2032.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006327,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,6589,11874.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006327,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,0,,6588,11874.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006328,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,6590,1412.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006328,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,0,,6589,1412.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006329,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,6591,172.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006329,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,0,,6590,172.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006330,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,6592,315.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006330,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,0,,6591,315.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,6593,14088.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006331,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,0,,6592,14088.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006332,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,6594,2852.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006332,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 06/05 (AJUSTE).",,0,,6593,2852.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006333,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).",,6601,2238.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006333,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).",,0,,6600,2238.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006334,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).",,6602,256.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006334,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).",,0,,6601,256.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006335,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).",,6603,698.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006335,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).",,0,,6602,698.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006336,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).",,6604,588.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006336,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).",,0,,6603,588.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).",,6605,5316.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).",,0,,6604,5316.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006338,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).",,6606,199.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006338,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 04/05 (AJUSTE).",,0,,6605,199.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006339,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).",,6607,2238.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006339,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).",,0,,6606,2238.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006340,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).",,6608,568.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006340,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).",,0,,6607,568.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).",,6609,256.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).",,0,,6608,256.13
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).",,6596,2824.04,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006345,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).",,6597,12833.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006345,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).",,0,,6596,12833.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).",,6598,107.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).",,0,,6597,107.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006347,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).",,6599,180.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006347,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).",,0,,6598,180.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006348,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).,,6600,374.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006348,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,REF.PAGTº.DE 05/05 (AJUSTE).,,0,,6599,374.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1933/SMS/05. SOLICITA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, A SRA. JULIA LOUREIRO MARQUES- AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO DESLO",142.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006355,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORTARIA Nº804/05.,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006359,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1953/05/SMS.SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, SENDO QUE OMESMO SE DESLOCOU HOJE CEDO COM URGENCIA ATE A CIDADE DE URUGU",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006360,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.444/2005/AGI.AUTORIZA SERVIDOR DESTA COORDENADORIA A PARTICIPAR EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NO CEBRAP, EM PORTO ALEGRE, INFORMAMOS QUE FOI DESIGNADO O SERV",398.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006361,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,485,IVO PAZ KOLTERMANN,41961013053,,"CFE.MEMO.444/2005/AGI.AUTORIZA SERVIDOR DESTA COORDENADORIA A PARTICIPAR EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NO CEBRAP, EM PORTO ALEGRE, INFORMAMOS QUE FOI DESIGNADO O SERV",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006362,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.MEMO.444/2005/AGI.AUTORIZA SERVIDOR DESTA COORDENADORIA A PARTICIPAR EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NO CEBRAP, EM PORTO ALEGRE, INFORMAMOS QUE FOI DESIGNADO O SERV",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006363,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"REF.PGTº.06/05 (AJUSTE),",3942.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006363,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,REF.PGTº.06/05 (AJUSTE),,6583,3942.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006363,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,REF.PGTº.06/05 (AJUSTE),,0,,6582,3942.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"REF.PGTº.06/05 (AJUSTE),",10587.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006365,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900803000000,Auxilio Funeral Inativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA PAG.099/SAD.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL, TENDO EM VISTA O OBITO DAS SERVIDORA ANTONIETA M",540.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"REF.PGTº.07/05 (AJUSTE),",4093.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006367,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"REF.PGTº.07/05 (AJUSTE),",5790.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006368,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"REF.PAGAMENTO INSCRICAO RPPS DE 04/05. (AJUSTE),",870.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006368,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,REF.PAGAMENTO INSCRICAO RPPS DE 04/05. (AJUSTE),,6584,870.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006368,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,REF.PAGAMENTO INSCRICAO RPPS DE 04/05. (AJUSTE),,0,,6583,870.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006369,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.636/05/SMAF.SOLICITA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA, NO CURSO ""GESTAO PATRIMONIAL QUE A ESCOLA DE GESTAO DA FAMURS, REALIZARA NA CID",284.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006370,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2111,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.50.41,33504103000000,Instituições de Pesquisa e Desenv. Técnológico,1,Recurso Livre,5,ASCAR-ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSIST.RURAL,99999999999,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF.PGTº. DE 06 E 07/05 (AJUSTE).,",10499.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006370,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2111,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.50.41,33504103000000,Instituições de Pesquisa e Desenv. Técnológico,1,Recurso Livre,5,ASCAR-ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSIST.RURAL,99999999999,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF.PGTº. DE 06 E 07/05 (AJUSTE).",,6585,10499.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006370,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2111,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.50.41,33504103000000,Instituições de Pesquisa e Desenv. Técnológico,1,Recurso Livre,5,ASCAR-ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSIST.RURAL,99999999999,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF.PGTº. DE 06 E 07/05 (AJUSTE).",,0,,6584,10499.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006371,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1404,LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA - FUNCIONARIO,30634822004,,"CFE.MEMO.636/05/SMAF.SOLICITA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA, NO CURSO ""GESTAO PATRIMONIAL QUE A ESCOLA DE GESTAO DA FAMURS, REALIZARA NA CID",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006372,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO.636/05/SMAF.SOLICITA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA, NO CURSO ""GESTAO PATRIMONIAL QUE A ESCOLA DE GESTAO DA FAMURS, REALIZARA NA CID",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006373,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1871/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA A PSICOLOGA, ANDREA HERNANDEZ DAMACEDO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 16/08/05 PARA TRATAR ASS",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006374,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1893/SMS/05., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR.MARIO ABRELINO OLIVEIRA FERNANDEZ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO D",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006375,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.438/2005/GAP., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, SENDO 03 (TRES) DIARIAS PARA DENTRO DO ESTADO, NO VALOR DE R$1.024,38 E 01 (UMA) DIARIA PARA SAO PAULO NO V",1536.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006376,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO.438/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS, IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE/SAO BORJA/PORTO ALEGRE, AO PREFEITO ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, OND",235.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006377,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO.438/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE AVIAO, IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE/SAO PAULO/PORTO ALEGRE, AO PREFEITO ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, ONDE",684.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006394,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.118/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, SENDO 01 (UMA) DIARIA PARA DENTRO DO ESTADO, NO VALOR DE R$256,10 E 01 (UMA) DIARIA PARA SAO PAULO NO VAL",626.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006396,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.118/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS PARA ACOMPANHAR",684.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006461,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1893/SMS/05., PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGO A MENOR ATRAVES DO EMPENHO Nº6374 DO DIA 23/08/05, DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR.MARIO ABRELINO OLIVEIR",14.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006465,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",33.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006465,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,6571,33.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006465,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,0,,6570,33.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006466,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL.TARIFA SERV.DIVERS.,",17.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006466,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL.TARIFA SERV.DIVERS.,,6569,17.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006466,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL.TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,6568,17.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006467,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",41.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006467,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,6568,41.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006467,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,6567,41.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006468,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE DEBITO DO BAMRISUL S.A., REF. PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",27000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006468,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE DEBITO DO BAMRISUL S.A., REF. PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,6570,27000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006468,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE DEBITO DO BAMRISUL S.A., REF. PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,6569,27000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006510,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, NA CAMPANHA PRO-UERGS.  (COMPRA DIRETA NR. 3121/2005), SERVICOS DE SONORIZACAO",600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006581,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO:1832/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3120/2005), ANSITEC 5 MG,MANTIDAN 100 MG,TASMAR 100 MG,RISPERIDON 2MG C/20",1325.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005006582,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS SUS CFE MEMO : 1832/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3122/2005), ATORVASTATINA 10MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.,FORASEQ 12/400 MCG,",3984.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005007224,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA CERCA NO  CEMITERIO DO PASSO,CFE SOLIC.1148/05.  (COMPRA DIRETA NR. 31",731.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-23 00:00:00.0,2005007225,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSTRUCAO DE UMA CERCA NO CEMITERIO DO PASSO,CFE SOLIC.1148/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3119",102.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,-3083.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 144",,1442,-3083.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,1448,-205.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,1448,-551.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,1448,-400.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,1448,-10.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,6687,63.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,1448,-4610.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,6687,1526.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,6687,551.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,6687,10.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,6687,400.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,6687,205.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,6687,252.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,6687,105.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,1448,-63.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,1448,-105.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005001830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,1448,-252.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES, NO JORNAL DO COMERCIO. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1134/2005)",,6649,264.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"PAGTO PARTE NE Nº 2200/05, RD Nº 1338/05/SMPO,NF Nº 075445, CFE MEMO Nº 1168/05/SMPO.",,0,,6648,264.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002346,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,2516,QUALYTEXTIL S/A,4011170000122,53735359,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA NO COMBATE A INCENCIO, DESTINADOS A CORPORACAO DE BOMBEIROS DESTA CIDADE DE SAO BORJA - RS, CFE. EDITAL DE TOMADA DE P",,6632,38309.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002346,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,2516,QUALYTEXTIL S/A,4011170000122,53735359,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA NO COMBATE A INCENCIO, DESTINADOS A CORPORACAO DE BOMBEIROS DESTA CIDADE",,0,,6631,38309.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002554,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,-3083.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002554,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 145",,2158,-3083.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002554,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,6688,400.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002554,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,6688,105.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002554,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,6688,63.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002554,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,6688,252.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002554,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,2165,-551.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002554,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,2165,-400.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002554,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,2165,-10.40
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002554,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,2165,-105.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002554,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,2165,-63.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005002554,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,2165,-4783.54
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005003911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,-3332.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005003911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 146",,3660,-3332.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005003911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,3639,-12.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005003911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,3639,-169.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005003911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,3639,-246.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005003911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,3639,-102.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005003911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,3639,-61.69
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005003911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,3639,-586.98
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005004776,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,6689,410.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005004776,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,4720,-586.98
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005004776,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,6689,171.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005206,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,6643,6338.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005206,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL,,0,,6642,6338.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005212,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,6615,9783.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005212,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL,,0,,6614,9783.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005505,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS PARA O GOL DO CONSELHO TUTELAR PLACAS IEW 8747, CFE. SOLICITACAO 987/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2662/2005)",,6648,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005505,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS PARA O GOL DO CONSELHO TUTELAR PLACAS IEW 8747, CFE. SOLICITACAO 987/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2662/200",,0,,6647,320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 1239/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2349/2005)",,6621,393.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 1239/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2349/2005)",,0,,6620,393.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005660,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 930/05 E MEMO. 1445/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2695/2005)",,6622,25.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005660,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 930/05 E MEMO. 1445/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,6621,25.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005667,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS AMBULATORIOS DOS PSF E NO CEMAE, CENTRO DE SAUDE, PERIODO DE 60 DIAS, CFE. MEMO. 1630/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,6644,2458.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005667,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS AMBULATORIOS DOS PSF E NO CEMAE, CENTRO DE SAUDE, PERIODO DE 60 DIAS,",,0,,6643,2458.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005723,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA 31E 32, JCB 4WD, TRACIONADA, CFE. SOLICITACAO 977/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2674/2005)",,6633,5256.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005723,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA 31E 32, JCB 4WD, TRACIONADA, CFE. SOLICITACAO 977/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2674/2005)",,0,,6632,5256.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005724,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"VALOR QUE  SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS XEROX E ENCARDENACAO PELA EMPRESA XEROKAO REFERENTES AO MES DE ABRIL/05, CONFORME CONTRATO Nº 022/2004 E MEMO Nº",,6641,65.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005724,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,VALOR QUE  SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS XEROX E ENCARDENACAO PELA EMPRESA XEROKAO REFERENTES AO MES DE ABRIL,,0,,6640,65.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO TACOGRAFOS PARA O MICRO ONIBUS IAT 7018 E KOMBI IBK 7987 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 956/05/SMECD E  FUNDEF,,6630,212.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO TACOGRAFOS PARA O MICRO ONIBUS IAT 7018 E KOMBI IBK 7987 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. C,,0,,6629,212.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,"AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DO CONSERTO DO TACOGRAFO PARA OS VEICULOS KOMBI IBK 7987, MICRO ONIBUS IAT 7018  DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO Nº 954/",,6631,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-01 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2576,ELISABETE MEALHO &  CIA.LTDA.,5783197000104,,"AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DO CONSERTO DO TACOGRAFO PARA OS VEICULOS KOMBI IBK 7987, MICRO ONIBUS IAT 7018  DO TR",,0,,6630,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,-3332.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 148",,5789,-3332.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,6691,433.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,6691,232.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,6691,328.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,6691,136.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,6691,82.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,5784,-12.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,5784,-232.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,5784,-100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,5784,-328.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,5784,-136.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,5784,-82.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,5784,-4752.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,5784,-586.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEV.,,0,,5784,-433.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,6691,12.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,6691,586.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,6691,1420.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/05,,0,,6691,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006056,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO  DE PECAS  ,PARA REPOSICAO NA VTR.N°31 RETRO JCB TRACIONADA, CFE SOLIC.1015/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2833/2005)",,6634,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006056,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO  DE PECAS  ,PARA REPOSICAO NA VTR.N°31 RETRO JCB TRACIONADA, CFE SOLIC.1015/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2833/2005)",,0,,6633,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI IBK 7987 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1036/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2837/2005)",,6613,413.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI IBK 7987 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1036/05.  (",,0,,6612,413.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006076,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX CONFORME  CONTRATO 022/04 REF. AO MES DE JULHO/05 E MEMO Nº 304/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 2927/2005),,6642,9.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006076,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX CONFORME  CONTRATO 022/04 REF. AO MES DE JULHO/05 E MEMO Nº 304/05/SGG.  (COMPRA,,0,,6641,9.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006146,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1860/SMS/05, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REF.AO DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA-RS DIA 15/08/05 CONDUZINDO O PACI",,6628,142.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006146,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1860/SMS/05, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REF.AO DESLOCAMENTO PARA",,0,,6627,142.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TODAS AS PECAS NECESSARIA NA EXECUCAO DA REFORMA NO MOTOR DO VEICULO TIPO FURGAO, PLACAS IIF 3437, DO TRANSPORTE DOS GENEROS D",,6614,5579.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TODAS AS PECAS NECESSARIA NA EXECUCAO DA REFORMA NO MOTOR DO VEICULO TIPO FURGAO,",,0,,6613,5579.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006189,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,CFE.MEMO.1.533/05/SMECD.,-574.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006308,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005",,6636,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006308,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005",,0,,6635,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006309,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005",,6637,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006309,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005",,0,,6636,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006310,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005",,6638,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006310,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005",,0,,6637,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006311,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005",,6639,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006311,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005",,0,,6638,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006312,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005",,6640,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006312,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.758/2005",,0,,6639,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006352,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1964/2005/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, O QUAL SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE ALEGRETE-RS, NO DIA 23/08/05 A PAR",,6616,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006352,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1964/2005/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, O QUAL SE DESLOCARA ATE A",,0,,6615,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1933/SMS/05. SOLICITA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, A SRA. JULIA LOUREIRO MARQUES- AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO DESLO",,6645,142.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1933/SMS/05. SOLICITA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, A SRA. JULIA LOUREIRO MARQUE",,0,,6644,142.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006354,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1967/SMS/2005., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE IJUI DIA 22.08.05 CON",,6618,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006354,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1967/SMS/2005., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, REFERENTE DESLOC",,0,,6617,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006355,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORTARIA Nº804/05.,,6635,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006355,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORTARIA Nº804/05.,,0,,6634,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006356,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1962/2005/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A ENFª. DEBORA ATAIDE VARES, SENDO QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE OS PROGRAMAS SISVAN E BOLSA FA",,6623,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006356,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1962/2005/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A ENFª. DEBORA ATAIDE VARES, SENDO QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAP",,0,,6622,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006357,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1962/2005/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A NUTRICIONISTA JOCELIA MESSA PIRES, SENDO QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE OS PROGRAMAS SISVAN E",,6620,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006357,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1962/2005/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A NUTRICIONISTA JOCELIA MESSA PIRES, SENDO QUE IRA PARTICIPAR DE",,0,,6619,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006358,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1962/2005/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO ESCRETURARIO CRISTIAN KENER LINDEMEYER, SENDO QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE OS PROGRAMAS SIS",,6617,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006358,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1962/2005/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO ESCRETURARIO CRISTIAN KENER LINDEMEYER, SENDO QUE IRA PARTICI",,0,,6616,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006359,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1953/05/SMS.SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, SENDO QUE OMESMO SE DESLOCOU HOJE CEDO COM URGENCIA ATE A CIDADE DE URUGU",,6619,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006359,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/1953/05/SMS.SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, SENDO QUE OMESMO SE DESLOCOU",,0,,6618,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006373,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1871/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA A PSICOLOGA, ANDREA HERNANDEZ DAMACEDO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE NO DIA 16/08/05 PARA TRATAR ASS",,6627,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006373,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1871/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA A PSICOLOGA, ANDREA HERNANDEZ DAMACEDO, PARA DESLOCAMENTO A CIDAD",,0,,6626,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006374,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1893/SMS/05., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR.MARIO ABRELINO OLIVEIRA FERNANDEZ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ALEGRETE NO D",,6629,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006374,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1893/SMS/05., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR.MARIO ABRELINO OLIVEIRA FERNANDEZ, REFERENTE A",,0,,6628,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006375,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.438/2005/GAP., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, SENDO 03 (TRES) DIARIAS PARA DENTRO DO ESTADO, NO VALOR DE R$1.024,38 E 01 (UMA) DIARIA PARA SAO PAULO NO V",,6624,1536.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006375,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.438/2005/GAP., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, SENDO 03 (TRES) DIARIAS PARA DENTRO DO ESTADO, NO VALOR DE R$1",,0,,6623,1536.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006376,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO.438/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS, IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE/SAO BORJA/PORTO ALEGRE, AO PREFEITO ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, OND",,6625,235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006376,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO.438/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS, IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE/SAO BORJA/PORTO ALEGRE, AO",,0,,6624,235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006377,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO.438/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE AVIAO, IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE/SAO PAULO/PORTO ALEGRE, AO PREFEITO ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, ONDE",,6626,684.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006377,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.MEMO.438/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE AVIAO, IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE/SAO PAULO/PORTO ALEGRE, AO",,0,,6625,684.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006394,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.118/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, SENDO 01 (UMA) DIARIA PARA DENTRO DO ESTADO, NO VALOR DE R$256,10 E 01 (UMA) DIARIA PARA SAO PAULO NO VAL",,6646,626.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006394,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.118/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, SENDO 01 (UMA) DIARIA PARA DENTRO DO ESTADO, NO VALOR DE R$2",,0,,6645,626.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006395,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1972/05/SMS.SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, NO HOSP",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006396,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.118/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS PARA ACOMPANHAR",,6647,684.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006396,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.118/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO TUR",,0,,6646,684.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006397,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1973/05/SMS. PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTO ANGELO, NO HOSPITAL SANTO",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1982/SMS/2005. PAGAMENTO DE MEIA-DIARIA AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO,  REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ONDE",85.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1982/SMS/05. PAGAMENTO DE MEIA-DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA,REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ONDE O D",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006460,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1651,"DELAWY, EQUIPAMENTOS PECAS AGRICOLAS LTDA.",91845503000113,,"AQUISICAO DE PECA PARA SER UTILIZADO NO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND, MODELO 7630, VIATURA 17 DA AGRICULTURA, CFE. SOLICITACAO 1178/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3128/20",428.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006511,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,283,RONALDO  SOMMER  JUCHEN,94121696000158,11700056447,"AQUISICAO  DE BUQUES DE ROSAS , POR OCASIAO DA POSSE DOS DIRETORES ELEITORS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. MEMO. 435/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3129/2005), FLORES",144.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",19.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,6612,19.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006527,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,6611,19.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006528,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",50.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006528,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,6610,50.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006528,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6609,50.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006529,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.,",91.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006529,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,6611,91.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006529,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.MOVIMENTO DO DIA.",,0,,6610,91.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006548,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 180/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3142/2005), LICENCIAMENTO  MARCA: KOMBI IIV 1518,LICE",316.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006549,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 848/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3139/2005), MOUSE CEREAL PADRAO",34.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006583,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1922/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3123/2005), GAZE HIDROFILO 13 FIOS, ROLO C/ 500 G,LUVA",4516.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006584,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1922/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3125/2005), LUVAS ESTERILIZADAS Nº 8,0,LUVAS ESTERILIZA",265.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006585,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1922/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3124/2005), GAZE HIDROFILO 13 FIOS 7,5X7,5PCT.C/500UND.",2491.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006586,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA DEPARTAMENTOS PSF E LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 1929/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3126/2005), SERINGA DESCARTAVEL 3",1290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006587,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA DEPARTAMENTOS PSF E LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 1929/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3127/2005), SERINGA DESCARTAVEL 1",436.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006588,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO (CEMAE, PSFS, LABORATORIOS DE FRONTEIRA, FISIOTERAPIA), CFE. MEMO. 1951/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3130",826.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006589,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO PARA USUARIOS DO SUS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCAO E TRATAMENTO DE DST/AIDS. CFE. MEMO. 1920/05/SMS.  (COMP,179.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006590,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1938/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3136/2005), SONDA ALIVIO URETAL Nº14,SONDA ALIVIO URETAL Nº16,SONDA ALIVIO U",635.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006591,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1938/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3137/2005), SONDA ALIVIO URETAL Nº 12",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006592,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, E  MEMO. Nº 1943/2005 LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO",12590.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006593,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA GOL PLACAS IKL 0491 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1947/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3144/2005), AMORTECEDOR DIANTEIRO,AMORTECEDOR TRASEIR",1016.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006594,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE SERVICO NO VEICULO GOL PLACAS IKL 0491 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1947/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3145/2005), GEOMETRIA,MAO-DE-OBRA MECANICA,MAO-DE-OBRA",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006614,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA[AJUSTE CFE. MEMO.564/05/SMAF/DP, REF. MARCO A JULHO/05.,",16164.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006614,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA[AJUSTE CFE. MEMO.564/05/SMAF/DP, REF. MARCO A JULHO/05.",,6688,16164.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006614,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA[AJUSTE CFE. MEMO.564/05/SMAF/DP, REF. MARCO A JULHO/05.",,0,,6692,16164.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006627,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSERTO DOS BANCOS DA PRACA DA LAGOA, CFE. SOLICITACAO 1180/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3132/2005), PARAFUSO,ARRUELA LI",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DOS COMPONENTES DA COMISSAO JULGADORA QUE SE FARA PRESENTE NO IV FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES QUE OCORRERA DIA 27/08 NO CAIS DO PORTO.,2.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DOS COMPONENTES DA COMISSAO JULGADORA QUE SE FARA PRESENTE NO IV FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES QUE OCORRERA DIA 27/08 NO CAIS DO PORTO.,36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006630,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2884,CARLOS AUGUSTO DORNELLES WEBER,54964890082,,"SERVICO DE CONSERTO DE BRINQUEDOS DA BRINQUEDOTECA DA ATEEEI, CFE. SOLICITACAO 1175/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3135/2005), CONSERTO",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 608/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3140/2005), PASTA C/ FERRAGEM NIVEA,FOLHA",373.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006632,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES DO DCM, PLACAS IKJ 4282, IJI 9895, IKJ 4278 CEDIDOS PARA O MUNICIPIO PELA SEC. ESTADUAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGAO Nº",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006633,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3349/05, EMPENHADO A MENOR O ITEM 02, CFE. ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 3146/2005), COMPLEMENTO",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006737,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,551,L. G. PACHECO     (FANTASI: MAXICOMP INFORMATICA),1699498000195,11700066833,"AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR , PROCESSADOR INTEL P4 2.26 GHZ BOX 533 MHZ, MOTHER ASUS P4VP-NX S/V/R ON-BOARD 533 MHZ, MEMORIA DDR 512, HARD DISK 80 GB 7200 RPM, FLOPPY",2480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006782,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",21.27,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006808,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",256.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006808,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6784,256.50,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006843,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6819,49870.62,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006849,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",12310.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006849,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6825,12310.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006850,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",157.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006850,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6826,157.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006851,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",232.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006851,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6827,232.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006852,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",5316.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006852,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6828,5316.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006853,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",2254.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006853,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6829,2254.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006854,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",385.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006854,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6830,385.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6831,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006856,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",1210.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006856,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6832,1210.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6833,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006858,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",125.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006858,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6834,125.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006859,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006859,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6835,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006860,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",2917.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006860,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6836,2917.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006861,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",12699.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006861,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6837,12699.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006862,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",790.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006862,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6838,790.72,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6866,101827.13,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",17672.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6868,17672.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",548.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6869,548.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006907,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",42.82,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",128.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6871,128.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",85.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6872,85.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,",927.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-24 00:00:00.0,2005006910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,6873,927.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.162/05/SMDRTMA/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A",,6680,176.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 344/05, RD Nº 162/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE JULHO/05.",,0,,6679,176.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005003852,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE MEMO. 972/05 E SOLICITACAO 697/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2001/2005)",,6666,143.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-02 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005003852,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE MEMO. 972/05 E SOLICITACAO 6",,0,,6665,143.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005004064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6656,9157.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005004064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,6655,9157.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005004065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6685,1017.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005004065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 4065/05, RD Nº 2456/05, NF Nº205, CFE MEMO Nº 1559/05/SMECD.",,0,,6684,1017.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005004071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",,6657,1632.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005004071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANT,,0,,6656,1632.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005262,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6681,784.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005262,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE Nº 5262/05, RD Nº 2953/05, NF  Nº1138,  CFE MEMO Nº 1535/05.",,0,,6680,784.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005266,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6683,375.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005266,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 5266/05, RD Nº 2957/05, NF Nº202, CFE MEMO Nº 1561/05/SMECD.",,0,,6682,375.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005267,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6677,669.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005267,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 5267/05, RD Nº 2958/05, NF Nº1150, CFE MEMO Nº 1557/05/SMECD.",,0,,6676,669.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6682,1128.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE DA NE Nº 5269/05, RD Nº 2960/05,  NFNº 1137, CFE MEMO Nº 1536/05/SMECD.",,0,,6681,1128.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6684,1967.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 5273/05, RD Nº 2964/05, NF  Nº204, CFE MEMO Nº 1560/05/SMECD.",,0,,6683,1967.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6678,332.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE DA NE Nº 5274/05, RD Nº 2965/05, NFNº 1147, CFE MEMO Nº 1558/05/SMECD.",,0,,6677,332.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005290,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2922,LICIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA,1848459000102,9602642584,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1306/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2566/2005)",,6676,216.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005290,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2922,LICIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA,1848459000102,9602642584,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1306/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2566/2005)",,0,,6675,216.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005431,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 972/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2633/2005)",,6672,164.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005431,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 972/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2633/2005)",,0,,6671,164.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005432,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 972/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2645/2005)",,6661,25.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005432,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 972/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,6660,25.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005488,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEO PARA USO NOS CAMINHOES DO DCM., CFE. SOLICITACAO 983/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,6668,380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005488,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEO PARA USO NOS CAMINHOES DO DCM., CFE. SOLICITACAO 983/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,0,,6667,380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005501,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CFE. MEMO. 529/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2710/2005)",,6659,27.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005501,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CFE. MEMO. 529/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2710/2005)",,0,,6658,27.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005655,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1360/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2650/2005)",,6671,1149.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005655,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1360/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2650/2005)",,0,,6670,1149.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NUM PERIODO DE 60 DIAS, PARA A MANUTENCAO DAS KOMBIS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEGUIR: PLACAS IKW 1558, IKW 1570, IJI 6942,",,6662,2104.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NUM PERIODO DE 60 DIAS, PARA A MANUTENCAO DAS KOMBIS DO TRANSPORTE ESCOLAR A",,0,,6661,2104.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005726,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, REF. AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/04 - JULHO/2005, CFE. MEMO Nº 1610/SMS/2005.  (COM",,6654,1320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005726,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, REF. AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/04 -",,0,,6653,145.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005726,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, REF. AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/04 -",,0,,6653,1173.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005726,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, REF. AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/04 -",,0,,6653,0.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005726,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, REF. AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/04 -",,0,,6653,0.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005726,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"SOLICITA PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, REF. AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/04 -",,0,,6653,0.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº 1047/05/SMECD. FUNDEF 1.02.002..  (COMPRA DIRETA NR. 2784/2005)",,6675,227.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº 1047/05/SMECD. FUNDEF 1.02.002..  (COMPRA DIRETA NR. 2784/2005)",,0,,6674,227.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005820,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1642/SMS/05..  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,6670,156.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005820,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1642/SMS/05..  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,0,,6669,156.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005996,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SERVICO Nº 002/05 , E MEMO N° 1730/05/",,6655,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005996,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAME",,0,,6654,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005005996,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAME",,0,,6654,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006066,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS, ALEX QUEVEDO, CFE. MEMO. 1657/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2846/2005)",,6669,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006066,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS, ALEX QUEVEDO, CFE. MEMO. 1657/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2846/2005)",,0,,6668,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006204,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1582,CARMEM MARIA BETTIM AVILA,25309412034,,CFE.MEMO.1994/SMS/2005.,-149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006205,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,CFE.MEMO.1994/SMS/2005.,-100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1104/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2924/2005)",,6660,321.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1104/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2924/2005)",,0,,6659,321.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"COMPLEMENTO REF. RD 2590/05 DO ITEM 6, MOTIVO A SECRETARIA TER PEDIDO 3 PARES E FOI COTADO EM UNIDADES O VALOR, CFE. ORCAMENTO DA EMPRESA E SOLICITACAO 753/05.  (COM",,6663,165.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"COMPLEMENTO REF. RD 2590/05 DO ITEM 6, MOTIVO A SECRETARIA TER PEDIDO 3 PARES E FOI COTADO EM UNIDADES O VALOR, CFE. ORC",,0,,6662,165.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006304,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/04, JULHO/05, CFE. MEMO. 1749/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2988/2005)",,6664,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006304,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/04, JULHO/05, CFE. MEMO. 1749/05.  (COMPRA D",,0,,6663,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/04, MES DE JULHO/05, CFE. MEMO. 1748/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2986/2005)",,6665,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006305,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/04, MES DE JULHO/05, CFE. MEMO. 1748/05/SMS.",,0,,6664,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006306,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA AUTO DE APREENCAO E OU INUTILIZACAO, 4 BLOCOS C/ 25 JOGOS CADA BLOCO, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA",,6673,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006306,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA AUTO DE APREENCAO E OU INUTILIZACAO, 4 BLOCOS C/ 25 JOGOS CADA BLOCO, PARA USO NO DEPARTAM",,0,,6672,170.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006315,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1229,SERRALHERIA DO NICO LTDA,2953488000105,117010071640,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 657/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2699/2005)",,6658,5650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006315,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1229,SERRALHERIA DO NICO LTDA,2953488000105,117010071640,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE. SOLICITACAO 657/05.  (COM",,0,,6657,5650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006351,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1961/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO",,6674,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006351,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1961/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, PARA DESLOCAMENTO A CID",,0,,6673,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006365,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900803000000,Auxilio Funeral Inativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA PAG.099/SAD.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL, TENDO EM VISTA O OBITO DAS SERVIDORA ANTONIETA M",,6667,540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006365,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900803000000,Auxilio Funeral Inativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.FOLHA PAG.099/SAD.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL, TEN",,0,,6666,540.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PARTES PROPRIAS DO PALACIO JOAO GOULART, CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ, PREDIOS",,6679,1781.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6378/05, RD Nº 3635/05, NF Nº325. REF. AO MES DE JULHO/05.",,0,,6678,1761.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6378/05, RD Nº 3635/05, NF Nº325. REF. AO MES DE JULHO/05.",,0,,6678,4.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6378/05, RD Nº 3635/05, NF Nº325. REF. AO MES DE JULHO/05.",,0,,6678,2.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6378/05, RD Nº 3635/05, NF Nº325. REF. AO MES DE JULHO/05.",,0,,6678,12.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1223/2005/SMPOP, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CESAR VIEIRA QUE VIAJARA A PORTO ALEGRE PARA REUNI",199.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1223/2005/SMPOP, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CESAR VIEIRA QUE VIAJARA A PORTO ALEGRE PARA REUNI",,6686,199.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO 1223/2005/SMPOP, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CESAR",,0,,6685,199.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE.MEMO 1223/2005/SMPOP, PAGAMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CESAR VIE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE.MEMO 1223/2005/SMPOP, PAGAMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CESAR VIE",,6687,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE.MEMO 1223/2005/SMPOP, PAGAMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA PARA O DIRETOR DO DEPARTA",,0,,6686,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMP,2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006552,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEB.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,",23.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006552,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEB.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,6650,23.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006552,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEB.TARIFA DE ARRECADACAO CEF S/A.,,0,,6649,23.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006553,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO TARIFA SERV.DIV.BACº DO BRASIL S/A.,",49.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006553,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA SERV.DIV.BACº DO BRASIL S/A.,,6651,49.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006553,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO TARIFA SERV.DIV.BACº DO BRASIL S/A.,,0,,6650,49.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006554,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA C/C PMSB FUNDEF BACº DO BRASIL S/A.,",1.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006554,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA C/C PMSB FUNDEF BACº DO BRASIL S/A.,,6652,1.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006554,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO REF.TARIFA C/C PMSB FUNDEF BACº DO BRASIL S/A.,,0,,6651,1.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006555,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO C/C PMSB-FUS BACº DO BRASIL S/A.,",0.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006555,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO C/C PMSB-FUS BACº DO BRASIL S/A.,,6653,0.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006555,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO C/C PMSB-FUS BACº DO BRASIL S/A.,,0,,6652,0.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006564,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1993/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, NO HOSPITAL",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"VALOR A SER EMEPNHADO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE COLUNA P/LAVATORIO DE BANHEIRO EM PIA PRESTES A CAIR NA EMEF BOM  SUCESSO, CFE MEMO 1143//05/SMECD.  (COMPRA DIRE",33.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006635,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ESTAMPAR OSMACACOES DA EQUIPE DETRABALHO DA SMIE, CFE SOL.1061/05/SMIE.    (COMPRA DIRETA NR. 3156/2005),",187.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006666,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,2795,JOANA M.P.SILVEIRA,5958967000102,11700081611,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM XEROX, CFE MEMO:345/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3152/2005), XEROX COMUN",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PARA CONFECCAO DE FAIXA TNT ALUSIVA AO EVENTO "" VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA"" E CRIACAO LOGOTIPO P/ "" PROJETO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA, C",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006673,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2121,A.A.C.D.- ASSOC.DE ASSIST. A  CRIANCA DEFICIENTE.,60979457000464,,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DEAMBULADOR TRIANGULAR DOBRAVEL GRANDE, PARA UMA PACIENTE DO SUS ANDRESSA VITORIA MARIN DA SILVA,CFE MEMO:1951",385.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006674,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OCULOS A USUARIO DO SUS, SR.MIGUEL XARAO,CFE MEMO: 1983/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3153/2005), OCULOS.",57.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006718,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"VALOR A SER EMPENHADO DE UM CARREGADOR DE BATERIAS ELETRICO 220W, COM SAIDA NOMENAL DE 12 E   24 VOLTS,AMPAREGEM ETRE 15 E 30 AMPERES  ECAPACIDADE MININA DE CARGA, L",219.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006911,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006911,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,6874,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG DE FERIAS 09/05,",2315.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006970,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA- FOPAG FERIAS 09/05.,",384.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006971,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,",949.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006972,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,",1192.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006973,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG  FERIAS 09/05.,",318.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006974,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,",1243.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006975,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,",175.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006976,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,",1041.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006977,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,",2159.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006978,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA  FOPAG FERIAS 09/05.,",702.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006979,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,",2557.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006980,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,",1602.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005006982,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,",534.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005007029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,",600.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005007030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,",1293.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,",7359.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005007032,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,",1088.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005007033,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,",1210.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005007034,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,",455.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005007035,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA  FOPAG FERIAS 09/05,",45.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-25 00:00:00.0,2005007036,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,",167.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.76/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6723,8991.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 130/05, RD Nº 76/05, CFE MEMONº 1227/05/SMPO.",,0,,6727,8991.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6727,554.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº132/05, RD Nº 80/05,  CFE MEMONº 1227/05/SMPO.",,0,,6731,554.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.93/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6726,3011.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 136/05, RD Nº 93/05, CFE MEMONº 1227/05/SMPO.",,0,,6730,3011.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.97/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6716,259.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 139/05, RD Nº 97/05, CFE MEMONº 1227/05/SMPO.",,0,,6720,259.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6728,221.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 140/05, RD Nº 98/05,  CFE MEMONº 1227/05/SMPO.",,0,,6733,221.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6718,54.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 152/05, RD Nº100/05, CFE MEMONº 1227/05/SMPO.",,0,,6722,54.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.104/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6717,758.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 154/05, RD Nº 104/05, CFE MEMONº 1227/05/SMPO.",,0,,6721,758.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6719,1545.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05, RD Nº 106/05, CFE MEMONº 1227/05/SMPO.",,0,,6723,1545.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6715,1365.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 166/05, RD Nº 87/05, CFE MEMO Nº 1227/05/SMPO.",,0,,6719,1365.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6720,2809.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 167/05, RD Nº 90/05, CFE MEMONº 1227/05/SMPO.",,0,,6724,2809.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 175/05, RD Nº 71/05, CFE MEMONº  1227/05/SMPO.",,0,,6732,702.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.82/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6730,659.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 177/05, RD Nº 82/05, CFE MEMONº 1227/05/SMPO.",,0,,6735,659.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.86/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6729,708.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 179/05, RD Nº 86/05, CFE MEMONº 1227/05/SMPO.",,0,,6734,708.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.157/05/SEPLA,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 12 MESES , DE JANEIRO A DEZEMB",,6722,264.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 340/05, RD Nº 155/05, REF. MESDE SET/05.",,0,,6726,264.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.158/05/SMAF/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZ",,6721,1117.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 381/05, RD Nº 155/05, REF. AU-XILIO TRANSPORTE MES DE  SET/05.",,0,,6725,1117.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005003172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEFS, PELO PERIODO DE 03 MESES, CFE. SOLICITACAO 480/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1649/2005)",,6725,2382.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005003172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"PAGTO PARTE NE Nº 3172/05, RD Nº 1910/05, NF  Nº033, CFE MEMO Nº 1562/05/SMECD.",,0,,6729,2382.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005003179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 3179/05, RD Nº 1909/05, NF Nº1149, CFE MEMO Nº 1566/05/SMECD.",,0,,6717,3748.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005004061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6712,3230.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005004061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO SALDO NE Nº  4061/05, RD Nº 2452/05, NF Nº1136, CFE MEMO Nº 1564/05/SMECD.",,0,,6716,3230.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005004066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,6714,2599.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005004066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 4066/05, RD Nº 2457/05,  NF  Nº1148, CFE MEMO Nº1567/05/SMECD.",,0,,6718,2599.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005004068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",,6711,1244.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005004068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO SALDO NE Nº 4068/05, RD Nº 2460/05, NF  Nº1135, CFE MEMO Nº 1565/05/SMECD.",,0,,6715,1244.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005004072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",,6709,117.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005004072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO SALDO DA NE Nº 4072/05, RD Nº 2464/05, NF Nº  203, CFE MEMO Nº 1563/05/SMECD.",,0,,6713,117.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005005204,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,6710,12464.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005005204,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO PARTE NE Nº 5204/05, RD Nº 3009/05, NF Nº066.189, CFE MEMO Nº 1708/05/SMS.",,0,,6714,12464.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005005330,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADE MOVEIS I QUE FAZEM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE MAIO E JUNHO/05, CFE. MEMOS.. 1308, 1309/05/SM",,6703,401.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005005330,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADE MOVEIS I QUE FAZEM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE M",,0,,6707,401.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005005331,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADE MOVEIS I QUE FAZEM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE MIO E JUNHO/05, CFE. MEMOS. 1308, 1309/05/SMS E",,6704,30.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005005331,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADE MOVEIS I QUE FAZEM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE MI",,0,,6708,30.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005005404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA DOACAO AS PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 523/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 2656/2005)",,6693,3347.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005005404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA DOACAO AS PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 523/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,6697,3347.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DEGRAVADOR DE CD-R P/O COMPUTADOR DO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTA SECRETARIA,CFE.SOLICITACAO Nº 1008/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2751/2005)",,6706,133.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DEGRAVADOR DE CD-R P/O COMPUTADOR DO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTA SECRETARIA,CFE.SOLICITACAO Nº 1008/2005.  (",,0,,6710,133.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI PLACAS  IJQ 5017, IKW 1570, IBK 7987, IIV 1518 E IIQ 5503. CFE. SOLICITACAO Nº 1042/05/",,6707,2261.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI PLACAS  IJQ 5017, IKW 1570, IBK 7987, IIV",,0,,6711,2261.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006096,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 362/05/GAP E SOLICITACAO 1096/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2907/2005)",,6695,27.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006096,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 362/05/GAP E SOLICITACAO 1096/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2907/2005)",,0,,6699,27.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006181,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 1059/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2905/2005)",,6696,229.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006181,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, CFE. SOLICITACAO 1059/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,6700,229.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, AOS MUSEUS, BIBLIOTECA, /GINASIO, ESTADIO E BANDA, CFE. SOLICITACAO 979/05.  (COMPRA DIRETA N",,6699,167.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, AOS MUSEUS, BIBLIOTECA, /GINASIO, ESTADIO E BAND",,0,,6703,167.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. CONFORME SOLICITACAO Nº 890/05/SMIE  (COMPRA DIRETA NR. 2940/2005),,6697,263.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. CONFORME SOLICITACAO Nº 890/05/SMIE,,0,,6701,263.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006231,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO Nº 890/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2952/2005)",,6694,68.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006231,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO Nº 890/05/SMIE",,0,,6698,68.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",,6708,2969.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGTO PARTE NE Nº 6323/05, RD Nº 2912/05/SMS,NF Nº 484,485,486, CFE MEMO Nº 1971/05/SMS E 1996/05/SMS.",,0,,6712,2969.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SEREM REA",,6724,4224.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGTO PARTE NE Nº 6324/05, RD Nº 2913/05/SMS,NF Nº 932, CFE MEMO Nº 1969/05/SMS.",,0,,6728,4224.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006362,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.MEMO.444/2005/AGI.AUTORIZA SERVIDOR DESTA COORDENADORIA A PARTICIPAR EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NO CEBRAP, EM PORTO ALEGRE, INFORMAMOS QUE FOI DESIGNADO O SERV",,6691,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006362,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.MEMO.444/2005/AGI.AUTORIZA SERVIDOR DESTA COORDENADORIA A PARTICIPAR EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NO CEBRAP, EM PORT",,0,,6695,1.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006362,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.MEMO.444/2005/AGI.AUTORIZA SERVIDOR DESTA COORDENADORIA A PARTICIPAR EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NO CEBRAP, EM PORT",,0,,6695,2.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006362,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.MEMO.444/2005/AGI.AUTORIZA SERVIDOR DESTA COORDENADORIA A PARTICIPAR EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NO CEBRAP, EM PORT",,0,,6695,315.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006362,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.MEMO.444/2005/AGI.AUTORIZA SERVIDOR DESTA COORDENADORIA A PARTICIPAR EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NO CEBRAP, EM PORT",,0,,6695,0.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006369,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.636/05/SMAF.SOLICITA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA, NO CURSO ""GESTAO PATRIMONIAL QUE A ESCOLA DE GESTAO DA FAMURS, REALIZARA NA CID",,6700,284.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006369,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.636/05/SMAF.SOLICITA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA, NO CURSO ""GESTAO PATRIMONIAL QUE A",,0,,6704,284.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006371,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1404,LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA - FUNCIONARIO,30634822004,,"CFE.MEMO.636/05/SMAF.SOLICITA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA, NO CURSO ""GESTAO PATRIMONIAL QUE A ESCOLA DE GESTAO DA FAMURS, REALIZARA NA CID",,6701,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006371,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1404,LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA - FUNCIONARIO,30634822004,,"CFE.MEMO.636/05/SMAF.SOLICITA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA, NO CURSO ""GESTAO PATRIMONIAL QUE A",,0,,6705,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006372,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO.636/05/SMAF.SOLICITA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA, NO CURSO ""GESTAO PATRIMONIAL QUE A ESCOLA DE GESTAO DA FAMURS, REALIZARA NA CID",,6692,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006372,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO.636/05/SMAF.SOLICITA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA, NO CURSO ""GESTAO PATRIMONIAL QUE A",,0,,6696,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006395,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1972/05/SMS.SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, NO HOSP",,6702,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006395,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1972/05/SMS.SOLICITA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, SENDO QUE O MESMO SE D",,0,,6706,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006397,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1973/05/SMS. PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTO ANGELO, NO HOSPITAL SANTO",,6705,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006397,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1973/05/SMS. PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE",,0,,6709,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1982/SMS/2005. PAGAMENTO DE MEIA-DIARIA AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO,  REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ONDE",,6890,85.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006398,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1982/SMS/2005. PAGAMENTO DE MEIA-DIARIA AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO,  REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGR",,0,,6898,85.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1982/SMS/05. PAGAMENTO DE MEIA-DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA,REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ONDE O D",,6698,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006399,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1982/SMS/05. PAGAMENTO DE MEIA-DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA,REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ALEGRETE",,0,,6702,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICITACAO 114",9055.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICI",18956.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,  DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICITAC",11835.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,  CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",6821.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICI",7635.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS  MERENDA ESCOLAR DAS ENEFS,CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLIC",9264.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS  MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E",8292.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006519,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.829/2005,",4000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006559,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.133/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO TURISMO RELACOES INTER",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006563,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1997/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA  ATE A CIDADE DE URUGUAIANA, NO HOSPI",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.,",45.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,6889,45.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,6897,45.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006607,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",30.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006607,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,6689,30.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006607,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6693,30.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006608,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-MDE.,",0.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006608,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-MDE.,,6690,0.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006608,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-MDE.,,0,,6694,0.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM ONIBUS DE 43 LUGARES, PARA TRANSPORTAR ""GURI BOM DE BOLA"", COM HORARIO DE SAIDA PREVISTO PARA  04 30 HORAS DIA 02/09 FRENTE A E",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006657,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"SOLICITA AGUA MINERAL S/GAS PARA OS PACIENTES DO SUS, ASSITIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFEMEMO 1981/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3168/2005), AGUA MINERAL, BOMBONA DE",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006660,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"SOLICITA AQUISICAO DE FRAUDAS  DESCARTAVEIS ADULTO  TAMANHO G, PARA PACIENTES DO SUS,ASSISTIDOS NO CAPS CFE  MEMO: 1985/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3161/2005), FRALD",277.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006661,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE MATERIAL ESTERILIZANTE, PARA USO DOS DEPARTAMENTOS CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMBRO, CFE. MEMO. 1959/05.  (COMPRA DIRETA",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006664,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"AQUISICAO DE CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CFE. MEMO. 1965/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3157/2005), CONSERTO HIDRAULICO DA CAD",345.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"SOLIC.AQUISICAO DE PARA BRISAS PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IGB-3880 MB-1113/85 E ONIBUS PLACAS IEX-2281-MB-1113/86.  (COMPRA DIRETA NR. 3162/2005), P",580.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006670,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2106,"FOMENTO DE ATIV. ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES",3.3.90.36,33903627000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA A REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES DO MUNICIPIO,QUE OCORRERA DIA 27.08.05 NO CAIS DO",650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006683,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME  LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO",91.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006719,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"SOLICIT.AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPOSICAO NO MICRO DO PROTOCOLO GERAL  E RESTAURACAO DE OUTRO, PARA PROTOCOLO DA SECRETARIA CFE  SOLICITACAO 1084/05",1057.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006736,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA  PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSO 030/1040008405-1 DE EDSON VIDAL  CAMARGO DA SILVA, CFE MEMO :348/05CJ.   (COMPRA DIRETA NR. 3",8.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006738,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAIS, REF.PROCESSO Nº 030/1040009713-7 DE RODRIGUES E AMP.PANIZ LTDA,CFE MEMO:348/05/CJ.   (COMPRA DIRETA NR. 3165",89.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006739,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REF.PROCESSO Nº1040014399-6, PARA CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA E PREFEITO DE SAO BORJA,CFE MEMO: 348/0",0.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006782,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6766,21.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006783,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6767,689.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006783,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6767,1074.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006783,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6767,47.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006783,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6767,493.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006783,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6767,128.29
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006802,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6786,202.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006803,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6787,3053.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,1916.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,35.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,101.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,168.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,404.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,400.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,267.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,1622.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,679.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,600.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,1387.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,19837.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6788,821.99
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006806,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6790,2781.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6791,76.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6791,2460.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6791,293.49
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6802,268.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006819,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6803,171.17
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006829,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6813,501.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006830,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6814,3054.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006831,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6815,900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006832,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6816,2505.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006833,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6817,293.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006833,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6817,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006833,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6817,94.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006833,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6817,45.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006833,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6817,2582.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006833,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6817,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006833,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6817,76.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006833,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6817,183.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006834,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6818,660.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006835,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6819,888.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006835,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6819,1480.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006835,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6819,3552.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006835,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6819,45063.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006835,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6819,49.28
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006835,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6819,231.20
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006836,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6820,642.82
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006836,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6820,4.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006840,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6824,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006841,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6825,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006841,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6825,85.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006841,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6825,1026.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006841,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6825,2.25
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006842,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6826,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006842,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6826,25.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006842,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6826,178.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006842,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6826,1397.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006842,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6826,6.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006843,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6827,4485.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006843,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6827,757.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006843,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6827,382.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006843,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6827,32.77
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006843,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6827,629.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006843,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6827,377.94
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006843,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6827,20.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006843,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6827,1511.78
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006849,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6833,9778.36
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006849,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6833,103.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006849,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6833,486.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006849,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6833,75.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006849,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6833,31.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006849,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6833,18.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006849,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6833,1213.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006850,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6834,157.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006851,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6835,232.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006852,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6836,3512.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006852,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6836,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006852,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6836,223.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006852,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6836,748.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006852,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6836,55.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006852,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6836,436.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006852,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6836,181.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006852,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6836,108.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006853,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6837,2254.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006854,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6838,385.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6839,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006856,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6840,1210.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6841,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006858,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6842,125.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006859,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6843,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006860,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6844,25.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006860,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6844,10.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006860,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6844,2357.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006860,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6844,17.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006883,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6854,1157.60
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006883,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6854,1794.30
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006883,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6854,188.02
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006883,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6854,284.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006884,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6855,3253.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006885,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6856,4473.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006886,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6857,2792.57
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6867,349.54
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6874,549.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6874,66079.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6874,3569.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6875,15983.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6876,17672.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6877,548.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006907,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6878,42.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6879,128.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6880,85.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,6881,927.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006914,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO, REFERENTE DESPESAS COM OLEO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS A PORTO ALEGRE NO DIA 14.07.05, CFE. MEMO. 1550/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 316",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-26 00:00:00.0,2005006984,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,AQUISICAOA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CFE. CONTRATO 014/05/SMPOP/CCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 2481/,51966.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6754,142.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO  PARTE NE Nº 131/05, RD Nº 77/05, CFE MEMO Nº 1232/05/SMPO.",,0,,6762,142.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.92/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6751,34.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE DA NE Nº 135/05, RD Nº 92/05, CFE MEMO Nº 1232/05/SMPO.",,0,,6759,34.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.74/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6755,197.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 176/05, RD Nº 74/05, CFE MEMONº 1232/05/SMPO.",,0,,6763,197.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.159/05/SMIE.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZE",,6756,4233.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 341/05, RD Nº 155/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE SET/05.",,0,,6764,4233.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.155/05/GAP.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,6757,411.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº408/05, RD Nº 155/05,  CFE MEMONº 1202/05/SMPO.",,0,,6765,411.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005002491,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,AQUISICAO  DE FERRAMENTAS PARA AO USO DESTA SECRETARIA . CONFORME SOLICITACAO Nº 416/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 1309/,,0,,6752,68.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005002492,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO Nº 416 /SMECD/05.  (COMPRA DIRETA NR. 13",,0,,6753,8.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005002511,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA USO DESTA SECRETARIA,CFE.SOLICITACAO Nº 417/SMECD/05.  (COMPR",,0,,6754,14.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005003656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,AQUISICAO DE UMA FURADEIRA E BROCAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS EMEF'SCFE. SOL 594/05  (COMPRA DIRETA NR. 1917/2005),,6747,413.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005003656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,AQUISICAO DE UMA FURADEIRA E BROCAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS EMEF'SCFE. SOL 594/05  (COMPRA DIRETA NR. 1917/2005),,0,,6755,413.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005004073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM CO",,6753,147.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005004073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 4073/05, RD Nº 2465/05, NF Nº1156, CFE MEMO Nº 1584/05/SMECD.",,0,,6761,147.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005141,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES.  (COMPRA DIRETA NR. 2569/2005),,6752,504.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005141,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO PARTE NE Nº 5141/05, RD Nº 2949/05/SMPO,NF Nº 206338.",,0,,6760,504.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005203,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,6749,4711.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005203,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL,,0,,6757,4711.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005214,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2515,"SCHERING DO BRASIL, QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.",56990534000167,100008442811,CFE.MEMO.1937/SMS/2005.,-51.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005277,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO -SOCIAL.CONFORME MEMO Nº 1212/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 2292/2005)",,6736,376.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005277,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO -SOCIAL.CONFORME MEMO Nº 1212/05/SM",,0,,6741,376.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM CONSERTO DE ASSOALHO DE ONIBUS ESCOLAR, CFE.SOLICITACAO Nº 1000/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2634/2005)",,6745,15.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM CONSERTO DE ASSOALHO DE ONIBUS ESCOLAR, CFE.SOLICITACAO Nº 1000/2005.  (COMPRA DIRETA",,0,,6750,15.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA REFORCAR A SEGURANCA DA EMEF FRANCISCO MIRANDA, CFE. SOLICITACAO Nº 1000/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2696/2005)",,6746,31.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA REFORCAR A SEGURANCA DA EMEF FRANCISCO MIRANDA, CFE. SOLICITACAO Nº 1000/2005.  (COMPRA DIR",,0,,6751,31.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005788,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1208,AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL,2030715000465,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DO PPDESS, CFE  OF N°2.613/ERO50T-GAB-ANATEL, BOLETO BANCARIO COM VENC.29/08/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2824/2005)",,6750,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005005788,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1208,AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL,2030715000465,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DO PPDESS, CFE  OF N°2.613/ERO50T-GAB-ANATEL, BOLETO BANCARIO COM VENC.29/08/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,6758,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,AQUISICAO DE SERVICO PARA A RECUPERACAO DO ONIBUS BWU 5943 E DA VAN FIAT IIW 4640 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 1046/058/SMECD       FUNDEF  01.02.0,,6739,745.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,AQUISICAO DE SERVICO PARA A RECUPERACAO DO ONIBUS BWU 5943 E DA VAN FIAT IIW 4640 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICI,,0,,6744,745.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006193,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO- EQUIPE DA UNIDADE I, EQUIPE DE NHU-PORA,  IVAI E VILA BRITES, M",,6738,70.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006193,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO- EQUIPE DA UNIDADE,,0,,6743,70.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO FURGAO PLACAS IAT 7018 E KOMBI IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1149/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2998/2005",,6735,790.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO FURGAO PLACAS IAT 7018 E KOMBI IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLIC",,0,,6740,790.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006520,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1.04.0003888-2, CFE. MEMO Nº 319/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3099/2005",,6740,30.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006520,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1.04.0003888-2, CFE. MEMO",,0,,6745,30.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006521,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1.04.0003888-2, CFE. MEMO Nº 319/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3101/2005",,6742,0.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006521,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1.04.0003888-2, CFE. MEMO",,0,,6747,0.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006522,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1.04.0004325-8, CFE. MEMO Nº 323/2005/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3102/2005)",,6743,4.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006522,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1.04.0004325-8, CFE. MEMO Nº 323/2005/",,0,,6748,4.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006523,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE CUSTAS NOS PROCESSOS JUDICIAIS, CFE. MEMO. 233/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2969/2005)",,6741,520.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006523,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE CUSTAS NOS PROCESSOS JUDICIAIS, CFE. MEMO. 233/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2969/2005)",,0,,6746,520.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006524,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE CUSTAS NOS PROCESSOS JUDICIAIS, CFE. MEMO. 233/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2970/2005)",,6744,59.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006524,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE CUSTAS NOS PROCESSOS JUDICIAIS, CFE. MEMO. 233/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 2970/2005)",,0,,6749,59.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006525,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.358/2005/CJ., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O CONSULTOR JURIDICO (CC1), SILVIO ANDRADE BASTOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE URUGUAIANA, PARA PROTOCOL",113.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006525,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.358/2005/CJ., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O CONSULTOR JURIDICO (CC1), SILVIO ANDRADE BASTOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE URUGUAIANA, PARA PROTOCOL",,6737,113.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006525,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.358/2005/CJ., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O CONSULTOR JURIDICO (CC1), SILVIO ANDRADE BASTOS, PARA DESLO",,0,,6742,113.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006526,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.454/2005/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO, SENHOR SIL",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006526,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.454/2005/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO, SENHOR SIL",,6748,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006526,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.454/2005/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, COM A FINALIDADE",,0,,6756,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006556,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 452/2005/GAP, PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA O SRº CESAR VALDEMIR DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPARA DO CURSO PROTO",284.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006557,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1114,IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA,1600715000148,,"CFE.MEMO Nº 452/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRICAO PARA O SRº CESAR VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, PARA  PARTICIPAR DO CURSO PROTOCOLO, ARQUIVO E ORGANIZACAO DO",452.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006558,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2751,CESAR VALDEMIR RODRIGUES,44625650020,,"CFE.MEMO Nº 452/2005/GAP, PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, PARA O SRº CESAR VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, ONDE PARTICIPARA DO CURSO PROTOCOLO, ARQU",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006560,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO.610/2005/SMIE., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (ENGENHARIA DE TRAFEGO) DO DIRETOR DE VIAS URBANAS E RURAIS NELSON FREITAS, EM PO",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006561,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.610/2005/SMIE., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE VIAS URBANAS E RURAIS NELSON FREITAS, QUE PARTICIPARA DO CURSO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (ENGE",341.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006562,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,"CFE.MEMO.610/2005/SMIE., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO DIRETOR DE VIAS URBANAS E RURAIS NELSON FREITAS, QUE PARTICIP",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006565,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2010/05/SMS., PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JULIA MARQUES LOUREIRO, SENDO QUE A MESMA SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, P",142.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006566,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2015/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE IJUI, PARA BUSCAR O PACIENTE",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006567,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900301000000,Civis,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.098/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DE PENSAO, TENDO EM VISTA A COMPLETACAO DE 21 ANOS DE IDADE EM 07.0",13.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006568,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.569/05/SAD/DP., PAGAMENTO AO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.,",14162.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006569,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.569/05/SAD/DP., PAGAMENTO AO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.,",52.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006639,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",18.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006639,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,6733,18.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006639,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6738,18.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006640,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",39.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006640,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,6731,39.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006640,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,6736,39.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",43.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,6732,43.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,6737,43.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006642,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",5.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006642,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,6734,5.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006642,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,6739,5.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006643,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12",8.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006644,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEIS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1224/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3170/2005), REFORCADOR,FERMENTO BIOLOGICO P/P",132.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEF, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1223/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3171/2005), REFORCADOR,FERMENTO BIOLOGICO P/PA",396.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,  PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO D",26.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS RECIBOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CFE. SOLICITA",453.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006653,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",64.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006654,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",612.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006655,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE PNEUS 175/70-13  NOVOS PARA  GOL PLACAS IKE 9718 VIATURA DESTA SECRETARIA, CFE MEMO :1970/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3183/2005)",640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS PARA USUARIOS DO SUS,CFE CREDENCIAMENTO Nº019/04, REF.MES DE AGOSTO/05/ MEMO :1939/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3176",2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006658,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA  PARTE FIXA DO CONVENIO LEI Nº3.200/03 CONTRATO Nº110/03 DECRETO 9940/05, ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS MES DE AGOSTO/05,CFE",24700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006659,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO Nº03 AO CONTRATO Nº110/03/ LEI Nº3.200/03, DECRETO Nº9.940/05  REF. MES DE AGOSTO CFE MEMO :1999/SMS.  (COMPRA",18200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1841,ALMIRO BAMBIL LAUTER,88409230000150,11700058830,"AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS PARAS O ONIBUS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002., CFE. SOLICITACAO 1211/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3178/2005), PLACAS",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",192.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006669,8,Assistência Social,482,Habitação Urbana,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2033,MELHORIAS HABITACIONAIS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,939,SERRARIA SAMPATRICIO IND.E COM.LTDA.,92331842000144,11700048835,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VOLANTES,CFE MEMO 635/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3187/2005), VOLANTE",7448.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006671,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CESTAS BASICAS, PARA DOACAO PARA AGROVILA BOM JESUS DE CONDE DE PORTO ALEGRE, CFE. MEMO. 639/05/STMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3185/2005), FEIJ",928.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006672,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"VALOR A SER EMPENHADO POR SERVICO DE XEROX  E CRACHAS PRESTADOS, REF.MES DE JULHO, CFE MEMO :642/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3186/2005), XEROX COMUN  MARCA: MES J",272.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,1,Recurso Livre,734,PEDRO LUCERO NUNES-ME,88880570000164,11700065527,"VALOR A SER EMPENHADO  PARA PAGAMENTO AQUISICAO KIT EDUCACAO E CD TECA, MATERIAL EDUCATIVO QUE SERA UTILIZADO NO GIAMA, CFE MEMO : 591/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR.",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006676,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA AOS ASEMAS, GIAMA, AABB, ALBERGUE, CAPS, CASA DE PASSAGENS, ASSIST. SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N",966.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006677,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMO 1943/2005.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO DI",54895.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006678,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMO 1943/2005.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO LU",4740.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006679,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NAS VIATURAS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1207/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3175/2005), FLUIDO DE FREIO",750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006680,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA A BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CFE. SOLICITACAO 1117/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3181/2005), AMORTECEDOR DE AVANCO,FILTRO DIESEL CA",380.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006681,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE  DO PRM,NO CONSERTO  DA  RETRO CASE 580 H, CFE SOLICITACAO  1192/05/SMIE.  (COMPRA DIR",481.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006682,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"PAGAMENTO DE SERVICO  NA PONTA DA HASTE DO ESTABILIZADOR DA JCB Nº 31, CFE. SOLICITACAO 1196/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3184/2005), SERVICO DE TORNO",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006740,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, SENDO QUE O PREGAO ESTA EM ANDAMENTO E A EMPRESA MANTEVE PRECO IGUAL, CFE. ME",132.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006741,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 062/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 3189/2005), CD VIRGEM",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005006875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº008/,N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DAT",1837.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-29 00:00:00.0,2005007110,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2979,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA ESTADO DO RS,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 030/1.04.0002917-4, SENDO AUTOR O MUNICIPIO DE SAO BORJA E REU A SOCIEDADE ESPORTIVA SAO BORJA, CFE. MEMO. 346/05/CJ.  (COMPRA DIR",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,6908,3460.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 120/05, CFE MEMO Nº 1229/05/SMPO, RD Nº 45/05.",,0,,6916,3460.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.168/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,6911,4488.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 347/05, CFE MEMO Nº 1217/05/SMPO, RD Nº 168/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE SET/05.",,0,,6919,4488.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.169/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,6909,2310.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 348/05 CFE MEMO Nº 1217/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE SET/05.",,0,,6917,2310.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.175/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,6910,1540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 353/05, CFE MEMO Nº 1217/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE SET/05.",,0,,6918,1540.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/01/05 ATE 31/12/05, CFE. CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05.  (COM",,6912,1490.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-04 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005001992,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO SALDO NE Nº 1992/05, RD Nº 1184/05.",,0,,6921,1490.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005004344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1130/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2152/2005)",,6914,741.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005004344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 4344/05, CFE MEMO Nº 1942/05/SMS, RD Nº 2488/05/SMS, NF Nº 171602.",,0,,6922,741.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005005315,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO CAPS, CONFORME MEMO Nº 1424/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2599/2005)",,6898,170.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005005315,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO CAPS, CONFORME MEMO Nº 1424/05/SMS.  (COMPRA DIRET",,0,,6906,170.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005005747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SANTO INACIO A NHU-PORA PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MILITINA PEREIRA ALVAREZ NOS DIAS 29 A 30/06/05 E,,6907,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005005747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SANTO INACIO A NHU-PORA PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MILI,,0,,6915,435.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005005747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SANTO INACIO A NHU-PORA PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MILI,,0,,6915,14.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005005821,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.1941/SMS/05.,-0.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005005821,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1642/SMS/05..  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,6915,9849.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005005821,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 5821/05, CFE MEMO Nº 1941/05/SMS, RD Nº 3322/05/SMS, NF Nº 171603, 171605.",,0,,6923,9849.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006186,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"SOL.AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA USO NAS VIATURAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE SOL.907/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 2932/2005)",,6900,560.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006186,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"SOL.AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA USO NAS VIATURAS DO MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE SOL.907/05/SMIE.   (COMPRA",,0,,6908,560.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006248,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,223,RODOLFO ANTONIO KNAPP,93341055000146,,"MAO DE OBRA REFERENTE SERVICO NO CAMINHAO TRUCK PLACAS IKJ 4278, MODELO 4900 DO DCM, CFE. SOLICITACAO 1087/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2961/2005)",,6902,1461.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006248,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,223,RODOLFO ANTONIO KNAPP,93341055000146,,"MAO DE OBRA REFERENTE SERVICO NO CAMINHAO TRUCK PLACAS IKJ 4278, MODELO 4900 DO DCM, CFE. SOLICITACAO 1087/05.  (COMPRA",,0,,6910,1461.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IIW 1911, IBK 7987, IBK 5676, IJQ 1570, COD. 1.02.002, CFE.  SOLICITACAO 1089/05.  (COMP",,6901,402.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IIW 1911, IBK 7987, IBK 5676, IJQ 1570, COD",,0,,6909,402.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05, CFE. MEMO. 621/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3068/2005)",,6913,623.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,PAGTO PARTE NE Nº 6448/05,,0,,6920,623.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006548,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 180/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3142/2005)",,6903,316.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006548,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 180/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3142/200",,0,,6911,316.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006556,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 452/2005/GAP, PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA O SRº CESAR VALDEMIR DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, ONDE PARTICIPARA DO CURSO PROTO",,6904,284.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006556,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 452/2005/GAP, PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA O SRº CESAR VALDEMIR DOS SANTOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE POR",,0,,6912,284.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006557,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1114,IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA,1600715000148,,"CFE.MEMO Nº 452/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRICAO PARA O SRº CESAR VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, PARA  PARTICIPAR DO CURSO PROTOCOLO, ARQUIVO E ORGANIZACAO DO",,6906,452.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006557,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1114,IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA,1600715000148,,"CFE.MEMO Nº 452/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRICAO PARA O SRº CESAR VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, PARA  PARTICIPAR",,0,,6914,1.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006557,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1114,IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA,1600715000148,,"CFE.MEMO Nº 452/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRICAO PARA O SRº CESAR VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, PARA  PARTICIPAR",,0,,6914,1.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006557,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1114,IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA,1600715000148,,"CFE.MEMO Nº 452/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRICAO PARA O SRº CESAR VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, PARA  PARTICIPAR",,0,,6914,445.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006557,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1114,IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA,1600715000148,,"CFE.MEMO Nº 452/2005/GAP, PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRICAO PARA O SRº CESAR VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, PARA  PARTICIPAR",,0,,6914,4.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006558,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2751,CESAR VALDEMIR RODRIGUES,44625650020,,"CFE.MEMO Nº 452/2005/GAP, PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, PARA O SRº CESAR VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, ONDE PARTICIPARA DO CURSO PROTOCOLO, ARQU",,6905,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006558,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2751,CESAR VALDEMIR RODRIGUES,44625650020,,"CFE.MEMO Nº 452/2005/GAP, PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, PARA O SRº CESAR VALDEMIR RODRIGUES DOS SANT",,0,,6913,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006559,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.133/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO TURISMO RELACOES INTER",,6896,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006559,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.133/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A SECRETARIA MUNICIPAL DO",,0,,6904,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006560,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO.610/2005/SMIE., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (ENGENHARIA DE TRAFEGO) DO DIRETOR DE VIAS URBANAS E RURAIS NELSON FREITAS, EM PO",,6897,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006560,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO.610/2005/SMIE., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (ENGENHARIA DE TRAFEGO) DO DIRETOR D",,0,,6905,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006565,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2010/05/SMS., PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JULIA MARQUES LOUREIRO, SENDO QUE A MESMA SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, P",,6899,142.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006565,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2010/05/SMS., PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JULIA MARQUES LOUREIRO, SENDO QUE A MESMA S",,0,,6907,142.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006578,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, VALOR EMPENHADO , DO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO CON-00001.  (COMPRA DIRET",4190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO E PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO CON-00001.  (CO",21600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006615,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.AJUSTE FOLHA PGTO. PENSIONISTAS REF.11/06/05 A 01/08/05.,",10489.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006615,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.AJUSTE FOLHA PGTO. PENSIONISTAS REF.11/06/05 A 01/08/05.,,6916,10489.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006615,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.AJUSTE FOLHA PGTO. PENSIONISTAS REF.11/06/05 A 01/08/05.,,0,,6924,475.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006615,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.AJUSTE FOLHA PGTO. PENSIONISTAS REF.11/06/05 A 01/08/05.,,0,,6924,7949.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006615,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.AJUSTE FOLHA PGTO. PENSIONISTAS REF.11/06/05 A 01/08/05.,,0,,6924,1141.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006615,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.AJUSTE FOLHA PGTO. PENSIONISTAS REF.11/06/05 A 01/08/05.,,0,,6924,206.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006615,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.AJUSTE FOLHA PGTO. PENSIONISTAS REF.11/06/05 A 01/08/05.,,0,,6924,285.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006615,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.AJUSTE FOLHA PGTO. PENSIONISTAS REF.11/06/05 A 01/08/05.,,0,,6924,431.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA  O PERIODO LETIVO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, PARA O DEPART. DE APOIO AS EMEFS, MUSEU DA ESTANCIA, CASA DO JANGO, MUSEU GET",897.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006650,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE  MATERIAIS DE USO DESSA SECRETARIA, CFE  SOLICIT.1174/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3193/2005), BOBINA PARA FAX, CAIXA COM 20 UNIDA",158.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006663,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE A BAGE, MOBILIZACAO DA FEDERALIZACAO DA URCAMP, CFE  MEMO :441/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3190/2005), TRANSPORTE",3500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006720,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO REF.RETENCAO PASEP.,",1322.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006720,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO REF.RETENCAO PASEP.",,6895,1322.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006720,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO REF.RETENCAO PASEP.",,0,,6903,1322.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006721,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",62.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006721,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,6892,62.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006721,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,6900,62.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006722,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006722,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,6891,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006722,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,6899,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006731,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE DEBITO DO BAMRISUL S.A., REF. PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",21867.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006731,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE DEBITO DO BAMRISUL S.A., REF. PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,6893,21867.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006731,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE DEBITO DO BAMRISUL S.A., REF. PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,6901,21867.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006732,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",1004.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006732,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,6894,1004.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006732,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,6902,1004.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006743,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE TALHA PARA SER USADA NA 3ª SECAO DECOMBATE  A INCENDIO, CFE OFICIO 041/05/SMPOP.   (COMPRA DIRETA NR. 3201/2005), TALHA DE UM",295.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006744,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"VALOR A SER EMPENHADO PELO MAO DE OBRA , REALIZADA NAS MOTO SERRAS TOMBADAS Nº12614,12147 E 12613,CFE OF. 042/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 3204/2005), MAO-DE-OBRA",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.3864/05/SMTASC.,PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PAES NO MES DE AGOSTO/05, PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIO",8433.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006916,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, CFE MEMO 350/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3199/2005), PROCESSO  MARCA: 104.0013615-9,PROCESSO  MARCA: 104000851",79.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006917,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTOS SERRAS TOMBADAS Nº 12614,12147 E 12613, CFE OF.042/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 3203/2005), CAPA,ESGUICHO,CHAPA,OLEO,AFIACAO 08,MAN",136.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006918,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ART DE CARGO E FUNCAO DO ENGº NELSON FREITAS, DIRETOR DE VIAS URBANAS E RURAIS CFE ART B03395300 E SOLIC.1242/05/SMIE.  (CO",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006919,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2647,COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSES LTDA.,5387655000188,,"CONFECCAO DE CERCA DE APROXIMADAMENTE 300 METROS COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO, NO CEMITERIO DO PASSO, CFE. SOLICITACAO 1152/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3207/2005), MAO-DE",600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006920,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA DE PRACAS E VIAS, CFE. SOLICITACAO  1234/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3208/2005), SA",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006921,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA DE PRACAS E VIAS, CFE. SOLICITACAO  1234/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3210/2005), LI",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006925,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA AOS ASEMAS, GIAMA,AABB,ALBERGUE,CAPS,CASA DE PASSAGENSS,ASSIST.SOCIAL,. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04",576.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA  O PERIODO LETIVO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, PARA O DEPART. DE APOIO AS EMEFS, MUSEU DA ESTANCIA, CASA DO JANGO, MUSEU GET",964.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE SOLIC.1210/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3195/2005), CILINDRO RODA TRASEIRA  MARCA: C",1427.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1028,Salário Educação,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS SERIGRAFADAS PARA USO DOS ORGANIZADORES DOS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA, DESTA SECRETARIA CFE SOLIC.1236/SMEC.  (CO",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005006988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2978,"UNIVERS. REGIONAL INTEGRADA, CAMPUS SANTIAGO/RS",96216841000886,,"PAGAMENTO DE PALESTRA MINISTRADA PELA PROF. MSC SILVANIA FACCIN COLACO, NO MUNICIPIO DE SAO BORJA POR UM PERIODO DE 08 HORAS, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2005, CFE. CONTRA",520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005007004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DOSSEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,KOMBI IJQ 5017, KOMBI IIQ 5503, ONIBUS L",885.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005007026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE ISOPOR DE 180 L PARA USO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-08-30 00:00:00.0,2005007243,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA PATROLA DRESSER, VTR Nº43 205 S, CFE SOLICITACAO Nº1193/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3200/2005), PINO TRAVA DE CEL",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.163/05/SMASC., PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,6949,2636.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº240/05, CFE MEMO Nº 1202/05/SMPO, RD Nº 163/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE SET/05.",,0,,6957,2636.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.165/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,6947,294.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 345/05, CFE MEMO Nº 1202/05/SMPO, RD Nº 165/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MESDE SET/05.",,0,,6955,294.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NOVEM",,6948,2366.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 346/05, CFE MEMO Nº 1202/05/SMPO, RD Nº 167/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE SET/05.",,0,,6956,2366.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE.RD.578/2005-SMAF., CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.",,6951,139.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 951/05, CFE MEMO Nº 1246/05/SMPO, RD Nº 578.",,0,,6959,139.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-309.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,712,-309.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,715,-309.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-9.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,914,-14.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,916,-14.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-554.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,718,-554.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,721,-554.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.16,31901699030000,Sessões Extraordinárias,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-23477.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.16,31901699030000,Sessões Extraordinárias,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,723,-23477.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001083,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.16,31901699030000,Sessões Extraordinárias,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,726,-23477.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001246,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-339.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001246,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,922,-339.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001246,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,924,-339.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001247,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-281.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001247,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,923,-281.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001247,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,925,-281.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001265,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-203.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001265,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,1744,-203.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001265,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,1752,-203.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,ANULACAO CFE. BALANCETES.,-345.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,6979,1695.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,6987,1695.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,VALOR PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 942/2005)",,6952,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 1712/05, CE MEMO Nº 1248/05/SMPO, RD Nº 1129.",,0,,6960,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO,DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR  EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 943/2005)",,6950,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005001713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 1713/05, CFE MEMO Nº 1247/05/SMPO, RD Nº 1130.",,0,,6958,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-966.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,1764,-966.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002112,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,1772,-966.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002118,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-514.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002118,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,1769,-514.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002118,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,1777,-514.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002122,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002122,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,1773,-370.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002122,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,1781,-370.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002128,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-789.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002128,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,1777,-789.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002128,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,1785,-789.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002138,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-672.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002138,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,2701,-672.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002138,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,2710,-672.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,6980,3245.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,6988,3245.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002154,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-389.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002154,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,1793,-389.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002154,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,1801,-389.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,  VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 1396/2005)",,6955,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,  VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 1396/2005)",,6954,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 2621/05 CFE MEMO Nº1245/05/SMPO, RD Nº1637.",,0,,6962,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,PAGTO INDEV.,,0,,6962,-299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 2621/05, CFE MEMO Nº 1245/05/SMPO, RD Nº 1637.",,0,,6963,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002973,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-215.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002973,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,2740,-215.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002973,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,2749,-215.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002995,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,6981,200.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005002995,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,6989,200.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO ,DERIVADO DA LEI Nº 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2048/2005)",,6978,1196.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 3813, CFE MEMO Nº 1249/05/SMPO, RD Nº 2364.",,0,,6986,1196.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,3943,-297.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,3928,-297.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004507,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2179/2005)",,6953,299.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004507,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 4507/05, CFE MEMO Nº 1250/05/SMPO, RD Nº 2517.",,0,,6961,299.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004868,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PAGAMENTO DO CONVENIO COM A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005.CFE.MEMº 420/05/SMTA",,6935,900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-01 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004868,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PAGAMENTO DO CONVENIO COM A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AOS MESES DE ABR",,0,,6943,900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004951,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,6982,2320.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004951,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,6990,2320.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004955,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,6983,378.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004955,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,6991,378.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004961,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-177.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004961,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,4976,-177.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004961,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,4976,-177.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004970,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE AJUSTE CAMARA.,-25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004971,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-169.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004971,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,4978,-169.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004971,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,4978,-169.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004972,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-605.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004972,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,4979,-605.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004972,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,4979,-605.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004977,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,6984,49.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004977,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,6992,49.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004978,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-45.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004978,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,4981,-45.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004978,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,4981,-45.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004982,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,4982,-108.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004982,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,4982,-108.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004986,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,6985,134.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004986,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,6993,134.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004990,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,6986,270.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004990,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,6994,270.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004992,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,6987,231.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004992,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,6995,231.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004995,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,6988,4813.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005004995,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,6996,4813.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,6989,296.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005005,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,6997,296.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,6990,1973.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005006,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,6998,1973.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,6991,2366.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005007,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,6999,2366.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,6992,7524.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005008,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,7000,7524.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,6993,205.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005009,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,7001,205.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-212.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEV.,,5005,-212.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,5005,-212.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,6994,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,7002,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,6995,2607.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005016,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,7003,2607.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,6996,517.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,7004,517.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005214,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2515,"SCHERING DO BRASIL, QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.",56990534000167,100008442811,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,6925,4197.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005005214,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2515,"SCHERING DO BRASIL, QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.",56990534000167,100008442811,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL,,0,,6933,4197.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006177,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2942,ALLCOMP COM. REPRES. E IMPORT. S/A,1975274000169,,"AQUISICAO DE APARELHO GPS 60 CS, A SER UTILIZADO EM MEDICOES PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS NA SMPOP. CFE. MEMO Nº 1338/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2859/2005)",,6938,1750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006177,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2942,ALLCOMP COM. REPRES. E IMPORT. S/A,1975274000169,,"AQUISICAO DE APARELHO GPS 60 CS, A SER UTILIZADO EM MEDICOES PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS NA SMPOP. CFE. MEMO Nº 1338",,0,,6946,1750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLIC",,6933,80.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DA",,0,,6941,80.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006221,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E TROCA DE OLEO PARA MOTOCICLETA DE PLACAS IHT 4797 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CFE. OF. 032/05  (",,6932,42.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006221,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E TROCA DE OLEO PARA MOTOCICLETA DE PLACAS IHT 4797 DA 3ª SECAO DE COMBAT,,0,,6940,42.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006239,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO AS VIATURAS DE PREFIXO ABM 1669, AT 1935 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BOJA, CFE. OF. 035/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2982/2",,6926,385.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006239,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO AS VIATURAS DE PREFIXO ABM 1669, AT 1935 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BOJA",,0,,6934,385.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006242,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA AS VIATURAS PREFIXO ABM 1669, AT 1935 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CFE OFICIO 035/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,6927,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006242,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA AS VIATURAS PREFIXO ABM 1669, AT 1935 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BO",,0,,6935,420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006360,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.444/2005/AGI.AUTORIZA SERVIDOR DESTA COORDENADORIA A PARTICIPAR EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NO CEBRAP, EM PORTO ALEGRE, INFORMAMOS QUE FOI DESIGNADO O SERV",,6939,398.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006360,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.444/2005/AGI.AUTORIZA SERVIDOR DESTA COORDENADORIA A PARTICIPAR EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NO CEBRAP, EM PORT",,0,,6947,398.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006361,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,485,IVO PAZ KOLTERMANN,41961013053,,"CFE.MEMO.444/2005/AGI.AUTORIZA SERVIDOR DESTA COORDENADORIA A PARTICIPAR EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NO CEBRAP, EM PORTO ALEGRE, INFORMAMOS QUE FOI DESIGNADO O SERV",,6940,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006361,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,485,IVO PAZ KOLTERMANN,41961013053,,"CFE.MEMO.444/2005/AGI.AUTORIZA SERVIDOR DESTA COORDENADORIA A PARTICIPAR EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NO CEBRAP, EM PORT",,0,,6948,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL), NO MES DE JULHO DE 2005, DE ACORDO COM O CO",,6946,7800.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL)",,0,,6954,257.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL)",,0,,6954,7542.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VAN FIAT-DUCATO-10, ANO 97, MODELO 98, PLACAS IIW 4640 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1130/05, COD. 1.02.002  (COMPRA DIRETA",,6934,99.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VAN FIAT-DUCATO-10, ANO 97, MODELO 98, PLACAS IIW 4640 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICI",,0,,6942,99.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006420,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA MOTORISTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DESPESAS NA VIAGEM DO DIA 18/07/05 A URUGUAIANA, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO. 1604/05/",,6929,10.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006420,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA MOTORISTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DESPESAS NA VIAGEM DO DIA 18/07/05 A URUGUAIANA, CON",,0,,6937,10.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006423,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS 09 PACIENTES DO SUS REFERENTE DESLOCAMENTE PARA PORTO ALEGRE NO DIA 28/05/05,ONDE OS MESMOS FORAM CONDUZIDOS P",,6945,1300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006423,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS 09 PACIENTES DO SUS REFERENTE DESLOCAMENTE PARA PORTO ALEGRE NO D,,0,,6953,1300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006445,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 304/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 3053/2005)",,6930,42.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006445,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 304/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 3053/2005)",,0,,6938,42.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006460,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1651,"DELAWY, EQUIPAMENTOS PECAS AGRICOLAS LTDA.",91845503000113,,"AQUISICAO DE PECA PARA SER UTILIZADO NO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND, MODELO 7630, VIATURA 17 DA AGRICULTURA, CFE. SOLICITACAO 1178/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3128/20",,6931,428.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006460,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1651,"DELAWY, EQUIPAMENTOS PECAS AGRICOLAS LTDA.",91845503000113,,"AQUISICAO DE PECA PARA SER UTILIZADO NO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND, MODELO 7630, VIATURA 17 DA AGRICULTURA, CFE. SOL",,0,,6939,428.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006561,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.610/2005/SMIE., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE VIAS URBANAS E RURAIS NELSON FREITAS, QUE PARTICIPARA DO CURSO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (ENGE",,6936,341.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006561,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.610/2005/SMIE., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE VIAS URBANAS E RURAIS NELSON FREITAS, QUE PARTICIP",,0,,6944,341.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006562,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,"CFE.MEMO.610/2005/SMIE., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO DIRETOR DE VIAS URBANAS E RURAIS NELSON FREITAS, QUE PARTICIP",,6937,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006562,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2732,NELSON FREITAS,45668949087,,"CFE.MEMO.610/2005/SMIE., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO DIRETOR DE VIAS",,0,,6945,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006563,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1997/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA  ATE A CIDADE DE URUGUAIANA, NO HOSPI",,6928,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006563,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1997/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, SENDO QUE O MESMO SE DE",,0,,6936,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006564,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1993/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, NO HOSPITAL",,6923,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006564,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1993/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, SENDO QUE O MESMO SE DESLO",,0,,6931,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006566,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2015/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE IJUI, PARA BUSCAR O PACIENTE",,6924,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006566,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2015/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA",,0,,6932,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006592,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.1266/SMPOP/05.,-12590.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006596,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 466/2005/GAP, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SRº PREFEITO MARIOVANE GOTTFRI",170.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006596,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 466/2005/GAP, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SRº PREFEITO MARIOVANE GOTTFRI",,6941,170.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006596,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 466/2005/GAP, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, COM A FINALIDADE",,0,,6949,170.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA Nº 834/2005/GAP DE 29/08/2005.,",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA Nº 834/2005/GAP DE 29/08/2005.",,6942,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA Nº 834/2005/GAP DE 29/08/2005.",,0,,6950,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006598,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA Nº 834/2005/GAP DE 29/08/2005.,",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006598,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA Nº 834/2005/GAP DE 29/08/2005.",,6943,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006598,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA Nº 834/2005/GAP DE 29/08/2005.",,0,,6951,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006599,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO Nº 465/2005/GAP, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA VIAJAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS POR MOTIVO DE",341.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006599,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO Nº 465/2005/GAP, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA VIAJAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS POR MOTIVO DE",,6944,341.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006599,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO Nº 465/2005/GAP, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SRº PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA VIAJ",,0,,6952,341.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006600,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.,",1314.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006601,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.,",5733.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.,",5912.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.,",1965.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2033.05.SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO, NA CLINICA DE ONCOLOGIA",71.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006605,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2030/05/SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA,SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA PARA A CIDADE DE SANTA MARIA, NO HOSPITAL UNIVERSITA",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006613,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº656/2005/SMAF, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SRº SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA QUE IRA ACOMPANHAR O SRº PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALE",256.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006638,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.100/05.REFERE-SE A PAGAMENTO DE INCORPORACAO DO MES DE 08/05,QUE POR UM LAPSO NAO FOI PAGO NA FOLHA NORMAL DE AGOSTO/05.,",292.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"SOLICITAMOS  A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO DAS AUTORIDADES PRESENTES NOS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA, E CONSUMO NO EVE",333.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"SOLICITAMOS A REQUISICAO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA COMISSAO ORGANIZADORA DA SEMANA DA PATRIA, CFE SOLIC.1216/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 322",182.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,SOLICITAMOSA REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DAS AUTORIDADES PRESENTES NOSEVENTOS DA SEMANA DA PATRIA E PARA OSPROXIMOS EVENTOS DA SMECD.,75.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006684,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.580/05/SAD-DP.PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-COMPETENCIA AGOSTO/05,REFERENTE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS.,",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006685,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.566/05/SAD-DP.PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-COMPETENCIA AGOSTO/05,REFERENTE AO PAGAMENTO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.,",1777.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006686,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.566/05/SAD-DP.PAGAMENTO A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS- COMPETENCIA AGOSTO/05, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.,",1777.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006687,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",3421.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006688,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",1401.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006689,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",2011.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006690,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",1399.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006691,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",1679.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006692,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",3294.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006693,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",315.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006694,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",3951.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006695,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",315.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006696,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",4851.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006697,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",315.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006698,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",2899.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006699,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",5591.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006700,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",315.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006701,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",4271.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006702,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",2593.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006703,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",315.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006704,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",4063.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006705,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",375.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006706,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",306.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006707,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",7543.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006708,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",1323.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006709,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",235.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006710,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",340.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006711,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",11958.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006712,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",1399.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006713,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",315.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006714,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",2449.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006715,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",2099.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006716,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",315.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006717,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.,",172.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006723,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GR EM ANEXO.,",310.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006724,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GR EM ANEXO.,",219.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006725,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GR EM ANEXO.,",1059.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006726,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GR EM ANEXO.,",39.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006727,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GFIP EM ANEXO.,",88.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006728,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GFIP EM ANEXO.,",191.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GFIP EM ANEXO.,",669.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1.658/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/05 (AGOSTO) CFE. GFIP EM ANEXO.,",581.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006745,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903706000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis,1,Recurso Livre,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,"SOLIC.AQUISICAO E INSTALACAO DE UMA FECHADURA NA PORTA DA SALA DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FAZENDA E NA PORTA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA SMAF, CFE SOLIC.1199",48.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006746,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CONSERTO DE UM FAX GENTEK SOB TOMB. 6570 E UMA MAQUINA CALCULADORA GENTEK SOB TOMB. 7307, CFE. SOLICITACAO 1267/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3227/2005), CONSERTO,CONSERTO",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006747,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"LIMPEZA DO CABECOTE DE IMPRESSAO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA APOLLO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1269/05.   (COMPRA DIRETA NR. 3228/2005), CONSERTO,CONSERTO",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006770,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SER. DIVERS.,",36.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006770,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SER. DIVERS.,,6917,36.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006770,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SER. DIVERS.,,0,,6925,36.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006771,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA.,",13.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006771,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA.,,6918,13.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006771,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,6926,13.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006772,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,",9.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006772,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,6919,9.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006772,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMSB VISTORIA SANITARIA.,,0,,6927,9.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006773,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",54.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006773,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,6920,54.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006773,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,6928,54.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006774,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BASIL-RETENCAO PASEP.,",319.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006774,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BASIL-RETENCAO PASEP.,,6921,319.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006774,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BASIL-RETENCAO PASEP.,,0,,6929,319.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006775,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",74.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006775,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,6922,74.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006775,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,0,,6930,74.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006911,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,6882,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006922,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A VIATURA GOL PLACAS IKE 9718, CFE. MEMO. 1670/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3211/2005), PNEU 1,85 R13",680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006923,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903020000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1,Recurso Livre,1590,HASSAN MAHMUD HUSSEIN        COML. - FAVORITA,1515729000163,11700066663,"AQUISICAO DE 30 COBERTORES DE SOLTEIRO, TIPO POPULAR, PARA USO DOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CFE. 1978/SMS/05.  (C",594.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006924,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE PECAS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS, CFE SOLICIT.1233/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3213/2005), TRICUTE 40-2",960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006926,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA AOS ASEMAS, GIAMA, AABB,ALBERGUE, CAPS, CASA DE PASSAGENS, ASSIST. SOCIAL,  CFE. PREGAO PRESENCIAL N",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006927,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE PECAS PARA MERCEDES BENS 1113,VTR 13,PLACA IIU 8578, ANO 81, CFE SOLIC.1220/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3216/2005), ROLAMENTO LATERAL CAIXA",2426.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006928,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO PREDIO DA SBAM, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000-SAD/DCO,",1459.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006929,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO  ASSISTIDOS PELO CAPS,PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04",66.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006930,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO  ASSISTIDOS PELO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº008/2005/PP/SMPOP-CCCO,  NO , CONFORME",81.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006931,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES  ASSISTIDOS PELO CAPS,PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",670.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006932,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES  ASSISTIDOS PELO CAPS,PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",73.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006933,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS,PERIODO DE 30 DIAS,  CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",57.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006934,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS PELO CPS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE",52.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006935,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE DI´SPOSITIVO INTRA-UTERINO PARA PACIENTES DO SUS,  QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, CFE MEMO: 2013/05/SMS.  (COMPRA DIRE",4490.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006936,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1960/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3220/2005), FARINHA DE MILHO,LEITE EM PO 400G.",115.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006937,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1960/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3222/2005), DOCE EM PASTA, SABORES VARIADOS, POT",13.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006938,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1960/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3223/2005), ALFACE,MAMAO",28.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006939,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"SOLICITAMOS A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA JCB Nº31,SOLIC.1197/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3225/2005), HASTE",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS,MEMO.1943/2005,   (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), OLEO D",15425.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006941,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS TRABALHOS DOS VIGILANTES SANITARIOS NO COMBATE A DENGUE, CFE. MEMO. 1991/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3229/2005), MOCHILA TIRA-CO",117.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006942,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS TRABALHOS DOS VIGILANTES SANITARIOS NO COMBATE A DENGUE, CFE. MEMO. 1991/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3230/2005), ALCOOL,ALGODAO",1529.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG DE FERIAS 09/05,,6956,2315.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG DE FERIAS 09/05,,0,,6964,442.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG DE FERIAS 09/05,,0,,6964,487.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG DE FERIAS 09/05,,0,,6964,1060.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG DE FERIAS 09/05,,0,,6964,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006969,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG DE FERIAS 09/05,,0,,6964,265.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006970,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA- FOPAG FERIAS 09/05.,,6957,384.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006970,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA- FOPAG FERIAS 09/05.,,0,,6965,384.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006971,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,6958,949.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006971,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,0,,6966,949.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006972,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,6959,1192.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006972,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,0,,6967,1192.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006973,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG  FERIAS 09/05.,,6960,318.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006973,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG  FERIAS 09/05.,,0,,6968,318.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006974,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,6961,1243.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006974,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,0,,6969,1243.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006975,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,6962,175.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006975,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6970,175.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006976,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,6963,1041.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006976,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,0,,6971,1041.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006977,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,6964,2159.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006977,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6972,2159.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006978,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA  FOPAG FERIAS 09/05.,,6965,702.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006978,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA  FOPAG FERIAS 09/05.,,0,,6973,702.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006979,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,6966,2557.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006979,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,0,,6974,2557.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006980,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,6967,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006980,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6975,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,6968,1602.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006981,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,0,,6976,1602.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006982,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,6969,534.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006982,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6977,534.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005006989,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DEREVISAO GERAL E LIMPEZA EM MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA OLIVETTI TEKNE 3, PARA O SETOR DE ARQUIVO DESTA  SECRE",55.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA SARAGOSKI, E ALBERGUE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO",8116.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,6970,600.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6978,600.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,6971,1293.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6979,1293.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,6972,7359.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6980,7.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6980,927.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6980,109.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6980,455.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6980,316.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6980,444.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6980,619.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6980,543.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6980,992.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6980,2831.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6980,112.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007032,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,6973,1088.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007032,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05,,0,,6981,1088.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007033,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,6974,1210.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007033,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,0,,6982,1210.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007034,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOPAG FERIAS 09/05.,,6975,455.53,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007092,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,",2750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007092,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,7041,2750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007092,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,7049,2750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007093,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,",2837.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007093,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,7050,2837.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007094,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.REF. JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,7051,1509.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007095,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.REF.AJUSTE JULHO/AGO/05/BALANCETES.,",4711.42,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.REF.AJUSTE JULHO/AGO/05/BALANCETES.,",391.84,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007096,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.REF.AJUSTE JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,7053,391.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007097,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.AJUSTE REF. JULHO/AGO/05/BALANCETES.,",5696.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007097,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF. JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,7046,5696.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007097,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF. JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,7054,5696.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO-JURIDICO NECESSARIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERTINENTES A CAUSAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM  TRAMITACAO NA,6000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007155,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,",504.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007155,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,7047,504.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007155,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,0,,7055,504.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007156,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,",2897.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007156,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,7048,2897.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007156,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,0,,7056,2897.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007157,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,",1166.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007157,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,7049,1166.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007157,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,0,,7057,1166.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007158,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,",33341.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007158,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,7050,33341.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007158,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,0,,7058,33341.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007159,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,",4676.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007159,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,7051,4676.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007159,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,0,,7059,4676.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007160,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,",26994.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007160,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,7052,26994.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007160,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,0,,7060,26994.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007161,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,",34.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007161,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,,7053,34.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007161,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,,0,,7061,34.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,",321.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,,7054,321.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,,0,,7062,321.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,",11382.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,,7055,11382.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,,0,,7063,11382.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,",459.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,,7057,459.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,,0,,7065,459.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007175,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.,",18352.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007175,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,7056,18352.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007175,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, AJUSTE PAGAMENTO NA EXTRA.",,0,,7064,18352.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007200,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS VRTS Nº19 FORD 14.000 E Nº61 SANTANA QUANTUM,CFE SILIC.1225/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3215/2005), LAMPADA H1,LAMPADA H3,PINO",123.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-08-31 00:00:00.0,2005007214,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE REF. BALANCETE DO MES DE JULHO E AGOSTO/2005.,",260.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 118/05, CFE MEMO Nº1229/05SMPO, RD Nº 42/05.",,0,,7111,3775.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7106,9531.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 120/05, CFE MEMO Nº1229/05/SMPO, RD Nº 45/05.",,0,,7115,9531.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7104,100.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 121/05, CFE MEMO Nº1229/05/SMPO, RD Nº 48/05.",,0,,7113,100.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7105,925.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 122/05, CFE MEMO Nº 1229/05/SMPO, RD Nº 49/05.",,0,,7114,925.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7100,129.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 123/05, CFE MEMO Nº 1229/05/SMPO, RD Nº 50/05.",,0,,7109,129.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7101,1273.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 146/05, CFE MEMO Nº 1229/05/SMPO, RD Nº 51/05.",,0,,7110,1273.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.54/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7099,9317.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 148/05 CFE MEMO Nº 1229/05/SMPO, RD Nº 54/05.",,0,,7108,9317.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7103,2192.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 170/05, CFE MEMO Nº 1229/05/SMPO, RD Nº44/05.",,0,,7112,2192.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000826,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.501/05/SMIE.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES.",,7073,257.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-25 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005000826,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1109,MARANHAO & MULLER LTDA.,89136170000101,11700039119,"CFE.RD.501/05/SMIE.,PGT°. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA EQUIPE DO INTERIOR DO",,0,,7081,257.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",,7108,7527.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE Nº 1206/05, CFE MEMO Nº 630/05/SMAF, RD Nº 724/05,  NF Nº 5048, REF. MES DE AGOS-TO/05.",,0,,7117,7527.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO ASSEMA ITACHERE E SERVICO SOCIAL DO IDOSO, CONFORME CONTRATO",,7110,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2937/05, CFE MEMO Nº579/05/SMTASC, RD Nº 1779, NF Nº 1254/05, REF. MES DE JU-LHO/05.",,0,,7119,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 2937/05, CFE MEMO Nº579/05/SMTASC, RD Nº 1779, NF Nº 1254/05, REF. MES DE JU-LHO/05.",,0,,7119,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROCESSO Nº 16.906/357/89, ( QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE 4,679  SALARIOS  MINIMOS MENSAIS ATE O ANO 2028",,7107,1403.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO SALDO NE Nº 3705/05, RD Nº  2327/05.",,0,,7116,5.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO SALDO NE Nº 3705/05, RD Nº  2327/05.",,0,,7116,8.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO SALDO NE Nº 3705/05, RD Nº  2327/05.",,0,,7116,21.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-03 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005003705,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO SALDO NE Nº 3705/05, RD Nº  2327/05.",,0,,7116,1367.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PUBLICITARIO MENSAL,VEICULADO NO JORNAL ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 030/2005/SMPOP/CCCO, REFERENTE PERIODO DE MAIO/DEZEMBRO DE 2005. CO",,7097,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGTO PARTE NE Nº 4432/05, CFE MEMO Nº 099/05/DID, RD Nº 2650/05, NF Nº 2856.",,0,,7105,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005004568,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE. CONTRATO  CON-0000",,7095,1123.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005004568,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 4568/05, CFE MEMO Nº 1258/05/SMPO, RD Nº 2734.",,0,,7103,1123.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DE 1ª E 2º DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL",,7090,4322.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, CFE MEMO Nº 1627/05/SMECD, RD Nº 2803/05, NF Nº 110.",,0,,7098,16.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, CFE MEMO Nº 1627/05/SMECD, RD Nº 2803/05, NF Nº 110.",,0,,7098,475.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, CFE MEMO Nº 1627/05/SMECD, RD Nº 2803/05, NF Nº 110.",,0,,7098,3782.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, CFE MEMO Nº 1627/05/SMECD, RD Nº 2803/05, NF Nº 110.",,0,,7098,9.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, CFE MEMO Nº 1627/05/SMECD, RD Nº 2803/05, NF Nº 110.",,0,,7098,38.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005141,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES.  (COMPRA DIRETA NR. 2569/2005),,7111,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005141,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO SALDO NE Nº 5141/05, RD Nº 2949/05, NF Nº206628.",,0,,7107,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE MATERIAL USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DAS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 818/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 2426/2005),,7069,624.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-05 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE MATERIAL USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DAS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 818/05/SMEC.,,0,,7077,624.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005208,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1231,LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,29785870000103,102063796,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,7091,380.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005208,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1231,LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,29785870000103,102063796,"PAGTO  SALDO NE Nº 5208/05, CFE MEMO Nº 1957/05/SMS, RD 3014/05/SMS, NF Nº 214081.",,0,,7099,380.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005473,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DOS MATERIAIS, BRITA N° ""0"", PO-DE-BRITA E AREIA, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E COM",,7083,9340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005473,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DOS MATERIAIS, BRITA N° ""0"", PO-DE-BRITA E AREIA, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, N",,0,,7091,9340.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO (08) MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE.CONTRATO CON-00",,7094,561.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 5483/05, CFE MEMO Nº 1252/05/SMPO, RD Nº 3229.",,0,,7102,561.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO PREDIO Nº 02 DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,7109,1094.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 5672/05, CFE MEMO Nº 1260/05/SMPOP, RD Nº 3165/05, NF Nº 1301, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7118,974.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005005672,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 5672/05, CFE MEMO Nº 1260/05/SMPOP, RD Nº 3165/05, NF Nº 1301, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7118,120.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006048,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE  MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 736/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2320/2005)",,7084,26.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006048,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE  MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 736/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2320/2005)",,0,,7092,26.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA,CFE SOLICITACAO N°1097/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2956/2005)",,7080,941.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006063,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA,CFE SOLICITACAO N°1097/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2956/2005)",,0,,7088,941.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006095,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ATAUDES A PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DE 19/06/05 A 28/07/05, CFE. MEMO Nº 587/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR.",,7070,650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006095,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,2070,ANTONY KELLER BASTIAN WOLFFENBUTTEL-ME,5455328000116,11700079960,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ATAUDES A PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DE 19/06/05 A 28/07/05, CF",,0,,7078,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006191,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI PARA FUNCIONARIOS  QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - EQUIPE DA UNIDADE MOVEL  I, EQUIPE DE NHU-PORA, SAMBURA, IVAI E",,7079,345.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006191,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI PARA FUNCIONARIOS  QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - EQUIPE DA UNIDADE,,0,,7087,345.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006233,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905230000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AO FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1099/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2971/2005)",,7071,54.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006233,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905230000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AO FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1099/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,7079,54.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006383,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA  USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1793/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2975/2005),,7072,1537.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006383,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA  USUARIOS DO SUS. CONFORME MEMO Nº 1793/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2975/2005),,0,,7080,1537.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006385,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME DIA 1º A 10 DO MES DE AGOSTO/05 CONFORME TERMO DE  CREDENCIAMENTO Nº 18/04 E MEMO N",,7081,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006385,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME DIA 1º A 10 DO MES DE AGOSTO/05 CONFOR",,0,,7089,1800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE TRAUMATOLOGIA FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO/05, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 110/05/SM",,7082,2904.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006388,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE TRAUMATOLOGIA FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO/05, CONFORME",,0,,7090,2904.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006405,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA  PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO, A USUARIOS DO SUS NO DEPARTAMENTO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E HIV REF.MES DE JULHO/05, MEMO:",,7089,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006405,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA  PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO, A USUARIOS DO SUS NO DEPARTAMENTO DE DOENCAS SEXUALMENTE TR",,0,,7097,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006405,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA  PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO, A USUARIOS DO SUS NO DEPARTAMENTO DE DOENCAS SEXUALMENTE TR",,0,,7097,55.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006405,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA  PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO, A USUARIOS DO SUS NO DEPARTAMENTO DE DOENCAS SEXUALMENTE TR",,0,,7097,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006405,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA  PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO, A USUARIOS DO SUS NO DEPARTAMENTO DE DOENCAS SEXUALMENTE TR",,0,,7097,1687.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006405,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA  PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO, A USUARIOS DO SUS NO DEPARTAMENTO DE DOENCAS SEXUALMENTE TR",,0,,7097,13.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006407,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,IMUNIZAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1027,Programa de Imunizações - MS,778,RESTAURANTE ALAWI LTDA.-ME.,94489028000188,,"AQUISICAO DE 100 ALMOCOS PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAO NA II ETAPA DE VACINACAO ANTI-POLIO A REALIZAR-SE NO DIA 20/08/05, CFE. MEMO. 1652/05/SMS.OBS: CARDAPIO: A",,7092,470.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006407,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,IMUNIZAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1027,Programa de Imunizações - MS,778,RESTAURANTE ALAWI LTDA.-ME.,94489028000188,,"PAGTO PARTE NE Nº 6407/05, CFE MEMO Nº 2035/05/SMS, RD Nº 3523/05/SMS, NF Nº 54202.",,0,,7100,470.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006408,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS A PORTO ALEGRE NO DIA 14.07.05, CFE. MEMO. 1550/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,7066,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006408,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS A PORTO ALEGRE NO DIA 14.07",,0,,7074,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006410,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA DIA 12/07/05, CFE. MEMO. 1515/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,7067,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006410,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA DIA 12,,0,,7075,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006411,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA CONDUZINDO OS PACIENTES DO SUS FRANCIS RODRIGUES KOSLOSKI E HOMERO CARDOSO NO DIA 14/07/05, CFE. MEMO.",,7063,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006411,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA CONDUZINDO OS PACIENTES DO SUS FRANCIS RODRIGUES KOSLOSKI,,0,,7071,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006419,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DO PACIENTE JAIME PEREIRA DE PORTO ALEGRE/SAO BORJA DIA 28.06.05, 110,60 LITROS, CFE. MEMO. 13",,7085,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006419,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DO PACIENTE JAIME PEREIRA DE PORTO ALEGRE/SAO BOR,,0,,7093,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006421,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,42,IVAN ROBALO DOS REIS,28513240044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DP VEICULO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA, CONDUZINDO MATERIAL PARA ANALISE DOS PACIEN",,7074,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006421,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,42,IVAN ROBALO DOS REIS,28513240044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DP VEICULO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA SANTA MARIA",,0,,7082,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006422,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS COM VIATURA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 1602/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3022/2005)",,7076,7.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006422,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS COM VIATURA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 1602/05/SMS.  (C",,0,,7084,7.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006424,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA DIA  11.07.05, CFE. MEMO. 1511/05/SMS.  (COMPRA DIR",,7086,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006424,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA DIA  1,,0,,7094,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006425,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATE SANTA MARIA DIA 04.07.05, CFE. MEMO. 1458/05/SMS.  (COMPRA DIRET",,7087,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006425,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATE SANTA MARIA DIA 04.,,0,,7095,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006426,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA DIA 11.07.05, CFE. MEMO. 1510/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,7064,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006426,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA DIA 11,,0,,7072,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006428,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA DIA 08/07/05, CFE. MEMO. 1506/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,7077,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006428,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA DIA 08,,0,,7085,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006429,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS A SANTA MARIA NO DIA 13/07/05, CFE. MEMO. 1538/05  (COMPRA DIRETA NR. 303",,7078,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006429,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS A SANTA MARIA NO DIA 13/07/0,,0,,7086,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,"EPENHO A SER PAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF-LOC.NHU-PORA CFE MEMO:1757/SMS, REF.AO MES JULHO/05.  (COMPRA DIRET",,7088,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,EPENHO A SER PAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF-LOC.NHU-PORA CFE MEMO:,,0,,7096,55.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,EPENHO A SER PAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF-LOC.NHU-PORA CFE MEMO:,,0,,7096,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,EPENHO A SER PAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF-LOC.NHU-PORA CFE MEMO:,,0,,7096,1687.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,EPENHO A SER PAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF-LOC.NHU-PORA CFE MEMO:,,0,,7096,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006481,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2928,VERGINIA J G BOLONHES,66835461934,,EPENHO A SER PAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF-LOC.NHU-PORA CFE MEMO:,,0,,7096,13.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMP,,7098,852.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO PARTE NE Nº 6550/05 CFE MEMO Nº 1255/05/SMPO, RD Nº 2949/05/SMPO, NF Nº 206628.",,0,,7106,852.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006578,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, VALOR EMPENHADO , DO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO CON-00001.  (COMPRA DIRET",,7096,477.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006578,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6578/05, CFE MEMO Nº 1259/05/SMPO, RD Nº 3742.",,0,,7104,477.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO E PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO CON-00001.  (CO",,7093,1169.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6595/05. CFE MEMO Nº 1256/05/SMPO, RD Nº 3738.",,0,,7101,1169.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2033.05.SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO, NA CLINICA DE ONCOLOGIA",,7075,71.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2033.05.SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA PARA A CI",,0,,7083,71.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006605,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2030/05/SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA,SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA PARA A CIDADE DE SANTA MARIA, NO HOSPITAL UNIVERSITA",,7065,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006605,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2030/05/SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA,SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA PARA A",,0,,7073,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006613,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº656/2005/SMAF, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SRº SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA QUE IRA ACOMPANHAR O SRº PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALE",,7068,256.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006613,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº656/2005/SMAF, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SRº SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA QUE IRA AC",,0,,7076,256.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006748,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE BLOCOS DE LEMBRETE 84 X 95M COM 500 FOLHAS, CFE MEMO : 431/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3243/2005), BLOCOS DE LEMBRETE 84 X 95M C/ 500 FL.",111.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006866,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO BANRISUL-TARIFA CONVENIO.,",774.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006866,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO BANRISUL-TARIFA CONVENIO.,,7061,774.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006866,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO BANRISUL-TARIFA CONVENIO.,,0,,7069,774.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO.DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",69.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO.DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,7062,69.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO.DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,7070,69.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL/TARIFA SERV.DIVERS,",52.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL/TARIFA SERV.DIVERS,,7060,52.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL/TARIFA SERV.DIVERS,,0,,7068,52.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006943,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"SOLICITAMOS A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NA PRACA XV, PARA O MAZOLEU E PARA REPOSICOES EMERGENCIAIS NAS ESCOLAS, CFE SOLIC.",1425.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006944,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA FAZER PRATELEIRAS, PARA GUARDAR AS ROCADEIRAS, PARA MELHOR CONSERVACAO DAS MESMAS, CFE. SOLICITACAO 1237/05  (COMPRA",101.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006945,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"SOLICITAMOS A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NA PRACA XV, PARA O MAZOLEU E PARA REPOSICOES EMERGENCIAIS NAS ESCOLAS, CFE SOLIC.",205.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006946,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA FAZER PRATELEIRAS, PARA GUARDAR AS ROCADEIRAS, PARA MELHOR CONSERVACAO DAS MESMAS, CFE. SOLICITACAO 1237/05  (COMPRA",377.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006947,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SECRETARIO DA SAUDE, REFERENTE DESPESAS COM SEDEX, CFE. MEMO.1242/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3239/2005), REEMBOLSO",8.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006948,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICIT",2315.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006949,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,481,OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS.,3521184072,,"PAGAMENTO DE CERTIDOES DE OBITOS EM NOME DAS SEGUINTES JUAREZ PIRANEMA DE ALMEIDA,  ADEMAR KIRINUS E LEO PAULO G.LOPES, CFE MEM : 308/05/CJ E 174/05/SMAF/DMP.   (COM",39.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006950,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA OS SEGUINTES DEPARTAMENTOS, CEMAE, LABORATORIO,FISIOTERAPIA E PSFS, CFE MEMO: 1958/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3244/2005), PILHAS G C/ CA",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006951,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VIATURA 49, MOTONIVELADORA HWB 165, MOTOR SCANIA, CFE. SOLICITACAO 1222/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3245/2005), CHAPA DE PRESSAO, PLATO C/",2241.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006952,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CFE SOLIC.1217/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3246/2005), CANETA LUMICOLOR 200 AMARELA,APONTADOR DE METAL PAR",61.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006953,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CFE SOLIC.1217/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3247/2005), LAPIS DE CARPINTEIRO,CANETA AZUL, CX C/ 50.",25.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006990,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE REGISTRO PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CFE. SOLICITACAO 1238/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3231/2005), REGISTRO",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005006991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO DAS AUTORIDADES PRESENTES NOS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA E PARA OS PROXIMOS EVENTOS DA SMECD, CFE. SOLICITACAO 1244/05.  (",113.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005007201,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DA BETONEIRA, CFE SOLIC.1212/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3233/2005), TOMADA DE 3 P",21.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005007202,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DA BETONEIRA, CFE SOLIC.1212/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3234/2005), CABO 4X6MM",471.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-01 00:00:00.0,2005007223,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDAO .475-3.783-3.805/16.26718.249-9.033, CFE MEMOS:261/CJ/05 E 148/05/SMAFDM EM  FAVOR DE AGROMAQUINAS CONESUL LTDA.  (COMPR",90.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7133,860.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 120/05, CFE MEMO Nº 1269/05/SMPO, RD Nº 45.",,0,,7180,860.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7136,48.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 122/05, CFE MEMO Nº 1269/05/SMPO, RD Nº 049.",,0,,7183,48.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7134,2478.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO INDEV.,,0,,7181,-126.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 126/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 62/05.",,0,,7181,126.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 126/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 62/05.",,0,,7202,2478.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7140,57.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 127/05, CFE MEMO Nº1254/05/SMPOP, RD Nº63/05.",,0,,7187,57.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7139,504.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 128/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 64.",,0,,7186,504.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.96/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7137,280.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 138/05, CFE MEMO Nº1270/05/SMPO, RD Nº 96/05.",,0,,7184,280.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7138,90.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 149/05, CFE MEMO Nº1254/05/SMPO, RD Nº.67/05.",,0,,7185,90.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7131,1098.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 151/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 69/05.",,0,,7178,1098.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7135,386.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 174/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 60.",,0,,7182,386.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA AS VIATURAS DESTA PREFEITURA, SOLICITACAO 774/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,7132,8750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 4505/05, CFE MEMO Nº 558/05/SMIE, RD Nº 2612/05/SMIE, NF Nº 174015.",,0,,7179,8750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTºDE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE:S.MARCOS, SUBSTITUINDO O VEICULO IGB 3880, EM BUTUI/IVAI, SUBST. O VEICULO BWY 6598, EM NHU-PO",,7129,66.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,PAGTO PARTE NE Nº 6380/05.,,0,,7176,66.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,PAGTO PARTE NE Nº 6380/05.,,0,,7176,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE COUDELARIA DE RINCAO, SAO LUCAS E SAO RAFAEL, EM SUBSTITUICAO DOS VEICULOS II",,7128,264.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,PAGTO PARTE NE Nº 6381/05.,,0,,7175,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,PAGTO PARTE NE Nº 6381/05.,,0,,7175,264.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES PARA A EMEF SAO JUDAS TADEU NO PERIODO DE 11 A 25/06/05 (13 DI,,7130,148.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGTO PARTE NE Nº 6493/05, NF Nº 005.",,0,,7177,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGTO PARTE NE Nº 6493/05, NF Nº 005.",,0,,7177,148.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006568,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.569/05/SAD/DP., PAGAMENTO AO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.",,7177,14162.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006568,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.569/05/SAD/DP., PAGAMENTO AO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.",,0,,7171,14162.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006569,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.569/05/SAD/DP., PAGAMENTO AO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.",,7178,52.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006569,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.569/05/SAD/DP., PAGAMENTO AO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, CFE.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.",,0,,7172,52.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006600,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,7141,1314.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006600,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,0,,7135,1150.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006600,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,0,,7135,163.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006601,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,7142,5733.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006601,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,0,,7136,5180.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006601,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,0,,7136,553.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,7143,5912.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,0,,7137,2752.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,0,,7137,2859.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,0,,7137,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,7144,1965.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,0,,7138,138.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.628/05/SMECD/DP.REF.O RELATORIO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/05.",,0,,7138,1826.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006609,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PECA PARA O VEICULO OMEGA PLACA IFN 1096, QUE ESTRAGOU NO DIA 19.06.2005, NA CIDADE DE ENTRE-IJUIS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA",,7122,620.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006609,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PECA PARA O VEICULO OMEGA PLACA IFN 1096, QUE ESTRAGOU NO DIA 19.06.2005, NA CIDADE",,0,,7130,620.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006610,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DEVIDO A LOCASCAO DE VEICULO, SENDO QUE O OMEGAPLACA IFN 1096, ESTRAGOU, NO DIA 19.08.2005, NA CIDADE DE ENTRE-IJUIS, ONDE FOI  PARTICIPAR DA",,7123,217.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006610,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DEVIDO A LOCASCAO DE VEICULO, SENDO QUE O OMEGAPLACA IFN 1096, ESTRAGOU, NO DIA 19.08.2005, NA CI",,0,,7131,217.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006611,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS VALORES GASTO NO CONCERTO DOVEICULO OMEGA PLACA IFN 1096,QUE ESTRAGOU NODIA 19.08.2005,NA CIDADE DE ENTRE -IJUIS PARA PARTICIPAR DA ASSEMB",,7124,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006611,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS VALORES GASTO NO CONCERTO DOVEICULO OMEGA PLACA IFN 1096,QUE ESTRAGOU NODIA 19.08.2005,NA CID",,0,,7132,320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006612,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS VALORES GASTO EM COMBUSTIVEL NO VEICULO OMEGA PLACAS IFN 1096, QUE ESTRAGOU NO DIA 19.08.2005, NA CIDADE DE ENTRE-IJUIS PARA PARTICIPAR DA",,7125,114.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006612,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS VALORES GASTO EM COMBUSTIVEL NO VEICULO OMEGA PLACAS IFN 1096, QUE ESTRAGOU NO DIA 19.08.2005",,0,,7133,114.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE JULHO DE 2005, DE ACORDO COM O CONT",,7127,422.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,PAGTO PARTE NE Nº 6637/05.,,0,,7174,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,PAGTO PARTE NE Nº 6637/05.,,0,,7174,422.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006638,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.100/05.REFERE-SE A PAGAMENTO DE INCORPORACAO DO MES DE 08/05,QUE POR UM LAPSO NAO FOI PAGO NA FOLHA NORMAL DE AGOSTO/05.",,7126,292.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006638,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.100/05.REFERE-SE A PAGAMENTO DE INCORPORACAO DO MES DE 08/05,QUE POR UM LAPSO",,0,,7134,292.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006684,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.580/05/SAD-DP.PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-COMPETENCIA AGOSTO/05,REFERENTE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS.",,7176,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006684,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.580/05/SAD-DP.PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-COMPETENCIA AGOSTO/05,REFERENTE AO PAGAMENTO INSS SOB",,0,,7170,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006686,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.566/05/SAD-DP.PAGAMENTO A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS- COMPETENCIA AGOSTO/05, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.",,7179,1777.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006686,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.566/05/SAD-DP.PAGAMENTO A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS- COMPETENCIA AGOSTO/05, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS DO",,0,,7173,1777.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006687,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7145,3421.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006687,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7139,3421.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006688,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7146,1401.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006688,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7140,1401.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006689,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7147,2011.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006689,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7141,2011.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006690,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7148,1399.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006690,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7142,1399.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006691,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7149,1679.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006691,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7143,1679.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006692,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7150,3294.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006692,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7144,3294.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006693,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7151,315.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006693,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7145,315.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006694,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7152,3951.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006694,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7146,3936.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006694,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7146,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006695,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7153,315.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006695,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7147,315.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006696,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7154,4851.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006696,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7148,14.99
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006697,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7155,315.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006697,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7149,315.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006698,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7156,2899.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006698,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7150,2304.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006698,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7150,594.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006699,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7157,5591.90,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006701,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7153,3786.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006702,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7160,2593.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006702,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7154,59.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006702,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7154,2533.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006703,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7161,315.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006703,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7155,315.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006704,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7162,4063.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006704,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7156,4063.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006705,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7163,375.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006705,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7157,375.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006706,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7164,306.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006706,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7158,231.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006706,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7158,74.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006707,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7165,7543.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006707,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7159,400.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006707,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7159,6602.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006707,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7159,540.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006708,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7166,1323.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006708,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7160,21.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006708,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7160,1302.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006709,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7167,235.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006709,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7161,175.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006709,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7161,59.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006710,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7168,340.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006710,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7162,340.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006711,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7169,11958.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006711,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7163,248.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006711,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7163,11709.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006712,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7170,1399.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006712,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7164,1399.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006713,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7171,315.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006713,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7165,315.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006714,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7172,2449.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006714,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7166,2449.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006715,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7173,2099.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006715,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7167,2099.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006716,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7174,315.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006716,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7168,315.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006717,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,7175,172.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006717,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.584/05/SMAF.REFERENTE O PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS,COMPETENCIA AGOSTO/2005.",,0,,7169,172.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006733,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS E AUTENTICACAO, CFE SOLIC.1243/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3253/2005), AUTENTICACAO   (DOCUM",82.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006750,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARTE FIXA DO CONVENIO LEI3.200/03 DO CONTRATO Nº110/03/,ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS",34000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE, PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP E MEMO. 2054/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3262/2005",38466.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006765,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE, PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP E MEMO. 2052/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3263/2005",12110.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE, PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP E MEMO. 2053/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3264/2005",164919.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",68.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,7120,68.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,7128,68.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006878,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",66.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006878,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,7121,66.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006878,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,7129,66.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006954,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1223,B. M. AUTOMOVEIS LTDA,93116861000110,11700051461,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EFETUADO NA LANCHA E ESCADA FIBRA DE VIDRO  DA 3ª  SECAO DE COMBATE A INCENDIO S.BORJA,CFE OFICIO 040/05/BOMBEIROS.  (COMPRA DIRETA NR.",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006955,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE FILTROS PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES DO DCM,PLACAS IKJ4282,IJI 4278,CEDIDOS AO MUNICIPIO PELA SECRETARIA ESTADUAL AGRICULA,CFE SOLIC.1186/05/SMIE.  (COM",740.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006956,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DE COPIAS, CFE MEMO:448/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3254/2005), AUTENTICACAO   (DOCUMENTOS XEROCADOS),FOTOCOPIAS",38.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006957,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE 1/4 DE PAGINA, NA CAPA DO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DE 24 DE AGOSTO, PARA VEICULACAO DE MENSAGEM ALUSIVA AOS 51 ANO DE MORTE DE G",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006958,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO, CFESOLIC.1215/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3258/2005), BASTOES",164.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLCITACAO 1282/05  (COMPRA DIRETA NR. 3268/2005), CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA",12.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006992,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.39,33903941000000,Fornecimento de Alimentação,1,Recurso Livre,778,RESTAURANTE ALAWI LTDA.-ME.,94489028000188,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ PROFESSORES E INSTRUTOR, E HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR PELO PERIODO DE 12/06 A 26/08, TENDO EM VISTA O PROJETO EDUCACAO DE JO",1700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006993,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO,CFE SOLIC.1215/05/SMIE., CONES 750MM P/SINALIZACAO VIARIA REFLEXIVO,ARAME QUEIMADO,FITA SINALIZACAO,LANTE",435.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2325,FUNDACAO ATTILA TABORDA.,87415725000803,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TOTAL DE 12 HORAS DA FORMACAO DE PROFESSORES E REPRODUCAO DE TEXTOS UTILIZADOS NAS AULAS DE FORMACAO, CFE. SOLICITACAO 1156/05.  (COMPRA DIRET",92.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006995,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE FICHAS DAMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO 2020/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3266/2005), FICHA DAMO, UNIDADES.",510.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005006996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"SOLICITACAO A REQUISICAO DE PECAS, PARA REFORMA DO MOTOR KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IBK-7987-FUNDEF CODIGO 1..02.004,CFE SOLIC.1204/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA",883.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005007017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS DE UM PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS DO SEXO MASCULINO, MAIORES DE 15 ANOS, CFE.",4580.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005007112,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,SOLICITACAO A REQUISICAO DE DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO MOTOR KOMBI DO TRASPORTE ESCOLAR PLACAS IBK- 7987- FUNDEF CODIGO,529.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005007203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA,  CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMO. 1270/2005.  (LICITACAO NR.:",950.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005007204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE GRAXA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1253/05, COD.1.02.003.  (COMPRA DIRETA NR. 3267/2005), GRAXA P/ROLAMENTO,",125.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-02 00:00:00.0,2005007567,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,2325,FUNDACAO ATTILA TABORDA.,87415725000803,,"PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUCAO DE TEXTOS UTILIZADOS NAS AULAS DE FORMACAO DE JOVENS E ADULTOS, CFE. SOLICITACAO 1156/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3250/2005), SERVICO",375.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7227,1986.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 126/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 62.",,0,,7236,1986.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7226,80.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE DA NE Nº 173/05, CFE MEMO Nº1254/05SMPOP, RD Nº 59.",,0,,7235,80.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",,7225,11638.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"PAGTO PARTE DE NE Nº 554/05, CFE MEMO Nº 1640/05/SMECD,  LOCACAO REF. AGOSTO/05.",,0,,7234,11638.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRATO Nº 079//03, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE",,7232,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGTO PARTE NE Nº 690/05, CFE MEMO Nº 497/05,NF Nº 1520, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7241,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº 067/2003, DE 10/06",,7229,105.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"PAGTO PARTE NE Nº 1674/05, CFE MEMO Nº652/05/SMAF, RD Nº 1081/05, NF Nº 2770.",,0,,7238,105.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA COOPERATIVA DE LAS, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORR",,7240,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 2752/05, CFE MEMO Nº584/05/SMAF/DP, RD Nº 1703/05, NF Nº 1306, REF. MES  DEAGOSTO/05.",,0,,7249,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005002752,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 2752/05, CFE MEMO Nº584/05/SMAF/DP, RD Nº 1703/05, NF Nº 1306, REF. MES  DEAGOSTO/05.",,0,,7249,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO Nº 07, DE 03/01/05,  REF. SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA COOPERATIVA DE LAS, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, CORR",,7239,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 27533/05, CFE MEMO Nº 583/05/SMAF/DP, RD Nº 1704/05, NF 1307, REF. MES DE  A-GOSTO/05.",,0,,7248,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005002753,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 27533/05, CFE MEMO Nº 583/05/SMAF/DP, RD Nº 1704/05, NF 1307, REF. MES DE  A-GOSTO/05.",,0,,7248,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO  PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/200",,7243,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 2754/05, CFE MEMO Nº 581/05/SMAF/DP, RD Nº 1705/05, NF Nº 1289, REF. MES  DEAGOSTO/05.",,0,,7252,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005002754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 2754/05, CFE MEMO Nº 581/05/SMAF/DP, RD Nº 1705/05, NF Nº 1289, REF. MES  DEAGOSTO/05.",,0,,7252,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/200",,7244,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº2755/05, CFE MEMO Nº 582/05/SMAF/DP, RD Nº1706/05, NF Nº 1287, REF. MES DE A-GOSTO/05.",,0,,7253,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-02 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005002755,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº2755/05, CFE MEMO Nº 582/05/SMAF/DP, RD Nº1706/05, NF Nº 1287, REF. MES DE A-GOSTO/05.",,0,,7253,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",,7230,86983.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO SALDO NE Nº3249/05/SMIE, CFE MEMO Nº651/SMIE, RD Nº 2068/05/SMIE, NF Nº 508,509,510, REF.MES DE AGOSTO/05.",,0,,7239,79497.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO SALDO NE Nº3249/05/SMIE, CFE MEMO Nº651/SMIE, RD Nº 2068/05/SMIE, NF Nº 508,509,510, REF.MES DE AGOSTO/05.",,0,,7239,6181.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO SALDO NE Nº3249/05/SMIE, CFE MEMO Nº651/SMIE, RD Nº 2068/05/SMIE, NF Nº 508,509,510, REF.MES DE AGOSTO/05.",,0,,7239,195.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO SALDO NE Nº3249/05/SMIE, CFE MEMO Nº651/SMIE, RD Nº 2068/05/SMIE, NF Nº 508,509,510, REF.MES DE AGOSTO/05.",,0,,7239,326.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005003249,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO SALDO NE Nº3249/05/SMIE, CFE MEMO Nº651/SMIE, RD Nº 2068/05/SMIE, NF Nº 508,509,510, REF.MES DE AGOSTO/05.",,0,,7239,782.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, PREDIO Nº 02 DA PREFEITURA, E OFICINA/SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC",,7242,9849.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4029/05, CFE MEMO Nº 646/005/INFRA-EST. RD Nº 2392/05, NF Nº 1308, REF. MES  DEAGOSTO/05.",,0,,7251,8766.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 4029/05, CFE MEMO Nº 646/005/INFRA-EST. RD Nº 2392/05, NF Nº 1308, REF. MES  DEAGOSTO/05.",,0,,7251,1083.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CEMITERIO DO CENTRO E CEMITERIO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DCO,",,7241,5107.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº4030/05, CFE MEMO Nº 645/05/INFRA-EST. RD Nº 2393/05/SMIE, NF Nº 1293, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7250,4545.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005004030,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº4030/05, CFE MEMO Nº 645/05/INFRA-EST. RD Nº 2393/05/SMIE, NF Nº 1293, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7250,561.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005128,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO MUSEU JOAO GOULART E MUSEU GETULIO VARGAS, EMEF CANDIDA VARGAS, EMEF FRANCISCO MIRANDA, EME",,7238,2205.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005128,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 5128/05, CFE MEMO Nº 1651/05/SMECD, RD Nº 2908/05, NF Nº1294, REF. MES DE  A-GOSTO/05.",,0,,7247,1962.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005128,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 5128/05, CFE MEMO Nº 1651/05/SMECD, RD Nº 2908/05, NF Nº1294, REF. MES DE  A-GOSTO/05.",,0,,7247,242.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005129,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO GINASIO CLETO D. DE AZAMBUJA, BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL, EM FERNANDO F",,7245,1480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005129,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5129/05, CFE MEMO Nº 1652/05/SMECD, RD Nº 2909/05, NF Nº 1295/05, REF. MES  DEAGOSTO/05.",,0,,7254,1317.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005129,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 5129/05, CFE MEMO Nº 1652/05/SMECD, RD Nº 2909/05, NF Nº 1295/05, REF. MES  DEAGOSTO/05.",,0,,7254,162.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO, JUNTO AO  MUSEU GETULIO VARGAS, ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA, ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. C",,7236,8755.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 5430/05, CFE MEMO Nº 1653/05/SMECD, RD Nº 3044/05, NF Nº 1300, REF. MES DE A-GOSTO/05.",,0,,7245,7792.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 5430/05, CFE MEMO Nº 1653/05/SMECD, RD Nº 3044/05, NF Nº 1300, REF. MES DE A-GOSTO/05.",,0,,7245,963.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005451,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA, NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO, JUNTO AO  MUSEU GETULIO VARGAS, ESCOLA UBALDO SORRILHA DA COSTA, ESTADIO VICENTE GOULART, CFE. C",,7237,9120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005451,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 5451/05, CFE MEMO Nº1654/05/SMECD, RD Nº 2910/05, NF Nº 1296, REF. MES DE A-GOSTO/05.",,0,,7246,1003.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005451,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 5451/05, CFE MEMO Nº1654/05/SMECD, RD Nº 2910/05, NF Nº 1296, REF. MES DE A-GOSTO/05.",,0,,7246,8116.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM (PERNOITE C/ CAFE, ALMOCO E JANTA PARA CINCO PESSOAS) SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, QUE FORAM CEDIDOS AO MUNICIPIO PARA A",,7235,720.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005005745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"PAGTO SALDO NE Nº 5745/05, CFE MEMO Nº 654/05/SMIE, RD Nº 3221/05/SMIE, NF Nº 31823.",,0,,7244,720.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006049,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.52,44905239000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS, NA LOCALIDADE DE MERCEDES E SAMBURA, CFE. MEMO. 229/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2586/2005)",,7209,63.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006049,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,4.4.90.52,44905239000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS, NA LOCALIDADE DE MERCEDES E SAMBURA, CFE. MEMO. 229/05/SMDRMA",,0,,7218,63.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006053,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,1022,AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS,4.4.90.51,44905199000000,Outras Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSTRUCAO DE CINCO ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1025/05.  (COMPRA DIR",,7210,3901.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006053,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,1022,AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS,4.4.90.51,44905199000000,Outras Obras e Instalações,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSTRUCAO DE CINCO ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS, NO INTERIOR DO MUNI",,0,,7219,3901.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006067,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS, SANTA ISABEL QUEVEDO, CFE. MEMO. 1657/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2847/2005)",,7211,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006067,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS, SANTA ISABEL QUEVEDO, CFE. MEMO. 1657/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2847/2005)",,0,,7220,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006077,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO Nº 001/2005 -TOMADA DE PRECOS REF. CONSTRUCAO DE DOIS GALPOES COMUNITARIOS E EDITAL DE CHAMA,,7205,92.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006077,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO Nº 001/2005 -TOMADA DE PRECOS REF. CONSTRUCAO D,,0,,7214,92.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, AOS MUSEUS, BIBLIOTECA, /GINASIO, ESTADIO E BANDA, CFE. SOLICITACAO 979/05.  (COMPRA DIRETA N",,7217,1027.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, AOS MUSEUS, BIBLIOTECA, /GINASIO, ESTADIO E BAND",,0,,7226,1027.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006229,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS PARA A SMAF 149 XEROX E 0 4 ENCADERNACOES,REF.AO MES DE   ABRIL,JUNHO E JULHO, SOL.1085/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2935/2005)",,7207,59.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006229,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS PARA A SMAF 149 XEROX E 0 4 ENCADERNACOES,REF.AO MES DE   ABRIL,JUNHO E JULHO, SOL.1085/05/SMAF.",,0,,7216,59.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006246,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS PARA ALMOXARIFADO, FUTURAS REPOSICAO NAS VIATURAS DO MUNICIPIO, PRM. CFE.SOLICITACAO Nº 1030.  (COMPRA DIRETA NR. 2848/2005)",,7221,630.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006246,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS PARA ALMOXARIFADO, FUTURAS REPOSICAO NAS VIATURAS DO MUNICIPIO, PRM. CFE.SOLICITACAO Nº 1030.  (COMPR",,0,,7230,630.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTºDE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE:S.MARCOS, SUBSTITUINDO O VEICULO IGB 3880, EM BUTUI/IVAI, SUBST. O VEICULO BWY 6598, EM NHU-PO",,7233,1955.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGTO SALDO NE Nº 6380/05, RD Nº 3351/05, NF  Nº005.",,0,,7242,1955.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LOCALIDADES DE COUDELARIA DE RINCAO, SAO LUCAS E SAO RAFAEL, EM SUBSTITUICAO DOS VEICULOS II",,7234,7755.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGTO SALDO NE Nº 6381/05, RD Nº 3359/05, NF Nº007.",,0,,7243,7755.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDECIAMENTO Nº 014/05 E MEMO Nº 1818/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2990/2005)",,7222,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDECIAMENTO Nº 014/05 E MEMO Nº 1818/05/S",,0,,7231,347.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006386,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDECIAMENTO Nº 014/05 E MEMO Nº 1818/05/S",,0,,7231,42.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/04- JULHO/05. E MEMO Nº 1815/05/SMS.  (COMP",,7206,1166.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 0",,0,,7215,11.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 0",,0,,7215,45.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 0",,0,,7215,1090.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006387,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 0",,0,,7215,18.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006417,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO PROGRAMA CUCA LEGAL, A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA TERAPEUTICA, CFE. MEMO. 1670/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 30",,7198,1069.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006417,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO PROGRAMA CUCA LEGAL, A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA TERAPEUTICA, C",,0,,7207,1069.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006418,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO PROGRAMA CUCA LEGAL, A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA TERAPEUTICA, CFE. MEMO. 1670/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 30",,7201,138.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006418,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO PROGRAMA CUCA LEGAL, A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA TERAPEUTICA, C",,0,,7210,138.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"SOLIC.AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CONVITES PARA O II SEMINARIO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA,PROMOVIDO PELO DEPT° PEDAGOGICO DESTA SECRETARIA,CFE SOLIC.104",,7203,45.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006430,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,"SOLIC.AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CONVITES PARA O II SEMINARIO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA,PROMOVIDO PELO DE",,0,,7212,45.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006433,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CFE MEMO 1852/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 3038/2005)",,7218,279.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006433,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CFE MEMO 1852/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 3038/2005)",,0,,7227,279.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006436,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRAUMATOLOGIA, PARA USUARIOS DO SUS, REF.MES DE JULHO/05 DO ADITIVO N°04 CONTRATO 110/05/SMS E MEMO 1869/SMS.  (C",,7202,2904.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006436,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRAUMATOLOGIA, PARA USUARIOS DO SUS, REF.MES DE JULHO/05 DO ADITIVO",,0,,7211,2904.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006438,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°27/05,REF.MES DE JULHO/05 MEMO 1867/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,7220,264.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006438,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°27/05,REF.MES",,0,,7229,10.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006438,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°27/05,REF.MES",,0,,7229,18.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006438,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°27/05,REF.MES",,0,,7229,43.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006438,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°27/05,REF.MES",,0,,7229,191.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006439,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES  DE JULHO/05, CONFORME ADITIVO 02 AO CONTRATO 110/03, MEMO. 1858/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3044/2005)",,7204,2140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006439,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES  DE JULHO/05, CONFORME ADITIVO 02 AO CONTRATO 110/03, MEMO. 1858",,0,,7213,2140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006440,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,2873,DEOCLECIO TADEU PORTO,29959292053,,"PAGAMENTO DE REFORMA EM 11 INSTRUMENTOS PARA A BANDA TUSNELDA LIMA BARBOSA, CFE. SOLICITACAO 1129/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3045/2005)",,7208,960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006440,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,2873,DEOCLECIO TADEU PORTO,29959292053,,"PAGAMENTO DE REFORMA EM 11 INSTRUMENTOS PARA A BANDA TUSNELDA LIMA BARBOSA, CFE. SOLICITACAO 1129/05.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,7217,960.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006443,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS, BENTO GUIMARAES DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA TRAV. ANGOLA 38, CFE. MEMO. 1786/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3050/2005)",,7212,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006443,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS, BENTO GUIMARAES DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA TRAV. ANGOLA 38, CFE. MEMO. 1786/",,0,,7221,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006449,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO  DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 100/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 3070/2005)",,7199,54.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006449,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO  DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 100/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 3070/2005)",,0,,7208,54.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006451,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"SOL.EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE MEMO: 1792/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3046/2005)",,7219,336.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006451,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"SOL.EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE MEMO: 1792/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3046/2005)",,0,,7228,336.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES PARA A EMEF SAO JUDAS TADEU NO PERIODO DE 11 A 25/06/05 (13 DI,,7228,4357.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGTO SALDO NE Nº 6493/05, CFE MEMO 1655/05/SMECD, NF Nº005, RD Nº 3381/05.",,0,,7237,4357.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006496,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AO USO DOS ELETRCISTA MANUTENCAO DAS EMEIS, AMERICA TEIXEIRA, CATARINA BENGOCHEA, DARCY SARMANHO VARGAS, ECILDA MIRANDA, QUERO-QU",,7213,72.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006496,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AO USO DOS ELETRCISTA MANUTENCAO DAS EMEIS, AMERICA TEIXEIRA, CATARINA BENGOCHEA, DA",,0,,7222,72.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006502,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1622/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3081/2005)",,7215,448.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006502,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1622/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3081/2005)",,0,,7224,448.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006504,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1595/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3083/2005)",,7216,675.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006504,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1595/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3083/2005)",,0,,7225,675.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006510,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, NA CAMPANHA PRO-UERGS.  (COMPRA DIRETA NR. 3121/2005)",,7200,600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006510,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, NA CAMPANHA PRO-UERGS.  (COMPRA DIRETA NR. 3121/2005)",,0,,7209,600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006551,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS NAS VTRS  Nº 02 IJH 8910, Nº 03 IJZ 8189, Nº 09 IJO 7708, Nº 10 IJH 2841, Nº 13 IIU 8578, Nº 15 DIF 1832, Nº 16 IJF 1514, Nº 10 IIV 94",,7214,1702.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006551,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS NAS VTRS  Nº 02 IJH 8910, Nº 03 IJZ 8189, Nº 09 IJO 7708, Nº 10 IJH 2841, Nº 13 IIU 8578,",,0,,7223,1702.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA), NO MES DE JULHO DE 2005, DE ACORDO COM O CONT",,7231,12369.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGTO SALDO NE Nº 6637/05, RD Nº 3596/05, NF Nº068.",,0,,7240,12369.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006742,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/INATIVOS, REF.AGOSTO/05.,",50589.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006742,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/INATIVOS, REF.AGOSTO/05.",,7223,50589.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006742,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/INATIVOS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7232,68.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006742,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/INATIVOS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7232,819.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006742,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/INATIVOS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7232,643.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006742,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/INATIVOS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7232,44070.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006742,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/INATIVOS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7232,894.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006742,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/INATIVOS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7232,160.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006742,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/INATIVOS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7232,139.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006742,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/INATIVOS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7232,146.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006742,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/INATIVOS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7232,2573.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006742,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/INATIVOS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7232,1072.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006749,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/PENSIONISTAS, REF.AGOSTO/05.,",12580.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006749,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/PENSIONISTAS, REF.AGOSTO/05.",,7224,12580.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006749,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/PENSIONISTAS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7233,12199.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006749,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/PENSIONISTAS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7233,134.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006749,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/PENSIONISTAS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7233,147.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006749,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/PENSIONISTAS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7233,61.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006749,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/PENSIONISTAS, REF.AGOSTO/05.",,0,,7233,36.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006752,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.575/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, N",71.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006753,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANTECIPACAO DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO/05, POR MOTIVO DE FERIAS,CFE.AVISO DE FERIAS Nº292/05/-SAD/",298.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006915,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 848/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2366/2005), ARQUIVO MORTO,BORRACHA BRANCA, MACIA , GRANDE.,",945.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006960,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DOS PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO; 1832/05  (COMPRA DIRETA NR. 3270/2005), SERETIDE 500 MG C/ 50,VASOGARD 100 MG,ZOFLUX 1 MG",2827.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006961,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS, PARA REPOSICAO NO ONIBUS IEX 2251, DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO DE N° 1019/2005/SMECD, E EDITAL DE LICITACAO N° 20/2005/PP/SMPOP-C",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006962,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2142,GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.,7270366000553,1140606351116,"AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, PARA REPOSICAO EM VIATURAS E MAQUINAS DO MUNICIPIO.CONFORME SOLICITACAO DE Nº1020/2005/SMIE, E EDITAL DE LICITACAO Nº20/200",21374.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006963,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,391,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,1000061907,"AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA E PROTETORES, EM VIATURAS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO DE Nº1020/2005/SMIE, E EDITAL DE LICITACAO Nº20/2005/PP/SMPOP-CCCO,",13868.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA, REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 34/05/SMPOP/DCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 3272/2005), SERVICO",2860.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006965,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTODE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006997,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"SOLICITA MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA,GOL PLACA IKX 4969,CFE.MEMOº2014/05/SMS., SUPORTE,CARLOTA  RODA  P/ GOL,PARA -LAMA,ANTEPARO,PORTA LADO DIREITO,PARA -",1738.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2976,TURBO AUTOPECAS E ACESSORIOS LTDA.,93988921000195,,"AQUISICAO DE PNEUS, PARA REPOSICAO NO ONIBUS IEX 2251, DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO DE N° 1019/2005/SMECD, E EDITAL DE LICITACAO N° 20/2005/PP/SMPOP-C",3400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005006999,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",874.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",9284.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007001,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EXECUCAO DOCONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA,ASSISTENCIA TECNICA, TRE",1992.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, SOLICITACAO 1270/2005, COD. 1.02.00",36671.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007020,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1231,LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,29785870000103,102063796,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",3723.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",9686.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007022,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",14404.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007023,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",1805.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007024,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",12491.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007025,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",8062.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007028,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"SOLICITA MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL PLACA IKX 4969,CFE MEMO:2014/05SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3271/2005), MAO-DE-OBRA",910.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007037,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",62.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007037,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,,7194,62.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007037,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,,0,,7203,62.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007038,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",79.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007038,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,7195,79.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007038,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,7204,79.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007039,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",5.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007039,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,7196,5.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007039,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,7205,5.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007040,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",33.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007040,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,7197,33.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007040,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,7206,33.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-05 00:00:00.0,2005007368,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.AF.3651/05.VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE MATERERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA CERCA NO CEMIT´RIO DO PASSO,CFE. SOLIC. 1148/05.,",731.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA, E QUE COMPREENDEM OS SERVICOS DE LIMPEZA G",,7281,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGTO PARTE NE Nº 1464/05, CFE MEMO Nº 585/05/SMAF,  NF Nº 003177.",,0,,7290,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES Nº 212, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PS",,7284,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE Nº 2253/05, CFE MEMO Nº 2019/05/SMS,  REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7293,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,-7000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,LIQUIDACAO INDEV.,,4645,-7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,PAGTO INDEV.,,0,,4643,-7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MUNICIPIO EM DEBATE"", VINCULADO AOS SABADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO, CONFORME CONTRATO SMPOP 033/05, REFERENTE AO MESE",,7279,2700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO PARTE NE Nº 4711/05, CFE MEMO 101/05/DID,NF Nº 15788.",,0,,7288,2700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MOMENTO DO EXECUTIVO"", VEICULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA RADIO CULTURA AM, CONFORME CONTRATO 028/05",,7278,2550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO PARTE NE Nº 4712/05, CFE MEMO Nº 100/05/DID,  NF Nº 15787.",,0,,7287,2550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005204,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,7283,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005204,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO PARTE NE Nº 5204/05, CFE MEMO Nº 1901/05/SMS, RD Nº 3009/05, NF Nº 066811.",,0,,7292,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005210,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,7282,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005210,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO SALDO NE Nº 5210/05, CFE MEMO 1902/05/SMS, RD Nº 3013/05, NF Nº066812.",,0,,7291,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005215,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,7251,2035.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005215,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL,,0,,7260,2035.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005216,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,7277,3816.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005216,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"PAGTO PARTE NE Nº 5216/05, RD Nº 3021/05, NF Nº 045036.",,0,,7286,3816.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005400,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,2882,PELLAT ENGENHARIA LTDA - EPP,5687478000155,11700080631,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA  MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA EM NUMA AREA TOTAL DE 128M², (CENTO E VINTE E OITO METROS QUADRAD",,7254,7977.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005400,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,2882,PELLAT ENGENHARIA LTDA - EPP,5687478000155,11700080631,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA  MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA EM NUMA AREA TOTAL D",,0,,7263,7977.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"CONFECCAO DE 8 CARIMBOS NO VALOR DE R$ 8,00 UNIDADE E 01 NO VALOR DE R$ 5,00, PARA USO DOS DIRETORES DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 720/05.  (CO",,7258,69.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"CONFECCAO DE 8 CARIMBOS NO VALOR DE R$ 8,00 UNIDADE E 01 NO VALOR DE R$ 5,00, PARA USO DOS DIRETORES DO DEPARTAMENTO DE",,0,,7267,69.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005682,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,7268,1703.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005005682,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL",,0,,7277,1703.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006055,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS A USUARIOS DOSUS. CONFORME MEMO Nº 1679/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2812/2005),,7257,1060.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006055,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS A USUARIOS DOSUS. CONFORME MEMO Nº 1679/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N,,0,,7266,2.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006055,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS A USUARIOS DOSUS. CONFORME MEMO Nº 1679/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N,,0,,7266,9.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006055,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS A USUARIOS DOSUS. CONFORME MEMO Nº 1679/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N,,0,,7266,1044.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006055,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS A USUARIOS DOSUS. CONFORME MEMO Nº 1679/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N,,0,,7266,3.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CONSERTO DA MAQUINA CALCULADORA TCE SERIE N°PAT 7158 DA TESOURARIA, CFE SOL.1060/05SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2912/2005)",,7274,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CONSERTO DA MAQUINA CALCULADORA TCE SERIE N°PAT 7158 DA TESOURARIA, CFE SOL.1060/05SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2912/2005)",,0,,7283,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",,7280,2041.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGTO PARTE NE Nº 6323/05, CFE MEMO Nº 2103/05/SMS, RD Nº 2912/05/SMS, NF Nº 491,490.",,0,,7289,2041.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006508,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903993000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DE 351 TEXTOS DE 30 SEGUNDOS, PUBLICADOS NAS RADIOS AM E FM, A PEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO 02 AO CONTRATO DE PRESTACA",,7249,2632.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006508,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903993000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DE 351 TEXTOS DE 30 SEGUNDOS, PUBLICADOS NAS RADIOS AM E FM, A PEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. TERMO ADIT",,0,,7258,2632.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,7255,249.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,7264,249.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006541,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",,7256,1063.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006541,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,7265,1063.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006547,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DE TAPETE E LIMPEZA DA MAQUINA CALCULADORAMARCA LOGOS 642 SOB TOMB.4871, DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1181/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,7275,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006547,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DE TAPETE E LIMPEZA DA MAQUINA CALCULADORAMARCA LOGOS 642 SOB TOMB.4871, DESTA SECRETARIA,",,0,,7284,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006623,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,2797,LUIS ARI FERREIRA MARTINS,6307697000124,,"SERVICO DE SOM PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE PARTICIPACAO COMUNITARIA, 3 HORAS/DIA, TOTALIZANDO 36 HORAS, RELATIVOS AS CHAMADAS PARA AS REUNIOES PLENARIAS PREPARATO",,7276,1092.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006623,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,2797,LUIS ARI FERREIRA MARTINS,6307697000124,,"SERVICO DE SOM PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE PARTICIPACAO COMUNITARIA, 3 HORAS/DIA, TOTALIZANDO 36 HORAS, RELATIVOS AS",,0,,7285,1092.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM ONIBUS DE 43 LUGARES, PARA TRANSPORTAR ""GURI BOM DE BOLA"", COM HORARIO DE SAIDA PREVISTO PARA  04 30 HORAS DIA 02/09 FRENTE A E",,7269,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM ONIBUS DE 43 LUGARES, PARA TRANSPORTAR ""GURI BOM DE BOLA"", COM HORARIO DE SAIDA PR",,0,,7278,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006663,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE A BAGE, MOBILIZACAO DA FEDERALIZACAO DA URCAMP, CFE  MEMO :441/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3190/2005)",,7270,3500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006663,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE A BAGE, MOBILIZACAO DA FEDERALIZACAO DA URCAMP, CFE  MEMO :441/05/GAP",,0,,7279,3500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006723,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GR EM ANEXO.",,7259,310.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006723,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GR EM ANEXO.",,0,,7268,310.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006724,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GR EM ANEXO.",,7260,219.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006724,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GR EM ANEXO.",,0,,7269,219.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006725,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GR EM ANEXO.",,7261,1059.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006725,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GR EM ANEXO.",,0,,7270,1059.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006726,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GR EM ANEXO.",,7262,39.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006726,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GR EM ANEXO.",,0,,7271,39.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006727,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GFIP EM ANEXO.",,7263,88.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006727,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GFIP EM ANEXO.",,0,,7272,88.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006728,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GFIP EM ANEXO.",,7264,191.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006728,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GFIP EM ANEXO.",,0,,7273,191.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GFIP EM ANEXO.",,7265,669.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 579/2005/SMAF/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/2005(AGOSTO) CFE.GFIP EM ANEXO.",,0,,7274,669.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1.658/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/05 (AGOSTO) CFE. GFIP EM ANEXO.",,7266,581.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 1.658/05/SMECD/DP, PAGAMENTO DO FGTS REF.08/05 (AGOSTO) CFE. GFIP EM ANEXO.",,0,,7275,581.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006751,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA.",,7250,5.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006751,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA.",,0,,7259,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006751,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA.",,0,,7259,5.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006753,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANTECIPACAO DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO/05, POR MOTIVO DE FERIAS,CFE.AVISO DE FERIAS Nº292/05/-SAD/",,7271,298.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006753,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANTECIPACAO DA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO/05, POR MOTIVO",,0,,7280,298.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.Nº674/2005/SMAF.DETERMINA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA: JOCEMAR TAVARES PEREIRA, QUE IRA",,7272,113.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006754,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.Nº674/2005/SMAF.DETERMINA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,,0,,7281,113.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006757,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.369/2005/CJ., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR, SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO, QUE DEVERA ACOMPANHAR O SR.PREFEITO MUNICIPAL MARIO",128.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006757,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.369/2005/CJ., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR, SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO, QUE DEVERA ACOMPANHAR O SR.PREFEITO MUNICIPAL MARIO",,7273,128.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006757,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.369/2005/CJ., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR, SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO, QUE DE",,0,,7282,128.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006758,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.476/2005/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR.PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, PAR",170.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006758,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.476/2005/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR.PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, PAR",,7267,170.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006758,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.MEMO.476/2005/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR.PREFEITO ECONOMISTA MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE SE DESLOC",,0,,7276,170.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006759,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"MEMO.477/2005/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR, JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA (MOTORISTA) QUE CONDUZIRA O SR.PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOOTFR",85.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006759,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"MEMO.477/2005/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR, JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA (MOTORISTA) QUE CONDUZIRA O SR.PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOOTFR",,7253,85.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006759,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"MEMO.477/2005/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR, JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA (MOTORISTA) QUE CONDU",,0,,7262,85.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006760,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.469/2005/GAP., PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR ALEX LENCINA DA LUZ, A REALIZAR-SE",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006761,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.469/2005/GAP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR ALEX LENCINA DA LUZ QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE APE",426.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006762,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2960,ALEX LENCINA DA LUZ,96050527091,,"CFE.MEMO.469/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, AO SERVIDOR ALEX LENCINA DA LUZ QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE,",151.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006763,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE,PORTARIA Nº.852/2005, DE 02 DE SETEMBRO DE 2005, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS.,",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006763,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE,PORTARIA Nº.852/2005, DE 02 DE SETEMBRO DE 2005, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS.",,7252,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006763,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE,PORTARIA Nº.852/2005, DE 02 DE SETEMBRO DE 2005, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CID",,0,,7261,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006767,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.143/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINAL",128.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006768,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.143/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO TURISMO, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE REUNIAO C",99.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2068/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006966,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS EMEIS,PERIODO DE 30 DIAS CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E MEMO 11",3331.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005006967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"SOLICITA EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ELETROCARDIOGRAMAS A USUARIOS DO SUS, TENDO EM VISTA QUE O ELETROCARDIOGRAFO DESTA SECRETARIA ENCONTRA-SE EM CONSERTO NA CIDADE",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITAMOS  REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA TNT 0,70 M X  5,00M ALUSIVA AO IV FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES, PROMOVIDO PELO DEPT. DE ASS",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO SEGUINTE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR: VAN FIAT IIW 4640,CFE SOLIC.1271/05/SMECD.  (COMPRA DI",2026.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"SOLICITAMOS EMISSAO DE REQUISICAO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE UM SETOR DE DIRECAO PARA A KOMBI IJQ- 5017, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE RINCAO DE SANTANA,CFE SOLIC.1276/",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007006,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS NA EMEI AMERICA  TEIXEIRA, GINASIO CLETO  DORIA AZAMBUJA E ABERTURA   DO  CAMPEONATO M",900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04/ITEM 09 DO CONVENIO,MEMO:2039/05/SMS., EXAMES DE HORMONIOS E IMU",1978.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04- ITEM 10 CONVENIO, CFE MEMO: 2045/05/SMS.  (COMPRA DIR",808.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04/- ITEM 09 DO CONVENIO E MEMO : 2044/05/SMS.  (COMPRA",1433.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE SARANDI/TIMBAUVA, NO PERIODO DE 17 DIAS MES DE JULHO DE 2005, CFE. CONTRATO 043/04/SEPLAN/DCCO E TERMO ADITIVO 02/05, SOLIC",3496.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/04/-ITEM 09 DO CONVENIO, CFE MEMO : 2047/05/SMS.  (COMPR",1748.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE PARA ALUNOS DO PROJETO AABB, DURANTE 21 DIAS DO MES DE JULHO-05,, SOLICITACAO 1166/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3288/2005), TRANSP",3354.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/04/-ITEM 10 DO CONVENIO, CFE MEMO : 2048/05/SMS.  (COMPR",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04/-ITEM 10 DO CONVENIO, CFE MEMO : 2038/05/SMS.  (COMPR",777.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MAPAS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1252/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3295/2005), CARTUCHO COLORIDO PARA PROTETOR REF. 51625 A,CA",173.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007041,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP REF.PAGAMENTO DO INSS DE 06/05.,",7000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007041,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP REF.PAGAMENTO DO INSS DE 06/05.",,7285,7000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007041,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO 410/05/SMAF/DP REF.PAGAMENTO DO INSS DE 06/05.",,0,,7294,7000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA ADIC. CHEQUE.,",224.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA ADIC. CHEQUE.",,7246,224.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA ADIC. CHEQUE.",,0,,7255,224.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007099,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",143.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007099,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,7247,143.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007099,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,7256,143.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007113,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LAVAGENS DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. CONTRATO 072/05/SMPOP/DCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 3293/2005), LAVAGEM DE V",970.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.IPE.,",550.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.IPE.",,7248,550.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.IPE.",,0,,7257,550.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007205,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. MEMO 461/05/AGI  E MEMO 468/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3297/2005), REEMBOLSO",299.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE LIMPEZA,LUBRIFICACAO,REVISAO GERAL E CONSERTO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA APOLLO 2200, PARA A EMEF IVAI E DEPT",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,997,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,5836388000189,11700081018,"SOLICITAMOS EMISSAO DE REQUISICAO DE DESPESA PARA SERVICOS DE MAO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO DE BANCO,ASSENTOS,ENCOSTOS E LATERAIS DOSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL",1905.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1282,TORNEARIA E MECANICA LILICO LTDA,92716158000180,11700051283,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO ONIBUS PL IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE SOLIC.1241/05/SMECD.FUNDEF -COD.",2750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"SOLICITAMOS EMISSAO DE REQUESICAO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE, PNEUS COM CAMARA, PARA KOMBI PLACAS IKW-1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE SOLIC.1262/05/SMEC, FUNDEF-CO",454.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007228,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"SOLICITAMOS AQUISICAO DEPECAS PARA VTR Nº 15  TRATOR SCANIA,MODELO 111S, ANO 1977, PLACA DIF1832,CFE SOLIC.827/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3292/2005), BATENTE PORTA",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO RECUPERADAS OS VEICULOS KOMBI  IJQ 5017,KOMBI IIQ 5503 E DA KOMBI IJQ 5014 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE SOL",683.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007302,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS QUE TRAMITAM NA COMARCA DE SAO BORJA, JUNTAMENTE COM PLANILHAS DISCRIMINADAS DO NUMERO DE CADA UMA, CFE. MEMO. 365/05/CJ.  (COMPRA DI",894.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-06 00:00:00.0,2005007303,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS QUE TRAMITAM NA COMARCA DE SAO BORJA, JUNTAMENTE COM PLANILHAS DISCRIMINADAS DO NUMERO DE CADA UMA, CFE. MEMO. 365/05/CJ.  (COMPRA DI",252.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005004077,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2877,LAURO WOHLFAHRT,22323899015,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/05 A 31/05/05, CFE. MEMO Nº 964/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR",,7293,309.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005004077,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2877,LAURO WOHLFAHRT,22323899015,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/05 A 31/05/05,",,0,,7302,34.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-09 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005004077,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2877,LAURO WOHLFAHRT,22323899015,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/05 A 31/05/05,",,0,,7302,275.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999030000,Limpeza de Fossas A Domicilio,1,Recurso Livre,35,NILTON ZALTRON DA ROSA,5436350000119,,"PAGAMENTO DE ESCOAMENTO DE POCOS E FOSSAS SEPTICAS, AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO 012/04/SEPLAN E TERMO ADITIVO 001/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2434/20",,7304,750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999030000,Limpeza de Fossas A Domicilio,1,Recurso Livre,35,NILTON ZALTRON DA ROSA,5436350000119,,"PAGTO PARTE NE Nº 4883/05, CFE MEMO Nº 669/05/SMTASC, RD Nº 2801/2005, NF Nº 102.",,0,,7313,750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006012,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPIO,CFE SOL.1055/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2882/2005)",,7300,5980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006012,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPIO,CFE SOL.1055/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2882/2005)",,0,,7309,5980.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006447,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO DO DCM, PLACA Nº IKJ- 4278, QUE ESTA CEDIDO AO MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO EM REPAROS DE",,7291,3900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006447,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO DO DCM, PLACA Nº IKJ- 4278, QUE ESTA CEDIDO AO MUNICI",,0,,7300,3900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006633,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3349/05, EMPENHADO A MENOR O ITEM 02, CFE. ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 3146/2005)",,7301,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006633,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3349/05, EMPENHADO A MENOR O ITEM 02, CFE. ORCAMENTO.  (COMPRA DIRETA NR. 3146/2005)",,0,,7310,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006736,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA  PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSO 030/1040008405-1 DE EDSON VIDAL  CAMARGO DA SILVA, CFE MEMO :348/05CJ.   (COMPRA DIRETA NR. 3",,7288,8.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006736,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,VALOR A SER EMPENHADO PARA  PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSO 030/1040008405-1 DE EDSON VIDAL  CAMARGO DA SILV,,0,,7297,8.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006738,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAIS, REF.PROCESSO Nº 030/1040009713-7 DE RODRIGUES E AMP.PANIZ LTDA,CFE MEMO:348/05/CJ.   (COMPRA DIRETA NR. 3165",,7290,89.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006738,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAIS, REF.PROCESSO Nº 030/1040009713-7 DE RODRIGUES E AMP.PANIZ LTDA,",,0,,7299,89.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006739,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REF.PROCESSO Nº1040014399-6, PARA CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA E PREFEITO DE SAO BORJA,CFE MEMO: 348/0",,7289,0.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006739,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REF.PROCESSO Nº1040014399-6, PARA CAMARA DE VEREADORES DE SAO",,0,,7298,0.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006752,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.575/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, N",,7295,71.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006752,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.575/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, REFE",,0,,7304,71.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006760,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.469/2005/GAP., PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR ALEX LENCINA DA LUZ, A REALIZAR-SE",,7292,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006760,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.469/2005/GAP., PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO, PARA PARTICIPACAO DO",,0,,7301,1.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006760,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.469/2005/GAP., PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO, PARA PARTICIPACAO DO",,0,,7301,2.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006760,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.469/2005/GAP., PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO, PARA PARTICIPACAO DO",,0,,7301,315.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006760,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.469/2005/GAP., PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO, PARA PARTICIPACAO DO",,0,,7301,0.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006767,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.143/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINAL",,7298,128.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006767,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.143/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, REFERENTE DESLO",,0,,7307,128.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006768,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.143/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO TURISMO, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE REUNIAO C",,7294,99.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006768,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.143/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO TURISMO, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE D",,0,,7303,99.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2068/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA",,7297,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006769,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2068/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, REFERENTE DESLOCAMENTO A CI",,0,,7306,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006776,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/598/05/SMIE.,REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SENHOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVES QUE VAI ATE A CIDADE DE ALEGRETE PARA PART",85.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006776,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/598/05/SMIE.,REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SENHOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVES QUE VAI ATE A CIDADE DE ALEGRETE PARA PART",,7302,85.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006776,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/598/05/SMIE.,REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SENHOR JOAO PAULO DE SOUZA ALV",,0,,7311,85.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006777,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/598/05/SMIE.,REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO FISCAIS DE TRANSITO, SENHOR LUIS ANDRE NUNES DE OLIVEIRA QUE VAI ATE A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR DE UM",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006777,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/598/05/SMIE.,REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO FISCAIS DE TRANSITO, SENHOR LUIS ANDRE NUNES DE OLIVEIRA QUE VAI ATE A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR DE UM",,7303,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006777,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/598/05/SMIE.,REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO FISCAIS DE TRANSITO, SENHOR LUIS ANDRE NUNES DE OLIVEIRA QUE VAI AT",,0,,7312,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006778,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/598/05/SMIE.,REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO FISCAIS DE TRANSITO SENHOR HEMITERIO AUGUSTO GOLVANI MONTEIRO. QUE VAI ATE A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006778,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/598/05/SMIE.,REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO FISCAIS DE TRANSITO SENHOR HEMITERIO AUGUSTO GOLVANI MONTEIRO. QUE VAI ATE A CIDADE DE ALEGRETE PARA PARTICIPAR",,7296,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006778,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO/598/05/SMIE.,REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO FISCAIS DE TRANSITO SENHOR HEMITERIO AUGUSTO GOLVANI MONTEIRO. QUE",,0,,7305,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006779,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.489/2005/AGI.SOLICITA PAGAMENTO DE 04 (DIARIA),PARA O SERVIDOR ANDERSON CARVALHO, DIRETOR,CC-2, QUE IRA AO CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA AUDITORES DO SISTEM",682.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006780,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2733,ANDERSON CARVALHO,73077895072,,"CFE.MEMO.489/2005/AGI.SOLICITA PAGAMENTO DE 02(PASSAGENS),PARA O SERVIDOR ANDERSON CARVALHO, DIRETOR,CC-2, QUE IRA AO CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA AUDITORES DO SIST",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.3864/05/SMTASC.,PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PAES NO MES DE AGOSTO/05, PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIO",,7299,8433.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.3864/05/SMTASC.,PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PAES NO MES DE AGOSTO/05,",,0,,7308,8433.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006874,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"SERVICO DE CONFECCAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DE ETAPA DO EVENTO ""CIRCUITO DE XADREZ""DO PROJETO AGITA SAO BORJA - CONV~ENIO 022/05- MUNICIPIO X FUNDERGS - CONSULTA",278.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005006968,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2048,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE ILUMINACAO PUBLICA REF. AO  PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 3303/2005), ILUMINACAO PUBLICA",420000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007101,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2167/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, O QUAL IRA CO",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007115,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",3490.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007116,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECO",8205.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007117,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1354,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,2520829000140,17000004112,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECO",9.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",421.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007119,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE MENTAL,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1020,Farmácia Saúde Mental - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",5443.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007120,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"SOLICITAMOS O CONSERTO DOS MATERIAIS DO CEMAE, PARA SER UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS, CFE MEMO : 1954/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3304/2005), NEBULIZADOR PORTATI",212.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007121,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",7208.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007122,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",2400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",1600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE  CREDENCIAMENTO Nº014/05, CFE MEMO: 2062/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3306/2005), TEST",405.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO  A USUARIOS DO SUS,CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SEREVICOS Nº 02/05 E MEMO : 2064/SMS/05.  (COMPRA DIRETA",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007126,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/04-ITEM 10 DO CONVENIO E MEMO: 2058/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",828.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 09 DO CONVENIO, MEMO. 2084/05/SMS.  (COMPRA DIRE",1480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007128,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/05 E MEMO : 2061/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",462.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007129,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 15/04, MEMO. 2104/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3313/200",990.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007130,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFETERMO DE CREDENCIAMENTO Nº002/04-ITEM 09 DO CONVENIO E MEMO : 2057/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",903.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007131,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 10 DO CONVENIO, MEMO. 2082/05/SMS.  (COMPRA DIRE",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, PARA O MES DE SETEMBRO- ITEM 10 DO CONVENIO, MEMO. 2091/05/SMS.  (COM",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007133,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/04-ITEM 09 DO CONVENIO, E MEMO: 2043/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",1095.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 09 DO CONVENIO, CFE. MEMO. 2092/05/SMS.  (COMPRA DIRE",1480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, PARA O MES DE SETEMBRO/05, ITEM 10 DO  CONVENIO, CFE. MEMO. 2085/05/SMS.  (COMPRA D",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007136,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, PARA O MES DE SETEMBRO/05, ITEM 09 DO  CONVENIO, CFE. MEMO. 2085/05/SMS.  (COMPRA D",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMEPNHOPARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº001/04- ITEM 09 DO CONVENIO, PARA O MES DE SETEMBRO E MEMO :",1480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007138,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9940/05, MEMO. 2124/05/SMS.  (COMPRA D",700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007139,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9940/05, MEMO. 2127/05/SMS.  (COMPRA D",2440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007140,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº001/04- ITEM 10 DO CONVENIO, PARA O MES DE SETEMBRO E MEMO :",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007141,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 11/04, PARA UM PERIODO DE TRES MESES, CFE. MEMO. 2118/05/SMS.  (CO",3300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007142,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº005/04- ITEM 10 DO CONVENIO, PARA O MES DE SETEMBRO E MEMO :",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007143,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº005/04- ITEM 09 DO CONVENIO, PARA O MES DE SETEMBRO E MEMO :",1480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007144,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TRAUMALOGIA A USUARIOS DO SUS, PARA PERIODO DE TRES MESES, CFE. TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3200/03, RENOV",8712.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA SERVICOS DE ELETROCAUTERIZACAO DE COLO UTERINO EM USUARIOS DO SUS, CFE TERMO ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03",1400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007146,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/04, PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05, CFE. MEMO. 2079/05/SMS.  (COMPRA DIRE",3600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS AO USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/04 PELO PERIDO DE TRES MESES E",8712.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007148,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE VARIAVEL DO CONTRATO Nº110/03,AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 PRORROGADO",13411.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS, MARIA GUILHERMINA, CFE MEMO : 2106/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3340/2005), OCULOS",63.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS,WILMAR CORREA DA SILVA, CFE MEMO : 2040/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3341/2005), LENTE P/OCULOS 10.,ARMACAO P/OCUL",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007151,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO FAX  DESTA SECRETARIA,CFE MEMO : 2067/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3342/2005), MAO-DE-OBRA",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO USADAS NO CONSERTO DO FAX DESTA SECRETARIA,CFE MEMO: 2067/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3343/2005), CAPACITOR,REG",132.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007176,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",250.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007176,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,7287,250.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007176,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,7296,250.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007177,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA PROCES. CHEQUE.,",126.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007177,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA PROCES. CHEQUE.",,7286,126.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007177,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA PROCES. CHEQUE.",,0,,7295,126.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007208,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",400.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007209,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",292.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007210,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 110/03. AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9940/05 PA,18200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007230,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DESTA SECRETARIA, ADM JAQUELINE FELTRIN E BEL. ELIZETE KRASMANN, CFE. MEMO. 138/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3309/2005), CARIMBO",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007231,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"AQUISICAO DE PECAS  PARA VTR Nº46, TRATOR MASSEY FERGUSON DA ROCADEIRA, CFE SOLICITACAO 1221/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 3337/2005), PONTEIRA DE DIRECAO  MARCA: PA",217.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007232,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/0",9.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007233,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS  NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/",38.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007234,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, , CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04",86.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007235,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL,,  CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04",32.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007242,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NOS BANHEIROS DOPREDIO DO PODER EXECUTIVO E NA PORTA DA TESOURARIA, CFE SOLIC.1283/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3323/2005), FECHADURA",515.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS A  USUARIOS DO SUS, CFETERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI Nº9.940/05 E M",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-08 00:00:00.0,2005007312,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/04- ITEM 10 DO CONVENIO E MEMO: 2042/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",799.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7354,9040.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 124/05, CFE MEMO Nº1254/05/SMPOP, RD Nº 55/05.",,0,,7365,9040.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7355,7282.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 126/05, CFE MEMO  Nº1254/05/SMPOP, RD Nº 62/05.",,0,,7366,7282.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7346,423.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 127/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 63/05.",,0,,7357,423.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7347,1649.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 128/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 64/05.",,0,,7358,1649.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7345,315.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 129/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 65/05.",,0,,7356,315.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7344,910.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 149/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 67/05.",,0,,7355,910.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7348,10319.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 151/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 69/05.",,0,,7359,10319.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7356,1948.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 174/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 60/05.",,0,,7367,1948.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,7350,1513.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, CFE MEMO Nº 2099/05/SMS, RD Nº 389/05/SMS, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7361,33.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, CFE MEMO Nº 2099/05/SMS, RD Nº 389/05/SMS, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7361,1456.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, CFE MEMO Nº 2099/05/SMS, RD Nº 389/05/SMS, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7361,8.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, CFE MEMO Nº 2099/05/SMS, RD Nº 389/05/SMS, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7361,14.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD.435/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº 113/03, CFE. ADITIVO Nº 01 DE 15/02/05, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA",,7349,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 793/05, CFE MEMO Nº 2018/05/SMS, RD Nº 435/05/SMS, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7360,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.503/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO EM 05/01/04, REF.ATENDIMENTO INTEGRAL E G",,7337,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 972/05, CFE MEMO Nº 2123/05/SMS, RD Nº 503/05, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7348,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZENTAS) PECAS DE ROUPAS DE CAMA E BANHO POR MES,",,7335,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº 1207/05, CFE MEMO Nº 2173/05/SMS, RD Nº 725/05, NF Nº 035.",,0,,7346,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº 1207/05, CFE MEMO Nº 2173/05/SMS, RD Nº 725/05, NF Nº 035.",,0,,7346,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 803/2005)",,7343,972.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 1581/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 950/05.",,0,,7354,972.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, PARA AS VIATURAS DESTA PREFEITURA, SOLICITACAO 774/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,7340,352.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005004505,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 4505/05, CFE MEMO Nº 647/05/SMIE, RD Nº 2612/05/SMIE, NF Nº 171720.",,0,,7351,352.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. LICITACAO 003/04/SEPLAN-DCCO , CONTRATO 074/04/ E TERMO ADITIVO DE 03/01/05, SOLICITACAO 906/0",,7339,9150.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 5086/05, CFE MEMO Nº 611/05/SMIE, RD Nº 2858/05/SMIE, NF Nº 171636.",,0,,7350,9150.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005390,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA MASTER PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADAS AS VIATURAS DA MUNICIPALIDADES, CFE. SOLICITACAO Nº 775/2005/SMIE, CONT",,7338,1984.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005390,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 5390/05, CFE MEMO Nº 648/05/SMIE, RD Nº 3096/05/SMIE, NF Nº 171719.",,0,,7349,1984.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEF ORDALIA MACHADO, CFE. SOLICITACAO 976/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2614/2005)",,7331,744.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEF ORDALIA MACHADO, CFE. SOLICITACAO 976/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2614/2005)",,0,,7340,744.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005401,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 913/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2536/2005)",,7357,237.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-13 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005401,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 913/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2536/2005)",,0,,7344,237.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MAO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR, COM O FORNECIMENTO SOMENTE",,7336,5768.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"PAGTO PARTE NE Nº 5475/05, CFE MEMO Nº 655/05/SMTASC,  NF Nº 765.",,0,,7347,5768.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005742,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE DE SAO BORJA, PERIODO DE 03 MESES, CFE. MEMO. 1516/05/SMS E SOLICITACAO 1",,7314,354.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005742,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE DE SAO BORJA, PERIODO DE 03",,0,,7323,354.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005776,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,7327,740.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005776,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL",,0,,7336,740.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005778,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,7342,767.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005778,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 5778/05, CFE MEMO Nº 1936/05/SMS, RD Nº 3274/05, NF Nº 220682.",,0,,7353,767.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005782,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,7326,112.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005782,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL",,0,,7335,112.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005813,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO DE CERTIDAO EM NOME DE MANOEL BALBINO CACENOT E MATRICULA 6.289 DO LIVRO N° 02 DO HOSP.SAO FRANCISCO DE BORJA,CFE MEMO:152/05/SMAF/DMP   (COMPRA DIRETA NR.",,7322,23.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005005813,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO DE CERTIDAO EM NOME DE MANOEL BALBINO CACENOT E MATRICULA 6.289 DO LIVRO N° 02 DO HOSP.SAO FRANCISCO DE BORJA,",,0,,7331,23.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006009,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"VALOR QUE SE EMPENHA  PARA PAGAMENTO DE CERTIDAO REFERENTE AS MATRICULAS 16.502 E 16.507 DO LIVRO Nº02 SOLICITADOS PELO MEMORANDO Nº 288/CJ E Nº 158/SMAF/DMP, CERTID",,7323,15.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006009,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,VALOR QUE SE EMPENHA  PARA PAGAMENTO DE CERTIDAO REFERENTE AS MATRICULAS 16.502 E 16.507 DO LIVRO Nº02 SOLICITADOS PELO,,0,,7332,15.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, AOS MUSEUS, BIBLIOTECA, /GINASIO, ESTADIO E BANDA, CFE. SOLICITACAO 979/05.  (COMPRA DIRETA N",,7332,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, AOS MUSEUS, BIBLIOTECA, /GINASIO, ESTADIO E BAND",,0,,7341,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006236,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AO FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1099/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2974/2005)",,7329,1259.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006236,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AO FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1099/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,7338,1259.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006249,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS NOS REPAROS DAS BOCAS DE LOBO, LOCALIZADOS EM VIAS PUBLICAS, CFE. SOLICITACAO 1103/05.  (COMPRA DIRE",,7313,887.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006249,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS NOS REPAROS DAS BOCAS DE LOBO, LOCALIZADOS EM VIAS PUBL",,0,,7322,887.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006250,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA SINALIZACAO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 1108/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2978/2005)",,7317,399.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006250,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA SINALIZACAO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 1108/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2978/2005)",,0,,7326,399.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, E SOLICITACAO Nº 1134/2005, PERIODO DE 30 DIAS.  (",,7333,27600.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, E SOLIC",,0,,7342,27600.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006416,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF, CFE MEMO : 1770/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3012/2005)",,7334,663.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006416,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF, CFE MEMO : 1770/05/SMS.  (COMPRA DIR",,0,,7343,663.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006432,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA -  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, TERMO ADITIVO Nº 03,",,7341,2672.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006432,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 6432/05, CFE MEMO Nº 100/05/DMT, RD Nº 3545/05, NF Nº 1616.",,0,,7352,2672.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006442,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2940,OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.,545809000107,,"AQUISICAO DE UM VOLUME DA OBRA COMENTARIOS A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITACAO 1137/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3048/2005)",,7325,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006442,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2940,OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.,545809000107,,"AQUISICAO DE UM VOLUME DA OBRA COMENTARIOS A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CFE. SOLICITACAO 1137/05.  (COMPRA",,0,,7334,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006482,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1135/05, MEMO. 296/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3034/2005)",,7318,467.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006482,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1135/05, MEMO. 296/05/SGG.  (COMPRA DIRETA",,0,,7327,467.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006507,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEIS, CFE. SOLICITACAO 965/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3087/2005)",,7316,41.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006507,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEIS, CFE. SOLICITACAO 965/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3087/2005)",,0,,7325,41.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006519,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.829/2005",,7358,4000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006519,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.829/2005",,0,,7345,4000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006549,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 848/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3139/2005)",,7319,34.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006549,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 848/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3",,0,,7328,34.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006617,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.36,33903638000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"CONFECCAO DE CONJUNTO DE CAMISAS POLO, CAMISETAS, JAQUETAS, CALCAS SOCIAIS PARA UNIFORME DA BANDA TUSNELDA LIMA BARBOSA, COR DAS CAMISAS AZUL DANUBIO, COM SERIGRAFIA",,7315,2565.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006617,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.36,33903638000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"CONFECCAO DE CONJUNTO DE CAMISAS POLO, CAMISETAS, JAQUETAS, CALCAS SOCIAIS PARA UNIFORME DA BANDA TUSNELDA LIMA BARBOSA,",,0,,7324,2565.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006658,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA  PARTE FIXA DO CONVENIO LEI Nº3.200/03 CONTRATO Nº110/03 DECRETO 9940/05, ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS MES DE AGOSTO/05,CFE",,7309,24700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006658,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA  PARTE FIXA DO CONVENIO LEI Nº3.200/03 CONTRATO Nº110/03 DECRETO 9940/05, ATENDI",,0,,7318,24700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006659,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO Nº03 AO CONTRATO Nº110/03/ LEI Nº3.200/03, DECRETO Nº9.940/05  REF. MES DE AGOSTO CFE MEMO :1999/SMS.  (COMPRA",,7310,18200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006659,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO Nº03 AO CONTRATO Nº110/03/ LEI Nº3.200/03, DECRETO Nº9.940/05  REF",,0,,7319,18200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,SOLIC.AQUISICAO DE PARA BRISAS PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IGB-3880 MB-1113/85 E ONIBUS PLACAS IEX-2281-MB-1113/86.  (COMPRA DIRETA NR. 3162/2005),,7330,580.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,SOLIC.AQUISICAO DE PARA BRISAS PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IGB-3880 MB-1113/85 E ONIBUS PLACAS IEX-2281-,,0,,7339,580.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006755,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,PAGAMENTO REF.CERTIDAO DE SOCIEDADE ESPORTIVA SAO BORJA MATRICULA N°2.697 DO LIVRO N°2 E CERT.DE COMERCIO DE CEREAIS TRICENTENARIO LTDA MATRIC.N°7.626 E 7.628 DO LIV,,7324,47.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006755,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,PAGAMENTO REF.CERTIDAO DE SOCIEDADE ESPORTIVA SAO BORJA MATRICULA N°2.697 DO LIVRO N°2 E CERT.DE COMERCIO DE CEREAIS TRI,,0,,7333,47.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE, PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP E MEMO. 2054/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3262/2005",,7352,19233.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO PARTE NE Nº 6764/05, CFE MEMO Nº 2135/05/SMS, RD Nº 3814/05, NF Nº 074.",,0,,7363,173.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO PARTE NE Nº 6764/05, CFE MEMO Nº 2135/05/SMS, RD Nº 3814/05, NF Nº 074.",,0,,7363,43.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO PARTE NE Nº 6764/05, CFE MEMO Nº 2135/05/SMS, RD Nº 3814/05, NF Nº 074.",,0,,7363,72.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO PARTE NE Nº 6764/05, CFE MEMO Nº 2135/05/SMS, RD Nº 3814/05, NF Nº 074.",,0,,7363,18944.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006765,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE, PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP E MEMO. 2052/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3263/2005",,7351,6055.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006765,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO PARTE NE Nº 6765/05, CFE MEMO Nº2134/05/SMS, RD Nº 3815/05, NF Nº 076.",,0,,7362,13.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006765,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO PARTE NE Nº 6765/05, CFE MEMO Nº2134/05/SMS, RD Nº 3815/05, NF Nº 076.",,0,,7362,5964.64
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE, PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP E MEMO. 2053/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3264/2005",,7353,82459.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO PARTE NE Nº 6766/05, CFE MEMO Nº 2133/05/SMS, RD Nº 3817/05,  NF Nº 075.",,0,,7364,185.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO PARTE NE Nº 6766/05, CFE MEMO Nº 2133/05/SMS, RD Nº 3817/05,  NF Nº 075.",,0,,7364,81223.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO PARTE NE Nº 6766/05, CFE MEMO Nº 2133/05/SMS, RD Nº 3817/05,  NF Nº 075.",,0,,7364,742.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO PARTE NE Nº 6766/05, CFE MEMO Nº 2133/05/SMS, RD Nº 3817/05,  NF Nº 075.",,0,,7364,309.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006869,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (1) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS.PARA ACOMPANHAR JUNTAMENTE COM EMPRESARIOS DE SAO BORJA,341.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006869,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (1) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS.PARA ACOMPANHAR JUNTAMENTE COM EMPRESARIOS DE SAO BORJA,,7320,341.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006869,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (1) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS.PARA ACOMP,,0,,7329,341.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006870,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (2) PASSAGENS AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS.PARA ACOMPANHAR JUNTAMENTE COM EMPRESARIOS DE SAO BO,235.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006870,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (2) PASSAGENS AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS.PARA ACOMPANHAR JUNTAMENTE COM EMPRESARIOS DE SAO BO,,7321,235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006870,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (2) PASSAGENS AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS.PARA AC,,0,,7330,235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006871,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (1) DIARIA AO SENHOR RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO ASSESSOR ESPECIAL DE DIVULGACAOE IMPRENSA PARA ACOMPANHA,170.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006871,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (1) DIARIA AO SENHOR RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO ASSESSOR ESPECIAL DE DIVULGACAOE IMPRENSA PARA ACOMPANHA,,7311,170.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006871,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (1) DIARIA AO SENHOR RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO ASSESSOR ES,,0,,7320,170.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2835,RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO,63589796049,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (1) DIARIA AO SENHOR RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO ASSESSOR ESPECIAL DE DIVULGACAOE IMPRENSA PARA ACOMPANHA,235.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2835,RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO,63589796049,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (1) DIARIA AO SENHOR RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO ASSESSOR ESPECIAL DE DIVULGACAOE IMPRENSA PARA ACOMPANHA,,7312,235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2835,RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO,63589796049,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (1) DIARIA AO SENHOR RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO ASSESSOR ES,,0,,7321,235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006873,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2164/05/SMS.DETERMINA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, O QUAL IRA",71.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006876,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2165/05/SMS.PAGAMENTO DE 2 DIARIA A SERVIDORA JULIA LOUREIRO MARQUES, SENDO QUE A MESMA SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, A QUAL IRA CONDUZIR PAC",286.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006876,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2165/05/SMS.PAGAMENTO DE 2 DIARIA A SERVIDORA JULIA LOUREIRO MARQUES, SENDO QUE A MESMA SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, A QUAL IRA CONDUZIR PAC",,7328,286.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006876,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2165/05/SMS.PAGAMENTO DE 2 DIARIA A SERVIDORA JULIA LOUREIRO MARQUES, SENDO QUE A MESMA SE DESLOCARA ATE A CIDA",,0,,7337,286.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006912,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQ.DE DIARIA E PASSAGENS.DETERMINA O PAGAMENTO DE (1) DIARIA ASENHORA ESCRETARIA DE TURISMO  PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS.PARA ACOMPANHAR,256.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005006983,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JOAO JUAREZ ESCHIAVENATO MARTINS.,",407.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS  USADOS NOS GABINETES  ODONTOLOGICOS DESTA SECRETARIA, CFE MEMO: 2037/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3357/2005), ANESTE",1329.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007154,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04, ADITIV",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007187,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA SERVICOS DE SONORIZACAO EM EVENTOS DA SECRETARIA, ABERT.DA CAMPANHA DO AGASALHO, 1ª FEIRA SOLIDARIA, 2ª FEIRA SOLIDARIA, 3ª FEIRA SOLIDARIA",2720.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA AQUISICAO  DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NO ENCONTRO  CONSTRUINDO ESCOLA CIDADA,APRESENTACAO DO DIAGNOSTICO PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO P",99.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007193,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMIVA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",284.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007193,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMIVA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,7305,284.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007193,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMIVA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,7314,284.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007194,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",221.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007194,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,7306,221.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007194,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,7315,221.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007195,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.,",3663.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007195,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,7307,3663.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007195,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,7316,3663.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007196,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",5.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007196,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,7308,5.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007196,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,7317,5.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007197,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"SOLICITAMOS SERVICOS DE REVISAO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACA IMO 2046 CFE MEMO : 2070/05/SMS. 2ª REVISAO  (COMPRA DIRETA NR. 3353/2005), FILTRO OLEO,ESTOPA P/POLI",149.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007198,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"(COMPRA DIRETA NR. 3352/2005) SOLICITAMOS SERVICOS DE REVISAO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACA IMO 2046 CFE.MEMO:2070/05/SMS, 2ª REVISAO., OLEO MOTOR,ALINHAMENTO ELET",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007222,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS, CFE. MEMO. 2108/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3347/2005), AIPIM (BOA QUALIDADE),LA",27.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007236,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO 2110/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3344/2005), LEITE EM P",72.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007237,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO 2110/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3345/2005), FARINHA DE",95.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007238,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/0",54.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007239,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/0",35.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007240,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO CONFECCAO DE  ADESIVOS PARA AMBULANCIA FIAT  DOBLO PLACA IMO 2046, CFE  MEMO : 2065/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3346/2005), SERVICO",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007241,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2766,SASSO E RIGHI LTDA,2895412000162,11700071691,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS DE JOSE PARAIBA, CFE MEMO : 2105/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3348/2005), OCULOS",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007244,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SOLDA DAS PLACAS INDICATIVAS DE NOMES DE RUAS, CFE. SOLICITACAO 1274/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3355/2005), ELETRODO 3,25MM - 1",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITAMOS  O EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS DAS CASTILHAS COM OS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA, CFE SOLICIT.1288/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA",128.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007246,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"SOLICITAMOS O EMPENHO DE BOBINA CONTACTORA DE POCO ARTESIANO NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE SOLICITACAO 1295/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3359/2005), BOBINA",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007247,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA DE BOTIJAO DE GAS, QUE SERA SUBSTITUIDO A PECA QUE ESTA VENCIDA E SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS  MUNICIPAIS DE EDUCACA",51.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007304,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO DE  SERVICOS DE REVISAO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACA IMO 2046 CFE MEMO : 2069/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3350/2005), SERVICO",3.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007305,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA REPASSE DE VERBAS REFERENTE AS MULTAS DOSCONTROLADORES ELETRONICOS, CFECONTRATO E LICITACAO Nº0012002/SEPLAN E SOLICI.1289/05.  (COMPRA DIRE",150000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"SOLICITA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO NA HOSPEDAGEM, NA RD3221/05 A ELLIO DARCY ROSO, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE CINCO SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, Q",7000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-09 00:00:00.0,2005007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2974,HOSPITALAR GAUCHA LTDA.,93140564000100,,"AQUISICAO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS, DESTINADOS AO PROGRAMA REDUCAO DE DANOS-PREVENCAO DE DST/AIDS, PRESERVATIVOS MASCULINOS, PACOTES COM 03 UNIDADE, CFE. MEMO Nº",4680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-10 00:00:00.0,2005-09-10 00:00:00.0,2005007081,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.142/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS PARA ACOMPANHAR O SENHOR",256.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-10 00:00:00.0,2005-09-10 00:00:00.0,2005007082,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.142/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO TURISMO E RELACOES INT",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7397,239.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 119/05, CFE MEMO Nº 1269/05/SMPO, RD Nº 43/05.",,0,,7406,239.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7385,2422.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 151/05,  CFE MEMO Nº 1304/05/SMPOP,RD Nº 69/05.",,0,,7394,2422.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005002485,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. JULHO A DEZEMBRO/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1350/2005)",,7398,704.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005002485,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 2485/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 1588.",,0,,7407,704.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO CUCA LEGAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 104",,7391,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 2934/05, CFE MEMO Nº 1988/05/SMS, RD Nº 1805/05, NF Nº 1302.",,0,,7400,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 2934/05, CFE MEMO Nº 1988/05/SMS, RD Nº 1805/05, NF Nº 1302.",,0,,7400,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGT°. ESTIMADO DO SERVICO DE VIGIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005 NO ASSEMA SAO JOAO BATISTA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°040A/2000/SAD/DC",,7388,1276.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 2936/05, RD Nº 1783, NF Nº 1291,REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7397,1136.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005002936,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 2936/05, RD Nº 1783, NF Nº 1291,REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7397,140.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NAS UNIDADE DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO",,7390,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 2999/05, CFE MEMO Nº 1990/05/SMS, RD Nº 1807/05, NF Nº 1303, REF. M~ES DE AGOS-TO/05.",,0,,7399,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005002999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 2999/05, CFE MEMO Nº 1990/05/SMS, RD Nº 1807/05, NF Nº 1303, REF. M~ES DE AGOS-TO/05.",,0,,7399,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGIA, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 039A/2000/SAD/DCO E AD",,7394,2186.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO DA NE Nº 3000/05, CFE MEMO Nº 2138/2005/SMS, RD Nº 1815/05, NF Nº 1323, REF. MES DEAGOSTO/05.",,0,,7403,240.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005003000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO DA NE Nº 3000/05, CFE MEMO Nº 2138/2005/SMS, RD Nº 1815/05, NF Nº 1323, REF. MES DEAGOSTO/05.",,0,,7403,1945.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/D",,7393,1650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 3049/05, CFE MEMO Nº 1987/05/SMS, RD Nº1813/05, NF Nº 1304, REF. MES DE AGOSTODE 2005.",,0,,7402,1468.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 3049/05, CFE MEMO Nº 1987/05/SMS, RD Nº1813/05, NF Nº 1304, REF. MES DE AGOSTODE 2005.",,0,,7402,181.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOCENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SE",,7392,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 3353/05, CFE MEMO Nº 1989/05/SMS, RD Nº 1998/05, NF Nº 1305/05, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7401,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-13 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005003353,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 3353/05, CFE MEMO Nº 1989/05/SMS, RD Nº 1998/05, NF Nº 1305/05, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7401,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS  DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 035/05/SMPOP/CCCO, CARTA CONVITE Nº 006/05/SMPOP/CCCO, PERIODO DE 20/06 A",,7387,3600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, CFE MEMO Nº 475/05/GAP, NF Nº 015.",,0,,7396,3546.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, CFE MEMO Nº 475/05/GAP, NF Nº 015.",,0,,7396,13.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, CFE MEMO Nº 475/05/GAP, NF Nº 015.",,0,,7396,8.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, CFE MEMO Nº 475/05/GAP, NF Nº 015.",,0,,7396,32.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE ESPACO PUBLICITARIO DE 18 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS NA PROGRAMACAO DA RBS TV, VISANDO DIVULGAR ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM RELACAO A EDUC",,7396,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGTO PARTE NE Nº 4872/05, CFE MEMO Nº 103/05/DID, RD Nº 2762/2005.",,0,,7405,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURAS DE LINHAS DEMARCATORIAS COLOCACAO E RETIRADA DE MESAS, CADEIRAS E REDES",,7386,520.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 5674/05, CFE MEMO Nº 1677/05/SMECD, RD Nº 3174/05, NF Nº 034.",,0,,7395,0.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 5674/05, CFE MEMO Nº 1677/05/SMECD, RD Nº 3174/05, NF Nº 034.",,0,,7395,1.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 5674/05, CFE MEMO Nº 1677/05/SMECD, RD Nº 3174/05, NF Nº 034.",,0,,7395,3.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 5674/05, CFE MEMO Nº 1677/05/SMECD, RD Nº 3174/05, NF Nº 034.",,0,,7395,458.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 5674/05, CFE MEMO Nº 1677/05/SMECD, RD Nº 3174/05, NF Nº 034.",,0,,7395,57.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005005775,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,7365,2283.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005005775,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL",,0,,7374,2283.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005005777,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,7399,2536.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005005777,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO PARTE NE Nº 5777/05, CFE MEMO Nº 1932/05/SMS, RD Nº 3273/05, NF Nº 067194,",,0,,7408,2536.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006001,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO  CONSELHO TUTELAR, NOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",,7389,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006001,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 6001/05, CFE MEMO Nº 683/05/SMTASC, RD Nº 3286, NF Nº 1299, REF. MES DE AGOS-TO/05.",,0,,7398,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006001,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 6001/05, CFE MEMO Nº 683/05/SMTASC, RD Nº 3286, NF Nº 1299, REF. MES DE AGOS-TO/05.",,0,,7398,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006061,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA,CFE SOLICITACAO N°1097/05SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2953/2005)",,7366,182.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006061,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA,CFE SOLICITACAO N°1097/05SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2953/2005)",,0,,7375,182.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEFS, ESTIMADO PARA O PERIODO LETIVO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. PR",,7371,1464.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEFS, ESTIMADO PARA O PERIOD",,0,,7380,1464.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006083,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO E PROPAGANDA REFERENTE DIVULGACOES SOBRE A ""FEIRA SOLIDARIA"" NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE. MEMO Nº 397/2005/GAP.  (",,7376,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006083,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO E PROPAGANDA REFERENTE DIVULGACOES SOBRE A ""FEIRA SOLIDARIA"" NA PRACA",,0,,7385,800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006092,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"FORNECIMENTO  DE EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CFE.MEMOS Nº 1741,1720 E 1448/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2883/2005)",,7368,7980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006092,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"FORNECIMENTO  DE EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CFE.MEMOS Nº 1741,1720 E 1448/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 28",,0,,7377,371.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006092,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"FORNECIMENTO  DE EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CFE.MEMOS Nº 1741,1720 E 1448/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 28",,0,,7377,17.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006092,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"FORNECIMENTO  DE EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CFE.MEMOS Nº 1741,1720 E 1448/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 28",,0,,7377,29.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006092,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"FORNECIMENTO  DE EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CFE.MEMOS Nº 1741,1720 E 1448/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 28",,0,,7377,71.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006092,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"FORNECIMENTO  DE EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CFE.MEMOS Nº 1741,1720 E 1448/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 28",,0,,7377,7489.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006151,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO N° 778/2005- SMIE.  (LICITACAO NR.: 15/2005-,,7382,8582.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006151,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO,,0,,7391,8582.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006183,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO REFERENTE COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS ADULTOS, QUE SERAO DISTRIBUIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº  1656/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2913/2005)",,7362,462.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006183,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO REFERENTE COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS ADULTOS, QUE SERAO DISTRIBUIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº  1",,0,,7371,462.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006187,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,IMUNIZAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1027,Programa de Imunizações - MS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAO NO INTERIOR NA II ETAPA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-POLIO A REALIZAR-SE NO DIA 20/08/05,MEMO 1658/SMS",,7369,41.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006187,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2069,IMUNIZAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1027,Programa de Imunizações - MS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAO NO INTERIOR NA II ETAPA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-POLI,,0,,7378,41.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006243,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JUNHO DE 2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 -",,7372,966.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006243,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JUNH",,0,,7381,966.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006316,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA, CEMAE, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FISIOTERAPIA, CFE. MEMO. 1517/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2770/2005)",,7370,292.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006316,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA, CEMAE, LABORATORIO DE FRONTEIRA E FISIOTERAPIA, CFE. MEMO. 1517/05/SMS.",,0,,7379,292.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SEREM REA",,7395,528.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGTO PARTE NE Nº 6324/05, CFE MEMO Nº 2131/05/SMS, RD Nº 2913/05/SMS, NF Nº 944.",,0,,7404,528.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA ELETRICA PARA EMEF FERNANDO FERRARI. CONFORME SOLICITACAO Nº 1066/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3003/2005),,7380,20.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA ELETRICA PARA EMEF FERNANDO FERRARI. CONFORME SOLICITACAO Nº 1066/05/SMECD.,,0,,7389,20.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006403,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2174,SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA.,4284367000135,9602856860,CFE.MEM.1315/SMOP/05.,-1015.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006476,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,7378,516.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006476,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, D",,0,,7387,516.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1191/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3095/2005)",,7367,94.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1191/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3095/2005)",,0,,7376,94.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 608/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3140/2005)",,7377,373.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 608/05.  (COMPRA DIRETA N",,0,,7386,373.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"VALOR A SER EMEPNHADO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE COLUNA P/LAVATORIO DE BANHEIRO EM PIA PRESTES A CAIR NA EMEF BOM  SUCESSO, CFE MEMO 1143//05/SMECD.  (COMPRA DIRE",,7381,33.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,VALOR A SER EMEPNHADO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE COLUNA P/LAVATORIO DE BANHEIRO EM PIA PRESTES A CAIR NA EMEF BOM  SU,,0,,7390,33.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"SOLICITAMOS  A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO DAS AUTORIDADES PRESENTES NOS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA, E CONSUMO NO EVE",,7383,333.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,SOLICITAMOS  A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO DAS AUTORIDADES PRESENTES NOS,,0,,7392,333.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006653,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",,7379,64.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006653,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO",,0,,7388,64.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006664,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"AQUISICAO DE CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CFE. MEMO. 1965/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3157/2005)",,7364,345.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006664,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"AQUISICAO DE CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CFE. MEMO. 1965/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,0,,7373,307.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006664,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"AQUISICAO DE CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CFE. MEMO. 1965/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,0,,7373,37.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",,7363,192.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO",,0,,7372,192.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006745,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903706000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis,1,Recurso Livre,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,"SOLIC.AQUISICAO E INSTALACAO DE UMA FECHADURA NA PORTA DA SALA DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FAZENDA E NA PORTA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA SMAF, CFE SOLIC.1199",,7384,48.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006745,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903706000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis,1,Recurso Livre,2715,GABRIELE MARQUES MAURER,6177165000110,11700082049,SOLIC.AQUISICAO E INSTALACAO DE UMA FECHADURA NA PORTA DA SALA DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FAZENDA E NA PORTA DO DE,,0,,7393,48.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006873,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2164/05/SMS.DETERMINA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, O QUAL IRA",,7373,71.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006873,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2164/05/SMS.DETERMINA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, SENDO QUE O MESMO SE DESL",,0,,7382,71.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006983,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JOAO JUAREZ ESCHIAVENATO MARTINS.,,7361,407.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006983,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JOAO JUAREZ ESCHIAVENATO MARTINS.,,0,,7370,8.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005006983,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-JOAO JUAREZ ESCHIAVENATO MARTINS.,,0,,7370,398.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM/2179/05/SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS QUE CONDUZIR O DIRETOR DA SMS,QUE SE DESLOCARAO ATE A CIDADE DE URUGUAIANA,CONFORME SOL",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM/2179/05/SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS QUE CONDUZIR O DIRETOR DA SMS,QUE SE DESLOCARAO ATE A CIDADE DE URUGUAIANA,CONFORME SOL",,7375,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM/2179/05/SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS QUE CONDUZIR O DIRETOR DA SMS,QUE SE DESLO",,0,,7384,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM/2179/05/SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO  DIRETOR DA SMS,QUE SE DESLOCARAO ATE A CIDADE DE URUGUAIANA,CONFORME SOLICITACAO DO CFICIO GAB Nº 228/05. O REFERIDO",85.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM/2179/05/SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO  DIRETOR DA SMS,QUE SE DESLOCARAO ATE A CIDADE DE URUGUAIANA,CONFORME SOLICITACAO DO CFICIO GAB Nº 228/05. O REFERIDO",,7374,85.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM/2179/05/SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO  DIRETOR DA SMS,QUE SE DESLOCARAO ATE A CIDADE DE URUGUAIANA,CONFORME SOL",,0,,7383,85.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2187/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, PARA COND",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007192,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,301,W. OLIVEIRA & CIA  LTDA.,72289408000136,117000598861,"PAGAMENTO DE IMPRESSORA A LASER MODELO LASE JET 1150,MODELO BASICO, IMPRESSAO 18 PPM EM PRETO,10.000 PAGINAS P/MES,RESOLUCAO ATE 1.200 DPI( 600X600) MEMORIA PADRAO 8",1270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA BOIA ELETRICA DE CAIXA D""AGUA NA EMEF IVAI E RELES PARA CONSERTO DE LAMPADAS NA EMEF ORDALIA MACHADO, CFE. SOLICITACAO 626",162.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007248,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DOS ELETRECISTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE SOLIC.1297/05/SMEC.  (COMPR",338.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007249,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1997,ALBERTO LEAL RAMOS-ME,5400984000111,,"PAGAMENTO MONTAGEM,EDICAO DIGITAL E CONVERSAO DE FITAS VHS PARA O FORMATO DVD,CFE MEMO : 106/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 3363/2005), SERVICO  MARCA: C EM DVD,SERVICO",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007250,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PELO PERIODO DE TRES MESES AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS  PELO CAPS, CFE MEMO : 1992/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3364/2005), HALDOL 5MG-",2167.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007251,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PELO PERIODO DE TRES MESES AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS  PELO CAPS, CFE MEMO : 1992/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3365/2005), BIPERIDENO 4",9.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007252,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USUARIOS DO SUS, CFE SOLIC.1285/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3367/2005), SPIRIVA  CPS -1,MANTIDAN 100 MG,PROMETAX 1,5 MG,",4209.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE GANCHOS E BUCHAS PARA FIXACAO DE BANNES,PARA A I  EXPOSICAO SOBRE BRIZOLA, PROMOVIDA PELO DEPARTº DE APOIO AS EMEFS. CFE SOL",21.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007255,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USUARIOS DO SUS, CFE SOLIC.1285/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3369/2005), CODATEN",66.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007258,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1249/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3368/2005), SABAO EM PO 900G. (PCT),SACO DE LIXO 50",660.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007259,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO,",667.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007259,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO,,7360,667.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007259,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO,,0,,7369,667.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007260,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",403.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007260,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,7359,403.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007260,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,7368,403.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007306,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 470/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3375/2005), PAPEL HIGIENICO 30M (PCT),TERMICA 1,8 LITROS,BOLSA BRANCA,AGUA SA",228.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007307,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 470/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3376/2005), ACUCAR,CAFE MELITA, 500 G.,CHA SORTIDO, 10 SACHES",297.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007308,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO017/05 DE 25/07/05, DO VI MOTO ENCONTRO, CFE. PLANILHA MES DE JULHO/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3380/2005), VIGIA  MARCA: 29/07/05,VIGIA",2918.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007414,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE 100M DE CABO PP,PINOS E FITA ISOLANTE PARA A CONFECCAO DE EXTENSOES PARA A UTILIZACAO DAS MAQUINAS ELETRICAS DE CORTAR GRAMA, ADQUIRIDO P",17.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007415,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE 100M DE CABO PP,PINOS E FITA ISOLANTE PARA A CONFECCAO DE EXTENSOES PARA A UTILIZACAO DAS MAQUINAS ELETRICAS DE CORTAR GRAMA, ADQUIRIDO P",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007416,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1231/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3372/2005), CD P/ GRAVACAO DE DADOS 700 MB, CX C/ 10 UND",27.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007417,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2894,MARCIA GUBERT - ME.,74708025000180,,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO ,DOS REFEITORIOS DE ESCOLAS EM BAGE DA EMEI DA VARZEA E EMEI ECILDA MIRANDA, PARA",11.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO  DE  REQUISICAO PARA AQUISICAO DE UMA PELICULA DA UNIDADE FUSORA PARA IMPRESSORA LASER HP 1200, DESTA SECRETARIA, CFE SOLIC. 1268/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007419,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA, MOTIVO A MAQUINA DESTA ENCONTRAR-SE COM DEFEITO, CFE. MEMO. 2139/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3382/2005), XEROX COMUN,ENCADERNACA",358.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007420,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS, PARA USO DE HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE ATENCAO AO PROGRAMA  CUCA LEGAL, CFE MEMO : 2109/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3381/",31.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007426,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2487,ANGELA MARI F. SIQUEIRA - SANTA CLARA,1800560000274,11700080933,"CFE.AF.3514/05/.AQUISICAO DE MATERIAL PARA INICIACAO ESPORTIVA DAS EMEIS AMERICA TEIXEIRA DARCY VARGAS, CATARINA BENGOCHEA, ECILDA MIRANDA,OBS:BOLAS DE BORRACHA T14,",1015.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007559,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3708/05, MOTIVO EMPENHADO A MENOR NO ITEM 2.  (COMPRA DIRETA NR. 3515/2005), COMPLEMENTO",82.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-12 00:00:00.0,2005007941,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3708/05, MOTIVO EMPENHADO A MENOR O ITEM 02  (COMPRA DIRETA NR. 3622/2005), COMPLEMENTO",82.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005001430,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"SOLICITAMOS SEJA FEITA A COMPRA DE  06 BUTIJAO DE GAS DE 13 KG PARA O GABINETE PARA SER USADO NUM PERIODO DE SEIS(06 ) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 45/04,E MEMO Nº 09",,7424,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-15 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005001430,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 1430/05, CFE MEMO Nº 370/05/GAP, RD Nº 813/05, NF Nº 5958/05.",,0,,7434,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 051/2003/SEPLAN/D",,7425,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PAGTO SALDO NE Nº 2932/05.,,0,,7432,13.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005002932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PAGTO SALDO NE Nº 2932/05.,,0,,7432,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO ESTIMADO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005, NO ASSEMA ITACHERE E SERVICO SOCIAL DO IDOSO, CONFORME CONTRATO",,7422,540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PAGTO SALDO NE Nº 2937/05.,,0,,7431,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-05 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005002937,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PAGTO SALDO NE Nº 2937/05.,,0,,7431,493.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1817/2005)",,7420,177.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGTO PARTE DA NE Nº 3336/05, CFE MEMO Nº 1120/2005.",,0,,7429,177.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1882/2005)",,7419,324.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGTO PARTE NE Nº 3836/05, CFE MEMO Nº 1120/05/SMPO.",,0,,7428,324.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005005685,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1156,BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,60546801000189,110611801110,CFE.MEM.691/04/SMIE.,-62.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006235,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AO FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1099/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2973/2005)",,7411,2990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006235,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AO FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1099/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,7420,2990.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006391,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS TENDO EM VISTA QUE NAO DISPOMOS DOS MEMOS NA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. MEMO. 1692/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3002/2005",,7421,109.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006391,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE Nº 6391/05, CFE MEMO Nº 2034/05/SMS, RD Nº 3490/05, NF Nº 36753,36752.",,0,,7430,109.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006412,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A MANUTENCAO DA VIATURA  GOL PLACA ILB 3894 ,TROCA DE BUCHAS DO QUADRO, RESPIRO DO MOTOR, MANGUEIRA DO RESPIRO,MOLAS TRAZEIRA, PONTEIRA DE",,7408,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006412,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A MANUTENCAO DA VIATURA  GOL PLACA ILB 3894 ,TROCA DE BUCHAS DO QUADRO, RESPIRO DO MOTOR, MANG",,0,,7417,390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006437,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL ILB 3894, CFE. MEMO. 1801/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3042/2005)",,7409,615.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006437,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1414,MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA,87704151000109,11300114691,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL ILB 3894, CFE. MEMO. 1801/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3042/2005)",,0,,7418,615.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006441,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,734,PEDRO LUCERO NUNES-ME,88880570000164,11700065527,"AQUISICAO DE COLECAO DE LIVROS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 1076/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3047/2005)",,7417,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006441,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,734,PEDRO LUCERO NUNES-ME,88880570000164,11700065527,"AQUISICAO DE COLECAO DE LIVROS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 1076/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3047",,0,,7426,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006491,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",,7415,84.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006491,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO",,0,,7424,84.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS  MERENDA ESCOLAR DAS ENEFS,CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLIC",,7406,9264.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS  MERENDA ESCOLAR DAS ENEFS,CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DA",,0,,7415,9264.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006570,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"SOLI.EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO:1589/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3085/2005)",,7412,611.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006570,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"SOLI.EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO:1589/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3085/2005)",,0,,7421,611.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006589,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO PARA USUARIOS DO SUS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCAO E TRATAMENTO DE DST/AIDS. CFE. MEMO. 1920/05/SMS.  (COMP,,7403,179.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006589,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO PARA USUARIOS DO SUS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCAO E TRATAMENT,,0,,7412,179.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006643,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12",,7404,8.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006643,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICI",,0,,7413,8.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,  PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO D",,7407,26.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,  PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME",,0,,7416,26.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006670,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2106,"FOMENTO DE ATIV. ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES",3.3.90.36,33903627000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA A REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES DO MUNICIPIO,QUE OCORRERA DIA 27.08.05 NO CAIS DO",,7410,650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006670,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2106,"FOMENTO DE ATIV. ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES",3.3.90.36,33903627000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA A REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES DO M,,0,,7419,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006671,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CESTAS BASICAS, PARA DOACAO PARA AGROVILA BOM JESUS DE CONDE DE PORTO ALEGRE, CFE. MEMO. 639/05/STMASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3185/2005)",,7416,928.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006671,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CESTAS BASICAS, PARA DOACAO PARA AGROVILA BOM JESUS DE CONDE DE PORTO ALEGRE, CFE. MEMO. 639/05",,0,,7425,928.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006683,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME  LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO",,7405,91.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006683,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME  LICITACAO N° 008/200",,0,,7414,91.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006761,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.469/2005/GAP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR ALEX LENCINA DA LUZ QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE APE",,7413,426.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006761,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.469/2005/GAP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR ALEX LENCINA DA LUZ QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PORT",,0,,7422,426.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006762,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2960,ALEX LENCINA DA LUZ,96050527091,,"CFE.MEMO.469/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, AO SERVIDOR ALEX LENCINA DA LUZ QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE,",,7414,151.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006762,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2960,ALEX LENCINA DA LUZ,96050527091,,"CFE.MEMO.469/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, AO SERVIDOR ALEX LENCINA DA L",,0,,7423,151.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA, REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 34/05/SMPOP/DCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 3272/2005)",,7423,572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005006964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGTO PARTE NE Nº 6964/05, CFE MEMO Nº 679/05/SMTASC, RD Nº 3832, NF Nº 084.",,0,,7433,572.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007102,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2194/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, PARA CONDUZIR",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007103,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2188/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTO ANGELO, PA",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007104,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.870/2005 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.,",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007105,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.870/2005, DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.,",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.868/2005 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.,",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007107,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.869/2005 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.,",750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007108,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.869/2005 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.,",750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007109,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GLENIO RODRIGUES FALCAO.,",464.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007254,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 3636/SMPOP, EMPENHO Nº 6509, PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA, EM FOLHA TAMANHO A4, SEM CORES; E PRESTACAO D",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 50 OCULOS PARA DOACAO, CFE. MEMO. 689/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3391/2005), OCULOS",2400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DE DEBITODO BANCO BANRISUL.REF.IPE DA CONTRIBUICAO DO MES AGOSTO.,",22508.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DE DEBITODO BANCO BANRISUL.REF.IPE DA CONTRIBUICAO DO MES AGOSTO.,,7418,22508.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DE DEBITODO BANCO BANRISUL.REF.IPE DA CONTRIBUICAO DO MES AGOSTO.,,0,,7427,22508.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007262,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TAR.ADIC.CHEQUE.,",171.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007262,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TAR.ADIC.CHEQUE.,,7400,171.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007262,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TAR.ADIC.CHEQUE.,,0,,7409,171.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007263,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TAR.ADIC.,",6.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007263,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TAR.ADIC.,,7402,6.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007263,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TAR.ADIC.,,0,,7411,6.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007264,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL -TARIFA DE ARRECADACAO.,",61.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007264,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL -TARIFA DE ARRECADACAO.,,7401,61.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007264,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL -TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,7410,61.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007277,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO.SGG.,PAGAMENTO 1 (INSCRICAO)AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO QUE VAI A PORTO ALEGRE REALIZAR O CURSO TECNICA LEGISLATIVA",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007301,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,AQUISICAOA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA DOACAO A PESSOAS DA COMUNIDADE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FORA DO DOMICILIO CFE. CONTRATO 014/05/SMPOP/CCCO.  (COMP,7487.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007309,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DO DEPARTAMENTO , CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO",44.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007310,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITA EMPENHO DE SERVICO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SMIE, QUE FORAM FEITAS NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 022/04, E SOLICITACAO Nº1296/05.  (COMPRA",43.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007313,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITA EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS PRESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. MEMO Nº 338/SMDRMA  (COMPRA DIRETA NR. 3395/2005), FOTOCOPIA   (XEROX)",76.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007314,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO DE TOMADAS MONOFASICAS PARA COLOCAR NA PRACA XV EM FUNCAO DO DESFILE 7 DE SETEMBRO, CFE SOLIC.1278/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3399/2005), TOMADA MONOFASI",49.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007315,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO",461.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007316,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA,   CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACA",52.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA,   CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACA",8.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007318,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 859/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3400/2005), EMBALAGEM PLASTICA P/EMBALAR DOCS. BANCARIOS 30",488.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007324,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 063/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 3406/2005), PAPEL DE OFICIO ACETINADO, TAMANHO A4, PCT C/ 50",604.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007325,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE XEROX, CONFORME CONTRATO Nº022/04 E MEMO : 482/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3408/2005), XEROX COMUN",13.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007326,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DOS IMPRESSOS DA MOBILIZACAO DA FEDERALIZACAO DA URCAMP, CFE MEMO : 479/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3409/2005), SERVICO DE",1200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"SOLICITA EMPENHO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/04, E  MEMO Nº 2166/SMS/05.  (COMPRA DIRETA",3300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007422,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS, EDUARDO ORTIZ CFE MEMO :2155/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3387/2005), OCULOS",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007423,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"SOLICITA EMPENHO PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/05 , E MEMO Nº 2143/SMS/05  (COMPRA DIR",3300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007424,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO  DE MATERIAL DA VIATURA DESTA  SECRETARIA UNO MILLE FIRE,PLACAS IKS 5447, CFE MEMO: 2169/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3390/2005), COXIM,KIT AMORTECEDOR DIAN",293.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007425,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO  DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA  CAM. FAIT  STRADA,PLACAS IKY 8227, CFE MEMO : 2168/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3394/2005), LIMP",119.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 760/05, MATERIAIS ESTES NAO CONSTAN NO PREGAO PRESENCIAL.  (COMPRA DIRETA NR. 3396/2005), ALMO",187.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007428,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA,  NA MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA CAM.FIAT STRADA, PLACA IKY 8227, CFE MEMO :2168/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3398/2005), MAO-DE-O",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007429,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITA EMPENHO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS A USUARIOS DO SUS, EXTRA-CONVENIO, CFE. MEMO Nº 2159/SMS/05  (COMPRA DIRETA NR. 3397/2005), ATE",682.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLIC",480.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLIC",2.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS EMEF, CFE. SOLICITACAO 840/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3404/2005), ENVELOPE PARDO,FITAS DE VIDEO, VIRGEM",98.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007450,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES E  PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE MEMO:2158/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3407/2005), DESINDOMETRIA,POSTECTOMIA,ECO - DOPPL",1220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO 760/0",139.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO 760/0",7.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO 760/0",151.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007571,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DA MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA, UNO MILLE FIRE,PLACAS IKS 5447 , CFE MEMO : 2169/05/SMS.    (COMPRA DIRETA NR. 3392/2005), MAO-DE",42.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-13 00:00:00.0,2005007572,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE PROCESSO  JUDICIARIO Nº1040017331-3, EM FAVOR DE HELENS LEONARDO RODRIGUES VARGAS, CFE MEMO : 380/05/CJ.   (COMPRA DIRETA NR. 3405/2005), CUSTAS JUDICIA",4.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7456,77.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05, CFE MEMO Nº 1227/05/SMPO, RD Nº 106/05.",,0,,7465,77.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES DESTINADOS  AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES DE VILA DAS PONTES, ESTACAO EXPERIMENTAL, RINCAO DA CRIA E ALUNOS DE CLAS",,7453,3962.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE DA NE Nº 2194/05, CFE MEMO Nº 1728/2005/SMECD, RD Nº 1322/05.",,0,,7462,3962.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005002416,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 248/05  (COMPRA DIRETA NR. 949/2005)",,7448,84.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005002416,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 248/05  (COMPRA DIRETA NR. 949/2005)",,0,,7457,84.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005002801,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DE VIAS, CFE. SOLICITACAO 401/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1348/2005)",,7449,107.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005002801,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DE VIAS, CFE. SOLICITACAO 401",,0,,7458,107.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005003414,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, CFE. 554/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1829/2005)",,7450,34.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-05-20 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005003414,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, CFE. 554/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,7459,34.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.PAGAMENTO DE CONVENIO ESTIMADO DE MAIO/2005,A DEZEMBRO DE 2005,REFERENTE A CINCO VAGAS MES PARA ATENDIMENTO, CONFORME CONENIO Nº",,7454,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 5339/05, CFE MEMO Nº 692/05/SMTASC, RD Nº 2902/05, ATENDIMENTO PRESTADO NO MES DE AGOSTO/05.",,0,,7463,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005005815,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CFE. OFICIO 033/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2843/2005)",,7442,230.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005005815,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CFE. OFICIO 033/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2",,0,,7451,230.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005005989,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°008/04- MES JULHO/05 E MEMO 1747/05 /SMS.   (COMP",,7431,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005005989,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°008/",,0,,7440,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,CFE.MEMO.1632/05/DTA/SMECD.,-2327.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE DUAS MAQUINAS ELETRICAS DE CORTAR GRAMA ,P/A MANUTENCAO DOS PATIOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. SOLICITACAO Nº 831/05.  (COMPRA DIRETA NR. 275",,7443,1764.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE DUAS MAQUINAS ELETRICAS DE CORTAR GRAMA ,P/A MANUTENCAO DOS PATIOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. S",,0,,7452,1764.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006303,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 008/04 - JULHO/05, CFE. MEMO. 1746/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2987/2005)",,7432,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006303,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 008/04 - JULHO/05, CFE. MEMO. 1746/05/SMS.  (COM",,0,,7441,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006431,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE TNT E PERFURADORES DE  PAPEL PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DO PROJETO CULTURA PARA TODOS, PROMOVIDO PELO DEPT° DE ASSUNTOS CULT",,7436,27.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006431,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,SOLICITAMOS AQUISICAO DE TNT E PERFURADORES DE  PAPEL PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DO PROJETO CULTURA PARA,,0,,7445,27.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05, CFE. MEMO. 621/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3068/2005)",,7455,4464.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO PARTE NE Nº 6448/05, CFE MEMO Nº 713/05/SMF, RD Nº 3584/05.",,0,,7464,4464.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL VICENTE GOULART, CONFORME SOLICITACAO Nº 1144/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3064/2005)",,7430,297.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL VICENTE GOULART, CONFORME SOLICITACAO Nº 1144/05/SMECD.",,0,,7439,297.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL VICENTE GOULART, CONFORME SOLICITACAO Nº  1144/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3067/2005)",,7452,241.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL VICENTE GOULART, CONFORME SOLICITACAO Nº  1144/05/SMECD.  (COMPR",,0,,7461,241.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS  MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E",,7451,8292.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS  MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CC",,0,,7460,8292.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006546,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, SOLICITACAO 1184/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3104/2005)",,7437,133.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006546,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, SOLICITACAO 1184/05.  (COMPRA",,0,,7446,133.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMP,,7457,576.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO PARTE NE Nº 6550/05, CFE MEMO  Nº2046/05/SMPOP, RD Nº 3681/05, NF Nº 207396.",,0,,7466,576.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006580,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA USUARIOSDO SUS,CFE MEMO :1597/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3108/2005)",,7444,1239.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006580,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA USUARIOSDO SUS,CFE MEMO :1597/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3108",,0,,7453,1239.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006591,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1938/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3137/2005)",,7441,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006591,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1938/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3137/2005)",,0,,7450,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERIODO DE 1 SEMANA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS  EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 1125/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 308,,7433,450.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERIODO DE 1 SEMANA PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS  EMEFS. CONFORME SOLICITA,,0,,7442,450.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006620,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 02/08/05, CFE. MEMO.429/05/AGI.  (COMPRA DIRETA NR. 3092/2005)",,7445,42.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006620,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 02/08/05, CFE. MEMO.429/05/AGI.  (COMPRA DIRETA NR. 30",,0,,7454,42.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS  EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 1125/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3107/2005),,7434,9.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS  EMEFS. CONFORME SOLICITACAO Nº 1125/05/,,0,,7443,9.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS RECIBOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CFE. SOLICITA",,7435,453.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS RECIBOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICI,,0,,7444,453.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006650,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE  MATERIAIS DE USO DESSA SECRETARIA, CFE  SOLICIT.1174/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3193/2005)",,7439,158.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006650,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE  MATERIAIS DE USO DESSA SECRETARIA, CFE  SOLICIT.1174/05.  (COMPRA DIRETA NR. 31",,0,,7448,158.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"SOLICITAMOS A REQUISICAO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA COMISSAO ORGANIZADORA DA SEMANA DA PATRIA, CFE SOLIC.1216/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR. 322",,7438,182.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"SOLICITAMOS A REQUISICAO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA COMISSAO ORGANIZADORA DA SEMANA DA PATRIA, CF",,0,,7447,182.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006750,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARTE FIXA DO CONVENIO LEI3.200/03 DO CONTRATO Nº110/03/,ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS",,7440,34000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006750,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARTE FIXA DO CONVENIO LEI3.200/03 DO CONT",,0,,7449,34000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006779,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.508/05/AGI.,-682.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006780,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2733,ANDERSON CARVALHO,73077895072,,CFE.MEMO.508.05.AGI.,-149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006914,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO, REFERENTE DESPESAS COM OLEO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS A PORTO ALEGRE NO DIA 14.07.05, CFE. MEMO. 1550/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 316",,7428,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006914,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2440,ADAO SILVEIRA DA ROSA,24975826020,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO, REFERENTE DESPESAS COM OLEO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS A PORTO ALEGRE NO DIA 14.07.05, CF",,0,,7437,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006916,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, CFE MEMO 350/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3199/2005)",,7429,79.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006916,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, CFE MEMO 350/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3199/2005)",,0,,7438,79.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006968,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2048,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,MEM.1330/05/SMPOP.,-420000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005006992,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.39,33903941000000,Fornecimento de Alimentação,1,Recurso Livre,778,RESTAURANTE ALAWI LTDA.-ME.,94489028000188,,CFE.MEMO.1.748/05/SMECD.,-1700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE SARANDI/TIMBAUVA, NO PERIODO DE 17 DIAS MES DE JULHO DE 2005, CFE. CONTRATO 043/04/SEPLAN/DCCO E TERMO ADITIVO 02/05, SOLIC",,7458,3496.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE SARANDI/TIMBAUVA, NO PERIODO DE 17 DIAS MES DE JULHO DE 2005, CFE. CONTRATO 04",,0,,7467,3381.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007010,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE SARANDI/TIMBAUVA, NO PERIODO DE 17 DIAS MES DE JULHO DE 2005, CFE. CONTRATO 04",,0,,7467,115.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-10 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007081,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.142/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS PARA ACOMPANHAR O SENHOR",,7446,256.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-10 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007081,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.142/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO TURISMO E RELA",,0,,7455,256.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007082,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.142/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO TURISMO E RELACOES INT",,7447,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007082,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.142/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE",,0,,7456,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007165,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 3413/2005), ILUMINACAO PUBLICA",265000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007166,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAL AO SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, N",1032.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007167,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAL AO SERVIDOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA",903.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007168,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAL AO SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, FISCAL DE RENDAS, NIVEL 11, CONSELHEIRO DO FUNDO DE PREV",642.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007169,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE, VIA ONIBUS AO SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007170,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, AO SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO DO M",489.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE, VIA ONIBUS AO SERVIDOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, COORDENADOR DA S",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, AO SERVIDOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, COORDENADOR DA SECRET",489.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007173,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE, VIA ONIBUS AO SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, FISCAL DE REN",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007174,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, AO SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, FISCAL DE RENDAS,",489.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",5010.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",2109.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007180,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",1732.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007181,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",8636.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",3378.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007183,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",5053.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007184,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.,",2084.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007185,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,"PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO  SANTANA 2.0 PLACAS IKQ2980-RS.  (COMPRA DIRETA NR. 3425/2005), MULTA",574.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007186,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.866/2005, PAGAMENTO DE 03 (TRES) MESES DE LICENCA PREMIO A SERVIDORA DALBERENICE PEREIRA DE MIRANDA, ESCREVENTE DA",1305.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007265,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",114.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007265,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,7426,114.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007265,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,7435,114.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007266,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",66.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007266,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,7427,66.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007266,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,7436,66.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007327,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO DE CERTIDOES EM NOME DO CLUBE RECREATIVO CONTINENTE E GILMAR FAGUNDES FERREIRA, CFE MEMO : 189/05/SMAF/DMP.   (COMPRA DIRETA NR. 3412/2005), CERTIDOES DE M",15.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007328,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. SOLICITACAO 1303/05  (COMPRA DIRETA NR. 3424/2005), ESPONJA DE LA DE ACO C/ 08 UNID.,DETERGE",19.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007329,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, PARA CONSERTO DAS MAQUINAS ROCADEIRAS, CFE. SOLICITACAO 1304/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3433/2005), C",144.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PARES DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, PARA USO NA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS ESCOLARES ( JOGOS DA PRIMAVERA), CFE SOLIC.1313/05/",356.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019/04, CFE MEMO :2150/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3414/2005),",7500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, PELO PERIDO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/04 E MEMO: 2149/05/SMS .   (CO",1650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/04 E MEMO : 2141/05/SMS.  (COMPRA",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE TRES MESES   CONFORME  MEMO : 2142/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3418/2005), ELETROC",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº026/05, E MEMO: 2144/05/SMS.  (COM",1320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME MEMORANDO N° 1171/2005/S",5827.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007458,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2974,HOSPITALAR GAUCHA LTDA.,93140564000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME MEMORANDO N° 1171/2005/S",2775.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº013/04 SOLICITADO PELO MEMO: 2140/05/",1200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME MEMORANDO N° 531/2005/SMS, E LICITACAO N° 018",6347.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007461,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2974,HOSPITALAR GAUCHA LTDA.,93140564000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME MEMORANDO N° 531/2005/SMS, E LICITACAO N° 018",1825.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES FORNECIDOS A  PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/04, CONFORME",3300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007463,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VIATURA AMBULANCIA DOBLO PLACAS IMO 2046, CFE. MEMO. 2069/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3431/2005), FILTRO DE OLEO,OLEO 15W40 - 20 LITROS",94.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007464,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1272,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,34681434000,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº076/05 E SOLICITADO PELO MEMO:215",3300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES A USUARIOS DO SUS TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº074/05, CONFORME MEMO: 2172/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007466,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CALCADAS DAS PRACAS ,CONFORME SOLICITACAO 1309/05 SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3435/2005), CIMENTO",551.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS,  PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/04 E MEMO : 2145/05/",1470.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, DE JULHO A DEZEMBRO/05, CFE.MEMO.667/05/SMTASC.,",10350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELO INSTITUTO DE MENORES DE IJUI DE JULHO A DEZEMBRO/05, PELO ABRIGAMENTO DO ADOLE",4490.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PELO PERIODO DE TRES MESES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº017/04 E MEMO : 2147/05/SMS.",12150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES FORNECIDOSA USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº027/05 E MEMO : 2148/05/SMS.",1650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007651,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. SOLICITACAO 1302/05  (COMPRA DIRETA NR. 3421/2005), OLEO DE SOJA - 900ML.,ERVA MATE,BANHA,FA",112.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007652,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. SOLICITACAO 1302/05  (COMPRA DIRETA NR. 3422/2005), EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO C/350G.,LE",125.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007653,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. SOLICITACAO 1302/05  (COMPRA DIRETA NR. 3423/2005), CARNE DE 1ª COM OSSO,BATATA DOCE,BOLACHA",1144.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007951,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTEERIOR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/",109.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007952,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPESS DO INTERIOR DO MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12",109.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-14 00:00:00.0,2005007953,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOL",168.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.92/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7500,3.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 135/05, CFE MEMO Nº 1327/05/SMPO, RD Nº 92.",,0,,7509,3.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.95/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7499,24.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 137/05, CFE MEMO Nº 1311/05/SMPO, RD Nº 95,",,0,,7508,24.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7501,125.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 407/05, CFE MEMO Nº 1306/SMPO, RD Nº 72/05.",,0,,7510,125.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005005216,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,7495,1160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005005216,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"PAGTO SALDO NE Nº 5216/05, RD Nº3021/05, NF Nº045454.",,0,,7504,1160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005005490,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,CFE.MEM.676/05/SMIE.,-60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005005553,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA ILI 4102, CONFORME MEMO Nº 1566/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2724/2005)",,7476,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005005553,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA ILI 4102, CONFORME MEMO Nº 1566/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2724/2005)",,0,,7485,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005005780,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,7498,899.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005005780,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE NE Nº 5780/05, CFE MEMO Nº 1951/05/SMS, RD Nº 3276/05, NF Nº 36261.",,0,,7507,899.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006086,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO.351/05 E SOLICITACAO 1095/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2906/2005)",,7472,5.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006086,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO.351/05 E SOLICITACAO 1095/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2906/2005)",,0,,7481,5.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006200,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO.351/05 E SOLICITACAO 1095/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2922/2005)",,7473,36.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006200,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO.351/05 E SOLICITACAO 1095/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2922/2005)",,0,,7482,36.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006247,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS COSTAL 220W, CFE. SOLICITACAO 1024/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2931/2005)",,7470,630.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006247,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS COSTAL 220W, CFE. SOLICITACAO 1024/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2931/2005)",,0,,7479,630.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006406,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,CFE.MEMO.2117.05.SMS.,-242.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006446,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO PARA AS UNIDADES MOVEIS DESTA SECRETARIA, QUE FAZEM ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 1868/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3054/200",,7475,63.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006446,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO PARA AS UNIDADES MOVEIS DESTA SECRETARIA, QUE FAZEM ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE",,0,,7484,63.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006461,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1893/SMS/05., PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGO A MENOR ATRAVES DO EMPENHO Nº6374 DO DIA 23/08/05, DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR.MARIO ABRELINO OLIVEIR",,7468,14.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006461,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1893/SMS/05., PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGO A MENOR ATRAVES DO EMPENHO Nº6374 DO DIA 23/08/05, DE 1/2 (MEIA) DIAR",,0,,7477,14.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006475,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,7496,326.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006475,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE Nº 6475/05, CFE MEMO Nº 1711/05/SMECD, RD Nº 3496/05, NF Nº 1157.",,0,,7505,326.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICITACAO 114",,7497,917.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE Nº 6512/05, CFE MEMO Nº 1712/05/SMECD, RD Nº 3504/05, NF Nº 1156.",,0,,7506,917.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006571,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INFORMATIVO SOBRE A II ETAPS DE VACINACAO ANTI-POLIO A REALIZAR-SE NO DIA 20/08/05, CFE MEMO. 1891/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 3089/2005)",,7471,670.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006571,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INFORMATIVO SOBRE A II ETAPS DE VACINACAO ANTI-POLIO A REALIZAR-SE NO DIA 20/08/05, CFE MEMO.",,0,,7480,670.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006573,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 013/04, MES DE JULHO/05, CFE. MEMO. 1843/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3093/2005)",,7489,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006573,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 013/04, MES DE JULHO/05, CFE. MEMO. 1843/05.  (COMPR",,0,,7498,420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006579,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO: 1618/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3094/2005)",,7467,1091.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006579,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO: 1618/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 30",,0,,7476,1091.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006622,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NAS FESTIVIDADES DE ENCONTRO DOS PREFEITOS REUNIAO DAMISSAO DO BANCO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - BID, DIA 23/08/05, CFE. MEMO. 4",,7474,130.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006622,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NAS FESTIVIDADES DE ENCONTRO DOS PREFEITOS REUNIAO DAMISSAO DO BANCO INTERNACIONAL DE DESE,,0,,7483,130.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006626,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,783,ROSSINI RODRIGUES,46067353091,,"CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DAS BANDAS ESCOLARES DO IV FESTIVAL QUE OCORRERA DIA A PARTIR DAS 14 HORAS DO DIA 27/08 NO CAIS DO PORTO, CFE. SOLICITACAO 1171/0",,7491,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006626,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,783,ROSSINI RODRIGUES,46067353091,,CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DAS BANDAS ESCOLARES DO IV FESTIVAL QUE OCORRERA DIA A PARTIR DAS 14 HORAS DO DIA 27,,0,,7500,240.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006626,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,783,ROSSINI RODRIGUES,46067353091,,CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DAS BANDAS ESCOLARES DO IV FESTIVAL QUE OCORRERA DIA A PARTIR DAS 14 HORAS DO DIA 27,,0,,7500,29.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006654,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",,7462,612.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006654,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO",,0,,7471,612.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006743,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE TALHA PARA SER USADA NA 3ª SECAO DECOMBATE  A INCENDIO, CFE OFICIO 041/05/SMPOP.   (COMPRA DIRETA NR. 3201/2005)",,7464,295.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006743,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE TALHA PARA SER USADA NA 3ª SECAO DECOMBATE  A INCENDIO, CFE OFICIO 041/05/SMPOP.",,0,,7473,295.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº008/,N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DAT",,7463,1837.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LI",,0,,7472,1837.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006918,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ART DE CARGO E FUNCAO DO ENGº NELSON FREITAS, DIRETOR DE VIAS URBANAS E RURAIS CFE ART B03395300 E SOLIC.1242/05/SMIE.  (CO",,7493,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005006918,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ART DE CARGO E FUNCAO DO ENGº NELSON FREITAS, DIRETOR DE VIAS URBANAS E RURAIS C",,0,,7502,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2187/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, PARA COND",,7465,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2187/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, SENDO QUE O MESMO SE DES",,0,,7474,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007101,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2167/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, O QUAL IRA CO",,7466,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007101,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2167/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCA",,0,,7475,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007102,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2194/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA, PARA CONDUZIR",,7461,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007102,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2194/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCAR",,0,,7470,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007103,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2188/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTO ANGELO, PA",,7469,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007103,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2188/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, SENDO QUE O MESMO",,0,,7478,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007104,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.870/2005 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.",,7484,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007104,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.870/2005 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.",,0,,7493,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007105,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.870/2005, DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.",,7485,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007105,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.870/2005, DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.",,0,,7494,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.868/2005 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.",,7486,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.868/2005 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.",,0,,7495,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007107,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.869/2005 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.",,7487,750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007107,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.869/2005 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.",,0,,7496,750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007108,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.869/2005 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.",,7488,750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007108,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.869/2005 DE 12 DE SETEMBRO DE 2005.",,0,,7497,750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007109,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GLENIO RODRIGUES FALCAO.",,7490,464.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007109,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GLENIO RODRIGUES FALCAO.",,0,,7499,7.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007109,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GLENIO RODRIGUES FALCAO.",,0,,7499,17.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007109,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GLENIO RODRIGUES FALCAO.",,0,,7499,379.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007109,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GLENIO RODRIGUES FALCAO.",,0,,7499,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007109,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GLENIO RODRIGUES FALCAO.",,0,,7499,0.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007165,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 3413/2005)",,7494,68653.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007165,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE DA NE Nº 7165/05, CFE MEMO 1326/05/SMPO, RD Nº 4017.",,0,,7503,68653.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,7477,5010.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.",,0,,7486,5010.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,7478,2109.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.",,0,,7487,2109.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007180,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,7479,1732.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007180,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.",,0,,7488,1732.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007181,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,7480,8636.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007181,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.",,0,,7489,8636.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,7481,3378.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.",,0,,7490,3378.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007183,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,7482,5053.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007183,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.",,0,,7491,5053.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007184,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.05, CFE.DARF EM ANEXO.",,7483,2084.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007184,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30.08.05, DATA DO VENCIMENTO 15.09.",,0,,7492,2084.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007185,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO  SANTANA 2.0 PLACAS IKQ2980-RS.  (COMPRA DIRETA NR. 3425/2005),,7492,574.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007185,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,2362,DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN,5465986000199,,PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO  SANTANA 2.0 PLACAS IKQ2980-RS.  (COMPRA DIRETA NR. 3425/2005),,0,,7501,574.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007189,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, AO PREFEITO ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VIAJARA A CIDADE DE SAO PAULO ONDE PARTICIPARA DE ENCONTRO COM A DIRETO",508.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007190,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA , AO PREFEITO ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VIAJARA A",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007191,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PORTO ALEGRE/SAO PAULO , AO PREFEITO ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VIAJARA A CIDADE DE SA",585.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007256,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.39,33903941000000,Fornecimento de Alimentação,1,Recurso Livre,778,RESTAURANTE ALAWI LTDA.-ME.,94489028000188,,"PAGAMENTO DE DESPESA P/ FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, INCLUINDO CAFE DA MANHA E ALMOCO P/ 15 PROFESSORES E 01 INSTRUTOR, PERIODO DE 12/06 A 26/08, TENDO EM VISTA O PR",1700.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO PARA CONFECCAO DE PAES, PELO CONVENIO COM A APAE, CFE. SOLICITACAO 1317/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3447/2005), BANHA",111.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007282,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",36.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007282,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,7459,36.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007282,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,7468,36.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007283,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE.,",56.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007283,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE.",,7460,56.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007283,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE.",,0,,7469,56.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007286,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",27016.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007286,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7180,27016.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007286,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7188,27016.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007287,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",3696.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007287,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7181,3696.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007287,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7189,3696.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",20612.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7182,20612.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7190,20612.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",8536.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7183,8536.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7191,8536.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007290,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007290,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7184,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007290,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7192,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007291,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",5280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007291,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7185,5280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007291,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7193,5280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",1936.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7186,1936.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7194,1936.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007293,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007293,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7187,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007293,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7195,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007294,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",10296.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007294,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7188,10296.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007294,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7196,10296.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007295,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",7568.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007295,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7189,7568.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007295,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7197,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007295,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7197,7565.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007296,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",2024.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007296,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7190,2024.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007296,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7198,2024.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007297,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",14080.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007297,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7191,14080.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007297,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7199,14074.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007297,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7199,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7192,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7200,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007299,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,",792.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007299,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,7193,792.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007299,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/05,,0,,7201,792.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007330,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1972,GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTDA.,2351006000309,4300086326,"AQUISICAO DE 13.000 KG DA EMULSAO ASFALTICA RM 2C, DESTINADA A RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA - RS, CONFORME SOLICITAC",13481.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO EDITAL Nº 016/CV/05 SERVICOS DE BORRACHARIA, E EDITAL Nº 023/PP/05 SERVICOS DE MECANICA, NO JORNAL FOLHA DE SAO",95.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007332,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, PARA EVENTOS DA CORPORACAO, CFE. OFICIO 038/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3448/2005), FACA DE M",297.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007333,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2672,GERALDO GONCALVES,73071609000,,"PAGAMENTO  DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO 00395871/00-0 QUE TRAMITA NA VARA DO TRABALHO DESTA CIDADE, CFE. MEMO. 385/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3452/2005), RPV",1253.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007334,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,"PAGAMENTO  DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3 QUE TRAMITA NA VARA DO TRABALHO DESTA CIDADE, CFE. MEMO. 384/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3453/2005), RPV",1346.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007335,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,2996,INFOTOR SISTEMAS LTDA,5127788000115,34000101580,PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SISTEMA DA ASSESSORIA DE ATIVIDADES TECNICAS DO SETOR DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA A INCENDIO DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDI,375.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1314/05  (COMPRA DIRETA NR. 3455/2005), ESPANADOR GRANDE,FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 2180,FITA P/CALC",414.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007341,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2987,PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.,2543216000129,,"AQUISICAO DE UM PROJETOR DE MULTIMIDIA, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO IV DO EDITAL DE LICITACAOMODALIDADE CONVITE DE N° 014/2005, E PROPOSTA DA FORNECEDORA, DESTI",3380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007343,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SALA DE COMUNICACOES DA 3ª SECCAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, TELEFONE 193 (EMERGENCIA), CFE. OFICIO 037/05.  (COMPRA DIRETA NR.",69.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007359,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2547,CENTEL COMERCIO E REPRES.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.,113013000177,11700062404,"PAGAMENTO DE GRAVACAO E EDICAO DE 03 VIDEOS, SENDO DOIS DE 30 SEGUNDOS E UM DE 15 SEGUNDOS, VISANDO A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA NA TV",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007467,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS DEPARTAMENTOS DA CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMBRO, CFE. MEMO. 2096/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N",308.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007468,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DO AMBULATORIO NA LOCALIDADE DE SAMBURA, CONFORME MEMO : 2.049/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3438/2005), COLA PARA P",154.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007469,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DO AMBULATORIO NA LOCALIDADE DE SAMBURA, CONFORME MEMO : 2.049/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3441/2005), VIDRO LISO",156.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007470,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",66.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007471,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",81.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",34.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007473,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",54.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007474,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",57.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007475,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS PARA O CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 2171/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3456/2005), FARINHA DE MILHO MEDIA,DOCE EM PASTA 400G.,OVOS DE GALI",810.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007478,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DO AMBULATORIO  NA LOCALIDADE DE SAMBURA, CONFROME MEMO: 2.049/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3436/2005), TINTA ESMA",689.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007479,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS DEPARTAMENTOS DA CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMBRO, CFE. MEMO. 2096/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N",395.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007501,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2987,PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.,2543216000129,,"AQUISICAO DE UM PROJETOR DE MULTIMIDIA, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO IV DO EDITAL DE LICITACAOMODALIDADE CONVITE DE N° 014/2005, E PROPOSTA DA FORNECEDORA, DESTI",5366.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-15 00:00:00.0,2005007713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO INSTITUCIONAL NO NUMERO DE 03 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS, EM HORARIO NOBRE DA PROGRAMACAO DA RBS TV VISANDO DIVULGAR A FEIRA DA ECONOM",1173.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",,7546,1201.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE Nº 1206/05, NF Nº005130",,0,,7555,1201.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS Nº 009/2002/SE",,7544,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE Nº 1222/05, CFE MEMO Nº 480/05/GAP, RD Nº 740/05, NF Nº 5229.",,0,,7553,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005143,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGAMENTO DE CONVENIO COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL UM LOCAL PARA REALIZAR OS MAIS DIVERSOS EVENTOS, USANDO A SEDE DA ASSOCIACAO DOS",,7543,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005143,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGTO PARTE NE Nº 5143/05, CFE MEMO Nº 1697/05/SMECD, RD Nº 2865/05, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,7552,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005213,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2106,VITALIFE - PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA - EP,93815124000106,9602454540,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,7513,1392.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005213,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2106,VITALIFE - PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA - EP,93815124000106,9602454540,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL,,0,,7522,1392.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005570,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE Nº1565/2005/",,7521,9049.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005570,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANT",,0,,7530,9049.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005572,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"CFE.AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE Nº1565/2005/",,7510,4612.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005572,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"CFE.AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANT",,0,,7519,4612.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005685,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1156,BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,60546801000189,110611801110,"AQUISICAO DE 12.000 KG DA EMULSAO ASFALTICA RM 2C, DESTINADA A RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA - RS, CONFORME MEMORANDO",,7542,12417.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005685,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1156,BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,60546801000189,110611801110,"PAGTO PARTE NE Nº 5685/05, CFE MEMO Nº 691/05/SMIE, RD Nº 3228/05, NF Nº 1376.",,0,,7551,12417.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005720,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2924,ITAPEMASA ITAQUI PETROLEO E MAQUINAS SA,87508511000520,,AQUISICAO DE ELETRODOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 992/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2646/2005),,7505,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005720,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2924,ITAPEMASA ITAQUI PETROLEO E MAQUINAS SA,87508511000520,,AQUISICAO DE ELETRODOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 992/05/SMIE.  (COMP,,0,,7514,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005005821,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.2242/SMS/05,-3.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006005,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"SOLICITA AQUISICAO  DE 08 PAS DE CORTE CABO LONGO QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS, CFE SOLIC.1022/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2831/2005)",,7530,193.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006005,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"SOLICITA AQUISICAO  DE 08 PAS DE CORTE CABO LONGO QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS, CFE SOLIC.1022/0",,0,,7539,193.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR, CFE. SOLICITACAO Nº1090  (COMPRA DIRETA NR. 2880/2005)",,7523,975.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006011,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR, CFE. SOLICIT",,0,,7532,975.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO RESTAURANTE POPULAR NA REFORMA DO PREDIO, CFE. SOLICITACAO 1113/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2909/2005)",,7535,43.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NO RESTAURANTE POPULAR NA REFORMA DO PREDIO, CFE. SOLICITACAO 1113/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,7544,43.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",,7511,1242.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO -,,0,,7520,1242.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006129,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",,7512,811.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006129,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO -,,0,,7521,811.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006131,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1251/05/SMS.  (LI",,7504,772.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006131,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO -,,0,,7513,772.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006185,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEOS LUBIRIFICANTES PARA USO NA VIATURAS DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, E SOLICITACAO Nº 907/2005/SMIE. OBS: ITEM 06 URSA",,7531,6050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006185,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEOS LUBIRIFICANTES PARA USO NA VIATURAS DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, E SOLIC",,0,,7540,6050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006245,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA ALMOXARIFADO, FUTURAS REPOSICOES NAS VIATURAS DO MUNICIPIO, PRM. CFE. SOLICITACAO Nº 1030/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2845/2005)",,7522,3310.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006245,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA ALMOXARIFADO, FUTURAS REPOSICOES NAS VIATURAS DO MUNICIPIO, PRM. CFE. SOLICITACAO Nº 1030/05.  (",,0,,7531,3310.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",,7545,928.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGTO PARTE NE Nº 6323/05, CFE MEMO Nº 2201/05/SMS, RD Nº 2912/05/SMS, NF Nº 494.",,0,,7554,928.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006406,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CFE MEMO : 1.300/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3013/2005)",,7541,1909.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006406,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"PAGTO PARTE NE Nº 6406/05, RD Nº 3524/05, NF  Nº550596,550854,550854.",,0,,7550,1909.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006450,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO  DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 100/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 3072/2005)",,7533,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006450,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO  DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 100/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 3072/2005)",,0,,7542,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006489,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",,7534,168.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006489,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO",,0,,7543,168.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006536,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,7526,166.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006536,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,7535,166.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006543,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",,7527,963.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006543,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,7536,963.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006594,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE SERVICO NO VEICULO GOL PLACAS IKL 0491 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1947/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3145/2005)",,7514,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006594,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE SERVICO NO VEICULO GOL PLACAS IKL 0491 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1947/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3145/2005)",,0,,7523,290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006632,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES DO DCM, PLACAS IKJ 4282, IJI 9895, IKJ 4278 CEDIDOS PARA O MUNICIPIO PELA SEC. ESTADUAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGAO Nº",,7532,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006632,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEO PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES DO DCM, PLACAS IKJ 4282, IJI 9895, IKJ 4278 CEDIDOS PARA O MUNICIPIO PELA",,0,,7541,760.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1841,ALMIRO BAMBIL LAUTER,88409230000150,11700058830,"AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS PARAS O ONIBUS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002., CFE. SOLICITACAO 1211/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3178/2005)",,7509,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1841,ALMIRO BAMBIL LAUTER,88409230000150,11700058830,"AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS PARAS O ONIBUS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002., CFE. SOLICITACAO 1211/05.",,0,,7518,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,1,Recurso Livre,734,PEDRO LUCERO NUNES-ME,88880570000164,11700065527,"VALOR A SER EMPENHADO  PARA PAGAMENTO AQUISICAO KIT EDUCACAO E CD TECA, MATERIAL EDUCATIVO QUE SERA UTILIZADO NO GIAMA, CFE MEMO : 591/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR.",,7536,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,1,Recurso Livre,734,PEDRO LUCERO NUNES-ME,88880570000164,11700065527,"VALOR A SER EMPENHADO  PARA PAGAMENTO AQUISICAO KIT EDUCACAO E CD TECA, MATERIAL EDUCATIVO QUE SERA UTILIZADO NO GIAMA,",,0,,7545,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006748,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE BLOCOS DE LEMBRETE 84 X 95M COM 500 FOLHAS, CFE MEMO : 431/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3243/2005)",,7537,111.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005006748,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE BLOCOS DE LEMBRETE 84 X 95M COM 500 FOLHAS, CFE MEMO : 431/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3243/2005)",,0,,7546,111.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DOSSEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,KOMBI IJQ 5017, KOMBI IIQ 5503, ONIBUS L",,7529,885.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DOSSEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESC,,0,,7538,885.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007006,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS NA EMEI AMERICA  TEIXEIRA, GINASIO CLETO  DORIA AZAMBUJA E ABERTURA   DO  CAMPEONATO M",,7524,900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007006,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS NA EMEI AMERICA  TEIXEIRA, GINASIO CLETO",,0,,7533,900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007166,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAL AO SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, N",,7506,1032.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007166,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAL AO SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDI",,0,,7515,1032.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007167,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAL AO SERVIDOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA",,7515,903.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007167,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAL AO SERVIDOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, COORDENADOR DA",,0,,7524,903.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007168,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAL AO SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, FISCAL DE RENDAS, NIVEL 11, CONSELHEIRO DO FUNDO DE PREV",,7538,642.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007168,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTERESTADUAL AO SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, FISCAL DE R",,0,,7547,642.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007169,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE, VIA ONIBUS AO SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO",,7507,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007169,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE, VIA ONIBUS AO SERVI",,0,,7516,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007170,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, AO SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, CONSULTOR JURIDICO DO M",,7508,489.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007170,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2708,SILVIO ANDRADE BASTOS,90313119015,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, AO SERVIDOR S",,0,,7517,489.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE, VIA ONIBUS AO SERVIDOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, COORDENADOR DA S",,7516,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE, VIA ONIBUS AO SERVI",,0,,7525,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, AO SERVIDOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, COORDENADOR DA SECRET",,7517,489.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, AO SERVIDOR J",,0,,7526,489.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007173,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE, VIA ONIBUS AO SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, FISCAL DE REN",,7539,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007173,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE, VIA ONIBUS AO SERVI",,0,,7548,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007174,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, AO SERVIDOR JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA, FISCAL DE RENDAS,",,7540,489.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007174,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,560,JOAO OMAR ANDRADE DA COSTA,28513410063,,"CFE.MEMO.488/2005/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, AO SERVIDOR J",,0,,7549,489.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007186,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.866/2005, PAGAMENTO DE 03 (TRES) MESES DE LICENCA PREMIO A SERVIDORA DALBERENICE PEREIRA DE MIRANDA, ESCREVENTE DA",,7528,1305.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007186,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.866/2005, PAGAMENTO DE 03 (TRES) MESES DE LICENCA PREMIO A SERVIDORA",,0,,7537,1305.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007187,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA SERVICOS DE SONORIZACAO EM EVENTOS DA SECRETARIA, ABERT.DA CAMPANHA DO AGASALHO, 1ª FEIRA SOLIDARIA, 2ª FEIRA SOLIDARIA, 3ª FEIRA SOLIDARIA",,7525,2720.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007187,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA SERVICOS DE SONORIZACAO EM EVENTOS DA SECRETARIA, ABERT.DA CAMPANHA DO AGASALHO, 1ª FEIRA SOLID",,0,,7534,2720.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007189,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, AO PREFEITO ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VIAJARA A CIDADE DE SAO PAULO ONDE PARTICIPARA DE ENCONTRO COM A DIRETO",,7518,508.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007189,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, AO PREFEITO ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VIAJARA A CIDADE DE SAO PA",,0,,7527,508.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007190,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA , AO PREFEITO ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VIAJARA A",,7519,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007190,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA , AO PREFEITO",,0,,7528,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007191,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PORTO ALEGRE/SAO PAULO , AO PREFEITO ECON. MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VIAJARA A CIDADE DE SA",,7520,585.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007191,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PORTO ALEGRE/SAO PAULO , AO PREFEITO ECON. MARIOVA",,0,,7529,585.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007337,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA MACANETA  PORTA EXTERNA, DA KOMBI  DA FISCALIZACAO, CFE SOLIC.1325/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3457/2005), MACANETA P/ PORTA DE KOMBI",17.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007338,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"PAGAMENTO  DO EMPENHO ESTIMADO A PROCERGS- COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONTRATO Nº10/03/SEPLAN/DCCO E SOLIC.1307/05.  (COMPRA",1200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007339,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA,, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO",576.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1335/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3464/2005), PAPEL P/ PLOTER SULFITE 90CM C/ 45M",21.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",25.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,7503,25.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,7512,25.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007349,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",103.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007349,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,7502,103.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007349,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,7511,103.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SONDA PARA USUARIOS DO SUS, JOSE BELCHIOR, CFE MEMO: 2160/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3461/2005), SONDA  MARCA: DUBOFF",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007477,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA FESTA DA SEMANA FARROUPILHA A SER REALIZADO PARA USUARIOS DO SUS, ASSISTIDO PELO CAPS, CFE. MEMO. 2208/05/SMS.  (COMPRA DIR",117.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007480,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO PARA A SEMANA FARROUPILHA ORGANIZADA PELA SMECD, EM CONJUNTO COM A 35ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO, CFE. SOLICITACAO 1301/05",1160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007481,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA PUBLICACAO DO JORNAL DE CIRCULACAO DE SAO BORJA, DA MATERIA PUBLICITARIA SOBRE A CAMPANHA DE PREVENCAO A AIDS PARA SEMANA FARROUPILHA, CFE",1005.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007482,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS,  LEOPOLDO MENDES, CFE MEMO: 2193/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3465/2005), OCULOS",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007483,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONSERTO DA  PLACA DE PRE-AMPLIFICACAO DE ECO, CONSERTO DA FONTE FLUTUANTE,LIMPEZA INTERNA E TESTES FUNCIONAIS DO APAR",516.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007484,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SEGUINTES DEPARTAMENTOS, CEMAE, LABORATORIO,FISIOTERAPIA E PSFS, COMPLEMENTADO A RD 3799/05, CFE MEMO: 1958/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR",63.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CEMAE, LABORATORIOS, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMBRO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMP",300.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007486,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CEMAE, LABORATORIOS, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMBRO, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº017/2005/SMPO",136.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007487,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CEMAE, LABORATORIOS, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMBRO, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº017/2005/SMPO",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007488,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, PARA VEICULACAO DE EDITAL DE RETIFICACAO DO CONCURSO CULTURAL GETULIO VARGAS E SUA TRAJET",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-09-16 00:00:00.0,2005007504,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE MAQUINA MANUAL DE CORTAR PISO CERAMICO, PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NO ASSENTAMENTO DE PISOS E REALIZACAO DE ARREMATES, CF",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.281/05/SMASC/.,PAG. DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS,CONVENIO Nº003/01 E ASILO SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME LEI 2.846/",,7577,7961.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 578/05, CFE MEMO Nº 708 E 697/05/SMTASC, RD Nº 281.",,0,,7586,7961.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD.280/2005-SMS., PGTº DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE LOCACAO Nº 109/03/SEPLAN/DCCO, E ADITIVO Nº",,7572,474.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE Nº 586/05, CFE MEMO Nº 2203/05/SMS, RD Nº 280, REF. MES DE AGOSTO.",,0,,7581,474.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.291/05/SMASC.,PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO CONVENIO SMPHDS Nº001/2001 E ADITIVO DE 01/02/2005,COR",,7576,9890.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE Nº 595/05, CFE MEMO Nº 712/05/SMTASC, RD Nº 291, REF. MES DE JULHO/05.",,0,,7585,9890.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005005777,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,7574,251.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005005777,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO SALDO NE Nº 5777/05., CFE MEMO Nº 1979/05/SMS, RD Nº 3273/05, NF Nº 067430.",,0,,7583,251.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005005780,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,7573,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005005780,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO SALDO NE Nº 5780/05, CFE MEMO Nº 1980/05/SMS, RD Nº 3276/2005, NF Nº 36368.",,0,,7582,840.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005005990,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2736,ANDRE TERRA BACELO,61729205020,,"PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL AO USUARIO DO SUS SUPRESTINO DE OLIVEIRA, COM 77 ANOS, TRATA-SE DE UNICO PROFISSIONAL QUE FAZ ESSE TIPO DE E",,7561,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005005990,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2736,ANDRE TERRA BACELO,61729205020,,"PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL AO USUARIO DO SUS SUPRESTINO DE OLIVEIRA, COM 77 ANOS, TRATA-SE",,0,,7570,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006120,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",,7558,244.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006120,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO -,,0,,7567,244.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006126,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",,7556,225.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006126,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO -,,0,,7565,225.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006180,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO REFERENTE COPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE  AO MES DE JULHO/05/SMIE CONFORME CONTRATO Nº 022/04 E SOLICITACAO Nº 1082/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2901/2005),,7560,25.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006180,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,AQUISICAO REFERENTE COPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE  AO MES DE JULHO/05/SMIE CONFORME CONTRATO Nº 022/04 E SOLICITACAO Nº,,0,,7569,25.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006228,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PARAFUSOS SOBERBO 6,3 X 38 PARA SINALIZACAO,CFE  SOLICITACAO N°1049/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 2934/2005)",,7568,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006228,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PARAFUSOS SOBERBO 6,3 X 38 PARA SINALIZACAO,CFE  SOLICITACAO N°1049/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 2934/2005)",,0,,7577,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006400,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MANGAS PARA CONFECCAO DE BAMBOLES E CORDA TRANCADA PARA SEREM USADOS NA PRATICA ESPORTIVA DAS EMEIS AMERICA TEIXEIRA, DARCY VARGAS, CATARINA BENGOCHEA,",,7562,559.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006400,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MANGAS PARA CONFECCAO DE BAMBOLES E CORDA TRANCADA PARA SEREM USADOS NA PRATICA ESPORTIVA DAS EMEIS AMERICA,,0,,7571,559.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006509,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 731/SMPOP, EMPENHO Nº 1219, PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA, EM FOLHA TAMANHO A4, SEM CORES; E PRESTACAO DE",,7575,805.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006509,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 6509/05, CFE MEMO Nº 1323/2005/SMPOP, RD Nº 731 E 3636, NF Nº 464.",,0,,7584,805.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006616,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DO POCO ARTECIANO DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 958/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 2937/2005),,7565,32.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006616,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DO POCO ARTECIANO DO PARQUE RODOVIARIO DE MAQUINAS. CONFORME SOLICITACAO Nº 958/0,,0,,7574,32.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,SOLICITAMOSA REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DAS AUTORIDADES PRESENTES NOSEVENTOS DA SEMANA DA PATRIA E PARA OSPROXIMOS EVENTOS DA SMECD.,,7570,75.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,SOLICITAMOSA REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DAS AUTORIDADES PRESENTES NOSEVENTOS DA SEMANA D,,0,,7579,75.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS PARA USUARIOS DO SUS,CFE CREDENCIAMENTO Nº019/04, REF.MES DE AGOSTO/05/ MEMO :1939/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3176",,7552,2500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS PARA USUARIOS DO SUS,CFE CREDENCIAMENTO Nº019/04, REF.MES DE AGOSTO/05",,0,,7561,33.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS PARA USUARIOS DO SUS,CFE CREDENCIAMENTO Nº019/04, REF.MES DE AGOSTO/05",,0,,7561,2277.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS PARA USUARIOS DO SUS,CFE CREDENCIAMENTO Nº019/04, REF.MES DE AGOSTO/05",,0,,7561,133.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS PARA USUARIOS DO SUS,CFE CREDENCIAMENTO Nº019/04, REF.MES DE AGOSTO/05",,0,,7561,55.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006733,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS E AUTENTICACAO, CFE SOLIC.1243/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3253/2005)",,7555,82.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006733,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS E AUTENTICACAO, CFE SOLIC.1243/05/SMAF.  (COMPR",,0,,7564,82.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006734,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE MAO-DE-OBRA MECANICA PARA O VEICULO OMEGA PLACA IPN 1096, CONFORME MEMO Nº 392/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2918/2005)",,7567,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006734,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE MAO-DE-OBRA MECANICA PARA O VEICULO OMEGA PLACA IPN 1096, CONFORME MEMO Nº 392/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,7576,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006756,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (ENCRUZILHADA), NO MES DE JULHO DE 2005, DE ACORDO COM O",,7550,12853.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006756,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (ENCRUZILHAD",,0,,7559,12429.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006756,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,1423,MIGUEL JARDELINO COZENTINO MELLO,3872620000109,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (ENCRUZILHAD",,0,,7559,424.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006915,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 848/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2366/2005)",,7563,945.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006915,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 848/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2366/2005)",,0,,7572,945.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006944,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA FAZER PRATELEIRAS, PARA GUARDAR AS ROCADEIRAS, PARA MELHOR CONSERVACAO DAS MESMAS, CFE. SOLICITACAO 1237/05  (COMPRA",,7566,101.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006944,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA FAZER PRATELEIRAS, PARA GUARDAR AS ROCADEIRAS, PARA MELHOR CONSERVACAO",,0,,7575,101.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006952,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CFE SOLIC.1217/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3246/2005),,7564,61.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006952,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CFE SOLIC.1217/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3246/2005),,0,,7573,61.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006953,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CFE SOLIC.1217/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3247/2005),,7569,25.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006953,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CFE SOLIC.1217/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3247/2005),,0,,7578,25.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006995,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE FICHAS DAMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO 2020/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3266/2005)",,7557,510.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005006995,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE FICHAS DAMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO 2020/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,7566,510.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"SOLICITAMOS EMISSAO DE REQUISICAO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE UM SETOR DE DIRECAO PARA A KOMBI IJQ- 5017, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE RINCAO DE SANTANA,CFE SOLIC.1276/",,7571,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"SOLICITAMOS EMISSAO DE REQUISICAO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE UM SETOR DE DIRECAO PARA A KOMBI IJQ- 5017, DO TRANSPORTE",,0,,7580,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE PARA ALUNOS DO PROJETO AABB, DURANTE 21 DIAS DO MES DE JULHO-05,, SOLICITACAO 1166/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3288/2005)",,7551,3354.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE PARA ALUNOS DO PROJETO AABB, DURANTE 21 DIAS DO MES DE JULHO-05,, SOLICITACAO 11",,0,,7560,3244.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE PARA ALUNOS DO PROJETO AABB, DURANTE 21 DIAS DO MES DE JULHO-05,, SOLICITACAO 11",,0,,7560,110.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007110,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2979,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA ESTADO DO RS,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 030/1.04.0002917-4, SENDO AUTOR O MUNICIPIO DE SAO BORJA E REU A SOCIEDADE ESPORTIVA SAO BORJA, CFE. MEMO. 346/05/CJ.  (COMPRA DIR",,7549,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007110,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2979,RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA ESTADO DO RS,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 030/1.04.0002917-4, SENDO AUTOR O MUNICIPIO DE SAO BORJA E REU A SOCIEDADE ESPORTIVA",,0,,7558,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007211,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 09/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0153/3, PARCELA:0092, VENCIMENTO EM 20/09/2005.,",2427.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007211,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 09/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0153/3, PARCELA:0092, VENCIMENTO EM 20/09/2005.",,7559,2427.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007211,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 09/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0153/3,",,0,,7568,2427.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007212,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO REF.PAGAMENTO DE DIARIAS,AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO,SENHOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVES QUE VAI ATE A CIDADE DE POA/RS PARTICIPAR DO CURSO DE",512.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007212,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO REF.PAGAMENTO DE DIARIAS,AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO,SENHOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVES QUE VAI ATE A CIDADE DE POA/RS PARTICIPAR DO CURSO DE",,7553,512.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007212,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO REF.PAGAMENTO DE DIARIAS,AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO,SENHOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVES QUE VAI",,0,,7562,512.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007213,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,"CFE.REQUISICAO REF.PAGAMENTO DE 2 (DUAS)PASSAGENS,AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO,SENHOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVES QUE VAI ATE A CIDADE DE POA/RS PARTICIPAR D",151.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007213,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,EMPENHO INDEV.,-151.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007213,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,LIQUIDACAO INDEV.,,7554,-151.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007213,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,"CFE.REQUISICAO REF.PAGAMENTO DE 2 (DUAS)PASSAGENS,AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO,SENHOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVES QUE VAI ATE A CIDADE DE POA/RS PARTICIPAR D",,7554,151.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007213,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,"CFE.REQUISICAO REF.PAGAMENTO DE 2 (DUAS)PASSAGENS,AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO,SENHOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVE",,0,,7563,151.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007213,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,PAGTO INDEV.,,0,,7563,-151.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007352,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",33.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007352,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,7548,33.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007352,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,7557,33.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",74.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,7547,74.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,7556,74.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO- INVERNO GAUCHO, CONFORME LEI Nº 3.482 DE 17/06/05, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DAS 19HS AS 22HS",9000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007440,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,PAGAMENTO REF.A PROJETO DE HABITACAO POPULAR PADRAO- LOTEAMENTO VILA UMB´´U E LOTEAMENTO BAIRRO DO PASSO. CFE ART Nº B03258144 DO ARQ. AGNELO JOSE DE LOURENCO AQUINO,26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007441,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REF.A LOTEAMENTO C/ CAPACIDADE PARA 131 LOTES, BAIRRO PASSO A OESTE DA VILA ARNELDO MATTER, CFE ARTB03258145,  DO ARQ. AGNELO JOSE DE LOURENCO  AQUINO.  (C",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007442,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE FISCALIZACAO DE LOTEAMENTO POPULAR COM 131 LOTES NO BAIRRO DO PASSO, CFE ART 03400168, DO ENG.CIVIL CARLOS LUIZ LUCHESE.   (COMPRA DIRETA NR. 3474/2005)",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007443,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFENTE A LOTEAMENTO POPULAR COM CAPACIDADE P/ 82 LOTES NA VILA UMBU, CFE ART 03397757 DA ARQ. E URBANISTA ETIANE SIMAO JARDIM.  (COMPRA DIRETA NR. 3475/20",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007444,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE FISCALIZACAO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS( COM 39,38M2 CADA ) EM LOTEAMENTO NA VILA UMBU E PASSO, CFE ART 03400160 DO ENG.CIVIL CARLOS LUIZ  LUCHESE.",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007445,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DE LOTEAMENTO POPULAR COM 82 LOTES NA VILA UMBU, CFE ART 03400183, DO ENG.CARLOS LUIZ LUCHESE.  (COMPRA DIRETA NR. 3477/2005), SER",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007446,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DE DESMEMBRAMENTO DE 68 LOTES NA VILA UMBU, CFE ART 03400175 DO ENG.CIVIL  CARLOS LUIZ LUCHESE.   (COMPRA DIRETA NR. 3478/2005), S",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007447,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE 68 LOTES NA VILA UMBU, CFE ART03397748, DA ARQ.E URBANISTA ETIANE SIMAO JARDIM.  (COMPRA DIRETA NR. 3479/2005), SERVICO.  MAR",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007489,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,3001,DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN/RS.,99999999999,,"PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO, ANO 75, AV 6842, POIS O MESMO VAI A LEILAO, CFE SOLIC.1327/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3480/2005), LICENCIAMENTO",28.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007513,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO.704/05/SMIE., PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO CURSO DE SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA PARTICIPACAO DO DIRETOR DO DEPARAMENTO DE TRANSITO SE",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005007537,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3001,DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN/RS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO, ANO 75, AV 6842, POIS OMESMO VAI A LEILAO, CFE SOLICITACAO Nº 1326/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3481/2005), SEGURO OBRIG",116.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005008120,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,"CFE.REQUISICAO REF.PAGAMENTO DE 2 (DUAS)PASSAGENS,AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO,SENHOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVES QUE VAI ATE A CIDADE DE POA/RS PARTICIPAR D",151.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005008120,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,"CFE.REQUISICAO REF.PAGAMENTO DE 2 (DUAS)PASSAGENS,AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO,SENHOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVES QUE VAI ATE A CIDADE DE POA/RS PARTICIPAR D",,8085,151.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-19 00:00:00.0,2005008120,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,59,JOAO PAULO DE SOUZA ALVES,99999999999,,"CFE.REQUISICAO REF.PAGAMENTO DE 2 (DUAS)PASSAGENS,AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO,SENHOR JOAO PAULO DE SOUZA ALVE",,0,,8089,151.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005006966,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,CFE.MEM/1365/SMPOP.,-3331.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",21.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,7582,21.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,7591,21.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007379,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVIDO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.,",261.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007379,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVIDO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,7581,261.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007379,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVIDO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,7590,261.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007380,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",53.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007380,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,7580,53.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007380,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,7589,53.60
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIV.",,7579,28.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIV.",,0,,7588,28.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007383,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",47.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007383,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,7578,47.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007383,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,7587,47.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007384,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98,",45034.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007384,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98",,7583,45034.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007384,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,7592,45034.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007385,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",3944.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007385,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,7584,3944.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007385,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,7593,3944.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007386,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",442.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007386,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,7585,442.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007386,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/INSCRICAO DO COMPROMISSO, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI",,0,,7594,442.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007387,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",429.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007387,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,7586,429.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007387,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPE",,0,,7595,429.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007388,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP, PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRI",429.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007388,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP, PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRI",,7587,429.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007388,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP, PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPER",,0,,7596,429.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",11470.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,7588,11470.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007389,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPE",,0,,7597,11470.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007390,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",1780.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007390,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,7589,1780.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007390,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPE",,0,,7598,1780.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007391,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",1202.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007391,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,7590,1202.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007391,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPE",,0,,7599,1202.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007392,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",5548.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007392,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,7591,5548.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007392,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPE",,0,,7600,5548.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007393,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",1773.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007393,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,7592,1773.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007393,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPE",,0,,7601,1773.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007394,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",452.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007394,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,7593,452.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007394,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPE",,0,,7602,452.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007395,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",3014.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007395,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,7594,3014.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007395,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPE",,0,,7603,3014.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007396,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",92.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007396,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,7595,92.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007396,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPE",,0,,7604,92.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007402,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",1533.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007402,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,7596,1533.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007402,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPE",,0,,7605,1533.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007403,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",937.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007403,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,7597,937.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007403,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0590/05/SAD/DP., PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPE",,0,,7606,937.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007404,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.644/05/SMECD/DP, PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CON",3745.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007404,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.644/05/SMECD/DP, PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CON",,7598,3745.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007404,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.644/05/SMECD/DP, PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO I",,0,,7607,3745.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007405,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.644/05/SMECD/DP, PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CON",2403.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007405,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.644/05/SMECD/DP, PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CON",,7599,2403.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007405,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.644/05/SMECD/DP, PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO I",,0,,7608,2403.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.644/05/SMECD/DP, PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CON",3518.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.644/05/SMECD/DP, PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CON",,7600,3518.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.644/05/SMECD/DP, PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO I",,0,,7609,3518.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007490,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA COZINHA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CFE MEMO: 2209/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 3495/2005), FACA DE COZINHA,ABRIDOR",149.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007491,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VTR.Nº19,CAMINHAO FORD MODELO 14.000 ANO 1989,CFE SOLIC.1300/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3501/2005), DISCO DE EMBR",600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1028,Salário Educação,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA RD3741/05/SMECD, QUE FOI EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3482/2005), CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",320.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",248.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",890.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007541,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",223.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007542,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",339.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007543,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",301.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",242.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007545,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, EM CARATER DE URGENCIA, CFE. MEMO 374/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3483/2005), PAPEL A4- 210 X 297",161.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007546,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, EM CARATER DE URGENCIA, CFE. MEMO 374/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3484/2005), DISQUETE 1.44 MB CX",30.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,1772,ELETROFIOS MONTAGENS ELETRICAS LTDA.,4854910000192,10900277382,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA GELADEIRA CEDIDA PELA A EMEF VICENTE GOULART A EMEI ECILDA MIRANDA, CFE. SOLICITACAO 1312/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3485/2005), P",61.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007548,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DA MENOR FRANCIS RODRIGUES, INFORMAMOS  QUE NAO DISPOMOS DESSE TIPO DE SERVICO NA CIDADE E SANTO ANGELO",1020.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007549,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE  A DESPESAS DE VIAGEM NODIA 15/08/05  A PORTO ALEGRE CONDIZINDOMATERIAL PARA ANALISE NO",28.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007550,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA REFERENTE A DESPESAS NA VIAGEM DO DIA 12/08/05 A PORTO ALEGRE, CONDUZINDO MATERIAL PARA ANALISE NO IN",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007551,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA REFERENTE A DESPESAS NA VIAGEM DO DIA 12/08/05 A PORTO ALEGRE, CONDUZINDO MATERIAL PARA ANALISE NO IN",23.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007552,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA REFERENTE A DESPESAS  DE VIAGEM DO DIA 11/02/05 A SANTA MARIA, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, CFE MEM",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007553,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR MOTORISTA, DESTA SECRETARIA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO DIA 16/08/05 A PORTO ALEGRE, CONDUZINDO O SECRETARIO  MUNICIPAL DA S",9.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007554,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A  DESPESAS DE VIAGEM  COM A VIATURA IIK 6895   NO DIA 14/08/05 AO TRANSPORTE DE PACIENTES D",3.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007555,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A PROCESSOS DO 1º CARTORIO ERNANI FERREIRA DE AVILA X MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE. MEMO. 396/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 3494/2",2.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007556,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO DO CONSERTO PNEUS VTRS: CAMIN.IJZ 8189,KOMBI IJF2057,CAMIN.IJO 7708,IJH2841,IJB 6302,IJX 4763,CAMIN IJZ4492, MOTON.33,RETRO 34,CARREG.37,TRATOR 41,MOTON.43",922.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 1198/05.  (COMPRA DIRETA N",448.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/05, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO",1264.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/05, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO",716.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-09-21 00:00:00.0,2005007683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/05, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO",165.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7640,102.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 131/05, CFE MEMO Nº 1356/05/SMPO, RD Nº 77/05.",,0,,7652,102.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.99/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7641,4.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 141/05, CFE MEMO Nº 1356/05/SMPO, RD Nº 99/05.",,0,,7651,4.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7639,385.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05, CFE MEMO Nº 1355/05/SMPOP, RD Nº 106/05.",,0,,7650,385.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7642,417.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº 167/085, CFE MEMO Nº1355/05/SMPOP, RD Nº 90/05.",,0,,7653,417.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,7643,396.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005001721,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 1721/05, CFE MEMO Nº2184/05/SMS, NF Nº 223251, RD Nº 1078/05.",,0,,7654,396.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005003582,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",,7644,715.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005003582,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 3582/05, CFE MEMO Nº 2137/05/SMS, RD Nº 2211/05, NF Nº 222375, 223252.",,0,,7655,715.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005004413,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 776/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2269/2005)",,7633,18.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-21 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005004413,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITAC",,0,,7642,18.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. LICITACAO 003/04/SEPLAN-DCCO , CONTRATO 074/04/ E TERMO ADITIVO DE 03/01/05, SOLICITACAO 906/0",,7646,8750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 5086/05, CFE MEMO Nº 611/05/SMIE, RD Nº 2858/05/SMIE, NF Nº 171636 E  174175.",,0,,7657,8750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005005746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,CFE.MEMO.1787/05/DTA/SMECD.,-298.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006453,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1118/05  (COMPRA DIRETA NR. 3066/2005)",,7634,1204.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006453,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1118/05  (COMPRA DIRETA NR. 30",,0,,7643,1204.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006455,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PACIENTES NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO DE 90 DIAS, CFE.  SOLICITACAO 1151/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3078/2005)",,7625,19.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006455,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PACIENTES NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO DE 90 DIAS, CFE.  SOLICITACAO 1",,0,,7634,19.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006487,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",,7635,109.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006487,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO",,0,,7644,109.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006498,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,269,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA,73887663000143,11700060851,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO EM  INSTRUMENTO  E ACESSORIOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL TUSNELDA LIMA BARBOSA, CONFORME SOLICITACAO Nº 1093/05/SMECD.  (COMPRA",,7618,30.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006498,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,269,JOSE C. GUASSO & CIA LTDA,73887663000143,11700060851,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO EM  INSTRUMENTO  E ACESSORIOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL TUSNELDA LIMA BARBOSA, CO",,0,,7627,30.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006575,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1889/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3090/2005)",,7645,863.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006575,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PAGTO PARTE NE Nº 6575/05, CFE MEMO Nº 2178/05/SMS, RD Nº 3628/05, NF Nº 12644.",,0,,7656,863.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006577,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE PAES PARA USO DOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1874/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3103/2005)",,7626,40.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006577,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE PAES PARA USO DOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1874/",,0,,7635,40.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006587,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA DEPARTAMENTOS PSF E LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 1929/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3127/2005)",,7623,436.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006587,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA DEPARTAMENTOS PSF E LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 1929/05/SMS.  (COMPRA",,0,,7632,436.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006588,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO (CEMAE, PSFS, LABORATORIOS DE FRONTEIRA, FISIOTERAPIA), CFE. MEMO. 1951/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3130",,7631,826.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006588,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO (CEMAE, PSFS, LABORATORIOS DE FRONTEIRA, FISIOTERAPIA), CFE",,0,,7640,826.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006593,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA GOL PLACAS IKL 0491 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1947/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3144/2005)",,7621,1016.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006593,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA GOL PLACAS IKL 0491 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1947/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3144/200",,0,,7630,1016.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PRATICA NAS ENEF, CFE. SOLICITACAO 1158/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3088/2005)",,7619,1641.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PRATICA NAS ENEF, CFE. SOLICITACAO 1158/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3088/2005)",,0,,7628,1641.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006630,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2884,CARLOS AUGUSTO DORNELLES WEBER,54964890082,,"SERVICO DE CONSERTO DE BRINQUEDOS DA BRINQUEDOTECA DA ATEEEI, CFE. SOLICITACAO 1175/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3135/2005)",,7610,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006630,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2884,CARLOS AUGUSTO DORNELLES WEBER,54964890082,,"SERVICO DE CONSERTO DE BRINQUEDOS DA BRINQUEDOTECA DA ATEEEI, CFE. SOLICITACAO 1175/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3135/2005)",,0,,7619,5.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006630,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2884,CARLOS AUGUSTO DORNELLES WEBER,54964890082,,"SERVICO DE CONSERTO DE BRINQUEDOS DA BRINQUEDOTECA DA ATEEEI, CFE. SOLICITACAO 1175/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3135/2005)",,0,,7619,44.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA  O PERIODO LETIVO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, PARA O DEPART. DE APOIO AS EMEFS, MUSEU DA ESTANCIA, CASA DO JANGO, MUSEU GET",,7628,897.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA  O PERIODO LETIVO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, PARA O DEPART. DE APOIO AS EMEFS",,0,,7637,897.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PARA CONFECCAO DE FAIXA TNT ALUSIVA AO EVENTO "" VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA"" E CRIACAO LOGOTIPO P/ "" PROJETO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA, C",,7629,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PARA CONFECCAO DE FAIXA TNT ALUSIVA AO EVENTO "" VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA"" E CRIACAO LOGOTIP",,0,,7638,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006681,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE  DO PRM,NO CONSERTO  DA  RETRO CASE 580 H, CFE SOLICITACAO  1192/05/SMIE.  (COMPRA DIR",,7636,481.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006681,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE  DO PRM,NO CONSERTO  DA  RETRO CASE 580 H",,0,,7645,481.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006746,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CONSERTO DE UM FAX GENTEK SOB TOMB. 6570 E UMA MAQUINA CALCULADORA GENTEK SOB TOMB. 7307, CFE. SOLICITACAO 1267/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3227/2005)",,7614,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006746,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"CONSERTO DE UM FAX GENTEK SOB TOMB. 6570 E UMA MAQUINA CALCULADORA GENTEK SOB TOMB. 7307, CFE. SOLICITACAO 1267/05.  (CO",,0,,7623,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,MEMO.2275/SMS/05.,-1.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006957,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE 1/4 DE PAGINA, NA CAPA DO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DE 24 DE AGOSTO, PARA VEICULACAO DE MENSAGEM ALUSIVA AOS 51 ANO DE MORTE DE G",,7624,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006957,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE 1/4 DE PAGINA, NA CAPA DO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DE 24 DE AGOSTO, PARA VEICULACAO",,0,,7633,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE SOLIC.1210/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3195/2005)",,7632,1427.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"VALOR A SER EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE SOLIC.1210/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,7641,1427.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006989,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DEREVISAO GERAL E LIMPEZA EM MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA OLIVETTI TEKNE 3, PARA O SETOR DE ARQUIVO DESTA  SECRE",,7613,55.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006989,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DEREVISAO GERAL E LIMPEZA EM MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA OLIVETTI,,0,,7622,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO DAS AUTORIDADES PRESENTES NOS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA E PARA OS PROXIMOS EVENTOS DA SMECD, CFE. SOLICITACAO 1244/05.  (",,7627,113.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005006991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AO CONSUMO DAS AUTORIDADES PRESENTES NOS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA E PARA OS PROXIMOS E,,0,,7636,113.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITAMOS  REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA TNT 0,70 M X  5,00M ALUSIVA AO IV FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES, PROMOVIDO PELO DEPT. DE ASS",,7630,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITAMOS  REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA TNT 0,70 M X  5,00M ALUSIVA AO IV FESTIVAL DE",,0,,7639,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04/ITEM 09 DO CONVENIO,MEMO:2039/05/SMS.",,7604,1978.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04/ITEM 09 DO CONVENIO",,0,,7613,7.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04/ITEM 09 DO CONVENIO",,0,,7613,4.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04/ITEM 09 DO CONVENIO",,0,,7613,1948.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007007,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04/ITEM 09 DO CONVENIO",,0,,7613,17.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04- ITEM 10 CONVENIO, CFE MEMO: 2045/05/SMS.  (COMPRA DIR",,7611,808.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04- ITEM 10",,0,,7620,1.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04- ITEM 10",,0,,7620,795.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04- ITEM 10",,0,,7620,3.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04- ITEM 10",,0,,7620,7.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04/- ITEM 09 DO CONVENIO E MEMO : 2044/05/SMS.  (COMPRA",,7609,1433.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04/- ITEM 0",,0,,7618,3.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04/- ITEM 0",,0,,7618,5.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04/- ITEM 0",,0,,7618,12.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007009,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04/- ITEM 0",,0,,7618,1411.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04/-ITEM 10 DO CONVENIO, CFE MEMO : 2038/05/SMS.  (COMPR",,7608,777.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04/-ITEM 10",,0,,7617,1.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04/-ITEM 10",,0,,7617,2.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04/-ITEM 10",,0,,7617,766.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04/-ITEM 10",,0,,7617,6.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, SOLICITACAO 1270/2005, COD. 1.02.00",,7637,36671.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO D",,0,,7646,36671.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MAPAS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1252/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3295/2005)",,7638,173.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MAPAS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1252/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3295/2005)",,0,,7647,173.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007133,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/04-ITEM 09 DO CONVENIO, E MEMO: 2043/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,7612,1095.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007133,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/04-ITEM 09 DO CONVE",,0,,7621,4.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007133,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/04-ITEM 09 DO CONVE",,0,,7621,9.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007133,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/04-ITEM 09 DO CONVE",,0,,7621,1079.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007133,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/04-ITEM 09 DO CONVE",,0,,7621,2.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007148,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE VARIAVEL DO CONTRATO Nº110/03,AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 PRORROGADO",,7620,13411.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007148,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE VARIAVEL DO CONTRATO Nº11",,0,,7629,13411.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007256,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.39,33903941000000,Fornecimento de Alimentação,1,Recurso Livre,778,RESTAURANTE ALAWI LTDA.-ME.,94489028000188,,"PAGAMENTO DE DESPESA P/ FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, INCLUINDO CAFE DA MANHA E ALMOCO P/ 15 PROFESSORES E 01 INSTRUTOR, PERIODO DE 12/06 A 26/08, TENDO EM VISTA O PR",,7622,1700.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007256,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.39,33903941000000,Fornecimento de Alimentação,1,Recurso Livre,778,RESTAURANTE ALAWI LTDA.-ME.,94489028000188,,"PAGAMENTO DE DESPESA P/ FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, INCLUINDO CAFE DA MANHA E ALMOCO P/ 15 PROFESSORES E 01 INSTRUTOR,",,0,,7631,1700.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007267,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIA GLOTILDES GANGUILHET LUCERO.,",1375.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007267,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIA GLOTILDES GANGUILHET LUCERO.,,7607,1375.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007267,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIA GLOTILDES GANGUILHET LUCERO.,,0,,7616,9.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007267,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIA GLOTILDES GANGUILHET LUCERO.,,0,,7616,5.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007267,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIA GLOTILDES GANGUILHET LUCERO.,,0,,7616,1336.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007267,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-MARIA GLOTILDES GANGUILHET LUCERO.,,0,,7616,23.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007268,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO DA SECRETARIA DA SAUDE SOLICITA PAGAMENTO DE 1 (DIARIA) PARA FUNCIONARIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA MARQUES LOUREIRO,ACOMPANHAR PACIENTES DO SUS,CON",141.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007268,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO DA SECRETARIA DA SAUDE SOLICITA PAGAMENTO DE 1 (DIARIA) PARA FUNCIONARIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA MARQUES LOUREIRO,ACOMPANHAR PACIENTES DO SUS,CON",,7615,141.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007268,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO DA SECRETARIA DA SAUDE SOLICITA PAGAMENTO DE 1 (DIARIA) PARA FUNCIONARIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA MAR,,0,,7624,141.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007269,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2249/05/SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, SENDO QUE OS MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA,PARA CONDUZIR A PACI",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007270,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM O OBJETIVO DE REU",339.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007270,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM O OBJETIVO DE REU",,7647,339.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007270,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A",,0,,7648,339.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007271,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, VIAGEM ESTA COM O OBJETIVO D",235.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007271,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, VIAGEM ESTA COM O OBJETIVO D",,7648,235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007271,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE",,0,,7649,235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATSCH, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, (ACO",226.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATSCH, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, (ACO",,7605,226.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATSCH, PAR",,0,,7614,226.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007273,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATSCH, V",235.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007273,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO TATSCH, V",,7606,235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007273,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENT",,0,,7615,235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007274,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR  DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS, (ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO), PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POR",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007275,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA, VIAGEM",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007275,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA, VIAGEM",,7616,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007275,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO",,0,,7625,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007354,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO, CFE. SOLICITACAO 1316/05.   (COMPRA DIRETA NR. 3502/2005), TOMADA P/ T",915.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007355,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO, CFE. SOLICITACAO 1316/05.   (COMPRA DIRETA NR. 3503/2005), VARA DE CAN",1770.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007356,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO, CFE. SOLICITACAO 1316/05.   (COMPRA DIRETA NR. 3513/2005), VARA CANO P",115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB-COMUNIDADE, PERIODO DE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/04, SOLICITAC",5324.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB-COMUNIDADE, PERIODO DE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/04, SOLICITAC",3082.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",26.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,7601,26.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007397,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,7610,26.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007398,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.,",86.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007398,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,7603,86.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007398,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,7612,86.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007399,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.,",76.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007399,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,7602,76.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007399,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,7611,76.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA, VIAGEM EST",169.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA, VIAGEM EST",,7617,169.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE",,0,,7626,169.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA E SAO MIGUEL ), DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSO",16946.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL), DURANTE 23 DIAS DO MES DE AGOSOTO DE 2005,",10873.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA DURANTE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACAO 1323/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3510/2005), TRANSPORTE E",3177.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007492,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARTOES, CONFORME MODELO ANEXO, PARA COMPRA DE LOTES OU CARNEIRAS NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, E SOLIC.1294/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3504",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007493,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"PAGAMENTO DA  AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUCAO DE UMA CERCA EM VOLTA DA PICINA DO ANTIGO  ESTADIUM GERAL VARGAS, POIS A RISCOS DE CRIANCAS CAIREM DENTRO E SE",403.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE  DE SERVICO URBANOS, CFE SOLIC.1331/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3507/2005), CAVADEIRA BOCA",114.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007495,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL PARA MARIA DE LOURDES BARBOSA, LEONOR SOUZA RIBEIRO E  KARLA VAG",490.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007496,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIO DO SUS,MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL EM FAVOR DE LEONARDO FLORIANO MELLO CFE MEMO : 2244/05/SMS.  (COMP",60.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007497,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EMEIS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS,",3331.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO/NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACA",630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-22 00:00:00.0,2005007710,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE PECAS PARA MERCEDES BENS 1113,VTR 13,PLACA IIU 8578, ANO 81, CFE SOLIC.1220/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3216/2005),",2426.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7795,163.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 122/05, CFE MEMO Nº 1379/05,RD Nº 49/05.",,0,,7804,163.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7796,202.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 166/05, CFE MEMO Nº 1227/05/SMPO, RD Nº87/05.",,0,,7805,202.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005005475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MAO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR, COM O FORNECIMENTO SOMENTE",,7799,5768.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005005475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"PAGTO PARTE NE Nº 5475/05, CFE MEMO Nº 713/05/SMTASC, RD Nº 3143 E 3127, NF Nº 768.",,0,,7808,5768.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005005784,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,7786,1360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005005784,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL",,0,,7795,1360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005005793,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACOS DE 1/2 PAGINA, ADQUIRIDA PELA PREFEITURA, OS QUAIS FORAM VEICULADOS EM TODAS AS EDICOES, PERIODO DE DE JUNHO/SETEMBRO/05, CFE. MEMO.086/05/DID E",,7797,2680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005005793,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGTO PARTE NE Nº 5793/05, CFE MEMO Nº 102/05/DID, RD Nº 3295/05, NF Nº 5416.",,0,,7806,2680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006119,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",,7793,355.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006119,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO -,,0,,7802,355.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006127,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",,7787,513.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006127,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO -,,0,,7796,513.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006130,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",,7788,545.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006130,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO -,,0,,7797,545.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006152,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO N° 778/2005- SMIE.  (LICITACAO NR.: 15/2005-,,7794,4760.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006152,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO,,0,,7803,4760.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006452,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1118/05  (COMPRA DIRETA NR. 3065/2005)",,7791,191.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006452,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DE USO DA EQUIPE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1118/05  (COMPRA DIRETA NR. 30",,0,,7800,191.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006477,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,CFE.MEMO.1243/SMPOP/05,-81.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006583,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1922/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3123/2005)",,7783,4516.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006583,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1922/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3123/2005)",,0,,7792,4516.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006920,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA DE PRACAS E VIAS, CFE. SOLICITACAO  1234/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3208/2005)",,7792,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005006920,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA DE PRACAS E VIAS, CFE. SOLICITACAO",,0,,7801,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007001,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EXECUCAO DOCONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA,ASSISTENCIA TECNICA, TRE",,7798,332.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007001,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"PAGTO PARTE NE Nº 7001/05, CFE MEMO Nº 727/05/SMAF, RD Nº 3847/05, NF Nº 12131,12132.",,0,,7807,332.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/04/-ITEM 09 DO CONVENIO, CFE MEMO : 2047/05/SMS.  (COMPR",,7790,1748.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/04/-ITEM 09",,0,,7799,15.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/04/-ITEM 09",,0,,7799,3.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/04/-ITEM 09",,0,,7799,1722.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/04/-ITEM 09",,0,,7799,6.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/04/-ITEM 10 DO CONVENIO, CFE MEMO : 2048/05/SMS.  (COMPR",,7789,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/04/-ITEM 10",,0,,7798,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/04/-ITEM 10",,0,,7798,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/04/-ITEM 10",,0,,7798,788.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/04/-ITEM 10",,0,,7798,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007151,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO FAX  DESTA SECRETARIA,CFE MEMO : 2067/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3342/2005)",,7782,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007151,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO FAX  DESTA SECRETARIA,CFE MEMO : 2067/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,7791,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007205,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. MEMO 461/05/AGI  E MEMO 468/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3297/2005)",,7784,299.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007205,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2714,CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES,54975409020,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. MEMO 461/05/AGI  E MEMO 468/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,7793,299.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007276,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO.SGG., PAGAMENTO 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PART",508.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007277,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO.SGG.,PAGAMENTO 1 (INSCRICAO)AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO QUE VAI A PORTO ALEGRE REALIZAR O CURSO TECNICA LEGISLATIVA",,7785,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007277,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO.SGG.,PAGAMENTO 1 (INSCRICAO)AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO QUE VAI A PORTO",,0,,7794,315.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007277,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO.SGG.,PAGAMENTO 1 (INSCRICAO)AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO QUE VAI A PORTO",,0,,7794,0.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007277,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO.SGG.,PAGAMENTO 1 (INSCRICAO)AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO QUE VAI A PORTO",,0,,7794,2.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007277,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO.SGG.,PAGAMENTO 1 (INSCRICAO)AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO QUE VAI A PORTO",,0,,7794,1.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007278,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.733/05/SMTASC., PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, POIS O MESMO DEVERA ESTAR NA CIDADE DE SAO PEDRO DO BUTIA-RS, ONDE",113.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007280,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.733/05/SMTASC.,PAGAMENTO 1/2 (DIARIA) PARA A DIRETORA MARTA REJANE FLORES DE ALMEIDA, POIS A MESMA DEVERA ESTAR NA CIDADE DE SAO PEDRO DO BUTIA-RS, ONDE EST",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007281,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.733/05/SMTASC.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, (MOTORISTA), COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO MUNICIP",84.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007284,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.2196/05/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2(DIARIA)AO MOTORISTA RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, SENDO QUE OS MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE IJUI, PARA CONDUZIR A PACIENT",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007285,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1/2 (DIARIA) AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS, ATE SANTA MARIA- NA HUSM. SAIDA:22/09/2005 A 01:00 HOR",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007319,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.881/GAP/13/09/05..,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007320,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.881/GAP/13/09/05..,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007321,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3002,LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,56503458053,,"CFE.REQUISICAO.SGG., PAGAMENTO 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO QUE VAI PARTICIPAR",151.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2234/05/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO  VIGILANTE SANITARIO ALIPIO RODRIGUES DA SILVA(CONSELHEIRO) SENDO QUE OS MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE ALEGRETE",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007323,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2234/05/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE BRUNO SILVA MAURER, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE ALEGRETE PARA REUNI",113.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007342,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-JOAO CARLOS MACIEL.,",416.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO -DOUGLAS CABREIRA GUIMARAES.,",331.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007345,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES.,",3665.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007346,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO -ELIANE APARECIDA DE MELLO PENTEADO.,",546.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007347,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO-ELVIRA DA SILVA DUARTE.,",545.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007382,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIV.,",52.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007382,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIV.",,7780,52.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007382,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIV.",,0,,7789,52.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",25.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,7781,25.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,7790,25.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2890,CENI BOEIRA,7360346000140,11700083924,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, OBJETIVANDO A CONFECCAO DOS MOVEIS RELACIONADOS NO ANEXO I, PARA A EMEI DA VARZEA, CFE. MEMO Nº 14",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007503,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2890,CENI BOEIRA,7360346000140,11700083924,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, OBJETIVANDO A CONFECCAO DOS MOVEIS RELACIONADOS NO ANEXO I, PARA A EMEI DA VARZEA, CFE. MEMO Nº 14",8942.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007558,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3957, MOTIVO EMPENHADO A MENOR, CFE. ORCAMENTO DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA NR. 3514/2005), COMPLEMENTO",82.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007560,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FICHAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS VIGILANTES EPIDEMIOLOGICOS NAS VISITAS DOMICILIARES, CFE MEMO: 2219/05/SMS.    (COMPRA DIRETA NR. 3516/2",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007561,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,204,JOALHERIA DIAMANTE SAO BORJENSE LTDA,90241498000177,11700041083,"AQUISICAO  DE CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DOS EVENTOS, CFE SOLICITACAO Nº1329/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3517/2005), TROFEU  MARCA: REF.2401,TROFEU  MARCA",2282.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007562,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"PAGAMENTO  DA AQUISICAO DE MACACOES DE PROTECAO,PARA SER USADO PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, CFE SOLIC.1061/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3519/2005), MACACAO",187.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007563,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA ERNESTO DORNELLES, CFE. MEMO.2264/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3518/2005), CAIXA MET",390.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007655,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL, CFE MEMO 531/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3520/2005), LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA (7,5), CX C/ 100,ESTETOSCOPIO",210.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007656,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"PAGAMENTO DE MATERIAIS  DE USO AMBULATORIAL,CFE MEMO :531/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3522/2005), ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100,ESPECULO VAGINAL DE INOX MEDIO",598.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-23 00:00:00.0,2005007657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL, CFE MEMO : 531/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3523/2005), ESFIGNOMANOMETRO MAN. C/ CARIMBO INMETRO C/ GNCHOS",995.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-25 00:00:00.0,2005-09-25 00:00:00.0,2005007360,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2286/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA CONDUZI",141.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006070,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2943,CENTENARIA DISTRIB MAT ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA.,93791143000140,,CFE.MEM.1396/05/SMOP.,-74.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006234,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,301,W. OLIVEIRA & CIA  LTDA.,72289408000136,117000598861,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AO FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1099/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2972/2005)",,7820,382.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006234,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,301,W. OLIVEIRA & CIA  LTDA.,72289408000136,117000598861,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AO FUNDO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1099/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,7829,382.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PARTES PROPRIAS DO PALACIO JOAO GOULART, CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ, PREDIOS",,7834,1781.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6378/05, CFE MEMO Nº 731/05/SMAF, RD Nº 3635/05, NF Nº 334.",,0,,7843,12.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6378/05, CFE MEMO Nº 731/05/SMAF, RD Nº 3635/05, NF Nº 334.",,0,,7843,2.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6378/05, CFE MEMO Nº 731/05/SMAF, RD Nº 3635/05, NF Nº 334.",,0,,7843,4.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6378/05, CFE MEMO Nº 731/05/SMAF, RD Nº 3635/05, NF Nº 334.",,0,,7843,1761.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006409,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA , CFE  MEMO : 1834/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3025/2005)",,7816,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006409,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2183,BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS  LTDA.,80993751000195,2510761738,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA , CFE  MEMO : 1834/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,7825,880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006414,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAODE MATERAIS  ODONTOLOGICOS PARA USO NOS GABINETES ONDONTOLOGICOS DOS PSF,CFE MEMO:1770/05.",,7815,784.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006414,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAODE MATERAIS  ODONTOLOGICOS PARA USO NOS GABINETES ONDONTOLOGICOS DOS PSF,CFE MEMO:1770/05.",,0,,7824,784.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006444,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS, ROMARIO FLORES, CFE. MEMO. 1787/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3051/2005)",,7821,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006444,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS, ROMARIO FLORES, CFE. MEMO. 1787/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3051/2005)",,0,,7830,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006503,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS USUARIOS DO SUS,DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1248/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3082/2005)",,7813,1234.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006503,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS USUARIOS DO SUS,DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO Nº 1248/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3082/2005)",,0,,7822,1234.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006505,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04, ADITIV",,7814,471.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006505,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - R",,0,,7823,471.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006545,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA LANCHA DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, PARA EFETUAR BUSCAS A UM DESAPARECIDO NAS AGUAS DO RIO URUGUAI,",,7812,159.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006545,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA LANCHA DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, PARA EFETUAR BUSCA",,0,,7821,159.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006635,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,CFE.MEMO.728/05/SMIE,-187.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006674,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OCULOS A USUARIO DO SUS, SR.MIGUEL XARAO,CFE MEMO: 1983/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3153/2005)",,7822,57.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006674,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OCULOS A USUARIO DO SUS, SR.MIGUEL XARAO,CFE MEMO: 1983/05/SMS.   (COMPRA DIR",,0,,7831,57.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006680,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA A BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CFE. SOLICITACAO 1117/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3181/2005)",,7828,380.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006680,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA A BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CFE. SOLICITACAO 1117/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3181/",,0,,7837,380.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006682,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"PAGAMENTO DE SERVICO  NA PONTA DA HASTE DO ESTABILIZADOR DA JCB Nº 31, CFE. SOLICITACAO 1196/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3184/2005)",,7817,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006682,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"PAGAMENTO DE SERVICO  NA PONTA DA HASTE DO ESTABILIZADOR DA JCB Nº 31, CFE. SOLICITACAO 1196/05.  (COMPRA DIRETA NR. 318",,0,,7826,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006913,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO DAS CRIANCAS DESNUTRIDAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1839/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3057/2005)",,7831,414.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006913,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO DAS CRIANCAS DESNUTRIDAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1839/05/SMS.  (COMPRA",,0,,7840,414.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006923,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903020000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1,Recurso Livre,1590,HASSAN MAHMUD HUSSEIN        COML. - FAVORITA,1515729000163,11700066663,"AQUISICAO DE 30 COBERTORES DE SOLTEIRO, TIPO POPULAR, PARA USO DOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CFE. 1978/SMS/05.  (C",,7818,594.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006923,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903020000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1,Recurso Livre,1590,HASSAN MAHMUD HUSSEIN        COML. - FAVORITA,1515729000163,11700066663,"AQUISICAO DE 30 COBERTORES DE SOLTEIRO, TIPO POPULAR, PARA USO DOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO",,0,,7827,594.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006928,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO PREDIO DA SBAM, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000-SAD/DCO,",,7804,1459.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006928,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO PREDIO DA SBAM, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO",,0,,7813,1298.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006928,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO PREDIO DA SBAM, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO",,0,,7813,160.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006936,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1960/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3220/2005)",,7830,115.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006936,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1960/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 322",,0,,7839,115.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006945,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"SOLICITAMOS A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NA PRACA XV, PARA O MAZOLEU E PARA REPOSICOES EMERGENCIAIS NAS ESCOLAS, CFE SOLIC.",,7811,205.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006945,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"SOLICITAMOS A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NA PRACA XV, PARA O MAZOLEU E PARA RE",,0,,7820,205.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006955,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE FILTROS PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES DO DCM,PLACAS IKJ4282,IJI 4278,CEDIDOS AO MUNICIPIO PELA SECRETARIA ESTADUAL AGRICULA,CFE SOLIC.1186/05/SMIE.  (COM",,7810,740.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005006955,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE FILTROS PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES DO DCM,PLACAS IKJ4282,IJI 4278,CEDIDOS AO MUNICIPIO PELA SECRETARIA ES",,0,,7819,740.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE ISOPOR DE 180 L PARA USO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,,7819,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE ISOPOR DE 180 L PARA USO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIV,,0,,7828,170.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA SARAGOSKI, E ALBERGUE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO",,7803,8116.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA SARAGOSKI, E ALBERGUE MUNICI",,0,,7812,892.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA SARAGOSKI, E ALBERGUE MUNICI",,0,,7812,7223.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE  CREDENCIAMENTO Nº014/05, CFE MEMO: 2062/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3306/2005)",,7806,405.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE  CREDENCIAMENTO Nº014/05, CFE MEMO: 2062",,0,,7815,360.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE  CREDENCIAMENTO Nº014/05, CFE MEMO: 2062",,0,,7815,44.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO  A USUARIOS DO SUS,CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SEREVICOS Nº 02/05 E MEMO : 2064/SMS/05.  (COMPRA DIRETA",,7805,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO  A USUARIOS DO SUS,CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SEREVICOS Nº",,0,,7814,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO  A USUARIOS DO SUS,CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO DE SEREVICOS Nº",,0,,7814,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007128,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/05 E MEMO : 2061/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,7802,462.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007128,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENT",,0,,7811,50.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007128,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENT",,0,,7811,411.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007129,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 15/04, MEMO. 2104/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3313/200",,7807,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007129,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 15/04, ME",,0,,7816,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007129,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 15/04, ME",,0,,7816,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007138,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9940/05, MEMO. 2124/05/SMS.  (COMPRA D",,7826,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007138,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO D",,0,,7835,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007139,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9940/05, MEMO. 2127/05/SMS.  (COMPRA D",,7827,2440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007139,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO D",,0,,7836,2440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007144,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TRAUMALOGIA A USUARIOS DO SUS, PARA PERIODO DE TRES MESES, CFE. TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3200/03, RENOV",,7835,2904.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007144,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE Nº 7144/05, CFE MEMO Nº 2272/05/SMS, RD Nº 3916, NF Nº 1038.",,0,,7844,2904.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 50 OCULOS PARA DOACAO, CFE. MEMO. 689/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3391/2005)",,7823,2400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 50 OCULOS PARA DOACAO, CFE. MEMO. 689/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3391/2005)",,0,,7832,2400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007258,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1249/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3368/2005)",,7829,660.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007258,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1249/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3368/2",,0,,7838,660.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007278,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.733/05/SMTASC., PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, POIS O MESMO DEVERA ESTAR NA CIDADE DE SAO PEDRO DO BUTIA-RS, ONDE",,7832,113.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007278,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.733/05/SMTASC., PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, POIS O MESMO DEVERA E",,0,,7841,113.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007280,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.733/05/SMTASC.,PAGAMENTO 1/2 (DIARIA) PARA A DIRETORA MARTA REJANE FLORES DE ALMEIDA, POIS A MESMA DEVERA ESTAR NA CIDADE DE SAO PEDRO DO BUTIA-RS, ONDE EST",,7824,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007280,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.733/05/SMTASC.,PAGAMENTO 1/2 (DIARIA) PARA A DIRETORA MARTA REJANE FLORES DE ALMEIDA, POIS A MESMA DEVERA ESTAR",,0,,7833,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007284,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.2196/05/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2(DIARIA)AO MOTORISTA RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, SENDO QUE OS MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE IJUI, PARA CONDUZIR A PACIENT",,7833,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007284,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.2196/05/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2(DIARIA)AO MOTORISTA RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, SENDO QUE OS MESMO SE DESLOCARA",,0,,7842,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007285,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1/2 (DIARIA) AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS, ATE SANTA MARIA- NA HUSM. SAIDA:22/09/2005 A 01:00 HOR",,7825,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007285,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1/2 (DIARIA) AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS, ATE SANTA",,0,,7834,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007319,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.881/GAP/13/09/05..,,7808,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007319,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.881/GAP/13/09/05..,,0,,7817,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007320,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.881/GAP/13/09/05..,,7809,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007320,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.881/GAP/13/09/05..,,0,,7818,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007350,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 2216/2005/SMS, PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL DO PLANO DE ACOES E METAS (PAM), DE TRANSFER",706.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007351,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.CFE.MEMO Nº 2216/2005/SMS, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL DO PLANO DE ACOES E METAS",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 02 INSCRICOES NO CURSO DE CAPTACAO DE RECURSOS PARA PREFEITURAS DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, SENDO O VALOR DE R$400,00 (QUATR",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007363,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA ADENIR VALLINOTO CAMARGO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CAPACITACAO DE RECURSOS DO MUNI",848.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007364,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPACITACAO DE RECURSOS DO MUNICIPIO, R",848.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007365,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPACIT",145.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1459,MARIA ADENIR VALINOTO CAMARGO GUDOLLE,50141058072,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA PARA A SERVIDORA MARIA ADENIR VALLINOTO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CAPACIT",145.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007411,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,1024,AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,4.4.90.52,44905252000000,Veículos de Tração Mecânica,1,Recurso Livre,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO, 0 (ZERO) KM, TIPO AUTOMOVEL DE PASSEIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I, DO EDITAL E DA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITACAO,",22200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007511,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",48.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007511,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,7800,48.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007511,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,7809,48.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007512,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",22.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007512,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,7801,22.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007512,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,7810,22.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007564,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03, 04 E 05/2005 (CREDENCIAMENTO MEDICO), ENDOCRINOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIST",105.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-26 00:00:00.0,2005007857,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3920/05, DOS ITENS 01 E 02, MOTIVO A EMPRESA TER COTADO O MATERIAL NAO COMPLETO COMO FOI SOLICITADO PELA SECRETARIA, SENDO AINDA OS PRECOS",80.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.76/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7947,10300.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 130/05, CFE MEMO Nº 1355/05/SMPOP, RD 76/05.",,0,,7958,10300.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7944,551.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 132/05, CFE MEMO 1355/05/SMPOP, RD 80.",,0,,7954,551.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.96/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7949,306.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº38/05, CFE MEMO Nº1381/05/SMPO, RD Nº 96.",,0,,7960,306.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.97/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7948,510.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 139/05, CFE MEMO Nº 13554/05/SMPOP, RD 97/05.",,0,,7959,510.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7945,258.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 140/05, CFE MEMO Nº 1355/05/SMPOP, RD 98.",,0,,7955,258.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7952,56.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 152/05, CFE MEMO Nº 1355/05/SMPOP, RD 100/05.",,0,,7963,56.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.104/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7953,688.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 154/05, CFE MEMO Nº 1355/05/SMPOP, RD Nº 104/05.",,0,,7964,688.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7951,1711.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05, CFE MEMO Nº 1355/05/SMPOP, RD Nº106/05.",,0,,7962,1711.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7946,1298.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 166/05, CFE MEMO 1355/05/SMPOP,RD 87/05.",,0,,7957,1298.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7950,6143.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO REF. NE Nº 167/05, CFE MEMO Nº 1355/05/SMPOP, RD Nº 90/05.",,0,,7961,6143.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 175/05, CFE MEMO Nº 1355/05/SMPOP, RD 71.",,0,,7956,787.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.82/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7943,558.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 177/05, CFE MEMO 1355/05/SMPOP, RD Nº 82,",,0,,7953,558.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.86/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7942,692.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 179/05, CFE MEMO Nº 1355/05/SMPOP, RD 86.",,0,,7952,692.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS Nº 009/2002/SE",,7940,497.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE Nº 1222/05, CFE MEMO Nº 481/05/GAP, NF Nº 5234.",,0,,7950,497.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005002214,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGTO PARTE NE Nº 2214/05, NF Nº 018.",,0,,7947,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005003172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEFS, PELO PERIODO DE 03 MESES, CFE. SOLICITACAO 480/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1649/2005)",,7938,2236.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005003172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 3172/05, CFE MEMO Nº 1795/05, RD 1910/05, NF Nº 034.",,0,,7948,2236.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005005262,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,7936,2307.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005005262,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO SALDO NE Nº 5262/05, CFE MEMO Nº 1796/05/SMECD, RD 2953/05, NF 1162.",,0,,7945,2307.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005005267,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,7932,467.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005005267,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO SALDO NE Nº 5267/05, CFE MEMO Nº 1789/05/SMECD, RD Nº 2958/05, NF Nº 1171.",,0,,7941,467.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005005274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,7937,2725.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005005274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 5274/05, CFE MEMO 1792/05/SMECD, RD 2965/05, NF 1168.",,0,,7946,2725.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL",,7934,5562.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 6237/05, CFE MEMO Nº 1753/05/SMECD, RD Nº 3461/05, NF Nº 6030, 6029.",,0,,7943,5562.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006238,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO DE  2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL",,7935,1656.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006238,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 6238/05, CFE MEMO Nº 1754/05/SMECD, RD 3462/05, NF 6031.",,0,,7944,1656.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006391,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS TENDO EM VISTA QUE NAO DISPOMOS DOS MEMOS NA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. MEMO. 1692/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3002/2005",,7933,34.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006391,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO SALDO NE Nº 6391/05, CFE MEMO Nº 2231/05/SMS, RD Nº 3490/05, NF Nº 37,058.",,0,,7942,34.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006582,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS SUS CFE MEMO : 1832/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3122/2005),,7954,3984.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006582,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS SUS CFE MEMO : 1832/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3122/2005),,0,,7965,3984.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006673,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2121,A.A.C.D.- ASSOC.DE ASSIST. A  CRIANCA DEFICIENTE.,60979457000464,,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DEAMBULADOR TRIANGULAR DOBRAVEL GRANDE, PARA UMA PACIENTE DO SUS ANDRESSA VITORIA MARIN DA SILVA,CFE MEMO:1951",,7914,385.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006673,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2121,A.A.C.D.- ASSOC.DE ASSIST. A  CRIANCA DEFICIENTE.,60979457000464,,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DEAMBULADOR TRIANGULAR DOBRAVEL GRANDE, PARA UMA PACIENTE DO SUS",,0,,7923,385.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006676,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA AOS ASEMAS, GIAMA, AABB, ALBERGUE, CAPS, CASA DE PASSAGENS, ASSIST. SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N",,7939,414.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006676,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 6676/05, CFE MEMO Nº 717/05/SMIE, RD Nº 3724/05, NF Nº 6033.",,0,,7949,414.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006737,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,551,L. G. PACHECO     (FANTASI: MAXICOMP INFORMATICA),1699498000195,11700066833,"AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR , PROCESSADOR INTEL P4 2.26 GHZ BOX 533 MHZ, MOTHER ASUS P4VP-NX S/V/R ON-BOARD 533 MHZ, MEMORIA DDR 512, HARD DISK 80 GB 7200 RPM, FLOPPY",,7920,2480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006737,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,551,L. G. PACHECO     (FANTASI: MAXICOMP INFORMATICA),1699498000195,11700066833,"AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR , PROCESSADOR INTEL P4 2.26 GHZ BOX 533 MHZ, MOTHER ASUS P4VP-NX S/V/R ON-BOARD 533 MHZ, MEMO",,0,,7929,2480.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006740,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, SENDO QUE O PREGAO ESTA EM ANDAMENTO E A EMPRESA MANTEVE PRECO IGUAL, CFE. ME",,7906,132.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006740,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, SENDO QUE O PREGAO ESTA EM ANDAM",,0,,7915,132.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006741,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 062/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 3189/2005)",,7907,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006741,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO, CFE. MEMO. 062/05/DI",,0,,7916,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006874,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"SERVICO DE CONFECCAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DE ETAPA DO EVENTO ""CIRCUITO DE XADREZ""DO PROJETO AGITA SAO BORJA - CONV~ENIO 022/05- MUNICIPIO X FUNDERGS - CONSULTA",,7909,278.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006874,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"SERVICO DE CONFECCAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DE ETAPA DO EVENTO ""CIRCUITO DE XADREZ""DO PROJETO AGITA SAO BORJA - CONV",,0,,7918,278.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006943,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"SOLICITAMOS A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NA PRACA XV, PARA O MAZOLEU E PARA REPOSICOES EMERGENCIAIS NAS ESCOLAS, CFE SOLIC.",,7912,1425.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006943,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"SOLICITAMOS A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NA PRACA XV, PARA O MAZOLEU E PARA RE",,0,,7921,1425.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006946,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA FAZER PRATELEIRAS, PARA GUARDAR AS ROCADEIRAS, PARA MELHOR CONSERVACAO DAS MESMAS, CFE. SOLICITACAO 1237/05  (COMPRA",,7901,377.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006946,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA FAZER PRATELEIRAS, PARA GUARDAR AS ROCADEIRAS, PARA MELHOR CONSERVACAO",,0,,7910,377.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006948,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. SOLICIT",,7913,2315.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005006948,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DA REDE DE ES,,0,,7922,2315.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS AO USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/04 PELO PERIDO DE TRES MESES E",,7941,2992.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGTO PARTE NE Nº 7147/05, CFE MEMO Nº 2270/05/SMS, RD Nº 3919/05,  RPA Nº 018.",,0,,7951,89.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGTO PARTE NE Nº 7147/05, CFE MEMO Nº 2270/05/SMS, RD Nº 3919/05,  RPA Nº 018.",,0,,7951,214.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGTO PARTE NE Nº 7147/05, CFE MEMO Nº 2270/05/SMS, RD Nº 3919/05,  RPA Nº 018.",,0,,7951,53.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGTO PARTE NE Nº 7147/05, CFE MEMO Nº 2270/05/SMS, RD Nº 3919/05,  RPA Nº 018.",,0,,7951,2634.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA BOIA ELETRICA DE CAIXA D""AGUA NA EMEF IVAI E RELES PARA CONSERTO DE LAMPADAS NA EMEF ORDALIA MACHADO, CFE. SOLICITACAO 626",,7916,162.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA BOIA ELETRICA DE CAIXA D""AGUA NA EMEF IVAI E RELES PARA CONSERTO DE LAMPADAS",,0,,7925,162.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,997,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,5836388000189,11700081018,"SOLICITAMOS EMISSAO DE REQUISICAO DE DESPESA PARA SERVICOS DE MAO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO DE BANCO,ASSENTOS,ENCOSTOS E LATERAIS DOSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL",,7908,1905.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,997,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,5836388000189,11700081018,"SOLICITAMOS EMISSAO DE REQUISICAO DE DESPESA PARA SERVICOS DE MAO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO DE BANCO,ASSENTOS,ENCOST",,0,,7917,1905.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007247,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA DE BOTIJAO DE GAS, QUE SERA SUBSTITUIDO A PECA QUE ESTA VENCIDA E SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS  MUNICIPAIS DE EDUCACA",,7917,51.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007247,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA DE BOTIJAO DE GAS, QUE SERA SUBSTITUIDO A PECA QUE ESTA VENCIDA E SERAO",,0,,7926,51.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007269,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2249/05/SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, SENDO QUE OS MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE SANTA MARIA,PARA CONDUZIR A PACI",,7911,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007269,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2249/05/SMS.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, SENDO QUE OS MESMO SE DESLOCARA ATE",,0,,7920,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007276,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO.SGG., PAGAMENTO 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PART",,7902,508.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007276,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO.SGG., PAGAMENTO 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO, PARA DES",,0,,7911,508.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO PARA CONFECCAO DE PAES, PELO CONVENIO COM A APAE, CFE. SOLICITACAO 1317/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3447/2005)",,7904,111.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO PARA CONFECCAO DE PAES, PELO CONVENIO COM A APAE, CFE. SOLICITACAO 1317/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3447",,0,,7913,111.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007281,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.733/05/SMTASC.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, (MOTORISTA), COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO MUNICIP",,7905,84.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007281,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.733/05/SMTASC.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, (MOTORISTA), COM A FINAL",,0,,7914,84.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007321,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3002,LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,56503458053,,"CFE.REQUISICAO.SGG., PAGAMENTO 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO QUE VAI PARTICIPAR",,7903,151.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007321,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3002,LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,56503458053,,"CFE.REQUISICAO.SGG., PAGAMENTO 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS",,0,,7912,151.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007342,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-JOAO CARLOS MACIEL.,,7926,416.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007342,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-JOAO CARLOS MACIEL.,,0,,7935,31.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007342,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-JOAO CARLOS MACIEL.,,0,,7935,377.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007342,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-JOAO CARLOS MACIEL.,,0,,7935,6.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO -DOUGLAS CABREIRA GUIMARAES.,,7928,331.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO -DOUGLAS CABREIRA GUIMARAES.,,0,,7937,14.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO -DOUGLAS CABREIRA GUIMARAES.,,0,,7937,4.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO -DOUGLAS CABREIRA GUIMARAES.,,0,,7937,1.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO -DOUGLAS CABREIRA GUIMARAES.,,0,,7937,311.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007345,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES.,,7925,3665.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007345,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES.,,0,,7934,403.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007345,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES.,,0,,7934,126.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007345,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES.,,0,,7934,21.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007345,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES.,,0,,7934,13.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007345,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES.,,0,,7934,3049.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007345,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO-CLAUDIO FERNANDO MENDES GOMES.,,0,,7934,52.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007346,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO -ELIANE APARECIDA DE MELLO PENTEADO.,,7924,546.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007346,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO -ELIANE APARECIDA DE MELLO PENTEADO.,,0,,7933,28.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007346,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO -ELIANE APARECIDA DE MELLO PENTEADO.,,0,,7933,2.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007346,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO -ELIANE APARECIDA DE MELLO PENTEADO.,,0,,7933,515.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007347,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO-ELVIRA DA SILVA DUARTE.,,7927,545.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007347,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO-ELVIRA DA SILVA DUARTE.,,0,,7936,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007347,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO-ELVIRA DA SILVA DUARTE.,,0,,7936,135.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007347,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO-ELVIRA DA SILVA DUARTE.,,0,,7936,25.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007347,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO-ELVIRA DA SILVA DUARTE.,,0,,7936,383.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007350,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 2216/2005/SMS, PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL DO PLANO DE ACOES E METAS (PAM), DE TRANSFER",,7910,706.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007350,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO Nº 2216/2005/SMS, PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL",,0,,7919,706.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007351,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.CFE.MEMO Nº 2216/2005/SMS, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COORDENADORA MUNICIPAL DO PLANO DE ACOES E METAS",,7900,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007351,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.CFE.MEMO Nº 2216/2005/SMS, PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR, COOR",,0,,7909,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 02 INSCRICOES NO CURSO DE CAPTACAO DE RECURSOS PARA PREFEITURAS DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, SENDO O VALOR DE R$400,00 (QUATR",,7921,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 02 INSCRICOES NO CURSO DE CAPTACAO DE RECURSOS PARA PREFEITURAS DA AGENCIA DE DESE",,0,,7930,800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007363,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA ADENIR VALLINOTO CAMARGO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CAPACITACAO DE RECURSOS DO MUNI",,7918,848.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007363,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA ADENIR VALLINOTO CAMARGO, DIRETORA DO DE",,0,,7927,848.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007364,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPACITACAO DE RECURSOS DO MUNICIPIO, R",,7922,848.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007364,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA, DIRETOR DO DEPARTAMEN",,0,,7931,848.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007365,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPACIT",,7923,145.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007365,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MUN",,0,,7932,145.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1459,MARIA ADENIR VALINOTO CAMARGO GUDOLLE,50141058072,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA PARA A SERVIDORA MARIA ADENIR VALLINOTO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CAPACIT",,7919,145.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1459,MARIA ADENIR VALINOTO CAMARGO GUDOLLE,50141058072,,"CFE.MEMO.1394/05/SMPOP., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA PARA A SERVIDORA MARIA ADENIR V",,0,,7928,145.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007367,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2308/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE COND",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007369,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SR. JEFERSON OLEA HOMRICH, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE (R",226.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007370,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SR. JEFERSON OLEA HOMRICH, REFERENTE DE",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007371,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.102/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CONFFORME DECRETO Nº.9.976/05 DE 31.08.05,",569.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1197/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, PARA CONDUZIR OS PACIEN",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007373,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA TECNICA EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ, DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO PARA FISN",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007374,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A0 MOTORISTA PAULO WANDERLEY PIRES TRINDADE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO, CONDUZINDO A SERVIDORA CARMEM",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007375,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2295/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA CONDUZIR  O",141.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007376,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.753/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS A QUAL INTEGRA O COMITE INTERNACIONAL DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA , A",169.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007377,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1644,CLEIA CRISTINA DOS REIS,1789441900,,"CFE.MEMO.753/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS A QUAL INTEGRA O COMITE INTERNACIONAL",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007510,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",17.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007510,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,7915,17.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007510,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,7924,17.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007516,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005 SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO.728/05/SMF.  (LICITACAO NR.:",277.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007574,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO.728/05/SMF., CLIPS MEDIO C/ 5",42.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007575,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 728/05/SMF.  (COMPRA DIRETA NR. 3527/2005), PRATOS DESCARTAVEIS P/ REFEICAO, PCT C/ 10 UND,PRATOS",28.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007576,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DESTA  SECRETARIA CONFORME RELACAO.  (COMPRA DIRETA NR. 3528/2005), AUTENTICACAO,RECONHECIMENTO DE FIRMA",157.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES, DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005, CONTRATO 046/05/SMPOP, CFE. SOLICITACAO 1350/05",6859.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",1011.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",2906.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",837.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007581,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",964.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007582,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",406.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007583,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",605.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007584,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,2325,FUNDACAO ATTILA TABORDA.,87415725000803,,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 071/05/SMPOP/DCCO, DE 120 HORAS AULA PARA A FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, MINISTRADO POR INSTRUTOR CREDENCIADO, COM BASE",5907.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS PARA CONFECCOES DAS REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMO. 731/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3541/2005), ALFACE",1938.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007599,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.825/05/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.,",88.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007600,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.825/05/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.,",191.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.825/05/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.,",675.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007609,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.815/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/05.,",1361.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007610,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.815/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/05.,",4476.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.815/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/05.,",1984.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007658,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA ELETRICA DO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 2232/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3529/2005), FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER",48.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007659,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,PAGAMENTO DA REQUISICAO  DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARO DE VAZAMENTO DE CANOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA E  ASSESSORIA TECNICA DE ED,48.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007660,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DA AQUISICAO  DE BLOCOS, PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NO CONTROLE DOS SERVICOS CFE SOLIC.1333/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3534/2005), BLO",268.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007661,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE PECAS PARA O MICRO COMPUTADOR  PIII, DE USO DESTA SECRETARIA CONFORNE MEMO:2280/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3535/2005), FONTE AT,COOLER,PLACA",172.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007662,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DA MAO DE OBRA,  DO MICRO COMPUTADOR PIII CONFORME MEMO: 2280/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3536/2005), MAO-DE-OBRA",75.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007663,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO SERRA COM O TOMBAMENTO Nº07162, DA 3ª  SECAO DE COMBATE E INCENDIO, CONFORME OF : 044/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3537/2005",746.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007664,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DA MAO DE OBRA A MOTO SERRA COM TOMBAMENTO Nº07162, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OF: 044/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3538/2005), MAO DE OBRA - M",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007665,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA REPOSICAO NA PRACA XV, BANHEIROS  (COMPRA DIRETA NR. 3540/2005), VIDRO TEMPERADO 40X40, 3MM.",105.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO GERAL, LIMPEZA,LUBRIFICACAO E TROCA DE VIBRADOR DA ESCRITA DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA TENKE 3, CFE SOLIC.1336/05/SMEC.  (COMPRA",75.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE  MIMEOGRAFOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVAI, CONFORME SOLIC.1337/05/ SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3543/2005), CO",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,2963,CARLOS AUDIREL DIAS TEIXEIRA,7538240000193,,"AQUISICAO DE BANNER, PARA O EVENTO: ABERTURA DO CAMPEONATO DE BASE, QUE OCORRERA NO DIA 01/10/05, CONFORME SOLICITACAO Nº 1349/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3545/2005",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007669,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,366,METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTACOES LTD,1186098000186,1020832390,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHAS DOS VIGILANTES SANITARIOS NO COMBATE A DENGUE, CFE. MEMO. 1991/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3544/2005), BOLSA DE LONA AM",604.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007684,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA,DESTINADOS AU USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 1012/05  (LICITA",97.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007685,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA  , CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO 728/05/SMECD.  (LICI",597.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007686,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2657,LAFORCE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,6309839000192,9603032569,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 1012/05  (LICI",2.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007687,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL  CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 1012/05  (LICITA,6.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007714,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",21.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007714,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,7649,21.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007714,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7658,21.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",20374.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,7650,20374.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7659,63.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7659,18.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7659,97.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7659,162.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7659,14974.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7659,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7659,1759.43
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007715,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7659,464.72
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007737,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",2587.85,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007737,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7681,2587.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",31683.74,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7682,1332.71
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7682,412.03
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7682,23110.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7682,57.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7682,104.21
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7682,416.85
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007740,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",2787.45,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007740,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7684,2787.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007741,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",3332.42,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007741,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7685,293.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007741,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7685,183.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007741,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7685,45.90
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007742,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7686,363.21
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007743,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7687,25.35
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007762,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7706,1427.65
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007787,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7731,54.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007787,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7731,216.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007787,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7731,90.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007788,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",2254.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007788,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,7723,2254.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007788,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7732,2254.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007789,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",385.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007789,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,7724,385.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007789,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7733,385.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,7725,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7734,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007791,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007791,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,7726,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007791,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7735,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007792,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",125.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007792,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,7727,125.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007792,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7736,125.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007793,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007793,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,7728,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007793,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7737,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007794,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,",2917.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007794,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,7729,2917.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007794,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7738,87.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007794,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7738,174.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007794,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7738,25.09
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7759,772.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,7759,368.17
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-27 00:00:00.0,2005007916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF SET/05 SMEC,,0,,7940,756.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7857,24.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 131/05, CFE MEMO Nº 1382/05/SMPO, RD Nº 77/05.",,0,,7866,24.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.92/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,7858,10.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 135/05, CFE MEMO Nº 1382/05/SMPO, RD Nº 77/05.",,0,,7867,10.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIO DO CUCA LEGAL, CFE. MEMORANDO N° 355/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO",,7861,720.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005001722,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"PAGTO PARTE DA NE Nº 1722/05, CFE MEMO Nº 2229/2005/SMS, RD Nº 1079/05/SMS, NF Nº 34.409.",,0,,7870,720.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005004066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,7860,691.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005004066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE DA NE Nº 4066/05, CFE MEMO Nº 1790/05/SMECD, RD Nº 2457, NF Nº 1169.",,0,,7869,691.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005005269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,7859,4433.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005005269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE DA NE Nº 5269/05, CFE MEMO Nº 1797/05/SMECD, RD Nº 2960/05, NF Nº 1163.",,0,,7868,4433.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005005756,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DA EQUIPE DE ELETRECISTAS, CFE. SOLICITACAO 1023/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2783/2005)",,7847,179.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005005756,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DA EQUIPE DE ELETRECISTAS, CFE. SOLICITACAO 1023/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2783/2005)",,0,,7856,179.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005005778,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,7862,115.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005005778,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO SALDO NE Nº 5778/05, CFE MEMO Nº 2136/05/SMS, RD Nº 3274/05, NF Nº 222372.",,0,,7871,115.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006082,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1639/05/SMS, E MEMO Nº 1750/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2861/2005)",,7842,1061.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-04 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006082,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1639/05/SMS, E MEMO Nº 1750/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 286",,0,,7851,1061.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006192,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.- EQUIPE DA UNIDADE MOVEL I, EQUIPE DE NHU-PORA, IVAI E VILA BRI",,7844,47.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006192,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.- EQUIPE DA UNIDADE,,0,,7853,47.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006384,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO SUS,CONFORME MEMO Nº 1792/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2984/2005)",,7840,336.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006384,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DO SUS,CONFORME MEMO Nº 1792/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2984/2005",,0,,7849,336.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006415,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF, CFE MEMO : 1770/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3011/2005)",,7853,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006415,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF, CFE MEMO : 1770/05/SMS.  (COMPRA DIR",,0,,7862,880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006470,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 184",,7863,100.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006470,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 6470/05, CFE MEMO Nº 2046/05/SMS, RD Nº 3465/058SMS, NF Nº 222367.",,0,,7872,100.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006747,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"LIMPEZA DO CABECOTE DE IMPRESSAO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA APOLLO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1269/05.   (COMPRA DIRETA NR. 3228/2005)",,7846,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006747,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"LIMPEZA DO CABECOTE DE IMPRESSAO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA APOLLO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1269/05.   (COMPRA",,0,,7855,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006917,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTOS SERRAS TOMBADAS Nº 12614,12147 E 12613, CFE OF.042/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 3203/2005)",,7849,136.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006917,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTOS SERRAS TOMBADAS Nº 12614,12147 E 12613, CFE OF.042/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 3203/2",,0,,7858,136.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006921,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA DE PRACAS E VIAS, CFE. SOLICITACAO  1234/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3210/2005)",,7848,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006921,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA DE PRACAS E VIAS, CFE. SOLICITACAO",,0,,7857,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006941,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,CFE.MEMO.1416/SMPOP/05.,-117.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2976,TURBO AUTOPECAS E ACESSORIOS LTDA.,93988921000195,,"AQUISICAO DE PNEUS, PARA REPOSICAO NO ONIBUS IEX 2251, DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO DE N° 1019/2005/SMECD, E EDITAL DE LICITACAO N° 20/2005/PP/SMPOP-C",,7856,3400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005006998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2976,TURBO AUTOPECAS E ACESSORIOS LTDA.,93988921000195,,"AQUISICAO DE PNEUS, PARA REPOSICAO NO ONIBUS IEX 2251, DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO DE N° 1019/2005/SMECD",,0,,7865,3400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO SEGUINTE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR: VAN FIAT IIW 4640,CFE SOLIC.1271/05/SMECD.  (COMPRA DI",,7855,2026.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO SEGUINTE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR: VAN FIAT,,0,,7864,2026.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007113,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LAVAGENS DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. CONTRATO 072/05/SMPOP/DCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 3293/2005)",,7854,970.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007113,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LAVAGENS DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. CONTRATO 072/05/SMPOP/DCCO.",,0,,7863,970.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007120,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"SOLICITAMOS O CONSERTO DOS MATERIAIS DO CEMAE, PARA SER UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS, CFE MEMO : 1954/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3304/2005)",,7850,212.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007120,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"SOLICITAMOS O CONSERTO DOS MATERIAIS DO CEMAE, PARA SER UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS, CFE MEMO : 1954/05/SMS.  (COMP",,0,,7859,212.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS,WILMAR CORREA DA SILVA, CFE MEMO : 2040/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3341/2005)",,7852,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007150,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIO DO SUS,WILMAR CORREA DA SILVA, CFE MEMO : 2040/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,7861,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO USADAS NO CONSERTO DO FAX DESTA SECRETARIA,CFE MEMO: 2067/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3343/2005)",,7841,132.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007152,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO USADAS NO CONSERTO DO FAX DESTA SECRETARIA,CFE MEMO: 2067/05/SMS.",,0,,7850,132.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA AQUISICAO  DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NO ENCONTRO  CONSTRUINDO ESCOLA CIDADA,APRESENTACAO DO DIAGNOSTICO PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO P",,7845,99.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA AQUISICAO  DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NO ENCONTRO  CONSTRUINDO ESCOLA CIDADA,APRESENTACAO",,0,,7854,99.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007224,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,CFE.EMP.INDEFIDO.,-731.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO RECUPERADAS OS VEICULOS KOMBI  IJQ 5017,KOMBI IIQ 5503 E DA KOMBI IJQ 5014 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE SOL",,7843,683.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO RECUPERADAS OS VEICULOS KOMBI  IJQ 5017,KOMBI IIQ 5503 E DA",,0,,7852,683.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007302,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS QUE TRAMITAM NA COMARCA DE SAO BORJA, JUNTAMENTE COM PLANILHAS DISCRIMINADAS DO NUMERO DE CADA UMA, CFE. MEMO. 365/05/CJ.  (COMPRA DI",,7838,894.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007302,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS QUE TRAMITAM NA COMARCA DE SAO BORJA, JUNTAMENTE COM PLANILHAS DISCRIMINADAS DO NUMERO D",,0,,7847,894.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007303,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS QUE TRAMITAM NA COMARCA DE SAO BORJA, JUNTAMENTE COM PLANILHAS DISCRIMINADAS DO NUMERO DE CADA UMA, CFE. MEMO. 365/05/CJ.  (COMPRA DI",,7839,252.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007303,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS QUE TRAMITAM NA COMARCA DE SAO BORJA, JUNTAMENTE COM PLANILHAS DISCRIMINADAS DO NUMERO D",,0,,7848,252.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.2340/SMS/05.,-70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007323,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.2340/SMS.05.,-113.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-25 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007360,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2286/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA CONDUZI",,7851,141.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-25 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007360,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2286/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCA",,0,,7860,141.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007400,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.754/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA TECNICA PSCOLOGA ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICI",169.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3006,ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO,89859910006,,"CFE.MEMO.754/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A DIRETORA TECNICA PSCOLOGA ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO, PARA DESLOCAMENTO",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007407,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.755/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIANA RODRIGUES SILVEIRA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE, REFERENTE DES",169.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007408,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2941,ADRIANA SILVEIRA DO AMARAL,76223256000,,"CFE.MEMO.755/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA PARA A SERVIDORA ADRIANA RODRIGUES SILVEIRA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA C",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007410,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,3007,SPEC SQUEESE IND & COM DE ACESS ESPORTIVOS LTDA,5410555000125,1160522536115,"AQUISICAO DE SQUEEZES PARA USO NOS EVENTOS:PASSEIO CICLISTICO ""VENHA SOMAR COM A GENTE"" E RUSTICA GETULIO VARGAS, DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITACAO 1345/0",748.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007431,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2341/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE ATE A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007432,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO SHULTZ TATSCH, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALE",452.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007433,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO SHULTZ TATSCH, PAR",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007434,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2342/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA SUZELE DORNELLES PRESTES, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ALEGRETE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007531,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",44.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007531,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,7837,44.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007531,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,7846,44.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007532,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",88.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007532,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,7836,88.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007532,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,7845,88.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007586,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO  DE DIVULGACAO DE EDITAL, REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3 QUE TRAMITA NA VARA DO TRABALHO DESTA CIDADE, CFE. MEMO. 384/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3552/200",327.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007587,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS EMEIS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 933/05  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR), ALC",630.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007588,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS EMEIS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 933/05  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR), AGU",331.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS EMEIS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 932/05  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR), BOL",1327.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS EMEIS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 932/05  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR), AGU",851.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007604,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.651/05/SAD-DP., PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - COMPETENCIA SETEMBRO/05, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS.,",1027.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007605,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.651/05/SAD-DP., PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - COMPETENCIA SETEMBRO/05, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS.,",115.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007608,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.647/05/SAD-DP., PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - COMPETENCIA SETEMBRO/05, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS.,",1666.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007670,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS PARA CRIANCAS DESNUTRIDAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2290/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3547/2005), LEITE EM PO, INTEGRAL, EM EMBA",666.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007671,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PRACAS, CEMITERIO E PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 1328/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3548/2005), SABAO EM PO 500",438.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-28 00:00:00.0,2005007672,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1012/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3549/2005), CERA LIQUIDA, PRETA, GALAO DE 05 LITROS",22.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005003503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA - EMEFS E DEPARTAMENTO DE APOIO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO D,,7899,1596.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005003503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 3503/05, CFE MEMO Nº 1766/05/SMECD, RD Nº 2173/05, NF Nº 1655.",,0,,7908,1596.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. LICITACAO 003/04/SEPLAN-DCCO , CONTRATO 074/04/ E TERMO ADITIVO DE 03/01/05, SOLICITACAO 906/0",,7896,8750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 5086/05, CFE MEMO Nº 638/05/SMIE, RD Nº 2858/05/SMIE, NF Nº 174208.",,0,,7905,8750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006121,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1637/05/SMS.  (LI",,7883,12.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006121,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO -,,0,,7892,12.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006469,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 184",,7889,83.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006469,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/P",,0,,7898,83.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006484,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 184",,7888,105.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006484,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/P",,0,,7897,105.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006485,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 184",,7884,3552.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006485,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/P",,0,,7893,3552.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006576,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE TIRAS DE TESTE PARA GLICOSE A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1890/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3100/2005)",,7886,2370.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006576,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE TIRAS DE TESTE PARA GLICOSE A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1890/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3100/2005)",,0,,7895,2370.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006939,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"SOLICITAMOS A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA JCB Nº31,SOLIC.1197/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3225/2005)",,7876,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006939,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2290,CLEOMAR LUIZ DALLA COSTA DOS SANTOS,2790048000176,11700071578,"SOLICITAMOS A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA JCB Nº31,SOLIC.1197/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3225/2005)",,0,,7885,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006949,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,481,OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS.,3521184072,,"PAGAMENTO DE CERTIDOES DE OBITOS EM NOME DAS SEGUINTES JUAREZ PIRANEMA DE ALMEIDA,  ADEMAR KIRINUS E LEO PAULO G.LOPES, CFE MEM : 308/05/CJ E 174/05/SMAF/DMP.   (COM",,7877,39.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006949,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,481,OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS.,3521184072,,"PAGAMENTO DE CERTIDOES DE OBITOS EM NOME DAS SEGUINTES JUAREZ PIRANEMA DE ALMEIDA,  ADEMAR KIRINUS E LEO PAULO G.LOPES,",,0,,7886,39.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006951,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VIATURA 49, MOTONIVELADORA HWB 165, MOTOR SCANIA, CFE. SOLICITACAO 1222/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3245/2005)",,7878,2241.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005006951,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VIATURA 49, MOTONIVELADORA HWB 165, MOTOR SCANIA, CFE. SOLICITACAO 1222/05.  (COMPRA DIRE",,0,,7887,2241.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,7895,7107.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 7021/05, CFE MEMO Nº 2266/05/SMS, RD Nº 3842/05, NF Nº 223920.",,0,,7904,7107.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007300,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.106/05, REFERE-SE A PAGAMENTO DE 26 DIAS DE DEDICACAO EXCLUSIVA DO MES DE SETEMBRO/05, CFE.PORTARIA Nº.884/05.,",260.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007308,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO017/05 DE 25/07/05, DO VI MOTO ENCONTRO, CFE. PLANILHA MES DE JULHO/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3380/2005)",,7885,2918.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007308,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO017/05 DE 25/07/05, DO VI MOTO ENCONTRO, CFE. PLANILHA MES DE JULHO/05.  (COMPRA DIRETA N",,0,,7894,321.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007308,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO017/05 DE 25/07/05, DO VI MOTO ENCONTRO, CFE. PLANILHA MES DE JULHO/05.  (COMPRA DIRETA N",,0,,7894,2597.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007313,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITA EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS PRESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. MEMO Nº 338/SMDRMA  (COMPRA DIRETA NR. 3395/2005)",,7871,76.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007313,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITA EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS PRESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. MEMO Nº 338/SMDRMA  (COMPRA DIRE",,0,,7880,76.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007325,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE XEROX, CONFORME CONTRATO Nº022/04 E MEMO : 482/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3408/2005)",,7872,13.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007325,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE XEROX, CONFORME CONTRATO Nº022/04 E MEMO : 482/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3408/2005)",,0,,7881,13.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB-COMUNIDADE, PERIODO DE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/04, SOLICITAC",,7898,5148.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 7357/05, RD Nº 4145/05, NF Nº390.",,0,,7907,5148.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB-COMUNIDADE, PERIODO DE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/04, SOLICITAC",,7897,2980.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 7358/05, RD Nº 4146/05, NF Nº391.",,0,,7906,2980.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007367,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2308/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE COND",,7892,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007367,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2308/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CID",,0,,7901,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007369,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SR. JEFERSON OLEA HOMRICH, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE (R",,7890,226.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007369,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SR. JEFERSON OLEA HOMRICH, REFER",,0,,7899,226.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007370,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SR. JEFERSON OLEA HOMRICH, REFERENTE DE",,7891,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007370,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTR",,0,,7900,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007371,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.102/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CONFFORME DECRETO Nº.9.976/05 DE 31.08.05",,7894,569.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007371,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.102/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CONFFORME DECRETO Nº.9.976",,0,,7903,516.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007371,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.102/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CONFFORME DECRETO Nº.9.976",,0,,7903,18.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007371,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.102/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CONFFORME DECRETO Nº.9.976",,0,,7903,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1197/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA, PARA CONDUZIR OS PACIEN",,7893,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007372,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1197/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, REFERENTE DESLOCAMENTO A C",,0,,7902,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007373,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA TECNICA EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ, DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO PARA FISN",,7870,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007373,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA TECNICA EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ, DES",,0,,7879,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007374,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A0 MOTORISTA PAULO WANDERLEY PIRES TRINDADE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO, CONDUZINDO A SERVIDORA CARMEM",,7875,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007374,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A0 MOTORISTA PAULO WANDERLEY PIRES TRINDADE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE D",,0,,7884,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007375,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2295/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA CONDUZIR  O",,7887,141.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007375,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2295/05/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, QUE SE DESLOCARA AT",,0,,7896,141.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007400,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.754/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA TECNICA PSCOLOGA ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICI",,7881,169.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007400,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.754/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA TECNICA PSCOLOGA ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO, PARA DESLOC",,0,,7890,169.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3006,ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO,89859910006,,"CFE.MEMO.754/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A DIRETORA TECNICA PSCOLOGA ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO, PARA DESLOCAMENTO",,7882,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3006,ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO,89859910006,,"CFE.MEMO.754/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A DIRETORA TECNICA PSCOLOGA",,0,,7891,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007407,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.755/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIANA RODRIGUES SILVEIRA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE, REFERENTE DES",,7879,169.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007407,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.755/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ADRIANA RODRIGUES SILVEIRA, DIRETORA DO DEPARTAME",,0,,7888,169.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007408,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2941,ADRIANA SILVEIRA DO AMARAL,76223256000,,"CFE.MEMO.755/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA PARA A SERVIDORA ADRIANA RODRIGUES SILVEIRA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA C",,7880,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007408,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2941,ADRIANA SILVEIRA DO AMARAL,76223256000,,"CFE.MEMO.755/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA PARA A SERVIDORA ADRIANA RODR",,0,,7889,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007432,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO SHULTZ TATSCH, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALE",,7873,452.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007432,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO SHULTZ TA",,0,,7882,452.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007433,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO SHULTZ TATSCH, PAR",,7874,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007433,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAME",,0,,7883,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007436,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY PIRES TRINDADE, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE URUGUAIANA CONDUZINDO REPRESENTANTE DO",70.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007499,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.421/2005-CJ., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO CONSULTOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, SILVIO ANDRADE BASTOS, QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE URUGUAIANA PARA E",113.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",512935.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MAO-DE-OBRA DA REFORMA DO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS MB-1113, ANO 86, MODELO 87, PLACAS IGN 3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR, TUD",6313.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MAO-DE-OBRA DA REFORMA DO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS MB-1113, ANO 86, MODELO 87, PLACAS IGN 3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR, TUD",1820.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO  DA REQUISICAO DE PECAS,PARA A KOMBI-PLACAS IBK-5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1379/05/SMEC.CODIGO :1.02.002-FUNDEF.  (COMPRA DIRETA NR.",235.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO USADAS NA KOMBI PLACAS IKW-1558, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº1366/05/SMEC-FUNDEF-CODIGO : 1.02.002.      (COMPRA DIRET",56.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DOS SERVICO MECANICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DOMICRO-ONIBUS PLACAS IAT-7018,DO TRANSPORTE  ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1390/05/SMEC-FUNDEF-CODIGO 1.02.",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO MICRO-ONIBUS PLACAS IAT-7018,DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME  SOLICITACAO :1389/05 SMEC.FUNDEF-1.02.002.  (COMPRA DIRETA NR. 35",395.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,  PARA SER DESTINADAS A KOMBI PLACAS IBK- 7987 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME SOLICITACAO 1377/05 SMEC-FUNDEF CODIGO : 1.02-002.  (CO",19.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007637,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",16.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007637,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,7865,16.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007637,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,7874,16.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007638,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",4.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007638,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,7866,4.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007638,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,7875,4.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007639,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",28.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007639,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,7864,28.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007639,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,7873,28.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007640,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",208.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007640,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,7867,208.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007640,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,7876,208.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1439/2005-SMPOP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DO TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS SRª.ELIZETE KRASSMANN PARA OS DIA 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTU",339.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1439/2005-SMPOP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DO TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS SRª.ELIZETE KRASSMANN PARA OS DIA 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTU",,7868,339.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1439/2005-SMPOP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA DO TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS SRª.ELIZETE KRAS",,0,,7877,339.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007650,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"CFE.MEMO.1439/2005-SMPOP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A DIRETORA DO TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS SRª.ELIZETE KRASSMANN PAR",151.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007650,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"CFE.MEMO.1439/2005-SMPOP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A DIRETORA DO TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS SRª.ELIZETE KRASSMANN PAR",,7869,151.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007650,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"CFE.MEMO.1439/2005-SMPOP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A DIRETORA DO TURISMO RELA",,0,,7878,151.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",1600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"PAGAMENTO DO CONSERTO DO ROLO DE ADICAO DO PAPEL,ROLO DE FUSAO,LIMPEZA E AJUSTE DA GAVETA,PARA MAQUINA XEROGRAFICA DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1320/05/SME",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007675,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTO SERRA SHTHIL 08 E DA MOTO SERRA 250,CONFORME SOLICITACAO 1330/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3573/2005), FACAO P/MOTOSSE",485.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007676,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO PELA REQUISICAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAZES 30 X 40 CM COLORIDO, PARA SEREM USADOS NA DIVULGACAO DO I TORNEIO INTEGRACAO DE PADEL, CONFORME SOLICIT",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007689,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS PRACAS, CEMITERIO E PARQUE DE MAQUINAS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 1328/05",66.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007690,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS PRACAS, CEMITERIO E PARQUE DE MAQUINAS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 1328/05",6.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007849,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 1130/GAP, EMPENHO Nº 1713, CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 3565/2005), PRESTA",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007858,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO DO VEICULO PARATI, PLACAS IDW-1591, LOTADA NESSA SECRETARIA CONFORME MEMO:349/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 3553/2005",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007860,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 1/4 DE PAGINA,NA CAPA DO JORNAL PARA VEICULACAO DE MENSAGEM ALUSIVA  AOS 170 ANOS DA REVOLUCAO FARROUPILHA, CONFORME MEMO: 115/05",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA , CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 656/05/SMAF.  (LICITACAO NR",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007869,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE JULHO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05,   (LICITACAO NR.: 38/2000-CV),",2188.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA , CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF.  (LICITACAO NR",680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007871,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERICIDAS NO RESTAURANTE POPULAR CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO",2906.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR,  CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATA",301.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007921,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE PECAS USADAS NO VEICULO PARATI, PLACAS IDW-1591, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO 349/05/SMDRMA.   (COMPRA DIRETA NR. 3559/2005), FILTRO AR,JUNTA",965.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007954,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A PROCESSOS DO 1º CARTORIO ERNANI FERREIRA DE AVILA X MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE. MEMO. 396/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 3493/2",86.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007955,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3003,PATRICIA RANGEL DE CARVALHO,99999999999,,"PAGAMENTO DE PROCESSO 1040017356-9 MUNICIPIO DE SAO BORJA X AGROMAQUINAS CONESUL LTDA E OUTROS, CFE. MEMO. 396/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 3497/2005), PROCESSO",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-29 00:00:00.0,2005007957,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2990,SONIA DENISE KARSTEN MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO AO PROCESSO 1040017356-9 MUNICIPIO DE SAO BORJA X PAIM & ROBALO - DISTR. REPRES. COM. LTDA, CFE. MEMO. 396/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 3496/2005), PROCESSO",49.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005001075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,7996,5.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005001075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2002,MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CAMARA-AJUSTE DO MES DE JANEIRO-2005.,,0,,8007,5.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,7997,680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,8008,680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,7998,1015.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,8009,1015.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005004065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,7985,238.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005004065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 4065/05, CFE MEMO Nº 1817/05/SMECD, RD Nº 2456/05, NF Nº 220.",,0,,7996,238.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005004140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO/2005/DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,7999,167.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005004140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO/2005/DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,8010,167.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MUNICIPIO EM DEBATE"", VINCULADO AOS SABADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO, CONFORME CONTRATO SMPOP 033/05, REFERENTE AO MESE",,7994,2700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO PARTE NE Nº 4711/05, CFE MEMO Nº 117/05/DID, RD Nº 2817/05, NF Nº 15804.",,0,,8005,2700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MOMENTO DO EXECUTIVO"", VEICULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA RADIO CULTURA AM, CONFORME CONTRATO 028/05",,7993,2550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO PARTE NE Nº 4712/05, CFE MEMO 116/05/05/DID, RD 2831/05, NF 15803.",,0,,8004,2550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005004982,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,ANULADO CFE. BALANCETE SET/05.,-72.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005004982,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,8000,115.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005004982,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,8011,115.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005005266,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,7987,505.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005005266,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO SALDO NE Nº 5266/05, CFE MEMO Nº 1816/05/SMECD, RD Nº 2957/05, NF Nº 222.",,0,,7998,505.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005005273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,7988,1209.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005005273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 5273/05, CFE MEMO Nº 1818/05/SMECD, RD Nº 2964/05, NF Nº 219.",,0,,7999,1209.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005005793,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACOS DE 1/2 PAGINA, ADQUIRIDA PELA PREFEITURA, OS QUAIS FORAM VEICULADOS EM TODAS AS EDICOES, PERIODO DE DE JUNHO/SETEMBRO/05, CFE. MEMO.086/05/DID E",,7990,2680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005005793,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGTO PARTE NE Nº 5793/05, CFE MEMO Nº 122/05/DID, RD Nº 3295/05, NF Nº 5464.",,0,,8001,2680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006068,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,85,FABRICIO & FABRICIO LTDA,72524101000172,11700061289,CFE.MEMO.1446/SMPOP/05,-53.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006115,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1210/05/SMS.  (LI",,7983,673.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006115,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO -,,0,,7994,673.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006478,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,7986,130.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006478,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE DA NE Nº 6478/05, CFE MEMO Nº 1819/05, RD Nº 3499/05, NF Nº 223.",,0,,7997,130.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006486,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 184",,7984,492.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006486,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/P",,0,,7995,492.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006488,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",,7978,482.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006488,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO",,0,,7989,482.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006495,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OUSO DOS ELETRECISTA MANUTENCAO DAS EMEIS, AMERICA TEIXEIRA, CATARINA BENGOCHEA, DARCY SARMANHO VARGAS, ECILDA MIRANDA, QUERO-QUE",,7974,31.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006495,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OUSO DOS ELETRECISTA MANUTENCAO DAS EMEIS, AMERICA TEIXEIRA, CATARINA BENGOCHEA, DAR",,0,,7985,31.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,  CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,7989,1549.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 6515/05, CFE MEMO Nº 1820/05/SMECD, RD Nº 3508/05, NF Nº 221.",,0,,8000,1549.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006572,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM CERTIDAO DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 175/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 3091/2005)",,7980,7.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006572,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO DE DESPESAS COM CERTIDAO DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 175/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 3091/2005)",,0,,7991,7.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006585,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1922/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3124/2005)",,7969,2491.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006585,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1922/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3124/2005)",,0,,7980,2491.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006586,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA DEPARTAMENTOS PSF E LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 1929/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3126/2005)",,7970,1290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006586,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA DEPARTAMENTOS PSF E LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 1929/05/SMS.  (COMPRA",,0,,7981,1290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006677,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMO 1943/2005.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,7992,7959.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006677,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 6677/05, CFE MEMO Nº 710/05/SMIE, RD Nº 3714/05/SMIE, NF Nº 171819.",,0,,8003,7959.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS,MEMO.1943/2005,   (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,7991,10708.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 6940, CFE MEMO Nº 2242/05 EMEMO Nº 2275/05/SMS, NF Nº 171820,171869,171868.",,0,,8002,10708.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006984,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,AQUISICAOA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CFE. CONTRATO 014/05/SMPOP/CCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 2481/,,7977,51966.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005006984,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,AQUISICAOA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CFE. CONTRATO,,0,,7988,51966.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,8001,2210.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,8012,2210.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,8002,1179.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,8013,1179.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,8003,1214.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007064,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,8014,1214.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,8004,47.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,8015,47.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF. JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,8005,256.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007069,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF. JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,8016,256.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,8006,290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007070,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,8017,290.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007089,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF. JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,8007,2303.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007089,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF. JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,8018,2303.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,8008,7115.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007090,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,8019,7115.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007094,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.REF. JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,8009,144.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007094,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.REF. JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,8020,144.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007217,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE REF. BALANCETE DO MES DE JULHO E AGOSTO/2005.,,0,,8021,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007218,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDACAO INDEV.,,7116,-70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007218,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,7124,-70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007223,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDAO .475-3.783-3.805/16.26718.249-9.033, CFE MEMOS:261/CJ/05 E 148/05/SMAFDM EM  FAVOR DE AGROMAQUINAS CONESUL LTDA.  (COMPR",,7981,90.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007223,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDAO .475-3.783-3.805/16.26718.249-9.033, CFE MEMOS:261/CJ/05 E 148/05/SMAFDM EM",,0,,7992,90.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007248,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DOS ELETRECISTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE SOLIC.1297/05/SMEC.  (COMPR",,7975,338.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007248,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DOS ELETRECISTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA,,0,,7986,338.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE GANCHOS E BUCHAS PARA FIXACAO DE BANNES,PARA A I  EXPOSICAO SOBRE BRIZOLA, PROMOVIDA PELO DEPARTº DE APOIO AS EMEFS. CFE SOL",,7976,21.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE GANCHOS E BUCHAS PARA FIXACAO DE BANNES,PARA A I  EXPOSICAO SOBRE BRIZOLA, PROM",,0,,7987,21.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007326,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DOS IMPRESSOS DA MOBILIZACAO DA FEDERALIZACAO DA URCAMP, CFE MEMO : 479/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3409/2005)",,7979,1200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007326,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DOS IMPRESSOS DA MOBILIZACAO DA FEDERALIZACAO DA URCAMP, CFE MEMO : 479/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3409/2005)",,0,,7990,1200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO- INVERNO GAUCHO, CONFORME LEI Nº 3.482 DE 17/06/05, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DAS 19HS AS 22HS",,7971,9000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007362,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DO CONVENIO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO- INVERNO GAUCHO, CONFORME LEI Nº 3.482 DE 17/06/",,0,,7982,9000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007376,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.753/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS A QUAL INTEGRA O COMITE INTERNACIONAL DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA , A",,7966,169.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007376,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.753/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS A QUAL INTEGRA O COMITE INTERN",,0,,7977,169.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007377,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1644,CLEIA CRISTINA DOS REIS,1789441900,,"CFE.MEMO.753/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS A QUAL INTEGRA O COMITE INTERNACIONAL",,7967,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007377,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1644,CLEIA CRISTINA DOS REIS,1789441900,,"CFE.MEMO.753/05/SMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A SERVIDORA CLEIA CRISTINA D",,0,,7978,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007385,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,VERBA INDEVIDA.,-3944.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007385,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,VERBA INDEVIDA,,7584,-3944.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007385,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.2.90.21,32902101000000,Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,VERBA INDEVIDA.,,0,,7593,-3944.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007410,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,3007,SPEC SQUEESE IND & COM DE ACESS ESPORTIVOS LTDA,5410555000125,1160522536115,"AQUISICAO DE SQUEEZES PARA USO NOS EVENTOS:PASSEIO CICLISTICO ""VENHA SOMAR COM A GENTE"" E RUSTICA GETULIO VARGAS, DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITACAO 1345/0",,7972,748.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007410,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,3007,SPEC SQUEESE IND & COM DE ACESS ESPORTIVOS LTDA,5410555000125,1160522536115,"AQUISICAO DE SQUEEZES PARA USO NOS EVENTOS:PASSEIO CICLISTICO ""VENHA SOMAR COM A GENTE"" E RUSTICA GETULIO VARGAS, DO PRO",,0,,7983,748.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"SOLICITA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO NA HOSPEDAGEM, NA RD3221/05 A ELLIO DARCY ROSO, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE CINCO SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, Q",,7995,1820.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"PAGTO PARTE NE Nº 7412/05, CFE MEMO Nº 741/05/SMIE, RD 3938/05, NF 31840.",,0,,8006,1820.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007426,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2487,ANGELA MARI F. SIQUEIRA - SANTA CLARA,1800560000274,11700080933,"CFE.AF.3514/05/.AQUISICAO DE MATERIAL PARA INICIACAO ESPORTIVA DAS EMEIS AMERICA TEIXEIRA DARCY VARGAS, CATARINA BENGOCHEA, ECILDA MIRANDA,OBS:BOLAS DE BORRACHA T14,",,7973,1015.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007426,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2487,ANGELA MARI F. SIQUEIRA - SANTA CLARA,1800560000274,11700080933,"CFE.AF.3514/05/.AQUISICAO DE MATERIAL PARA INICIACAO ESPORTIVA DAS EMEIS AMERICA TEIXEIRA DARCY VARGAS, CATARINA BENGOCH",,0,,7984,1015.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007431,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2341/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE ATE A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE",,7968,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007431,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2341/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA, PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE A",,0,,7979,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007434,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2342/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA SUZELE DORNELLES PRESTES, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ALEGRETE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1",,7965,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007434,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2342/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SERVIDORA SUZELE DORNELLES PRESTES, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE",,0,,7976,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007436,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY PIRES TRINDADE, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE URUGUAIANA CONDUZINDO REPRESENTANTE DO",,7982,70.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007436,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY PIRES TRINDADE, REFERENTE DESLOCAMENTO A CID",,0,,7993,70.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2775,NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,70055343015,,"CFE.MEMO.1.857/SMECD/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRª.NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007508,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.104/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INCORPORACAO DO MES DE SETEMBRO/05, QUE POR UM LAPSO NAO FOI PAGO NA FOLHA NORMAL DE S",292.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007509,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA REGINA TABORDA.,",1798.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007517,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.107/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR JOSE BOLIVAR ZAMBRANI PEREIRA, CFE",3812.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007612,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",3892.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007613,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",4089.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007614,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",1836.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007615,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",1399.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007616,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",1749.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007617,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",3211.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007618,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007619,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",3951.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007620,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007621,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",4854.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007622,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",5707.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007623,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007624,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",3981.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007625,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",4085.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",1380.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007641,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/2005/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",233.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",340.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",1290.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007644,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",1399.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007645,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007646,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",2449.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007647,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",1590.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007648,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.,",769.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007677,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,1686,FLAVIO CAMPOS SARTORI - ME.,1779076000120,11700067147,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE INSUMOS, QUE SERAO UTILIZADOS NOS CEMITERIOS, CONFORME SOLICITACAO  1375/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3581/2005), GLIFOZATO",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"PAGAMENTO PELA REQUISICAO  DA AQUISICAO DE CAMARA DE AR  DESTINADAS PARA KOMBI PLACAS ILI-8260, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1386/05/SMEC,FUNDEF-CODIG",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1081,ANADIR LOURENCO BALBUENO,90616798000193,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMO Nº 749/05/SMTASC.  (CO",270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"VALOR COMPLEMENTAR A RD N° 3127/2005, QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA MAO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007688,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LICITACAO N° 21/2005 PREGAO.  (LICITACAO NR.: 2",1015.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007694,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LICITACAO N° 21/2005 PREGAO.  (LICITACAO NR.: 2",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LICITACAO N° 21/2005 PREGAO.  (LICITACAO NR.: 2",512.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007696,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LICITACAO N° 21/2005 PREGAO.  (LICITACAO NR.: 2",226.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LICITACAO N° 21/2005 PREGAO.  (LICITACAO NR.: 2",4964.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007859,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,1,Recurso Livre,1590,HASSAN MAHMUD HUSSEIN        COML. - FAVORITA,1515729000163,11700066663,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TERNOS DE BOLAS DE TENIS WILSON, PARA SEREM USADAS NO I TORNEIO DE PADEL ""  INTEGRACAO "" DO PROJETO  AGITA SAO BORJA, CONF.SOLIC.1357/05.",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007861,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO A AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO, PARA VEICULACAO DE EDITAL DO IV CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES DE SAO BORJA, CONFORME MEMO : 111/05/DID.  (COMPRA DIRETA",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007862,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 8,5 X 9 CM, PARA VEICULACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº194, DE RECURSO DESTINADO PELO BNDES- POR  MEI",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007863,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO,PARA VEICULACAO DE EDITAL DO I CONCURSO CULTURAL GETULIO VARGAS E SUA TRAJETORIA A PEDIDO DO DEPART.DE ASSUNTOS CULTU",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007864,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE CREME DENTAL INFANTIL PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO: 1353/05/SMEC.",151.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007865,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 87, FORD F. 1000, ANO 87, PLACA IJL 6468, CFE. SOLICITACAO 1016/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3586/2005), BATENTE,FECHADURA DA",53.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007866,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3013,OCTACILIO PAZINI,4834267091,,"PAGAMENTO DE RPV NUMERO 3257, EXPEDIDA NOS AUTOS DA EXECUCAO DE SENTENCA 10400039234, CFE. MEMO 403/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3588/2005), RPV",669.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007867,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE PECAS DE USO NA BOMBA DE AGUA NA LOCALIDADE DE NHU-PORA, CFE. MEMO.317/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 3589/2005), RELE FALTA DE FASE,CHAVE GUARDA MOTOR,",365.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007873,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMORANDO Nº 750/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3593/2005), TORNEIRA CROMADA 1/2 P/ LAV.,FI",99.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007903,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"PAGAMENTO  DE HONORARIOS, REFERENTE AO PROCESSO 00395871/00-0 QUE TRAMITA NA VARA DO TRABALHO DESTA CIDADE, CFE. MEMO. 385/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3583/2005), HONO",152.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007904,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO  DE EDITAIS, REFERENTE AO PROCESSO 00395871/00-0 QUE TRAMITA NA VARA DO TRABALHO DESTA CIDADE, CFE. MEMO. 385/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3585/2005), PUBLICA",383.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007922,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",1301.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007922,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,7958,1301.22,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005007931,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PREF. MUN. SAO BORJA-MDE.,,7963,0.50,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,CFE BALANCETE SET/05,",286.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,CFE BALANCETE SET/05",,8010,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,CFE BALANCETE SET/05",,0,,8022,190.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE.BALANCETE SET/05.,",1008.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008022,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-CFE. BALANCETE SET/05.,,0,,8023,4132.39
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008024,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.BALANCETE DE SET/05.,,0,,8024,57.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008025,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE SET/05.,",20820.54,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE SET/05.,",98.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008026,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE SET/05.,,8014,98.72,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.BALANCETE SET/05.,",2320.76,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008031,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05.,,0,,8031,2320.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008032,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE SET/05.,",3180.92,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008033,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE SET/05.,",502.21,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05.,,8048,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008034,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05.,,0,,8060,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.BALANCETE SET/05.,",1340.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05.,,8021,1059.68,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.BALANCETE SET/05.,",691.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05.,,8022,263.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008036,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05.,,0,,8034,263.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008037,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.BALANCETE SET/05.,",91.50,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008041,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05.,,0,,8036,25.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008042,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05.,,0,,8037,1526.66
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.BALANCETE SET/05,",3267.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05,,8044,3267.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008066,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05,,0,,8056,3267.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE. BALANCETE SET/05,",588.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE SET/05,,8045,137.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE SET/05,,0,,8057,137.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.BALANCETE SET/05,",2908.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05,,8046,2607.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05,,0,,8058,2607.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.BALANCETE SET/05,",131.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05,,8047,131.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008119,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05,,0,,8059,131.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008126,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/AMORTIZACAO DA DIVIDA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.,",3944.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008126,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/AMORTIZACAO DA DIVIDA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.612/98.",,8093,3944.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-09-30 00:00:00.0,2005008126,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907101000000,Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ,1,Recurso Livre,100007,BANRISUL S/A FUNDO PIMES,92702067007018,,"P/AMORTIZACAO DA DIVIDA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL S.A., REF.PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA FUNDO PIMES, LEI 2.",,0,,8105,3944.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZENTAS) PECAS DE ROUPAS DE CAMA E BANHO POR MES,",,8083,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº1207/05, CFE MEMO Nº 2339/05/SMS, RD Nº 725/05, NF Nº 036.",,0,,8096,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº1207/05, CFE MEMO Nº 2339/05/SMS, RD Nº 725/05, NF Nº 036.",,0,,8096,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES Nº 212, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PS",,8076,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE Nº 2253/05, CFE MEMO Nº 2320/05/SMS, RD Nº 1364/05/SMS, CONTRATO DE LOCACAOREF. MES DE SET/05.",,0,,8088,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005003139,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2820,TOXILAB ANALISES CLINICAS LTDA,73255390000114,,AQUISICAO DE EXAMES PARA ANALISE DE AGUA EM TRES POCOS ARTESIANOS.CFE. MEMO. 739/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1640/2005),,8053,291.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005003139,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2820,TOXILAB ANALISES CLINICAS LTDA,73255390000114,,AQUISICAO DE EXAMES PARA ANALISE DE AGUA EM TRES POCOS ARTESIANOS.CFE. MEMO. 739/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1640/2005),,0,,8065,291.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005003179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE MACAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, CONFORME LICITACAO N°",,8074,4738.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005003179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 3179/05, CFE MEMO Nº 1791/05/SMECD, RD Nº 1909, NF Nº 1170.",,0,,8086,4738.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DE 1ª E 2º DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL",,8082,4597.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, CFE MEMO Nº 823/05/SMECD/DP, RD Nº 2803/05, NF Nº 111.",,0,,8095,10.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, CFE MEMO Nº 823/05/SMECD/DP, RD Nº 2803/05, NF Nº 111.",,0,,8095,4022.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, CFE MEMO Nº 823/05/SMECD/DP, RD Nº 2803/05, NF Nº 111.",,0,,8095,505.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, CFE MEMO Nº 823/05/SMECD/DP, RD Nº 2803/05, NF Nº 111.",,0,,8095,41.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, CFE MEMO Nº 823/05/SMECD/DP, RD Nº 2803/05, NF Nº 111.",,0,,8095,17.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005005272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,CFE.MEMO.2.076/05/SMECD.,-4051.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO (08) MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE.CONTRATO CON-00",,8079,561.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 5483/05, CFE MEMO Nº 1428/05/SMPOP, RD Nº 3229, REF. MES DE SET/05.",,0,,8092,561.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005005781,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2106,VITALIFE - PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA - EP,93815124000106,9602454540,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,8062,2947.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005005781,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2106,VITALIFE - PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA - EP,93815124000106,9602454540,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL",,0,,8074,2947.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006132,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 1251/05/SMS.  (LI",,8063,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006132,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO CUCA LEGAL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO -,,0,,8075,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI, SAO PEDRO DO BUTUI E RINCAAO DE SANTANA, MES",,8087,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI,",,0,,8099,13.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI,",,0,,8099,1687.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI,",,0,,8099,55.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI,",,0,,8099,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006222,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2929,MARCELO KLEIN SOUTO,82170100059,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREAS NAO COBERTAS PELO PSF, LOCALIDADE DE SAO RAMAO, IVAI,",,0,,8099,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",,8075,1286.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGTO PARTE NE Nº 6323/05, CFE MEMO Nº 2337/05/SMS, RD Nº 2912/05/SMS, NF Nº 499.",,0,,8087,1286.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,CFE.MEMO.2.078/05/SMECD.,-11220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006578,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, VALOR EMPENHADO , DO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO CON-00001.  (COMPRA DIRET",,8078,1684.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006578,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6578/05, CFE MEMO Nº 1430/05/SMPOP, RD Nº 3742, REF. MES DE SET/05.",,0,,8091,1684.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO E PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO CON-00001.  (CO",,8080,1122.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6595/05, CFE MEMO Nº 1429/05/SMPOP, RD Nº 3738, REF. MES DE SET/05.",,0,,8093,1122.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1028,Salário Educação,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS SERIGRAFADAS PARA USO DOS ORGANIZADORES DOS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA, DESTA SECRETARIA CFE SOLIC.1236/SMEC.  (CO",,8060,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005006987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1028,Salário Educação,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS SERIGRAFADAS PARA USO DOS ORGANIZADORES DOS EVENTOS DA SEMANA DA PATRI,,0,,8072,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007141,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 11/04, PARA UM PERIODO DE TRES MESES, CFE. MEMO. 2118/05/SMS.  (CO",,8084,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007141,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7141/05, CFE MEMO Nº 2301/05/SMS,  RD Nº 3913/05, RPA Nº 10.",,0,,8097,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007141,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7141/05, CFE MEMO Nº 2301/05/SMS,  RD Nº 3913/05, RPA Nº 10.",,0,,8097,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITAMOS  O EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS DAS CASTILHAS COM OS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA, CFE SOLICIT.1288/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA",,8056,128.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,SOLICITAMOS  O EMPENHO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS DAS CASTILHAS COM OS EVENTOS DA SEMANA DA PATR,,0,,8068,128.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007306,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 470/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3375/2005)",,8057,228.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007306,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 470/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3375/2005)",,0,,8069,228.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007307,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 470/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3376/2005)",,8058,297.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007307,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 470/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3376/2005)",,0,,8070,297.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007312,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/04- ITEM 10 DO CONVENIO E MEMO: 2042/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,8086,799.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007312,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/04- ITEM 10 DO CONVE",,0,,8098,2.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007312,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/04- ITEM 10 DO CONVE",,0,,8098,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007312,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/04- ITEM 10 DO CONVE",,0,,8098,787.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007312,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/04- ITEM 10 DO CONVE",,0,,8098,1.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB-COMUNIDADE, PERIODO DE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/04, SOLICITAC",,8081,175.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO SALDO NE Nº 7357/05, RD Nº 4145/05, NF  Nº390.",,0,,8094,175.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO SALDO NE Nº 7357/05, RD Nº 4145/05, NF  Nº390.",,0,,8094,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB-COMUNIDADE, PERIODO DE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/04, SOLICITAC",,8073,101.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO SALDO NE Nº 7358/05, RD Nº 4146/05, NF  Nº391.",,0,,8085,101.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO SALDO NE Nº 7358/05, RD Nº 4146/05, NF  Nº391.",,0,,8085,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA DURANTE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACAO 1323/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3510/2005)",,8059,3177.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA DURANTE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACAO 1323/05.",,0,,8071,3072.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA DURANTE 23 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACAO 1323/05.",,0,,8071,104.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007440,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,PAGAMENTO REF.A PROJETO DE HABITACAO POPULAR PADRAO- LOTEAMENTO VILA UMB´´U E LOTEAMENTO BAIRRO DO PASSO. CFE ART Nº B03258144 DO ARQ. AGNELO JOSE DE LOURENCO AQUINO,,8066,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007440,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,PAGAMENTO REF.A PROJETO DE HABITACAO POPULAR PADRAO- LOTEAMENTO VILA UMB´´U E LOTEAMENTO BAIRRO DO PASSO. CFE ART Nº B03,,0,,8078,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007441,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REF.A LOTEAMENTO C/ CAPACIDADE PARA 131 LOTES, BAIRRO PASSO A OESTE DA VILA ARNELDO MATTER, CFE ARTB03258145,  DO ARQ. AGNELO JOSE DE LOURENCO  AQUINO.  (C",,8067,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007441,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REF.A LOTEAMENTO C/ CAPACIDADE PARA 131 LOTES, BAIRRO PASSO A OESTE DA VILA ARNELDO MATTER, CFE ARTB03258145,",,0,,8079,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007442,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE FISCALIZACAO DE LOTEAMENTO POPULAR COM 131 LOTES NO BAIRRO DO PASSO, CFE ART 03400168, DO ENG.CIVIL CARLOS LUIZ LUCHESE.   (COMPRA DIRETA NR. 3474/2005)",,8068,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007442,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE FISCALIZACAO DE LOTEAMENTO POPULAR COM 131 LOTES NO BAIRRO DO PASSO, CFE ART 03400168, DO ENG.CIVIL CARLOS",,0,,8080,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007443,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFENTE A LOTEAMENTO POPULAR COM CAPACIDADE P/ 82 LOTES NA VILA UMBU, CFE ART 03397757 DA ARQ. E URBANISTA ETIANE SIMAO JARDIM.  (COMPRA DIRETA NR. 3475/20",,8069,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007443,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFENTE A LOTEAMENTO POPULAR COM CAPACIDADE P/ 82 LOTES NA VILA UMBU, CFE ART 03397757 DA ARQ. E URBANISTA ETI",,0,,8081,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007444,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE FISCALIZACAO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS( COM 39,38M2 CADA ) EM LOTEAMENTO NA VILA UMBU E PASSO, CFE ART 03400160 DO ENG.CIVIL CARLOS LUIZ  LUCHESE.",,8070,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007444,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE FISCALIZACAO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS( COM 39,38M2 CADA ) EM LOTEAMENTO NA VILA UMBU E PASSO, CFE ART",,0,,8082,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007445,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DE LOTEAMENTO POPULAR COM 82 LOTES NA VILA UMBU, CFE ART 03400183, DO ENG.CARLOS LUIZ LUCHESE.  (COMPRA DIRETA NR. 3477/2005)",,8071,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007445,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DE LOTEAMENTO POPULAR COM 82 LOTES NA VILA UMBU, CFE ART 03400183, DO ENG.CARLOS LUIZ",,0,,8083,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007446,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DE DESMEMBRAMENTO DE 68 LOTES NA VILA UMBU, CFE ART 03400175 DO ENG.CIVIL  CARLOS LUIZ LUCHESE.   (COMPRA DIRETA NR. 3478/2005)",,8072,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007446,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DE DESMEMBRAMENTO DE 68 LOTES NA VILA UMBU, CFE ART 03400175 DO ENG.CIVIL  CARLOS LUI",,0,,8084,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007447,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE 68 LOTES NA VILA UMBU, CFE ART03397748, DA ARQ.E URBANISTA ETIANE SIMAO JARDIM.  (COMPRA DIRETA NR. 3479/2005)",,8052,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007447,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE 68 LOTES NA VILA UMBU, CFE ART03397748, DA ARQ.E URBANISTA ETIANE SIMAO JARDIM.",,0,,8064,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007497,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,CFE.MEMO.2.077/05/SMECD.,-2700.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007499,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.421/2005-CJ., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO CONSULTOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, SILVIO ANDRADE BASTOS, QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE URUGUAIANA PARA E",,8055,113.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007499,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.421/2005-CJ., PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO CONSULTOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, SILVIO ANDRADE BASTOS, QUE DEVERA",,0,,8067,113.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1028,Salário Educação,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA RD3741/05/SMECD, QUE FOI EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3482/2005)",,8061,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1028,Salário Educação,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA RD3741/05/SMECD, QUE FOI EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3482/2005)",,0,,8073,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2775,NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,70055343015,,"CFE.MEMO.1.857/SMECD/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRª.NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,",,8054,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2775,NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,70055343015,,"CFE.MEMO.1.857/SMECD/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A COORDENADORA DO CADASTRO",,0,,8066,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007514,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.752/05/AMTASC., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, SENHOR LAURENCE LIMA LUL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM",565.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007514,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.752/05/AMTASC., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, SENHOR LAURENCE LIMA LUL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM",,8065,565.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007514,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.752/05/AMTASC., PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, SENHOR LAURENCE LIMA LUL, P",,0,,8077,565.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007515,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2235,LAWRENCE LIMA LUL,73088862049,,"CFE.MEMO.752/05/AMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS)  PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, AO PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, SENHOR LAURENCE LIMA LUL, PARA DESLOC",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007515,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2235,LAWRENCE LIMA LUL,73088862049,,"CFE.MEMO.752/05/AMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS)  PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, AO PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, SENHOR LAURENCE LIMA LUL, PARA DESLOC",,8064,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007515,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2235,LAWRENCE LIMA LUL,73088862049,,"CFE.MEMO.752/05/AMTASC., PAGAMENTO DE 02 (DUAS)  PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, AO PRESIDENTE DO CONSELHO T",,0,,8076,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007518,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2362/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA A CIDA DE DE SANTA MARIA, PARA CONDUZIR P",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007519,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2343/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A ENFERMEIRA VERA SUZANA ATAYDE PAZ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/05, C",282.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007520,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1818,VERA SUZANA ATHAYDE PAZ,63076039091,,"CFE.MEMO.2343/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A ENFERMEIRA VERA SUZANA ATAYDE PAZ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007521,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO.2343/SMS/2005., PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O CURSO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPACAO DA ENFERMEIRA VERA SUZANA ATAYDE PAZ, A REALIZAR-SE NA  CIDA",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007522,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR EMERSON DORNELLES ALVES, ASSESSOR JURIDICO, QUE DEVERA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PAR",282.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007523,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2946,EMERSON DORNELLES ALVES,99999999999,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA O SERVIDOR EMERSON DORNELLES ALVES, ASSESSOR JURIDICO, QUE DEVERA DESL",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007524,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR EMERSON DORNELLES ALVES, ASSESSOR JURIDICO, A",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1415/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA RENATA FALCAO DOURADO, ASSESSORA ESPECIAL, QUE DEVERA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PA",282.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007526,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2744,RENATA FALCAO DOURADO,92205208004,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA A SERVIDORA RENATA FALCAO DOURADO, ASSESSORA ESPECIAL, QUE DEVERA DESL",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA RENATA FALCAO DOURADO, ASSESSORA ESPECIAL, A",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA, COORDENADOR, QUE DEVERA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTI",395.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2842,PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA,64131025000,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA O SERVIDOR PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA, COORDENADOR, QUE DEVERA DESL",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA, COORDENADOR, A REALIZA",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007596,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"O SERVICO PRESTADO NO PERIDO DE 15 DE AGOSTO ATE 30 DE DEZEMBRO 2005,CONF.CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº069/09/SMPOP/CCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 3273/2005), ASSIS",6500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903993000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recurso Livre,1942,ASSOCIACAO CULTURAL UNIAO COMUNITARIA ZONA SUL,2700690000117,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO, DE BOLETINS DIARIOS DA FEIRA AGROPECUARIA EXPOINTER 2005,DIVULGANDO O SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO, A PRODUTORES, A COMUNIDADE E",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007602,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.663/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2005.,",1100.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007603,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.663/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2005.,",39.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007604,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.651/05/SAD-DP., PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - COMPETENCIA SETEMBRO/05, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS.",,8117,1027.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007604,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.651/05/SAD-DP., PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - COMPETENCIA SETEMBRO/05, REFERENTE AO PAGAMENTO I",,0,,8129,1027.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007605,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.651/05/SAD-DP., PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - COMPETENCIA SETEMBRO/05, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS.",,8118,115.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007605,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.651/05/SAD-DP., PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - COMPETENCIA SETEMBRO/05, REFERENTE AO PAGAMENTO I",,0,,8130,115.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.663/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2005.,",358.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007607,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.663/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2005.,",140.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007608,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.647/05/SAD-DP., PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - COMPETENCIA SETEMBRO/05, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS.",,8116,1666.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007608,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.647/05/SAD-DP., PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - COMPETENCIA SETEMBRO/05, REFERENTE AO PAGAMENTO I",,0,,8128,1666.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007609,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.815/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/05.",,8090,1361.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007609,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.815/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/05.",,0,,8102,1213.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007609,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.815/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/05.",,0,,8102,148.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007610,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.815/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/05.",,8089,4476.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007610,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.815/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/05.",,0,,8101,500.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007610,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.815/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/05.",,0,,8101,3976.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.815/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/05.",,8088,1984.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.815/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/05.",,0,,8100,1846.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.1.815/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/05.",,0,,8100,138.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007612,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8091,3892.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007612,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8103,3892.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007613,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8092,4089.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007613,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8104,4089.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007614,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8094,1836.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007614,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8106,1836.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007615,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8095,1399.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007615,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8107,1399.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007616,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8096,1749.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007616,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8108,1749.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007617,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8097,3211.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007617,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8109,3211.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007618,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8098,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007618,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8110,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007619,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8099,3951.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007619,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8111,3936.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007619,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8111,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007620,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8100,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007620,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8112,699.81
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007621,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8113,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007621,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8113,4839.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007622,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8102,5707.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007622,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8114,5692.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007622,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8114,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007623,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8103,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007623,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8115,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007624,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8104,3981.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007624,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8116,3588.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007624,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8116,393.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007625,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8105,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007625,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8117,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8106,4085.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8118,421.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8118,470.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8118,3192.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8107,1380.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8119,1359.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8119,21.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007628,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROSARIO DO SUL COM A FINALIDADE DE PARTICIP",141.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007629,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, A CIDADE DE ROSA",70.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007630,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADADE DE SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE CONDU",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DA REQUISICAO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO FURGAO PLACAS IIF-3437,  DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITACA",1250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007641,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/2005/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8108,233.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007641,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/2005/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8120,173.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007641,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/2005/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8120,59.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8109,340.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8121,340.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8110,1290.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8122,270.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007643,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8122,1020.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007644,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8111,1399.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007644,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8123,1399.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007645,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8112,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007645,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8124,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007646,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8113,2449.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007646,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8125,2449.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007647,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8114,1590.81,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007648,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,8115,769.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007648,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.645/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2005.",,0,,8127,769.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007826,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,",3545.64,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007832,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,7767,25.20,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007835,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,7770,261.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007836,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,",1146.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007836,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,7771,1146.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007837,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,",62.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007837,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,7772,62.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007838,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,",207.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007838,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,7773,207.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007839,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007839,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,7774,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007840,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,",203.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007840,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,7775,203.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007841,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,",542.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007841,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,7776,542.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007842,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007842,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,7777,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007843,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,",305.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007843,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,7778,305.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007844,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,",916.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007844,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,7779,916.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",,8120,156.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",,8077,683.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº  7850/05, RD Nº 4227, CFE MEMO Nº 1534/05/SMPOP, REF. MES DE SET/05.",,0,,8132,156.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 7850/05, CFE MEMO Nº 1497/05/SMPO E MEMO Nº  1534/05/SMPOP, RD Nº 4227.",,0,,8090,683.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007874,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO PELA REQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA DESTA SECRETARIA KOMBI PLACAS IKC 7875, QUE ATENDE PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 2303/05/SMS.  (COMPRA D",210.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007875,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, PARA VIATURA DESTA SECRETARIA A KOMBI,PLACAS IKC 7875, QUE ATENDE A PACIENTE USUARIOS DO SUS CONFORME MEMO: 2303/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007876,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA REFORMA NOS EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PSF 07 B.PARABOI 05 CADEIRAS E 01 POLTRONA, PSF 10 V.CABELEIRA  02 POLTRONA",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007877,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"AQUISICAO 120 CAMISETAS EM POLIVISCOSE, COR BRANCA, COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO, PARA USO NA DIVULGACAO DO 1º TORNEIO DE PADEL INTEGRACAO , DO PROGETO AGITA SAO BO",1356.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007878,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS,JORGE SOSA, CONFORME MEMO:2305/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3603/2005), OCULOS",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007879,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,321,SARAIVA ARTES GRAFICAS LTDA,89511703000198,11700034907,"PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FICHAS LAUDO PARA EMISSAO APAC, CONFORME MEMO:2279/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3605/2005), SERVICO",93.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"PAGAMENTO PELA EMISSAO DE REQUISICAO DA AQUISICAO DE UMCABO DE VELOCIMETRO PARA ONIBUS LJN-3034, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1403/05/SMECD-FUNDEF  CO",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI 5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1396/05, COD 1.02.002  (COMPRA DIRETA NR. 3608/2005), KIT MOTOR VW 1600 MODELO AP/8,BIE",974.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE SERVICO, NA  KOMBI 5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1397/05, COD 1.02.04  (COMPRA DIRETA NR. 3611/2005), RETIFICAR VIRABREQUIM,EMBUCHAR BIE",707.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO NA KOMBI PLACAS IBK 7987 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSERTAR PEDAL DO ACELERADOR, FIXAR BANCOS, PARACHOQUE, PORTAS, SOLDAR  CARROCERIAS",280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007884,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PELA AQUISICAODE PNEU  205/60R15 NCT5,PARA O VEICULO OMEGA DO GABINETE DO SR.PREFEITO, CONFORME MEMO: 495/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3614/20",380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007885,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2152,SANDRA  FINN,4363721000117,2900403871,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VTR.Nº31, RETRO JCB TRACIONADA, CONFORME SOLICITACAO 1342/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3615/2005), SEPARADOR,DISC",1656.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007886,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PRESTACAO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE HORAS MAQUINAS, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA AGROVILA DE CONDE DE PORTO ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SENDO 40,00",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO NO ONIBUS PLACAS IGB 3880 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLITACAO 1384/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3620/2005), CONSERTOS",33.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007905,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DA EMISSAO DE REQUISICAO PARA AQUISICAO DE TACOGRAFO DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IEX 2281, CONFORME SOLICITACAO 1266/05/SMEC.  (COMPRA",1484.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,317,COMERCIAL DE ELETROD. PEDRO OBINO JUNIOR LTDA,87396172004606,11700039836,"PAGAMENTO A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE GELADEIRA 340 L, PARA A EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, CONFORME SOLICITACAO DA NUTRICIONISTA E DO CAE, EM CUMPRIMENTO DA LEGISL",1190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007936,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE  AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 0",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NA COOPERATIVA DE LA, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, D",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007938,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE NO PREDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 2",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007939,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA ANTIGA DELEGACIA, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007940,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO  DO AUTOMOVEL  GOOL  PLACAS IKT      -4584 QUE DA APOIO AO TRASPORTE ESCOLAR,CFE.SOLICITCAO Nº 1401/2005.CODIGO  1.02-002",136.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905228000000,Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"PAGAMENTO A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA EMEF VICENTE GOULART, CONFORME SOLICITACAO DA NUTRUCIONISTA E DO CAE EM CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGE",599.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007948,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",32.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007948,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,8049,32.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007948,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,8061,32.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007949,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANRISUL-TARIFA CONVENIO.,",711.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007949,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.AVISO DEBITO DO BANRISUL-TARIFA CONVENIO.,,8050,711.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007949,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE.AVISO DEBITO DO BANRISUL-TARIFA CONVENIO.,,0,,8062,711.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007950,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",39.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007950,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,8051,39.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005007950,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,8063,39.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005008076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA PLACAS  IIW 1911 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1399/05, COD 1.02.002  (COMPRA DIRETA NR. 3597/2005), MANCAL  MARCA: EXT 0",1063.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005008077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO DE SERVICOS  NA VIATURA PLACAS IIW 1911 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1399/05, COD.1.02.04  (COMPRA DIRETA NR. 3602/2005), BRUNIR CILINDROS,RETIF",391.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005008078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS  PARA REFORMA DA KOMBI IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1394/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3604/2005), ANEIS,BIELA,MANCA",553.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005008079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR PLACAS IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 1395/05  (COMPRA DIRETA NR. 3606/2005), B",184.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005008080,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"PAGAMENTO DA  REQUISICAO PELA AQUISICAO DE PECAS USADAS NA AMBULANCIA SPRINTER ILI 4102, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO:2296/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3616",337.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005008081,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"PAGAMENTO MAO DE OBRA, REALIZADA  NA AMBULANCIA SPRINTER PLACAS ILI 4102, CONFORME MEMO:2296/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3619/2005), MAO-DE-OBRA",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005008082,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2500,NICOLA & CIA LTDA,96132626006676,11700068615,"PAGAMENTO DE PECAS PARA SER USADA NA VIATURA DESTA SECRETARIA, MERIVA FLEX PLACAS ILV 7592, CONFORME MEMO: 2325/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3621/2005), AMORTECEDOR T",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005008083,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2500,NICOLA & CIA LTDA,96132626006676,11700068615,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, UTILIZADA NA VIATURA DESTA SECRETARIA,MERIVA FLEX PLACAS ILV 7592 , CONFORME MEMO: 2325/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3623/2005), MAO-DE-OBRA",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",4,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005008152,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",7,PROMOÇÃO AO TURISMO,2089,MANUT. PONTOS TURISTICOS MUNIC.,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2278,CAMINHO DAS MISSOES OPERADORA DE TURISMO LTDA,4941727000124,,"PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ARTICULACAO, INCLUSAO DE SAO BORJA COMO EXTENCAO DO ROTEIRO TURISTICO CAMINHO DAS MISSOES, LANCAMENTO EM 07 DE OUTUBRO DE 2005,",4550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-03 00:00:00.0,2005008243,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO I DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09,",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRATO Nº 079//03, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE",,8139,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGTO PARTE NE Nº 690/05, CFE MEMO Nº 643/05/SMAF, NF Nº 1557, REF. MES DE SET/05.",,0,,8152,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PUBLICITARIO MENSAL,VEICULADO NO JORNAL ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 030/2005/SMPOP/CCCO, REFERENTE PERIODO DE MAIO/DEZEMBRO DE 2005. CO",,8140,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGTO PARTE NE Nº 4432/05, CFE MEMO Nº 120/05/DID RD Nº 2650/05, NF Nº 2864.",,0,,8151,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005004448,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,REF. MEMO 279/GAP/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005004448,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,REF. MEMO 279/GAP/05.,,4804,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005004448,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,REF. MEMO 279/GAP/05.,,0,,4802,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005004519,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. PORT. 518/05.,-141.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005004519,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. PORT. 518/05.,,4847,-141.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005004519,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. PORT. 518/05/05.,,0,,4846,-141.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005004579,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. MEMO 1369/SMS/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005004579,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. MEMO 1369/SMS/05.,,5106,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005004579,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. MEMO Nº 1369/05/05.,,0,,5106,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005005366,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2935,MARIA ALICE DORNELLES SOUZA,21027161049,,REF.MEMO 284/05/SGG.,-6.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005005366,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2935,MARIA ALICE DORNELLES SOUZA,21027161049,,REF. MEMO 284/05/SGGG,,5503,-6.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005005366,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2935,MARIA ALICE DORNELLES SOUZA,21027161049,,REF. MEMO 284/SGG/05.,,0,,5503,-6.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005005694,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE 5694/05.,-11.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005005694,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE 5694/05.,,5709,-11.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005005694,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE 5694/05.,,0,,5710,-11.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005005695,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE 5695/05,-12.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005005695,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE 5695/05.,,5710,-12.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005005695,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE 5695/05.,,0,,5711,-12.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005005711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. 730/05.,-13.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005005711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. 730/05.,,6078,-13.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005005711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. 730/05,,0,,6075,-13.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006033,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2759,CESAR LUNARDINE DO AMARAL,77008782004,,REF. MEMO 96/CJ/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006033,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2759,CESAR LUNARDINE DO AMARAL,77008782004,,REF. MEMO 96/CJ/05.,,6045,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006033,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2759,CESAR LUNARDINE DO AMARAL,77008782004,,REF. MEMO 96/CJ/2005.,,0,,6042,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006037,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2946,EMERSON DORNELLES ALVES,99999999999,,REF. MEMO 298/CJ/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006037,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2946,EMERSON DORNELLES ALVES,99999999999,,REF. MEMO 298/CJ/05.,,6043,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006037,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2946,EMERSON DORNELLES ALVES,99999999999,,REF. MEMO 298/05/CJ.,,0,,6040,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DAS EMEF SAO JUDAS TADEU, CFE. SOLICITACAO 1064/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3007/2005)",,8141,153.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DAS EMEF SAO JUDAS TADEU, CFE. SOLICITACAO 1064/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,8153,153.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006499,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DO CUCA LEGA, CFE. SOLICITACAO 1127/05 E MEMO. 1637/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2979/2005)",,8137,258.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006499,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DO CUCA LEGA, CFE. SOLICITACAO 1127/05 E MEMO. 1637/05/SMS.  (COMPRA DIR",,0,,8149,258.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006666,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,2795,JOANA M.P.SILVEIRA,5958967000102,11700081611,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM XEROX, CFE MEMO:345/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3152/2005)",,8125,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006666,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,2795,JOANA M.P.SILVEIRA,5958967000102,11700081611,"VALOR QUE SERA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM XEROX, CFE MEMO:345/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3152/2005)",,0,,8137,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006927,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,CFE.MEMO.1462/SMOP/05.,-2426.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006935,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE DI´SPOSITIVO INTRA-UTERINO PARA PACIENTES DO SUS,  QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, CFE MEMO: 2013/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,8138,4490.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006935,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE DI´SPOSITIVO INTRA-UTERINO PARA PACIENTES DO SUS,  QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO F",,0,,8150,4490.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006942,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,CFE.MEMO.2414/SMS/05.,-1529.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006950,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA OS SEGUINTES DEPARTAMENTOS, CEMAE, LABORATORIO,FISIOTERAPIA E PSFS, CFE MEMO: 1958/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3244/2005)",,8130,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005006950,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA OS SEGUINTES DEPARTAMENTOS, CEMAE, LABORATORIO,FISIOTERAPIA E PSFS, CFE MEMO: 1958/05/SMS.",,0,,8142,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007255,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USUARIOS DO SUS, CFE SOLIC.1285/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3369/2005)",,8126,66.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007255,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USUARIOS DO SUS, CFE SOLIC.1285/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3369/2005)",,0,,8138,66.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007300,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.106/05, REFERE-SE A PAGAMENTO DE 26 DIAS DE DEDICACAO EXCLUSIVA DO MES DE SETEMBRO/05, CFE.PORTARIA Nº.884/05.",,8136,260.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007300,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.106/05, REFERE-SE A PAGAMENTO DE 26 DIAS DE DEDICACAO EXCLUSIVA DO MES DE S",,0,,8148,260.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007332,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, PARA EVENTOS DA CORPORACAO, CFE. OFICIO 038/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3448/2005)",,8129,297.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007332,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, PARA EVENTOS DA CORPORACAO, CFE. OFICIO 038/",,0,,8141,297.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007354,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO, CFE. SOLICITACAO 1316/05.   (COMPRA DIRETA NR. 3502/2005)",,8128,915.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007354,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO, CFE. SOLICITACAO 1316/05.",,0,,8140,915.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007508,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.104/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INCORPORACAO DO MES DE SETEMBRO/05, QUE POR UM LAPSO NAO FOI PAGO NA FOLHA NORMAL DE S",,8127,292.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007508,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.104/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INCORPORACAO DO MES DE SETEMBRO/05, QUE P",,0,,8139,292.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007509,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA REGINA TABORDA.",,8132,1798.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007509,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA REGINA TABORDA.",,0,,8144,113.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007509,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA REGINA TABORDA.",,0,,8144,50.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007509,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA REGINA TABORDA.",,0,,8144,2.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007509,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA REGINA TABORDA.",,0,,8144,1631.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007513,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO.704/05/SMIE., PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO CURSO DE SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA PARTICIPACAO DO DIRETOR DO DEPARAMENTO DE TRANSITO SE",,8131,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007513,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO.704/05/SMIE., PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO CURSO DE SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA PARTICIP",,0,,8143,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007533,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/PENSIONISTAS, REF.SETEMBRO/05.,",4837.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007534,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2005.,",22977.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007598,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARILENE SOARES DA SILVA.,",990.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007598,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARILENE SOARES DA SILVA.",,8133,990.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007598,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARILENE SOARES DA SILVA.",,0,,8145,966.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007598,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARILENE SOARES DA SILVA.",,0,,8145,23.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007629,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, A CIDADE DE ROSA",,8134,70.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007629,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO",,0,,8146,70.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007631,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,3020,JOSEMIN DE LIMA GUERREIRO,27297861049,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.961/2005,",1400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007632,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,3020,JOSEMIN DE LIMA GUERREIRO,27297861049,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.961/2005,",600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA(VILA BRITES/RINCAO DOS PAULAS) (CONDE/S.DOMINGOS), DURANTE 23 DIAS DO ME",22356.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007635,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.111/2005, REFERE-SE A PAGAMENTO DE 34 DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL, REF.OS MESES DE 08/05 E 09/05, CFE.PORTARIA 950/05.,",902.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007635,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.111/2005, REFERE-SE A PAGAMENTO DE 34 DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL, REF.OS MESES DE 08/05 E 09/05, CFE.PORTARIA 950/05.",,8135,902.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007635,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.111/2005, REFERE-SE A PAGAMENTO DE 34 DIAS DE AUXILIO ASSISTENCIAL, REF.OS",,0,,8147,902.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA(VILA BRITES/RINCAO DOS PAULAS) (CONDE/S.DOMINGOS), DURANTE 23 DIAS DO ME",12384.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007826,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7770,37.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007826,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7770,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007826,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7770,302.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007826,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7770,300.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007826,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7770,570.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007826,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7770,62.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007826,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7770,681.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007826,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7770,156.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007826,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7770,1431.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007827,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7771,42.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007828,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7772,20.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007828,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7772,85.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007828,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7772,50.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007828,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7772,62.74
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007840,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7784,203.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007841,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7785,542.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007842,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7786,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007843,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7787,305.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007844,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7788,477.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007844,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7788,120.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007844,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7788,119.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007844,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/05,,0,,7788,198.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007855,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DE CONFECCAO, DE TROFEUS DE 30 CM PERSONALIZADOS COM ARTE E LOGO TIPO DO PROJETO AGITA SAO BORJA, PARA O EVENTO",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007888,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, SOLICITACAO 1360/05.  (LICI",6566.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007889,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, SOLICITACAO 1360/05.  (LICI",729.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007890,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, SOLICITACAO 1360/05.  (LICI",2188.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007891,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,3011,DALBEN & DALBEN LTDA,4880933000171,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE LONAS, PARA ""FEIRA DO LIVRO"" NOSDIAS 29 E 30/09 E   01,02/10 NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CONFORME MEMO: 1.788/05/SMECD.  (COM",6500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007892,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, SOLICITACAO 1360/05.  (LICI",2699.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CEMITERIO MUNICIPAL DO CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/",20428.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007894,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DE EMISSAO DA REQUISICAO   DE PECAS PARA A MOTO SERRA TOMBADA Nº12613 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO 044/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA",517.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007895,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA ,  PARA A MOTO SERRA TOMBADA Nº 12613, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO 044/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 3631/2005), M",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007896,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL Nº019/2005 , NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO  CONFORME OFICIO Nº148/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3633/2005), PUBLICACAO",576.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007897,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO E PROPAGANDA REFERENTE DIVULGACOES SOBRE A ""FEIRA SOLIDARIA"" NA PRACA XV DE NOVEMBRO, 04 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS,",1209.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007898,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2877,LAURO WOHLFAHRT,22323899015,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PELO PERIODO DE 60 DIAS, HORARIO 7 HORAS E 15 MINUTOS AS 13 HORAS, CFE. MEMO. 751/05/SMECD E PARECER 539/05/AGI.  (C",2400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007899,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,818,GASTAO BERTIM PONSI,34674420059,,"PAGAMENTO REFERENTE RPV NUMERO 4616, DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, CFE. MEMO. 418/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3643/2005), HONORARIOS ADVOCATICIOS",1345.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007942,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP49, PARA O DEP.PEDAGOGICO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1339/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR.",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007943,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE VIDRO LISO PARA  REPOSICAO EM JANELA QUEBRADA PARA A EMEI QUERO-QUERO, EM RAZAO DE TENTATIVA DE FURTO, CONFORME SOLICIT 135",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO.1.843/05.SMEC/DP.VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUI",19596.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO.1.843/05.SMEC/DP.VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS,CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUI",,8122,19596.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.MEMO.1.843/05.SMEC/DP.VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO IPERGS,,0,,8134,19596.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007977,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",86.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007977,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,8121,86.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007977,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,8133,86.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007978,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SEERV.DVERS.,",76.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007978,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SEERV.DVERS.,,8119,76.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007978,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SEERV.DVERS.,,0,,8131,76.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007994,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/959/GAP DE 03/10/2005.,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007994,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/959/GAP DE 03/10/2005.,,8123,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007994,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/959/GAP DE 03/10/2005.,,0,,8135,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007995,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007995,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,,8124,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005007995,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,,0,,8136,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005008084,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA DESTA SECRETARIA, UNO MILLE PLACAS IKS 5447 , CONFORME MEMO:2304/05/SMS.     (COMPRA DIRETA NR. 3625/2005), JUNTA HO",242.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005008085,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO  MAO DE OBRA  DA MANUTENCAO, VIATURA DESTA SECRETARIA UNO MILLE PLACAS IKS 5447, CONFORME MEMO :2304/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3626/2005), MAO-DE-OBRA",45.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005008086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITACAO 1388/05.   (LICITACAO NR.: 37/2004-PR),",644.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005008087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,453,FELIX ALBERTO SOUZA FONTOURA,93526952000124,,"PAGAMENTO DA  50%  DO VALOR DE UMA VIAGEM A CRUZ ALTA, COM SAIDA DIA 06/10 E RETORNO 08/10, LOCOMOCAO  DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC, REPRESENTANTES DO MU",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005008088,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"AQUISICAO DE TRANSPORTE  DA DELEGACAO  DO  CONDICA,  AS CIDADES DE  SANTO ANGELO E SANTIAGO,  NO  DIA  03/10  CON SAIDA  AS 06.00  HORAS   DA MAHA, CONFORME  SOLICIT",1228.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005008153,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1997,ALBERTO LEAL RAMOS-ME,5400984000111,,"PAGAMENTO PELO  SERVICO DE COPIAS FITA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE DVD AUDIO.VIDEO E FOTO, CONFORME MEMO : 160/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 3627/2005), COPIA DE",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005008154,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME MEMO : 497/460/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3628/2005), REEMBOLSO  MARCA: NF 33053",425.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005008209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº 008/20",2450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005008210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº 008/20",34.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005008211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº 008/20",1023.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-04 00:00:00.0,2005008212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº 008/20",256.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,CFC.MEMO.1474/05/SMAF.,-106.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE, PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP E MEMO. 2054/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3262/2005",,8157,19233.12,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO SALDO NE Nº 6764/05, CFE MEMO Nº 2384/05/SMS, RPA Nº 088, RD Nº 3814/05, NF Nº 088.",,0,,8169,173.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO SALDO NE Nº 6764/05, CFE MEMO Nº 2384/05/SMS, RPA Nº 088, RD Nº 3814/05, NF Nº 088.",,0,,8169,18944.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006765,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE, PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP E MEMO. 2052/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3263/2005",,8156,6055.47,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006765,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO SALDO NE 6765/05, CFE MEMO Nº 2382/05/SMS, RPA Nº 087, RD Nº 3815/05, NF Nº 087.",,0,,8168,13.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006765,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO SALDO NE 6765/05, CFE MEMO Nº 2382/05/SMS, RPA Nº 087, RD Nº 3815/05, NF Nº 087.",,0,,8168,22.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006765,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO SALDO NE 6765/05, CFE MEMO Nº 2382/05/SMS, RPA Nº 087, RD Nº 3815/05, NF Nº 087.",,0,,8168,54.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE, PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP E MEMO. 2053/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3264/2005",,8158,82459.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO SALDO NE Nº 6766/05, CFE MEMO Nº 2383/05/SMS, RPA Nº 086, RD Nº 3817/05.",,0,,8170,185.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO SALDO NE Nº 6766/05, CFE MEMO Nº 2383/05/SMS, RPA Nº 086, RD Nº 3817/05.",,0,,8170,81223.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO SALDO NE Nº 6766/05, CFE MEMO Nº 2383/05/SMS, RPA Nº 086, RD Nº 3817/05.",,0,,8170,742.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGTO SALDO NE Nº 6766/05, CFE MEMO Nº 2383/05/SMS, RPA Nº 086, RD Nº 3817/05.",,0,,8170,309.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007519,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2343/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A ENFERMEIRA VERA SUZANA ATAYDE PAZ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/05, C",,8145,282.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007519,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2343/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A ENFERMEIRA VERA SUZANA ATAYDE PAZ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO P",,0,,8157,282.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007520,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1818,VERA SUZANA ATHAYDE PAZ,63076039091,,"CFE.MEMO.2343/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A ENFERMEIRA VERA SUZANA ATAYDE PAZ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE",,8146,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007520,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1818,VERA SUZANA ATHAYDE PAZ,63076039091,,"CFE.MEMO.2343/SMS/2005., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A ENFERMEIRA VERA SUZANA ATAY",,0,,8158,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007521,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO.2343/SMS/2005., PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O CURSO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPACAO DA ENFERMEIRA VERA SUZANA ATAYDE PAZ, A REALIZAR-SE NA  CIDA",,8144,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007521,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.MEMO.2343/SMS/2005., PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O CURSO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPACAO DA ENFERMEIRA V",,0,,8156,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007533,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/PENSIONISTAS, REF.SETEMBRO/05.",,8154,4837.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007533,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/PENSIONISTAS, REF.SETEMBRO/05.",,0,,8166,4702.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007533,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA PAGAMENTO-RPPS/PENSIONISTAS, REF.SETEMBRO/05.",,0,,8166,134.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007534,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2005.",,8155,22977.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007534,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2005.",,0,,8167,20019.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007534,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2005.",,0,,8167,286.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007534,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2005.",,0,,8167,796.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007534,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2005.",,0,,8167,146.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007534,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2005.",,0,,8167,97.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007534,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2005.",,0,,8167,841.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007534,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2005.",,0,,8167,432.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007534,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2005.",,0,,8167,180.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007534,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2005.",,0,,8167,108.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007534,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS INATIVOS, REFERENTE SETEMBRO/2005.",,0,,8167,68.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007628,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.518/05/GAP.,-141.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007691,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO ASSESSOR SR. FABIANO CARNEIRO MACHADO, POIS O MESMO SE DESLOCARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA A EXPOSICAO NO",706.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007692,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, POIS A MESMA SE DESLOCARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA A EXPOSICAO NO HA",226.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007693,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, POIS A MESMA SE DESLOCARA A C",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007698,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.174/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE OUTUBRO, PA",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007699,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.174/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE",226.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007700,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.173/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS ELIZETE KRASMANN, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE N",169.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007701,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"CFE.MEMO.173/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A DIRETORA DE TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS ELIZETE KRASMANN, PARA DE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007702,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DO DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO SRª.FABIANA MARTINS BICCA, POIS A MESMA SE DESL",169.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007703,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3018,FABIANA MARTINI BICCA,70046549072,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A DIARIA DO DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO SRª.FABIANA M",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007707,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",57.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007709,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRE",282.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007709,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRE",,8150,282.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007709,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE",,0,,8162,282.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007846,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, IRA ATE PORTO ALEGRE ONDE EMBARCARA PARA A ALEMANHA COM A FINALIDADE DE P",678.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007846,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, IRA ATE PORTO ALEGRE ONDE EMBARCARA PARA A ALEMANHA COM A FINALIDADE DE P",,8148,678.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007846,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, IRA ATE PORTO ALEGRE ONDE EM",,0,,8160,678.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007847,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903302000000,Passagens para o Exterior,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREA BRASIL/ALEMANHA/BRASIL, AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE",3934.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007847,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903302000000,Passagens para o Exterior,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREA BRASIL/ALEMANHA/BRASIL, AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE",,8151,3934.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007847,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903302000000,Passagens para o Exterior,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREA BRASIL/ALEMANHA/BRASIL, AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WE",,0,,8163,3934.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007848,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901416000000,Diárias no Exterior,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O EXTERIOR (ALEMANHA), AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM",4070.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007848,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901416000000,Diárias no Exterior,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O EXTERIOR (ALEMANHA), AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM",,8149,4070.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007848,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901416000000,Diárias no Exterior,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O EXTERIOR (ALEMANHA), AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,",,0,,8161,4070.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007856,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CFE MEMO 1935/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3143/2005), PARACETAMOL 15ML,POLARAMINE,EFORTIL GOTAS 7.5 MG 20 ML,GUTALAX G",650.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007900,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONFECCAO DE UM ARMARIO,ONDE SERA ARMAZENADO OS ALIMENTOS DAS EQUIPES  QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO",163.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007901,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONFECCAO DE UM ARMARIO,ONDE SERA ARMAZENADO OS ALIMENTOS DAS EQUIPES  QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO",73.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007902,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.39,33903994000000,Aquisição de Softwares de Aplicação,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"AQUISICAO DE SFTWARES DE APLICACAO, CONFORME MEMO ; 531/05 AGI.  (COMPRA DIRETA NR. 3648/2005), SOFTWARES DE APLICACAO",4720.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005007956,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 155/05/SMDUTRI.  (LICITACAO",392.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008071,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/966/05, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE- RS.,",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008071,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/966/05, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE- RS.",,8152,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008071,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT/966/05, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE- RS",,0,,8164,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008072,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.966.05,DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.,",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008072,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.966.05,DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.",,8153,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008072,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.966.05,DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.",,0,,8165,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008073,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA. SAIDA:05/10/2005 AS 02:00 HOR,70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008073,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA. SAIDA:05/10/2005 AS 02:00 HOR,,8147,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008073,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE,,0,,8159,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008089,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 401/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3646/2005), CUSTAS JUDICIAIS  MARCA: 1040002654",901.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008090,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1997,ALBERTO LEAL RAMOS-ME,5400984000111,,"AQUISICAO DE COPIA DA FITA ""  APRENDER A EMPRENDER "" EM DVD, QUE SERA UTILIZADO NO CURSO REALIZADO PELA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO "" BOLSA DE OPORTUNIDADES "", CON",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008091,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVICOS A USUARIOS DO SUS, SPRINTER PLACAS ILI 4102, ONIBUS PLACAS WH 9450 E ONIBUS PLACAS II",295.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008092,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 404/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3652/2005),",1316.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008093,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO  REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 404/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3653/2005), PROCESSO,PROCESSO,PROCESSO,PROCESSO,PROCESSO,PROCESSO,P",112.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008094,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSO 030/10002011-8 DO 2º CARTORIO MUNICIPIO DE SAO BORJA X JOSE CARLOS MUNHOZ, CFE. MEMO.415/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3654/20",88.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008095,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE PROCESSO 030/10002011-8 DO 2º CARTORIO MUNICIPIO DE SAO BORJA X JOSE CARLOS MUNHOZ, CFE. MEMO.415/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3655/2005), PROCESSO,PROCES",218.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008096,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,780,JOYCEMAR FAGUNDES VIEIRA,48194999049,,"PAGAMENTO DE PROCESSO 030/1040007215-0 DO 1º CARTORIO MUNICIPIO DE SAO BORJA X GIL SCHUQUEL, CFE. MEMO.397/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3656/2005), PROCESSO",195.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACAS IIW 1911 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1399/05, COD. 1.02.002.  (COMPRA DIRETA NR. 3657/2005), CABO DE IGNIC",141.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO DE SERVICO, DESTINADO AO VEICULO PLACAS IIW 1911 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1399/05, COD. 1.02.004.  (COMPRA DIRETA NR. 3658/2005), MONTAGEM",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008099,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,3022,J.MARTINS  JOALHEIRO LTDA.,92274166000114,,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS, CLAUDIA DA VEIGA CONFORME MEMO:2347/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3659/2005), OCULOS",44.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS  PARA REFORMA DA KOMBI IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1394/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3660/2005), CABO DE IGNICAO",141.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO PLACAS IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 01.02.004, CFE. SOLICITACAO 1394/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3661/2005), M",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008102,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS PELO PRM, PARA REPOSICAO, NA CARREGADEIRA MICHIGAN VTR Nº58, CONFORME SOLICITACAO Nº1352/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3662/20",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008103,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO DE CERTIDAO DE IMOVEL EM NOME DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE SAO BORJA, REF. TRANSCRICAO Nº 1.084 DO LIVRO 3-B, MEMO : 0216/05/SMAF/DMP.   (COMPRA DIRETA NR.",11.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008104,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,3021,ALINE SARAIVA FALCAO,99999999999,,"AQUISICAO DE PROTESE ODONTOLOGICA TOTAL E SUPERIOR E INFERIOR PARA USUARIO DO SUS, CONFORME MEMO : 2348/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3666/2005), PROTESE DENTARIA",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008105,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS,  REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 402/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3668/2005), CUSTAS JUDICIAIS  MARCA: 10400035174",669.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008106,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 402/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3664/2005), PROCESSO  MARCA: 1040002129-7,PROCESSO  MARCA: 1040002129-",360.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008107,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 402/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3670/2005), PROCESSO  MARCA: 1040003519-0,PROCESSO  MARCA: 1040003519-",105.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADAS AO ONIBUS PLACAS BWY-6598,DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1414/05/SMECD-FUNDEF- CODIGO : 1.02.003.  (COMPRA",2030.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008109,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 405/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3674/2005), CUSTAS JUDICIAIS  MARCA: 10400034887,",716.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"AQUISICAO DE FOMULARIOS CONTINUOS DE CONTRA-CHEQUES 02 VIAS COM BLOQUEADOR, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO: 1344/05/SMEC",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008121,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",147.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008121,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,8143,147.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008121,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,8155,147.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008122,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SEV.DIVERS.,",56.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008122,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SEV.DIVERS.,,8142,56.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008122,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SEV.DIVERS.,,0,,8154,56.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008123,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 405/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3672/2005), PROCESSO  MARCA: 1040003488-7,PROCESSO  MARCA: 1040003488-",583.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008141,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZACAO DE EVENTO ¨RELENDO APARICIO SILVA RILLO¨,PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS, DESTA SECRETARIA, C",106.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008148,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"SERVICO NA AREA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 037/05/SMPOP, MEMO : 2366/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3669/2005), SERVICOS DE SAUDE",2748.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"SERVICO NA AREA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº037/05/SMPOP, MEMO:2365/05/SMS REFER.MES DE SETEMBRO .  (COMPRA DIRETA NR. 3671/2005), SERVICOS DE SAUDE",2748.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008155,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, O QUAL CONDUZIRA O SENHOR PREFEITO ATE A CIDADE DE PORTO  ALEGRE PARA EMBARC",341.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008155,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, O QUAL CONDUZIRA O SENHOR PREFEITO ATE A CIDADE DE PORTO  ALEGRE PARA EMBARC",,8189,341.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008155,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, O QUAL CONDUZIRA O SENHOR PREFE",,0,,8201,341.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008156,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS,  REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 402/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3667/2005), CUSTAS JUDICIAIS  MARCA: 10400021297",1161.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008205,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905224000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",1,Recurso Livre,2898,ADSON LUIZ GONCALVES SIDES,91511303000124,11700045941,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAMARAS  E MONITOR PARA SEGURANCA EXTERNA DO AQUARTELAMENTO DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO 047/05/BOMBE",116.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2990,SONIA DENISE KARSTEN MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO  REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 401/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3647/2005), PROCESSO  MARCA: 1040001222-0",24.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008275,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A ""CASA DO MEL"", LOCALIZADO NA FUNDACAO E",693.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008276,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A ""CASA DO MEL"", LOCALIZADO NA FUNDACAO E",129.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008277,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A ""CASA DO MEL"", LOCALIZADO NA FUNDACAO E",3997.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008341,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO  REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 401/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3649/2005), PROCESSO  MARCA: 104.0002209-9,PROCESSO  MARCA: 1040002",1091.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-05 00:00:00.0,2005008484,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,2500,NICOLA & CIA LTDA,96132626006676,11700068615,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A ""CASA DO MEL"", LOCALIZADO NA FUNDACAO E",479.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.158/05/SMAF/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZ",,8188,1117.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 381/05, CFE MEMO Nº 1455/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE OUT/05,RD Nº 158/05.",,0,,8200,1117.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA, E QUE COMPREENDEM OS SERVICOS DE LIMPEZA G",,8182,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGTO PARTE NE Nº 1464/05, CFE MEMO Nº 661/05/SMAF, NF Nº 003312.",,0,,8194,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1817/2005)",,8180,424.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGTO PARTE NE Nº 3336/05, CFE MEMO Nº 1478/05/SMPOP, RD Nº 2100/05.",,0,,8192,424.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1882/2005)",,8179,218.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGTO PARTE NE Nº 3836/05, CFE MEMO Nº 1478/05/SMPOP, RD Nº 2252/05.",,0,,8191,218.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005004701,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2912,MARISTELA GUIMARAES DINIZ,70054975034,,REF. MEMO Nº 1123/05.,-0.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005004701,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2912,MARISTELA GUIMARAES DINIZ,70054975034,,REF. MEMO Nº 1123/05.,,5347,-0.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005004701,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2912,MARISTELA GUIMARAES DINIZ,70054975034,,REF. MEMO Nº 1123/05.,,0,,5348,-0.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005004739,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2235,LAWRENCE LIMA LUL,73088862049,,REF. MEMO Nº 685/05.,-99.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005004739,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2235,LAWRENCE LIMA LUL,73088862049,,REF. MEMO Nº 685/05.,,5108,-99.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005004739,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2235,LAWRENCE LIMA LUL,73088862049,,REF. MEMO 685/05.,,0,,5108,-99.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005004740,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2614,ELISANGELA MELO FLORIANO,98758233091,,REF. MEMO Nº685/05.,-99.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005004740,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2614,ELISANGELA MELO FLORIANO,98758233091,,REF. MEMO Nº 685/05.,,5110,-99.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005004740,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2614,ELISANGELA MELO FLORIANO,98758233091,,REF. MEMO 685/05,,0,,5110,-99.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. LICITACAO 003/04/SEPLAN-DCCO , CONTRATO 074/04/ E TERMO ADITIVO DE 03/01/05, SOLICITACAO 906/0",,8187,8750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 5086/05, CFE MEMO Nº 678/05/SMIE, RD Nº 2858/05, NF Nº 174232.",,0,,8199,8750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005005159,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,REF. MEMO Nº 1269/05.,-6.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005005159,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,REF. MEMO Nº 1269/05.,,5295,-6.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005005159,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2701,VALERIO MARTINS CASSAFUZ,61751235068,,REF. MEMO Nº 1269/05.,,0,,5296,-6.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005005232,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2932,SERGIO MATHIAS PEREIRA,34485180000,,REF. MEMO Nº 1064/05.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005005232,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2932,SERGIO MATHIAS PEREIRA,34485180000,,REF. MEMO Nº 1064/05.,,5541,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005005232,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2932,SERGIO MATHIAS PEREIRA,34485180000,,REF. MEMO Nº 1064/05.,,0,,5541,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005005480,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1162,JANAINA PEREIRA LEIVAS,99999999999,,REF. MEMO Nº 1654/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005005480,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1162,JANAINA PEREIRA LEIVAS,99999999999,,REF. MEMO Nº 1654/05.,,6284,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005005480,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1162,JANAINA PEREIRA LEIVAS,99999999999,,REF. MEMO Nº 1654/05.,,0,,6282,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006038,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2949,GLAURA TROIS PELICIOLI,99999999999,,REF. MEMO Nº 409/05.,-6.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006038,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2949,GLAURA TROIS PELICIOLI,99999999999,,REF. MEMO Nº 409/05.,,6370,-6.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006038,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2949,GLAURA TROIS PELICIOLI,99999999999,,REF. MEMO Nº 409/05.,,0,,6368,-6.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006159,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. MEMO Nº 1162/05.,-0.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006159,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. MEMO Nº 1162/05.,,6364,-0.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006159,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. MEMO Nº 1162/05.,,0,,6362,-0.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006161,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,236,DALTAO JOAO SISTI,33352429049,,REF. PORT. 790/05.,-172.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006161,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,236,DALTAO JOAO SISTI,33352429049,,REF. PORT. Nº 790/05.,,6369,-172.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006161,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,236,DALTAO JOAO SISTI,33352429049,,REF. PORT. Nº 790/05.,,0,,6367,-172.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006172,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,236,DALTAO JOAO SISTI,33352429049,,REF. PORT. 790/05.,-52.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006172,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,236,DALTAO JOAO SISTI,33352429049,,REF. PORT. Nº 790/05.,,6355,-52.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006172,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,236,DALTAO JOAO SISTI,33352429049,,REF. PORT. 790/05.,,0,,6353,-52.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006201,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2959,CRISTIAN CERON DO AMARAL,74209248053,,REF. MEMO Nº 622/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006201,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2959,CRISTIAN CERON DO AMARAL,74209248053,,REF. MEMO Nº 622/05.,,6514,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006201,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2959,CRISTIAN CERON DO AMARAL,74209248053,,REF. MEMO Nº 622/05.,,0,,6513,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006207,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2960,ALEX LENCINA DA LUZ,96050527091,,REF. MEMO Nº 622/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006207,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2960,ALEX LENCINA DA LUZ,96050527091,,REF. MEMO Nº 622/05.,,6523,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006207,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2960,ALEX LENCINA DA LUZ,96050527091,,REF. MEMO Nº 622/05.,,0,,6522,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006258,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,REF. MEMO Nº 1507/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006258,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,REF. MEMO Nº 1507/05.,,6512,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006258,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2745,JOAO VALDELIRIO CAMARGO,17028647072,,REF. MEMO Nº 1507/05.,,0,,6511,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006280,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2837,NEUZA PINTO PENALVO,46224467072,,REF. MEMO Nº 433/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006280,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2837,NEUZA PINTO PENALVO,46224467072,,REF. MEMO Nº 433/05.,,6518,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006280,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2837,NEUZA PINTO PENALVO,46224467072,,REF. MEMO Nº 433/05.,,0,,6517,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006470,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CAPSL. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECOS, MEMO Nº 184",,8185,37.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006470,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO SALDO DA NE 6470/05, CFE MEMO Nº 2186/05/SMS, RD Nº 3465/05, NF Nº 223249.",,0,,8197,37.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMP,,8183,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO PARTE NE Nº 6550/05, CFE MEMO Nº 1442/05/SMPOP, RD Nº 3681/05, NF Nº 208137.",,0,,8195,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA, REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 34/05/SMPOP/DCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 3272/2005)",,8186,572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 6964/05, CFE MEMO Nº 764/05/SMTASC, RD Nº 3832/05, NF Nº 085, REF. MESDE SET/05.",,0,,8198,572.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006965,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTODE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000",,8161,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006965,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULH",,0,,8173,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005006965,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULH",,0,,8173,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007001,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EXECUCAO DOCONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA,ASSISTENCIA TECNICA, TRE",,8178,332.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007001,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"PAGTO PARTE NE Nº 7001/05, CFE MEMO Nº 779/05/SMAF, NF Nº 12242.",,0,,8190,332.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO-JURIDICO NECESSARIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERTINENTES A CAUSAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM  TRAMITACAO NA,,8184,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO PARTE NE Nº 7111/05, CFE MEMO Nº 424/05/CJ, RD Nº 3780/05, NF Nº 009.",,0,,8196,13.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO PARTE NE Nº 7111/05, CFE MEMO Nº 424/05/CJ, RD Nº 3780/05, NF Nº 009.",,0,,8196,3.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO PARTE NE Nº 7111/05, CFE MEMO Nº 424/05/CJ, RD Nº 3780/05, NF Nº 009.",,0,,8196,1477.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO PARTE NE Nº 7111/05, CFE MEMO Nº 424/05/CJ, RD Nº 3780/05, NF Nº 009.",,0,,8196,5.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007112,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,SOLICITACAO A REQUISICAO DE DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO MOTOR KOMBI DO TRASPORTE ESCOLAR PLACAS IBK- 7987- FUNDEF CODIGO,,8177,529.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007112,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,SOLICITACAO A REQUISICAO DE DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO MOTOR KOMBI DO TRAS,,0,,8189,529.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"SOLICITA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO NA HOSPEDAGEM, NA RD3221/05 A ELLIO DARCY ROSO, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE CINCO SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, Q",,8181,2980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"PAGTO PARTE NE Nº 7412/05, CFE MEMO Nº 747/05/SMIE, RD Nº 3938/05, NF Nº 31860.",,0,,8193,2980.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007480,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO PARA A SEMANA FARROUPILHA ORGANIZADA PELA SMECD, EM CONJUNTO COM A 35ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO, CFE. SOLICITACAO 1301/05",,8162,1160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007480,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO PARA A SEMANA FARROUPILHA ORGANIZADA PELA SMECD, EM CONJUNTO COM A 35ª COORDENADORIA R",,0,,8174,1160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007489,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,3001,DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN/RS.,99999999999,,"PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO, ANO 75, AV 6842, POIS O MESMO VAI A LEILAO, CFE SOLIC.1327/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3480/2005)",,8163,28.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007489,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,3001,DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN/RS.,99999999999,,"PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO, ANO 75, AV 6842, POIS O MESMO VAI A LEILAO, CFE SOLIC.1327/05/SMIE.  (C",,0,,8175,28.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007518,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2362/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCARA A CIDA DE DE SANTA MARIA, PARA CONDUZIR P",,8168,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007518,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.2362/05/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, SENDO QUE O MESMO SE DESLOC",,0,,8180,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007524,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR EMERSON DORNELLES ALVES, ASSESSOR JURIDICO, A",,8174,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007524,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR E",,0,,8186,1.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007524,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR E",,0,,8186,3.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007524,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR E",,0,,8186,344.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007524,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR E",,0,,8186,0.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA RENATA FALCAO DOURADO, ASSESSORA ESPECIAL, A",,8175,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA",,0,,8187,1.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA",,0,,8187,3.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA",,0,,8187,344.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA",,0,,8187,0.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA, COORDENADOR, A REALIZA",,8176,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR PAULO AL",,0,,8188,3.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR PAULO AL",,0,,8188,1.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR PAULO AL",,0,,8188,0.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR PAULO AL",,0,,8188,344.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007537,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3001,DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN/RS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO, ANO 75, AV 6842, POIS OMESMO VAI A LEILAO, CFE SOLICITACAO Nº 1326/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3481/2005)",,8164,116.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-19 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007537,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3001,DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN/RS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO, ANO 75, AV 6842, POIS OMESMO VAI A LEILAO, CFE SOLICITACAO Nº 1326/05/SMIE.",,0,,8176,116.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903993000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recurso Livre,1942,ASSOCIACAO CULTURAL UNIAO COMUNITARIA ZONA SUL,2700690000117,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO, DE BOLETINS DIARIOS DA FEIRA AGROPECUARIA EXPOINTER 2005,DIVULGANDO O SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO, A PRODUTORES, A COMUNIDADE E",,8167,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903993000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recurso Livre,1942,ASSOCIACAO CULTURAL UNIAO COMUNITARIA ZONA SUL,2700690000117,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO, DE BOLETINS DIARIOS DA FEIRA AGROPECUARIA EXPOINTER 2005,DIVULGANDO O SETOR PRIMAR",,0,,8179,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007698,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.174/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE OUTUBRO, PA",,8172,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007698,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.174/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, PARA DESLOCAMENTO A CI",,0,,8184,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007699,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.174/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE",,8173,226.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007699,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.174/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A SECRETARIA JAQUELINE PIN",,0,,8185,226.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007700,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.173/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS ELIZETE KRASMANN, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE N",,8165,169.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007700,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.173/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS ELIZETE KRASMANN,",,0,,8177,169.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007701,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"CFE.MEMO.173/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A DIRETORA DE TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS ELIZETE KRASMANN, PARA DE",,8166,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007701,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"CFE.MEMO.173/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A DIRETORA DE TURISMO RELA",,0,,8178,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007704,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº970/2005, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.,",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007705,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº970/2005, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.,",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 969/2005.,",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 969/2005.",,8169,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 969/2005.",,0,,8181,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007707,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,8159,57.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007707,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,8171,57.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007708,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",152.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007708,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,8160,152.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007708,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,8172,152.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007711,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETIRA TECNICA PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE FABIO GALVAO PEREIRA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, EM C",169.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007711,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETIRA TECNICA PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE FABIO GALVAO PEREIRA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, EM C",,8170,169.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007711,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETIRA TECNICA PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE FABIO GALVAO PE",,0,,8182,169.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007712,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3006,ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO,89859910006,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A DIRETIRA TECNICA PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE FABIO GALVAO PEREIRA,",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007712,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3006,ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO,89859910006,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A DIRETIRA TECNICA PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE FABIO GALVAO PEREIRA,",,8171,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007712,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3006,ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO,89859910006,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A DIRETIRA TECNICA PSICOLOGA, PARA AC",,0,,8183,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.103/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CFE.DECRETO Nº.9.979/05 DE 05.09.2005.,",1870.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007851,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, O QUAL IRA RECONDUZIR O SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA O MUNICI",169.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007852,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 07/10/05",141.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.967/GAP DE 05 DE OUTUBRO DO ANO DE 2005.,",3500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.967/GAP DE 05 DE OUTUBRO DO ANO DE 2005.,",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO PARA A EMEF VICENTE GOULART, CFE. MEMO. 1845/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3692/2005), EXTINTOR AGUA-PRESSURIZA",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005007946,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO PARA A EMEF VICENTE GOULART, CFE. MEMO. 1845/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3693/2005), BLOCO AUTONOMO/AUTOMATICO DE",2050.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008074,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,  DESTINADO AS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMO.2307/2005, PELO PERIODO DE 30 DIAS, OLEO DIESEL,",11585.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008111,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO: 1367/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3678/2005), OCULO",67.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008112,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2898,ADSON LUIZ GONCALVES SIDES,91511303000124,11700045941,"SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE CAMARAS E MONITOR PARA SEGURANCA EXTERNA DO AQUARTELA DA 3ª SECAO  DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO047/05/BOMBEIROS",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA USO EM UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1388/05, 1.02.003  (COMPRA DIRETA NR. 3688/2005)",114.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA USO EM UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1388/05, COD.1.02.003.  (COMPRA DIRETA NR. 3690/",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008157,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DOS  VIGILANTES SANITARIOS NO COMBATE A DENGUE, CFE.  MEMO. 2191/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3681/2005), ALCOOL,ALGODAO, C/ 0,25 G,PRATO",404.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008158,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DOS  VIGILANTES SANITARIOS NO COMBATE A DENGUE, CFE.  MEMO. 2191/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3683/2005), MARTELO PARA PICADOR",139.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008159,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,3016,AMIZADE TENIS CLUBE,91572693000142,,"PAGAMENTO DE CONVENIO DO 17º ABERTO DE TENIS EM SAO BORJA/RS, CFE. CONVENIO 21/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3684/2005), TROFEUS",966.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008160,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 2338/05/SMS.  (LICITACAO NR.",26.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,3026,FERNANDO OTAVIO MIRANDA O'DONNELLL,405604068,,"PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA FEIRA DO LIVRO DESTE MUNICIPIO, ATUANDO COMO PATRONO, REALIZANDO ATIVIDADES COMO SESSAO DE AUTOGRAFOS, PALESTRAS E AMOSTRA LITE",468.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008162,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"COMPLEMENTO DA RD Nº 1389 E EMPENHO Nº2296 ESTIMATIVO, CONFORME MEMO:511/05GAP  (COMPRA DIRETA NR. 3689/2005), COMPLEMENTO",900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008163,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA A  VIATURA PAMPA PLACAS IIE 6895, DE USO DESTA SECRETARIA QUE E USADA  NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO:2407E  2408/05/SMS.",99.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008164,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E MEM",57.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008165,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENERO ALIMETICIO DESTINADO AO CAPS, CFE. SOLICITACAO 1229/05, SUBSTITUINDO A RD 3767, ANULADA MOTIVO ESTAR ERRADO A ESPECIFICACAO DO ITEM.  (COMPRA DIR",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008166,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"SERVICO DE CRIACAO DE LOGOMARCA,LAYOUT PARA FAIXAS E LAYUOT PARA CONVITES, ALUSIVOS AOEVENTO "" CONFERENCIA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER, CONFORME SOLICITACAO: 1355/",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008167,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS PARA OEVENTO "" ENCONTRO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADE"" , CONFORME SOLICITACAO 1318/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3696/2005), BUNNER",330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008204,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE PISO E COLA PARA O PREDIO DO EXECUTIVO, CONFORME SOLICITACAO :1173/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3682/2005), PISO PLACA DE BORRACHA 50X50X0,80.,COLA P/ P",667.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-06 00:00:00.0,2005008605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA)),  MES DE JULHO DE 2005,  DE ACORDO C",13553.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8249,3948.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 118/05, CFE MEMO Nº 1479/05/SMPOP.",,0,,8261,3948.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8253,337.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 119/05, CFE MEMO Nº 1479/05/SMPOP.",,0,,8265,337.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8252,8963.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 120/05, CFE MEMO Nº 1479/05/SMPOP.",,0,,8264,8963.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8242,98.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 121/05, CFE MEMO Nº 1479/05/SMPOP, RD Nº 48.",,0,,8254,98.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8238,1081.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 122/05, CFE MEMO Nº 1479/05/SMPOP, RD Nº 49.",,0,,8250,1081.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8254,93.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 123/05, CFE MEMO Nº 1479/05/SMPOP, RD 50.",,0,,8266,93.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8240,780.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 146/05, CFE MEMO Nº 1479/05/SMPOP, RD Nº 51.",,0,,8252,780.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.54/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8248,7690.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 148/05, CFE MEMO Nº 1479/05/SMPO.",,0,,8260,7690.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8255,3167.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 170/05, CFE MEMO Nº 1479/05/SMPOP, RD 44.",,0,,8267,3167.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.157/05/SEPLA,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 12 MESES , DE JANEIRO A DEZEMB",,8244,205.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 340/05, CFE MEMO Nº 1455/05/SMPO, RD Nº 157/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MESDE OUT/05.",,0,,8256,205.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.159/05/SMIE.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZE",,8245,840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 341/05, CFE MEMO Nº 1455/05/SMPO, RD Nº 159/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MESDE OUT/05.",,0,,8257,840.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",,8237,11638.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"PAGTO PARTE NE Nº 554/05, CFE MEMO Nº 1869/05/SMECD, LOCACAO REF. MES DE SET/05.",,0,,8249,11638.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",,8243,7527.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE Nº 1206/05, CFE MEMO Nº 802/05/SMAF, RD Nº 724/05/SMAF, NF Nº 005282, REF. MES DE SET/05.",,0,,8255,7527.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005001490,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A EML - EMULACAO DE TERMINAIS E IMPRESSORAS EM REDE LOCAL, CFE. CONT",,8256,177.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-03-11 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005001490,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"PAGTO  SALDO NE Nº 1490/05, CFE MEMO Nº  755/05/SMIE, NF Nº 128421,128426,129188,129367,130291   E130251., RD Nº 812",,0,,8268,177.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,VALOR PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 942/2005)",,8234,59.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 1712/05, CFE MEMO Nº 1435/05/SMPOP, RD Nº 1129, REF. MES DE SET/05.",,0,,8246,59.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES DESTINADOS  AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES DE VILA DAS PONTES, ESTACAO EXPERIMENTAL, RINCAO DA CRIA E ALUNOS DE CLAS",,8246,3227.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 2194/05, CFE MEMO Nº 1884/05/SMECD/DP, RD Nº 1322/05.",,0,,8258,3227.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,  VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 1396/2005)",,8235,159.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 2621/05, CFE MEMO Nº 1437/05/SMPOP, RD Nº 1637, REF. MES DE SET/05.",,0,,8247,159.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO ,DERIVADO DA LEI Nº 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2048/2005)",,8236,448.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 3813/05, CFE MEMO Nº 1433/05/SMPOP, RD Nº 2364, REF. MES DE SET/05.",,0,,8248,448.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005004507,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77, VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2179/2005)",,8233,173.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005004507,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 4507/05, CFE MEMO Nº 1434/05/SMPOP, RD Nº 2517, REF. MES DE SET/05.",,0,,8245,173.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999030000,Limpeza de Fossas A Domicilio,1,Recurso Livre,35,NILTON ZALTRON DA ROSA,5436350000119,,"PAGAMENTO DE ESCOAMENTO DE POCOS E FOSSAS SEPTICAS, AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO 012/04/SEPLAN E TERMO ADITIVO 001/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2434/20",,8251,750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999030000,Limpeza de Fossas A Domicilio,1,Recurso Livre,35,NILTON ZALTRON DA ROSA,5436350000119,,"PAGTO PARTE NE Nº 4883/05, CFE MEMO Nº 768/05/SMTASC, RD Nº 2801, NF Nº 106.",,0,,8263,750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005005143,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGAMENTO DE CONVENIO COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL UM LOCAL PARA REALIZAR OS MAIS DIVERSOS EVENTOS, USANDO A SEDE DA ASSOCIACAO DOS",,8239,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005005143,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGTO NE Nº 5143/05, CFE MEMO Nº 1878/05/SMECD, RD Nº 2865/05, REF. MES DE SET/05.",,0,,8251,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURAS DE LINHAS DEMARCATORIAS COLOCACAO E RETIRADA DE MESAS, CADEIRAS E REDES",,8232,452.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE NE Nº 5674/05, CFE MEMO Nº 1880/05/SMEC, NF Nº 035.",,0,,8244,1.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE NE Nº 5674/05, CFE MEMO Nº 1880/05/SMEC, NF Nº 035.",,0,,8244,0.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE NE Nº 5674/05, CFE MEMO Nº 1880/05/SMEC, NF Nº 035.",,0,,8244,398.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE NE Nº 5674/05, CFE MEMO Nº 1880/05/SMEC, NF Nº 035.",,0,,8244,2.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE NE Nº 5674/05, CFE MEMO Nº 1880/05/SMEC, NF Nº 035.",,0,,8244,49.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006197,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,92,SERRALHERIA BULING LTDA,88409677000129,,CFE.MEMO.1489/SMPO/05.,-1190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006198,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,92,SERRALHERIA BULING LTDA,88409677000129,,CFE.MEMO.1490/05.,-2140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006371,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1404,LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA - FUNCIONARIO,30634822004,,REF. MEMO Nº 636/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006371,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1404,LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA - FUNCIONARIO,30634822004,,REF. MEMO Nº 636/05.,,6701,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006371,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1404,LEIDIO VALDIR VALLS MOREIRA - FUNCIONARIO,30634822004,,REF. MEMO Nº 636/2005.,,0,,6705,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006432,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA -  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, TERMO ADITIVO Nº 03,",,8247,1604.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006432,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº6432/05, CFE MEMO Nº 106/05/DMT, RD Nº 3545/05, NF Nº 1668.",,0,,8259,1604.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006537,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",,8225,2564.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006537,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,8237,2564.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006584,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1922/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3125/2005)",,8220,265.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006584,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1310,DENTARIA SULINA LTDA.,89863112000180,9600613277,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1922/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3125/2005)",,0,,8232,265.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006678,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMO 1943/2005.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,8205,4740.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006678,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMO 1943/",,0,,8217,4740.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006719,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"SOLICIT.AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPOSICAO NO MICRO DO PROTOCOLO GERAL  E RESTAURACAO DE OUTRO, PARA PROTOCOLO DA SECRETARIA CFE  SOLICITACAO 1084/05",,8226,1057.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006719,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"SOLICIT.AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPOSICAO NO MICRO DO PROTOCOLO GERAL  E RESTAURACAO DE OUTRO, PARA PRO",,0,,8238,1057.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006763,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. 852/05.,-115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006763,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. Nº 852/05.,,7252,-115.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005006763,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. PORT. 852/2005.,,0,,7261,-115.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007082,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO Nº 142/05.,-117.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007082,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO Nº 142/05.,,7447,-117.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007082,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO Nº 142/2005.,,0,,7456,-117.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS  USADOS NOS GABINETES  ODONTOLOGICOS DESTA SECRETARIA, CFE MEMO: 2037/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3357/2005)",,8221,1329.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS  USADOS NOS GABINETES  ODONTOLOGICOS DESTA SECRETARIA, CFE MEMO: 2037/0",,0,,8233,1329.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE GRAXA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1253/05, COD.1.02.003.  (COMPRA DIRETA NR. 3267/2005)",,8215,125.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE GRAXA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1253/05, COD.1.02.003.  (COMP",,0,,8227,125.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007210,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 110/03. AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9940/05 PA,,8207,18200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007210,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 110/03. AUTORIZADO PELA L,,0,,8219,18200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO EDITAL Nº 016/CV/05 SERVICOS DE BORRACHARIA, E EDITAL Nº 023/PP/05 SERVICOS DE MECANICA, NO JORNAL FOLHA DE SAO",,8224,95.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO EDITAL Nº 016/CV/05 SERVICOS DE BORRACHARIA, E EDITAL Nº 023/PP/05",,0,,8236,95.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007338,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"PAGAMENTO  DO EMPENHO ESTIMADO A PROCERGS- COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONTRATO Nº10/03/SEPLAN/DCCO E SOLIC.1307/05.  (COMPRA",,8257,591.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007338,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"PAGTO PARTE NE Nº 7338, RD Nº 4077/05, NF  Nº 128421,128426,129188,129367,130291 E 130251.",,0,,8269,591.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 760/05, MATERIAIS ESTES NAO CONSTAN NO PREGAO PRESENCIAL.  (COMPRA DIRETA NR. 3396/2005)",,8212,187.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 760/05, MATERIAIS ESTES NAO CONSTAN NO PREGAO PRE",,0,,8224,187.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007429,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITA EMPENHO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS A USUARIOS DO SUS, EXTRA-CONVENIO, CFE. MEMO Nº 2159/SMS/05  (COMPRA DIRETA NR. 3397/2005)",,8209,682.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007429,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITA EMPENHO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS A USUARIOS DO SUS, EXTRA-CONVENIO, CFE. MEMO Nº 21",,0,,8221,682.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLIC",,8213,480.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 01",,0,,8225,480.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA E SAO MIGUEL ), DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSO",,8231,16946.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA E",,0,,8243,16387.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (NHU-PORA E",,0,,8243,559.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007450,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES E  PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE MEMO:2158/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3407/2005)",,8208,1220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007450,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES E  PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE MEMO:2158/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 340",,0,,8220,1220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PARES DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, PARA USO NA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS ESCOLARES ( JOGOS DA PRIMAVERA), CFE SOLIC.1313/05/",,8219,356.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007451,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PARES DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, PARA USO NA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS ESCOLA",,0,,8231,356.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007483,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONSERTO DA  PLACA DE PRE-AMPLIFICACAO DE ECO, CONSERTO DA FONTE FLUTUANTE,LIMPEZA INTERNA E TESTES FUNCIONAIS DO APAR",,8210,516.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007483,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONSERTO DA  PLACA DE PRE-AMPLIFICACAO DE ECO, CONSERTO DA FONTE FLUTUANT",,0,,8222,516.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007492,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARTOES, CONFORME MODELO ANEXO, PARA COMPRA DE LOTES OU CARNEIRAS NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, E SOLIC.1294/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3504",,8218,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007492,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARTOES, CONFORME MODELO ANEXO, PARA COMPRA DE LOTES OU CARNEIRAS NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, E",,0,,8230,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007516,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005 SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO.728/05/SMF.  (LICITACAO NR.:",,8214,277.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007516,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005 SMPOP/CCCO - REGISTRO",,0,,8226,277.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",,8241,133237.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 7535/05, CFE MEMO Nº 754/05 E753/05/SMIE, RD Nº 4234/05/SMIE, NF Nº518,519,520,526,527,528,529, RE",,0,,8253,1282.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 7535/05, CFE MEMO Nº 754/05 E753/05/SMIE, RD Nº 4234/05/SMIE, NF Nº518,519,520,526,527,528,529, RE",,0,,8253,10045.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 7535/05, CFE MEMO Nº 754/05 E753/05/SMIE, RD Nº 4234/05/SMIE, NF Nº518,519,520,526,527,528,529, RE",,0,,8253,265.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 7535/05, CFE MEMO Nº 754/05 E753/05/SMIE, RD Nº 4234/05/SMIE, NF Nº518,519,520,526,527,528,529, RE",,0,,8253,451.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 7535/05, CFE MEMO Nº 754/05 E753/05/SMIE, RD Nº 4234/05/SMIE, NF Nº518,519,520,526,527,528,529, RE",,0,,8253,121193.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007596,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"O SERVICO PRESTADO NO PERIDO DE 15 DE AGOSTO ATE 30 DE DEZEMBRO 2005,CONF.CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº069/09/SMPOP/CCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 3273/2005)",,8250,2166.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007596,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"PAGTO PARTE NE Nº 7596/05, CFE MEMO Nº 801/05/SMAF, RD Nº 3836/05, NF Nº 8044.",,0,,8262,2166.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007599,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.825/05/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.",,8198,88.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007599,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.825/05/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.",,0,,8210,88.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007600,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.825/05/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.",,8199,191.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007600,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.825/05/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.",,0,,8211,191.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.825/05/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.",,8200,675.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.1.825/05/SMEC/DP., PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.",,0,,8212,675.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007602,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.663/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2005.",,8201,1100.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007602,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.663/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2005.",,0,,8213,1100.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007603,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.663/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2005.",,8202,39.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007603,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.663/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2005.",,0,,8214,39.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.663/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2005.",,8203,358.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.663/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2005.",,0,,8215,358.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007607,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.663/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2005.",,8204,140.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007607,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO.663/2005-SMAF/DP., PAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2005.",,0,,8216,140.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA(VILA BRITES/RINCAO DOS PAULAS) (CONDE/S.DOMINGOS), DURANTE 23 DIAS DO ME",,8227,22356.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA(VILA BRITES/RINCAO DOS PAUL,,0,,8239,21618.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA(VILA BRITES/RINCAO DOS PAUL,,0,,8239,737.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA(VILA BRITES/RINCAO DOS PAULAS) (CONDE/S.DOMINGOS), DURANTE 23 DIAS DO ME",,8228,12384.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA(VILA BRITES/RINCAO DOS PAUL,,0,,8240,11975.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007636,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA(VILA BRITES/RINCAO DOS PAUL,,0,,8240,408.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007691,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO ASSESSOR SR. FABIANO CARNEIRO MACHADO, POIS O MESMO SE DESLOCARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA A EXPOSICAO NO",,8206,706.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007691,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO ASSESSOR SR. FABIANO CARNEIRO MACHADO, POIS O MESMO SE DESLOCARA",,0,,8218,706.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007692,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, POIS A MESMA SE DESLOCARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA A EXPOSICAO NO HA",,8222,226.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007692,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, POIS A MESMA SE DESLOCARA A",,0,,8234,226.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007693,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN, POIS A MESMA SE DESLOCARA A C",,8223,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007693,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, A SECRETARIA JAQUELINE PI",,0,,8235,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007702,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DO DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO SRª.FABIANA MARTINS BICCA, POIS A MESMA SE DESL",,8216,169.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007702,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA DO DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO SR",,0,,8228,169.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007703,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3018,FABIANA MARTINI BICCA,70046549072,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A DIARIA DO DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO SRª.FABIANA M",,8217,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007703,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3018,FABIANA MARTINI BICCA,70046549072,,"CFE.MEMO.177/2005-SMDUTRI., PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A DIARIA DO DESENVOLVIMENTO E INV",,0,,8229,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.103/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CFE.DECRETO Nº.9.979/05 DE 05.09.2005.",,8229,1870.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.103/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CFE.DECRETO Nº.9.979/05 DE",,0,,8241,30.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.103/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CFE.DECRETO Nº.9.979/05 DE",,0,,8241,7.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.103/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CFE.DECRETO Nº.9.979/05 DE",,0,,8241,1648.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.103/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CFE.DECRETO Nº.9.979/05 DE",,0,,8241,0.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.103/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CFE.DECRETO Nº.9.979/05 DE",,0,,8241,54.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.103/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CFE.DECRETO Nº.9.979/05 DE",,0,,8241,92.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.103/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CFE.DECRETO Nº.9.979/05 DE",,0,,8241,23.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007845,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.103/2005, REFERE-SE A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, CFE.DECRETO Nº.9.979/05 DE",,0,,8241,12.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007853,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ROSA MARIA LOPES GRINGS.,",611.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007853,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ROSA MARIA LOPES GRINGS.,,8230,611.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007853,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ROSA MARIA LOPES GRINGS.,,0,,8242,588.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007853,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-ROSA MARIA LOPES GRINGS.,,0,,8242,22.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007854,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 26 DIAS DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2005,POR NAO TER SIDO PAGO NA FOLHA MENSAL,CFE. MEMO Nº2350/SMS/05-",246.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007854,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 26 DIAS DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2005,POR NAO TER SIDO PAGO NA FOLHA MENSAL,CFE. MEMO Nº2350/SMS/05-",,8211,246.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007854,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 26 DIAS DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2005,POR NAO TER SIDO",,0,,8223,246.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005007907,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-ABONO PROVISORIO DOS AGENTES DE SAUDE PSF  CFE. FOPAG DA SAD/DP.,",11760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008135,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008135,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005",,8192,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008135,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005",,0,,8204,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008136,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005,",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008136,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005",,8193,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008136,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005",,0,,8205,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008137,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903050000000,"Bandeiras, Flâmulas e Insignias",1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005,",750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008137,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903050000000,"Bandeiras, Flâmulas e Insignias",1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005",,8194,750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008137,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903050000000,"Bandeiras, Flâmulas e Insignias",1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005",,0,,8206,750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008138,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005,",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008138,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005",,8195,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008138,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005",,0,,8207,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008139,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005,",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008139,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005",,8196,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008139,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005",,0,,8208,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008140,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005,",700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008140,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005",,8197,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008140,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.962/2005",,0,,8209,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008144,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS,",161.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008144,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS,,8190,161.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008144,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS,,0,,8202,161.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008145,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",167.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008145,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,8191,167.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008145,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,8203,167.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008168,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSO 030/1040006375-5 E 030/1040005019-0MUNICIPIO DE SAO BORJA X BALBINO CAMARGO NEVES, CFE. MEMO. 428/05.  (COMPRA DIRETA NR.",771.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008169,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE PROCESSOS 030/1040006375-5 E 030/1040005019-0, MUNICIPIO DE SAO BORJA X BALBINO CAMARGO NEVES, CFE. MEMO. 428/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3698/2005), PROCES",39.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008170,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO DE ½ PAGINA NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA VEICULACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONS,335.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008171,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE PROCESSO ABAIXO RELACIONADOS CFE., MEMO. 435/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3699/2005), PROCESSO  MARCA: 1040002397-4,PROCESSO  MARCA: 1040002397-4,PROCESSO  M",937.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008172,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE REQUERIMENTO PARA A SMDRMA NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA LICENCA DE INSTALACAO PARA LOTEAMENTO NAS RUAS JOSE,50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008173,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2766,SASSO E RIGHI LTDA,2895412000162,11700071691,"AQUISICAO DE OCULOS PARA NEUZA RAMOS, PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO :2357/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3706/2005), OCULOS",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008174,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"SERVICO PARA PUBLICACAO  DA MATERIA SOBRE CAMPANHA DE PREVENCAO A AIDS, CONFORME MEMO:2326/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3707/2005), SERVICO",670.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008175,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE  PECAS DA VIATURA  UNO PLACAS IJA 9025, USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2369/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3709/2005), C",65.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008176,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"AQUISICAO DE UM SERVO MOTOR PARA O RECEPTADOR DA ANTENA PARABOLICA DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OFICIO 046/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3711/2005), SERVO MOTOR",35.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008177,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA KOMBI PLACAS IKC 7875, DESTA SECRETARIA  QUE E USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2368/05/SMS.  (COMPRA",330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008178,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903050000000,"Bandeiras, Flâmulas e Insignias",1,Recurso Livre,2933,BRINSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,4217101000170,,"AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL COM MASTRO DE USO DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO: 494/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3712/2005), BANDEIRA NACIONAL.  MARCA: 2,5,MASTRO",695.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008179,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SERVICO DE XEROX, USADO NESTA SECRETARIA CONFORME MEMO:410/05/SGG   (COMPRA DIRETA NR. 3713/2005), XEROX COMUN",8.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008180,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2121,A.A.C.D.- ASSOC.DE ASSIST. A  CRIANCA DEFICIENTE.,60979457000464,,"AQUISICAO DO COLETE BIVALVADO ACOLCHOADO, PARA PACIENTE DO SUS, O MENOR THEISON DANIEL BECKER, CONFORME MEMO; 2435/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3714/2005), COLETE BIV",759.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008181,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEO, DESTINADO AS VEICULOS DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITACAO 1423/05.   (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",5569.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008182,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AS VIATURAS DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 1423/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3715/2005), OLEO SINTETICO",560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008183,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1841,ALMIRO BAMBIL LAUTER,88409230000150,11700058830,"PAGAMENTO DE PLACAS PARA A VIATURA AMBULANCIA FIAT PLACAS  IMO 2046, CFE. MEMO. 2423/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3717/2005), PLACAS",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008184,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA  USO DAS VIATURAS DO PRM, CONFORME SOLICITACAO1410/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3716/2005), EXTINTOR PO QUIMICO 12KG,EXTINTOR PO QUIMICO,",530.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SERVICO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº001/04/05 E MEMO:2429/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3718/2005), EXAME DOSAGEM IGE SERICA",154.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008186,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,301,W. OLIVEIRA & CIA  LTDA.,72289408000136,117000598861,"AQUISICAO DE FOLHA BRANCA DE DESENHO GROSSA,PARA SEREM USADAS AN CONFECCAO DO V SEMINARIO DE EDUCACAO ESPECIAL, CONFORME SOLICITACAO 1408/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR",52.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008187,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2106,"FOMENTO DE ATIV. ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES",3.3.90.36,33903627000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,"SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS ALUSIVOS A XX FEIRA DO LIVRO, CONFORME SOLICITACAO Nº 1398/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3720/2005), FOLDERS",746.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"SERVICO DE CONSERTO NO EIXO CENTRAL COM TROCA DA KANE,LIMPEZA,LUBRIFICACAO DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA TEKNE 3 SOB PAT.5133, PARA A ESCOLA ONZE DE JUNHO, CONFORM",75.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008189,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE ELETRECISTAS EM PEQUENOS REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO : 1364/05/SMIE.  (C",3410.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008196,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"SERVICO DE CONSERTO DA UNIDADE DE FUSAO, RECUPERACAO DA GUIA DE SAIDA DO PAPEL E RECUPERACAO DO ROLO DE PRESSAO E ROLO DE LIMPEZA, PARA MAQUINA XEROGRAFICA DESTA SEC",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008213,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE MATERIAL, PARA AV. PRESIDENTE VARGAS EM FRENTE AO MUSEU GETULIO VARGAS E CASA JOAO GOULART.  (COMPRA DIRETA NR. 3708/2005), FLOREIRA DE CONCRETO ARMADO",4050.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008221,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS CFE., MEMO. 435/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3702/2005), CUSTAS JUDICIAIS,CUSTAS JUDICIAIS,CUSTAS JUDICIAI",491.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008222,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"SERVICOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE PROGRAMACAO VISUAL DO CARRO DO DEP.DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO 1419/05 SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3704/2005), SERVICO DE PUBLI",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008223,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO A REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO, CFE. SOLICITACAO 1316/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3705/2005), PARAFUSO ROSCA SOBER",49.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008611,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2044,CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 28 (VINTE E OITO) CARNEIRAS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ, NA ALA G-5, CONFORME ANEXO I, DESTE EDITAL,",870.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008612,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2044,CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 28 (VINTE E OITO) CARNEIRAS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ, NA ALA G-5, CONFORME ANEXO I, DESTE EDITAL,",608.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-07 00:00:00.0,2005008613,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2044,CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 28 (VINTE E OITO) CARNEIRAS NO CEMITERIO JARDIM DA PAZ, NA ALA G-5, CONFORME ANEXO I, DESTE EDITAL,",4664.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005007704,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº970/2005, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.",,8268,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005007704,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº970/2005, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO A",,0,,8280,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005007705,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº970/2005, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.",,8269,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005007705,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº970/2005, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO A",,0,,8281,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005007851,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, O QUAL IRA RECONDUZIR O SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA O MUNICI",,8270,169.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005007851,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, O QUAL IRA RECONDUZIR O SR.PRE",,0,,8282,169.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008206,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.,",3796.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008206,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,8260,3796.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008206,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,8272,3796.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008207,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",638.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008207,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8259,638.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008207,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8271,638.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008208,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",347.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008208,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,8258,347.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008208,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,8270,347.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008214,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",4047.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008214,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.843/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8261,4047.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008214,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.843/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO",,0,,8273,4047.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008215,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.843/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",2490.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008215,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.843/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8262,2490.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008215,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.843/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO",,0,,8274,2490.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.843/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",5889.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.843/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8263,5889.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.843/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO",,0,,8275,5889.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008217,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",431.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008217,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8264,431.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008217,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CO",,0,,8276,431.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008218,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SSADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",426.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008218,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SSADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8265,426.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008218,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SSADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,8277,426.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008219,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SSADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",11416.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008219,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SSADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8266,11416.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008219,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SSADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,8278,11416.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SSADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",1197.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SSADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8267,1197.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-11 00:00:00.0,2005-10-11 00:00:00.0,2005008220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SSADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO C",,0,,8279,1197.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8304,157.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 126/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 62/05.",,0,,8316,157.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8303,1049.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 151/05, CFE MEMO Nº 1254/05/SMPOP, RD Nº 69/05.",,0,,8315,1049.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD.280/2005-SMS., PGTº DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE LOCACAO Nº 109/03/SEPLAN/DCCO, E ADITIVO Nº",,8307,474.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE Nº 583/05, CFE MEMO Nº 2394/05/SMS, RD Nº 280/05, REF. MES DE SET/05.",,0,,8332,474.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD.435/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº 113/03, CFE. ADITIVO Nº 01 DE 15/02/05, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA",,8310,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE Nº 793/05, CFE MEMO Nº 2395/05/SMS, RD Nº 435/05.",,0,,8335,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.503/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO EM 05/01/04, REF.ATENDIMENTO INTEGRAL E G",,8296,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 972/05, CFE MEMO Nº 2448/05/SMS, RD Nº 503/05, REF. ATENDIMENTOS PRESTA-DOS NO MES DE SET/05.",,0,,8308,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES, NO JORNAL DO COMERCIO. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1134/2005)",,8305,344.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"PAGTO PARTE NE Nº 2200/05, CFE MEMO Nº 1168/05/SMPOP, RD Nº 1338/05/SMPOP, NF Nº 077716.",,0,,8320,344.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005005436,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. Nº 703/05.,-2.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005005436,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 703/05.,,5545,-2.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005005436,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 703/05.,,0,,5545,-2.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005005437,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. Nº 703/05.,-3.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005005437,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 703/05.,,5546,-3.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005005437,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. PORT. 703/05.,,0,,5546,-3.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005005697,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 5697/05.,-64.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005005697,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 5697/05.,,5660,-64.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005005697,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 5697/05.,,0,,5661,-64.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006394,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO Nº 118/05.,-256.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006394,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO Nº 118/05.,,6646,-256.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006394,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO Nº 118/05.,,0,,6645,-256.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMP,,8302,576.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO PARTE NE Nº 6550/05, CFE MEMO Nº 1472/05/SMPOP, RD Nº 3681/05, NF Nº 208008.",,0,,8314,576.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006559,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO Nº 133/05.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006559,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO Nº 133/05.,,6896,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006559,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO Nº 133/05.,,0,,6904,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 6597/05.,-134.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 6597.,,6942,-134.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 6597/05.,,0,,6950,-57.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006597,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 6597/05.,,0,,6950,-76.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006598,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 6598/05.,-43.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006598,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 6598/05.,,6943,-43.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006598,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 6598/05.,,0,,6951,-21.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006598,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 6598/05.,,0,,6951,-21.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006762,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2960,ALEX LENCINA DA LUZ,96050527091,,REF. NE Nº 6762/05.,-2.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006762,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2960,ALEX LENCINA DA LUZ,96050527091,,REF. NE Nº 6762/05.,,7414,-2.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005006762,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2960,ALEX LENCINA DA LUZ,96050527091,,REF. NE Nº 6762/05.,,0,,7423,-2.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007142,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº005/04- ITEM 10 DO CONVENIO, PARA O MES DE SETEMBRO E MEMO :",,8298,799.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007142,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGTO PARTE NE Nº 7142/05, CFE MEMO Nº 2405/05/SMS, RD  Nº 3914/05, NF Nº 3702.",,0,,8310,1.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007142,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGTO PARTE NE Nº 7142/05, CFE MEMO Nº 2405/05/SMS, RD  Nº 3914/05, NF Nº 3702.",,0,,8310,787.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007142,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGTO PARTE NE Nº 7142/05, CFE MEMO Nº 2405/05/SMS, RD  Nº 3914/05, NF Nº 3702.",,0,,8310,2.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007142,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGTO PARTE NE Nº 7142/05, CFE MEMO Nº 2405/05/SMS, RD  Nº 3914/05, NF Nº 3702.",,0,,8310,7.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA SERVICOS DE ELETROCAUTERIZACAO DE COLO UTERINO EM USUARIOS DO SUS, CFE TERMO ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03",,8306,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE Nº 7145/05, CFE MEMO Nº 2445/05/SMS, RD Nº 3917/05/SMS, NF Nº 1053.",,0,,8321,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007146,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/04, PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05, CFE. MEMO. 2079/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,8283,3600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007146,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/04, PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTU",,0,,8295,3600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007192,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,301,W. OLIVEIRA & CIA  LTDA.,72289408000136,117000598861,CFE.MEMO.1505/SMPOP/05.,-1270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"SOLICITA EMPENHO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/04, E  MEMO Nº 2166/SMS/05.  (COMPRA DIRETA",,8300,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7421/05, CFE MEMO Nº 2388/05/SMS, RD Nº 3983/05, CFE RPA Nº 15.",,0,,8312,881.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7421/05, CFE MEMO Nº 2388/05/SMS, RD Nº 3983/05, CFE RPA Nº 15.",,0,,8312,108.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007423,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"SOLICITA EMPENHO PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/05 , E MEMO Nº 2143/SMS/05  (COMPRA DIR",,8301,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007423,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"PAGTO PARTE NE Nº 7423/05, CFE MEMO Nº 2401/05/SMS, RD Nº 3985/05, RPA Nº 01.",,0,,8313,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007423,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"PAGTO PARTE NE Nº 7423/05, CFE MEMO Nº 2401/05/SMS, RD Nº 3985/05, RPA Nº 01.",,0,,8313,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº026/05, E MEMO: 2144/05/SMS.  (COM",,8309,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"PAGTO PARTE NE Nº 7456/05, CFE MEMO Nº 2393/05/SMS, RD Nº 4023/05.",,0,,8334,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº013/04 SOLICITADO PELO MEMO: 2140/05/",,8308,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE NE Nº 7459/05, CFE MEMO Nº 2390/05/SMS, RD Nº 4034/05, RPA Nº 007.",,0,,8333,420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES A USUARIOS DO SUS TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº074/05, CONFORME MEMO: 2172/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,8297,1250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO PARTE NE Nº 7465/05, CFE MEMO Nº 2402/05/SMS, RD Nº 4045/05.",,0,,8309,7.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO PARTE NE Nº 7465/05, CFE MEMO Nº 2402/05/SMS, RD Nº 4045/05.",,0,,8309,1237.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO PARTE NE Nº 7465/05, CFE MEMO Nº 2402/05/SMS, RD Nº 4045/05.",,0,,8309,1.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO PARTE NE Nº 7465/05, CFE MEMO Nº 2402/05/SMS, RD Nº 4045/05.",,0,,8309,3.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS,  PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/04 E MEMO : 2145/05/",,8299,480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGTO PARTE NE Nº 7498/05, CFE MEMO Nº 2410/05/SMS, RD Nº 4024, CFE RPA Nº01.",,0,,8311,52.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGTO PARTE NE Nº 7498/05, CFE MEMO Nº 2410/05/SMS, RD Nº 4024, CFE RPA Nº01.",,0,,8311,427.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007549,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE  A DESPESAS DE VIAGEM NODIA 15/08/05  A PORTO ALEGRE CONDIZINDOMATERIAL PARA ANALISE NO",,8290,28.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007549,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE  A DESPESAS DE VIAGEM NODIA 15/08/05  A POR",,0,,8302,28.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007550,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA REFERENTE A DESPESAS NA VIAGEM DO DIA 12/08/05 A PORTO ALEGRE, CONDUZINDO MATERIAL PARA ANALISE NO IN",,8275,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007550,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA REFERENTE A DESPESAS NA VIAGEM DO DIA 12/08/05 A PORTO A,,0,,8287,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007551,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA REFERENTE A DESPESAS NA VIAGEM DO DIA 12/08/05 A PORTO ALEGRE, CONDUZINDO MATERIAL PARA ANALISE NO IN",,8276,23.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007551,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA REFERENTE A DESPESAS NA VIAGEM DO DIA 12/08/05 A PORTO A,,0,,8288,23.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007552,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA REFERENTE A DESPESAS  DE VIAGEM DO DIA 11/02/05 A SANTA MARIA, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, CFE MEM",,8277,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007552,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA REFERENTE A DESPESAS  DE VIAGEM DO DIA 11/02/05 A SANT,,0,,8289,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007553,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR MOTORISTA, DESTA SECRETARIA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO DIA 16/08/05 A PORTO ALEGRE, CONDUZINDO O SECRETARIO  MUNICIPAL DA S",,8293,9.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007553,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR MOTORISTA, DESTA SECRETARIA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO DIA 16/08/05 A PORTO AL",,0,,8305,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007554,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A  DESPESAS DE VIAGEM  COM A VIATURA IIK 6895   NO DIA 14/08/05 AO TRANSPORTE DE PACIENTES D",,8294,3.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007554,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,550,MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,30627648053,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR MOTORISTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A  DESPESAS DE VIAGEM  COM A VIATURA IIK 6895",,0,,8306,3.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007630,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADADE DE SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE CONDU",,8295,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007630,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, PARA DESLOCAMENTO A CIDAD",,0,,8307,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007710,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE PECAS PARA MERCEDES BENS 1113,VTR 13,PLACA IIU 8578, ANO 81, CFE SOLIC.1220/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3216/2005)",,8292,2426.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007710,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE PECAS PARA MERCEDES BENS 1113,VTR 13,PLACA IIU 8578, ANO 81, CFE SOLIC.1220/05/SMIE.  (COMPRA D",,0,,8304,2426.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007852,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 07/10/05",,8291,141.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007852,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE",,0,,8303,141.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007907,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-ABONO PROVISORIO DOS AGENTES DE SAUDE PSF  CFE. FOPAG DA SAD/DP.,,8278,11760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007907,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-ABONO PROVISORIO DOS AGENTES DE SAUDE PSF  CFE. FOPAG DA SAD/DP.,,0,,8290,11760.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007908,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (3) TRES DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.MARLY BIANCHI DE ALMEIDA NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA S",424.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007908,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (3) TRES DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.MARLY BIANCHI DE ALMEIDA NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA S",,8281,424.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007908,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (3) TRES DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.MARLY BIANCHI DE ALM",,0,,8293,424.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007909,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3031,MARLI BIANCHI DE ALMEIDA,34497382087,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA A FUNC. MARLIY BIANCHI DE ALMEIDA NA CONFERENCIA ESTADUAL",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007909,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3031,MARLI BIANCHI DE ALMEIDA,34497382087,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA A FUNC. MARLIY BIANCHI DE ALMEIDA NA CONFERENCIA ESTADUAL",,8282,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007909,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3031,MARLI BIANCHI DE ALMEIDA,34497382087,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA A FUNC. MARLI",,0,,8294,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007910,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (3) TRES DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,O SECRETARIO  JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSI",678.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007910,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (3) TRES DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,O SECRETARIO  JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSI",,8284,678.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007910,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (3) TRES DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,O SECRETARIO  JOSE CARLOS F",,0,,8296,678.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO  NA CONFERENCIA ESTA",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,SECRETARIO JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO  NA CONFERENCIA ESTA",,8285,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,SECRETARIO JO",,0,,8297,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007912,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (3) TRES DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES  NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASS",508.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007912,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (3) TRES DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES  NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASS",,8286,508.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007912,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (3) TRES DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.ELAINE DE FATIMA BAS",,0,,8298,508.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007914,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2951,ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES,94752257068,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2)DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA  AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES A CONFERENCIA EST",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007914,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2951,ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES,94752257068,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2)DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA  AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES A CONFERENCIA EST",,8287,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007914,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2951,ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES,94752257068,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2)DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA  AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.ELAINE",,0,,8299,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.JOSE MARIA AGUILAR FILHO  NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA",282.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.JOSE MARIA AGUILAR FILHO  NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA",,8279,282.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.JOSE MARIA AGUILAR F",,0,,8291,282.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3030,JOSE MARIA AGUILAR FILHO,29047820010,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS IDA EVOLTA AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.JOSE MARIA AGUILAR FILHO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3030,JOSE MARIA AGUILAR FILHO,29047820010,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS IDA EVOLTA AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.JOSE MARIA AGUILAR FILHO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE",,8280,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3030,JOSE MARIA AGUILAR FILHO,29047820010,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS IDA EVOLTA AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.JOSE MA",,0,,8292,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007919,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.DONATA CARNEIRO SILVA  NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC",282.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007919,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.DONATA CARNEIRO SILVA  NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC",,8288,282.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007919,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS DIARIAS AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.DONATA CARNEIRO SILV",,0,,8300,282.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007920,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,736,DONATA CARNEIRO SILVA- CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.DONATA CARNEIRO SILVA NA CONFERENCIA ESTADUAL DE AS",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007920,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,736,DONATA CARNEIRO SILVA- CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.DONATA CARNEIRO SILVA NA CONFERENCIA ESTADUAL DE AS",,8289,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007920,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,736,DONATA CARNEIRO SILVA- CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"CFE.MEM.778/05/SMTASC.,PAGAMENTO (2) DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA AO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SAO BORJA,A FUNC.DONATA",,0,,8301,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007934,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.110/SAD.REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VEREADOR CELSO ANDRADE LOPES, CFE MEMO.510/05/GAP.EM 04 DE OUTUBRO DE 2005.,",195.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO Nº105-CLAUDIO LOBATO LORENZONI.,",1692.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO Nº105-CLAUDIO LOBATO LORENZONI.,,8274,1692.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO Nº105-CLAUDIO LOBATO LORENZONI.,,0,,8286,62.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO Nº105-CLAUDIO LOBATO LORENZONI.,,0,,8286,1.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO Nº105-CLAUDIO LOBATO LORENZONI.,,0,,8286,7.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO Nº105-CLAUDIO LOBATO LORENZONI.,,0,,8286,1177.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO Nº105-CLAUDIO LOBATO LORENZONI.,,0,,8286,172.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO Nº105-CLAUDIO LOBATO LORENZONI.,,0,,8286,2.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO Nº105-CLAUDIO LOBATO LORENZONI.,,0,,8286,137.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO Nº105-CLAUDIO LOBATO LORENZONI.,,0,,8286,37.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO Nº105-CLAUDIO LOBATO LORENZONI.,,0,,8286,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007935,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.RECIBO DE EXONERACAO Nº105-CLAUDIO LOBATO LORENZONI.,,0,,8286,92.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.,",3607.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007959,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.,",1873.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007960,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.,",7440.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007961,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.,",6840.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007962,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.,",3301.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007963,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA/112/SAD.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL,DO SERVIDOR FALECIDO JOSE BOLIVAR ZAMBRANI PEREIRA,EM",839.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007964,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA A FUNCIONARIA DENISE BEATRIZ MOIANO DA ROCHA SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB,CONFORME OF Nº13/2005 GAP 10º",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007965,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE BRUNO SILVA MAURER QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB,CONFORME OF Nº13/2005 GAP 10º CRS EM ALE",113.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007966,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA A FUNCIONARIA ANDREA HERNANDES DE MACEDO QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB,CONFORME OF Nº13/2005 GAP 10º CRS EM ALEG",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007967,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1(UMA) DIARIA A FUNCIONARIA JULIA LOUREIRO MARQUES QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS ATE ROSARIO DO SUL, PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO.S",141.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO FUNC.RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA.SAIDA:14/10/2005,70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007969,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA AO FUNCIONARIO DILSON PASSAMANI RIBEIRO QUE IRA CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB,CONFORME OF Nº1",84.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005007970,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA A FUNCIONARIO WILMAR CORREA DA SILVA PARA CONDUZIR PACIENTE DO SUS ATE ROSARIO DO SUL, PARA TRATAMENTO OFTALMICO-CIRURG",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008070,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO 945/05.  (LICITACAO NR",3425.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008132,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/CJ.,PAGAMENTO DE REEMBOLSO 1/2 (MEIA)DIARIA AO CONSUULTOR JURIDICO SILVIO ANDRADE BASTO QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, ACOMP",127.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008190,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CONSERTO DO OMEGA VTR Nº 124 PLACA IFN- 1096, ANO 1996 MODELO 1997 DO GAP, CONFORME SOLICITACAO 1409/05/SMIE.  (COMPRA DIR",448.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008191,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,2963,CARLOS AUDIREL DIAS TEIXEIRA,7538240000193,,"AQUISICAO DE FAIXAS 4,00 X 0,70M, PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS CONFORME SOLICITACAO 1407/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3726/2005), FAIXA PUBLICITARIA   MARCA: 4,00 X",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008192,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3708/05, DO ITEM 02, MOTIVO SER EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3728/2005), COMPLEMENTO",82.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008193,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,2963,CARLOS AUDIREL DIAS TEIXEIRA,7538240000193,,"AQUISICAO DE FAIXAS, 4,00 X 0,70M PARA DIVULGACAO DE EVENTOS CONFORME SOLICITACAO 1406/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3727/2005), FAIXA PUBLICITARIA   MARCA: 4,00 X 0,",270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 187",1441.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008195,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM REALIZADO NA ESCOLHA DA RAINHA DO III RODEIO INTERNACIONAL  DO MERCOSUL DIA 13/10/2005 AS 20 H NO CENTRO NATIVISTA BOITATA, CFE. 179/05.",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008224,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",13.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008224,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8272,13.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008224,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8284,13.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008225,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",54.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008225,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,8271,54.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008225,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,8283,54.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008226,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL.,",382.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008226,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL.",,8273,382.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008226,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO. DO BRASIL.",,0,,8285,382.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008244,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2328/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3731/2005), AEROLIN SPRAY  MARCA: 100 MG,ALENDRONATO DE SODIO 70MG C/4 C",316.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACAS BWU-5943, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1415/05/SMECD, FUNDEF-CODIGO :1.02-002.  (COMPRA DIRETA NR. 3730/",91.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008246,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,1437,MARLENE TERNES MULLER,97088827000130,11700072000,"AQUISICAO DE MUDAS PARA O JARDIM DO PREDIO EXECUTIVO, CONFORME SOLICITACAO 1256/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3733/2005), COMIGO NINGUEM PODE,RABO DE GATO,PALMEIRA AR",256.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008249,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,951,JOSE C.R. FREITAS,1319040000163,,"PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS AS VIATURAS N° 03 PLACA IJZ 8189, N° 10  IJH- 2841, N° 11 IIV-4751, N° 13 IIU-8578, N° 14 IJB-6302, N° 15 DIF-1832, N° 16 IJF-1514, N°",1196.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008250,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS  PARA OS CAMINHOES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DCM, PLACA IKJ 4282 E IJI9895 CONFORME SOLICITACAO 1370/05 SMIE.  (COMPR",3680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008251,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2106,"FOMENTO DE ATIV. ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES",3.3.90.31,33903101000000,Premiações Culturais,1,Recurso Livre,783,ROSSINI RODRIGUES,46067353091,,"AQUISICAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS  PARA PREMIACAO DO I CONCURSO CULTURAL GETULIO VARGAS E SUA TRAGETORIA, INTEGRANTES DA XX FEIRA DO LIVRO, QUE OCORRERA DIA 29 DE",270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO A KOMBI PLACAS IJQ 5014, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1341/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3743/2005),",430.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008255,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BLOCOS IMPRESSOS, DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO :2309/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3740/2005), TESTE SANGUE,CONTROEL DE SANGUE  MARC",390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008256,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI PLACAS IKC 7875, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO. 2427/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3744/2005), EMBREAGEM JOGO,BUCHA DO EIXO,EM",679.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008257,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"MAO DE OBRA NA KOMBI PLACAS IKC 7875, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO. 2427/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3745/2005), SERVICO DE TORNO,MAO-DE-OBRA  MARCA: MECAN",340.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008258,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 1179/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3746/2005), TINT.AMARELA RESIN. ALQUID.BORRA.CLORAD.DENS.18",6977.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008259,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 1179/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3747/2005), CIMENTO",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008260,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREMUSADOS NA 3ª SECCAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO:048/05/BOMBEIROS.  (COMPRA DIRETA NR. 3748/2005), FERRO 3/8  MARCA: 16,CORDA",440.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008261,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"SERVICO DE MAO DE OBRA,PARA 3ª SECCAO DE COMBATE  A INCENDIO, CONFORME MEMO: 048/05/BOMBEIROS    (COMPRA DIRETA NR. 3749/2005), MAO-DE-OBRA",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008278,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",24376.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008278,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8311,24376.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",3872.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8312,3872.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",31929.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8313,31929.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008282,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008282,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8314,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008283,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",5280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008283,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8315,5280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008284,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",1848.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008284,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8316,1848.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008285,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008285,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8317,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008286,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",10143.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008286,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8318,10143.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008287,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",7480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008287,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8319,7480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008288,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",2024.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008288,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8320,2024.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008289,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",14291.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008289,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8321,14291.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008290,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008290,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8322,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008291,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008291,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,8323,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008301,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO DOS COLABORADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE. MEMO. 2298/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3734/2005",38.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DOS COLABORADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PREC",196.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008303,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DOS COLABORADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PREC",92.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008304,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DOS COLABORADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PREC",31.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3647 DO EMPENHO 6625, MOTIVO ITEM 4 EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3736/2005), COMPLEMENTO",17.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008306,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3645 DO EMPENHO 6624, MOTIVO ITEM 5 EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3737/2005), COMPLEMENTO",106.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-13 00:00:00.0,2005008343,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 10",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8363,77.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05, CFE MEMO Nº 1355/05/SMPOP, RD Nº 106.",,0,,8375,77.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.165/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,8370,294.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 345/05, CFE MEMO Nº 1455/05/SMPO, RD Nº 165/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE  MES DE OUT/05.",,0,,8382,294.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NOVEM",,8371,604.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 346/05, CFE MEMO Nº 1455/05/SMPO, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE OUT/05.",,0,,8383,604.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.168/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,8380,6367.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 347/05, CFE MEMO Nº 1426/05/SMPOP, RD Nº 168/05, AUX. TRANSPORTE REF. MESDE OUT/05.",,0,,8391,6367.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.169/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,8384,2352.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.169/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,8378,2352.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 348/05, CFE MEMO Nº 1426/05/SMPOP, RD Nº 169/05, REF. AUXILIO TRANSPORTEMES DE OUT/05.",,0,,8389,2352.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.175/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,8385,1546.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.175/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,8379,1546.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE DA NE Nº 353/05, CFE MEMO Nº 1426/05/SMPOP, RD Nº 175/05, REF. AUX. TRANSPORTE MES DE OUT/05.",,0,,8390,1546.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,8367,1510.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, CFE MEMO Nº 2380/05/SMS, RD Nº 389/05, RPA Nº 01, REF. MES DE SET/05.",,0,,8379,14.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, CFE MEMO Nº 2380/05/SMS, RD Nº 389/05, RPA Nº 01, REF. MES DE SET/05.",,0,,8379,33.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, CFE MEMO Nº 2380/05/SMS, RD Nº 389/05, RPA Nº 01, REF. MES DE SET/05.",,0,,8379,1453.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, CFE MEMO Nº 2380/05/SMS, RD Nº 389/05, RPA Nº 01, REF. MES DE SET/05.",,0,,8379,8.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005005390,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA MASTER PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADAS AS VIATURAS DA MUNICIPALIDADES, CFE. SOLICITACAO Nº 775/2005/SMIE, CONT",,8374,1038.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005005390,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 5390/05, CFE MEMO Nº 742/05/SMIE, RD Nº 3096/05/SMIE, NF Nº 171923.",,0,,8386,1038.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005005471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA MAO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR, COM O FORNECIMENTO SOME",,8386,4821.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005005471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA MAO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O",,0,,8393,4821.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005005475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MAO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR, COM O FORNECIMENTO SOMENTE",,8362,63.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005005475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"PAGTO SALDO NE Nº 5475/05, CFE MEMO Nº 745/05/SMIE.",,0,,8374,63.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",,8375,2572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGTO PARTE NE Nº 6323/05, CFE MEMO Nº 2479/05/SMS, RD Nº 2912/05/SMS, NF Nº 501,502.",,0,,8387,2572.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SEREM REA",,8365,4224.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGTO NE Nº 6324/05, CFE MEMO Nº 2387/05/SMS, RD Nº 3913/05/SMS, NF Nº 952.",,0,,8377,4224.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006427,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"VALOR PARA SER EMPENHADO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 1830/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3030/2005)",,8330,2400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-16 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006427,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"VALOR PARA SER EMPENHADO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 1830/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,8342,2400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006454,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PACIENTES NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO DE 90 DIAS, CFE.  SOLICITACAO 1151/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3077/2005)",,8356,90.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006454,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO  DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PACIENTES NO PROGRAMA CUCA LEGAL, PERIODO DE 90 DIAS, CFE.  SOLICITACAO 1",,0,,8368,90.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006477,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,8382,1331.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006477,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PAGTO PARTE NE Nº 6477/05, CFE MEMO Nº 1872/05/SMECD, RD Nº 3498/05, NF Nº 724.",,0,,8395,1331.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICI",,8376,4270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PAGTO PARTE NE Nº 6513/05, CFE MEMO Nº 1871/05/SMECD, RD Nº 3506/05, NF Nº 723.",,0,,8388,4270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006581,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE MEMO:1832/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3120/2005)",,8381,1055.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006581,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO PARTE NE Nº 6581/05, CFE MEMO Nº 2318/05/SMS, RD Nº 3653/05, NF Nº 069300.",,0,,8392,1055.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006657,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"SOLICITA AGUA MINERAL S/GAS PARA OS PACIENTES DO SUS, ASSITIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFEMEMO 1981/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3168/2005)",,8357,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006657,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"SOLICITA AGUA MINERAL S/GAS PARA OS PACIENTES DO SUS, ASSITIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFEMEMO 1981/05/SMS.  (COMPRA D",,0,,8369,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006677,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMO 1943/2005.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,8373,2279.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006677,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 6677/05, NF Nº 171924.",,0,,8385,2279.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006929,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO  ASSISTIDOS PELO CAPS,PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04",,8353,66.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006929,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO  ASSISTIDOS PELO CAPS,PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITAC",,0,,8365,66.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006997,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"SOLICITA MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA,GOL PLACA IKX 4969,CFE.MEMOº2014/05/SMS.",,8351,1738.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005006997,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"SOLICITA MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA,GOL PLACA IKX 4969,CFE.MEMOº2014/05/SMS.",,0,,8363,1738.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,8364,5235.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO PARTE NE Nº 7000/05, CFE MEMO Nº 2261/05,RD Nº 3840/05, NF Nº 069035,069086.",,0,,8376,5235.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007023,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,8332,1805.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007023,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACA",,0,,8344,1805.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007028,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"SOLICITA MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL PLACA IKX 4969,CFE MEMO:2014/05SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3271/2005)",,8352,910.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007028,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"SOLICITA MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL PLACA IKX 4969,CFE MEMO:2014/05SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3271/2005)",,0,,8364,910.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,8331,1600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACA",,0,,8343,1600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, PARA O MES DE SETEMBRO- ITEM 10 DO CONVENIO, MEMO. 2091/05/SMS.  (COM",,8340,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, PARA O MES DE SETEMBRO-",,0,,8352,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, PARA O MES DE SETEMBRO-",,0,,8352,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, PARA O MES DE SETEMBRO-",,0,,8352,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, PARA O MES DE SETEMBRO-",,0,,8352,788.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 09 DO CONVENIO, CFE. MEMO. 2092/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,8349,1480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 09 DO CO",,0,,8361,13.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 09 DO CO",,0,,8361,3.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 09 DO CO",,0,,8361,5.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 09 DO CO",,0,,8361,1457.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMEPNHOPARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº001/04- ITEM 09 DO CONVENIO, PARA O MES DE SETEMBRO E MEMO :",,8342,1480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,SOLICITAMOS EMEPNHOPARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº001/04- ITEM 09,,0,,8354,13.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,SOLICITAMOS EMEPNHOPARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº001/04- ITEM 09,,0,,8354,3.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,SOLICITAMOS EMEPNHOPARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº001/04- ITEM 09,,0,,8354,5.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007137,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,SOLICITAMOS EMEPNHOPARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº001/04- ITEM 09,,0,,8354,1457.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007140,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SOLICITAMOS EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº001/04- ITEM 10 DO CONVENIO, PARA O MES DE SETEMBRO E MEMO :",,8341,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007140,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,SOLICITAMOS EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº001/04- ITEM 10,,0,,8353,788.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007140,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,SOLICITAMOS EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº001/04- ITEM 10,,0,,8353,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007140,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,SOLICITAMOS EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº001/04- ITEM 10,,0,,8353,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007140,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,SOLICITAMOS EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº001/04- ITEM 10,,0,,8353,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007143,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO  Nº005/04- ITEM 09 DO CONVENIO, PARA O MES DE SETEMBRO E MEMO :",,8366,1449.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007143,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGTO PARTE NE Nº 7143/05, CFE MEMO Nº 2406/05/SMS, RD Nº 3915/05, NF Nº  3701.",,0,,8378,1427.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007143,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGTO PARTE NE Nº 7143/05, CFE MEMO Nº 2406/05/SMS, RD Nº 3915/05, NF Nº  3701.",,0,,8378,3.25
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007143,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGTO PARTE NE Nº 7143/05, CFE MEMO Nº 2406/05/SMS, RD Nº 3915/05, NF Nº  3701.",,0,,8378,5.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1282,TORNEARIA E MECANICA LILICO LTDA,92716158000180,11700051283,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO ONIBUS PL IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE SOLIC.1241/05/SMECD.FUNDEF -COD.",,8333,2750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1282,TORNEARIA E MECANICA LILICO LTDA,92716158000180,11700051283,SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO ONIBUS PL IEX 2281 DO TRANSPORTE,,0,,8345,2750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO  DE  REQUISICAO PARA AQUISICAO DE UMA PELICULA DA UNIDADE FUSORA PARA IMPRESSORA LASER HP 1200, DESTA SECRETARIA, CFE SOLIC. 1268/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA",,8355,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO  DE  REQUISICAO PARA AQUISICAO DE UMA PELICULA DA UNIDADE FUSORA PARA IMPRESSORA LASER HP 1200, DESTA SECRETAR",,0,,8367,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019/04, CFE MEMO :2150/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3414/2005)",,8368,2500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE Nº 7452/05, CFE MEMO Nº 2477/05/SMS, RD Nº 4018/05, RPA Nº 008.",,0,,8380,2277.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE Nº 7452/05, CFE MEMO Nº 2477/05/SMS, RD Nº 4018/05, RPA Nº 008.",,0,,8380,133.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE Nº 7452/05, CFE MEMO Nº 2477/05/SMS, RD Nº 4018/05, RPA Nº 008.",,0,,8380,55.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE Nº 7452/05, CFE MEMO Nº 2477/05/SMS, RD Nº 4018/05, RPA Nº 008.",,0,,8380,33.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007469,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DO AMBULATORIO NA LOCALIDADE DE SAMBURA, CONFORME MEMO : 2.049/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3441/2005)",,8359,156.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007469,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DO AMBULATORIO NA LOCALIDADE DE SAMBURA, CONFORME MEMO : 2.049/05/SMS",,0,,8371,156.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007478,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DO AMBULATORIO  NA LOCALIDADE DE SAMBURA, CONFROME MEMO: 2.049/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3436/2005)",,8350,689.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007478,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DO AMBULATORIO  NA LOCALIDADE DE SAMBURA, CONFROME MEMO: 2.049/05/SMS",,0,,8362,689.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007481,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA PUBLICACAO DO JORNAL DE CIRCULACAO DE SAO BORJA, DA MATERIA PUBLICITARIA SOBRE A CAMPANHA DE PREVENCAO A AIDS PARA SEMANA FARROUPILHA, CFE",,8338,1005.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007481,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA PUBLICACAO DO JORNAL DE CIRCULACAO DE SAO BORJA, DA MATERIA PUBLICITARIA SOBRE A CAMPANHA DE P",,0,,8350,1005.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PELO PERIODO DE TRES MESES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº017/04 E MEMO : 2147/05/SMS.",,8369,4100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7536/05, CFE MEMO Nº 2454/05/SMS, RD Nº 4020/05, CFE RPA Nº 13.",,0,,8381,124.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7536/05, CFE MEMO Nº 2454/05/SMS, RD Nº 4020/05, CFE RPA Nº 13.",,0,,8381,207.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7536/05, CFE MEMO Nº 2454/05/SMS, RD Nº 4020/05, CFE RPA Nº 13.",,0,,8381,498.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7536/05, CFE MEMO Nº 2454/05/SMS, RD Nº 4020/05, CFE RPA Nº 13.",,0,,8381,3268.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES, DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005, CONTRATO 046/05/SMPOP, CFE. SOLICITACAO 1350/05",,8343,6859.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES, DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005, CO",,0,,8355,6633.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES, DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2005, CO",,0,,8355,226.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO GERAL, LIMPEZA,LUBRIFICACAO E TROCA DE VIBRADOR DA ESCRITA DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA TENKE 3, CFE SOLIC.1336/05/SMEC.  (COMPRA",,8354,75.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO GERAL, LIMPEZA,LUBRIFICACAO E TROCA DE VIBRADOR DA ESCRITA DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRI",,0,,8366,75.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"VALOR COMPLEMENTAR A RD N° 3127/2005, QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA MAO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE",,8387,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"VALOR COMPLEMENTAR A RD N° 3127/2005, QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA MAO DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO DO",,0,,8394,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007849,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 1130/GAP, EMPENHO Nº 1713, CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 3565/2005)",,8372,209.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007849,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE Nº 7849/05, CFE MEMO Nº 1496/05/SMPO, RD Nº 4225/05, REF. MES DE SET/05.",,0,,8384,209.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007921,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE PECAS USADAS NO VEICULO PARATI, PLACAS IDW-1591, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO 349/05/SMDRMA.   (COMPRA DIRETA NR. 3559/2005)",,8334,965.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007921,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE PECAS USADAS NO VEICULO PARATI, PLACAS IDW-1591, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO 349/05/SMDRMA.   (C",,0,,8346,965.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.967/GAP DE 05 DE OUTUBRO DO ANO DE 2005.,,8360,3500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.967/GAP DE 05 DE OUTUBRO DO ANO DE 2005.,,0,,8372,3500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.967/GAP DE 05 DE OUTUBRO DO ANO DE 2005.,,8361,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.967/GAP DE 05 DE OUTUBRO DO ANO DE 2005.,,0,,8373,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007934,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.110/SAD.REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VEREADOR CELSO ANDRADE LOPES, CFE MEMO.510/05/GAP.EM 04 DE OUTUBRO DE 2005.",,8358,195.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007934,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOL.110/SAD.REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VEREADOR CELSO ANDRADE LOPES, CFE MEMO.510/0",,0,,8370,195.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.",,8344,3607.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.",,0,,8356,3607.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007959,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.",,8345,1873.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007959,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.",,0,,8357,1873.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007960,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.",,8346,7440.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007960,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.",,0,,8358,7440.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007961,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.",,8347,6840.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007961,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.",,0,,8359,6840.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007962,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.",,8348,3301.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007962,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/09/2005 ATE 15/10/2005.",,0,,8360,3301.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007971,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO CAMPUS DA URCAMP,EM BAGE-RS COM A FINALIDADE",141.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007971,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO CAMPUS DA URCAMP,EM BAGE-RS COM A FINALIDADE",,8339,141.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007971,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/GAP.PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO,,0,,8351,141.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007972,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/GAP.PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES CONDUZIR AO VICE RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO  PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO,84.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007972,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/GAP.PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES CONDUZIR AO VICE RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO  PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO,,8337,84.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007972,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/GAP.PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES CONDUZIR AO VICE RENE NEDI DE,,0,,8349,84.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007973,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA Nº978/GAP DE 14/10/05.,",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007973,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA Nº978/GAP DE 14/10/05.,,8335,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007973,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA Nº978/GAP DE 14/10/05.,,0,,8347,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007974,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA Nº978/GAP DE 14/10/05.,",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007974,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA Nº978/GAP DE 14/10/05.,,8336,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007974,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE.PORTARIA Nº978/GAP DE 14/10/05.,,0,,8348,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007975,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1978,IMUNOSUL DISTRIB DE VACINAS E PROD MED-HOSP LTDA,91481432000117,9600931783,"CFE.AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO DO SUS ADAO VITALI,CFE.MEMO.2447/05/SMS.,",636.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007979,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE,CONFORME PORTARIA Nº942/2005.,",232.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007980,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE,CONFORME PORTARIA Nº928,947 E 948 E 955/05,",629.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007981,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE,CONFORME PORTARIAS NºS 953/05 E 954/05.,",450.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005007982,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE A EXONERACAO DA SERVIDORA LAILA MAHMUD MARCHESAN, A CONTAR DE 01/08/05, CFE DECRETO Nº9.947/05.,",31.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008115,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO, CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9.940/05, PARA O MES DE SETEM",11200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008116,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1012,Programa de Saúde da Família,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO  CONTRATO Nº110/00003,AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9.940/05, PARA O MES DE S",13500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE A PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9940/05, PA",16152.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CAPS, CFE. MEMO. 2447/05/SMS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",130.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008197,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO EM APOIO AO EVENTO DO 6º MOTO ENCONTRO, CFE. CONVENIO 017/05 E MEMO. 371/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3756/2005), SERVICO",1300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008198,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1314/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3757/2005), ESPANADOR GRANDE,FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 2180,FITA P/CAL",305.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008229,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA O CHEFE DE GABINETE EDISON JAQUES DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APE",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008229,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA O CHEFE DE GABINETE EDISON JAQUES DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APE",,8328,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008229,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA O CHEFE DE GABINETE EDISON JAQUE",,0,,8340,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008230,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE EDISON JAQUES DE ALMEIDA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTI",226.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008230,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE EDISON JAQUES DE ALMEIDA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTI",,8329,226.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008230,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE EDISON JAQUES DE ALMEIDA, PARA DESLOCAMENTO A CIDA",,0,,8341,226.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008234,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",113.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008234,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,8327,113.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008234,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,8339,113.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008235,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.,",70.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008235,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,8326,70.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008235,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8338,70.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008236,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",351.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008236,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,8325,351.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008236,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,8337,351.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008237,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO BCO.BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",7.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008237,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BCO.BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,8324,7.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008237,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BCO.BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,8336,7.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"SERVICO DE ENCADERNACAO, DO RELATORIO DA SEMANA DA PATRIA 2005 CONTENDO EM TORNO DE 1.500FL, CONFORME SOLICITACAO 1376/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3750/2005), ENCA",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA  APOLLO  P2200, PARA O DEPTº  DE  APOIO AS EMEFS,  CONFORME SOLICITACAO 1413/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 37",54.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008264,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ROCADEIRAS,PARA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME SOLICITACAO 1421/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3755/2005), FIO 3MM DE NYLON,",1128.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008265,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA REPOSICAO NOS CAMINHOES MB 1113, ANO 87 DO PRM, CFE. SOLICITACAO 1393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3758/2005), FECHADURA CAPO INFERIOR,FE",559.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008278,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8317,24376.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008279,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8318,3872.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8319,31929.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008282,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8322,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008283,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8323,5280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008284,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8324,1848.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008285,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8325,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008286,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8326,10143.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008287,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8327,7477.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008287,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8327,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008288,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8328,2024.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008289,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8329,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008289,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8329,14288.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008290,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8330,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-14 00:00:00.0,2005008291,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 10/05,,0,,8331,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8433,9224.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 124/05, RD Nº 55/05, MEMO Nº1485/05/SMPOP.",,0,,8441,9224.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8439,343.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 127/05, RD Nº 63/05, MEMO Nº1485/05/SMPOP.",,0,,8447,343.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8430,2021.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 128/05, RD Nº 64/05, CFE  MEMO1485/05/SMPOP.",,0,,8438,2021.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8435,282.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 129/05, RD Nº 65/05, MEMO Nº1485/05/SMPOP.",,0,,8443,282.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8438,1150.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 149/05, RD Nº 67/05, MEMO Nº1485/05/SMPOP.",,0,,8446,1150.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8432,78.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 173/05, RD Nº 59/05, MEMO 1485/05/SMPOP.",,0,,8440,78.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8431,2444.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 174/05, RD Nº 60/05, CFE MEMO Nº 1485/05/SMPOP.",,0,,8439,2444.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.155/05/GAP.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,8426,411.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 408/05, RD Nº 155/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE OUT/05.",,0,,8434,411.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 803/2005)",,8437,812.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 1581/05, RD Nº 950/05, MEMO1485/05/SMPOP.",,0,,8445,812.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,CFE.MEMO.1544/05/SMPOP.,-1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005002485,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. JULHO A DEZEMBRO/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1350/2005)",,8436,643.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005002485,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 2485/05, RD Nº 1588/05, MEMO1485/05/SMPOP.",,0,,8444,643.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS  DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 035/05/SMPOP/CCCO, CARTA CONVITE Nº 006/05/SMPOP/CCCO, PERIODO DE 20/06 A",,8427,3600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, RD Nº 2712/05, CFE MEMO Nº 511/2005/GAP, NF Nº 017.",,0,,8435,13.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, RD Nº 2712/05, CFE MEMO Nº 511/2005/GAP, NF Nº 017.",,0,,8435,8.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, RD Nº 2712/05, CFE MEMO Nº 511/2005/GAP, NF Nº 017.",,0,,8435,3546.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO PARTE NE Nº 4585/05, RD Nº 2712/05, CFE MEMO Nº 511/2005/GAP, NF Nº 017.",,0,,8435,32.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005005204,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,8440,343.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005005204,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO PARTE NE Nº 5204/05, RD Nº 3009/05, CFE MEMO Nº 2262/05.",,0,,8448,343.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.PAGAMENTO DE CONVENIO ESTIMADO DE MAIO/2005,A DEZEMBRO DE 2005,REFERENTE A CINCO VAGAS MES PARA ATENDIMENTO, CONFORME CONENIO Nº",,8428,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 5339/05, RD Nº 2902/05, CFE MEMO Nº 772/05/SMTASC, REF. MES DE SET/05.",,0,,8436,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005005399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,8417,264.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005005399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,8425,264.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005005420,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",,8418,1145.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005005420,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,8426,1145.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005005730,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,"AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1636/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2747/2005)",,8404,405.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005005730,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2529,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.,3370540000317,,"AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 1636/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2747/2005",,0,,8412,405.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005005744,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE DA UNIDADE MOVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO E DA EQUIPE QUE FAZ ATENDIMENTO EM NHU-PORA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/05, CFE. MEMO. 13",,8399,3.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005005744,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPE DA UNIDADE MOVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO E DA EQUIPE QUE FAZ ATENDIMENTO EM NHU-PORA,",,0,,8407,3.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005006232,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1131/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2960/2005)",,8406,182.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005006232,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1131/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,8414,182.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005006627,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSERTO DOS BANCOS DA PRACA DA LAGOA, CFE. SOLICITACAO 1180/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3132/2005)",,8396,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005006627,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSERTO DOS BANCOS DA PRACA DA LAGOA, CFE. SOLICITACAO 1180/05.  (COMP",,0,,8404,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005006937,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1960/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3222/2005)",,8394,13.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005006937,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1960/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 322",,0,,8402,13.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005006959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLCITACAO 1282/05  (COMPRA DIRETA NR. 3268/2005)",,8407,12.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005006959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLCITACAO 1282/05  (COMPRA DIRETA NR. 326",,0,,8415,12.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005006985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA  O PERIODO LETIVO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, PARA O DEPART. DE APOIO AS EMEFS, MUSEU DA ESTANCIA, CASA DO JANGO, MUSEU GET",,8395,964.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005006985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA  O PERIODO LETIVO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, PARA O DEPART. DE APOIO AS EMEFS",,0,,8403,964.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005006999,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,8419,874.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005006999,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACA",,0,,8427,874.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007165,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 3413/2005)",,8434,70167.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007165,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 7165/05, RD Nº 4017/05, MEMO1485/05/SMPOP.",,0,,8442,70167.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007243,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA PATROLA DRESSER, VTR Nº43 205 S, CFE SOLICITACAO Nº1193/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3200/2005)",,8391,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007243,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA PATROLA DRESSER, VTR Nº43 205 S, CFE SOLICITACAO Nº1193/05/SMIE.  (CO",,0,,8399,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007254,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 3636/SMPOP, EMPENHO Nº 6509, PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA, EM FOLHA TAMANHO A4, SEM CORES; E PRESTACAO D",,8425,285.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007254,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGTO PARTE NE Nº 7254/05, RD Nº 3976/05/SMPO,CFE MEMO Nº 1491/2005/SMPOP, NF Nº 474.",,0,,8433,285.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007339,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA,, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO",,8408,576.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007339,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA,, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005",,0,,8416,576.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1335/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3464/2005)",,8409,21.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1335/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3464/2005)",,0,,8417,21.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL), DURANTE 23 DIAS DO MES DE AGOSOTO DE 2005,",,8390,10873.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL)",,0,,8398,358.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL)",,0,,8398,10514.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007468,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DO AMBULATORIO NA LOCALIDADE DE SAMBURA, CONFORME MEMO : 2.049/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3438/2005)",,8398,154.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007468,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DO AMBULATORIO NA LOCALIDADE DE SAMBURA, CONFORME MEMO : 2.049/05/SMS",,0,,8406,154.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE  DE SERVICO URBANOS, CFE SOLIC.1331/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3507/2005)",,8397,114.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007494,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE  DE SERVICO URBANOS, CFE SOLIC.1331/05/SMIE.  (",,0,,8405,114.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, DE JULHO A DEZEMBRO/05, CFE.MEMO.667/05/SMTASC.",,8429,9900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PAGTO PARTE NE Nº  7505/05, RD Nº 4039/05, CFE MEMO Nº 772/05/SMTASC.",,0,,8437,9900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007522,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR EMERSON DORNELLES ALVES, ASSESSOR JURIDICO, QUE DEVERA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PAR",,8413,282.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007522,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR EMERSON DORNELLES ALVES, ASSESSOR JURIDICO, QUE DE",,0,,8421,282.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007523,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2946,EMERSON DORNELLES ALVES,99999999999,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA O SERVIDOR EMERSON DORNELLES ALVES, ASSESSOR JURIDICO, QUE DEVERA DESL",,8414,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007523,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2946,EMERSON DORNELLES ALVES,99999999999,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA O SERVIDOR EMERSON DORNEL",,0,,8422,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1415/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA RENATA FALCAO DOURADO, ASSESSORA ESPECIAL, QUE DEVERA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PA",,8421,282.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.1415/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA RENATA FALCAO DOURADO, ASSESSORA ESPECIAL, QUE D",,0,,8429,282.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007526,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2744,RENATA FALCAO DOURADO,92205208004,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA A SERVIDORA RENATA FALCAO DOURADO, ASSESSORA ESPECIAL, QUE DEVERA DESL",,8422,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007526,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2744,RENATA FALCAO DOURADO,92205208004,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA A SERVIDORA RENATA FALCAO",,0,,8430,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA, COORDENADOR, QUE DEVERA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTI",,8392,395.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA, COORDENADOR, QUE DEVERA DE",,0,,8400,395.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2842,PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA,64131025000,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA O SERVIDOR PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA, COORDENADOR, QUE DEVERA DESL",,8393,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2842,PAULO ALCINDO TRINDADE DAVIDA,64131025000,,"CFE.MEMO.429/2005/CJ., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA O SERVIDOR PAULO ALCINDO",,0,,8401,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007561,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,204,JOALHERIA DIAMANTE SAO BORJENSE LTDA,90241498000177,11700041083,"AQUISICAO  DE CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DOS EVENTOS, CFE SOLICITACAO Nº1329/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3517/2005)",,8403,2282.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007561,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,204,JOALHERIA DIAMANTE SAO BORJENSE LTDA,90241498000177,11700041083,"AQUISICAO  DE CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DOS EVENTOS, CFE SOLICITACAO Nº1329/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3517",,0,,8411,2282.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007562,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"PAGAMENTO  DA AQUISICAO DE MACACOES DE PROTECAO,PARA SER USADO PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, CFE SOLIC.1061/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3519/2005)",,8412,187.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007562,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"PAGAMENTO  DA AQUISICAO DE MACACOES DE PROTECAO,PARA SER USADO PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, CFE SOLIC.1061/05/S",,0,,8420,187.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS EMEIS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 932/05  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR)",,8405,1327.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS EMEIS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICIT",,0,,8413,1327.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007651,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. SOLICITACAO 1302/05  (COMPRA DIRETA NR. 3421/2005)",,8400,112.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007651,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. SOLICITACAO 1302/05  (COMPRA DIRETA NR. 3421/20",,0,,8408,112.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007660,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DA AQUISICAO  DE BLOCOS, PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NO CONTROLE DOS SERVICOS CFE SOLIC.1333/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3534/2005)",,8401,268.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007660,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DA AQUISICAO  DE BLOCOS, PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NO CONTROLE DOS SERVICOS CFE SOLIC",,0,,8409,268.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",,8423,86.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",,8779,403.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,LUQUIDACAO INDEV.,,8423,-86.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,PAGTO INDEV.,,0,,8431,-86.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 7673/05, RD Nº 4226.",,0,,8431,86.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 7673, RD Nº 4227/05.",,0,,8789,403.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1081,ANADIR LOURENCO BALBUENO,90616798000193,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMO Nº 749/05/SMTASC.  (CO",,8420,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1081,ANADIR LOURENCO BALBUENO,90616798000193,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURA,,0,,8428,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",,8424,158.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,LIQUID. INDEV.,,8077,-403.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",,8780,86.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 7850/05, RD Nº 4226/05.",,0,,8790,86.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO SALDO NE Nº 7850/05, RD Nº4226/05.",,0,,8432,158.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,PAGTO INDEV.,,0,,8090,-403.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007858,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO DO VEICULO PARATI, PLACAS IDW-1591, LOTADA NESSA SECRETARIA CONFORME MEMO:349/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 3553/2005",,8410,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007858,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO DO VEICULO PARATI, PLACAS IDW-1591, LOTADA NESSA SECRETARIA CONFORME MEMO",,0,,8418,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007954,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A PROCESSOS DO 1º CARTORIO ERNANI FERREIRA DE AVILA X MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE. MEMO. 396/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 3493/2",,8411,86.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007954,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A PROCESSOS DO 1º CARTORIO ERNANI FERREIRA DE AVILA X MUNICIPIO DE SAO BORJA, CF",,0,,8419,86.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007955,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3003,PATRICIA RANGEL DE CARVALHO,99999999999,,"PAGAMENTO DE PROCESSO 1040017356-9 MUNICIPIO DE SAO BORJA X AGROMAQUINAS CONESUL LTDA E OUTROS, CFE. MEMO. 396/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 3497/2005)",,8415,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007955,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3003,PATRICIA RANGEL DE CARVALHO,99999999999,,"PAGAMENTO DE PROCESSO 1040017356-9 MUNICIPIO DE SAO BORJA X AGROMAQUINAS CONESUL LTDA E OUTROS, CFE. MEMO. 396/05/CJ  (C",,0,,8423,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007957,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2990,SONIA DENISE KARSTEN MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO AO PROCESSO 1040017356-9 MUNICIPIO DE SAO BORJA X PAIM & ROBALO - DISTR. REPRES. COM. LTDA, CFE. MEMO. 396/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 3496/2005)",,8416,49.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007957,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2990,SONIA DENISE KARSTEN MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO AO PROCESSO 1040017356-9 MUNICIPIO DE SAO BORJA X PAIM & ROBALO - DISTR. REPRES. COM. LTDA, CFE. MEMO. 396/05/",,0,,8424,49.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007963,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA/112/SAD.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL,DO SERVIDOR FALECIDO JOSE BOLIVAR ZAMBRANI PEREIRA,EM",,8402,839.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007963,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900801000000,Auxílio Funeral Ativo Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.FOLHA/112/SAD.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL,DO SERVI",,0,,8410,839.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007983,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-JOCENEI DE SOUZA RIBAS.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007984,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-HILDA DE LIMA BARBOSA.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007985,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-GISELA OSTROWSKI XAVIER DOS SANTOS.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007986,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-TATIANE GUIMARAES MUNHOZ.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007987,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-EDNA ELIZABETE TEIXEIRA.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007988,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-ANGELICA DE ANDRADE PARAHYBA.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007989,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-MARIA ZELINDA MOIANO ROOS.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-MARLON LEANDRO ANDRADE RODRIGUES.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007991,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-ROSEMERI ARAUJO IFARRAGHIRRE.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007992,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-ROSA MARIA CORREA DA CRUZ.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007993,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-SIMONELA PEREIRA DA SILVA.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007996,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007997,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007998,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005007999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008001,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.EVA MARIA GUIMARES.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008002,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008003,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008004,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.INGLAIR DE LARA ACOSTA.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008005,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008006,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008007,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.IARA DE FATIMA CHAVES PAES.,",240.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008009,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008010,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008011,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.ILEANE APARECIDA A FERREIRA,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008012,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.IRACI DE MELLO BARCHET.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008015,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008016,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.JANETE GORSKI DA SILVA.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008017,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.LIANE BELMONTE GARCIA.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.LIDIANA GUASSO.,",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008199,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,  DESTINADO AOS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITACAO 1435/05.   (LICITACAO NR.: 37/200",1280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008200,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,  DESTINADO AS VEICULOS DA MUNICIPALIDADEO, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITACAO 1434/05.   (LICITACAO NR.: 37/200",53990.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008240,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DE USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CONFORME  EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, E MEMO.2450/05., ABSORV",176.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008241,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DE USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CONFORME  EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, E MEMO.2450/05., AGUA S",25.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITACAO 1432/05., OLEO HIDRAULICO ESPECIAL 49 -",137.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008252,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"SERVICO DE CARTOES DE VISITA, PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SOLICITACAO 1392/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3766/2005), CARTOES DE VISITA TAMANHO 5,5C",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008266,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE FONTES ATX PARA OS COMPUTADORES DESTE DEPARTAMENTO, POIS HOUVE QUEIMA DESSES EQUIPAMENTOS DEVIDO A QUEDA DE TENSAO, CONFORME MEMO :1508/05/SMPOP.  (COMP",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008267,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO  NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CAPS, CFE. MEMO. 2450/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3761/2005), MATA MOSCA,ESCOVA CERVICAL,XAMPU",329.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008268,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO PARA SER USADO NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. 1718/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3765/2005), TUBO EM CONCRETO SIMPLES Ø",1195.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DA VIGA DIANTEIRA DO ONIBUS PLACAS BWY 6598 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,  CONFORME SOLICITACAO 1428/05/SMEC- FUNDEF -  COD",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008270,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1841,ALMIRO BAMBIL LAUTER,88409230000150,11700058830,"AQUISICAO DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO GOL PLACAS IMP 5054, CONFORME MEMO:  225/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 3774/2005), PLACAS",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008307,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS, QUE SERAO UTILIZADAS PELO PRM, NO CONSERTO DA VTR Nº27, CARRETA AGRICOLA TRAMONTINA, CONFORME SOLICITACAO 1382/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3779/",312.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008308,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903020000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1,Recurso Livre,1590,HASSAN MAHMUD HUSSEIN        COML. - FAVORITA,1515729000163,11700066663,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL- CAPS, CFE. MEMO. 2451/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3782/2005), TOALHA DE BANHO, BOA",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008309,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL- CAPS, CFE. MEMO. 2451/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3783/2005), ISQUEIRO  MARCA: BIC",24.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008332,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",373.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008332,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8388,373.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008332,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8396,373.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008333,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",99.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008333,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8389,99.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008333,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8397,99.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008388,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008421,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"SERVICO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO : 415/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3762/2005), LIMPEZA AP. CONDICIONADOR DE AR",55.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008422,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO : 414/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3763/2005), ESTABILIZADOR",55.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 1893*05/SMECD/05  (LICITACAO",768.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3036,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,99999999999,,"SERVICO DE TORNO,SOLDA E MECANICA PARA RECUPERAR A PONTA DA CARACA DE TRACAO DO ONIBUS- IGB 3880- FUNDEF  CODIGO 1.02.004, CONFORME SOLICITACAO 1425/05/SMECD.",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008425,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO ( LATAO 6CM) E 15 TROFEUS PERSONALIZADOS 20CM DE ALTURA, PARA A PREMIACAO DO I PASSEIO  CICLISTICO, DO PROJETO  AGITA SAO BORJA-CONVEN",294.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3709/05, DO ITEM 02, MOTIVO A MESMA SER EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3764/2005), COMPLEMENTO",247.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-17 00:00:00.0,2005008813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO PELO DEPARTAMENTO DO IDOSO, CONFORME MEMO ;775/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3769/2005), PAPEL PARDO 60 CM  MARCA: BOBINA EMBRU",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005000986,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"CFE.RD.508/05/CJ.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/03/SEPLAN/DCCO, REF. DISPONIBILIZACAO, ATRAVES DA INTERNET, SOB FOR",,8514,328.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005000986,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,44,SERVICO DE INFORM. JUDICIARIAS LTDA,87956561000147,,"PAGTO PARTE NE Nº 986/05, RD Nº 508/05, NF Nº549816. MEMO Nº 446/2005/CJ.",,0,,8523,328.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005002214,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGTO PARTE NE Nº 2214/05, RD Nº 1340/05, NF  Nº018.",,0,,8524,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005005474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA REFERENTE AO CONVENIO 003/01, LEI 2846/01, ENTRE O MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE.MEMO.520/05/SMTASC.",,8513,1592.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005005474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 5474/05, RD Nº 3097/05, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05.",,0,,8522,1592.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",,8511,755.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGTO PARTE NE Nº6323/05, RD Nº 2912/05, NF Nº503, CFE MEMO Nº 2503/SMS/2005..",,0,,8520,755.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005006448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05, CFE. MEMO. 621/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3068/2005)",,8515,1913.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005006448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO PARTE NE Nº 6448/05, RD Nº 3584/05/SMAF,CFE MEMO Nº 806/05/SMAF.",,0,,8525,1913.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005006947,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SECRETARIO DA SAUDE, REFERENTE DESPESAS COM SEDEX, CFE. MEMO.1242/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3239/2005)",,8457,8.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005006947,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SECRETARIO DA SAUDE, REFERENTE DESPESAS COM SEDEX, CFE. MEMO.1242/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,8465,8.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005006993,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO,CFE SOLIC.1215/05/SMIE.",,8455,435.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005006993,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO,CFE SOLIC.1215/05/SMIE.",,0,,8463,435.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 09 DO CONVENIO, MEMO. 2084/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,8516,1480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 09",,0,,8519,13.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 09",,0,,8519,3.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 09",,0,,8519,1457.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007127,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 09",,0,,8519,5.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA,  CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMO. 1270/2005.  (LICITACAO NR.:",,8489,950.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO AS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA,  CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO D",,0,,8497,950.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007240,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO CONFECCAO DE  ADESIVOS PARA AMBULANCIA FIAT  DOBLO PLACA IMO 2046, CFE  MEMO : 2065/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3346/2005)",,8502,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007240,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO CONFECCAO DE  ADESIVOS PARA AMBULANCIA FIAT  DOBLO PLACA IMO 2046, CFE  MEMO : 2065/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,8510,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007305,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA REPASSE DE VERBAS REFERENTE AS MULTAS DOSCONTROLADORES ELETRONICOS, CFECONTRATO E LICITACAO Nº0012002/SEPLAN E SOLICI.1289/05.  (COMPRA DIRE",,8512,16500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007305,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"PAGTO PARTE NE Nº7305/05, RD Nº 3948.",,0,,8521,16500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007305,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"PAGTO PARTE NE Nº7305/05, RD Nº 3948.",,0,,8521,0.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007315,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO",,8478,461.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007315,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/",,0,,8486,461.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007328,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. SOLICITACAO 1303/05  (COMPRA DIRETA NR. 3424/2005)",,8451,19.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007328,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. SOLICITACAO 1303/05  (COMPRA DIRETA NR. 3424/20",,0,,8459,19.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007368,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"CFE.AF.3651/05.VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE MATERERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA CERCA NO CEMIT´RIO DO PASSO,CFE. SOLIC. 1148/05.",,8460,731.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007368,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,CFE.AF.3651/05.VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE MATERERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA CERCA N,,0,,8468,731.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007488,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, PARA VEICULACAO DE EDITAL DE RETIFICACAO DO CONCURSO CULTURAL GETULIO VARGAS E SUA TRAJET",,8456,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007488,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA, PARA VEICULACAO DE EDITAL DE RETIFICACAO DO",,0,,8464,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MAO-DE-OBRA DA REFORMA DO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS MB-1113, ANO 86, MODELO 87, PLACAS IGN 3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR, TUD",,8498,1820.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MAO-DE-OBRA DA REFORMA DO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS MB-1113, ANO 86, MODELO 87",,0,,8506,1820.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO 760/0",,8453,139.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP",,0,,8461,139.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007575,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 728/05/SMF.  (COMPRA DIRETA NR. 3527/2005)",,8445,28.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007575,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 728/05/SMF.  (COMPRA DIRETA NR. 3527/2005)",,0,,8453,28.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO  DA REQUISICAO DE PECAS,PARA A KOMBI-PLACAS IBK-5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1379/05/SMEC.CODIGO :1.02.002-FUNDEF.  (COMPRA DIRETA NR.",,8461,235.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO  DA REQUISICAO DE PECAS,PARA A KOMBI-PLACAS IBK-5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1379/05/SMEC",,0,,8469,235.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO USADAS NA KOMBI PLACAS IKW-1558, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº1366/05/SMEC-FUNDEF-CODIGO : 1.02.002.      (COMPRA DIRET",,8462,56.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DE PECAS QUE SERAO USADAS NA KOMBI PLACAS IKW-1558, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº1366/05/SMEC",,0,,8470,56.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DA REQUISICAO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO FURGAO PLACAS IIF-3437,  DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITACA",,8450,1250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DA REQUISICAO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO FURGAO PLACAS IIF-3437,  DO TRANS",,0,,8458,1250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007653,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. SOLICITACAO 1302/05  (COMPRA DIRETA NR. 3423/2005)",,8452,1144.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007653,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. SOLICITACAO 1302/05  (COMPRA DIRETA NR. 3423/20",,0,,8460,1144.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,2963,CARLOS AUDIREL DIAS TEIXEIRA,7538240000193,,"AQUISICAO DE BANNER, PARA O EVENTO: ABERTURA DO CAMPEONATO DE BASE, QUE OCORRERA NO DIA 01/10/05, CONFORME SOLICITACAO Nº 1349/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3545/2005",,8459,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007668,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,2963,CARLOS AUDIREL DIAS TEIXEIRA,7538240000193,,"AQUISICAO DE BANNER, PARA O EVENTO: ABERTURA DO CAMPEONATO DE BASE, QUE OCORRERA NO DIA 01/10/05, CONFORME SOLICITACAO N",,0,,8467,420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007875,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, PARA VIATURA DESTA SECRETARIA A KOMBI,PLACAS IKC 7875, QUE ATENDE A PACIENTE USUARIOS DO SUS CONFORME MEMO: 2303/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR",,8490,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007875,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, PARA VIATURA DESTA SECRETARIA A KOMBI,PLACAS IKC 7875, QUE ATENDE A PACIENTE USUARIOS DO SUS C",,0,,8498,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007899,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,818,GASTAO BERTIM PONSI,34674420059,,"PAGAMENTO REFERENTE RPV NUMERO 4616, DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, CFE. MEMO. 418/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3643/2005)",,8454,1345.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007899,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,818,GASTAO BERTIM PONSI,34674420059,,"PAGAMENTO REFERENTE RPV NUMERO 4616, DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, CFE. MEMO. 418/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3643/2005)",,0,,8462,1345.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007964,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA A FUNCIONARIA DENISE BEATRIZ MOIANO DA ROCHA SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB,CONFORME OF Nº13/2005 GAP 10º",,8501,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007964,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA A FUNCIONARIA DENISE BEATRIZ MOIANO DA ROCHA SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DA,,0,,8509,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007965,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE BRUNO SILVA MAURER QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB,CONFORME OF Nº13/2005 GAP 10º CRS EM ALE",,8458,113.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007965,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE BRUNO SILVA MAURER QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA,,0,,8466,113.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007966,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA A FUNCIONARIA ANDREA HERNANDES DE MACEDO QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB,CONFORME OF Nº13/2005 GAP 10º CRS EM ALEG",,8606,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007966,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA A FUNCIONARIA ANDREA HERNANDES DE MACEDO QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DA,,0,,8615,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007967,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1(UMA) DIARIA A FUNCIONARIA JULIA LOUREIRO MARQUES QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS ATE ROSARIO DO SUL, PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO.S",,8447,141.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007967,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1(UMA) DIARIA A FUNCIONARIA JULIA LOUREIRO MARQUES QUE IRA CONDUZIR PACIENTE DO SUS ATE ROS,,0,,8455,141.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO FUNC.RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA.SAIDA:14/10/2005,,8500,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007968,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO FUNC.RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS AT,,0,,8508,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007970,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA A FUNCIONARIO WILMAR CORREA DA SILVA PARA CONDUZIR PACIENTE DO SUS ATE ROSARIO DO SUL, PARA TRATAMENTO OFTALMICO-CIRURG",,8491,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007970,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA A FUNCIONARIO WILMAR CORREA DA SILVA PARA CONDUZIR PACIENTE DO SUS ATE ROS,,0,,8499,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007983,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-JOCENEI DE SOUZA RIBAS.,,8481,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007983,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-JOCEN,,0,,8489,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007984,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-HILDA DE LIMA BARBOSA.,,8475,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007984,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-HILDA,,0,,8483,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007985,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-GISELA OSTROWSKI XAVIER DOS SANTOS.,,8476,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007985,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-GISEL,,0,,8484,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007986,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-TATIANE GUIMARAES MUNHOZ.,,8471,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007986,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-TATIA,,0,,8479,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007987,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-EDNA ELIZABETE TEIXEIRA.,,8497,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007987,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-EDNA,,0,,8505,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007988,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-ANGELICA DE ANDRADE PARAHYBA.,,8493,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007988,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-ANGEL,,0,,8501,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007989,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-MARIA ZELINDA MOIANO ROOS.,,8467,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007989,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-MARIA,,0,,8475,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-MARLON LEANDRO ANDRADE RODRIGUES.,,8449,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-MARLO,,0,,8457,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007991,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-ROSEMERI ARAUJO IFARRAGHIRRE.,,8499,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007991,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-ROSEM,,0,,8507,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007992,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-ROSA MARIA CORREA DA CRUZ.,,8494,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007992,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-ROSA,,0,,8502,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007993,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-SIMONELA PEREIRA DA SILVA.,,8484,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007993,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR REF.ABONO PROVISSORIO-SIMON,,0,,8492,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007996,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8488,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007996,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8496,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007997,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8492,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007997,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8500,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007998,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.,,8477,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007998,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.,,0,,8485,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8463,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005007999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8471,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8469,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8477,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008001,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.EVA MARIA GUIMARES.,,8480,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008001,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.EVA MARIA,,0,,8488,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008002,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8468,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008002,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8476,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008003,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8466,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008003,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8474,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008004,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.INGLAIR DE LARA ACOSTA.,,8479,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008004,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.INGLAIR D,,0,,8487,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008005,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8607,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008005,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8616,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008006,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8474,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008006,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8482,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008007,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.IARA DE FATIMA CHAVES PAES.,,8465,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008007,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.IARA DE F,,0,,8473,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008008,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8485,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008008,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8493,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008009,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8495,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008009,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8503,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008010,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8487,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008010,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8495,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008011,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.ILEANE APARECIDA A FERREIRA,,8464,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008011,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.ILEANE AP,,0,,8472,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008012,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8470,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008012,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8478,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.IRACI DE MELLO BARCHET.,,8483,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.IRACI DE,,0,,8491,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8486,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8494,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008015,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8473,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008015,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8481,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008016,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.JANETE GORSKI DA SILVA.,,8448,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008016,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.JANETE GO,,0,,8456,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008017,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,8496,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008017,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR - ABONO PROVISORIO.",,0,,8504,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.LIANE BELMONTE GARCIA.,,8482,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008018,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.LIANE BEL,,0,,8490,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.LIDIANA GUASSO.,,8472,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008019,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.11,31901130000000,Abono Provisório - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO/COMPLEMENTAR.ABONO PROVISSORIO.LIDIANA G,,0,,8480,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008069,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2948,ALZEMA MARQUES MAURER,40587614072,,CFE.REQUISICAO/SMECD.PAGAMENTO 02 (DUAS) PASSAGENS A SUPERVISORA ALZEMA MARQUES MAURER IR DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE E VOLTA A SAO BORJA IRA PARTICIPAR DE REUNIAO D,149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008069,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2948,ALZEMA MARQUES MAURER,40587614072,,CFE.REQUISICAO/SMECD.PAGAMENTO 02 (DUAS) PASSAGENS A SUPERVISORA ALZEMA MARQUES MAURER IR DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE E VOLTA A SAO BORJA IRA PARTICIPAR DE REUNIAO D,,8446,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008069,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2948,ALZEMA MARQUES MAURER,40587614072,,CFE.REQUISICAO/SMECD.PAGAMENTO 02 (DUAS) PASSAGENS A SUPERVISORA ALZEMA MARQUES MAURER IR DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE E,,0,,8454,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008075,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900803000000,Auxilio Funeral Inativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.012/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL, PELO FALECIMENTO DA SERVIDORA CENIRA BRITES DE OLIV",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008124,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE ALTAIR HENDGES KUNZLER, REF.DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REDU",71.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008125,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,2578,JOSE ALTAIR KUNZLER,76215105015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO SERVIDOR JOSE ALTAIR HENDGES KUNZLER, REF.DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE( RINCAO DE SANTANA) DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO/05  DURANTE 17 DIAS MES DE SET,8772.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL)), MES DE SETEMBRO DE 2005, PERIODO DE 16 DIA",7564.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE,DE SARANDI DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO/05   DE ACORDO COM O CONTRATO 057/05, SOLI",4114.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008271,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 437/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3789/2005), CUSTAS JUDICIAIS  MARCA: 1040036847,CUS",477.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008272,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE  PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 437/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3790/2005), PROCESSO  MARCA: 1040003635-9,PROCESSO  MARCA: 1040003255-8",225.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008273,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS DOS  PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 437/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3792/2005), CUSTAS JUDICIAIS  MARCA: 10400035840,C",1022.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA (VILA BRITES/R. DOS PAULAS), DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO/05 E ENC",17076.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008310,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA USO EM 03 (TRES) 03 MESES, CFE. MEMORANDO Nº 600/05/SM",1629.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008311,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2657,LAFORCE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,6309839000192,9603032569,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA USO EM 03 (TRES) 03 MESES, CFE. MEMORANDO Nº 600/05/SM",170.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008312,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA USO EM 03 (TRES) 03 MESES, CFE. MEMORANDO Nº 600/05/SM",1196.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008313,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3037,JAIR DORNELLES GOULART/MECANICA D CAR,5981744000158,,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL PLACAS IKE 9718 QUE E USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2452/05/SMS.  (COMPRA DIRE",1123.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA, E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA USO EM 03 (TRES)",1227.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008318,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2657,LAFORCE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,6309839000192,9603032569,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA, E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA USO EM 03 (TRES)",61.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA, E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA USO EM 03 (TRES)",423.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008334,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL/DISP.,",36.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008334,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL/DISP.,,8441,36.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008334,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL/DISP.,,0,,8449,36.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008335,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA ARRECADACAO.,",44.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008335,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA ARRECADACAO.",,8443,44.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008335,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA ARRECADACAO.",,0,,8451,44.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO BANRISUL, REF.MULTAS DE TRANSITO.,",1.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO BANRISUL, REF.MULTAS DE TRANSITO.",,8442,1.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO BANRISUL, REF.MULTAS DE TRANSITO.",,0,,8450,1.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008338,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,3049,AMM-ASSOCIACAO MUNICIPIOS MISSOES.,99999999999,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BRANRISUL, REF.AMM.,",1320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008338,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,3049,AMM-ASSOCIACAO MUNICIPIOS MISSOES.,99999999999,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BRANRISUL, REF.AMM.",,8444,1320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008338,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,3049,AMM-ASSOCIACAO MUNICIPIOS MISSOES.,99999999999,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BRANRISUL, REF.AMM.",,0,,8452,1320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008340,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE FILTRO PARA REPOSICAO NA VTR Nº 43, CONFORME SOLICITACAO 1431/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3786/2005), FILTRO OLEO DIESEL  MARCA: PSC  496,FILTRO LUBRIF",377.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008342,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE  PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 436/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3791/2005), PROCESSO  MARCA: 10400033473,PROCESSO  MARCA: 10400033473,P",311.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",646.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8503,646.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CO",,0,,8511,646.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008345,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",5628.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008345,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8504,5628.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008345,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CO",,0,,8512,5628.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008346,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",1692.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008346,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8505,1692.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008346,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CO",,0,,8513,1692.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008347,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",496.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008347,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8506,496.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008347,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CO",,0,,8514,496.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008348,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",3054.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008348,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8507,3054.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008348,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CO",,0,,8515,3054.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008349,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",92.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008349,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8508,92.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008349,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CO",,0,,8516,92.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008350,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",1436.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008350,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8509,1436.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008350,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0670/05/SADF/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CO",,0,,8517,1436.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.843/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.,",1712.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.843/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2005.",,8510,1712.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.1.843/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO",,0,,8518,1712.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008390,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"CONFECCAO DE GRADE, PARA AS JANELAS  E PORTA DO CEMITERIO DO CENTRO,  CONFORME SOLICITACAO 1048/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3794/2005), CONFECCAO DE GRADE.",730.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-18 00:00:00.0,2005008815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A KOMBI PLACAS IIQ 5503, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1440/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3787/2005), PNEU 185/70 R 14,CAMA",510.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.163/05/SMASC., PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,8569,2058.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 240/05, RD Nº 163/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE OUT/05.",,0,,8578,2058.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.162/05/SMDRTMA/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A",,8568,144.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 344/05, RD Nº 162/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE OUT/05.",,0,,8577,176.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005003585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. MEMORANDO N° 861/2005/SMS, EDITAL DE LICITACAO N° 056/2004 - REGISTRO DE PRECOS, TERMO DE CO",,8570,2015.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-27 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005003585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"PAGTO PARTE NE Nº 3585/05, RD Nº 2215/05, NF Nº000844, CFE MEMO Nº 2443/05/SMS.",,0,,8579,2015.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005003632,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA AMBULANCIA PLACAS ILI-4102, CFE.MEMO.900/05/SMS.",,8519,3817.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005003632,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA AMBULANCIA PLACAS ILI-4102, CFE.MEMO.900/05/SMS.",,0,,8528,3817.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005003633,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DA VIATURA PLACAS ILI 4102, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 900/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1949/2005)",,8520,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005003633,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DA VIATURA PLACAS ILI 4102, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 900/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 1949/2",,0,,8529,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005005059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,377,GERALDO FIEL RIBEIRO,88880349000106,11700033030,CFE.MEMO.1.913/05/SMECD.,-475.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005006669,8,Assistência Social,482,Habitação Urbana,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2033,MELHORIAS HABITACIONAIS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,939,SERRARIA SAMPATRICIO IND.E COM.LTDA.,92331842000144,11700048835,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VOLANTES,CFE MEMO 635/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3187/2005)",,8541,7448.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005006669,8,Assistência Social,482,Habitação Urbana,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2033,MELHORIAS HABITACIONAIS,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,939,SERRARIA SAMPATRICIO IND.E COM.LTDA.,92331842000144,11700048835,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VOLANTES,CFE MEMO 635/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3187/2005)",,0,,8550,7448.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005006744,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"VALOR A SER EMPENHADO PELO MAO DE OBRA , REALIZADA NAS MOTO SERRAS TOMBADAS Nº12614,12147 E 12613,CFE OF. 042/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 3204/2005)",,8548,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005006744,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"VALOR A SER EMPENHADO PELO MAO DE OBRA , REALIZADA NAS MOTO SERRAS TOMBADAS Nº12614,12147 E 12613,CFE OF. 042/05/SMPOP.",,0,,8557,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005006924,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE PECAS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS, CFE SOLICIT.1233/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3213/2005)",,8549,960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005006924,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE PECAS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS, CFE SOLICIT.1233/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,8558,960.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007126,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/04-ITEM 10 DO CONVENIO E MEMO: 2058/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,8527,828.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007126,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/04-ITEM 10 DO CONVE",,0,,8536,1.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007126,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/04-ITEM 10 DO CONVE",,0,,8536,816.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007126,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/04-ITEM 10 DO CONVE",,0,,8536,7.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007126,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTOS DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/04-ITEM 10 DO CONVE",,0,,8536,3.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007130,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFETERMO DE CREDENCIAMENTO Nº002/04-ITEM 09 DO CONVENIO E MEMO : 2057/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,8530,903.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007130,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFETERMO DE CREDENCIAMENTO Nº002/04-ITEM 09 DO CONVEN",,0,,8539,889.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007130,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFETERMO DE CREDENCIAMENTO Nº002/04-ITEM 09 DO CONVEN",,0,,8539,8.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007130,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFETERMO DE CREDENCIAMENTO Nº002/04-ITEM 09 DO CONVEN",,0,,8539,3.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007130,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFETERMO DE CREDENCIAMENTO Nº002/04-ITEM 09 DO CONVEN",,0,,8539,2.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007131,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 10 DO CONVENIO, MEMO. 2082/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,8529,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007131,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 10",,0,,8538,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007131,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 10",,0,,8538,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007131,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 10",,0,,8538,788.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007131,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, PARA O MES DE SETEMBRO - ITEM 10",,0,,8538,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, PARA O MES DE SETEMBRO/05, ITEM 10 DO  CONVENIO, CFE. MEMO. 2085/05/SMS.  (COMPRA D",,8561,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, PARA O MES DE SETEMBRO/05, ITEM 10 DO",,0,,8570,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, PARA O MES DE SETEMBRO/05, ITEM 10 DO",,0,,8570,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, PARA O MES DE SETEMBRO/05, ITEM 10 DO",,0,,8570,788.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007135,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, PARA O MES DE SETEMBRO/05, ITEM 10 DO",,0,,8570,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007136,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, PARA O MES DE SETEMBRO/05, ITEM 09 DO  CONVENIO, CFE. MEMO. 2085/05/SMS.  (COMPRA D",,8528,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007136,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, PARA O MES DE SETEMBRO/05, ITEM 09 DO",,0,,8537,1.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007136,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, PARA O MES DE SETEMBRO/05, ITEM 09 DO",,0,,8537,3.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007136,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, PARA O MES DE SETEMBRO/05, ITEM 09 DO",,0,,8537,866.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007136,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, PARA O MES DE SETEMBRO/05, ITEM 09 DO",,0,,8537,7.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007197,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"SOLICITAMOS SERVICOS DE REVISAO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACA IMO 2046 CFE MEMO : 2070/05/SMS. 2ª REVISAO  (COMPRA DIRETA NR. 3353/2005)",,8531,149.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007197,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"SOLICITAMOS SERVICOS DE REVISAO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACA IMO 2046 CFE MEMO : 2070/05/SMS. 2ª REVISAO  (COMPRA DIR",,0,,8540,149.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007198,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"(COMPRA DIRETA NR. 3352/2005) SOLICITAMOS SERVICOS DE REVISAO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACA IMO 2046 CFE.MEMO:2070/05/SMS, 2ª REVISAO.",,8533,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007198,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"(COMPRA DIRETA NR. 3352/2005) SOLICITAMOS SERVICOS DE REVISAO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACA IMO 2046 CFE.MEMO:2070/0",,0,,8542,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007225,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSTRUCAO DE UMA CERCA NO CEMITERIO DO PASSO,CFE SOLIC.1148/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3119",,8562,102.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007225,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSTRUCAO DE UMA CERCA NO CEMITERIO DO PASS,,0,,8571,102.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS EMEF, CFE. SOLICITACAO 840/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3404/2005)",,8535,98.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DAS EMEF, CFE. SOLICITACAO 840/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3404/2005)",,0,,8544,98.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/04 E MEMO : 2141/05/SMS.  (COMPRA",,8571,600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGTO PARTE NE Nº 7454/05, RD Nº 4021/05, RPA Nº02,03.",,0,,8580,600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE TRES MESES   CONFORME  MEMO : 2142/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3418/2005)",,8563,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7455/05, RD Nº 1022/05, CFE MEMO Nº 2392/05/SMS, RPA Nº 04,05.",,0,,8572,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SONDA PARA USUARIOS DO SUS, JOSE BELCHIOR, CFE MEMO: 2160/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3461/2005)",,8543,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SONDA PARA USUARIOS DO SUS, JOSE BELCHIOR, CFE MEMO: 2160/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3461/200",,0,,8552,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007495,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL PARA MARIA DE LOURDES BARBOSA, LEONOR SOUZA RIBEIRO E  KARLA VAG",,8534,490.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007495,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL PARA MARIA DE LOURD",,0,,8543,490.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007556,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO DO CONSERTO PNEUS VTRS: CAMIN.IJZ 8189,KOMBI IJF2057,CAMIN.IJO 7708,IJH2841,IJB 6302,IJX 4763,CAMIN IJZ4492, MOTON.33,RETRO 34,CARREG.37,TRATOR 41,MOTON.43",,8537,922.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007556,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO DO CONSERTO PNEUS VTRS: CAMIN.IJZ 8189,KOMBI IJF2057,CAMIN.IJO 7708,IJH2841,IJB 6302,IJX 4763,CAMIN IJZ4492, M",,0,,8546,922.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO/NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACA",,8564,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7557/05, RD Nº 4134/05, CFEMEMO Nº 1512/05/SMPOP, NF Nº 1345/05, REF. MESDE SET/05.",,0,,8573,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7557/05, RD Nº 4134/05, CFEMEMO Nº 1512/05/SMPOP, NF Nº 1345/05, REF. MESDE SET/05.",,0,,8573,186.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007587,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS EMEIS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 933/05  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR)",,8523,630.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007587,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS EMEIS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICIT",,0,,8532,630.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE  MIMEOGRAFOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVAI, CONFORME SOLIC.1337/05/ SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3543/2005)",,8525,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE  MIMEOGRAFOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVAI, CONFORME SOLIC.1337",,0,,8534,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007675,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTO SERRA SHTHIL 08 E DA MOTO SERRA 250,CONFORME SOLICITACAO 1330/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3573/2005)",,8550,485.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007675,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTO SERRA SHTHIL 08 E DA MOTO SERRA 250,CONFORME SOLICITACAO 1330/05/SMIE.  (",,0,,8559,485.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007677,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,1686,FLAVIO CAMPOS SARTORI - ME.,1779076000120,11700067147,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE INSUMOS, QUE SERAO UTILIZADOS NOS CEMITERIOS, CONFORME SOLICITACAO  1375/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3581/2005)",,8521,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007677,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,1686,FLAVIO CAMPOS SARTORI - ME.,1779076000120,11700067147,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE INSUMOS, QUE SERAO UTILIZADOS NOS CEMITERIOS, CONFORME SOLICITACAO  1375/05/SM",,0,,8530,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/05, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO",,8536,1264.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/05, CON",,0,,8545,1264.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007701,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,REF. NE Nº 7701/05.,-47.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007701,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,REF. NE Nº 7701/05.,,8166,-47.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007701,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,REF. NE Nº 7701/5.,,0,,8178,-47.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA , CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 656/05/SMAF.  (LICITACAO NR",,8566,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7868/05, RD Nº 4257/05, CFE MEMO Nº 677/05/SMAF/DP, NF Nº 1353, REF. MES DESET/05.",,0,,8575,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7868/05, RD Nº 4257/05, CFE MEMO Nº 677/05/SMAF/DP, NF Nº 1353, REF. MES DESET/05.",,0,,8575,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007869,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE JULHO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05,   (LICITACAO NR.: 38/2000-CV)",,8556,2188.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007869,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE JULHO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADI",,0,,8565,240.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007869,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE JULHO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADI",,0,,8565,1948.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA , CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF.  (LICITACAO NR",,8567,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7870/05, RD Nº4263/05, CFE MEMO 678/05/SMAF/DP, NF Nº 1352 MES DE SET/05.",,0,,8576,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7870/05, RD Nº4263/05, CFE MEMO 678/05/SMAF/DP, NF Nº 1352 MES DE SET/05.",,0,,8576,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007877,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"AQUISICAO 120 CAMISETAS EM POLIVISCOSE, COR BRANCA, COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO, PARA USO NA DIVULGACAO DO 1º TORNEIO DE PADEL INTEGRACAO , DO PROGETO AGITA SAO BO",,8555,1356.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007877,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"AQUISICAO 120 CAMISETAS EM POLIVISCOSE, COR BRANCA, COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO, PARA USO NA DIVULGACAO DO 1º TORNEIO",,0,,8564,1356.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007879,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,321,SARAIVA ARTES GRAFICAS LTDA,89511703000198,11700034907,"PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FICHAS LAUDO PARA EMISSAO APAC, CONFORME MEMO:2279/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3605/2005)",,8526,93.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007879,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,321,SARAIVA ARTES GRAFICAS LTDA,89511703000198,11700034907,"PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FICHAS LAUDO PARA EMISSAO APAC, CONFORME MEMO:2279/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3605/2005)",,0,,8535,93.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007888,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, SOLICITACAO 1360/05.  (LICI",,8557,6566.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007888,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO,",,0,,8566,722.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007888,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO,",,0,,8566,5844.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007889,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, SOLICITACAO 1360/05.  (LICI",,8560,729.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007889,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO,",,0,,8569,649.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007889,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO,",,0,,8569,80.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007890,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, SOLICITACAO 1360/05.  (LICI",,8559,2188.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007890,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO,",,0,,8568,240.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007890,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO,",,0,,8568,1948.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007892,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, SOLICITACAO 1360/05.  (LICI",,8558,2699.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007892,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO,",,0,,8567,2402.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007892,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NO MES DE SETEMBRO 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO,",,0,,8567,296.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CEMITERIO MUNICIPAL DO CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/",,8565,5107.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7893/05, RD Nº 4319/05, CFE MEMO Nº 775/05/INFRA-ESTRUTURA, NF Nº 1355/05MES DE SET/05.",,0,,8574,561.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7893/05, RD Nº 4319/05, CFE MEMO Nº 775/05/INFRA-ESTRUTURA, NF Nº 1355/05MES DE SET/05.",,0,,8574,4545.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007898,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2877,LAURO WOHLFAHRT,22323899015,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PELO PERIODO DE 60 DIAS, HORARIO 7 HORAS E 15 MINUTOS AS 13 HORAS, CFE. MEMO. 751/05/SMECD E PARECER 539/05/AGI.  (C",,8518,2400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007898,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2877,LAURO WOHLFAHRT,22323899015,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PELO PERIODO DE 60 DIAS, HORARIO 7 HORAS E 15 MINUTOS AS 13 HORAS, CFE.",,0,,8527,21.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007898,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2877,LAURO WOHLFAHRT,22323899015,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PELO PERIODO DE 60 DIAS, HORARIO 7 HORAS E 15 MINUTOS AS 13 HORAS, CFE.",,0,,8527,1990.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007898,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2877,LAURO WOHLFAHRT,22323899015,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PELO PERIODO DE 60 DIAS, HORARIO 7 HORAS E 15 MINUTOS AS 13 HORAS, CFE.",,0,,8527,264.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007898,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2877,LAURO WOHLFAHRT,22323899015,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PELO PERIODO DE 60 DIAS, HORARIO 7 HORAS E 15 MINUTOS AS 13 HORAS, CFE.",,0,,8527,36.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007898,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2877,LAURO WOHLFAHRT,22323899015,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PELO PERIODO DE 60 DIAS, HORARIO 7 HORAS E 15 MINUTOS AS 13 HORAS, CFE.",,0,,8527,87.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007969,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA AO FUNCIONARIO DILSON PASSAMANI RIBEIRO QUE IRA CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB,CONFORME OF Nº1",,8540,84.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007969,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/SMS.PAGAMENTO 1/2 (MEIA)DIARIA AO FUNCIONARIO DILSON PASSAMANI RIBEIRO QUE IRA CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA,,0,,8549,84.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007979,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE,CONFORME PORTARIA Nº942/2005.",,8544,232.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007979,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE,CONFORM",,0,,8553,232.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007980,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE,CONFORME PORTARIA Nº928,947 E 948 E 955/05",,8524,629.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007980,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE,CONFORM",,0,,8533,629.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007981,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE,CONFORME PORTARIAS NºS 953/05 E 954/05.",,8532,450.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005007981,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE,CONFORME",,0,,8541,450.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008075,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900803000000,Auxilio Funeral Inativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.012/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL, PELO FALECIMENTO DA SERVIDORA CENIRA BRITES DE OLIV",,8553,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008075,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900803000000,Auxilio Funeral Inativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.012/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA FUNERAL, PELO F",,0,,8562,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008115,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO, CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9.940/05, PARA O MES DE SETEM",,8551,11200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008115,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO, CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 E RENOVA",,0,,8560,11200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008116,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1012,Programa de Saúde da Família,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO  CONTRATO Nº110/00003,AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9.940/05, PARA O MES DE S",,8552,13500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008116,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1012,Programa de Saúde da Família,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO  CONTRATO Nº110/00003,AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 E RE",,0,,8561,13500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE A PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9940/05, PA",,8542,16152.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE A PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LE",,0,,8551,16152.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008124,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE ALTAIR HENDGES KUNZLER, REF.DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REDU",,8538,71.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008124,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE ALTAIR HENDGES KUNZLER, REF.DESLOCAMENTO A CIDADE DE POR",,0,,8547,71.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008125,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,2578,JOSE ALTAIR KUNZLER,76215105015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO SERVIDOR JOSE ALTAIR HENDGES KUNZLER, REF.DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE",,8539,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008125,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,2578,JOSE ALTAIR KUNZLER,76215105015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA AO SERVIDOR JOSE ALTAIR HENDGES KUNZLE",,0,,8548,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008127,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA (MOTORISA), PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, COM A FINALIDADE",213.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008127,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA (MOTORISA), PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, COM A FINALIDADE",,8545,213.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008127,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA (MOTORISA), PARA DESLOCAMENTO A",,0,,8554,213.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008128,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICI",353.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008128,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICI",,8554,353.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008128,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE",,0,,8563,353.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008129,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1003/2005, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, PARA CONDUZIR O SR. VICE-PREFEITO PARA PARTICIP",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008129,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1003/2005, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, PARA CONDUZIR O SR. VICE-PREFEITO PARA PARTICIP",,8546,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008129,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1003/2005, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, PA",,0,,8555,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008130,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1003/2005, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, PARA CONDUZIR O SR. VICE-PREFEITO PARA PARTICIP",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008130,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1003/2005, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, PARA CONDUZIR O SR. VICE-PREFEITO PARA PARTICIP",,8547,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008130,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1003/2005, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, PA",,0,,8556,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008131,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,3039,AGIP-ASSOC.GAUCHA DE INSTIT. DE PREVID. PUBLICA,2672248000124,,"PAGAMENTO DE CURSO BASICO EM REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA, NOS DIAS 20 E 21/10/05 NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA - AUDITORIO DA AABB, AOS SERVIDORES IARA FERRARI T",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008131,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,3039,AGIP-ASSOC.GAUCHA DE INSTIT. DE PREVID. PUBLICA,2672248000124,,"PAGAMENTO DE CURSO BASICO EM REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA, NOS DIAS 20 E 21/10/05 NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA - AUDITORIO DA AABB, AOS SERVIDORES IARA FERRARI T",,8522,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008131,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,3039,AGIP-ASSOC.GAUCHA DE INSTIT. DE PREVID. PUBLICA,2672248000124,,"PAGAMENTO DE CURSO BASICO EM REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA, NOS DIAS 20 E 21/10/05 NA CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA - AUD",,0,,8531,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008133,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR JUSTINO ROBALO DA SILVA (MOTORISTA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008314,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3003,PATRICIA RANGEL DE CARVALHO,99999999999,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 030/1040003179-9, MEMO. 438/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3795/2005), CUSTAS JUDICIAIS  MARCA: 1040003179-9,CUSTAS J",74.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008315,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 438/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3796/2005), CUSTAS JUDICIAIS  MARCA: 10400031799",201.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008316,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO  REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, MEMO. 438/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3797/2005), PROCESSO  MARCA: 10400031799,PROCESSO  MARCA: 10400031799,PR",200.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008320,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM NOS DIAS 01.09  E 12.09.05  A CIDADE DE STA MARIA, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO : 2190/2197/05/SMS",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008321,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE  A VIAGEM DO DIA 29.08/05 AO INTERIOR,CONDUZINDO MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTE DOS SUS,CONFORME MEMO:2060/05/SMS",12.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DODIA 10.09.05 A PORTO ALEGRE, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO: 2198/05/SMS.  (COMPRA DIRET",230.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE A CONSERTO DE PENUS DOVEICULO GOL PLACAS IKX 4969, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO SUS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO",7.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008324,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO DIA 30.08.05 A PORTO ALEGRE,CONDUZINDO PACIENTES DO SUS CONFORME MEMO :2036/05/SMS.  (COMPRA DIRE",159.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008325,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE DESPESA NA VIAGEM DODIA 04.09.05 A PORTO ALEGRE,CONDUZINDO PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2154/05/SMS.  (COMPR",23.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.CREDITO DE ARRECADACAO,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.CREDITO DE ARRECADACAO",,8517,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008353,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.CREDITO DE ARRECADACAO",,0,,8526,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008487,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS GABINETES DOS PSFS CONFORME MEMO:2281/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3799/2005), CARIOSTATICO,RESINA FILL- MAGIC A3",1986.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 3681/05/SMPOP, EMPENHO Nº 6550, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO PARA 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 3807/2005),",1400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-19 00:00:00.0,2005008817,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2818,BIOPREST COM E PREST SERV PROJ MEIO AMBIENTE LTDA.,6184119000148,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO - PFET, NA COLETA, TRATAMENTO, RECICLAGEM E DES",24000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,CFE.MEMO.1544/05/SMPOP.,-1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005003723,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,ANULACAO NE Nº 3723/05.,-200.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005003723,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,ANULACAO LIQUIDACAO  INDEV. REF. NE 3723/05.,,4359,-200.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005003723,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"ANULACAO ORDEM DE PAGTO INDEVIDO, NE 3723/05.",,0,,4355,-200.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005003724,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,ANULACAO NE 3724/05.,-149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005003724,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,ANULACAO  LIQUIDACAO INDEV. REF. NE 3724/05.,,4373,-149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005003724,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2479,MIRIAN TEREZINHA BITENCOURT SOLANO,12193852200,,"ANULACAO DE ORDEM DE PAGTO INDEVIDO, NE 3724/05.",,0,,4369,-149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005005382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº982/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 2631/2005)",,8589,304.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005005382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS EMEFS, CFE. SOLICITACAO Nº982/2005.  (COMPRA DIRET",,0,,8598,304.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SEREM REA",,8600,2640.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGTO PARTE NE Nº 6324/05, RD Nº 2913/05, RD Nº2913/05/SMS, NF Nº 957, CFE MEMO Nº 2512/05/SMS.",,0,,8609,2640.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005006925,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA AOS ASEMAS, GIAMA,AABB,ALBERGUE,CAPS,CASA DE PASSAGENSS,ASSIST.SOCIAL,. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04",,8598,576.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005006925,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA AOS ASEMAS, GIAMA,AABB,ALBERGUE,CAPS,CASA DE PASSAGENSS",,0,,8607,576.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005006926,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA AOS ASEMAS, GIAMA, AABB,ALBERGUE, CAPS, CASA DE PASSAGENS, ASSIST. SOCIAL,  CFE. PREGAO PRESENCIAL N",,8599,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005006926,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA AOS ASEMAS, GIAMA, AABB,ALBERGUE, CAPS, CASA DE PASSAGE",,0,,8608,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005006930,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO  ASSISTIDOS PELO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº008/2005/PP/SMPOP-CCCO,  NO , CONFORME",,8585,81.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005006930,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO  ASSISTIDOS PELO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITA",,0,,8594,81.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005006931,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,CFE.MEMO.2253/05/SMS.,-670.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007115,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,8601,3190.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007115,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"PAGTO PARTE NE Nº 7115/05, RD Nº 3879/05, RD Nº3879/05, NF Nº 0242621, CFE MEMO Nº 2311/05/SMS.",,0,,8610,3190.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007121,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,8604,6083.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007121,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"PAGTO PARTE NE Nº 7121/05, RD Nº 3886/05, NF Nº0242620, CFE MEMO Nº 2310/05/SMS.",,0,,8613,6083.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007246,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"SOLICITAMOS O EMPENHO DE BOBINA CONTACTORA DE POCO ARTESIANO NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE SOLICITACAO 1295/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3359/2005)",,8587,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007246,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"SOLICITAMOS O EMPENHO DE BOBINA CONTACTORA DE POCO ARTESIANO NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE SOLICITACAO 1295/05/SMIE.  (CO",,0,,8596,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007251,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PELO PERIODO DE TRES MESES AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS  PELO CAPS, CFE MEMO : 1992/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3365/2005)",,8591,9.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007251,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PELO PERIODO DE TRES MESES AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS  PELO CAPS, CFE MEMO : 1992/05/SMS.",,0,,8600,9.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007310,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITA EMPENHO DE SERVICO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SMIE, QUE FORAM FEITAS NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 022/04, E SOLICITACAO Nº1296/05.  (COMPRA",,8595,43.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007310,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITA EMPENHO DE SERVICO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SMIE, QUE FORAM FEITAS NO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO",,0,,8604,43.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019/04, CFE MEMO :2150/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3414/2005)",,8603,2500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE Nº 7452/05, RD Nº 4018/05,  RPA Nº011, CFE MEMO Nº 2491/05/SMS, REF. MES DE SET/05.",,0,,8612,2277.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE Nº 7452/05, RD Nº 4018/05,  RPA Nº011, CFE MEMO Nº 2491/05/SMS, REF. MES DE SET/05.",,0,,8612,133.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE Nº 7452/05, RD Nº 4018/05,  RPA Nº011, CFE MEMO Nº 2491/05/SMS, REF. MES DE SET/05.",,0,,8612,55.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE Nº 7452/05, RD Nº 4018/05,  RPA Nº011, CFE MEMO Nº 2491/05/SMS, REF. MES DE SET/05.",,0,,8612,33.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007464,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1272,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,34681434000,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº076/05 E SOLICITADO PELO MEMO:215",,8602,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007464,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1272,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,34681434000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7464/05, RD Nº 4043/05, RPA Nº02, CFE MEMO Nº 2421/05/SMS.",,0,,8611,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007545,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, EM CARATER DE URGENCIA, CFE. MEMO 374/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3483/2005)",,8593,161.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007545,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, EM CARATER DE URGENCIA, CFE. MEMO 374/05/SMTASC.  (COMP",,0,,8602,161.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007546,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, EM CARATER DE URGENCIA, CFE. MEMO 374/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3484/2005)",,8594,30.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007546,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, EM CARATER DE URGENCIA, CFE. MEMO 374/05/SMTASC.  (COMP",,0,,8603,30.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007558,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3957, MOTIVO EMPENHADO A MENOR, CFE. ORCAMENTO DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA NR. 3514/2005)",,8592,82.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007558,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3957, MOTIVO EMPENHADO A MENOR, CFE. ORCAMENTO DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA NR. 3514/2005)",,0,,8601,82.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007560,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FICHAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS VIGILANTES EPIDEMIOLOGICOS NAS VISITAS DOMICILIARES, CFE MEMO: 2219/05/SMS.    (COMPRA DIRETA NR. 3516/2",,8590,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007560,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FICHAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS VIGILANTES EPIDEMIOLOGICOS NAS VISITAS DOMICILIARES, CFE ME",,0,,8599,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007564,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03, 04 E 05/2005 (CREDENCIAMENTO MEDICO), ENDOCRINOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIST",,8582,105.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007564,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03, 04 E 05/2005 (CREDENCIAMENTO M",,0,,8591,105.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES FORNECIDOSA USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº027/05 E MEMO : 2148/05/SMS.",,8605,616.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7573/05, RD Nº 4038/05, RPA Nº14.",,0,,8614,616.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007576,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,CFE.MEMO.1559/SMPOP/05.,-157.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007659,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,PAGAMENTO DA REQUISICAO  DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARO DE VAZAMENTO DE CANOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA E  ASSESSORIA TECNICA DE ED,,8586,48.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007659,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,PAGAMENTO DA REQUISICAO  DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARO DE VAZAMENTO DE CANOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT,,0,,8595,48.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007663,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO SERRA COM O TOMBAMENTO Nº07162, DA 3ª  SECAO DE COMBATE E INCENDIO, CONFORME OF : 044/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3537/2005",,8583,746.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007663,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO SERRA COM O TOMBAMENTO Nº07162, DA 3ª  SECAO DE COMBATE E INCENDIO, CONFOR",,0,,8592,746.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007867,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE PECAS DE USO NA BOMBA DE AGUA NA LOCALIDADE DE NHU-PORA, CFE. MEMO.317/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 3589/2005)",,8588,365.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007867,20,Agricultura,511,Saneamento Básico Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2113,POÇOS ARTESIANOS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,174,ELETROMIS CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA.,95823779000151,11700038007,"AQUISICAO DE PECAS DE USO NA BOMBA DE AGUA NA LOCALIDADE DE NHU-PORA, CFE. MEMO.317/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 3589/",,0,,8597,365.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007876,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA REFORMA NOS EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PSF 07 B.PARABOI 05 CADEIRAS E 01 POLTRONA, PSF 10 V.CABELEIRA  02 POLTRONA",,8572,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007876,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA REFORMA NOS EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, PSF 07 B.PARABOI 05 CADEIRAS E",,0,,8581,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007891,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,3011,DALBEN & DALBEN LTDA,4880933000171,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE LONAS, PARA ""FEIRA DO LIVRO"" NOSDIAS 29 E 30/09 E   01,02/10 NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CONFORME MEMO: 1.788/05/SMECD.  (COM",,8597,6500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007891,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,3011,DALBEN & DALBEN LTDA,4880933000171,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE LONAS, PARA ""FEIRA DO LIVRO"" NOSDIAS 29 E 30/09 E   01,02/10 NA PRACA XV DE N",,0,,8606,6500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007936,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE  AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 0",,8577,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007936,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE  AGOSTO DE 2",,0,,8586,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007936,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE  AGOSTO DE 2",,0,,8586,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NA COOPERATIVA DE LA, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, D",,8579,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NA COOPERATIVA DE LA, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E 2005,",,0,,8588,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007937,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NA COOPERATIVA DE LA, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E 2005,",,0,,8588,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007938,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE NO PREDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 2",,8581,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007938,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE NO PREDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E 2005, CF",,0,,8590,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007938,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE NO PREDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E 2005, CF",,0,,8590,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007939,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA ANTIGA DELEGACIA, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO",,8578,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007939,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA ANTIGA DELEGACIA, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBR",,0,,8587,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007939,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA ANTIGA DELEGACIA, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBR",,0,,8587,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007940,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº",,8580,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007940,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E",,0,,8589,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005007940,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE  SETEMBRO E",,0,,8589,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008132,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/CJ.,PAGAMENTO DE REEMBOLSO 1/2 (MEIA)DIARIA AO CONSUULTOR JURIDICO SILVIO ANDRADE BASTO QUE DEVERA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, ACOMP",,8596,127.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008132,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/CJ.,PAGAMENTO DE REEMBOLSO 1/2 (MEIA)DIARIA AO CONSUULTOR JURIDICO SILVIO ANDRADE BASTO QUE DEVERA DESL",,0,,8605,127.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008133,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR JUSTINO ROBALO DA SILVA (MOTORISTA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR",,8584,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008133,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR JUSTINO ROBALO DA SILVA (MOTORISTA) PARA DESLOCAMENTO A CIDAD",,0,,8593,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008134,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.976/05.,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008142,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3033,JOAO LUIZ APPEL DE MATTOS,27134652068,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05.,PAGAMENTO 2 (DUAS) PASSAGENS AU BIOQUIMICO JOAO LUIZ APPEL MATTOS QUE IRA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE A SAO BORJA IRA PARTICIPAR DO CURSO DE M",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008143,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2196,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,88117090,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05.,PAGAMENTO 2 (DUAS) PASSAGENS AU BIOQUIMICO JOAO LUIZ APPEL MATTOS QUE IRA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE A SAO BORJA IRA PARTICIPAR DO CURSO DE M",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008147,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.186/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA LEO ACILVO PRENDEL MACHT IRA CONDUZIR A SENHORA ROSELAINE DOS SANTOS  EA ELIZETE KRASMANN PAR",84.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008151,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.186/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA LEO ACILVO PRENDEL MACHT IRA CONDUZIR A SENHORA ROSELAINE DOS SANTOS  EA ELIZETE KRASMANN PAR",71.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008248,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO JORNAL DO COMERCIO, NUM PERIODO DE ATE 03 (TRES) MESES.   (COMPRA DIRETA NR. 3817/2005), PUBL",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008253,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2890,CENI BOEIRA,7360346000140,11700083924,"AQUISICAO DE QUADROS PARA MURAL COM BIPER,PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 1475/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 3815/2005), MURAL",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008274,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. MEMO. 2191/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3814/2005), FICHA ATENDIMENTO AM",2520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008326,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR, REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO DIA 04.09.05 A PORTO ALEGRE CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO: 2153/05/SMS.  (COMPRA DI",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008327,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS, QUE SERAO UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, EQUIPE DE ELETRICISTA, CONFORME SOLICITACAO  890/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3",458.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008339,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008354,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",95.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008354,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8573,95.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008354,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8582,95.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008355,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008355,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8576,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008355,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8585,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008356,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO PASEP.,",599.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008356,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO PASEP.",,8575,599.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008356,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FPM, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,8584,599.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008357,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEP, REF.RETENCAO PASEP.,",81.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008357,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEP, REF.RETENCAO PASEP.",,8574,81.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008357,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-FEP, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,8583,81.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008426,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1769,SUL IMAGEM-PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA.,3135637000183,254292810,"AQUISICAO DO MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM EXAMES OBSTETRICO, CONFORME MEMO:2293/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3820/2005), FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110 HA 11MM",330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME MEMORANDO N°2478/2005/SMS, E LICITACAO N° 018/",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008428,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO  DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, QUE SERAO UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO Nº1422/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 382",322.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008489,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR, REFERENTE A DESPESA NA VIAGEM DO DIA 09.09.05 A SANTA MARIA CONDUZINDO E BUSCANDO PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO; 2189/05/SMS.",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008490,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSF, PARA O MES DE SETEMBRO, CFE. MEMO. 2554/05.  (COMPRA DIRETA NR.",184.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008491,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSF, PARA O MES DE SETEMBRO, CFE. MEMO. 2554/05.  (COMPRA DIRETA NR.",31.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"PAGAMENTO DE SERVICOC USADOS NESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 3813/2005), AUTENTICACAO,RECONHECIMENTO DE FIRMA",315.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008818,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME MEMO:255505/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3818/2005), SACOLA PLASTICA G- BR",138.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-20 00:00:00.0,2005008819,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA  CUCA LEGAL, CONFORME MEMO:2555/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3819/2005), LAMPADA",13.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.281/05/SMASC/.,PAG. DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS,CONVENIO Nº003/01 E ASILO SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME LEI 2.846/",,8646,3980.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 578/05, RD Nº 281/05, CFE MEMONº 783/05/SMTASC, REF. MES DE SET/05.",,0,,8655,3980.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS Nº 009/2002/SE",,8640,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE Nº 1222/05, RD Nº 740/05, NF Nº5295, CFE MEMO Nº 619/2005/GAP, REF. MES DE SET/2005.",,0,,8649,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE ESPACO PUBLICITARIO DE 18 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS NA PROGRAMACAO DA RBS TV, VISANDO DIVULGAR ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM RELACAO A EDUC",,8642,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGTO PARTE NE Nº 4872/05, RD Nº 2762/05, NF  Nº14417, CFE MEMO Nº 118/2005/DID.",,0,,8651,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO (08) MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE.CONTRATO CON-00",,8645,261.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 5483/05, RD Nº 3229/05,  CFE MEMO Nº 1435/05/SMPOP, REF. MES DE SET/05.",,0,,8654,261.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006153,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,2944,DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA.,3094213000118,,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO N° 778/2005- SMIE.  (LICITACAO NR.: 15/2005-,,8623,37590.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006153,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,2944,DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA.,3094213000118,,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SAO BORJA. CONFORME SOLICITACAO,,0,,8632,37590.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL",,8648,2001.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 6237/05, RD Nº 3461/05, NF Nº6047/05, CFE MEMO Nº 1905/05/SMECD.",,0,,8657,2001.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006238,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO DE  2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL",,8649,966.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006238,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 6238/05, RD Nº 3462/05, NF  Nº6046, CFE MEMO Nº 1906/05/SMECD.",,0,,8658,966.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PARTES PROPRIAS DO PALACIO JOAO GOULART, CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ, PREDIOS",,8638,1781.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGTO SALDO NE Nº 6378/05, RD Nº 3635/05, NF  Nº341, REF. MES DE SET/05.",,0,,8647,2.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGTO SALDO NE Nº 6378/05, RD Nº 3635/05, NF  Nº341, REF. MES DE SET/05.",,0,,8647,4.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGTO SALDO NE Nº 6378/05, RD Nº 3635/05, NF  Nº341, REF. MES DE SET/05.",,0,,8647,12.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,1500,COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE SAO BORJA LTDA.,2893518000127,,"PAGTO SALDO NE Nº 6378/05, RD Nº 3635/05, NF  Nº341, REF. MES DE SET/05.",,0,,8647,1761.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006575,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1889/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3090/2005)",,8643,863.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006575,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PAGTO PARTE NE Nº 6575/05, RD Nº 3628/05, NF Nº12601, CFE MEMO Nº2465/05/05.",,0,,8652,863.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO E PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO CON-00001.  (CO",,8644,280.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6595/05, RD Nº 3738/05, CFE MEMO Nº 1536/05/SMPOP, REF. MES DE SET/05.",,0,,8653,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"SOLICITACAO A REQUISICAO DE PECAS, PARA REFORMA DO MOTOR KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IBK-7987-FUNDEF CODIGO 1..02.004,CFE SOLIC.1204/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA",,8619,883.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005006996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"SOLICITACAO A REQUISICAO DE PECAS, PARA REFORMA DO MOTOR KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IBK-7987-FUNDEF CODIGO 1..02",,0,,8628,883.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,8641,950.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº7021/05, RD Nº 3842/05, NF Nº225135, CFE MEMO Nº 2464/05/SMS.",,0,,8650,950.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007022,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,8621,14404.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007022,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACA",,0,,8630,14404.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007116,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECO",,8639,8105.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007116,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO PARTE NE Nº 7116/05, RD Nº 3880/05, NF Nº069299.",,0,,8648,8105.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007122,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,8618,2400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007122,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACA",,0,,8627,2400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007202,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DA BETONEIRA, CFE SOLIC.1212/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3234/2005)",,8635,471.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007202,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DA BETONEIRA, CFE SOLIC.1212/05/SMI",,0,,8644,471.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007252,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USUARIOS DO SUS, CFE SOLIC.1285/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3367/2005)",,8622,4209.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007252,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USUARIOS DO SUS, CFE SOLIC.1285/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3367/2005)",,0,,8631,4209.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007318,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 859/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3400/2005)",,8626,488.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007318,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 859/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3400/2005)",,0,,8635,488.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007329,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, PARA CONSERTO DAS MAQUINAS ROCADEIRAS, CFE. SOLICITACAO 1304/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3433/2005)",,8628,144.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007329,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,90,N. KOLTERMANN COM. ACESS. P. AGRIC. LTDA,92598812000107,11700050473,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, PARA CONSERTO DAS MAQUINAS ROCADEIRAS, CFE. SOLICITAC",,0,,8637,144.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2974,HOSPITALAR GAUCHA LTDA.,93140564000100,,"AQUISICAO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS, DESTINADOS AO PROGRAMA REDUCAO DE DANOS-PREVENCAO DE DST/AIDS, PRESERVATIVOS MASCULINOS, PACOTES COM 03 UNIDADE, CFE. MEMO Nº",,8625,4680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2974,HOSPITALAR GAUCHA LTDA.,93140564000100,,"AQUISICAO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS, DESTINADOS AO PROGRAMA REDUCAO DE DANOS-PREVENCAO DE DST/AIDS, PRESERVATIVOS MASC",,0,,8634,4680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES FORNECIDOS A  PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/04, CONFORME",,8647,2068.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGTO PARTE NE Nº 7462/05, RD Nº 4041/05, RPA Nº03, REF. MES DE SET/05, CFE MEMO Nº 2494/05/SMS.",,0,,8656,2068.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CEMAE, LABORATORIOS, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMBRO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMP",,8629,300.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CEMAE, LABORATORIOS, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMB",,0,,8638,300.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007493,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"PAGAMENTO DA  AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUCAO DE UMA CERCA EM VOLTA DA PICINA DO ANTIGO  ESTADIUM GERAL VARGAS, POIS A RISCOS DE CRIANCAS CAIREM DENTRO E SE",,8636,403.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007493,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"PAGAMENTO DA  AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUCAO DE UMA CERCA EM VOLTA DA PICINA DO ANTIGO  ESTADIUM GERAL VARGAS,",,0,,8645,403.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007652,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. SOLICITACAO 1302/05  (COMPRA DIRETA NR. 3422/2005)",,8614,125.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007652,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, CFE. SOLICITACAO 1302/05  (COMPRA DIRETA NR. 3422/20",,0,,8623,125.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007684,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA,DESTINADOS AU USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 1012/05  (LICITA",,8615,97.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007684,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA,DESTINADOS AU USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005",,0,,8624,97.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007685,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA  , CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO 728/05/SMECD.  (LICI",,8627,597.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007685,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA  , CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTR",,0,,8636,597.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007689,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS PRACAS, CEMITERIO E PARQUE DE MAQUINAS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 1328/05",,8616,66.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007689,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS PRACAS, CEMITERIO E PARQUE DE MAQUINAS. CONFORME EDITAL DE N°",,0,,8625,66.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007860,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 1/4 DE PAGINA,NA CAPA DO JORNAL PARA VEICULACAO DE MENSAGEM ALUSIVA  AOS 170 ANOS DA REVOLUCAO FARROUPILHA, CONFORME MEMO: 115/05",,8632,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007860,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 1/4 DE PAGINA,NA CAPA DO JORNAL PARA VEICULACAO DE MENSAGEM ALUSIVA  AOS 170 ANOS DA",,0,,8641,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007861,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO A AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO, PARA VEICULACAO DE EDITAL DO IV CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES DE SAO BORJA, CONFORME MEMO : 111/05/DID.  (COMPRA DIRETA",,8633,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007861,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO A AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO, PARA VEICULACAO DE EDITAL DO IV CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES DE SAO BORJA,",,0,,8642,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007862,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 8,5 X 9 CM, PARA VEICULACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº194, DE RECURSO DESTINADO PELO BNDES- POR  MEI",,8631,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007862,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 8,5 X 9 CM, PARA VEICULACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº1",,0,,8640,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007863,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO,PARA VEICULACAO DE EDITAL DO I CONCURSO CULTURAL GETULIO VARGAS E SUA TRAJETORIA A PEDIDO DO DEPART.DE ASSUNTOS CULTU",,8634,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007863,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO,PARA VEICULACAO DE EDITAL DO I CONCURSO CULTURAL GETULIO VARGAS E SUA TR",,0,,8643,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007874,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO PELA REQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA DESTA SECRETARIA KOMBI PLACAS IKC 7875, QUE ATENDE PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 2303/05/SMS.  (COMPRA D",,8617,210.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007874,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO PELA REQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA DESTA SECRETARIA KOMBI PLACAS IKC 7875, QUE ATENDE PACIENTES USUARIOS D",,0,,8626,210.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE SERVICO, NA  KOMBI 5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1397/05, COD 1.02.04  (COMPRA DIRETA NR. 3611/2005)",,8620,707.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005007882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE SERVICO, NA  KOMBI 5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1397/05, COD 1.02.04  (COMPRA DIRETA NR. 3",,0,,8629,707.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008134,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.976/05.",,8624,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008134,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.976/05.",,0,,8633,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008142,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3033,JOAO LUIZ APPEL DE MATTOS,27134652068,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05.,PAGAMENTO 2 (DUAS) PASSAGENS AU BIOQUIMICO JOAO LUIZ APPEL MATTOS QUE IRA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE A SAO BORJA IRA PARTICIPAR DO CURSO DE M",,8630,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008142,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3033,JOAO LUIZ APPEL DE MATTOS,27134652068,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05.,PAGAMENTO 2 (DUAS) PASSAGENS AU BIOQUIMICO JOAO LUIZ APPEL MATTOS QUE IRA DE SAO BORJA A PORTO AL",,0,,8639,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008143,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2196,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,88117090,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05.,PAGAMENTO 2 (DUAS) PASSAGENS AU BIOQUIMICO JOAO LUIZ APPEL MATTOS QUE IRA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE A SAO BORJA IRA PARTICIPAR DO CURSO DE M",,8613,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008143,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2196,ELAINE DORNELLES CONTREIRA,88117090,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05.,PAGAMENTO 2 (DUAS) PASSAGENS AU BIOQUIMICO JOAO LUIZ APPEL MATTOS QUE IRA DE SAO BORJA A PORTO AL",,0,,8622,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008150,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 10/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0156-8, PARCELA:0093, VENCIMENTO EM 20/10/2005.,",2442.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008150,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 10/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0156-8, PARCELA:0093, VENCIMENTO EM 20/10/2005.",,8637,2442.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008150,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 10/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0156-8,",,0,,8646,2442.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008227,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA JULIA LOUREIRO MARQUES QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS-25 PACIENTES.SAID",140.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008228,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.PORT/728/05/GAP.,PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO AO FUNCIONARIO PEDRO CELI ALVES GAVIAO,SENDO OITOCENTOS E SETENTA E NOVE(879)DIAS,",814.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008228,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,EMPENHADO INDEFIDO.,-814.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008300,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"AQUISICAO DE UMA PROTESE AUDITIVA, TIPO INTRA-CANAL, CIRCUITO DIGITAL COM SISTEMA DE PROTECAO A RUIDOS FORTES, PARA O PACIENTE LUCAS OLIVEIRA, PORTADOR DE DEFICIENCI",2800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008368,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.,",1603.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008368,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,8612,1603.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008368,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO DO PASEP.",,0,,8621,1603.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008369,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",118.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008369,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,8611,118.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008369,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,8620,118.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008373,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",7.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008373,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,8610,7.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008373,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,8619,7.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008374,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",15.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008374,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8609,15.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008374,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8618,15.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008375,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",45.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008375,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,8608,45.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008375,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,8617,45.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008385,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PLACAS E TOTEM PARA A  AV. PRESIDENTE VARGAS EM FRENTE AO MUSEU GETULIO VARGAS E CASA JOAO GOULART.  (COMPRA DIRETA NR. 3825,427.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008386,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PLACAS E TOTEM PARA A  AV. PRESIDENTE VARGAS EM FRENTE AO MUSEU GETULIO VARGAS E CASA JOAO GOULART.  (COMPRA DIRETA NR. 3827,3629.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008387,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1504,SERRALHERIA CRUCHI LTDA,90791724000193,11700045240,"PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE PLACAS E TOTEM PARA A  AV. PRESIDENTE VARGAS EM FRENTE AO MUSEU GETULIO VARGAS E CASA JOAO GOULART.  (COMPRA DIRETA NR. 3830/2005), MAO-D",1200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2984,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,99999999999,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS  MEDICAS FORNECIDO AOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO E MEMO:2496/05/SM",3300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008392,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CRIACAO E PRODUCAO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO:420/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3839/2005), SERVICO",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACAS IGB-3880 E LJN- 3034- FUNDEF - CODIGO : 1.02.002, CONFORME SOLICITACAO 1417/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3840/2005),",486.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008394,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903627000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CRIACAO, PRODUCAO E IMPRESSAO DE FOLDERS E BANNERS E  ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA A REALIZACAO DO EVENTO, CONFORMESOLICITACAO 1433/05/SMEC",515.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1028,Salário Educação,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: IVAI, CANDIDA VARGAS, APARICIO MARIENSE, OLINTO DORNELLES, UBALDO SORILHA DA COSTA,",1343.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008396,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NO CONSERTO DAS ROCADEIRAS COSTAL STHIL 220, MAQUINA DE CORTAR GRAMA S. OHP TRAPP, MOTOSERRA 08, CFE. SOLICITACAO 1426/05.  (",1954.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS BWY 6598 E PLACAS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1427/05  (COMPRA DIRETA",474.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008420,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO  SERVICO DE XEROX PRESTADO A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO 022/04 E MEMO :379/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3836/2005), XEROX COMUN",153.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,4.4.90.52,44905208000000,"Apar., Equip., Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Hosp.",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO : 2497/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3833/2005), NEBULIZADOR ULTRA-SONICO",560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, EXTRA CONVENIO CONFORME MEMO:2470/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3829/2005), POSTECTOMIA,PROCEDI",990.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/04  CONFORME MEMO : 2469/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3832/2005), EXAME",46.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2502/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3835/2005), AP DE PECAS PEQUENAS,CITOPATOLOGICO EXAMES",295.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008495,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA PERIODO DE 30 DIAS CFE. MEMORANDO Nº 2554/05/SMTAS E EDITAL",736.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008496,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2657,LAFORCE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,6309839000192,9603032569,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA PERIODO DE 30 DIAS CFE. MEMORANDO Nº 2554/0",207.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008497,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA PERIODO DE 30 DIAS CFE. MEMORANDO Nº 2554/05",138.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008498,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"AQUISICAO DE TOALHAS E SABONETES PARA OS DEPARTAMENTOS DO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, CFE. MEMO. 2554/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3838/2005), TOALHA DE",1439.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008499,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VOYAGE PLACAS IFI 6161 VIATURA DESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DO SUS,  CONFORME MEMO: 2484/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3846/2",154.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008820,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA CUCA LEGAL,PARA PERIODO DE 30 DIAS , CFE. MEM.Nº2555/05/SMTAS. E EDITAL N° 019/2",312.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008821,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2657,LAFORCE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,6309839000192,9603032569,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA CUCA LEGAL,PARA PERIODO DE 30 DIAS. CFE. MEMO.2555/05/SMTAS EE EDITAL N° 019/200",80.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008822,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA CUCA LEGAL, PARA PERIODO DE 30 DIAS CFE. MEMORANDO Nº2555/05/SMTAS E EDITAL N° 0",59.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-21 00:00:00.0,2005008823,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"AQUISICAO DE PAPEL E SABONETE DESTINADO AO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 2555/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3842/2005), TOALHA DE PAPEL BRANCO INTERFOLHADA, EM CAIXA",719.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2004-07-21 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2004005507,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2155,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍCULOS DA SMS,3.3.90.30,33903000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1282,TORNEARIA E MECANICA LILICO LTDA,92716158000180,11700051283,"CFE.RD.3141/2004-SMS., AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA, PLACAS ILI 4102, CFE. MEMO Nº 1365/04/SMS.",,0,,862,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005001640,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1282,TORNEARIA E MECANICA LILICO LTDA,92716158000180,11700051283,PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 02 (DUAS) CARGAS DE OXIGENIO PARA AMBULANCIA.CFE. MEMO. 416/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 895/2005),,8713,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-28 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005001640,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1282,TORNEARIA E MECANICA LILICO LTDA,92716158000180,11700051283,PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 02 (DUAS) CARGAS DE OXIGENIO PARA AMBULANCIA.CFE. MEMO. 416/05/SMS  (COMPRA DIRETA N,,0,,8722,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-26 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,937,TORNEARIA MECANICA LILICO LTDA.,99999999999,,AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES DO SUSCFE. MEMO. 669/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 1371/2,,0,,8723,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005006497,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,CFE.MEMO.2549/SMS/2005.,-516.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005006644,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEIS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1224/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3170/2005)",,8717,132.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005006644,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEIS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1224/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,8727,132.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005006958,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO, CFESOLIC.1215/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3258/2005)",,8720,164.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005006958,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"SOLICITA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO, CFESOLIC.1215/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3258/2005)",,0,,8730,164.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007314,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO DE TOMADAS MONOFASICAS PARA COLOCAR NA PRACA XV EM FUNCAO DO DESFILE 7 DE SETEMBRO, CFE SOLIC.1278/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3399/2005)",,8719,49.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007314,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO DE TOMADAS MONOFASICAS PARA COLOCAR NA PRACA XV EM FUNCAO DO DESFILE 7 DE SETEMBRO, CFE SOLIC.1278/05/SMIE.  (",,0,,8729,49.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007324,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 063/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 3406/2005)",,8715,604.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007324,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 063/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 3406/2005)",,0,,8725,604.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007334,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,CFE.MEMO.1584/SMPOP/05,-260.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007370,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. NE Nº 7370/05,-42.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007370,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. NE Nº 7370/05.,,7891,-42.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007370,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,REF. NE Nº 7370/05.,,0,,7900,-42.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007433,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,REF. NE Nº 7433/05.,-43.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007433,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,REF. NE Nº 7433/05.,,7874,-43.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007433,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,REF. NE Nº 7433/05.,,0,,7883,-43.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007491,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VTR.Nº19,CAMINHAO FORD MODELO 14.000 ANO 1989,CFE SOLIC.1300/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3501/2005)",,8710,600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007491,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VTR.Nº19,CAMINHAO FORD MODELO 14.000 ANO 1989,CFE SOLIC.1300/05/SMIE.",,0,,8719,600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007555,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A PROCESSOS DO 1º CARTORIO ERNANI FERREIRA DE AVILA X MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE. MEMO. 396/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 3494/2",,8698,2.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007555,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A PROCESSOS DO 1º CARTORIO ERNANI FERREIRA DE AVILA X MUNICIPIO DE SAO BORJA, CF",,0,,8707,2.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007572,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE PROCESSO  JUDICIARIO Nº1040017331-3, EM FAVOR DE HELENS LEONARDO RODRIGUES VARGAS, CFE MEMO : 380/05/CJ.   (COMPRA DIRETA NR. 3405/2005)",,8699,4.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007572,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE PROCESSO  JUDICIARIO Nº1040017331-3, EM FAVOR DE HELENS LEONARDO RODRIGUES VARGAS, CFE MEMO : 380/05/CJ.",,0,,8708,4.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007693,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO Nº 177/05.,-42.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007693,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO Nº 177/05.,,8223,-42.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007693,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2762,JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN,56502605087,,REF. MEMO Nº 177/05.,,0,,8235,-42.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007698,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 7698/05.,-122.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007698,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 7698/05.,,8172,-122.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007698,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 7698/05.,,0,,8184,-122.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007703,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3018,FABIANA MARTINI BICCA,70046549072,,REF. MEMO Nº 177/05.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007703,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3018,FABIANA MARTINI BICCA,70046549072,,REF. MEMO Nº 177/05.,,8217,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007703,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3018,FABIANA MARTINI BICCA,70046549072,,REF. MEMO Nº 177/05.,,0,,8229,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI 5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1396/05, COD 1.02.002  (COMPRA DIRETA NR. 3608/2005)",,8721,974.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI 5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1396/05, COD 1.02.002  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,8731,974.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007894,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DE EMISSAO DA REQUISICAO   DE PECAS PARA A MOTO SERRA TOMBADA Nº12613 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO 044/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA",,8712,517.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007894,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DE EMISSAO DA REQUISICAO   DE PECAS PARA A MOTO SERRA TOMBADA Nº12613 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFO",,0,,8721,517.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007941,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3708/05, MOTIVO EMPENHADO A MENOR O ITEM 02  (COMPRA DIRETA NR. 3622/2005)",,8718,82.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007941,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3708/05, MOTIVO EMPENHADO A MENOR O ITEM 02  (COMPRA DIRETA NR. 3622/2005)",,0,,8728,82.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO  DO AUTOMOVEL  GOOL  PLACAS IKT      -4584 QUE DA APOIO AO TRASPORTE ESCOLAR,CFE.SOLICITCAO Nº 1401/2005.CODIGO  1.02-00",,8722,136.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO  DO AUTOMOVEL  GOOL  PLACAS IKT      -4584 QUE DA APOIO AO TRASPORTE ESCOLA,,0,,8732,136.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007973,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 7973/05.,-224.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007973,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 7973/05.,,8335,-224.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005007973,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 7973/05.,,0,,8347,-224.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008089,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 401/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3646/2005)",,8703,901.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008089,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 401/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 36",,0,,8712,901.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008093,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO  REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 404/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3653/2005)",,8706,112.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008093,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO  REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 404/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3653/2005)",,0,,8715,112.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008094,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSO 030/10002011-8 DO 2º CARTORIO MUNICIPIO DE SAO BORJA X JOSE CARLOS MUNHOZ, CFE. MEMO.415/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3654/20",,8704,88.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008094,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSO 030/10002011-8 DO 2º CARTORIO MUNICIPIO DE SAO BORJA X JOSE CARLOS MUNHOZ, CFE",,0,,8713,88.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008095,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE PROCESSO 030/10002011-8 DO 2º CARTORIO MUNICIPIO DE SAO BORJA X JOSE CARLOS MUNHOZ, CFE. MEMO.415/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3655/2005)",,8700,218.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008095,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE PROCESSO 030/10002011-8 DO 2º CARTORIO MUNICIPIO DE SAO BORJA X JOSE CARLOS MUNHOZ, CFE. MEMO.415/05/CJ.  (",,0,,8709,218.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008096,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,780,JOYCEMAR FAGUNDES VIEIRA,48194999049,,"PAGAMENTO DE PROCESSO 030/1040007215-0 DO 1º CARTORIO MUNICIPIO DE SAO BORJA X GIL SCHUQUEL, CFE. MEMO.397/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3656/2005)",,8707,195.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008096,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,780,JOYCEMAR FAGUNDES VIEIRA,48194999049,,"PAGAMENTO DE PROCESSO 030/1040007215-0 DO 1º CARTORIO MUNICIPIO DE SAO BORJA X GIL SCHUQUEL, CFE. MEMO.397/05/CJ.  (COMP",,0,,8716,195.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008105,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS,  REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 402/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3668/2005)",,8705,669.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008105,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS,  REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 402/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 366",,0,,8714,669.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008106,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 402/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3664/2005)",,8701,360.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008106,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 402/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3664/2005)",,0,,8710,360.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008123,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 405/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3672/2005)",,8702,583.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008123,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 405/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3672/2005)",,0,,8711,583.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008141,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZACAO DE EVENTO ¨RELENDO APARICIO SILVA RILLO¨,PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS, DESTA SECRETARIA, C",,8716,106.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008141,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZACAO DE EVENTO ¨RELENDO APARICIO SILVA RILLO¨,PROMOVIDO PELO DEPARTAMEN",,0,,8726,106.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO",,8723,224.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 8146/05, RD Nº 4505/05, REF.MES DE SET/05,  CFE MEMO Nº 1541/05/SMPOP.",,0,,8733,224.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008147,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.186/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA LEO ACILVO PRENDEL MACHT IRA CONDUZIR A SENHORA ROSELAINE DOS SANTOS  EA ELIZETE KRASMANN PAR",,8711,84.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008147,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.186/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA LEO ACILVO PRENDEL MACHT IRA CONDUZIR A SENHORA",,0,,8720,84.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008151,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.186/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA LEO ACILVO PRENDEL MACHT IRA CONDUZIR A SENHORA ROSELAINE DOS SANTOS  EA ELIZETE KRASMANN PAR",,8714,71.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008151,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.186/2005/SMDUTRI., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA LEO ACILVO PRENDEL MACHT IRA CONDUZIR A SENHORA",,0,,8724,71.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008231,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS A CIDADE DE SANTA MARIA, SAIDA DIA 25.10.05 A 01:0",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008232,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE, NA 10ª CRS COM A FINALIDADE DE BUSCAR V",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008233,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.566/2005/AGI., REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA TECNICA NUTRICIONISTA MIRTES CRISTIANE CAMPODONIO FONSECA, REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO H",337.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008238,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS A CIDADE DE SANTA MARIA. SAIDA DIA 24.1",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008239,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RECIBO DE EXONERACAO DE ALCIDES FERREIRA ARCE.,",422.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008297,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO I DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09,",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"VALOR A SER EMPENHADO  REFERENTE O CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA XEROGRAFICA DESTA SECRETARIA, CFE SOLIC.1209/05/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR. 3151/2005), CONSERTO",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008376,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",8.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008376,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8708,8.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008376,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8717,8.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008377,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",29.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008377,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,8697,29.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008377,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,8706,29.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL -FUNDO MUN.SAUDE,",0.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL -FUNDO MUN.SAUDE,,8709,0.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008378,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL -FUNDO MUN.SAUDE,,0,,8718,0.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008398,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO E MEDALHAS  COR PRATA EM LATAO 06CM, PARA PREMIACAO DE EVENTOS,CONFORME SOLICITACAO  1458/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3869/2005), MED",414.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008429,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (HNU-PORA), 19 DIAS E MEIO E EM SAO JOAO/HNU-PORA 19 DIAS",15736.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008475,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACAO 1465/05, CFE. CONTRATO 56/05/SMPOP.  (COMPR",4422.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/SAO RAFAEL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACAO 1462/05, CFE. CONTRATO 56/05/SMPOP.  (COM",3256.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008477,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACAO 1456/05, CFE. CONTRATO 80/05/S",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008478,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MESE DE SETEMBRO/05, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39A/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, CFE. M",2188.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008479,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO CUCA LEGAL NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 104/2004/S",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008480,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCCO, ME",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008481,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF, MEMO 2539/05/SMS.  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV),",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05.  (LI",3283.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008483,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 10",630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008500,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA FIAT UNO PLACAS IJA 9025 QUE E USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, MEMO :2486/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3850/",438.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008501,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS  DA VIATURA DESTA SECRETARIA GOL IKE 9718,  POIS E UTILIZADA NO TRANSPORTE  DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, MEMO :2485/05/SMS.     (COMPRA DIRETA N",380.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008502,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO CUCA LEGAL, UTILIZAREM NA OFICINA TERAPEUTICA, CFE. MEMO. 2495/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3857/2005), SEMENTE DE V",20.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008503,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO CUCA LEGAL, UTILIZAREM NA OFICINA TERAPEUTICA, CFE. MEMO. 2495/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3858/2005), ARAME DE PON",55.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008504,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3045,IMAGEM CENTER LTDA.,2502754001066,11700083665,"SERVICO DE IMPRESSAO DE FOTOS DE CAMARA DIGITAL DO EVENTO XX FEIRA DO LIVRO, CONFORME SOLICITACAO 1460/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3859/2005), REVELACAO DE FOTOS",102.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008505,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO CUCA LEGAL, UTILIZAREM NA OFICINA TERAPEUTICA, CFE. MEMO. 2495/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3860/2005), LINHA DE COS",149.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008506,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA DESTA  SECRETARIA  FIAT PLACAS IKI 8227, VEICULO QUE E DE USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO : 2504/05/SMS.   (C",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008507,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA FIAT UNO PLACAS IKS 5474, USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO: 2506/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 38",323.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008508,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, UNIDADE MOVEL I, EQUIPE DE NHU-PORA, SAMBURA, IVAI E VILA BRITES, PERIODO DE 30 DIAS,",716.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008509,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"AQUISICAO DE LENTES DE GRAU, PARA USUARIOS DO SUS, ANGELA MONTENEGRO,CONFORME MEMO: 2519/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3867/2005), LENTE P/OCULOS  MARCA: GRAU",53.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008510,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DO IDOSO E FEIRA SOLIDARIA, CONTRATO 084/05, LICITACAO 022/05/SMPOP., CFE. MEMO. 791/05/SMTASC.  (COMPRA D",720.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008511,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO ETEFUADO  COMPRA DE LIVROS, CONFORME MEMO:522/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 3871/2005), LIVRO.  MARCA: NF1636,LIVRO.  MARCA: NF1635",33.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008512,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,AQUISICAO DE PECAS  DA VIATURA DESTA SECRETARIA AMBULANCIA  PAMPA IIK 6895 QUE E  USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS CONFORME MEMO:2505/05/SMS.  (COMPRA DIR,456.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008651,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1276,OSMAR RUBENS MIERES RIOS,25914596068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 1040017563-4, CFE. MEMO. 460/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 3868/2005), CONDUCAO DO OFICIAL DE JUSTICA",49.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-24 00:00:00.0,2005008937,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA REPOSICAO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, CFE. SOLICITACAO 1116/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3059/2005), LIXEIRA EM POLIETILENO, COM POSTE, CONFE",2038.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8663,11926.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 126/05, RD Nº 62/05, CFE MEMO 1485/05/SMPOP.",,0,,8672,11926.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8664,15273.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 151/05, RD Nº 69/05, CFE MEMO1485/05/SMPOP.",,0,,8673,15273.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005004235,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,REF. NE Nº 4235.,-122.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005004235,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,REF. NE Nº 4235/05.,,4329,-122.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005004235,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,REF. NE Nº 4235/05.,,0,,4320,-122.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005004345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"AQUISICAO DE CARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO PP-6 KG, DO ONIBUS PLACAS WH 9450, CFE. MEMO. 1042/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2155/2005)",,8656,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005004345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"AQUISICAO DE CARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO PP-6 KG, DO ONIBUS PLACAS WH 9450, CFE. MEMO. 1042/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,8665,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005006054,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,1022,AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS,4.4.90.51,44905199000000,Outras Obras e Instalações,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSTRUCAO DE CINCO ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1025/05.  (COMPRA D",,8661,257.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-07-28 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005006054,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,1022,AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS,4.4.90.51,44905199000000,Outras Obras e Instalações,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSTRUCAO DE CINCO ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS, NO INTERIOR DO MUNI",,0,,8670,257.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,8657,320.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005006530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,8666,320.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS AO USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/04 PELO PERIDO DE TRES MESES E",,8665,2904.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGTO PARTE NE Nº 7147/05, RD Nº 3919/05, RPA 17,REF. MES DE SET/05, CFE MEMO Nº 2523/05/SMS.",,0,,8674,2570.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGTO PARTE NE Nº 7147/05, RD Nº 3919/05, RPA 17,REF. MES DE SET/05, CFE MEMO Nº 2523/05/SMS.",,0,,8674,83.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGTO PARTE NE Nº 7147/05, RD Nº 3919/05, RPA 17,REF. MES DE SET/05, CFE MEMO Nº 2523/05/SMS.",,0,,8674,49.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGTO PARTE NE Nº 7147/05, RD Nº 3919/05, RPA 17,REF. MES DE SET/05, CFE MEMO Nº 2523/05/SMS.",,0,,8674,199.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº013/04 SOLICITADO PELO MEMO: 2140/05/",,8666,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE NE Nº7459/05, RD Nº 4034/05, RPA Nº008, REF. MES DE SET/05, CFE MEMO Nº 2534/SMS/05",,0,,8675,420.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007467,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS DEPARTAMENTOS DA CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMBRO, CFE. MEMO. 2096/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N",,8658,308.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007467,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS DEPARTAMENTOS DA CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMB",,0,,8667,308.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007704,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 7704.,-40.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007704,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 7704/05.,,8268,-40.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007704,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 7704/05.,,0,,8280,-40.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007705,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 7705/05.,-12.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007705,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 7705/05.,,8269,-12.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007705,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE 7705/05.,,0,,8281,-12.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007885,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2152,SANDRA  FINN,4363721000117,2900403871,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VTR.Nº31, RETRO JCB TRACIONADA, CONFORME SOLICITACAO 1342/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3615/2005)",,8662,1656.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007885,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2152,SANDRA  FINN,4363721000117,2900403871,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VTR.Nº31, RETRO JCB TRACIONADA, CONFORME SOLICITACAO 1342/05/SMIE.",,0,,8671,1656.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007895,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA ,  PARA A MOTO SERRA TOMBADA Nº 12613, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO 044/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 3631/2005)",,8652,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007895,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA ,  PARA A MOTO SERRA TOMBADA Nº 12613, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO 044/0",,0,,8661,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO PARA A EMEF VICENTE GOULART, CFE. MEMO. 1845/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3692/2005)",,8654,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO PARA A EMEF VICENTE GOULART, CFE. MEMO. 1845/05/SMECD.  (COMPRA DI",,0,,8663,800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007946,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO PARA A EMEF VICENTE GOULART, CFE. MEMO. 1845/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3693/2005)",,8655,2050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005007946,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO PARA A EMEF VICENTE GOULART, CFE. MEMO. 1845/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA",,0,,8664,2050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008070,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO 945/05.  (LICITACAO NR",,8653,3425.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008070,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO",,0,,8662,3425.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008072,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 8072.,-0.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008072,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 8072/05.,,8153,-0.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008072,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 8072/05.,,0,,8165,-0.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008102,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS PELO PRM, PARA REPOSICAO, NA CARREGADEIRA MICHIGAN VTR Nº58, CONFORME SOLICITACAO Nº1352/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3662/20",,8659,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008102,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS PELO PRM, PARA REPOSICAO, NA CARREGADEIRA MICHIGAN VTR Nº58, CONFORME SOLICITACA",,0,,8668,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008130,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 8130.,-11.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008130,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 8130/05.,,8547,-11.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008130,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 8130/05.,,0,,8556,-11.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008227,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA JULIA LOUREIRO MARQUES QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS-25 PACIENTES.SAID",,8660,140.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008227,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA JULIA LOUREIRO MARQUES QUE IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA",,0,,8669,140.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008379,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",55.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008379,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,,8650,55.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008379,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,,0,,8659,55.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008380,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",14.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008380,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8651,14.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-25 00:00:00.0,2005-10-25 00:00:00.0,2005008380,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8660,14.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,8693,91.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº  128/05, RD Nº 64/05, CFE MEMONº 1485/05/SMPOP.",,0,,8702,91.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005006016,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.728/2005, CONCEDE LICENCA-PREMIO, CONVERTIDA EM DINHEIRO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, EM 27.04.05, AO SERVIDOR PE",,8679,814.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-10 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005006016,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.728/2005, CONCEDE LICENCA-PREMIO, CONVERTIDA EM DINHEIRO, POR MOTIVO",,0,,8688,814.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005006532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,8676,734.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005006532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,8685,734.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005006932,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES  ASSISTIDOS PELO CAPS,PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05",,8682,73.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005006932,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES  ASSISTIDOS PELO CAPS,PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO",,0,,8691,73.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,8695,1889.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO PARTE NE Nº 7000/05, RD Nº 3840/05, NF Nº 069,298, CFE MEMO Nº 2323/05/SMS.",,0,,8704,1889.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007141,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 11/04, PARA UM PERIODO DE TRES MESES, CFE. MEMO. 2118/05/SMS.  (CO",,8694,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007141,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7141/05, RD Nº 3913/05, RPA Nº10, REF. MES  DE SET/05, CFE MEMO Nº 2552/05/SMS.",,0,,8703,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007337,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA MACANETA  PORTA EXTERNA, DA KOMBI  DA FISCALIZACAO, CFE SOLIC.1325/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3457/2005)",,8678,17.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007337,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA MACANETA  PORTA EXTERNA, DA KOMBI  DA FISCALIZACAO, CFE SOLIC.1325/05/SMAF.  (COMPRA DIRET",,0,,8687,17.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",,8683,34.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFOR",,0,,8692,34.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007484,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SEGUINTES DEPARTAMENTOS, CEMAE, LABORATORIO,FISIOTERAPIA E PSFS, COMPLEMENTADO A RD 3799/05, CFE MEMO: 1958/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR",,8680,63.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007484,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SEGUINTES DEPARTAMENTOS, CEMAE, LABORATORIO,FISIOTERAPIA E PSFS, COMPLEMENTADO A RD 3799/",,0,,8689,63.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PELO PERIODO DE TRES MESES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº017/04 E MEMO : 2147/05/SMS.",,8696,2690.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7536/05, RD Nº 4020/05, RPA Nº15, CFE MEMO Nº 2507/SMS/2005, REF. MES DE SET/2005.",,0,,8705,117.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7536/05, RD Nº 4020/05, RPA Nº15, CFE MEMO Nº 2507/SMS/2005, REF. MES DE SET/2005.",,0,,8705,70.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7536/05, RD Nº 4020/05, RPA Nº15, CFE MEMO Nº 2507/SMS/2005, REF. MES DE SET/2005.",,0,,8705,2222.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7536/05, RD Nº 4020/05, RPA Nº15, CFE MEMO Nº 2507/SMS/2005, REF. MES DE SET/2005.",,0,,8705,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007559,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,CFE.MEMO.1594/SMPOP/05,-82.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007655,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL, CFE MEMO 531/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3520/2005)",,8677,210.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005007655,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL, CFE MEMO 531/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3520/2005)",,0,,8686,210.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008148,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"SERVICO NA AREA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 037/05/SMPOP, MEMO : 2366/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3669/2005)",,8672,2748.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008148,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"SERVICO NA AREA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 037/05/SMPOP, MEMO : 2366/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3669/20",,0,,8681,6.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008148,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"SERVICO NA AREA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 037/05/SMPOP, MEMO : 2366/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3669/20",,0,,8681,10.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008148,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"SERVICO NA AREA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 037/05/SMPOP, MEMO : 2366/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3669/20",,0,,8681,24.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008148,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"SERVICO NA AREA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 037/05/SMPOP, MEMO : 2366/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3669/20",,0,,8681,2706.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"SERVICO NA AREA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº037/05/SMPOP, MEMO:2365/05/SMS REFER.MES DE SETEMBRO .  (COMPRA DIRETA NR. 3671/2005)",,8673,2748.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"SERVICO NA AREA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº037/05/SMPOP, MEMO:2365/05/SMS REFER.MES DE SETEMBRO .  (COMPR",,0,,8682,6.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"SERVICO NA AREA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº037/05/SMPOP, MEMO:2365/05/SMS REFER.MES DE SETEMBRO .  (COMPR",,0,,8682,10.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"SERVICO NA AREA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº037/05/SMPOP, MEMO:2365/05/SMS REFER.MES DE SETEMBRO .  (COMPR",,0,,8682,2706.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"SERVICO NA AREA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº037/05/SMPOP, MEMO:2365/05/SMS REFER.MES DE SETEMBRO .  (COMPR",,0,,8682,24.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",4,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008152,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",7,PROMOÇÃO AO TURISMO,2089,MANUT. PONTOS TURISTICOS MUNIC.,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2278,CAMINHO DAS MISSOES OPERADORA DE TURISMO LTDA,4941727000124,,"PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ARTICULACAO, INCLUSAO DE SAO BORJA COMO EXTENCAO DO ROTEIRO TURISTICO CAMINHO DAS MISSOES, LANCAMENTO EM 07 DE OUTUBRO DE 2005,",,8674,4550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",4,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008152,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",7,PROMOÇÃO AO TURISMO,2089,MANUT. PONTOS TURISTICOS MUNIC.,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2278,CAMINHO DAS MISSOES OPERADORA DE TURISMO LTDA,4941727000124,,"PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ARTICULACAO, INCLUSAO DE SAO BORJA COMO EXTENCAO DO ROTEIRO TURISTICO CAMINHO DAS",,0,,8683,4550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008154,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME MEMO : 497/460/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3628/2005),,8688,425.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008154,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,PAGAMENTO DE REEMBOLSO CONFORME MEMO : 497/460/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3628/2005),,0,,8697,425.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008168,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSO 030/1040006375-5 E 030/1040005019-0MUNICIPIO DE SAO BORJA X BALBINO CAMARGO NEVES, CFE. MEMO. 428/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,8669,771.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008168,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSO 030/1040006375-5 E 030/1040005019-0MUNICIPIO DE SAO BORJA X BALBINO CAMARGO N,,0,,8678,771.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008169,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE PROCESSOS 030/1040006375-5 E 030/1040005019-0, MUNICIPIO DE SAO BORJA X BALBINO CAMARGO NEVES, CFE. MEMO. 428/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3698/2005)",,8670,39.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008169,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE PROCESSOS 030/1040006375-5 E 030/1040005019-0, MUNICIPIO DE SAO BORJA X BALBINO CAMARGO NEVES, CFE. MEMO. 4",,0,,8679,39.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008192,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,CFE.MEMO.1594/SMPOP/05.,-82.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008231,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS A CIDADE DE SANTA MARIA, SAIDA DIA 25.10.05 A 01:0",,8692,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008231,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS A CID",,0,,8701,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008232,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE, NA 10ª CRS COM A FINALIDADE DE BUSCAR V",,8681,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008232,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEG",,0,,8690,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008281,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO/GAP.PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA)DIARIAS AO PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS IRA PARTICIPAR DE ENCONTRO CAIXARS,COM O CONSULTOR DO BIRD(BANCO MUNDI",506.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008281,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO/GAP.PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA)DIARIAS AO PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS IRA PARTICIPAR DE ENCONTRO CAIXARS,COM O CONSULTOR DO BIRD(BANCO MUNDI",,8675,506.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008281,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,CFE.REQUISICAO/GAP.PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA)DIARIAS AO PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS IRA PARTICIPAR DE ENCONTR,,0,,8684,506.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008292,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/GAP.PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA)DIARIAS AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA QUE IRA CONDUZIR O SR.  PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS IRA P,253.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008292,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/GAP.PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA)DIARIAS AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA QUE IRA CONDUZIR O SR.  PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS IRA P,,8687,253.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008292,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.REQUISICAO/GAP.PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA)DIARIAS AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA QUE IRA CONDUZIR O,,0,,8696,253.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008293,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.1029/05/GAP DE 25/10/2005.,",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008293,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.1029/05/GAP DE 25/10/2005.,,8685,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008293,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.1029/05/GAP DE 25/10/2005.,,0,,8694,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008294,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.1029/05/GAP DE 25/10/2005.,",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008294,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.1029/05/GAP DE 25/10/2005.,,8686,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008294,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.CFE.PORT.1029/05/GAP DE 25/10/2005.,,0,,8695,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMPOP.,PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA IRA PARTICIPAR DE UMA ORIENTACAO PARA PREENCHIMENTO DE CARTA CONSULTA BIRD",168.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMPOP.,PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA IRA PARTICIPAR DE UMA ORIENTACAO PARA PREENCHIMENTO DE CARTA CONSULTA BIRD",,8691,168.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMPOP.,PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA IRA PARTICIPAR DE UMA ORIENTAC",,0,,8700,168.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE BRUNO SILVA MAURER QUE IRA PARTICIPAR REUNIAO PARA IMPLATACAO DO SIS-FRONTEIRA NO RIO GRANDE D",224.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE BRUNO SILVA MAURER QUE IRA PARTICIPAR REUNIAO PARA IMPLATACAO DO SIS-FRONTEIRA NO RIO GRANDE D",,8684,224.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE BRUNO SILVA MAURER QUE IRA PARTICIPAR REUNIAO PAR",,0,,8693,224.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008328,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008329,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, O QUAL IRA CONDUZIR VEREADORES A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA ENCONTRO C",140.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008329,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, O QUAL IRA CONDUZIR VEREADORES A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA ENCONTRO C",,8689,140.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008329,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, O QUAL IRA CONDUZIR VEREADORES",,0,,8698,140.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1030/2005, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR VEREADORES QUE IRAO",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1030/2005, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR VEREADORES QUE IRAO",,8690,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1030/2005, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO",,0,,8699,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008331,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1030/2005, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR VEREADORES QUE IRAO",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008331,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1030/2005, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR VEREADORES QUE IRAO",,8671,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008331,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1030/2005, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO",,0,,8680,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROCESSO Nº 16.906/357/89, ( QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE 4,679  SALARIOS  MINIMOS MENSAIS ATE O ANO 2025",5614.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO, CONTRATO 110/03 PELA LEI 3200/03, DECRETO 9940/05, MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/05, CFE. MEMO. 2566/0",68000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008371,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO, CONTRATO 110/03 DA LEI 3.200/03 E DECRETO 9.940/05, MES DE OUTUBRO/05, CFE. MEMO. 2536/05/SMS.  (C",11200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",45.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,8667,45.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,8676,45.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008382,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",24.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008382,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8668,24.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008382,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8677,24.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008399,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO XEROX  C/ FOLHAS PARA OS EVENTOS ""  I CAMP.DE FUTEBOL DE BASE"", CONFORME SOLICITACAO 1402/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3872/2005), XEROX COMUN",184.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008400,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"AQUISICAO DE CAMISETAS PARA  EVENTO, CONVENIO 022/05-FUNDERGS CONFORME SOLICITACAO Nº1481/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3879/2005), CAMISETA  MARCA: PRETA,BRANCO",684.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008401,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICOS, PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS CONVENIO 022/05-FUNDERGS,CONFORME SOLICITACAO 1489/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3884/2005), CARTAZES COLOR",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008402,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO EVENTO,CONVENIO 022/05/FUNDERGS X MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO 1497/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3886/2005), FOLH",33.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008403,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTAZES  PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS,CONVENIO 022/05-FUNDERGSX MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO 1488/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3888/2005)",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008404,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DE EVENTOS, II JOGOS UNIVERSIDADE DE SAO BORJA, CONVENIO 22/05 - FUNDERGSXMUNICIPIO,  CFE. SOLICITACAO 1483/05.  (COMPRA DIRETA N",203.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008405,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO, PRATA E BRONZE, PARA A PREMIACAO DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE BASE, DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITACAO 1441/05.  (C",172.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008406,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"AQUISICAO DE UMA PROTESE AUDITIVA, TIPO INTRA-CANAL, CIRCUITO DIGITAL COM SISTEMA DE PROTECAO A REUIDOS FORTES, A PARA PACIENTE LUCAS OLIVIERA, PORTADOR DE DEFICIENC",2800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008407,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS, COR OURO, PRATA E BRONZE, PARA PREMIACAO EVENTO: I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE BASE, CATEGORIA 93/94, CFE. SOLICITACAO 1447/05.  (COMPRA D",172.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008408,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO I PASSEIO CICLISTICO,CONVENIO 022/05-FUNDERGS X MUNICIPIO,CONFORME SOLICITACAO 1492/05/ SEMC.  (COMPRA DIRETA NR. 3",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008409,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA 06 ETAPAS DO CIRCUITO DE XADREZ DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CONFORME CONTRATO 96/05, CONVENIO 22/05, SOLICITACAO 1495/05.  (C",720.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO I CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE BASE( ARBITO,ASSISTENTE E MESARIOS), CONFORME SOLICITACAO 1494/05/SMEC.  (COMPRA DIR",1950.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008411,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON STYLOS 640, PARA USO NO EVENTO CIRCUITO XADREZ, DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITACAO 1496/05.  (COMPRA DIRETA NR",19.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008412,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA OS EVENTOS: II JOGOS UNIVERSITARIO, I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE BASE 91/92, I TORNEIO MUNICIPAL DE T. AMADOR",590.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008413,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE TROFEUS DOURADO PARA A PREMIACAO DO EVENTO: I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CATEGORIA DE BASE 91/92 DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITAC",536.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE BASE, CONFORME SOLICITACAO N1499/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3902/2005), SERVICO",1550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008415,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,321,SARAIVA ARTES GRAFICAS LTDA,89511703000198,11700034907,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CERTIFICADOS EM PAPEL CLICHE, PRETO E BRANCO PARA OS EVENTOS, PASSEIO CICLISTICO, I RUSTICA GETULIO VARGAS, CAIS DO PORTO, CIRCUITO DE AREIA,",266.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008416,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE CAMPOS, PARA REALIZACAO DE EVENTOS: I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE BASE. CFE. SOLICITACAO 1482/05.  (COMPRA DIRETA",98.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008417,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO, E TROFEUS PARA PREMIACAO DO EVENTO: XXIV JOGOS DA PRIMAVERA, PROJETO AGITA SAO BORJA, CONVENIO 22/05, CFE. SOLICITACAO 1505/05.  (COM",1235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008418,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,3047,LIIGA SANTIAGUENSE DE FUTEBOL,5545471000107,,"SERVICO DE ARBITRAGEM DO EVENTO XXIV JOGOS DA PRIMAVERA, MODALIDADE FUTSAL, FUTEBOL SETE, ATLETISMO, BASQUETE, HANDEBOL, ORIENTACAO, REGATA E VOLEIBOL, DO PROJETO AG",4100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008419,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO, PARA PREMIACAO DO EVENTO, II JOGOS UNIVERSITARIOS DE SAO BORJA, DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CONVENIO 22/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3907/",276.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008513,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2934,JARDEL FAGUNDES CHUQUEL,7262671000170,11700083649,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, QUE SERA   USADOS NO CPU DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO:767/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3873/2005), PROCESSADOR P",1340.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2542/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3874/2005), CITOPATOLOGICO EXAMES,CITOPATOLOGICO EXAMES",315.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008515,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,785,EXPRESSO MERCURIO S.A.,95591723000119,9602044784,"PAGAMENTO DE FRETE, CONFORME CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS Nº019301 E SOLICITACAO 1454/05/ SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3875/2005), FRETE  MARCA: CHT",57.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008516,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DA AMBULANCIA SPRINTER PLACAS ILI 4102 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2546/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3876/2005), CHAVE DE SETA",797.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008517,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS A USUARIOS DO SUS, JOAO DE MOURA, CFE. MEMO. 2541/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3877/2005), OCULOS",64.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008518,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO REFERENTE A COBERTURA DE CONTADOS MANTIDOS NA FEIRA ANUGA, NA ALEMANHA, VISANDO ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS PARA O MUNICIPI, CFE. MEM",670.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008519,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,290,SERZO B. RODRIGUES &  CIA.  LTDA.,1364762000130,11700065888,"AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. 049/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3883/2005), CARTOES PARA CELULAR",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008520,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1908,SAVIANO E BENEVENUTO LTDA,5355597000100,11700079625,"AQUISICAO DE PARES DE MULETAS PARA DOACAO A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. MEMO. 800/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3885/2005), MULETAS",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008521,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DE PUBLICIDADE ( TEXTOS/CHAMADAS) PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS,CONFORME SOLICITACAO 1487/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3891/2005), SERVICO DE PUBLICIDADE",2370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008522,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,431,JORGE LUIS MINUSSI GLOGER,92985308000151,,"CONSERTO DO CAPO EM FIBRA DO CAMINHAO IJI 9895, DO DCM, QUE ESTA CEDIDO AO MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS, CFE. SOLICITACAO 1471/05  (COMPRA DIRETA NR. 3904",250.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008676,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8828,2375.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,",33083.10,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008713,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,",1621.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008713,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8865,1621.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008714,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,",49614.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008714,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8866,49614.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008715,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,",4998.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008715,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8867,4998.61,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008716,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8868,3332.42,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008718,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8870,232.99,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008720,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8872,265.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8873,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,",1210.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8874,1210.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008723,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,",60.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008728,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,",89.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008728,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8880,89.33,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008730,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8882,633.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008731,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.OUT/05-INATIVOS.,",59796.08,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008733,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.OUT/05-INATIVOS.,",14.99,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008736,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.OUT/05-INATIVOS.,",14.99,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008739,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,",29870.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008739,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8884,29870.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008740,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,",13063.67,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.09,31900901020000,Salario Familia dos Prof. em Efet.Ex.do Mag.FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,",164.89,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-26 00:00:00.0,2005008764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,8909,1327.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº 067/2003, DE 10/06",,8945,105.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"PAGTO PARTE NE Nº 1674/05, RD Nº 1081/05, NF 2818CFE MEMO 804/05/SMAF.",,0,,8960,105.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005003179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE MACAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, CONFORME LICITACAO N°",,8952,1188.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005003179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO SALDO NE Nº 3179/05, RD Nº 1909/05,  NF1186CFE MEMO Nº 1983/05/SMECD.",,0,,8967,1188.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005005204,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS. CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGI,,8946,136.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-19 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005005204,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO SALDO NE Nº 5204/05, RD 3009/05, NF 069476MEMO Nº 2459/05/SMS.",,0,,8961,136.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005005269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,8949,3142.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005005269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO SALDO NE Nº 5269/05, RD Nº 2960/05, NF 1187CFE MEMO Nº 1978/05/SMECD.",,0,,8964,3142.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005005273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,8943,570.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005005273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 5273/05, RD Nº 2964/05, NF  Nº241/05, CFE MEMO Nº 1975/05/SMECD.",,0,,8958,570.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005005274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,8941,2253.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005005274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 5274/05, RD Nº 2965/05, NF Nº1184/05, CFE MEMO N 1981/05/SMECD.",,0,,8956,2253.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005005398,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,8921,203.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005005398,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,8930,203.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005005419,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",,8922,802.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005005419,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,8931,802.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006475,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,8948,1189.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006475,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE Nº 6475/05, RD Nº 3496/05, NF  Nº1185/05, CFE MEMO Nº 1976/05/SMECD.",,0,,8963,1189.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006477,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,8951,291.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006477,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PAGTO PARTE NE Nº 6477/05, RD Nº 3498/05, NF 730, CFE MEMO Nº 1971/05/SMECD.",,0,,8966,291.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006478,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,8944,470.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006478,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº  6478/05, RD Nº 3499/05,  NF Nº239/05, CFE MEMO Nº 1973/05/SMECD.",,0,,8959,470.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICITACAO 114",,8947,505.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE Nº 6512/05, RD Nº 3504/05, NF 1186CFE MEMO Nº 1977/05/SMECD.",,0,,8962,505.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICI",,8950,1065.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PAGTO PARTE NE Nº 6513/05, RD Nº 3506/05, NF731,CFE MEMO Nº 1972/05/SMECD.",,0,,8965,1065.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,  CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,8942,1448.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 6515/05, RD Nº 3508/05, NF Nº 240/05, CFE MEMO 1974/05/SMECD.",,0,,8957,1448.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,8923,234.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,8932,234.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006538,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",,8927,699.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006538,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,8936,699.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006542,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",,8924,1109.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005006542,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,8933,1109.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007343,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SALA DE COMUNICACOES DA 3ª SECCAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, TELEFONE 193 (EMERGENCIA), CFE. OFICIO 037/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,8932,69.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007343,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SALA DE COMUNICACOES DA 3ª SECCAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, TELEFONE 193 (EMERGEN",,0,,8941,69.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007419,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA, MOTIVO A MAQUINA DESTA ENCONTRAR-SE COM DEFEITO, CFE. MEMO. 2139/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3382/2005)",,8930,358.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007419,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA, MOTIVO A MAQUINA DESTA ENCONTRAR-SE COM DEFEITO, CFE. MEMO. 2139/05.  (COMPRA D",,0,,8939,358.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007466,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CALCADAS DAS PRACAS ,CONFORME SOLICITACAO 1309/05 SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3435/2005)",,8928,551.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007466,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CALCADAS DAS PRACAS ,CONFORME SOLICITACAO 1309/05 SMIE.  (COMPRA",,0,,8937,551.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007475,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,CFE.MEMO.1598/SMPOP/05,-810.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007477,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA FESTA DA SEMANA FARROUPILHA A SER REALIZADO PARA USUARIOS DO SUS, ASSISTIDO PELO CAPS, CFE. MEMO. 2208/05/SMS.  (COMPRA DIR",,8934,117.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007477,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA FESTA DA SEMANA FARROUPILHA A SER REALIZADO PARA USUARIOS DO SUS, ASSISTIDO PE",,0,,8943,117.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007582,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",,8939,406.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007582,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFOR",,0,,8948,406.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DOS SERVICO MECANICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DOMICRO-ONIBUS PLACAS IAT-7018,DO TRANSPORTE  ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1390/05/SMEC-FUNDEF-CODIGO 1.02.",,8929,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DOS SERVICO MECANICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DOMICRO-ONIBUS PLACAS IAT-7018,DO TRANSPORTE  ESCOLAR, CONFORME",,0,,8938,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO MICRO-ONIBUS PLACAS IAT-7018,DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME  SOLICITACAO :1389/05 SMEC.FUNDEF-1.02.002.  (COMPRA DIRETA NR. 35",,8931,395.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO MICRO-ONIBUS PLACAS IAT-7018,DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME  SOLICITACAO :1389/05",,0,,8940,395.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007664,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DA MAO DE OBRA A MOTO SERRA COM TOMBAMENTO Nº07162, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OF: 044/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3538/2005)",,8936,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007664,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DA MAO DE OBRA A MOTO SERRA COM TOMBAMENTO Nº07162, DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OF: 044/05.  (",,0,,8945,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007671,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PRACAS, CEMITERIO E PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 1328/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3548/2005)",,8935,438.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007671,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PRACAS, CEMITERIO E PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 1328/05.  (",,0,,8944,438.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007864,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE CREME DENTAL INFANTIL PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO: 1353/05/SMEC.",,8926,151.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007864,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE CREME DENTAL INFANTIL PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO I,,0,,8935,151.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007897,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO E PROPAGANDA REFERENTE DIVULGACOES SOBRE A ""FEIRA SOLIDARIA"" NA PRACA XV DE NOVEMBRO, 04 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS,",,8925,1209.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005007897,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO E PROPAGANDA REFERENTE DIVULGACOES SOBRE A ""FEIRA SOLIDARIA"" NA PRACA",,0,,8934,1209.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008195,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM REALIZADO NA ESCOLHA DA RAINHA DO III RODEIO INTERNACIONAL  DO MERCOSUL DIA 13/10/2005 AS 20 H NO CENTRO NATIVISTA BOITATA, CFE. 179/05.",,8937,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008195,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM REALIZADO NA ESCOLHA DA RAINHA DO III RODEIO INTERNACIONAL  DO MERCOSUL DIA 13/10/2005 AS 20,,0,,8946,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008197,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO EM APOIO AO EVENTO DO 6º MOTO ENCONTRO, CFE. CONVENIO 017/05 E MEMO. 371/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3756/2005)",,8938,1300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008197,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO EM APOIO AO EVENTO DO 6º MOTO ENCONTRO, CFE. CONVENIO 017/05 E MEMO. 371/05",,0,,8947,1300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008233,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.566/2005/AGI., REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA TECNICA NUTRICIONISTA MIRTES CRISTIANE CAMPODONIO FONSECA, REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO H",,8920,337.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008233,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEMO.566/2005/AGI., REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA TECNICA NUTRICIONISTA MIRTES CRISTIANE CAMPODONIO",,0,,8929,337.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008238,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS A CIDADE DE SANTA MARIA. SAIDA DIA 24.1",,8933,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008238,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, PARA CONDUZIR PACIENTES D",,0,,8942,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROCESSO Nº 16.906/357/89, ( QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE 4,679  SALARIOS  MINIMOS MENSAIS ATE O ANO 2025",,8940,2807.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº 8337/05, CFE MEMO Nº 451/05,REF. SETEMBRO E OUTUBRO/05.",,0,,8955,25.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº 8337/05, CFE MEMO Nº 451/05,REF. SETEMBRO E OUTUBRO/05.",,0,,8955,6.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº 8337/05, CFE MEMO Nº 451/05,REF. SETEMBRO E OUTUBRO/05.",,0,,8955,10.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº 8337/05, CFE MEMO Nº 451/05,REF. SETEMBRO E OUTUBRO/05.",,0,,8955,2765.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008383,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",48.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008383,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,8918,48.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008383,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,8927,48.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008384,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008384,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8919,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008384,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8928,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008523,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO CONTRATO Nº110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9.940/05 MES DE OUTUBRO, CO",13500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008524,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE A PARTE VARIAVEL DOCONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E DECRETO 9.940/05, MES DE OUTUBRO/0",16152.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008525,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº03 DOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 E RENOVADO PELO DECRETO Nº9.",18200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008526,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,2458,PONTO ELETRONICO COM. DE COMPONENTES ELETR. LTDA,72112865000150,2900240166,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PELA AQUISICAO DE VALVULAS Nº04,CX 250B E TRANSISTOR Nº2N5643, PARA REPOSICAO NAS RETRANSMISSORAS DA TELEVISAO TVE, BANDEIRANTES E SBT, CONFO",3580.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE FOLHAS DE BRASILIT E CUNHEIRAS PARA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CONFORME SOLICITACAO 1449/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3912/2005), BRASILIT, 2,44X6MM",277.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008528,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 328/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 3913/2005), ENVELOPE PARDO TAM. G,LAMINA P/RETROPROJETOR  MARCA: A LASE",24.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008529,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS  QUE SERAO  UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS REBOCADA(AGRICOLA)OBS:06 UNIDADES DE FACAO PARA ROCADE",388.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008530,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DE CONFECCAO DE FICHAS DE IDENTIFICACAO PARA O MUSEU GETULIO VARGAS E APPARICIO SILVA RILLO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 0",133.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008531,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2005/SMPOP/CCCO-REGISTRO DE PRECOS, MEMO.328/05, ALFINETE P/MAPAS  MARC",24.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008532,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,3001,DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN/RS.,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2005/2006 DO FIAT UNO PLACAS IMR 3865, CFE. MEMO. 220/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3916/2005), LICENCIAMENTO",17.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008657,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8818,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,595.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,47.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,546.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,128.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,15.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,366.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,16500.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,1664.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,482.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,459.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,205.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008658,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8819,355.67
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008669,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8830,1657.54
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8838,605.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8838,616.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8838,327.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8838,1097.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8838,770.51
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8838,50.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8838,162.26
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008679,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8840,3110.99
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8841,293.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8841,2726.92
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8841,76.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008699,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8860,528.05
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008699,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8860,31.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008700,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8861,376.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008701,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8862,1456.79
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008703,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8864,120.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008704,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8865,2380.94
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008705,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8866,183.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008705,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8866,63.13
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008705,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8866,2663.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8867,59872.89
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008707,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8868,88.42
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008711,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8872,24.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008713,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8874,25.09
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008714,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8875,1615.70
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008719,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8880,102.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008719,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8880,53.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008719,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8880,215.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008719,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8880,89.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008719,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8880,58.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008720,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8881,265.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8882,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8883,1210.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008723,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8884,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008724,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8885,125.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008725,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8886,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008726,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8887,910.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008726,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8887,99.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008726,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8887,4.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008726,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8887,164.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008726,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8887,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008726,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8887,115.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008727,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8888,549.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008727,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8888,584.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008727,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8888,274.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008727,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8888,287.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008727,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8888,119.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008727,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8888,71.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008727,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8888,365.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008727,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8888,55.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008727,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8888,864.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008727,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8888,10695.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008727,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8888,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008727,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8888,1140.31
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008731,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.OUT/05-INATIVOS.",,0,,8950,4147.36
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008733,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.OUT/05-INATIVOS.",,0,,8951,14.99
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008734,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.OUT/05-INATIVOS.",,0,,8952,32916.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008735,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.OUT/05-INATIVOS.",,8957,4547.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008735,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG.OUT/05-INATIVOS.",,0,,8953,4547.13
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008741,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8895,28.90
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008741,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8895,6.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008743,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8897,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008744,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8898,76.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008744,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8898,183.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008744,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8898,99.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008744,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8898,142.06
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008744,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8898,580.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008744,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8898,10449.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008744,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8898,284.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008744,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8898,1071.72
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008746,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8900,4421.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008747,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8901,26414.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008747,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8901,408.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8908,2705.81
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8911,99.60
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008763,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8917,128.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,8918,1327.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-10-27 00:00:00.0,2005008824,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS PARA O CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 2171/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3908/2005), DOCE EM PASTA 400G.,OVOS DE GALINHA VERMELHO,ALFACE,MAM",467.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005004066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,8768,68.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-06-08 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005004066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 4066/05, RD Nº 2457/05, NF Nº1185/05, CFE MEMO Nº 1982/05/SMECD.",,0,,8778,68.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO (08) MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE.CONTRATO CON-00",,8776,842.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 5483/05, RD Nº 3229/05, REF.MES DE OUT/05, CFE MEMO 1603/05/SMPOP.",,0,,8786,842.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005005785,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,8771,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005005785,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"PAGTO PARTE NE Nº 5785/05, RD 3281/05,  NF   Nº000825, CFE MEMO Nº 2466/05/SMS.",,0,,8781,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",,8767,1286.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGTO PARTE NE Nº 6323/05, RD Nº 2912/05, NF Nº506, CFE MEMO Nº 2565/SMS/05.",,0,,8777,1286.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006479,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,8769,804.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006479,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 6479/05, RD Nº 3500/05, NF  Nº1181, CFE MEMO Nº 1979/05/SMECD.",,0,,8779,804.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006500,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA CENTRO DE ATENCAO PSICO - SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO Nº 1145/05  E MEMO Nº 1798/05/SMS.  (COMPRA",,8753,39.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006500,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA CENTRO DE ATENCAO PSICO - SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO",,0,,8763,39.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICI",,8770,626.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 6516/05, RD Nº 3509/05, NF Nº1183/05, CFE MEMO Nº 1984/05/SMECD.",,0,,8780,626.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006578,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, VALOR EMPENHADO , DO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO CON-00001.  (COMPRA DIRET",,8774,1684.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006578,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6578/05, RD Nº 3742/05, CFE MEMO Nº 1605/05/SMPOP.",,0,,8784,1684.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO E PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO CON-00001.  (CO",,8778,1404.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº6595/05, RD Nº 3738/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 1604/05/SMPOP.",,0,,8788,1404.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006938,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1960/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3223/2005)",,8752,28.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005006938,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 1960/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 322",,0,,8762,28.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007234,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, , CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04",,8747,86.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007234,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, , CONFORME LICITAC",,0,,8757,86.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007330,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1972,GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTDA.,2351006000309,4300086326,"AQUISICAO DE 13.000 KG DA EMULSAO ASFALTICA RM 2C, DESTINADA A RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO BORJA - RS, CONFORME SOLICITAC",,8755,13481.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007330,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1972,GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTDA.,2351006000309,4300086326,"AQUISICAO DE 13.000 KG DA EMULSAO ASFALTICA RM 2C, DESTINADA A RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA",,0,,8765,13481.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007420,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS, PARA USO DE HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE ATENCAO AO PROGRAMA  CUCA LEGAL, CFE MEMO : 2109/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3381/",,8741,31.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007420,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS, PARA USO DE HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE ATENCAO AO PROGRAMA  CUCA LEGAL, CFE",,0,,8751,31.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/04 E MEMO : 2141/05/SMS.  (COMPRA",,8772,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGTO PARTE NE Nº 7454/05, RD Nº 4021/05, RPA Nº08 E 09, CFE MEMO Nº 2525/05/SMS.",,0,,8782,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE TRES MESES   CONFORME  MEMO : 2142/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3418/2005)",,8773,600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7455/05, RD Nº 4022/05, RPA Nº06 E 07, CFE MEMO Nº 2524/05/SMS.",,0,,8783,600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007470,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",,8746,66.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007470,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFOR",,0,,8756,66.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007471,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",,8754,81.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007471,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFOR",,0,,8764,81.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007473,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",,8742,54.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007473,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS PELO CAPS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFOR",,0,,8752,54.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007658,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA ELETRICA DO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 2232/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3529/2005)",,8751,48.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007658,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA ELETRICA DO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CFE. MEMO. 2232/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,8761,48.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",,8775,280.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 7673/05, RD Nº 4227/05, REF.MES DE OUT/05, CFE MEMO 1613/05/SMPOP.",,0,,8785,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO NO ONIBUS PLACAS IGB 3880 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLITACAO 1384/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3620/2005)",,8759,33.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005007887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO NO ONIBUS PLACAS IGB 3880 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLITACAO 1384/05.  (COMPRA DIRET",,0,,8769,33.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO DE SERVICOS  NA VIATURA PLACAS IIW 1911 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1399/05, COD.1.02.04  (COMPRA DIRETA NR. 3602/2005)",,8737,391.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO DE SERVICOS  NA VIATURA PLACAS IIW 1911 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1399/05, COD.1.02.04  (COMPRA",,0,,8747,391.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR PLACAS IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 1395/05  (COMPRA DIRETA NR. 3606/2005)",,8736,184.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR PLACAS IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITA",,0,,8746,184.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO DE SERVICO, DESTINADO AO VEICULO PLACAS IIW 1911 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1399/05, COD. 1.02.004.  (COMPRA DIRETA NR. 3658/2005)",,8738,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO DE SERVICO, DESTINADO AO VEICULO PLACAS IIW 1911 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1399/05, COD. 1.02.00",,0,,8748,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO PLACAS IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 01.02.004, CFE. SOLICITACAO 1394/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3661/2005)",,8739,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO PLACAS IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 01.02.004, CFE. SOLICITAC",,0,,8749,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008109,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 405/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3674/2005)",,8728,716.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008109,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 405/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3674",,0,,8738,716.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO",,8777,280.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 8146/05, RD Nº 4505/05, REF. MES DE SET/05, CFE MEMO Nº 1606/05/SMPOP.",,0,,8787,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008171,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE PROCESSO ABAIXO RELACIONADOS CFE., MEMO. 435/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3699/2005)",,8764,937.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008171,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO DE PROCESSO ABAIXO RELACIONADOS CFE., MEMO. 435/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3699/2005)",,0,,8774,937.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"SERVICO DE CONSERTO NO EIXO CENTRAL COM TROCA DA KANE,LIMPEZA,LUBRIFICACAO DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA TEKNE 3 SOB PAT.5133, PARA A ESCOLA ONZE DE JUNHO, CONFORM",,8748,75.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"SERVICO DE CONSERTO NO EIXO CENTRAL COM TROCA DA KANE,LIMPEZA,LUBRIFICACAO DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA TEKNE 3 SOB P",,0,,8758,75.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE( RINCAO DE SANTANA) DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO/05  DURANTE 17 DIAS MES DE SET,,8734,8772.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE( RINCAO DE SANTANA) DURANTE 17 DIAS DO M,,0,,8744,289.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE( RINCAO DE SANTANA) DURANTE 17 DIAS DO M,,0,,8744,8482.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE,DE SARANDI DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO/05   DE ACORDO COM O CONTRATO 057/05, SOLI",,8735,4114.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE,DE SARANDI DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMB",,0,,8745,135.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE,DE SARANDI DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMB",,0,,8745,3978.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008221,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS CFE., MEMO. 435/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3702/2005)",,8729,491.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008221,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS CFE., MEMO. 435/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3702/2005)",,0,,8739,491.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2990,SONIA DENISE KARSTEN MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO  REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 401/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3647/2005)",,8763,24.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008247,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2990,SONIA DENISE KARSTEN MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO  REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 401/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3647/2005)",,0,,8773,24.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DA VIGA DIANTEIRA DO ONIBUS PLACAS BWY 6598 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,  CONFORME SOLICITACAO 1428/05/SMEC- FUNDEF -  CO",,8760,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DA VIGA DIANTEIRA DO ONIBUS PLACAS BWY 6598 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,  CO",,0,,8770,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008271,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 437/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3789/2005)",,8730,477.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008271,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 437/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3789/2",,0,,8740,477.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008272,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE  PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 437/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3790/2005)",,8765,225.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008272,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE  PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 437/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3790/2005)",,0,,8775,225.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008273,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS DOS  PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 437/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3792/2005)",,8731,1022.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008273,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS DOS  PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 437/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3792/",,0,,8741,1022.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA (VILA BRITES/R. DOS PAULAS), DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO/05 E ENC",,8727,17076.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA (VILA BRITES/R. DOS PAULAS),,0,,8737,16512.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008295,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA (VILA BRITES/R. DOS PAULAS),,0,,8737,563.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008314,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3003,PATRICIA RANGEL DE CARVALHO,99999999999,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 030/1040003179-9, MEMO. 438/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3795/2005)",,8756,74.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008314,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3003,PATRICIA RANGEL DE CARVALHO,99999999999,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 030/1040003179-9, MEMO. 438/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3795/2005)",,0,,8766,74.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008315,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 438/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3796/2005)",,8732,201.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008315,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 438/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 379",,0,,8742,201.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008316,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO  REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, MEMO. 438/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3797/2005)",,8766,200.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008316,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO  REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, MEMO. 438/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3797/2005)",,0,,8776,200.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008320,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM NOS DIAS 01.09  E 12.09.05  A CIDADE DE STA MARIA, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO : 2190/2197/05/SMS",,8761,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008320,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM NOS DIAS 01.09  E 12.09.05  A CIDADE DE STA MARIA, CONDUZINDO PACIE",,0,,8771,170.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008321,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE  A VIAGEM DO DIA 29.08/05 AO INTERIOR,CONDUZINDO MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTE DOS SUS,CONFORME MEMO:2060/05/SMS",,8762,12.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008321,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE  A VIAGEM DO DIA 29.08/05 AO INTERIOR,CONDUZINDO MEDICOS PARA ATENDIMENTO A",,0,,8772,12.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DODIA 10.09.05 A PORTO ALEGRE, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO: 2198/05/SMS.  (COMPRA DIRET",,8743,230.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DODIA 10.09.05 A PORTO ALEGRE, CONDUZINDO PACIENTES DO SU",,0,,8753,230.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008324,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO DIA 30.08.05 A PORTO ALEGRE,CONDUZINDO PACIENTES DO SUS CONFORME MEMO :2036/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,8750,159.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008324,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,467,PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,30636922049,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO DIA 30.08.05 A PORTO ALEGRE,CONDUZINDO PACIENTES DO",,0,,8760,159.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008325,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE DESPESA NA VIAGEM DODIA 04.09.05 A PORTO ALEGRE,CONDUZINDO PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2154/05/SMS.  (COMPR",,8758,23.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008325,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE DESPESA NA VIAGEM DODIA 04.09.05 A PORTO ALEGRE,CONDUZINDO PACIENTES USUARI",,0,,8768,23.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008326,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR, REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO DIA 04.09.05 A PORTO ALEGRE CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO: 2153/05/SMS.  (COMPRA DI",,8757,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008326,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR, REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO DIA 04.09.05 A PORTO ALEGRE CONDUZINDO PACIENTES DO",,0,,8767,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008328,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE",,8744,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008328,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO",,0,,8754,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008352,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SG.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA AU COORDENADOR DA SGG ANTONIO SARTORI CORIN QUE IRA VISITAR A FARMACIA POPULAR EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE SAPIRANGA-",196.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008352,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SG.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA AU COORDENADOR DA SGG ANTONIO SARTORI CORIN QUE IRA VISITAR A FARMACIA POPULAR EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE SAPIRANGA-",,8749,196.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008352,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SG.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA AU COORDENADOR DA SGG ANTONIO SARTORI CORIN QUE IRA VISITAR A FARMACIA POP",,0,,8759,196.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008358,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SG.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA AU FUNCIONARIO DILSON SOARES GUIMARAES QUE IRA VISITAR A FARMACIA POPULAR EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE SAPIRANGA-RS E",140.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008358,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SG.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA AU FUNCIONARIO DILSON SOARES GUIMARAES QUE IRA VISITAR A FARMACIA POPULAR EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE SAPIRANGA-RS E",,8733,140.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008358,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SG.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA AU FUNCIONARIO DILSON SOARES GUIMARAES QUE IRA VISITAR A FARMACIA POPULAR",,0,,8743,140.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008359,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO FUNCIONARIO RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS,(PACIENTE)FRANCIS R.KOSLOSKI,ACOMP.ELI R.KO",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008360,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS,(PACIENTE)SANDRA TEREZINHA WEBER REIS,(PACIENTE)",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008361,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SG.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA AO SECRETARIO SMS BRUNO SILVA MAURER QUE IRA VISITAR A FARMACIA POPULAR EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE SAPIRANGA-RS E EN",224.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008361,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SG.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA AO SECRETARIO SMS BRUNO SILVA MAURER QUE IRA VISITAR A FARMACIA POPULAR EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE SAPIRANGA-RS E EN",,8745,224.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008361,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SG.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA AO SECRETARIO SMS BRUNO SILVA MAURER QUE IRA VISITAR A FARMACIA POPULAR EM",,0,,8755,224.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº:01/2005/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA CRISTIANE PEDEBOS QUE IRA PARTICIPAR DA 111 JORNADA ESTADUAL CONTRA A VIOLENCIA EA EXPLORACA",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008363,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº:01/2005/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA MARTA REJANE FLORES DE AMEIDA QUE IRA PARTICIPAR DA 111 JORNADA ESTADUAL CONTRA A VIOLENCIA",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº:01/2005/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA CLAUDIA BARTMANN MAURER QUE IRA PARTICIPAR DA 111 JORNADA ESTADUAL CONTRA A VIOLENCIA EA EXP",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008365,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº:01/2005/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA MIRTA SANTA MARIA CAMPOS QUE IRA PARTICIPAR DA 111 JORNADA ESTADUAL CONTRA A VIOLENCIA EA EX",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008366,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA DE TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS ELIZETE KRASSMANN,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO MIGUEL DAS MISSOES",84.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008367,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1041/2005, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) AO MOTORISTA, WILMAR CORREA DA SILVA, DESTINADOS A",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008367,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1041/2005, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) AO MOTORISTA, WILMAR CORREA DA SILVA, DESTINADOS A",,8740,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008367,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1041/2005, PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) AO MO",,0,,8750,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008389,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA SPRINTER ILI 4102, CFE. MEMO 1187/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2235/2005), PNEUS 225 - 70 R15",1040.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008462,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.,",1654.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008462,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,8726,1654.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008462,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,8736,1654.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008463,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",12.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008463,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8725,12.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008463,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8735,12.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",42.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,8724,42.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,8734,42.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008608,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO COMPUTADOR DO GAP,CONFORME MEMO;533/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3935/2005), PROCESSADOR CELEROM 2 B,MEMORIA 512 MB,HDD SANSUNG",1249.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E COLARINHOS DESTINADO AO MICRO-ONIBUS PLACAS IAT-7018, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1503/05.  (COMPRA DIRETA N",1880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DA KOMBI-PLACAS IIL 8260, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1502/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3929/2005), KIT E",189.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008619,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE ENCADERNACAO, CONFORME MEMO 532/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3922/2005), ENCADERNACAO",12.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008620,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE USO NA ILUMINACAO PUBLICA, CFE. SOLICITACAO 1470/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3928/2005), CHAVE P/ COMANDO EM GRUPO DE ILUMINACAO C-4 IL",1445.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008621,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA  AS MOTO SERRAS COM TOMBAMENTO DE Nº12614 E 12147, DA  3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OF.Nº 050/05/  3ª SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 39",145.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008622,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SERVICO DE MAO DE OBRA, NA MOTO SERRA  COM TOMBAMENTO DE Nº 12614 E 12147, DA 3ª SECCAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME  OF. Nº 050/05/3º SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 39",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008623,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 162/05  (LICITACAO NR.: 17/2",192.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EMERGENCIAL PARA O DEP.DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 1480/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3933/2005), CRACHA,CARTOLINA",18.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M. DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA RS, PARA CONSUMO NUM PERIODO DE 30 DIAS,  CFE.",2353.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M. DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA RS, PARA CONSUMO NUM PERIODO DE 30 DIAS,  CFE.",1248.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2977,MOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,4381922000147,11700075670,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M. DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA RS, PARA CONSUMO NUM PERIODO DE 30 DIAS,  CFE.",28.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE CARTAO PONTO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO DA EMEFS, SOLICITACAO 1490/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3927/2005), CARTAO PONTO,",27.60,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008768,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,",91.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008768,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,8913,91.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008769,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,",274.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008769,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,8914,274.32,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008770,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,8915,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008771,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008771,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,8916,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008772,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008772,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,8917,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008825,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1276,OSMAR RUBENS MIERES RIOS,25914596068,,"PAGAMENTO DE  CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº104.0002405-9, QUE TRAMITA NA 2ª VARA CIVEL CONFORME MEMO: 475/05/CJ.   (COMPRA DIRETA NR. 3921/2005), CUSTAS",49.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,DAS E.M. E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA RS, PARA CONSUMO NUM PERIODO DE 30 DIAS, ,  C",4320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,DAS E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA RS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, .   (LICIT",940.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA USADO NO CAPS, CFE. MEMO. 2209/05  (COMPRA DIRETA NR. 3924/2005), RALADOR DE LEGUMES,PRATOS DE LOUCA,JARRA PLASTICA P/AGUA GRANDE",32.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"SERVICO DE PASTAS FUNCIONAIS  PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 823/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3926/2005), SERVICO DE CONFECCAO",480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008830,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"SERVICOS DE LAVAGEM,NAS VIATURAS DESTA SECRETARIA,  CONFORME CONTRATO Nº072/05/SMPOP/DCC0 E MEMO: 2578/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3932/2005), LAVAGEM/LIMPEZA INTERN",435.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008831,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3032,COOP. DOS TRABALHADORES AUTONOMOS MISSIONEIRA LTDA,4512440000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA NO POSTO DE SAUDE DE SAMBURA , COM PINTURA GERAL, PEQUENOS REPAROS DE ALVNARIA E ELETRICIDADE DO PREDIO, CONFORME CONTRATO 092/05/SMP",1150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008832,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2974,HOSPITALAR GAUCHA LTDA.,93140564000100,,"AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME MEMORANDO N° 2584/2005/SMS, E LICITACAO N° 018",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008833,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2375,DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,3193402000148,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 2260/05/SMS E LICITACAO N° 029/2005/SMPOP-CCCO - MODALIDADE CONVITE.   (LICITACAO NR.: 29/2005-C",5550.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-28 00:00:00.0,2005008864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA, PARA CONSUMO NUM PERIODO DE 30 DIAS,  CFE",5438.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRATO Nº 079//03, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE",,8801,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGTO PARTE NE Nº 690/05, RD Nº 390/05, NF Nº1597REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO Nº 677/05/SMAF/DP.",,0,,8811,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,8959,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,8968,280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005004140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO/2005/DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,8960,56.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005004140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO/2005/DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,8969,56.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005005046,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,CFE.MEMO.1147/SMPOP/05,-2255.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DE 1ª E 2º DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL",,8802,1724.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, RD Nº 2803/05, NF Nº112, , CFE MEMO Nº 1965/05/SMECD.",,0,,8812,189.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, RD Nº 2803/05, NF Nº112, , CFE MEMO Nº 1965/05/SMECD.",,0,,8812,6.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, RD Nº 2803/05, NF Nº112, , CFE MEMO Nº 1965/05/SMECD.",,0,,8812,3.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, RD Nº 2803/05, NF Nº112, , CFE MEMO Nº 1965/05/SMECD.",,0,,8812,1508.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 5053/05, RD Nº 2803/05, NF Nº112, , CFE MEMO Nº 1965/05/SMECD.",,0,,8812,15.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005006480,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,CFE.MEMO.1244/SMPOP/05,-146.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005006590,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1441,CLINISUL PRODUTOS MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA.,93198109000166,10900146792,CFE.MEMO.1273/SMPOP/05.,-635.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA -REF. JULHO/AGO/05/CFE.BALANCETES.,,8961,517.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007047,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA -REF. JULHO/AGO/05/CFE.BALANCETES.,,0,,8970,517.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA- AJUSTE REF.JULHO/AGO/05.BALANCETES.,,8962,378.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007055,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA- AJUSTE REF.JULHO/AGO/05.BALANCETES.,,0,,8971,378.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,8963,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007056,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,8972,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,8964,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007057,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,8973,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,8965,658.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,8974,658.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEV.,-442.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUID. INDEV.,,7028,-442.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007077,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2004,CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,7036,-442.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007088,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETE.,,8966,1888.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007088,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA-AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETE.,,0,,8975,1888.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.AJUSTE JULHO/AGO/05/BALANCETES.",,8967,443.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007091,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.AJUSTE JULHO/AGO/05/BALANCETES.",,0,,8976,443.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007115,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,8805,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007115,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"PAGTO SALDO NE Nº 7115/05, RD Nº 3879/05, NF Nº0248825, CFE MEMO Nº 2487/05/SMS.",,0,,8815,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007121,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,8804,1125.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007121,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"PAGTO SALDO NE Nº 7121/05, RD Nº 3886/05, NF Nº0248826, CFE MEMO Nº 2490/05/SMS.",,0,,8814,1125.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007144,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TRAUMALOGIA A USUARIOS DO SUS, PARA PERIODO DE TRES MESES, CFE. TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3200/03, RENOV",,8807,2772.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007144,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE Nº 7144/05, RD Nº 3916/05, NF Nº1060/05, CFE MEMO Nº 2585/05/SMS.",,0,,8817,2772.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007215,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE REF. BALANCETE DO MES DE JULHO E AGOSTO/2005.,,0,,8977,199.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS A  USUARIOS DO SUS, CFETERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI Nº9.940/05 E M",,8803,2620.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE Nº 7311/05, RD Nº 3900/05, NF 1061,CFE MEMO Nº 2586/05/SMS/05.",,0,,8813,2620.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES FORNECIDOSA USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº027/05 E MEMO : 2148/05/SMS.",,8806,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005007573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 7573/05, RD Nº 4038/05, RPA Nº16, CFE MEMO Nº 2508/SMS/05.",,0,,8816,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,CFE BALANCETE SET/05",,8968,96.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008020,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,CFE BALANCETE SET/05",,0,,8978,96.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE.BALANCETE SET/05.",,8969,1008.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE.BALANCETE SET/05.",,0,,8979,1008.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE  BALANCETE SET/05.,,8970,3145.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008023,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE  BALANCETE SET/05.,,0,,8980,3145.68
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008035,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05.,,8972,280.65,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008040,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05.,,8976,140.00,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008050,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05.,,8979,40.71,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05,,9030,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008065,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05,,0,,9040,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE SET/05,,8983,451.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008067,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE SET/05,,0,,8993,451.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL)), MES DE SETEMBRO DE 2005, PERIODO DE 16 DIA",,8797,7564.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL)",,0,,8807,249.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (SAO MIGUEL)",,0,,8807,7314.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008339,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO",,8800,393.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008339,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO",,8808,393.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008339,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 8339/05, RD Nº 4504/05, CFE ME-MO Nº 1614/05/SMPOP, REF.AOS MESES DE SET.  E  OUT/05.",,0,,8810,393.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008341,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO  REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 401/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3649/2005)",,8793,1091.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008341,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO  REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 401/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3649/2005)",,0,,8803,1091.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008342,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE  PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 436/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3791/2005)",,8792,311.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008342,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE  PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 436/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3791/2005)",,0,,8802,311.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº:01/2005/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA CRISTIANE PEDEBOS QUE IRA PARTICIPAR DA 111 JORNADA ESTADUAL CONTRA A VIOLENCIA EA EXPLORACA",,8796,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº:01/2005/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA CRISTIANE PEDEBOS QUE IRA PARTICIPAR DA 111 JOR",,0,,8806,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008363,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº:01/2005/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA MARTA REJANE FLORES DE AMEIDA QUE IRA PARTICIPAR DA 111 JORNADA ESTADUAL CONTRA A VIOLENCIA",,8791,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008363,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº:01/2005/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA MARTA REJANE FLORES DE AMEIDA QUE IRA PARTICIPA",,0,,8801,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº:01/2005/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA CLAUDIA BARTMANN MAURER QUE IRA PARTICIPAR DA 111 JORNADA ESTADUAL CONTRA A VIOLENCIA EA EXP",,8794,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº:01/2005/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA CLAUDIA BARTMANN MAURER QUE IRA PARTICIPAR DA 1",,0,,8804,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008365,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº:01/2005/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA MIRTA SANTA MARIA CAMPOS QUE IRA PARTICIPAR DA 111 JORNADA ESTADUAL CONTRA A VIOLENCIA EA EX",,8795,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008365,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº:01/2005/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA A CONSELHEIRA MIRTA SANTA MARIA CAMPOS QUE IRA PARTICIPAR DA",,0,,8805,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008372,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, PARA CONDUZIR COMISSAO DO 3º RODEIO INTERNACIONAL DO MERCOSUL PARA DIVULGAC",140.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008372,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, PARA CONDUZIR COMISSAO DO 3º RODEIO INTERNACIONAL DO MERCOSUL PARA DIVULGAC",,8798,140.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008372,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, PARA CONDUZIR COMISSAO DO 3º R",,0,,8808,140.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008430,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.725/05/SAD-DP., REFERE-SE A PAGAMENTO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.,",1777.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008431,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.737/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",2499.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008432,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.737/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",618.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008433,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº02/05/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2(MEIA) DIARIAAO MOTORISTA IRA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DO COMDICA,PARA PARTICIPAR DA ""111"" JORNAD",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008434,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.737/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",10.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008435,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.034/05/SMECD/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",2047.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.034/05/SMECD/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",1984.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008437,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",1946.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008438,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO IRA LEVAR PACIENTE(SABRINA PAULA PEREIRA) DO SUS PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008439,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",3401.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008440,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",1836.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008441,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",1399.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008442,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",1749.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008443,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",3204.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008445,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",3951.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008446,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008447,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",4810.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008448,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008449,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",5540.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008450,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008451,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",3742.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008452,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008453,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",15252.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",2308.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008455,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",7403.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",571.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",220.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008458,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",247.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008459,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",437.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008460,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008461,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.,",2449.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008465,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOPAG.117/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO REF.OUTUBRO/05.,",4132.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008465,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOPAG.117/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO REF.OUTUBRO/05.",,8799,4132.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008465,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOPAG.117/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO REF.OUTUBRO/05.",,0,,8809,176.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008465,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOPAG.117/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO REF.OUTUBRO/05.",,0,,8809,3520.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008465,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOPAG.117/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO REF.OUTUBRO/05.",,0,,8809,164.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008465,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOPAG.117/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO REF.OUTUBRO/05.",,0,,8809,68.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008465,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOPAG.117/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO REF.OUTUBRO/05.",,0,,8809,41.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008465,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOPAG.117/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO REF.OUTUBRO/05.",,0,,8809,161.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008466,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FINS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA CARTAO SUS, CARTAO SU",140.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008467,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2100,CRISTIAN KENER LINDEMEYER,90546741053,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA CARTAO SUS, CARTAO SUS SIMPLIFICAD",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008468,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A AUX.DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROSARIO DO SUL CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, S",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008469,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/SMECD/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.,",88.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008470,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/SMECD/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.,",191.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/SMECD/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.,",661.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008472,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/741/05/SMAF/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.,",326.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008473,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/741/05/SMAF/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.,",1038.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008474,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/741/05/SMAF/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.,",39.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008535,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",18.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008535,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,8782,18.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008535,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,8792,18.40
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO BCO.BRASIL.,",0.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BCO.BRASIL.,,8785,0.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008539,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BCO.BRASIL.,,0,,8795,0.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008540,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BCO.BRASIL/FUNDEF.,,0,,8796,0.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008543,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO BCO.BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,8799,147.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008544,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO BCO.BRASIL-FUS.,",0.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008544,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO BCO.BRASIL-FUS.,,8790,0.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008544,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO BCO.BRASIL-FUS.,,0,,8800,0.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008604,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS PARA KOMBI  DA FISCALIZACAO,PLACA IJF 0982, CONFORME MEMO Nº 71/05/SMAF E  SOLICITACAO 1500/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3939/2",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USUARIOS DO SUS, CFE.MEMO.1938/05/SMS.,",635.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008609,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1014,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, PARA CONFECCAO DE TAMPAS EM CONCRETO PARA BOCAS DE LOBO DE DIVERSAS PONTOS DA CIDADE,",775.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 759/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3937/2005), MURAL,CARTOLINA (CORES DIVERSAS),EVA CORES DI",395.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008624,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE OBRAS, CONFORME SOLICITACAO1463/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3936/2005), NIVEL DE BOLHA,TRE",212.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008625,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2647,COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSES LTDA.,5387655000188,,"PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CERCA EM VOLTA DA PICINA DO ANTIGO ESTADIUM GENERAL VARGAS, CONFORME SOLICITACAO 1311/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA N",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008626,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO NO TANQUE DA RETROESCAVADEIRA JCB 216-4, CFE.PREGAO Nº 037/04-REGISTRO DE PRECOS, CFE.SOLICITACAO 1493/05., OLEO HIDRAULICO E",137.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS-IBK 5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1501/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3938/2005), HIDRO",121.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PAES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/05, CFE.MEMO.1948/05 - 20.500,00 UN CONFECCAO",1845.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008834,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITAMOS  CONFECCAO DE CRACHAS, CONFORME MEMO: 189/05/SMDUTRI  (COMPRA DIRETA NR. 3941/2005), CRACHA",42.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008869,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO/05.,",2878.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008869,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO/05.,,8984,2878.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008869,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO/05.,,0,,8994,2878.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008870,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUT./05,",87.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008870,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUT./05,,8985,87.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008870,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUT./05,,0,,8995,87.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008871,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,",20855.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008871,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,8986,20338.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008871,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,9025,0.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008871,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,8996,20338.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008871,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,9035,0.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008872,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,",105.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008872,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,8987,105.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008872,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,8997,105.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008877,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,",122.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008877,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,8988,122.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008877,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,8998,122.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008878,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.BALANCETES OUTUBRO 2005.,",1461.06,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008878,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.BALANCETES OUTUBRO 2005.,,0,,8999,1461.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008879,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.BALANCETES DE 2005.,",1237.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008879,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.BALANCETES DE 2005.,,8990,1237.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008879,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE.BALANCETES DE 2005.,,0,,9000,1237.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008880,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,",1075.84,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008881,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901199000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUT. DE 2005.,",719.97,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008881,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901199000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUT. DE 2005.,,0,,9002,719.97
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008927,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPENHA EMPENHADA CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,9033,1320.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008928,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE. DESPESA EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,",180.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008928,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,9024,180.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008928,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,9034,180.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-10-31 00:00:00.0,2005008929,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE. DESPESA EMPENHADA DO BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,",2607.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.291/05/SMASC.,PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO CONVENIO SMPHDS Nº001/2001 E ADITIVO DE 01/02/2005,COR",,9074,19781.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE Nº  595/05, RD Nº 291/05, CFE MEMO Nº 799/05/SMTASC, REF. MES DE AGOSTO/05.",,0,,9084,19781.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",,9068,7527.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE Nº 1206/05, RD Nº 724/05, NF Nº005478/05, CFE MEMO Nº 859/05/SMA-SMS.",,0,,9078,7527.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MUNICIPIO EM DEBATE"", VINCULADO AOS SABADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO, CONFORME CONTRATO SMPOP 033/05, REFERENTE AO MESE",,9071,2700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO PARTE NE Nº 4711/05, RD Nº 2817/05, NF Nº15878, CFE MEMO Nº 129/05/DID.",,0,,9081,2700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MOMENTO DO EXECUTIVO"", VEICULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA RADIO CULTURA AM, CONFORME CONTRATO 028/05",,9072,2550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO PARTE NE Nº 4712/05, RD Nº 2831/05, NF  Nº15880, CFE MEMO Nº 130/05/DID.",,0,,9082,2550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005006531,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,9076,236.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005006531,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,9086,236.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005006575,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 1889/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3090/2005)",,9070,863.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005006575,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PAGTO SALDO NE Nº 6575/05, RD Nº 3628/05, NF Nº12610, CFE MEMO Nº 2575/05/SMS.",,0,,9080,863.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005006988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2978,"UNIVERS. REGIONAL INTEGRADA, CAMPUS SANTIAGO/RS",96216841000886,,"PAGAMENTO DE PALESTRA MINISTRADA PELA PROF. MSC SILVANIA FACCIN COLACO, NO MUNICIPIO DE SAO BORJA POR UM PERIODO DE 08 HORAS, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2005, CFE. CONTRA",,9039,520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005006988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2978,"UNIVERS. REGIONAL INTEGRADA, CAMPUS SANTIAGO/RS",96216841000886,,"PAGAMENTO DE PALESTRA MINISTRADA PELA PROF. MSC SILVANIA FACCIN COLACO, NO MUNICIPIO DE SAO BORJA POR UM PERIODO DE 08 H",,0,,9049,4.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005006988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2978,"UNIVERS. REGIONAL INTEGRADA, CAMPUS SANTIAGO/RS",96216841000886,,"PAGAMENTO DE PALESTRA MINISTRADA PELA PROF. MSC SILVANIA FACCIN COLACO, NO MUNICIPIO DE SAO BORJA POR UM PERIODO DE 08 H",,0,,9049,512.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005006988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2978,"UNIVERS. REGIONAL INTEGRADA, CAMPUS SANTIAGO/RS",96216841000886,,"PAGAMENTO DE PALESTRA MINISTRADA PELA PROF. MSC SILVANIA FACCIN COLACO, NO MUNICIPIO DE SAO BORJA POR UM PERIODO DE 08 H",,0,,9049,1.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005006988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2978,"UNIVERS. REGIONAL INTEGRADA, CAMPUS SANTIAGO/RS",96216841000886,,"PAGAMENTO DE PALESTRA MINISTRADA PELA PROF. MSC SILVANIA FACCIN COLACO, NO MUNICIPIO DE SAO BORJA POR UM PERIODO DE 08 H",,0,,9049,1.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,9073,2160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO SALDO NE Nº 7000/05, RD Nº 3840/05, NF Nº069477, 070019, CFE MEMO Nº 2567/05/SMS.",,0,,9083,2160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO-JURIDICO NECESSARIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERTINENTES A CAUSAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM  TRAMITACAO NA,,9069,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO PARTE NE Nº 7111/05, RD Nº 3780/05, NF  Nº010, CFE MEMO Nº 485/05.",,0,,9079,1477.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO PARTE NE Nº 7111/05, RD Nº 3780/05, NF  Nº010, CFE MEMO Nº 485/05.",,0,,9079,13.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO PARTE NE Nº 7111/05, RD Nº 3780/05, NF  Nº010, CFE MEMO Nº 485/05.",,0,,9079,5.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO PARTE NE Nº 7111/05, RD Nº 3780/05, NF  Nº010, CFE MEMO Nº 485/05.",,0,,9079,3.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS, MARIA GUILHERMINA, CFE MEMO : 2106/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3340/2005)",,9061,63.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS, MARIA GUILHERMINA, CFE MEMO : 2106/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 334",,0,,9071,63.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007309,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DO DEPARTAMENTO , CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO",,9078,44.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007309,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DO DEPARTAMENTO , CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/",,0,,9088,44.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007316,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA,   CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACA",,9079,52.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007316,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA,   CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/200",,0,,9089,52.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007341,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2987,PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.,2543216000129,,"AQUISICAO DE UM PROJETOR DE MULTIMIDIA, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO IV DO EDITAL DE LICITACAOMODALIDADE CONVITE DE N° 014/2005, E PROPOSTA DA FORNECEDORA, DESTI",,9065,3380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007341,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2987,PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.,2543216000129,,"AQUISICAO DE UM PROJETOR DE MULTIMIDIA, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO IV DO EDITAL DE LICITACAOMODALIDADE CONVITE DE",,0,,9075,3380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007355,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO, CFE. SOLICITACAO 1316/05.   (COMPRA DIRETA NR. 3503/2005)",,9057,1770.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007355,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO, CFE. SOLICITACAO 1316/05.",,0,,9067,1770.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007415,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE 100M DE CABO PP,PINOS E FITA ISOLANTE PARA A CONFECCAO DE EXTENSOES PARA A UTILIZACAO DAS MAQUINAS ELETRICAS DE CORTAR GRAMA, ADQUIRIDO P",,9046,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007415,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE 100M DE CABO PP,PINOS E FITA ISOLANTE PARA A CONFECCAO DE EXTENSOES PARA A UTILIZACAO DAS MA",,0,,9056,190.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007422,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS, EDUARDO ORTIZ CFE MEMO :2155/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3387/2005)",,9062,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007422,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS, EDUARDO ORTIZ CFE MEMO :2155/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3387/200",,0,,9072,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLIC",,9049,2.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 01",,0,,9059,2.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007482,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS,  LEOPOLDO MENDES, CFE MEMO: 2193/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3465/2005)",,9063,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007482,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS,  LEOPOLDO MENDES, CFE MEMO: 2193/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3465",,0,,9073,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007496,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIO DO SUS,MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL EM FAVOR DE LEONARDO FLORIANO MELLO CFE MEMO : 2244/05/SMS.  (COMP",,9034,60.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007496,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"PAGAMENTO DO EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIO DO SUS,MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL EM FAVOR DE LEONARDO",,0,,9044,60.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007501,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2987,PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.,2543216000129,,"AQUISICAO DE UM PROJETOR DE MULTIMIDIA, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO IV DO EDITAL DE LICITACAOMODALIDADE CONVITE DE N° 014/2005, E PROPOSTA DA FORNECEDORA, DESTI",,9066,5366.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007501,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2987,PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.,2543216000129,,"AQUISICAO DE UM PROJETOR DE MULTIMIDIA, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO IV DO EDITAL DE LICITACAOMODALIDADE CONVITE DE",,0,,9076,5366.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MAO-DE-OBRA DA REFORMA DO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS MB-1113, ANO 86, MODELO 87, PLACAS IGN 3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR, TUD",,9040,6313.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MAO-DE-OBRA DA REFORMA DO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS MB-1113, ANO 86, MODELO 87",,0,,9050,6313.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO 760/0",,9050,151.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP",,0,,9060,151.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007574,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO.728/05/SMF.",,9080,42.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007574,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO",,0,,9090,42.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007656,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"PAGAMENTO DE MATERIAIS  DE USO AMBULATORIAL,CFE MEMO :531/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3522/2005)",,9052,598.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007656,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1291,DENTARIA E DIST.  HOSPIT. PORTO ALEGRENSE LTDA,91083212000135,9600895841,"PAGAMENTO DE MATERIAIS  DE USO AMBULATORIAL,CFE MEMO :531/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3522/2005)",,0,,9062,598.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/05, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO",,9051,716.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/05, CON",,0,,9061,716.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007878,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS,JORGE SOSA, CONFORME MEMO:2305/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3603/2005)",,9064,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007878,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS,JORGE SOSA, CONFORME MEMO:2305/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3603/",,0,,9074,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"PAGAMENTO PELA EMISSAO DE REQUISICAO DA AQUISICAO DE UMCABO DE VELOCIMETRO PARA ONIBUS LJN-3034, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1403/05/SMECD-FUNDEF  CO",,9035,35.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"PAGAMENTO PELA EMISSAO DE REQUISICAO DA AQUISICAO DE UMCABO DE VELOCIMETRO PARA ONIBUS LJN-3034, DO TRANSPORTE ESCOLAR,",,0,,9045,35.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007886,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PRESTACAO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE HORAS MAQUINAS, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA AGROVILA DE CONDE DE PORTO ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SENDO 40,00",,9067,5000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007886,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PRESTACAO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE HORAS MAQUINAS, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA AGROVILA DE CONDE DE PORTO",,0,,9077,3691.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007886,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PRESTACAO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE HORAS MAQUINAS, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA AGROVILA DE CONDE DE PORTO",,0,,9077,189.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007886,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PRESTACAO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE HORAS MAQUINAS, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA AGROVILA DE CONDE DE PORTO",,0,,9077,113.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007886,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PRESTACAO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE HORAS MAQUINAS, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA AGROVILA DE CONDE DE PORTO",,0,,9077,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007886,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PRESTACAO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE HORAS MAQUINAS, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA AGROVILA DE CONDE DE PORTO",,0,,9077,455.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007900,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONFECCAO DE UM ARMARIO,ONDE SERA ARMAZENADO OS ALIMENTOS DAS EQUIPES  QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO",,9058,163.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007900,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONFECCAO DE UM ARMARIO,ONDE SERA ARMAZENADO OS ALIMENT",,0,,9068,163.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007901,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONFECCAO DE UM ARMARIO,ONDE SERA ARMAZENADO OS ALIMENTOS DAS EQUIPES  QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO",,9048,73.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007901,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONFECCAO DE UM ARMARIO,ONDE SERA ARMAZENADO OS ALIMENT",,0,,9058,73.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905228000000,Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"PAGAMENTO A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA EMEF VICENTE GOULART, CONFORME SOLICITACAO DA NUTRUCIONISTA E DO CAE EM CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGE",,9036,599.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905228000000,Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"PAGAMENTO A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA EMEF VICENTE GOULART, CONFORME SOLICITACAO DA NUTRUCIONIS",,0,,9046,599.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007951,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTEERIOR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/",,9075,109.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005007951,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO INTEERIOR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACA",,0,,9085,109.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA PLACAS  IIW 1911 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1399/05, COD 1.02.002  (COMPRA DIRETA NR. 3597/2005)",,9041,1063.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA PLACAS  IIW 1911 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1399/05, COD 1.02.002  (COMPR",,0,,9051,1063.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS  PARA REFORMA DA KOMBI IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1394/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3604/2005)",,9042,553.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS  PARA REFORMA DA KOMBI IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1394/05.  (CO",,0,,9052,553.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008092,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 404/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3652/2005)",,9037,1316.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008092,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 404/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 36",,0,,9047,1316.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACAS IIW 1911 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1399/05, COD. 1.02.002.  (COMPRA DIRETA NR. 3657/2005)",,9043,141.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACAS IIW 1911 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1399/05, COD. 1.02.002.",,0,,9053,141.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS  PARA REFORMA DA KOMBI IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1394/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3660/2005)",,9044,141.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS  PARA REFORMA DA KOMBI IKW 1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1394/05.  (CO",,0,,9054,141.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADAS AO ONIBUS PLACAS BWY-6598,DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1414/05/SMECD-FUNDEF- CODIGO : 1.02.003.  (COMPRA",,9038,2030.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADAS AO ONIBUS PLACAS BWY-6598,DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1414/",,0,,9048,2030.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008166,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"SERVICO DE CRIACAO DE LOGOMARCA,LAYOUT PARA FAIXAS E LAYUOT PARA CONVITES, ALUSIVOS AOEVENTO "" CONFERENCIA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER, CONFORME SOLICITACAO: 1355/",,9054,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008166,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"SERVICO DE CRIACAO DE LOGOMARCA,LAYOUT PARA FAIXAS E LAYUOT PARA CONVITES, ALUSIVOS AOEVENTO "" CONFERENCIA MUNICIPAL DO",,0,,9064,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008181,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEO, DESTINADO AS VEICULOS DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITACAO 1423/05.   (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,9047,5569.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008181,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEO, DESTINADO AS VEICULOS DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICIT",,0,,9057,5569.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº 008/20",,9053,2450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, PER",,0,,9063,2450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº 008/20",,9077,256.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, PER",,0,,9087,256.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008359,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO FUNCIONARIO RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS,(PACIENTE)FRANCIS R.KOSLOSKI,ACOMP.ELI R.KO",,9060,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008359,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO FUNCIONARIO RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI IRA CONDUZIR PACIENTES DO SU",,0,,9070,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008360,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS,(PACIENTE)SANDRA TEREZINHA WEBER REIS,(PACIENTE)",,9055,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008360,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO IRA CONDUZIR PACIENTES DO SUS,(PA",,0,,9065,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008366,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.206/5005-SMDUTRI.,-84.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO, CONTRATO 110/03 PELA LEI 3200/03, DECRETO 9940/05, MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/05, CFE. MEMO. 2566/0",,9045,68000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008370,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO, CONTRATO 110/03 PELA LEI 3200/03, DECRETO 9940/05, ME",,0,,9055,68000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008433,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº02/05/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2(MEIA) DIARIAAO MOTORISTA IRA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DO COMDICA,PARA PARTICIPAR DA ""111"" JORNAD",,9056,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008433,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OFICIO Nº02/05/COMDICA.,PAGAMENTO 1/2(MEIA) DIARIAAO MOTORISTA IRA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIR",,0,,9066,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008438,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO IRA LEVAR PACIENTE(SABRINA PAULA PEREIRA) DO SUS PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO",,9059,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008438,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO IRA LEVAR PACIENTE(SABRINA PAULA P",,0,,9069,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"COMPLEMENTO DA RD Nº 505/05/SMPOP, EMPENHO Nº 985/05, VALOR QUE SE COMPLEMENTA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE",750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB DURANTE 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/05, SOLICITACAO 1509/05, C",2546.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI IKW 1570,VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº 1451/05/SMECD.FUNDEF-CODIGO 1.02.002.  (COMPRA",194.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008654,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FICHAS DE IDENTIFICACAO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO BORJA, CONFORME SOLICITACAO  1461/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR",720.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DE CONFECCAO DE FICHAS DE IDENTIFICACAO PARA O MUSEU GETULIO VARGAS E APARICIO SILVA RILLO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 01",26.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008795,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",56.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008795,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,9032,56.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008795,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,9042,56.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008796,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008796,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,9028,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008796,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,9038,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008797,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA CONVENIO.,",749.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008797,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA CONVENIO.",,9031,749.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008797,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.TARIFA CONVENIO.",,0,,9041,749.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008798,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.FAMURS.,",532.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008798,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.FAMURS.",,9029,532.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008798,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.FAMURS.",,0,,9039,532.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008799,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.SERVICO BANCARIO IPE.,",532.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008799,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.SERVICO BANCARIO IPE.",,9033,532.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008799,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, REF.SERVICO BANCARIO IPE.",,0,,9043,532.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI IIW 1911, KOMBI IJQ 5017, ONIBUS OGM 3125, KOMBI ILI 8260, KOMBI IJQ 5014, KOMBI IBK 79",4337.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"AQUISICAO DE SERVICO PARA A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS IJN 3034, ONIBUS BWY 6598, KOMBI IIQ 5503, ONIBUS BWU 5943, KOMBI 1570, KOMBI IJQ",4815.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008835,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"SERVICO DA REFORMA COMPLETA DO MOTOR VW 1.500, CARBURACAO SIMPLES DA VTR Nº 74 FUSCA IEZ 8064, VIATURA USADA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO INTERIOR, CONFORME SOLICITACA",622.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008836,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS  URBANAS E RURAIS CONFORME SOLICITACAO 1477/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 3950/2005), LU",252.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008837,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO.740/0",2845.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008838,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO.739/0",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008839,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME SOLICITACAO 1477/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3951/2005), BOTI",186.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008840,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO716/5",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008841,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO.713/0",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS LJN 3034, ONIBUS BWY 6598, CFE. SOLICITACAO 1067/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3952/2005), SE",443.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI IIQ 5017, MICRO IAT 7018, KOMBI IJI 6492, VAN FIAT IIW 1911, ONIBUS BWU 5943, KOMBI IKW",1678.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"SOLICITAMOS EMISSAO DE REQUISICAO DE DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUTO ELETRICOS, REFERENTE A  MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.FUNDEF-CODIGO:",715.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUNTENCAO PARA A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI IIQ 5017, MICRO IAT 7018, KOMBI IJI 6492, VAN FIAT IIW 1911, ONIBUS",565.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO ASSOALHO DO ONIBUS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR. COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1094/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3957/2005), REB",1701.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA RECUPERACAO DOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS BWU 5943, KOMBI IBK 5676, KOMBI IIQ 5503, KOMBI IKW 1570 E KOMBI IJQ",905.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE SERVICO DE RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI IKW 1570, KOMBI IJQ 5017, BELINA IIL 0862, COD. 1.02.004, SOLICITACAO 1051/05.  (COMPRA",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008849,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS NO DECORRER DO EVENTO : XXIV JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME SOLICITACAO 1518/05/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR. 3960/20",737.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS AUTO ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1165/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3961/2005),",3181.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3037,JAIR DORNELLES GOULART/MECANICA D CAR,5981744000158,,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IKW 1558, KOMBI IKW 1570, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1098/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3963/2",211.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3037,JAIR DORNELLES GOULART/MECANICA D CAR,5981744000158,,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI IKW 1558, KOMBI IKW 1570 E GOL IKT 4584, COD. 1.02.004, SOLICITACAO 1100/05;  (COMPRA",335.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3036,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,99999999999,,"CONFECCAO DE DUAS PONTAS DE CARCACAS, AJUSTAR RODA E MONTAGEM DAS CARCACAS DO ONIBUS BWY 6598 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, SOLICITACAO 1068/05.  (COMPRA DIR",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DO MICRO ONIBUS IAT 7078 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1092/05/SMECD.FUNDEF-1.02.002.  (COMPRA DIRETA NR. 3965/20",1405.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008873,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1011,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,3009,LADISLAU HOSSA,3725048000155,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRRE,100000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005008874,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1011,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,3009,LADISLAU HOSSA,3725048000155,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRRE,3796.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005009049,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NO CAPS, CFE. MEMO. 2582/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3947/2005), CRAVO,FERMENTO P/BOLO, LATA DE 100G.,GELATINA  EM PO 50G - SABORES VAR",273.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005009050,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO CAPS ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO.2635/05. (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), MACARRAO, TIPO ESPAGUETE, COM OVOS, EM PACOTES DE",23.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005009051,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO CAPS ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO.2635/05. (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), ARROZ TIPO 1, DE 2KG  MARCA: FRAMBAIL,CORTE DE FR",93.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005009052,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO CAPS ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO.2635/05. (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), OLEO VEGETAL  MARCA: SADIA",28.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-01 00:00:00.0,2005009053,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2977,MOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,4381922000147,11700075670,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO CAPS ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO.2635/05. (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PCT DE 5 KG  MARCA: FI",12.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005003413,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1606,OPTIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.,4379842000157,96028670039,CFE.MEMO.882/2005/SMAF.,-357.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SEREM REA",,9136,1584.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGTO PARTE NE Nº 6324/05, RD Nº 2913/05, NF Nº966, CFE MEMO Nº 2640/05/SMS.",,0,,9146,1584.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005006624,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ASEMAS, ESTES NAO CONSTAM NO PREGAO, CFE. MEMO. 615/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3112/2005)",,9128,443.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005006624,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ASEMAS, ESTES NAO CONSTAM NO PREGAO, CFE. MEMO. 615/05.  (C",,0,,9138,443.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005006625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, CFE. MEMO. 616/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3114/2005)",,9129,95.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005006625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, CFE. MEMO. 616/05.  (COM",,0,,9139,95.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005006962,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2142,GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.,7270366000553,1140606351116,"AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, PARA REPOSICAO EM VIATURAS E MAQUINAS DO MUNICIPIO.CONFORME SOLICITACAO DE Nº1020/2005/SMIE, E EDITAL DE LICITACAO Nº20/200",,9123,21374.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005006962,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2142,GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.,7270366000553,1140606351116,"AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, PARA REPOSICAO EM VIATURAS E MAQUINAS DO MUNICIPIO.CONFORME SOLICITACAO DE Nº1",,0,,9133,21374.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007119,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE MENTAL,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1020,Farmácia Saúde Mental - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,9137,1703.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007119,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE MENTAL,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1020,Farmácia Saúde Mental - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE Nº 7119/05, RD Nº 3884/05,  NF Nº225615, CFE MEMO Nº 2474/05/SMS.",,0,,9147,1703.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007304,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO DE  SERVICOS DE REVISAO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACA IMO 2046 CFE MEMO : 2069/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3350/2005)",,9117,3.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007304,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO DE  SERVICOS DE REVISAO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACA IMO 2046 CFE MEMO : 2069/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3",,0,,9127,3.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007327,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO DE CERTIDOES EM NOME DO CLUBE RECREATIVO CONTINENTE E GILMAR FAGUNDES FERREIRA, CFE MEMO : 189/05/SMAF/DMP.   (COMPRA DIRETA NR. 3412/2005)",,9124,15.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007327,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO DE CERTIDOES EM NOME DO CLUBE RECREATIVO CONTINENTE E GILMAR FAGUNDES FERREIRA, CFE MEMO : 189/05/SMAF/DMP.",,0,,9134,15.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007425,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO  DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA  CAM. FAIT  STRADA,PLACAS IKY 8227, CFE MEMO : 2168/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3394/2005)",,9118,119.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007425,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO  DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA  CAM. FAIT  STRADA,PLACAS IKY 8227, CFE MEMO : 2168",,0,,9128,119.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007428,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA,  NA MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA CAM.FIAT STRADA, PLACA IKY 8227, CFE MEMO :2168/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3398/2005)",,9119,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007428,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA,  NA MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA CAM.FIAT STRADA, PLACA IKY 8227, CFE MEMO :2168/05/",,0,,9129,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME MEMORANDO N° 1171/2005/S",,9121,5827.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE,,0,,9131,5827.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME MEMORANDO N° 531/2005/SMS, E LICITACAO N° 018",,9122,6347.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007460,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME",,0,,9132,6347.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007463,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VIATURA AMBULANCIA DOBLO PLACAS IMO 2046, CFE. MEMO. 2069/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3431/2005)",,9120,94.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007463,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VIATURA AMBULANCIA DOBLO PLACAS IMO 2046, CFE. MEMO. 2069/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3431/20",,0,,9130,94.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",,9130,320.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM P",,0,,9140,320.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007856,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CFE MEMO 1935/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3143/2005)",,9133,650.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007856,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CFE MEMO 1935/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3143/2005)",,0,,9143,650.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007859,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,1,Recurso Livre,1590,HASSAN MAHMUD HUSSEIN        COML. - FAVORITA,1515729000163,11700066663,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TERNOS DE BOLAS DE TENIS WILSON, PARA SEREM USADAS NO I TORNEIO DE PADEL ""  INTEGRACAO "" DO PROJETO  AGITA SAO BORJA, CONF.SOLIC.1357/05.",,9112,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005007859,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,1,Recurso Livre,1590,HASSAN MAHMUD HUSSEIN        COML. - FAVORITA,1515729000163,11700066663,"PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TERNOS DE BOLAS DE TENIS WILSON, PARA SEREM USADAS NO I TORNEIO DE PADEL ""  INTEGRACAO "" DO PR",,0,,9122,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008103,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO DE CERTIDAO DE IMOVEL EM NOME DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE SAO BORJA, REF. TRANSCRICAO Nº 1.084 DO LIVRO 3-B, MEMO : 0216/05/SMAF/DMP.   (COMPRA DIRETA NR.",,9125,11.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008103,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO DE CERTIDAO DE IMOVEL EM NOME DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE SAO BORJA, REF. TRANSCRICAO Nº 1.084 DO LIVRO 3-B, M",,0,,9135,11.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008167,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS PARA OEVENTO "" ENCONTRO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADE"" , CONFORME SOLICITACAO 1318/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3696/2005)",,9135,330.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008167,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS PARA OEVENTO "" ENCONTRO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADE"" , CONFORME SOLICITACAO 1318/05/SMEC",,0,,9145,330.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008243,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO I DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09,",,9115,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008243,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO I DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 200,,0,,9125,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008243,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO I DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 200,,0,,9125,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008274,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. MEMO. 2191/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3814/2005)",,9116,2520.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008274,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. MEMO. 2191/05/SMS.  (COMPR",,0,,9126,2520.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008277,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A ""CASA DO MEL"", LOCALIZADO NA FUNDACAO E",,9134,3997.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008277,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIO",,0,,9144,3997.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008297,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO I DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09,",,9113,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008297,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO I DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 200,,0,,9123,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008297,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA NO PREDIO I DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 200,,0,,9123,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008300,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,CFE.MEMO.1627/SMPOP/05.,-2800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3647 DO EMPENHO 6625, MOTIVO ITEM 4 EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3736/2005)",,9131,17.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3647 DO EMPENHO 6625, MOTIVO ITEM 4 EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3736/2005)",,0,,9141,17.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008306,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3645 DO EMPENHO 6624, MOTIVO ITEM 5 EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3737/2005)",,9132,106.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008306,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3645 DO EMPENHO 6624, MOTIVO ITEM 5 EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3737/2005)",,0,,9142,106.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008343,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 10",,9114,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008343,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005,,0,,9124,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008343,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005,,0,,9124,186.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008388,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO",,9138,374.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008388,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 8388/05, RD Nº 4496/05, REF. MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05, CFE MEMO Nº 11629/05/SMPO.",,0,,9148,374.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008430,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.725/05/SAD-DP., REFERE-SE A PAGAMENTO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.",,9085,1777.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008430,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.725/05/SAD-DP., REFERE-SE A PAGAMENTO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.",,0,,9095,1777.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008431,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.737/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9086,2499.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008431,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.737/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9096,2499.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008432,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.737/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9087,618.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008432,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.737/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9097,618.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008434,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.737/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9088,10.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008434,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.737/05/SAD-DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS SOBRE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9098,10.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008435,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.034/05/SMECD/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9083,2047.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008435,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.034/05/SMECD/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9093,1862.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008435,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.034/05/SMECD/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9093,185.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.034/05/SMECD/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9084,1984.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.034/05/SMECD/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9094,1846.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.034/05/SMECD/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9094,138.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008437,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9089,1946.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008437,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9099,1946.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008439,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9139,3401.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008439,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9149,3401.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008440,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9090,1836.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008440,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9100,1836.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008441,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9091,1399.60,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9094,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008444,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9104,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008445,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9095,3951.48,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008448,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9108,699.81
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008450,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9100,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008450,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9110,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008451,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9101,3742.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008451,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9111,529.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008451,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9111,3212.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008452,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9102,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008452,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9112,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008453,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9103,15252.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008453,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9113,14570.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008453,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9113,297.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008453,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9113,385.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9104,2308.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9114,59.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008454,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9114,2248.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008455,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9105,7403.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008455,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9115,6849.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008455,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9115,553.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9106,571.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9116,21.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008456,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9116,549.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9107,220.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9117,59.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9117,160.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008458,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9108,247.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008458,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9118,247.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008459,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9109,437.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008459,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9119,437.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008460,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9110,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008460,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9120,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008461,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,9111,2449.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008461,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.717/05/SMAF/DP., REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/05.",,0,,9121,2449.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008466,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FINS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA CARTAO SUS, CARTAO SU",,9126,140.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008466,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FINS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPAC",,0,,9136,140.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008467,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2100,CRISTIAN KENER LINDEMEYER,90546741053,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA CARTAO SUS, CARTAO SUS SIMPLIFICAD",,9127,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008467,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2100,CRISTIAN KENER LINDEMEYER,90546741053,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE",,0,,9137,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008545,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIANE FORTES LISCANO.,",453.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008546,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DULCIMAR AMARAL DE ANDRADE.,",1286.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008547,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS ANDRE PRIMON GESTEIRA.,",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008548,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRO BENHUR GONCALVES DO NASCIMENTO.,",313.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008549,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON ALBERTO MACIEL PEREIRA.,",693.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008550,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RONALDO ROSA DE ANDRADE.,",609.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008551,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARGARETE DE FATIMA NENE BRENDEL.,",605.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008552,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BERNARDO RAMOS FRANCO.,",453.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008553,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAILON ROBALO GONCALVES.,",1052.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008554,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEMERI SULZBACH DE OLIVEIRA.,",1158.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008555,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAISSON CARVALHO CAMARGO.,",832.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008556,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIEGO FRANCO.,",866.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008557,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE PIRES ZANELLA.,",1146.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008558,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDRMA.,PAGAMENTO 2(DUAS)DIARIA A SERVIDORA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS IRA PASSO FUNDO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM LICENCIAMENTO AMBIEN",337.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008559,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LINDON JAMES SILVEIRA GOMES.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008560,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ODIL MODES JUNIOR.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TIAGO DE MORAIS BIAZUS.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008562,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARGARETH SILVA GOTTFRIED.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008563,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIEL DE SOUZA LAGO.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008564,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,"CFE.REQUISICAO/SMDRMA.,PAGAMENTO 2(DUAS)PASSAJEM  SERVIDORA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS IRA DE SAO BORJA A PASSO FUNDO E VOLTA A SAO BORJA.IRA PARTICIPAR DO CURSO DE",102.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008565,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO ALESANDRO FLORES CORREA.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008566,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CANDIDO ALBERI BORDONI DE ANDRADE.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008567,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIO LUIS KRAMER.,",918.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008568,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS GUSTAVO DA SILVA MOREIRA.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008569,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO ROBERTO PAULA DE SA.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008570,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RENATO FERREIRA BARBOSA.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008571,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA RAMONA PORTELA SCHMIDT.,",1132.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008572,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE MACIEL MARTINS.,",1178.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008573,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELISANGELA DE FATIMA PALHARIM.,",795.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008574,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3056,MARCIA BARRETO CACERES,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAJEM  A FUNCIONARIA MARCIA BARETO CACERES IRA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE E VOLTA A SAO BORJA.IRA PARTICIPAR REUNIAO D",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008575,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KELEN PEREIRA CAMARGO.,",1132.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008576,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LISIANE BRACHMANN.,",1146.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008577,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3033,JOAO LUIZ APPEL DE MATTOS,27134652068,,"CFE.REQUISICAO/SMS/.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAJEM  A FUNCIONARIO JOAO LUIZ APPEL MATTOS IRA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE E VOLTA A SAO BORJA.IRA PARTICIPAR REUNIAO",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008578,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE VIEIRA SIVERIS.,",453.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008579,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA RULENE ALVES SEVERO.,",469.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008580,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA RENATA TRINDADE AQUINO.,",453.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008581,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRA NUNES FELICIO SISTI,",1192.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008582,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BERENICE SILVA DOS SANTOS WEBER.,",1159.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008583,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA RAMIRES FREITAS.,",1132.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008584,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO DA SILVA DAMACENA.,",632.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008585,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILSON ROGERIO NUNES.,",918.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008586,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO RODRIGO LAGO.,",488.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008587,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KERLY ANTONELLO DE OLIVEIRA FALCAO.,",2937.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008588,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON DE SOUZA.,",699.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008589,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE ANTONIO DA SILVA.,",26.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008590,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO SILVEIRA MONTEIRO.,",620.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008591,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIO PORTELLA HAYGERT JUNIOR.,",904.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008592,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SOCRATES PEREIRA DE SOUZA.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008593,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON LUCIANO FLORES.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008594,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GUILHERME ORTIZ DE OLIVEIRA.,",891.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008595,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON KOHLER KUNZ.,",913.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008596,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS EDUARDO PEDROSO.,",1093.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008597,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS AMADO PEREIRA PEDROSO.,",918.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008600,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005. CFE. MEMO Nº 811/05/",900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008602,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1052/2005.,",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008603,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1052/2005.,",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ELEVADOR DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 565/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1828/2005), 6,00 UN CONTATOS FIXOS E 3,00 UN CONTATO",357.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 31/08 A 14/09/05, CFE.PREGAO Nº 037/04-REGISTRO DE PRECOS, CFE.SOLICITACAO 1436/05., OL",13739.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008628,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,3051,CENTRO AUDITIVO RIO GRANDE,94349396000120,15300138210,"AQUISICAO DE PROTESE AUDITIVA  PARA O PACIENTE LUCAS OLIVEIRA, CFE. DETERMINACAO ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CFE. MEMO. 2612/05/SMS",2660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SAO LUCAS/NMHU-PORA, DURANTE 01 DIA NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACAO  1516/05 E CONTRATO 45/05/SMPOP.  (COMPRA",428.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008653,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULACAO DA REDE CLOACAL DA EMEI AMERICA TEIXEIRA, CFE. SOLICITACAO 1527/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3975/2005), SERVICO",740.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3054,TANIA MARIA PINHEIRO,40582892015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA DIRETORA DA EMEI AMERICA TEIXEIRA, TANIA MARIA PINHEIRO, PARA DESLOCAMENTO AQ",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3055,SONIA IZOLINA ALMEIDA QUINTON,24976164004,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA DIRETORA DA EMEF VICENTE GOULART, SONIA IZOLINA ALMEIDA QUINTON, PARA DESLOCA",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008778,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO",84.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008782,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PA",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008783,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CERRO LARGO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE",168.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008784,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA SMAF JOCEMAR TAVARES PEREIRA, PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO A CIDADE DE CERRO LARGO COM O OBJETIVO",112.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008785,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS E O COORDENADOR DA",84.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008801,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008801,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,9081,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008801,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,9091,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008802,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",84.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008802,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,9082,84.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008802,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,9092,84.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2974,HOSPITALAR GAUCHA LTDA.,93140564000100,,"AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME MEMORANDO N° 2501/2005/SMS, E LICITACAO N° 018",510.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008856,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SER USADO NESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO 1529/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 3967/2005), CERA LIQUIDA, PRETA, GALAO DE",17.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA APOLLO 2200,PARA TROCA DE CARTUCHO DANIFICADO, PARA O DEPTº DE APOIO AS EMEFS CONFORME SOLICITACAO 1467/05.",54.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008858,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADOS NAS REUNIOES PREPARATORIAS MICRO-GEGIONAIS E ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS REGIONAIS DO PROPAC, 20 EVENTOS, CFE. MEMO",3600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008859,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE 25 HORAS/MAQUINA, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA VILA BRITES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008860,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1531/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3973/2005), CAPA DE PROCESSO",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PENUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A KOMBI PLACAS ILI-8260 E KOMBI IJI-6942 , CONFORME SOLICITACAO 1468/05.FUNDEF- CODIGO : 1.02.003  (COMPRA DIRETA NR. 3",1238.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008935,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.52,44905228000000,Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial,1,Recurso Livre,2993,IMESUL METAL APICOLA LTDA.,83509604000195,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO APARELHAMENTO DA CASA DO MEL, LOCALIZADA JUNTO A FUNDACAO DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO. CONFORME LICITACAO N° 024/2005/",39999.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008936,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.52,44905228000000,Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial,1,Recurso Livre,2993,IMESUL METAL APICOLA LTDA.,83509604000195,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO APARELHAMENTO DA CASA DO MEL, LOCALIZADA JUNTO A FUNDACAO DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO. CONFORME LICITACAO N° 024/2005/",5303.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-03 00:00:00.0,2005008997,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES, DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1517/05 E CONTRATO 46/05/SMPOP.  (COMPRA D",4567.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA, E QUE COMPREENDEM OS SERVICOS DE LIMPEZA G",,9169,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGTO PARTE NE Nº 1464/05, RD Nº 934/05, NF  Nº 003387.",,0,,9179,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1817/2005)",,9170,253.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGTO PARTE NE Nº 3336/05, CFE MEMO Nº 1630/05/SMPO, RD Nº 2100/05.",,0,,9180,253.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005003412,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,CFE.MEMO.842/05/SMIE.,-15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1882/2005)",,9168,1003.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGTO PARTE NE Nº 3836/05, CFE MEMO Nº 1630/05/SMPO, RD Nº 2252/05.",,0,,9178,1003.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREA NAO COBERTA PELO PSF NA LOCALIDADE DE   RINCAO DOS BELMONTES-VILA BRITES, CONDE DE POR",,9167,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREA NAO COBERTA PELO PSF NA LOCALIDADE DE   R,,0,,9177,13.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREA NAO COBERTA PELO PSF NA LOCALIDADE DE   R,,0,,9177,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREA NAO COBERTA PELO PSF NA LOCALIDADE DE   R,,0,,9177,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREA NAO COBERTA PELO PSF NA LOCALIDADE DE   R,,0,,9177,1687.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005006413,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1918,CLAUDIO LUIZ KARLEC,60978449053,,VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM AREA NAO COBERTA PELO PSF NA LOCALIDADE DE   R,,0,,9177,55.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005006919,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2647,COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSES LTDA.,5387655000188,,"CONFECCAO DE CERCA DE APROXIMADAMENTE 300 METROS COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO, NO CEMITERIO DO PASSO, CFE. SOLICITACAO 1152/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3207/2005)",,9148,600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005006919,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2647,COOPERATIVA DOS TRABALHADORES SAMBORJENSES LTDA.,5387655000188,,"CONFECCAO DE CERCA DE APROXIMADAMENTE 300 METROS COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO, NO CEMITERIO DO PASSO, CFE. SOLICITACAO 11",,0,,9158,600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005006994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2325,FUNDACAO ATTILA TABORDA.,87415725000803,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TOTAL DE 12 HORAS DA FORMACAO DE PROFESSORES E REPRODUCAO DE TEXTOS UTILIZADOS NAS AULAS DE FORMACAO, CFE. SOLICITACAO 1156/05.  (COMPRA DIRET",,9156,92.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005006994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2325,FUNDACAO ATTILA TABORDA.,87415725000803,,PAGAMENTO REFERENTE AO TOTAL DE 12 HORAS DA FORMACAO DE PROFESSORES E REPRODUCAO DE TEXTOS UTILIZADOS NAS AULAS DE FORMA,,0,,9166,92.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO/NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACA",,9171,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7557/05, RD Nº 4134/05, NF  Nº1369/05, REF.MES DE OUT/05.",,0,,9181,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7557/05, RD Nº 4134/05, NF  Nº1369/05, REF.MES DE OUT/05.",,0,,9181,186.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007567,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,2325,FUNDACAO ATTILA TABORDA.,87415725000803,,"PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUCAO DE TEXTOS UTILIZADOS NAS AULAS DE FORMACAO DE JOVENS E ADULTOS, CFE. SOLICITACAO 1156/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3250/2005)",,9157,375.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007567,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,2325,FUNDACAO ATTILA TABORDA.,87415725000803,,"PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUCAO DE TEXTOS UTILIZADOS NAS AULAS DE FORMACAO DE JOVENS E ADULTOS, CFE. SOLICITACAO 1156/0",,0,,9167,375.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007584,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,2325,FUNDACAO ATTILA TABORDA.,87415725000803,,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 071/05/SMPOP/DCCO, DE 120 HORAS AULA PARA A FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, MINISTRADO POR INSTRUTOR CREDENCIADO, COM BASE",,9144,5907.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007584,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,2325,FUNDACAO ATTILA TABORDA.,87415725000803,,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 071/05/SMPOP/DCCO, DE 120 HORAS AULA PARA A FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, M",,0,,9154,5907.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007588,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS EMEIS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 933/05  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR)",,9145,331.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007588,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS EMEIS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICIT",,0,,9155,331.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS EMEIS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 932/05  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR)",,9147,851.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS EMEIS. CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICIT",,0,,9157,851.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007688,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LICITACAO N° 21/2005 PREGAO.  (LICITACAO NR.: 2",,9150,1015.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007688,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LI",,0,,9160,1015.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LICITACAO N° 21/2005 PREGAO.  (LICITACAO NR.: 2",,9151,512.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LI",,0,,9161,512.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007696,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LICITACAO N° 21/2005 PREGAO.  (LICITACAO NR.: 2",,9152,226.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007696,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LI",,0,,9162,226.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LICITACAO N° 21/2005 PREGAO.  (LICITACAO NR.: 2",,9153,4964.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LI",,0,,9163,4964.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CEMITERIO MUNICIPAL DO CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/",,9172,5107.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7893/05, RD Nº 4319/05, NF  Nº1365/05, REF. MES DE OUT/05.",,0,,9182,561.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7893/05, RD Nº 4319/05, NF  Nº1365/05, REF. MES DE OUT/05.",,0,,9182,4545.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007905,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DA EMISSAO DE REQUISICAO PARA AQUISICAO DE TACOGRAFO DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IEX 2281, CONFORME SOLICITACAO 1266/05/SMEC.  (COMPRA",,9154,1484.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005007905,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,PAGAMENTO DA EMISSAO DE REQUISICAO PARA AQUISICAO DE TACOGRAFO DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IEX 2281,,0,,9164,1484.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008198,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1314/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3757/2005)",,9146,305.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008198,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1314/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3757/2005)",,0,,9156,305.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008251,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2106,"FOMENTO DE ATIV. ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES",3.3.90.31,33903101000000,Premiações Culturais,1,Recurso Livre,783,ROSSINI RODRIGUES,46067353091,,"AQUISICAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS  PARA PREMIACAO DO I CONCURSO CULTURAL GETULIO VARGAS E SUA TRAGETORIA, INTEGRANTES DA XX FEIRA DO LIVRO, QUE OCORRERA DIA 29 DE",,9149,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008251,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2106,"FOMENTO DE ATIV. ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES",3.3.90.31,33903101000000,Premiações Culturais,1,Recurso Livre,783,ROSSINI RODRIGUES,46067353091,,"AQUISICAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS  PARA PREMIACAO DO I CONCURSO CULTURAL GETULIO VARGAS E SUA TRAGETORIA, INTEGRANTES",,0,,9159,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008264,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ROCADEIRAS,PARA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME SOLICITACAO 1421/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3755/2005)",,9142,1128.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008264,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ROCADEIRAS,PARA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME SOLICITACAO 1421/05/SMIE.  (COM",,0,,9152,1128.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008429,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (HNU-PORA), 19 DIAS E MEIO E EM SAO JOAO/HNU-PORA 19 DIAS",,9166,15736.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008429,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (HNU-PORA),",,0,,9176,15216.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008429,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (HNU-PORA),",,0,,9176,519.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008468,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A AUX.DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROSARIO DO SUL CONDUZINDO PACIENTES DO SUS, S",,9155,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008468,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A AUX.DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE",,0,,9165,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008469,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/SMECD/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.",,9158,88.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008469,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/SMECD/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.",,0,,9168,88.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008470,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/SMECD/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.",,9159,191.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008470,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/SMECD/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.",,0,,9169,191.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/SMECD/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.",,9160,661.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/SMECD/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.",,0,,9170,661.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008472,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/741/05/SMAF/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.",,9161,326.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008472,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/741/05/SMAF/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.",,0,,9171,326.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008473,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/741/05/SMAF/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.",,9162,1038.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008473,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/741/05/SMAF/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.",,0,,9172,1038.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008474,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/741/05/SMAF/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.",,9163,39.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008474,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO/2.033/05/741/05/SMAF/DP.,PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.",,0,,9173,39.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008610,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PLACAS  E TOTEM PARA A AV. PRESIDENTE VARGAS EM FRENTE AO MUSEU GETULIO VARGAS E CASA JOAO GOULART.  (COMPRA DIRETA NR. 3992/,3629.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008639,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. SOLICITACAO Nº 1464/2005 E CONTR",2763.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CONTRATO 080/05/SMPOP, SOLICITACAO 1523/05.",2550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CONTRATO 056/05/SMPOP, SOLICITACAO 1525/05.  (COMPRA DIRET",4221.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA-SAO RAFAEL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CONTRATO 056/05/SMPOP, SOLICITACAO 1524/05.  (COMPRA DIR",3907.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008765,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8919,90.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008765,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8919,122.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008765,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8919,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008765,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8919,46.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008765,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8919,255.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008765,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8919,68.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008765,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8919,119.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008765,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8919,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008766,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8920,280.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008767,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8921,105.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008768,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901144000000,Férias - Abono Pecuniário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8922,91.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008769,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8923,274.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008770,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8924,236.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008770,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8924,20.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008770,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8924,39.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008770,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8924,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008771,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8925,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008772,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/05,,0,,8926,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008781,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIE",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008783,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CERRO LARGO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE",,9143,168.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008783,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SENHOR PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE D",,0,,9153,168.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008784,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA SMAF JOCEMAR TAVARES PEREIRA, PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO A CIDADE DE CERRO LARGO COM O OBJETIVO",,9165,112.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008784,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA SMAF JOCEMAR TAVARES PEREIRA, PARA ACOMPANHAR O SR. PRE",,0,,9175,112.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008785,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS E O COORDENADOR DA",,9164,84.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008785,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO",,0,,9174,84.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008786,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.REQUSICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA O VICE-PREFEITO SR. RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, COM A FINALIDADE DE TOMAR O AV",117.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008786,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.REQUSICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA O VICE-PREFEITO SR. RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, COM A FINALIDADE DE TOMAR O AV",,9175,117.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008786,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.REQUSICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA O VICE-PREFEITO SR. RENE NEDI DE",,0,,9185,117.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008787,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUSICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO SR. RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE TOMAR O",140.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008787,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUSICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO SR. RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE TOMAR O",,9173,140.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008787,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUSICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO SR. RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE",,0,,9183,140.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008788,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUSICAO, PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA AO VICE-PREFEITO SR. RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRSILIA, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO",1265.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008788,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUSICAO, PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA AO VICE-PREFEITO SR. RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRSILIA, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO",,9174,1265.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008788,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUSICAO, PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA AO VICE-PREFEITO SR. RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE",,0,,9184,1265.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008789,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.REQUSICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS PORTO ALEGRE/BRSILIA/PORTO ALEGRE, PARA O VICE-PREFEITO SR. RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, ONDE IRA PARTICIPAR DE",1338.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008789,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.REQUSICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS PORTO ALEGRE/BRSILIA/PORTO ALEGRE, PARA O VICE-PREFEITO SR. RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, ONDE IRA PARTICIPAR DE",,9176,1338.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008789,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE.REQUSICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS PORTO ALEGRE/BRSILIA/PORTO ALEGRE, PARA O VICE-PREFEITO SR. RENE",,0,,9186,1338.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008862,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 2686/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3987/2005), SE",9368.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008863,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 2688/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3996/2005), SE",1315.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008865,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO PARA USO DESTA SECRETARIA, NO SERVICO DE LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL.OBS: PAPEL TOALHA FIESTA, CX. C/6.000 FOLHAS;",825.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008867,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1012,Programa de Saúde da Família,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 2686/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3991/2005), SE",24874.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008875,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",102.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008875,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,9140,102.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008875,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,9150,102.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008876,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",92.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008876,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,9141,92.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008876,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,9151,92.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A KOMBI PLACAS IKW 1558, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1514/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3981/2005), FEIXE DE MOLA DIANTE",290.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005008999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE HD 40 GB PARA TROCA DE WINCHESTER DANIFICADO DO COMPUTADOR DO SETOR DE CADASTRO UNICO( BOLSA FAMILIA) DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1459/05/SME",270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO CAPS,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO. 2635/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), ACHOCOLATADO EM PO (KG)  MARCA: CELLI",24.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009001,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AO CAPS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1536/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), BANANA PRATA, SEMI-VERDE.,BATATA INGLESA BRAN",62.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009002,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA VOYAGE PLACAS IFI 6116, USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO: 2628/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3983",244.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009003,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CFE. MEMO. 2635/05  (COMPRA DIRETA NR. 3984/2005),",465.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009004,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2766,SASSO E RIGHI LTDA,2895412000162,11700071691,"AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,PARA USUARIOS DO SUS, NARA LUNKES CONFORME MEMO:2641/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3985/2005), OCULOS.",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009005,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSF, PARA O PERIODO DE 30 DIAS, CFE.MEMO 2619/05/SMS E EDITAL N° 019/20",675.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009006,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA, PAMPA PLACAS IIK 6895 DE USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS,CONFORME MEMO: 2632/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",106.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009007,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL PLACAS LKL 0419 DE USO NO ATENDIMENTO E TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 2633/05/SMS.  (C",248.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009008,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE  GASTROENTEROLOGIA A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/05, PARA UM PERIODO DE 3 MESES( OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/05),",2970.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009009,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS, QUE E USADO NO ATENDIMENTO AOS  USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2587/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3990/2005), APARELHO DE PR",462.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009010,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,189,GABRIEL ANDRADE LUCERO -REFRISUL,1387389000132,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE USO   AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO:2602/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3993/2005), SERVICO",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 14/09 A 01/10/05, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITACAO 1437/05",17529.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009012,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2766,SASSO E RIGHI LTDA,2895412000162,11700071691,"AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, PARA USUARIA DO SUS CONFORME MEMO: 2606/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3995/2005), OCULOS.",66.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES  TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 089/05/SMPOP/CCCO,  CONFORME MEMO: 2615/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3997",3570.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009014,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1841,ALMIRO BAMBIL LAUTER,88409230000150,11700058830,"PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA AO VEICULO IKI  1477-VW- QUANTUM E VEICULO IEZ-8064, CONFORME MEMO:234/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 3998/2005), PLACA",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009015,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,2874,BECK SERIGRAFIA LTDA.,1266125000120,10800113298,"PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE BANNERS, PARA DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO CONFORME MEMO:124/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 3999",720.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-04 00:00:00.0,2005009016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA O FURGAO PLACAS IIFF-3437, QUE FAZ O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1513/05/SMEC-FUNDEF-CODIGO - 1.02.002.  (COMPRA DIRE",2829.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.76/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9266,6889.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 130/05, RD Nº 76/05, CFE MEMO1637/05/SMPOP.",,0,,9276,6889.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9264,546.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 132/05, RD 80/05, CFE MEMO 1637/05/SMPOP.",,0,,9275,546.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.96/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9268,211.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 138/05, RD Nº 96/05, CFE MEMO1637/05/SMPOP.",,0,,9279,211.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.97/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9271,368.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 139/05, RD Nº 97/05, CFE MEMO1637/05/SMPOP.",,0,,9282,368.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9265,270.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 140/05, RD Nº 98/05, CFE MEMO1637/05/SMPOP.",,0,,9277,270.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9270,59.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 152/05, RD Nº 100/05, CFE MEMO1637/05/SMPOP.",,0,,9281,59.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.104/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9269,699.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 154/05, RD Nº 104/05, CFE MEMONº 1637/05/SMPOP.",,0,,9280,699.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9267,2123.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05, RD Nº 106/05, CFE MEMO 1637/05/SMPOP.",,0,,9278,2123.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9262,1425.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 166/05, RD Nº 87/05, CFE MEMO1637/05/SMPOP.",,0,,9273,1425.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9272,6295.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 167/05, RD Nº 90/05, CFE MEMO1637/05/SMPOP.",,0,,9283,6295.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 175/05, RD Nº 71/05, CFE MEMO1637/05/SMPOP.",,0,,9272,690.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.86/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9263,706.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 179/05, RD 86/05, CFE MEMO Nº1637/05/SMPOP.",,0,,9274,706.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",,9257,11638.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"PAGTO PARTE NE Nº 554/05, RD Nº 233/05, REF. LO-CACAO MES DE OUT/05, CFE MEMO Nº 2067/05/SMECD.",,0,,9267,11638.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES Nº 212, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PS",,9256,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE Nº 2253/05, RD Nº 1364/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO Nº 2611/05/SMS.",,0,,9266,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006184,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE DOI ( 02 ) PNEUS 185X70X14, PARA A VIATURA DESTA SECRETARIA KOMBI IKC 7875. CONFORME MEMO Nº 1735/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2916/2005)",,9201,414.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006184,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE DOI ( 02 ) PNEUS 185X70X14, PARA A VIATURA DESTA SECRETARIA KOMBI IKC 7875. CONFORME MEMO Nº 1735/05/SMS.",,0,,9211,414.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL",,9260,1518.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 6237/05, RD Nº 3461/05, NF Nº 6069/05, CFE MEMO 2068/05/SMECD.",,0,,9270,1518.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006238,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO DE  2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL",,9258,552.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006238,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 6238/05, RD Nº 3462/05, NF Nº6070, CFE MEMO 2069/05/SMECD.",,0,,9268,552.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO FURGAO PLACAS IAT 7018 E KOMBI IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1149/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2999/2005",,9199,524.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO FURGAO PLACAS IAT 7018 E KOMBI IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLIC",,0,,9209,524.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",,9261,2572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGTO PARTE NE Nº 6323/05, RD Nº 2912/05, NF Nº511/05, CFE MEMO Nº 2604/05/SMS.",,0,,9271,2572.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006389,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE CAMARAS DE AR R13, PARA AS VIATURA PLACAS IKS 5447, ILI 0491, IKX 4969, IKY 8227, IKE 9718, IJA 9025 E IIK 6895, CFE. MEMO. 1719/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,9202,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006389,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE CAMARAS DE AR R13, PARA AS VIATURA PLACAS IKS 5447, ILI 0491, IKX 4969, IKY 8227, IKE 9718, IJA 9025 E IIK",,0,,9212,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006655,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE PNEUS 175/70-13  NOVOS PARA  GOL PLACAS IKE 9718 VIATURA DESTA SECRETARIA, CFE MEMO :1970/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3183/2005)",,9203,640.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006655,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"VALOR A SER EMPENHADO PELA AQUISICAO DE PNEUS 175/70-13  NOVOS PARA  GOL PLACAS IKE 9718 VIATURA DESTA SECRETARIA, CFE M",,0,,9213,640.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006922,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A VIATURA GOL PLACAS IKE 9718, CFE. MEMO. 1670/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3211/2005)",,9204,680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006922,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A VIATURA GOL PLACAS IKE 9718, CFE. MEMO. 1670/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3211/2005)",,0,,9214,680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006963,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,391,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,1000061907,"AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA E PROTETORES, EM VIATURAS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO DE Nº1020/2005/SMIE, E EDITAL DE LICITACAO Nº20/2005/PP/SMPOP-CCCO,",,9185,13868.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005006963,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,391,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,1000061907,"AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA E PROTETORES, EM VIATURAS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO DE Nº1020/2005/SMIE, E",,0,,9195,13868.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"SOLICITAMOS EMISSAO DE REQUESICAO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE, PNEUS COM CAMARA, PARA KOMBI PLACAS IKW-1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE SOLIC.1262/05/SMEC, FUNDEF-CO",,9200,454.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"SOLICITAMOS EMISSAO DE REQUESICAO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE, PNEUS COM CAMARA, PARA KOMBI PLACAS IKW-1570 DO TRANSPOR",,0,,9210,454.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",,9177,248.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM P",,0,,9187,248.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",,9259,84.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 7850/05, RD Nº 4226/05, REF. MES DE SET/05, CFE MEMO 1538/05/SMPOP.",,0,,9269,84.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007857,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3920/05, DOS ITENS 01 E 02, MOTIVO A EMPRESA TER COTADO O MATERIAL NAO COMPLETO COMO FOI SOLICITADO PELA SECRETARIA, SENDO AINDA OS PRECOS",,9190,80.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007857,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3920/05, DOS ITENS 01 E 02, MOTIVO A EMPRESA TER COTADO O MATERIAL NAO COMPLETO COMO FOI SOLI",,0,,9200,80.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA , CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 656/05/SMAF.  (LICITACAO NR",,9255,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7868/05, RD Nº 4257/05, NF Nº1371/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 749/05/SMAF/DP.",,0,,9265,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7868/05, RD Nº 4257/05, NF Nº1371/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 749/05/SMAF/DP.",,0,,9265,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA , CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF.  (LICITACAO NR",,9254,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7870/05, RD Nº 4263/05, NF Nº1370, CFE MEMO Nº 750/05/SMAF/DP, REF. MES DE OUT/05.",,0,,9264,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7870/05, RD Nº 4263/05, NF Nº1370, CFE MEMO Nº 750/05/SMAF/DP, REF. MES DE OUT/05.",,0,,9264,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007953,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOL",,9186,168.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005007953,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO,",,0,,9196,168.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITACAO 1388/05.   (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,9195,644.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITA",,0,,9205,644.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008107,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 402/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3670/2005)",,9188,105.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008107,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 402/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3670/2005)",,0,,9198,105.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA USO EM UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1388/05, 1.02.003  (COMPRA DIRETA NR. 3688/2005)",,9194,114.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008113,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA USO EM UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 138",,0,,9204,114.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008156,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS,  REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 402/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 3667/2005)",,9187,1161.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008156,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS,  REFERENTE A PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS, CFE. MEMO. 402/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 366",,0,,9197,1161.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008178,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903050000000,"Bandeiras, Flâmulas e Insignias",1,Recurso Livre,2933,BRINSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,4217101000170,,"AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL COM MASTRO DE USO DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO: 494/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3712/2005)",,9189,695.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008178,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903050000000,"Bandeiras, Flâmulas e Insignias",1,Recurso Livre,2933,BRINSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,4217101000170,,"AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL COM MASTRO DE USO DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO: 494/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3712/",,0,,9199,695.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008179,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SERVICO DE XEROX, USADO NESTA SECRETARIA CONFORME MEMO:410/05/SGG   (COMPRA DIRETA NR. 3713/2005)",,9191,8.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008179,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SERVICO DE XEROX, USADO NESTA SECRETARIA CONFORME MEMO:410/05/SGG   (COMPRA DIRETA NR. 3713/2005)",,0,,9201,8.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 187",,9183,1441.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/20",,0,,9193,1441.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008249,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,951,JOSE C.R. FREITAS,1319040000163,,"PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS AS VIATURAS N° 03 PLACA IJZ 8189, N° 10  IJH- 2841, N° 11 IIV-4751, N° 13 IIU-8578, N° 14 IJB-6302, N° 15 DIF-1832, N° 16 IJF-1514, N°",,9184,1196.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008249,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,951,JOSE C.R. FREITAS,1319040000163,,"PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS AS VIATURAS N° 03 PLACA IJZ 8189, N° 10  IJH- 2841, N° 11 IIV-4751, N° 13 IIU-8578, N° 14",,0,,9194,1196.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008250,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS  PARA OS CAMINHOES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DCM, PLACA IKJ 4282 E IJI9895 CONFORME SOLICITACAO 1370/05 SMIE.  (COMPR",,9193,3680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008250,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS  PARA OS CAMINHOES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DCM, PLACA IKJ 4282 E IJI98",,0,,9203,3680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008420,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO  SERVICO DE XEROX PRESTADO A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO 022/04 E MEMO :379/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3836/2005)",,9192,153.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008420,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO  SERVICO DE XEROX PRESTADO A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO 022/04 E MEMO :379/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,9202,153.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008475,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACAO 1465/05, CFE. CONTRATO 56/05/SMPOP.  (COMPR",,9179,4422.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008475,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACA",,0,,9189,145.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008475,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACA",,0,,9189,4276.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/SAO RAFAEL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACAO 1462/05, CFE. CONTRATO 56/05/SMPOP.  (COM",,9180,3256.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/SAO RAFAEL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITA",,0,,9190,3148.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008476,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/SAO RAFAEL, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITA",,0,,9190,107.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008477,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACAO 1456/05, CFE. CONTRATO 80/05/S",,9178,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008477,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CF",,0,,9188,435.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008477,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/05, CF",,0,,9188,14.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008545,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIANE FORTES LISCANO.",,9241,453.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008545,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIANE FORTES LISCANO.",,0,,9251,439.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008545,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIANE FORTES LISCANO.",,0,,9251,14.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008546,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DULCIMAR AMARAL DE ANDRADE.",,9235,1286.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008546,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DULCIMAR AMARAL DE ANDRADE.",,0,,9245,50.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008546,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DULCIMAR AMARAL DE ANDRADE.",,0,,9245,1230.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008546,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DULCIMAR AMARAL DE ANDRADE.",,0,,9245,4.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008547,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS ANDRE PRIMON GESTEIRA.",,9223,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008547,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS ANDRE PRIMON GESTEIRA.",,0,,9233,184.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008547,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS ANDRE PRIMON GESTEIRA.",,0,,9233,15.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008548,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRO BENHUR GONCALVES DO NASCIMENTO.",,9250,313.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008548,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRO BENHUR GONCALVES DO NASCIMENTO.",,0,,9260,14.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008548,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRO BENHUR GONCALVES DO NASCIMENTO.",,0,,9260,0.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008548,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRO BENHUR GONCALVES DO NASCIMENTO.",,0,,9260,294.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008548,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRO BENHUR GONCALVES DO NASCIMENTO.",,0,,9260,4.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008549,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON ALBERTO MACIEL PEREIRA.",,9210,693.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008549,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON ALBERTO MACIEL PEREIRA.",,0,,9220,0.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008549,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON ALBERTO MACIEL PEREIRA.",,0,,9220,657.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008549,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON ALBERTO MACIEL PEREIRA.",,0,,9220,34.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008550,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RONALDO ROSA DE ANDRADE.",,9234,609.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008550,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RONALDO ROSA DE ANDRADE.",,0,,9244,594.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008550,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RONALDO ROSA DE ANDRADE.",,0,,9244,15.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008551,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARGARETE DE FATIMA NENE BRENDEL.",,9225,605.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008551,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARGARETE DE FATIMA NENE BRENDEL.",,0,,9235,591.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008551,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARGARETE DE FATIMA NENE BRENDEL.",,0,,9235,14.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008552,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BERNARDO RAMOS FRANCO.",,9196,453.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008552,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BERNARDO RAMOS FRANCO.",,0,,9206,17.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008552,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BERNARDO RAMOS FRANCO.",,0,,9206,435.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008552,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BERNARDO RAMOS FRANCO.",,0,,9206,0.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008553,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAILON ROBALO GONCALVES.",,9232,1052.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008553,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAILON ROBALO GONCALVES.",,0,,9242,37.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008553,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAILON ROBALO GONCALVES.",,0,,9242,2.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008553,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAILON ROBALO GONCALVES.",,0,,9242,1012.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008554,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEMERI SULZBACH DE OLIVEIRA.",,9215,1158.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008554,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEMERI SULZBACH DE OLIVEIRA.",,0,,9225,35.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008554,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEMERI SULZBACH DE OLIVEIRA.",,0,,9225,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008554,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEMERI SULZBACH DE OLIVEIRA.",,0,,9225,1121.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008555,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAISSON CARVALHO CAMARGO.",,9220,832.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008555,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAISSON CARVALHO CAMARGO.",,0,,9230,27.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008555,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAISSON CARVALHO CAMARGO.",,0,,9230,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008555,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAISSON CARVALHO CAMARGO.",,0,,9230,802.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008556,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIEGO FRANCO.",,9226,866.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008556,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIEGO FRANCO.",,0,,9236,27.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008556,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIEGO FRANCO.",,0,,9236,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008556,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIEGO FRANCO.",,0,,9236,827.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008556,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIEGO FRANCO.",,0,,9236,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008557,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE PIRES ZANELLA.",,9248,1146.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008557,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE PIRES ZANELLA.",,0,,9258,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008557,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE PIRES ZANELLA.",,0,,9258,36.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008557,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE PIRES ZANELLA.",,0,,9258,1038.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008557,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE PIRES ZANELLA.",,0,,9258,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008558,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDRMA.,PAGAMENTO 2(DUAS)DIARIA A SERVIDORA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS IRA PASSO FUNDO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM LICENCIAMENTO AMBIEN",,9205,337.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008558,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDRMA.,PAGAMENTO 2(DUAS)DIARIA A SERVIDORA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS IRA PASSO FUNDO PARTICIPAR DO CUR",,0,,9215,337.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008559,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LINDON JAMES SILVEIRA GOMES.",,9211,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008559,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LINDON JAMES SILVEIRA GOMES.",,0,,9221,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008559,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LINDON JAMES SILVEIRA GOMES.",,0,,9221,195.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008559,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LINDON JAMES SILVEIRA GOMES.",,0,,9221,663.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008559,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LINDON JAMES SILVEIRA GOMES.",,0,,9221,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008560,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ODIL MODES JUNIOR.",,9212,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008560,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ODIL MODES JUNIOR.",,0,,9222,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008560,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ODIL MODES JUNIOR.",,0,,9222,796.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008560,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ODIL MODES JUNIOR.",,0,,9222,62.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008560,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ODIL MODES JUNIOR.",,0,,9222,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TIAGO DE MORAIS BIAZUS.",,9218,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TIAGO DE MORAIS BIAZUS.",,0,,9228,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TIAGO DE MORAIS BIAZUS.",,0,,9228,859.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008561,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TIAGO DE MORAIS BIAZUS.",,0,,9228,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008562,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARGARETH SILVA GOTTFRIED.",,9237,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008562,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARGARETH SILVA GOTTFRIED.",,0,,9247,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008562,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARGARETH SILVA GOTTFRIED.",,0,,9247,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008562,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARGARETH SILVA GOTTFRIED.",,0,,9247,850.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008562,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARGARETH SILVA GOTTFRIED.",,0,,9247,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008563,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIEL DE SOUZA LAGO.",,9216,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008563,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIEL DE SOUZA LAGO.",,0,,9226,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008563,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIEL DE SOUZA LAGO.",,0,,9226,6.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008563,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIEL DE SOUZA LAGO.",,0,,9226,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008563,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIEL DE SOUZA LAGO.",,0,,9226,844.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008563,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIEL DE SOUZA LAGO.",,0,,9226,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008564,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,"CFE.REQUISICAO/SMDRMA.,PAGAMENTO 2(DUAS)PASSAJEM  SERVIDORA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS IRA DE SAO BORJA A PASSO FUNDO E VOLTA A SAO BORJA.IRA PARTICIPAR DO CURSO DE",,9206,102.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008564,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2786,ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS,47482389091,,"CFE.REQUISICAO/SMDRMA.,PAGAMENTO 2(DUAS)PASSAJEM  SERVIDORA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS IRA DE SAO BORJA A PASSO FUNDO E",,0,,9216,102.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008565,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO ALESANDRO FLORES CORREA.",,9217,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008565,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO ALESANDRO FLORES CORREA.",,0,,9227,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008565,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO ALESANDRO FLORES CORREA.",,0,,9227,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008565,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO ALESANDRO FLORES CORREA.",,0,,9227,859.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008566,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CANDIDO ALBERI BORDONI DE ANDRADE.",,9249,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008566,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CANDIDO ALBERI BORDONI DE ANDRADE.",,0,,9259,859.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008566,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CANDIDO ALBERI BORDONI DE ANDRADE.",,0,,9259,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008566,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CANDIDO ALBERI BORDONI DE ANDRADE.",,0,,9259,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008567,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIO LUIS KRAMER.",,9244,918.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008567,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIO LUIS KRAMER.",,0,,9254,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008567,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIO LUIS KRAMER.",,0,,9254,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008567,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIO LUIS KRAMER.",,0,,9254,886.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008568,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS GUSTAVO DA SILVA MOREIRA.",,9214,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008568,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS GUSTAVO DA SILVA MOREIRA.",,0,,9224,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008568,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS GUSTAVO DA SILVA MOREIRA.",,0,,9224,89.51
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008568,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS GUSTAVO DA SILVA MOREIRA.",,0,,9224,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008569,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO ROBERTO PAULA DE SA.",,9224,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008569,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO ROBERTO PAULA DE SA.",,0,,9234,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008569,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO ROBERTO PAULA DE SA.",,0,,9234,52.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008569,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO ROBERTO PAULA DE SA.",,0,,9234,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008569,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO ROBERTO PAULA DE SA.",,0,,9234,798.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008569,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO ROBERTO PAULA DE SA.",,0,,9234,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008570,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RENATO FERREIRA BARBOSA.",,9251,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008570,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RENATO FERREIRA BARBOSA.",,0,,9261,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008570,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RENATO FERREIRA BARBOSA.",,0,,9261,859.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008570,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RENATO FERREIRA BARBOSA.",,0,,9261,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008571,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA RAMONA PORTELA SCHMIDT.",,9229,1132.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008571,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA RAMONA PORTELA SCHMIDT.",,0,,9239,1012.98
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008571,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA RAMONA PORTELA SCHMIDT.",,0,,9239,36.20
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008572,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE MACIEL MARTINS.",,0,,9252,5.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008572,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE MACIEL MARTINS.",,0,,9252,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008572,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE MACIEL MARTINS.",,0,,9252,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008572,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE MACIEL MARTINS.",,0,,9252,38.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008573,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELISANGELA DE FATIMA PALHARIM.",,9239,795.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008573,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELISANGELA DE FATIMA PALHARIM.",,0,,9249,5.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008573,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELISANGELA DE FATIMA PALHARIM.",,0,,9249,2.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008573,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELISANGELA DE FATIMA PALHARIM.",,0,,9249,41.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008573,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELISANGELA DE FATIMA PALHARIM.",,0,,9249,745.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008574,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3056,MARCIA BARRETO CACERES,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAJEM  A FUNCIONARIA MARCIA BARETO CACERES IRA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE E VOLTA A SAO BORJA.IRA PARTICIPAR REUNIAO D",,9207,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008574,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3056,MARCIA BARRETO CACERES,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAJEM  A FUNCIONARIA MARCIA BARETO CACERES IRA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE",,0,,9217,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008575,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KELEN PEREIRA CAMARGO.",,9287,1132.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008575,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KELEN PEREIRA CAMARGO.",,0,,9298,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008575,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KELEN PEREIRA CAMARGO.",,0,,9298,36.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008575,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KELEN PEREIRA CAMARGO.",,0,,9298,1094.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008576,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LISIANE BRACHMANN.",,9230,1146.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008576,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LISIANE BRACHMANN.",,0,,9240,36.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008576,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LISIANE BRACHMANN.",,0,,9240,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008576,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LISIANE BRACHMANN.",,0,,9240,1038.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008576,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LISIANE BRACHMANN.",,0,,9240,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008577,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3033,JOAO LUIZ APPEL DE MATTOS,27134652068,,"CFE.REQUISICAO/SMS/.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAJEM  A FUNCIONARIO JOAO LUIZ APPEL MATTOS IRA DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE E VOLTA A SAO BORJA.IRA PARTICIPAR REUNIAO",,9208,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008577,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3033,JOAO LUIZ APPEL DE MATTOS,27134652068,,"CFE.REQUISICAO/SMS/.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAJEM  A FUNCIONARIO JOAO LUIZ APPEL MATTOS IRA DE SAO BORJA A PORTO ALEGR",,0,,9218,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008578,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE VIEIRA SIVERIS.",,9222,453.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008578,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE VIEIRA SIVERIS.",,0,,9232,439.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008578,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE VIEIRA SIVERIS.",,0,,9232,14.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008579,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA RULENE ALVES SEVERO.",,9209,469.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008579,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA RULENE ALVES SEVERO.",,0,,9219,0.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008579,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA RULENE ALVES SEVERO.",,0,,9219,453.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008579,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA RULENE ALVES SEVERO.",,0,,9219,15.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008580,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA RENATA TRINDADE AQUINO.",,9252,453.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008580,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA RENATA TRINDADE AQUINO.",,0,,9262,67.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008580,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA RENATA TRINDADE AQUINO.",,0,,9262,14.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008580,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FLAVIA RENATA TRINDADE AQUINO.",,0,,9262,372.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008581,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRA NUNES FELICIO SISTI",,9253,1192.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008581,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRA NUNES FELICIO SISTI",,0,,9263,38.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008581,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRA NUNES FELICIO SISTI",,0,,9263,1069.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008581,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRA NUNES FELICIO SISTI",,0,,9263,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008581,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRA NUNES FELICIO SISTI",,0,,9263,11.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008581,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRA NUNES FELICIO SISTI",,0,,9263,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008582,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BERENICE SILVA DOS SANTOS WEBER.",,9233,1159.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008582,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BERENICE SILVA DOS SANTOS WEBER.",,0,,9243,1121.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008582,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BERENICE SILVA DOS SANTOS WEBER.",,0,,9243,36.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008582,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BERENICE SILVA DOS SANTOS WEBER.",,0,,9243,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008583,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA RAMIRES FREITAS.",,9243,1132.74,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008583,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA RAMIRES FREITAS.",,0,,9253,144.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008583,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA RAMIRES FREITAS.",,0,,9253,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008583,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA RAMIRES FREITAS.",,0,,9253,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008583,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA RAMIRES FREITAS.",,0,,9253,36.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008584,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO DA SILVA DAMACENA.",,9228,632.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008584,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO DA SILVA DAMACENA.",,0,,9238,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008584,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO DA SILVA DAMACENA.",,0,,9238,4.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008584,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO DA SILVA DAMACENA.",,0,,9238,606.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008584,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO DA SILVA DAMACENA.",,0,,9238,20.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008585,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILSON ROGERIO NUNES.",,9221,918.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008585,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILSON ROGERIO NUNES.",,0,,9231,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008585,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILSON ROGERIO NUNES.",,0,,9231,4.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008585,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILSON ROGERIO NUNES.",,0,,9231,800.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008585,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILSON ROGERIO NUNES.",,0,,9231,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008585,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILSON ROGERIO NUNES.",,0,,9231,80.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008586,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO RODRIGO LAGO.",,9231,488.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008586,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO RODRIGO LAGO.",,0,,9241,19.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008586,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO RODRIGO LAGO.",,0,,9241,0.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008586,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO RODRIGO LAGO.",,0,,9241,468.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008587,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KERLY ANTONELLO DE OLIVEIRA FALCAO.",,9238,2937.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008587,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KERLY ANTONELLO DE OLIVEIRA FALCAO.",,0,,9248,159.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008587,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KERLY ANTONELLO DE OLIVEIRA FALCAO.",,0,,9248,2.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008587,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE KERLY ANTONELLO DE OLIVEIRA FALCAO.",,0,,9248,2775.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008588,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON DE SOUZA.",,9219,699.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008588,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON DE SOUZA.",,0,,9229,0.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008588,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON DE SOUZA.",,0,,9229,34.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008588,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON DE SOUZA.",,0,,9229,663.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008589,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE ANTONIO DA SILVA.",,9181,26.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008589,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE ANTONIO DA SILVA.",,0,,9191,26.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008590,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO SILVEIRA MONTEIRO.",,9245,620.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008590,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO SILVEIRA MONTEIRO.",,0,,9255,606.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008590,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO SILVEIRA MONTEIRO.",,0,,9255,13.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008591,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIO PORTELLA HAYGERT JUNIOR.",,9182,904.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008591,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIO PORTELLA HAYGERT JUNIOR.",,0,,9192,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008591,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIO PORTELLA HAYGERT JUNIOR.",,0,,9192,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008591,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIO PORTELLA HAYGERT JUNIOR.",,0,,9192,872.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008592,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SOCRATES PEREIRA DE SOUZA.",,9246,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008592,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SOCRATES PEREIRA DE SOUZA.",,0,,9256,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008592,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SOCRATES PEREIRA DE SOUZA.",,0,,9256,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008592,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SOCRATES PEREIRA DE SOUZA.",,0,,9256,859.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008593,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON LUCIANO FLORES.",,9240,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008593,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON LUCIANO FLORES.",,0,,9250,859.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008593,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON LUCIANO FLORES.",,0,,9250,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008593,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON LUCIANO FLORES.",,0,,9250,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008594,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GUILHERME ORTIZ DE OLIVEIRA.",,9247,891.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008594,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GUILHERME ORTIZ DE OLIVEIRA.",,0,,9257,4.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008594,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GUILHERME ORTIZ DE OLIVEIRA.",,0,,9257,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008594,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GUILHERME ORTIZ DE OLIVEIRA.",,0,,9257,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008594,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GUILHERME ORTIZ DE OLIVEIRA.",,0,,9257,854.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008595,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON KOHLER KUNZ.",,9213,913.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008595,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON KOHLER KUNZ.",,0,,9223,1.90
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008595,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON KOHLER KUNZ.",,0,,9223,871.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008596,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS EDUARDO PEDROSO.",,9236,1093.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008596,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS EDUARDO PEDROSO.",,0,,9246,1047.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008596,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS EDUARDO PEDROSO.",,0,,9246,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008596,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS EDUARDO PEDROSO.",,0,,9246,43.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008597,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS AMADO PEREIRA PEDROSO.",,9227,918.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008597,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS AMADO PEREIRA PEDROSO.",,0,,9237,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008597,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS AMADO PEREIRA PEDROSO.",,0,,9237,29.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008597,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS AMADO PEREIRA PEDROSO.",,0,,9237,886.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008598,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS INATIVOS, OUTUBRO/2005.,",23680.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008599,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE OLHA DE PAGAMENTO DO RPPS PENSIONISTAS, OUTUBRO/2005.,",4837.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008600,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE.MEMO.1654/SMPOP/05.,-900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008601,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.1037/2005, PAGAMENTO LICENCA-PREMIO PROPORCIONAL A 604 (SEISCENTOS E QUATRO) DIAS, EXONERADO A PEDIDO EM 14.09.05,",565.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMORANDO Nº 750/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3594/2005), TORNEIRA CROMADA 1/2 PARA TANQU",1345.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMORANDO Nº 750/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3768/2005), PARAFUSO",0.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMORANDO Nº 750/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3770/2005), SERVICO",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MURO  NO RESTAURANTE POPULAR COMPRE-MOLDADO, MEDINCO 21,40 X 2,00M.  (COMPRA DIRETA NR. 3771/2005), SERVICO",1294.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008633,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENERO, PARA SER UTILIZADO NO RESTAURANTE POPULAR.  (COMPRA DIRETA NR. 3772/2005), EXTRATO DE TOMATE 350G",2.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LICITACAO N° 21/2005 PREGAO.  (LICITACAO NR.: 2",84.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recurso Livre,1511,GILDO GUEDES ALVES,3550194000197,11700074445,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR.  (COMPRA DIRETA NR. 3810/2005), JALECO BRANCO P/COZINHEIRA COM BOTOES, 50% POLIESTER,TOUCA DE TELINHA",192.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008636,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recurso Livre,2917,TIAGO PEROBELI CERVO - VER CAD 2940,4996556000130,11700076731,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR.  (COMPRA DIRETA NR. 3812/2005), AVENTAL BRANCO, C/ ABERTURA LATERAL, P,M,G,TOUCA BRANCA DE TECIDO,CAMISETA MA",308.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008637,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,1982,L.E. COMERCIO DE MARMORES LTDA.,4380442000161,11700075492,"AQUISICAO DE UMA BANCADA EM GRANITO CINZA C/ PASSADOR DE PRATOS EM GRANITO CINZA C/ 04 CUBAS INOX C/ VAVULA, PARA O RESTAURANTE POPULAR.  (COMPRA DIRETA NR. 3780/200",1535.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008638,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE UTENSILIO DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMO. 383/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3808/2005), SUGAR PARA FOGAO 6 BOCAS",274.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008737,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTA FISCAL Nº.115 DE IVAN DOS SANTOS CAVALHEIRO.,",9.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008773,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PA",449.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008774,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA DESLOCAMENTO AQUELA  CIDAD",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008775,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2093,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL AOS 06",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008779,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RUI ELVINO FRASSONE ERCOLANI, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACI",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENT",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008790,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, HORA EXTRA REF.MES DE OUTUBRO/05.,",380.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008791,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1062/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AS SEGUINTES CIDADES: SANTANA LIVRAMENTO, ROSARIO DO SUL, SAO F",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008791,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1062/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AS SEGUINTES CIDADES: SANTANA LIVRAMENTO, ROSARIO DO SUL, SAO F",,9198,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008791,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1062/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AS SEGUINTES CIDAD",,0,,9208,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008792,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, REF.DESLOCAMENTO AS SEGUINTES CIDADES: SANTANA LIVRAMENTO, ROSARIO DO SUL,",141.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008792,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, REF.DESLOCAMENTO AS SEGUINTES CIDADES: SANTANA LIVRAMENTO, ROSARIO DO SUL,",,9197,141.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008792,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, REF.DESLOCAMENTO AS SEGUINTES",,0,,9207,141.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008793,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROSARIO DO SUL COM A FINALIDADE DE CONDUZ",140.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008794,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE DO",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, HORA EXTRA REF.MES DE OUTUBRO/05.,",1394.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008866,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE  ART Nº B 03258215.  (COMPRA DIRETA NR. 4013/2005), SERVICO",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008938,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",99.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008938,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,9289,99.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008938,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,9300,99.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008939,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",147.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008939,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,9288,147.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008939,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,9299,147.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER JET HP 1160, DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1261/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4009/2005), IMPRESSORA LASER JET HP 1160",1740.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009017,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ESTERILIZACAO DOS APARELHOS DE NEBULIZACAO DOS  DEPARTAMENTO CEMAE E PSFS, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME MEMO: 263",357.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009018,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3061,RUDINEI SANCHOTENE TAMIOSO,2392829000102,6700043362,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE MOVEL ONIBUS PLACAS IIT 9679, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2622/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4003/2005), DISCO DE EMBREAGEM  MARCA: MB",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA VIATURA ONIBUS PLACAS IGB-3880, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, SOLICITACAO 1521/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4005/2005), CAMARA P/P",3220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA VIATURA KOMBI PLACAS IBK 5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO  1519/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4006/2005), PNEU 7.35",920.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009021,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1741,SERGIO  PICCINI  SECHOUS,90580390000109,9602533890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CONFORME MEMO: 2625/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4007/2005), TUBO A VACUO PARA EXTRACAO DE SANGU",147.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AS EMEFS, CFE.SOLICITACAO 932/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGISTRO DE PRECOS.  (LICITACAO NR.: 19/",357.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009024,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 4482/05, CONFORME REAJUSTE DE PRECOS PARECER DA CJ, DE DISEL E GASOLINA COMUM   (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), COMPLEMENTO  MARCA: ITEM 07",5630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009025,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO.194/05., ETIQUETA PARA PASTAS",99.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009026,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO.194/05., CLIPS MEDIO C/ 500GR",25.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009028,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 194/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4015/2005), COLA BASTAO, 8G.  MARCA: TRIZ,CANETA ESFEROGRAFICA AZUL  MARCA: BIC",37.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE CABO DE REDE PARA USO NA TRANSFERENCIA DE COMPUTADOR DE UMA SALA PARA OUTRA,PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO 1522/05/SMEC.  (",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DAS EMEF, CFE. SOLICITACAO 1466/05  (COMPRA DIRETA NR. 4017/2005), TOMADA SIMPLES,FITA ISOLANTE 10M,FUZIVEL",36.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DAS EMEF, CFE. SOLICITACAO 1466/05  (COMPRA DIRETA NR. 4018/2005), CAPACITOR  MARCA: CX. C/ 10 UND",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009119,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3714/05, CONFORME REAJUSTE DE PRECOS PARECER DA CJ, NOTAS FISCAIS 174392, 174413, 174359, 174318 E 174286, DIESEL E NOTAS FISCAIS 171924,",5629.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3096/05, CONFORME REAJUSTE DE PRECOS PARECER DA CJ, DE GASOLINA ADITIVADA., COMPLEMENTO  MARCA: ITEM 07",208.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009123,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL DA RD 448CONFORME REAJUSTE DE PRECOS PARECER DA CJ., COMPLEMENTO  MARCA: ITEM 07",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-07 00:00:00.0,2005009233,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903050000000,"Bandeiras, Flâmulas e Insignias",1,Recurso Livre,2933,BRINSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,4217101000170,,"AQUISICAO DE BANDEIRA DE VELUDO COM MASTRO DORADO, CFE. MEMO. 547/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 4014/2005), BANDEIRA DO BRASIL EM VELUDO C/ ROSETAS",695.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,9331,1482.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, RD Nº 389/05, CFE RPANº 04, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO Nº2631/SMS/2005.",,0,,9342,8.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, RD Nº 389/05, CFE RPANº 04, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO Nº2631/SMS/2005.",,0,,9342,14.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, RD Nº 389/05, CFE RPANº 04, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO Nº2631/SMS/2005.",,0,,9342,33.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, RD Nº 389/05, CFE RPANº 04, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO Nº2631/SMS/2005.",,0,,9342,1426.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005005265,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,9301,1674.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005005265,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,9312,1674.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURAS DE LINHAS DEMARCATORIAS COLOCACAO E RETIRADA DE MESAS, CADEIRAS E REDES",,9328,249.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO SALDO NE Nº 5674/05, RD Nº 3174/05, NF036,CFE MEMO Nº 2074/05/SMECD.",,0,,9339,1.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO SALDO NE Nº 5674/05, RD Nº 3174/05, NF036,CFE MEMO Nº 2074/05/SMECD.",,0,,9339,0.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO SALDO NE Nº 5674/05, RD Nº 3174/05, NF036,CFE MEMO Nº 2074/05/SMECD.",,0,,9339,246.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005005674,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO SALDO NE Nº 5674/05, RD Nº 3174/05, NF036,CFE MEMO Nº 2074/05/SMECD.",,0,,9339,0.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005005786,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,9325,136.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005005786,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"PAGTO PARTE NE 5786/05, RD Nº 3282/05, NF Nº048003, CFE MEMO Nº 2316/SMS/05.",,0,,9336,136.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007001,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EXECUCAO DOCONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA,ASSISTENCIA TECNICA, TRE",,9323,332.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007001,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"PAGTO PARTE NE Nº 7001/05, RD Nº3847/05, NF 12243CFE MEMO Nº 913/2005/GAB/SMAF.",,0,,9334,332.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007024,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,9326,9583.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007024,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"PAGTO PARTE NE Nº 7024/05, RD Nº 3845/05,  NF  Nº826, CFE MEMO Nº 2463/05/SMS.",,0,,9337,9583.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007025,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,9327,6862.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007025,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"PAGTO PARTE NE Nº 7025/05, RD Nº 3846/05,  NF  Nº048004, CFE MEMO Nº 2354/05/SMS.",,0,,9338,6862.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007116,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECO",,9322,100.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007116,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"PAGTO SALDO NE Nº 7116/05, RD Nº 3880/05, NF  Nº 070020, CFE MEMO Nº 2514/SMS/05.",,0,,9333,100.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,9321,124.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"PAGTO PARTE NE Nº 7118/05, RD Nº 3883/05, NF  Nº048023, CFE MEMO Nº 2315/05/SMS.",,0,,9332,124.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007209,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,9312,292.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007209,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACA",,0,,9323,292.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007230,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DESTA SECRETARIA, ADM JAQUELINE FELTRIN E BEL. ELIZETE KRASMANN, CFE. MEMO. 138/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3309/2005)",,9303,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007230,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DESTA SECRETARIA, ADM JAQUELINE FELTRIN E BEL. ELIZETE KRASMANN, CFE. MEMO. 138/05.  (COM",,0,,9314,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"SOLICITA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO NA HOSPEDAGEM, NA RD3221/05 A ELLIO DARCY ROSO, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE CINCO SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, Q",,9324,2200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"PAGTO SALDO NE Nº 7412/05, RD Nº 3938/05, NF Nº31900, CFE MEMO Nº 843/05/SMIE.",,0,,9335,2200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007424,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO  DE MATERIAL DA VIATURA DESTA  SECRETARIA UNO MILLE FIRE,PLACAS IKS 5447, CFE MEMO: 2169/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3390/2005)",,9309,293.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007424,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO  DE MATERIAL DA VIATURA DESTA  SECRETARIA UNO MILLE FIRE,PLACAS IKS 5447, CFE MEMO: 2169/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,0,,9320,293.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",,9332,59401.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  7535/05, RD Nº 4234/05, NF  Nº538,530,532,533,534, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO835/05/SMIE.",,0,,9343,1033.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  7535/05, RD Nº 4234/05, NF  Nº538,530,532,533,534, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO835/05/SMIE.",,0,,9343,258.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  7535/05, RD Nº 4234/05, NF  Nº538,530,532,533,534, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO835/05/SMIE.",,0,,9343,430.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  7535/05, RD Nº 4234/05, NF  Nº538,530,532,533,534, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO835/05/SMIE.",,0,,9343,8372.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  7535/05, RD Nº 4234/05, NF  Nº538,530,532,533,534, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO835/05/SMIE.",,0,,9343,49306.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007571,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DA MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA, UNO MILLE FIRE,PLACAS IKS 5447 , CFE MEMO : 2169/05/SMS.    (COMPRA DIRETA NR. 3392/2005)",,9310,42.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007571,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DA MANUTENCAO DA VIATURA DESTA SECRETARIA, UNO MILLE FIRE,PLACAS IKS 5447 , CFE MEMO : 2169/05/",,0,,9321,42.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007596,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"O SERVICO PRESTADO NO PERIDO DE 15 DE AGOSTO ATE 30 DE DEZEMBRO 2005,CONF.CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº069/09/SMPOP/CCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 3273/2005)",,9320,1444.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007596,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"PAGTO PARTE NE Nº 7596/05. RD Nº 3836/05, NF Nº8073, CFE MEMO Nº 883/2005/SMA-SMF.",,0,,9331,1444.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL, CFE MEMO : 531/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3523/2005)",,9313,995.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL, CFE MEMO : 531/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3523/2005)",,0,,9324,995.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007956,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 155/05/SMDUTRI.  (LICITACAO",,9296,392.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005007956,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO",,0,,9307,392.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008159,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,3016,AMIZADE TENIS CLUBE,91572693000142,,CFE.MEMO.2.153/05/SMECD.,-966.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008187,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2106,"FOMENTO DE ATIV. ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES",3.3.90.36,33903627000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,"SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS ALUSIVOS A XX FEIRA DO LIVRO, CONFORME SOLICITACAO Nº 1398/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3720/2005)",,9314,746.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008187,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2106,"FOMENTO DE ATIV. ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES",3.3.90.36,33903627000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,"SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS ALUSIVOS A XX FEIRA DO LIVRO, CONFORME SOLICITACAO Nº 1398/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,9325,746.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008190,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CONSERTO DO OMEGA VTR Nº 124 PLACA IFN- 1096, ANO 1996 MODELO 1997 DO GAP, CONFORME SOLICITACAO 1409/05/SMIE.  (COMPRA DIR",,9294,448.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008190,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CONSERTO DO OMEGA VTR Nº 124 PLACA IFN- 1096, ANO 1996 MODELO 1997 DO GAP, CO",,0,,9305,448.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008253,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2890,CENI BOEIRA,7360346000140,11700083924,"AQUISICAO DE QUADROS PARA MURAL COM BIPER,PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 1475/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 3815/2005)",,9316,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008253,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2890,CENI BOEIRA,7360346000140,11700083924,"AQUISICAO DE QUADROS PARA MURAL COM BIPER,PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO Nº 1475/05/SMPOP.  (COMPRA DIR",,0,,9327,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008258,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 1179/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3746/2005)",,9300,6977.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008258,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 1179/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3746/2005)",,0,,9311,6977.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"SERVICO DE ENCADERNACAO, DO RELATORIO DA SEMANA DA PATRIA 2005 CONTENDO EM TORNO DE 1.500FL, CONFORME SOLICITACAO 1376/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3750/2005)",,9302,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"SERVICO DE ENCADERNACAO, DO RELATORIO DA SEMANA DA PATRIA 2005 CONTENDO EM TORNO DE 1.500FL, CONFORME SOLICITACAO 1376/0",,0,,9313,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA  APOLLO  P2200, PARA O DEPTº  DE  APOIO AS EMEFS,  CONFORME SOLICITACAO 1413/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 37",,9297,54.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA  APOLLO  P2200, PARA O DEPTº  DE  APOIO AS EMEFS,  CONFORME SOLI",,0,,9308,54.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008265,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA REPOSICAO NOS CAMINHOES MB 1113, ANO 87 DO PRM, CFE. SOLICITACAO 1393/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3758/2005)",,9295,559.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008265,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA REPOSICAO NOS CAMINHOES MB 1113, ANO 87 DO PRM, CFE. SOLICITACAO 1393/05.  (COMPRA DIRE",,0,,9306,559.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008392,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CRIACAO E PRODUCAO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO:420/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3839/2005)",,9305,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008392,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CRIACAO E PRODUCAO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO:420/05/SGG.",,0,,9316,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008399,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO XEROX  C/ FOLHAS PARA OS EVENTOS ""  I CAMP.DE FUTEBOL DE BASE"", CONFORME SOLICITACAO 1402/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3872/2005)",,9298,184.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008399,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO XEROX  C/ FOLHAS PARA OS EVENTOS ""  I CAMP.DE FUTEBOL DE BASE"", CONFORME SOLICITACAO 1402/05/SMEC.",,0,,9309,184.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008408,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO I PASSEIO CICLISTICO,CONVENIO 022/05-FUNDERGS X MUNICIPIO,CONFORME SOLICITACAO 1492/05/ SEMC.  (COMPRA DIRETA NR. 3",,9292,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008408,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO I PASSEIO CICLISTICO,CONVENIO 022/05-FUNDERGS X MUNICIPIO,CONFORME SOL",,0,,9303,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO I CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE BASE( ARBITO,ASSISTENTE E MESARIOS), CONFORME SOLICITACAO 1494/05/SMEC.  (COMPRA DIR",,9329,866.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8410/05, RD Nº 4641/05, NF114, CFE MEMO Nº 2079/05/SMECD.",,0,,9340,95.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8410/05, RD Nº 4641/05, NF114, CFE MEMO Nº 2079/05/SMECD.",,0,,9340,7.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8410/05, RD Nº 4641/05, NF114, CFE MEMO Nº 2079/05/SMECD.",,0,,9340,1.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8410/05, RD Nº 4641/05, NF114, CFE MEMO Nº 2079/05/SMECD.",,0,,9340,3.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8410/05, RD Nº 4641/05, NF114, CFE MEMO Nº 2079/05/SMECD.",,0,,9340,758.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008412,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA OS EVENTOS: II JOGOS UNIVERSITARIO, I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE BASE 91/92, I TORNEIO MUNICIPAL DE T. AMADOR",,9293,590.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008412,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA OS EVENTOS: II JOGOS UNIVERSITARIO, I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE",,0,,9304,590.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE BASE, CONFORME SOLICITACAO N1499/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3902/2005)",,9330,774.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8414/05, RD Nº 4646/05,  NF 115,CFE MEMO Nº 2080/05/SMECD.",,0,,9341,1.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8414/05, RD Nº 4646/05,  NF 115,CFE MEMO Nº 2080/05/SMECD.",,0,,9341,2.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8414/05, RD Nº 4646/05,  NF 115,CFE MEMO Nº 2080/05/SMECD.",,0,,9341,6.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8414/05, RD Nº 4646/05,  NF 115,CFE MEMO Nº 2080/05/SMECD.",,0,,9341,85.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8414/05, RD Nº 4646/05,  NF 115,CFE MEMO Nº 2080/05/SMECD.",,0,,9341,678.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008511,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO ETEFUADO  COMPRA DE LIVROS, CONFORME MEMO:522/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 3871/2005)",,9311,33.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008511,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO ETEFUADO  COMPRA DE LIVROS, CONFORME MEMO:522/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 3871/2005)",,0,,9322,33.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008515,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,785,EXPRESSO MERCURIO S.A.,95591723000119,9602044784,"PAGAMENTO DE FRETE, CONFORME CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS Nº019301 E SOLICITACAO 1454/05/ SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3875/2005)",,9304,57.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008515,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,785,EXPRESSO MERCURIO S.A.,95591723000119,9602044784,"PAGAMENTO DE FRETE, CONFORME CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS Nº019301 E SOLICITACAO 1454/05/ SMEC.  (COM",,0,,9315,57.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008532,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,3001,DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN/RS.,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2005/2006 DO FIAT UNO PLACAS IMR 3865, CFE. MEMO. 220/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3916/2005)",,9317,17.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008532,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,3001,DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN/RS.,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2005/2006 DO FIAT UNO PLACAS IMR 3865, CFE. MEMO. 220/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3916/",,0,,9328,17.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008598,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS INATIVOS, OUTUBRO/2005.",,9318,23680.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008598,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS INATIVOS, OUTUBRO/2005.",,0,,9329,146.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008598,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS INATIVOS, OUTUBRO/2005.",,0,,9329,431.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008598,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS INATIVOS, OUTUBRO/2005.",,0,,9329,179.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008598,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS INATIVOS, OUTUBRO/2005.",,0,,9329,107.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008598,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS INATIVOS, OUTUBRO/2005.",,0,,9329,68.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008598,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS INATIVOS, OUTUBRO/2005.",,0,,9329,19958.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008598,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS INATIVOS, OUTUBRO/2005.",,0,,9329,874.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008598,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS INATIVOS, OUTUBRO/2005.",,0,,9329,1536.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008598,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS INATIVOS, OUTUBRO/2005.",,0,,9329,286.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008598,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS INATIVOS, OUTUBRO/2005.",,0,,9329,90.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008599,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE OLHA DE PAGAMENTO DO RPPS PENSIONISTAS, OUTUBRO/2005.",,9319,4837.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008599,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE OLHA DE PAGAMENTO DO RPPS PENSIONISTAS, OUTUBRO/2005.",,0,,9330,130.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008599,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE OLHA DE PAGAMENTO DO RPPS PENSIONISTAS, OUTUBRO/2005.",,0,,9330,4706.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008601,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.1037/2005, PAGAMENTO LICENCA-PREMIO PROPORCIONAL A 604 (SEISCENTOS E QUATRO) DIAS, EXONERADO A PEDIDO EM 14.09.05,",,9315,565.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008601,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.PORTARIA Nº.1037/2005, PAGAMENTO LICENCA-PREMIO PROPORCIONAL A 604 (SEISCENTOS E",,0,,9326,565.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008602,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1052/2005.",,9307,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008602,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1052/2005.",,0,,9318,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008603,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1052/2005.",,9308,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008603,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1052/2005.",,0,,9319,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ELEVADOR DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 565/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1828/2005), 6,00 UN CONTATOS FIXOS E 3,00 UN CONTATO",,9306,357.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008606,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2149,ELEVADORES CITSUL LTDA.,92114867000196,9602012629,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ELEVADOR DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 565/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1828/20",,0,,9317,357.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008737,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTA FISCAL Nº.115 DE IVAN DOS SANTOS CAVALHEIRO.,,9299,9.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008737,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,PAGAMENTO DE JUROS AO INSS. REF.NOTA FISCAL Nº.115 DE IVAN DOS SANTOS CAVALHEIRO.,,0,,9310,9.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008803,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO TECNICO DE ENFERMAGEM CARLOS AUGUSTO LEDESMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO SUS A CIDADE DE PASSO FUNDO. SAIDA DIA 0",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008804,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DOS REIS, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS A CIDADE DE SANTA MARIA PARA CONSULTA MEDICA. SAI",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008805,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, O QUAL SE DESLOCARA A CIDADE DE URUGUAIANA, COM A FINALIDADE DE PAR",168.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008806,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, O QUAL CONDUZIRA A CIDADE DE URUGUAIANA O SR.PREFEIT",84.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SPOP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO SCHLTZ TATSCH, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAN",674.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008808,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SPOP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO FISCAL DE OBRAS E POSTURA SR.SERGIO MATHIAS PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO COM",506.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008809,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SPOP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR DO DPURB, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO",506.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008868,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 4008/2005), SERVICOS",81807.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005. CFE.MEMO Nº 811/05/S",2790.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008930,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORIATA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR",140.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008943,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3066,EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA,14397269068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 00099871/01-7.  (COMPRA DIRETA NR. 4024/2005), RPV  MARCA: JUROS,RPV  MARCA: FGTS,RPV  MARCA: CORRECAO",226.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008944,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO  DE PARTE, REFERENTE  AO PROCESSO Nº 00397871/00-7, ONDE E RECLAMANTE PEDRO CARVALHO LENCINA.  (COMPRA DIRETA NR. 4041/2005), INSS",199.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008945,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2675,PEDRO CARVALHO LENCINA,31394930020,,"PAGAMENTO  DE RPV, REFERENTE  AO PROCESSO Nº 00397871/00-7.  (COMPRA DIRETA NR. 4042/2005), RPV  MARCA: CORRECAO,RPV  MARCA: JUROS",924.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008946,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,577,ISRAEL FELISBERTO DOS SANTOS LOPES,21695253000,,"PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS, AO PROCESSO Nº 00397871/00-7, ONDE E RECLAMANTE PEDRO CARVALHO LENCINA.  (COMPRA DIRETA NR. 4043/2005), HONORARIOS ADVOCATICIOS",146.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008947,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"PAGAMENTO  DE HONORARIOS DO CONTADOR REFERENTE  AO PROCESSO Nº 00397871/00-7, ONDE E RECLAMANTE PEDRO CARVALHO LENCINA.  (COMPRA DIRETA NR. 4046/2005), HONORARIOS CO",153.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008948,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2672,GERALDO GONCALVES,73071609000,,"PAGAMENTO REFERENTE A RPV, AO PROCESSO Nº 00395871/00-0.  (COMPRA DIRETA NR. 4050/2005), RPV  MARCA: CORRECAO,RPV  MARCA: JUROS",1073.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008949,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"(COMPRA DIRETA NR. 4047/2005), PUBLICACAO",330.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008950,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL, AO PROCESSO Nº 00395871/00-0, ONDE E RECLAMANTE GERALDO GONCALVES.  (COMPRA DIRETA NR. 4052/2005), PUBLICACAO",385.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008951,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2680,LUIZ FERNANDO M.KREBS,99999999999,,"PAGAMENTO DE PERICIA TECNICA REFERENTE AO PROCESSO Nº 00099871/01-7 ONDE E RECLAMANTE EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA.  (COMPRA DIRETA NR. 4020/2005), PERICIA TECNICA",674.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008952,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 00099871/01-7 ONDE E RECLAMANTE EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA.  (COMPRA DIRETA NR. 4021/2005), HONORARIOS C",132.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008953,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00099871/01-7 ONDE E RECLAMANTE EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA.  (COMPRA DIRETA NR. 4022/2005), INSS",29.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008954,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE AO PROCESSO 00394871/00-6 ONDE E RECLAMENTE FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ.  (COMPRA DIRETA NR. 4023/2005), INSS",75.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008955,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3062,FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 00394871/00-6.  (COMPRA DIRETA NR. 4026/2005), RPV  MARCA: CORRECAO,RPV  MARCA: JUROS,RPV  MARCA: FGTS",2438.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008956,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DO CONTADOR, PROCESSO Nº 00394871/00-6, ONDE E RECLAMANTE FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ.  (COMPRA DIRETA NR. 4027/2005), HONORARIOS",183.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008957,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DO PROCESSO Nº 00394871/00-6, ONDE E RECLAMANTE FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ.  (COMPRA DIRETA NR. 4028/2005), PUBLICACAO",329.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008958,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00583871/00-3, ONDE E RECLAMANTE  PEDRO SILVA DOS SANTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 4029/2005), INSS",265.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008959,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3063,PEDRO SILVA DOS SANTOS,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00583871/00-3.  (COMPRA DIRETA NR. 4030/2005), RPV  MARCA: CORRECAO,RPV  MARCA: JUROS,RPV  MARCA: FGTS",3574.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008960,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,397,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO  REFERENTE A HONORARIOS DO CONTADOR DO PROCESSO Nº 00583871/00-3, ONDE E RECLAMANTE  PEDRO SILVA DOS SANTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 4031/2005), HONORARIOS CON",308.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008961,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO  REFERENTE A PUBLICACAO DO PROCESSO Nº 00583871/00-3, ONDE E RECLAMANTE  PEDRO SILVA DOS SANTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 4033/2005), PUBLICACAO",387.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008962,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO PARTE REFERENTE AO PROCESSO Nº 00581871/00-6, ONDE E RECLAMANTE MIGUEL CIRO LUCERO.  (COMPRA DIRETA NR. 4034/2005), INSS",560.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008963,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3064,MIGUEL CIRO LUCERO,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00581871/00-6.  (COMPRA DIRETA NR. 4035/2005), RPV  MARCA: CORRECAO,RPV  MARCA: JUROS",3095.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008965,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2731,LEILA CUNHA TROIS,99999999999,,"PAGAMENTO PARTE REFERENTE AO PROCESSO Nº 00581871/00-6, ONDE E RECLAMANTE MIGUEL CIRO LUCERO.  (COMPRA DIRETA NR. 4037/2005), HONORARIOS DE ASSISTENCIA JUDICIARIA",464.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008966,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DO CONTADOR, DO PROCESSO Nº 00581871/00-6 ONDE E RECLAMANTE MIGUEL CIRO LUCERO.  (COMPRA DIRETA NR. 4038/2005), HONORARIOS CONTADOR",268.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008967,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO  REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL AO PROCESSO Nº 00581871/00-6, ONDE E RECLAMANTE MIGUEL CIRO LUCERO.  (COMPRA DIRETA NR. 4039/2005), PUBLICACAO",295.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008968,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO  DE PARTE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00221871/99-3 , ONDE E RECLAMANTE JOSE LAGO FRAGA.  (COMPRA DIRETA NR. 4040/2005), INSS",947.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008969,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE, AO PROCESSO Nº 00395871/00-0, ONDE E RECLAMANTE GERALDO GONCALVES..  (COMPRA DIRETA NR. 4049/2005), INSS",199.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008970,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS DO CONTADOR, AO PROCESSO Nº 00395871/00-0, ONDE E RECLAMANTE GERALDO GONCALVES.  (COMPRA DIRETA NR. 4051/2005), HONORARIOS CONTADOR AD",153.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008971,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3, ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4055/2005), INSS",206.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008972,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3.  (COMPRA DIRETA NR. 4057/2005), RPV  MARCA: CORRECAO,RPV  MARCA: JUROS",1160.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008973,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,577,ISRAEL FELISBERTO DOS SANTOS LOPES,21695253000,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3, ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4058/2005), HONORARIOS DE ASSISTENCIA JUD",174.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008974,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3, ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4059/2005), HONORARIOS CONTAD",133.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008975,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3, ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4060/2005), PUBLICACAO",328.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008985,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,",320.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008985,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,9290,320.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008985,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,9301,320.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008986,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-DEBITO DE TARIFA.,",200.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008986,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-DEBITO DE TARIFA.,,9291,200.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005008986,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-DEBITO DE TARIFA.,,0,,9302,200.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005009032,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,838,ALMIRO BAMBIL LAUTER,5840074004,,"PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO IMR-3865 CONFORME MEMO:219/05/SMAF .  (COMPRA DIRETA NR. 4045/2005), PLACAS",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005009033,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DOIS TEMPO, PARA A 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO  CONFORME OFICIO 052/05/BOMBEIROS.  (COMPRA DIRETA NR. 4048/2005), GASOLINA COMUM,",144.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005009054,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACAS IMO 2046, USO NO TRANSPORTE   DOS PACIENTES DO SUS CONFORME MEMO:2607/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4025/200",448.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005009055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-5017, DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SOLICITACAO 1530/05/SMEC FUNDEF- CODIGO 1.02-002   (COMPRA DIRETA NR.",2380.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005009056,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/04 MEMO:2651/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4053/2005), CONSULTAS",572.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005009081,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR CBT 2070 VIATURA 41, DESTA PREFEITURA, CFE SOLICITACAO DE MATERIAL 156/05/PRM.  (COMPRA DIRETA NR. 4010/2005), ROLAMENTO DA EM",489.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005009082,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA JCB 216-4 SERIE 3 VIATURA 32, DESTA PREFEITURA, CFE SOLICITACAO DE MATERIAL 158/05/PRM.  (COMPRA DIRETA NR. 4011/2005",124.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005009083,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA COMPLETA DE UM MOTOR  VW 1500,CARBURACAO SIMPLES DA VTR Nº74  FUSCA IEZ-8064, VIATURA ESTA USADA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO INTERIOR,",1215.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005009118,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2244,MASTER  ARTE TROFEUS PERSONALIZADOS LTDA.,916419000198,,"PAGAMENTO DE CONVENIO DO 17º ABERTO DE TENIS EM SAO BORJA/RS, CFE. CONVENIO 21/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3684/2005),",966.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005009177,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, CFE. MEMO. 254",4815.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-08 00:00:00.0,2005009255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05, SOLICITACAO 1360",21158.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD.280/2005-SMS., PGTº DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE LOCACAO Nº 109/03/SEPLAN/DCCO, E ADITIVO Nº",,9360,474.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE 583/05, RD 280/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 2660/05/SMS.",,0,,9371,474.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZENTAS) PECAS DE ROUPAS DE CAMA E BANHO POR MES,",,9358,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº 1207/05, RD 725/05, NF 037, REF.MES DE OUT/05, CFE MEMO 2637/05/SMS.",,0,,9369,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO PARTE NE Nº 1207/05, RD 725/05, NF 037, REF.MES DE OUT/05, CFE MEMO 2637/05/SMS.",,0,,9369,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999030000,Limpeza de Fossas A Domicilio,1,Recurso Livre,35,NILTON ZALTRON DA ROSA,5436350000119,,"PAGAMENTO DE ESCOAMENTO DE POCOS E FOSSAS SEPTICAS, AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO 012/04/SEPLAN E TERMO ADITIVO 001/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2434/20",,9367,1350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005004883,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999030000,Limpeza de Fossas A Domicilio,1,Recurso Livre,35,NILTON ZALTRON DA ROSA,5436350000119,,"PAGTO PARTE NE 4883/05, RD 2801/05, NF 109, REF.MES DE OUT/05, CFE MEMO 822/05/SMTASC.",,0,,9378,1350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.PAGAMENTO DE CONVENIO ESTIMADO DE MAIO/2005,A DEZEMBRO DE 2005,REFERENTE A CINCO VAGAS MES PARA ATENDIMENTO, CONFORME CONENIO Nº",,9362,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE 5339/05, RD 2902/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 827/05/SMTASC.",,0,,9373,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005005474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA REFERENTE AO CONVENIO 003/01, LEI 2846/01, ENTRE O MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE.MEMO.520/05/SMTASC.",,9361,796.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005005474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE 5474/05, RD 3097/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 828/05/SMTASC.",,0,,9372,796.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005006550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMP,,9365,136.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005006550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO SALDO NE 6550/05, RD 3681/05, CFE MEMO Nº1646/05/SMPOP.",,0,,9376,136.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005006672,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"VALOR A SER EMPENHADO POR SERVICO DE XEROX  E CRACHAS PRESTADOS, REF.MES DE JULHO, CFE MEMO :642/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3186/2005)",,9344,272.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005006672,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"VALOR A SER EMPENHADO POR SERVICO DE XEROX  E CRACHAS PRESTADOS, REF.MES DE JULHO, CFE MEMO :642/05/SMTASC.  (COMPRA DIR",,0,,9355,272.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005007141,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 11/04, PARA UM PERIODO DE TRES MESES, CFE. MEMO. 2118/05/SMS.  (CO",,9359,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005007141,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGTO PARTE NE 7141/05, RD 3913/05, REF. MES DEOUT/05, CFE MEMO 2649/05/SMS.",,0,,9370,990.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA SERVICOS DE ELETROCAUTERIZACAO DE COLO UTERINO EM USUARIOS DO SUS, CFE TERMO ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03",,9366,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO SALDO NE 7145/05, RD 3917/05, NF 1066, REFMES DE OUT/05, CFE MEMO 2657/05/SMS.",,0,,9377,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005007669,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,366,METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTACOES LTD,1186098000186,1020832390,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHAS DOS VIGILANTES SANITARIOS NO COMBATE A DENGUE, CFE. MEMO. 1991/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3544/2005)",,9353,604.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005007669,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,366,METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTACOES LTD,1186098000186,1020832390,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHAS DOS VIGILANTES SANITARIOS NO COMBATE A DENGUE, CFE. MEMO. 1991/05/SMS.  (C",,0,,9364,604.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008174,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"SERVICO PARA PUBLICACAO  DA MATERIA SOBRE CAMPANHA DE PREVENCAO A AIDS, CONFORME MEMO:2326/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3707/2005)",,9351,670.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008174,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"SERVICO PARA PUBLICACAO  DA MATERIA SOBRE CAMPANHA DE PREVENCAO A AIDS, CONFORME MEMO:2326/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3",,0,,9362,670.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008371,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO, CONTRATO 110/03 DA LEI 3.200/03 E DECRETO 9.940/05, MES DE OUTUBRO/05, CFE. MEMO. 2536/05/SMS.  (C",,9356,11200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008371,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM HOSPITAL,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO, CONTRATO 110/03 DA LEI 3.200/03 E DECRETO 9.940/05, M",,0,,9367,11200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008394,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903627000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CRIACAO, PRODUCAO E IMPRESSAO DE FOLDERS E BANNERS E  ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA A REALIZACAO DO EVENTO, CONFORMESOLICITACAO 1433/05/SMEC",,9355,515.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008394,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903627000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CRIACAO, PRODUCAO E IMPRESSAO DE FOLDERS E BANNERS E  ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA A REALIZACA",,0,,9366,515.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 3681/05/SMPOP, EMPENHO Nº 6550, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO PARA 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 3807/2005)",,9364,1384.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO PARTE NE 8488/05, RD 4537/05, CFE MEMO Nº1646/05/SMPOP.",,0,,9375,1384.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008510,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DO IDOSO E FEIRA SOLIDARIA, CONTRATO 084/05, LICITACAO 022/05/SMPOP., CFE. MEMO. 791/05/SMTASC.  (COMPRA D",,9348,720.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008510,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DO IDOSO E FEIRA SOLIDARIA, CONTRATO 084/05, LICITACAO 022/05",,0,,9359,720.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008513,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2934,JARDEL FAGUNDES CHUQUEL,7262671000170,11700083649,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, QUE SERA   USADOS NO CPU DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO:767/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3873/2005)",,9337,1340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008513,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2934,JARDEL FAGUNDES CHUQUEL,7262671000170,11700083649,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, QUE SERA   USADOS NO CPU DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO:767/05/SMTASC.",,0,,9348,1340.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008520,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1908,SAVIANO E BENEVENUTO LTDA,5355597000100,11700079625,"AQUISICAO DE PARES DE MULETAS PARA DOACAO A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. MEMO. 800/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3885/2005)",,9338,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008520,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1908,SAVIANO E BENEVENUTO LTDA,5355597000100,11700079625,"AQUISICAO DE PARES DE MULETAS PARA DOACAO A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. MEMO. 800/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA",,0,,9349,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008526,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,2458,PONTO ELETRONICO COM. DE COMPONENTES ELETR. LTDA,72112865000150,2900240166,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PELA AQUISICAO DE VALVULAS Nº04,CX 250B E TRANSISTOR Nº2N5643, PARA REPOSICAO NAS RETRANSMISSORAS DA TELEVISAO TVE, BANDEIRANTES E SBT, CONFO",,9336,3580.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008526,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,2458,PONTO ELETRONICO COM. DE COMPONENTES ELETR. LTDA,72112865000150,2900240166,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PELA AQUISICAO DE VALVULAS Nº04,CX 250B E TRANSISTOR Nº2N5643, PARA REPOSICAO NAS RETRANSMISSORA",,0,,9347,3580.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USUARIOS DO SUS, CFE.MEMO.1938/05/SMS.",,9363,445.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE 8607/05, RD 3669/05, NF 224802,MEMO 2314/05/SMS.",,0,,9374,445.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PAES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/05, CFE.MEMO.1948/05 - 20.500,00 UN CONFECCAO",,9352,1845.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PAES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/",,0,,9363,1845.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3054,TANIA MARIA PINHEIRO,40582892015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA DIRETORA DA EMEI AMERICA TEIXEIRA, TANIA MARIA PINHEIRO, PARA DESLOCAMENTO AQ",,9357,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3054,TANIA MARIA PINHEIRO,40582892015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA DIRETORA DA EMEI AMERICA TEIXEIR",,0,,9368,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3055,SONIA IZOLINA ALMEIDA QUINTON,24976164004,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA DIRETORA DA EMEF VICENTE GOULART, SONIA IZOLINA ALMEIDA QUINTON, PARA DESLOCA",,9342,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3055,SONIA IZOLINA ALMEIDA QUINTON,24976164004,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA DIRETORA DA EMEF VICENTE GOULART",,0,,9353,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008778,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO",,9347,84.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008778,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR JOSE FRANCO FORTES COUTO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRE",,0,,9358,84.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008779,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RUI ELVINO FRASSONE ERCOLANI, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACI",,9343,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008779,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RUI ELVINO FRASSONE ERCOLANI, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE",,0,,9354,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENT",,9340,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008780,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAN",,0,,9351,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008781,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIE",,9335,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008781,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE S",,0,,9346,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008782,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PA",,9339,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008782,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE D",,0,,9350,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008790,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, HORA EXTRA REF.MES DE OUTUBRO/05.",,9345,380.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008790,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, HORA EXTRA REF.MES DE OUTUBRO/05.",,0,,9356,380.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008793,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROSARIO DO SUL COM A FINALIDADE DE CONDUZ",,9354,140.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008793,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE",,0,,9365,140.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008794,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE DO",,9341,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008794,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA IVAN ROBALO DOS REIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO AN",,0,,9352,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, HORA EXTRA REF.MES DE OUTUBRO/05.",,9346,1394.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, HORA EXTRA REF.MES DE OUTUBRO/05.",,0,,9357,1394.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008810,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1076/2005, REFERSE-SE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO,",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008810,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1076/2005, REFERSE-SE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO,",,9350,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008810,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1076/2005, REFERSE-SE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS",,0,,9361,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008811,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SPOP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, PARA CONDUZIR A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO O SR.SECRETARIO MUN",506.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008811,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SPOP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, PARA CONDUZIR A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO O SR.SECRETARIO MUN",,9349,506.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008811,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SPOP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES, PARA CONDUZIR A CIDADE",,0,,9360,506.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, O QUAL SE DESLOCARA A CIDADE DE URUGUAIANA, COM A FINALIDA",112.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008920,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.121/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE, CFE.PORTARIA Nº.1036/2005,",144.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008923,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.118/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DEDICACAO EXCLUSIVA, QUE DEIXOU DE SER PAGA NA FOLHA MENSAL DO MES DE OUTUBRO/05.,",628.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008926,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.120/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, A/C DE 20.10.05, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº.10.043/05,",858.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008976,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2664,OSVALDO VILLAS BOAS,99999999999,,"PAGAMENTO DE PERICIA TECNICA REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3, ONDE E RECLAMANTE JOSE LAGO FRAGA.  (COMPRA DIRETA NR. 4069/2005), PERICIA TECNICA",466.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008977,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,397,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3, ONDE E RECLAMANTE JOSE LAGO FRAGA.  (COMPRA DIRETA NR. 4071/2005), HONORARIOS CONTADOR AD HOC",432.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008978,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE, REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0 ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4072/2005), INSS",48.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008979,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0.  (COMPRA DIRETA NR. 4073/2005), RPV  MARCA: CORRECAO,RPV  MARCA: JUROS,RPV  MARCA: FGTS",1051.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008980,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,397,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS, REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0 ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4074/2005), HONORARIOS CONTADOR AD HOC",267.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008981,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL, REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0 ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4076/2005), PUBLICACAO",295.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008982,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL, REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0 ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4078/2005), PUBLICACAO",252.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008989,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",835.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008989,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,9334,835.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008989,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,9345,835.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008990,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,",150.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008990,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,9333,150.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005008990,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS.,,0,,9344,150.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009034,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,1215,HOTEIS  PAMPEANO  LTDA.,3382419000224,11700073147,"PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 14 PESSOAS NOS DIAS 15 E 16/11 PARA EQUIPE QUE ACOMPANHA O MUSICO ARTHUR MOREIRA LIMA, CONFORME MEMO213/05/SMDUTRI  (COMPRA DIRETA NR. 406",420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009035,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,1215,HOTEIS  PAMPEANO  LTDA.,3382419000224,11700073147,"PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES DO I SEMINARIO INTERNACIONAL MISSOES- CONHECENDO NOSSAS ORIGENS, NOS DIAS 10/11/12/11.05 CONFORME MEMO: 212/05/SMDUTRI.  (C",270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009048,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"CFE.MEMO.2747/05/SMS, COMPLEMENTO NO VALOR DE 0,01 (UM CENTAVO) NA RD.3956/05/SMS - EMPENHO Nº.7250/05 - DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS TENDO EJMM VISTA QU",0.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009057,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIATURA AMBULANCIA SPRINTER PLACAS ILI 4102, CONFORME MEMO : 2634/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4061/2005), PNEUS 225 - 70 R15  MARCA: GOODY",950.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009058,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A VIATURA GOL PLACAS IKL 0491, DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO; 2600/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4062/2005), PNEUS 175/70 R 13  MARCA: GOO",310.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009059,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIATURA GOL PLACAS IKL 0491, DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO;2600/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4063/2005), MACACO ORIGINAL P/ GOLC",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,997,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,5836388000189,11700081018,"REFORMA GERAL DE 26 BANCOS DO ONIBUS PLACAS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 1538/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4065/2005), CONSERTO DE BANC",3588.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009061,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE FOMULARIOS DE RESULTADOS DE EXAMES PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CONFORME MEMO 2529/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4064",115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MERCEDES BENS 1318, ONIBUS PLACAS LJN 3034, ANO/MODELO 89 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1553/05  (COMPRA DIRETA",1070.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009063,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICOS CONFORME  CONTRATO 022/04/SEPLAN, E MEMO 454/05/SGG REFERENTE AO MES OUTUBRO.    (COMPRA DIRETA NR. 4075/2005), XEROX COMUN,ENCADERNACAO",14.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009064,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO 2683/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4077/2005), INSULINA LANTUS",2589.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009065,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2684/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4079/2005), AP DE PEAS  PEQUENAS,CITOPATOLOGICO EXAMES",310.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009066,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05 CONFORME SOLICITACAO:1537/05 DO CONTRATO Nº022/04/SEPLAN.",74.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009067,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO CONFORME LEGISLACAO EXIGE E A NECESSIDADE PARA O BOM ANDAME",1482.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009068,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO CONFORME LEGISLACAO EXIGE E A NECESSIDADE PARA O BOM ANDAME",310.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009069,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.39,33903970000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",1,Recurso Livre,1511,GILDO GUEDES ALVES,3550194000197,11700074445,"AQUISICAO DE MATERIAL DE  PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO CONFORME LEGISLACAO EXIGE E A NECESSIDADE PARA O BOM ANDAMENTO DO PROJETO, CAMIS",734.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009070,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS  ELETRICOS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NO PREDIO DO EXECUTIVO, CONFORME SOLICITACAO 1532/05/SMIE  (COMPRA DIRETA NR. 4084/2005), LAMP",350.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009071,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOLDERS, CRACHAS, CERTIFICADOS, CARTAZES E ENVELOPES PARA DIVULGACAO DO ENVENTO: EXPOSICAO GETULIO VARGAS DO BRASIL, DIAS 04/11 A 2",2920.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009121,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NO PREDIO EXECUTIVO CONFORME SOLICITACAO : 1532/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 4085/2005), CABO",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-09 00:00:00.0,2005009194,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909102000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recurso Livre,3065,JOSE LAGO FRAGA,3625575000,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3.  (COMPRA DIRETA NR. 4068/2005), RPV  MARCA: CORRECAO,RPV  MARCA: JUROS,RPV  MARCA: FGTS",15561.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE.MEMO.1686/SEPLAN.,-3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.1685/SEPLAN.,-35000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.159/05/SMIE.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZE",,9426,817.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 341/05, RD 159/05, REF. AUX. TRANSP. MES DE NOV/05, CFE MEMO 1655/05/SMPO.",,0,,9437,817.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 344/05, RD 162/05, REF. AUX. TRANSP. MES DE NOV/05, CFE MEMO 1655/05/SMPO.",,0,,9438,93.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.158/05/SMAF/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZ",,9425,382.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 381/05, RD 158/05, REF. AUXILIO TRANSPORTE MES DE NOV/05.",,0,,9436,382.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES DESTINADOS  AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES DE VILA DAS PONTES, ESTACAO EXPERIMENTAL, RINCAO DA CRIA E ALUNOS DE CLAS",,9424,3549.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 2194/05, RD 1322/05, CFE MEMO 2101/05/SMECD",,0,,9435,3549.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005004344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1130/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2152/2005)",,9427,189.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005004344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 4344/05, RD 2488/05, NF 172099, CFE MEMO Nº 2543/05/SMS.",,0,,9439,189.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS  DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 035/05/SMPOP/CCCO, CARTA CONVITE Nº 006/05/SMPOP/CCCO, PERIODO DE 20/06 A",,9417,3600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO SALDO NE 4585/05, RD 2712/05, NF 018/05,CFE MEMO 562/05/GAP.",,0,,9428,8.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO SALDO NE 4585/05, RD 2712/05, NF 018/05,CFE MEMO 562/05/GAP.",,0,,9428,3546.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO SALDO NE 4585/05, RD 2712/05, NF 018/05,CFE MEMO 562/05/GAP.",,0,,9428,32.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-28 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005004585,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"PAGTO SALDO NE 4585/05, RD 2712/05, NF 018/05,CFE MEMO 562/05/GAP.",,0,,9428,13.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005005272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,9387,5106.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005005272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM,,0,,9398,5106.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,CFE.MEMO.2732/SMS/05,-12000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,CFE.MEMO.2733/SMS/03,-10000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005006480,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,9385,1980.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005006480,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, D",,0,,9396,1980.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005006501,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA GOL PLACAS IEW  8748 DO CONSELHO TUTELAR, ANO 96, CFE. SOLICITACAO 1088/05  (COMPRA DIRETA NR. 3080/2005)",,9405,22.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005006501,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA GOL PLACAS IEW  8748 DO CONSELHO TUTELAR, ANO 96, CFE. SOLICITACAO 1088/05",,0,,9416,22.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005006514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,  DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICITAC",,9388,615.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005006514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,  DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO",,0,,9399,615.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,9419,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO PARTE NE 7021/05, RD 3842/05, NF 226997,CFE MEMO 2596/05/SMS.",,0,,9430,990.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007144,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TRAUMALOGIA A USUARIOS DO SUS, PARA PERIODO DE TRES MESES, CFE. TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3200/03, RENOV",,9422,2794.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007144,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO PARTE NE 7144/05, RD 3916/05, NF 1068/05, CFE MEMO 2669/05/SMS.",,0,,9433,2794.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS AO USUARIOS DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/04 PELO PERIDO DE TRES MESES E",,9418,2816.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGTO SALDO NE 7147/05, RD 3919/05, REF. MES DE OUT/05, RPA Nº 19, CFE MEMO 2671/05/SMS.",,0,,9429,46.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGTO SALDO NE 7147/05, RD 3919/05, REF. MES DE OUT/05, RPA Nº 19, CFE MEMO 2671/05/SMS.",,0,,9429,77.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGTO SALDO NE 7147/05, RD 3919/05, REF. MES DE OUT/05, RPA Nº 19, CFE MEMO 2671/05/SMS.",,0,,9429,2506.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGTO SALDO NE 7147/05, RD 3919/05, REF. MES DE OUT/05, RPA Nº 19, CFE MEMO 2671/05/SMS.",,0,,9429,185.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007254,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 3636/SMPOP, EMPENHO Nº 6509, PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA, EM FOLHA TAMANHO A4, SEM CORES; E PRESTACAO D",,9416,151.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007254,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGTO PARTE NE 7254/05, CFE MEMO 1648/05/SMPONF Nº 488, RD Nº 3976/05.",,0,,9427,151.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"SOLICITA EMPENHO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/04, E  MEMO Nº 2166/SMS/05.  (COMPRA DIRETA",,9415,770.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGTO PARTE NE 7421/05, RD Nº 3983/05, REF. MESDE OUT/05, RPA Nº 17.",,0,,9426,685.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGTO PARTE NE 7421/05, RD Nº 3983/05, REF. MESDE OUT/05, RPA Nº 17.",,0,,9426,84.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007423,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"SOLICITA EMPENHO PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/05 , E MEMO Nº 2143/SMS/05  (COMPRA DIR",,9413,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007423,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"PAGTO PARTE NE 7423/05, RD 3985/05,  REF. MES DEOUT/05, CFE MEMO 2647/05/SMS, RPA Nº 02.",,0,,9424,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007423,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"PAGTO PARTE NE 7423/05, RD 3985/05,  REF. MES DEOUT/05, CFE MEMO 2647/05/SMS, RPA Nº 02.",,0,,9424,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019/04, CFE MEMO :2150/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3414/2005)",,9420,2500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO SALDO NE 7452/05, RD 4018/05, REF. MES DE OUT/05, RPA Nº 012, CFE MEMO 2610/05/SMS.",,0,,9431,2277.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO SALDO NE 7452/05, RD 4018/05, REF. MES DE OUT/05, RPA Nº 012, CFE MEMO 2610/05/SMS.",,0,,9431,55.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO SALDO NE 7452/05, RD 4018/05, REF. MES DE OUT/05, RPA Nº 012, CFE MEMO 2610/05/SMS.",,0,,9431,33.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007452,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recurso Livre,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO SALDO NE 7452/05, RD 4018/05, REF. MES DE OUT/05, RPA Nº 012, CFE MEMO 2610/05/SMS.",,0,,9431,133.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES A USUARIOS DO SUS TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº074/05, CONFORME MEMO: 2172/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,9423,1250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO PARTE NE 7465/05, RD 4045/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 2648/05/SMS.",,0,,9434,7.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO PARTE NE 7465/05, RD 4045/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 2648/05/SMS.",,0,,9434,3.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO PARTE NE 7465/05, RD 4045/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 2648/05/SMS.",,0,,9434,1237.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO PARTE NE 7465/05, RD 4045/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 2648/05/SMS.",,0,,9434,1.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007486,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CEMAE, LABORATORIOS, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMBRO, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº017/2005/SMPO",,9382,136.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007486,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CEMAE, LABORATORIOS, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMB",,0,,9393,136.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007497,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EMEIS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS,",,9386,631.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007497,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EMEIS, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº008/2005/PP/SMPOP-C",,0,,9397,631.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS,  PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/04 E MEMO : 2145/05/",,9414,435.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGTO PARTE NE 7498/05, RD 4024/05, REF. MES DEOUT/05 CFE RPA Nº 04, MEMO 2638/05/SMS.",,0,,9425,47.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGTO PARTE NE 7498/05, RD 4024/05, REF. MES DEOUT/05 CFE RPA Nº 04, MEMO 2638/05/SMS.",,0,,9425,387.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,  PARA SER DESTINADAS A KOMBI PLACAS IBK- 7987 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME SOLICITACAO 1377/05 SMEC-FUNDEF CODIGO : 1.02-002.  (CO",,9411,19.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2341,J. NELSON LOCATELI & CIA LTDA - ME.,220796000198,11700076812,"PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,  PARA SER DESTINADAS A KOMBI PLACAS IBK- 7987 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME SOLICITACA",,0,,9422,19.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007665,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA REPOSICAO NA PRACA XV, BANHEIROS  (COMPRA DIRETA NR. 3540/2005)",,9397,105.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007665,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA REPOSICAO NA PRACA XV, BANHEIROS  (COMPRA DIRETA NR. 3540/2005)",,0,,9408,105.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO INSTITUCIONAL NO NUMERO DE 03 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS, EM HORARIO NOBRE DA PROGRAMACAO DA RBS TV VISANDO DIVULGAR A FEIRA DA ECONOM",,9377,1173.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007713,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO INSTITUCIONAL NO NUMERO DE 03 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS, EM HORARIO NOBRE DA PROGRAMACAO",,0,,9388,1173.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO NA KOMBI PLACAS IBK 7987 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSERTAR PEDAL DO ACELERADOR, FIXAR BANCOS, PARACHOQUE, PORTAS, SOLDAR  CARROCERIAS",,9389,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005007883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,26,ARNALDO JACQUES BORGES DE ALMEIDA,96483912000130,1170000000,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO NA KOMBI PLACAS IBK 7987 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSERTAR PEDAL DO ACELERADOR, FIXAR BA",,0,,9400,280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008163,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA A  VIATURA PAMPA PLACAS IIE 6895, DE USO DESTA SECRETARIA QUE E USADA  NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO:2407E  2408/05/SMS.",,9404,99.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008163,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA A  VIATURA PAMPA PLACAS IIE 6895, DE USO DESTA SECRETARIA QUE E USADA  NO TRANSPORTE DOS PACIENT",,0,,9415,99.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008170,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO DE ½ PAGINA NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA VEICULACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONS,,9400,335.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008170,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ESPACO PUBLICITARIO DE ½ PAGINA NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA VE,,0,,9411,335.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008183,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1841,ALMIRO BAMBIL LAUTER,88409230000150,11700058830,"PAGAMENTO DE PLACAS PARA A VIATURA AMBULANCIA FIAT PLACAS  IMO 2046, CFE. MEMO. 2423/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3717/2005)",,9390,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008183,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1841,ALMIRO BAMBIL LAUTER,88409230000150,11700058830,"PAGAMENTO DE PLACAS PARA A VIATURA AMBULANCIA FIAT PLACAS  IMO 2046, CFE. MEMO. 2423/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3717/20",,0,,9401,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008186,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,301,W. OLIVEIRA & CIA  LTDA.,72289408000136,117000598861,"AQUISICAO DE FOLHA BRANCA DE DESENHO GROSSA,PARA SEREM USADAS AN CONFECCAO DO V SEMINARIO DE EDUCACAO ESPECIAL, CONFORME SOLICITACAO 1408/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR",,9381,52.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008186,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,301,W. OLIVEIRA & CIA  LTDA.,72289408000136,117000598861,"AQUISICAO DE FOLHA BRANCA DE DESENHO GROSSA,PARA SEREM USADAS AN CONFECCAO DO V SEMINARIO DE EDUCACAO ESPECIAL, CONFORME",,0,,9392,52.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACAS BWU-5943, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1415/05/SMECD, FUNDEF-CODIGO :1.02-002.  (COMPRA DIRETA NR. 3730/",,9379,91.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACAS BWU-5943, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1415/05/SMECD, FUNDE",,0,,9390,91.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008255,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BLOCOS IMPRESSOS, DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO :2309/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3740/2005)",,9399,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008255,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BLOCOS IMPRESSOS, DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO :2309/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3740",,0,,9410,390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008270,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1841,ALMIRO BAMBIL LAUTER,88409230000150,11700058830,"AQUISICAO DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO GOL PLACAS IMP 5054, CONFORME MEMO:  225/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 3774/2005)",,9391,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008270,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1841,ALMIRO BAMBIL LAUTER,88409230000150,11700058830,"AQUISICAO DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO GOL PLACAS IMP 5054, CONFORME MEMO:  225/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 3774/",,0,,9402,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2984,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,99999999999,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS  MEDICAS FORNECIDO AOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO E MEMO:2496/05/SM",,9421,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2984,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,99999999999,,"PAGTO PARTE NE 8391/05, RD 4566/05, REF. MES DESET/05, RPA 01.",,0,,9432,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACAS IGB-3880 E LJN- 3034- FUNDEF - CODIGO : 1.02.002, CONFORME SOLICITACAO 1417/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3840/2005)",,9380,486.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACAS IGB-3880 E LJN- 3034- FUNDEF - CODIGO : 1.02.002, CONFORME SOLICITACAO 14",,0,,9391,486.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1028,Salário Educação,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: IVAI, CANDIDA VARGAS, APARICIO MARIENSE, OLINTO DORNELLES, UBALDO SORILHA DA COSTA,",,9756,1343.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1028,Salário Educação,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: IVAI, CANDIDA VARGAS, APARICIO MARIENSE",,0,,9769,1343.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008400,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"AQUISICAO DE CAMISETAS PARA  EVENTO, CONVENIO 022/05-FUNDERGS CONFORME SOLICITACAO Nº1481/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3879/2005)",,9398,684.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008400,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"AQUISICAO DE CAMISETAS PARA  EVENTO, CONVENIO 022/05-FUNDERGS CONFORME SOLICITACAO Nº1481/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3",,0,,9409,684.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008401,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICOS, PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS CONVENIO 022/05-FUNDERGS,CONFORME SOLICITACAO 1489/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3884/2005)",,9407,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008401,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICOS, PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS CONVENIO 022/05-FUNDERGS,CONFORME SOLICITACAO 1489/05/SMEC.",,0,,9418,210.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008403,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTAZES  PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS,CONVENIO 022/05-FUNDERGSX MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO 1488/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3888/2005)",,9406,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008403,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTAZES  PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS,CONVENIO 022/05-FUNDERGSX MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO",,0,,9417,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008421,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"SERVICO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO : 415/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3762/2005)",,9409,55.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008421,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"SERVICO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO : 415/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3762/2005)",,0,,9420,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008478,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MESE DE SETEMBRO/05, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39A/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, CFE. M",,9373,2188.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008478,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MESE DE SETEMBRO/05, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N",,0,,9384,1947.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008478,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MESE DE SETEMBRO/05, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N",,0,,9384,240.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008479,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO CUCA LEGAL NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 104/2004/S",,9370,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008479,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO CUCA LEGAL NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. C",,0,,9381,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008479,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO CUCA LEGAL NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. C",,0,,9381,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008480,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCCO, ME",,9371,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008480,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRE",,0,,9382,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008480,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRE",,0,,9382,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008481,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF, MEMO 2539/05/SMS.  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV)",,9372,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008481,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF, MEMO",,0,,9383,1602.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008481,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF, MEMO",,0,,9383,198.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05.  (LI",,9412,1094.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 8482/05, RD 4601/05, NF 1373/05,REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 1675/05/SMPOP.",,0,,9423,974.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE 8482/05, RD 4601/05, NF 1373/05,REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 1675/05/SMPOP.",,0,,9423,120.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008489,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR, REFERENTE A DESPESA NA VIAGEM DO DIA 09.09.05 A SANTA MARIA CONDUZINDO E BUSCANDO PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO; 2189/05/SMS.",,9403,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008489,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR, REFERENTE A DESPESA NA VIAGEM DO DIA 09.09.05 A SANTA MARIA CONDUZINDO E BUSCANDO PA",,0,,9414,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008521,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DE PUBLICIDADE ( TEXTOS/CHAMADAS) PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS,CONFORME SOLICITACAO 1487/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3891/2005)",,9401,2370.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008521,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DE PUBLICIDADE ( TEXTOS/CHAMADAS) PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS,CONFORME SOLICITACAO 1487/05/SMEC.  (COMPRA DIRE",,0,,9412,2370.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008619,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE ENCADERNACAO, CONFORME MEMO 532/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3922/2005)",,9408,12.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008619,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE ENCADERNACAO, CONFORME MEMO 532/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3922/2005)",,0,,9419,12.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008639,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2005, CFE. SOLICITACAO Nº 1464/2005 E CONTR",,9369,2763.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008639,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO D,,0,,9380,2672.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008639,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO D,,0,,9380,91.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008651,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1276,OSMAR RUBENS MIERES RIOS,25914596068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 1040017563-4, CFE. MEMO. 460/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 3868/2005)",,9376,49.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008651,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1276,OSMAR RUBENS MIERES RIOS,25914596068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 1040017563-4, CFE. MEMO. 460/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 3868/2005)",,0,,9387,49.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008773,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,CFE.MEMO.2.131/05/SMECD.,-449.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008774,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,CFE.MEMO.2.131/SMECD.,-235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008775,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2093,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,CFE.MEMO.2.131/05/SMECD.,-210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008803,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO TECNICO DE ENFERMAGEM CARLOS AUGUSTO LEDESMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO SUS A CIDADE DE PASSO FUNDO. SAIDA DIA 0",,9378,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008803,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO TECNICO DE ENFERMAGEM CARLOS AUGUSTO LEDESMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE",,0,,9389,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008804,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DOS REIS, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS A CIDADE DE SANTA MARIA PARA CONSULTA MEDICA. SAI",,9402,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008804,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DOS REIS, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS A CI",,0,,9413,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008805,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, O QUAL SE DESLOCARA A CIDADE DE URUGUAIANA, COM A FINALIDADE DE PAR",,9383,168.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008805,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, O QUAL SE DESLOCARA A",,0,,9394,168.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008806,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, O QUAL CONDUZIRA A CIDADE DE URUGUAIANA O SR.PREFEIT",,9384,84.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008806,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, O QUAL",,0,,9395,84.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SPOP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO SCHLTZ TATSCH, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAN",,9396,674.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SPOP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS LEO AUGUSTO SCH",,0,,9407,674.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008808,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SPOP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO FISCAL DE OBRAS E POSTURA SR.SERGIO MATHIAS PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO COM",,9410,506.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008808,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SPOP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO FISCAL DE OBRAS E POSTURA SR.SERGIO MATHIAS PEREIRA, PARA DESLOC",,0,,9421,506.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008809,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SPOP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR DO DPURB, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO",,9374,506.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008809,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SPOP., PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR DO DPURB, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRA",,0,,9385,506.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, O QUAL SE DESLOCARA A CIDADE DE URUGUAIANA, COM A FINALIDA",,9375,112.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMTASC., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO, O QUAL SE DES",,0,,9386,112.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008862,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 2686/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3987/2005)",,9395,9368.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008862,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 26",,0,,9406,35.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008862,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 26",,0,,9406,9228.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008862,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 26",,0,,9406,84.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008862,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 26",,0,,9406,21.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008863,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 2688/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3996/2005)",,9394,1315.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008863,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 26",,0,,9405,2.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008863,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 26",,0,,9405,4.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008863,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 26",,0,,9405,1296.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008863,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 26",,0,,9405,11.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008867,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1012,Programa de Saúde da Família,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 2686/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3991/2005)",,9392,24874.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008867,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1012,Programa de Saúde da Família,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 26",,0,,9403,93.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008867,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1012,Programa de Saúde da Família,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 26",,0,,9403,55.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008867,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1012,Programa de Saúde da Família,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 26",,0,,9403,24501.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008867,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1012,Programa de Saúde da Família,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 26",,0,,9403,223.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008868,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 4008/2005)",,9393,81807.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008868,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP.  (COMPRA",,0,,9404,306.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008868,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP.  (COMPRA",,0,,9404,80580.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008868,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP.  (COMPRA",,0,,9404,184.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008868,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP.  (COMPRA",,0,,9404,736.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORE",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DOS PROGRAMAS DST/AIDS",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008933,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOCEMAR REGAZZON PAZ.,",318.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008934,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RESCISAO/SGG/05, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA SGG SR.ANTONIO SARTORI CORIN, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE COM A FINALIDADE DE PARTIC",98.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIAM TEREZINHA BITTENCOURT SOLANO.,",2665.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008984,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,1236,CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.,366257000161,,"AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, CFE. MEMO Nº 746/05/SMAF, ANEXO I, IV E V DO CONVITE DE N° 030/2005/CV/SMPOP-CCCO, E",56455.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005008988,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,3068,FOX VEICULOS LTDA.,93534238000501,9602817767,"AQUISICAO DE PECAS USADA NA CAMIONETE MITSUBISHI  DE PLACA JBM 1417, PREFIXO 4890 DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO, CONFORME OFICIO 053/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 4",203.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 4537/05/SMPOP, EMPENHO Nº 8488, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO PARA 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4087/2005),",2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4088/2005), PUBLICA",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009044,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1069/05,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009045,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1069/05,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009072,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"PAGAMENTO  DE HONORARIOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº00395871/00-0, ONDE E RECLAMENTE GERALDO GONCALVES.  (COMPRA DIRETA NR. 4091/2005), HONORARIOS CONTADOR AD HOC",152.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009073,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO  DE PUBLICACAO DE EDITAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº00395871/00-0, ONDE E RECLAMENTE GERALDO GONCALVES.  (COMPRA DIRETA NR. 4092/2005), PUBLICACAO",383.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009074,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DOS RAMAIS TELEFONICOS Nº234,313,274,228,252,215,225,290 E PARA INSTALACAO DE RAMAIS NA SMAF, ONDE  IRA FUNCIONAR O DEPA",243.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009075,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"COMPLEMENTO REFERENTE AO ITEM 02 DA RD 4579/05, MOTIVO SER EMPENHADO A MENOR CFE. ORCAMENTO DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA NR. 4096/2005), COMPLEMENTO",288.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009076,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO A EMISSAO DAS CERTIDOES DE IMOVEIS,MATRICULAS Nº17.505,12.802,2.579 E 16613, CONFORME SOLICITACAO 1544/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 4098/2005), CERTIDOES D",50.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009077,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE REDE TELEFONICA JUNTO AO PREDIO DA SMAF, CONFORME SOLICITACAO  1543/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4101/2005), SERVICO",43.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009078,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGAMENTO DE CONVENIO Nº 012/05, REFERENTE A REALIZACAO  DE EVENTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 4102/2005), CONVENIO",4500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009094,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",111.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009094,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,9368,111.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009094,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,9379,111.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009095,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA.,",0.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009095,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA.",,9757,0.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009095,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA.",,0,,9770,0.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009096,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.,",4418.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009096,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,9428,4418.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009096,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,9440,4418.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009122,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA PRACA BADEM PAWELL, NA VILA CABELEIRA CONFORME SOLICITACAO 1539/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4094/200",92.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009207,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO XEROX, CONFORME   MEMO 2705/05/SMS CONTRATO 022/04/SEPLAN.     (COMPRA DIRETA NR. 4095/2005), XEROX COMUN  MARCA: SETEMBRO,XEROX COMUN  MARCA: O",582.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009208,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VERIFICACAO DA DOSAGEM DE GLICOSE  AOS  PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 2682/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 4099/2005), ACCU-CHEK",2160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009210,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TESTE  DA DOSAGEM DE GLICOSE QUE SERA USADO NOS PSF, DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO:2689/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 4100/2005), ACCU-CH",2160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009211,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO  DA VIATURA FIAT UNO PLACAS IJA 9025, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO 2608/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4104/2005), ROLA",476.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009212,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO  DA VIATURA FIAT UNO PLACAS IJA 9025, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO 2608/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4106/2005)",63.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009213,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04, ADITIVO Nº 02, DE 03/04/05, E MEMO",858.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,49,UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA,178701000115,11700062366,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PASTAS FUNCIONAIS PARA O DEPTº DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO 1520/05/  (COMPRA DIRETA NR. 4097/2005), SERVICO DE CONFE",415.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1005,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,89848543050271,11700080348,"AQUISICAO DE PNEUS  E CAMARA DE AR PARA ONIBUS PLACAS BWY-6598 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO : 1541/05/SMEC-FUNDEF CODIGO 1.02-003.  (COMPRA DIRETA NR.",2056.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PLACAS IBK-7987 ANO/MODELO 94 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO1540/05/SMECD- FUNDEF 942- CODIGO 1.02.002.  (COMPRA D",239.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-10 00:00:00.0,2005009246,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA CASA  DO MEL, CONFORME MEMO:396/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4107/2005), JANELAS BASCULANTES DE FERRO 2 M X 1,5 M,JANELA",781.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.157/05/SEPLA,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 12 MESES , DE JANEIRO A DEZEMB",,9487,176.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 340/05, RD 157/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE NOV/05, MEMO 1655/05/SMPO.",,0,,9499,176.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.165/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,9488,294.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 345/05. RD 165/05, REF. AUX. TRANSP. MES DE NOV/05, CFE MEMO 1655/05/SMPO.",,0,,9500,294.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NOVEM",,9489,2101.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 346/05, RD 167/05, REF. AUX. TRANSP. MES DE NOV/05, CFE MEMO 1655/05/SMPO.",,0,,9501,2101.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.168/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,9485,6367.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 347/05, RD 168/05, REF. AUX. TRANSP. MES DE NOV/05, MEMO 1634/05/SMPO.",,0,,9497,6367.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.169/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,9486,2352.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 348/05, RD 169/05, REF. AUX. TRANSPORTE MES DE NOV/05, CFE MEMO 1634/05/SMPO.",,0,,9498,2352.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.175/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,9484,1546.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 353/05, RD 175/05, REF. AUX. TRANSP. MES DE NOV/05, CFE MEMO 1634/05/SMPO.",,0,,9496,1546.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS Nº 009/2002/SE",,9480,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE 1222/05, RD 740/05, NF 5360, CFEMEMO 560/05/GAP.",,0,,9492,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PUBLICITARIO MENSAL,VEICULADO NO JORNAL ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 030/2005/SMPOP/CCCO, REFERENTE PERIODO DE MAIO/DEZEMBRO DE 2005. CO",,9472,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGTO PARTE NE 4432/05, RD 2650/05, NF 2883, CFEMEMO 131/2005/DID.",,0,,9484,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO (08) MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE.CONTRATO CON-00",,9474,280.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE 5483/05, RD 3229/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 1691/05/SMAF.",,0,,9486,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005006003,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"SOLICITA AQUISICAO DE PECAS, PARA CONSERTO DA PATROLA DRESSER 205HWB/87, CFE SOL.846/05   (COMPRA DIRETA NR. 2825/2005)",,9461,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005006003,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"SOLICITA AQUISICAO DE PECAS, PARA CONSERTO DA PATROLA DRESSER 205HWB/87, CFE SOL.846/05   (COMPRA DIRETA NR. 2825/2005)",,0,,9473,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005006004,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"SERVICO DE MAO-DE- OBRA/TORNO E SOLDA,PARA A PATROLA DRESSER 205 HWB/87, CFE SOLIC.845/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2827/2005)",,9462,1050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-08-03 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005006004,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"SERVICO DE MAO-DE- OBRA/TORNO E SOLDA,PARA A PATROLA DRESSER 205 HWB/87, CFE SOLIC.845/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2827/2005",,0,,9474,1050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",,9483,1286.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGTO PARTE NE 6323/05, RD 2912/05, NF 515/05,CFE MEMO 2735/05/SMS.",,0,,9495,1286.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005006934,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS PELO CPS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE",,9459,52.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005006934,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS PELO CPS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP",,0,,9471,52.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005006961,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS, PARA REPOSICAO NO ONIBUS IEX 2251, DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO DE N° 1019/2005/SMECD, E EDITAL DE LICITACAO N° 20/2005/PP/SMPOP-C",,9449,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005006961,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS, PARA REPOSICAO NO ONIBUS IEX 2251, DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO DE N° 1019/2005/SMECD",,0,,9461,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005006964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA, REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 34/05/SMPOP/DCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 3272/2005)",,9477,572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005006964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGTO PARTE NE 6964/05, RD 3832/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 834/05/SMTASC.",,0,,9489,572.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007208,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,9450,400.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007208,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACA",,0,,9462,400.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007228,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"SOLICITAMOS AQUISICAO DEPECAS PARA VTR Nº 15  TRATOR SCANIA,MODELO 111S, ANO 1977, PLACA DIF1832,CFE SOLIC.827/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3292/2005)",,9443,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007228,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"SOLICITAMOS AQUISICAO DEPECAS PARA VTR Nº 15  TRATOR SCANIA,MODELO 111S, ANO 1977, PLACA DIF1832,CFE SOLIC.827/05/SMIE.",,0,,9455,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007235,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL,,  CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04",,9466,32.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007235,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL,,  CONFORME LICITAC",,0,,9478,32.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS A  USUARIOS DO SUS, CFETERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI Nº9.940/05 E M",,9473,2380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007311,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGTO SALDO NE 7311/05, RD 3900/05, NF 1073., MEMO 2709/05/SMS.",,0,,9485,2380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007338,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"PAGAMENTO  DO EMPENHO ESTIMADO A PROCERGS- COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONTRATO Nº10/03/SEPLAN/DCCO E SOLIC.1307/05.  (COMPRA",,9482,222.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007338,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,263,PROCERGS-CIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.DO RS,87124582000104,,"PAGTO PARTE NE 7338/05, RD 4077/05, NF 131120,131155, CFE MEMO 859/05/SMIE.",,0,,9494,222.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007411,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,1024,AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,4.4.90.52,44905252000000,Veículos de Tração Mecânica,1,Recurso Livre,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO, 0 (ZERO) KM, TIPO AUTOMOVEL DE PASSEIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I, DO EDITAL E DA PROPOSTA VENCEDORA DA LICITACAO,",,9451,22200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007411,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,1024,AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,4.4.90.52,44905252000000,Veículos de Tração Mecânica,1,Recurso Livre,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO, 0 (ZERO) KM, TIPO AUTOMOVEL DE PASSEIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I, DO",,0,,9463,22200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº026/05, E MEMO: 2144/05/SMS.  (COM",,9481,616.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"PAGTO PARTE NE 7456/05, RD 4023/05, CFE MEMO Nº2707/05/SMS.",,0,,9493,616.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",,9479,55423.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE 7535/05, RD 4234/05, NF 536,537,REF. MES DE OUT/05.",,0,,9491,55423.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",,9437,2906.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFOR",,0,,9449,2906.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",,9475,130.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE 7673/05, RD 4227/05,  REF. MES DE AGOSTO/05, CFE MEMO 1659/05/SMPO.",,0,,9487,130.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007849,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 1130/GAP, EMPENHO Nº 1713, CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 3565/2005)",,9478,235.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005007849,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"PAGTO PARTE NE 7849/05, RD 4225/05, REF. MES DE SET/05, CFE MEMO 1658/05/SMPO.",,0,,9490,235.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2984,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,99999999999,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS  MEDICAS FORNECIDO AOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO E MEMO:2496/05/SM",,9471,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2984,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,99999999999,,"PAGTO PARTE NE 8391/05, RD 4566/05, REF. MES DE OUT/05, RPA Nº 02, CFE MEMO 2725/05/SMS.",,0,,9483,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008398,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO E MEDALHAS  COR PRATA EM LATAO 06CM, PARA PREMIACAO DE EVENTOS,CONFORME SOLICITACAO  1458/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3869/2005)",,9455,414.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008398,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO E MEDALHAS  COR PRATA EM LATAO 06CM, PARA PREMIACAO DE EVENTOS,CONFORME SOLICITACAO  1458",,0,,9467,414.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008404,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DE EVENTOS, II JOGOS UNIVERSIDADE DE SAO BORJA, CONVENIO 22/05 - FUNDERGSXMUNICIPIO,  CFE. SOLICITACAO 1483/05.  (COMPRA DIRETA N",,9463,203.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008404,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DE EVENTOS, II JOGOS UNIVERSIDADE DE SAO BORJA, CONVENIO 22/05 - FUNDERGSXMUNICIPIO,",,0,,9475,203.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008405,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO, PRATA E BRONZE, PARA A PREMIACAO DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE BASE, DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITACAO 1441/05.  (C",,9452,172.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008405,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO, PRATA E BRONZE, PARA A PREMIACAO DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE BASE, DO PROJETO A",,0,,9464,172.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008407,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS, COR OURO, PRATA E BRONZE, PARA PREMIACAO EVENTO: I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE BASE, CATEGORIA 93/94, CFE. SOLICITACAO 1447/05.  (COMPRA D",,9456,172.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008407,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS, COR OURO, PRATA E BRONZE, PARA PREMIACAO EVENTO: I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE BASE, CATEGORI",,0,,9468,172.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008413,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE TROFEUS DOURADO PARA A PREMIACAO DO EVENTO: I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CATEGORIA DE BASE 91/92 DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITAC",,9464,536.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008413,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE TROFEUS DOURADO PARA A PREMIACAO DO EVENTO: I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CATEGORIA DE BASE 91/",,0,,9476,536.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008417,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO, E TROFEUS PARA PREMIACAO DO EVENTO: XXIV JOGOS DA PRIMAVERA, PROJETO AGITA SAO BORJA, CONVENIO 22/05, CFE. SOLICITACAO 1505/05.  (COM",,9457,1235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008417,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO, E TROFEUS PARA PREMIACAO DO EVENTO: XXIV JOGOS DA PRIMAVERA, PROJETO AGITA SAO BORJA, CO",,0,,9469,1235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008419,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO, PARA PREMIACAO DO EVENTO, II JOGOS UNIVERSITARIOS DE SAO BORJA, DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CONVENIO 22/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3907/",,9453,276.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008419,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO, PARA PREMIACAO DO EVENTO, II JOGOS UNIVERSITARIOS DE SAO BORJA, DO PROJETO AGITA SAO BOR",,0,,9465,276.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008425,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO ( LATAO 6CM) E 15 TROFEUS PERSONALIZADOS 20CM DE ALTURA, PARA A PREMIACAO DO I PASSEIO  CICLISTICO, DO PROJETO  AGITA SAO BORJA-CONVEN",,9454,294.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008425,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS COR OURO ( LATAO 6CM) E 15 TROFEUS PERSONALIZADOS 20CM DE ALTURA, PARA A PREMIACAO DO I PASSEIO  C",,0,,9466,294.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, EXTRA CONVENIO CONFORME MEMO:2470/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3829/2005)",,9469,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, EXTRA CONVENIO CONFORME MEMO:2470/05/SMS.  (COMP",,0,,9481,990.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008523,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO CONTRATO Nº110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9.940/05 MES DE OUTUBRO, CO",,9467,13500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008523,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A PARTE FIXA DO CONVENIO CONTRATO Nº110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 E RENO",,0,,9479,13500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008524,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE A PARTE VARIAVEL DOCONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E DECRETO 9.940/05, MES DE OUTUBRO/0",,9458,16152.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008524,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE A PARTE VARIAVEL DOCONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI",,0,,9470,16152.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008525,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº03 DOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 E RENOVADO PELO DECRETO Nº9.",,9468,18200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008525,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº03 DOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº110/03, AUTORIZADO P",,0,,9480,18200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE FOLHAS DE BRASILIT E CUNHEIRAS PARA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CONFORME SOLICITACAO 1449/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3912/2005)",,9448,277.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE FOLHAS DE BRASILIT E CUNHEIRAS PARA EMEF UBALDO SORRILHA DA COSTA, CONFORME SOLICITACAO 1449/05/SMEC.  (COM",,0,,9460,277.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008604,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS PARA KOMBI  DA FISCALIZACAO,PLACA IJF 0982, CONFORME MEMO Nº 71/05/SMAF E  SOLICITACAO 1500/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3939/2",,9444,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008604,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS PARA KOMBI  DA FISCALIZACAO,PLACA IJF 0982, CONFORME MEMO Nº 71/05/SMAF E  SOLICIT",,0,,9456,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SAO LUCAS/NMHU-PORA, DURANTE 01 DIA NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITACAO  1516/05 E CONTRATO 45/05/SMPOP.  (COMPRA",,9433,428.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SAO LUCAS/NMHU-PORA, DURANTE 01 DIA NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITAC",,0,,9445,14.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SAO LUCAS/NMHU-PORA, DURANTE 01 DIA NO MES DE AGOSTO/05, CFE. SOLICITAC",,0,,9445,414.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CONTRATO 080/05/SMPOP, SOLICITACAO 1523/05.",,9436,2550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05,",,0,,9448,2465.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05,",,0,,9448,84.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CONTRATO 056/05/SMPOP, SOLICITACAO 1525/05.  (COMPRA DIRET",,9434,4221.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CONTRATO 056/",,0,,9446,139.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CONTRATO 056/",,0,,9446,4081.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA-SAO RAFAEL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CONTRATO 056/05/SMPOP, SOLICITACAO 1524/05.  (COMPRA DIR",,9435,3907.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA-SAO RAFAEL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CONTRATO 05",,0,,9447,128.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA-SAO RAFAEL, DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CONTRATO 05",,0,,9447,3778.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008653,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULACAO DA REDE CLOACAL DA EMEI AMERICA TEIXEIRA, CFE. SOLICITACAO 1527/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3975/2005)",,9470,740.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008653,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULACAO DA REDE CLOACAL DA EMEI AMERICA TEIXEIRA, CFE. SOLICITACAO 1527/05.",,0,,9482,1.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008653,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULACAO DA REDE CLOACAL DA EMEI AMERICA TEIXEIRA, CFE. SOLICITACAO 1527/05.",,0,,9482,728.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008653,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULACAO DA REDE CLOACAL DA EMEI AMERICA TEIXEIRA, CFE. SOLICITACAO 1527/05.",,0,,9482,6.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008653,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE DESENTUPIMENTO DA TUBULACAO DA REDE CLOACAL DA EMEI AMERICA TEIXEIRA, CFE. SOLICITACAO 1527/05.",,0,,9482,2.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008819,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,CFE.MEMO.1698/05/SMPOP.,-13.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008825,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1276,OSMAR RUBENS MIERES RIOS,25914596068,,"PAGAMENTO DE  CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº104.0002405-9, QUE TRAMITA NA 2ª VARA CIVEL CONFORME MEMO: 475/05/CJ.   (COMPRA DIRETA NR. 3921/2005)",,9460,49.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008825,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,1276,OSMAR RUBENS MIERES RIOS,25914596068,,"PAGAMENTO DE  CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº104.0002405-9, QUE TRAMITA NA 2ª VARA CIVEL CONFORME MEMO: 475/0",,0,,9472,49.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005. CFE.MEMO Nº 811/05/S",,9476,1684.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE 8915/05, RD 4803/05, REF. MES DE SET/05, CFE MEMO 1690/05/SMPO.",,0,,9488,1684.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008920,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.121/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE, CFE.PORTARIA Nº.1036/2005",,9442,144.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008920,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.121/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE D",,0,,9454,144.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008923,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.118/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DEDICACAO EXCLUSIVA, QUE DEIXOU DE SER PAGA NA FOLHA MENSAL DO MES DE OUTUBRO/05.",,9440,628.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008923,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.118/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DEDICACAO EXCLUSIVA, QUE DEIXOU DE SER PA",,0,,9452,628.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008926,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.120/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, A/C DE 20.10.05, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº.10.043/05",,9446,858.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008926,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.120/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, A/C DE 20.10.05, EM CONFORMID",,0,,9458,705.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008926,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.120/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, A/C DE 20.10.05, EM CONFORMID",,0,,9458,152.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008930,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORIATA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR",,9429,140.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008930,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORIATA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE D",,0,,9441,140.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORE",,9439,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SAO BORJA/PORTO ALEGRE/SAO BORJA, PARA ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA",,0,,9451,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DOS PROGRAMAS DST/AIDS",,9438,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008932,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/05, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CO",,0,,9450,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008933,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOCEMAR REGAZZON PAZ.",,9432,318.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008933,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOCEMAR REGAZZON PAZ.",,0,,9444,23.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008933,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOCEMAR REGAZZON PAZ.",,0,,9444,0.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008933,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOCEMAR REGAZZON PAZ.",,0,,9444,294.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008934,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RESCISAO/SGG/05, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA SGG SR.ANTONIO SARTORI CORIN, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE COM A FINALIDADE DE PARTIC",,9441,98.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008934,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.RESCISAO/SGG/05, PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA SGG SR.ANTONIO SARTORI CORIN, PARA DESLOCAMENTO A",,0,,9453,98.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIAM TEREZINHA BITTENCOURT SOLANO.",,9445,2665.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIAM TEREZINHA BITTENCOURT SOLANO.",,0,,9457,4.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIAM TEREZINHA BITTENCOURT SOLANO.",,0,,9457,2117.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIAM TEREZINHA BITTENCOURT SOLANO.",,0,,9457,273.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIAM TEREZINHA BITTENCOURT SOLANO.",,0,,9457,2.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIAM TEREZINHA BITTENCOURT SOLANO.",,0,,9457,242.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIAM TEREZINHA BITTENCOURT SOLANO.",,0,,9457,18.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIAM TEREZINHA BITTENCOURT SOLANO.",,0,,9457,7.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008941,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, RARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE PARTICIPA",168.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008941,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, RARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE PARTICIPA",,9465,168.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008941,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, RARA DESLOCAMENTO A CIDADE",,0,,9477,168.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008942,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA RECONDUZIR O SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS A CIDADE DE S",84.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008942,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA RECONDUZIR O SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS A CIDADE DE S",,9447,84.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008942,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA RECONDUZIR O SR.PR",,0,,9459,84.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008964,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,3068,FOX VEICULOS LTDA.,93534238000501,9602817767,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE REVISAO DOS 10.000KM, PERCORRIDOS  PELA VIATURA CAMIONETE MITSUBISHI DE PLACA JBM 1417, PREFIXO 4890 CONFORME OF.053/05FUNREBOM.  (COMPRA",340.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/",11712.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/05, SOLICITACAO 1549/05.  (",2412.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005008993,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA DURANTE 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/05, S",18468.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009038,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DESTA PREFEITURA.  (COMPRA DIRETA NR. 4120/2005), GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS",59.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009046,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1080/05,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009047,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1081/05,",3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DA COUDELARIA D/NHU-PORA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, SOLICITACAO 1548/05  (COMPRA DIRETA NR. 4122/",6697.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE HNU-PORA E SAO JOAO/HNU-PORA, NO MES DE OUT",14525.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009097,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",169.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009097,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,9430,169.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009097,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,9442,169.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",131.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,9431,131.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009098,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,9443,131.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009124,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1536/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), MA",64.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009125,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1536/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), AR",67.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1536/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), AC",70.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009127,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1536/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), BA",57.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009128,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1536/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4117/2005), CARNE DE 1ª COM OSSO",1012.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009129,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA UNO PLACAS IJA 9025, E USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS CONFORME MEMO:2700/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4116/20",555.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009130,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, SOLICITACAO 1539/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4118/2005), CAFE SOLUVEL (VIDRO C/100G.),FEIJAO PRETO TI",511.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009131,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, SOLICITACAO 1539/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4119/2005), CEBOLA BRANCA TIPO ESPECIAL,REPOLHO BRANCO,",41.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE SAO MIGUEL,  19 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2",8982.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009133,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME MEMO : 2555/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4121/2005), LAMPADA 100 WATTS,LAMPADA DE",13.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009134,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS, MEMO 2450/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGISTRO DE PRECOS.  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR), A",33.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009214,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICOS DE ENCADERNACAO, CONFORME MEMO :561/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 4115/2005), ENCADERNACAO",12.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009402,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACOS DE 1/2 PAGINA, ADQUIRIDA PELA PREFEITURA, OS QUAIS FORAM VEICULADOS EM TODAS AS EDICOES, PERIODO DE OUTUBRO/DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 029/05/SM",8040.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009402,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACOS DE 1/2 PAGINA, ADQUIRIDA PELA PREFEITURA, OS QUAIS FORAM VEICULADOS EM TODAS AS EDICOES, PERIODO DE OUTUBRO/DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 029/05/SM",,9849,2680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009402,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGTO PARTE NE Nº 9402/05, RD Nº 5139/05, NF  Nº5531/05, CFE MEMO Nº 130/2005/DID.",,0,,9863,2680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009448,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,1029,CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1944,SILVEIRA & ANGER LTDA,5291642000100,11700079552,"VALOR QUE QW EMPENHA POR CONTA DE PARTE DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 100/2005/SMPOP-CCCO, DATADO DE 11/11/2005, E LICITACAO N° 026/2005, MODALIDADE CON",70000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-11 00:00:00.0,2005009640,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,1029,CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1944,SILVEIRA & ANGER LTDA,5291642000100,11700079552,"VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE PARTE DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 100/2005/SMPOP-CCCO, DATADO DE 11/11/2005, E LICITACAO N° 026/2005, MODALIDADE CON",18555.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-04-06 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005002059,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1997,ALBERTO LEAL RAMOS-ME,5400984000111,,PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGEM DO SEMINARIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2005CFE. MEMO. 528/05/SMECD  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,9549,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005005786,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,9560,50.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005005786,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"PAGTO SALDO NE 5786/05, RD 3282/05, NF 48320/05,CFE MEMO 2517/05/SMS.",,0,,9573,50.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE.MEMO.2.145/05/SMECD.,-14000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005006679,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NAS VIATURAS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1207/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3175/2005)",,9534,750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005006679,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NAS VIATURAS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1207/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3175/2005)",,0,,9546,750.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005006990,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE REGISTRO PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CFE. SOLICITACAO 1238/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3231/2005)",,9540,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-01 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005006990,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE REGISTRO PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CFE. SOLICITACAO 1238/0",,0,,9553,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005007238,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/0",,9549,54.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005007238,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME LICITACAO",,0,,9562,54.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005007249,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1997,ALBERTO LEAL RAMOS-ME,5400984000111,,"PAGAMENTO MONTAGEM,EDICAO DIGITAL E CONVERSAO DE FITAS VHS PARA O FORMATO DVD,CFE MEMO : 106/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 3363/2005)",,9537,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005007249,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1997,ALBERTO LEAL RAMOS-ME,5400984000111,,"PAGAMENTO MONTAGEM,EDICAO DIGITAL E CONVERSAO DE FITAS VHS PARA O FORMATO DVD,CFE MEMO : 106/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,9550,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005007542,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",,9550,339.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005007542,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM P",,0,,9563,339.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005007580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",,9558,837.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005007580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFOR",,0,,9571,837.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005007581,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",,9563,964.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005007581,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFOR",,0,,9575,964.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,3026,FERNANDO OTAVIO MIRANDA O'DONNELLL,405604068,,"PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA FEIRA DO LIVRO DESTE MUNICIPIO, ATUANDO COMO PATRONO, REALIZANDO ATIVIDADES COMO SESSAO DE AUTOGRAFOS, PALESTRAS E AMOSTRA LITE",,9499,468.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,3026,FERNANDO OTAVIO MIRANDA O'DONNELLL,405604068,,"PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA FEIRA DO LIVRO DESTE MUNICIPIO, ATUANDO COMO PATRONO, REALIZANDO ATIVIDADES COMO S",,0,,9511,416.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,3026,FERNANDO OTAVIO MIRANDA O'DONNELLL,405604068,,"PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA FEIRA DO LIVRO DESTE MUNICIPIO, ATUANDO COMO PATRONO, REALIZANDO ATIVIDADES COMO S",,0,,9511,51.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008182,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AS VIATURAS DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 1423/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3715/2005)",,9535,560.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008182,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AS VIATURAS DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE. SOLICITACAO 1423/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3715/2005)",,0,,9547,560.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008204,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE PISO E COLA PARA O PREDIO DO EXECUTIVO, CONFORME SOLICITACAO :1173/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3682/2005)",,9544,667.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008204,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE PISO E COLA PARA O PREDIO DO EXECUTIVO, CONFORME SOLICITACAO :1173/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3682/2005)",,0,,9557,667.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO Nº 008/20",,9541,1023.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PAES PARA AS EMEIS, PER",,0,,9554,1023.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008260,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREMUSADOS NA 3ª SECCAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO:048/05/BOMBEIROS.  (COMPRA DIRETA NR. 3748/2005)",,9538,440.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008260,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE PECAS PARA SEREMUSADOS NA 3ª SECCAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO:048/05/BOMBEIROS.  (COMPRA DIRET",,0,,9551,440.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008261,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"SERVICO DE MAO DE OBRA,PARA 3ª SECCAO DE COMBATE  A INCENDIO, CONFORME MEMO: 048/05/BOMBEIROS    (COMPRA DIRETA NR. 3749/2005)",,9539,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008261,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"SERVICO DE MAO DE OBRA,PARA 3ª SECCAO DE COMBATE  A INCENDIO, CONFORME MEMO: 048/05/BOMBEIROS    (COMPRA DIRETA NR. 3749",,0,,9552,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008275,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A ""CASA DO MEL"", LOCALIZADO NA FUNDACAO E",,9545,693.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008275,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIO",,0,,9558,693.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008310,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA USO EM 03 (TRES) 03 MESES, CFE. MEMORANDO Nº 600/05/SM",,9542,1629.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008310,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA USO EM 03",,0,,9555,1629.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA, E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA USO EM 03 (TRES)",,9543,1227.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA,",,0,,9556,1227.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008340,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE FILTRO PARA REPOSICAO NA VTR Nº 43, CONFORME SOLICITACAO 1431/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3786/2005)",,9536,377.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008340,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE FILTRO PARA REPOSICAO NA VTR Nº 43, CONFORME SOLICITACAO 1431/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3786/2005)",,0,,9548,377.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008406,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,CFE.MEMO.2793/SMS/2005,-2800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 1893*05/SMECD/05  (LICITACAO",,9547,768.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO",,0,,9560,768.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONFECCOES DE PAES, CONFORME CONVENIO 06/05, DE SETEMBRO/DEZEMBRO/05, MEMO.798/05/SMTASC.",,9559,1335.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO REF. NE 8534/05, RD 4625/05, REF. AOS MESES DE SET. E OUT/05, CFE MEMO 829/05/SMTASC",,0,,9572,1335.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008608,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO COMPUTADOR DO GAP,CONFORME MEMO;533/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3935/2005)",,9551,1249.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008608,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO COMPUTADOR DO GAP,CONFORME MEMO;533/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3935/2005)",,0,,9564,1249.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE CARTAO PONTO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO DA EMEFS, SOLICITACAO 1490/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3927/2005)",,9548,27.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE CARTAO PONTO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO DA EMEFS, SOLICITACAO 1490/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3927/2005)",,0,,9561,27.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008654,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FICHAS DE IDENTIFICACAO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO BORJA, CONFORME SOLICITACAO  1461/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR",,9546,720.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008654,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FICHAS DE IDENTIFICACAO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO BORJA, CONFORME",,0,,9559,720.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008943,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3066,EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA,14397269068,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 00099871/01-7.  (COMPRA DIRETA NR. 4024/2005),,9529,226.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008943,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3066,EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA,14397269068,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 00099871/01-7.  (COMPRA DIRETA NR. 4024/2005),,0,,9541,226.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008944,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO  DE PARTE, REFERENTE  AO PROCESSO Nº 00397871/00-7, ONDE E RECLAMANTE PEDRO CARVALHO LENCINA.  (COMPRA DIRETA NR. 4041/2005)",,9507,199.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008944,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO  DE PARTE, REFERENTE  AO PROCESSO Nº 00397871/00-7, ONDE E RECLAMANTE PEDRO CARVALHO LENCINA.  (COMPRA DIRETA",,0,,9519,199.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008945,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2675,PEDRO CARVALHO LENCINA,31394930020,,"PAGAMENTO  DE RPV, REFERENTE  AO PROCESSO Nº 00397871/00-7.  (COMPRA DIRETA NR. 4042/2005)",,9532,924.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008945,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2675,PEDRO CARVALHO LENCINA,31394930020,,"PAGAMENTO  DE RPV, REFERENTE  AO PROCESSO Nº 00397871/00-7.  (COMPRA DIRETA NR. 4042/2005)",,0,,9544,924.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008946,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,577,ISRAEL FELISBERTO DOS SANTOS LOPES,21695253000,,"PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS, AO PROCESSO Nº 00397871/00-7, ONDE E RECLAMANTE PEDRO CARVALHO LENCINA.  (COMPRA DIRETA NR. 4043/2005)",,9519,146.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008946,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,577,ISRAEL FELISBERTO DOS SANTOS LOPES,21695253000,,"PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS, AO PROCESSO Nº 00397871/00-7, ONDE E RECLAMANTE PEDRO CARVALHO LENCINA.  (COMPRA DIRETA",,0,,9531,146.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008947,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"PAGAMENTO  DE HONORARIOS DO CONTADOR REFERENTE  AO PROCESSO Nº 00397871/00-7, ONDE E RECLAMANTE PEDRO CARVALHO LENCINA.  (COMPRA DIRETA NR. 4046/2005)",,9527,153.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008947,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"PAGAMENTO  DE HONORARIOS DO CONTADOR REFERENTE  AO PROCESSO Nº 00397871/00-7, ONDE E RECLAMANTE PEDRO CARVALHO LENCINA.",,0,,9539,153.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008948,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2672,GERALDO GONCALVES,73071609000,,"PAGAMENTO REFERENTE A RPV, AO PROCESSO Nº 00395871/00-0.  (COMPRA DIRETA NR. 4050/2005)",,9533,1073.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008948,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2672,GERALDO GONCALVES,73071609000,,"PAGAMENTO REFERENTE A RPV, AO PROCESSO Nº 00395871/00-0.  (COMPRA DIRETA NR. 4050/2005)",,0,,9545,1073.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008949,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,(COMPRA DIRETA NR. 4047/2005),,9523,330.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008949,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,(COMPRA DIRETA NR. 4047/2005),,0,,9535,330.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008950,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL, AO PROCESSO Nº 00395871/00-0, ONDE E RECLAMANTE GERALDO GONCALVES.  (COMPRA DIRETA NR. 4052/2005)",,9524,385.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008950,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL, AO PROCESSO Nº 00395871/00-0, ONDE E RECLAMANTE GERALDO GONCALVES.  (COMPRA",,0,,9536,385.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008951,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2680,LUIZ FERNANDO M.KREBS,99999999999,,PAGAMENTO DE PERICIA TECNICA REFERENTE AO PROCESSO Nº 00099871/01-7 ONDE E RECLAMANTE EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA.  (COMPRA DIRETA NR. 4020/2005),,9531,674.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008951,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2680,LUIZ FERNANDO M.KREBS,99999999999,,PAGAMENTO DE PERICIA TECNICA REFERENTE AO PROCESSO Nº 00099871/01-7 ONDE E RECLAMANTE EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA.  (COMP,,0,,9543,674.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008952,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 00099871/01-7 ONDE E RECLAMANTE EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA.  (COMPRA DIRETA NR. 4021/2005),,9515,132.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008952,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2678,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 00099871/01-7 ONDE E RECLAMANTE EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA.,,0,,9527,132.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008953,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00099871/01-7 ONDE E RECLAMANTE EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA.  (COMPRA DIRETA NR. 4022/2005)",,9518,29.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008953,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00099871/01-7 ONDE E RECLAMANTE EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA.  (COMPRA DIRETA",,0,,9530,29.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008954,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE AO PROCESSO 00394871/00-6 ONDE E RECLAMENTE FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ.  (COMPRA DIRETA NR. 4023/2005),,9503,75.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008954,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE AO PROCESSO 00394871/00-6 ONDE E RECLAMENTE FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ.  (COMPRA DIRETA,,0,,9515,75.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008955,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3062,FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ,99999999999,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 00394871/00-6.  (COMPRA DIRETA NR. 4026/2005),,9500,2438.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008955,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3062,FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ,99999999999,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 00394871/00-6.  (COMPRA DIRETA NR. 4026/2005),,0,,9512,0.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008955,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3062,FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ,99999999999,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 00394871/00-6.  (COMPRA DIRETA NR. 4026/2005),,0,,9512,2433.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008955,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3062,FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ,99999999999,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 00394871/00-6.  (COMPRA DIRETA NR. 4026/2005),,0,,9512,2.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008955,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3062,FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ,99999999999,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 00394871/00-6.  (COMPRA DIRETA NR. 4026/2005),,0,,9512,1.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008956,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DO CONTADOR, PROCESSO Nº 00394871/00-6, ONDE E RECLAMANTE FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ.  (COMPRA DIRETA NR. 4027/2005)",,9502,183.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008956,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DO CONTADOR, PROCESSO Nº 00394871/00-6, ONDE E RECLAMANTE FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ",,0,,9514,183.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008957,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DO PROCESSO Nº 00394871/00-6, ONDE E RECLAMANTE FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ.  (COMPRA DIRETA NR. 4028/2005)",,9501,329.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008957,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DO PROCESSO Nº 00394871/00-6, ONDE E RECLAMANTE FRANCISCO JOSE FERREIRA ORTIZ",,0,,9513,329.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008958,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00583871/00-3, ONDE E RECLAMANTE  PEDRO SILVA DOS SANTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 4029/2005)",,9508,265.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008958,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00583871/00-3, ONDE E RECLAMANTE  PEDRO SILVA DOS SANTOS.  (COMPRA DIRETA N",,0,,9520,265.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008959,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3063,PEDRO SILVA DOS SANTOS,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00583871/00-3.  (COMPRA DIRETA NR. 4030/2005)",,9530,3574.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008959,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3063,PEDRO SILVA DOS SANTOS,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00583871/00-3.  (COMPRA DIRETA NR. 4030/2005)",,0,,9542,92.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008959,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3063,PEDRO SILVA DOS SANTOS,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00583871/00-3.  (COMPRA DIRETA NR. 4030/2005)",,0,,9542,38.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008959,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3063,PEDRO SILVA DOS SANTOS,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00583871/00-3.  (COMPRA DIRETA NR. 4030/2005)",,0,,9542,3420.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008959,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3063,PEDRO SILVA DOS SANTOS,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00583871/00-3.  (COMPRA DIRETA NR. 4030/2005)",,0,,9542,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008960,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,397,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO  REFERENTE A HONORARIOS DO CONTADOR DO PROCESSO Nº 00583871/00-3, ONDE E RECLAMANTE  PEDRO SILVA DOS SANTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 4031/2005)",,9516,308.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008960,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,397,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO  REFERENTE A HONORARIOS DO CONTADOR DO PROCESSO Nº 00583871/00-3, ONDE E RECLAMANTE  PEDRO SILVA DOS SANTOS.",,0,,9528,308.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008961,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO  REFERENTE A PUBLICACAO DO PROCESSO Nº 00583871/00-3, ONDE E RECLAMANTE  PEDRO SILVA DOS SANTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 4033/2005)",,9525,387.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008961,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO  REFERENTE A PUBLICACAO DO PROCESSO Nº 00583871/00-3, ONDE E RECLAMANTE  PEDRO SILVA DOS SANTOS.  (COMPRA DIRE",,0,,9537,387.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008962,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO PARTE REFERENTE AO PROCESSO Nº 00581871/00-6, ONDE E RECLAMANTE MIGUEL CIRO LUCERO.  (COMPRA DIRETA NR. 4034/2005)",,9509,560.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008962,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO PARTE REFERENTE AO PROCESSO Nº 00581871/00-6, ONDE E RECLAMANTE MIGUEL CIRO LUCERO.  (COMPRA DIRETA NR. 4034/2",,0,,9521,560.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008963,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3064,MIGUEL CIRO LUCERO,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00581871/00-6.  (COMPRA DIRETA NR. 4035/2005)",,9504,3095.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008963,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3064,MIGUEL CIRO LUCERO,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00581871/00-6.  (COMPRA DIRETA NR. 4035/2005)",,0,,9516,86.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008963,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3064,MIGUEL CIRO LUCERO,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00581871/00-6.  (COMPRA DIRETA NR. 4035/2005)",,0,,9516,206.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008963,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3064,MIGUEL CIRO LUCERO,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00581871/00-6.  (COMPRA DIRETA NR. 4035/2005)",,0,,9516,2750.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008963,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3064,MIGUEL CIRO LUCERO,99999999999,,"PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00581871/00-6.  (COMPRA DIRETA NR. 4035/2005)",,0,,9516,51.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008965,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2731,LEILA CUNHA TROIS,99999999999,,"PAGAMENTO PARTE REFERENTE AO PROCESSO Nº 00581871/00-6, ONDE E RECLAMANTE MIGUEL CIRO LUCERO.  (COMPRA DIRETA NR. 4037/2005)",,9505,464.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008965,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2731,LEILA CUNHA TROIS,99999999999,,"PAGAMENTO PARTE REFERENTE AO PROCESSO Nº 00581871/00-6, ONDE E RECLAMANTE MIGUEL CIRO LUCERO.  (COMPRA DIRETA NR. 4037/2",,0,,9517,464.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008966,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DO CONTADOR, DO PROCESSO Nº 00581871/00-6 ONDE E RECLAMANTE MIGUEL CIRO LUCERO.  (COMPRA DIRETA NR. 4038/2005)",,9513,268.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008966,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DO CONTADOR, DO PROCESSO Nº 00581871/00-6 ONDE E RECLAMANTE MIGUEL CIRO LUCERO.  (COMPR",,0,,9525,268.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008967,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO  REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL AO PROCESSO Nº 00581871/00-6, ONDE E RECLAMANTE MIGUEL CIRO LUCERO.  (COMPRA DIRETA NR. 4039/2005)",,9506,295.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008967,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO  REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL AO PROCESSO Nº 00581871/00-6, ONDE E RECLAMANTE MIGUEL CIRO LUCERO.  (COMPRA",,0,,9518,295.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008968,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO  DE PARTE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00221871/99-3 , ONDE E RECLAMANTE JOSE LAGO FRAGA.  (COMPRA DIRETA NR. 4040/2005)",,9510,947.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008968,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO  DE PARTE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00221871/99-3 , ONDE E RECLAMANTE JOSE LAGO FRAGA.  (COMPRA DIRETA NR. 404",,0,,9522,947.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008969,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE, AO PROCESSO Nº 00395871/00-0, ONDE E RECLAMANTE GERALDO GONCALVES..  (COMPRA DIRETA NR. 4049/2005)",,9511,199.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008969,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE, AO PROCESSO Nº 00395871/00-0, ONDE E RECLAMANTE GERALDO GONCALVES..  (COMPRA DIRETA NR. 4049/2005)",,0,,9523,199.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008970,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS DO CONTADOR, AO PROCESSO Nº 00395871/00-0, ONDE E RECLAMANTE GERALDO GONCALVES.  (COMPRA DIRETA NR. 4051/2005)",,9528,153.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008970,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS DO CONTADOR, AO PROCESSO Nº 00395871/00-0, ONDE E RECLAMANTE GERALDO GONCALVES.  (COMPRA",,0,,9540,153.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008971,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3, ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4055/2005)",,9512,206.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008971,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3, ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4",,0,,9524,206.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008972,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3.  (COMPRA DIRETA NR. 4057/2005),,9522,1160.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008972,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3.  (COMPRA DIRETA NR. 4057/2005),,0,,9534,1160.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008973,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,577,ISRAEL FELISBERTO DOS SANTOS LOPES,21695253000,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3, ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4058/2005)",,9520,174.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008973,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,577,ISRAEL FELISBERTO DOS SANTOS LOPES,21695253000,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3, ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA",,0,,9532,174.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008974,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3, ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4059/2005)",,9514,133.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008974,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,712,JAIME PILLA GRUENDEMANN,61751618072,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3, ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (CO",,0,,9526,133.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008975,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3, ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4060/2005)",,9526,328.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008975,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL REFERENTE AO PROCESSO 00396871/00-3, ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMP",,0,,9538,328.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008976,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2664,OSVALDO VILLAS BOAS,99999999999,,"PAGAMENTO DE PERICIA TECNICA REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3, ONDE E RECLAMANTE JOSE LAGO FRAGA.  (COMPRA DIRETA NR. 4069/2005)",,9521,466.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008976,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2664,OSVALDO VILLAS BOAS,99999999999,,"PAGAMENTO DE PERICIA TECNICA REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3, ONDE E RECLAMANTE JOSE LAGO FRAGA.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,9533,466.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008977,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,397,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3, ONDE E RECLAMANTE JOSE LAGO FRAGA.  (COMPRA DIRETA NR. 4071/2005)",,9517,432.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008977,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,397,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3, ONDE E RECLAMANTE JOSE LAGO FRAGA.  (COMPRA DIRETA NR. 4071",,0,,9529,432.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008978,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE, REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0 ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4072/2005)",,9498,48.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008978,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE PARTE, REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0 ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 407",,0,,9510,48.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008979,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0.  (COMPRA DIRETA NR. 4073/2005),,9561,253.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008979,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,"PAGTO PARTE NE Nº 8979/05, REF. PROC. 034871/02, RD Nº 4863/05.",,0,,9574,253.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008980,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,397,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS, REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0 ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4074/2005)",,9497,267.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008980,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,397,EGLON MEDEIROS MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS, REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0 ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,9509,267.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008981,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL, REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0 ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4076/2005)",,9496,295.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008981,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL, REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0 ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA",,0,,9508,295.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008982,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL, REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0 ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA DIRETA NR. 4078/2005)",,9495,252.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008982,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL, REFERENTE AO PROCESSO 034871/02-0 ONDE E RECLAMANTE RODINEI MARTINS ANTUNES.  (COMPRA",,0,,9507,252.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008987,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE FGTS A RODINEI MARTINS ANTUNES REF. PROCESSO Nº 00034.871/02-0, DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 4130/2005),",798.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008996,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE  COM A FINALIDADE DE PARTICIPA",674.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008996,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE  COM A FINALIDADE DE PARTICIPA",,9846,674.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005008996,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE D",,0,,9846,674.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009041,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE ORGAO PUBLICO DO ENGº AGRº JOSE ENIO ABREU DE JESUS, CFE. ART Nº B03461199 - REP",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO DE 01/10/2005 ATE 15/10/2005.,",4991.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",4991.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,9552,4991.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/",,0,,9565,4991.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",2390.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,9553,2390.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/",,0,,9566,2390.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009087,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/10/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",2390.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009087,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/10/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,9554,2390.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009087,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/10/",,0,,9567,2390.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009088,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",8394.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009088,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,9555,8394.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009088,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/",,0,,9568,8394.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009091,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",9272.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009091,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,9556,9272.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009091,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/",,0,,9569,9272.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009092,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",4540.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009092,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,9557,4540.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009092,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 31/10/05, DATA DO VENCIMENTO 15/11/",,0,,9570,4540.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009135,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DO ROLO DE ALIMENTACAO BY-PASS, TROCA DO ROLO DE ADICAO PAPEL GAVETA E TROCA DA GUIA DO PAPEL  DA FUSAO, PARA MAQUINA COPIADORA   DESTA",145.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009136,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, MARILEI PINTO DA SILVA, KARLA VEGNER, JULIANA MOURA, LEONOR SOUZA RIBEIRO, EDIANTE PROCESSO JUDICIAL ,MEMO: 2",873.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,"AQUISICAO DE CHAPAS DE FERRO  Nº 12 , 2.65MM, 1,80 X 1,80 M  E FERRO CANTONEIRA 1/4 X 1/2, PARA USO NA FIXACAO DA BASE DE UMA CAIXA  D'AGUA 5000 LITROS DE FIBRA NA E",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009143,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA  COM",225.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009143,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA  COM",,9847,225.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009143,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO DA CIDAD",,0,,9847,225.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009144,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",114.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009144,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,9492,114.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009144,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,9504,114.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009145,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA.,",9.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009145,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA.",,9493,9.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009145,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA.",,0,,9505,9.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009150,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",12.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009150,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,9494,12.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009150,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,9506,12.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009151,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",70.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009151,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,9490,70.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009151,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,9502,70.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009152,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,",370.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009152,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,9491,370.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009152,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL-DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,9503,370.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009155,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009155,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9273,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",5280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9274,5280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",1848.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9275,1848.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9276,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009159,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",10296.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009159,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9277,10296.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009160,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",7480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009160,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9278,7480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009161,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",2024.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009161,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9279,2024.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009162,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",14335.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009162,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9280,14335.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009163,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",88.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009163,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9281,88.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009164,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009164,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9282,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009165,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",29392.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009165,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9283,29392.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009166,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",3696.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009166,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9284,3696.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",20944.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9285,20944.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,",2464.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,9286,2464.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009194,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909102000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recurso Livre,3065,JOSE LAGO FRAGA,3625575000,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3.  (COMPRA DIRETA NR. 4068/2005),,9562,298.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009194,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909102000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recurso Livre,3065,JOSE LAGO FRAGA,3625575000,,PAGAMENTO PARTE DE NE Nº  9194  REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3.,,0,,9845,298.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009237,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"PAGAMENTO DE SERVICO  LEVANTAMENTO PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DA PARTE  ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO",83.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009238,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA,LUBRIFICACAO E REVISAO GERAL PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA A EMEF OLINTO DORNELLES, E PARA IMPRESSORA  JATO DE TINTA DO SETOR DE",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009239,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EMERGENCIAL HIDRAULICO  NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO: 1566/05/SMEC.  (COMPRA DI",64.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009257,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,223,RODOLFO ANTONIO KNAPP,93341055000146,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REFERENTE TROCA DE MOLAS NO CAMINHAO TRUCK, PLACAS IKJ Nº4278,MODELO 4900 DO DCM , CONFORME SOLICITACAO 1563/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR.",832.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-14 00:00:00.0,2005009258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE TACOGRAFO-07 DIAS, DESTINADO  AO MICRO-ONIBUS AGRALE,ANO/MODELO-93, PLACAS IAT-7018, DO TRANSPORTE  ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1573/05/SMEC.  (COMPRA",1450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005006448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05, CFE. MEMO. 621/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3068/2005)",,9622,2159.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005006448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGTO PARTE NE Nº 6448/05 ,RD Nº 3584/05, CFE MEMO Nº 957/05/SMA-SMF.",,0,,9634,2159.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005006471,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL. A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 90 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/20",,9607,89.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005006471,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL. A SEREM CONSUMIDOS NUM PER,,0,,9619,89.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005006735,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO OMEGA PLACA IPN 1096, CONFORME MEMO Nº 392/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2919/2005)",,9619,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005006735,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO OMEGA PLACA IPN 1096, CONFORME MEMO Nº 392/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2919/2005)",,0,,9631,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005006954,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1223,B. M. AUTOMOVEIS LTDA,93116861000110,11700051461,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EFETUADO NA LANCHA E ESCADA FIBRA DE VIDRO  DA 3ª  SECAO DE COMBATE A INCENDIO S.BORJA,CFE OFICIO 040/05/BOMBEIROS.  (COMPRA DIRETA NR.",,9621,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005006954,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1223,B. M. AUTOMOVEIS LTDA,93116861000110,11700051461,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EFETUADO NA LANCHA E ESCADA FIBRA DE VIDRO  DA 3ª  SECAO DE COMBATE A INCENDIO S.BORJA,CFE",,0,,9633,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE LIMPEZA,LUBRIFICACAO,REVISAO GERAL E CONSERTO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA APOLLO 2200, PARA A EMEF IVAI E DEPT",,9620,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"SOLICITAMOS A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE LIMPEZA,LUBRIFICACAO,REVISAO GERAL E CONSERTO DE IMPRESSORAS JATO",,0,,9632,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007222,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS, CFE. MEMO. 2108/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3347/2005)",,9605,27.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007222,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS, CFE. MEMO. 2108/05/SMS.  (COMPRA DI",,0,,9617,27.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007233,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS  NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/",,9608,38.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007233,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS  NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME LICITACA",,0,,9620,38.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007464,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1272,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,34681434000,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº076/05 E SOLICITADO PELO MEMO:215",,9623,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007464,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1272,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,34681434000,,"PAGTO PARTE NE 7464/05/, RD 4043/05, RPA Nº 03, CFE MEMO Nº 2718/05/SMS.",,0,,9635,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",,9582,1011.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFOR",,0,,9594,1011.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS PARA CONFECCOES DAS REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMO. 731/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3541/2005)",,9583,1938.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007585,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS  ALIMENTICIOS PARA CONFECCOES DAS REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMO. 7",,0,,9595,1938.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007694,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LICITACAO N° 21/2005 PREGAO.  (LICITACAO NR.: 2",,9602,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007694,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LI",,0,,9614,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007871,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERICIDAS NO RESTAURANTE POPULAR CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO",,9584,2906.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007871,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERICIDAS NO RESTAURANTE POPULAR CONFORM,,0,,9596,2906.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007943,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE VIDRO LISO PARA  REPOSICAO EM JANELA QUEBRADA PARA A EMEI QUERO-QUERO, EM RAZAO DE TENTATIVA DE FURTO, CONFORME SOLICIT 135",,9604,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005007943,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE VIDRO LISO PARA  REPOSICAO EM JANELA QUEBRADA PARA A EMEI QUERO-QUERO, EM RAZA",,0,,9616,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008240,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DE USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CONFORME  EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, E MEMO.2450/05.",,9591,176.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008240,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DE USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CONFORME  EDITAL N° 01",,0,,9603,176.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008244,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2328/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3731/2005)",,9599,316.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008244,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2328/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3731/2005)",,0,,9611,316.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008309,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL- CAPS, CFE. MEMO. 2451/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3783/2005)",,9606,24.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008309,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL- CAPS, CFE. MEMO. 2451/05/SMS.  (COMPR",,0,,9618,24.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008499,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VOYAGE PLACAS IFI 6161 VIATURA DESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DO SUS,  CONFORME MEMO: 2484/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3846/2",,9609,154.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008499,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VOYAGE PLACAS IFI 6161 VIATURA DESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DO SUS,  CONFORME",,0,,9621,154.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008500,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA FIAT UNO PLACAS IJA 9025 QUE E USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, MEMO :2486/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3850/",,9610,438.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008500,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA FIAT UNO PLACAS IJA 9025 QUE E USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS,",,0,,9622,438.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008501,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS  DA VIATURA DESTA SECRETARIA GOL IKE 9718,  POIS E UTILIZADA NO TRANSPORTE  DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, MEMO :2485/05/SMS.     (COMPRA DIRETA N",,9611,380.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008501,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS  DA VIATURA DESTA SECRETARIA GOL IKE 9718,  POIS E UTILIZADA NO TRANSPORTE  DOS PACIENTES USUARIOS DO",,0,,9623,380.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008506,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA DESTA  SECRETARIA  FIAT PLACAS IKI 8227, VEICULO QUE E DE USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO : 2504/05/SMS.   (C",,9612,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008506,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA DESTA  SECRETARIA  FIAT PLACAS IKI 8227, VEICULO QUE E DE USADO NO TRANSPORTE DOS PACIEN",,0,,9624,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008507,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA FIAT UNO PLACAS IKS 5474, USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO: 2506/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 38",,9613,323.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008507,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA FIAT UNO PLACAS IKS 5474, USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, CONFO",,0,,9625,323.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008512,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,AQUISICAO DE PECAS  DA VIATURA DESTA SECRETARIA AMBULANCIA  PAMPA IIK 6895 QUE E  USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS CONFORME MEMO:2505/05/SMS.  (COMPRA DIR,,9614,456.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008512,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,AQUISICAO DE PECAS  DA VIATURA DESTA SECRETARIA AMBULANCIA  PAMPA IIK 6895 QUE E  USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SU,,0,,9626,456.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008528,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 328/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 3913/2005)",,9592,24.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008528,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 328/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 3913/2005)",,0,,9604,24.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008530,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DE CONFECCAO DE FICHAS DE IDENTIFICACAO PARA O MUSEU GETULIO VARGAS E APPARICIO SILVA RILLO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 0",,9593,133.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008530,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DE CONFECCAO DE FICHAS DE IDENTIFICACAO PARA O MUSEU GETULIO VARGAS E APPARICI,,0,,9605,133.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008610,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PLACAS  E TOTEM PARA A AV. PRESIDENTE VARGAS EM FRENTE AO MUSEU GETULIO VARGAS E CASA JOAO GOULART.  (COMPRA DIRETA NR. 3992/,,9594,3629.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008610,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PLACAS  E TOTEM PARA A AV. PRESIDENTE VARGAS EM FRENTE AO MUSEU GETULIO VARGAS E,,0,,9606,3629.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DA KOMBI-PLACAS IIL 8260, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1502/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3929/2005)",,9615,189.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DA KOMBI-PLACAS IIL 8260, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1",,0,,9627,189.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008628,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,3051,CENTRO AUDITIVO RIO GRANDE,94349396000120,15300138210,"AQUISICAO DE PROTESE AUDITIVA  PARA O PACIENTE LUCAS OLIVEIRA, CFE. DETERMINACAO ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CFE. MEMO. 2612/05/SMS",,9601,2660.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008628,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,3051,CENTRO AUDITIVO RIO GRANDE,94349396000120,15300138210,"AQUISICAO DE PROTESE AUDITIVA  PARA O PACIENTE LUCAS OLIVEIRA, CFE. DETERMINACAO ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL, POR SE TRA",,0,,9613,2660.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMORANDO Nº 750/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3770/2005)",,9588,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMORANDO Nº 750/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,9600,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MURO  NO RESTAURANTE POPULAR COMPRE-MOLDADO, MEDINCO 21,40 X 2,00M.  (COMPRA DIRETA NR. 3771/2005)",,9587,1294.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MURO  NO RESTAURANTE POPULAR COMPRE-MOLDADO, MEDINCO 21,40 X 2,00M.  (COMPRA DIRETA NR. 3771/2",,0,,9599,1294.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LICITACAO N° 21/2005 PREGAO.  (LICITACAO NR.: 2",,9589,84.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE N° 383/05/SMTASC, E LI",,0,,9601,84.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recurso Livre,1511,GILDO GUEDES ALVES,3550194000197,11700074445,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR.  (COMPRA DIRETA NR. 3810/2005),,9603,192.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008635,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recurso Livre,1511,GILDO GUEDES ALVES,3550194000197,11700074445,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR.  (COMPRA DIRETA NR. 3810/2005),,0,,9615,192.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008636,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recurso Livre,2917,TIAGO PEROBELI CERVO - VER CAD 2940,4996556000130,11700076731,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR.  (COMPRA DIRETA NR. 3812/2005),,9586,308.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008636,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recurso Livre,2917,TIAGO PEROBELI CERVO - VER CAD 2940,4996556000130,11700076731,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR.  (COMPRA DIRETA NR. 3812/2005),,0,,9598,308.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008638,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE UTENSILIO DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMO. 383/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3808/2005)",,9590,274.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008638,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE UTENSILIO DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMO. 383/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3808/2005)",,0,,9602,274.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2977,MOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,4381922000147,11700075670,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M. DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA RS, PARA CONSUMO NUM PERIODO DE 30 DIAS,  CFE.",,9618,28.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2977,MOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,4381922000147,11700075670,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M. DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA R",,0,,9630,28.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS-IBK 5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1501/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3938/2005)",,9616,121.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS-IBK 5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1",,0,,9628,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI IKW 1570,VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº 1451/05/SMECD.FUNDEF-CODIGO 1.02.002.  (COMPRA",,9617,194.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI IKW 1570,VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO Nº 14",,0,,9629,194.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"AQUISICAO DE SERVICO PARA A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS IJN 3034, ONIBUS BWY 6598, KOMBI IIQ 5503, ONIBUS BWU 5943, KOMBI 1570, KOMBI IJQ",,9595,4815.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"AQUISICAO DE SERVICO PARA A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS IJN 3034, ONIBUS BWY 6598, KOMBI IIQ",,0,,9607,4815.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008858,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADOS NAS REUNIOES PREPARATORIAS MICRO-GEGIONAIS E ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS REGIONAIS DO PROPAC, 20 EVENTOS, CFE. MEMO",,9585,3600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008858,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADOS NAS REUNIOES PREPARATORIAS MICRO-GEGIONAIS E ASSEMBLEIAS MUNICIPA,,0,,9597,3600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008860,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1531/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3973/2005)",,9598,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008860,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1531/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3973/2005)",,0,,9610,320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008994,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMIE., PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIA AO FISCAL DE TRANSITO VANDERSON LOVATTO QUE VAI PARTICIPAR DE INSTRUCAO E TREINAMENTO SOBRE PARCELAMENTO DE MULTAS",282.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008994,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMIE., PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIA AO FISCAL DE TRANSITO VANDERSON LOVATTO QUE VAI PARTICIPAR DE INSTRUCAO E TREINAMENTO SOBRE PARCELAMENTO DE MULTAS",,9596,282.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008994,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMIE., PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIA AO FISCAL DE TRANSITO VANDERSON LOVATTO QUE VAI PARTICIPAR DE INSTRUC",,0,,9608,282.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008995,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2268,VANDERSON LOVATTO,70047499087,,"CFE.REQUISICAO/SMIE., PAGAMENTO DE 2 (DUAS) PASSAGEM DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE - SAO BORJA  AO FISCAL DE TRANSITO VANDERSON LOVATTO QUE VAI PARTICIPAR DE INSTRUCAO",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008995,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2268,VANDERSON LOVATTO,70047499087,,"CFE.REQUISICAO/SMIE., PAGAMENTO DE 2 (DUAS) PASSAGEM DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE - SAO BORJA  AO FISCAL DE TRANSITO VANDERSON LOVATTO QUE VAI PARTICIPAR DE INSTRUCAO",,9597,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005008995,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2268,VANDERSON LOVATTO,70047499087,,"CFE.REQUISICAO/SMIE., PAGAMENTO DE 2 (DUAS) PASSAGEM DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE - SAO BORJA  AO FISCAL DE TRANSITO VAND",,0,,9609,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009023,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR PEDRO FONTELLA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO-",84.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009027,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR EDISON BEN HUR ZAPPE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EV",84.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009039,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES QUE VAI CONDUZIR OS DIRETORES PARA O EVENTO(SR. EDISON ZAPPE E PEDRO",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009040,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA QUE VAI CONDUZIR MEDICO E ENFERMEIRA PARA CAPACITACAO.,",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009041,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE ORGAO PUBLICO DO ENGº AGRº JOSE ENIO ABREU DE JESUS, CFE. ART Nº B03461199 - REP",,9600,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009041,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE ORGAO PUBLICO DO ENGº AGRº JOSE ENI,,0,,9612,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009042,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MEDICO JOAO ALZIRO RODRIGUES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR UM CURSO C",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009043,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A ENFERMEIRA PARA DESLOCAR A CIDADE DE ALEGRETE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSOS CAPACITACAO REGIONAL DOS ME",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009102,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARO, CFE. LEI Nº6494/77,ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4138/2005), PRESTACAO DE SER",1684.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,272,PAROQUIA IMACULADA CONCEICAO-PASTORAL DA CRIANCA.,98418338000910,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONVENIO 010/05, PASTORAL DA CRIANCA DA PAROQUIA IMACULADA CONCEICAO DO BAIRRO DO PASSO, REFERENTE AOS MESES DE MA",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009155,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9284,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009156,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9285,5280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9286,1848.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9287,440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009159,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9288,10296.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009160,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9289,7480.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009161,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9290,2024.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009162,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9291,14326.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009162,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9291,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009163,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9292,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009164,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9293,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009165,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9294,29392.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009166,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9295,3696.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9296,20944.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/05,,0,,9297,2464.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009169,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",42.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009169,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,9565,42.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009169,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,9577,42.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009170,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",92.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009170,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,9564,92.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009170,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,9576,92.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009178,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",312.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009178,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",,9566,312.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009178,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A",,0,,9578,312.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009179,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",512.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009179,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",,9567,512.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009179,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A",,0,,9579,512.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009180,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",11379.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009180,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",,9568,11379.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009180,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A",,0,,9580,11379.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",1617.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",,9569,1617.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A",,0,,9581,1617.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009182,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",1127.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009182,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",,9570,1127.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009182,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A",,0,,9582,1127.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009183,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",5270.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009183,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",,9571,5270.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009183,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A",,0,,9583,5270.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009184,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",1717.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009184,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",,9572,1717.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009184,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A",,0,,9584,1717.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009185,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",484.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009185,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",,9573,484.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009185,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A",,0,,9585,484.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009187,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",2985.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009187,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",,9574,2985.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009187,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A",,0,,9586,2985.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009188,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",92.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009188,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",,9575,92.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009188,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A",,0,,9587,92.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009189,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",1561.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009189,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",,9576,1561.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009189,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A",,0,,9588,1561.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009190,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",369.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009190,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OUTU",,9577,369.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009190,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.0765/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A",,0,,9589,369.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009191,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.2.047/2005-SMECD/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OU",3975.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009191,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.2.047/2005-SMECD/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OU",,9578,3975.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009191,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.2.047/2005-SMECD/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE",,0,,9590,3975.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009192,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.2.047/2005-SMECD/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OU",2490.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009192,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.2.047/2005-SMECD/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OU",,9579,2490.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009192,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.2.047/2005-SMECD/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE",,0,,9591,2490.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.2.047/2005-SMECD/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OU",25274.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.2.047/2005-SMECD/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE OU",,9580,25274.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.2.047/2005-SMECD/DP E AVISO DE DEBITO DO BANRISUL, PAGAMENTO CORRESPONDENTE",,0,,9592,25274.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009201,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903982000000,Serviços de Controle Ambiental,1,Recurso Livre,513,FEPAM-FUND EST. PROTECAO AMBIENTAL,93859817000109,,"PAGAMENTO DE  TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE A RECUPERACAO DE AREAS MINERADAS.  (COMPRA DIRETA NR. 4141/2005), TAXA DE LICENCA",203.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009201,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903982000000,Serviços de Controle Ambiental,1,Recurso Livre,513,FEPAM-FUND EST. PROTECAO AMBIENTAL,93859817000109,,"PAGAMENTO DE  TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE A RECUPERACAO DE AREAS MINERADAS.  (COMPRA DIRETA NR. 4141/2005)",,9581,203.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009201,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903982000000,Serviços de Controle Ambiental,1,Recurso Livre,513,FEPAM-FUND EST. PROTECAO AMBIENTAL,93859817000109,,"PAGAMENTO DE  TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE A RECUPERACAO DE AREAS MINERADAS.  (COMPRA DIRETA NR. 4141/2005",,0,,9593,203.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009202,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DA RD 4390/05 DE COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA, CFE.PARECER DA CJ, DO PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO, MEMO.2739/05/SMS., COMPLEMENTO  MARCA: ITEM 0",1022.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009203,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DA RD 3783/05 DE COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA, CFE.PARECER DA CJ, DO PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO, MEMO.2744/05/SMS., COMPLEMENTO  MARCA: ITEM 0",808.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009205,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS IFI 6116, KS 5447, IIK 8695, IKC 7875, IKE 9718, IKL 0491, ILB 3894, IKX 4969, ILI4102, IMO 2046, ILV 5979, IKI 8227",6110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009215,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"MANUTENCAO DE 2 CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTU´S DA UNIDADE MOVEL I, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2207/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4137/2005), CARGA DE GAS",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1550/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4143/2005),",1243.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA 5.000L NA EMEF ORDALIA MACHADO, TENDO EM VISTA O ESTADO  PRECARIO EM QUE   ENCONTRAVA-SE",254.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO USO NA OFICINA DA SMECD, PARA MANUTENCAO  DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA SER UTILIZADO DURANTE UM  PERIODO APROXI",618.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS  RELACIONADAS PARA  O MICRO-ONIBUS, AGRALE,ANO/MODELO-93, PLACAS IAT-7018, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1571/05/SMEC. FUNDEF-CODIGO",376.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO MICRO-ONIBUS AGRALE ANO/MODELO-93 CODIGO 1.02-002, SOLICITACAO1572/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4150/2005), PARAFUSO DE RODA",191.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009221,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO  REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS PELO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04 PARA O MES DE OUTUBRO/05, ITEM 09 E 10, MEMO. 2759/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",2347.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DO  REFRIGERADOR DUPLEX BRASTEMP. DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO: 835/05/SMTASC.       (COMPRA DIRETA NR. 4139/2005), CONSERTO",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO REFRIGERADOR DUPLEX  BRASTEMP. DE SECRETARIA,CONFORME MEMO : 835/05/SMTASC.   (COMPRA DIRETA NR. 4140/2005), COMPRESSOR 220V",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009259,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05, SOLICITACAO 1360",364.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009260,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA VTR Nº43, MOTONIVELADORA DRESSER CONFORME SOLICITACAO  1576/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4142/2005), LAMINAS CONCAVAS C/20CM",774.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009387,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1639/",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009408,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA QUE PARTICIPARA DO DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE - DIA ""D"", DIA 19  DE NOVEMBRO/05 DA",68.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009409,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,481,OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS.,3521184072,,"PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DO CONVENIO Nº145/05, CONFORME MEMO:464/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 4136/2005), REGISTRO  MARCA: REGISTRO-TITU",25.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009410,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"PAGAMENTO DE DIFERENCA REFERENTE A RD 4663/05 ITEM 34 DO PREGAO,  MOTIVO SER PRECO DE MATERIAL QUE NAO FOI  SOLICITADO PELA SECRETARIA.OBS: CALCULADORA CIENTIFICA.",26.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-16 00:00:00.0,2005009491,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1639/",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.163/05/SMASC., PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,9658,2116.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 240/05, RD 163/05/SMASC, REF. AUX. TRANSP. MES DE NOV/05.",,0,,9670,2116.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",,9662,1286.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGTO PARTE NE 6323/05, RD 2912/05,  NF Nº 517,CFE MEMO 2746/05/SMS.",,0,,9674,1286.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005006645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEF, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1223/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3171/2005)",,9651,396.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005006645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EMEF, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1223/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3",,0,,9663,396.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005007119,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE MENTAL,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1020,Farmácia Saúde Mental - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,9660,3740.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005007119,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE MENTAL,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1020,Farmácia Saúde Mental - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO SALDO NE 7119/05, RD Nº 3884/05, NF 226980, CFE MEMO 2544/05/SMS.",,0,,9672,3740.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005007670,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS PARA CRIANCAS DESNUTRIDAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2290/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3547/2005)",,9650,666.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005007670,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS PARA CRIANCAS DESNUTRIDAS ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2290/05/SMS.  (COMPRA DIRETA N",,0,,9662,666.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008165,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENERO ALIMETICIO DESTINADO AO CAPS, CFE. SOLICITACAO 1229/05, SUBSTITUINDO A RD 3767, ANULADA MOTIVO ESTAR ERRADO A ESPECIFICACAO DO ITEM.  (COMPRA DIR",,9629,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008165,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENERO ALIMETICIO DESTINADO AO CAPS, CFE. SOLICITACAO 1229/05, SUBSTITUINDO A RD 3767, ANULADA MOTIVO ESTAR",,0,,9641,220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008267,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO  NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CAPS, CFE. MEMO. 2450/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3761/2005)",,9630,329.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008267,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO  NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CAPS, CFE. MEMO. 2450/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,9642,329.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE A CONSERTO DE PENUS DOVEICULO GOL PLACAS IKX 4969, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO SUS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA NO",,9654,7.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,"PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR REFERENTE A CONSERTO DE PENUS DOVEICULO GOL PLACAS IKX 4969, QUANDO TRANSPORTAVA PACI",,0,,9666,7.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008418,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,3047,LIIGA SANTIAGUENSE DE FUTEBOL,5545471000107,,"SERVICO DE ARBITRAGEM DO EVENTO XXIV JOGOS DA PRIMAVERA, MODALIDADE FUTSAL, FUTEBOL SETE, ATLETISMO, BASQUETE, HANDEBOL, ORIENTACAO, REGATA E VOLEIBOL, DO PROJETO AG",,9636,4100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008418,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,3047,LIIGA SANTIAGUENSE DE FUTEBOL,5545471000107,,"SERVICO DE ARBITRAGEM DO EVENTO XXIV JOGOS DA PRIMAVERA, MODALIDADE FUTSAL, FUTEBOL SETE, ATLETISMO, BASQUETE, HANDEBOL,",,0,,9648,4100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008428,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO  DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, QUE SERAO UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO Nº1422/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 382",,9649,322.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008428,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO  DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, QUE SERAO UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICI",,0,,9661,322.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,4.4.90.52,44905208000000,"Apar., Equip., Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Hosp.",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO : 2497/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3833/2005)",,9637,560.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008485,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,4.4.90.52,44905208000000,"Apar., Equip., Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Hosp.",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE  MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO : 2497/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3833/2005)",,0,,9649,560.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3709/05, DO ITEM 02, MOTIVO A MESMA SER EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3764/2005)",,9652,247.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3709/05, DO ITEM 02, MOTIVO A MESMA SER EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 3764/2005)",,0,,9664,247.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008504,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3045,IMAGEM CENTER LTDA.,2502754001066,11700083665,"SERVICO DE IMPRESSAO DE FOTOS DE CAMARA DIGITAL DO EVENTO XX FEIRA DO LIVRO, CONFORME SOLICITACAO 1460/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3859/2005)",,9648,102.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008504,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3045,IMAGEM CENTER LTDA.,2502754001066,11700083665,"SERVICO DE IMPRESSAO DE FOTOS DE CAMARA DIGITAL DO EVENTO XX FEIRA DO LIVRO, CONFORME SOLICITACAO 1460/05/SMEC.  (COMPRA",,0,,9660,102.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USUARIOS DO SUS, CFE.MEMO.1938/05/SMS.",,9659,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO SALDO NE 7607/05, RD 3669/05, NF 226991,CFE MEMO Nº 2593/05/SMS.",,0,,9671,190.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008623,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 162/05  (LICITACAO NR.: 17/2",,9646,192.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008623,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO",,0,,9658,192.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008637,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,1982,L.E. COMERCIO DE MARMORES LTDA.,4380442000161,11700075492,"AQUISICAO DE UMA BANCADA EM GRANITO CINZA C/ PASSADOR DE PRATOS EM GRANITO CINZA C/ 04 CUBAS INOX C/ VAVULA, PARA O RESTAURANTE POPULAR.  (COMPRA DIRETA NR. 3780/200",,9628,1535.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008637,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,1982,L.E. COMERCIO DE MARMORES LTDA.,4380442000161,11700075492,"AQUISICAO DE UMA BANCADA EM GRANITO CINZA C/ PASSADOR DE PRATOS EM GRANITO CINZA C/ 04 CUBAS INOX C/ VAVULA, PARA O REST",,0,,9640,1535.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008837,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO.740/0",,9632,2845.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008837,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A",,0,,9644,2532.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008837,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A",,0,,9644,313.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008838,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO.739/0",,9634,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008838,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A",,0,,9646,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008838,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A",,0,,9646,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008840,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO716/5",,9633,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008840,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A",,0,,9645,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008840,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A",,0,,9645,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008841,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO.713/0",,9635,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008841,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A",,0,,9647,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008841,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A",,0,,9647,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA RECUPERACAO DOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS BWU 5943, KOMBI IBK 5676, KOMBI IIQ 5503, KOMBI IKW 1570 E KOMBI IJQ",,9641,905.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NA RECUPERACAO DOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS BWU 5943, KOMBI IBK 567",,0,,9653,905.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE SERVICO DE RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI IKW 1570, KOMBI IJQ 5017, BELINA IIL 0862, COD. 1.02.004, SOLICITACAO 1051/05.  (COMPRA",,9642,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE SERVICO DE RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI IKW 1570, KOMBI IJQ 5017, BELINA IIL 0862,",,0,,9654,1800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005. CFE.MEMO Nº 811/05/S",,9661,842.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE 8915/05, RD 4803/05, CFE MEMO 1705/05/SMPO.",,0,,9673,842.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008987,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE FGTS A RODINEI MARTINS ANTUNES REF. PROCESSO Nº 00034.871/02-0, DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 4130/2005)",,9657,798.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008987,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,"VLR. QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE FGTS A RODINEI MARTINS ANTUNES REF. PROCESSO Nº 00034.871/02-0, DA VARA DO TRABALHO D",,0,,9669,798.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/",,9631,11712.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA DURANTE 18 DIAS DO MES,,0,,9643,11325.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA DURANTE 18 DIAS DO MES,,0,,9643,386.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/05, SOLICITACAO 1549/05.  (",,9627,2412.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/05, DE ACORDO C",,0,,9639,2332.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/05, DE ACORDO C",,0,,9639,79.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008993,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA DURANTE 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/05, S",,9626,18468.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008993,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA DURANTE 19 DIAS DO MES DE O,,0,,9638,17858.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005008993,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA DURANTE 19 DIAS DO MES DE O,,0,,9638,609.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009023,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR PEDRO FONTELLA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO-",,9655,84.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009023,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR PEDRO FONTELLA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO",,0,,9667,84.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009027,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR EDISON BEN HUR ZAPPE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EV",,9645,84.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009027,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO DIRETOR EDISON BEN HUR ZAPPE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO",,0,,9657,84.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009039,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES QUE VAI CONDUZIR OS DIRETORES PARA O EVENTO(SR. EDISON ZAPPE E PEDRO",,9656,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009039,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES QUE VAI CONDUZIR OS DIRE",,0,,9668,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009040,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA QUE VAI CONDUZIR MEDICO E ENFERMEIRA PARA CAPACITACAO.",,9653,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009040,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA QUE VAI CONDUZIR MEDICO E ENFERME",,0,,9665,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009042,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MEDICO JOAO ALZIRO RODRIGUES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR UM CURSO C",,9647,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009042,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MEDICO JOAO ALZIRO RODRIGUES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGR",,0,,9659,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009043,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A ENFERMEIRA PARA DESLOCAR A CIDADE DE ALEGRETE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSOS CAPACITACAO REGIONAL DOS ME",,9639,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009043,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS/.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A ENFERMEIRA PARA DESLOCAR A CIDADE DE ALEGRETE COM A FINALIDADE PAR",,0,,9651,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009044,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1069/05",,9643,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009044,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1069/05",,0,,9655,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009045,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1069/05",,9644,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009045,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1069/05",,0,,9656,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009046,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1080/05",,9638,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009046,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1080/05",,0,,9650,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009047,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1081/05",,9640,3000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009047,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1081/05",,0,,9652,3000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009089,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A DIRETORA TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS ELIZETE KRASSMANN,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FIN",168.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009090,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA A DIRETORA TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS ELIZETE KRASSMANN, COM A FINA",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2093,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL AOS 06",310.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",73.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,9624,73.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,9636,73.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",70.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,9625,70.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,9637,70.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 09 E 10 DO CONVENIO,  MES DE OUTUBRO/05, MEMO. 2775/05/SMS.",1695.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009223,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO  (LICITACAO NR.: 6",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, ITEM 09 E 10 DO CONVENIO, CFE. MEMO. 2774/05/SMS., MES DE OUTUBRO",2268.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009225,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO  (LICITACAO NR.: 6",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009226,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 445/05  (LICITACA",460.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009227,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 445/05  (LICITACA",63.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009228,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 445/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4160/2005), CAIXA PARA CORRESPONDENCIA",14.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009232,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE  FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMANTO Nº18/04, MES DE OUTUBRO  CONFORME MEMO: 2518/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 386",4000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009242,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS 6CM COR OURO EM LATAO E TROFEUS PERSONALIZADOS 18CM PARA A PREMIACAO DO EVENTO I  RUSTICA PRESIDENTE JOAO GOULART DO PROJETO AGITA SAO BORJA, C",615.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009243,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903005000000,Explosivos e Munições,1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE FOGUETES PARA USO NO ENCERRAMENTO DOS EVENTOS: I RUSTICA PRESIDENTE JOAO GOULART E CAIS ATIVO, DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITACAO 1580/05.   (",64.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009244,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,49,UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA,178701000115,11700062366,"AQUISICAO DE FICHAS DE INSCRICAO DE ATLETAS PARA REALIZACAO DO EVENTO: TACA DOS CAMPEOES E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CATEGORIA VETERANO, PROMOVIDO PELO",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009251,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/04 ITEM 09 E 10, MES DE OUTUBRO/05 E MEMO 2773/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4",2275.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009252,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04 PARA O MES DE OUTUBRO/05 E MEMO:2772/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4158/200",2476.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009261,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA GOL PLACAS IKE 9718, USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS CONFORME MEMO:2701/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4151/2005",349.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009262,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº006/04 PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 CONFORM",1300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009263,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/04 PARA OS MESES DE NOVEMBRO  E DEZEMBRO/05  CONFO",860.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009264,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/04, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME",2200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009265,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA VIATURA 74, FUSCA PLACA IEZ 8064, ANO 1985, SOLICITACAO 1533/05OBS: OS ITENS 2,3 E 4 REFERE-SE A UM KIT.  (COMPRA DIRETA NR.",295.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS  ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011/04,PARA OS MESES DE NOVEMBRO  E DEZEMBRO/05 CONFOR",2200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009267,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/04, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 CONFORM",1300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AUISICAO DE GRAXA PARA USO DE LUBRIFICACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 60 DIAS, DO PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1577/05, C",252.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS , FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/04 E MEMO:2753/05 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009270,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº015/04 PARA O MES DEZEMBRO/05 E MEMO:2757/05/SMS.  (COM",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009271,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº026/05, PARA NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005 CONFORME MEMO2",1320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009272,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1272,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,34681434000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº076/05, PARA O MES DE DEZEMBRO/2005  MEMO 2752/05.  (CO",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009273,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 025/05 , PARA O MES DE DEZEMBRO/05 E MEMO: 2756/05.  (COMP",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DOSUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº017/04, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 E MEMO:2",5750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009275,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE XAMPU PARA OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADER, CFE. PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1589/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR), XAMPU DESENG",560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS SEM CAMARAS DESTINADO AO FURGAO PLACAS IIF 3437 DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1608/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4177/2005), PNEU",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009283,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2984,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,99999999999,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº070/05, PARA O MES DE DEZEMBRO/05 E MEMO: 2749/05/SMS.",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009312,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA CONFECCAO DE CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS XX FEIRA DO LIVRO E PROJETO CULTURA PARA TODOS PROMOVIDOS PELA SECRETAR,50.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009313,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA E INSTALACAO DE LAMINA LIMPEZA, REVELADOR E ROLO DE FUSAO ORIGINAIS RICOH EM MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1",847.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009314,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"AQUISICAO DE CILINDRO, ROLO DE CARGA E TRAVA MAGNETICA ORIGINAL RICOH,PARA TROCA DE PECAS VENCIDAS EM MAQUINAS COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1569/",1424.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/04, PARA O MES DE DEZEMBRO/05, MEMO 2750/05/SMS.  (",675.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009401,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019/04, PARA O MES DE  DEZEMBRO/05, MEMO: 2751/05/SMS.",5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009411,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO 30 DIAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 037/04/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1560/05., OLEO DIESEL, N",59620.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-17 00:00:00.0,2005009412,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA MASTER PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADAS AS VIATURAS DA MUNICIPALIDADES, CFE. SOLICITACAO Nº 1560/2005, PERIODO",5820.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE.MEMO.1733/SEPLAN.,-3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD.435/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº 113/03, CFE. ADITIVO Nº 01 DE 15/02/05, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA",,9702,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE 793/05, RD 435/05, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 2786/05/SMS.",,0,,9714,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005000951,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CFE,MEMO.1725/SEPLAN.",-8462.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005002214,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGTO PARTE  NE 2214/05, RD 1340/05, NF Nº 018.",,0,,9716,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005004568,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE.MEMO.1726/SEPLAN.,-126.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005006474,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL. A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 90 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/20",,9692,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005006474,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL. A SEREM CONSUMIDOS NUM PER,,0,,9704,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005006578,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE.MEMO.1727/SEPLAN.,-342.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005006967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"SOLICITA EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ELETROCARDIOGRAMAS A USUARIOS DO SUS, TENDO EM VISTA QUE O ELETROCARDIOGRAFO DESTA SECRETARIA ENCONTRA-SE EM CONSERTO NA CIDADE",,9707,820.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-06 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005006967,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGTO PARTE NE 6967/05, RD 3858/05, RPA Nº 11,REF. M~ES DE OUT/05.",,0,,9720,820.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PELO PERIODO DE TRES MESES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº017/04 E MEMO : 2147/05/SMS.",,9703,4100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE 7536/05, RD 4020/05, RPA Nº 18, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 2785/05/SMS.",,0,,9715,3347.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE 7536/05, RD 4020/05, RPA Nº 18, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 2785/05/SMS.",,0,,9715,188.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE 7536/05, RD 4020/05, RPA Nº 18, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 2785/05/SMS.",,0,,9715,112.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE 7536/05, RD 4020/05, RPA Nº 18, REF. MES DE OUT/05, CFE MEMO 2785/05/SMS.",,0,,9715,451.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005007573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES FORNECIDOSA USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº027/05 E MEMO : 2148/05/SMS.",,9706,330.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005007573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO SALDO NE 7573/05, RD 4038/05, RPA Nº 19,CFE MEMO 2784/05/SMS, REF. MES DE OUT/05.",,0,,9719,330.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005007873,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMORANDO Nº 750/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3593/2005)",,9697,99.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005007873,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMORANDO Nº 750/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,9709,99.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008080,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"PAGAMENTO DA  REQUISICAO PELA AQUISICAO DE PECAS USADAS NA AMBULANCIA SPRINTER ILI 4102, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO:2296/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3616",,9690,337.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008080,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"PAGAMENTO DA  REQUISICAO PELA AQUISICAO DE PECAS USADAS NA AMBULANCIA SPRINTER ILI 4102, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFOR",,0,,9702,337.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008081,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"PAGAMENTO MAO DE OBRA, REALIZADA  NA AMBULANCIA SPRINTER PLACAS ILI 4102, CONFORME MEMO:2296/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3619/2005)",,9691,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008081,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"PAGAMENTO MAO DE OBRA, REALIZADA  NA AMBULANCIA SPRINTER PLACAS ILI 4102, CONFORME MEMO:2296/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR",,0,,9703,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008191,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,2963,CARLOS AUDIREL DIAS TEIXEIRA,7538240000193,,"AQUISICAO DE FAIXAS 4,00 X 0,70M, PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS CONFORME SOLICITACAO 1407/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3726/2005)",,9681,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008191,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,2963,CARLOS AUDIREL DIAS TEIXEIRA,7538240000193,,"AQUISICAO DE FAIXAS 4,00 X 0,70M, PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS CONFORME SOLICITACAO 1407/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 37",,0,,9693,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008193,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,2963,CARLOS AUDIREL DIAS TEIXEIRA,7538240000193,,"AQUISICAO DE FAIXAS, 4,00 X 0,70M PARA DIVULGACAO DE EVENTOS CONFORME SOLICITACAO 1406/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3727/2005)",,9680,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008193,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.32,33903209000000,Material para Divulgação,1,Recurso Livre,2963,CARLOS AUDIREL DIAS TEIXEIRA,7538240000193,,"AQUISICAO DE FAIXAS, 4,00 X 0,70M PARA DIVULGACAO DE EVENTOS CONFORME SOLICITACAO 1406/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3727",,0,,9692,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008200,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.890/05/SMIE.,-1.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008223,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO A REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO, CFE. SOLICITACAO 1316/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3705/2005)",,9684,49.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008223,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL  DESTINADO A REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO, CFE. SOLICITACAO 1316/05.  (COMPR",,0,,9696,49.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITACAO 1432/05.",,9683,137.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICI",,0,,9695,137.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008259,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 1179/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3747/2005)",,9678,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008259,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE. SOLICITACAO 1179/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3747/2005)",,0,,9690,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008307,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS, QUE SERAO UTILIZADAS PELO PRM, NO CONSERTO DA VTR Nº27, CARRETA AGRICOLA TRAMONTINA, CONFORME SOLICITACAO 1382/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3779/",,9686,312.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008307,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS, QUE SERAO UTILIZADAS PELO PRM, NO CONSERTO DA VTR Nº27, CARRETA AGRICOLA TRAMONTINA, CONFORME SOLICI",,0,,9698,312.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008385,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,CFE.MEMO.887/2005/SMIE.,-45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008402,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO EVENTO,CONVENIO 022/05/FUNDERGS X MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO 1497/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 3886/2005)",,9688,33.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008402,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO EVENTO,CONVENIO 022/05/FUNDERGS X MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO 1497/",,0,,9700,33.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008411,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON STYLOS 640, PARA USO NO EVENTO CIRCUITO XADREZ, DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITACAO 1496/05.  (COMPRA DIRETA NR",,9689,19.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008411,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON STYLOS 640, PARA USO NO EVENTO CIRCUITO XADREZ, DO PROJETO AGITA SAO BORJA,",,0,,9701,19.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008415,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,321,SARAIVA ARTES GRAFICAS LTDA,89511703000198,11700034907,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CERTIFICADOS EM PAPEL CLICHE, PRETO E BRANCO PARA OS EVENTOS, PASSEIO CICLISTICO, I RUSTICA GETULIO VARGAS, CAIS DO PORTO, CIRCUITO DE AREIA,",,9682,266.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008415,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,321,SARAIVA ARTES GRAFICAS LTDA,89511703000198,11700034907,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CERTIFICADOS EM PAPEL CLICHE, PRETO E BRANCO PARA OS EVENTOS, PASSEIO CICLISTICO, I RUSTICA GETU",,0,,9694,266.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008416,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE CAMPOS, PARA REALIZACAO DE EVENTOS: I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE BASE. CFE. SOLICITACAO 1482/05.  (COMPRA DIRETA",,9698,98.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008416,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE CAMPOS, PARA REALIZACAO DE EVENTOS: I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE BA",,0,,9710,98.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 3681/05/SMPOP, EMPENHO Nº 6550, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO PARA 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 3807/2005)",,9705,16.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO SALDO NE 8488/05, RD 4537/05.",,0,,9718,16.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2502/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3835/2005)",,9666,295.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2502/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3835/2005)",,0,,9678,1.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2502/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3835/2005)",,0,,9678,0.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2502/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3835/2005)",,0,,9678,290.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008494,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2502/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3835/2005)",,0,,9678,2.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008503,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO CUCA LEGAL, UTILIZAREM NA OFICINA TERAPEUTICA, CFE. MEMO. 2495/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3858/2005)",,9685,55.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008503,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO CUCA LEGAL, UTILIZAREM NA OFICINA TERAPEUTICA, CFE. MEMO. 2495/05.",,0,,9697,55.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2542/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3874/2005)",,9668,315.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2542/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3874/2005)",,0,,9680,310.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2542/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3874/2005)",,0,,9680,2.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2542/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3874/2005)",,0,,9680,1.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008514,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2542/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3874/2005)",,0,,9680,0.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE SANTANA)),  MES DE JULHO DE 2005,  DE ACORDO C",,9700,13553.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE S",,0,,9712,13105.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (RINCAO DE S",,0,,9712,447.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008609,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1014,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, PARA CONFECCAO DE TAMPAS EM CONCRETO PARA BOCAS DE LOBO DE DIVERSAS PONTOS DA CIDADE,",,9687,775.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008609,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1014,FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, PARA CONFECCAO DE TAMPAS EM CONCRETO PAR",,0,,9699,775.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMORANDO Nº 750/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3594/2005)",,9679,1345.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMORANDO Nº 750/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,9691,1345.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMORANDO Nº 750/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3768/2005)",,9699,0.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEMORANDO Nº 750/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 37",,0,,9711,0.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB DURANTE 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/05, SOLICITACAO 1509/05, C",,9701,2546.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB DURANTE 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO/05, DE ACORDO",,0,,9713,84.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA AABB DURANTE 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO/05, DE ACORDO",,0,,9713,2461.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"SOLICITAMOS EMISSAO DE REQUISICAO DE DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUTO ELETRICOS, REFERENTE A  MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.FUNDEF-CODIGO:",,9695,715.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"SOLICITAMOS EMISSAO DE REQUISICAO DE DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUTO ELETRICOS, REFERENTE A  MANUTENCAO DOS VEI",,0,,9707,715.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUNTENCAO PARA A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI IIQ 5017, MICRO IAT 7018, KOMBI IJI 6492, VAN FIAT IIW 1911, ONIBUS",,9696,565.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUNTENCAO PARA A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI IIQ 5017, MICRO IAT 701",,0,,9708,565.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008866,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,PAGAMENTO DE  ART Nº B 03258215.  (COMPRA DIRETA NR. 4013/2005),,9670,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005008866,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,PAGAMENTO DE  ART Nº B 03258215.  (COMPRA DIRETA NR. 4013/2005),,0,,9682,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 4537/05/SMPOP, EMPENHO Nº 8488, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO PARA 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4087/2005)",,9704,2288.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO PARTE NE 9036/05, RD 4877/05.",,0,,9717,2288.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009089,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A DIRETORA TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS ELIZETE KRASSMANN,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FIN",,9674,168.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009089,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A DIRETORA TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS ELIZETE KRASSMANN,PARA DE",,0,,9686,168.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009090,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA A DIRETORA TURISMO RELACOES INTERNACIONAIS ELIZETE KRASSMANN, COM A FINA",,9675,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009090,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2700,ELIZETE DUTRA KRASSMAN,34487280044,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA A DIRETORA TURISMO RELACOES",,0,,9687,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2093,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL AOS 06",,9667,310.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2093,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO S",,0,,9679,0.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2093,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO S",,0,,9679,305.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2093,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO S",,0,,9679,1.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009093,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2093,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,333,DPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS,92885888000105,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE INSCRICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO S",,0,,9679,2.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009099,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA R",339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009099,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA R",,9693,339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009099,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORT",,0,,9705,339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009100,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO, COM A FINALIDADE DE ENTREG",339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009100,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO, COM A FINALIDADE DE ENTREG",,9694,339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009100,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANT",,0,,9706,339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009101,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO",169.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009101,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO",,9673,169.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009101,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEIT",,0,,9685,169.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009103,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1100/2005, PAGAMENTO DA REFERIDA IMPORTANCIA AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTIONADOS AS DESPESAS DE V",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009103,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1100/2005, PAGAMENTO DA REFERIDA IMPORTANCIA AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTIONADOS AS DESPESAS DE V",,9671,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009103,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1100/2005, PAGAMENTO DA REFERIDA IMPORTANCIA AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO DO",,0,,9683,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009104,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1100/2005, PAGAMENTO DA REFERIDA IMPORTANCIA AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTIONADOS AS DESPESAS DE V",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009104,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1100/2005, PAGAMENTO DA REFERIDA IMPORTANCIA AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, DESTIONADOS AS DESPESAS DE V",,9672,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009104,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.1100/2005, PAGAMENTO DA REFERIDA IMPORTANCIA AO MOTORISTA, JOSE ANTONIO DO",,0,,9684,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009105,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 1 (UM) DIARIA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN PARA DESLOCAR A CIDADE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EST",226.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009106,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 1 (UM) DIARIA A  DIRETORA TURISMO ELIZETE KRASSMANN PARA DESLOCAR A CIDADE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ESTAN",198.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009107,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A AUX.DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE ROSARIO DO SUL CONDUZIR PACIENTES DO SUS .SAI",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009108,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 1 (UM) DIARIA A DIRETORA FABIANA MARTINI BICCA PARA DESLOCAR A CIDADE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ESTANDE DO",198.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009109,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA,PARA DESLOCAR CIDADE DE SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSOORI",169.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009110,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIA A ENFERMEIRA VERA SUZANA ATHAYDE PAZ,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA CON",424.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009110,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIA A ENFERMEIRA VERA SUZANA ATHAYDE PAZ,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA CON",,9677,424.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009110,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIA A ENFERMEIRA VERA SUZANA ATHAYDE PAZ,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORT",,0,,9689,424.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009111,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1818,VERA SUZANA ATHAYDE PAZ,63076039091,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A ENFERMEIRA VERA SUZANA ATHAYDE PAZ,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA C",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009111,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1818,VERA SUZANA ATHAYDE PAZ,63076039091,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A ENFERMEIRA VERA SUZANA ATHAYDE PAZ,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA C",,9676,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009111,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1818,VERA SUZANA ATHAYDE PAZ,63076039091,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A ENFERMEIRA VERA SUZANA ATHAYDE PAZ,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PO",,0,,9688,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009112,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO E",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA A SERVIDORA ELIANA MARIA MARCHEZAZ FAGUNDES,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA A SERVIDOR PEDRO RUDIMAR FONTELA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO EVENT",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009115,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,968,CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,52309860000,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A SERVIDORA CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO   A CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA COM A FIN",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009116,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2136,ELIANA MARIA MARCHESAN FAGUNDES,30632340010,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A SERVIDORA ELIANA MARIA MARCHEZAN FAGUNDES,PARA DESLOCAMENTO   A CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA CO",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009117,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1745,PEDRO RODIMAR FONTELA,94343274000127,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA A SERVIDOR PEDRO RUDIMAR FONTELA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO EVENT",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009138,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 19 DIAS DE AUX.ASSISTENCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE,CFE.PORT.Nº1094/05 DE 16.11.05.,",805.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009138,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 19 DIAS DE AUX.ASSISTENCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE,CFE.PORT.Nº1094/05 DE 16.11.05.",,9669,805.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009138,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 19 DIAS DE AUX.ASSISTENCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO C,,0,,9681,805.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009174,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",34.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009174,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,9664,34.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009174,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,9676,34.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009175,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",72.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009175,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,9663,72.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009175,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,9675,72.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009176,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.RETENCAO PASEP.,",1431.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009176,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.RETENCAO PASEP.",,9665,1431.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009176,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.RETENCAO PASEP.",,0,,9677,1431.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE ART Nº B032558216, REFERENTE ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE 53 UNIDADES DE MODULOS SANITARIOS.  (COMPRA DIRETA NR. 4190/2005), ANOTACAO DE RESPONSABILIDAD",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009245,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, VALOR EMPENHADO ATE DEZEMBRO DE 2005 , CFE.CONTRATO CON-00001.  (COMPRA DIRETA NR. 4189/2005),",3400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009276,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE UM KIT E UMA JUNTA ,QUE SERA USADA NO VEICULO PARATI PLACAS IDW- 1591  DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO: 406/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4180/20",293.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009277,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1992,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000160,11000036242,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO VIARIA, CONFORME SOLICITACAO 1596/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4181/2005), TINT.AMARELA RESIN. ALQUID.BORRA.CLORAD.DENS.18LI.7",2067.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009279,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"PAGAMENTO DO CONSERTO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,  UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO SUS  CONFORME MEMO: 2468/05/SMS.    (COMPRA DIRETA",255.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009280,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS EMEF, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 2184/05  (LICITACAO NR.:",19.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009281,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA CONSULTORIA, MEMO. 493/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4194/2005), CANETA MARCA TEXTO, AMARELA.,CANETA AZUL,CANETA PRETA,POR",55.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009286,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CONSULTORIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 493/05  (LICITAC",14.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DA CAIXA DE COMANDO DA BOMBA DE POCO, REVISAO ELETRICA E TROCA DE BOIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVAI,",325.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE TELHAS DE BRASILIT PARA REPOSICAO EM SALAS DE AULA ATENDIDAS  POR TEMPORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS, CONFORME SOLICITAC",52.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMERICA TEIXEIRA, CATARINA BENGOCHEA, DARCY VARGAS, ECILDA MIRANDA,",65.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009319,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMERICA TEIXEIRA, CATARINA BENGOCHEA, DARCY VARGAS, ECILDA MIRANDA,",131.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVEGEM NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, DO PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO, SOLICITCAO 1597/05, PELO PERIODO",560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009374,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES AOS USUARIOS DO SUS ASSISTIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO Nº006/0",38.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009375,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1305,KATIA  I. M.  TONETTO,3716363000116,11700074100,"AQUISICAO DE VALVULA Nº1545789 DA PAGINA E 15/1 DO CATALAGO MP 204 M DA PA CARREGADEIRA ARTICULADA MODELO 55 ART,VTR  45 CONFORME SOLICITACAO  1504/05/SMIE.  (COMPRA",1280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, DO PREGAO PRESENCIAL 03704/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1586/05, PELO PERIODO DE 03",18990.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES A USUARIOS DO SUS, ALEM DA CONTA PREVISTA NO CONVENIO, TENDO EM VISTA QUE O ELTROCARDIOGRAFO DESTA SECRETARIA ENCONTRA-SE EM CONSERTO NA",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-18 00:00:00.0,2005009404,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA GOL PLACAS ILB 3894, DESTA SECRETARIA, TENDO EM VISTA A URGENCIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NO CENTRO ATENDIMEN",620.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9739,80.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9749,3843.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 118/05, CFE MEMO Nº 1720/05/SMPOP, RD Nº 42/05.",,0,,9764,3843.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 118/05, RD Nº 42/05, CFE MEMONº 1720/05/SMPOP.",,0,,9754,80.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9744,346.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 119/05, CFE MEMO Nº 1720/05/SMPOP, RD Nº 43/05.",,0,,9759,346.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.45/2005-SMIE., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9740,1842.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO SALDO NE 120/05, RD Nº 45/05, CFE  MEMO Nº1720/05/SMPOP.",,0,,9755,1842.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9751,95.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 121/05, CFE MEMO Nº 1720/05/SMPOP, RD Nº 48/05.",,0,,9766,95.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9748,1094.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 122/05, CFE MEMO Nº 1720/05/SMPOP, RD Nº 79/05.",,0,,9763,1094.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9741,89.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 123/05, CFE MEMO Nº 1720/05, RD Nº 50/05.",,0,,9756,89.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9743,1004.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 146/05, CFE MEMO Nº 1720/05/SMPOP, RD Nº 51/05.",,0,,9758,1004.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.54/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9750,6771.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 148/05, CFE MEMO Nº 1720/05/SMPOP, RD Nº 54/05.",,0,,9765,6771.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.44/2005-SMASC., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9754,1302.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 170/05, CFE MEMO Nº 1720/05/SMPOP, RD Nº 44/05.",,0,,9767,2384.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.155/05/GAP.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,9742,235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 408/05, CFE MEMO Nº 1655/05/SMPOP, RD Nº 155/05.",,0,,9757,235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.503/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO EM 05/01/04, REF.ATENDIMENTO INTEGRAL E G",,9746,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 972/05, CFE MEMO Nº 2792/05,REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUT/05.",,0,,9761,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005004975,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADO AO USO DESTE DEPARTAMENTO, CFE. MEMO.284/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 2479/2005)",,9720,380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-07 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005004975,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAL PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADO AO USO DESTE DEPARTAMENTO, CFE. MEMO.284/05/GAP.  (COMPRA DIRET",,0,,9733,380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005005396,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,9753,223.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005005396,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL UR",,0,,9752,223.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005005417,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 516/05/",,9717,703.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005005417,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,9730,703.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005006188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE  DE MATERIAL PARA USO NA LOCOMOCAO DE SALA DE CADASTRO UNICO, PARA FINS DE MELHOR LOCALIZACAO NA SECRETARIA, FACILITANDO O ACESSO AO PUBLICO, CFE SOLICI",,9724,142.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005006188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE  DE MATERIAL PARA USO NA LOCOMOCAO DE SALA DE CADASTRO UNICO, PARA FINS DE MELHOR LOCALIZACAO NA SECRETARIA",,0,,9737,142.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007333,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2672,GERALDO GONCALVES,73071609000,,CFE.MEMO.1751/SMPOP/05,-1253.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007334,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,CFE.MEMO.21/11/05,-1085.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES FORNECIDOS A  PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/04, CONFORME",,9745,1232.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGTO SALDO NE Nº 7462/05, CFE MEMO Nº 2708/05/SMS, RD Nº 4041/05, CFE  RPA Nº 04.",,0,,9760,1221.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGTO SALDO NE Nº 7462/05, CFE MEMO Nº 2708/05/SMS, RD Nº 4041/05, CFE  RPA Nº 04.",,0,,9760,1.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGTO SALDO NE Nº 7462/05, CFE MEMO Nº 2708/05/SMS, RD Nº 4041/05, CFE  RPA Nº 04.",,0,,9760,6.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007462,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGTO SALDO NE Nº 7462/05, CFE MEMO Nº 2708/05/SMS, RD Nº 4041/05, CFE  RPA Nº 04.",,0,,9760,2.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",,9734,242.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM P",,0,,9747,242.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007586,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,CFE.MEMO.1751/SMPOP/05,-327.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 1198/05.  (COMPRA DIRETA N",,9725,448.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS",,0,,9738,448.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007903,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,CFE.MEMO.1751/SMPOP/05,-152.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005007904,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,CFE.MEMO.1751/SMPOP/05,-383.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008111,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO: 1367/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3678/2005)",,9729,67.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008111,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO: 1367/0",,0,,9742,67.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008172,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE REQUERIMENTO PARA A SMDRMA NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA LICENCA DE INSTALACAO PARA LOTEAMENTO NAS RUAS JOSE,,9850,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008172,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE REQUERIMENTO PARA A SMDRMA NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA PARA LICENC,,0,,9864,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008205,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905224000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",1,Recurso Livre,2898,ADSON LUIZ GONCALVES SIDES,91511303000124,11700045941,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAMARAS  E MONITOR PARA SEGURANCA EXTERNA DO AQUARTELAMENTO DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO 047/05/BOMBE",,9727,116.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008205,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERAMENRTE,4.4.90.52,44905224000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",1,Recurso Livre,2898,ADSON LUIZ GONCALVES SIDES,91511303000124,11700045941,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAMARAS  E MONITOR PARA SEGURANCA EXTERNA DO AQUARTELAMENTO DA 3ª SECAO DE COM,,0,,9740,116.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008312,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA USO EM 03 (TRES) 03 MESES, CFE. MEMORANDO Nº 600/05/SM",,9731,1196.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008312,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA USO EM 03",,0,,9744,1196.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA, E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA USO EM 03 (TRES)",,9732,423.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA,",,0,,9745,423.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008505,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO CUCA LEGAL, UTILIZAREM NA OFICINA TERAPEUTICA, CFE. MEMO. 2495/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3860/2005)",,9718,149.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008505,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1344,CARLOS ZOE SARATT DORNELLES,664113000191,11700063745,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO CUCA LEGAL, UTILIZAREM NA OFICINA TERAPEUTICA, CFE. MEMO. 2495/05.",,0,,9731,149.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008518,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO REFERENTE A COBERTURA DE CONTADOS MANTIDOS NA FEIRA ANUGA, NA ALEMANHA, VISANDO ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS PARA O MUNICIPI, CFE. MEM",,9755,670.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008518,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO REFERENTE A COBERTURA DE CONTADOS MANTIDOS NA FEIRA ANUGA, NA ALEMANHA, VISANDO ATRAIR",,0,,9768,670.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 31/08 A 14/09/05, CFE.PREGAO Nº 037/04-REGISTRO DE PRECOS, CFE.SOLICITACAO 1436/05.",,9752,13739.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 31/08 A 14/09/05, CFE.PREGAO Nº 037/04-REG",,0,,9751,13739.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008626,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO NO TANQUE DA RETROESCAVADEIRA JCB 216-4, CFE.PREGAO Nº 037/04-REGISTRO DE PRECOS, CFE.SOLICITACAO 1493/05.",,9714,137.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008626,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO NO TANQUE DA RETROESCAVADEIRA JCB 216-4, CFE.PREGAO Nº 037/04-REGISTRO DE PRECOS",,0,,9727,137.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008633,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENERO, PARA SER UTILIZADO NO RESTAURANTE POPULAR.  (COMPRA DIRETA NR. 3772/2005)",,9719,2.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008633,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENERO, PARA SER UTILIZADO NO RESTAURANTE POPULAR.  (COMPRA DIRETA NR. 3772/2005)",,0,,9732,2.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A KOMBI PLACAS IIQ 5503, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1440/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3787/2005)",,9715,510.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A KOMBI PLACAS IIQ 5503, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1440/05.  (COMPRA",,0,,9728,510.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"SERVICO DE PASTAS FUNCIONAIS  PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 823/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3926/2005)",,9722,480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"SERVICO DE PASTAS FUNCIONAIS  PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CFE. SOLICITACAO 823/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3926/2",,0,,9735,480.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008831,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3032,COOP. DOS TRABALHADORES AUTONOMOS MISSIONEIRA LTDA,4512440000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA NO POSTO DE SAUDE DE SAMBURA , COM PINTURA GERAL, PEQUENOS REPAROS DE ALVNARIA E ELETRICIDADE DO PREDIO, CONFORME CONTRATO 092/05/SMP",,9730,1150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008831,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3032,COOP. DOS TRABALHADORES AUTONOMOS MISSIONEIRA LTDA,4512440000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA NO POSTO DE SAUDE DE SAMBURA , COM PINTURA GERAL, PEQUENOS REPAROS DE ALVNARIA E ELETRIC",,0,,9743,1150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS LJN 3034, ONIBUS BWY 6598, CFE. SOLICITACAO 1067/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3952/2005)",,9735,443.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS LJN 3034, ONIBUS BWY 6598, CFE. SOLICITACA",,0,,9748,443.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008849,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS NO DECORRER DO EVENTO : XXIV JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME SOLICITACAO 1518/05/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR. 3960/20",,9728,737.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008849,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS NO DECORRER DO EVENTO : XXIV JOGOS DA PRIMAVERA, CONFORME SOLICITACA",,0,,9741,737.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA APOLLO 2200,PARA TROCA DE CARTUCHO DANIFICADO, PARA O DEPTº DE APOIO AS EMEFS CONFORME SOLICITACAO 1467/05.",,9726,54.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA APOLLO 2200,PARA TROCA DE CARTUCHO DANIFICADO, PARA O DEPTº DE A",,0,,9739,54.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PENUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A KOMBI PLACAS ILI-8260 E KOMBI IJI-6942 , CONFORME SOLICITACAO 1468/05.FUNDEF- CODIGO : 1.02.003  (COMPRA DIRETA NR. 3",,9716,1238.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PENUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A KOMBI PLACAS ILI-8260 E KOMBI IJI-6942 , CONFORME SOLICITACAO 1468/05.FU",,0,,9729,1238.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER JET HP 1160, DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1261/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4009/2005)",,9721,1740.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005008983,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER JET HP 1160, DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1261/05.  (COMPRA DIRETA NR. 400",,0,,9734,1740.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009035,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,1215,HOTEIS  PAMPEANO  LTDA.,3382419000224,11700073147,CFE.MEMO.1741/2005/SMPOP.,-120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4088/2005)",,9738,225.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGTO PARTE NE Nº 9037/05, CFE MEMO Nº 1722/05/SMPOP, NF Nº 5552,5553,5554,5555, RD Nº 4878/05.",,0,,9753,225.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009072,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,400,RENE JAGIELSKI,99999999999,,CFE.MEMO.1751/SMPOP/05,-152.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009073,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,167,COMP. RIOGRAND. DE ARTES GRAFICAS,99999999999,,CFE.MEMO.1751/SMPOP/05,-383.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009102,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARO, CFE. LEI Nº6494/77,ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4138/2005)",,9747,561.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009102,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 9102/05, CFE MEMO Nº 1731/05/SMPO, RD Nº 4941/05, REF. MES DE OUT/05.",,0,,9762,561.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009105,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 1 (UM) DIARIA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN PARA DESLOCAR A CIDADE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EST",,9737,226.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009105,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 1 (UM) DIARIA A SECRETARIA JAQUELINE PINHEIRO FELTRIN PARA DESLOCAR A CIDADE SANTO",,0,,9750,226.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009106,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 1 (UM) DIARIA A  DIRETORA TURISMO ELIZETE KRASSMANN PARA DESLOCAR A CIDADE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ESTAN",,9736,198.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009106,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 1 (UM) DIARIA A  DIRETORA TURISMO ELIZETE KRASSMANN PARA DESLOCAR A CIDADE SANTO AN",,0,,9749,198.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009107,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A AUX.DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE ROSARIO DO SUL CONDUZIR PACIENTES DO SUS .SAI",,9723,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009107,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A AUX.DE ENFERMAGEM JULIA LOUREIRO MARQUES,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE RO",,0,,9736,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009108,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 1 (UM) DIARIA A DIRETORA FABIANA MARTINI BICCA PARA DESLOCAR A CIDADE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ESTANDE DO",,9733,198.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009108,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDUTRI.,PAGAMENTO DE 1 (UM) DIARIA A DIRETORA FABIANA MARTINI BICCA PARA DESLOCAR A CIDADE SANTO ANGELO,",,0,,9746,198.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009195,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 11/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0159-2, PARCELA:0094, VENCIMENTO EM 20/11/2005.,",2456.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009195,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 11/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0159-2, PARCELA:0094, VENCIMENTO EM 20/11/2005.",,9711,2456.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009195,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 11/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0159-2,",,0,,9724,2456.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009196,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/CJ.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSULTOR SILVIO ANDRADE BASTOS,PARA DESLOCAR CIDADE SANTO ANGELO PARTICIPAR DILIGENCIA TRIBUNAL DE CONTASDO",113.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009196,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/CJ.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSULTOR SILVIO ANDRADE BASTOS,PARA DESLOCAR CIDADE SANTO ANGELO PARTICIPAR DILIGENCIA TRIBUNAL DE CONTASDO",,9713,113.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009196,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/CJ.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONSULTOR SILVIO ANDRADE BASTOS,PARA DESLOCAR CIDADE SANTO ANGELO",,0,,9726,113.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009197,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMPOP.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES,IRA CONDUZIR O PRESIDENTE DA COMISSAO DO RODEIO POTEIRA DO MERCOSUL,",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009197,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMPOP.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES,IRA CONDUZIR O PRESIDENTE DA COMISSAO DO RODEIO POTEIRA DO MERCOSUL,",,9712,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009197,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMPOP.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES,IRA CONDUZIR O PRESIDEN",,0,,9725,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009198,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,",53.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009198,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,9708,53.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009198,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV. DIVERS.,,0,,9721,53.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",32.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,9709,32.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009199,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,9722,32.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009200,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",95.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009200,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.",,9710,95.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009200,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.",,0,,9723,95.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009371,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2145,DOMINGOS PLINIO KLEIN,5630749000136,11700080518,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACAS IKQ 2980, CFE. MEMO. 595/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 4195/2005), VIDRO LATERAL ESQUERDO,COLA EM TUBO TAMANHO G",85.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009372,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2145,DOMINGOS PLINIO KLEIN,5630749000136,11700080518,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NO VEICULO SANTANA PLACAS IKQ 2980, CFE. MEMO. 595/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 4196/2005), MAO-DE-OBRA",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA DAS DUAS FOLHAS DO  PORTAO E GRADE, CONSERTO E INSTACAO DE PORTA DA DESPENSA, INSTALACAO DA GRADE DE PROTECAO DA LUMINARIA DE EMERGEN",780.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF DESTA CONSULTORIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO",1968.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF DESTA CONSULTORIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO",276.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1210,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME,2034415000101,11700069034,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF DESTA CONSULTORIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO",18.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-11-21 00:00:00.0,2005009396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF DESTA CONSULTORIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO",54.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007490,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,CFE.MEMO.1616/SMPOP/05,-51.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELO INSTITUTO DE MENORES DE IJUI DE JULHO A DEZEMBRO/05, PELO ABRIGAMENTO DO ADOLE",,9783,2244.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PAGTO PARTE NE Nº 7506/05, RD Nº 4040/05, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/05, CFEMEMO Nº 858/05/SMTASC.",,0,,9796,2244.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007583,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATAD",,9853,605.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007583,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2783,FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,6010465000100,11000093700,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCOES DE REFEICOES A SEREM OFERECIDAS NO RESTAURANTE POPULAR, CONFOR",,0,,9867,605.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007855,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DE CONFECCAO, DE TROFEUS DE 30 CM PERSONALIZADOS COM ARTE E LOGO TIPO DO PROJETO AGITA SAO BORJA, PARA O EVENTO",,9781,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007855,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA A AQUISICAO DE SERVICO DE CONFECCAO, DE TROFEUS DE 30 CM PERSONALIZADOS COM ARTE E LOGO TIP",,0,,9794,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007865,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 87, FORD F. 1000, ANO 87, PLACA IJL 6468, CFE. SOLICITACAO 1016/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3586/2005)",,9773,53.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007865,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 87, FORD F. 1000, ANO 87, PLACA IJL 6468, CFE. SOLICITACAO 1016/05.  (COMPR",,0,,9786,53.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,317,COMERCIAL DE ELETROD. PEDRO OBINO JUNIOR LTDA,87396172004606,11700039836,"PAGAMENTO A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE GELADEIRA 340 L, PARA A EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, CONFORME SOLICITACAO DA NUTRICIONISTA E DO CAE, EM CUMPRIMENTO DA LEGISL",,9772,1190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,317,COMERCIAL DE ELETROD. PEDRO OBINO JUNIOR LTDA,87396172004606,11700039836,"PAGAMENTO A REQUISICAO PARA AQUISICAO DE GELADEIRA 340 L, PARA A EMEI DARCY SARMANHO VARGAS, CONFORME SOLICITACAO DA NUT",,0,,9785,1190.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007952,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPESS DO INTERIOR DO MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12",,9777,109.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005007952,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPESS DO INTERIOR DO MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICI",,0,,9790,109.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008308,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903020000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1,Recurso Livre,1590,HASSAN MAHMUD HUSSEIN        COML. - FAVORITA,1515729000163,11700066663,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL- CAPS, CFE. MEMO. 2451/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3782/2005)",,9770,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008308,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903020000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1,Recurso Livre,1590,HASSAN MAHMUD HUSSEIN        COML. - FAVORITA,1515729000163,11700066663,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL- CAPS, CFE. MEMO. 2451/05/SMS.  (COMPR",,0,,9783,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008313,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3037,JAIR DORNELLES GOULART/MECANICA D CAR,5981744000158,,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL PLACAS IKE 9718 QUE E USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2452/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,9779,1123.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008313,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3037,JAIR DORNELLES GOULART/MECANICA D CAR,5981744000158,,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL PLACAS IKE 9718 QUE E USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO",,0,,9792,1123.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008490,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSF, PARA O MES DE SETEMBRO, CFE. MEMO. 2554/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,9762,184.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008490,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSF, PARA O MES DE SETEM",,0,,9775,184.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008497,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA PERIODO DE 30 DIAS CFE. MEMORANDO Nº 2554/05",,9780,138.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008497,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA",,0,,9793,138.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008508,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, UNIDADE MOVEL I, EQUIPE DE NHU-PORA, SAMBURA, IVAI E VILA BRITES, PERIODO DE 30 DIAS,",,9769,716.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008508,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, UNIDADE MOVEL I, EQUIPE DE NHU-PORA, SAM",,0,,9782,716.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008509,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"AQUISICAO DE LENTES DE GRAU, PARA USUARIOS DO SUS, ANGELA MONTENEGRO,CONFORME MEMO: 2519/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3867/2005)",,9774,53.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008509,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"AQUISICAO DE LENTES DE GRAU, PARA USUARIOS DO SUS, ANGELA MONTENEGRO,CONFORME MEMO: 2519/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 386",,0,,9787,53.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 759/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3937/2005)",,9778,395.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 759/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3937/2005)",,0,,9791,395.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI IIW 1911, KOMBI IJQ 5017, ONIBUS OGM 3125, KOMBI ILI 8260, KOMBI IJQ 5014, KOMBI IBK 79",,9782,4337.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI IIW 1911, KOMBI IJQ 5017, ONIBUS OGM 3125,",,0,,9795,4337.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008830,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"SERVICOS DE LAVAGEM,NAS VIATURAS DESTA SECRETARIA,  CONFORME CONTRATO Nº072/05/SMPOP/DCC0 E MEMO: 2578/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3932/2005)",,9763,435.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008830,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"SERVICOS DE LAVAGEM,NAS VIATURAS DESTA SECRETARIA,  CONFORME CONTRATO Nº072/05/SMPOP/DCC0 E MEMO: 2578/05/SMS.  (COMPRA",,0,,9776,435.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS AUTO ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1165/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3961/2005)",,9761,3181.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS AUTO ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITA",,0,,9774,3181.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DO MICRO ONIBUS IAT 7078 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1092/05/SMECD.FUNDEF-1.02.002.  (COMPRA DIRETA NR. 3965/20",,9771,1405.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005008854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DO MICRO ONIBUS IAT 7078 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1092/05/SMECD",,0,,9784,1405.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009014,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1841,ALMIRO BAMBIL LAUTER,88409230000150,11700058830,"PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA AO VEICULO IKI  1477-VW- QUANTUM E VEICULO IEZ-8064, CONFORME MEMO:234/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 3998/2005)",,9775,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009014,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1841,ALMIRO BAMBIL LAUTER,88409230000150,11700058830,"PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA AO VEICULO IKI  1477-VW- QUANTUM E VEICULO IEZ-8064, CONFORME MEMO:234/05/SM",,0,,9788,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009032,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,838,ALMIRO BAMBIL LAUTER,5840074004,,PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO IMR-3865 CONFORME MEMO:219/05/SMAF .  (COMPRA DIRETA NR. 4045/2005),,9776,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009032,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,838,ALMIRO BAMBIL LAUTER,5840074004,,PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO IMR-3865 CONFORME MEMO:219/05/SMAF .  (COMPRA DIRETA NR.,,0,,9789,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009077,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE REDE TELEFONICA JUNTO AO PREDIO DA SMAF, CONFORME SOLICITACAO  1543/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4101/2005)",,9764,43.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009077,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE REDE TELEFONICA JUNTO AO PREDIO DA SMAF, CONFORME SOLICITACAO  1543/05/SMS.  (COMP",,0,,9777,43.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009112,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO E",,9765,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009112,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA A SERVIDORA CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO",,0,,9778,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA A SERVIDORA ELIANA MARIA MARCHEZAZ FAGUNDES,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR",,9767,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009113,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA A SERVIDORA ELIANA MARIA MARCHEZAZ FAGUNDES,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE D",,0,,9780,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA A SERVIDOR PEDRO RUDIMAR FONTELA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO EVENT",,9851,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA A SERVIDOR PEDRO RUDIMAR FONTELA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALE",,0,,9865,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009115,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,968,CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,52309860000,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A SERVIDORA CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO   A CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA COM A FIN",,9766,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009115,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,968,CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,52309860000,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A SERVIDORA CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO   A CIDADE DE",,0,,9779,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009116,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2136,ELIANA MARIA MARCHESAN FAGUNDES,30632340010,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A SERVIDORA ELIANA MARIA MARCHEZAN FAGUNDES,PARA DESLOCAMENTO   A CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA CO",,9768,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009116,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2136,ELIANA MARIA MARCHESAN FAGUNDES,30632340010,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A SERVIDORA ELIANA MARIA MARCHEZAN FAGUNDES,PARA DESLOCAMENTO   A CI",,0,,9781,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009117,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1745,PEDRO RODIMAR FONTELA,94343274000127,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA A SERVIDOR PEDRO RUDIMAR FONTELA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO EVENT",,9852,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009117,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1745,PEDRO RODIMAR FONTELA,94343274000127,,"CFE.MEM.928/05/SMAF.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA A SERVIDOR PEDRO RUDIMAR FONTELA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALE",,0,,9866,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009139,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 24 DIAS DE AUX.ASSISTENCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E 30 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE.POR",512.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009140,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA AO COORDENADOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICI",792.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009141,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AO COORDENADOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA COM A F",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009142,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO.SMS.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO CONDUZIR O PACIENTE ISMAEL PINTO DA",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009146,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO, PARA DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEGRE COM AFINALID",140.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009147,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SANTA MARIA COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO ORIE",169.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTE DO SUS,(PACIENTE)",282.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009153,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A MEDICA ARIANA DE MAGALHAES TRINDADE,PARA DESLOCAMENTO DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA COM A FINALIDADE P",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009154,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A AUX. DE ENFERMAGEM MARAELIS PAULA DE PAULA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PACIENTE DOS SUS,(PAC",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009206,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS,",73.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009206,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS,,9758,73.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009206,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DEBITO DO BANCO DO BRASIL-TARIFA SERV.DIVERS,,0,,9771,73.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009209,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO   DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,",370.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009209,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO   DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,9760,370.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009209,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA.CFE.AVISO DEBITO   DO BANCO DO BRASIL-RETENCAO PASEP.,,0,,9773,370.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009230,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SARANDI/SAMBURA/R DO MEIO/TIMBAUVA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/05, DE ACORDO C",4356.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009231,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADA-CAO.,",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009231,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADA-CAO.,,9759,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009231,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADA-CAO.,,0,,9772,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009256,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO  PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS COM 50 JOGOS DE 03 VIAS, DE REQUISICAO DE ABASTECIMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA MODELO ANE",105.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009329,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3090,JOAO ANTONIO FERREIRA,21448507049,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4219/2005), RPV",716.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009330,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3091,JOAO RAMAO FERREIRA BIALY,33361509068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4220/2005), RPV",600.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009331,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3092,JOSE ADAO SILVA MACHADO,50143956000,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4221/2005), RPV",744.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009332,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3093,JOSE ANTONIO MEDEIROS,20384955053,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4222/2005), RPV",657.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009333,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3094,MANOEL AMARANTE CABELEIRA DA SILVA-CAD. INVALIDO,33243670004,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4223/2005), RPV",189.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009334,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3095,MARIA DE SOUZA MUDERS,64135101020,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4224/2005), RPV",653.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009335,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3096,MARIO PEREIRA DE MEDEIROS,20073500097,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4225/2005), RPV",996.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3079,AIDES VIANA GARCIA,33358915034,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4206/2005), RPV",282.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3080,ALCIDES FERREIRA ARCE,17029287053,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4207/2005), RPV",1065.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009339,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3081,ANGELA SOUZA DIAS,21373507004,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4208/2005), RPV",641.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009340,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3082,ANTONIA DE LEMOS COELHO,56505710078,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4209/2005), RPV",1206.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009341,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3083,CARLOS ARI VIANA GARCIA,30633591068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4210/2005), RPV",484.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009342,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3084,CARLOS NERI BARBOSA,17267382053,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4211/2005), RPV",568.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO INFANTIL, PARA PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO. 2168/05, CORTE DE FR",1396.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,2657,LAFORCE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.,6309839000192,9603032569,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AS EMEF,  MEMO 2153/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGISTRO DE PRECOS.  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR),",175.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009379,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DOS MATERIAIS RELACIONADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEDICOS DO CEMAE CONFORME MEMO: 2817/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4215/2005), CARIMBO,CA",74.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009380,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1078,JOAO RENATO PRAUCHNER,97093694000190,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONFECCAO DE LENCOIS  PARA AS MACAS DOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA  SECRETARIA, CONFORME MEMO:  2819/05/SMS.  (COMPRA DI",187.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009381,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SE UTILIZADO NO DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS, DIA 01.12.2005, CONFORME MEMO: 2802/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4203/2005), CORDA P/VARAL C",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009382,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PSFS  E CEMAE, CONFORME MEMO : 2794/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4201/2005), TERMOMETRO",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009390,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVICOS GERAIS E ELETRICISTAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO  INFANTIL AMERICA TEIXEIRA, DARCY  VARGAS,CATARINA",131.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AS EMEF,  MEMO 2153/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGISTRO DE PRECOS.  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR),",2749.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AS EMEF,  MEMO 2153/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGISTRO DE PRECOS.  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR),",1242.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA 5.000 L DE FIBRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND.ORDALIA MACHADO, CONFORME SOLICITACAO1559/05/SMEC.",71.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA 5.000 L DE FIBRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND. ORDALIA MACHADO,  CONFORME SOLICITACAO 1559/05/SME",82.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009405,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO DOS SERVICOS GERAIS, CONFORME SOLICITACAO : 1565/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4202/2005), OCULOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL  M",164.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009406,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS,QUE SERAO UTILIZADAS PARA REPOSICAO NO CAMINHA FORD 1400, VTR Nº 19, CONFORME SOLICITACAO 1473/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 3942/2005), ESPELHO R",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009407,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NO CAPS, CFE. MEMO. 2582/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3948/2005), FILTRO P/ CAFE  MARCA: 102,PAPEL FILME, ROLO C/ 30 M,FOSFORO",14.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009428,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"AQUISICAO DE OCULOS, PARA USUARIOS DO SUS, CELESTE FERREIRA, CONFORME MEMO:2661/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4054/2005), OCULOS.",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009429,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2766,SASSO E RIGHI LTDA,2895412000162,11700071691,"AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA DILSON RIBEIRO, CONFORME MEMO; 2659/05/SMS.    (COMPRA DIRETA NR. 4056/2005), OCULOS.",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009439,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2948,ALZEMA MARQUES MAURER,40587614072,,"REF. A 1 DIARIA DA SERVIDORA ALZEMA MARQUES MAURER, QUE IRA A CIDADE DE ALEGRETE, ONDE PARTICIPARA DA CAPACITACAO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, COM SAIDA DIA 02/12/20",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-22 00:00:00.0,2005009714,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1046,JOSE SCHIAVO MUNRO E CIA LTDA.,99999999999,,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO : 2824/05 SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4205/2005), CADEADOS 45MM",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",,9808,755.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"PAGTO PARTE NE Nº 6323/05, CFE MEMO Nº 2830/05/SMS, NF Nº 523, RD Nº 2912/05.",,0,,9821,755.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SEREM REA",,9806,3168.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGTO PARTE NE Nº 6324/05, CFE MEMO Nº 2808/05/SMS, RD 2913/05/SMS,  NF Nº 970.",,0,,9819,3168.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005006539,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,CFE. MEMO 889/05/SMTASC,-575.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005006718,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"VALOR A SER EMPENHADO DE UM CARREGADOR DE BATERIAS ELETRICO 220W, COM SAIDA NOMENAL DE 12 E   24 VOLTS,AMPAREGEM ETRE 15 E 30 AMPERES  ECAPACIDADE MININA DE CARGA, L",,9792,219.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-08-25 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005006718,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"VALOR A SER EMPENHADO DE UM CARREGADOR DE BATERIAS ELETRICO 220W, COM SAIDA NOMENAL DE 12 E   24 VOLTS,AMPAREGEM ETRE 15",,0,,9805,219.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005007017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS DE UM PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS DO SEXO MASCULINO, MAIORES DE 15 ANOS, CFE.",,9813,4580.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005007017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,1731,MITRA DIOCESANA-BANCO DA ESPERANCA.,95615266009454,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS DE UM PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICO",,0,,9826,4580.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005007118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,9807,297.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005007118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"PAGTO SALDO DA NE Nº 7118/05, CFE MEMO Nº2526/2005/SMS, RD Nº 3883/05, NF Nº 048773.",,0,,9820,297.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005007479,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,CFE.MEMO.1755/SMPOP/05,-395.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005007866,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3013,OCTACILIO PAZINI,4834267091,,CFE.MEMO.1767/SMPOP/05,-669.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005007902,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.39,33903994000000,Aquisição de Softwares de Aplicação,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"AQUISICAO DE SFTWARES DE APLICACAO, CONFORME MEMO ; 531/05 AGI.  (COMPRA DIRETA NR. 3648/2005)",,9801,4720.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005007902,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2015,MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.39,33903994000000,Aquisição de Softwares de Aplicação,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"AQUISICAO DE SFTWARES DE APLICACAO, CONFORME MEMO ; 531/05 AGI.  (COMPRA DIRETA NR. 3648/2005)",,0,,9814,4720.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008074,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,  DESTINADO AS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMO.2307/2005, PELO PERIODO DE 30 DIAS",,9810,2621.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008074,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 8074/05, MEMO 2790/05/SMS, RDNº 4390/05/SMS, NF Nº 172422, 172423.",,0,,9823,2621.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008112,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2898,ADSON LUIZ GONCALVES SIDES,91511303000124,11700045941,"SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE CAMARAS E MONITOR PARA SEGURANCA EXTERNA DO AQUARTELA DA 3ª SECAO  DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO047/05/BOMBEIROS",,9786,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008112,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2898,ADSON LUIZ GONCALVES SIDES,91511303000124,11700045941,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE CAMARAS E MONITOR PARA SEGURANCA EXTERNA DO AQUARTELA DA 3ª SECAO  DE COMBATE,,0,,9799,170.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008200,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,  DESTINADO AS VEICULOS DA MUNICIPALIDADEO, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITACAO 1434/05.   (LICITACAO NR.: 37/200",,9788,53988.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008200,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,  DESTINADO AS VEICULOS DA MUNICIPALIDADEO, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SO",,0,,9801,53988.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008268,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO PARA SER USADO NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. 1718/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3765/2005)",,9791,1195.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008268,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,209,JULIO CESAR VALDUGA  - ME.,89225932000146,11700037752,"AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO PARA SER USADO NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. 1718/05.  (COMPRA DIRET",,0,,9804,1195.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE PAES PARA AS EMEIS, CFE.CONVENIO 06/05, SOLICITACAO 1479/05. 20.500,00 UN. PAES DE CACHORRO-QUENTE 80G.",,9802,1845.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE PAES PARA AS EMEIS, CFE.CONVENIO 06/05, SOLICITACAO 1479/05. 20.500,0",,0,,9815,1845.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI IIQ 5017, MICRO IAT 7018, KOMBI IJI 6492, VAN FIAT IIW 1911, ONIBUS BWU 5943, KOMBI IKW",,9794,1678.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBI IIQ 5017, MICRO IAT 7018, KOMBI IJI 6492,",,0,,9807,1678.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005008979,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,2997,RODNEI MARTINS ANTUNES,99999999999,,CFE.MEMO.1763/SMPOP/05,-798.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009024,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 4482/05, CONFORME REAJUSTE DE PRECOS PARECER DA CJ, DE DISEL E GASOLINA COMUM   (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,9789,5630.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009024,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 4482/05, CONFORME REAJUSTE DE PRECOS PARECER DA CJ, DE DISEL E GASOLINA COMUM   (LICITACAO",,0,,9802,5630.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009025,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO.194/05.",,9799,99.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009025,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO",,0,,9812,99.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009028,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 194/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4015/2005)",,9800,37.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009028,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 194/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4015/2005)",,0,,9813,37.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009061,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE FOMULARIOS DE RESULTADOS DE EXAMES PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CONFORME MEMO 2529/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4064",,9795,115.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009061,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE FOMULARIOS DE RESULTADOS DE EXAMES PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CONFOR",,0,,9808,115.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009078,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGAMENTO DE CONVENIO Nº 012/05, REFERENTE A REALIZACAO  DE EVENTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 4102/2005)",,9811,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009078,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGTO PARTE NE 9078/05, MEMO Nº 2183/05/SMECD,RD Nº 4893/05, REF. MES DE OUT/05.",,0,,9824,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DA COUDELARIA D/NHU-PORA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, SOLICITACAO 1548/05  (COMPRA DIRETA NR. 4122/",,9790,6697.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DA COUDELARIA D/NHU-PORA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05,",,0,,9803,6476.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DA COUDELARIA D/NHU-PORA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05,",,0,,9803,221.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE HNU-PORA E SAO JOAO/HNU-PORA, NO MES DE OUT",,9805,14525.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE D",,0,,9818,479.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE D",,0,,9818,14046.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009082,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA JCB 216-4 SERIE 3 VIATURA 32, DESTA PREFEITURA, CFE SOLICITACAO DE MATERIAL 158/05/PRM.  (COMPRA DIRETA NR. 4011/2005",,9787,124.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009082,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA JCB 216-4 SERIE 3 VIATURA 32, DESTA PREFEITURA, CFE SOLICITACAO DE MATER",,0,,9800,124.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009118,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2244,MASTER  ARTE TROFEUS PERSONALIZADOS LTDA.,916419000198,,"PAGAMENTO DE CONVENIO DO 17º ABERTO DE TENIS EM SAO BORJA/RS, CFE. CONVENIO 21/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3684/2005)",,9797,966.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009118,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2244,MASTER  ARTE TROFEUS PERSONALIZADOS LTDA.,916419000198,,"PAGAMENTO DE CONVENIO DO 17º ABERTO DE TENIS EM SAO BORJA/RS, CFE. CONVENIO 21/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3684/2005)",,0,,9810,966.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009139,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 24 DIAS DE AUX.ASSISTENCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E 30 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE.POR",,9798,512.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009139,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500010100,Auxílio-Doença - Pessoal Ativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 24 DIAS DE AUX.ASSISTENCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E 3",,0,,9811,512.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009142,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO.SMS.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO CONDUZIR O PACIENTE ISMAEL PINTO DA",,9796,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009142,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO.SMS.,PAGAMENTO 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA DILSON PASSAMANI RIBEIRO,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANT",,0,,9809,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009146,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO, PARA DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEGRE COM AFINALID",,9803,140.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009146,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO, PARA",,0,,9816,140.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009147,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SANTA MARIA COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO ORIE",,9804,169.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009147,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SANTA MA",,0,,9817,169.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,-141.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTE DO SUS,(PACIENTE)",,9809,141.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009149,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGTO PARTE NE Nº 9149/05, REF. A DIARIA DE DEL-CI DOS SANTOS PENTEADO, VIAGEM A PORTO ALE-GRE NO DIA 8/11/05",,0,,9822,141.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009153,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A MEDICA ARIANA DE MAGALHAES TRINDADE,PARA DESLOCAMENTO DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA COM A FINALIDADE P",,9793,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009153,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1043,ARIANE DE MAGALHAES TRINDADE,26984571049,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A MEDICA ARIANA DE MAGALHAES TRINDADE,PARA DESLOCAMENTO DE SAO BORJ",,0,,9806,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009154,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A AUX. DE ENFERMAGEM MARAELIS PAULA DE PAULA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PACIENTE DOS SUS,(PAC",,9812,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009154,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A AUX. DE ENFERMAGEM MARAELIS PAULA DE PAULA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE PO",,0,,9825,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009173,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS AO HUSM,(P",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009186,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DOS SUS,JULIANO MA",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009282,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO EVENTO: I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL AMADOR, CATEGORIA DE BASE 93/94, PROMOVIDO PELO DEPTº DE DESPORTO E LAZER DESTA SECRE",536.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009287,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/04- JUNHO/05. CFE. MEMO Nº 1526/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2641/2005), ELETROCAR",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009288,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2976,TURBO AUTOPECAS E ACESSORIOS LTDA.,93988921000195,,"AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA E PROTETORES, PARA REPOSICAO EM VIATUEAS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. . CONFORME SOLICITACAO DE N° 1020/2005/SMIE/, E EDITAL DE LICITACAO N° 20",16230.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009289,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE PAES. CONFORME CONVENIO 006/05/SEPLAN/DCCO DE 06/09/05, PERIODO DE 30.07 A 31.08/05, CFE.MEMO.2498/05/SMS. (575,00",51.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009291,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",35.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009291,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,9784,35.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009291,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL, REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.",,0,,9797,35.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009305,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009305,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,9785,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009305,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DEBITO DA CAIXA FEDERAL-TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,9798,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009311,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS A USUARIOS DO SUS, EXTRA-CONVENIO CONFORME MEMO:2471/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3831/2005), ECO - DOPPL",5220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009324,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3109,SANDRA REGINA LENCINA RODRIGUES,626206065,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 0010120058710400-4, CFE. MEMO. 507/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4247/2005),",685.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009325,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3108,MARCELO PAHIM NASCIMENTO,398700060,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 0010120058710400-4, CFE. MEMO. 507/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4246/2005), HONORARIOS ADVOCATICIOS",102.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009326,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3110,MARLENE GOULART GONCALVES,98490486034,,"PAGAMENTO RE RPV REFERENTE AO PROCESSO 001002058710400-0.  (COMPRA DIRETA NR. 4250/2005), RPV",1268.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009328,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3108,MARCELO PAHIM NASCIMENTO,398700060,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 001002058710400-0, CFE. MEMO. 507/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4244/2005), HONORARIOS ADVOCATICIOS",190.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009385,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE A ESPACO PUBLICITARIO, 04 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS, VISANDO DIVULGAR A FEIRA DA ECONOMIA SOLIDARIA, CFE. MEMO. 132/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 42",1094.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009386,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO.790/",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009413,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1639/",2261.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009414,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE REFORMA E PINTURA NO COFRE DE ACO DESTA SECRETARIA E DO ARQUIVO, CFE. SOLICITACAO 1592/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4242/2005), PINTURA",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO EXTERMINIO DE ENXAMES DE ABELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ORDALIA MACHADO, CFE. SOLICITACAO 1624/05.  (COMPRA DIRE",59.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009416,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 1622/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4253/2005), MAQUINA DE CALCULAR CIENTIFICA, PEQUENA",39.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA HP 1200 SERIES, DE USO DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 4248/2005), CONSERTO",265.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009606,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS DEPARTAMENTOS DA CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, CFE. MEMO. 2096/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4241/2005), DETERGENT",173.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009607,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO:1603/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 4245/2005), CERA LIQUIDA, PRETA, GALAO DE 05 LITR",56.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009608,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1603/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4249/2005), SACO DE LIXO DE 30 LITROS, PCT C/25 UN",9.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-23 00:00:00.0,2005009733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM (PERNOITE C/ CAFE, ALMOCO E JANTA PARA CINCO PESSOAS) SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, QUE FORAM CEDIDOS AO MUNICIPIO PARA A",3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9838,7975.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 124/05, RD Nº 55/05, CFE MEMO Nº 1746/05/SMPOP.",,0,,9853,7975.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9836,490.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 127/05, RD Nº 63/05, CFE MEMONº  1746/05/SMPOP.",,0,,9851,490.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9834,1968.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 128/05, RD Nº 64/05, CFE MEMONº 1746/05/SMPOP.",,0,,9850,1968.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9833,237.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 129/05, RD Nº 65/05, CFE MEMO Nº 1746/05/SMPOP.",,0,,9849,237.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.67/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9848,1096.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 149/05, RD Nº 67/05, CFE MEMONº 1746/05/SMPOP.",,0,,9860,1032.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9844,12412.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 151/05, RD Nº 69/05, CFE MEMO Nº 1746/05/SMPOP.",,0,,9859,12412.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9841,69.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 173/05, RD 59/05, CFE MEMO 1746/05/SMPOP.",,0,,9856,69.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,9842,2335.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 174/05, RD 60/05, CFE MEMO Nº1746/05/SMPOP.",,0,,9857,2335.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 803/2005)",,9845,736.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 1581/05, RD Nº 950/05, CFE MEMO Nº 1746/05/SMPOP.",,0,,9861,736.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005002485,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. JULHO A DEZEMBRO/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1350/2005)",,9843,724.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005002485,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 2485/05, RD Nº 1588/05, CFEMEMO 1746/05/SMPOP.",,0,,9858,724.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005005571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"CFE.AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANTE POPULAR. CONFORME MEMORANDO DE Nº1565/2005/",,9817,974.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-25 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005005571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1026,IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"CFE.AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO EMOP/SBAM, ONDE IRA FUNCIONAR O RESTAURANT",,0,,9830,974.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005005758,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE BANDEJA DE BY- PASS P/ MAQUINA XEROGRAFICA DESTA SECRETARIA . CONFORME SOLICITACAO  Nº 1034/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2793/,,9823,370.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-07-29 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005005758,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE BANDEJA DE BY- PASS P/ MAQUINA XEROGRAFICA DESTA SECRETARIA . CONFORME SOLICITACAO,,0,,9836,370.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005005821,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO Nº 1642/SMS/05..  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,9840,4696.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-30 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005005821,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO SALDO NE Nº 5821/05, RD Nº 3783/05/SMS,NF Nº 172407, CFE MEMO Nº 2791/05/SMS.",,0,,9855,4696.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005006940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL  DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS,MEMO.1943/2005,   (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,9839,4712.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005006940,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 6940/05, RD Nº 3783/05, NF  Nº172407, CFE MEMO Nº 2791/05/SMS.",,0,,9854,4712.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005007165,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 3413/2005)",,9837,70096.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005007165,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 7165/05, RD Nº 4017/05, CFE MEMO Nº 1746/05/SMPOP.",,0,,9852,70096.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005007490,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA COZINHA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CFE MEMO: 2209/05/SMS  (COMPRA DIRETA NR. 3495/2005)",,9820,98.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005007490,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA COZINHA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CFE MEMO: 2209/05/SMS  (COMPRA D",,0,,9833,98.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005007674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"PAGAMENTO DO CONSERTO DO ROLO DE ADICAO DO PAPEL,ROLO DE FUSAO,LIMPEZA E AJUSTE DA GAVETA,PARA MAQUINA XEROGRAFICA DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1320/05/SME",,9828,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005007674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"PAGAMENTO DO CONSERTO DO ROLO DE ADICAO DO PAPEL,ROLO DE FUSAO,LIMPEZA E AJUSTE DA GAVETA,PARA MAQUINA XEROGRAFICA DESTA",,0,,9841,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"AQUISICAO DE FOMULARIOS CONTINUOS DE CONTRA-CHEQUES 02 VIAS COM BLOQUEADOR, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO: 1344/05/SMEC",,9827,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"AQUISICAO DE FOMULARIOS CONTINUOS DE CONTRA-CHEQUES 02 VIAS COM BLOQUEADOR, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS DESTA",,0,,9840,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CAPS, CFE. MEMO. 2447/05/SMS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,9829,130.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008118,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS,CAPS, CFE. MEMO. 2447/05/SMS, PELO PERIODO DE 03 MESES,  CONFORME EDITAL",,0,,9842,130.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008196,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"SERVICO DE CONSERTO DA UNIDADE DE FUSAO, RECUPERACAO DA GUIA DE SAIDA DO PAPEL E RECUPERACAO DO ROLO DE PRESSAO E ROLO DE LIMPEZA, PARA MAQUINA XEROGRAFICA DESTA SEC",,9824,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008196,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"SERVICO DE CONSERTO DA UNIDADE DE FUSAO, RECUPERACAO DA GUIA DE SAIDA DO PAPEL E RECUPERACAO DO ROLO DE PRESSAO E ROLO D",,0,,9837,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"VALOR A SER EMPENHADO  REFERENTE O CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA XEROGRAFICA DESTA SECRETARIA, CFE SOLIC.1209/05/SMECD.   (COMPRA DIRETA NR. 3151/2005)",,9825,80.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"VALOR A SER EMPENHADO  REFERENTE O CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA XEROGRAFICA DESTA SECRETARIA, CFE SOLIC.1209/05/SMEC",,0,,9838,80.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008385,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PLACAS E TOTEM PARA A  AV. PRESIDENTE VARGAS EM FRENTE AO MUSEU GETULIO VARGAS E CASA JOAO GOULART.  (COMPRA DIRETA NR. 3825,,9819,382.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008385,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PLACAS E TOTEM PARA A  AV. PRESIDENTE VARGAS EM FRENTE AO MUSEU GETULIO VARGAS,,0,,9832,382.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008997,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES, DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1517/05 E CONTRATO 46/05/SMPOP.  (COMPRA D",,9831,4567.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008997,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES, DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CFE. SOLICITAC",,0,,9844,150.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008997,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES, DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO/05, CFE. SOLICITAC",,0,,9844,4416.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE HD 40 GB PARA TROCA DE WINCHESTER DANIFICADO DO COMPUTADOR DO SETOR DE CADASTRO UNICO( BOLSA FAMILIA) DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1459/05/SME",,9821,270.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005008999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,AQUISICAO DE HD 40 GB PARA TROCA DE WINCHESTER DANIFICADO DO COMPUTADOR DO SETOR DE CADASTRO UNICO( BOLSA FAMILIA) DESTA,,0,,9834,270.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009010,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,189,GABRIEL ANDRADE LUCERO -REFRISUL,1387389000132,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE USO   AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO:2602/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3993/2005)",,9830,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009010,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,189,GABRIEL ANDRADE LUCERO -REFRISUL,1387389000132,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE USO   AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO:2602/05/SMS.   (COMPRA",,0,,9843,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE CABO DE REDE PARA USO NA TRANSFERENCIA DE COMPUTADOR DE UMA SALA PARA OUTRA,PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO 1522/05/SMEC.  (",,9822,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE CABO DE REDE PARA USO NA TRANSFERENCIA DE COMPUTADOR DE UMA SALA PARA OUTRA,PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS",,0,,9835,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009074,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DOS RAMAIS TELEFONICOS Nº234,313,274,228,252,215,225,290 E PARA INSTALACAO DE RAMAIS NA SMAF, ONDE  IRA FUNCIONAR O DEPA",,9826,243.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009074,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DOS RAMAIS TELEFONICOS Nº234,313,274,228,252,215,225,290 E PARA INSTALACAO",,0,,9839,243.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,272,PAROQUIA IMACULADA CONCEICAO-PASTORAL DA CRIANCA.,98418338000910,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONVENIO 010/05, PASTORAL DA CRIANCA DA PAROQUIA IMACULADA CONCEICAO DO BAIRRO DO PASSO, REFERENTE AOS MESES DE MA",,9835,4998.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,272,PAROQUIA IMACULADA CONCEICAO-PASTORAL DA CRIANCA.,98418338000910,,"PAGTO PARTE NE Nº  9148/05, RD Nº 4949/05, CFE MEMO Nº 880/05/SMTASC.",,0,,9862,4998.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009194,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909102000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recurso Livre,3065,JOSE LAGO FRAGA,3625575000,,PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3.  (COMPRA DIRETA NR. 4068/2005),,9832,15263.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009194,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909102000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recurso Livre,3065,JOSE LAGO FRAGA,3625575000,,PAGAMENTO SALDO NE Nº 9194 REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3.,,0,,9848,1032.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009194,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909102000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recurso Livre,3065,JOSE LAGO FRAGA,3625575000,,PAGAMENTO SALDO NE Nº 9194 REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3.,,0,,9848,258.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009194,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909102000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recurso Livre,3065,JOSE LAGO FRAGA,3625575000,,PAGAMENTO SALDO NE Nº 9194 REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3.,,0,,9848,430.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009194,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909102000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recurso Livre,3065,JOSE LAGO FRAGA,3625575000,,PAGAMENTO SALDO NE Nº 9194 REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3.,,0,,9848,13541.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009204,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1114,IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA,1600715000148,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRICAO A SERVIDORA MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEGRE COM AFINALIDADE PARTICIPAR  C",458.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009204,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1114,IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA,1600715000148,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRICAO A SERVIDORA MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEGRE COM AFINALIDADE PARTICIPAR  C",,9818,458.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009204,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1114,IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA,1600715000148,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRICAO A SERVIDORA MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE",,0,,9831,1.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009204,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1114,IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA,1600715000148,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRICAO A SERVIDORA MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE",,0,,9831,4.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009204,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1114,IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA,1600715000148,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRICAO A SERVIDORA MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE",,0,,9831,451.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009204,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1114,IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA,1600715000148,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRICAO A SERVIDORA MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE",,0,,9831,1.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009306,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,PARA DESLOCARCIDADE MATO QUEIMADO COM A FINALIDADE PARTICIPAR  DA",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009309,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,",28.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009309,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,,9815,28.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009309,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL REF.TARIFA SERV.DIVERSOS.,,0,,9828,28.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",28.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,9814,28.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009310,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,9827,28.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009344,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909102000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recurso Livre,3065,JOSE LAGO FRAGA,3625575000,,"EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3.,",34.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009344,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909102000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recurso Livre,3065,JOSE LAGO FRAGA,3625575000,,EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3.,,9816,34.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009344,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909102000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recurso Livre,3065,JOSE LAGO FRAGA,3625575000,,EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 00221871/99-3.,,0,,9829,34.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009373,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,3112,RADIO MISSIONEIRA SETE POVOS LTDA,91011288000155,12600056160,PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE REALIZACAO DE COBERTURA DA PROGRAMACAO DIA 24/11/05 QUANDO DA MOBILIZACAO REGIONAL PELA INSTALACAO DO FRIGORIFICO FRIBOI EM SAO B,500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009384,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS  E ARO  , PARA O AUTOMOVEL SANTANA PLACAS IKQ 2980 DE USO DESTE GABINETE, CONFORME MEMO:593/05/GAP.    (COMPRA DIRETA NR. 4258/2005), PNEU 185,65,",1228.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009417,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DEDETIZACAO DE MORCEGOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CATARINA BENGOCHEA, CFE. SOLICITACAO 1588/05.  (COMPRA DIRETA NR.",375.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009609,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE CRACHAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 576/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 4256/2005), CRACHA,CORDOES P/ CRACHAS",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-24 00:00:00.0,2005009610,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,695,DILHERMANO  MARTINS MESSA,37497138049,,"PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS VISANDO COBERTURA DA MOBILIZACAO REGIONAL PARA INSTALACAO DO FRIBOI, CFE. MEMO. 142/05/DID, CONTRATO 085/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4257/2005",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005005305,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,CFE.MEMO.2896/SMS/2005.,-942.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009247,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIA A SER- VIDORA MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEGRE COM AFINALIDADE PARTICIPAR  C",282.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009248,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3072,MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,240108043,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A SERVIDORA MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA COM AFIN",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009249,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/AGI.,PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIA AODIRETOR DA AUDITORIA ANDERSON CARVALHO,PARA DESLOCAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO",674.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009250,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2733,ANDERSON CARVALHO,73077895072,,"CFE.REQUISICAO/AGI.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AODIRETOR DA AUDITORIA ANDERSON CARVALHO,PARA DESLOCAR DA CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAOBORJA COM FINAL",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009253,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PROTIVIDADEPARA DESLOCAMENTO CIDADE ERICHIM/RS COM AFINALIDADE DEPART",254.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009254,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2959,CRISTIAN CERON DO AMARAL,74209248053,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO QUALIDADE E PROTIVIDADE CRISTIAN CERON DO AMARAL,PARA DESLOCAMENTO CIDADE ERICHIM/RS",120.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009284,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1 1/2(UMA E MEIA)DIA-RIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM,PARA DESLOCAMENTO CIDADE ROSARIO DO SUL ACOMPANHAR PACIENTES DO SUS PARA CIRURGIA",212.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009285,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PROTIVIDADE CRISTIAN CERON DO AMARAL,PARA DESLOCAMENTO CIDADE ALE-GR",84.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009290,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SGG.,PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,PARA DESLOCAR CIDADE PORTO ALEGRE-RS COM FINALI- D",508.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009292,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3002,LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,56503458053,,"CFE.REQUISICAO/SGG.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,PARA DESLOCAR CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGR",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009293,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO/SGG.,PAGAMENTO DE 01(UMA) INSCRICAO AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,PARA DESLOCAR CIDADE PORTO ALEGRE-RS COM FINALI-",465.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009294,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO NEURA MARIZA DO NASCI-MENTO COUTO,PARA DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEGRE COM",140.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009295,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2775,NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,70055343015,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE SAO BORJAA PORT",149.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009296,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3024,ROBSON DORNELLES,532387023,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS AO DIGITADOR ROBSON DORNELLES,PARA DESLOCAMENTO CIDADESAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA COM A FINALIDADE DE P",149.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009297,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA AO  MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA,PARA DESLOCAR CIDADE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTA MARCADA NO",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009298,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SGG.,PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA LEO ACILVO PRENDEL MACHT,PARA DESLOCAMENTO CIDADE ALEGRETE/RS CONDUZIR O SERVIDOR ANTONIO SARTO-",70.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR,PARA DESLOCAR DE SAO- BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA COM AFINALIDADE DE PAR-",139.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009300,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 3(TRES) DIARIA AO CONSELHEIRO ZIG TEREZINHA SCHNEIDER DE OLIVEIRA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE PORTO ALEGRE COM AFINALIDADE PARTI",424.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009301,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2542,ZIG TEREZINHA SCHINEIDER DE OLIVEIRA,40589269020,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 2(DUAS)PASSAGENS AO CONSELHEIRO ZIG TEREZINHA SCHNEIDER DE OLIVEIRA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE -SAO-BO",139.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009302,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PA",449.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009303,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS  A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJ",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009304,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PROTIVIDADEPARA DESLOCAMENTO CIDADE ERICHIM/RS COM AFINALIDADE DEP",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009307,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES,PARA DESLOCAR A CIDADE MATO QUEIMADO IRA CONDUZIR O VICE-PREFEITO",99.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE PORTO ALEGRE COM FINANALI-",282.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009343,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,968,CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,52309860000,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A TEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-S",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMSCRICAO ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009346,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO PARA DESLOCA- MENTO CIDADE DE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE PARTICIPAR E",282.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009347,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1245,ANILCE  TEREZA  CARVALHO,28208170097,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A FISCAL DE RENDA ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCA- MENTO CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE COM FINALIDA-",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009350,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3087,FRANCISCA RENI B.CARVALHO,41944135049,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4216/2005), RPV",967.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009351,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3086,EZIDIO PAIANI DURAO,10345868072,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4214/2005), RPV",643.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009352,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3085,DIRCEU LOPES DA SILVA,21818304015,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4212/2005), RPV",950.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009354,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO  REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4235/2005), PROCESSO",0.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009355,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4234/2005), RPV",334.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009356,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400039234, DA 2ª VARA CIVIL, CFE. MEMO. 383/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4238/2005), CUSTAS JUDICIAIS",40.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009357,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,818,GASTAO BERTIM PONSI,34674420059,,"PAGAMENTO HONORARIOS,  REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400039234 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4236/2005), HONORARIOS ADVOC",212.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009358,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3013,OCTACILIO PAZINI,4834267091,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400039234, DA 2ª VARA CIVIL, CFE. MEMO. 383/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4237/2005), RPV",353.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009359,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3104,VALMORE VIEIRA DOS SANTOS,66898609068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4233/2005), RPV",1004.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009360,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3103,PEDRO MAURI CARVALHO FONSECA,40582620015,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4232/2005), RPV",642.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009361,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3102,PEDRO MATTEUS PIEGAS,61751952053,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4231/2005), RPV",337.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009362,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3101,OZILIA FUMACHI,18883869087,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4230/2005), RPV",505.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009363,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3097,MIGUEL NARDES DAMACEDO,41949102068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4226/2005), RPV",648.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009364,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3098,NABOR MAGIO FERRARI,9256709015,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4227/2005), RPV",517.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3099,ONERON DE PAULA PEREIRA,18881238004,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4228/2005), RPV",625.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009366,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3100,OSVALDO DALOSTO VALENTE,12431672034,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4229/2005), RPV",1127.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009367,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3089,IVONE DOS SANTOS,48192619087,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4218/2005), RPV",623.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009369,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",30.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009369,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,10058,30.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009369,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,10073,30.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009370,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,",15.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009370,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,10057,15.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009370,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BCO.DO BRASIL-VISTORIA SANITARIA.,,0,,10072,15.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009377,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 06 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS, VISANDO DIVULGAR RETROSPECTIVA DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ALEM DE MENS",1896.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009383,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE  MATERIAL PARA SER USADO NESTE GAP, CONFORME MEMO 591/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 4262/2005), PAPEL A4/90G C/ 2.500 FLS,PAPEL A4/90G C/ 2.500 FLS,PAPEL",2575.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009418,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,3052,AGECOM PECAS E SERVICOS LTDA.,4684157000134,2400320514,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA VTR Nº19, FORD 14000 MODELO 1989, CAIXA DE CAMBIO MODELO Nº FS 4005 A- Nº  SERIE 9 MH 01417, CONFORME SOLICITACAO 1606/05/SMIE.",899.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009445,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DA TROCA DE PECAS DA VIATURA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACAS IMO 2046, QUE E DE USO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO: 2607/05/SMS.  (COMPRA",87.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009452,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.,",1749.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009453,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.,",3158.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.,",9486.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.,",1984.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009494,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,",14.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009494,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,9854,14.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009494,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9868,14.99
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009495,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9869,1661.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009495,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9869,421.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009495,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9869,128.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009495,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9869,546.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009495,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9869,139.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009516,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,",920.89,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009558,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9932,2794.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009558,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9932,213.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009559,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,",385.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009559,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,9919,385.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009559,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9933,385.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,9920,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9934,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009561,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,",1210.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009561,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,9921,1210.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009561,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9935,1210.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009562,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,",60.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009562,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9936,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009563,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,",125.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009563,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,9923,125.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009563,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9937,125.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009564,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,",1768.84,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009564,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9938,3.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009597,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,",128.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009597,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,9957,128.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009597,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9971,128.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,",1070.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,9958,1070.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9972,1070.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,",299.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,9959,299.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,9973,299.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NOS MESES DE NOBEMBRO/DEZEMBRO/05, CFE. MEMO. 2831/05/SMS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74/05.  (COMPRA DIRETA",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009612,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MENOR SAFIRA SCHELYN, ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, CONFORME MEMO 2812/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4264/2",92.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,",62621.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,10064,62621.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,4388.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,107.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,2477.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,3424.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,4806.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,544.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,128.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,43252.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,526.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,458.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,1100.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,1131.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009641,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10079,275.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009642,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900301000000,Civis,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,",28768.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009642,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900301000000,Civis,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,10059,28768.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009642,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900301000000,Civis,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10074,28768.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009643,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,",29.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009643,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,10060,29.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009643,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10075,29.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009644,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,",32767.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009644,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,10061,32767.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009644,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900101000000,Proventos  - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10076,32767.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009645,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,",5548.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009645,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,10062,5548.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009645,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900301000000,Civis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10077,5548.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009646,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,",14.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009646,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,10063,14.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009646,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/2005.,,0,,10078,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO Nº01 PARA A CELEBRACAO DE ACAO DE GRACAS  NA EMEF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME CONTRATO  Nº82/05 DE 04/10/05, CONFORME SOLICITACAO Nº1625/05/SM",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-25 00:00:00.0,2005009674,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO, PARA AS  ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NA ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO DO PASSO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DAS 14:30H  AS 17HORAS",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005000796,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"CFE.RD.447/05/SMS.,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES  PARA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 180/05/SMS.",,10012,186.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE.MEMO.909/05/SMIE.,-5.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. LICITACAO 003/04/SEPLAN-DCCO , CONTRATO 074/04/ E TERMO ADITIVO DE 03/01/05, SOLICITACAO 906/0",,10016,408.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 5086/05, RD Nº 2858/05, NF  Nº171922, CFE MEMO Nº 751/05/SMIE.",,0,,10029,408.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005006677,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMO 1943/2005.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,10015,44656.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-29 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005006677,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO SALDO NE Nº 6677/05, RD Nº 3714/05, NF  Nº174392, 174413,174318, 174286,174359.",,0,,10028,44656.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005006960,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DOS PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO; 1832/05  (COMPRA DIRETA NR. 3270/2005)",,9994,2827.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005006960,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DOS PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO; 1832/05  (COMPRA DIRETA NR. 3270/2005)",,0,,10008,2827.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,10017,639.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"PAGTO SALDO NE Nº 7021/05, RD Nº 3842/05, NF  Nº228761, CFE MEMO Nº 2809/05/SMS.",,0,,10030,639.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007250,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PELO PERIODO DE TRES MESES AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS  PELO CAPS, CFE MEMO : 1992/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3364/2005)",,9992,2167.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007250,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PELO PERIODO DE TRES MESES AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS  PELO CAPS, CFE MEMO : 1992/05/SMS.",,0,,10006,2167.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, PELO PERIDO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/04 E MEMO: 2149/05/SMS .   (CO",,10011,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"PAGTO PARTE NE Nº 7453/05, RD Nº 4019/05, CFE RPANº  12  REF. MES DE SET/05, MEMO Nº 2531/05/SMS.",,0,,10025,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007453,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"PAGTO PARTE NE Nº 7453/05, RD Nº 4019/05, CFE RPANº  12  REF. MES DE SET/05, MEMO Nº 2531/05/SMS.",,0,,10025,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/04 E MEMO : 2141/05/SMS.  (COMPRA",,10013,600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007454,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGTO PARTE NE Nº 7454/05, RD Nº 4021/05, RPA Nº13,14, MEMO Nº 2823/SMS/05.",,0,,10026,600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, PELO PERIODO DE TRES MESES   CONFORME  MEMO : 2142/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3418/2005)",,10009,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007455,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGTO SALDO NE Nº 7455/05, RD Nº 4022/05, CFE RPANº 15,16, MEMO Nº 2824/05/SMS.",,0,,10023,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007672,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1012/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3549/2005)",,9972,22.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005007672,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1012/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3549/2005)",,0,,9986,22.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008090,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1997,ALBERTO LEAL RAMOS-ME,5400984000111,,"AQUISICAO DE COPIA DA FITA ""  APRENDER A EMPRENDER "" EM DVD, QUE SERA UTILIZADO NO CURSO REALIZADO PELA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO "" BOLSA DE OPORTUNIDADES "", CON",,9986,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008090,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1997,ALBERTO LEAL RAMOS-ME,5400984000111,,"AQUISICAO DE COPIA DA FITA ""  APRENDER A EMPRENDER "" EM DVD, QUE SERA UTILIZADO NO CURSO REALIZADO PELA SECRETARIA ATRAV",,0,,10000,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008099,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,3022,J.MARTINS  JOALHEIRO LTDA.,92274166000114,,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS, CLAUDIA DA VEIGA CONFORME MEMO:2347/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3659/2005)",,9977,44.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008099,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,3022,J.MARTINS  JOALHEIRO LTDA.,92274166000114,,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS, CLAUDIA DA VEIGA CONFORME MEMO:2347/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3659/2005)",,0,,9991,44.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008153,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1997,ALBERTO LEAL RAMOS-ME,5400984000111,,"PAGAMENTO PELO  SERVICO DE COPIAS FITA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE DVD AUDIO.VIDEO E FOTO, CONFORME MEMO : 160/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 3627/2005)",,9987,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008153,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1997,ALBERTO LEAL RAMOS-ME,5400984000111,,"PAGAMENTO PELO  SERVICO DE COPIAS FITA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE DVD AUDIO.VIDEO E FOTO, CONFORME MEMO : 160/05/SMDU",,0,,10001,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008158,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DOS  VIGILANTES SANITARIOS NO COMBATE A DENGUE, CFE.  MEMO. 2191/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3683/2005)",,9980,139.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008158,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DOS  VIGILANTES SANITARIOS NO COMBATE A DENGUE, CFE.  MEMO. 2191/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,9994,139.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008213,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE MATERIAL, PARA AV. PRESIDENTE VARGAS EM FRENTE AO MUSEU GETULIO VARGAS E CASA JOAO GOULART.  (COMPRA DIRETA NR. 3708/2005)",,10003,4050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008213,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1015,CALÇADÃO DOS PRESIDENTES,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE MATERIAL, PARA AV. PRESIDENTE VARGAS EM FRENTE AO MUSEU GETULIO VARGAS E CASA JOAO GOULART.  (COMPRA DIRETA",,0,,10017,4050.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008257,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"MAO DE OBRA NA KOMBI PLACAS IKC 7875, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO. 2427/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3745/2005)",,9971,340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008257,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"MAO DE OBRA NA KOMBI PLACAS IKC 7875, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO. 2427/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3745/2005",,0,,9985,340.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008266,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE FONTES ATX PARA OS COMPUTADORES DESTE DEPARTAMENTO, POIS HOUVE QUEIMA DESSES EQUIPAMENTOS DEVIDO A QUEDA DE TENSAO, CONFORME MEMO :1508/05/SMPOP.  (COMP",,9970,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008266,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE FONTES ATX PARA OS COMPUTADORES DESTE DEPARTAMENTO, POIS HOUVE QUEIMA DESSES EQUIPAMENTOS DEVIDO A QUEDA DE",,0,,9984,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROCESSO Nº 16.906/357/89, ( QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE 4,679  SALARIOS  MINIMOS MENSAIS ATE O ANO 2025",,10010,1403.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº 8337/05, MEMO Nº 451/05.",,0,,10024,5.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº 8337/05, MEMO Nº 451/05.",,0,,10024,3.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº 8337/05, MEMO Nº 451/05.",,0,,10024,12.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGTO PARTE NE Nº 8337/05, MEMO Nº 451/05.",,0,,10024,1382.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008495,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA PERIODO DE 30 DIAS CFE. MEMORANDO Nº 2554/05/SMTAS E EDITAL",,9984,736.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008495,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA PERIODO DE 30 D",,0,,9998,736.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008517,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS A USUARIOS DO SUS, JOAO DE MOURA, CFE. MEMO. 2541/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3877/2005)",,9964,64.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008517,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS A USUARIOS DO SUS, JOAO DE MOURA, CFE. MEMO. 2541/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3877/2005)",,0,,9978,64.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,PAGAMENTO DE SERVICOC USADOS NESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 3813/2005),,9985,315.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,PAGAMENTO DE SERVICOC USADOS NESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 3813/2005),,0,,9999,315.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008620,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE USO NA ILUMINACAO PUBLICA, CFE. SOLICITACAO 1470/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3928/2005)",,9967,1445.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008620,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE USO NA ILUMINACAO PUBLICA, CFE. SOLICITACAO 1470/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3928/2005)",,0,,9981,1445.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008834,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITAMOS  CONFECCAO DE CRACHAS, CONFORME MEMO: 189/05/SMDUTRI  (COMPRA DIRETA NR. 3941/2005)",,9981,42.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008834,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SOLICITAMOS  CONFECCAO DE CRACHAS, CONFORME MEMO: 189/05/SMDUTRI  (COMPRA DIRETA NR. 3941/2005)",,0,,9995,42.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008856,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SER USADO NESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO 1529/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 3967/2005)",,9973,17.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008856,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SER USADO NESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO 1529/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA N",,0,,9987,17.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008859,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE 25 HORAS/MAQUINA, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA VILA BRITES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0",,9963,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008859,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE 25 HORAS/MAQUINA, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA VILA BRITES",,0,,9977,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008859,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE 25 HORAS/MAQUINA, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA VILA BRITES",,0,,9977,890.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A KOMBI PLACAS IKW 1558, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1514/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3981/2005)",,9997,290.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005008998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A KOMBI PLACAS IKW 1558, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1514/05.  (COMPR",,0,,10011,290.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA O FURGAO PLACAS IIFF-3437, QUE FAZ O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1513/05/SMEC-FUNDEF-CODIGO - 1.02.002.  (COMPRA DIRE",,9998,2829.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA O FURGAO PLACAS IIFF-3437, QUE FAZ O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1513/05",,0,,10012,2829.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DAS EMEF, CFE. SOLICITACAO 1466/05  (COMPRA DIRETA NR. 4018/2005)",,9965,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DAS EMEF, CFE. SOLICITACAO 1466/05  (COMPRA DIRETA NR. 4018/2005)",,0,,9979,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009048,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"CFE.MEMO.2747/05/SMS, COMPLEMENTO NO VALOR DE 0,01 (UM CENTAVO) NA RD.3956/05/SMS - EMPENHO Nº.7250/05 - DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS TENDO EJMM VISTA QU",,9993,0.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009048,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"CFE.MEMO.2747/05/SMS, COMPLEMENTO NO VALOR DE 0,01 (UM CENTAVO) NA RD.3956/05/SMS - EMPENHO Nº.7250/05 - DIMED S.A. DIST",,0,,10007,0.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-5017, DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SOLICITACAO 1530/05/SMEC FUNDEF- CODIGO 1.02-002   (COMPRA DIRETA NR.",,9999,2380.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-5017, DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SOLICITACAO 1530/05/SMEC",,0,,10013,2380.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009059,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIATURA GOL PLACAS IKL 0491, DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO;2600/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4063/2005)",,10008,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009059,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIATURA GOL PLACAS IKL 0491, DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO;2600/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,10022,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,997,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,5836388000189,11700081018,"REFORMA GERAL DE 26 BANCOS DO ONIBUS PLACAS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 1538/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4065/2005)",,9996,3588.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,997,JOAO FRANCISCO DA SILVA DORNELLES,5836388000189,11700081018,"REFORMA GERAL DE 26 BANCOS DO ONIBUS PLACAS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, CFE. SOLICITACAO 1538/05.  (C",,0,,10010,3588.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MERCEDES BENS 1318, ONIBUS PLACAS LJN 3034, ANO/MODELO 89 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1553/05  (COMPRA DIRETA",,10007,1070.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MERCEDES BENS 1318, ONIBUS PLACAS LJN 3034, ANO/MODELO 89 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.",,0,,10021,1070.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009063,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICOS CONFORME  CONTRATO 022/04/SEPLAN, E MEMO 454/05/SGG REFERENTE AO MES OUTUBRO.    (COMPRA DIRETA NR. 4075/2005)",,9982,14.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009063,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICOS CONFORME  CONTRATO 022/04/SEPLAN, E MEMO 454/05/SGG REFERENTE AO MES OUTUBRO.    (COMPRA DIRETA NR",,0,,9996,14.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009066,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05 CONFORME SOLICITACAO:1537/05 DO CONTRATO Nº022/04/SEPLAN.",,9983,74.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009066,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05 CONFORME SOLI",,0,,9997,74.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009067,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO CONFORME LEGISLACAO EXIGE E A NECESSIDADE PARA O BOM ANDAME",,9966,1482.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009067,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO CONFORME LEGIS",,0,,9980,1482.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009069,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.39,33903970000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",1,Recurso Livre,1511,GILDO GUEDES ALVES,3550194000197,11700074445,"AQUISICAO DE MATERIAL DE  PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO CONFORME LEGISLACAO EXIGE E A NECESSIDADE PARA O BOM ANDAMENTO DO PROJETO, CAMIS",,9969,734.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009069,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.39,33903970000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",1,Recurso Livre,1511,GILDO GUEDES ALVES,3550194000197,11700074445,AQUISICAO DE MATERIAL DE  PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO CONFORME LEGISLACAO EXIGE E A NECES,,0,,9983,734.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009119,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3714/05, CONFORME REAJUSTE DE PRECOS PARECER DA CJ, NOTAS FISCAIS 174392, 174413, 174359, 174318 E 174286, DIESEL E NOTAS FISCAIS 171924,",,10014,3843.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009119,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE 9119/05, RD 4792/05.",,0,,10027,3843.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009140,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA AO COORDENADOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICI",,10002,792.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009140,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA AO COORDENADOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE",,0,,10016,792.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009141,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AO COORDENADOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA COM A F",,10001,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009141,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AO COORDENADOR JOCEMAR TAVARES PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE",,0,,10015,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009173,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS AO HUSM,(P",,9962,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009173,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA WILMAR CORREA DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAN",,0,,9976,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009186,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DOS SUS,JULIANO MA",,10004,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009186,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE SANTA",,0,,10018,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009247,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIA A SER- VIDORA MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEGRE COM AFINALIDADE PARTICIPAR  C",,9978,282.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009247,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIA A SER- VIDORA MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE",,0,,9992,282.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009248,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3072,MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,240108043,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A SERVIDORA MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA COM AFIN",,9979,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009248,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3072,MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,240108043,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A SERVIDORA MARIANE PEREIRA JAQUES DA SILVA,PARA DESLOCAMENTO CIDAD",,0,,9993,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009249,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/AGI.,PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIA AODIRETOR DA AUDITORIA ANDERSON CARVALHO,PARA DESLOCAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO",,10005,674.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009249,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/AGI.,PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIA AODIRETOR DA AUDITORIA ANDERSON CARVALHO,PARA DESLOCAR A CIDADE DE",,0,,10019,674.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009250,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2733,ANDERSON CARVALHO,73077895072,,"CFE.REQUISICAO/AGI.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AODIRETOR DA AUDITORIA ANDERSON CARVALHO,PARA DESLOCAR DA CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAOBORJA COM FINAL",,10006,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009250,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2733,ANDERSON CARVALHO,73077895072,,"CFE.REQUISICAO/AGI.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AODIRETOR DA AUDITORIA ANDERSON CARVALHO,PARA DESLOCAR DA CIDADE D",,0,,10020,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009253,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PROTIVIDADEPARA DESLOCAMENTO CIDADE ERICHIM/RS COM AFINALIDADE DEPART",,9990,254.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009253,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PROTIVIDADEPARA DESLOCAMEN",,0,,10004,254.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009254,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2959,CRISTIAN CERON DO AMARAL,74209248053,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO QUALIDADE E PROTIVIDADE CRISTIAN CERON DO AMARAL,PARA DESLOCAMENTO CIDADE ERICHIM/RS",,9991,120.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009254,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2959,CRISTIAN CERON DO AMARAL,74209248053,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO QUALIDADE E PROTIVIDADE CRISTIAN CERON D",,0,,10005,120.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009284,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1 1/2(UMA E MEIA)DIA-RIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM,PARA DESLOCAMENTO CIDADE ROSARIO DO SUL ACOMPANHAR PACIENTES DO SUS PARA CIRURGIA",,9995,212.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009284,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1 1/2(UMA E MEIA)DIA-RIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM,PARA DESLOCAMENTO CIDADE ROSARIO DO S",,0,,10009,212.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009285,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PROTIVIDADE CRISTIAN CERON DO AMARAL,PARA DESLOCAMENTO CIDADE ALE-GR",,9988,84.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009285,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PROTIVIDADE CRISTIAN CERO",,0,,10002,84.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009297,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA AO  MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA,PARA DESLOCAR CIDADE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTA MARCADA NO",,9968,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009297,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA AO  MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA,PARA DESLOCAR CIDADE SANTA MARI",,0,,9982,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009298,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SGG.,PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA LEO ACILVO PRENDEL MACHT,PARA DESLOCAMENTO CIDADE ALEGRETE/RS CONDUZIR O SERVIDOR ANTONIO SARTO-",,10000,70.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009298,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SGG.,PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA LEO ACILVO PRENDEL MACHT,PARA DESLOCAMENTO CIDADE ALE",,0,,10014,70.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR,PARA DESLOCAR DE SAO- BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA COM AFINALIDADE DE PAR-",,9974,139.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS A ENFERMEIRA TRAUDI ELOIZA FIGUR,PARA DESLOCAR DE SAO- BORJA A PO",,0,,9988,139.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009300,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 3(TRES) DIARIA AO CONSELHEIRO ZIG TEREZINHA SCHNEIDER DE OLIVEIRA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE PORTO ALEGRE COM AFINALIDADE PARTI",,9976,424.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009300,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 3(TRES) DIARIA AO CONSELHEIRO ZIG TEREZINHA SCHNEIDER DE OLIVEIRA,PARA DESLOCAMENTO C",,0,,9990,424.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009301,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2542,ZIG TEREZINHA SCHINEIDER DE OLIVEIRA,40589269020,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 2(DUAS)PASSAGENS AO CONSELHEIRO ZIG TEREZINHA SCHNEIDER DE OLIVEIRA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE -SAO-BO",,9975,139.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009301,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2542,ZIG TEREZINHA SCHINEIDER DE OLIVEIRA,40589269020,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 2(DUAS)PASSAGENS AO CONSELHEIRO ZIG TEREZINHA SCHNEIDER DE OLIVEIRA,PARA DESLOCAMENTO",,0,,9989,139.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009304,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PROTIVIDADEPARA DESLOCAMENTO CIDADE ERICHIM/RS COM AFINALIDADE DEP",,9989,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009304,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2763,ASSOCIACAO QUALIDADE RS/PGQP,3013052000190,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E PROTIVIDADEPARA DESLOCA",,0,,10003,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009308,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.124/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 26 DIAS DE NOVEMBRO/05 DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE, CFE.PO",689.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. CFE. CONTRATO CON-00001.  (COMPRA",3369.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009321,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A MERENDEIRA MARIA FRANCISCA ANDRADE BENITES,PARA DESLO-CAR CIDADE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE PATICIPAR DE",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009322,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA CARMEM ELIETE MIRANDA FRAGA ,PARA DESLO-CAR CIDADE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE PATICIPAR DE UM",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009368,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3088,HILTON DOS SANTOS GUERRA,37495801034,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 10400030261, OFICIO 703/05  (COMPRA DIRETA NR. 4271/2005), RPV",265.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009388,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11  E 1º/12/05 PARA OS SERVIDORES, ROSELAINE GUE",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009419,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11  E 1º/12/05 PARA OS SERVIDORES, CLEA CRISTINA",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11  E 1º/12/05 PARA OS SERVIDORES, FABIANA BICCA",660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",4,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009421,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",7,PROMOÇÃO AO TURISMO,2089,MANUT. PONTOS TURISTICOS MUNIC.,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SOM, COD. 03, 04, E 02, REFERENTE AO CONTRATO 082/05/SMPOP, MEMO. 231/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 4281/2005), SERVICO  MARCA: SOM 02,SERVICO  MARCA:",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009422,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11  E 1º/12/05 PARA OS SERVIDORES, MARIA ALICE D",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009423,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4291/2005), TECLADO PARA MICRO",46.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009424,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4292/2005), TONER P/IMPRESSORA HP LASER JET 1200 SERIES.  MARCA: MULTI",1278.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009425,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1639/",3345.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009426,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE CONSERTO,LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM CALCULADORAS ELETRICAS,UMA SEM TOMBAMENTO  E A OUTRA TOMBAMENTO Nº7168, CONFORME SOLICITACAO : 1621/05/SMAF.  (COMPRA",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009438,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITOS DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,",56.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009438,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITOS DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,10018,56.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009438,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITOS DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,0,,10031,56.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009440,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",17.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009440,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,9960,17.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009440,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,9974,17.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009441,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITOS DO BANCO DO BRASIL REF. A DIVIDA ATIVA DE ALVARA,",388.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009441,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITOS DO BANCO DO BRASIL REF. A DIVIDA ATIVA DE ALVARA,,9961,388.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009441,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITOS DO BANCO DO BRASIL REF. A DIVIDA ATIVA DE ALVARA,,0,,9975,388.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",3488.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009457,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",1836.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009458,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",1399.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009459,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",1399.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009460,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",2959.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009461,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",3960.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009463,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",4677.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009464,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009465,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",1199.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009466,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",5441.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009467,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009468,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",3502.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009469,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",2045.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009470,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009471,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",15040.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",1208.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009473,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",2421.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009474,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",9379.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009475,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",278.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",9485.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009477,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",734.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009478,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009479,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",2449.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009480,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",508.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009481,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",909.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009482,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.,",371.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009486,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.48,33904801000000,Auxílio a Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,3113,JOAO SOARES DA SILVA E OUTROS,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ""FRENTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO"", RECURSO VINCULADO CFE. RELACAO EM ANEXO ONDE CONSTAM NOME E NUMERO DAS CO",13900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009613,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DE OUTUBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCCO, MEMO 2",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009614,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE OUTUBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, CFE. MEMO. 2842/05/SMS.  (LICIT",2188.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009615,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DE OUTUBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCCO, MEMO 2",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009616,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF, MEMO 2842/05/SMS.  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV), P",1650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009617,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF, MEMO 2842/05/SMS.  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV), C",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009618,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11  E 1º/12/05 PARA OS SERVIDORES, ROZANGELA FRE",330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009619,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11  E 1º/12/05 PARA OS SERVIDORES, VERA PAZ, CON",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009620,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903920000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recurso Livre,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS CONFORME MEMO :581/05/GAP, INSTALADOS NA CONSULTORIA JURIDICA.   (COMPRA DIRETA NR. 4286/2005), SERVICO",110.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009621,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,453,FELIX ALBERTO SOUZA FONTOURA,93526952000124,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR A COMITIVA  E REITOR DA ULBRA QUE VISITOU NO DIA 30.10.05  NOSSO MUNICIPIO, CONFORME MEMO 224/05/GAP, TENDO POR FINA",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009622,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO  NA DIRECAO HIDROSTATICA, TROCAR A ASTE DO COMANDO, TROCAR O REPARO  COMPLETO DA DIRECAO  FAZER BUCHA PARA O SETOR  DE",920.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009675,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGCOS, PARA USO NOS GABINETES DOS PSFS CONFORME MEMO 2768/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4269/2005), ANESTESICO TOPICO-1,ESPELHO Nº 5 MIRA",1092.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009676,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, MEMO. 2854/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4270/2005), CARVEDILOL  12,5MG, C/ 30 COMP.,PROPILTIURACIL 100MG, CAIXA COM 30",533.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009677,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, MEMO. 2854/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4272/2005), INIBINA 10MG, CAIXA COM 20CP.,TEGRETOL CR 400MG,PROSTEN PLUS 12 CP",518.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009678,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO EM JORNAL DE MAIOR CIRCULACAO DA CIDADE DE INFORMATIVO SOBRE DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS, DIA 30/11/05, CFE. MEMO. 2885/05/SMS.  (COMPRA",670.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009680,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.33,33903305000000,Locomoção Urbana,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO DE PASSAGENS AOS USUARIOS DO CAPS, CFE. MEMO. 2863/05SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4284/2005), VALE TRANSPORTE",560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009681,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOSA EXAMES OBSTETRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 2832/2005/SMS, 018/2005,PREGAO DE REGISTRO DE PRECOS.   (LICITACAO NR",849.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORA OS 722, E DE IMPRESSORA LEX CART RECON OS 783, E SERVICO DE LIMPEZA E REVISAO GERAL P/IMPRESSORA APOLLO OS 751,PARA O",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009683,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE A PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 995",5800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009684,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE A PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9940/05, ME",8652.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS  QUE SERA  USADO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 2865/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4289/2005), PAPEL  P/ ELETROCAR",262.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009719,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.48,33904801000000,Auxílio a Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,3114,JORGE LUIZ GALARCA,62623117004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ""FRENTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO"", RECURSO VINCULADO. DE ACORDO COM O PROJETO, REF O MES DE OUTUBRO/05, E LE",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-28 00:00:00.0,2005009785,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS E DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CFE. MEMO. 2853/05/SMS, PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE",3498.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.62/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10048,4112.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 126/05, RD Nº 62/05, CFE MEMO Nº 1746/05/SMPOP.",,0,,10061,4112.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005000985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"CFE.RD.505/05/SMPO.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS",,10050,531.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-28 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005000985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO SALDO NE Nº 985/05, RD Nº 505/05, NF Nº 1744CFE MEMO Nº 1771/05/SMPOP.",,0,,10070,531.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005005482,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE (06) SEIS MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005 CFE. CONTRATO",,10051,1684.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005005482,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 5482/05, RD Nº 3238/05, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 1775/05/SMPO.",,0,,10063,1684.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005006214,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2958,FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA,96450274034,,REF. NE 6214/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005006214,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2958,FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA,96450274034,,REF. NE Nº 6214/05.,,6561,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005006214,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,2958,FLAVIO FIGUERO DA SILVEIRA,96450274034,,REF. NE Nº 6214/05.,,0,,6560,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005006308,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,REF. NE 6308/05.,-61.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005006308,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,REF. NE Nº 6308/05.,,6636,-61.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005006308,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,REF. NE Nº 6308/05.,,0,,6635,-61.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO E PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO CON-00001.  (CO",,10052,1404.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6595/05, RD Nº 3738/05, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 1780/05/SMPO.",,0,,10064,1404.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,REF. NE 7171/05.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,REF. NE Nº 7171.,,7516,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,443,JOCEMAR TAVARES PEREIRA,99999999999,,REF. NE Nº 7171.,,0,,7525,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",,10055,280.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 7673/05, RD Nº 4227/05, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 1779/05/SMPO.",,0,,10068,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,REF. NE 7911/05.,-52.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,REF. NE Nº 7911/05.,,8285,-52.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,954,JOSE CARLOS FACHIN VOLPATO,95241907000159,11700060045,REF. NE Nº 7911/05.,,0,,8297,-52.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007914,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2951,ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES,94752257068,,REF. NE 7914/05.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007914,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2951,ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES,94752257068,,REF. NE Nº 7914.,,8287,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007914,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2951,ELAINE DE FATIMA BASTOS RODRIGUES,94752257068,,REF. NE Nº 7914/05.,,0,,8299,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3030,JOSE MARIA AGUILAR FILHO,29047820010,,REF. NE 7918/05.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3030,JOSE MARIA AGUILAR FILHO,29047820010,,REF. NE Nº 7918/05.,,8280,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2121,EDUCAÇÃO  DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3030,JOSE MARIA AGUILAR FILHO,29047820010,,REF. NE Nº 7918/05.,,0,,8292,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,REF. NE Nº  7933/05.,-15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,REF. NE Nº 7933/05.,,8361,-15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005007933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,REF. NE Nº 7933/05.,,0,,8373,-15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO",,10053,280.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 8146/05, RD Nº 4505/05, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 1782/05/SMAF.",,0,,10065,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SERVICO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº001/04/05 E MEMO:2429/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3718/2005)",,10042,154.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SERVICO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº001/04/05 E MEMO:2429/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3718/20",,0,,10055,0.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SERVICO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº001/04/05 E MEMO:2429/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3718/20",,0,,10055,151.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SERVICO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº001/04/05 E MEMO:2429/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3718/20",,0,,10055,1.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"SERVICO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº001/04/05 E MEMO:2429/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3718/20",,0,,10055,0.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008293,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE 8293.,-138.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008293,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 8293/05.,,8685,-138.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008293,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 8293/05.,,0,,8694,-138.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008294,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 8294/05.,,8686,-12.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008294,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 8294/05.,,0,,8695,-12.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE 8330/05.,-192.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 8330/05.,,8690,-192.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 8330/05.,,0,,8699,-192.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008331,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE 8331/05.,-8.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008331,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 8331/05.,,8671,-8.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008331,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 8331/05.,,0,,8680,-8.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008339,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 8339/05, RD Nº 4504/05, REF.MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 1781/05/SMPO.",,0,,10067,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008390,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"CONFECCAO DE GRADE, PARA AS JANELAS  E PORTA DO CEMITERIO DO CENTRO,  CONFORME SOLICITACAO 1048/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3794/2005)",,10027,730.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008390,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"CONFECCAO DE GRADE, PARA AS JANELAS  E PORTA DO CEMITERIO DO CENTRO,  CONFORME SOLICITACAO 1048/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA",,0,,10040,730.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008466,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 8467/05.,,0,,9136,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008466,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FINS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPAC",,0,,10069,9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008467,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2100,CRISTIAN KENER LINDEMEYER,90546741053,,REF. NE Nº 8467/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008467,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2100,CRISTIAN KENER LINDEMEYER,90546741053,,REF. NE Nº 8467/05.,,9127,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008467,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2100,CRISTIAN KENER LINDEMEYER,90546741053,,REF. NE Nº 8467/05.,,0,,9137,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008487,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS GABINETES DOS PSFS CONFORME MEMO:2281/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3799/2005)",,10045,1986.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008487,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS GABINETES DOS PSFS CONFORME MEMO:2281/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3",,0,,10058,1986.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008498,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"AQUISICAO DE TOALHAS E SABONETES PARA OS DEPARTAMENTOS DO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, CFE. MEMO. 2554/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3838/2005)",,10046,1439.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008498,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"AQUISICAO DE TOALHAS E SABONETES PARA OS DEPARTAMENTOS DO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, CFE. MEMO. 2554/05/SM",,0,,10059,1439.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008519,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,290,SERZO B. RODRIGUES &  CIA.  LTDA.,1364762000130,11700065888,"AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. 049/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3883/2005)",,10031,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008519,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,290,SERZO B. RODRIGUES &  CIA.  LTDA.,1364762000130,11700065888,"AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CFE. OF. 049/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3883/2005)",,0,,10044,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"COMPLEMENTO DA RD Nº 505/05/SMPOP, EMPENHO Nº 985/05, VALOR QUE SE COMPLEMENTA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE",,10056,176.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 8627/05, RD Nº 4719/05, NF 1744,CFE MEMO Nº 1771/05/SMPOP.",,0,,10071,176.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008791,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE 8791/05.,-10.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008791,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 8791/05.,,9198,-10.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008791,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº  8791/05.,,0,,9208,-10.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE 8807/05.,-112.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 8807/05.,,9396,-112.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 8807/05.,,0,,9407,-112.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008810,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE 8810/05.,-80.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008810,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 8810/05.,,9350,-80.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008810,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 8810/05.,,0,,9361,-80.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008823,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"AQUISICAO DE PAPEL E SABONETE DESTINADO AO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 2555/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3842/2005)",,10044,719.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005008823,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"AQUISICAO DE PAPEL E SABONETE DESTINADO AO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO. 2555/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3842/2005)",,0,,10057,719.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO CAPS,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO. 2635/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,10028,24.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009000,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO CAPS,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO. 2635/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,0,,10041,24.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009002,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA VOYAGE PLACAS IFI 6116, USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO: 2628/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3983",,10035,244.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009002,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA VOYAGE PLACAS IFI 6116, USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, CONFORM",,0,,10048,244.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009003,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CFE. MEMO. 2635/05  (COMPRA DIRETA NR. 3984/2005)",,10029,465.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009003,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS, CFE. M",,0,,10042,465.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009006,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA, PAMPA PLACAS IIK 6895 DE USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS,CONFORME MEMO: 2632/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,10036,106.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009006,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA, PAMPA PLACAS IIK 6895 DE USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS",,0,,10049,106.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009007,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL PLACAS LKL 0419 DE USO NO ATENDIMENTO E TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 2633/05/SMS.  (C",,10037,248.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009007,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA, GOL PLACAS LKL 0419 DE USO NO ATENDIMENTO E TRANSPORTE DOS PACIENTES USU",,0,,10050,248.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009012,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2766,SASSO E RIGHI LTDA,2895412000162,11700071691,"AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, PARA USUARIA DO SUS CONFORME MEMO: 2606/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3995/2005)",,10043,66.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009012,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2766,SASSO E RIGHI LTDA,2895412000162,11700071691,"AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, PARA USUARIA DO SUS CONFORME MEMO: 2606/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3995/2005)",,0,,10056,66.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009018,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3061,RUDINEI SANCHOTENE TAMIOSO,2392829000102,6700043362,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE MOVEL ONIBUS PLACAS IIT 9679, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2622/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4003/2005)",,10047,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009018,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3061,RUDINEI SANCHOTENE TAMIOSO,2392829000102,6700043362,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE MOVEL ONIBUS PLACAS IIT 9679, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2622/05.  (COMPRA DIRETA N",,0,,10060,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009052,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO CAPS ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO.2635/05. (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,10030,28.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009052,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO CAPS ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO.2635/05. (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,0,,10043,28.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009102,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARO, CFE. LEI Nº6494/77,ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4138/2005)",,10054,561.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009102,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 9102/05, RD Nº 4941/05, REFMES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 1778/05/SMPO.",,0,,10066,561.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009177,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, CFE. MEMO. 254",,10024,4815.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009177,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/20",,0,,10037,4285.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009177,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/20",,0,,10037,529.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1550/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4143/2005)",,10026,1243.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. SOLICITA",,0,,10039,41.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. SOLICITA",,0,,10039,1202.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE ART Nº B032558216, REFERENTE ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE 53 UNIDADES DE MODULOS SANITARIOS.  (COMPRA DIRETA NR. 4190/2005)",,10041,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE ART Nº B032558216, REFERENTE ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE 53 UNIDADES DE MODULOS SANITARIOS.  (COMPRA DIRET",,0,,10054,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009230,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SARANDI/SAMBURA/R DO MEIO/TIMBAUVA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/05, DE ACORDO C",,10025,4356.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009230,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SARANDI/SAMBURA/R DO MEIO/TIMBAUVA, DURA",,0,,10038,4212.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009230,12,Educação,362,Ensino Médio,33,PROGRAMA DE GOVERNO: ENSINO MÉDIO,2127,MANUT.DO TRANSP. ESC. ENSINO MÉDIO-CONV.EST,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SARANDI/SAMBURA/R DO MEIO/TIMBAUVA, DURA",,0,,10038,143.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009279,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"PAGAMENTO DO CONSERTO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,  UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO SUS  CONFORME MEMO: 2468/05/SMS.    (COMPRA DIRETA",,10022,255.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009279,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"PAGAMENTO DO CONSERTO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,  UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO SUS",,0,,10035,28.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009279,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2577,JOEL BARCELOS LOPES,14399156015,,"PAGAMENTO DO CONSERTO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,  UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO SUS",,0,,10035,226.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009290,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SGG.,PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,PARA DESLOCAR CIDADE PORTO ALEGRE-RS COM FINALI- D",,10032,508.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009290,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SGG.,PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,PARA",,0,,10045,508.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009292,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3002,LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,56503458053,,"CFE.REQUISICAO/SGG.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,PARA DESLOCAR CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGR",,10033,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009292,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3002,LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,56503458053,,"CFE.REQUISICAO/SGG.,PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,PA",,0,,10046,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009293,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO/SGG.,PAGAMENTO DE 01(UMA) INSCRICAO AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,PARA DESLOCAR CIDADE PORTO ALEGRE-RS COM FINALI-",,10023,465.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009293,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,"CFE.REQUISICAO/SGG.,PAGAMENTO DE 01(UMA) INSCRICAO AO DIRETOR DE RELACOES LEGISLATIVAS LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,PAR",,0,,10036,465.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009294,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO NEURA MARIZA DO NASCI-MENTO COUTO,PARA DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEGRE COM",,10039,140.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009294,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO NEURA MARIZA DO NASCI-MENTO COUT",,0,,10052,140.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009295,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2775,NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,70055343015,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE SAO BORJAA PORT",,10040,149.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009295,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2775,NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,70055343015,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO NEURA MARIZA DO NASCIMENTO COUTO,",,0,,10053,149.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009296,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3024,ROBSON DORNELLES,532387023,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS AO DIGITADOR ROBSON DORNELLES,PARA DESLOCAMENTO CIDADESAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJA COM A FINALIDADE DE P",,10038,149.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009296,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3024,ROBSON DORNELLES,532387023,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS AO DIGITADOR ROBSON DORNELLES,PARA DESLOCAMENTO CIDADESAO BORJA A",,0,,10051,149.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009308,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.124/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 26 DIAS DE NOVEMBRO/05 DE AUXILIO ASSISTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE, CFE.PO",,10034,689.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009308,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.124/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 26 DIAS DE NOVEMBRO/05 DE AUXILIO ASSISTE",,0,,10047,689.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. CFE. CONTRATO CON-00001.  (COMPRA",,10049,1684.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 9317/05, RD Nº 5106, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 1776/05/SMPOP.",,0,,10062,1684.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009323,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTOS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA, REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4298/2005), TELEFONE",31625.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCAR CIDADE DE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR D",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009349,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.Nº062/05.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA AO SEC.DA JUNTA MILITAR DELMI SANTOS PINTO,DESLOCAR A CIDADE  SANTIAGO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 2º DE",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009353,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AOMOTORISTA ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO,PARA DESLOCARCIDADE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTA MAR",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2977,MOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,4381922000147,11700075670,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO. 2212/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), FA",136.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009430,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE SANTO ANGELO COM FINALIDADE LEVAR AMBULANCIA",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009431,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PARA DESLOCA- MENTO CIDADE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTES DO SUS,(PA",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009432,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A ENFERMEIRA MARIA MARTA CARIOLATO ZINELLI,PARA DESLO-CAMENTO CIDADE DE SANTA MARIA/PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009433,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AOMOTORISTA ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO,PARA DESLOCA-MENTO CIDADE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTE DO SUS -E",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009434,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA,PARA DESLOCAMENTO CI-DADE SANTA MARIA/PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE JOAO CAS",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009435,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PARA DESLOCAR CIDADE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTE DO SUS AO HUSM F",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009436,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO,DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTES DO SUS (PACIENTE)ISAC L",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009437,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,DESLOCAR CIDADE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTESNDON SUS ATE SA",70.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009442,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CFE. MEMO. 425/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4319/2005), FITA ISOLANTE ALTA TENSAO,MARTELO DE BORRA",356.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009443,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CFE. MEMO. 425/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4317/2005), TOMADA  MARCA: EMBUTIDAS,FRATACHO DE ACO",160.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009444,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CFE. MEMO. 425/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4314/2005), CAIXA 2X4.,CIMENTO,FOLHAS DE FIBRA DE AMIA",422.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. FOPAG Nº 126/05 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISNTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE, 30 DIAS, MES DE NOVEMBRO/05,",227.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009447,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. FOPAG 125/05 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERACAO, A/C DE 28/11/2005, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 10.076/05,",695.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009447,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,-695.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR AIRTON CARVALHO, QUE CONDUZIU UMA MENOR A CIDADE DE ITAQUI DIA 22/11/2005 COM SAIDA AS 14:30H E RETORNO AS",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009450,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR PEDRO JESUS ROBALO LAGO, QUE CONDUZIU UMA MENOR A CIDADE DE ITAQUI DIA 22/11/2005 COM SAIDA AS 14:30H E RETORNO AS 18",84.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009451,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETIA MUNICIPAL DA SAUDE WILMAR CORREA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACINETES DO SUS A CIDADE DE SANTA MARIA, D",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009483,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,42,IVAN ROBALO DOS REIS,28513240044,,"REF. A 1 DIARIA DO SERVIDOR, MOTORISTA IVAN ROBALO REIS, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO SUS, COM SAIDA DIA 02/12/2005 AS",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009484,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"REF. A 1 DIARIA DO SERVIDOR, MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE CONDUZIR PACIENTES DO SUS, COM SAIDA DIA 02/12",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE LAUDO TECNICO REFERENTE A DANO AMBIENTAL, CFE. ART B03461213.  (COMPRA DIRETA NR. 4306/2005), SERVICO  MARCA: ART",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009493,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGAMENTO REFERENTE O ACESSO AO CABO EM BANDA LARGA DURANTE 24 HORAS DIARIAS, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADACAO DE ICMS, JUNTO A AGENCIA DA FAZENDA ESTADUAL E",1610.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009600,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITOS DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS,",40.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009600,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITOS DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS,,10019,40.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009600,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITOS DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS,,0,,10032,40.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009601,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFAS DE ARRECADACAO,",16.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009601,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFAS DE ARRECADACAO,,10021,16.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009601,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFAS DE ARRECADACAO,,0,,10034,16.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009602,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A 2(DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS, QUE IRA A CIDADE DE ALEGRETE, PARA CAPACITACAO-REFORCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, COM S",339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009603,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA CATIANE MARISETE RAMBORGER ALVES, QUE IRA A CIDADE DE ALEGRETE, PARA CAPACITACAO-REFORCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR -",282.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009604,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A 1 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA CRISTIANE AGUIRRE PEDEBOS, QUE IRA A CIDADE DE ALEGRETE, PARA CAPACITACAO-REFORCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, COM",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009623,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,355,ASSOC.COML.INDL.DE PREST.DE SERV.E AGROPEC.-ACISB,87583332000124,,"PAGAMENTO DE CONVENIO, DE FORMALIZACAO DE UM PROJETO AMPLO DE MARKETING INSTITUCIONAL E DIVULGACAO NA AREA LOGISTICA E DO AGRONEGOCIO, BEM COMO PRODUZIR E ORGANIZAR",8000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009624,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REFERENTE AO SERVICO  DE SOLDA E TORNO, FEITO NA VTR Nº  PATROLA DRESSER 205 HWB 87, CONFORME SOLICITACAO:1630/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR.",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009625,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO  DA  ROCADEIRA  FS 220, DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO :1626/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4315/2005), R",616.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009626,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REFERENTE AO CONSERTO DA ROCADEIRA FS 220, DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO : 1627/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 43",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009627,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA  O CONSERTO DA  MOTONIVELADORA   Nº 50, CONFORME SOLICITACAO :1650/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4318/2005), ROLAMENTO,RETENTOR",462.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009631,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO.788/",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009632,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO.788/",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009647,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A COMISSAO CAIXA FLATI BANCO DO BRASIL PMAT.,",6630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009647,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A COMISSAO CAIXA FLATI BANCO DO BRASIL PMAT.,,10020,6630.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009647,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A COMISSAO CAIXA FLATI BANCO DO BRASIL PMAT.,,0,,10033,6630.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009665,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2990,SONIA DENISE KARSTEN MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO DE PROCESSOS Nº 1040018503-6, E 1040016993-6, CFE. MEMO. 522/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 4313/2005),",99.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009666,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3003,PATRICIA RANGEL DE CARVALHO,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS, 1040003712-6 E 1040017407-7, CFE. MEMO. 522/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4311/2005), PROCESSO",99.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO Nº 01 PARA O EVENTO: JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, PROMOVIO PELO DEPARTº DE DESPORTOS E LASER, DIA 07/12 (ABERTURA AS 90 HORAS) E DIA 09/",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA  A NOVA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO  FUNDAMENTAL ONZE DE JUNHO, CONFORME SOLICITACAO 1574/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4",851.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009688,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1086,IR-DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES LTDA.,93185098000180,10900146822,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO. CFE. MEMO Nº 2059/05/SMS, LICI",5170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009689,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1988,SULLAB-DIST.PROD.DIAGNOST.HOSP.FARMAC.LTDA.,88484969000126,9600742832,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO. CFE. MEMO Nº 2059/05/SMS, LICI",397.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009690,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2063,LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.,512932000113,9602478954,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO. CFE. MEMO Nº 2059/05/SMS, LICI",921.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009712,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3115,CLINICA BELINAZO LTDA.,2699059000145,,"PAGAMENTO DE AVALIACAO PSIQUIATRICA NO PACIENTE SABRINA DE PAULA, CFE. MEMO. 2805/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4304/2005), AVALIACAO PSIQUIATRICA",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009713,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOSA EXAMES OBSTETRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 2832/2005/SMS, 018/2005,PREGAO DE REGISTRO DE PRECOS.   (LICITACAO NR",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005009715,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 027/05, MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/05, MEMO.",2970.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005010038,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2874,BECK SERIGRAFIA LTDA.,1266125000120,10800113298,"PAGAMENTO DE BANNERS, PARA USO DESTA PREFEITURA, PARA DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES ARTISTICAS E SETOR PRIMARIO NA FEIRA AGROPECUARIA, CFE. MEMO592/05/GAP  (COMPRA",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-29 00:00:00.0,2005010068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. SOLICITACAO 1741/05, PERIODO DE 03/10 A 08/11/05 PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, COD. 1.0",2127.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10134,488.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 1321/05, RD Nº 80/05, CFE MEMONº  1788/05/SMPOP.",,0,,10149,488.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.96/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10138,228.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 138/05, RD Nº 96/05, CFE MEMONº 1788/05/SMPOP.",,0,,10154,228.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10135,265.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 140/05, RD Nº 98/05, CFE MEMONº 1788/05/SMPOP.",,0,,10150,265.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10140,60.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 152/05, RD Nº 100/05, CFE MEMONº 1788/05/SMPOP.",,0,,10156,60.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10141,1823.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05, RD Nº 106/05, CFE MEMONº 1788/05/SMPOP.",,0,,10157,1823.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.108/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10137,624.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 158/05, RD Nº 108/05, CFE MEMONº 1788/05/SMPOP.",,0,,10153,624.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10132,1423.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 166/05, RD Nº 87/05, CFE MEMONº 1788/05/SMPOP.",,0,,10147,1423.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.90/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10139,2324.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 167/05, RD Nº  90/05,  CFE MEMONº 1788/05/SMPOP.",,0,,10155,2324.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 175/05, RD Nº 71/05, CFE MEMO Nº 1788/05/SMPOP.",,0,,10151,761.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.86/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10133,297.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 179/05, RD Nº 86/05, CFE MEMO Nº 1788/05/SMPOP.",,0,,10148,297.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,10252,1360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,10217,1360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,10253,2565.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005002141,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,10218,2565.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005004140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO/2005/DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,10254,73.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-05-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005004140,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE DE DESPESA DO MES DE MAIO/2005/DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,10219,73.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005004207,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,-378.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005004207,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDACAO INDEV.,,4957,-378.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005004207,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,4957,-378.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE ESPACO PUBLICITARIO DE 18 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS NA PROGRAMACAO DA RBS TV, VISANDO DIVULGAR ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM RELACAO A EDUC",,10129,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGTO PARTE NE Nº 4872/05, RD Nº 2762/05, CFEMEMO Nº 126/05/DID.",,0,,10144,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005005013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,10255,16.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-06-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005005013,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,AJUSTE DE DESPESA DO MES DE JUNHO/05 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,10220,16.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005005779,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1354,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,2520829000140,17000004112,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,10122,43.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005005779,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1354,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,2520829000140,17000004112,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL",,0,,10137,43.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005006093,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SERVICOS PRESTADOS  NAS MOTOS SERRAS SOB TOMBAMENTO 12614,12147, 07162 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CFE. OFICIO 034/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2899/2",,10118,168.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-08-08 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005006093,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SERVICOS PRESTADOS  NAS MOTOS SERRAS SOB TOMBAMENTO 12614,12147, 07162 DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, C",,0,,10133,168.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005007020,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1231,LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,29785870000103,102063796,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,10131,1015.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005007020,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1231,LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,29785870000103,102063796,"PAGTO PARTE NE Nº 7020/05, RD Nº 3841/05, NF  Nº224487, CFE MEMO Nº 2742/SMS/05",,0,,10146,1015.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005007062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,10256,1213.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005007062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,10221,1213.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005007117,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1354,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,2520829000140,17000004112,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PRECO",,10128,9.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005007117,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1354,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,2520829000140,17000004112,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 03MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO",,0,,10143,9.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,-258.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDACAO INDEV.,,8969,-258.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008021,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,8979,-258.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008396,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NO CONSERTO DAS ROCADEIRAS COSTAL STHIL 220, MAQUINA DE CORTAR GRAMA S. OHP TRAPP, MOTOSERRA 08, CFE. SOLICITACAO 1426/05.  (",,10117,1954.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008396,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NO CONSERTO DAS ROCADEIRAS COSTAL STHIL 220, MAQUINA DE CORTAR GRAMA S. OHP TRAP",,0,,10132,1954.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008621,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA  AS MOTO SERRAS COM TOMBAMENTO DE Nº12614 E 12147, DA  3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME OF.Nº 050/05/  3ª SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 39",,10119,145.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008621,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA  AS MOTO SERRAS COM TOMBAMENTO DE Nº12614 E 12147, DA  3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME",,0,,10134,145.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008622,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SERVICO DE MAO DE OBRA, NA MOTO SERRA  COM TOMBAMENTO DE Nº 12614 E 12147, DA 3ª SECCAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME  OF. Nº 050/05/3º SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 39",,10120,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008622,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"SERVICO DE MAO DE OBRA, NA MOTO SERRA  COM TOMBAMENTO DE Nº 12614 E 12147, DA 3ª SECCAO DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME",,0,,10135,85.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008817,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2818,BIOPREST COM E PREST SERV PROJ MEIO AMBIENTE LTDA.,6184119000148,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO - PFET, NA COLETA, TRATAMENTO, RECICLAGEM E DES",,10130,4000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008817,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2818,BIOPREST COM E PREST SERV PROJ MEIO AMBIENTE LTDA.,6184119000148,,"PAGTO PARTE NE Nº 8817/05, RD Nº 4499/05, NF 0008REF.  1ª PARCELA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. CFE MEMO Nº 868/05/SM",,0,,10145,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008817,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2818,BIOPREST COM E PREST SERV PROJ MEIO AMBIENTE LTDA.,6184119000148,,"PAGTO PARTE NE Nº 8817/05, RD Nº 4499/05, NF 0008REF.  1ª PARCELA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. CFE MEMO Nº 868/05/SM",,0,,10145,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008817,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2818,BIOPREST COM E PREST SERV PROJ MEIO AMBIENTE LTDA.,6184119000148,,"PAGTO PARTE NE Nº 8817/05, RD Nº 4499/05, NF 0008REF.  1ª PARCELA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. CFE MEMO Nº 868/05/SM",,0,,10145,3940.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-19 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008817,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2818,BIOPREST COM E PREST SERV PROJ MEIO AMBIENTE LTDA.,6184119000148,,"PAGTO PARTE NE Nº 8817/05, RD Nº 4499/05, NF 0008REF.  1ª PARCELA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. CFE MEMO Nº 868/05/SM",,0,,10145,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA USADO NO CAPS, CFE. MEMO. 2209/05  (COMPRA DIRETA NR. 3924/2005)",,10126,32.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008828,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA USADO NO CAPS, CFE. MEMO. 2209/05  (COMPRA DIRETA NR. 3924/2005)",,0,,10141,32.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008839,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME SOLICITACAO 1477/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3951/2005)",,10090,186.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008839,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS CONFORME SOLICITACAO 1477/",,0,,10105,186.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3037,JAIR DORNELLES GOULART/MECANICA D CAR,5981744000158,,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI IKW 1558, KOMBI IKW 1570 E GOL IKT 4584, COD. 1.02.004, SOLICITACAO 1100/05;  (COMPRA",,10115,335.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3037,JAIR DORNELLES GOULART/MECANICA D CAR,5981744000158,,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI IKW 1558, KOMBI IKW 1570 E GOL IKT 4584,",,0,,10130,335.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008887,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,10257,494.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008887,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,10222,494.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008888,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,10258,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008888,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,10223,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008891,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,10259,34.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008891,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,10224,34.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008892,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,10260,226.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008892,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,10225,226.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008893,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,10261,87.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008893,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,10226,87.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008902,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,10262,284.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008902,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,10227,284.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008910,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,10263,280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008910,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,10228,280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008918,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,10264,7500.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008918,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,10229,7500.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008925,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA EMPENHADA DO BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,10265,460.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008925,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA EMPENHADA DO BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,10230,460.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008929,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA EMPENHADA DO BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,10266,2607.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005008929,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA EMPENHADA DO BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,10231,2607.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES  TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 089/05/SMPOP/CCCO,  CONFORME MEMO: 2615/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3997",,10074,3570.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES  TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 089/05/SMPOP/CCCO,  CONFORM",,0,,10089,32.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES  TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 089/05/SMPOP/CCCO,  CONFORM",,0,,10089,13.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES  TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 089/05/SMPOP/CCCO,  CONFORM",,0,,10089,3516.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009013,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1,Recurso Livre,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES  TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 089/05/SMPOP/CCCO,  CONFORM",,0,,10089,8.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009064,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO 2683/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4077/2005)",,10123,2589.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009064,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO 2683/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4077/2005)",,0,,10138,2589.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009122,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA PRACA BADEM PAWELL, NA VILA CABELEIRA CONFORME SOLICITACAO 1539/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4094/200",,10091,92.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009122,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA PRACA BADEM PAWELL, NA VILA CABELEIRA CONFORME SOLICITAC",,0,,10106,92.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009203,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DA RD 3783/05 DE COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA, CFE.PARECER DA CJ, DO PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO, MEMO.2744/05/SMS.",,10124,808.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009203,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DA RD 3783/05 DE COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA, CFE.PARECER DA CJ, DO PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO,",,0,,10139,808.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009260,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA VTR Nº43, MOTONIVELADORA DRESSER CONFORME SOLICITACAO  1576/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4142/2005)",,10116,774.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009260,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA VTR Nº43, MOTONIVELADORA DRESSER CONFORME SOLICITACAO  1576/05/SMIE.  (COMPRA D",,0,,10131,774.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009306,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,PARA DESLOCARCIDADE MATO QUEIMADO COM A FINALIDADE PARTICIPAR  DA",,10106,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009306,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,PARA DESLOCARCIDADE M",,0,,10121,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009307,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES,PARA DESLOCAR A CIDADE MATO QUEIMADO IRA CONDUZIR O VICE-PREFEITO",,10121,99.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009307,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES,PARA DESLOCAR A CIDAD",,0,,10136,99.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009321,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A MERENDEIRA MARIA FRANCISCA ANDRADE BENITES,PARA DESLO-CAR CIDADE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE PATICIPAR DE",,10087,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009321,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A MERENDEIRA MARIA FRANCISCA ANDRADE BENITES,PARA DESLO-CAR CIDAD",,0,,10102,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009322,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA CARMEM ELIETE MIRANDA FRAGA ,PARA DESLO-CAR CIDADE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE PATICIPAR DE UM",,10127,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009322,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMECD.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA CARMEM ELIETE MIRANDA FRAGA ,PARA DESLO-CAR CIDADE P",,0,,10142,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009323,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTOS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA, REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4298/2005)",,10136,13682.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009323,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 9323/05, RD Nº 5140/05, CFE MEMO Nº 1788/05/SMPOP.",,0,,10152,13682.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009324,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3109,SANDRA REGINA LENCINA RODRIGUES,626206065,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 0010120058710400-4, CFE. MEMO. 507/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4247/2005)",,10114,685.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009324,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3109,SANDRA REGINA LENCINA RODRIGUES,626206065,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 0010120058710400-4, CFE. MEMO. 507/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4247/2005)",,0,,10129,685.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009325,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3108,MARCELO PAHIM NASCIMENTO,398700060,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 0010120058710400-4, CFE. MEMO. 507/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4246/2005)",,10111,102.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009325,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3108,MARCELO PAHIM NASCIMENTO,398700060,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 0010120058710400-4, CFE. MEMO. 507/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4246/2005)",,0,,10126,102.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009326,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3110,MARLENE GOULART GONCALVES,98490486034,,PAGAMENTO RE RPV REFERENTE AO PROCESSO 001002058710400-0.  (COMPRA DIRETA NR. 4250/2005),,10113,1268.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009326,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3110,MARLENE GOULART GONCALVES,98490486034,,PAGAMENTO RE RPV REFERENTE AO PROCESSO 001002058710400-0.  (COMPRA DIRETA NR. 4250/2005),,0,,10128,1268.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009328,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3108,MARCELO PAHIM NASCIMENTO,398700060,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 001002058710400-0, CFE. MEMO. 507/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4244/2005)",,10112,190.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009328,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3108,MARCELO PAHIM NASCIMENTO,398700060,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 001002058710400-0, CFE. MEMO. 507/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4244/2005)",,0,,10127,190.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009329,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3090,JOAO ANTONIO FERREIRA,21448507049,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4219/2005)",,10088,716.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009329,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3090,JOAO ANTONIO FERREIRA,21448507049,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10103,716.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009330,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3091,JOAO RAMAO FERREIRA BIALY,33361509068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4220/2005)",,10089,600.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009330,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3091,JOAO RAMAO FERREIRA BIALY,33361509068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10104,600.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009331,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3092,JOSE ADAO SILVA MACHADO,50143956000,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4221/2005)",,10092,744.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009331,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3092,JOSE ADAO SILVA MACHADO,50143956000,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10107,744.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009332,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3093,JOSE ANTONIO MEDEIROS,20384955053,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4222/2005)",,10093,657.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009332,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3093,JOSE ANTONIO MEDEIROS,20384955053,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10108,657.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009333,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3094,MANOEL AMARANTE CABELEIRA DA SILVA-CAD. INVALIDO,33243670004,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4223/2005)",,10094,189.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009333,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3094,MANOEL AMARANTE CABELEIRA DA SILVA-CAD. INVALIDO,33243670004,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10109,189.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009334,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3095,MARIA DE SOUZA MUDERS,64135101020,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4224/2005)",,10095,653.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009334,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3095,MARIA DE SOUZA MUDERS,64135101020,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10110,653.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009335,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3096,MARIO PEREIRA DE MEDEIROS,20073500097,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4225/2005)",,10096,996.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009335,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3096,MARIO PEREIRA DE MEDEIROS,20073500097,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10111,996.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3079,AIDES VIANA GARCIA,33358915034,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4206/2005)",,10076,282.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3079,AIDES VIANA GARCIA,33358915034,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10091,282.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3080,ALCIDES FERREIRA ARCE,17029287053,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4207/2005)",,10077,1065.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009338,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3080,ALCIDES FERREIRA ARCE,17029287053,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10092,1065.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009339,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3081,ANGELA SOUZA DIAS,21373507004,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4208/2005)",,10078,641.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009339,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3081,ANGELA SOUZA DIAS,21373507004,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10093,641.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009340,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3082,ANTONIA DE LEMOS COELHO,56505710078,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4209/2005)",,10079,1206.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009340,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3082,ANTONIA DE LEMOS COELHO,56505710078,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10094,1206.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009341,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3083,CARLOS ARI VIANA GARCIA,30633591068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4210/2005)",,10080,484.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009341,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3083,CARLOS ARI VIANA GARCIA,30633591068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10095,484.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009342,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3084,CARLOS NERI BARBOSA,17267382053,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4211/2005)",,10081,568.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009342,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3084,CARLOS NERI BARBOSA,17267382053,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10096,568.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009349,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.Nº062/05.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA AO SEC.DA JUNTA MILITAR DELMI SANTOS PINTO,DESLOCAR A CIDADE  SANTIAGO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 2º DE",,10075,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009349,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.OF.Nº062/05.,PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA AO SEC.DA JUNTA MILITAR DELMI SANTOS PINTO,DESLOCAR A CIDADE  SANTIAGO COM",,0,,10090,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009350,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3087,FRANCISCA RENI B.CARVALHO,41944135049,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4216/2005)",,10084,967.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009350,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3087,FRANCISCA RENI B.CARVALHO,41944135049,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10099,967.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009351,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3086,EZIDIO PAIANI DURAO,10345868072,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4214/2005)",,10083,643.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009351,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3086,EZIDIO PAIANI DURAO,10345868072,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10098,643.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009352,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3085,DIRCEU LOPES DA SILVA,21818304015,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4212/2005)",,10082,950.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009352,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3085,DIRCEU LOPES DA SILVA,21818304015,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10097,950.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009353,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AOMOTORISTA ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO,PARA DESLOCARCIDADE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES COM CONSULTA MAR",,10125,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009353,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AOMOTORISTA ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO,PARA DESLOCARCIDADE SA",,0,,10140,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009354,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO  REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4235/2005)",,10107,0.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009354,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,772,FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO(FRPJ),89522064000166,,"PAGAMENTO  REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA",,0,,10122,0.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009355,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4234/2005)",,10104,334.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009355,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10119,334.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009356,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400039234, DA 2ª VARA CIVIL, CFE. MEMO. 383/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4238/2005)",,10110,40.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009356,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400039234, DA 2ª VARA CIVIL, CFE. MEMO. 383/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4238/200",,0,,10125,40.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009357,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,818,GASTAO BERTIM PONSI,34674420059,,"PAGAMENTO HONORARIOS,  REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400039234 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4236/2005)",,10108,212.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009357,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,818,GASTAO BERTIM PONSI,34674420059,,"PAGAMENTO HONORARIOS,  REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400039234 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (C",,0,,10123,212.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009358,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3013,OCTACILIO PAZINI,4834267091,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400039234, DA 2ª VARA CIVIL, CFE. MEMO. 383/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4237/2005)",,10109,353.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009358,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3013,OCTACILIO PAZINI,4834267091,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400039234, DA 2ª VARA CIVIL, CFE. MEMO. 383/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4237/200",,0,,10124,353.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009359,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3104,VALMORE VIEIRA DOS SANTOS,66898609068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4233/2005)",,10105,1004.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009359,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3104,VALMORE VIEIRA DOS SANTOS,66898609068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10120,1004.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009360,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3103,PEDRO MAURI CARVALHO FONSECA,40582620015,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4232/2005)",,10103,642.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009360,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3103,PEDRO MAURI CARVALHO FONSECA,40582620015,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10118,642.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009361,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3102,PEDRO MATTEUS PIEGAS,61751952053,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4231/2005)",,10102,337.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009361,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3102,PEDRO MATTEUS PIEGAS,61751952053,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10117,337.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009362,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3101,OZILIA FUMACHI,18883869087,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4230/2005)",,10101,505.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009362,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3101,OZILIA FUMACHI,18883869087,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10116,505.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009363,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3097,MIGUEL NARDES DAMACEDO,41949102068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4226/2005)",,10097,648.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009363,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3097,MIGUEL NARDES DAMACEDO,41949102068,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10112,648.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009364,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3098,NABOR MAGIO FERRARI,9256709015,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4227/2005)",,10098,517.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009364,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3098,NABOR MAGIO FERRARI,9256709015,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10113,517.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3099,ONERON DE PAULA PEREIRA,18881238004,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4228/2005)",,10099,625.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009365,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3099,ONERON DE PAULA PEREIRA,18881238004,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10114,625.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009366,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3100,OSVALDO DALOSTO VALENTE,12431672034,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4229/2005)",,10100,1127.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009366,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3100,OSVALDO DALOSTO VALENTE,12431672034,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10115,1127.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009367,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3089,IVONE DOS SANTOS,48192619087,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA DIRETA NR. 4218/2005)",,10086,623.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009367,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3089,IVONE DOS SANTOS,48192619087,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 10400030261 DA 2ª VARA CIVIL DE SAO BORJA, CFE. OFICIO 703/05-P-GEP.  (COMPRA",,0,,10101,623.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009368,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3088,HILTON DOS SANTOS GUERRA,37495801034,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 10400030261, OFICIO 703/05  (COMPRA DIRETA NR. 4271/2005)",,10085,265.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009368,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3088,HILTON DOS SANTOS GUERRA,37495801034,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 10400030261, OFICIO 703/05  (COMPRA DIRETA NR. 4271/2005)",,0,,10100,265.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009487,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"SOLICITA EMPENHO EM NOME DA MECANICA CLODAL DE PECAS CONFORME MEMO Nº 433/05/SMDRMA, FUSCA PLACAS IIW 8283  (COMPRA DIRETA NR. 4327/2005), CABOS DO ACELERADOR STHIL",257.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009488,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3118,ROSANGELA MENDES,398700060,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 000995005-8710400-3  (COMPRA DIRETA NR. 4335/2005),",796.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009489,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"SOLICITA EMPENHO DE MAO-DE-OBRA A CLODAL CONFORME MEMO Nº 433/05/SMDRMA, FUSCA PLACAS IIW 8283  (COMPRA DIRETA NR. 4328/2005), MAO-DE-OBRA",115.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009628,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 33, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CFE. SOLICITACAO 1610/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4324/2005), CORREIA ALTERNADOR  MARCA: DEN",184.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009629,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1702,LAMINACO COM DE EQUIPAMENTOS ROD E IND LTDA,73276701000121,,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS NO CONSERTO DA VIATURA 49, MOTONIVELADORA HWB165 S, CFE. SOLICITACAO 1652/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4329/2005), CHAVETA,BRACO D",340.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009630,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"SOLICITA A AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS PARA O CONSERTO DA VTR Nº 61, PLACA IJB - 9937 SANTANA QUANTUM, CONFORME SOL. Nº 1593/05.  (COMPRA DIRETA NR. 43",351.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009633,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1702,LAMINACO COM DE EQUIPAMENTOS ROD E IND LTDA,73276701000121,,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO HWB 205 S, VIATURA 43, CFE. SOLICITACAO 1649/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4336/2005), BOMBA DE OLEO TRANSMISSAO ORIGINAL,CHAVETA,JUNTA",421.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009634,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO HWB 205 S, VIATURA 43, CFE. SOLICITACAO 1649/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4337/2005), ROLAMENTO",75.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009635,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,3052,AGECOM PECAS E SERVICOS LTDA.,4684157000134,2400320514,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO HWB 205 S, VIATURA 43, CFE. SOLICITACAO 1649/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4338/2005), ENGRENAGEM DE 25 DENTES 5S1600,PARAFUSO,JUNTA",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009636,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE RETIFICA PARA EXECUTAR UMA REFORMA GERAL DO MOTOR CUMINS DA MOTONIVELADORA DRESSER, N° 44, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNI",3997.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,",24280.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009669,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,",5371.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PELICULA ESTOURADA  DE IMPRESSORA HP LASER PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO 1628/05/SMEC.   (COMPRA DIRET",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO EM EVENTO: JOGOS, CFE. SOLICITACAO 1641/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4323/2005), COPOS DESCARTAVEIS 200 ML   C/ 100",53.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009692,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DA VARZEA, CFE. SOLICITACAO 1623/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4325/2005), FECHADURA,REBITE.,FECHADURA",373.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE RECARGAS DE BOMBAS 20L DE AGUA MINERAL,PARA CONSUMO DE 700 ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO  JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, QUE OCORRERA DIAS 6,7 E 8/12",96.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009695,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO DO PASEP,",74.31,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009703,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO,,0,,10086,52.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009704,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,33909302020000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recurso Livre,3131,RITA DE CASSIA SCHOSSLER,54978246091,,"CFE. REQUERIMENTO DE DEVOLUCAO DE ISSQN RECOLHIDO A MAIOR DO PERIODO DE 04/2004 A 10/2005, EM NOME DE RITA DE CASSIA SCHOSSLER DORNELES,",94.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009704,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,33909302020000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recurso Livre,3131,RITA DE CASSIA SCHOSSLER,54978246091,,"CFE. REQUERIMENTO DE DEVOLUCAO DE ISSQN RECOLHIDO A MAIOR DO PERIODO DE 04/2004 A 10/2005, EM NOME DE RITA DE CASSIA SCHOSSLER DORNELES",,10142,94.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009704,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,33909302020000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recurso Livre,3131,RITA DE CASSIA SCHOSSLER,54978246091,,"CFE. REQUERIMENTO DE DEVOLUCAO DE ISSQN RECOLHIDO A MAIOR DO PERIODO DE 04/2004 A 10/2005, EM NOME DE RITA DE CASSIA SCH",,0,,10158,94.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009716,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1046,JOSE SCHIAVO MUNRO E CIA LTDA.,99999999999,,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO : 2824/05 SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4342/2005), LAMPADAS FLUORESCENTE 40 W",11.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009717,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO -EQUIPE DA UNIDADE MOVEL I, EQUIPE DE NHU-PORA, SAMBURA, IVAI E VI",1432.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009718,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE BATERIA PARA A AMBULANCIA SPRINTER PLACAS ILI 4102  USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO: 2893/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4321/2005),",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009722,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE MATERIAIS,  PARA SER UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME MEMO : 2821/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4326/2005), APARELHO TELEFONICO  MARCA: SIEMES,APARELH",327.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009732,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO:1617/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4331/2005), TUBO EM",820.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009734,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"SOLICITA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA CFE. SOL. Nº1594/05, DO VEICULO IJB 9937  (COMPRA DIRETA NR. 4334/2005), MAO-DE-OBRA,SOLDA  MARCA: NO QUADRO",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA ABERTURA DO EVENTO !EVANGELIZANDO COM MUSICA"", DIA 06/12/05, E ENVERRAMENTO DO MESMO EVENTO DIA 07/12/05, CFE. MEMO. 1600/05",540.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO NA EMEI QUERO-QUERO POR OCASIAO DE COMEMORACAO DO 22º ANIVERSARIO DA MESMA., CFE. SOLICITACAO 1609/05, CONTRATO 082/05/SMPOP,  (COMPRA DIRET",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO DE APRESENTACAO DA SISTEMATIZACAO DO DIAGNOSTICO DA ESCOLA CIDADA DIA 21/12/05, CFE. CONTRATO 082/05/SMPOP E SOLICITACAO 1611/",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009887,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,",960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009887,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,10267,960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009887,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,0,,10232,960.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009888,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,",18366.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009888,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,10268,18366.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009888,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,0,,10233,18366.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009891,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CONFORME BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2005.,",30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009891,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CONFORME BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2005.,,10269,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009891,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CONFORME BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2005.,,0,,10234,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009892,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS  CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,",34479.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009892,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS  CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,10270,34479.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009892,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDACAO INDEV.,,10270,-34479.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009892,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEV.,,0,,10235,-34479.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009892,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS  CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,0,,10235,34479.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009893,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,10271,499.48,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009895,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,",3042.72,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009895,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,0,,10237,3042.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009896,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,",21055.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009896,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,10273,21055.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009896,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,0,,10238,21055.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009902,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE NOV/05.,",97.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009902,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE NOV/05.,,10274,97.44,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009903,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE NOV/05.,",122.88,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009904,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE NOV/05.,",1602.61,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009905,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE NOV/05.,",1298.17,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009907,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901199000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE NOV/05.,,0,,10242,719.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009908,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.BALANCETE NOV/05.,",2320.76,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005009950,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE. DESPESA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,",1728.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005010072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CFE. BALANCETE NOV/05.,",258.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005010072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CFE. BALANCETE NOV/05.,,10354,258.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005010072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CFE. BALANCETE NOV/05.,,0,,10319,258.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-11-30 00:00:00.0,2005010073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE.BALANCETE NOV/05.,",249.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.157/05/SEPLA,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 12 MESES , DE JANEIRO A DEZEMB",,10350,1321.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 340/05, CFE MEMO Nº 2263/05/SMECD, RD Nº 3498/05, NF Nº 743.",,0,,10314,1321.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,PAGTO INDEVIDO.,,0,,10314,-1321.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº 067/2003, DE 10/06",,10337,106.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"PAGTO PARTE NE Nº 1674/05, CFE MEMO 1002/05/SMF, RD Nº 1081/05, NF Nº 003007.",,0,,10302,105.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MOMENTO DO EXECUTIVO"", VEICULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA RADIO CULTURA AM, CONFORME CONTRATO 028/05",,10341,2550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO PARTE NE Nº4712/05, CFE MEMO 145/05/DID,RD Nº 2831/05, NF Nº 15949.",,0,,10368,2550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE ESPACO PUBLICITARIO DE 18 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS NA PROGRAMACAO DA RBS TV, VISANDO DIVULGAR ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM RELACAO A EDUC",,10353,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGTO PARTE NE Nº 4872/05, RD Nº 2762/05, NF  Nº015027, CFE MEMO Nº 143/05/DID.",,0,,10317,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005005274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,10347,132.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005005274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº  5274/05, CFE MEMO Nº 2266/05/SMCD,  RD Nº 2965/05, NF Nº  1207/05.",,0,,10311,132.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006475,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,10346,1770.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006475,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO SALDO NE Nº 6475/05, CFE MEMO Nº 2228/05/SMECD, RD Nº 3496/05, NF Nº 1209/05.",,0,,10310,1770.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006477,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,10678,1321.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006477,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PAGTO PARTE NE Nº 6477/055,  RD Nº 3498/05, NF Nº743, CFE MEMO Nº 2263/05/SMECD.",,0,,10658,1321.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006478,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,10352,421.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006478,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 6478/05, RD Nº 3499/05, NF Nº264, CFE MEMO Nº 264/05.",,0,,10316,421.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006479,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,10339,773.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006479,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE 6479/05, CFE MEMO Nº 2264/05/SMECD, RD Nº 3500/05, NF Nº 1205.",,0,,10304,773.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICITACAO 114",,10342,3720.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE Nº 6512/05, CFE MEMO Nº 2227/05/SMECD, RD Nº 3504/05, NF Nº 1208.",,0,,10306,3720.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICI",,10349,4257.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PAGTO PARTE NE Nº 6513/05, CFE MEMO Nº 2262/05/SMECD, RD Nº 3506/05, NF Nº 744/05.",,0,,10313,4257.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICI",,10348,2935.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,"PAGTO PARTE NE Nº 6516/05, CFE MEMO Nº2265/05/SMECD, RD Nº 3509/05, NF Nº 1206/05.",,0,,10312,2935.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO-JURIDICO NECESSARIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERTINENTES A CAUSAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM  TRAMITACAO NA,,10340,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO PARTE NE Nº 7111/05, CFE MEMO Nº 525/05/CJC, NF Nº 014.",,0,,10305,3.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO PARTE NE Nº 7111/05, CFE MEMO Nº 525/05/CJC, NF Nº 014.",,0,,10305,5.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO PARTE NE Nº 7111/05, CFE MEMO Nº 525/05/CJC, NF Nº 014.",,0,,10305,13.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO PARTE NE Nº 7111/05, CFE MEMO Nº 525/05/CJC, NF Nº 014.",,0,,10305,1477.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007301,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,AQUISICAOA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA DOACAO A PESSOAS DA COMUNIDADE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FORA DO DOMICILIO CFE. CONTRATO 014/05/SMPOP/CCCO.  (COMP,,10328,7487.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007301,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,AQUISICAOA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA DOACAO A PESSOAS DA COMUNIDADE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FORA DO DOMI,,0,,10293,7487.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº013/04 SOLICITADO PELO MEMO: 2140/05/",,10338,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007459,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO SALDO NE Nº 7459/05, CFE MEMO Nº 2598/05/SMS, RD Nº 4034/05, RPA Nº 010.",,0,,10303,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",,10239,890.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM P",,0,,10204,890.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007563,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA ERNESTO DORNELLES, CFE. MEMO.2264/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3518/2005)",,10249,390.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007563,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA ERNESTO DORNELLES, CFE. MEMO.2264/05/S",,0,,10214,390.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007942,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP49, PARA O DEP.PEDAGOGICO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1339/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR.",,10333,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005007942,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP49, PARA O DEP.PEDAGOGICO DESTA SECRETARIA, CONFORME SO",,0,,10298,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008084,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA DESTA SECRETARIA, UNO MILLE PLACAS IKS 5447 , CONFORME MEMO:2304/05/SMS.     (COMPRA DIRETA NR. 3625/2005)",,10233,242.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008084,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA DESTA SECRETARIA, UNO MILLE PLACAS IKS 5447 , CONFORME MEMO:2304/05/SMS",,0,,10198,242.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008085,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO  MAO DE OBRA  DA MANUTENCAO, VIATURA DESTA SECRETARIA UNO MILLE PLACAS IKS 5447, CONFORME MEMO :2304/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3626/2005)",,10234,45.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008085,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"PAGAMENTO  MAO DE OBRA  DA MANUTENCAO, VIATURA DESTA SECRETARIA UNO MILLE PLACAS IKS 5447, CONFORME MEMO :2304/05/SMS.",,0,,10199,45.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008175,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE  PECAS DA VIATURA  UNO PLACAS IJA 9025, USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2369/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3709/2005)",,10242,65.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008175,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE  PECAS DA VIATURA  UNO PLACAS IJA 9025, USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:23",,0,,10207,65.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008177,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA KOMBI PLACAS IKC 7875, DESTA SECRETARIA  QUE E USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2368/05/SMS.  (COMPRA",,10243,330.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008177,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA KOMBI PLACAS IKC 7875, DESTA SECRETARIA  QUE E USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS",,0,,10208,330.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M. DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA RS, PARA CONSUMO NUM PERIODO DE 30 DIAS,  CFE.",,10235,2353.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M. DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA R",,0,,10200,2353.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008824,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS PARA O CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 2171/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3908/2005)",,10238,467.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008824,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS PARA O CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CFE. MEMO. 2171/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3908/2005)",,0,,10203,467.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,DAS E.M. E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA RS, PARA CONSUMO NUM PERIODO DE 30 DIAS, ,  C",,10343,2216.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO PARTE NE Nº 8826/05, CFE MEMO Nº 2260/05/SMECD, RD Nº 4673/05, NF Nº 1210/05.",,0,,10318,2216.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,DAS E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA RS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, .   (LICIT",,10344,367.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PAGTO PARTE NE Nº 8827/05, CFE MEMO Nº 2261/05/SMECD, RD Nº 4674/05, NF Nº 747/05.",,0,,10308,367.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3037,JAIR DORNELLES GOULART/MECANICA D CAR,5981744000158,,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IKW 1558, KOMBI IKW 1570, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1098/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3963/2",,10330,211.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3037,JAIR DORNELLES GOULART/MECANICA D CAR,5981744000158,,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IKW 1558, KOMBI IKW 1570, COD. 1.02.002, SO",,0,,10295,211.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA, PARA CONSUMO NUM PERIODO DE 30 DIAS,  CFE",,10351,2661.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 8864/05, RD Nº 4675/05, NF Nº267, CFE MEMO Nº 2229/05/SMECD.",,0,,10315,2661.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008865,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO PARA USO DESTA SECRETARIA, NO SERVICO DE LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL.OBS: PAPEL TOALHA FIESTA, CX. C/6.000 FOLHAS;",,10232,825.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005008865,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO PARA USO DESTA SECRETARIA, NO SERVICO DE LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL.",,0,,10197,825.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE. MEMO 2311/05/DTA/SMECD,-0.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009056,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/04 MEMO:2651/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4053/2005)",,10334,572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009056,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A USARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/04 MEMO:2651/05/SM",,0,,10299,572.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009125,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1536/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,10240,67.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009125,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICIT",,0,,10205,67.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1536/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,10236,70.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICIT",,0,,10201,70.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009128,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1536/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4117/2005)",,10241,1012.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009128,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITACAO 1536/05.  (COMPRA DIRE",,0,,10206,1012.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009130,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, SOLICITACAO 1539/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4118/2005)",,10237,511.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009130,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, SOLICITACAO 1539/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4118/2005)",,0,,10202,511.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009131,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, SOLICITACAO 1539/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4119/2005)",,10248,41.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009131,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS EQUIPES DO INTERIOR, SOLICITACAO 1539/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4119/2005)",,0,,10213,41.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE SAO MIGUEL,  19 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2",,10231,8982.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE D",,0,,10196,296.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2125,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1,Recurso Livre,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE D",,0,,10196,8685.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009221,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO  REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS PELO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04 PARA O MES DE OUTUBRO/05, ITEM 09 E 10, MEMO. 2759/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,10392,2347.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009221,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO  REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS PELO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04 PARA O MES DE OUTUBRO/05, ITE",,0,,10357,2312.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009221,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO  REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS PELO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04 PARA O MES DE OUTUBRO/05, ITE",,0,,10357,8.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009221,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO  REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS PELO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04 PARA O MES DE OUTUBRO/05, ITE",,0,,10357,21.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009221,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO  REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS PELO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04 PARA O MES DE OUTUBRO/05, ITE",,0,,10357,5.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, ITEM 09 E 10 DO CONVENIO, CFE. MEMO. 2774/05/SMS., MES DE OUTUBRO",,10246,2268.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, ITEM 09 E 10 DO CONV",,0,,10211,5.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, ITEM 09 E 10 DO CONV",,0,,10211,20.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, ITEM 09 E 10 DO CONV",,0,,10211,2234.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, ITEM 09 E 10 DO CONV",,0,,10211,8.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009251,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/04 ITEM 09 E 10, MES DE OUTUBRO/05 E MEMO 2773/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4",,10250,2275.94,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009251,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/04 ITEM 09 E 10, MES DE OUTUBRO",,0,,10215,2241.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009251,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/04 ITEM 09 E 10, MES DE OUTUBRO",,0,,10215,20.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009251,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/04 ITEM 09 E 10, MES DE OUTUBRO",,0,,10215,8.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009252,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04 PARA O MES DE OUTUBRO/05 E MEMO:2772/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4158/200",,10247,2476.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009252,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04 PARA O MES DE OUTUBRO/05 E M",,0,,10212,2439.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009252,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04 PARA O MES DE OUTUBRO/05 E M",,0,,10212,5.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009252,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04 PARA O MES DE OUTUBRO/05 E M",,0,,10212,9.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009252,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/04 PARA O MES DE OUTUBRO/05 E M",,0,,10212,22.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05, SOLICITACAO 1360",,10345,10542.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE DA NE Nº 9255/05,  CFE MEMO Nº 906/05/INFRA-EST, RD Nº 4786/05, NF Nº 1397/05.",,0,,10309,1159.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE DA NE Nº 9255/05,  CFE MEMO Nº 906/05/INFRA-EST, RD Nº 4786/05, NF Nº 1397/05.",,0,,10309,9383.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009259,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05, SOLICITACAO 1360",,10230,364.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009259,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NOS MES",,0,,10195,324.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009259,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NOS MES",,0,,10195,40.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009276,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE UM KIT E UMA JUNTA ,QUE SERA USADA NO VEICULO PARATI PLACAS IDW- 1591  DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO: 406/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4180/20",,10335,293.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009276,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE UM KIT E UMA JUNTA ,QUE SERA USADA NO VEICULO PARATI PLACAS IDW- 1591  DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME MEM",,0,,10300,293.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMSCRICAO ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE",,10244,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMSCRICAO ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOC",,0,,10209,1.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMSCRICAO ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOC",,0,,10209,1.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMSCRICAO ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOC",,0,,10209,4.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMSCRICAO ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOC",,0,,10209,443.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCAR CIDADE DE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR D",,10245,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCAR CIDADE D",,0,,10210,4.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCAR CIDADE D",,0,,10210,1.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCAR CIDADE D",,0,,10210,1.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCAR CIDADE D",,0,,10210,443.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009385,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE A ESPACO PUBLICITARIO, 04 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS, VISANDO DIVULGAR A FEIRA DA ECONOMIA SOLIDARIA, CFE. MEMO. 132/05/DID.  (COMPRA DIRETA NR. 42",,10336,1094.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009385,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE A ESPACO PUBLICITARIO, 04 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS, VISANDO DIVULGAR A FEIRA DA ECONOMIA SOLIDARIA,",,0,,10301,1094.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009430,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE SANTO ANGELO COM FINALIDADE LEVAR AMBULANCIA",,10326,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009430,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA,PARA DESLOCAMENTO CIDADE S",,0,,10291,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009431,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PARA DESLOCA- MENTO CIDADE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTES DO SUS,(PA",,10331,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009431,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PARA DESLOCA- MENTO CIDADE",,0,,10296,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009432,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A ENFERMEIRA MARIA MARTA CARIOLATO ZINELLI,PARA DESLO-CAMENTO CIDADE DE SANTA MARIA/PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A",,10324,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009432,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A ENFERMEIRA MARIA MARTA CARIOLATO ZINELLI,PARA DESLO-CAMENTO CIDAD",,0,,10289,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009433,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AOMOTORISTA ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO,PARA DESLOCA-MENTO CIDADE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTE DO SUS -E",,10251,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009433,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AOMOTORISTA ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO,PARA DESLOCA-MENTO CID",,0,,10216,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009434,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA,PARA DESLOCAMENTO CI-DADE SANTA MARIA/PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE JOAO CAS",,10325,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009434,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA ADAO SILVEIRA DA ROSA,PARA DESLOCAMENTO CI-DADE SANTA",,0,,10290,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009435,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PARA DESLOCAR CIDADE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTE DO SUS AO HUSM F",,10332,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009435,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,PARA DESLOCAR CIDADE SAN",,0,,10297,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009436,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO,DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTES DO SUS (PACIENTE)ISAC L",,10329,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009436,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO,DESLOCAMENTO CIDADE PORTO ALEG",,0,,10294,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009437,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,DESLOCAR CIDADE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTESNDON SUS ATE SA",,10327,70.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009437,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS.,PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES,DESLOCAR CIDADE SA",,0,,10292,70.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2048,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS 006782397 E 007813585.  (COMPRA DIRETA NR. 4352/2005), ILUMINACAO PUBLICA  MARCA: DEZEMBRO/04,ILUMINACAO PUBLIC",135506.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009605,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR JUSTINO ROBALO DA SILVA, QUE IRA A CIDADE DE SANTA MARIA, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS, COM SAIDA DIA 05/12/2005 AS 03:00H E RETORNO",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009637,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR DILSON PASSAMANI RIBEIRO, MOTORISTA, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL P",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009638,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. MEMOS Nº 058/2005 E 061/2005, REF. A 3 DIARIAS COMPLEMENTARES DA DIRETORA DE TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS SRª ELIZETE KRASSMANN.,",84.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009639,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA Nº 1.126/2005,",3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009648,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 369/05/GAP,",42.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009649,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 2312/05 SMECD, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VALOR DE 1.515,44, CFE. GFIP.,",88.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009650,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 2312/05 SMECD, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VALOR DE 1.515,44, CFE. GFIP.,",191.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 2312/05 SMECD, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VALOR DE 1.515,44, CFE. GFIP.,",646.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 2312/05 SMECD, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VALOR DE 1.515,44, CFE. GFIP.,",589.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009720,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE USO  DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO 1634/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 4344/2005), SABAO EM BARRA C/05 UNID",71.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL  DE LIMPEZA  E HIGIENIZACAO DE USO DESTA   SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO  1634/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 4343/2005), CERA LIQUIDA, PRETA",76.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009751,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CFE. SOLICITACAO 1599/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4345/2005), RELE FOTO ELETRICA,CONECTOR DE ALUMINI",7271.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009752,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE COMPUTADOR NO SETOR DE CADASTRO UNICO(BOLSA FAMILIA), CFE. SOLICITACAO 1642/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4346/2005), TOMADA C/ CA",10.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009753,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA VOLANTE QUE SERA UTILIZADA PELA COMISSAO ORGANIZADORA DE CARNAVAL NO CONCURSO DE MUSICAS, CFE. SOLICITACAO 1615/05.  (COMP",711.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009754,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA VOLANTE QUE SERA UTILIZADA PELA COMISSAO ORGANIZADORA DE CARNAVAL NO CONCURSO DE MUSICAS, CFE. SOLICITACAO 1615/05.  (COMP",57.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE TAMBOR DE FREIO DESTINADOS A KOMBI PICK-UP, PLACAS IJI 6942,  QUE DA APOIO  AOS VEICULOS  DO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO  COMBUSTIVEL PARA AS  VEIC",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009756,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO RECON HP 49 PARA REPOSICAO  DE CARTUCHO DANIFICADO, PARA O DEPTº DE APOIO  AS EMEFS,CONFORME SOLICITACAO: 1651/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA N",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009773,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL REF. A TARIFA CONVENIO,",812.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009773,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL REF. A TARIFA CONVENIO,,10228,812.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009773,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,3,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,92702067007018,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL REF. A TARIFA CONVENIO,,0,,10193,812.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009774,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RETENSAO PASEP,",255.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009774,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RETENSAO PASEP",,10229,255.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009774,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RETENSAO PASEP",,0,,10194,255.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009775,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO,",36.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009775,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO",,10227,36.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009775,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO",,0,,10192,36.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009776,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE SERVICOS  DE ARRECADACAO.,",48.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009776,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE SERVICOS  DE ARRECADACAO.",,10226,48.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009776,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE SERVICOS  DE ARRECADACAO.",,0,,10191,48.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA  DO AUTOMATICO  E DA DEJUNTORA  DA CAIXA  DE COMANDO DOPOCO ARTESIANO  DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAL   IVAI, DEVIDO A CURTO CIRC",145.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009808,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,",14.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009808,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,10194,14.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009808,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,0,,10159,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009809,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,",300.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009820,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,0,,10171,69.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009820,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,0,,10171,409.81
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009836,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,",56.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009836,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,10222,56.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009836,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,0,,10187,56.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009837,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,",72.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009837,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,10223,72.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009837,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,0,,10188,72.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009838,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,",297.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009838,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,10224,297.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009838,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,0,,10189,297.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009839,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,",450.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009839,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,10225,450.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009839,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,0,,10190,1.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009839,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,0,,10190,3.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009839,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,0,,10190,7.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005009839,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/05,,0,,10190,437.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-01 00:00:00.0,2005010029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AJUSTE CFE. MEMO.2139/05/SMECD/DP.,",84637.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE. MEMO 1841/05-SMPOP.,-1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CEF. MEMO 1813/SEPLAN/05,-2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000125,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 1842/05-SEPLAN,-16.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CEF. MEMO 1822/05-SEPLAN,-4000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CEF. MEMO 1823/05-SEPLAN,-1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 1843/05-SEPLAN,-7000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 1844/05-SEPLAN,-850.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000134,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 1825/05-SEPLAN,-1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 1845/05-SEPLAN,-3500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 1846/05-SEPLAN,-400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE. MEMO 1833/05-SEPLAN,-10.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE. MEMO 1838/05-SEPLAN,-0.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 1840/05-SEPLAN,-50.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000149,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE MEMO Nº 1840/05/SEPLAN.,,9848,-50.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 1839/05-SEPLAN,-0.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 1832/05-SEPLAN,-2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000153,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 1827/05-SEPLAN,-200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000154,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 1830/05-SEPLAN,-56.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000155,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 1828/05-SEP´LAN,-200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 1831/05-SEPLAN,-5000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005000157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 1829/05-SEPLAN,-1900.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005001673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"CONTRATACAO DE MANUTENCAO DE COMUNICACAO COM A REDE INTERNET, COM TAXA DE TRANSFERENCIA DE 128 MIL BPS; DISPOSICAO DE UM IP VALIDO DA REDE INTERNET JA ROTEADO PELA G",,10462,1995.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005001673,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGTO SALDO NE 1673/05, RD Nº 1076/05,  NF 004728004499, 004302.",,0,,10431,1995.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MUNICIPIO EM DEBATE"", VINCULADO AOS SABADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO, CONFORME CONTRATO SMPOP 033/05, REFERENTE AO MESE",,10461,2700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO PARTE NE Nº 4711/05, RD Nº 2817/05, NF15948REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO 144/05/DID.",,0,,10430,2700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005005273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS, A SEREM",,10463,252.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005005273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO SALDO NE Nº 5273/05, RD Nº 2964/05, NF Nº271,  CFE MEMO Nº 2273/05/SMECD.",,0,,10432,252.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005005390,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA MASTER PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADAS AS VIATURAS DA MUNICIPALIDADES, CFE. SOLICITACAO Nº 775/2005/SMIE, CONT",,10466,2317.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005005390,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 5390/05, RD Nº 3096/05, NF  Nº172406, CFE MEMO Nº 910/05/SMIE.",,0,,10435,2317.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005006007,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1355,MARTA D. SCHUQUEL & CIA LTDA,1968617000168,117000755301,CFE. MEMO 1815/SMPOP/05,-42.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005006511,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,283,RONALDO  SOMMER  JUCHEN,94121696000158,11700056447,"AQUISICAO  DE BUQUES DE ROSAS , POR OCASIAO DA POSSE DOS DIRETORES ELEITORS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. MEMO. 435/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3129/2005)",,10443,144.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005006511,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,283,RONALDO  SOMMER  JUCHEN,94121696000158,11700056447,"AQUISICAO  DE BUQUES DE ROSAS , POR OCASIAO DA POSSE DOS DIRETORES ELEITORS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. MEMO. 435/05/GA",,0,,10409,144.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005007001,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EXECUCAO DOCONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA,ASSISTENCIA TECNICA, TRE",,10464,332.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005007001,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903911000000,Locação de Softwares,1,Recurso Livre,197,INFOTEC - INFORMATICA LTDA - ME.,86721891000190,1000000000,"PAGTO PARTE NE Nº 7001/05, RD Nº 3847/05, NF Nº012373, CFE MEMO Nº 1021/05/GAB/SMAF.",,0,,10433,332.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005007487,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CEMAE, LABORATORIOS, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMBRO, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº017/2005/SMPO",,10453,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-16 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005007487,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CEMAE, LABORATORIOS, FISIOTERAPIA E PSFS, PARA O MES DE SETEMB",,0,,10419,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CEMITERIO MUNICIPAL DO CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/",,10458,5107.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7893/05, RD Nº 4319/05, NF Nº1404, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº921/05/IN-FRA ESTRUTURA.",,0,,10427,4545.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7893/05, RD Nº 4319/05, NF Nº1404, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº921/05/IN-FRA ESTRUTURA.",,0,,10427,561.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA VIATURA KOMBI PLACAS IBK 5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO  1519/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4006/2005)",,10455,920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009057,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIATURA AMBULANCIA SPRINTER PLACAS ILI 4102, CONFORME MEMO : 2634/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4061/2005)",,10451,950.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009057,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIATURA AMBULANCIA SPRINTER PLACAS ILI 4102, CONFORME MEMO : 2634/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,10417,950.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009076,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO A EMISSAO DAS CERTIDOES DE IMOVEIS,MATRICULAS Nº17.505,12.802,2.579 E 16613, CONFORME SOLICITACAO 1544/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 4098/2005)",,10450,50.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009076,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO A EMISSAO DAS CERTIDOES DE IMOVEIS,MATRICULAS Nº17.505,12.802,2.579 E 16613, CONFORME SOLICITACAO 1544/05/SMAF",,0,,10416,50.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3096/05, CONFORME REAJUSTE DE PRECOS PARECER DA CJ, DE GASOLINA ADITIVADA.",,10471,208.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009120,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3096/05, CONFORME REAJUSTE DE PRECOS PARECER DA CJ, DE GASOLINA ADITIVADA.",,0,,10437,208.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009121,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NO PREDIO EXECUTIVO CONFORME SOLICITACAO : 1532/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 4085/2005)",,10457,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009121,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO NO PREDIO EXECUTIVO CONFORME SOLICITACAO : 1532/05",,0,,10423,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009127,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1536/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,10442,57.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009127,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICIT",,0,,10408,57.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009202,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DA RD 4390/05 DE COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA, CFE.PARECER DA CJ, DO PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO, MEMO.2739/05/SMS.",,10465,252.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009202,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 9202/05, RD Nº 4953/05, NF  Nº172703, CFE MEMO Nº 2884/05/SMS.",,0,,10434,252.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PLACAS IBK-7987 ANO/MODELO 94 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO1540/05/SMECD- FUNDEF 942- CODIGO 1.02.002.  (COMPRA D",,10444,239.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PLACAS IBK-7987 ANO/MODELO 94 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO1540/05/S",,0,,10410,239.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05, SOLICITACAO 1360",,10459,10579.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 9255/05, RD Nº 4786/05, NF 1409REF. MES DE NOV/05,  CFE MEMO Nº 920/05/INFRA-ESTRUTURA.",,0,,10428,1163.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009255,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 9255/05, RD Nº 4786/05, NF 1409REF. MES DE NOV/05,  CFE MEMO Nº 920/05/INFRA-ESTRUTURA.",,0,,10428,9415.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009256,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO  PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS COM 50 JOGOS DE 03 VIAS, DE REQUISICAO DE ABASTECIMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA MODELO ANE",,10449,105.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009256,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO  PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS COM 50 JOGOS DE 03 VIAS, DE REQUISICAO DE ABASTECIMENTO PARA O SETOR DE T",,0,,10415,105.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,CFE. MEMO 2319/05-SMECD,-1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009402,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACOS DE 1/2 PAGINA, ADQUIRIDA PELA PREFEITURA, OS QUAIS FORAM VEICULADOS EM TODAS AS EDICOES, PERIODO DE OUTUBRO/DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 029/05/SM",,10460,2680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009402,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGTO PARTE NE Nº 9402/05, RD Nº 5139/05, NF5572,CFE MEMO Nº 146/05/DID.",,0,,10429,2680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009439,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2948,ALZEMA MARQUES MAURER,40587614072,,"REF. A 1 DIARIA DA SERVIDORA ALZEMA MARQUES MAURER, QUE IRA A CIDADE DE ALEGRETE, ONDE PARTICIPARA DA CAPACITACAO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, COM SAIDA DIA 02/12/20",,10452,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009439,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2948,ALZEMA MARQUES MAURER,40587614072,,"REF. A 1 DIARIA DA SERVIDORA ALZEMA MARQUES MAURER, QUE IRA A CIDADE DE ALEGRETE, ONDE PARTICIPARA DA CAPACITACAO DA PRI",,0,,10418,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. FOPAG Nº 126/05 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISNTENCIAL PARA TRATAMENTO DE DOENCA GRAVE, 30 DIAS, MES DE NOVEMBRO/05,",,10447,227.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009446,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. FOPAG Nº 126/05 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ASSISNTENCIAL PARA TRATAMENTO",,0,,10413,227.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR AIRTON CARVALHO, QUE CONDUZIU UMA MENOR A CIDADE DE ITAQUI DIA 22/11/2005 COM SAIDA AS 14:30H E RETORNO AS",,10454,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR AIRTON CARVALHO, QUE CONDUZIU UMA MENOR A CIDADE DE ITAQUI DIA",,0,,10420,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009450,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR PEDRO JESUS ROBALO LAGO, QUE CONDUZIU UMA MENOR A CIDADE DE ITAQUI DIA 22/11/2005 COM SAIDA AS 14:30H E RETORNO AS 18",,10469,84.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009450,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR PEDRO JESUS ROBALO LAGO, QUE CONDUZIU UMA MENOR A CIDADE DE ITAQUI DIA 2",,0,,10425,84.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009452,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.",,10411,1749.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009452,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.",,0,,10377,185.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009452,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.",,0,,10377,1564.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009453,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.",,10412,3158.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009453,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.",,0,,10378,2775.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009453,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.",,0,,10378,382.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.",,10413,9486.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.",,0,,10379,2420.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.",,0,,10379,7065.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.",,10414,1984.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.",,0,,10380,138.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.2.244/05/SMECD/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.",,0,,10380,1846.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10415,3488.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10381,3488.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009457,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10416,1836.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009457,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10382,1836.99
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009458,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10383,1399.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009459,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10418,1399.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009459,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10384,1399.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009460,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10419,2959.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009460,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10385,2959.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009461,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10420,3960.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009461,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10386,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009461,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10386,3945.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10421,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009462,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10387,699.81
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009463,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10388,4662.89
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009465,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10390,610.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009465,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10390,588.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009466,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10425,5441.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009466,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10391,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009466,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10391,5426.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009467,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10426,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009467,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10392,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009468,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10427,3502.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009468,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10393,552.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009468,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10393,2949.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009469,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10428,2045.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009469,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10394,44.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009469,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10394,2000.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009470,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10429,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009470,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10395,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009471,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10430,15040.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009471,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10396,355.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009471,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10396,14685.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10431,1208.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10397,1208.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009473,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10432,2421.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009473,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10398,58.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009473,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10398,2362.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009474,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10433,9379.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009474,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10399,400.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009474,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10399,755.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009474,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10399,8223.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009475,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10434,278.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009475,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10400,233.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009475,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10400,44.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10435,9485.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10401,2953.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009476,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10401,6532.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009477,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10436,734.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009477,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10402,734.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009478,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10437,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009478,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10403,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009479,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10438,2449.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009479,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10404,2449.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009480,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10439,508.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009480,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10405,508.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009481,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10440,909.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009481,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10406,909.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009482,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,10441,371.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009482,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADACFE.MEMO.810/05/SMAF/DP., PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005.",,0,,10407,371.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009483,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,42,IVAN ROBALO DOS REIS,28513240044,,"REF. A 1 DIARIA DO SERVIDOR, MOTORISTA IVAN ROBALO REIS, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO SUS, COM SAIDA DIA 02/12/2005 AS",,10456,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009483,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,42,IVAN ROBALO DOS REIS,28513240044,,"REF. A 1 DIARIA DO SERVIDOR, MOTORISTA IVAN ROBALO REIS, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR",,0,,10422,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009484,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"REF. A 1 DIARIA DO SERVIDOR, MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE CONDUZIR PACIENTES DO SUS, COM SAIDA DIA 02/12",,10448,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009484,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1834,JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA,25912330044,,"REF. A 1 DIARIA DO SERVIDOR, MOTORISTA JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE C",,0,,10414,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2048,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS 006782397 E 007813585.  (COMPRA DIRETA NR. 4352/2005)",,10467,67460.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2048,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 9485/05.,,0,,10436,67460.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009602,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A 2(DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS, QUE IRA A CIDADE DE ALEGRETE, PARA CAPACITACAO-REFORCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, COM S",,10470,339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009602,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A 2(DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS, QUE IRA A CIDADE DE ALEGRETE, PARA CAPACITACAO-REFORCO DO P",,0,,10426,339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009603,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA CATIANE MARISETE RAMBORGER ALVES, QUE IRA A CIDADE DE ALEGRETE, PARA CAPACITACAO-REFORCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR -",,10445,282.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009603,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA CATIANE MARISETE RAMBORGER ALVES, QUE IRA A CIDADE DE ALEGRETE, PARA CAPACITACAO-RE",,0,,10411,282.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009604,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A 1 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA CRISTIANE AGUIRRE PEDEBOS, QUE IRA A CIDADE DE ALEGRETE, PARA CAPACITACAO-REFORCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, COM",,10446,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009604,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A 1 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA CRISTIANE AGUIRRE PEDEBOS, QUE IRA A CIDADE DE ALEGRETE, PARA CAPACITACAO-REFORCO DO",,0,,10412,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2977,MOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,4381922000147,11700075670,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO. 2302/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), FA",544.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009667,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DE LEILAO Nº 001/2005, CFE. LEI Nº 3.537, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005.  (COMPRA",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA PRACA XV E NO CAIS DO PORTO, CFE. SOLICITACAO 1693/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4360/2005), FIO DUPLO",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009705,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO EDITAL DE LEILAO Nº 001/2005 NO JORNAL DO COMERCIO, CFE. LEI Nº 3.537, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRET",368.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009706,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DO EDITAL DE LEILAO Nº 001/2005, CFE. LEI Nº 3.537, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005.  (COMPR",65.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA KOMBI 06 PLACAS IJF 2057, ANO 86 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 1615/05/DPURB.  (COMPRA DIRETA NR. 4364/2005), FLUIDO DE FREIO,BUZINA",241.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009757,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2937,JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA,7092150000111,9603056506,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580H VIATURA 34, CFE. SOLICITACAO 1653/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4361/2005), DISCO DE EMBREAGEM",126.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009758,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580H VIATURA 34, CFE. SOLICITACAO 1653/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4362/2005), ANEL TRAVA D-50080,MOLA,ANEL TR",424.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009759,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903031000000,"Sementes, Mudas de Plantas  e Insumos",1,Recurso Livre,283,RONALDO  SOMMER  JUCHEN,94121696000158,11700056447,"AQUISICAO DE MUDAS PARA FLOREIRAS QUE SERAO COLOCADAS NA RUA TEMATICA AV. PRESIDENTE VARGAS, CFE. SOLICITACAO 1680/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4363/2005), TAGETES (CRAVO",870.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE UM PARA BRISA LADO ESQUERDO, MODELO TORINO-1318, ANO1991, PARA O ONIBUS PLACAS LJN 3034, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1694/05 SMEC-FUNDEF-",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-5014, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1660/05/SMEC.FUNDEF-CODIGO 1.02-002  (COMPRA DIRETA",901.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS IGB-3880, DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME SOLICITACAO 1612/05/SMEC.FUNDEF- CODIGO 1.02.002.  (COMPRA",910.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009791,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 864/05-SAD, GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS- COMPETENCIA NOVEMBRO/05, REF. AO PAGAMENTO DE INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.,",1777.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009791,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 864/05-SAD, GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS- COMPETENCIA NOVEMBRO/05, REF. AO PAGAMENTO DE INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.",,10468,1777.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009791,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 864/05-SAD, GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS- COMPETENCIA NOVEMBRO/05, REF. AO PAGAMENTO DE INSS DOS INTEGRANTES",,0,,10424,1777.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009799,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO,",59.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009799,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO",,10410,59.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009799,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO",,0,,10376,59.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009800,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS,",70.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009800,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS",,10409,70.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009800,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS",,0,,10375,70.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009801,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FPM.,",500.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009801,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FPM.,,10408,500.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009801,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FPM.,,0,,10374,500.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009802,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.,",0.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009802,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.,,10407,0.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005009802,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.,,0,,10373,0.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-02 00:00:00.0,2005010037,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2120,PRESERVAÇÃO DO RIO URUGUAI,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"AQUISICAO DE PANFLETOS SOBRE ""PRESEVACAO DAS AGUAS"", CFE. MEMO. 450/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4370/2005), PANFLETOS",855.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009785,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-1916.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009785,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11536,-1916.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009785,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,223,-1916.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2160,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-6375.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2160,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11537,-6375.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2160,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,224,-6375.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901303020,RPPS - Prof. em Efet. Exerc. do Mag. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-15478.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901303020,RPPS - Prof. em Efet. Exerc. do Mag. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11538,-15478.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2112,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901303020,RPPS - Prof. em Efet. Exerc. do Mag. - FUNDEF,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,225,-15478.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-7483.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11539,-7483.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2114,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,226,-7483.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009789,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.1.540/04/SMEC/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-2500.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009789,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11540,-2500.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009789,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,227,-2500.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009790,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-634.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009790,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11541,-634.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009790,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,212,-634.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009791,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-1646.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009791,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA,,11542,-1646.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009791,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,213,-1646.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009792,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-2531.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009792,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA,,11543,-2531.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009792,4,Administração,123,Administração Financeira,11,GESTÃO ADMINIST DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,2038,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,214,-2531.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009793,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-991.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009793,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA,,11544,-991.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009793,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2041,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,215,-991.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009794,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-2370.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009794,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA,,11545,-2370.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009794,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,216,-2370.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009795,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-773.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009795,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11546,-773.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009795,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2060,MANUT. DAS ATIV. SEC. MUNIC. DA SAÚDE - ADMINISTR,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,217,-773.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009796,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-329.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009796,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA,,11547,-329.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONÔMICO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009796,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2089,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMADE,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,218,-329.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009797,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-136.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009797,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA,,11548,-136.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009797,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2100,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,219,-136.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009798,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-202.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009798,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA,,11549,-202.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009798,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2110,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,220,-202.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009799,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-704.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009799,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11550,-704.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENV. SOCIAL,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009799,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2125,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPHDS,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,221,-704.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009800,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.782/04/SAD/DP.,REFERENTE O RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/04.",-1118.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009800,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11551,-1118.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009800,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,23,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMMA,2137,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMMA,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,222,-1118.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009803,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.823/04-SAD/DP., PAGAMENTO DO RPPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, DO SERVIDOR LUIZ CARLOS GELATTI CEDITO PARA DELCON.",-56.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009803,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11552,-56.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009803,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,228,-56.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009804,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.MEMO.777/04/SAD/DP.,AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS-REFERENTE AO MES 11/04/.",-56.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009804,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11608,-56.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009804,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303010,RPPS - Servidores,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,229,-56.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009924,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303050,RPPS - Pensionistas,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS-PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.",-314.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009924,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303050,RPPS - Pensionistas,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11594,-314.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009924,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303050,RPPS - Pensionistas,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEV.,,0,,58,-314.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009925,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303040,RPPS - Aposentados,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"PAGAMENTO DO RPPS-PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.",-1323.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009925,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303040,RPPS - Aposentados,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE  PAGTO P/ INTERFERENCIA.,,11595,-1323.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2004009925,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2032,MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901303040,RPPS - Aposentados,1,Recurso Livre,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,59,-1323.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10506,3452.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 118/05, RD 42/05, CFE MEMO 1804/05/SMPOP.",,0,,10486,3452.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10510,95.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 121/05, RD Nº 48/05, CFE MEMO1804/05/SMPOP.",,0,,10490,95.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10509,986.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 122/05, RD Nº 49/05, CFE MEMO 1804/05/SMPOP.",,0,,10489,986.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10511,107.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 123/05, RD Nº 50/05, CFE MEMO1804/05/SMPOP.",,0,,10491,107.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.51/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10507,496.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000146,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 146/05, RD Nº 51/05,  CFE MEMO1804/05/SMPOP.",,0,,10487,496.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.54/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10508,172.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 148/05, RD 54/05, CFE MEMO 1804/05/SMPOP.",,0,,10488,172.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 170/05, RD Nº 44/05, CFE MEMO 1804/05/SMPOP.",,0,,10485,307.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRATO Nº 079//03, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE",,10503,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGTO PARTE NE Nº 690/05, RD Nº 390/05, NF 1645,CFE MEMO Nº 817/05/SMAF/DP.",,0,,10483,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"CFE.RD.435/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO Nº 113/03, CFE. ADITIVO Nº 01 DE 15/02/05, REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA",,10502,163.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-24 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005000793,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2311,ERNESTINA ROCHA DE OLIVEIRA,17688558034,,"PAGTO PARTE NE 793/05, RD Nº 435/05, REF. CONTRATO DE LOCACAO MES DE NOV/05.",,0,,10482,163.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZENTAS) PECAS DE ROUPAS DE CAMA E BANHO POR MES,",,10498,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO SALDO NE 1207/05, RD Nº 725/05/SMS, NF  Nº038, CFE MEMO Nº 2909/05/SMS.",,0,,10478,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO SALDO NE 1207/05, RD Nº 725/05/SMS, NF  Nº038, CFE MEMO Nº 2909/05/SMS.",,0,,10478,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PUBLICITARIO MENSAL,VEICULADO NO JORNAL ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 030/2005/SMPOP/CCCO, REFERENTE PERIODO DE MAIO/DEZEMBRO DE 2005. CO",,10501,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGTO PARTE NE Nº 4432/05, RD Nº 2650/05, NF Nº2896/05, CFE MEMO Nº 150/2005/DID.",,0,,10481,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA TRATAMENTO OFTALMICO, A SEREM",,10505,49.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005006323,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"´PAGTO SALDO NE Nº 6323/05, RD Nº 2912, NF Nº 526, CFE MEMO Nº 2946/05/SMS.",,0,,10776,49.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005007025,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,10504,1200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005007025,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"PAGTO SALDO NE Nº 7025/05, RD Nº 3846/05, NF  Nº049506, CFE MEMO 2592/05/SMS.",,0,,10484,1200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005007241,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2766,SASSO E RIGHI LTDA,2895412000162,11700071691,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS DE JOSE PARAIBA, CFE MEMO : 2105/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3348/2005)",,10484,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005007241,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2766,SASSO E RIGHI LTDA,2895412000162,11700071691,"SOLICITAMOS AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS DE JOSE PARAIBA, CFE MEMO : 2105/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3348/2",,0,,10464,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005007557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO/NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACA",,10500,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005007557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 7557/05, RD Nº 41344/05, NF  Nº1405/05, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº1806/05/SMPOP.",,0,,10480,186.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-22 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005007557,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 7557/05, RD Nº 41344/05, NF  Nº1405/05, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº1806/05/SMPOP.",,0,,10480,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005008173,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2766,SASSO E RIGHI LTDA,2895412000162,11700071691,"AQUISICAO DE OCULOS PARA NEUZA RAMOS, PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO :2357/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3706/2005)",,10485,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005008173,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,2766,SASSO E RIGHI LTDA,2895412000162,11700071691,"AQUISICAO DE OCULOS PARA NEUZA RAMOS, PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO :2357/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3706/20",,0,,10465,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005008254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO A KOMBI PLACAS IJQ 5014, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1341/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3743/2005)",,10497,430.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005008254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO A KOMBI PLACAS IJQ 5014, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICIT",,0,,10477,430.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005008482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05.  (LI",,10499,1094.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005008482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 8482/05, RD Nº 4601/05, NF  Nº1406/05, REF. MES DE NOV/05,CFE MEMO 1806/05/SMPOP.",,0,,10479,974.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005008482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 8482/05, RD Nº 4601/05, NF  Nº1406/05, REF. MES DE NOV/05,CFE MEMO 1806/05/SMPOP.",,0,,10479,120.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005008516,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DA AMBULANCIA SPRINTER PLACAS ILI 4102 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2546/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3876/2005)",,10483,797.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005008516,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,528,VEISA VEICULOS LTDA.,96202775000119,26900000010,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DA AMBULANCIA SPRINTER PLACAS ILI 4102 DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2546/05.  (COMPRA DIRET",,0,,10463,797.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005008835,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"SERVICO DA REFORMA COMPLETA DO MOTOR VW 1.500, CARBURACAO SIMPLES DA VTR Nº 74 FUSCA IEZ 8064, VIATURA USADA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO INTERIOR, CONFORME SOLICITACA",,10496,622.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005008835,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"SERVICO DA REFORMA COMPLETA DO MOTOR VW 1.500, CARBURACAO SIMPLES DA VTR Nº 74 FUSCA IEZ 8064, VIATURA USADA NO TRANSPOR",,0,,10476,622.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009207,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO XEROX, CONFORME   MEMO 2705/05/SMS CONTRATO 022/04/SEPLAN.     (COMPRA DIRETA NR. 4095/2005)",,10495,582.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009207,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO XEROX, CONFORME   MEMO 2705/05/SMS CONTRATO 022/04/SEPLAN.     (COMPRA DIRETA NR. 4095/2005)",,0,,10475,582.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009238,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA,LUBRIFICACAO E REVISAO GERAL PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA A EMEF OLINTO DORNELLES, E PARA IMPRESSORA  JATO DE TINTA DO SETOR DE",,10487,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009238,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2840,LUIS ROGERIO BELMONTE MENDES,257820027,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA,LUBRIFICACAO E REVISAO GERAL PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA A EMEF OLINTO DORNELLES,",,0,,10467,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009287,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/04- JUNHO/05. CFE. MEMO Nº 1526/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2641/2005),,10481,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009287,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/04- JUNHO/05. CFE. MEMO Nº 1526/05/S,,0,,10461,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE PORTO ALEGRE COM FINANALI-",,10489,282.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESL",,0,,10469,282.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009343,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,968,CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,52309860000,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A TEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-S",,10490,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009343,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,968,CARMEM SOLANGE G. MUNHOZ,52309860000,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A TEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESL",,0,,10470,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009346,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO PARA DESLOCA- MENTO CIDADE DE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE PARTICIPAR E",,10491,282.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009346,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO PARA DESLOCA- MENTO CIDAD",,0,,10471,282.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009347,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1245,ANILCE  TEREZA  CARVALHO,28208170097,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A FISCAL DE RENDA ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCA- MENTO CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE COM FINALIDA-",,10492,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009347,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1245,ANILCE  TEREZA  CARVALHO,28208170097,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A FISCAL DE RENDA ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCA- MENTO CIDA",,0,,10472,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009388,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11  E 1º/12/05 PARA OS SERVIDORES, ROSELAINE GUE",,10488,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009388,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10468,0.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009388,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10468,216.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009388,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10468,1.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009388,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10468,0.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009486,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.48,33904801000000,Auxílio a Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,3113,JOAO SOARES DA SILVA E OUTROS,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ""FRENTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO"", RECURSO VINCULADO CFE. RELACAO EM ANEXO ONDE CONSTAM NOME E NUMERO DAS CO",,10479,13900.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009486,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.48,33904801000000,Auxílio a Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,3113,JOAO SOARES DA SILVA E OUTROS,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ""FRENTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO"", RECURSO VINCULADO CFE. RELAC",,0,,10459,13900.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE LAUDO TECNICO REFERENTE A DANO AMBIENTAL, CFE. ART B03461213.  (COMPRA DIRETA NR. 4306/2005)",,10482,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE LAUDO TECNICO REFERENTE A DANO AMBIENTAL, CFE. ART B03461213.  (COMPRA DIRETA NR. 4306/2005)",,0,,10462,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009637,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR DILSON PASSAMANI RIBEIRO, MOTORISTA, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL P",,10486,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009637,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR DILSON PASSAMANI RIBEIRO, MOTORISTA, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE CO",,0,,10466,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009638,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. MEMOS Nº 058/2005 E 061/2005, REF. A 3 DIARIAS COMPLEMENTARES DA DIRETORA DE TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS SRª ELIZETE KRASSMANN.",,10494,84.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009638,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. MEMOS Nº 058/2005 E 061/2005, REF. A 3 DIARIAS COMPLEMENTARES DA DIRETORA DE TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS SRª",,0,,10474,84.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009653,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 870/05 SMAF, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, GR EM ANEXO.,",322.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009654,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 870/05 SMAF, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, GR EM ANEXO.,",222.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009655,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 870/05 SMAF, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.,",209.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009656,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 870/05 SMAF, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, GR EM ANEXO.,",998.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009657,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3128,DEFENDER-DEFESA CIVIL DO PATRIMONIO HISTORICO.,4890904000190,,"PAGAMENTO DE CONVENIO DE LEVANTAMENTO TECNICO DO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO, CFE. CONVENIO Nº 030/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 4392/2005), CONVENIO",470.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009657,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3128,DEFENDER-DEFESA CIVIL DO PATRIMONIO HISTORICO.,4890904000190,,"PAGAMENTO DE CONVENIO DE LEVANTAMENTO TECNICO DO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO, CFE. CONVENIO Nº 030/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 4392/2005)",,10493,470.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009657,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3128,DEFENDER-DEFESA CIVIL DO PATRIMONIO HISTORICO.,4890904000190,,"PAGAMENTO DE CONVENIO DE LEVANTAMENTO TECNICO DO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO, CFE. CONVENIO Nº 030/05/SMPOP.  (COMP",,0,,10473,470.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009658,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA, DO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SANGUE PARA ANALISE NO HUSM, EM SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 30/11/2005 AS 03:",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009659,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DA SERVIDORA DEBORA ATAIDE VARES, VAI A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO: TREINAMENTO MONITORIZACAO DE DOENCA",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009660,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR  MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, VAI A CIDADE DE ELEGRETE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS ATE A CAPACITACAO EM ALEGRETE,",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009662,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE O HUSM EM SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 06/12/2005 AS 04:",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009663,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DA SERVIDORA VERA SUZANA ATHAIDE PAZ, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRTE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO: TERINAMENTO DE MONITORIZACAO DE DOENCAS DIARREICA",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009664,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, QUE VAI A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRANSPORTE DE JULIANO MOIANO MARTINS",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009763,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS, COR OURO, EM LATAO, E TROFEUS DE 1º, 2º E 3º LUGARES, PARA PREMIACAO DO EVENTO: I JIMS - JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, QUE OCORRERA DIAS 7,",486.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2487,ANGELA MARI F. SIQUEIRA - SANTA CLARA,1800560000274,11700080933,"AQUISICAO DE BOLAS, OFICIAIS PARA USO NO EVENTO: I JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 1674/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4376/2005), BOLA DE VOLEY OFICIAL",279.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009765,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGERM PARA OS JOGOS NO EVENTO: I JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 1661/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4378/2005), SERVICO DE",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009770,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE APARELHO DVD PARA O DEPTº DE ASSUNTOS CULTURAIS   DESTA SECRETARIA, CONFORME PROJETO   NUCLEO DE CULTURA ITINERANTE SOLICITACAO:1672/05/SMEC.  (COMPRA D",197.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009771,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,317,COMERCIAL DE ELETROD. PEDRO OBINO JUNIOR LTDA,87396172004606,11700039836,"AQUISICAO DE  MICRO SYSTEM 300W PARA O DEPT. DE ASSUNTOS CULTURAIS  DESTA SECRETARIA, CONFORME PROJETO  NUCLEO DE CULTURA  ITINERANTE SOLICITACAO 1670/05/SMEC.  (COM",239.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009772,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE TELEVISOR "" 33""  PARA O DEPTº DE ASSUNTOS CULTURAIS DESTA  SECRETARIA, CONFORME PROJETO NUCLEO DE CULTURA   ITINERANTE  SOLICITACAO  1671/05/SMEC.  (COM",1609.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"AQUISICAO DE PAES NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONVENIO 006/05/SMPOP, FIRMADO EM 06/09/05, CFE. MEMO 2276/05/SMECD,",3256.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009841,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO   DO ELEVADOR  DO PALACIO  JOAO GOULART, CONFORME    ORDEM DE REPARO T2473Y DE 21/11/2005 CONFORME SOLICITACAO   1655/05/SMAF.",1951.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA SER USADA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE  ESCOLAR A SEGUIR-KOMBI 942 PLACAS IIQ-5503, IJQ-5017, IJQ-5014 E IIW-1911, CONFORME SOLICITACAO:1659/05",1953.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009843,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NA VTR Nº43 MOTONIVELADORA DO PRM, CONFORME SOLICITACAO 1673/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4388/2005), TUBO MECANICO",272.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI  PLACAS IKW- 1558, DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF- CODIGO 1.02-002 SOLICITACAO 1648/05SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4396/2005), BUCHA",369.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO SERVICOS DE VEDACAO, EMBORRACHAMENTO DO ASSOALHO, COLOCACAO DE ESPELHOS E PINTURA DE FAIXA AMARELA E SUPORTE DO ESTEPE, DO ONIBUS PLACAS IEX-2281, DO TRANS",680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA QUE DA APOIO PARA A EMEF APARICIO MARIENSE, CFE. SOLICITACAO 1644/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4380/2005), C",48.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009861,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA PARA SEREM USADOS NESTA SECRETARIA, VALORES IGUAIS OU MENORES DO QUE O PREGAO PRESENCIAL 017/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 4383/20",1466.11,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DAS PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-5014, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO:1656/05SMEC-FUNDEF-CODIGO 1.02.002  (COMPRA DIRETA NR. 4395",332.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJI-6942, QUE DA APOIO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA COMPRA DE PECAS E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL DEST",545.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009898,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE REPRESENTACAO, CFE. PORTARIA 1.122/2005 DE 25/11/2005.,",12008.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009898,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE REPRESENTACAO, CFE. PORTARIA 1.122/2005 DE 25/11/2005.",,10480,12008.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009898,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE REPRESENTACAO, CFE. PORTARIA 1.122/2005 DE 25/11/2005.",,0,,10460,12008.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009899,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RETENSAO PASEP.,",467.72,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009899,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RETENSAO PASEP.",,10478,467.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009899,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RETENSAO PASEP.",,0,,10458,467.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009900,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA DE ARRECADACAO.,",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009900,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA DE ARRECADACAO.,,10476,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009900,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,10456,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009901,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,",103.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009901,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,10477,103.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009901,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,0,,10457,103.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009995,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"AQUISICAO DE LENTES,PARA USUARIOS DO SUS  NERY MATTOS CONFORME MEMO: 2925/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4384/2005), LENTE P/OCULOS",75.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009996,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,771,JOALHERIA BRILHANTE LTDA.,96491683000104,117000013572,"AQUISICAO DE PAR DE LENTES, PARA USUARIO DO SUS   NELI BRATZ  MEMORANDO  2924/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4385/2005), LENTE P/OCULOS",58.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005009997,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,754,ROGER SOUZA LEAL,54852200025,,"PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO DIA 01.12.05- DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, CONFORME MEMO:2938/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 43",135.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-05 00:00:00.0,2005010183,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,189,GABRIEL ANDRADE LUCERO -REFRISUL,1387389000132,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO  DA FARMACIA, CONFORME MEMO:2900/05/SMS, TOMB.11321.    (COMPRA DIRETA NR. 4387/2005), SERVICO",260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10548,125.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGTO PARTE NE Nº 407/05, RD Nº 72/05, CFE MEMO1854/05/SMPO.",,0,,10528,125.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,10550,1599.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, RD Nº 389/05, RPA  Nº05REF. MES DE NOV/05.",,0,,10530,1543.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, RD Nº 389/05, RPA  Nº05REF. MES DE NOV/05.",,0,,10530,33.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, RD Nº 389/05, RPA  Nº05REF. MES DE NOV/05.",,0,,10530,14.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"PAGTO PARTE NE Nº 650/05, RD Nº 389/05, RPA  Nº05REF. MES DE NOV/05.",,0,,10530,8.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA, E QUE COMPREENDEM OS SERVICOS DE LIMPEZA G",,10547,178.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"PAGTO PARTE NE Nº 1464/05, RD Nº 934/05, NF  Nº003534, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 818/05/SMAF/DP.",,0,,10527,178.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. LICITACAO 003/04/SEPLAN-DCCO , CONTRATO 074/04/ E TERMO ADITIVO DE 03/01/05, SOLICITACAO 906/0",,10554,494.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-08 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005005086,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO SALDO NE Nº 5086/05, RD Nº 2858/05,  NF Nº172391, CFE MEMO Nº 909/05/SMIE.",,0,,10534,494.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005006223,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA  DE UM ( 01 )  KIT PARA  INSTALACAO DE REDE DE ENERGIA PARA  MICROCOMPUTADOR, COM  DISJUNTOR DE 15 AMPERES. CONFORME MEMO Nº",,10543,18.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-09 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005006223,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA  DE UM ( 01 )  KIT PARA  INSTALACAO DE REDE DE ENERGIA PARA  MICROCOMPUTADOR, C",,0,,10523,18.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005006237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL",,10553,2655.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005006237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 6237/05, RD Nº 3461/05,  NF  Nº6100, CFE MEMO Nº 2307/05/SMECD.",,0,,10533,2655.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005006238,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO DE  2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL",,10552,552.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005006238,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE 6238/05, RD 3462/05, NF 6099, CFEMEMO Nº 2308/05/SMECD.",,0,,10532,552.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,  CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,10551,929.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 6515/05, RD Nº 3508/05, NF 274,CFE MEMO Nº 2230/05/SMECD.",,0,,10531,929.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005007020,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1231,LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,29785870000103,102063796,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,10549,2708.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005007020,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1231,LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,29785870000103,102063796,"PAGTO SALDO NE Nº 7020/05, RD Nº 3841/05, NF  Nº224486, CFE MEMO Nº 2857/05/SMS.",,0,,10529,2708.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA , CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 656/05/SMAF.  (LICITACAO NR",,10555,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7868/05, RD Nº 4257/05, NF Nº1403/05, CFE MEMO Nº 812/05/SMAF/DP.",,0,,10535,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 7868/05, RD Nº 4257/05, NF Nº1403/05, CFE MEMO Nº 812/05/SMAF/DP.",,0,,10535,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA , CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF.  (LICITACAO NR",,10546,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº  7870/05, RD Nº 4263/05,  NF  Nº1398,  REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 813/05/SMAF/DP.",,0,,10526,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº  7870/05, RD Nº 4263/05,  NF  Nº1398,  REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 813/05/SMAF/DP.",,0,,10526,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005008114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA USO EM UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 1388/05, COD.1.02.003.  (COMPRA DIRETA NR. 3690/",,10526,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005008114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2619,LOPES RODRIGUES & PAGLIARINI LTDA.,4642623000119,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA USO EM UM PERIODO DE 30 DIAS, CFE. SOLICITACAO 138",,0,,10506,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005008256,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI PLACAS IKC 7875, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO. 2427/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3744/2005)",,10533,679.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-13 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005008256,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI PLACAS IKC 7875, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO. 2427/05.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,10513,679.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005008822,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA CUCA LEGAL, PARA PERIODO DE 30 DIAS CFE. MEMORANDO Nº2555/05/SMTAS E EDITAL N° 0",,10539,59.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005008822,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA CUCA LEGAL, PARA PERIODO DE 30 DIAS",,0,,10519,59.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 14/09 A 01/10/05, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITACAO 1437/05",,10532,17529.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 14/09 A 01/10/05, CFE. PREGAO Nº 037/04 -",,0,,10512,17529.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009075,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"COMPLEMENTO REFERENTE AO ITEM 02 DA RD 4579/05, MOTIVO SER EMPENHADO A MENOR CFE. ORCAMENTO DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA NR. 4096/2005)",,10545,288.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009075,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1480,HD DISTRIB DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA,3868183000150,6500099354,"COMPLEMENTO REFERENTE AO ITEM 02 DA RD 4579/05, MOTIVO SER EMPENHADO A MENOR CFE. ORCAMENTO DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA",,0,,10525,288.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009083,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA COMPLETA DE UM MOTOR  VW 1500,CARBURACAO SIMPLES DA VTR Nº74  FUSCA IEZ-8064, VIATURA ESTA USADA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO INTERIOR,",,10529,1215.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009083,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA COMPLETA DE UM MOTOR  VW 1500,CARBURACAO SIMPLES DA VTR Nº74  FUSCA IEZ-8064, VIATURA ES",,0,,10509,1215.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,"AQUISICAO DE CHAPAS DE FERRO  Nº 12 , 2.65MM, 1,80 X 1,80 M  E FERRO CANTONEIRA 1/4 X 1/2, PARA USO NA FIXACAO DA BASE DE UMA CAIXA  D'AGUA 5000 LITROS DE FIBRA NA E",,10528,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,"AQUISICAO DE CHAPAS DE FERRO  Nº 12 , 2.65MM, 1,80 X 1,80 M  E FERRO CANTONEIRA 1/4 X 1/2, PARA USO NA FIXACAO DA BASE D",,0,,10508,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO MICRO-ONIBUS AGRALE ANO/MODELO-93 CODIGO 1.02-002, SOLICITACAO1572/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4150/2005)",,10544,191.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,101,RODAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,90526625000184,11700066531,"AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO MICRO-ONIBUS AGRALE ANO/MODELO-93 CODIGO 1.02-002, SOLICITACAO1572/05.  (C",,0,,10524,191.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009226,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 445/05  (LICITACA",,10530,460.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009226,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO",,0,,10510,460.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009228,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 445/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4160/2005)",,10531,14.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009228,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 445/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4160/2005)",,0,,10511,14.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DO  REFRIGERADOR DUPLEX BRASTEMP. DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO: 835/05/SMTASC.       (COMPRA DIRETA NR. 4139/2005)",,10537,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DO  REFRIGERADOR DUPLEX BRASTEMP. DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO: 835/05/SMTASC.       (",,0,,10517,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO REFRIGERADOR DUPLEX  BRASTEMP. DE SECRETARIA,CONFORME MEMO : 835/05/SMTASC.   (COMPRA DIRETA NR. 4140/2005)",,10538,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO REFRIGERADOR DUPLEX  BRASTEMP. DE SECRETARIA,CONFORME MEMO : 835/05/SMTASC.   (CO",,0,,10518,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009242,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS 6CM COR OURO EM LATAO E TROFEUS PERSONALIZADOS 18CM PARA A PREMIACAO DO EVENTO I  RUSTICA PRESIDENTE JOAO GOULART DO PROJETO AGITA SAO BORJA, C",,10541,615.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009242,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,AQUISICAO DE MEDALHAS 6CM COR OURO EM LATAO E TROFEUS PERSONALIZADOS 18CM PARA A PREMIACAO DO EVENTO I  RUSTICA PRESIDEN,,0,,10521,615.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE TACOGRAFO-07 DIAS, DESTINADO  AO MICRO-ONIBUS AGRALE,ANO/MODELO-93, PLACAS IAT-7018, DO TRANSPORTE  ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1573/05/SMEC.  (COMPRA",,10535,1450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009258,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905204000000,Aparelhos de Medição e Orientação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE TACOGRAFO-07 DIAS, DESTINADO  AO MICRO-ONIBUS AGRALE,ANO/MODELO-93, PLACAS IAT-7018, DO TRANSPORTE  ESCOLAR",,0,,10515,1450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009261,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA GOL PLACAS IKE 9718, USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS CONFORME MEMO:2701/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4151/2005",,10536,349.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009261,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA GOL PLACAS IKE 9718, USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS CONFORME ME",,0,,10516,349.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009386,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO.790/",,10527,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009386,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037",,0,,10507,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009386,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037",,0,,10507,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009451,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETIA MUNICIPAL DA SAUDE WILMAR CORREA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACINETES DO SUS A CIDADE DE SANTA MARIA, D",,10540,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009451,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETIA MUNICIPAL DA SAUDE WILMAR CORREA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE CONDUZI",,0,,10520,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009605,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR JUSTINO ROBALO DA SILVA, QUE IRA A CIDADE DE SANTA MARIA, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS, COM SAIDA DIA 05/12/2005 AS 03:00H E RETORNO",,10534,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009605,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR JUSTINO ROBALO DA SILVA, QUE IRA A CIDADE DE SANTA MARIA, PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS,",,0,,10514,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009648,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 369/05/GAP",,10542,42.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009648,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,1370,MAURO GUERRA COUTO/FERRAGEM PASSO,95274171000115,11700060649,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 369/05/GAP",,0,,10522,42.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009670,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO SERVIDOR RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRTE, BUSCAR FUNCIONARIOS NA 10º CRS E MEDICAMENTOS. COM SAIDA DIA",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009671,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO DOS PROVENTOS E AUXILIO ASSISTENCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.,",1949.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009672,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELENIR FREITAS.,",834.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009707,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO SERVIDOR  PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, VAI A CIDADE DE URUGUAIANA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO, SAINDO DIA",84.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009708,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR WILMAR CORREA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE IR AS CIDADES DE PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, CONDUZIR PACIENTES DO SUS E TAM",141.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009709,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA USUARIOS DO SUS QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CFE. CONTRATO 014/05 E MEMO. 2976/05/SMS.  (COMPRA DIRE",5568.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009710,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO LEO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH, QUE VIAJOU ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE GESTAO PUBLICA,",226.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009711,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AO SECRETARIO LEO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH, QUE VIAJOU ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE GESTAO PUBLIC",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009724,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO EM NOME DE ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO,",1083.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009725,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2828,MANOEL ANTONIO DA SILVA SOUZA,6518532068,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO SERVIDOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SOUZA, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE DEF",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009726,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SOUZA, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE DEFESA",169.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009727,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERCAO, A/C DE 28/11/2005, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 10.076/05.,",695.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009728,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA A CIDADE DE ITAQUI, DIA 09/12/2005, SAINDO AS 8:30H E RETORNANDO DIA 10/12/2005 AS 8:30H C",339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE. PORTARIA 1135/2005.,",2800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009730,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, QUE FOI A CIDADE DE ITAQUI, CONDUZIR O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMFRO, COM",169.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1135/2005.,",700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009735,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO MATHIAS PEREIRA, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA CAPACITCAO E ELEBORACAO DE PLANOS DIRETORES MUNICIP",339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR TEO KNOLOW, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA CAPACITCAO E ELEBORACAO DE PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS, COM SAI",339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009737,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO VALDUGA, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA CAPACITCAO E ELEBORACAO DE PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS, CO",396.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR LEO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA CAPACITCAO E ELEBORACAO DE PLANOS DIRETORES MUN",452.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO. 2302/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR), CO",7460.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009742,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE CONVENIO Nº110/03 DE 16/05/2001 E ADITIVOS   28/05/04  DE 30/06/04  DECRETO  07 JANEIRO 2005 E DECRETO 07 JUNHO 2005, MEMO",2160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009744,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA FUNCIONAMENTO DA BETONEIRA, CFE. SOLICITACAO 1212/05  (COMPRA DIRETA NR. 3383/2005), PINO TRIFASICO PARA TOMADA ALOCADA,CHAVE T",111.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009746,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1557/05  (COMPRA DIRETA NR. 4109/2005), TRENA 5 M.,TRENA 50 M.",46.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009747,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1557/05  (COMPRA DIRETA NR. 4111/2005), MARTELO PEQUENO, C/ CABO",10.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009766,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A DIFERENCA DA RD 4650/05, QUE FOI EMPENHADO A MENOR CONFORME ORCAMENTO DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA NR. 4409/2005), MEDALHA  M",222.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009767,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE RPV NUMEROS 05/0000800 E 05/0000801, EXPEDIDA NOS AUTOS DAS EXECUCOES DE SENTENCAS NUMEROS 1040010274-2 E 1040018727-6, CFE. MEMO. 539/05, SENDO CREDORE",11337.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009768,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE RPV NUMEROS 05/0000800 E 05/0000801, EXPEDIDA NOS AUTOS DAS EXECUCOES DE SENTENCAS NUMEROS 1040010274-2 E 1040018727-6, CFE. MEMO. 539/05, SENDO CREDORE",1772.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009784,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO PARATI PLACAS IDW 1591, CFE, MEMO 245/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2587/2005), MAO-DE-OBRA",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009806,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1010,SANEAMENTO BÁSICO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE VIAS URBANAS E RURAIS, PARA CONFECCAO DE TAMPAS EM CONCRETO PARA BOCAS DO",775.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS  DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-1570,  SOLICITACAO 1646/05/SMEC  FUNDEF- CODIGO : 1.02-002   (COMPRA DIRETA NR. 4401/2005), CILINDRO",826.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME SOLICITACAO:1647/05/SMEC- FUNDEF-CODIGO 1.02-002.  (COMPRA DIRET",78.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE SERVICO DE  RETIRAR  E COLOCAR VIDROS LATERAIS DO ONIBUS PLACAS IEX-2281, DO TRANSPORTE ESCOLAR-943- FUNDEF- CODIGO- 1.02-004 CONFORME SOLICITACAO 1657/",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTILL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO 1678/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4405/2005",304.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009866,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA DE MECANICA NO VEICULO GOL, PLACAS IMP 5054  MEMO: 890/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 4407/2005), MAO-DE-OBRA",424.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009867,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO EM AMBIENTE  ABERTO COM SHOW AO VIVO NO CAIS DO PORTO, DIA 01/12/05- DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS, DAS 19HS AS 24HS CONFORME CONTRATO Nº8",660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009868,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",298.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009869,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",582.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009870,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",25936.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009871,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,1231,LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,29785870000103,102063796,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",3744.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009872,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",6128.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009873,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",12730.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009874,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2106,VITALIFE - PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA - EP,93815124000106,9602454540,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009875,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",1260.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009876,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",11214.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009877,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",4540.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009963,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",153.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009963,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.",,10513,153.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009963,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,10493,153.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009964,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,",113.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009964,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.",,10512,113.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009964,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.",,0,,10492,113.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009965,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL REF. A FAMURS.,",532.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009965,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL REF. A FAMURS.,,10514,532.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009965,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL REF. A FAMURS.,,0,,10494,532.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009966,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2947,AGM ASSOC. GAUCHA MUNICIPALISTA,99999999999,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. A FAMURS,",437.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009966,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2947,AGM ASSOC. GAUCHA MUNICIPALISTA,99999999999,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. A FAMURS",,10515,437.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009966,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2947,AGM ASSOC. GAUCHA MUNICIPALISTA,99999999999,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. A FAMURS",,0,,10495,437.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009967,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2646,EMATER-ASSOC.RIOGRAN.DE EMPR.DE ASSIST.TEC.EXT.RUR,89161475000173,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. A FAMURS,",5249.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009967,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2646,EMATER-ASSOC.RIOGRAN.DE EMPR.DE ASSIST.TEC.EXT.RUR,89161475000173,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. A FAMURS",,10516,5249.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009967,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2646,EMATER-ASSOC.RIOGRAN.DE EMPR.DE ASSIST.TEC.EXT.RUR,89161475000173,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. A FAMURS",,0,,10496,5249.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009972,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2.282/05 E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO",4109.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009972,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2.282/05 E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO",,10517,4109.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009972,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2.282/05 E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, COR",,0,,10497,4109.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009973,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2.282/05 E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO",1772.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009973,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2.282/05 E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO",,10518,1772.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009973,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2.282/05 E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, COR",,0,,10498,1772.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009974,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP  E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONT",14197.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009974,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP  E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONT",,10519,14197.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009974,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP  E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IP",,0,,10499,14197.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",1165.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,10520,1165.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPE",,0,,10500,1165.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009976,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2.282/05 E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO",1718.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009976,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2.282/05 E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO",,10521,1718.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009976,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2.282/05 E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, COR",,0,,10501,1718.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009977,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIB",3048.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009977,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIB",,10522,3048.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009977,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERG",,0,,10502,3048.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009978,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP, AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRI",92.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009978,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP, AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRI",,10523,92.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009978,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP, AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPER",,0,,10503,92.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009979,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",1085.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009979,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,10524,1085.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009979,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPE",,0,,10504,1085.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009980,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",264.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009980,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTR",,10525,264.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009980,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 873/2005-SADF/DP E AVISO DE DEBITO DO BANCO BANRISUL, REF. AO PAGAMENTO IPE",,0,,10505,264.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009998,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3129,CLAUDIA RIBEIRO ARANDA,70044317034,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO,QUE E USADO AOS PACIENTES DO SUS NO PSF 01 CONFORME MEMO:2944/05/SMS. TOMB. 12627  (COMPRA DIRETA NR. 4399/2005), REBOBINAGEM",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005009999,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",5761.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",5050.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010001,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE MENTAL,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1020,Farmácia Saúde Mental - PAB,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",2400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010002,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",2102.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010003,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1102,CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICOS LTDA.,44734671000402,374016640119,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",740.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010004,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",2430.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010005,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",570.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010006,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",991.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010007,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,2106,VITALIFE - PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA - EP,93815124000106,9602454540,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",2288.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010008,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2674/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",112.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010009,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2674/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",54.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010010,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2674/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",2963.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010014,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2074,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SAÚDE MENTAL,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1020,Farmácia Saúde Mental - PAB,2106,VITALIFE - PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA - EP,93815124000106,9602454540,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",193.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010041,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"AQUISICAO DE PECAS PARA O  CONSERTO DA PATROLA DRESSER  205 HWB, VTR Nº43,CONFORME SOLICITACAO: 1690/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 4403/2005), JOGO DE EMBUCHAMENTO D",1850.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010042,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TORNO E SOLDA NA PATROLA DRESSER 205 HWB Nº43, CONFORME SOLICITACAO 1691/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 4404/2005), MAO-DE-OBRA  MAR",980.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010075,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE. MEMO 1969/05-SMPOP, REF. AO COMPLEMENTO DE 40,00 DA REQUISICAO DE DESPESA 5290 E EMPENHO 9767 EM FAVOR DO CREDOR ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZEN",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"PAGAMENTO  DA REQUISICAO PELA AQUISICAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO GERAL DESTA SECRETARIA, CFE SOLIC.1275/05/SMEC.  (COMPRA D",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-06 00:00:00.0,2005010386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE SONORIZACAO PARA A XX FEIRA DO LIVRO,  NA PRACA XV DE NOVEMBRO, CFE. CONTRATO 082/05/SMPOP/DCCO, SOLICITACAO 1369/05.  (COMPRA DIRETA",1440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.155/05/GAP.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,10592,235.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 408/05, RD Nº 155/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE DEZ/05, CFE MEMO Nº 1773/05/SMPO.",,0,,10572,235.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",,10595,11638.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"PAGTO PARTE NE Nº 554/05, RD Nº 233/05, REF. MESDE NOV/05, CFE MEMO Nº 2303/05/SMECD.",,0,,10575,11638.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.281/05/SMASC/.,PAG. DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS,CONVENIO Nº003/01 E ASILO SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME LEI 2.846/",,10588,3980.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 578/05, RD Nº 281/05, REF. AO MES DE OUT/05, CFE MEMO Nº 897/05/SMTASC.",,0,,10568,3980.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.291/05/SMASC.,PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO CONVENIO SMPHDS Nº001/2001 E ADITIVO DE 01/02/2005,COR",,10593,9890.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE Nº 595/05, RD Nº 291/05, REF. MES DE  OUT/05, CFE MEMO Nº 895/05/SMTASC.",,0,,10573,9890.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, CFE.RD.724/05",,10591,7527.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005001206,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE Nº 1206/05, RD Nº 724/05, REF. MESDE NOV/05, NF Nº 005640/05, CFE MEMO Nº 836/05/SMAF/DP.",,0,,10571,7527.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005004698,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,AQUISICAO REFERENTE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DA FOLHA CFE. SOSE 6557. CONFORME SOLICITACAO Nº 725/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 2377/2005),,10590,166.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-06-29 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005004698,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"PAGTO PARTE NE Nº 4698/05, RD Nº 2726/05, NF Nº005678/05, CFE MEMO Nº 820/05/SAD/DP.",,0,,10570,166.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005005474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA REFERENTE AO CONVENIO 003/01, LEI 2846/01, ENTRE O MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE.MEMO.520/05/SMTASC.",,10589,796.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005005474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 5474/05, RD Nº 3097/05, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 898/05/SMTASC.",,0,,10569,796.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO (08) MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE.CONTRATO CON-00",,10587,840.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 5483/05, RD Nº 3229/05, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/05, CFE MEMO 1859/05/SM",,0,,10567,840.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005006539,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",,10569,2393.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005006539,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA)",,0,,10549,2393.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005007631,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,3020,JOSEMIN DE LIMA GUERREIRO,27297861049,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.961/2005",,10565,1400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005007631,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,3020,JOSEMIN DE LIMA GUERREIRO,27297861049,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.961/2005",,0,,10545,1400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005007632,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,3020,JOSEMIN DE LIMA GUERREIRO,27297861049,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.961/2005",,10566,600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005007632,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,3020,JOSEMIN DE LIMA GUERREIRO,27297861049,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº.961/2005",,0,,10546,600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005008134,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 8134/05.,-10.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005008134,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 8134/05.,,8624,-10.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005008134,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 8134/05.,,0,,8633,-10.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005008534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONFECCOES DE PAES, CONFORME CONVENIO 06/05, DE SETEMBRO/DEZEMBRO/05, MEMO.798/05/SMTASC.",,10594,528.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005008534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE Nº 8534/05, RD Nº 4625/05, REF.MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 909/05/SMTASC.",,0,,10574,528.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005008820,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA CUCA LEGAL,PARA PERIODO DE 30 DIAS , CFE. MEM.Nº2555/05/SMTAS. E EDITAL N° 019/2",,10568,312.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005008820,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO PROGRAMA CUCA LEGAL,PARA PERIODO DE 30 DIAS",,0,,10548,312.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009047,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 9047/05.,-26.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009047,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 9047/05.,,9640,-26.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009047,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 9047/05.,,0,,9652,-26.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009078,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGAMENTO DE CONVENIO Nº 012/05, REFERENTE A REALIZACAO  DE EVENTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 4102/2005)",,10596,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009078,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGTO PARTE NE Nº 9078/05, RD Nº 4893/05, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 2313/05/SMECD.",,0,,10576,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009103,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 9103/05.,-134.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009103,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 9103/05.,,9671,-134.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009103,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 9103/05,,0,,9683,-134.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009104,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 9104/05.,-50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009104,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 9104/05.,,9672,-50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009104,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1620,JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA,30626390087,,REF. NE Nº 9104/05.,,0,,9684,-50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009135,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DO ROLO DE ALIMENTACAO BY-PASS, TROCA DO ROLO DE ADICAO PAPEL GAVETA E TROCA DA GUIA DO PAPEL  DA FUSAO, PARA MAQUINA COPIADORA   DESTA",,10571,145.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009135,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DO ROLO DE ALIMENTACAO BY-PASS, TROCA DO ROLO DE ADICAO PAPEL GAVETA E TROCA DA GUIA DO PA",,0,,10551,145.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009232,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE  FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMANTO Nº18/04, MES DE OUTUBRO  CONFORME MEMO: 2518/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 386",,10574,4000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009232,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE  FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMANTO Nº18/04, MES DE OUTUBRO  CONFOR",,0,,10554,4000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1005,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,89848543050271,11700080348,CFE. MEMO 1884/05-SMPOP,-2056.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009313,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA E INSTALACAO DE LAMINA LIMPEZA, REVELADOR E ROLO DE FUSAO ORIGINAIS RICOH EM MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1",,10572,847.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009313,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA E INSTALACAO DE LAMINA LIMPEZA, REVELADOR E ROLO DE FUSAO ORIGINAIS RICOH EM MAQUINA COPIA",,0,,10552,847.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009373,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,3112,RADIO MISSIONEIRA SETE POVOS LTDA,91011288000155,12600056160,PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE REALIZACAO DE COBERTURA DA PROGRAMACAO DIA 24/11/05 QUANDO DA MOBILIZACAO REGIONAL PELA INSTALACAO DO FRIGORIFICO FRIBOI EM SAO B,,10563,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009373,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,3112,RADIO MISSIONEIRA SETE POVOS LTDA,91011288000155,12600056160,PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE REALIZACAO DE COBERTURA DA PROGRAMACAO DIA 24/11/05 QUANDO DA MOBILIZACAO REGIONAL P,,0,,10543,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA DAS DUAS FOLHAS DO  PORTAO E GRADE, CONSERTO E INSTACAO DE PORTA DA DESPENSA, INSTALACAO DA GRADE DE PROTECAO DA LUMINARIA DE EMERGEN",,10559,780.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA DAS DUAS FOLHAS DO  PORTAO E GRADE, CONSERTO E INSTACAO DE PORTA DA DESPENSA, INSTALACAO",,0,,10539,2.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA DAS DUAS FOLHAS DO  PORTAO E GRADE, CONSERTO E INSTACAO DE PORTA DA DESPENSA, INSTALACAO",,0,,10539,7.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA DAS DUAS FOLHAS DO  PORTAO E GRADE, CONSERTO E INSTACAO DE PORTA DA DESPENSA, INSTALACAO",,0,,10539,768.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA DAS DUAS FOLHAS DO  PORTAO E GRADE, CONSERTO E INSTACAO DE PORTA DA DESPENSA, INSTALACAO",,0,,10539,1.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA 5.000 L DE FIBRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND. ORDALIA MACHADO,  CONFORME SOLICITACAO 1559/05/SME",,10567,82.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA 5.000 L DE FIBRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND. ORDAL,,0,,10547,82.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009419,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11  E 1º/12/05 PARA OS SERVIDORES, CLEA CRISTINA",,10558,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009419,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10538,216.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009419,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10538,0.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009419,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10538,0.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009419,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10538,1.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",4,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009421,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",7,PROMOÇÃO AO TURISMO,2089,MANUT. PONTOS TURISTICOS MUNIC.,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SOM, COD. 03, 04, E 02, REFERENTE AO CONTRATO 082/05/SMPOP, MEMO. 231/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 4281/2005)",,10573,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",4,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009421,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",7,PROMOÇÃO AO TURISMO,2089,MANUT. PONTOS TURISTICOS MUNIC.,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SOM, COD. 03, 04, E 02, REFERENTE AO CONTRATO 082/05/SMPOP, MEMO. 231/05/SMDUTRI.  (COMPRA DIRETA NR. 4281/",,0,,10553,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009649,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 2312/05 SMECD, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VALOR DE 1.515,44, CFE. GFIP.",,10577,88.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009649,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 2312/05 SMECD, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VALOR DE 1.515,44, CFE. GFIP.",,0,,10557,88.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009650,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 2312/05 SMECD, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VALOR DE 1.515,44, CFE. GFIP.",,10578,191.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009650,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 2312/05 SMECD, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VALOR DE 1.515,44, CFE. GFIP.",,0,,10558,191.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 2312/05 SMECD, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VALOR DE 1.515,44, CFE. GFIP.",,10579,646.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 2312/05 SMECD, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VALOR DE 1.515,44, CFE. GFIP.",,0,,10559,646.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 2312/05 SMECD, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VALOR DE 1.515,44, CFE. GFIP.",,10580,589.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 2312/05 SMECD, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VALOR DE 1.515,44, CFE. GFIP.",,0,,10560,589.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009653,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 870/05 SMAF, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, GR EM ANEXO.",,10581,322.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009653,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 870/05 SMAF, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, GR EM ANEXO.",,0,,10561,322.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009654,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 870/05 SMAF, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, GR EM ANEXO.",,10582,222.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009654,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 870/05 SMAF, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, GR EM ANEXO.",,0,,10562,222.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009655,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 870/05 SMAF, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.",,10583,209.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009655,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 870/05 SMAF, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.",,0,,10563,209.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009656,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 870/05 SMAF, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, GR EM ANEXO.",,10584,998.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009656,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.MEMO 870/05 SMAF, REF AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, GR EM ANEXO.",,0,,10564,998.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009658,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA, DO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SANGUE PARA ANALISE NO HUSM, EM SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 30/11/2005 AS 03:",,10562,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009658,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA, DO MOTORISTA DELCI DOS SANTOS PENTEADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SANGUE PARA ANALISE NO HUSM, EM",,0,,10542,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009659,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DA SERVIDORA DEBORA ATAIDE VARES, VAI A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO: TREINAMENTO MONITORIZACAO DE DOENCA",,10561,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009659,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DA SERVIDORA DEBORA ATAIDE VARES, VAI A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAP",,0,,10541,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009660,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR  MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, VAI A CIDADE DE ELEGRETE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS ATE A CAPACITACAO EM ALEGRETE,",,10576,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009660,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR  MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, VAI A CIDADE DE ELEGRETE, COM A FINALIDADE DE CONDUZI",,0,,10556,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009663,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DA SERVIDORA VERA SUZANA ATHAIDE PAZ, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRTE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO: TERINAMENTO DE MONITORIZACAO DE DOENCAS DIARREICA",,10560,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009663,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DA SERVIDORA VERA SUZANA ATHAIDE PAZ, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRTE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO: TERI",,0,,10540,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009664,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, QUE VAI A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRANSPORTE DE JULIANO MOIANO MARTINS",,10575,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009664,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, QUE VAI A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA, COM A FINALIDADE DE",,0,,10555,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009666,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3003,PATRICIA RANGEL DE CARVALHO,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS, 1040003712-6 E 1040017407-7, CFE. MEMO. 522/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4311/2005)",,10564,99.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009666,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,3003,PATRICIA RANGEL DE CARVALHO,99999999999,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS, 1040003712-6 E 1040017407-7, CFE. MEMO. 522/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4311/2005)",,0,,10544,99.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,10585,24280.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,0,,10565,68.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,0,,10565,286.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,0,,10565,107.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,0,,10565,179.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,0,,10565,20238.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,0,,10565,880.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,0,,10565,1633.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,0,,10565,242.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,0,,10565,211.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,0,,10565,431.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009669,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,10586,5371.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009669,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,0,,10566,157.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009669,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,AJUSTE FOLHA R.P.P.S NOV/05,,0,,10566,5214.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009671,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO DOS PROVENTOS E AUXILIO ASSISTENCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.,,10570,1949.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009671,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.05,31900500020100,Auxílio-Doença - Pessoal   Inativo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO DOS PROVENTOS E AUXILIO ASSISTENCIAL CORRESP,,0,,10550,1949.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009769,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA DE 4 CAMPOS DE FUTEBOL 11, RETIRADA DE CAPIM LIMAO, COLOCACAO DE TERRA ONDE FOI RETIRADO O CAPIM, PLANTACAO MANUAL DE PENSACOLA E COLOCACAO DE T",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009793,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1012,Programa de Saúde da Família,1433,LAB DE ANATOM PATOL E CITOPATOL ANALISE S/C LTDA,2764807000126,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2928/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4415/2005), AP DE PECAS PEQUENAS,CITOPATOLOGICO EXAMES,PUNO ASPIRATIVA",310.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009794,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE NOVEMBRO/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4416/2005),",2280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009795,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE NOVEMBRO/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4417/2005),",2280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009796,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE NOVEMBRO/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4418/2005),",2280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009797,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE NOVEMBRO/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4419/2005),",1680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009798,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE NOVEMBRO/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4420/2005),",2280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009840,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MODELO LASERJET 1160, MODELO BASICO, IMPRESSAO 18 PPM EM PRETO E BRANCO, 10.000 PAGINAS/MES, RESOLUCAO ATE 1200 DPI 600X600, MEMORIA PADRA",1840.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009958,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",222.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009958,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.",,10556,222.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009958,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,10536,222.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009959,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL. REF. A TARIFA DE PROCES. CHEQUE,",141.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009959,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL. REF. A TARIFA DE PROCES. CHEQUE,,10557,141.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009959,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL. REF. A TARIFA DE PROCES. CHEQUE,,0,,10537,141.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005009960,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,691,JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA,48192163091,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1192/2005. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA, QUE IRA A CIDADE DE SANTA",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005010011,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 2849/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4427/2005), RECEITUARIO",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005010012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO EM EVENTOS TACA DOS CAMPEOES, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 1666/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4428/2005), SERV",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005010013,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS 175/70-R 14, PARA A VIATURA GOL PLACAS IKX 4969 DESTA SECRETARIA  DE USO  AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO:2926/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 442",880.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005010043,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO MOTOR DO FUSCA Nº75, PLACA IIV-4746   1500, DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO : 1705/05/SMIE.  (COMPRA D",985.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005010044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO (SEMANA DA PATRIA), CFE. CONTRATO 77/05, SERVICO DE SONORIZACAO, SOLICITACAO 1254/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4425/2005), SERVICO DE SONORIZACAO",4320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005010045,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE OLEOS HIDRAULICOS  QUE SERA UTILIZADO  NO MOTOR DO FUSCA Nº75, PLACAS IIV- 4746 MOTOR 1500, DO DEPARTAMENTO DE SERVICO  URBANOS CONFORME SOLICITACAO 171",21.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-07 00:00:00.0,2005010047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O ONIBUS PLACAS BWY 6598 DOM TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1541/05- COD. 1.02.003.  (COMPRA DIRETA NR. 4430/2005), PNEU",2060.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.163/05/SMASC., PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,10629,2205.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE  Nº 240/05, RD Nº 163/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE DEZ/05.",,0,,10609,2205.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.157/05/SEPLA,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 12 MESES , DE JANEIRO A DEZEMB",,10632,109.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 340/05, RD Nº 157/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE DEZ/05, CFE MEMO Nº 1773/05SMPO.",,0,,10659,382.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.158/05/SMAF/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZ",,10630,743.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 381/05, RD Nº 158/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE DEZ/05.",,0,,10610,743.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES, NO JORNAL DO COMERCIO. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1134/2005)",,10626,52.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-11 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005002200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"PAGTO SALDO NE Nº 2200/05/ RD Nº 1338/05,  NF Nº078606.",,0,,10606,52.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA OS JOGOS DE 1ª E 2º DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL",,10623,2019.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE 5053/05, RD Nº 2803/05, NF 118/05,CFE MEMO Nº 2364/05/SMECD.",,0,,10603,4.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE 5053/05, RD Nº 2803/05, NF 118/05,CFE MEMO Nº 2364/05/SMECD.",,0,,10603,7.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE 5053/05, RD Nº 2803/05, NF 118/05,CFE MEMO Nº 2364/05/SMECD.",,0,,10603,18.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE 5053/05, RD Nº 2803/05, NF 118/05,CFE MEMO Nº 2364/05/SMECD.",,0,,10603,16.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE 5053/05, RD Nº 2803/05, NF 118/05,CFE MEMO Nº 2364/05/SMECD.",,0,,10603,230.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005005053,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE 5053/05, RD Nº 2803/05, NF 118/05,CFE MEMO Nº 2364/05/SMECD.",,0,,10603,1740.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005005309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DO GOL IKT 4584 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMO  Nº 962/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 2594/2005),,10609,460.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-18 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005005309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DO GOL IKT 4584 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMO  Nº 962/05/SMECD.  (COMPRA DI,,0,,10589,460.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005005999,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO,DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE (06) SEIS MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005.CFE. CONTRATO  CON",,10628,280.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005005999,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 5999/05, RD Nº 3248/05, CFE ME-MO Nº 1881/05/SMPO.",,0,,10608,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005007254,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 3636/SMPOP, EMPENHO Nº 6509, PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA, EM FOLHA TAMANHO A4, SEM CORES; E PRESTACAO D",,10631,1052.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005007254,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"COMPLEMENTO DA RD N§ 3636/SMPOP, EMPENHO N§ 6509, PARA PAGAMENTO DA CONTRATA¿ÆO DE PRESTA¿ÆO DE SERVI¿O DE REPROGRAFIA,",,0,,10611,1052.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005007502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2890,CENI BOEIRA,7360346000140,11700083924,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, OBJETIVANDO A CONFECCAO DOS MOVEIS RELACIONADOS NO ANEXO I, PARA A EMEI DA VARZEA, CFE. MEMO Nº 14",,10620,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005007502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2890,CENI BOEIRA,7360346000140,11700083924,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, OBJETIVANDO A CONFECCAO DOS MOVEIS RELACIONADOS NO AN",,0,,10600,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005007503,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2890,CENI BOEIRA,7360346000140,11700083924,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, OBJETIVANDO A CONFECCAO DOS MOVEIS RELACIONADOS NO ANEXO I, PARA A EMEI DA VARZEA, CFE. MEMO Nº 14",,10621,8942.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005007503,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2890,CENI BOEIRA,7360346000140,11700083924,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, OBJETIVANDO A CONFECCAO DOS MOVEIS RELACIONADOS NO AN",,0,,10601,8942.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008248,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO JORNAL DO COMERCIO, NUM PERIODO DE ATE 03 (TRES) MESES.   (COMPRA DIRETA NR. 3817/2005)",,10627,316.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008248,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"PAGTO PARTE NE Nº 8248/05, RD Nº 4548/05,  NF   Nº078606.",,0,,10607,316.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008252,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"SERVICO DE CARTOES DE VISITA, PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SOLICITACAO 1392/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3766/2005)",,10604,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008252,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"SERVICO DE CARTOES DE VISITA, PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SOLICITACAO 1392/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA N",,0,,10584,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO I CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE BASE( ARBITO,ASSISTENTE E MESARIOS), CONFORME SOLICITACAO 1494/05/SMEC.  (COMPRA DIR",,10624,866.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8410/05, RD Nº 4641/05, NF Nº116/05, CFE MEMO Nº 2321/05/SMECD.",,0,,10604,1.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8410/05, RD Nº 4641/05, NF Nº116/05, CFE MEMO Nº 2321/05/SMECD.",,0,,10604,758.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8410/05, RD Nº 4641/05, NF Nº116/05, CFE MEMO Nº 2321/05/SMECD.",,0,,10604,3.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8410/05, RD Nº 4641/05, NF Nº116/05, CFE MEMO Nº 2321/05/SMECD.",,0,,10604,95.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8410/05, RD Nº 4641/05, NF Nº116/05, CFE MEMO Nº 2321/05/SMECD.",,0,,10604,7.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE BASE, CONFORME SOLICITACAO N1499/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3902/2005)",,10625,688.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8414/05, RD Nº 4646/05, NF   Nº117/05, CFE MEMO Nº 2320/05/SMECD.",,0,,10605,1.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8414/05, RD Nº 4646/05, NF   Nº117/05, CFE MEMO Nº 2320/05/SMECD.",,0,,10605,2.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8414/05, RD Nº 4646/05, NF   Nº117/05, CFE MEMO Nº 2320/05/SMECD.",,0,,10605,598.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8414/05, RD Nº 4646/05, NF   Nº117/05, CFE MEMO Nº 2320/05/SMECD.",,0,,10605,75.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8414/05, RD Nº 4646/05, NF   Nº117/05, CFE MEMO Nº 2320/05/SMECD.",,0,,10605,3.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8414/05, RD Nº 4646/05, NF   Nº117/05, CFE MEMO Nº 2320/05/SMECD.",,0,,10605,6.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO ASSOALHO DO ONIBUS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR. COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1094/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3957/2005)",,10634,1701.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005008846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO ASSOALHO DO ONIBUS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR. COD. 1.02.002, SOLICITACAO",,0,,10613,1701.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA 5.000L NA EMEF ORDALIA MACHADO, TENDO EM VISTA O ESTADO  PRECARIO EM QUE   ENCONTRAVA-SE",,10605,254.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA 5.000L NA EMEF ORDALIA MACHADO, TENDO EM VIST",,0,,10585,254.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009239,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EMERGENCIAL HIDRAULICO  NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO: 1566/05/SMEC.  (COMPRA DI",,10611,64.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009239,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EMERGENCIAL HIDRAULICO  NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CO",,0,,10591,64.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009312,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA CONFECCAO DE CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS XX FEIRA DO LIVRO E PROJETO CULTURA PARA TODOS PROMOVIDOS PELA SECRETAR,,10610,50.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009312,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,24,MARLY DA COSTA MUNIZ - ME CADASTRO 1210,99999999999,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA CONFECCAO DE CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS XX FEIRA DO LIVRO E PROJET,,0,,10590,50.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009314,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"AQUISICAO DE CILINDRO, ROLO DE CARGA E TRAVA MAGNETICA ORIGINAL RICOH,PARA TROCA DE PECAS VENCIDAS EM MAQUINAS COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1569/",,10619,1424.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009314,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2223,COSTA MACHADO &  RODRIGUES LTDA.,5090524000134,1530152116,"AQUISICAO DE CILINDRO, ROLO DE CARGA E TRAVA MAGNETICA ORIGINAL RICOH,PARA TROCA DE PECAS VENCIDAS EM MAQUINAS COPIADORA",,0,,10599,1424.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009377,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,CFE. MEMO 1896/05-SMPOP.,-379.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009383,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE  MATERIAL PARA SER USADO NESTE GAP, CONFORME MEMO 591/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 4262/2005)",,10618,2575.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009383,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"AQUISICAO DE  MATERIAL PARA SER USADO NESTE GAP, CONFORME MEMO 591/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 4262/2005)",,0,,10598,2575.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009390,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVICOS GERAIS E ELETRICISTAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO  INFANTIL AMERICA TEIXEIRA, DARCY  VARGAS,CATARINA",,10612,131.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009390,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVICOS GERAIS E ELETRICISTAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO  INFA,,0,,10592,131.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009413,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1639/",,10615,2261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009413,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV",,0,,10595,2261.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11  E 1º/12/05 PARA OS SERVIDORES, FABIANA BICCA",,10633,660.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10612,1.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10612,2.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10612,5.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10612,650.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2977,MOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,4381922000147,11700075670,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO. 2212/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,10602,136.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2977,MOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,4381922000147,11700075670,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, M",,0,,10582,136.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009444,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CFE. MEMO. 425/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4314/2005)",,10606,422.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009444,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CFE. MEMO. 425/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4314/2005",,0,,10586,422.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA HP 1200 SERIES, DE USO DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 4248/2005)",,10616,265.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA HP 1200 SERIES, DE USO DESTA SECRETARIA.  (COMPRA DIRETA NR. 4248/2005)",,0,,10596,265.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009618,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11  E 1º/12/05 PARA OS SERVIDORES, ROZANGELA FRE",,10599,330.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009618,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10579,1.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009618,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10579,0.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009618,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10579,2.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009618,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10579,325.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2977,MOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,4381922000147,11700075670,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO. 2302/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,10603,544.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2977,MOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,4381922000147,11700075670,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, M",,0,,10583,544.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009662,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE O HUSM EM SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 06/12/2005 AS 04:",,10607,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009662,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. A MEIA DIARIA DO SERVIDOR RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO SUS ATE O HUSM EM",,0,,10587,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009670,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO SERVIDOR RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRTE, BUSCAR FUNCIONARIOS NA 10º CRS E MEDICAMENTOS. COM SAIDA DIA",,10608,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009670,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO SERVIDOR RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRTE, BUSCAR FUNCIONAR",,0,,10588,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009672,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELENIR FREITAS.,,10601,834.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009672,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELENIR FREITAS.,,0,,10581,805.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009672,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELENIR FREITAS.,,0,,10581,28.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009707,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO SERVIDOR  PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, VAI A CIDADE DE URUGUAIANA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO, SAINDO DIA",,10622,84.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009707,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO SERVIDOR  PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, VAI A CIDADE DE URUGUAIANA, COM A FINALIDADE",,0,,10602,84.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009708,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR WILMAR CORREA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE IR AS CIDADES DE PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, CONDUZIR PACIENTES DO SUS E TAM",,10617,141.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009708,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR WILMAR CORREA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE IR AS CIDADES DE PASSO FUNDO E",,0,,10597,141.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009727,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERCAO, A/C DE 28/11/2005, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 10.076/05.",,10600,695.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009727,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERCAO, A/C DE 28/11/2005, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO",,0,,10580,15.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009727,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERCAO, A/C DE 28/11/2005, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO",,0,,10580,212.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009727,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERCAO, A/C DE 28/11/2005, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO",,0,,10580,58.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009727,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXONERCAO, A/C DE 28/11/2005, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO",,0,,10580,409.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009728,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA A CIDADE DE ITAQUI, DIA 09/12/2005, SAINDO AS 8:30H E RETORNANDO DIA 10/12/2005 AS 8:30H C",,10614,339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009728,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA A CIDADE DE ITAQUI, DIA 09/12/2005, SAINDO AS",,0,,10594,339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009730,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, QUE FOI A CIDADE DE ITAQUI, CONDUZIR O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMFRO, COM",,10613,169.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009730,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, QUE FOI A CIDADE DE ITAQUI, CONDUZIR O SR. PREF",,0,,10593,169.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009739,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO.2995/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4433/2005), SE",34243.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009740,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR DELCI DOS SANTOS PENTEADO, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA DIA 09/12/2005 AS 03:00H E RETORNO",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009743,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA SAUDE EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO 3026/05/SMS., SERVICOS (48-02-2426)",83123.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009745,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1557/05  (COMPRA DIRETA NR. 4108/2005), TINTA PRETA P/ PLOTER XEROX 2230IJ,TINTA COLORIDA P/ PLOT",1285.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009777,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CA",339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009778,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE. AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO N",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009779,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO DA GESTAO PUBLICA NO FIN",339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2802,LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA,52483118020,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO SERVIDOR LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO DA GESTAO PUBLICA NO F",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3134,DOMAR - ASSESS. ADM. LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA.,73249054000169,,"CFE. PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA CURSO DO SERVIDOR LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO DA GESTAO PUBLIC",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ORIENTACA",198.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO SERVIDOR JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ORIE",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONVENIO 006/05/SMPOP, MEMO 2351/05/SMECD,",3256.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009788,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS PARA SANTA MARIA/RS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, MEMO. 2901/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4446/2005), PA",725.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009789,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/05/SMPOP, MES DE OUTUBRO/05, CFE. MEMO. 2767/05/SMS.  (COMPRA DI",4140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009790,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/05/SMPOP, MES DE SETEMBRO/05, CFE. MEMO. 2736/05/SMS.  (COMPRA D",4290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009792,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ADAO SILVEIRA DA ROSA, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS, COM SAIDA DIA 12/12/2005 AS 03:00 E RETOR",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009803,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1978,IMUNOSUL DISTRIB DE VACINAS E PROD MED-HOSP LTDA,91481432000117,9600931783,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 4473/05, EMPENHO 7975, MOTIVO EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 4454/2005), COMPLEMENTO",20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009848,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE ART Nº B03258146, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE 42 LOTES, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,  (COMPRA DIRETA NR. 4436/20",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009849,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE ART Nº B03397760, REFERENTE AO PROJETO DE HABITACAO POPULAR PADRAO SENHADUR.  (COMPRA DIRETA NR. 4438/2005), SERVICO",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009850,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO  DE  CERTIDAO  DE IMOVEL E REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA, CONFORME MEMO: 0249/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 4440/2005), CERTIDOES DE MATRICULAS  MARCA:",165.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009878,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 4877/05/SMPOP, EMPENHO Nº 9036, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO PARA 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4459/2005),",1308.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009879,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO  DE XEROX  MES  DE NOVEMBRO,CONFORME CONTRATO Nº 022/04/SEPLAN CONFORME MEMO : 538/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 4441/2005), XEROX COMUN",45.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009880,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"COMPLEMENTO DA RD Nº 4548/05/SMPOP, EMPENHO Nº 8248, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO PARA 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4460/2005),",68.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009939,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS,  CONFORME MEMO: 238/05/SMDUTR.I   (COMPRA DIRETA NR. 4444/2005), CARIMBO GRANDE,CARIMBO  MARCA: PEQUENO",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009968,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGAMENTO  DO CONTRATO 079/2003, CONFORME MEMO:246/05/SMAF/DMP.  (COMPRA DIRETA NR. 4432/2005), SERVICO",281.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009983,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA SE SERVICOS DIVERSOS.,",209.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009983,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA SE SERVICOS DIVERSOS.",,10597,209.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009983,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA SE SERVICOS DIVERSOS.",,0,,10577,209.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009984,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1157/2005, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, DEVIDO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAU",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009984,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1157/2005, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, DEVIDO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAU",,10679,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005009984,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1157/2005, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, DEVIDO AO TRANSPORTE DE",,0,,10660,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010015,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PARA USUARIOS DO SUS CONFORME   MEMO : 2951/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4437/2005), SOMAZINA 500 MG  MARCA: 15 C/COMP.,STALEVO- 50MG",532.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010016,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2098,GENESIO A. MENDES E CIA. LTDA.,82873068000140,25000640111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO DO SUS, DELFINA  CAETANO  CONFORME MEMO:3011/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4442/2005), COLIRIO XALATAN ( LATANOPROST )",70.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA   PARA  RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS PLACAS  IEX- 2281, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1697/05SMEC- FUNDEF- CODIGO 1.",120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS  A RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS PLACAS IEX- 2281 CONFORME SOLICITACAO 1689/05/SMEC-FUNDEF- CODIGO 1.02-002.  (COMPRA DIRETA,634.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS  AO ONIBUS PLACAS IGN-3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEF-CODIGO 1.02-002 SOLICITACAO 1687/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4450/2005), COX",1283.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS IGN-3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1698/05/SMEC-FUNDEF- CODIGO :1.02.004.  (COMPRA DIR",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010021,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE MAO ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DOS 27 JOGOS DO EVENTO I  CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CATEGORIA VETE,1549.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME CONTRATO 022/04/SEPLAN SOLICITACAO:1701/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4457",68.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO PARA IMPRESSAO DE HISTORICOS ESCOLARES, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF., CFE. SOLICITACAO 1700/05  (COMPRA DIRETA NR",414.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.,",296.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,10598,296.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010030,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,10578,296.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010048,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1686,FLAVIO CAMPOS SARTORI - ME.,1779076000120,11700067147,"AQUISICAO DE INSUMOS QUE SERAO UTILIZADOS NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO 1684/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4447/2005), GLIFOZATO.",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010065,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA PRORROGACAO DO CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTERIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA FEDERAL RELATIV",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010067,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS DEPARTAMENTOS DA CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, CFE. MEMO. 2096/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4239/2005), BALDE PLA",106.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010127,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2547,CENTEL COMERCIO E REPRES.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.,113013000177,11700062404,"PAGAMENTO DE SERVICO DE GRAVACAO E EDICAO DE 2 VIDEOS INSTITUCIONAIS DE 30 SEGUNDOS CADA, UM DESTINADO  A DIVULGAR AS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OUTRO PAR",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010233,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS EM LATAO 6CM PARA PREMIACAO DO EVENTO: I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR VETERANO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITACAO 1739/",124.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-08 00:00:00.0,2005010389,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO SERVICO DE LIMPEZA DESTA  SECRETARIA  E UNIDADES  SUBORDINADAS, CONFORME MEMO:  2921/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4435/2005), MANGA",39.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.159/05/SMIE.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DEZE",,10677,817.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 341/05, RD Nº 159/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE DEZ/05, CFE MEMO Nº 1773/05/SMPO.",,0,,10657,817.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.168/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NO",,10675,3500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 347/05, RD Nº 168/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE DEZ/05.",,0,,10654,3500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 348/05, RD Nº 169/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE DEZ/05.",,0,,10655,2100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.175/05/SMECD/.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE DOZE MESES , DE JANEIRO A DE",,10674,1400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 353/05, RD Nº 175/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE DEZ/05.",,0,,10653,1400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"CFE.RD.280/2005-SMS., PGTº DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DO PASSO, CFE. CONTRATO DE LOCACAO Nº 109/03/SEPLAN/DCCO, E ADITIVO Nº",,10673,474.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-02-11 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005000583,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2281,ELVIO LUIZ  LANGENDOLFF  FELTRIN,41961960044,,"PAGTO PARTE NE Nº 583/05, RD Nº 280/05,  REF. MESDE NOV/05.",,0,,10652,474.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005005425,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 5435.,-27.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005005425,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 5425/05.,,5542,-27.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005005425,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 5425/05.,,0,,5542,-27.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005005428,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE 5428/05.,-347.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005005428,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 5428/05.,,5543,-347.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005005428,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 5428/05.,,0,,5543,-347.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005005429,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 2459/05.,-286.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005005429,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 5429/05,,5544,-286.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005005429,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 5429/05.,,0,,5544,-286.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005005774,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2547,CENTEL COMERCIO E REPRES.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.,113013000177,11700062404,"PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE GRAVACAO E EDICAO DE DOIS VIDEOS INSTITUCIONAIS DE 30 SEGUNDOS CADA, VISANDO A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA NA",,10640,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005005774,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2547,CENTEL COMERCIO E REPRES.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.,113013000177,11700062404,"PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE GRAVACAO E EDICAO DE DOIS VIDEOS INSTITUCIONAIS DE 30 SEGUNDOS CADA, VISANDO A DIVULGACAO DE",,0,,10619,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE 7106/05.,-1.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 7106/05.,,7486,-1.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005007106,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE 7106/05.,,0,,7495,-1.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005007359,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2547,CENTEL COMERCIO E REPRES.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.,113013000177,11700062404,"PAGAMENTO DE GRAVACAO E EDICAO DE 03 VIDEOS, SENDO DOIS DE 30 SEGUNDOS E UM DE 15 SEGUNDOS, VISANDO A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA NA TV",,10641,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-09-15 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005007359,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2547,CENTEL COMERCIO E REPRES.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.,113013000177,11700062404,"PAGAMENTO DE GRAVACAO E EDICAO DE 03 VIDEOS, SENDO DOIS DE 30 SEGUNDOS E UM DE 15 SEGUNDOS, VISANDO A DIVULGACAO DE ACOE",,0,,10620,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VARRICAO E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SEPTICOS, REF. AO CONTRATO Nº",,10676,116683.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 7535/05, RD Nº 4234/05, NF  Nº539,542,543,544,545,546,547,548,  REF. MES DE NOV/05CFE MEMO Nº 942/",,0,,10656,437.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 7535/05, RD Nº 4234/05, NF  Nº539,542,543,544,545,546,547,548,  REF. MES DE NOV/05CFE MEMO Nº 942/",,0,,10656,1050.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 7535/05, RD Nº 4234/05, NF  Nº539,542,543,544,545,546,547,548,  REF. MES DE NOV/05CFE MEMO Nº 942/",,0,,10656,106458.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 7535/05, RD Nº 4234/05, NF  Nº539,542,543,544,545,546,547,548,  REF. MES DE NOV/05CFE MEMO Nº 942/",,0,,10656,262.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº 7535/05, RD Nº 4234/05, NF  Nº539,542,543,544,545,546,547,548,  REF. MES DE NOV/05CFE MEMO Nº 942/",,0,,10656,8474.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005008484,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,2500,NICOLA & CIA LTDA,96132626006676,11700068615,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A ""CASA DO MEL"", LOCALIZADO NA FUNDACAO E",,10646,479.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005008484,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,2500,NICOLA & CIA LTDA,96132626006676,11700068615,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIO",,0,,10625,479.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005008493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/04  CONFORME MEMO : 2469/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3832/2005)",,10663,46.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005008493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/04  CONFORME MEMO : 2469/05",,0,,10642,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005008602,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 8602/05.,-32.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005008602,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 8602/05.,,9307,-32.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005008602,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 8602/05.,,0,,9318,-32.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005008615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E COLARINHOS DESTINADO AO MICRO-ONIBUS PLACAS IAT-7018, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, CFE. SOLICITACAO 1503/05.  (COMPRA DIRETA N",,10654,1880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005008615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E COLARINHOS DESTINADO AO MICRO-ONIBUS PLACAS IAT-7018, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003",,0,,10633,1880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009205,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS IFI 6116, KS 5447, IIK 8695, IKC 7875, IKE 9718, IKL 0491, ILB 3894, IKX 4969, ILI4102, IMO 2046, ILV 5979, IKI 8227",,10670,1935.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009205,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 9205/05, RD Nº 4948/05,  NF  Nº172717, CFE MEMO Nº 2912/05/SMS.",,0,,10649,1935.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 09 E 10 DO CONVENIO,  MES DE OUTUBRO/05, MEMO. 2775/05/SMS.",,10662,1695.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 09 E 10 DO CONV",,0,,10641,3.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 09 E 10 DO CONV",,0,,10641,1670.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 09 E 10 DO CONV",,0,,10641,15.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009222,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITEM 09 E 10 DO CONV",,0,,10641,6.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009289,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE PAES. CONFORME CONVENIO 006/05/SEPLAN/DCCO DE 06/09/05, PERIODO DE 30.07 A 31.08/05, CFE.MEMO.2498/05/SMS. (575,00",,10668,51.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009289,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, AQUISICAO DE PAES. CONFORME CONVENIO 006/05/SEPLAN/DCCO DE 06/09/05, PERIODO DE 30",,0,,10647,51.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009302,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PA",,10655,449.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009302,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA DESLOCAMENTO A C",,0,,10634,449.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009303,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS  A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO BORJA A PORTO ALEGRE-SAO BORJ",,10656,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009303,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"CFE.REQUISICAO, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS  A SECRETARIA DE EDUCACAO ANGELA REGINA PIRES COSTA, PARA DESLOCAMENTO",,0,,10635,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009311,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS A USUARIOS DO SUS, EXTRA-CONVENIO CONFORME MEMO:2471/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3831/2005)",,10666,5220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009311,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS A USUARIOS DO SUS, EXTRA-CONVENIO CONFORME MEMO:2471/05/SMS",,0,,10645,5220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,EMPENHO INDEVIDO.,-130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMSCRICAO ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE",,10911,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,10244,-450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMSCRICAO ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOC",,0,,10896,1.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMSCRICAO ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOC",,0,,10896,2.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMSCRICAO ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOC",,0,,10896,315.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF/.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMSCRICAO ATEC. EM CONTABILIDADE CARMEM SOLANGE GUIMARAES MUNHOZ,PARA DESLOC",,0,,10896,0.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,10209,-443.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,10209,-1.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,10209,-4.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009345,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,10209,-1.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,EMPENHO INDEVIDO.,-130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCAR CIDADE DE PORTO ALEGRE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR D",,10910,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,10245,-450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCAR CIDADE D",,0,,10895,0.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCAR CIDADE D",,0,,10895,1.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCAR CIDADE D",,0,,10895,2.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,"CFE.REQUISICAO/SMAF.,PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO AFISCAL DE RENDAS ANILCE TEREZA CARVALHO,PARA DESLOCAR CIDADE D",,0,,10895,315.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,10210,-443.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,10210,-1.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,10210,-1.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009348,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1757,CEBRAP-CENTRO DE EST.BRAS.P/ADMINISTRACAO PUBLICA.,4933992000160,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,10210,-4.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, DO PREGAO PRESENCIAL 03704/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1586/05, PELO PERIODO DE 03",,10657,18990.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, DO PREGAO PRESENCIAL 03704/SEPLAN/",,0,,10636,18990.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009409,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,481,OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS.,3521184072,,"PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DO CONVENIO Nº145/05, CONFORME MEMO:464/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 4136/2005)",,10651,25.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009409,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,481,OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS.,3521184072,,"PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DO CONVENIO Nº145/05, CONFORME MEMO:464/05/SGG.  (COMPRA DIRETA N",,0,,10630,25.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009411,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO 30 DIAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 037/04/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1560/05.",,10672,7493.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009411,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 9411/05, RD Nº 4985/05, NF  Nº172919, CFE MEMO Nº 941/05/SMIE.",,0,,10651,7493.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009422,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11  E 1º/12/05 PARA OS SERVIDORES, MARIA ALICE D",,10665,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009422,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10644,0.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009422,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10644,0.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009422,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10644,108.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009422,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3005,AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO SEPE,4695903000195,,"PAGAMENTO DO CURSO ""ELABORACAO DE PROJETOS PARA PREFEITURAS"" QUE OCORRERA NO OBINO HOTEL DE SAO BORJA NOS DIAS 29/30/11",,0,,10644,0.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009424,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,CFE. MEMO 1901/05-SMPOP,-1278.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009425,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1639/",,10671,2440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009425,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 9425/05, RD Nº 5132/05,  NF  Nº1791/05, CFE MEMO Nº 131/05/DMT.",,0,,10650,2440.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009426,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE CONSERTO,LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM CALCULADORAS ELETRICAS,UMA SEM TOMBAMENTO  E A OUTRA TOMBAMENTO Nº7168, CONFORME SOLICITACAO : 1621/05/SMAF.  (COMPRA",,10661,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009426,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"PAGAMENTO DE CONSERTO,LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM CALCULADORAS ELETRICAS,UMA SEM TOMBAMENTO  E A OUTRA TOMBAMENTO Nº7168,",,0,,10640,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009493,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGAMENTO REFERENTE O ACESSO AO CABO EM BANDA LARGA DURANTE 24 HORAS DIARIAS, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADACAO DE ICMS, JUNTO A AGENCIA DA FAZENDA ESTADUAL E",,10658,1610.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009493,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"PAGAMENTO REFERENTE O ACESSO AO CABO EM BANDA LARGA DURANTE 24 HORAS DIARIAS, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADACAO D",,0,,10637,1610.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009622,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO  NA DIRECAO HIDROSTATICA, TROCAR A ASTE DO COMANDO, TROCAR O REPARO  COMPLETO DA DIRECAO  FAZER BUCHA PARA O SETOR  DE",,10664,920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009622,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO  NA DIRECAO HIDROSTATICA, TROCAR A ASTE DO COMANDO, TROCAR O REPARO  COMP",,0,,10643,920.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009624,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REFERENTE AO SERVICO  DE SOLDA E TORNO, FEITO NA VTR Nº  PATROLA DRESSER 205 HWB 87, CONFORME SOLICITACAO:1630/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR.",,10667,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009624,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REFERENTE AO SERVICO  DE SOLDA E TORNO, FEITO NA VTR Nº  PATROLA DRESSER 205 HWB 87, CONFORME",,0,,10646,800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009631,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO.788/",,10638,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009631,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037",,0,,10617,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009631,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037",,0,,10617,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009632,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO.788/",,10639,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009632,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037",,0,,10618,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009632,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037",,0,,10618,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009665,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2990,SONIA DENISE KARSTEN MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO DE PROCESSOS Nº 1040018503-6, E 1040016993-6, CFE. MEMO. 522/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 4313/2005)",,10912,99.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009665,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,2990,SONIA DENISE KARSTEN MARQUES,99999999999,,"PAGAMENTO DE PROCESSOS Nº 1040018503-6, E 1040016993-6, CFE. MEMO. 522/05/CJ.  (COMPRA DIRETA NR. 4313/2005)",,0,,10897,99.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009710,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO LEO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH, QUE VIAJOU ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE GESTAO PUBLICA,",,10652,226.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009710,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO LEO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH, QUE VIAJOU ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PART",,0,,10631,226.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009711,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AO SECRETARIO LEO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH, QUE VIAJOU ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE GESTAO PUBLIC",,10653,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009711,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AO SECRETARIO LEO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH, QUE VIAJOU ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PA",,0,,10632,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009724,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO EM NOME DE ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO",,10650,1083.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009724,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO EM NOME DE ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO",,0,,10629,82.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009724,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO EM NOME DE ANA OTILIA PEDRON MEZZOMO",,0,,10629,1000.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009725,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2828,MANOEL ANTONIO DA SILVA SOUZA,6518532068,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO SERVIDOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SOUZA, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE DEF",,10645,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009725,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2828,MANOEL ANTONIO DA SILVA SOUZA,6518532068,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO SERVIDOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SOUZA, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINA",,0,,10624,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009726,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SOUZA, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE DEFESA",,10644,169.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009726,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SOUZA, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDA",,0,,10623,169.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009739,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO.2995/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4433/2005)",,10637,34243.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009739,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO.29",,0,,10616,77.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009739,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO.29",,0,,10616,128.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009739,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO.29",,0,,10616,308.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009739,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO.29",,0,,10616,33729.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009743,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA SAUDE EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO 3026/05/SMS.",,10636,83123.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009743,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA SAUDE EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO 3026/",,0,,10615,311.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009743,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA SAUDE EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO 3026/",,0,,10615,748.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009743,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA SAUDE EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO 3026/",,0,,10615,81876.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009743,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA SAUDE EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO 3026/",,0,,10615,187.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009777,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CA",,10642,339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009777,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A",,0,,10621,339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009778,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE. AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO N",,10643,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009778,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE. AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CO",,0,,10622,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009779,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO DA GESTAO PUBLICA NO FIN",,10648,339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009779,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR D",,0,,10627,339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2802,LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA,52483118020,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO SERVIDOR LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO DA GESTAO PUBLICA NO F",,10649,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2802,LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA,52483118020,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO SERVIDOR LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR",,0,,10628,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3134,DOMAR - ASSESS. ADM. LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA.,73249054000169,,"CFE. PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA CURSO DO SERVIDOR LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO DA GESTAO PUBLIC",,10647,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3134,DOMAR - ASSESS. ADM. LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA.,73249054000169,,"CFE. PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA CURSO DO SERVIDOR LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PART",,0,,10626,295.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3134,DOMAR - ASSESS. ADM. LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA.,73249054000169,,"CFE. PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA CURSO DO SERVIDOR LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PART",,0,,10626,2.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3134,DOMAR - ASSESS. ADM. LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA.,73249054000169,,"CFE. PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA CURSO DO SERVIDOR LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PART",,0,,10626,0.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3134,DOMAR - ASSESS. ADM. LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA.,73249054000169,,"CFE. PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA CURSO DO SERVIDOR LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PART",,0,,10626,1.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ORIENTACA",,10659,198.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEIT",,0,,10638,198.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO SERVIDOR JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ORIE",,10660,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009783,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,1812,JULIO CESAR MUNIZ VIEIRA,44632770000,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO SERVIDOR JULIO CEZAR MUNIZ VIEIRA, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PRE",,0,,10639,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009792,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ADAO SILVEIRA DA ROSA, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS, COM SAIDA DIA 12/12/2005 AS 03:00 E RETOR",,10669,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009792,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ADAO SILVEIRA DA ROSA, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO S",,0,,10648,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009851,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CFE.LEI N º 6494/77, ESTIMATIVO PARA NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4477/2005), PRESTACAO DE SERV",2600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009881,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4470/2005), LUZ",700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009882,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4478/2005), LUZ",17500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009883,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE CRT BRASIL TELECOM S/A DESTA SECRETARIA REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4480/2005), TELEFONE",1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009884,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"COMPLEMENTO DA RD 4017 E EMPENHO 7165 ,PARA FINS DE PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REF.AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4481/2005), ILU",84200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009885,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A DESTA SECRETARIA REF.AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4482/2005), TELEFONE",7000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009886,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONE CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4484/2005), TELEFONE",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009889,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REF. DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4479/2005), AGUA E ESGOTO",14230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009897,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIOS AO SERVIDOR PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DA SMP",339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009985,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA , REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4472/2005), LUZ",2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009986,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4473/2005), TELEFONE",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009987,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4475/2005), AGUA E ESGOTO",6700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4476/2005), TELEFONE",2200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009989,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA , DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4485/2005), LUZ",2500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4487/2005), LUZ",25000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009991,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4486/2005), AGUA E ESGOTO",3000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005009992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4488/2005), AGUA E ESGOTO",24000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010024,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,3132,NARA ALDI DOS SANTOS PEREIRA,52480933091,,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA REALIZACAO DO EVENTO ""BRINCANDO COM A EDUCACAO INFANTIL EM CONJUNTO COM O DAC, CFE. MEMO. 2002/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 4464/2005), SE",238.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2349,DENIZE SANTOS MOLINOS,5564183000191,11700080216,"PAGAMENTO DE  MAO DE OBRA,REFERENTE AO SERVICO DE DESMONTAGEM DE 19M2 DE DIVISORIAS NOVAS NAS DEPENDENCIAS DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  E FAZENDA, CONF",886.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010032,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2349,DENIZE SANTOS MOLINOS,5564183000191,11700080216,"AQUISICAO DE DIVISORIA  E VIDROS  PARA ADEQUACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  E FAZENDA, CONFORME SOLICITACAO :1708/05/SMAF.    (COMPRA DIRETA NR. 4469",3886.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010034,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMAT.,",753.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010034,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMAT.,,10913,753.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010034,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-PMAT.,,0,,10898,753.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010035,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR  RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 16/12/2005 AS 11:00H E",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010049,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA PREFEITURA, ADQUIRIDO FORA DO PREGAO DEVIDO A URGENCIA DO MATERIAL, CFE. SOLICITACAO 1768/05.  (COMPRA DIRETA NR. 44",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1634/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4465/2005), PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO, PCT C/ 64 ROLOS",39.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010051,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MOTONIVELADORA, VTR Nº49 CONFORME SOLICITACAO  1679/005/SMIE.    (COMPRA DIRETA NR. 4471/2005), LAMINAS CONCAVAS C/20CM DE LARGURA , 1",860.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2985,OLGA GARCIA DE SOUZA,5120661000174,,"PAGAMENTO DE  PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO  DE 08.10  A 19.11.05 CONFORME CONTRATO 84/05/SMPOP  SOLICITACA",563.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010074,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AO AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, CFE. RETENSAO PASEP.,",3442.49,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010074,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AO AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, CFE. RETENSAO PASEP.",,10635,3442.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010074,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AO AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, CFE. RETENSAO PASEP.",,0,,10614,3442.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-09 00:00:00.0,2005010309,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE TONNER PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4467/2005), TONER P/IMPRESSORA HP LASER JET 1200 SERIES.  MARCA: HP,TONN",1509.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-10 00:00:00.0,2005-12-10 00:00:00.0,2005007242,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,CFE. MEMO 1887/05-SMPOP,-515.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10708,8425.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 124/05, RD Nº 55/05,  CFE MEMONº  1860/05/SMPOP.",,0,,10689,8425.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10715,522.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 127/05, RD Nº 63/05, CFE MEMONº 1860/05/SMPO.",,0,,10696,522.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10714,1773.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 128/05, RD Nº 64/05, CFE MEMONº 1860/05/SMPOP.",,0,,10695,1773.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10711,239.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 129/05, RD Nº 65/05, CFE MEMO Nº 1860/05/SMPOP.",,0,,10692,239.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.69/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10709,6382.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 151/05, RD Nº 69/05, CFE MEMONº 1860/05/SMPOP.",,0,,10690,6382.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10707,74.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 173/05, RD Nº 59/05, CFE MEMO Nº 1860/05/SMPOP.",,0,,10688,74.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10706,2213.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 174/05, RD Nº 60/05,  CFE MEMONº 1860/05/SMPOP.",,0,,10687,2213.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE LOCACAO DE 1(UMA) MAQUINA REPROGRAFICA, PARA ESTE GABINETE, CFE. CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS Nº 009/2002/SE",,10719,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005001222,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903912000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recurso Livre,282,COMACO COMERCIAL DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA.,90959636000158,15300077092,"PAGTO PARTE NE Nº 1222/05, RD Nº 740/05, NF Nº5432/05, CFE MEMO Nº 634/05/GAP.",,0,,10700,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 803/2005)",,10710,877.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 1581/05, RD Nº 950/05, CFE MEMO Nº 1860/05/SMPOP.",,0,,10691,877.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005002485,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. JULHO A DEZEMBRO/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1350/2005)",,10713,629.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005002485,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 2485/05, RD Nº 1588/05, CFE MEMO Nº 1860/05/SMPOP.",,0,,10694,629.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005002876,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA FELIX DA CUNHA Nº 90, SALA 113, TERREO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CFE. C",,10721,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005002876,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"PAGTO PARTE NE Nº 2876/05, RD Nº 1764/05, REF. MES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO, CFE MEMO Nº 956",,0,,10702,1800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-20 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005004492,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1046,JOSE SCHIAVO MUNRO E CIA LTDA.,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 1186/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2261/2005)",,10162,16.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-27 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005004589,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,45,VIVALDINO PRADO PORTELLA - ME,93626968000109,11700054029,"CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA MARCA OLIVETTI PRAXIX 204, TOMBAMENTO Nº 9343. CONFORME MEMO Nº 1267/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2330/2005)",,10174,92.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-15 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005005304,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005",,10189,6.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005005329,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE 03/01/05, MEMORA",,10916,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-07-20 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005005329,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO N",,0,,10901,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.PAGAMENTO DE CONVENIO ESTIMADO DE MAIO/2005,A DEZEMBRO DE 2005,REFERENTE A CINCO VAGAS MES PARA ATENDIMENTO, CONFORME CONENIO Nº",,10716,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 5339/05, RD Nº 2902/05, REF.MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 919/05/SMTASC.",,0,,10697,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-07-22 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005005445,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2901,DIEGO SANTIAGO,5682343000105,,"AQUISICAO DE RECARGA DE 02 EXTINTORES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEU GETULIO VARGAS, CFE. SOLICITACAO 978/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2687/2005)",,10172,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005005487,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2743,CHAVES E DE PAULA LTDA,6043927000195,1170081557,"AQUISICAO DE PECA QUE SERA UTILIZADO PELA REPOSICAO NA VIATURA Nº 61, SANTANA QUANTUN, PLACAS Nº IIV 4746, CFE. SOLICITACAO 795/05.  (COMPRA DIRETA NR. 2359/2005)",,10182,34.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005005666,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1046,JOSE SCHIAVO MUNRO E CIA LTDA.,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA VARZEA - PSF 12, CONFORME  MEMO Nº 1582/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2720/2005)",,10163,52.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-26 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005005670,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DAS VIATURAS VOYAGE PLACAS ILI 6116, KOMBI IKC 7875, FIAT ESTRADA IKY 8227, FIAT UNO KKS 5447, FIAT UNO IJA 9025, GO",,10173,94.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-27 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005005740,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS E CONSERVACAO NO CEMAE, CFE. MEMO. 1567/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2761/2005)",,10185,15.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005006302,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,121,VANDERSON ALVES,2598762000167,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REBUBINAGEM DO MOTOR DO COMPRESSOR DO ONIBUS DO GABINETE ODONTOLOGICO - CEMAE, CFE. MEMO. 1640/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2874/2005)",,10171,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SEREM REA",,10717,2112.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGTO PARTE NE Nº 6324/05, RD Nº 2913/05, NF  Nº980, CFE MEMO Nº 3010/05/SMS.",,0,,10698,2112.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005006434,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,1549,GILSON  BLASKOWSKI DOS SANTOS,93260263000110,11700052093,"SERVICO DE REBOBINAGEM NAS TURBINAS DAS REPETIDORAS DE TV DOS CANAIS TVE, SBT E BANDEIRANTE CFE. SOLICITACAO  1053/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3039/2005)",,10165,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005006435,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903025000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1549,GILSON  BLASKOWSKI DOS SANTOS,93260263000110,11700052093,"AQUISICAO DE PECAS PARA AS TURBINAS DAS REPETIDORAS DA TVE, SBT E BANDEIRANTE, CFE. SOLICITACAO 1052/05  (COMPRA DIRETA NR. 3040/2005)",,10164,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005006473,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL. A SEREM CONSUMIDOS NUM PERIODO DE 90 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/20",,10190,16.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-17 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005006483,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2707,SANIA FRAGA LEIPNITZ,6212862000164,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1135/05, MEMO. 296/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3036/2005)",,10166,22.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005006506,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,49,UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA,178701000115,11700062366,"CONFECCAO DE CEDULAS PARA VOTACAO DO PROPAC, CFE. MEMO. 328/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3086/2005)",,10170,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005006628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DOS COMPONENTES DA COMISSAO JULGADORA QUE SE FARA PRESENTE NO IV FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES QUE OCORRERA DIA 27/08 NO CAIS DO PORTO.,,10187,2.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-24 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005006629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DOS COMPONENTES DA COMISSAO JULGADORA QUE SE FARA PRESENTE NO IV FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES QUE OCORRERA DIA 27/08 NO CAIS DO PORTO.,,10186,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-02 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005006956,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,157,NAO USAR - CART. DORNELLES DE DIRCEU DORNELLES,90791658000151,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DE COPIAS, CFE MEMO:448/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3254/2005)",,10191,38.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005006964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA, REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 34/05/SMPOP/DCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 3272/2005)",,10145,572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007231,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"AQUISICAO DE PECAS  PARA VTR Nº46, TRATOR MASSEY FERGUSON DA ROCADEIRA, CFE SOLICITACAO 1221/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 3337/2005)",,10690,217.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007231,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"AQUISICAO DE PECAS  PARA VTR Nº46, TRATOR MASSEY FERGUSON DA ROCADEIRA, CFE SOLICITACAO 1221/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA N",,0,,10671,217.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-08 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007232,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO SUS, ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/0",,10179,9.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007236,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO 2110/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3344/2005)",,10704,72.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007236,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO 2110/05/SM",,0,,10685,72.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007305,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"SOLICITAMOS EMPENHO PARA REPASSE DE VERBAS REFERENTE AS MULTAS DOSCONTROLADORES ELETRONICOS, CFECONTRATO E LICITACAO Nº0012002/SEPLAN E SOLICI.1289/05.  (COMPRA DIRE",,10175,133500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007414,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE 100M DE CABO PP,PINOS E FITA ISOLANTE PARA A CONFECCAO DE EXTENSOES PARA A UTILIZACAO DAS MAQUINAS ELETRICAS DE CORTAR GRAMA, ADQUIRIDO P",,10192,17.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007416,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1231/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3372/2005)",,10188,27.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007417,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2894,MARCIA GUBERT - ME.,74708025000180,,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO ,DOS REFEITORIOS DE ESCOLAS EM BAGE DA EMEI DA VARZEA E EMEI ECILDA MIRANDA, PARA",,10180,11.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELO INSTITUTO DE MENORES DE IJUI DE JULHO A DEZEMBRO/05, PELO ABRIGAMENTO DO ADOLE",,10720,560.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PAGTO PARTE NE Nº 7506/05, RD Nº 4040/05, REF. MES DE SET/05, CFE MEMO Nº 932/05/SMTASC.",,0,,10701,560.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,313,LANSER-COM. E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA,93412583000149,10900150544,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACAO 760/0",,10184,7.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007596,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"O SERVICO PRESTADO NO PERIDO DE 15 DE AGOSTO ATE 30 DE DEZEMBRO 2005,CONF.CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº069/09/SMPOP/CCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 3273/2005)",,10680,1444.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007596,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,"PAGTO PARTE NE Nº 7596/05, RD Nº 3836/05, NF Nº 8091,  CFE MEMO Nº 1038/05/SMA-SMF.",,0,,10661,1444.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007662,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DA MAO DE OBRA,  DO MICRO COMPUTADOR PIII CONFORME MEMO: 2280/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3536/2005)",,10686,75.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007662,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DA MAO DE OBRA,  DO MICRO COMPUTADOR PIII CONFORME MEMO: 2280/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3536/2005)",,0,,10667,75.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007849,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,CFE. MEMO 1957/05-SMPOP,-555.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007975,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1978,IMUNOSUL DISTRIB DE VACINAS E PROD MED-HOSP LTDA,91481432000117,9600931783,"CFE.AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO DO SUS ADAO VITALI,CFE.MEMO.2447/05/SMS.",,10684,636.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-14 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005007975,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1978,IMUNOSUL DISTRIB DE VACINAS E PROD MED-HOSP LTDA,91481432000117,9600931783,"CFE.AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO DO SUS ADAO VITALI,CFE.MEMO.2447/05/SMS.",,0,,10665,636.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008104,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,3021,ALINE SARAIVA FALCAO,99999999999,,"AQUISICAO DE PROTESE ODONTOLOGICA TOTAL E SUPERIOR E INFERIOR PARA USUARIO DO SUS, CONFORME MEMO : 2348/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3666/2005)",,10169,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008157,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DOS  VIGILANTES SANITARIOS NO COMBATE A DENGUE, CFE.  MEMO. 2191/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3681/2005)",,10146,404.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008164,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E MEM",,10693,57.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008164,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO,",,0,,10674,57.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008184,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,952,PRO-TECNICA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA,94063625000146,,"AQUISICAO DE MATERIAL  PARA  USO DAS VIATURAS DO PRM, CONFORME SOLICITACAO1410/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3716/2005)",,10168,530.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008422,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,2721,COMERCIAL DORNELLES LTDA - ME,6223400000142,11700082120,"AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO : 414/05/SGG.  (COMPRA DIRETA NR. 3763/2005)",,10167,55.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3036,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,99999999999,,"SERVICO DE TORNO,SOLDA E MECANICA PARA RECUPERAR A PONTA DA CARACA DE TRACAO DO ONIBUS- IGB 3880- FUNDEF  CODIGO 1.02.004, CONFORME SOLICITACAO 1425/05/SMECD.",,10154,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008502,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO CUCA LEGAL, UTILIZAREM NA OFICINA TERAPEUTICA, CFE. MEMO. 2495/05.  (COMPRA DIRETA NR. 3857/2005)",,10181,20.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008529,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS  QUE SERAO  UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS REBOCADA(AGRICOLA)OBS:06 UNIDADES DE FACAO PARA ROCADE",,10150,388.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EMERGENCIAL PARA O DEP.DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 1480/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3933/2005)",,10183,18.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DE CONFECCAO DE FICHAS DE IDENTIFICACAO PARA O MUSEU GETULIO VARGAS E APARICIO SILVA RILLO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 01",,10177,26.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3036,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,99999999999,,"CONFECCAO DE DUAS PONTAS DE CARCACAS, AJUSTAR RODA E MONTAGEM DAS CARCACAS DO ONIBUS BWY 6598 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, SOLICITACAO 1068/05.  (COMPRA DIR",,10155,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005008915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE. MEMO 1959/05-SMPOP,-262.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009034,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,1215,HOTEIS  PAMPEANO  LTDA.,3382419000224,11700073147,"PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 14 PESSOAS NOS DIAS 15 E 16/11 PARA EQUIPE QUE ACOMPANHA O MUSICO ARTHUR MOREIRA LIMA, CONFORME MEMO213/05/SMDUTRI  (COMPRA DIRETA NR. 406",,10159,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009035,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,1215,HOTEIS  PAMPEANO  LTDA.,3382419000224,11700073147,"PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES DO I SEMINARIO INTERNACIONAL MISSOES- CONHECENDO NOSSAS ORIGENS, NOS DIAS 10/11/12/11.05 CONFORME MEMO: 212/05/SMDUTRI.  (C",,10158,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009051,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO CAPS ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO.2635/05. (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,10694,93.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009051,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO CAPS ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO.2635/05. (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,0,,10675,93.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009071,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOLDERS, CRACHAS, CERTIFICADOS, CARTAZES E ENVELOPES PARA DIVULGACAO DO ENVENTO: EXPOSICAO GETULIO VARGAS DO BRASIL, DIAS 04/11 A 2",,10689,2920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009071,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOLDERS, CRACHAS, CERTIFICADOS, CARTAZES E ENVELOPES PARA DIVULGACAO DO ENVENTO: EXPOS",,0,,10670,2920.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009124,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1536/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,10149,64.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009129,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA UNO PLACAS IJA 9025, E USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS CONFORME MEMO:2700/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4116/20",,10692,555.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009129,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"PAGAMENTO DE PECAS DA VIATURA DESTA SECRETARIA UNO PLACAS IJA 9025, E USADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS CONFORME",,0,,10673,555.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009136,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, MARILEI PINTO DA SILVA, KARLA VEGNER, JULIANA MOURA, LEONOR SOUZA RIBEIRO, EDIANTE PROCESSO JUDICIAL ,MEMO: 2",,10696,873.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009136,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, MARILEI PINTO DA SILVA, KARLA VEGNER, JULIANA MOURA, LEONOR SOUZ",,0,,10677,873.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009213,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04, ADITIVO Nº 02, DE 03/04/05, E MEMO",,10712,534.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009213,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"PAGTO PARTE NE Nº 9213/05, RD Nº 4905/05, NF  Nº6098, CFE MEMO Nº 2963/05/SMS.",,0,,10693,534.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009214,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICOS DE ENCADERNACAO, CONFORME MEMO :561/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 4115/2005)",,10193,12.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009215,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"MANUTENCAO DE 2 CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTU´S DA UNIDADE MOVEL I, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2207/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4137/2005)",,10697,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009215,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1738,M. GONCALVES & L. DO AMARAL LTDA.,4935799000169,11700076677,"MANUTENCAO DE 2 CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTU´S DA UNIDADE MOVEL I, DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 2207/05/SMS.  (COMPRA D",,0,,10678,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009233,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903050000000,"Bandeiras, Flâmulas e Insignias",1,Recurso Livre,2933,BRINSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,4217101000170,,"AQUISICAO DE BANDEIRA DE VELUDO COM MASTRO DORADO, CFE. MEMO. 547/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 4014/2005)",,10687,695.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009233,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903050000000,"Bandeiras, Flâmulas e Insignias",1,Recurso Livre,2933,BRINSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,4217101000170,,"AQUISICAO DE BANDEIRA DE VELUDO COM MASTRO DORADO, CFE. MEMO. 547/05/GAP  (COMPRA DIRETA NR. 4014/2005)",,0,,10668,695.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009243,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903005000000,Explosivos e Munições,1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE FOGUETES PARA USO NO ENCERRAMENTO DOS EVENTOS: I RUSTICA PRESIDENTE JOAO GOULART E CAIS ATIVO, DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITACAO 1580/05.   (",,10156,64.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009286,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS EMEF, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 493/05  (LICITACAO NR.: 1",,10176,14.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009293,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,ANULACAO REF. CANC. DO CURSO.,-465.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009293,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,10023,-465.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009293,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,1838,ESAPP-ESC.DE APOIO TEC AS ADM.PUBL.E PARL LTDA..,5003600000127,,PAGTO INDEV.,,0,,10036,-465.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DA CAIXA DE COMANDO DA BOMBA DE POCO, REVISAO ELETRICA E TROCA DE BOIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVAI,",,10152,325.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009319,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMERICA TEIXEIRA, CATARINA BENGOCHEA, DARCY VARGAS, ECILDA MIRANDA,",,10705,131.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009319,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMERICA TEIXEIRA, CATAR",,0,,10686,131.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009371,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2145,DOMINGOS PLINIO KLEIN,5630749000136,11700080518,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACAS IKQ 2980, CFE. MEMO. 595/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 4195/2005)",,10161,85.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009372,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2145,DOMINGOS PLINIO KLEIN,5630749000136,11700080518,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NO VEICULO SANTANA PLACAS IKQ 2980, CFE. MEMO. 595/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 4196/2005)",,10160,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009382,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PSFS  E CEMAE, CONFORME MEMO : 2794/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4201/2005)",,10695,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009382,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PSFS  E CEMAE, CONFORME MEMO : 2794/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4201/2",,0,,10676,160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009418,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,3052,AGECOM PECAS E SERVICOS LTDA.,4684157000134,2400320514,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA VTR Nº19, FORD 14000 MODELO 1989, CAIXA DE CAMBIO MODELO Nº FS 4005 A- Nº  SERIE 9 MH 01417, CONFORME SOLICITACAO 1606/05/SMIE.",,10691,899.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009418,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,3052,AGECOM PECAS E SERVICOS LTDA.,4684157000134,2400320514,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA VTR Nº19, FORD 14000 MODELO 1989, CAIXA DE CAMBIO MODELO Nº FS 4005 A- Nº  SERIE 9",,0,,10672,899.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009613,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DE OUTUBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCCO, MEMO 2",,10702,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009613,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DE OUTUBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTAC",,0,,10683,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009613,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DE OUTUBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTAC",,0,,10683,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009615,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DE OUTUBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCCO, MEMO 2",,10703,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009615,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DE OUTUBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTAC",,0,,10684,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009615,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DE OUTUBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTAC",,0,,10684,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009616,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF, MEMO 2842/05/SMS.  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV)",,10700,1650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009616,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF, MEMO 2",,0,,10681,1468.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009616,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF, MEMO 2",,0,,10681,181.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009617,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF, MEMO 2842/05/SMS.  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV)",,10701,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009617,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF, MEMO 2",,0,,10682,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009617,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF, MEMO 2",,0,,10682,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009623,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,355,ASSOC.COML.INDL.DE PREST.DE SERV.E AGROPEC.-ACISB,87583332000124,,"PAGAMENTO DE CONVENIO, DE FORMALIZACAO DE UM PROJETO AMPLO DE MARKETING INSTITUCIONAL E DIVULGACAO NA AREA LOGISTICA E DO AGRONEGOCIO, BEM COMO PRODUZIR E ORGANIZAR",,10688,8000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009623,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,355,ASSOC.COML.INDL.DE PREST.DE SERV.E AGROPEC.-ACISB,87583332000124,,"PAGAMENTO DE CONVENIO, DE FORMALIZACAO DE UM PROJETO AMPLO DE MARKETING INSTITUCIONAL E DIVULGACAO NA AREA LOGISTICA E D",,0,,10669,8000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009627,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA  O CONSERTO DA  MOTONIVELADORA   Nº 50, CONFORME SOLICITACAO :1650/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4318/2005)",,10151,462.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009636,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE RETIFICA PARA EXECUTAR UMA REFORMA GERAL DO MOTOR CUMINS DA MOTONIVELADORA DRESSER, N° 44, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNI",,10698,3997.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009636,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE RETIFICA PARA EXECUTAR UMA REFORMA GERAL DO MOTOR CUMINS DA MOTONIVELADORA DRESSER,,0,,10679,3997.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE. PORTARIA 1135/2005.,,10914,2800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CFE. PORTARIA 1135/2005.,,0,,10899,2800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1135/2005.",,10915,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1135/2005.",,0,,10900,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM (PERNOITE C/ CAFE, ALMOCO E JANTA PARA CINCO PESSOAS) SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, QUE FORAM CEDIDOS AO MUNICIPIO PARA A",,10718,2955.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"PAGTO PARTE NE Nº 9733/05, RD Nº 5086/05,  NF Nº31926, CFE MEMO Nº 958/05/SMIE.",,0,,10699,2955.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009740,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR DELCI DOS SANTOS PENTEADO, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA DIA 09/12/2005 AS 03:00H E RETORNO",,10699,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009740,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR DELCI DOS SANTOS PENTEADO, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MAR",,0,,10680,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009767,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE RPV NUMEROS 05/0000800 E 05/0000801, EXPEDIDA NOS AUTOS DAS EXECUCOES DE SENTENCAS NUMEROS 1040010274-2 E 1040018727-6, CFE. MEMO. 539/05, SENDO CREDORE",,10681,11337.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009767,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE RPV NUMEROS 05/0000800 E 05/0000801, EXPEDIDA NOS AUTOS DAS EXECUCOES DE SENTENCAS NUMEROS 1040010274-2 E 1",,0,,10662,11337.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009768,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE RPV NUMEROS 05/0000800 E 05/0000801, EXPEDIDA NOS AUTOS DAS EXECUCOES DE SENTENCAS NUMEROS 1040010274-2 E 1040018727-6, CFE. MEMO. 539/05, SENDO CREDORE",,10682,1772.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009768,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"PAGAMENTO DE RPV NUMEROS 05/0000800 E 05/0000801, EXPEDIDA NOS AUTOS DAS EXECUCOES DE SENTENCAS NUMEROS 1040010274-2 E 1",,0,,10663,1772.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009803,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1978,IMUNOSUL DISTRIB DE VACINAS E PROD MED-HOSP LTDA,91481432000117,9600931783,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 4473/05, EMPENHO 7975, MOTIVO EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 4454/2005)",,10685,20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009803,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1978,IMUNOSUL DISTRIB DE VACINAS E PROD MED-HOSP LTDA,91481432000117,9600931783,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 4473/05, EMPENHO 7975, MOTIVO EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 4454/2005)",,0,,10666,20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DA SILVA, QUE IRA A CIDADE DE SAO MIGUEL DAS MISSOES, CONDUZIR O DIRETOR DO DAC QUE PARTICIPARA DO ENCNTR",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009805,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA A CIDADE DE SAO MIGUEL DAS MISSOES, PARTICIPAR DO ENCNTRO DE PATRIMONIO HISTORICO D",84.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009852,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO 1557/05., PAPEL A4",625.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009853,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS.SOLICITACAO 1557/05., DI",14.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009854,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1007,CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANTROS COMUNITÁRIOS,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,622,CONSTRUTEC-ESTRUTURAS IND. & COMERCIO LTDA.,93967073000138,22700002932,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 083/2005, PARA EXECUCAO DAS OBRAS DA CONSTRUCAO DE 2 (DOIS) GALPOES COMUNITAR",34903.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009855,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2116,MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA ELABORA",339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009856,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2116,MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR JOSE ENIO ABREU DE JESUS, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA ELABORACAO",339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009857,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2116,MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS AO  SERVIDOR JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO CONDUZIR OS PARCIPANTES DO CURSO DE CAPACIT",282.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009858,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS A  SERVIDORA MARLENE FRANCOIS MOTTA, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARCIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA ELABORACAO DE",452.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009859,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1143/2005,",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009890,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1007,CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANTROS COMUNITÁRIOS,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,622,CONSTRUTEC-ESTRUTURAS IND. & COMERCIO LTDA.,93967073000138,22700002932,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 083/2005, PARA EXECUCAO DAS OBRAS DA CONSTRUCAO DE 2 (DOIS) GALPOES COMUNITAR",86871.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009894,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONES DA CRT BRASIL TELECOM S/A, REF. DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4483/2005), TELEFONE",11000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009956,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA Nº 1069/2005.,",2000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009957,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1069/2005.,",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009961,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE RETIFICA PARA EXECUTAR UMA REFORMA GERAL DO MOTOR CUMINS DA MOTONIVELADORA DRESSER, N° 44, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNI",18620.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005009962,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE JOSE FRANCO FORTES COUTO.,",1582.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010025,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EDITAL Nº 002/05 - CONCORRENCIA PUBLICA PARA SERVICOS DE SAUDE, HABILITACAO DAS EMPRESAS, NO DIARIO OFICIAL DO E",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010039,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, QUE SERAO DOADAS A PESSOAS EM FRAGILIDADE SOCIAL NA CIDADE DE SAO BORJA, CFE. MEMO. 910/05/SMTAS",2919.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010040,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2044,CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,653,"RAK-ENGENHARIA, AVAL. E PRE-MOLDADOS LTDA.",91572933000109,11700080925,"CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE UM (01) CONJUNTO DE VINTE E OITO (28) CARNEIRAS, JUNTO AO CEMITERIO JARDIM DA PAZ, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, MEMORI",6371.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,391,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,1000061907,"AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLARINHOS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACAS IGM-3125, E ONIBUS PLACAS IGN-5397 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO Nº 1562, E 156",4576.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010053,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO REFERENTE XEROX USADOS NESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO 022/04/SEPLAN.  (COMPRA DIRETA NR. 4502/2005), XEROX COMUN",108.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010054,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NO MES DE DEZEMBRO/05, SOLICITACAO 1360/05  (LICITAC",10652.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010075,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE. MEMO 1969/05-SMPOP, REF. AO COMPLEMENTO DE 40,00 DA REQUISICAO DE DESPESA 5290 E EMPENHO 9767 EM FAVOR DO CREDOR ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZEN",,10683,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010075,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE. MEMO 1969/05-SMPOP, REF. AO COMPLEMENTO DE 40,00 DA REQUISICAO DE DESPESA 5290 E EMPENHO 9767 EM FAVOR DO CREDOR ES",,0,,10664,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010128,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,1029,CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1944,SILVEIRA & ANGER LTDA,5291642000100,11700079552,"MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E MATERIAL, PARA A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS, NUMA AREA TO",17344.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010129,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL A SEREM VEICULADOS NA RBS TV, PARA DIVULGAR A MOBILIZACAO LOCAL PELA INSTALACAO DO FRIGORIFICO FRIBOI E RETROSPECTIVA DE ACOES",5178.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010130,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,1537,CLAUDIO FREDERICO KIRINUS ME,93696052000125,11700053944,"AQUISICAO DE OCULOS PARA USUARIOS DO SUS EDSON OLIVEIRA, CFE. MEMO. 2978/05  (COMPRA DIRETA NR. 4507/2005), OCULOS",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010131,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS, CONFORME MANDADO DE INTIMACAO E CITACAO PROCESSO 4576, ACAO CIVIL PUBLICA MEMORANDO 933/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 4506/2005),",985.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010132,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A RECUPERACAO DO EQUIPAMENTO LOTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CFE. SOLICITACAO 1710/05.  (COMPRA DIRE",800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA/BR 472/SAO RAMAO, DURANTE 11 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, CONTRATO 56/05/SMPOP, SOLICITACAO 1717/05.",3785.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010142,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE 17 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, CONTRATO 080/05/SMPOP, CFE. SOLICITACAO 1716/0",2550.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA, DURANTE 07 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, CONTRATO 56/05/SMPOP, SOLICITACAO 1715/05.  (COMPRA DIRETA",1519.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010230,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGAMENTO DE CONVENIO 006/05/SEPLAN FIRMADO COM A APAE, PERIODO DE 31/10 A 30/11/2005, CFE. MEMO. 3023/05/SMS.,",38.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3067,NOEMI ELIZABETE MALDANER MARTINI ME.,93673598000160,17300004765,"AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLARINHOS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACAS IGM-3125, E ONIBUS PLACAS IGN-5397 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO Nº 1562, E 156",2533.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECA PARA O ONIBUS MB 1113 PLACAS IGB 3880, ANO 85 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1703/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4508/2005), PARA-BRISA P/ ONIBUS",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010236,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,771,JOALHERIA BRILHANTE LTDA.,96491683000104,117000013572,"AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO EVENTO I CAMPEONATO DE FUTEBOL CATEGORIA VETERANO, CFE. SOLICITACAO 1702/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4512/2005), TROFEU 1º LUGAR,T",565.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS AUTO ELETRICAS  DESTINADAS A MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSP.ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO:1583/05/SMEC-FUNDEF-CODIGO:1.02-002,VEIC.IIQ5503,IBK 5676,",1555.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010243,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE GRAVADOR  DE CD, PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME MANDADO DE INTIMACAO E CITACAO PROCESSO 4576, ACAO CIVIL PUBLICA E MEMO:934/05/SMTASC.",125.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,708,DILSON DE LEMOS FLORES,99999999999,,"AQUISICAO DE GEROSA PARA O REPARO DE GOTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO  FUNDAMENTAL CANDIDA VARGAS, CONFORME SOLICITACAO 1667/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4504/",250.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE  FOGAO INDUSTRIAL  PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO 1677/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4490/2005), FOGAO",620.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010253,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CONFORME MEMO:461/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4497/2005), TINTA BRANCA, S B, LATA DE 18 LITROS  MARCA: -DACAR,",302.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010255,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CONFORME MEMO:461/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4500/2005), FORRO CEDRINHO,ESPELHO - 0,20M X 1´ COM UMA FACE  MA",281.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,317,COMERCIAL DE ELETROD. PEDRO OBINO JUNIOR LTDA,87396172004606,11700039836,"AQUISICAO DE GELADEIRA 280 LTS, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO 1677/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4491/2005), GELADEIRA 280 L",899.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010319,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE REFRIGERADOR, CONFORME MANDADO DE INTIMACAO E CITACAO,PROCESSO 4576, ACAO  CIVIL PUBLICA E MEMO 934/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 4495/2005), REFRIGERA",759.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO 1714/05/SMEC.OBS: ESTES MATERIAIS FICARAO EM ESTOQUE NO",116.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-12 00:00:00.0,2005010328,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE LOGOTIPO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, BEM COMO A CONCEPCAO E PRODUCAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS VEICULADOS NA TV E JORNAL, CF",2470.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3,SEGURANÇA AO CIDADÃO,PRM,P,2004,2005,2004-12-01 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2004009148,6,Segurança Pública,181,Policiamento,28,CIDADE MELHOR,2145,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903999060,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"CFE.RD.4575/2004-SMMA., PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE MULTAS DAS LOMBADAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CFE. ME",,0,,864,21877.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10761,567.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 131/05, RD Nº 77/05, MEMO  Nº1898/05/SMPOP.",,0,,10745,567.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.81/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10758,34.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 133/05, RD Nº 81/05, CFE MEMONº 1898/05/SMPOP.",,0,,10742,34.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.92/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10755,116.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 135/05, RD Nº 92/05, MEMO  Nº1898/05/SMPOP.",,0,,10739,116.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.95/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10760,43.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 137/05, RD Nº 95/05, MEMO  Nº1898/05/SMPOP.",,0,,10744,43.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.99/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10757,39.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 141/05, RD Nº 99/05, CFE  MEMONº 1898/05/SMPOP.",,0,,10741,39.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.107/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10756,3.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 157/05, RD Nº 107/05, CFE MEMONº 1898/05/SMPOP.",,0,,10740,3.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.74/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10759,155.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 176/05, RD Nº 74/05, MEMO Nº1898/05/SMPOP.",,0,,10743,155.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.,-40279.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP,,139,-132091.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,10472,91811.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,10438,6286.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,10438,2055.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,10438,30993.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,10438,1218.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,10438,96.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,10438,15777.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,10438,10974.65
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,10438,3604.36
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, FOPAG/FERIAS JANEIRO/2005.",,0,,10438,884.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.165/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,10741,294.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE 345/05, RD Nº 165, REF. AUX. TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/05, CFE MEMO Nº1773/05/SMPO.",,0,,10725,294.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.167/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE ONZE MESES , DE JANEIRO A NOVEM",,10742,2322.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 346/05, RD Nº 167/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE DEZ/05, CFE MEMO N1773/05/SMPO.",,0,,10726,2322.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.281/05/SMASC/.,PAG. DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS,CONVENIO Nº003/01 E ASILO SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME LEI 2.846/",,10751,3980.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 578/05, RD Nº 281/05, REF. MESDE NOV/05, CFE MEMO Nº 917/05/SMTASC.",,0,,10735,3980.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.,-31314.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,10473,47986.69,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.,,585,-79301.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.,,0,,586,-79301.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005000835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG DE FEVEREIRO/2005-SMEC.",,0,,10439,47986.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",-27375.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 244",,1396,-27375.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,10440,4382.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,10440,2166.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,10440,1737.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,10440,2820.85
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,10440,513.12
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-17.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-2166.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-346.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-1737.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-296.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-513.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-392.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-163.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-98.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-47.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-50129.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-2820.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-2746.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,1402,-8055.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,10440,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005001781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/05,,0,,10440,47.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005002296,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTE GABINETE, ESTI",,10748,246.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-14 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005002296,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO SALDO NE 2296/05, RD Nº 1389/05, NF 1792/05",,0,,10732,246.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005002700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",-29231.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005002700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 245",,2360,-29231.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005002700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,10441,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005002700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,10441,185.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005002700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,10441,30344.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005002700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,10441,396.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005002700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,10441,3066.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005002700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,2367,-3066.83
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005002700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/05,,0,,10441,135.38
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005003683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/05,,0,,10442,1803.84
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.,-30518.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 247",,4618,-30518.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP",,0,,4616,-1918.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP",,0,,4616,-1343.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP",,0,,4616,-437.33
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,10443,2266.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP",,0,,4616,-3453.08
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,10443,9471.38
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/05,,0,,10443,864.56
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005006899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,6870,-7908.86
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005006899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,6870,-1927.62
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005006899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,10445,2401.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005006899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,10445,1924.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005006899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,10445,4214.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005006899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,10445,1927.62
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005006899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/05,,0,,10445,173.05
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005006899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,6870,-415.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007305,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"PAGTO SALDO NE Nº 7305/05, RD Nº 3948/05, NF  Nº049057.",,0,,10724,133500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007423,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"SOLICITA EMPENHO PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/05 , E MEMO Nº 2143/SMS/05  (COMPRA DIR",,10745,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007423,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"PAGTO SALDO NE Nº 7423/05, RD Nº 3985/05,  REF.MES DE NOV/05 CFE RPA Nº 04, CFE MEMO Nº 3003/05SMS.",,0,,10729,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007423,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2816,ADRIANO PANIZ RODRIGUES,66902720010,,"PAGTO SALDO NE Nº 7423/05, RD Nº 3985/05,  REF.MES DE NOV/05 CFE RPA Nº 04, CFE MEMO Nº 3003/05SMS.",,0,,10729,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007464,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1272,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,34681434000,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES, FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº076/05 E SOLICITADO PELO MEMO:215",,10749,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007464,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1272,LUCIANO ANDRADE LOUREIRO,34681434000,,"PAGTO SALDO NE Nº 7464/05, RD Nº 4043/05, REF. MES DE NOV/05 CFE RPA Nº 04, MEMO Nº 3002/05/SMS.",,0,,10733,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PELO PERIODO DE TRES MESES A USUARIOS DO SUS TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº074/05, CONFORME MEMO: 2172/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",,10744,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007465,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO SALDO NE Nº 7465/05, RD Nº 4045/05, REF.MES DE NOV/05, RPA Nº 01.",,0,,10728,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007541,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE N",,10738,223.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-21 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007541,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS , GIAMA, CENTRO SOCIAL URBANO E CASA MULTIPLO USO, PARA UM P",,0,,10721,223.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.,-48236.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 252",,7755,-48236.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,214.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,16060.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,4080.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,542.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,1609.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,427.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,4888.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,53909.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,65.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,7764,-102146.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,3893.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,7764,-410.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,7764,-480.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,410.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10446,480.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.,-20161.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 254",,7757,-20161.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10448,6477.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,7766,-26639.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.,-704.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 255",,7758,-704.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/05,,0,,10449,391.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005007823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,7767,-1096.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008162,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"COMPLEMENTO DA RD Nº 1389 E EMPENHO Nº2296 ESTIMATIVO, CONFORME MEMO:511/05GAP  (COMPRA DIRETA NR. 3689/2005)",,10747,874.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008162,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 8162/05, RD Nº 4394/05. NF  Nº1792/05.",,0,,10731,874.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EMERGENCIAL PARA O DEP.DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO Nº 1480/05/SMECD.  (C",,0,,10718,18.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M. DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA RS, PARA CONSUMO NUM PERIODO DE 30 DIAS,  CFE.",,10750,245.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE Nº 8647/05, RD Nº 4677/05, NF  Nº265/05, CFE MEMO Nº 2231/05/SMECD.",,0,,10734,245.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.,-82430.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 256",,8904,-82430.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,10450,517.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,10450,636.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,10450,518.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,8913,-23559.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,8913,-9669.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,8913,-6459.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,8913,-6816.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,8913,-6725.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,8913,-214.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,8913,-7976.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,8913,-580.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,8913,-4828.13
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,10450,862.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.,-6453.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 257",,8905,-6453.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,10451,13806.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,8914,-20259.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.,-5516.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 258",,8906,-5516.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,8915,-36804.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,10452,31287.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,AJUSTE CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.,-207.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA ANULACAO DE LIQUIDACAO, ANULACAO NUMERO 259",,8907,-207.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/05,,0,,10453,257.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"AJUSTE, CFE MEMO Nº 2323/05/SMECD/DP.",,0,,8916,-464.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO PELO DEPARTAMENTO DO IDOSO, CONFORME MEMO ;775/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3769/2005)",,10735,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005008813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,356,FALCAO E SOCOLOSKI LTDA - ME -GABARITUS,1381496000153,11700065926,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO PELO DEPARTAMENTO DO IDOSO, CONFORME MEMO ;775/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 3769/",,0,,10717,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009009,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS, QUE E USADO NO ATENDIMENTO AOS  USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2587/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 3990/2005)",,10736,462.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009009,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS, QUE E USADO NO ATENDIMENTO AOS  USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO:2587/05/SMS.",,0,,10719,462.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009237,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,"PAGAMENTO DE SERVICO  LEVANTAMENTO PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DA PARTE  ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO",,10726,83.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009237,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,81,SIRTEC SISTEMAS ELETRICOS LTDA,94479532000105,11700058156,PAGAMENTO DE SERVICO  LEVANTAMENTO PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DA PARTE  ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I,,0,,10708,83.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009264,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/04, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME",,10753,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009264,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGTO PARTE NE Nº 9264/05, RD Nº 4975/05, REF.MES DE NOV/05, RPA Nº 05, CFE MEMO 30012/05/SMS.",,0,,10737,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS  ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011/04,PARA OS MESES DE NOVEMBRO  E DEZEMBRO/05 CONFOR",,10752,924.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGTO PARTE NE Nº 9266/05, RD Nº 4977/05, REF.MES DE NOV/05, RPA Nº 16, CFE MEMO Nº 3013/05/SMS..",,0,,10736,924.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AUISICAO DE GRAXA PARA USO DE LUBRIFICACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 60 DIAS, DO PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1577/05, C",,10728,252.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AUISICAO DE GRAXA PARA USO DE LUBRIFICACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 60 DIAS, DO PREGAO PRESENCI",,0,,10710,252.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009271,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº026/05, PARA NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005 CONFORME MEMO2",,10740,572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009271,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"PAGTO PARTE NE 9271/05, RD Nº 4982/05, CFE MEMO3007/05/SMS.",,0,,10723,572.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DA CAIXA DE COMANDO DA BOMBA DE POCO, REVISAO ELETRICA E TROCA DE BOIA ELETRICA PARA A",,0,,10707,2.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DA CAIXA DE COMANDO DA BOMBA DE POCO, REVISAO ELETRICA E TROCA DE BOIA ELETRICA PARA A",,0,,10707,0.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DA CAIXA DE COMANDO DA BOMBA DE POCO, REVISAO ELETRICA E TROCA DE BOIA ELETRICA PARA A",,0,,10707,1.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DA CAIXA DE COMANDO DA BOMBA DE POCO, REVISAO ELETRICA E TROCA DE BOIA ELETRICA PARA A",,0,,10707,320.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVEGEM NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, DO PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO, SOLICITCAO 1597/05, PELO PERIODO",,10729,560.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVEGEM NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, DO PREGAO PRESENCIAL 037/04/",,0,,10711,560.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009327,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3108,MARCELO PAHIM NASCIMENTO,398700060,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00099200587104000-3, CFE. MEMO. 507/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4243/2005),",120.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009401,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019/04, PARA O MES DE  DEZEMBRO/05, MEMO: 2751/05/SMS.",,10754,2500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009401,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE Nº 9401/05, RD Nº 4990/05, RPA Nº014, CFE MEMO Nº 3004/05/SMS.",,0,,10738,55.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009401,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE Nº 9401/05, RD Nº 4990/05, RPA Nº014, CFE MEMO Nº 3004/05/SMS.",,0,,10738,2277.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009401,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE Nº 9401/05, RD Nº 4990/05, RPA Nº014, CFE MEMO Nº 3004/05/SMS.",,0,,10738,33.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009401,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGTO PARTE NE Nº 9401/05, RD Nº 4990/05, RPA Nº014, CFE MEMO Nº 3004/05/SMS.",,0,,10738,133.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009406,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS,QUE SERAO UTILIZADAS PARA REPOSICAO NO CAMINHA FORD 1400, VTR Nº 19, CONFORME SOLICITACAO 1473/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 3942/2005)",,10737,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009406,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS,QUE SERAO UTILIZADAS PARA REPOSICAO NO CAMINHA FORD 1400, VTR Nº 19, CONFORME SOLICITACAO 1473/05/SMI",,0,,10720,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009410,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"PAGAMENTO DE DIFERENCA REFERENTE A RD 4663/05 ITEM 34 DO PREGAO,  MOTIVO SER PRECO DE MATERIAL QUE NAO FOI  SOLICITADO PELA SECRETARIA.OBS: CALCULADORA CIENTIFICA.",,10739,26.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009410,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"PAGAMENTO DE DIFERENCA REFERENTE A RD 4663/05 ITEM 34 DO PREGAO,  MOTIVO SER PRECO DE MATERIAL QUE NAO FOI  SOLICITADO P",,0,,10722,26.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009412,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA MASTER PARA FORNECIMENTO NA BOMBA DO FORNECEDOR, DESTINADAS AS VIATURAS DA MUNICIPALIDADES, CFE. SOLICITACAO Nº 1560/2005, PERIODO",,10746,2098.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009412,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 9412/05, RD Nº 4992/05, NF  Nº172918, CFE MEMO Nº 952/05/SMIE.",,0,,10730,2098.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009487,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"SOLICITA EMPENHO EM NOME DA MECANICA CLODAL DE PECAS CONFORME MEMO Nº 433/05/SMDRMA, FUSCA PLACAS IIW 8283  (COMPRA DIRETA NR. 4327/2005)",,10730,257.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009487,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"SOLICITA EMPENHO EM NOME DA MECANICA CLODAL DE PECAS CONFORME MEMO Nº 433/05/SMDRMA, FUSCA PLACAS IIW 8283  (COMPRA DIRE",,0,,10712,257.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009489,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"SOLICITA EMPENHO DE MAO-DE-OBRA A CLODAL CONFORME MEMO Nº 433/05/SMDRMA, FUSCA PLACAS IIW 8283  (COMPRA DIRETA NR. 4328/2005)",,10731,115.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009489,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"SOLICITA EMPENHO DE MAO-DE-OBRA A CLODAL CONFORME MEMO Nº 433/05/SMDRMA, FUSCA PLACAS IIW 8283  (COMPRA DIRETA NR. 4328/",,0,,10713,115.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NOS MESES DE NOBEMBRO/DEZEMBRO/05, CFE. MEMO. 2831/05/SMS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74/05.  (COMPRA DIRETA",,10743,750.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO PARTE NE Nº 9611/05, RD Nº 5096/05.",,0,,10727,3.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO PARTE NE Nº 9611/05, RD Nº 5096/05.",,0,,10727,7.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO PARTE NE Nº 9611/05, RD Nº 5096/05.",,0,,10727,737.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009611,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,72,ROGERIA DORNELLES MARTINO,54135494072,,"PAGTO PARTE NE Nº 9611/05, RD Nº 5096/05.",,0,,10727,1.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO Nº01 PARA A CELEBRACAO DE ACAO DE GRACAS  NA EMEF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME CONTRATO  Nº82/05 DE 04/10/05, CONFORME SOLICITACAO Nº1625/05/SM",,10727,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO Nº01 PARA A CELEBRACAO DE ACAO DE GRACAS  NA EMEF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME CONTRATO  Nº82/05 D",,0,,10709,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORA OS 722, E DE IMPRESSORA LEX CART RECON OS 783, E SERVICO DE LIMPEZA E REVISAO GERAL P/IMPRESSORA APOLLO OS 751,PARA O",,10733,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORA OS 722, E DE IMPRESSORA LEX CART RECON OS 783, E SERVICO DE LIMPEZA E REV",,0,,10715,170.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PELICULA ESTOURADA  DE IMPRESSORA HP LASER PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO 1628/05/SMEC.   (COMPRA DIRET",,10734,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PELICULA ESTOURADA  DE IMPRESSORA HP LASER PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFO",,0,,10716,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,CFE. MEMO 2404/05-SMECD,-120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009784,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO PARATI PLACAS IDW 1591, CFE, MEMO 245/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2587/2005)",,10732,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009784,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO PARATI PLACAS IDW 1591, CFE, MEMO 245/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 2587/2005)",,0,,10714,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009969,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ELABORACAO DE PLANOS DI",169.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1021,AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,44905252000000,Veículos de Tração Mecânica,1028,Salário Educação,3070,LUIZ FERNANDO FERNANDES DO NASCIMENTO,1684397000140,31500005410,"AQUISICAO DE 01VEICULO USADO,MICROONIBUS,MARCA MERCEDES-BENZ,MOD. SPRINTER 312D, C/15 LUGARES, MAIS LUGAR DO MOTORISTA, C/CINTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL, ANO FABRICA",64000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005009994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA NO MES DE SETEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NO MES DE DEZEMBRO/05, SOLIC",1094.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010026,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS. SAIDA DIA 14/12/2005 AS 03:00H E RE",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AJUSTE CFE. MEMO.2139/05/SMECD/DP.,,10474,84637.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AJUSTE CFE. MEMO.2139/05/SMECD/DP.,,0,,10454,84637.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010055,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO 1782/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 4516/2005), FORMULARIO 03 VIAS, 80 COL.,LIVRO PONT",61.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010056,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,951,JOSE C.R. FREITAS,1319040000163,,"PAGTº  NOVEMB/05 A JOSE C.R. FREITAS, CONS. PNEUS VTRS  IJH 8910, IJZ 8189, IJL 6468, IJO 7708, IJH 2841, IIV 8578, IJB 6302, DIF 1832, IJF 1514, IJX 4892, IJX 8755,",1099.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010057,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,951,JOSE C.R. FREITAS,1319040000163,,"PAGTº SET/OUT/05 A JOSE C.R. FREITAS, CONS. PNEUS VTRS  IJH 8910, IJZ 8189, IJF 2057, IJO 7708, IJH 2841, IJV 4751, IIV 8578, IJV 4751, IJF 1514, IJX 4763, IBW 1592,",2763.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.36,33903638000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"AQUISICAO DE CAMISETAS BRANCAS DE ALGODAO,GOLA REDONDA,SERIGRAFADAS NA FRENTE   28 CM E NAS COSTAS 10 CM 6 CORES, COM LOGOTIPO VENHA SOMAR COM A GENTE E O NOME DE UM",2360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010076,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",36883.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010076,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10355,36883.30,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010079,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",7203.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010079,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10358,7203.02,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010079,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10323,465.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010079,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10323,81.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010079,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10323,49.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010079,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10323,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010079,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10323,180.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010079,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10323,520.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010079,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10323,5158.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010079,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10323,196.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",48507.07,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10359,48507.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10324,2598.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10324,1372.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10324,589.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10324,353.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10324,148.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10324,6412.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10324,1415.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010080,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10324,35617.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010081,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",34719.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010081,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10360,34719.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010081,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10325,1883.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010081,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10325,809.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010081,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10325,2149.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010081,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10325,158.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010081,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10325,264.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010081,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10325,633.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010081,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10325,28820.75
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010082,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10361,8331.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010082,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10326,916.40
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010082,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10326,7245.60
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010085,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10329,4602.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010085,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10329,2286.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010085,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10329,36514.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010085,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10329,10.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010085,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10329,6.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010085,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10329,1957.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010086,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",20642.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010086,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10365,20642.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010086,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10330,55.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010086,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10330,92.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010086,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10330,222.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010086,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10330,1640.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010086,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10330,793.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010086,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10330,873.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010086,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10330,16964.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",54271.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10366,54271.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10331,1104.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10331,2650.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10331,4165.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10331,45687.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010087,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10331,662.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010088,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",5081.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010088,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10367,5081.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010088,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10332,51.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010088,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10332,550.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010088,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10332,12.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010088,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10332,21.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010088,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10332,4444.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010089,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",8846.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010089,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10368,8846.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010089,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10333,37.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010089,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10333,62.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010089,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10333,149.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010089,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10333,765.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010089,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10333,7831.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010090,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",23636.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010090,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10369,23636.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010090,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10334,18756.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010090,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10334,530.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010090,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10334,2120.77
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010090,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10334,1345.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010090,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10334,883.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010091,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",19160.12,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010091,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2065,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PACS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1011,Programa ded Agentes Comunitários da Saúde - PACS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10335,1480.92
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010092,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10336,896.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010093,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",1949.12,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010093,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10372,1949.12,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010093,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10337,1783.61
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010094,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900499010000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1012,Programa de Saúde da Família,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10338,396.87
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010097,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10376,1052.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010097,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10341,972.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010097,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10341,80.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010098,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",12437.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010098,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10377,12437.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010098,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10342,549.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010098,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10342,229.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010098,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10342,963.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010098,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10342,10453.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010098,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10342,144.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010098,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10342,36.18
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010098,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10342,60.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010099,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",15324.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010099,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10378,15324.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010099,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10343,274.35
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010099,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10343,13171.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010099,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10343,164.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010100,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",5265.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010100,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10379,5265.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010100,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10344,402.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010100,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10344,4862.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",1813.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10380,1813.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10345,357.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10345,1368.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010101,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10345,87.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010102,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",11210.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010102,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10381,11210.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010102,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10346,82.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010102,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10346,49.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010102,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10346,197.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010102,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10346,1705.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010102,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10346,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010102,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10346,671.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010102,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10346,8099.69
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010102,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10346,284.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010103,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",23069.15,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010103,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10382,23069.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010103,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10347,21304.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010103,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10347,1764.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010104,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",17226.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010104,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10383,17226.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010104,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10348,163.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010104,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10348,1123.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010104,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10348,3105.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010104,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10348,36.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010104,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10348,15.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010104,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10348,9.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010104,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10348,12773.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",124216.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10384,124216.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10349,303.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10349,506.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10349,1214.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10349,22447.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10349,356.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10349,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10349,514.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10349,91548.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10349,7124.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010106,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",6000.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010106,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10350,458.88
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010107,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10386,57751.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010107,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10351,42258.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010107,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10351,965.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010107,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10351,10996.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010107,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10351,2683.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",38032.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10387,38032.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10352,6900.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10352,1915.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10352,28268.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10352,190.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10352,457.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10352,185.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10352,114.32
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010109,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10353,261.20
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10354,30.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10354,7.69
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10354,15525.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010110,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10354,12.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010111,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",17945.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010111,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10390,17945.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010111,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10355,1284.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010111,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.01,31900106000000,13 Salário - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10355,16661.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010112,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,",2823.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010112,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,10391,2823.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010112,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10356,144.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010112,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.03,31900303000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/05,,0,,10356,2679.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010133,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,301,W. OLIVEIRA & CIA  LTDA.,72289408000136,117000598861,"AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR, POTENCIA NOMINAL 800 VA CORRENTE ENTRADA 7/3  6A, TENSAO ENTRADA 115/220, TENSAO  SAIDA 115, FREQUENCIA  60 HZ PARA SER USADO NESTE DE",143.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010138,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,",160.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010138,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,10722,160.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010138,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,0,,10703,160.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010139,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",57.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010139,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.",,10723,57.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010139,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,10704,57.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010144,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.2387/05/SMECD.  (LICITACAO NR",5920.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010145,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",8820.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010146,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000-SAD/DCO, ADITIVO Nº 08/0",6575.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010147,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPL",840.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000-SAD/DCO, ADITIVO",8305.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000-SAD/DCO, ADITIVO",5657.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",1680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000-SAD/DC",12926.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010153,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010156,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",217.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010157,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",1532.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",7173.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010159,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",305.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010170,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO. 902",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO. 902",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO. 902",4377.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010173,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE DEZEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, CFE. MEMO. 3054/05/SMS.  (LICI",75796.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE VERBA, CFE.MEMO.2.323/05/SMECD/DP.,",317828.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE VERBA, CFE.MEMO.2.323/05/SMECD/DP.",,10475,317828.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE-SE A AJUSTE DE VERBA, CFE.MEMO.2.323/05/SMECD/DP.",,0,,10455,317828.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE NHU-PORA/ E SAO JOAO/NHU-PORA,20 DIAS NO ME",16139.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010192,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2282/05-SMECD, REF AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/05.,",681.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010192,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2282/05-SMECD, REF AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/05.",,10724,681.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010192,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2282/05-SMECD, REF AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUIC",,0,,10705,681.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2282/05-SMECD, REF AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/05.,",25107.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2282/05-SMECD, REF AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/05.",,10725,25107.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 2282/05-SMECD, REF AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUIC",,0,,10706,25107.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEGUIR: COD. 1.02.002, PLACAS IJG 5503, IZW 1911, IGB 3880, IKW 1570, IBK 1570, IBK 7987, IGM 3125,",4208.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE JANELA DE FERRO PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVAI, SOLICITACAO 1662/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4523/2005), JANELA BASCULANTE",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010254,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2876,GRAFICA LKM LTDA.,4979005000169,10800132780,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS 21 X 46 COLORIDO EM PAPEL COUCHE 170 G,  PARA DIVULGACAO  DO MUSEU GETULIO VARGAS CONFORME SOLICITACAO 1706/05/SMEC.  (C",2380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010329,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CRIACAO E PRODUCAO DE FOLDER DE DIVULGACAO DO MUSEU GETULIO VARGAS, BANNER PARA O DAC E RELATORIO PARA O IPHAN(INCLUINDO  FOTOGRAFIAS E 4  CO",960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. SOLICITACAO 1789/05, PERIODO DE 09 A 28 DE NOVEMBRO/05 PREGAO Nº 037/04-REGISTRO DE PRECOS, COD.",15005.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. SOLICITACAO 1741/05, PERIODO DE 03/10 A 08/11/05 PREGAO Nº 037/04-REGISTRO DE PRECOS, COD. 1.02.",22093.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-13 00:00:00.0,2005010617,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE NOVEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, MEMO. 3054/05/SMS.  (LICITACAO",2188.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1817/2005)",,10790,171.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGTO PARTE NE Nº 3336/05, CFE MEMO Nº 1853/05/SMPO, RD Nº2100/05.",,0,,10774,171.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1882/2005)",,10789,510.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGTO PARTE NE Nº 3836/05, CFE MEMO Nº 1853/05/SMPO, RD Nº 2252/05.",,0,,10775,510.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005005797,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,REF. NE Nº 5797/05.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005005797,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,REF. NE Nº 5797/05.,,6066,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005005797,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,REF. NE Nº 5797/05.,,0,,6063,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005006964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA ACADEMIA, REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 34/05/SMPOP/DCCO.  (COMPRA DIRETA NR. 3272/2005)",,10791,572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005006964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,2902,ACADEMIA DE BALLET SALETE MAURER,91656090000129,,"PAGTO PARTE NE Nº 6964/05, RD Nº 3832/05, NF  Nº087, REF. MES DE NOV/05, CFE MEMO 931/05/SMTASC",,0,,10773,572.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005008327,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS, QUE SERAO UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, EQUIPE DE ELETRICISTA, CONFORME SOLICITACAO  890/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 3",,10771,458.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005008327,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE FERRAMENTAS, QUE SERAO UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, EQUIPE DE ELETRICISTA, CONFORME SO",,0,,10755,458.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AS EMEFS, CFE.SOLICITACAO 932/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGISTRO DE PRECOS.  (LICITACAO NR.: 19/",,10781,357.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AS EMEFS, CFE.SOLICITACAO 932/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/C",,0,,10765,357.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009081,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR CBT 2070 VIATURA 41, DESTA PREFEITURA, CFE SOLICITACAO DE MATERIAL 156/05/PRM.  (COMPRA DIRETA NR. 4010/2005)",,10769,489.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009081,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2954,TRACAO  TRACTOR INDUSTRIAL LTDA.,5959323000120,2410353781,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR CBT 2070 VIATURA 41, DESTA PREFEITURA, CFE SOLICITACAO DE MATERIAL 156/05/PRM.  (",,0,,10753,489.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS SEM CAMARAS DESTINADO AO FURGAO PLACAS IIF 3437 DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1608/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4177/2005)",,10775,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS SEM CAMARAS DESTINADO AO FURGAO PLACAS IIF 3437 DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 16",,0,,10759,1800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AS EMEF,  MEMO 2153/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGISTRO DE PRECOS.  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR)",,10782,2749.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AS EMEF,  MEMO 2153/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGIS",,0,,10766,2749.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009674,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO, PARA AS  ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NA ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO DO PASSO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DAS 14:30H  AS 17HORAS",,10768,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009674,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO, PARA AS  ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NA ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO DO PASSO",,0,,10752,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009683,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE A PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 995",,10779,5800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009683,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE A PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO",,0,,10763,5800.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009684,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE A PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LEI 3200/03 E RENOVADO PELO DECRETO 9940/05, ME",,10776,8652.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009684,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE A PARTE VARIAVEL DO CONTRATO 110/03, AUTORIZADO PELA LE",,0,,10760,8652.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009735,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO MATHIAS PEREIRA, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA CAPACITCAO E ELEBORACAO DE PLANOS DIRETORES MUNICIP",,10764,339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009735,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO MATHIAS PEREIRA, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA CAPACI",,0,,10748,339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR TEO KNOLOW, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA CAPACITCAO E ELEBORACAO DE PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS, COM SAI",,10770,339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR TEO KNOLOW, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA CAPACITCAO E ELEBO",,0,,10754,339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR LEO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA CAPACITCAO E ELEBORACAO DE PLANOS DIRETORES MUN",,10955,452.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009738,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR LEO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA CA",,0,,10963,452.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA ABERTURA DO EVENTO !EVANGELIZANDO COM MUSICA"", DIA 06/12/05, E ENVERRAMENTO DO MESMO EVENTO DIA 07/12/05, CFE. MEMO. 1600/05",,10766,540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA ABERTURA DO EVENTO !EVANGELIZANDO COM MUSICA"", DIA 06/12/05, E ENVERRAMENTO DO",,0,,10750,540.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO NA EMEI QUERO-QUERO POR OCASIAO DE COMEMORACAO DO 22º ANIVERSARIO DA MESMA., CFE. SOLICITACAO 1609/05, CONTRATO 082/05/SMPOP,  (COMPRA DIRET",,10767,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO NA EMEI QUERO-QUERO POR OCASIAO DE COMEMORACAO DO 22º ANIVERSARIO DA MESMA., CFE. SOLICITACAO 1",,0,,10751,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009770,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE APARELHO DVD PARA O DEPTº DE ASSUNTOS CULTURAIS   DESTA SECRETARIA, CONFORME PROJETO   NUCLEO DE CULTURA ITINERANTE SOLICITACAO:1672/05/SMEC.  (COMPRA D",,10773,197.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009770,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE APARELHO DVD PARA O DEPTº DE ASSUNTOS CULTURAIS   DESTA SECRETARIA, CONFORME PROJETO   NUCLEO DE CULTURA IT",,0,,10757,197.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009772,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE TELEVISOR "" 33""  PARA O DEPTº DE ASSUNTOS CULTURAIS DESTA  SECRETARIA, CONFORME PROJETO NUCLEO DE CULTURA   ITINERANTE  SOLICITACAO  1671/05/SMEC.  (COM",,10774,1609.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009772,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,4.4.90.52,44905233000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE TELEVISOR "" 33""  PARA O DEPTº DE ASSUNTOS CULTURAIS DESTA  SECRETARIA, CONFORME PROJETO NUCLEO DE CULTURA",,0,,10758,1609.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONVENIO 006/05/SMPOP, MEMO 2351/05/SMECD",,10772,3256.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONVENIO 006/05/SMPOP, MEMO 2351/05/SMECD",,0,,10756,3256.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009855,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2116,MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA ELABORA",,10784,339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009855,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2116,MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PA",,0,,10768,339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009856,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2116,MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR JOSE ENIO ABREU DE JESUS, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA ELABORACAO",,10785,339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009856,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2116,MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR JOSE ENIO ABREU DE JESUS, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARTI",,0,,10769,339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009857,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2116,MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS AO  SERVIDOR JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO CONDUZIR OS PARCIPANTES DO CURSO DE CAPACIT",,10783,282.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009857,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2116,MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS AO  SERVIDOR JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENT",,0,,10767,282.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009858,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS A  SERVIDORA MARLENE FRANCOIS MOTTA, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARCIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA ELABORACAO DE",,10765,452.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009858,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS A  SERVIDORA MARLENE FRANCOIS MOTTA, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARCIP",,0,,10749,452.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009859,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1143/2005",,10777,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009859,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1143/2005",,0,,10761,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009897,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIOS AO SERVIDOR PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DA SMP",,10778,339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009897,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS DIARIOS AO SERVIDOR PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO COM",,0,,10762,339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009956,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA Nº 1069/2005.",,10787,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009956,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA Nº 1069/2005.",,0,,10771,2000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009957,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1069/2005.",,10788,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009957,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1069/2005.",,0,,10772,1500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009960,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,691,JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA,48192163091,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1192/2005. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA, QUE IRA A CIDADE DE SANTA",,10786,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009960,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,691,JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA,48192163091,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1192/2005. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE ILVANDI",,0,,10770,100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009969,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ELABORACAO DE PLANOS DI",,10780,169.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009969,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA CLEIA CRISTINA DOS REIS, QUE IRA A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO PARA PARTICI",,0,,10764,169.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009970,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS ABONO ANUAL/2005,",19657.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009971,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS ABONO ANUAL/2005,",4224.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009981,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA POLITICA CULTURAL DA PETROBR",169.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005009982,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2773,JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES,91507804091,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO SERVIDOR JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA POLITICA CULTURAL DA PET",149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010027,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES BENGOCHEA CORREA, QUE VAI A CIDADE DE TUPA CIRETA, ACOMPANHAR PACIENTES DO SUS. SAIDA DIA 14/12/2005 AS",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010028,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR DILSON PASSAMANI RIBEIRO, QUE VAI A CIDADE DE TUPA CIRETA, CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 14/12/2005 AS 06:00H E RET",70.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010033,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,4.4.90.52,44905218000000,Coleções e Materiais Bibliográficos,1,Recurso Livre,3138,BARSA PLANETA INTERNACIONAL,56990419000192,1050364776119,"AQUISICAO DO SISTEMA ENCICLOPEDIA MULTIMIDIA BARSA, PARA UTILIZACAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL APARICIO SILVA RILO,TENDO EM VISTA A AMPLIACAO DOS RECURSOS BIBLIOGRAFICO",2376.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010059,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P/ O PROJETO FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO REFERENTE A RECURSO VINCULADO C/ C 04.038.491.0-7.  (COMPRA DIRETA NR. 4531,1257.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010160,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",1067.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010161,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05, 13º SALARIO.,",1618.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010162,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.,",3274.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010163,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",681.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR  NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/COUDELARIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1784/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4",7441.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010189,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, DURANTE 17 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1785/05.  (COMPRA DIRE",3417.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE OS 13 DIAS LETIVOS, MES DE NOVEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1786/05",1950.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, DURANTE OS 21 DIAS LETIVOS, MES DE NOVEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1781/05., TRANSPORTE ESCOLAR",2901.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010194,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE CONVENIO PARA SERVICOS DE SAUDE AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, CONTRATO 110/03, MES DE NOVEMBRO/05, CFE. MEMO. 3033/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4524/2005",24200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF, CFE. SOLICITACAO 1438/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 4525/2005), CD-RW 74",9.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS  IJI-6942, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1760/05-FUNDEF  CODIGO :1.02-002.  (COMPRA DIRETA NR. 4528/",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010197,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FOTOCOPIA   DOS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 022/04  E MEMO:3.038/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4529/2005), XEROX COMUN",308.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE INFORMATIVOS SOBRE O PROJETO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA,PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE APOIO  AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FU",590.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL GOL PLACAS IKT-4584, QUE DA APOIO AO SETOR  DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1758/05/SMEC - FUNDEF-CODIGO: 1.02",175.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS IGB-3880, DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEF-CODIGO:1.02-002, CONFORME SOLICITACAO 1757/05  SMEC., PINO DE MO",265.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS ILE-6769, DA BRINQUEDOTECA CONFORME SOLICITACAO 1756/05 SMEC- FUNDEF- CODIGO: 1.02-002   (COMPRA DIRETA",1564.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO FURGAO PLACAS IIF -3437, DO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO :1759/05 SMEC- FUNDEF - CODIGO : 1.02-002.  (COMPRA DI",286.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010203,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO FORRO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO 1744/05/SMEC.   (COMPRA DIRETA NR. 4547/2005), FORRO DE PVC,PERFIL",2726.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010204,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA NOS CAMPOS ONDE SERAO REALIZADOS OS JOGOS DO EVENTO  I  CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CATEGORIA VETERANO, DO PROJETO  AGITA  SAO BORJA-",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010205,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA A MOTOCICLETA DE PLACA IHT 4797, DA 3ª SCI, CONFORME OFICIO 055/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4551/2005), MAO-DE-OBRA",15.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010211,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",1304.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010212,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",1064.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010213,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",2503.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",3283.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010215,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010216,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",4076.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010217,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010218,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",5235.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010219,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010220,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",2302.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010221,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",688.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010222,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010223,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",11429.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",7200.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010225,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",203.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010226,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010227,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",2237.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010228,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",437.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010229,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.,",221.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010240,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, CONTRATO DE LOCACAO 018/05 DE 26.04.05, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/05, MEMO. 927/05/SMTA",290.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010241,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA IHT 4797, DA 3ª SCI, CONFORME OFICIO Nº055/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4549/2005), CAMARA,RABETA COMPLETO COM EIXO SEL. DE",38.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010256,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,1019,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR  COMPLETO, 2.0GHZ(OU MAIS),DRIVE CD,TECLADO,MOUSE,40GB,128(OU MENOS),15'',PARA O DEPARTAMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, C",1498.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010260,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05, 13º SALARIO.,",38.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010261,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL. REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE,",178.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010261,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL. REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE,,10762,178.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010261,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL. REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE,,0,,10746,178.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010262,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",148.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010262,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,10763,148.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010262,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,10747,148.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010330,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PRESTADO PARA  A ESCOLA ESTADUAL DE SAO BORJA- CESB NO DIA 30/09 DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO 082/05 E MEMORANDO 615/05/GAP.  (",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO:1721/05/SMEC.OBS: ESTES MATERIAIS FICARAO EM ESTOQUE NO A",358.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010392,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 835/05-SAD/DP REF. AO PAGAMENTO DO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO DEZEMBRO/05.,",1232.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010450,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903015000000,Material para Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO  DE FAIXAS PARA  RAINHAS DO GRUPO TERCEIRA IDADE, CONFORME MEMORANDO  921/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 4544/2005),",225.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-14 00:00:00.0,2005010874,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGFAMENTO INATIVOS ABONO ANUAL/2005 REF. AO COMPLEMENTO DA N.E. 9970/05.,",0.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005001322,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,CFE. MEMO 1950/05-SMPOP,-98.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,CFE. MEMO 1951/05-SMPOP,-1207.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES DESTINADOS  AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES DE VILA DAS PONTES, ESTACAO EXPERIMENTAL, RINCAO DA CRIA E ALUNOS DE CLAS",,11009,744.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 2194/05, RD Nº 1322/05, CFEMEMO Nº 2386/05/SMECD.",,0,,10999,744.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,CFE. MEMO 1952/05-SMPOP,-1286.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005003813,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,CFE. MEMO 1953/05-SMPOP,-10116.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005004507,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,CFE. MEMO 1955/05-SMPOP,-1029.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE OITO (08) MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005. CFE.CONTRATO CON-00",,11011,67.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº  5483/05, RD Nº 3229/05, CFEMEMO Nº 1912/05/SMPO.",,0,,11001,67.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005006479,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,CFE. MEMO 2417/05-SMECD,-412.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,CFE. MEMO 2417/05-SMECD,-864.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005006516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2534,ALENSON DIETRICH,5698391000183,11700080640,CFE. MEMO 2417/05-SMECD,-2203.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005007237,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO 2110/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3345/2005)",,11003,95.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-09 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005007237,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NO PROGRAMA CUCA LEGAL, CFE. MEMO 2110/05/SM",,0,,10993,95.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005007850,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE. MEMO 1956/05-SMPOP,-232.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005008083,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2500,NICOLA & CIA LTDA,96132626006676,11700068615,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, UTILIZADA NA VIATURA DESTA SECRETARIA,MERIVA FLEX PLACAS ILV 7592 , CONFORME MEMO: 2325/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3623/2005)",,10995,30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005008083,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2500,NICOLA & CIA LTDA,96132626006676,11700068615,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, UTILIZADA NA VIATURA DESTA SECRETARIA,MERIVA FLEX PLACAS ILV 7592 , CONFORME MEMO: 2325/05/SMS",,0,,10985,30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005008189,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE ELETRECISTAS EM PEQUENOS REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO : 1364/05/SMIE.  (C",,10998,3410.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-10-07 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005008189,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE ELETRECISTAS EM PEQUENOS REPAROS NA ILUMINACAO PUBL",,0,,10988,3410.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005008388,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE. MEMO 1958/05-SMPOP,-25.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009211,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO  DA VIATURA FIAT UNO PLACAS IJA 9025, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO 2608/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4104/2005)",,10994,476.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009211,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO  DA VIATURA FIAT UNO PLACAS IJA 9025, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO 2608",,0,,10984,476.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO USO NA OFICINA DA SMECD, PARA MANUTENCAO  DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA SER UTILIZADO DURANTE UM  PERIODO APROXI",,11004,618.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO USO NA OFICINA DA SMECD, PARA MANUTENCAO  DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,",,0,,10994,618.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS  RELACIONADAS PARA  O MICRO-ONIBUS, AGRALE,ANO/MODELO-93, PLACAS IAT-7018, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1571/05/SMEC. FUNDEF-CODIGO",,11005,376.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS  RELACIONADAS PARA  O MICRO-ONIBUS, AGRALE,ANO/MODELO-93, PLACAS IAT-7018, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CON",,0,,10995,376.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009265,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA VIATURA 74, FUSCA PLACA IEZ 8064, ANO 1985, SOLICITACAO 1533/05OBS: OS ITENS 2,3 E 4 REFERE-SE A UM KIT.  (COMPRA DIRETA NR.",,11007,295.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009265,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA VIATURA 74, FUSCA PLACA IEZ 8064, ANO 1985, SOLICITACAO 1533/05OBS: OS ITENS 2,3",,0,,10997,295.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009281,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA CONSULTORIA, MEMO. 493/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4194/2005)",,10989,55.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009281,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA CONSULTORIA, MEMO. 493/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4194/2005)",,0,,10979,55.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO INFANTIL, PARA PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO. 2168/05",,10987,1396.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO INFANTIL, PARA PERIODO DE 30 DIAS, CFE. PREGAO",,0,,10977,1396.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA 5.000 L DE FIBRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND.ORDALIA MACHADO, CONFORME SOLICITACAO1559/05/SMEC.",,10997,71.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA 5.000 L DE FIBRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND.ORDALI,,0,,10987,71.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009405,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO DOS SERVICOS GERAIS, CONFORME SOLICITACAO : 1565/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4202/2005)",,10992,164.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009405,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO DOS SERVICOS GERAIS, CONFORME SOLICITACAO : 1565/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4",,0,,10982,164.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009416,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 1622/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4253/2005)",,10990,39.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009416,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO 1622/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4253/2005)",,0,,10980,39.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009443,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CFE. MEMO. 425/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4317/2005)",,10999,160.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009443,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CFE. MEMO. 425/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4317/2005",,0,,10989,160.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009602,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,EMPENHO INDEVIDO.,-339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009602,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,LIQUIDACAO INDEV.,,10470,-339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009602,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,PAGTO INDEVIDO,,0,,10426,-339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009607,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO:1603/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 4245/2005)",,10996,56.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009607,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO:1603/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 4245",,0,,10986,56.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009614,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE OUTUBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, CFE. MEMO. 2842/05/SMS.  (LICIT",,10983,2188.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009614,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE OUTUBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIV",,0,,10973,1947.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009614,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE OUTUBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIV",,0,,10973,240.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009630,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"SOLICITA A AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS PARA O CONSERTO DA VTR Nº 61, PLACA IJB - 9937 SANTANA QUANTUM, CONFORME SOL. Nº 1593/05.  (COMPRA DIRETA NR. 43",,11006,351.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009630,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1541,FABRICIO AUTO PECAS LTDA.,3328875000105,11700072590,"SOLICITA A AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS PARA O CONSERTO DA VTR Nº 61, PLACA IJB - 9937 SANTANA QUANTUM, CONFO",,0,,10996,351.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009676,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, MEMO. 2854/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4270/2005)",,10993,533.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009676,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, MEMO. 2854/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4270/2005)",,0,,10983,533.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA PRACA XV E NO CAIS DO PORTO, CFE. SOLICITACAO 1693/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4360/2005)",,11000,180.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009679,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1032,Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA PRACA XV E NO CAIS DO PORTO, CFE. SOLICITACAO 1693/05.  (COMPRA",,0,,10990,180.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO Nº 01 PARA O EVENTO: JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, PROMOVIO PELO DEPARTº DE DESPORTOS E LASER, DIA 07/12 (ABERTURA AS 90 HORAS) E DIA 09/",,11008,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO Nº 01 PARA O EVENTO: JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, PROMOVIO PELO DEPARTº DE DESPORTOS E LASE",,0,,10998,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009692,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DA VARZEA, CFE. SOLICITACAO 1623/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4325/2005)",,10991,373.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009692,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DA VARZEA, CFE. SOLICITACAO 1623/05.  (COMPRA DIRETA",,0,,10981,373.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009718,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE BATERIA PARA A AMBULANCIA SPRINTER PLACAS ILI 4102  USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO: 2893/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4321/2005)",,11001,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009718,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"AQUISICAO DE BATERIA PARA A AMBULANCIA SPRINTER PLACAS ILI 4102  USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO:",,0,,10991,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009720,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE USO  DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO 1634/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 4344/2005)",,11002,71.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009720,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE USO  DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO 1634/05/SMPOP.  (COMPRA DI",,0,,10992,71.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO. 2302/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,10988,7460.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, M",,0,,10978,7460.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,CFE. MEMO 2417/05-SMECD.,-3256.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009843,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NA VTR Nº43 MOTONIVELADORA DO PRM, CONFORME SOLICITACAO 1673/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4388/2005)",,10984,272.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009843,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1190,M. A. FERROS E CHAPAS  LTDA,3549816000167,11700073309,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NA VTR Nº43 MOTONIVELADORA DO PRM, CONFORME SOLICITACAO 1673/05/SMIE.  (COMPRA D",,0,,10974,272.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009851,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CFE.LEI N º 6494/77, ESTIMATIVO PARA NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4477/2005)",,11010,1684.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009851,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 9851/05, RD Nº 5354/05, REF.MES DE OUT/05, CFE MEMO Nº 1915/05/SMPO.",,0,,11000,1684.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009870,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,CFE. MEMO 1946/05-SMPOP,-19995.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009962,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE JOSE FRANCO FORTES COUTO.",,10976,1582.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009962,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE JOSE FRANCO FORTES COUTO.",,0,,10966,2.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009962,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE JOSE FRANCO FORTES COUTO.",,0,,10966,172.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009962,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE JOSE FRANCO FORTES COUTO.",,0,,10966,1249.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009962,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE JOSE FRANCO FORTES COUTO.",,0,,10966,7.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009962,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE JOSE FRANCO FORTES COUTO.",,0,,10966,149.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009962,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE JOSE FRANCO FORTES COUTO.",,0,,10966,0.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009962,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE JOSE FRANCO FORTES COUTO.",,0,,10966,1.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009981,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA POLITICA CULTURAL DA PETROBR",,10986,169.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009981,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA",,0,,10976,169.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009982,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2773,JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES,91507804091,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO SERVIDOR JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA POLITICA CULTURAL DA PET",,10985,149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005009982,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2773,JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES,91507804091,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AO SERVIDOR JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARTICIPA",,0,,10975,149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010060,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,402,MARIO RODRIGUES FERREIRA,13737902020,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00321871/97-9, DE ROZANI DAROS, CFE. MEMO. 537/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4558/2005), HONORARIOS",925.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010061,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,818,GASTAO BERTIM PONSI,34674420059,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00321871/97-9, DE ROZANI DAROS, CFE. MEMO. 537/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4560/2005), HONORARIOS",391.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010064,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3141,ROZANI DAROS,17361320082,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 00321871/97-9, CFE. MEMO. 537/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4557/2005), RPV",2610.88,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",6682.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,10977,6682.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/",,0,,10967,6682.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",2077.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,10978,2077.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/",,0,,10968,2077.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010166,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",2219.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010166,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,10979,2219.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010166,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/",,0,,10969,2219.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010168,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/05, CFE.DARF EM ANEXO.,",4679.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010168,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/05, CFE.DARF EM ANEXO.",,10980,4679.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010168,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/",,0,,10970,4679.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010206,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA IHT 4797, DA 3ª SCI CONFORME OFICIO 056/05 SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 4553/2005), GASOLINA COMUM",59.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010207,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2158,GLAUCIA MACHADO CAMARGO,5358053000100,,"AQUISICAO DE PECAS  PARA AS VIATURAS VECTRA E AUTO BOMBA MISTO DA 3ª SCI, CONFORME OFICIO 059/05/SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 4554/2005), SENSOR  MARCA: B.TEMPERATURA,RO",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010208,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2158,GLAUCIA MACHADO CAMARGO,5358053000100,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, PARA AS  VIATURAS VECTRA DO 3ª SCI CONFORME OFICIO 059/05 SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 4555/2005), MAO-DE-OBRA  MARCA: VECTRA",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010231,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/05, CFE. DARF EM ANEXO.,",6394.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010231,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/05, CFE. DARF EM ANEXO.",,10981,6394.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010231,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/",,0,,10971,6394.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010232,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/05, CFE. DARF EM ANEXO.,",9437.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010232,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/05, CFE. DARF EM ANEXO.",,10982,9437.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010232,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE PERIODO DE APURACAO 30/11/05, DATA DO VENCIMENTO 15/12/",,0,,10972,9437.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010257,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA  3ª SCI, CONFORME  OFICIO 057/05/SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 4556/2005), RECARGA DE CARTUCHO  MARCA: HP 56,",303.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010258,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA 3ª SCI, CONFORME OF.057/05/SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 4559/2005), FORMATACAO E INST.DRIVES,CONSERTO,FORMATACAO,E",166.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010259,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AMPLIACAO DA ASSESSORIA DE ATIVIDADES TECNICAS DA  3ª SCI, CONFORME OF.058/05/SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 4563/2005), LANTERNA LAZER C/ BATE",673.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010266,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",71.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010266,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,10975,71.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010266,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,10965,71.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010267,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,",69.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010267,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,,10974,69.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010267,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL.,,0,,10964,69.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-15 00:00:00.0,2005010429,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,165,COMERCIAL DE GAS MODELO LTDA,89733851000157,11700039445,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS E BOTIJAO (CASCO) PARA UTILIZACAO DOS ASEMAS PASSO, CFE. SOLICITACAO 1730/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4561/2005),",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11034,51.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 131/05, RD Nº 77/05, CFE MEMONº 1939/05/SMPOP.",,0,,11028,51.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.95/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11035,19.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"PAGTO PARTE NE Nº 137/05, RD Nº 95/05, MEMO Nº1939/05/SMPOP.",,0,,11029,19.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11033,339.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05, RD Nº 106/05, CFE MEMO Nº 1930/05/SMPOP.",,0,,11027,339.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.108/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11031,432.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 158/05, RD Nº 108/05, CFE MEMO Nº 1930/05/SMPOP.",,0,,11025,432.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-01-31 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005000340,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGTO PARTE NE Nº 340/05, RD 157/05, REF. AUX.TRANSPORTE MES DE NOV/05, CFE MEMO 1798/05/SMPO.",,0,,11016,83.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-04-08 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005002214,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,537,IGAM-INSTIT.GAMMA DE ASSES.ORGAO PUBL.S/C LTDA.,1484706000139,,"PAGTO PARTE NE2214/05, RD 1340/05.",,0,,11015,650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005003503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA - EMEFS E DEPARTAMENTO DE APOIO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO D,,11024,775.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005003503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 3503/05, RD Nº 2173/05, NF Nº1797/05, CFE MEMO 2348/05/SMECD.",,0,,11017,775.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005005785,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CEMAE E NAS UNIDADES DOS PSFS, PERIODO DE 02 MESES . CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGIS",,11037,2370.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-02 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005005785,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"PAGTO SALDO NE Nº 5785/05, RD Nº 3281/05, NF Nº001079, CFE MEMO Nº 2801/05/SMS.",,0,,11031,2370.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005007024,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO DE PREC",,11038,607.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-05 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005007024,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"PAGTO PARTE NE Nº 7024/05, RD Nº 3845/05, NF Nº001078/05, CFE MEMO 2800/05/SMS.",,0,,11032,607.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005007165,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 3413/2005)",,11026,56082.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005007165,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO SALDO NE 7165/05, RD 4017/05.",,0,,11019,56082.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005007421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"SOLICITA EMPENHO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/04, E  MEMO Nº 2166/SMS/05.  (COMPRA DIRETA",,11022,572.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005007421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGTO SALDO NE Nº 7421/05, RD Nº 3983/05.",,0,,11012,106.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005007421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGTO SALDO NE Nº 7421/05, RD Nº 3983/05.",,0,,11012,465.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005007458,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2974,HOSPITALAR GAUCHA LTDA.,93140564000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME MEMORANDO N° 1171/2005/S",,11082,2775.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005007458,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2974,HOSPITALAR GAUCHA LTDA.,93140564000100,,AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE,,0,,11058,2775.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005008248,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO JORNAL DO COMERCIO, NUM PERIODO DE ATE 03 (TRES) MESES.   (COMPRA DIRETA NR. 3817/2005)",,11036,484.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005008248,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"PAGTO SALDO NE Nº 8248/05, RD Nº 4548/05.",,0,,11030,484.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005008833,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2375,DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,3193402000148,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 2260/05/SMS E LICITACAO N° 029/2005/SMPOP-CCCO - MODALIDADE CONVITE.   (LICITACAO NR.: 29/2005-C",,11081,5550.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005008833,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2375,DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,3193402000148,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO Nº 2260/05/SMS E LICITACAO N° 029/2005/SMPOP-CCCO - MO",,0,,11057,5550.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009058,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A VIATURA GOL PLACAS IKL 0491, DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO; 2600/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4062/2005)",,11017,310.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009058,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A VIATURA GOL PLACAS IKL 0491, DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO; 2600/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,11007,310.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009270,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº015/04 PARA O MES DEZEMBRO/05 E MEMO:2757/05/SMS.  (COM",,11041,396.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009270,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2153,JORGE LUIS TELO,20073631000,,"PAGTO PARTE NE Nº  9270/05, RD Nº 4980/05, CFE MEMO Nº 3050/05/SMS, RPA Nº 20.",,0,,11013,396.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009282,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO EVENTO: I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL AMADOR, CATEGORIA DE BASE 93/94, PROMOVIDO PELO DEPTº DE DESPORTO E LAZER DESTA SECRE",,11020,536.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009282,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO EVENTO: I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL AMADOR, CATEGORIA DE BASE 93/94, PROMOVI",,0,,11010,536.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009290,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE MEMO Nº 530/05/SGG.,-508.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009290,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE MEMO Nº 530/05/SGG.,,10032,-508.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009290,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE MEMO Nº 530/05/SGG.,,0,,10045,-508.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009292,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3002,LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,56503458053,,CFE MEMO Nº 530/05/SGG.,-149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009292,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3002,LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,56503458053,,CFE MEMO Nº 530/05/SGG.,,10033,-149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009292,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,3002,LUIS OSORIO XARAO PERDOMO,56503458053,,CFE MEMO Nº 530/05/SGG.,,0,,10046,-149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMERICA TEIXEIRA, CATARINA BENGOCHEA, DARCY VARGAS, ECILDA MIRANDA,",,11019,65.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009318,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMERICA TEIXEIRA, CATAR",,0,,11009,65.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009327,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3108,MARCELO PAHIM NASCIMENTO,398700060,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00099200587104000-3, CFE. MEMO. 507/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4243/2005)",,11084,120.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009327,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3108,MARCELO PAHIM NASCIMENTO,398700060,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00099200587104000-3, CFE. MEMO. 507/05/CJ  (COMPRA DIRETA NR. 4243/2005)",,0,,11060,120.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009754,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA VOLANTE QUE SERA UTILIZADA PELA COMISSAO ORGANIZADORA DE CARNAVAL NO CONCURSO DE MUSICAS, CFE. SOLICITACAO 1615/05.  (COMP",,11015,57.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009754,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA VOLANTE QUE SERA UTILIZADA PELA COMISSAO ORGANIZADORA DE CARNAVAL NO CONCURSO,,0,,11005,57.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA  DO AUTOMATICO  E DA DEJUNTORA  DA CAIXA  DE COMANDO DOPOCO ARTESIANO  DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAL   IVAI, DEVIDO A CURTO CIRC",,11016,145.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA  DO AUTOMATICO  E DA DEJUNTORA  DA CAIXA  DE COMANDO DOPOCO ARTESIANO  DA ESCOLA MUNICIPAL,,0,,11006,0.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA  DO AUTOMATICO  E DA DEJUNTORA  DA CAIXA  DE COMANDO DOPOCO ARTESIANO  DA ESCOLA MUNICIPAL,,0,,11006,1.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA  DO AUTOMATICO  E DA DEJUNTORA  DA CAIXA  DE COMANDO DOPOCO ARTESIANO  DA ESCOLA MUNICIPAL,,0,,11006,142.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1820,T.S. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEL LTDA.,5209583000189,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA  DO AUTOMATICO  E DA DEJUNTORA  DA CAIXA  DE COMANDO DOPOCO ARTESIANO  DA ESCOLA MUNICIPAL,,0,,11006,0.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009858,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 9858,-452.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009858,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 9858/05.,,10765,-452.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009858,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 9858/05.,,0,,10749,-452.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009880,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"COMPLEMENTO DA RD Nº 4548/05/SMPOP, EMPENHO Nº 8248, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO PARA 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4460/2005)",,11059,68.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009880,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"COMPLEMENTO DA RD Nº 4548/05/SMPOP, EMPENHO Nº 8248, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMAD",,0,,11035,68.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009882,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4478/2005)",,11030,16971.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009882,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 9882/05, RD 5355/05, CFE MEMO 1935/05/SMPOP.",,0,,11024,16971.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009884,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"COMPLEMENTO DA RD 4017 E EMPENHO 7165 ,PARA FINS DE PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REF.AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4481/2005)",,11044,13956.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009884,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 9884/05, RD 5358/05, CFE MEMO1935/05/SMPOP",,0,,11020,13956.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009885,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGAMENTO DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A DESTA SECRETARIA REF.AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4482/2005),,11032,1338.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009885,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 9885/05, RD Nº 5359/05, CFEMEMO Nº 1930/05/SMPOP.",,0,,11026,1338.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009886,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONE CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4484/2005)",,11027,477.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009886,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 9886/05, RD 5362/05, CFE MEMO 1930/05/SMPOP.",,0,,11021,477.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009889,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REF. DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4479/2005),,11021,14119.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009889,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 9889/05, RD Nº 5356/05, CFE MEMO N1934/05/SMPO.",,0,,11011,14119.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009894,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONES DA CRT BRASIL TELECOM S/A, REF. DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4483/2005)",,11029,2750.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009894,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 9894/05,  RD Nº 5360/05, CFE MEMO 1930/05/SMPOP.",,0,,11023,2750.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009987,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4475/2005),,11023,1738.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009987,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 9987/05, RD Nº 5352/05, CFE MEMO Nº 1947/05/SMPO.",,0,,11014,1738.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009989,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA , DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4485/2005)",,11028,856.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009989,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 9989/05, RD 5363/05, CFE MEMO1948/05/SMPOP.",,0,,11022,856.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4487/2005),,11025,8225.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 9990/05, RD Nº 5365/05, CFE MEMO 1948/05/SMPOP.",,0,,11018,8225.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009991,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4486/2005),,11040,620.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009991,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 9991/05, RD Nº 5364/05, CFEMEMO Nº 1947/05/SMPO.",,0,,11034,620.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4488/2005),,11039,10513.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005009992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 9992/05, RD Nº 5366/05, CFE MEMO Nº 1947/05/SMPO.",,0,,11033,10513.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010026,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS. SAIDA DIA 14/12/2005 AS 03:00H E RE",,11014,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010026,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES",,0,,11004,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010027,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES BENGOCHEA CORREA, QUE VAI A CIDADE DE TUPA CIRETA, ACOMPANHAR PACIENTES DO SUS. SAIDA DIA 14/12/2005 AS",,11083,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010027,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES BENGOCHEA CORREA, QUE VAI A CIDADE DE TUPA CIRETA, ACOMPANHAR",,0,,11059,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010028,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR DILSON PASSAMANI RIBEIRO, QUE VAI A CIDADE DE TUPA CIRETA, CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 14/12/2005 AS 06:00H E RET",,11018,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010028,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR DILSON PASSAMANI RIBEIRO, QUE VAI A CIDADE DE TUPA CIRETA, CONDUZIR PACIENTES",,0,,11008,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010036,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 19/12/2005 AS 03:00H",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010062,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"PAGAMENTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA PRORROGACAO DO CONTRATO DE REPASSE 0166628-71/2004 QUE TRAT",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010066,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 16/12/2005 AS 18:0",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010113,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,",704.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010113,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,10393,704.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010113,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,0,,10358,704.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,",5192.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,10394,5192.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010114,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,0,,10359,5192.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,",1980.00,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010123,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,10403,28248.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010123,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,0,,10369,28248.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010124,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,",3696.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010124,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,10404,3696.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010124,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,0,,10370,3696.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,",17600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,10405,17600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,0,,10371,17600.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,",3608.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,10406,3608.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,0,,10372,3605.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 12/05,,0,,10372,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO Nº03 DO CONVENIO PARA SERVICOS DE SAUDE, AUTORIZADO PELA LEI Nº3.200/03- CONTRATO 110/03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME MEMO : 303",18200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE MECANICO EXECUTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 090/05/SMPOP, SOLICITACAO 1742/05, KOMBI",365.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010274,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",56.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010274,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,11012,56.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010274,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,11002,56.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010307,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1887,"INST. NAC. DE METROLOGIA, NORMALIZACAO-INMETRO-RS",662270000915,,"PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - DOC. 7301630000016, CFE. MEMO. 3070/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4566/2005), GUIA DE RECOLHIMENTO",3345.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010307,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1887,"INST. NAC. DE METROLOGIA, NORMALIZACAO-INMETRO-RS",662270000915,,"PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - DOC. 7301630000016, CFE. MEMO. 3070/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4566/2005)",,11013,3345.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010307,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1887,"INST. NAC. DE METROLOGIA, NORMALIZACAO-INMETRO-RS",662270000915,,"PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - DOC. 7301630000016, CFE. MEMO. 3070/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4566/2005)",,0,,11003,3345.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010311,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE XEROX REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONTRATO 022/04 MEMO:399/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4581/2005), XEROX COMUN",125.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010315,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1812/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4576/2005), CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA EPSON 777.,FITA P/",178.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010320,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE 28 HORAS/MAQUINA, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA VILA BRITES, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO 103/05/SMPOP.  (C",1120.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010321,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EXECUCAO DE QUEIMAS DE FOGOS DE SONORIZACAO -03 E PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DO EVENTO: ENCANTO DE NATAL 2005, CONFORME SOLICITACAO :1787/",1503.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010322,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE QUEIMAS DE FOGOS DE SONORIZACAO E PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DO EVENTO:ENCANTO DE NATAL 2005, CONFORME SOLICITACAO:1787/05/SM",1800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010323,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO - 03  E PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DO EVENTO : ENCANTO DE NATAL 2005, CONFORME SOLICITACAO 1787/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4575/2005),",960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. LICITACAO 1790/05, PERIODO DE 09 A 28/11/05 PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, COD. 1.02.003",8340.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MECANICA PARA RECUPERACAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1738/05, COD. 1.02.004, VEICULOS PLACAS IJQ 5014, IIQ 5",4160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010356,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO PARA 4 FINAIS DE SEMANA NO EVENTO CAIS DO PORTO, DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITACAO 1779/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4570/2005), SERVI",600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR PARA O ONIBUS PLACAS BWY 6598 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, SOLICITACAO 1373/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4578/2005), PNEU",1960.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"AQUISICAO  DE CARIMBOS NECESSARIOS PARA ENVIO  DE CARTAS SIMPLES E REGISTRADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1718/05/ SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4568/2005",70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010359,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  DE  EDUCACAO INFANTIL:AMERICA  GOULART TEIXEIRA,CATARINA BENGOCHEA,DARCY SARMANHO VARG",3850.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE FILTROS PARA USO DAS VIATRURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITACAO 1620/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4579/2005), FILTRO DE AR VW 1600 -CARBURADOR,FILTRO DE AR",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE OLEOS  PARA USO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITACAO 1620/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4580/2005), OLEO 90 P/DIFERENCIAL",216.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010772,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,",208.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010772,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.",,11080,208.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-16 00:00:00.0,2005010772,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.",,0,,11056,208.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. MEMO 1966/05-SEPLAN,-24500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005003469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL A RECUPERACAO DO ASSOALHO DO ONIBUS PLACAS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 607/05.  (COMPRA DIRETA NR. 1840/2005)",,11064,238.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-05-23 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005003469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL A RECUPERACAO DO ASSOALHO DO ONIBUS PLACAS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 607/05",,0,,11040,238.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005005719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"COMPLEMENTO REFERENTE RD 2120/05, MOTIVO SER COTADO EM METRO E O CORRETO E EM PECA DE 3,52M2.  (COMPRA DIRETA NR. 2302/2005)",,11065,442.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005005719,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"COMPLEMENTO REFERENTE RD 2120/05, MOTIVO SER COTADO EM METRO E O CORRETO E EM PECA DE 3,52M2.  (COMPRA DIRETA NR. 2302/2",,0,,11041,442.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005006512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICITACAO 114",,11078,3911.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005006512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO SALDO NE Nº 6512/05, RD Nº 3504/05, NF Nº1236/05, CFE MEMO Nº 2414/05/SMECD.",,0,,11054,3911.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005008397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS BWY 6598 E PLACAS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, CFE. SOLICITACAO 1427/05  (COMPRA DIRETA",,11068,474.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005008397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS BWY 6598 E PLACAS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.",,0,,11044,474.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 4537/05/SMPOP, EMPENHO Nº 8488, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO PARA 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4087/2005)",,11077,212.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"PAGTO SALDO NE 9036/05, RD 4877/05, NF 211840,212214.",,0,,11053,212.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009246,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA CASA  DO MEL, CONFORME MEMO:396/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4107/2005)",,11075,781.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009246,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA CASA  DO MEL, CONFORME MEMO:396/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4107/2005)",,0,,11051,781.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE UM PARA BRISA LADO ESQUERDO, MODELO TORINO-1318, ANO1991, PARA O ONIBUS PLACAS LJN 3034, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1694/05 SMEC-FUNDEF-",,11066,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE UM PARA BRISA LADO ESQUERDO, MODELO TORINO-1318, ANO1991, PARA O ONIBUS PLACAS LJN 3034, DO TRANSPORTE ESCO",,0,,11042,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-5014, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1660/05/SMEC.FUNDEF-CODIGO 1.02-002  (COMPRA DIRETA",,11070,901.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-5014, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1660/0",,0,,11046,901.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009763,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS, COR OURO, EM LATAO, E TROFEUS DE 1º, 2º E 3º LUGARES, PARA PREMIACAO DO EVENTO: I JIMS - JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, QUE OCORRERA DIAS 7,",,11076,486.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009763,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS, COR OURO, EM LATAO, E TROFEUS DE 1º, 2º E 3º LUGARES, PARA PREMIACAO DO EVENTO: I JIMS - JOGOS IN",,0,,11052,486.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA SER USADA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE  ESCOLAR A SEGUIR-KOMBI 942 PLACAS IIQ-5503, IJQ-5017, IJQ-5014 E IIW-1911, CONFORME SOLICITACAO:1659/05",,11071,1953.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA SER USADA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE  ESCOLAR A SEGUIR-KOMBI 942 PLACAS IIQ-5503, IJQ-5017, IJQ-",,0,,11047,1953.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI  PLACAS IKW- 1558, DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF- CODIGO 1.02-002 SOLICITACAO 1648/05SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4396/2005)",,11072,369.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI  PLACAS IKW- 1558, DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF- CODIGO 1.02-002 SOLICITACAO 1648/",,0,,11048,369.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS  DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-1570,  SOLICITACAO 1646/05/SMEC  FUNDEF- CODIGO : 1.02-002   (COMPRA DIRETA NR. 4401/2005)",,11067,826.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS  DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-1570,  SOLICITACAO 1646/05/SMEC  FUNDEF- CODIGO : 1.02-",,0,,11043,826.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DAS PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-5014, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO:1656/05SMEC-FUNDEF-CODIGO 1.02.002  (COMPRA DIRETA NR. 4395",,11073,332.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DAS PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-5014, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO:1656/05SMEC-FU",,0,,11049,332.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJI-6942, QUE DA APOIO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA COMPRA DE PECAS E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL DEST",,11074,545.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS PARA A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJI-6942, QUE DA APOIO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA COM",,0,,11050,545.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTILL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO 1678/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4405/2005",,11069,304.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTILL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACA",,0,,11045,304.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009878,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 4877/05/SMPOP, EMPENHO Nº 9036, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO PARA 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4459/2005)",,11079,1308.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005009878,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 4877/05/SMPOP, EMPENHO Nº 9036, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMAD",,0,,11055,1308.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010069,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 20/12/2005 AS 02:00H E R",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010070,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO BRUNO DA SILVA MAURER, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRETE PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS NA 10ª COORDENADORIA REGIONAL",113.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010071,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO PRESIDENTE DO CONSELHO ALIPIO RODRIGUES DA SILVA, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRETE PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS NA 10ª COORDEN",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010134,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERCRETARIO JEFFERSON OLEA HOMRICH, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE ASSINAR O CONTRATO DE LIBERACAO DE VERBA DO COREDE-FO, PARA RECU",227.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010135,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SERCRETARIO JEFFERSON OLEA HOMRICH, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE ASSINAR O CONTRATO DE LIBERACAO DE VERBA DO CO",235.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR WILMAR CORREA DA SILVA, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRETE CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NA 10ª CRS.SAIDA DIA 20",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO DE CONTRA-CHEQUE 02 VIAS COM BLOQUEADOR, CONFORME MODELO EM ANEXO, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS  CONFORME  SOLICITACAO1795/",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010155,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DE 1.813 (UM MIL OITOCENTOS E TREZE) DIAS DE  LICENCA PREMIO PROPORCIONAL CONVERTIDA EM DINHEIRO, AO SERVIDOR",2031.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010308,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA VTR Nº15, CAMINHAO  SCANIA 111S PLACA DIF 1932  CONFORME SOLICITACAO 1726/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4586/2005), MANGUEIRA DE AR  MARCA: 5/",48.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010310,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE XEROX REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 022/04 E MEMO 462/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4585/2005), XEROX COMUN",6.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010314,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE.LEI Nº 6494/77 REF. AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4596/2005), PR",1143.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010316,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO DE SERVICO Nº181/2005PRM/SMIE,  A   REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA CAMIONETE CHEVROLET C 10 VTR Nº18 CONFORME SOLICITACAO 1725/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 45",206.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010333,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL,",92.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010333,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL,,11060,92.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010333,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL,,0,,11036,92.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010334,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-MDE,",18.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010334,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-MDE,,11061,18.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010334,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-MDE,,0,,11037,18.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010335,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RETENSAO PASEP.,",114.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010335,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RETENSAO PASEP.",,11062,114.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010335,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A RETENSAO PASEP.",,0,,11038,114.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",40.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.",,11063,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010336,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,11039,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NO MES DE DEZEMBRO/05, MEMO 975/05  (LICITACAO NR.:",431.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010342,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES NOVEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCC0.  (LICITA",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010343,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DEDEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.3096/05.  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV), CENTRO DE FISIOTERAPIA",150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE DEZEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05.  (LICITACAO NR.: 39/2000-CV),",2188.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010346,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES NOVEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCC0; MEMO. 30",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010347,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCC0.  (LICITA",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010348,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.3096/05.  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV), POSTO DE SAUDE DA VILA",1650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,760,STAMPA COM. PNEUS LTDA.,1449549000120,11700066078,"AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AS KOMBIS PLACAS IJQ 5017 E IKW 1570 DO TRANPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, SOLICITACAO 1558/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4584/2005), PNEU 185/",1242.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010350,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS  DESTINADAS AO ONIBUS PLACAS IGN- 5397, DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEF- CODIGO : 1.02-002, CONFORME SOLICITACAO:1762/05SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 459",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,206,JORGE LUIZ TEIXEIRA LISBOA ME.,1276293000105,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORACHARIA DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSP. ESCOLAR, COD.1.02.004, SOLCIITACAO 1582/05, PLACAS IKJ 4589, IIL 0862, IKW 1558, IKW 1",471.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A REFORMA DO MOTOR DA KOMBI PLACAS IIQ 5503 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLCITACAO 1602/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4592/2005), MA",974.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010355,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO CABECOTE E CAIXA DE CAMBIO DA VAN FIAT PLACAS IIW 4640 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, SOLICITACAO 1605/05.  (COMP",480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010361,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM,  FIAT DOBLO  AMBULANCIA  IMO 2046, VIATURA  DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO:3037/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 4593/2005), LAVAGEM DO",240.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010364,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM, VIATURAS  PLACAS  VOYAGE IFI 6116,FIAT UNO IKS 5447,PAMPA BOX IIK 6895,KOMBI IKC 7875,GOL IKE9718,GOL IKL 0491,GOL ILB 3894,GOL IK",560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,551,L. G. PACHECO     (FANTASI: MAXICOMP INFORMATICA),1699498000195,11700066833,"AQUISICAO D 512 MB  DE MEMORIA RAM,PARA O MICROCOMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO   AS EMEFS,  TENDO  EM VISTA INSTALACAO DE PROGRAMA  DO MEC QUE PRE- REQUISITA TAI",430.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-19 00:00:00.0,2005010398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE GRAVADOR DE CD PARA MICROCOMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, TENDO EM VISTA INSTALACAO DE PROGRAMA DO MEC QUE PRE-REQUISITA TAIS ACESSORIOS,CO",75.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,CFE.RD.281/05/SMASC/.,PAG. DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS,CONVENIO Nº003/01 E ASILO SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME LEI 2.846/",,11152,3980.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005000578,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO SALDO NE Nº 578/05, RD Nº 281/05, REF. MESDE DEZ/05, CFE MEMO Nº 946/05/SMTASC.",,0,,11127,3980.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.291/05/SMASC.,PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO CONVENIO SMPHDS Nº001/2001 E ADITIVO DE 01/02/2005,COR",,11119,9890.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PAGTO PARTE NE Nº 595/05, REF. MES DE NOV/05,CFE MEMO Nº 947/05/SMTASC.",,0,,11095,9890.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.503/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO EM 05/01/04, REF.ATENDIMENTO INTEGRAL E G",,11116,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 972/05, RD Nº 503/05, REF. SERVICO DE FISIOTERAPIA MES DE NOV/05, CFE MEMO Nº 3078/05/SMS.",,0,,11092,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005005474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA REFERENTE AO CONVENIO 003/01, LEI 2846/01, ENTRE O MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE.MEMO.520/05/SMTASC.",,11153,0.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005005474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PAGTO PARTE NE Nº 5474/05, RD Nº 3097/05, REF.MES DE DEZ/05, CFE MEMO Nº 946/05/SMTASC.",,0,,11128,0.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME MEMORANDO N°2478/2005/SMS, E LICITACAO N° 018/",,11109,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005008427,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME M",,0,,11085,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005008826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,DAS E.M. E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA RS, PARA CONSUMO NUM PERIODO DE 30 DIAS, ,  C",,11117,2103.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005008826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"PAGTO SALDO NE Nº 8826/05, RD Nº 4673/05, NF Nº1235/05, CFE MEMO Nº 2415/05/SMECD.",,0,,11093,2103.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005008964,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,3068,FOX VEICULOS LTDA.,93534238000501,9602817767,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE REVISAO DOS 10.000KM, PERCORRIDOS  PELA VIATURA CAMIONETE MITSUBISHI DE PLACA JBM 1417, PREFIXO 4890 CONFORME OF.053/05FUNREBOM.  (COMPRA",,11105,340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005008964,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,3068,FOX VEICULOS LTDA.,93534238000501,9602817767,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE REVISAO DOS 10.000KM, PERCORRIDOS  PELA VIATURA CAMIONETE MITSUBISHI DE PLACA JBM 1417, PREF",,0,,11081,340.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005008988,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,3068,FOX VEICULOS LTDA.,93534238000501,9602817767,"AQUISICAO DE PECAS USADA NA CAMIONETE MITSUBISHI  DE PLACA JBM 1417, PREFIXO 4890 DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO, CONFORME OFICIO 053/05/FUNREBOM.  (COMPRA DIRETA NR. 4",,11106,203.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005008988,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,3068,FOX VEICULOS LTDA.,93534238000501,9602817767,"AQUISICAO DE PECAS USADA NA CAMIONETE MITSUBISHI  DE PLACA JBM 1417, PREFIXO 4890 DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO, CONFORME",,0,,11082,203.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009005,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSF, PARA O PERIODO DE 30 DIAS, CFE.MEMO 2619/05/SMS E EDITAL N° 019/20",,11093,675.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009005,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AO CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSF, PARA O PERIODO DE 30",,0,,11069,675.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009225,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO  (LICITACAO NR.: 6",,11118,285.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009225,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGTO PARTE NE Nº 9225/05, RD Nº 4963/05, NF Nº1799/05, CFE MEMO Nº 559/05/CJ.",,0,,11094,285.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AS EMEF,  MEMO 2153/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGISTRO DE PRECOS.  (LICITACAO NR.: 19/2005-PR)",,11114,1242.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1028,Salário Educação,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AS EMEF,  MEMO 2153/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGIS",,0,,11090,1242.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF DESTA CONSULTORIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO",,11113,276.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-21 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF DESTA CONSULTORIA, CONFORME PREGAO",,0,,11089,276.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009423,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4291/2005)",,11097,46.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009423,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1636/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4291/2005)",,0,,11073,46.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009612,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MENOR SAFIRA SCHELYN, ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, CONFORME MEMO 2812/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4264/2",,11094,92.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009612,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MENOR SAFIRA SCHELYN, ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, CONFORME",,0,,11070,92.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009689,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1988,SULLAB-DIST.PROD.DIAGNOST.HOSP.FARMAC.LTDA.,88484969000126,9600742832,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO. CFE. MEMO Nº 2059/05/SMS, LICI",,11104,397.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009689,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1988,SULLAB-DIST.PROD.DIAGNOST.HOSP.FARMAC.LTDA.,88484969000126,9600742832,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI",,0,,11080,397.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009690,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2063,LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.,512932000113,9602478954,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI MARQUES PINTO. CFE. MEMO Nº 2059/05/SMS, LICI",,11112,921.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009690,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2063,LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.,512932000113,9602478954,"AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA GENI",,0,,11088,921.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009766,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A DIFERENCA DA RD 4650/05, QUE FOI EMPENHADO A MENOR CONFORME ORCAMENTO DA EMPRESA.  (COMPRA DIRETA NR. 4409/2005)",,11154,222.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009766,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A DIFERENCA DA RD 4650/05, QUE FOI EMPENHADO A MENOR CONFORME ORCAMENTO DA EMPRES",,0,,11129,222.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009779,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 9779/05.,-339.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009779,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 9779/05.,,10648,-339.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009779,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. NE Nº 9779/05.,,0,,10627,-339.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2802,LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA,52483118020,,REF. NE Nº 9780/05.,-149.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2802,LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA,52483118020,,REF. NE Nº 9780/05.,,10649,-149.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2802,LUIS AUGUSTO BALBUENO SILVEIRA,52483118020,,REF. NE Nº 9780/05.,,0,,10628,-149.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3134,DOMAR - ASSESS. ADM. LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA.,73249054000169,,REF. NE Nº 9781/05.,-300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3134,DOMAR - ASSESS. ADM. LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA.,73249054000169,,REF. NE Nº 9781/05.,,10647,-300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3134,DOMAR - ASSESS. ADM. LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA.,73249054000169,,REF. NE Nº 9781/05.,,0,,10626,-2.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3134,DOMAR - ASSESS. ADM. LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA.,73249054000169,,REF. NE Nº 9781/05.,,0,,10626,-295.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3134,DOMAR - ASSESS. ADM. LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA.,73249054000169,,REF. NE Nº 9781/05.,,0,,10626,-0.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,3134,DOMAR - ASSESS. ADM. LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA.,73249054000169,,REF. NE Nº 9781/05.,,0,,10626,-1.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009789,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/05/SMPOP, MES DE OUTUBRO/05, CFE. MEMO. 2767/05/SMS.  (COMPRA DI",,11103,4140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009789,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/05/SMPOP, MES DE OU",,0,,11079,4077.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009789,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/05/SMPOP, MES DE OU",,0,,11079,37.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009789,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/05/SMPOP, MES DE OU",,0,,11079,15.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009789,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/05/SMPOP, MES DE OU",,0,,11079,9.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009790,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/05/SMPOP, MES DE SETEMBRO/05, CFE. MEMO. 2736/05/SMS.  (COMPRA D",,11089,4290.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009790,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TOMOGRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/05/SMPOP, MES DE SE",,0,,11065,38.62
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009795,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE NOVEMBRO/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4417/2005)",,11102,2280.00,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009797,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE",,0,,11066,15.12
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009797,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE",,0,,11066,1654.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009798,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE NOVEMBRO/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4420/2005)",,11100,2280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009798,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE",,0,,11076,5.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009798,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE",,0,,11076,2245.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009798,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE",,0,,11076,20.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009798,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, ITENS 09 E 10 DO CONVENIO, MES DE",,0,,11076,8.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DA SILVA, QUE IRA A CIDADE DE SAO MIGUEL DAS MISSOES, CONDUZIR O DIRETOR DO DAC QUE PARTICIPARA DO ENCNTR",,11091,70.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009804,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DA SILVA, QUE IRA A CIDADE DE SAO MIGUEL DAS MISSOES, CONDUZ",,0,,11067,70.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009805,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA A CIDADE DE SAO MIGUEL DAS MISSOES, PARTICIPAR DO ENCNTRO DE PATRIMONIO HISTORICO D",,11101,84.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005009805,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE FERNANDO CORREA RODRIGUES, QUE IRA A CIDADE DE SAO MIGUEL DAS MISSOES, PA",,0,,11077,84.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO EM EVENTOS TACA DOS CAMPEOES, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO 1666/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4428/2005)",,11110,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO EM EVENTOS TACA DOS CAMPEOES, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS., CFE. SOLICITACAO",,0,,11086,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2349,DENIZE SANTOS MOLINOS,5564183000191,11700080216,"PAGAMENTO DE  MAO DE OBRA,REFERENTE AO SERVICO DE DESMONTAGEM DE 19M2 DE DIVISORIAS NOVAS NAS DEPENDENCIAS DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  E FAZENDA, CONF",,11115,886.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2349,DENIZE SANTOS MOLINOS,5564183000191,11700080216,"PAGAMENTO DE  MAO DE OBRA,REFERENTE AO SERVICO DE DESMONTAGEM DE 19M2 DE DIVISORIAS NOVAS NAS DEPENDENCIAS DA  SECRETARI",,0,,11091,789.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010031,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2349,DENIZE SANTOS MOLINOS,5564183000191,11700080216,"PAGAMENTO DE  MAO DE OBRA,REFERENTE AO SERVICO DE DESMONTAGEM DE 19M2 DE DIVISORIAS NOVAS NAS DEPENDENCIAS DA  SECRETARI",,0,,11091,97.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010032,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2349,DENIZE SANTOS MOLINOS,5564183000191,11700080216,"AQUISICAO DE DIVISORIA  E VIDROS  PARA ADEQUACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  E FAZENDA, CONFORME SOLICITACAO :1708/05/SMAF.    (COMPRA DIRETA NR. 4469",,11092,3886.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010032,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2349,DENIZE SANTOS MOLINOS,5564183000191,11700080216,"AQUISICAO DE DIVISORIA  E VIDROS  PARA ADEQUACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  E FAZENDA, CONFORME SOLICITA",,0,,11068,3886.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010134,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERCRETARIO JEFFERSON OLEA HOMRICH, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE ASSINAR O CONTRATO DE LIBERACAO DE VERBA DO COREDE-FO, PARA RECU",,11098,227.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010134,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERCRETARIO JEFFERSON OLEA HOMRICH, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE ASSINAR O CONTRATO",,0,,11074,227.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010135,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SERCRETARIO JEFFERSON OLEA HOMRICH, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE ASSINAR O CONTRATO DE LIBERACAO DE VERBA DO CO",,11099,235.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010135,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2711,JEFFERSON OLEA HOMRICH,41955340030,,"CFE. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) AO SERCRETARIO JEFFERSON OLEA HOMRICH, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE A",,0,,11075,235.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010140,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR DELCI DOS PENTEADO, QUE VAI A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE DROGADICAO.SAIDA DI",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010144,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.2387/05/SMECD.  (LICITACAO NR",,11122,4440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010144,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10144/05, RD Nº 5409/05,  NFNº 1447,1449, REF. MES DE SET/OUT/NOV/05.",,0,,11098,3951.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010144,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10144/05, RD Nº 5409/05,  NFNº 1447,1449, REF. MES DE SET/OUT/NOV/05.",,0,,11098,488.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010145,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",,11121,6615.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010145,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10145/05, RD Nº 5410/05, NF Nº1445,1450,1446, REF. MES DE SET/OUT/NOV/05.",,0,,11097,5885.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010145,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10145/05, RD Nº 5410/05, NF Nº1445,1450,1446, REF. MES DE SET/OUT/NOV/05.",,0,,11097,729.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010156,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11124,217.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010156,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11099,217.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010157,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11125,1532.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010157,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11100,1532.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11126,7173.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11101,6923.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11101,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010159,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11127,305.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010159,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2406/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11102,305.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010160,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11144,1067.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010160,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11119,1067.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010161,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05, 13º SALARIO.",,11129,1618.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010161,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05, 13º SALARIO.",,0,,11104,1618.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010162,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.,,11128,3274.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010162,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.,,0,,11103,3274.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010163,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11147,681.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010163,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2070,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS - PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1012,Programa de Saúde da Família,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11122,681.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010167,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRAPO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA",170.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010169,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,291,SINDICATO RURAL DE SAO BORJA,96491709000106,,"PAGAMENTO DE CONVENIO, DE FORMALIZACAO DE UM PROJETO AMPLO DE MARKETING INSTITUCIONAL E DIVULGACAO NA AREA LOGISTICA E DO AGRONEGOCIO, BEM COMO PRODUZIR E ORGANIZAR",8000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010173,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE DEZEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, CFE. MEMO. 3054/05/SMS.  (LICI",,11120,57912.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010173,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE DEZEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, CFE. MEMO. 3054/05/SMS.  (LICI",,11123,17884.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010173,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10173/05, RD Nº 5411/05,  NFNº 1441,1442,1443, REF. SET/OUT/NOV/05.",,0,,11096,51549.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010173,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10173/05, RD Nº 5411/05,  NFNº 1441,1442,1443, REF. SET/OUT/NOV/05.",,0,,11096,6371.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010174,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 1.218/2005.,",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010174,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 1.218/2005.",,11095,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010174,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 1.218/2005.",,0,,11071,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 1.218/05,",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 1.218/05",,11096,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010175,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE.PORTARIA Nº 1.218/05",,0,,11072,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRAPO, COM A FINALIDADE DE CONDU",85.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010177,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RONALDO ANDERSOM DUARTE LOUREIRO, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRAPO, COM A FINALIDADE DE ACO",85.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010178,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2115,MANUT. CONSELHO MUNIC. REC. E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010179,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2115,MANUT. CONSELHO MUNIC. REC. E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE PARTI",85.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010180,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZ",142.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010181,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE CONDUZ",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010184,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLLES ALMEIDA, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO CONDUZIR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ATE O AEROPORTO, AON",85.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010185,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA DE AVIAO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REU",340.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010186,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUN",291.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010209,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2111,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.50.41,33504103000000,Instituições de Pesquisa e Desenv. Técnológico,1,Recurso Livre,2646,EMATER-ASSOC.RIOGRAN.DE EMPR.DE ASSIST.TEC.EXT.RUR,89161475000173,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF.AJUSTE DE 08 /09 E 10/05.,",15749.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010210,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. AJUSTE REF 08 E 09/05.,",546.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010211,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11130,1304.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010211,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11105,1304.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010212,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11131,1064.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010212,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11106,1064.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010213,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11132,2503.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010213,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11107,2503.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11133,3283.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11108,3283.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010215,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11134,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010215,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11109,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010216,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11136,4076.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010216,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11111,4076.89
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010217,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11137,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010217,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11112,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010218,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11138,5235.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010218,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11113,5235.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010219,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11139,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010219,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11114,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010220,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11140,2302.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010220,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11115,2302.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010221,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11141,688.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010221,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11116,688.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010222,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11142,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010222,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11117,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010223,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11143,11429.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010223,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11118,136.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010223,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11118,11292.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11145,7200.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11120,6999.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010224,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11120,200.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010225,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11146,203.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010225,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11121,203.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010226,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11148,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010226,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11123,699.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010227,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11149,2237.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010227,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11124,2237.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010228,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11150,437.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010228,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11125,437.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010229,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,11151,221.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010229,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO 13º/2005.",,0,,11126,221.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010260,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05, 13º SALARIO.",,11135,38.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010260,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 917/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05, 13º SAL",,0,,11110,38.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES, REFERENTE A DIFERENCA NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. PARECER DA SMECD, CONTRATO 46/05/SMPOP, TERMO ADITIV",1192.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010312,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA ANALISE FISICO, QUIMICO E BACTERIOLOGICO DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DAS PRACAS ASSIS BRASIL (PASSO), MARCIRIO G. LOU",525.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SARANDI/SAMBURA/R. MEIO/TIMBAUVA, 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONT",4598.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCC0.  (LICITA",220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010365,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS  CONFORME PARTE VARIAVEL DO CONVENIO PARA SERVICOS   DE SAUDE   AUTORIZADO PELA LEI Nº3.200/03-CONTRATO 110/03 MES,1700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,AQUISICAO DE PECAS  ELETRICAS DESTINADAS  A RECUPERACAO  DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO :1728/05 - FUNDEF- CODIGO :1.02-002.  (COMPRA DIRETA,2363.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA KOMBI PLACAS IIQ 5503, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, SOLICITACAO 1604/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4603/2005), POLIR VIRABREQUIM",270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010380,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE VENTILADORES  DE TETO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO 1764/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4600/2005), VENTILADOR DE TETO C/ 03 P",210.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010381,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE APARELHO AR  CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS DESTA   SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1765/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4601/2005",690.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010392,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 835/05-SAD/DP REF. AO PAGAMENTO DO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO DEZEMBRO/05.",,11155,1232.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010392,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 835/05-SAD/DP REF. AO PAGAMENTO DO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO DEZEMBRO/05.",,0,,11130,1232.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010412,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05, ADITIVO 02 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 110/03, MEMO. 3045/05.  (COMPRA DIRETA NR",5280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010415,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,",175.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010415,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,11085,175.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010415,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,0,,11061,175.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010416,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",11.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010416,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,11086,11.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010416,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,11062,11.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010417,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PASEP,",3992.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010417,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PASEP",,11087,3992.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010417,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PASEP",,0,,11063,3992.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010418,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2947,AGM ASSOC. GAUCHA MUNICIPALISTA,99999999999,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL-AGM.,",437.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010418,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2947,AGM ASSOC. GAUCHA MUNICIPALISTA,99999999999,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL-AGM.,,11088,437.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010418,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2947,AGM ASSOC. GAUCHA MUNICIPALISTA,99999999999,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL-AGM.,,0,,11064,437.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010420,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 28/12/2005 AS 04:00H",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 2",64.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010452,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 2",42.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010453,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2025,FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO PELO CONSELHO TUTELAR, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO, CFE. SOLICITACAO  1732/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4606/2005),",294.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010644,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2115,MANUT. CONSELHO MUNIC. REC. E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, QUE VAI A CIDADE DE URUGUAIANA PARTICIPAR DA DILIGENCIA JUSTICA FEDERAL. SAIDA DIA 20/12/2005 AS 1",113.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010644,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2115,MANUT. CONSELHO MUNIC. REC. E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, QUE VAI A CIDADE DE URUGUAIANA PARTICIPAR DA DILIGENCIA JUSTICA FEDERAL. SAIDA DIA 20/12/2005 AS 1",,11111,113.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010644,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2115,MANUT. CONSELHO MUNIC. REC. E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR SILVIO ANDRADE BASTOS, QUE VAI A CIDADE DE URUGUAIANA PARTICIPAR DA DILIGENCIA",,0,,11087,113.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010837,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2115,MANUT. CONSELHO MUNIC. REC. E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE. PGTO DFE MEIA DIARIA AO SERV. SILVIO A. BASTOS QUE VAI P/ URUGUAIANA  DA DILIGENCIA  JUSTICA FEDERAL  SAIDA DIA 20/12/05 AS 12 H. E RETORNO DIA 21/12/05 AS 00H.,0.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010837,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2115,MANUT. CONSELHO MUNIC. REC. E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE. PGTO DFE MEIA DIARIA AO SERV. SILVIO A. BASTOS QUE VAI P/ URUGUAIANA  DA DILIGENCIA  JUSTICA FEDERAL  SAIDA DIA 20/12/05 AS 12 H. E RETORNO DIA 21/12/05 AS 00H.,,11156,0.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-20 00:00:00.0,2005010837,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2115,MANUT. CONSELHO MUNIC. REC. E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,CFE. PGTO DFE MEIA DIARIA AO SERV. SILVIO A. BASTOS QUE VAI P/ URUGUAIANA  DA DILIGENCIA  JUSTICA FEDERAL  SAIDA DIA 20/,,0,,11131,0.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005001137,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,CFE. MEMO 1976/05-SMPOP,-1660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005001138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,CFE. MEMO 1976/05-SMPOP,-1660.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OSORIO ROCHA CHAVES Nº 212, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PS",,11188,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-04-13 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005002253,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2292,ZELI CHAVES DE LOURENCO,66902169004,,"PAGTO PARTE NE Nº 2253/05, CFE MEMO Nº 2930/05/SMS, REF. MES DE NOV/05, MEMO Nº2930/05/SMS",,0,,11163,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005008087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,453,FELIX ALBERTO SOUZA FONTOURA,93526952000124,,"PAGAMENTO DA  50%  DO VALOR DE UMA VIAGEM A CRUZ ALTA, COM SAIDA DIA 06/10 E RETORNO 08/10, LOCOMOCAO  DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC, REPRESENTANTES DO MU",,11186,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005008087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,453,FELIX ALBERTO SOUZA FONTOURA,93526952000124,,"PAGAMENTO DA  50%  DO VALOR DE UMA VIAGEM A CRUZ ALTA, COM SAIDA DIA 06/10 E RETORNO 08/10, LOCOMOCAO  DE ALUNOS DA ESCO",,0,,11161,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009053,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2977,MOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,4381922000147,11700075670,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO CAPS ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO.2635/05. (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,11159,12.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009053,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2977,MOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,4381922000147,11700075670,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO CAPS ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO.2635/05. (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,0,,11134,12.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009609,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE CRACHAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 576/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 4256/2005)",,11180,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009609,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"AQUISICAO DE CRACHAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CFE. MEMO. 576/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 4256/2005)",,0,,11155,150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009621,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,453,FELIX ALBERTO SOUZA FONTOURA,93526952000124,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR A COMITIVA  E REITOR DA ULBRA QUE VISITOU NO DIA 30.10.05  NOSSO MUNICIPIO, CONFORME MEMO 224/05/GAP, TENDO POR FINA",,11168,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009621,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recurso Livre,453,FELIX ALBERTO SOUZA FONTOURA,93526952000124,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR A COMITIVA  E REITOR DA ULBRA QUE VISITOU NO DIA 30.10.05  NOSSO MUNICI,,0,,11143,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009626,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REFERENTE AO CONSERTO DA ROCADEIRA FS 220, DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO : 1627/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 43",,11169,40.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009626,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REFERENTE AO CONSERTO DA ROCADEIRA FS 220, DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLIC",,0,,11144,40.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009715,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 027/05, MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/05, MEMO.",,11187,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009715,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 9715/05, CFE MEMO Nº 3091/2005/SMS, RD Nº 5141/05, REF. MES DE NOV/05.",,0,,11162,1100.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009717,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO -EQUIPE DA UNIDADE MOVEL I, EQUIPE DE NHU-PORA, SAMBURA, IVAI E VI",,11163,1432.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009717,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE PRESTAM ATENDIMENTO NO INTERIOR DO MUNICIPIO -EQUIPE DA UNIDADE MO,,0,,11138,1432.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009742,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE CONVENIO Nº110/03 DE 16/05/2001 E ADITIVOS   28/05/04  DE 30/06/04  DECRETO  07 JANEIRO 2005 E DECRETO 07 JUNHO 2005, MEMO",,11181,2160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009742,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, CFE CONVENIO Nº110/03 DE 16/05/2001 E ADITIVOS   28/05/04  DE 30/06/04  DECRETO",,0,,11156,2160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS IGB-3880, DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME SOLICITACAO 1612/05/SMEC.FUNDEF- CODIGO 1.02.002.  (COMPRA",,11161,910.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS IGB-3880, DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME SOLICITACAO 1",,0,,11136,910.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009986,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4473/2005)",,11189,1184.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009986,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº 9986/05, CFE MEMO Nº1946200/SMPO, RD Nº 82.",,0,,11164,1184.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4476/2005)",,11190,276.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005009988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 9988/05, CFE MEMO Nº 1946/05SMPO, RD Nº 5353.",,0,,11165,276.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010035,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR  RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 16/12/2005 AS 11:00H E",,11184,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010035,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR  RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIEN",,0,,11159,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010036,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 19/12/2005 AS 03:00H",,11182,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010036,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIE",,0,,11157,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010062,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"PAGAMENTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA PRORROGACAO DO CONTRATO DE REPASSE 0166628-71/2004 QUE TRAT",,11165,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010062,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"PAGAMENTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA PRORROGACAO DO",,0,,11140,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010064,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3141,ROZANI DAROS,17361320082,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 00321871/97-9, CFE. MEMO. 537/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4557/2005)",,11164,2610.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010064,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,3141,ROZANI DAROS,17361320082,,"PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 00321871/97-9, CFE. MEMO. 537/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4557/2005)",,0,,11139,2610.88
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010065,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA PRORROGACAO DO CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTERIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA FEDERAL RELATIV",,11166,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010065,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA PRORROGACAO DO CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTERIO DO ESP,,0,,11141,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010066,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 16/12/2005 AS 18:0",,11174,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010066,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MARIO ABRILINO OLIVEIRA FERNANDES, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PA",,0,,11149,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010069,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 20/12/2005 AS 02:00H E R",,11171,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010069,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE FLAVIO SANTOS OLIVEIRA, QUE VAI A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTE",,0,,11146,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010070,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO BRUNO DA SILVA MAURER, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRETE PARTICIPAR DA REUNIAO DOS CONSELHEIROS NA 10ª COORDENADORIA REGIONAL",,11185,113.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010070,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.36,33903646000000,Diárias a Conselheiros,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO BRUNO DA SILVA MAURER, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRETE PARTICIPAR DA REUNIAO DO",,0,,11160,113.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR WILMAR CORREA DA SILVA, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRETE CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NA 10ª CRS.SAIDA DIA 20",,11178,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR WILMAR CORREA DA SILVA, QUE VAI A CIDADE DE ALEGRETE CONDUZIR FUNCIONARIOS DA",,0,,11153,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010140,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR DELCI DOS PENTEADO, QUE VAI A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA CONDUZIR PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE DROGADICAO.SAIDA DI",,11177,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010140,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR DELCI DOS PENTEADO, QUE VAI A CIDADE DE SAO LUIZ GONZAGA CONDUZIR PACIENTES DO",,0,,11152,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010155,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DE 1.813 (UM MIL OITOCENTOS E TREZE) DIAS DE  LICENCA PREMIO PROPORCIONAL CONVERTIDA EM DINHEIRO, AO SERVIDOR",,11167,2031.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010155,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO DE DE 1.813 (UM MIL OITOCENTOS E TREZE) DIAS DE  LICENCA PREMIO PRO",,0,,11142,2031.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010167,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRAPO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA",,11160,170.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010167,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SR.PREFEITO MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CI",,0,,11135,170.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRAPO, COM A FINALIDADE DE CONDU",,11173,85.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ANTONIO DORNELLES ALMEIDA, REFERENTE DESLOCAMENTO",,0,,11148,85.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010177,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RONALDO ANDERSOM DUARTE LOUREIRO, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRAPO, COM A FINALIDADE DE ACO",,11162,85.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010177,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/GAP., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA RONALDO ANDERSOM DUARTE LOUREIRO, REFERENTE DESLOCAMENT",,0,,11137,85.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010178,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2115,MANUT. CONSELHO MUNIC. REC. E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE",,11175,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010178,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2115,MANUT. CONSELHO MUNIC. REC. E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA, REFERENTE DESLOCAMEN",,0,,11150,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010179,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2115,MANUT. CONSELHO MUNIC. REC. E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEGRETE, COM A FINALIDADE DE PARTI",,11176,85.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010179,18,Gestão Ambiental,122,Administração Geral,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2115,MANUT. CONSELHO MUNIC. REC. E DEFESA MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMDRMA., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A DIRETORA ROSELAINE GUEDES DOS SANTOS, REFERENTE DESLOCAMENTO A",,0,,11151,85.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010180,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZ",,11170,142.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010180,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS., PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDAD",,0,,11145,142.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010181,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE CONDUZ",,11183,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010181,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.REQUISICAO/SMS., PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDAD",,0,,11158,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010184,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLLES ALMEIDA, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO CONDUZIR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ATE O AEROPORTO, AON",,11172,85.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010184,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DORNELLLES ALMEIDA, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO CONDUZIR O S",,0,,11147,85.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010185,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,EMPENHO INDEVIDO.,-340.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010185,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11238,-340.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010185,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA DE AVIAO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REU",,11238,340.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010185,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA DE AVIAO A CIDADE DE PORTO ALEG",,0,,11213,340.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010185,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,PAGTO INDEV.,,0,,11213,-340.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010186,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,EMPENHO INDEVIDO.,-291.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010186,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11239,-291.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010186,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUN",,11239,291.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010186,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,PAGTO INDEV.,,0,,11214,-291.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010186,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGR",,0,,11214,291.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010209,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2111,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.50.41,33504103000000,Instituições de Pesquisa e Desenv. Técnológico,1,Recurso Livre,2646,EMATER-ASSOC.RIOGRAN.DE EMPR.DE ASSIST.TEC.EXT.RUR,89161475000173,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF.AJUSTE DE 08 /09 E 10/05.",,11240,15749.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010209,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2111,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.50.41,33504103000000,Instituições de Pesquisa e Desenv. Técnológico,1,Recurso Livre,2646,EMATER-ASSOC.RIOGRAN.DE EMPR.DE ASSIST.TEC.EXT.RUR,89161475000173,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REF.AJUSTE DE 08 /09 E 10/05.",,0,,11215,15749.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010210,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE. AJUSTE REF 08 E 09/05.,,11241,546.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010210,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE. AJUSTE REF 08 E 09/05.,,0,,11216,546.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010242,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 2712/05, EMPENHO 4585, SERVICO DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, REF. CONTRATO Nº 035/05.  (LICITACAO NR.: 6/2005-CV), PRESTACAO DE SERVICOS.",3600.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010242,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 2712/05, EMPENHO 4585, SERVICO DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, REF. CONTRATO Nº 035/05.  (LICITACAO NR.: 6/2005-CV)",,11179,3600.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010242,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 2712/05, EMPENHO 4585, SERVICO DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, REF. CONTRATO Nº 035/05.  (LICITA",,0,,11154,32.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010242,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 2712/05, EMPENHO 4585, SERVICO DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, REF. CONTRATO Nº 035/05.  (LICITA",,0,,11154,3546.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010242,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 2712/05, EMPENHO 4585, SERVICO DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, REF. CONTRATO Nº 035/05.  (LICITA",,0,,11154,8.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010242,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,33903502000000,Auditoria Externa,1,Recurso Livre,2860,RICARDO JOSE SELBACH CONSULTORIA,7126835000131,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 2712/05, EMPENHO 4585, SERVICO DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, REF. CONTRATO Nº 035/05.  (LICITA",,0,,11154,13.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. AJUSTE REF.MES DE 10/05.,",589.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE. AJUSTE REF.MES DE 10/05.,,11242,589.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE. AJUSTE REF.MES DE 10/05.,,0,,11217,589.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010245,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.AJUSTE REF. 10/05.,",78.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010245,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.AJUSTE REF. 10/05.,,11243,78.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010245,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.AJUSTE REF. 10/05.,,0,,11218,78.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010246,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.AJUSTE REF. 10/05,",256.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010246,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.AJUSTE REF. 10/05,,11244,256.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010246,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.AJUSTE REF. 10/05,,0,,11219,256.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010247,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. AJUSTE REF 09/05,",34.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010247,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REF 09/05,,11245,34.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010247,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REF 09/05,,0,,11220,34.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010249,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.AJUSTE REF.09/05,",321.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010249,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.AJUSTE REF.09/05,,11246,321.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010249,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.AJUSTE REF.09/05,,0,,11221,321.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010250,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.AJUSTE REF.09/05,",2572.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010250,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.AJUSTE REF.09/05,,11247,2572.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010250,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.AJUSTE REF.09/05,,0,,11222,2572.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010265,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS,  CFE. MEMO",560.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010268,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR IVAN ROBALO DOS REIS, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 22/12/2005 AS 08:00H E RE",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010272,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.238/05.,",450.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010273,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.238/05.,",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI, DURANTE 3 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO 102/05, MEMO. 2216/05., TRANSPORTE ESCOLAR",999.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI, DURANTE 3 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 102/05, MEMO. 2216/05., TRANSPORTE ESCOLAR",3998.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE 101 E SAO JOAO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE D",9683.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE NHU-PORA/COUDELARIA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE",4465.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, 5 DIAS NO MES DE NOVEMBRO MEDIA",10324.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, DURANTE 12 DIAS NO MES DE DEZEM",5970.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA PARA OS 12 DIAS LETIVOS NO MES DE DEZEMBRO, CONTRATO 044/05 - ADITIVO 01/05, CFE. SOLICITACAO 1755/0",1657.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, ENSINO MEDIO, PERIODO DE 12 DIAS LETIVOS NO MES DE DEZEMBRO, CONTRATO 56/05, SOLICITACAO 1",2412.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE  SARANDI/MERCEDES, PARA OS 12 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/05, CONTRATO 46/05- ADITIVO 02, SOLICITACAO 1746/05.,",3420.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE  SARANDI/MERCEDES, PARA OS 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/05, CONTRATO 46/05- ADITIVO 02, SOLICITACAO 1776/05.,",5700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SARANDI/TIMBAUVA, 12 DIAS  NO MES DE DEZEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/03, SO",2904.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/03,",10320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE AABB, 12 DIAS LETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/03, SOLICI",1608.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, 12 DIAS LETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 0",6192.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA, 12 DIAS LETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/03",11664.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA, VILA BRITS/R-PAULAS, 20 DIAS LETIVOS E ENCRUZILHADA (VILA BRITES/R. DOS",19860.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DA AABB, 20 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/03, SOLICIT",2680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EMERGENCIAIS PARA O DEPTº DE APOIO AS EMEFS CONFORME SOLICITACAO 1438/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3837/2005), PAPEL OFICIO COR",40.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010363,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SAUDE CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 110/03, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, MEMO. 3021/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4608/2005), ELETROCAUTERIZAC",1400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010370,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903042000000,Ferramentas,1,Recurso Livre,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1557/05/SMPO.  (COMPRA DIRETA NR. 4623/2005), TRENA 5 M.,TRENA 50 M.",161.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010371,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE PAPEL  VERGE GRAMATURA 180GR, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO 1727/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4615/2005), PAPE",445.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010372,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PAGAMENTO DE IMPRESSAO GRAFICA REFERENTE  CARNES DO IPTU 2005, CONFORME SOLICITACAO 1797/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4624/2005), CARNE IPTU",7765.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010382,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CONFORME MEMO:479/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4617/2005), ISOLADORES OLEAL  MARCA: C/BUCHA -10,ISOLADORES DE P",664.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010390,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS, CFE. SOLICITACAO 1735/05.  (COMPRA",1748.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010391,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME SOLICITACAO 1777/05 SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4619/2005), TO",146.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA GERAL A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,PLACAS IJQ 5014,IGM-3125,IKW-1570,IGN 5397,IEX 2281,IKW 1570,IWY-6598,LJN 3034,IGB-3880,BWY",3820.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010396,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,3125,COOPERSUL-COOPERATIVA DOS TRAB.DA REGIAO SUL LTDA.,5301405000183,,PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PARTES PROPRIAS DOS PREDIOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: PALACIO JOAO GOULART E CENTRO ADMI,1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010397,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE ART B03397767 REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEMO. 2461/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 4618/2005), TAXA DE LICENCA",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS AUTO ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF.SOLIC.1584/05/SMEC.PLACAS IZW4640,BWU-5943,IGB-3880,ILE-6769,IJQ-5",1948.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010406,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATERIA DOS 9 ANOS DA PONTE DA INTEGRACAO CONFORME MEMO:153/05/DID.   (COMPRA DIRETA NR. 4616/2005), SERV.DE PUBLICIDADE EM 1/2",670.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010413,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A ART B 03400188, FISCALIZACAO DE QUADRA DE ESPORTES.  (COMPRA DIRETA NR. 4622/2005), SERVICO",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010419,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO BANRISUL-AMM,",188.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010419,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO BANRISUL-AMM,,11157,188.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010419,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO BANRISUL-AMM,,0,,11132,188.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",4,DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010430,13,Cultura,391,"Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico",7,PROMOÇÃO AO TURISMO,2089,MANUT. PONTOS TURISTICOS MUNIC.,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DO PROJETO DESENVOLVENDO O NATAL, MEMO: 250/05/SMDUTRI.    (COMPRA DIRETA NR. 3918/2005),",840.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010431,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AO USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL,  MEMO 3029/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGISTRO DE PRECO",82.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010432,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AO USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL,  MEMO 3029/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGISTRO DE PRECO",76.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010433,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 3028/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4630/2005),",56.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010434,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,286,ALAOR DOS SANTOS GONCALVES & CIA LTDA - DESATIVADO,1609364000136,11700066809,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 3028/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4628/2005),",64.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010446,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2882,PELLAT ENGENHARIA LTDA - EPP,5687478000155,11700080631,"PAGAMENTO PARCIAL DE MAO DE OBRA  C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE REPAROS EMERGENCIAIS JUNTO A COBERTURA DO PRONTO SOCORRO PINHEIRO MACHADO, LOCA",1380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010702,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",28.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010702,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,11158,28.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010702,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,11133,28.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-21 00:00:00.0,2005010876,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.3096/05.  (LICITACAO Nº : 93/2002-CV),",1650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLICI",,11230,4755.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PAGTO PARTE NE Nº 6513/05, CFE MEMO Nº 2447/05SMECD, NF Nº 687/05.",,0,,11205,4755.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005007498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS,  PELO PERIODO DE TRES MESES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/04 E MEMO : 2145/05/",,11229,540.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005007498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGTO PARTE NE Nº 7498/05, CFE MEMO Nº 3101/05SMS, RD Nº 4024/05, REF. MES DE NOV/05.",,0,,11204,59.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005007498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGTO PARTE NE Nº 7498/05, CFE MEMO Nº 3101/05SMS, RD Nº 4024/05, REF. MES DE NOV/05.",,0,,11204,480.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008409,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA 06 ETAPAS DO CIRCUITO DE XADREZ DO PROJETO AGITA SAO BORJA, CONFORME CONTRATO 96/05, CONVENIO 22/05, SOLICITACAO 1495/05.  (C",,11232,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008409,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8409/05, CFE MEMO Nº 2416/05/SMECD, RD Nº 4640/05, NF Nº 121.",,0,,11207,39.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008409,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8409/05, CFE MEMO Nº 2416/05/SMECD, RD Nº 4640/05, NF Nº 121.",,0,,11207,3.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008409,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8409/05, CFE MEMO Nº 2416/05/SMECD, RD Nº 4640/05, NF Nº 121.",,0,,11207,1.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008409,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8409/05, CFE MEMO Nº 2416/05/SMECD, RD Nº 4640/05, NF Nº 121.",,0,,11207,0.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008409,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 8409/05, CFE MEMO Nº 2416/05/SMECD, RD Nº 4640/05, NF Nº 121.",,0,,11207,315.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE BASE, CONFORME SOLICITACAO N1499/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 3902/2005)",,11231,86.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE Nº8414/05, CFE MEMO Nº 2458/05SMECD, NF Nº 120/05, RD Nº 4646/05.",,0,,11206,0.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE Nº8414/05, CFE MEMO Nº 2458/05SMECD, NF Nº 120/05, RD Nº 4646/05.",,0,,11206,0.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE Nº8414/05, CFE MEMO Nº 2458/05SMECD, NF Nº 120/05, RD Nº 4646/05.",,0,,11206,0.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE Nº8414/05, CFE MEMO Nº 2458/05SMECD, NF Nº 120/05, RD Nº 4646/05.",,0,,11206,9.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE Nº8414/05, CFE MEMO Nº 2458/05SMECD, NF Nº 120/05, RD Nº 4646/05.",,0,,11206,75.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008491,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSF, PARA O MES DE SETEMBRO, CFE. MEMO. 2554/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,11206,31.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008491,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSF, PARA O MES DE SETEM",,0,,11181,31.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008818,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME MEMO:255505/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3818/2005)",,11200,138.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005008818,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME MEMO:255505/SMS.  (COMPRA",,0,,11175,138.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009033,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DOIS TEMPO, PARA A 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO  CONFORME OFICIO 052/05/BOMBEIROS.  (COMPRA DIRETA NR. 4048/2005)",,11202,144.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009033,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DOIS TEMPO, PARA A 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO  CONFORME OFICIO 052/05/BOMBEIROS.  (",,0,,11177,144.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009038,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DESTA PREFEITURA.  (COMPRA DIRETA NR. 4120/2005),,11204,59.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009038,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DESTA PREFEITURA.  (COMPRA DIRETA NR. 4120/2005),,0,,11179,59.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009133,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME MEMO : 2555/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4121/2005)",,11207,13.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009133,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CUCA LEGAL, CONFORME MEMO : 2555/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,11182,13.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009628,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 33, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CFE. SOLICITACAO 1610/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4324/2005)",,11211,184.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009628,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA 33, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CFE. SOLICITACAO 1610/05.  (COMPRA DIRETA N",,0,,11186,184.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009634,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO HWB 205 S, VIATURA 43, CFE. SOLICITACAO 1649/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4337/2005)",,11212,75.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009634,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO HWB 205 S, VIATURA 43, CFE. SOLICITACAO 1649/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4337/2005)",,0,,11187,75.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009745,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1557/05  (COMPRA DIRETA NR. 4108/2005)",,11213,1285.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009745,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1557/05  (COMPRA DIRETA NR. 4108/2005)",,0,,11188,1285.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009753,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA VOLANTE QUE SERA UTILIZADA PELA COMISSAO ORGANIZADORA DE CARNAVAL NO CONCURSO DE MUSICAS, CFE. SOLICITACAO 1615/05.  (COMP",,11219,711.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009753,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA VOLANTE QUE SERA UTILIZADA PELA COMISSAO ORGANIZADORA DE CARNAVAL NO CONCURSO,,0,,11194,711.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009840,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MODELO LASERJET 1160, MODELO BASICO, IMPRESSAO 18 PPM EM PRETO E BRANCO, 10.000 PAGINAS/MES, RESOLUCAO ATE 1200 DPI 600X600, MEMORIA PADRA",,11203,1840.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009840,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MODELO LASERJET 1160, MODELO BASICO, IMPRESSAO 18 PPM EM PRETO E BRANCO, 10.000 PAGINAS/MES,",,0,,11178,1840.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009848,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE ART Nº B03258146, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE 42 LOTES, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,  (COMPRA DIRETA NR. 4436/20",,11198,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009848,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE ART Nº B03258146, REFERENTE DESMEMBRAMENTO DE 42 LOTES, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL DOS SERVI",,0,,11173,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009849,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE ART Nº B03397760, REFERENTE AO PROJETO DE HABITACAO POPULAR PADRAO SENHADUR.  (COMPRA DIRETA NR. 4438/2005)",,11199,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009849,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE ART Nº B03397760, REFERENTE AO PROJETO DE HABITACAO POPULAR PADRAO SENHADUR.  (COMPRA DIRETA NR. 4438/2005)",,0,,11174,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009853,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS.SOLICITACAO 1557/05.",,11214,14.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009853,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO",,0,,11189,14.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009861,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA PARA SEREM USADOS NESTA SECRETARIA, VALORES IGUAIS OU MENORES DO QUE O PREGAO PRESENCIAL 017/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 4383/20",,11215,1466.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009861,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA PARA SEREM USADOS NESTA SECRETARIA, VALORES IGUAIS OU MENORES DO QUE O PREGAO PRESENC",,0,,11190,1466.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009866,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA DE MECANICA NO VEICULO GOL, PLACAS IMP 5054  MEMO: 890/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 4407/2005)",,11220,424.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009866,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA DE MECANICA NO VEICULO GOL, PLACAS IMP 5054  MEMO: 890/05/SMTASC.  (COMPRA",,0,,11195,424.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009939,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS,  CONFORME MEMO: 238/05/SMDUTR.I   (COMPRA DIRETA NR. 4444/2005)",,11196,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009939,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS,  CONFORME MEMO: 238/05/SMDUTR.I   (COMPRA DIRETA NR. 4444/2005)",,0,,11171,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009961,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE RETIFICA PARA EXECUTAR UMA REFORMA GERAL DO MOTOR CUMINS DA MOTONIVELADORA DRESSER, N° 44, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNI",,11208,18620.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009961,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE RETIFICA PARA EXECUTAR UMA REFORMA GERAL DO MOTOR CUMINS DA MOTONIVELADORA DRESSER,,0,,11183,18620.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA NO MES DE SETEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NO MES DE DEZEMBRO/05, SOLIC",,11228,1094.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA NO MES DE SETEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, A",,0,,11203,974.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005009994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA NO MES DE SETEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, A",,0,,11203,120.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010004,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,CFE. MEMO 1982/05-SMPOP,-1201.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA   PARA  RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS PLACAS  IEX- 2281, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1697/05SMEC- FUNDEF- CODIGO 1.",,11209,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA   PARA  RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS PLACAS  IEX- 2281, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFOR",,0,,11184,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS  A RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS PLACAS IEX- 2281 CONFORME SOLICITACAO 1689/05/SMEC-FUNDEF- CODIGO 1.02-002.  (COMPRA DIRETA,,11210,634.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,430,ETIO AMARILHO MATTES & CIA. LTDA./SUPREMA,1304858000102,11700065721,AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS  A RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS PLACAS IEX- 2281 CONFORME SOLICITACAO 1689/05/S,,0,,11185,634.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS IGN-3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1698/05/SMEC-FUNDEF- CODIGO :1.02.004.  (COMPRA DIR",,11197,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS IGN-3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1698/0",,0,,11172,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010021,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE MAO ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DOS 27 JOGOS DO EVENTO I  CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CATEGORIA VETE,,11233,442.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010021,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 10021/05, NF Nº 123/05, RD Nº5335/05.",,0,,11208,387.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010021,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 10021/05, NF Nº 123/05, RD Nº5335/05.",,0,,11208,0.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010021,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 10021/05, NF Nº 123/05, RD Nº5335/05.",,0,,11208,1.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010021,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 10021/05, NF Nº 123/05, RD Nº5335/05.",,0,,11208,3.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010021,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO PARTE NE Nº 10021/05, NF Nº 123/05, RD Nº5335/05.",,0,,11208,48.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME CONTRATO 022/04/SEPLAN SOLICITACAO:1701/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4457",,11221,68.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1028,Salário Educação,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEFS, CONFORME CONTRATO 022/04/SEPLAN SOLIC",,0,,11196,68.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010039,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, QUE SERAO DOADAS A PESSOAS EM FRAGILIDADE SOCIAL NA CIDADE DE SAO BORJA, CFE. MEMO. 910/05/SMTAS",,11205,2919.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010039,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,33903205000000,Mercadorias para Doação,1,Recurso Livre,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, QUE SERAO DOADAS A PESSOAS EM FRAGILIDADE SOCIAL NA",,0,,11180,2919.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO (SEMANA DA PATRIA), CFE. CONTRATO 77/05, SERVICO DE SONORIZACAO, SOLICITACAO 1254/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4425/2005)",,11201,4320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO (SEMANA DA PATRIA), CFE. CONTRATO 77/05, SERVICO DE SONORIZACAO, SOLICITACAO 1254/05.  (COMPRA",,0,,11176,4320.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010056,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,951,JOSE C.R. FREITAS,1319040000163,,"PAGTº  NOVEMB/05 A JOSE C.R. FREITAS, CONS. PNEUS VTRS  IJH 8910, IJZ 8189, IJL 6468, IJO 7708, IJH 2841, IIV 8578, IJB 6302, DIF 1832, IJF 1514, IJX 4892, IJX 8755,",,11216,1099.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010056,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,951,JOSE C.R. FREITAS,1319040000163,,"PAGTº  NOVEMB/05 A JOSE C.R. FREITAS, CONS. PNEUS VTRS  IJH 8910, IJZ 8189, IJL 6468, IJO 7708, IJH 2841, IIV 8578, IJB",,0,,11191,1099.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010057,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,951,JOSE C.R. FREITAS,1319040000163,,"PAGTº SET/OUT/05 A JOSE C.R. FREITAS, CONS. PNEUS VTRS  IJH 8910, IJZ 8189, IJF 2057, IJO 7708, IJH 2841, IJV 4751, IIV 8578, IJV 4751, IJF 1514, IJX 4763, IBW 1592,",,11217,2763.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010057,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,951,JOSE C.R. FREITAS,1319040000163,,"PAGTº SET/OUT/05 A JOSE C.R. FREITAS, CONS. PNEUS VTRS  IJH 8910, IJZ 8189, IJF 2057, IJO 7708, IJH 2841, IJV 4751, IIV",,0,,11192,2763.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.36,33903638000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"AQUISICAO DE CAMISETAS BRANCAS DE ALGODAO,GOLA REDONDA,SERIGRAFADAS NA FRENTE   28 CM E NAS COSTAS 10 CM 6 CORES, COM LOGOTIPO VENHA SOMAR COM A GENTE E O NOME DE UM",,11222,2360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2109,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.36,33903638000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",1,Recurso Livre,970,NUBIA Z. GENRO & CIA. LTDA.,2670793000181,11700070792,"AQUISICAO DE CAMISETAS BRANCAS DE ALGODAO,GOLA REDONDA,SERIGRAFADAS NA FRENTE   28 CM E NAS COSTAS 10 CM 6 CORES, COM LO",,0,,11197,2360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA/BR 472/SAO RAMAO, DURANTE 11 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, CONTRATO 56/05/SMPOP, SOLICITACAO 1717/05.",,11223,3785.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA/BR 472/SAO RAMAO, DURANTE 11 DIAS NO MES DE OUTUBRO/0",,0,,11198,3660.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010141,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA/BR 472/SAO RAMAO, DURANTE 11 DIAS NO MES DE OUTUBRO/0",,0,,11198,124.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010142,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE 17 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, CONTRATO 080/05/SMPOP, CFE. SOLICITACAO 1716/0",,11225,2550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010142,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE 17 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, C",,0,,11200,84.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010142,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE 17 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, C",,0,,11200,2465.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA, DURANTE 07 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, CONTRATO 56/05/SMPOP, SOLICITACAO 1715/05.  (COMPRA DIRETA",,11224,1519.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA, DURANTE 07 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, CONTRATO 56/05",,0,,11199,1469.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE NHU-PORA, DURANTE 07 DIAS NO MES DE OUTUBRO/05, CONTRATO 56/05",,0,,11199,50.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE NHU-PORA/ E SAO JOAO/NHU-PORA,20 DIAS NO ME",,11227,16139.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE D",,0,,11202,15607.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE D",,0,,11202,532.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR  NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/COUDELARIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1784/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4",,11226,7441.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR  NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/COUDELARIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CF",,0,,11201,7196.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR  NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/COUDELARIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CF",,0,,11201,245.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO Nº03 DO CONVENIO PARA SERVICOS DE SAUDE, AUTORIZADO PELA LEI Nº3.200/03- CONTRATO 110/03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME MEMO : 303",,11218,18200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010248,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO Nº03 DO CONVENIO PARA SERVICOS DE SAUDE, AUTORIZADO PELA LEI Nº3.200/03- CONTRATO 110/03, REF",,0,,11193,18200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010263,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, QUE IRA CONDUZIR O VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA T",170.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.20.93,44209300010000,Restituições de Convênios e Transf. Rec.União,1,Recurso Livre,3106,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO/FNDE,378257000181,,"PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DA AILMENTACAO ESCOLAR DE CRECHES DE 06 DIAS NOS QUAIS NAO FORAM SERVIDAS AS MERENDAS, CONOFRME PROGRAMA DE TRABALHO DE 2004, SOLICITA",322.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO DE 20 DIAS, CFE. SOLICITACAO Nº 1855/05/SMS, PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO",4332.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010385,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"PAGAMENTO REFERENTE DE REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICACAO E CERTIDAO E ABERTURA DE MATRICULA, CFE. SOLICITACAO 1813/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4641/2005), CERTIDOES DE MA",99.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS AUTO ELETRICAS DESTINADAS A MENUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  COD. 1.02.002, VIATURAS PLACAS BWU 5943, IIR 5503, IGM 3125, IJQ 5019,",1734.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO REF.DE SERVICO DE MAO DE OBRA AUTO ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, BWU5943,IIQ5503,IGM3125,IJQ5014,BWY6598,IGM3125,I",503.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO REFERENTE  SERVICOS DE AUTO ELETRICA NA RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IZW 4640, IKT 4584, BWU 5943, IGB 3880, ILG 6769, IJQ 5014,",522.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA AUTO ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,IGM3125,IAT7018,ILE6769,IGN5397,IGB3880,IIW4640,BWU594",409.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONF.SOL.1613/05-LJN3034,BWU5943,BWY6598-FUNDEF-CODIGO 1.02-002.    (COMPRA D",1699.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICA PESADA PARA RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS BWY 6598 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, SOLICITACAO 1614/05.  (COMPRA DIRETA NR. 464",340.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010421,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2129,MANUTENÇÃO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE OUTUBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05.,",2188.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010636,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 018/04, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05, MEMO. 302",8000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010729,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP-ITR,",368.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010729,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,EMPENHADO A MAIOR.,-20.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010729,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP-ITR,,11259,368.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010729,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP-ITR,,11194,368.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010729,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,LIQUIDADO A MAIOR.,,11259,-20.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010729,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11194,-368.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010729,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,11169,-368.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010729,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP-ITR,,0,,11169,368.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010729,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,PAGTO A MAIOR.,,0,,11234,-20.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010729,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP-ITR,,0,,11234,368.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010734,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO SERVICOS DIVERSOS.,",150.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010734,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO SERVICOS DIVERSOS.",,11193,150.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010734,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO SERVICOS DIVERSOS.",,0,,11168,150.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010735,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",68.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010735,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.",,11195,68.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010735,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,11170,68.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010768,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A DIVIDA ATIVA ALVARA,",775.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010768,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A DIVIDA ATIVA ALVARA,,11192,775.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010768,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A DIVIDA ATIVA ALVARA,,0,,11167,775.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010769,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A VISTORIA SANITARIA.,",18.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010769,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A VISTORIA SANITARIA.,,11191,18.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-22 00:00:00.0,2005010769,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A VISTORIA SANITARIA.,,0,,11166,18.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005006477,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEISI, CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,11289,1483.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-09-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005006477,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2096,PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1031,Programa dee Atenção a Criança - PAC,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PAGTO PARTE NE Nº 6477/05, CFE MEMO Nº2449/05SMECD, RD Nº 3498/05, NF Nº 685/05.",,0,,11268,1483.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005007517,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.107/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR JOSE BOLIVAR ZAMBRANI PEREIRA, CFE",,11248,3812.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005007517,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.107/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO POR OCASIAO DO FALECIMENTO D",,0,,11223,61.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005007517,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.107/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO POR OCASIAO DO FALECIMENTO D",,0,,11223,9.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005007517,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.107/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO POR OCASIAO DO FALECIMENTO D",,0,,11223,2.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005007517,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.107/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO POR OCASIAO DO FALECIMENTO D",,0,,11223,36.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005007517,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.107/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO POR OCASIAO DO FALECIMENTO D",,0,,11223,66.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005007517,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.107/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO POR OCASIAO DO FALECIMENTO D",,0,,11223,3365.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005007517,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.107/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO POR OCASIAO DO FALECIMENTO D",,0,,11223,147.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005007517,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.107/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO POR OCASIAO DO FALECIMENTO D",,0,,11223,4.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005007517,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAG.107/2005, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERACAO POR OCASIAO DO FALECIMENTO D",,0,,11223,118.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005008157,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2072,MANUT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1017,Ações Básicas de Vigilância Sanitária - PVS,1431,JOSE MARTIMIANO CAMARGO MACHADO,4543664000158,11700075859,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DOS  VIGILANTES SANITARIOS NO COMBATE A DENGUE, CFE.  MEMO. 2191/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,11257,404.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO I CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE BASE( ARBITO,ASSISTENTE E MESARIOS), CONFORME SOLICITACAO 1494/05/SMEC.  (COMPRA DIR",,11294,216.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE Nº 8410/05, CFE MEMO Nº 2457/05SMECD, RD Nº 4641/05, NF Nº 119/05.",,0,,11273,189.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE Nº 8410/05, CFE MEMO Nº 2457/05SMECD, RD Nº 4641/05, NF Nº 119/05.",,0,,11273,0.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE Nº 8410/05, CFE MEMO Nº 2457/05SMECD, RD Nº 4641/05, NF Nº 119/05.",,0,,11273,0.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE Nº 8410/05, CFE MEMO Nº 2457/05SMECD, RD Nº 4641/05, NF Nº 119/05.",,0,,11273,1.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005008410,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGTO SALDO NE Nº 8410/05, CFE MEMO Nº 2457/05SMECD, RD Nº 4641/05, NF Nº 119/05.",,0,,11273,23.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-10-27 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005008529,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS  QUE SERAO  UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS REBOCADA(",,0,,11254,388.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005008827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,DAS E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA RS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, .   (LICIT",,11295,572.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005008827,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"PAGTO SALDO NE Nº 8827/05, CFE MEMO Nº 2446/05SMECD, NF Nº 686, RD Nº 4674/05.",,0,,11274,572.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009001,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AO CAPS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1536/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,11252,62.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-04 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009001,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AO CAPS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1536/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,0,,11227,62.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009049,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NO CAPS, CFE. MEMO. 2582/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3947/2005)",,11277,273.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009049,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NO CAPS, CFE. MEMO. 2582/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3947/2005)",,0,,11252,273.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009050,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO CAPS ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO.2635/05. (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,11278,23.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009050,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO CAPS ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, MEMO.2635/05. (LICITACAO NR.: 26/2005-PR)",,0,,11253,23.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009124,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,202,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA -,92830652000171,11700052980,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICIT",,0,,11256,64.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009448,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,1029,CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1944,SILVEIRA & ANGER LTDA,5291642000100,11700079552,"VALOR QUE QW EMPENHA POR CONTA DE PARTE DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 100/2005/SMPOP-CCCO, DATADO DE 11/11/2005, E LICITACAO N° 026/2005, MODALIDADE CON",,11279,30413.11,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-11-11 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009448,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,1029,CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,1944,SILVEIRA & ANGER LTDA,5291642000100,11700079552,"PAGTO PARTE NE Nº 9448/05, CFE MEMO Nº 2483/05SMECD, RD Nº 4996/05, NF Nº 038, 024.",,0,,11266,30413.11
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009606,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS DEPARTAMENTOS DA CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, CFE. MEMO. 2096/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4241/2005)",,11251,173.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009606,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS DEPARTAMENTOS DA CEMAE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E PSFS, CFE. MEMO. 2096/05/S",,0,,11226,173.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009627,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2738,MINUSSI & FORNASIER LTDA.,2682312000158,11700070865,"AQUISICAO DE PECAS PARA  O CONSERTO DA  MOTONIVELADORA   Nº 50, CONFORME SOLICITACAO :1650/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,11255,462.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009629,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1702,LAMINACO COM DE EQUIPAMENTOS ROD E IND LTDA,73276701000121,,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS NO CONSERTO DA VIATURA 49, MOTONIVELADORA HWB165 S, CFE. SOLICITACAO 1652/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4329/2005)",,11276,340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009629,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1702,LAMINACO COM DE EQUIPAMENTOS ROD E IND LTDA,73276701000121,,"AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS NO CONSERTO DA VIATURA 49, MOTONIVELADORA HWB165 S, CFE. SOLICITACAO 1652/05.  (",,0,,11251,340.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009633,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1702,LAMINACO COM DE EQUIPAMENTOS ROD E IND LTDA,73276701000121,,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO HWB 205 S, VIATURA 43, CFE. SOLICITACAO 1649/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4336/2005)",,11300,421.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009633,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1702,LAMINACO COM DE EQUIPAMENTOS ROD E IND LTDA,73276701000121,,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO HWB 205 S, VIATURA 43, CFE. SOLICITACAO 1649/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4336/2005)",,0,,11279,421.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS  QUE SERA  USADO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 2865/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4289/2005)",,11281,262.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009694,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,327,COPROCIL  DE MATERIAIS MEDIC.HOSPITALARES LTDA,90964032000108,11300069637,"AQUISICAO DE MATERIAIS  QUE SERA  USADO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 2865/05/SMS.  (COMP",,0,,11259,262.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO DE APRESENTACAO DA SISTEMATIZACAO DO DIAGNOSTICO DA ESCOLA CIDADA DIA 21/12/05, CFE. CONTRATO 082/05/SMPOP E SOLICITACAO 1611/",,11271,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO DE APRESENTACAO DA SISTEMATIZACAO DO DIAGNOSTICO DA ESCOLA CIDADA DIA 21/12/05, C",,0,,11246,360.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009757,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2937,JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA,7092150000111,9603056506,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580H VIATURA 34, CFE. SOLICITACAO 1653/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4361/2005)",,11272,126.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009757,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2937,JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA,7092150000111,9603056506,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580H VIATURA 34, CFE. SOLICITACAO 1653/05.  (COMPRA DIRETA NR",,0,,11247,126.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009765,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGERM PARA OS JOGOS NO EVENTO: I JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 1661/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4378/2005)",,11284,800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009765,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGERM PARA OS JOGOS NO EVENTO: I JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 1661/05",,0,,11262,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009765,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGERM PARA OS JOGOS NO EVENTO: I JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 1661/05",,0,,11262,7.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009765,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGERM PARA OS JOGOS NO EVENTO: I JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 1661/05",,0,,11262,88.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009765,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGERM PARA OS JOGOS NO EVENTO: I JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 1661/05",,0,,11262,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009765,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903905000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,1416,IVAN DOS SANTOS CAVALHERO,2403941000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ARBITRAGERM PARA OS JOGOS NO EVENTO: I JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 1661/05",,0,,11262,1.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009769,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA DE 4 CAMPOS DE FUTEBOL 11, RETIRADA DE CAPIM LIMAO, COLOCACAO DE TERRA ONDE FOI RETIRADO O CAPIM, PLANTACAO MANUAL DE PENSACOLA E COLOCACAO DE T",,11292,472.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009769,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 9769/05, RD Nº 5292/05,  NF001/05.",,0,,11271,55.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009769,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 9769/05, RD Nº 5292/05,  NF001/05.",,0,,11271,0.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009769,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 9769/05, RD Nº 5292/05,  NF001/05.",,0,,11271,1.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009769,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 9769/05, RD Nº 5292/05,  NF001/05.",,0,,11271,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005009769,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2571,PEREIRA E VARGAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.,6539232000107,,"PAGTO PARTE DA NE Nº 9769/05, RD Nº 5292/05,  NF001/05.",,0,,11271,412.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS  AO ONIBUS PLACAS IGN-3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEF-CODIGO 1.02-002 SOLICITACAO 1687/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4450/2005)",,11275,1283.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,148,BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA - MATRIZ,72309164000106,11700059918,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS  AO ONIBUS PLACAS IGN-3125, DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEF-CODIGO 1.02-002 SOLICITACAO 1687",,0,,11250,1283.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010051,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MOTONIVELADORA, VTR Nº49 CONFORME SOLICITACAO  1679/005/SMIE.    (COMPRA DIRETA NR. 4471/2005)",,11286,860.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010051,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1998,LUCIO DAISON MARQUES  LANDARIN,406557000127,11700063133,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MOTONIVELADORA, VTR Nº49 CONFORME SOLICITACAO  1679/005/SMIE.    (COMPRA DIRETA NR. 4471/",,0,,11264,860.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,"PAGAMENTO  DA REQUISICAO PELA AQUISICAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO GERAL DESTA SECRETARIA, CFE SOLIC.1275/05/SMEC.  (COMPRA D",,11285,140.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,1024,MARIO AUGUSTO RODRIGUES MOIANO,4572528000196,11700076014,PAGAMENTO  DA REQUISICAO PELA AQUISICAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO GERAL DESTA S,,0,,11263,140.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010146,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000-SAD/DCO, ADITIVO Nº 08/0",,11268,6575.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010146,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE",,0,,11243,5852.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010146,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE",,0,,11243,723.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010147,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPL",,11291,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010147,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10147/05, CFE MEMO Nº 970/05SMTASC, RD Nº 5443/05, NF Nº 1454/05, REF. MES DENOV/05.",,0,,11270,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010147,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10147/05, CFE MEMO Nº 970/05SMTASC, RD Nº 5443/05, NF Nº 1454/05, REF. MES DENOV/05.",,0,,11270,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000-SAD/DCO, ADITIVO",,11266,8305.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTA",,0,,11241,7391.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTA",,0,,11241,913.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000-SAD/DCO, ADITIVO",,11265,5657.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTA",,0,,11240,622.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010149,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTA",,0,,11240,5035.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",,11288,1260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10150/05, CFE MEMO Nº 965/05SMTASC, RD Nº 5447/05, NF Nº 1459/05, REF. AOSMESES DE SET/OUT/NOV/05.",,0,,11267,1121.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10150/05, CFE MEMO Nº 965/05SMTASC, RD Nº 5447/05, NF Nº 1459/05, REF. AOSMESES DE SET/OUT/NOV/05.",,0,,11267,138.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/2000-SAD/DC",,11267,12926.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRAT",,0,,11242,11504.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010151,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRAT",,0,,11242,1421.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO.",,11293,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10152/05, CFE MEMO Nº 964/05SMTASC, RD Nº 5451/05, NF Nº 1461/05, REF. AOSMESES DE SET/OUT/NOV/05.",,0,,11272,400.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10152/05, CFE MEMO Nº 964/05SMTASC, RD Nº 5451/05, NF Nº 1461/05, REF. AOSMESES DE SET/OUT/NOV/05.",,0,,11272,49.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010153,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",,11290,570.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010153,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10153/05, CFE MEMO Nº 969/05SMTASC, RD Nº 5452/05, NF Nº 1462/05, REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/05",,0,,11269,62.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010153,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 10153/05, CFE MEMO Nº 969/05SMTASC, RD Nº 5452/05, NF Nº 1462/05, REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/05",,0,,11269,507.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010194,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE CONVENIO PARA SERVICOS DE SAUDE AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, CONTRATO 110/03, MES DE NOVEMBRO/05, CFE. MEMO. 3033/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4524/2005",,11287,24200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010194,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE CONVENIO PARA SERVICOS DE SAUDE AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03, CONTRATO 110/03, MES DE NOVEMBRO/05, CFE. MEM",,0,,11265,24200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3067,NOEMI ELIZABETE MALDANER MARTINI ME.,93673598000160,17300004765,CFE. MEMO 2000/05-SMPOP,-2533.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010236,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,771,JOALHERIA BRILHANTE LTDA.,96491683000104,117000013572,CFE. MEMO 1998/05-SMPOP.,-565.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010263,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, QUE IRA CONDUZIR O VICE-PREFEITO RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO, A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA T",,11269,170.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010263,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PAULO WANDERLEI TRINDADE PIRES, QUE IRA CONDUZIR O VICE-PREFEITO RENE NEDI DE S",,0,,11244,170.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE MECANICO EXECUTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 090/05/SMPOP, SOLICITACAO 1742/05, KOMBI",,11270,365.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE MECANICO EXECUTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SER",,0,,11245,365.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010268,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR IVAN ROBALO DOS REIS, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 22/12/2005 AS 08:00H E RE",,11280,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010268,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR IVAN ROBALO DOS REIS, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO PARA CONDUZIR PACIENTES",,0,,11258,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010269,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 12/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0161-4, PARCELA:0095, VENCIMENTO EM 30/12/2005.,",2469.71,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010269,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 12/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0161-4, PARCELA:0095, VENCIMENTO EM 30/12/2005.",,11296,2469.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010269,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,4.6.90.71,46907102000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recurso Livre,100004,I.N.S.S. - TERMO PARC. 65/97,12345678000195,,"PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, PAGAMENTO DA DIVIDA-INSS COMPETENCIA 12/2005, IDENTIFICADOR 324278098-0161-4,",,0,,11275,2469.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010270,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.239/05 REF. AO PAGAMENTO DESTINADO AS DESPESES DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA CONDUZIR O SRº VICE PREFEITO RE",350.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010270,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.239/05 REF. AO PAGAMENTO DESTINADO AS DESPESES DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA CONDUZIR O SRº VICE PREFEITO RE",,11273,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010270,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.239/05 REF. AO PAGAMENTO DESTINADO AS DESPESES DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO",,0,,11248,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010271,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.239/05 REF. AO PAGAMENTO DESTINADO AS DESPESES DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA CONDUZIR O SRº VICE PREFEITO RE",50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010271,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.239/05 REF. AO PAGAMENTO DESTINADO AS DESPESES DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA CONDUZIR O SRº VICE PREFEITO RE",,11274,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010271,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.239/05 REF. AO PAGAMENTO DESTINADO AS DESPESES DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO",,0,,11249,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010272,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.238/05.",,11282,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010272,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.238/05.",,0,,11260,450.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010273,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.238/05.",,11283,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010273,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1961,DELCI DOS SANTOS PENTEADO,21696888034,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.238/05.",,0,,11261,50.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010292,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE CLARA LIZETE CAMARGO DE MELO.,",790.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010292,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE CLARA LIZETE CAMARGO DE MELO.",,11255,790.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010292,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE CLARA LIZETE CAMARGO DE MELO.",,0,,11230,31.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010292,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE CLARA LIZETE CAMARGO DE MELO.",,0,,11230,757.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010292,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE CLARA LIZETE CAMARGO DE MELO.",,0,,11230,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010293,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE ANDREA SILVEIRA ARCE.,",790.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010293,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE ANDREA SILVEIRA ARCE.",,11260,790.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010293,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE ANDREA SILVEIRA ARCE.",,0,,11235,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010293,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE ANDREA SILVEIRA ARCE.",,0,,11235,31.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010293,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE ANDREA SILVEIRA ARCE.",,0,,11235,757.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010294,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO CEZAR MEDEIROS BARBOSA.,",896.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010294,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO CEZAR MEDEIROS BARBOSA.",,11263,896.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010294,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO CEZAR MEDEIROS BARBOSA.",,0,,11238,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010294,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO CEZAR MEDEIROS BARBOSA.",,0,,11238,38.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010294,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO CEZAR MEDEIROS BARBOSA.",,0,,11238,856.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010295,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE BRUNO SOUZA FONTELA.,",873.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010295,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE BRUNO SOUZA FONTELA.",,11249,873.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010295,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE BRUNO SOUZA FONTELA.",,0,,11224,833.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010295,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE BRUNO SOUZA FONTELA.",,0,,11224,38.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010295,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE BRUNO SOUZA FONTELA.",,0,,11224,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010296,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE CARMEM JANICE PEREIRA FAGUNDES.,",824.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010296,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE CARMEM JANICE PEREIRA FAGUNDES.",,11297,824.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010296,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE CARMEM JANICE PEREIRA FAGUNDES.",,0,,11276,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010296,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE CARMEM JANICE PEREIRA FAGUNDES.",,0,,11276,791.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010296,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE CARMEM JANICE PEREIRA FAGUNDES.",,0,,11276,31.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010297,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE EDILA MARQUES DORNELLES ANTUNES.,",801.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010297,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE EDILA MARQUES DORNELLES ANTUNES.",,11237,801.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010297,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE EDILA MARQUES DORNELLES ANTUNES.",,0,,11212,765.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010297,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE EDILA MARQUES DORNELLES ANTUNES.",,0,,11212,31.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010297,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE EDILA MARQUES DORNELLES ANTUNES.",,0,,11212,3.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010297,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE EDILA MARQUES DORNELLES ANTUNES.",,0,,11212,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE EVA MARA DA CRUZ DE ALMEIDA.,",824.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE EVA MARA DA CRUZ DE ALMEIDA.",,11258,824.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE EVA MARA DA CRUZ DE ALMEIDA.",,0,,11233,786.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE EVA MARA DA CRUZ DE ALMEIDA.",,0,,11233,4.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE EVA MARA DA CRUZ DE ALMEIDA.",,0,,11233,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010298,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE EVA MARA DA CRUZ DE ALMEIDA.",,0,,11233,31.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010299,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE FERNANDO ESTIGARRIBIA CHAVES.,",790.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010299,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE FERNANDO ESTIGARRIBIA CHAVES.",,11262,790.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010299,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE FERNANDO ESTIGARRIBIA CHAVES.",,0,,11237,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010299,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE FERNANDO ESTIGARRIBIA CHAVES.",,0,,11237,3.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010299,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE FERNANDO ESTIGARRIBIA CHAVES.",,0,,11237,754.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010299,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE FERNANDO ESTIGARRIBIA CHAVES.",,0,,11237,31.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010300,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE GILMAR SANTOS DOS ANJOS.,",977.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010300,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE GILMAR SANTOS DOS ANJOS.",,11236,977.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010300,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE GILMAR SANTOS DOS ANJOS.",,0,,11211,1.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010300,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE GILMAR SANTOS DOS ANJOS.",,0,,11211,42.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010300,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE GILMAR SANTOS DOS ANJOS.",,0,,11211,932.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010301,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE JAIR PINTO CABELEIRA.,",821.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010301,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE JAIR PINTO CABELEIRA.",,11253,821.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010301,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE JAIR PINTO CABELEIRA.",,0,,11228,36.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010301,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE JAIR PINTO CABELEIRA.",,0,,11228,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010301,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE JAIR PINTO CABELEIRA.",,0,,11228,783.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010302,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE JONAS SALOMAO FELDEBERG.,",947.93,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010302,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE JONAS SALOMAO FELDEBERG.",,11254,947.93,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010302,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE JONAS SALOMAO FELDEBERG.",,0,,11229,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010302,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE JONAS SALOMAO FELDEBERG.",,0,,11229,40.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010302,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE JONAS SALOMAO FELDEBERG.",,0,,11229,905.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010303,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE MARGARETE DO CARMO SILVEIRA.,",790.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010303,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE MARGARETE DO CARMO SILVEIRA.",,11256,790.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010303,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE MARGARETE DO CARMO SILVEIRA.",,0,,11231,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010303,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE MARGARETE DO CARMO SILVEIRA.",,0,,11231,754.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010303,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE MARGARETE DO CARMO SILVEIRA.",,0,,11231,31.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010303,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE MARGARETE DO CARMO SILVEIRA.",,0,,11231,3.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010304,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE MAURO JURANDIR LAGO PIRES.,",558.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010304,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE MAURO JURANDIR LAGO PIRES.",,11264,558.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010304,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE MAURO JURANDIR LAGO PIRES.",,0,,11239,528.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010304,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE MAURO JURANDIR LAGO PIRES.",,0,,11239,28.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010304,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE MAURO JURANDIR LAGO PIRES.",,0,,11239,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010305,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE PEDRO EDIR ALMEIDA DE OLIVEIRA.,",936.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010305,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE PEDRO EDIR ALMEIDA DE OLIVEIRA.",,11250,936.59,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010305,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE PEDRO EDIR ALMEIDA DE OLIVEIRA.",,0,,11225,77.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010305,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE PEDRO EDIR ALMEIDA DE OLIVEIRA.",,0,,11225,40.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010305,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE PEDRO EDIR ALMEIDA DE OLIVEIRA.",,0,,11225,816.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010305,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE PEDRO EDIR ALMEIDA DE OLIVEIRA.",,0,,11225,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010306,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE VENCESLAU EGLEI CORTES DE ALMEIDA.,",404.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010306,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE VENCESLAU EGLEI CORTES DE ALMEIDA.",,11257,404.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010306,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE VENCESLAU EGLEI CORTES DE ALMEIDA.",,0,,11232,377.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010306,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE VENCESLAU EGLEI CORTES DE ALMEIDA.",,0,,11232,24.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010306,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. A RESCISAO DE CONTRATO DE VENCESLAU EGLEI CORTES DE ALMEIDA.",,0,,11232,2.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010318,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE., RESCISAO DE CONTRATO DE SIMIAO DA SILVA RAMBURGER.,",558.35,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010318,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE., RESCISAO DE CONTRATO DE SIMIAO DA SILVA RAMBURGER.",,11261,558.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010318,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE., RESCISAO DE CONTRATO DE SIMIAO DA SILVA RAMBURGER.",,0,,11236,28.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010318,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE., RESCISAO DE CONTRATO DE SIMIAO DA SILVA RAMBURGER.",,0,,11236,4.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010318,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE., RESCISAO DE CONTRATO DE SIMIAO DA SILVA RAMBURGER.",,0,,11236,1.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010318,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE., RESCISAO DE CONTRATO DE SIMIAO DA SILVA RAMBURGER.",,0,,11236,523.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010331,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, PLACAS: IFI-6116, IKS-5447, IKC-7875, IIK-8965, IKE-9718, IKL-0491, IBL-3894, IKX-4969, ILI-4102, IMO-204",6477.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010373,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE TELEFONE (REESTRUTURACAO LAYOUT DA SECRETARIA), CFE. SOLICITACAO Nº 1807/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 4644/2005), F",381.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010374,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS. ESTIMADO PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. SOLICITACAO Nº 1800/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 4654/2005), FOTOCOP",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010375,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"AQUISICAO DE CRACHAS COM CORDAO PERSONALIZADO PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. MEMO Nº 913/SMAF/DP E SOLICITACAO Nº 1806/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 4647/20",612.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010376,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO GERAL, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA MAQUINA DE CALCULAR MARCA LOGUS 49, PATRIMONIO Nº 3760, CFE. SOLICITACAO Nº 1796/05/S",45.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010377,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNACAO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 022/04 E SOLICITACAO 1799/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4649/2005),",357.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010379,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE 01 GRAVADOR DE CD E MODEM PARA USO NO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO, CFE. SOLICITACAO 1845/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4655/2005), GRAVADOR CD-RW-",170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010383,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,843,RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A,92821701000100,,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1925/05, EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 4645/2005), COMPLEMENTO",2064.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010384,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,33909239000000,Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica,1,Recurso Livre,580,IRINEO PIAZZA,90791633000158,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AS CERTIDOES Nº 19.605, 20.134, 20.823, 20.245 E 20.133, CFE. MEMO Nº 0252/05/SMAF/DMP E SOLICITACAO Nº 1793/",43.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010399,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"SERVICO DE ENCARDENACAO DOS PROJETOS E RELATORIOS DOS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1767/05.  (COMPRA",46.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010400,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,1106,NEUZA D. VIEIRA - SO ESPORTE,2652654000125,11700070415,"AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO EVENTO I CAMPEONATO DE FUTEBOL CATEGORIA VETERANO, CFE. SOLICITACAO 1702/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4646/2005), TROFEU 1º LUGAR,T",536.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPART. DE APOIO AS EMEFS. CONFORME SOLICITACAO:1770/05 SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4661/2005), E.V.A,COR VERMELHO,E.V.A,COR",25.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPART. DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO 1770/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4660/2005), TESOURA INOX GRANDE,PISTOLA",417.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010411,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,268,DANIEL SCHIMIDT DOS PASSOS - ME,87975280000131,,"CONSERTO DE 01 RADIADOR DO CAMINHAO MB 1113, VIATURA 21 DESTA PREFEITURA, SOLICITACAO 1724/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4656/2005), CONSERTO DE RADIADOR  MARCA: CONSETO G",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3067,NOEMI ELIZABETE MALDANER MARTINI ME.,93673598000160,17300004765,"AQUISICAO DE CAMARAS E COLARINHO, DESTINADOS AO ONIBUS PLACAS IGM-3125, E ONIBUS PLACAS IGN-5397 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO Nº 1562, E 1564/2005/SMEC, R",595.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,391,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,1000061907,"AQUISICAO DE PNEUS LISO 16 LONAS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACAS IGM-3125, E ONIBUS PLACAS IGN-5397 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO Nº 1562, E 1564/2005/SMEC, R",2028.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010427,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE VENTILADORES PARA DISTRIBUIR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. MEMO. 3118/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4652/2005),",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010435,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA USUARIO DO SUS, CATULINO BETTIM, CFE. MEMO. 3008/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4658/2005),",209.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010436,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR INGRID VITORIA MARTINS, CONFORME MEMORANDO 3143/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4653/2005),",176.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010437,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2291,FERNANDEZ & CIA LTDA.- MB FARMACIAS,93641710001072,11700075794,"AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA USUARIO DO SUS, CATULINO BETTIM, CFE. MEMO. 3008/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4659/2005),",177.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010761,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",32.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010761,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,11235,32.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010761,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,11210,32.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010762,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,",104.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010762,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,11234,104.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010762,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,0,,11209,104.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010764,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DA CAIXA/RS PARA",340.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010764,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DA CAIXA/RS PARA",,11298,340.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010764,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2696,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS - (DIARIA ),48496936015,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR",,0,,11277,340.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010765,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DA CAIXA",299.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010765,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DA CAIXA",,11299,299.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-23 00:00:00.0,2005010765,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PA",,0,,11278,299.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005000373,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,2521,FACCINI E CIA. LTDA.,87058673000180,3400034831,CFE. MEMO 1003/05-SMIE.,-40525.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE ATE 300 (TREZENTAS) PECAS DE ROUPAS DE CAMA E BANHO POR MES,",,11329,390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO SALDO NE Nº 1207/05, CFE MEMO Nº3132/05/SMS, RD Nº 725/05, REF. SERVICOS DE LAVANDERIA DO MES DE DEZ/05,  NF Nº",,0,,11307,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-03-10 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903626000000,Serviços Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2329,ELISIANE BARBOSA BORGES,1036892069,,"PAGTO SALDO NE Nº 1207/05, CFE MEMO Nº3132/05/SMS, RD Nº 725/05, REF. SERVICOS DE LAVANDERIA DO MES DE DEZ/05,  NF Nº",,0,,11307,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MUNICIPIO EM DEBATE"", VINCULADO AOS SABADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO, CONFORME CONTRATO SMPOP 033/05, REFERENTE AO MESE",,11331,2700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005004711,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO SALDO NE Nº 4711/05, CFE MEMO Nº 161/05/DID,  RD Nº 2817/05,  NF Nº 15997/05, REF. MES DEDEZ/05.",,0,,11309,2700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGAMENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO ""MOMENTO DO EXECUTIVO"", VEICULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA RADIO CULTURA AM, CONFORME CONTRATO 028/05",,11330,2550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-07-06 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005004712,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,280,EMPRESA SAO BORJENSE DE COMUNICACOES LTDA,88409537000231,,"PAGTO SALDO NE Nº 4712/05, CFE MEMO Nº 162/05/DID, RD Nº 2831/05, NF Nº 15998/05, REF. MES DE DEZ/05.",,0,,11308,2550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005005482,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE.MEMO.2002/SEPLAN.,-16349.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005005483,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2051,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE. MEMO 2004/05-SEPLAN.,-381.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005007107,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 7107/05.,-261.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005007107,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 7107/05.,,7487,-261.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005007107,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 7107/05.,,0,,7496,-261.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005007108,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 7108/05.,-94.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005007108,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 7108/05.,,7488,-94.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005007108,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. NE Nº 7108/05.,,0,,7497,-94.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005007631,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,3020,JOSEMIN DE LIMA GUERREIRO,27297861049,,REF. NE Nº 7631/05.,-847.58,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005007631,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,3020,JOSEMIN DE LIMA GUERREIRO,27297861049,,REF. NE Nº 7631/05.,,10565,-847.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005007631,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,3020,JOSEMIN DE LIMA GUERREIRO,27297861049,,REF. NE Nº 7631.,,0,,10545,-847.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005007632,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,3020,JOSEMIN DE LIMA GUERREIRO,27297861049,,REF. NE Nº 7632/05.,-150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005007632,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,3020,JOSEMIN DE LIMA GUERREIRO,27297861049,,REF. NE Nº 7632/05.,,10566,-150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005007632,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,3020,JOSEMIN DE LIMA GUERREIRO,27297861049,,REF. NE Nº 7632.,,0,,10546,-150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005008088,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"AQUISICAO DE TRANSPORTE  DA DELEGACAO  DO  CONDICA,  AS CIDADES DE  SANTO ANGELO E SANTIAGO,  NO  DIA  03/10  CON SAIDA  AS 06.00  HORAS   DA MAHA, CONFORME  SOLICIT",,11322,1228.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005008088,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"AQUISICAO DE TRANSPORTE  DA DELEGACAO  DO  CONDICA,  AS CIDADES DE  SANTO ANGELO E SANTIAGO,  NO  DIA  03/10  CON SAIDA",,0,,11300,1228.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009208,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VERIFICACAO DA DOSAGEM DE GLICOSE  AOS  PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 2682/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 4099/2005)",,11317,2160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009208,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VERIFICACAO DA DOSAGEM DE GLICOSE  AOS  PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 2682/05/SM",,0,,11295,2160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009210,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TESTE  DA DOSAGEM DE GLICOSE QUE SERA USADO NOS PSF, DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO:2689/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 4100/2005)",,11318,2160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009210,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2059,PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,2383210000131,9602684783,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TESTE  DA DOSAGEM DE GLICOSE QUE SERA USADO NOS PSF, DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO:2689/05/",,0,,11296,2160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009303,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,REF. NE Nº 9303/05.,-9.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009303,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,REF. NE Nº 9303/05.,,10656,-9.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009303,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2702,ANGELA REGINA PIRES COSTA,41945816015,,REF. NE Nº 9303/05.,,0,,10635,-9.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009379,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,PAGAMENTO DE CONFECCAO DOS MATERIAIS RELACIONADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEDICOS DO CEMAE CONFORME MEMO: 2817/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4215/2005),,11305,74.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009379,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,432,DIONISIA SOUZA HELGUEIRA-,5390028000104,,PAGAMENTO DE CONFECCAO DOS MATERIAIS RELACIONADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MEDICOS DO CEMAE CONFORME MEMO: 2817/05/SM,,0,,11284,74.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009380,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1078,JOAO RENATO PRAUCHNER,97093694000190,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONFECCAO DE LENCOIS  PARA AS MACAS DOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA  SECRETARIA, CONFORME MEMO:  2819/05/SMS.  (COMPRA DI",,11315,187.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009380,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903023000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1078,JOAO RENATO PRAUCHNER,97093694000190,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONFECCAO DE LENCOIS  PARA AS MACAS DOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA  SECRETA,,0,,11293,187.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009404,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA GOL PLACAS ILB 3894, DESTA SECRETARIA, TENDO EM VISTA A URGENCIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NO CENTRO ATENDIMEN",,11316,620.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009404,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS PARA A VIATURA GOL PLACAS ILB 3894, DESTA SECRETARIA, TENDO EM VISTA A URGENCIA NO ATENDIMENTO AOS PA",,0,,11294,620.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009625,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO  DA  ROCADEIRA  FS 220, DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO :1626/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4315/2005)",,11323,616.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009625,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,1383,MARCIO KIRST/ALEMAO MAQUINAS,4309482000117,11700075298,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO  DA  ROCADEIRA  FS 220, DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO :16",,0,,11301,616.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE TAMBOR DE FREIO DESTINADOS A KOMBI PICK-UP, PLACAS IJI 6942,  QUE DA APOIO  AOS VEICULOS  DO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO  COMBUSTIVEL PARA AS  VEIC",,11324,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE TAMBOR DE FREIO DESTINADOS A KOMBI PICK-UP, PLACAS IJI 6942,  QUE DA APOIO  AOS VEICULOS  DO TRANSPORTE ESC",,0,,11302,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2487,ANGELA MARI F. SIQUEIRA - SANTA CLARA,1800560000274,11700080933,"AQUISICAO DE BOLAS, OFICIAIS PARA USO NO EVENTO: I JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 1674/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4376/2005)",,11327,279.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005009764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903014000000,Material Educativo e Esportivo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2487,ANGELA MARI F. SIQUEIRA - SANTA CLARA,1800560000274,11700080933,"AQUISICAO DE BOLAS, OFICIAIS PARA USO NO EVENTO: I JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, CFE. SOLICITACAO 1674/05.  (COMPRA D",,0,,11305,279.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010011,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 2849/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4427/2005)",,11326,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010011,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. MEMO. 2849/05/SMS.  (COMPRA DIRETA",,0,,11304,120.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010060,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,402,MARIO RODRIGUES FERREIRA,13737902020,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00321871/97-9, DE ROZANI DAROS, CFE. MEMO. 537/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4558/2005)",,11321,925.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010060,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,402,MARIO RODRIGUES FERREIRA,13737902020,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00321871/97-9, DE ROZANI DAROS, CFE. MEMO. 537/05.  (COMPRA DIRETA NR. 455",,0,,11299,925.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010061,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,818,GASTAO BERTIM PONSI,34674420059,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00321871/97-9, DE ROZANI DAROS, CFE. MEMO. 537/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4560/2005)",,11320,391.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010061,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,818,GASTAO BERTIM PONSI,34674420059,,"PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO 00321871/97-9, DE ROZANI DAROS, CFE. MEMO. 537/05.  (COMPRA DIRETA NR. 456",,0,,11298,391.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010189,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, DURANTE 17 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1785/05.  (COMPRA DIRE",,11304,3417.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010189,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, DURANTE 17 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBR",,0,,11283,3304.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010189,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, DURANTE 17 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBR",,0,,11283,112.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE OS 13 DIAS LETIVOS, MES DE NOVEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1786/05",,11303,1950.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE OS 13 DIAS LETIVOS,",,0,,11282,64.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE NHU-PORA/GRANJA MAURO BASTIANI, DURANTE OS 13 DIAS LETIVOS,",,0,,11282,1885.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE INFORMATIVOS SOBRE O PROJETO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA,PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE APOIO  AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FU",,11325,590.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE INFORMATIVOS SOBRE O PROJETO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA,PROMOVIDA PELO DEPARTAMENT",,0,,11303,590.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010270,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE 10270/05.,-150.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010270,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 10270.,,11273,-150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010270,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 10270,,0,,11248,-150.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010271,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 10271.,-7.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010271,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 10271/05.,,11274,-42.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010271,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.239/05 REF. AO PAGAMENTO DESTINADO AS DESPESES DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA CONDUZIR O SRº VICE PREFEITO RE",,11384,34.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010271,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.239/05 REF. AO PAGAMENTO DESTINADO AS DESPESES DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO",,0,,11328,34.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010271,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 10271.,,0,,11249,-42.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SARANDI/TIMBAUVA, 12 DIAS  NO MES DE DEZEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/03, SO",,11307,2904.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SARANDI/TIMBAUVA, 12 DIAS  NO MES DE DEZ",,0,,11286,2808.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SARANDI/TIMBAUVA, 12 DIAS  NO MES DE DEZ",,0,,11286,95.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/03,",,11308,10320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, 20 DIAS DO MES DE N",,0,,11287,9979.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, 20 DIAS DO MES DE N",,0,,11287,340.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE AABB, 12 DIAS LETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/03, SOLICI",,11312,1608.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE AABB, 12 DIAS LETIVOS, NO MES DE DEZEMBR",,0,,11291,53.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE AABB, 12 DIAS LETIVOS, NO MES DE DEZEMBR",,0,,11291,1554.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, 12 DIAS LETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 0",,11311,6192.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, 12 DIAS LETIVOS, NO M",,0,,11290,5987.66
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, 12 DIAS LETIVOS, NO M",,0,,11290,204.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA, 12 DIAS LETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/03",,11314,11664.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA, 12 DIAS LETIVOS, NO MES DE",,0,,11292,11279.08
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA, 12 DIAS LETIVOS, NO MES DE",,0,,11292,384.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA, VILA BRITS/R-PAULAS, 20 DIAS LETIVOS E ENCRUZILHADA (VILA BRITES/R. DOS",,11306,19860.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA, VILA BRITS/R-PAULAS, 20 DI",,0,,11285,655.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA, VILA BRITS/R-PAULAS, 20 DI",,0,,11285,19204.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.20.93,44209300010000,Restituições de Convênios e Transf. Rec.União,1,Recurso Livre,3106,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO/FNDE,378257000181,,"PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DA AILMENTACAO ESCOLAR DE CRECHES DE 06 DIAS NOS QUAIS NAO FORAM SERVIDAS AS MERENDAS, CONOFRME PROGRAMA DE TRABALHO DE 2004, SOLICITA",,11319,322.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-22 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.20.93,44209300010000,Restituições de Convênios e Transf. Rec.União,1,Recurso Livre,3106,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO/FNDE,378257000181,,"PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DA AILMENTACAO ESCOLAR DE CRECHES DE 06 DIAS NOS QUAIS NAO FORAM SERVIDAS AS MERENDAS, CO",,0,,11297,322.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010324,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE GODOFREDO MARQUES PINTO.,",1872.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010324,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE GODOFREDO MARQUES PINTO.",,11328,1872.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010324,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE GODOFREDO MARQUES PINTO.",,0,,11306,9.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010324,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE GODOFREDO MARQUES PINTO.",,0,,11306,5.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010324,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE GODOFREDO MARQUES PINTO.",,0,,11306,1.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010324,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE GODOFREDO MARQUES PINTO.",,0,,11306,21.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010324,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE GODOFREDO MARQUES PINTO.",,0,,11306,213.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010324,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE GODOFREDO MARQUES PINTO.",,0,,11306,19.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010324,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE GODOFREDO MARQUES PINTO.",,0,,11306,1566.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010324,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO RECIBO DE EXONERACAO DE GODOFREDO MARQUES PINTO.",,0,,11306,34.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SARANDI/SAMBURA/R. MEIO/TIMBAUVA, 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONT",,11309,4598.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SARANDI/SAMBURA/R. MEIO/TIMBAUVA, 19 DIA",,0,,11288,151.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SARANDI/SAMBURA/R. MEIO/TIMBAUVA, 19 DIA",,0,,11288,4446.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DA AABB, 20 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/05, DE ACORDO COM O CONTRATO 057/03, SOLICIT",,11310,2680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DA AABB, 20 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO",,0,,11289,88.44
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DA AABB, 20 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO",,0,,11289,2591.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010407,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 5338, EMPENHO Nº 9878, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. ESTIMADO PARA 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 4607/2005), PUBLICACAO",1080.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. SOLICITACAO Nº 1856/05/SMS, PREGAO Nº 037/04",24690.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010441,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA MUNICIPALIDADE, CFE. SOLICITACAO Nº 1560/05, PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 074/04.   (LICITACAO NR.",1080.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010826,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",42.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010826,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,11302,42.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010826,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,11281,42.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010827,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,",58.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010827,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,11301,58.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-26 00:00:00.0,2005010827,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,0,,11280,58.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2004,2005,2004-12-31 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2004000167,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2048,MANUT. DAS ATIV. DA SEC MUNIC. DE INFRA- ESTRUTURA,3.3.90.39,33903916000,"Serviços de Energia, Água e Esgoto",1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD:142/04/SMIE, PGTº PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04.",,0,,863,67460.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11364,467.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 132/05, CFE MEMO Nº 1930/05/SMPOP, RD 80/05.",,0,,11321,467.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11366,259.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE 140/05, CFE MEMO Nº 1930/05/SMPOP, RD 98/05.",,0,,11323,259.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11360,63.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 152/05, CFE MEMO Nº 1930/05/SMPOP,  RD 100/05.",,0,,11316,63.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11361,1853.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 156/05, CFE MEMO Nº 1940/05/SMPO, RD Nº 106/05.",,0,,11317,1853.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.108/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11358,690.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 158/05, CFE MEMO Nº 1930/05/SMPOP, RD Nº 108/05.",,0,,11314,690.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11365,1374.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE DA NE Nº 166/05, CFE MEMO 1930/05SMPOP, RD 87/05.",,0,,11322,1374.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 175/05, CFE MEMO Nº 1930/05/SMPOP, RD 71/05.",,0,,11320,815.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11371,251.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"PAGTO PARTE NE Nº 407/05, CFE MEMO Nº 1893/05/SMPO, RD Nº 72/05.",,0,,11329,251.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005005482,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE (06) SEIS MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005 CFE. CONTRATO",,11385,1965.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005005482,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 5482/05, CFE MEMO Nº2008/05/SMPO, RD Nº 3238.",,0,,11332,1965.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005005999,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO,DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE (06) SEIS MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005.CFE. CONTRATO  CON",,11380,280.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005005999,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 5999/05, CFE MEMO Nº 2007/05SMPO, RD Nº 3248/05.",,0,,11340,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, USUARIOS DO SUS A CIDADE DE URUGUAIANA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SEREM REA",,11372,1088.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005006324,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1387,RUDNEI SACHS,3387291000100,11700072833,"PAGTO SALDO NE Nº 6324/05, CFE MEMO Nº 3116/05SMS, RD Nº 2913/05, NF Nº 990/05.",,0,,11330,1088.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO E PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO CON-00001.  (CO",,11381,1404.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 6595/05, CFE MEMO Nº 2006/05SMPO, RD Nº 3738/05.",,0,,11341,1404.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PELO PERIODO DE TRES MESES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº017/04 E MEMO : 2147/05/SMS.",,11383,1260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005007536,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO SALDO NE Nº 7536/05, RD Nº 4020/05, RPANº 21, CFE MEMO Nº 3092/05/SMS.",,0,,11312,1260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE. LEI Nº 6494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR.",,11377,280.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 7673/05, CFE MEMO Nº 2012/05/SMPO, RD Nº 4227/05.",,0,,11336,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005008146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO",,11376,280.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005008146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO",,11378,162.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005008146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 8146/05, CFE MEMO Nº 2014/05SMPO, RD Nº 4505.",,0,,11335,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-18 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005008146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 8146/05, CFE MEMO Nº 2015/05SMPO, RD Nº 4505/05.",,0,,11338,162.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005008339,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO",,11386,213.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005008339,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 8339/05, CFE MEMO Nº 2013/05SMPO, RD Nº 4504/05.",,0,,11337,280.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA VIATURA ONIBUS PLACAS IGB-3880, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, SOLICITACAO 1521/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4005/2005)",,11393,3220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA VIATURA ONIBUS PLACAS IGB-3880, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, SOLICITACAO 1521/0",,0,,11349,3220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA VIATURA KOMBI PLACAS IBK 5676, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO  1519/0",,0,,10421,920.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009102,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARO, CFE. LEI Nº6494/77,ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4138/2005)",,11374,561.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009102,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO SALDO NE Nº 9102/05, CFE MEMO Nº 2010/05SMPO, RD Nº 4941/05.",,0,,11333,561.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009262,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº006/04 PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 CONFORM",,11382,700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009262,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,128,BRUNO MUNIZ COELHO,22164189000,,"PAGTO PARTE NE Nº 9262/05, CFE MEMO Nº 3122/05SMS, RD Nº 4972/05, REF. MES DE NOV/05, RPA 020,021.",,0,,11342,700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009263,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/04 PARA OS MESES DE NOVEMBRO  E DEZEMBRO/05  CONFO",,11359,380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009263,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGTO PARTE NE 9263/05, CFE MEMO Nº 3130/05/SMS, RD Nº 4974/05, RPA Nº 011 REF. MES DE NOV/2005.",,0,,11315,380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS  ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº011/04,PARA OS MESES DE NOVEMBRO  E DEZEMBRO/05 CONFOR",,11357,990.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009266,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2312,MOACIR GANGUILET LUL,761397000,,"PAGTO PARTE NE Nº 9266/05, CFE MEMO Nº 3129/05SMS, RD Nº 4977/05/SMS, RPA Nº 18 REF. MES DEDEZ/05.",,0,,11313,990.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DOSUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº017/04, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 E MEMO:2",,11356,2580.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 9274/05, CFE MEMO 3082/05/SMS.",,0,,11311,133.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 9274/05, CFE MEMO 3082/05/SMS.",,0,,11311,222.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 9274/05, CFE MEMO 3082/05/SMS.",,0,,11311,533.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 9274/05, CFE MEMO 3082/05/SMS.",,0,,11311,1674.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGTO PARTE NE Nº 9274/05, CFE MEMO 3082/05/SMS.",,0,,11311,16.63
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, O VALOR EMPENHADO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. CFE. CONTRATO CON-00001.  (COMPRA",,11375,1581.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 9314/05, CFE MEMO Nº 2009/05SMPO, RD Nº 5106/05.",,0,,11334,1581.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009323,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTOS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA, REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4298/2005)",,11363,11517.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009323,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 9323/05, CFE MEMO Nº 1930/05SMPOP, RD Nº 5140/05.",,0,,11319,11517.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2048,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AS FATURAS 006782397 E 007813585.  (COMPRA DIRETA NR. 4352/2005)",,11373,68046.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2048,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO INDEVIDO.,,0,,10436,-67460.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2048,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO PARTE NE Nº 9485/05.,,0,,11331,68046.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009712,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3115,CLINICA BELINAZO LTDA.,2699059000145,,"PAGAMENTO DE AVALIACAO PSIQUIATRICA NO PACIENTE SABRINA DE PAULA, CFE. MEMO. 2805/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4304/2005)",,11392,250.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009712,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3115,CLINICA BELINAZO LTDA.,2699059000145,,"PAGAMENTO DE AVALIACAO PSIQUIATRICA NO PACIENTE SABRINA DE PAULA, CFE. MEMO. 2805/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4304/2005)",,0,,11348,250.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009732,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO:1617/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4331/2005)",,11391,820.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009732,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,285,RUACON-PRE MOLDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA,72293038000100,,"AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO:1617/05/S",,0,,11347,820.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009851,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,CFE.LEI N º 6494/77, ESTIMATIVO PARA NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4477/2005)",,11379,842.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009851,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"PAGTO PARTE NE Nº 9851/05, CFE MEMO Nº2011/05/SMPO, RD Nº 5354/05.",,0,,11339,842.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009867,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO EM AMBIENTE  ABERTO COM SHOW AO VIVO NO CAIS DO PORTO, DIA 01/12/05- DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS, DAS 19HS AS 24HS CONFORME CONTRATO Nº8",,11390,660.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009867,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO EM AMBIENTE  ABERTO COM SHOW AO VIVO NO CAIS DO PORTO, DIA 01/12/05- DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA",,0,,11346,660.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009885,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGAMENTO DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A DESTA SECRETARIA REF.AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4482/2005),,11369,2551.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009885,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 9885/05, CFE MEMO 1930/05/SMPOP, RD Nº 5359/05.",,0,,11326,2551.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009886,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONE CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4484/2005)",,11362,466.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009886,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 9886/05, CFE MEMO Nº 1930/05SMPOP, RD Nº 5362/05",,0,,11318,466.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009894,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONES DA CRT BRASIL TELECOM S/A, REF. DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4483/2005)",,11370,2951.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009894,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 9894/05, CFE MEMO Nº 1930/05SMPOP,  RD Nº 5360/05.",,0,,11327,2951.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009986,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4473/2005)",,11368,508.07,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009986,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 9986/05, CFE MEMO Nº 1946/05SMPO, RD 5351/05.",,0,,11325,508.07
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4476/2005)",,11367,824.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005009988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGTO PARTE NE Nº 9988/05, CFE MEMO Nº 1946/05SMPO, RD Nº 5353/05.",,0,,11324,824.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010043,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO MOTOR DO FUSCA Nº75, PLACA IIV-4746   1500, DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CONFORME SOLICITACAO : 1705/05/SMIE.  (COMPRA D",,11388,985.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010043,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO MOTOR DO FUSCA Nº75, PLACA IIV-4746   1500, DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CO",,0,,11344,985.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010045,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE OLEOS HIDRAULICOS  QUE SERA UTILIZADO  NO MOTOR DO FUSCA Nº75, PLACAS IIV- 4746 MOTOR 1500, DO DEPARTAMENTO DE SERVICO  URBANOS CONFORME SOLICITACAO 171",,11389,21.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010045,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,368,MECANICA CLODAL LTDA,93684439000161,11700054207,"AQUISICAO DE OLEOS HIDRAULICOS  QUE SERA UTILIZADO  NO MOTOR DO FUSCA Nº75, PLACAS IIV- 4746 MOTOR 1500, DO DEPARTAMENTO",,0,,11345,21.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010197,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,PAGAMENTO DE SERVICO DE FOTOCOPIA   DOS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 022/04  E MEMO:3.038/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4529/2005),,11394,308.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010197,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,PAGAMENTO DE SERVICO DE FOTOCOPIA   DOS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 022/04  E MEMO:3.038/05/SMS.  (COM,,0,,11350,308.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010338,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ADAO SILVEIRA DA ROSA, QUE IRA A CIDADE DE URUGUAIANA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 26/12/2005 AS 05:00H E RETORNO",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010338,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ADAO SILVEIRA DA ROSA, QUE IRA A CIDADE DE URUGUAIANA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 26/12/2005 AS 05:00H E RETORNO",,11398,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010338,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ADAO SILVEIRA DA ROSA, QUE IRA A CIDADE DE URUGUAIANA CONDUZIR PACIENTES DO SU",,0,,11354,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010339,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, QUE IRA A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 26/12/2005 AS 05:00H E",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010339,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, QUE IRA A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 26/12/2005 AS 05:00H E",,11397,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010339,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR RUI ELVINO FRASSONI ERCOLANI, QUE IRA A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENT",,0,,11353,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010340,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, QUE IRA A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 27/12/2005 AS 05:00H E RET",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010340,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, QUE IRA A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 27/12/2005 AS 05:00H E RET",,11396,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010340,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR PEDRO ATANAGILDO FERREIRA, QUE IRA A CIDADE DE SANTA MARIA CONDUZIR PACIENTES",,0,,11352,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010393,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 5338/SMPOP, EMPENHO Nº 9878, E RD 5522/SMPOP, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. ESTIMADO PARA 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 4",203.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010395,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.3054/05.SMS., SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA",300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010424,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA MUNICIPALIDADE, CFE. SOLICITACAO 1857/05  (COMPRA DIRETA NR. 4673/2005),",5820.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010425,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA MUNICIPALIDADE, CFE. SOLICITACAO Nº 1857/05, PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 074/04.   (LICITACAO NR.",43540.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010426,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,3156,JOAO ANTONIO CARGNELUTTI,9396918091,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LEILOARIA PARA VENDA DE BENS INSERVIVEIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 106/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 4665/2005),",10500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010439,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"COMPLEMENTACAO O EMPENHO 6448/05, REFERENTE AO CONTRATO 1623/05 E TERMO ADITIVO 012/05, SOLICITACAO 1852/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4664/2005),",3816.48,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010440,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903997000000,Despesas de Teleprocessamento,1,Recurso Livre,1729,S.R.S. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.,4771989000198,11700079137,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 1673, REFERENTE AO CONTRATO 009/05 DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET 24 HORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA, MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/0",1330.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010442,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MENUTENCAO DE REDE DE AGUA DA PREFEITURA  E COLOCACAO DE FECHADURA NO PALACIO JOAO GOULART, CFE. SOLICITACAO 1853/05  (COMPRA DI",142.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010445,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 3177/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4674/2005),",2398.94,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE SUO NAS EMEF, CONFORME MEMO. 2184/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4670/2005), PAPEL A4- 210 X 297- 75G/M2, C/ 5.000 UNID.",3270.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010631,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 2",29.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010632,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF, CFE. MEMO. 2223/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 4672/2005), PAPEL A4- 210 X 297- 75G/M2, C/ 5.000 UNI",109.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"COMPLEMENTO DA RD 5492/05, QUE FOI FEITO EMPENHO MENOR CONFORME ORCAMENTO, SOLICITACAO 1795/05.   (COMPRA DIRETA NR. 4669/2005), COMPLEMENTO",380.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010635,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº017/2005/SMPOP/CCCO-REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 243/05/SMDUTRI., FI",3.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010637,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SRA. GUIOMAR NEVES DORNELLES CONFORME SOLICITACAO DO OF. 58/05 DA PROMOTORA DA JUSTICA, MEMO. 3164/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR.",110.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010838,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010838,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,11387,36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010838,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,11343,36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010839,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,",98.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010839,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,11355,98.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010839,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,0,,11310,98.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010841,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL REF. A DESPESAS BANCARIAS IPE.,",36.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010841,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL REF. A DESPESAS BANCARIAS IPE.,,11395,36.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-27 00:00:00.0,2005010841,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL REF. A DESPESAS BANCARIAS IPE.,,0,,11351,36.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PUBLICITARIO MENSAL,VEICULADO NO JORNAL ALTERNATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 030/2005/SMPOP/CCCO, REFERENTE PERIODO DE MAIO/DEZEMBRO DE 2005. CO",,11441,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-06-23 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005004432,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGTO SALDO NE Nº 4432/05, CFE MEMO Nº 160/05/DID, RD2650/05, NF 2902/05.",,0,,11387,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005008142,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3033,JOAO LUIZ APPEL DE MATTOS,27134652068,,REF. NE 8142/05.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005008142,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3033,JOAO LUIZ APPEL DE MATTOS,27134652068,,REF. NE Nº 8142/05.,,8630,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005008142,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3033,JOAO LUIZ APPEL DE MATTOS,27134652068,,REF. NE Nº 8142/05.,,0,,8639,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005008855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2974,HOSPITALAR GAUCHA LTDA.,93140564000100,,"AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME MEMORANDO N° 2501/2005/SMS, E LICITACAO N° 018",,11412,510.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-03 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005008855,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2974,HOSPITALAR GAUCHA LTDA.,93140564000100,,"AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SAO BORJA, CONFORME M",,0,,11363,510.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,REF. NE 8931/05.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,REF. NE Nº 8931/05.,,9439,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005008931,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,REF. NE Nº 8931/05.,,0,,9451,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009212,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO  DA VIATURA FIAT UNO PLACAS IJA 9025, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SUS, CFE. MEMO 2608/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4106/2005)",,11435,63.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009212,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,187,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,91525790000184,11200034695,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO  DA VIATURA FIAT UNO PLACAS IJA 9025, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SUS, CFE. MEM",,0,,11381,63.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009277,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1992,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000160,11000036242,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO VIARIA, CONFORME SOLICITACAO 1596/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4181/2005)",,11419,2067.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009277,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903044000000,Material de sinalização Visual e Outros,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1992,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,91238741000160,11000036242,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO VIARIA, CONFORME SOLICITACAO 1596/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4181/2005)",,0,,11369,2067.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,REF. NE 9299/05.,-139.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,REF. NE Nº 9299/05.,,9974,-139.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009299,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,1747,TRAUDI ELOIZA FIGUR,40162427034,,REF. NE Nº 9299/05.,,0,,9988,-139.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009678,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO EM JORNAL DE MAIOR CIRCULACAO DA CIDADE DE INFORMATIVO SOBRE DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS, DIA 30/11/05, CFE. MEMO. 2885/05/SMS.  (COMPRA",,11417,670.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009678,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO EM JORNAL DE MAIOR CIRCULACAO DA CIDADE DE INFORMATIVO SOBRE DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS, DI",,0,,11367,670.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009706,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DO EDITAL DE LEILAO Nº 001/2005, CFE. LEI Nº 3.537, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005.  (COMPR",,11416,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009706,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA DE SAO BORJA DO EDITAL DE LEILAO Nº 001/2005, CFE. LEI",,0,,11366,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME SOLICITACAO:1647/05/SMEC- FUNDEF-CODIGO 1.02-002.  (COMPRA DIRET",,11433,78.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS IJQ-1570, DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME SOLICITACAO:1647/05",,0,,11379,78.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009859,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE 9859/05.,-283.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009859,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 9859/05.,,10777,-283.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009859,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,1320,PAULO WANDERLEY TRINDADE PIRES,10486038068,,REF. NE Nº 9859/05.,,0,,10761,-283.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009960,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,691,JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA,48192163091,,REF. NE 9960/05.,-6.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009960,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,691,JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA,48192163091,,REF. NE Nº 9960/05.,,10786,-6.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009960,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,691,JOSE ILVANDIL TRINDADE FONSECA,48192163091,,REF. NE Nº 9960/05.,,0,,10770,-6.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009970,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS ABONO ANUAL/2005,,11439,19657.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009970,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS ABONO ANUAL/2005,,0,,11385,90.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009970,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS ABONO ANUAL/2005,,0,,11385,105.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009970,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS ABONO ANUAL/2005,,0,,11385,176.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009970,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS ABONO ANUAL/2005,,0,,11385,423.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009970,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS ABONO ANUAL/2005,,0,,11385,18164.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009970,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS ABONO ANUAL/2005,,0,,11385,697.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009971,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS ABONO ANUAL/2005,,11440,4224.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009971,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS ABONO ANUAL/2005,,0,,11386,136.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005009971,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS ABONO ANUAL/2005,,0,,11386,4087.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010013,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS 175/70-R 14, PARA A VIATURA GOL PLACAS IKX 4969 DESTA SECRETARIA  DE USO  AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME MEMO:2926/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 442",,11409,880.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-07 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010013,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS 175/70-R 14, PARA A VIATURA GOL PLACAS IKX 4969 DESTA SECRETARIA  DE USO  AOS PACIENTES DO SUS, CONFO",,0,,11360,880.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO PARA IMPRESSAO DE HISTORICOS ESCOLARES, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF., CFE. SOLICITACAO 1700/05  (COMPRA DIRETA NR",,11432,414.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1028,Salário Educação,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO PARA IMPRESSAO DE HISTORICOS ESCOLARES, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF.",,0,,11378,414.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010046,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2043,"MANUT. E CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS",3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, QUE SERAO UTILIZADOS NOS EVENTOS NATALINOS NA PRACA   XV CONFORME SOLICITACAO 1707/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 4426/2005), LAMPADA",294.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010049,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA PREFEITURA, ADQUIRIDO FORA DO PREGAO DEVIDO A URGENCIA DO MATERIAL, CFE. SOLICITACAO 1768/05.  (COMPRA DIRETA NR. 44",,11403,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010049,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA PREFEITURA, ADQUIRIDO FORA DO PREGAO DEVIDO A URGENCIA DO MATERIAL, CFE",,0,,11358,45.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010055,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO 1782/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 4516/2005)",,11404,61.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010055,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,170,DISTRIB. MAT. P/ ESCRIT. SAO BORJA. LTDA-FECOPEL,92265529000155,11700048339,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO 1782/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 4516/",,0,,11359,61.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010127,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2547,CENTEL COMERCIO E REPRES.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.,113013000177,11700062404,"PAGAMENTO DE SERVICO DE GRAVACAO E EDICAO DE 2 VIDEOS INSTITUCIONAIS DE 30 SEGUNDOS CADA, UM DESTINADO  A DIVULGAR AS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OUTRO PAR",,11418,400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010127,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2547,CENTEL COMERCIO E REPRES.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.,113013000177,11700062404,"PAGAMENTO DE SERVICO DE GRAVACAO E EDICAO DE 2 VIDEOS INSTITUCIONAIS DE 30 SEGUNDOS CADA, UM DESTINADO  A DIVULGAR AS AC",,0,,11368,400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, DURANTE OS 21 DIAS LETIVOS, MES DE NOVEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1781/05.",,11437,2901.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, DURANTE OS 21 DIAS LETIVOS, MES DE NOVEMBRO/05, C",,0,,11383,2805.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA, DURANTE OS 21 DIAS LETIVOS, MES DE NOVEMBRO/05, C",,0,,11383,95.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS  IJI-6942, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1760/05-FUNDEF  CODIGO :1.02-002.  (COMPRA DIRETA NR. 4528/",,11426,70.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI PLACAS  IJI-6942, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO 1760/05-FUNDEF",,0,,11372,70.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL GOL PLACAS IKT-4584, QUE DA APOIO AO SETOR  DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1758/05/SMEC - FUNDEF-CODIGO: 1.02",,11427,175.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL GOL PLACAS IKT-4584, QUE DA APOIO AO SETOR  DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME S",,0,,11373,175.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS IGB-3880, DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEF-CODIGO:1.02-002, CONFORME SOLICITACAO 1757/05  SMEC.",,11428,265.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS IGB-3880, DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEF-CODIGO:1.02-002, CO",,0,,11374,265.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS ILE-6769, DA BRINQUEDOTECA CONFORME SOLICITACAO 1756/05 SMEC- FUNDEF- CODIGO: 1.02-002   (COMPRA DIRETA",,11429,1564.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS ILE-6769, DA BRINQUEDOTECA CONFORME SOLICITACAO 1756/05 SME",,0,,11375,1564.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO FURGAO PLACAS IIF -3437, DO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO :1759/05 SMEC- FUNDEF - CODIGO : 1.02-002.  (COMPRA DI",,11430,286.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,71,MARCELO FONTELA LOUREIRO,99999999999,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO FURGAO PLACAS IIF -3437, DO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO :1759/05",,0,,11376,286.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE  FOGAO INDUSTRIAL  PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO 1677/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4490/2005)",,11431,620.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE  FOGAO INDUSTRIAL  PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO 1677/0",,0,,11377,620.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010253,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CONFORME MEMO:461/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4497/2005)",,11410,302.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010253,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,1539,MARTA BIANCA DO AMARANTE CASA DAS TINTAS,4490027000160,11700075662,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CONFORME MEMO:461/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4497/2005)",,0,,11361,302.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010310,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE XEROX REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 022/04 E MEMO 462/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4585/2005)",,11414,6.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010310,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE XEROX REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 022/04 E MEMO 462/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4585",,0,,11364,6.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010311,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,PAGAMENTO DE XEROX REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONTRATO 022/04 MEMO:399/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4581/2005),,11415,125.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010311,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,PAGAMENTO DE XEROX REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONTRATO 022/04 MEMO:399/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4581/,,0,,11365,125.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010320,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE 28 HORAS/MAQUINA, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA VILA BRITES, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO 103/05/SMPOP.  (C",,11438,1120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010320,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE 28 HORAS/MAQUINA, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA VILA BRITES, NO INTERIOR",,0,,11384,123.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010320,20,Agricultura,606,Extensão Rural,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",2124,IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,3.3.90.36,33903635000000,"Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Opera",1,Recurso Livre,2945,FRANCISCO AFONSO COLETTO,12466239000,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE UMA PATRULHA AGRICOLA DE 28 HORAS/MAQUINA, PARA PEQUENOS PRODUTORES DA VILA BRITES, NO INTERIOR",,0,,11384,996.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010321,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EXECUCAO DE QUEIMAS DE FOGOS DE SONORIZACAO -03 E PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DO EVENTO: ENCANTO DE NATAL 2005, CONFORME SOLICITACAO :1787/",,11436,1503.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010321,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,PAGAMENTO DE SERVICO DE EXECUCAO DE QUEIMAS DE FOGOS DE SONORIZACAO -03 E PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DO EVENTO: ENCAN,,0,,11382,1503.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010323,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO - 03  E PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DO EVENTO : ENCANTO DE NATAL 2005, CONFORME SOLICITACAO 1787/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4575/2005)",,11411,960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010323,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO - 03  E PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DO EVENTO : ENCANTO DE NATAL 2005, CONFORME SOLICITACAO 1",,0,,11362,960.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MECANICA PARA RECUPERACAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1738/05, COD. 1.02.004, VEICULOS PLACAS IJQ 5014, IIQ 5",,11434,4160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MECANICA PARA RECUPERACAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1738/05, C",,0,,11380,4160.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010387,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MARIO ABRILINO OLIVIERA FERNANDES, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA: 27/12/2005 AS 04:",142.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010387,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MARIO ABRILINO OLIVIERA FERNANDES, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA: 27/12/2005 AS 04:",,11424,142.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010387,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MARIO ABRILINO OLIVIERA FERNANDES, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE CONDUZI",,0,,11370,142.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010388,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A SERVIDORA MARIA MARTA ZINELLI, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTES DO SUS.SAIDA: 27/12/2005 AS 04:00H E RETORN",142.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010388,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A SERVIDORA MARIA MARTA ZINELLI, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTES DO SUS.SAIDA: 27/12/2005 AS 04:00H E RETORN",,11425,142.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010388,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A SERVIDORA MARIA MARTA ZINELLI, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTES",,0,,11371,142.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010428,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,738,BRAMOTO MOTOCICLETAS LTDA.,89248827000394,11700071942,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO 3º SCI, SECAO TECNICA, CFE. OFICIO 060/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4678/2005),",75.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010443,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,1518,TELMA LUCIA MICHELON - FAR. MARIA DO CARMO,92536663000143,117000500333,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO: 3177/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4675/2005),",2029.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010444,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N° 3160/2005/SMS, 018/2005,PREGAO DE REGISTRO DE PRECOS.,",1732.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010447,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2034,CONVÊNIO FMAS - PEAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1036,Convênio FMAS - PEAS,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1801/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR),",180.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010448,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2034,CONVÊNIO FMAS - PEAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1036,Convênio FMAS - PEAS,726,CLAUDIA LORELIZE CAVIKIOLI,2301939000111,11700069255,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1801/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR),",659.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2034,CONVÊNIO FMAS - PEAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1036,Convênio FMAS - PEAS,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A CASA DE MULTIPLO USO ,  CFE. PREGAO PRESENCIAL 26/05, SOLICITACAO 1801/05  (LICITACAO NR.: 26/2005-PR),",358.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",21465.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10792,21465.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10777,1663.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10777,190.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10777,471.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10777,360.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10777,771.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10777,92.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10777,508.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10777,78.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10777,457.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10777,371.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10777,154.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010456,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10777,92.96
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010476,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",4943.71,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010476,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10797,4943.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",40192.29,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10798,29715.51
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10798,2224.04
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10798,1033.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10798,169.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10798,58.50
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010477,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10798,308.60
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010479,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",2745.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010479,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10815,2745.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010479,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10800,2745.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010480,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",90.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010480,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10816,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010480,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901143000000,13º Salário,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10801,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",3332.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10817,3332.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10802,2726.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10802,293.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10802,6.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10802,76.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10802,45.90
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,31901644000000,Serviços Extraordinários,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10803,368.23
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010483,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10819,8331.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010483,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,31901173010000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10804,25.35
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010519,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10840,176.65
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010519,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10840,44.16
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010519,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10840,1213.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010519,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10840,10132.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010519,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10840,99.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010520,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",1324.83,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010520,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10856,1324.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010520,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10841,1324.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010521,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",232.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010521,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10857,232.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010521,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10842,232.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010522,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",3332.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010522,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10858,3332.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010522,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10843,43.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010522,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10843,213.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010522,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10843,88.81
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010522,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10843,53.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010522,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10843,2819.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010522,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10843,114.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010523,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",385.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010523,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10859,385.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010523,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10844,385.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",60.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10860,60.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010524,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901110000000,Adicional de Insalubridade,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10845,60.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",1510.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10861,1510.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10846,1510.67
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010537,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10858,29.98
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010544,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10865,3551.46
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010544,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10865,87.61
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010544,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.05,31900500010300,Salário-Maternidade - Pessoal Ativo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10865,270.66
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010545,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10866,29.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010546,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",14.99,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010546,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.09,31900902000000,Salario Familia -  Inativo Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10867,14.99
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010547,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",15973.12,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010547,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10868,694.31
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010547,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10868,1031.04
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010571,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",85.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010571,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10907,85.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010571,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10892,85.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",1113.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10908,1113.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10893,1113.36
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,",342.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,10909,342.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/05,,0,,10894,342.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010611,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR IVAN ROBALO DOS REIS, QIE VAI A CIDADE DE SANTO ANGELO CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 29/12/2005 AS 06:00H E RETORNO",71.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010612,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, QUE VAI A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DA CAIXA/RS PA",112.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010613,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,221,RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI,23318619000,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.270/2005-SMS, REF. AO PAGAMENTO DE NUMERARIO AO MOTORISTA RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI.,",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010614,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2199,MABITTENN COMERCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA.,5512278000161,11700080070,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, ATRAVES DA FARMACIA BASICA, CFE. MEMO.3115/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4679/2005), SERETIDE 50/500 MG 60 DOSES,BEZAFIBRA",6703.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010615,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, ATRAVES DA FARMACIA BASICA, CFE. MEMO.3115/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4680/2005), RESPERIDONA 2 MG C/ 30 CPS,ANAFRIL SR",1398.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010722,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2585,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-ME.,5782733000149,3700037758,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",2920.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010723,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2897,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.,67729178000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",1710.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010840,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE BEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,",121.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010840,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE BEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,,11400,121.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010840,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE BEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA SERVICOS DIVERSOS.,,0,,11355,121.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010842,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO BANRISUL REF. A RETENSAO PASEP.,",542.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010842,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO BANRISUL REF. A RETENSAO PASEP.",,11402,542.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010842,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO BANRISUL REF. A RETENSAO PASEP.",,0,,11357,542.84
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010843,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",28.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010843,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.",,11401,28.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-28 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010843,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.",,0,,11356,28.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010874,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGFAMENTO INATIVOS ABONO ANUAL/2005 REF. AO COMPLEMENTO DA N.E. 9970/05.,,11442,0.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-28 00:00:00.0,2005010874,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE. AJUSTE DA FOLHA DE PAGFAMENTO INATIVOS ABONO ANUAL/2005 REF. AO COMPLEMENTO DA N.E. 9970/05.,,0,,11388,0.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11493,3200.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE Nº 118/05, CFE MEMO Nº 2017/05/SMPOP, RD 42/05.",,0,,11441,3200.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11498,335.05,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 119/05, MEMO 2017/05/SMPOP,RD 43/05.",,0,,11446,335.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11500,97.28,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 121/05, CFE MEMO Nº 2017/05/SMPOP, RD 48/05.",,0,,11448,97.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11501,940.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 122/05, CFE MEMO 2017/05/SMPOP, RD 49/05.",,0,,11449,940.83
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11499,109.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 123/05, MEMO 2017/05/SMPOP,RD 50/05.",,0,,11447,109.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11490,183.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 127/05, MEMO Nº 2028/05/SMPOP,RD 63/05.",,0,,11438,183.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11489,430.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 128/05, CFE MEMO 2028/05/SMPORD Nº 64/05.",,0,,11437,430.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE.MEMO.2054/SEPLAN.,-2986.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE.MEMO.2053/SEPLAN.,-264.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000348,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE.MEMO.2053/05/SMPO.,,9486,-252.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE.MEMO.2052/SEPLAN.,-11740.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000353,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. MEMO.2052/SMPOP,,9484,-1546.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"CFE.RD.390/05/SMAF/., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO Nº 02, DE 03/01/05, AO CONTRATO Nº 079//03, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE",,11485,550.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-02-14 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005000690,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"PAGTO SALDO NE Nº 690/05, RD Nº 390/05, NF 1687.",,0,,11432,550.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. 18/5/05,-76.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 185/05.,,1173,-76.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 185/05.,,0,,1178,-76.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 261/05.,-24.54,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005004228,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 444/05.,-72.29,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005005037,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 573/05.,-77.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005005037,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 573/05.,,5359,-77.04,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005006355,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. 804/05.,-36.19,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005006355,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 804/05.,,0,,6634,-36.19
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS,  CONFORME LICITACAO N° 008/2005/PP/SMPOP-CCCO, DATADO DE 12/04/05, REGISTRO DE PRECOS, E SOLI",,11486,2030.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2100,MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1030,Merenda Escolar Transferência da União,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO PARTE NE 6515/05, MEMO Nº 2487/05/SMECD, RD 3508/05, NF 283.",,0,,11434,2030.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005007105,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 870/05.,-18.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005007105,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 870/05.,,7485,-18.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005007105,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 870/05.,,0,,7494,-18.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT Nº 969/05.,-29.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 969/05.,,8169,-29.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005007706,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº  969/05,,0,,8181,-29.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005007884,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PELA AQUISICAODE PNEU  205/60R15 NCT5,PARA O VEICULO OMEGA DO GABINETE DO SR.PREFEITO, CONFORME MEMO: 495/05/GAP.  (COMPRA DIRETA NR. 3614/20",,11467,380.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-03 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005007884,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"PAGAMENTO DA REQUISICAO PELA AQUISICAODE PNEU  205/60R15 NCT5,PARA O VEICULO OMEGA DO GABINETE DO SR.PREFEITO, CONFORME",,0,,11413,380.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005007995,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 959/05.,-30.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005007995,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,RERF. PORT. Nº 959/05.,,8124,-30.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005007995,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 959/05.,,0,,8136,-30.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005008199,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,  DESTINADO AOS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SOLICITACAO 1435/05.   (LICITACAO NR.: 37/200",,11471,1280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-10-17 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005008199,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1037,Multas Monitoramento Eletrônico,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,  DESTINADO AOS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, CFE. SO",,0,,11417,1280.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005008367,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,REF. PORT 1041/05.,-170.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005008367,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,REF. PORT. Nº 1041/05.,,8740,-170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005008367,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,840,WILMAR CORREA DA SILVA,22290443034,,REF. PORT. Nº 1041/05.,,0,,8750,-170.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005008603,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 1052/05.,-505.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005008603,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 1052/05.,,9308,-505.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005008603,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 1052/05.,,0,,9319,-505.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005008864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO BORJA, PARA CONSUMO NUM PERIODO DE 30 DIAS,  CFE",,11488,2776.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-10-28 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005008864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,2282,EMIRAM PEREIRA DA CUNHA,91815043000180,11700047367,"PAGTO SALDO NE 8864/05, CFE MEMO 2488/05/SMECD.",,0,,11436,2776.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009046,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 1080/05.,-36.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009046,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 1080/05.,,9638,-36.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009046,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 1080/05.,,0,,9650,-36.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009068,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO CONFORME LEGISLACAO EXIGE E A NECESSIDADE PARA O BOM ANDAME",,11465,310.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-11-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009068,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,892,FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP. S/A.,92664028002608,96010574352,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO CONFORME LEGIS",,0,,11411,310.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009123,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,COMPLEMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL DA RD 448CONFORME REAJUSTE DE PRECOS PARECER DA CJ.,,11464,110.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009123,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,COMPLEMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL DA RD 448CONFORME REAJUSTE DE PRECOS PARECER DA CJ.,,0,,11410,110.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,49,UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA,178701000115,11700062366,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PASTAS FUNCIONAIS PARA O DEPTº DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO 1520/05/  (COMPRA DIRETA NR. 4097/2005)",,11457,415.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,49,UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA,178701000115,11700062366,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PASTAS FUNCIONAIS PARA O DEPTº DE APOIO AS EMEFS, CONFORME SOLICITACAO 1520/05/  (C",,0,,11403,415.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009243,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903005000000,Explosivos e Munições,1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,"AQUISICAO DE FOGUETES PARA USO NO ENCERRAMENTO DOS EVENTOS: I RUSTICA PRESIDENTE JOAO GOULART E CAIS ATIVO, DO PROJETO A",,0,,11431,64.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009244,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,49,UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA,178701000115,11700062366,"AQUISICAO DE FICHAS DE INSCRICAO DE ATLETAS PARA REALIZACAO DO EVENTO: TACA DOS CAMPEOES E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CATEGORIA VETERANO, PROMOVIDO PELO",,11458,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009244,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,49,UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA,178701000115,11700062366,AQUISICAO DE FICHAS DE INSCRICAO DE ATLETAS PARA REALIZACAO DO EVENTO: TACA DOS CAMPEOES E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEB,,0,,11404,190.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE TELHAS DE BRASILIT PARA REPOSICAO EM SALAS DE AULA ATENDIDAS  POR TEMPORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS, CONFORME SOLICITAC",,11450,52.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,AQUISICAO DE TELHAS DE BRASILIT PARA REPOSICAO EM SALAS DE AULA ATENDIDAS  POR TEMPORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FU,,0,,11396,52.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009384,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS  E ARO  , PARA O AUTOMOVEL SANTANA PLACAS IKQ 2980 DE USO DESTE GABINETE, CONFORME MEMO:593/05/GAP.    (COMPRA DIRETA NR. 4258/2005)",,11468,1228.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009384,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS  E ARO  , PARA O AUTOMOVEL SANTANA PLACAS IKQ 2980 DE USO DESTE GABINETE, CONFORME MEMO:593/05/GAP.",,0,,11414,1228.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009485,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2048,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGTO SALDO NE 9485/05.,,0,,11433,67460.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO EM EVENTO: JOGOS, CFE. SOLICITACAO 1641/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4323/2005)",,11469,53.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO EM EVENTO: JOGOS, CFE. SOLICITACAO 1641/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4323/2005)",,0,,11415,53.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE RECARGAS DE BOMBAS 20L DE AGUA MINERAL,PARA CONSUMO DE 700 ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO  JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS, QUE OCORRERA DIAS 6,7 E 8/12",,11470,96.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE RECARGAS DE BOMBAS 20L DE AGUA MINERAL,PARA CONSUMO DE 700 ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO  JOGOS INTERESCOL",,0,,11416,96.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009705,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO EDITAL DE LEILAO Nº 001/2005 NO JORNAL DO COMERCIO, CFE. LEI Nº 3.537, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRET",,11456,368.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009705,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO EDITAL DE LEILAO Nº 001/2005 NO JORNAL DO COMERCIO, CFE. LEI Nº 3.5",,0,,11402,368.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009711,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,REF. NE Nº 9711/05.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009711,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,REF. NE Nº 9711/05.,,10653,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009711,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2722,LEO AUGUSTO SCHUTZ TATSCH,33357307049,,REF. NE Nº 9711/05.,,0,,10632,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009744,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA FUNCIONAMENTO DA BETONEIRA, CFE. SOLICITACAO 1212/05  (COMPRA DIRETA NR. 3383/2005)",,11481,111.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009744,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA FUNCIONAMENTO DA BETONEIRA, CFE. SOLICITACAO 1212/05  (COMPRA DIRETA NR. 3383/2005",,0,,11427,111.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009756,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO RECON HP 49 PARA REPOSICAO  DE CARTUCHO DANIFICADO, PARA O DEPTº DE APOIO  AS EMEFS,CONFORME SOLICITACAO: 1651/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA N",,11453,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009756,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO RECON HP 49 PARA REPOSICAO  DE CARTUCHO DANIFICADO, PARA O DEPTº DE APOIO  AS EMEFS,CONFORME",,0,,11399,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO SERVICOS DE VEDACAO, EMBORRACHAMENTO DO ASSOALHO, COLOCACAO DE ESPELHOS E PINTURA DE FAIXA AMARELA E SUPORTE DO ESTEPE, DO ONIBUS PLACAS IEX-2281, DO TRANS",,11451,680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO SERVICOS DE VEDACAO, EMBORRACHAMENTO DO ASSOALHO, COLOCACAO DE ESPELHOS E PINTURA DE FAIXA AMARELA E SUPORTE D",,0,,11397,680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA QUE DA APOIO PARA A EMEF APARICIO MARIENSE, CFE. SOLICITACAO 1644/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4380/2005)",,11460,48.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA QUE DA APOIO PARA A EMEF APARICIO MARIENSE, CFE. SOLICITAC",,0,,11406,48.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE SERVICO DE  RETIRAR  E COLOCAR VIDROS LATERAIS DO ONIBUS PLACAS IEX-2281, DO TRANSPORTE ESCOLAR-943- FUNDEF- CODIGO- 1.02-004 CONFORME SOLICITACAO 1657/",,11452,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE SERVICO DE  RETIRAR  E COLOCAR VIDROS LATERAIS DO ONIBUS PLACAS IEX-2281, DO TRANSPORTE ESCOLAR-943- FUNDEF",,0,,11398,240.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009889,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REF. DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4479/2005),,11495,107.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009889,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 9889/05, MEMO 2017/05/SMPOP,RD 5356/05.",,0,,11443,107.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009890,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1007,CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANTROS COMUNITÁRIOS,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,622,CONSTRUTEC-ESTRUTURAS IND. & COMERCIO LTDA.,93967073000138,22700002932,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 083/2005, PARA EXECUCAO DAS OBRAS DA CONSTRUCAO DE 2 (DOIS) GALPOES COMUNITAR",,11491,47492.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009890,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,1007,CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANTROS COMUNITÁRIOS,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,622,CONSTRUTEC-ESTRUTURAS IND. & COMERCIO LTDA.,93967073000138,22700002932,"PAGTO PARTE NE 9890/05, MEMO 956/05/SMIE, NF2170, 2175.",,0,,11439,47492.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009985,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA , REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4472/2005)",,11487,386.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009985,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 9985/05, MEMO Nº 2028/05/SMPOP, RD Nº 5349/05.",,0,,11435,386.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009987,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4475/2005),,11494,1652.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009987,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 9987/05, CFE MEMO 2017/05/SMPOP, RD 5352/05.",,0,,11442,1652.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009989,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA , DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4485/2005)",,11492,1296.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009989,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE 9989/05, CFE MEMO Nº 2028/05/SMPOP, RD 5363/05.",,0,,11440,1296.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009991,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4486/2005),,11496,1170.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009991,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 9991/05, MEMO 2017/05/SMPOP, RD 5364/05",,0,,11444,1170.75
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4488/2005),,11497,13138.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"PAGTO PARTE NE 9992/05, MEMO 2017/05/SMPOP. RD 5366/05.",,0,,11445,13138.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1021,AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,44905252000000,Veículos de Tração Mecânica,1028,Salário Educação,3070,LUIZ FERNANDO FERNANDES DO NASCIMENTO,1684397000140,31500005410,"AQUISICAO DE 01VEICULO USADO,MICROONIBUS,MARCA MERCEDES-BENZ,MOD. SPRINTER 312D, C/15 LUGARES, MAIS LUGAR DO MOTORISTA, C/CINTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL, ANO FABRICA",,11455,64000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005009993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1021,AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,44905252000000,Veículos de Tração Mecânica,1028,Salário Educação,3070,LUIZ FERNANDO FERNANDES DO NASCIMENTO,1684397000140,31500005410,"AQUISICAO DE 01VEICULO USADO,MICROONIBUS,MARCA MERCEDES-BENZ,MOD. SPRINTER 312D, C/15 LUGARES, MAIS LUGAR DO MOTORISTA,",,0,,11401,64000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010024,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,3132,NARA ALDI DOS SANTOS PEREIRA,52480933091,,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA REALIZACAO DO EVENTO ""BRINCANDO COM A EDUCACAO INFANTIL EM CONJUNTO COM O DAC, CFE. MEMO. 2002/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 4464/2005)",,11466,238.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010024,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,3132,NARA ALDI DOS SANTOS PEREIRA,52480933091,,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA REALIZACAO DO EVENTO ""BRINCANDO COM A EDUCACAO INFANTIL EM CONJUNTO COM O DAC, CFE. MEMO. 2002",,0,,11412,238.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2985,OLGA GARCIA DE SOUZA,5120661000174,,"PAGAMENTO DE  PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO  DE 08.10  A 19.11.05 CONFORME CONTRATO 84/05/SMPOP  SOLICITACA",,11463,563.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2985,OLGA GARCIA DE SOUZA,5120661000174,,"PAGAMENTO DE  PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO  DE 08.10  A 19.11",,0,,11409,563.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010183,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,189,GABRIEL ANDRADE LUCERO -REFRISUL,1387389000132,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO  DA FARMACIA, CONFORME MEMO:2900/05/SMS, TOMB.11321.    (COMPRA DIRETA NR. 4387/2005)",,11461,260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010183,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,189,GABRIEL ANDRADE LUCERO -REFRISUL,1387389000132,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO  DA FARMACIA, CONFORME MEMO:2900/05/SMS, TOMB.11321.    (COMPRA D",,0,,11407,260.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECA PARA O ONIBUS MB 1113 PLACAS IGB 3880, ANO 85 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1703/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4508/2005)",,11482,350.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECA PARA O ONIBUS MB 1113 PLACAS IGB 3880, ANO 85 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO 1703/05.  (COMPR",,0,,11428,350.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"AQUISICAO DE PECAS AUTO ELETRICAS  DESTINADAS A MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSP.ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO:1583/05/SMEC-FUNDEF-CODIGO:1.02-002,VEIC.IIQ5503,IBK 5676,",,11484,1555.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,AQUISICAO DE PECAS AUTO ELETRICAS  DESTINADAS A MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSP.ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO:1583/05/SMEC-,,0,,11430,1555.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEGUIR: COD. 1.02.002, PLACAS IJG 5503, IZW 1911, IGB 3880, IKW 1570, IBK 1570, IBK 7987, IGM 3125,",,11483,4208.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEGUIR: COD. 1.02.002, PLACAS IJG 5503, IZW 1911, IGB",,0,,11429,4208.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI, DURANTE 3 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO 102/05, MEMO. 2216/05.",,11480,999.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI, DURANTE 3 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO 102",,0,,11426,32.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI, DURANTE 3 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/05, CFE. CONTRATO 102",,0,,11426,966.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI, DURANTE 3 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 102/05, MEMO. 2216/05.",,11479,3998.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI, DURANTE 3 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 102",,0,,11425,3866.46
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI, DURANTE 3 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/05, CFE. CONTRATO 102",,0,,11425,131.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE 101 E SAO JOAO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE D",,11473,9683.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE D",,0,,11419,9364.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE D",,0,,11419,319.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE NHU-PORA/COUDELARIA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE",,11474,4465.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE N",,0,,11420,4317.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE N",,0,,11420,147.34
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, 5 DIAS NO MES DE NOVEMBRO MEDIA",,11478,10324.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE D",,0,,11424,340.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE D",,0,,11424,9983.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA PARA OS 12 DIAS LETIVOS NO MES DE DEZEMBRO, CONTRATO 044/05 - ADITIVO 01/05, CFE. SOLICITACAO 1755/0",,11472,1657.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA PARA OS 12 DIAS LETIVOS NO MES DE DEZEMBRO, CONTRATO 04",,0,,11418,1603.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2706,JOSE IMERA GARCIA CORREA,7155712000129,,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE TIMBAUVA PARA OS 12 DIAS LETIVOS NO MES DE DEZEMBRO, CONTRATO 04",,0,,11418,54.71
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE  SARANDI/MERCEDES, PARA OS 12 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/05, CONTRATO 46/05- ADITIVO 02, SOLICITACAO 1746/05.",,11476,3420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE  SARANDI/MERCEDES, PARA OS 12 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/05, CONTR",,0,,11422,3307.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE  SARANDI/MERCEDES, PARA OS 12 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/05, CONTR",,0,,11422,112.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE  SARANDI/MERCEDES, PARA OS 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/05, CONTRATO 46/05- ADITIVO 02, SOLICITACAO 1776/05.",,11477,5700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE  SARANDI/MERCEDES, PARA OS 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/05, CONTR",,0,,11423,188.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE  SARANDI/MERCEDES, PARA OS 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/05, CONTR",,0,,11423,5511.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES, REFERENTE A DIFERENCA NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. PARECER DA SMECD, CONTRATO 46/05/SMPOP, TERMO ADITIV",,11475,1192.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES, REFERENTE A DIFERENCA NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. PARECER",,0,,11421,1153.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2774,JC THUR TRANSPORTES RODOVIARIOS SILVA LTDA.,7276203000154,,"PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SARANDI/MERCEDES, REFERENTE A DIFERENCA NO MES DE OUTUBRO/05, CFE. PARECER",,0,,11421,39.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010314,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE.LEI Nº 6494/77 REF. AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4596/2005)",,11459,1143.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010314,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIO, CFE.LEI Nº 6494/77 REF. AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBR",,0,,11405,1143.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010372,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PAGAMENTO DE IMPRESSAO GRAFICA REFERENTE  CARNES DO IPTU 2005, CONFORME SOLICITACAO 1797/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4624/2005)",,11462,7765.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010372,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"PAGAMENTO DE IMPRESSAO GRAFICA REFERENTE  CARNES DO IPTU 2005, CONFORME SOLICITACAO 1797/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4624/20",,0,,11408,7765.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010373,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE TELEFONE (REESTRUTURACAO LAYOUT DA SECRETARIA), CFE. SOLICITACAO Nº 1807/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 4644/2005)",,11454,381.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010373,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE TELEFONE (REESTRUTURACAO LAYOUT DA SECRETARIA), CFE. SOLICITACAO Nº 18",,0,,11400,381.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE ANTONIO MARTINS SIQUEIRA.,",170.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE ANTONIO MARTINS SIQUEIRA.",,11502,170.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE ANTONIO MARTINS SIQUEIRA",,0,,11450,170.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010616,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO/05, CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 3206/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4687/2005), SERVIC",118826.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010618,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO 3199/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4691/2005), ECOCARDIOGRAMA,POSTECTOMIA,CIRURGIAS AMB",5050.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010619,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE PARTE FIXA DO CONVENIO DA LEI 3.200/03,- CONTRATO 110/03, MES DE NOVEMBRO/05, MEMO. 3170/05/SMS",34000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010620,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - MES DE  DEZEMBRO/05, MEMO. 3173/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4692/2005), ATENDI",18200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010621,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SAUDE FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,  PARTE VARIAVEL DO CONVENIO PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO 110/05, DEZEMBRO/05, MEMO. 3172/05/SMS.",16152.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010622,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04  ITEM 09 E 10 DO CONVENIO PARA O MES DE DEZEMBRO/05   MEMORANDO 3201/05/S",2280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010623,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE FORNECIDOS A USUARIS DO SUS, REFERENTE PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.200/03- CONTRATO Nº 110/05  MES DE DEZEMBRO/05",58700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010624,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, PARA O MES DE DEZEMBRO/05, MEMO. 3205/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4689/200",2280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010625,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO  002/04, MES DE DEZEMBRO/05, MEMO. 3204/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4685/2005), EXAMES DE HORMONIOS E",1680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010626,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO CONTRATO 110/03, MES DE NOVEMBRO/05, MEMO. 3200/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4682/2005), CONSULTORIA PSF",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010627,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, MES DE DEZEMBRO/05, MEMO. 3203/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4684/2005), EXAMES DE HO",2280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010628,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, ITEM 09 E 10 PARA O MES DE DEZEMBRO/05, MEMO. 3202/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4683",2280.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010634,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA 3ª SECAO DE COMBATE A INCENDIO EM SAO BORJA, CFE. OF. 054/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4681/2005), GUIA DE ARRECADACAO,GUIA",130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010666,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",1836.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010667,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",1399.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010668,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",1233.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010669,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",2959.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010670,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010671,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010672,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",346.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010673,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",4521.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010674,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010675,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",6080.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010676,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010677,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010678,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",14509.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010679,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",2362.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010680,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",9184.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010681,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",233.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010682,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",919.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010683,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",1399.61,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010684,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",699.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010685,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",2449.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010686,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",1749.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010687,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",1130.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010688,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",272.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010691,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2553/05-SMECD, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",2585.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2553/05-SMECD, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",9872.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2553/05-SMECD, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",1917.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010694,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",3611.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010695,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",3892.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010696,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",3971.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010697,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",2783.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010698,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",2050.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010699,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",1215.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010700,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",1249.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010701,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2553/05-SMECD, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",2883.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,1329,MASSIERER & BARROSO     -   VIDRACARIA SACI,1742143000131,11700066973,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REPUBLICA ARGENTINA, CONFORME SOLICITACAO 1863/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4696/2005",26.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,158,CASA HOFF FERRAGENS LTDA,89510838000139,11700034230,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REPUBLICA ARGENTINA, CONFORME SOLICITACAO 1863/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4698/2005",114.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010715,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903046000000,Material Bibliográfico,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1598,ANA AMELIA DA COSTA AZEVEDO,97104418000180,11700061106,"AQUISICAO DE LIVROS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEIS, CFE. SOLICITACAO 1864/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4697/2005), CONSTITUICAO FEDERAL - EDITORA SARAIVA,LDB FACIL",108.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 5426/05, EMPENHO 10198, MOTIVO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE MAIS 100 INFORMATIVOS DO PROJETO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA, CFE. MEMO. 2479/",118.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,1028,Salário Educação,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO RD 5303/05/SMEC, CONFORME MEMO  2.460/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4701/2005),",700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010725,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 2.555/2005-SMECD. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2005 E 13º SALARIO/2005.,",244.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 2.555/2005-SMECD. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2005 E 13º SALARIO/2005.,",955.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 2.555/2005-SMECD. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2005 E 13º SALARIO/2005.,",815.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010728,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 2.555/2005-SMECD. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2005 E 13º SALARIO/2005.,",95.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010730,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 1/2  PAGINA NO JORNAL  DE DIVULGACAO  DOS VENCEDORES   DO CONCURSO NOVAS IDEIAS, A PEDIDO  DO PREFEITO MARIOVANE WEIS E SEC.DE DE",335.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010741,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2005.,",4117.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010742,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2005.,",2365.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2005.,",24663.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO FOLHA DE PAGAMENTO DE CELIA SILVA FLORES REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO 12/2005.,",269.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO FOLHA DE PAGAMENTO DE MARIVANI GUILET STRECK ANDRADE REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO 12/2005.,",211.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010847,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP.,",319.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010847,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP.",,11447,319.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010847,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP.",,0,,11393,319.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010848,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP.,",1609.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010848,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP.",,11448,1609.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010848,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP.",,0,,11394,1609.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010849,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP.,",74.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010849,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP.",,11446,74.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010849,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A RETENSAO PASEP.",,0,,11392,74.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010850,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,",76.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010850,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,11445,76.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010850,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE. AVISO DE DEBITO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA DE ARRECADACAO.,,0,,11391,76.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010851,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FUNDO MDCA.,",19.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010851,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FUNDO MDCA.,,11444,19.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010851,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FUNDO MDCA.,,0,,11390,19.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010852,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,",119.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010852,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,11443,119.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010852,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,0,,11389,119.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010853,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL-FAMURS.,",532.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010853,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL-FAMURS.,,11449,532.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010853,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANRISUL-FAMURS.,,0,,11395,532.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010952,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2005 - CONCESSAO DE EXPLORACAO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, N",630.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010984,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",983.74,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",4713.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010986,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",11252.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005010999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 2.555/2005-SMECD. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2005 E 13º SALARIO/2005.,",120.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-29 00:00:00.0,2005011004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 2.555/2005-SMECD. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2005 E 13º SALARIO/2005.,",36.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2001,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2001001869,3,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,0,Para o exercício de 2001,8,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,2022,MANUT. GAB. SECRETÁRIO E UNID. SUBORDINADAS,3.1.32.00,31320000000,Outros Servicos e Encargos,1,Recurso Livre,1258,C.M. IMPRESSOS LTDA.,94982782000155,,"CFE.RD.067/2001/SMF.,PGTº.CONFECCAO DE 06 CARIMBOS, P/ USO DA SMF.",-58.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2001,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2001001869,3,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,0,Para o exercício de 2001,8,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,2022,MANUT. GAB. SECRETÁRIO E UNID. SUBORDINADAS,3.1.32.00,31320000000,Outros Servicos e Encargos,1,Recurso Livre,1258,C.M. IMPRESSOS LTDA.,94982782000155,,CFE RELATORIO DE RESTOS.,,8539,-58.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,15,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,PRM,E,2001,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2001003485,15,ASSISTENCIA E PREVIDENCIA,0,Para o exercício de 2001,82,PREVIDENCIA,2101,INATIVOS,3.2.51.01,32510100000,Inativos do Poder Executivo,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.FOPAG.068/01,REFERE-SE AO PGTº.DE EXONERACAO.",-351.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2001,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2001003486,14,TRABALHO,0,Para o exercício de 2001,78,PROTECAO AO TRABALHADOR,2019,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTAÇAO,3.2.59.00,32590000000,Outras Transferencias a Pessoas,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,"CFE.FOPAG.069/01,REFERE-SE AO PGTº.DE 05 DIAS DE      SENHA-ALIMENTACAO, CFE.OBITO Nº.10695.",-14.19,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2001,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2001003486,14,TRABALHO,0,Para o exercício de 2001,78,PROTECAO AO TRABALHADOR,2019,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTAÇAO,3.2.59.00,32590000000,Outras Transferencias a Pessoas,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,CFE RELATORIO DE RESTOS .,,8551,-14.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE. MEMO 127/06-SMPOP.,-4540.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11531,-4540.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000118,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.42/2005-SMAF., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11531,4540.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE. MEMO 97/06-SMPOP.,-386.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11527,658.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.43/2005-SMPO., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11910,272.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000119,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11527,-658.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE. MEMO 68/06-SMPOP.,-625.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11826,2512.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.48/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11510,3138.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000121,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11510,-3138.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE. MEMO 75/06-SMPOP.,-9.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.49/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11827,3252.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE. MEMO 76/06-SMPOP.,-348.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11511,1848.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11511,-1848.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000123,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.50/2005-SMS., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11828,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 126/06-SMPOP.,-2307.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO INDEVIDA,,11517,-2307.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10963,59.15,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11517,2307.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000124,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.55/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10932,8086.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 121/06-SMPO,-14.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 55/06-SMPOP.,-4168.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10966,647.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO INDEVIDA,,11506,-4168.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000127,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.63/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11506,4168.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 56/06-SMPOP.,-554.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10967,119.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11829,125.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11505,680.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO INDEVIDA,,11505,-680.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.64/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10968,1677.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10931,263.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000129,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.65/2005-SMS., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11503,225.19,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000130,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 129/06-SMPOP.,-8.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 130/06-SMPOP.,-405.34,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000131,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,"CFE.RD.77/2005-SMAF., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11904,51.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE.  MEMO 98/06-SMPOP.,-55.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.80/2005-SMPO., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11345,1792.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 99/06-SMPOP.,-59.59,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000135,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 83/06-SMPOP.,-7789.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 70/06-SMPOP,-40.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 84/06-SMPOP.,-1879.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000138,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 71/06-SMPOP.,-91.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000139,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 80/06-SMPOP.,-5.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000140,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.98/2005-SMDURTMA., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11524,101.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000141,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 101/06-SMPOP.,-30.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-01-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"CFE.RD.54/2005-SMECD., PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11946,25.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,EMP.INDEV.,-0.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 87/06-SMPOP.,-40.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 90/06-SMPOP.,-130.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000152,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.100/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11350,60.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 92/06-SMPOP.,-61.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.106/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11504,213.83,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11504,-61.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 93/06-SMPOP.,-91.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 91/06-SMPOP.,-832.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.108/2005-SMECD., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11348,2420.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 125/06-SMPOP.,-9.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11349,680.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000166,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.87/2005-SMIE., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11856,91.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000167,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 81/06-SMPOP.,-2.99,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 110/06-SMPOP.,-1109.89,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000173,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.59/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10928,107.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 109/06-SMPOP.,-250.32,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11519,250.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO INDEVIDA,,11519,-250.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"CFE.RD.60/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.  DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10933,1775.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 105/06-SMPOP.,-66.05,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,676,-1323.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000175,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.71/2005-GAP., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11855,1257.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000176,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 106/06-SMPOP.,-181.13,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 116/06-SMPOP.,-190.23,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"CFE.RD.82/2005-SMASC., PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A.DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,10970,190.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000177,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,10970,-190.23,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000178,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,22,EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES,33530486013379,9602042900,CFE. MEMO 119/06-SMPOP.,-193.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 118/06-SMPOP.,-26.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000240,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. MEMO 133/06-SMPOP.,-11598.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. MEMO 136/06-SMPOP.,-17330.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. MEMO 137/06-SMPOP.,-0.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000344,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,1956,-0.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. MEMO 138/06-SMPOP.,-615.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"CFE.RD.165/05/SMS.,PAGº REF. AQUISICAO DE AUXILIO TRANSPORTE  PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE TRES MESES , DE JANEIRO A MARCO",,11937,252.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. MEMO 139/06-SMPOP.,-2270.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. MEMO 135/06-SMPOP.,-12135.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,CFE. MEMO 1847/05-SMPOP.,-1100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,CFE. MEMO 102/06-SMPOP.,-57.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,LIQUIDACAO INDEVIDA,,11525,-1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,ANULACAO INDEVIDA.,,11525,-57.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000407,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,649,CELULAR CRT S/A.,2603554000109,,"CFE.RD.72/05/GAP.,PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CRT S/A. DESTA SECRETARIA,   DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.",,11525,1287.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000408,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. MEMO 132/06-SMPOP.,-3081.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"CFE.RD.233/2005-SMECD., VALOR QUE SE EMPENHA, PARA  PERIODO DE JAN/2005 A DEZ/2005, POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN",,11599,11638.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-02-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,40,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,92962869000305,,"PAGTO SALDO NE Nº 554/05, CFE MEMO Nº 2485/05/SMECD,  REF. MES DE  DEZ/05.",,0,,11530,11638.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,CFE. AUTORIZACAO DA SMASC/05,-952.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-02-15 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000596,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2031,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A SBAM,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1035,Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente,117,SOCIEDADE BENEF.DE AMPARO AO MENOR-SBAM,87582839000163,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.291/05/SMASC.,PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO CONVENIO SMPHDS Nº002/2001 E ADITIVO DE 01/02/2005,COR",,11923,8400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-02-18 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,2719,LUCIO KURI DALLAPICOLA,24230553072,,"CFE.RD.389/2005-SMS., VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDIATRIA, PARA O PERIODO DE 02/01/05 A 31/12/05, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO D",,11933,1604.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-02-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000787,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"CFE.RD/428/05/SMASC.,AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR,CFE.PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, E CONTRATO Nº 045/04,    (LICITACA",,11921,330.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000852,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,EMP.INDEV.,-154.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-03-01 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005000972,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2059,MANUT. CONV. ASILO S. V. DE PAULA - FISIOTERAPIA,4.4.50.41,44504101000000,"Instituições de Carater Assist.,Cultural ou Educac",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.CFE.RD.503/05/SMS.,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS FIRMADO EM 05/01/04, REF.ATENDIMENTO INTEGRAL E G",,11868,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,11758,680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005001274,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS.CAMARA-AJUSTE DESPESA DO MES DE FEREIRO-2005.,,0,,11679,680.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-16 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005001359,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04 E ADITIVO Nº 01, DE 03/01/05. ESTIMA",,11911,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005001477,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,NAO TER RETIRADO O CHEQUE EM TEMPO HABIL.,,1280,-67.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-03-18 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005001477,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,1164,PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO,99999999999,,NAO TER RETIRADO O CHEQUE DE PAGTO EM TEMPO HABIL.,,0,,1264,-67.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 1581/06-SMPOP.,-1906.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 803/2005)",,10934,992.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 803/2005)",,11508,1906.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005001581,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO INDEVIDA,,11508,-1906.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-03-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005001674,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,2760,ELEVADORES OTIS LTDA.,29739737000617,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº 067/2003, DE 10/06",,11903,242.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002124,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,11660,0.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-03-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002124,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"AJUSTE DESPESA DO MES DE MARCO/2005, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,0,,11581,0.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,CFE. MEMO 2562/05-SMECD.,-3880.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-04-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002485,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. JULHO A DEZEMBRO/2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1350/2005)",,10929,298.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,NAO TER RETIRADO O CHEQUE EM TEMPO HABIL.,,2597,-217.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,NAO TER RETIRADO  O CHEQUE DE PAGTO EM TEMPO HABIL,,0,,2606,-210.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-04-27 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002618,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,NAO TER RETIRADO  O CHEQUE DE PAGTO EM TEMPO HABIL,,0,,2606,-6.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002621,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,18,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE,92954957000195,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIO, DERIVADO DA LEI 6494/77,  VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 1396/2005)",,11900,110.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-04 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002876,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903910000000,Locação de Imoveis,1,Recurso Livre,1152,ALVIMAR KLAUS,9247858020,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA FELIX DA CUNHA Nº 90, SALA 113, TERREO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CFE. C",,11916,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002909,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,NAO TER RETIRADO EM TEMPO HABIL.,,2967,-150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002909,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,NAO TER RETIRADO O CHEQUE EM TEMPO HABIL.,,0,,2976,-11.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-05-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002909,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,NAO TER RETIRADO O CHEQUE EM TEMPO HABIL.,,0,,2976,-138.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002974,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,11661,30.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-04-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005002974,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,REFERE-SE A AJUSTE DE DESPESA DO MES DE ABRIL/2005 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.,,0,,11582,30.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005003126,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, ES",,11927,438.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-05-10 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005003142,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, PARA O PERIODO",,11934,343.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,CFE. MEMO 104/06-SMPOP.,-2601.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1817/2005)",,11523,3130.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005003336,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11523,-3130.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-05-24 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005003503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA - EMEFS E DEPARTAMENTO DE APOIO. ESTIMATIVO PARA O PERIODO D,,11945,3444.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,CFE. MEMO 103/06-SMPOP.,-823.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CELULAR CLARO DIGITAL, DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 1882/2005)",,11522,1613.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005003836,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,2867,TELET S/A,1655694000168,9602701912,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11522,-1613.35,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-06-07 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005004029,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA PRACA XV DE NOVEMBRO, PREDIO Nº 02 DA PREFEITURA, E OFICINA/SOP, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC",,11926,620.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-06-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005004271,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE STª  MARIA E PORTO ALEGRE PARA AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 1128/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2149/2005)",,11887,1685.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005004299,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,EMP. INDEV.,-1108.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005004299,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CONFORME AJUSTE REFERENTE A PAGAMENTOS EM 01.03.05, 01.04.05 E 02.05.05 DE INSS.",,11753,1805.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005004299,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CONFORME AJUSTE REFERENTE A PAGAMENTOS EM 01.03.05, 01.04.05 E 02.05.05 DE INSS.",,0,,11674,1805.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-07-04 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005004872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE ESPACO PUBLICITARIO DE 18 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS NA PROGRAMACAO DA RBS TV, VISANDO DIVULGAR ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM RELACAO A EDUC",,11899,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005005011,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DEZ/05.,-343.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005005035,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,NAO TER RETIRADO O CHEQUE EM TEMPO HABIL.,,5354,-610.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005005035,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,NAO TER RETIRADO O CHEQUE DE PAGTO EM TEMPO HABIL.,,0,,5355,-171.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005005035,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,NAO TER RETIRADO O CHEQUE DE PAGTO EM TEMPO HABIL.,,0,,5355,-13.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-07-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005005035,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,NAO TER RETIRADO O CHEQUE DE PAGTO EM TEMPO HABIL.,,0,,5355,-425.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005005339,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.PAGAMENTO DE CONVENIO ESTIMADO DE MAIO/2005,A DEZEMBRO DE 2005,REFERENTE A CINCO VAGAS MES PARA ATENDIMENTO, CONFORME CONENIO Nº",,11919,2000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-07-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005005474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA REFERENTE AO CONVENIO 003/01, LEI 2846/01, ENTRE O MUNICIPIO DE SAO BORJA, CFE.MEMO.520/05/SMTASC.",,11333,796.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-05 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005005993,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA AS VIATURAS DESTA SECRETARIA, 1 PARA O FIAT UNO-IJA 9025 E 1 PARA O GOL  IKL 0491, CFE MEMO 1612/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 2879/2005",,10940,50.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005005999,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE. MEMO 142/06-SMPOP.,-1638.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006030,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO 00480871/00-0 DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 2964/2005),,11798,179.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-11 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006031,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PAGAMENTO DE RPV A JOAO MAURICIO GONCALVES REFERENTE AO PROCESSO Nº 00398871/00-00, DA VARA DO TRABALHO DE SAO BORJA.  (COMPRA DIRETA NR. 2966/2005)",,11799,190.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006156,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,REF. PORT. Nº 786/05.,,0,,6360,-64.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-15 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006156,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,8,DIARIA,99999999999,,"CFE.SOLICITACAO 1163/2005/SMIE, PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR EDSON RONI DUARTE LOUREIRO, POIS O MESMO IRA",,0,,11542,64.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006168,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT  786/05.,-83.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006168,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 786/05.,,6359,-83.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006168,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT 786/05.,,0,,6357,-83.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006169,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. Nº 786/05.,-64.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006169,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT 786/05.,,6360,-64.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006169,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2690,BRUNO SILVA MAURER,27096238034,,REF. PORT. 786/05.,,0,,6358,-64.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1028,Salário Educação,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO DE 2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL",,11943,2346.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006238,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE CARGA DE GAS (P45) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, PARA AS EMEIS, REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO DE  2005, CFE. PREGAO PRESENCIAL",,11944,2394.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006342,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).",,11754,5316.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006342,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF.PAGTº.DE 03/05 (AJUSTE).",,0,,11675,5316.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,REF.PGTº.06/05 (AJUSTE),,11755,10587.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,REF.PGTº.06/05 (AJUSTE),,0,,11676,10587.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,REF.PGTº.07/05 (AJUSTE),,11756,4093.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,REF.PGTº.07/05 (AJUSTE),,0,,11677,4093.58
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006367,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,REF.PGTº.07/05 (AJUSTE),,11757,5790.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-08-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006367,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,REF.PGTº.07/05 (AJUSTE),,0,,11678,5790.25
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 1623/02 E TERMO ADITIVO 01/05, CFE. MEMO. 621/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 3068/2005)",,11601,839.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-18 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006448,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,PAGTO SALDO NE Nº 6448/05.,,0,,11532,839.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-22 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006509,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 731/SMPOP, EMPENHO Nº 1219, PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA, EM FOLHA TAMANHO A4, SEM CORES; E PRESTACAO DE",,11913,94.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE MULTIPLO USO, GIAMA E CENTRO SOCIAL URBANO, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PA",,11655,167.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-08-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,1727,C. LAMANA E CIA LTDA,3086653000123,11700071977,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ASEMA, PARA UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. PARTE CONSTANTE NO MEMORANDO N° 615/05/",,11656,703.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE. MEMO 146/06-SMPOP.,-814.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005006685,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,EMP. INDEV.,-1777.28,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007060,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DEZ/05.,-144.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,11759,564.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007062,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903901000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF.JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,11680,564.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF. JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,11662,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007075,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2003,DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.AJUSTE REF. JULHO/AGO/05/BALANCETES.,,0,,11583,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007088,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DEZ/05.,-84.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO-JURIDICO NECESSARIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERTINENTES A CAUSAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM  TRAMITACAO NA,,11596,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO SALDO NE 7111/05, CFE MEMO Nº 589/05/SMPOP, NF Nº 016/05.",,0,,11527,1477.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO SALDO NE 7111/05, CFE MEMO Nº 589/05/SMPOP, NF Nº 016/05.",,0,,11527,3.37
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO SALDO NE 7111/05, CFE MEMO Nº 589/05/SMPOP, NF Nº 016/05.",,0,,11527,5.62
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-08-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007111,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.35,33903501000000,Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica,1,Recurso Livre,2851,BARBOZA ADVOGADOS,5592917000146,,"PAGTO SALDO NE 7111/05, CFE MEMO Nº 589/05/SMPOP, NF Nº 016/05.",,0,,11527,13.51
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007218,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DEZ/05.,-70.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007254,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"COMPLEMENTO DA RD Nº 3636/SMPOP, EMPENHO Nº 6509, PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA, EM FOLHA TAMANHO A4, SEM CORES; E PRESTACAO D",,11914,10.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,2031,PAPEL MAR LTDA.,92880848000170,9600213414,"REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA,   CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. SOLICITACA",,11042,8.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2654,ACOTEMI-ASSOC.COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSIONEIRA.,5217604000108,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, DE JULHO A DEZEMBRO/05, CFE.MEMO.667/05/SMTASC.",,11915,450.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-09-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504399000000,Outras Instituições Privadas,1,Recurso Livre,2484,CASA DA CRIANCA E DO ADOLESC. INST.DE MEN.DE IJUI.,90742255000112,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELO INSTITUTO DE MENORES DE IJUI DE JULHO A DEZEMBRO/05, PELO ABRIGAMENTO DO ADOLE",,11920,1685.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  7535/05, RD Nº 4234/05, NF Nº539,542,543,544,545,546,547,548, REF. MES DE NOV/2005, CFE MEMO Nº 9",,0,,11684,106458.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  7535/05, RD Nº 4234/05, NF Nº539,542,543,544,545,546,547,548, REF. MES DE NOV/2005, CFE MEMO Nº 9",,0,,11684,8474.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  7535/05, RD Nº 4234/05, NF Nº539,542,543,544,545,546,547,548, REF. MES DE NOV/2005, CFE MEMO Nº 9",,0,,11684,1244.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,PAGTO INDEV.,,0,,10656,-8474.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,PAGTO INDEV.,,0,,10656,-1050.17
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,PAGTO INDEV.,,0,,10656,-437.56
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,PAGTO INDEV.,,0,,10656,-262.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,PAGTO INDEV.,,0,,10656,-106458.21
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  7535/05, RD Nº 4234/05, NF Nº539,542,543,544,545,546,547,548, REF. MES DE NOV/2005, CFE MEMO Nº 9",,0,,11684,339.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,3,CIDADE MELHOR,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007535,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,28,CIDADE MELHOR,2041,LIMPEZA URBANA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,621,PRT - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,72488380000166,10900253815,"PAGTO PARTE NE Nº  7535/05, RD Nº 4234/05, NF Nº539,542,543,544,545,546,547,548, REF. MES DE NOV/2005, CFE MEMO Nº 9",,0,,11684,166.82
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007596,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,68,ALCIDES RAFAEL CARVALHO CAMPOS,89225114000143,11700033200,EMPENHADO A MAIOR.,-0.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007673,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE. MEMO 143/0000006-SMPOP.,-223.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-27 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007687,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2983,CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA.,5966572000143,2400353129,AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL  CONFORME EDITAL DE N° 019/2005/PP/SMPOP-CCCO E SOLICITACAO 1012/05  (LICITA,,10938,6.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA , CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 656/05/SMAF.  (LICITACAO NR",,11592,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 7868/05, NF Nº 1433,, REF. MESDE DEZ/05.",,0,,11522,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 7868/05, NF Nº 1433,, REF. MESDE DEZ/05.",,0,,11522,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005 DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA , CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO E MEMO 657/05/SMAF.  (LICITACAO NR",,11603,170.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 7870/05, CFE MEMO 799/05/SMAF/DP, RD 4263/05, NF 1437/05, REF. MES DEDEZ/05.",,0,,11534,151.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-09-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 7870/05, CFE MEMO 799/05/SMAF/DP, RD 4263/05, NF 1437/05, REF. MES DEDEZ/05.",,0,,11534,18.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA NO CEMITERIO MUNICIPAL DO CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 040A/",,11593,5107.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 7893/05, RD Nº 4319/05, NF Nº1434/05, REF. MES DE DEZ/05.",,0,,11523,561.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-04 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005007893,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 7893/05, RD Nº 4319/05, NF Nº1434/05, REF. MES DE DEZ/05.",,0,,11523,4545.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008052,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DEZ/05.,-285.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE SET/05,,11663,170.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008061,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE SET/05,,0,,11584,170.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-09-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008068,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.BALANCETE SET/05,,11858,300.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008074,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,  DESTINADO AS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE. PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, MEMO.2307/2005, PELO PERIODO DE 30 DIAS",,11651,8959.13,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008091,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,CFE. MEMO 22/06-SMS.,-295.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE. MEMO 144/06-SMPOP.,-271.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-10-05 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008276,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A ""CASA DO MEL"", LOCALIZADO NA FUNDACAO E",,11337,129.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008337,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909101000000,Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,1,Recurso Livre,119,JUDITH MACHADO FLORES,62731521015,,"PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL A JUDITH MACHADO FLORES, REF. PROCESSO Nº 16.906/357/89, ( QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE 4,679  SALARIOS  MINIMOS MENSAIS ATE O ANO 2025",,11906,1403.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008339,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE. MEMO 145/06-SMPOP.,-45.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-20 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008339,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11386,-45.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2984,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,99999999999,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS  MEDICAS FORNECIDO AOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO E MEMO:2496/05/SM",,11597,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2984,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,99999999999,,"PAGTO SALDO NE Nº 8391/05, CFE MEMO Nº 3196/05SMPOP, RD Nº 4566/05, RPA Nº 04.",,0,,11528,121.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-10-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,2984,ILSON ROBERTO ROBALLO GUIMARAES,99999999999,,"PAGTO SALDO NE Nº 8391/05, CFE MEMO Nº 3196/05SMPOP, RD Nº 4566/05, RPA Nº 04.",,0,,11528,979.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05.  (LI",,11594,1094.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 8482/05, RD Nº 46014/05, NF1436/05, REF. MES DE DEZ/05.",,0,,11524,120.38
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 8482/05, RD Nº 46014/05, NF1436/05, REF. MES DE DEZ/05.",,0,,11524,974.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008483,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 10",,11595,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008483,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 8483/05, CFE MEMO Nº 1618/05SMPO, RD Nº 4602,4601, NF Nº 1435/05, REF. MES  DEDEZ/05.",,0,,11525,23.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-10-24 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008483,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO PARTE NE Nº 8483/05, CFE MEMO Nº 1618/05SMPO, RD Nº 4602,4601, NF Nº 1435/05, REF. MES  DEDEZ/05.",,0,,11525,186.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-10-26 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONFECCOES DE PAES, CONFORME CONVENIO 06/05, DE SETEMBRO/DEZEMBRO/05, MEMO.798/05/SMTASC.",,11917,1015.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"COMPLEMENTO DA RD Nº 505/05/SMPOP, EMPENHO Nº 985/05, VALOR QUE SE COMPLEMENTA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, RECARGA DE",,11912,574.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008871,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,11664,517.49,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008871,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,11585,517.49
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-01 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008873,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,1011,"PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS",4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,3009,LADISLAU HOSSA,3725048000155,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRRE,,11049,17405.12,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008882,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.DESPESA CFE. BALANCETE DE DESPESA DE OUTUBRO DE 2005.,,11665,2320.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008882,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE.DESPESA CFE. BALANCETE DE DESPESA DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,11586,2320.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008884,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,11666,378.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008884,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,11587,378.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008885,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DEZ/05.,-50.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008886,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2005.,,11667,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008886,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,11588,300.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008891,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,11668,87.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008891,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,11589,87.74
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008905,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DEZ./05,-285.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008906,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DEZ/05.,-0.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008906,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,11669,4813.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008906,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,11590,4813.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008916,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DEZ/05.,-1888.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008917,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA DO BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,11670,2366.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-10-31 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008917,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA DO BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,11591,2366.29
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008919,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DEZ/05.,-238.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008919,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,11671,34.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008919,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CFE. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2005.,,0,,11592,34.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005008984,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,1236,CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.,366257000161,,"AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, CFE. MEMO Nº 746/05/SMAF, ANEXO I, IV E V DO CONVITE DE N° 030/2005/CV/SMPOP-CCCO, E",,11354,56455.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009026,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO.194/05.",,11343,25.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, VALOR ESTIMADO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4088/2005)",,11908,275.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-08 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009054,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1980,FELICE AUTOMOVEIS LTDA.,91525790000265,11700051119,"AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACAS IMO 2046, USO NO TRANSPORTE   DOS PACIENTES DO SUS CONFORME MEMO:2607/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4025/200",,11335,448.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-11-10 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009078,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,338,ASSOCIACAO DOS FUNC.PUBL.MUNIC.-AFPM,90790916000185,,"PAGAMENTO DE CONVENIO Nº 012/05, REFERENTE A REALIZACAO  DE EVENTOS.  (COMPRA DIRETA NR. 4102/2005)",,11941,1500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,EMPENHADO INDEVIDO.,-4991.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009119,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3714/05, CONFORME REAJUSTE DE PRECOS PARECER DA CJ, NOTAS FISCAIS 174392, 174413, 174359, 174318 E 174286, DIESEL E NOTAS FISCAIS 171924,",,11598,1099.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-07 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009119,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2038,COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 9119/05, CFE MEMO Nº 908/05/SMIE, RD Nº 3714/05, NF Nº 172695, 172077.",,0,,11529,1099.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009148,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2028,MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,272,PAROQUIA IMACULADA CONCEICAO-PASTORAL DA CRIANCA.,98418338000910,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONVENIO 010/05, PASTORAL DA CRIANCA DA PAROQUIA IMACULADA CONCEICAO DO BAIRRO DO PASSO, REFERENTE AOS MESES DE MA",,11922,1.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009202,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"COMPLEMENTO DA RD 4390/05 DE COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA, CFE.PARECER DA CJ, DO PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO, MEMO.2739/05/SMS.",,11650,770.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009205,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS IFI 6116, KS 5447, IIK 8695, IKC 7875, IKE 9718, IKL 0491, ILB 3894, IKX 4969, ILI4102, IMO 2046, ILV 5979, IKI 8227",,11602,4164.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009205,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"PAGTO PARTE NE Nº 9205/05, CFE MEMO Nº 3133/05SMS, RD Nº 4948/05/SMS, NF Nº 173038.",,0,,11533,4164.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009223,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO  (LICITACAO NR.: 6",,11935,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009225,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO  (LICITACAO NR.: 6",,11901,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009227,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 017/2005/SMPOP/CCCO - REGISTRO DE PRECOS. MEMO. 445/05  (LICITACA",,11407,63.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009245,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"CONVENIO PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, DERIVADO DA LEI Nº 6.494/77, VALOR EMPENHADO ATE DEZEMBRO DE 2005 , CFE.CONTRATO CON-00001.  (COMPRA DIRETA NR. 4189/2005)",,11905,3400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009257,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,223,RODOLFO ANTONIO KNAPP,93341055000146,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, REFERENTE TROCA DE MOLAS NO CAMINHAO TRUCK, PLACAS IKJ Nº4278,MODELO 4900 DO DCM , CONFORME SOLICITACAO 1563/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR.",,10952,832.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009263,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,256,JOSE JOAQUIM DIAS FREIRE,761141049,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/04 PARA OS MESES DE NOVEMBRO  E DEZEMBRO/05  CONFO",,11932,480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009264,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1586,GILMAR WAMMES KOCHHANN,60179970097,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/04, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME",,11930,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009267,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/04, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 CONFORM",,11936,1300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1579,MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE,24256625020,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS , FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/04 E MEMO:2753/05 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO",,10954,1100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009271,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,448,VERA REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA LEMOS,59314460010,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, FORNECIDAS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº026/05, PARA NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005 CONFORME MEMO2",,11938,748.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009275,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE XAMPU PARA OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADER, CFE. PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1589/05.  (LICITACAO NR.: 37/2004-PR)",,11549,560.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009275,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE XAMPU PARA OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADER, CFE. PREGAO PRESENCIAL 037/04/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1589/0",,0,,11475,560.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009317,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE. MEMO 140/06-SMPOP.,-103.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009323,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 128/06-SMPOP.,-21.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009323,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTOS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM DESTA SECRETARIA, REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4298/2005)",,11346,6404.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009377,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,571,TELEVISAO URUGUAIANA LTDA.,87519237000161,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 06 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS, VISANDO DIVULGAR RETROSPECTIVA DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ALEM DE MENS",,10921,1516.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009387,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1639/",,11902,95.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-11-16 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009387,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS NESTA SECRETARIA,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 052/03/SEPLAN/DCCO, SOLICITACAO 1639/",,11054,105.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009400,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1569,CARMEN REGINA D´AVILA  BALBE,22536396053,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/04, PARA O MES DE DEZEMBRO/05, MEMO 2750/05/SMS.  (",,11928,675.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-17 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009401,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1017,IVETE BLANCO DE OLIVEIRA,32344899049,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019/04, PARA O MES DE  DEZEMBRO/05, MEMO: 2751/05/SMS.",,11931,2500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES A USUARIOS DO SUS, ALEM DA CONTA PREVISTA NO CONVENIO, TENDO EM VISTA QUE O ELTROCARDIOGRAFO DESTA SECRETARIA ENCONTRA-SE EM CONSERTO NA",,11600,820.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-11-18 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,497,ROGERIO DOS SANTOS ROCHA,15236706068,,"PAGTO PARTE NE Nº 9403/05, CFE MEMO Nº 3169/05SMS, RD Nº 5010/05, RPA Nº 10.",,0,,11531,820.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-22 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009407,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903021000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recurso Livre,48,J. M. C. MACHADO E CIA LTDA-CADASTRO INVALIDO,99999999999,,"AQUISICAO DE GENEROS PARA USO NO CAPS, CFE. MEMO. 2582/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 3948/2005)",,11857,14.58,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-11-24 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009417,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903916000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1238,SANTOS E NICOLA LTDA,2936931000121,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DEDETIZACAO DE MORCEGOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CATARINA BENGOCHEA, CFE. SOLICITACAO 1588/05.  (COMPRA DIRETA NR.",,10953,375.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009442,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CFE. MEMO. 425/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4319/2005)",,11413,356.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,11685,8235.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,11685,586.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,11685,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,11685,12.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,11685,1314.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,11685,120.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,11685,1564.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,11685,832.79
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/05,,0,,11685,537.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEV.,,0,,9873,-586.98
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEV.,,0,,9873,-12.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEV.,,0,,9873,-1314.28
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEV.,,0,,9873,-120.02
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEV.,,0,,9873,-500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEV.,,0,,9873,-1760.85
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEV.,,0,,9873,-733.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEV.,,0,,9873,-440.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-11-25 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009499,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901174000000,Subsidios,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,PAGTO INDEV.,,0,,9873,-8235.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009675,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903010000000,Material Odontológico,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGCOS, PARA USO NOS GABINETES DOS PSFS CONFORME MEMO 2768/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4269/2005)",,10918,1092.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-28 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009681,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOSA EXAMES OBSTETRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 2832/2005/SMS, 018/2005,PREGAO DE REGISTRO DE PRECOS.   (LICITACAO NR",,10917,849.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009709,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA USUARIOS DO SUS QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CFE. CONTRATO 014/05 E MEMO. 2976/05/SMS.  (COMPRA DIRE",,11886,5568.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009713,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.30,33903036000000,Material Hospitalar,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOSA EXAMES OBSTETRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 2832/2005/SMS, 018/2005,PREGAO DE REGISTRO DE PRECOS.   (LICITACAO NR",,10919,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009715,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 027/05, MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/05, MEMO.",,11929,1870.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL  DE LIMPEZA  E HIGIENIZACAO DE USO DESTA   SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO  1634/05/SMPOP.  (COMPRA DIRETA NR. 4343/2005)",,11552,76.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-01 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,2868,COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MARANATA LTD,99999999999,,"AQUISICAO DE MATERIAL  DE LIMPEZA  E HIGIENIZACAO DE USO DESTA   SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO  1634/05/SMPOP.  (COMP",,0,,11478,76.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009722,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,4.4.90.52,44905206000000,Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE MATERIAIS,  PARA SER UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME MEMO : 2821/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4326/2005)",,11408,327.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-11-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2039,PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,33903980000000,Hospedagens,1,Recurso Livre,2926,ELIO DARCY ROSO,96491378000104,11700003190,"PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM (PERNOITE C/ CAFE, ALMOCO E JANTA PARA CINCO PESSOAS) SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, QUE FORAM CEDIDOS AO MUNICIPIO PARA A",,11925,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009778,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,REF. NE Nº 9778/05.,-4.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009778,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,REF. NE Nº 9778/05.,,10643,-4.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009778,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2819,MARIOVANE GOTTFRIED WEIS,99999999999,,REF. NE Nº 9778/05.,,0,,10622,-4.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009788,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,233,PLANALTO TRANSPORTES LTDA,95592077000104,10900137599,"AQUISICAO DE PASSAGENS PARA SANTA MARIA/RS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, MEMO. 2901/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4446/2005)",,11885,725.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009851,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,CFE. MEMO 141/06-SMPOP.,-72.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009868,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,10923,298.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009870,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,1220,CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.,2233656000180,10900237127,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,10956,2640.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009871,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,1231,LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.,29785870000103,102063796,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,11352,3744.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009872,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,10959,4399.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009873,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,10958,3096.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009874,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2106,VITALIFE - PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA - EP,93815124000106,9602454540,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,10922,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009875,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2636/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,10924,1260.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009881,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 95/06-SMPOP.,-118.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009881,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4470/2005)",,11507,118.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009881,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO INDEVIDA,,11507,-118.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009881,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4470/2005)",,10930,581.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009882,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 120/06-SMPOP.,-2.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009882,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4478/2005)",,10936,147.77,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009882,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,ANULACAO INDEVIDA,,11518,-2.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009882,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4478/2005)",,11518,2.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009882,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4478/2005)",,10965,377.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009883,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 124/06-SMPOP.,-5.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009883,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE CRT BRASIL TELECOM S/A DESTA SECRETARIA REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4480/2005),,10972,450.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009883,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE CRT BRASIL TELECOM S/A DESTA SECRETARIA REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4480/2005),,10973,643.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009884,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"COMPLEMENTO DA RD 4017 E EMPENHO 7165 ,PARA FINS DE PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REF.AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4481/2005)",,11924,70243.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009885,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 79/06-SMPOP.,-346.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009885,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGAMENTO DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A DESTA SECRETARIA REF.AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4482/2005),,11830,759.72,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009885,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,PAGAMENTO DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A DESTA SECRETARIA REF.AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4482/2005),,11344,2003.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009886,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 78/06-SMPOP.,-131.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009886,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONE CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4484/2005)",,11347,425.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009889,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE. MEMO 122/06-SMPOP.,-2.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009889,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11529,-2.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009889,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REF. DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4479/2005),,11529,2.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009894,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 77/06-SMPOP,-932.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009894,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONES DA CRT BRASIL TELECOM S/A, REF. DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4483/2005)",,11351,4364.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009913,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA DO BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2005.,,11672,284.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009913,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903007000000,Generos de Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA DO BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2005.,,0,,11593,284.30
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009917,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,11673,90.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009917,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,33903029000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,0,,11594,90.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009921,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,11674,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009921,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,0,,11595,65.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009953,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,11683,135.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009953,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,0,,11604,135.33
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-11-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009955,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. DESPESA CONFORME BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005.,,11859,2507.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009968,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903026000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recurso Livre,1821,MARLENE ZILLI,5113256000129,11700078971,CFE. PARECER DO COORDENADOR DA SMAF JUNTO A N.E.,-281.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009985,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 107/06-SMPOP.,-2113.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009985,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA , REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4472/2005)",,11520,2113.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009985,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11520,-2113.65,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009986,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 115/06-SMPOP.,-30.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009986,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4473/2005)",,10971,77.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009987,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE. MEMO 111/06-SMPOP.,-3309.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,CFE. MEMO 117/06-SMPOP.,-346.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4476/2005)",,11854,128.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009988,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONES CRT BRASIL TELECOM S/A, DESTA SECRETARIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4476/2005)",,10969,624.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009989,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA , DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4485/2005)",,11939,346.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,CFE. MEMO 85/06-SMPOP.,-3068.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4487/2005),,11940,691.88,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4487/2005),,11509,3760.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4487/2005),,10964,2107.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4487/2005),,10935,10906.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,LIQUIDACAO INDEVIDA,,11509,-3760.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGTO PARTE NE Nº 9990/05, CFE MEMO 2028/05/SMPOP, RD Nº 5363/05.",,0,,11526,55.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009991,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE. MEMO 89/06-SMPOP.,-1208.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009991,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4486/2005),,11512,1208.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009991,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11512,-1208.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,CFE. MEMO 88/06-SMPOP.,-347.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,PAGAMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4488/2005),,11513,347.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,11513,-347.98,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-05 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009995,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2053,ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.32,33903203000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recurso Livre,231,MARCO TELO,87236758000101,11700036578,"AQUISICAO DE LENTES,PARA USUARIOS DO SUS  NERY MATTOS CONFORME MEMO: 2925/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4384/2005)",,11313,75.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005009998,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3129,CLAUDIA RIBEIRO ARANDA,70044317034,,"PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO,QUE E USADO AOS PACIENTES DO SUS NO PSF 01 CONFORME MEMO:2944/05/SMS. TOMB. 12627  (COMPRA DIRETA NR. 4399/2005)",,10942,120.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010000,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,10957,1920.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010002,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,124,MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,94894169000186,10900177736,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,11947,2102.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010005,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1250,DIMACI  MATERIAL CIRURGICO LTDA.,90251109000194,9600795234,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,10960,160.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010006,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2655/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,11948,991.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010008,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,2313,SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,61068755000112,1050211358111,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2674/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,11949,112.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010009,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,2537,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,3652030000170,1700000449,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 2674/05/SMS, PELO PERIODO DE 02 MESES,  CONFORME EDITAL DE LICITACAO N° 014/2005/PP/SMPOP-CCO - REGISTRO D",,10925,54.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010015,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2027,SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,92536010000164,17000002128,CFE. MEMO 179/06-SMS.,-134.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010025,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EDITAL Nº 002/05 - CONCORRENCIA PUBLICA PARA SERVICOS DE SAUDE, HABILITACAO DAS EMPRESAS, NO DIARIO OFICIAL DO E",,11043,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,3,PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-02 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010037,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,29,AMBIENTE ECOLÓGICO,2120,PRESERVAÇÃO DO RIO URUGUAI,3.3.90.30,33903099000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"AQUISICAO DE PANFLETOS SOBRE ""PRESEVACAO DAS AGUAS"", CFE. MEMO. 450/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4370/2005)",,10947,855.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010038,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2874,BECK SERIGRAFIA LTDA.,1266125000120,10800113298,"PAGAMENTO DE BANNERS, PARA USO DESTA PREFEITURA, PARA DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES ARTISTICAS E SETOR PRIMARIO NA FEIRA AGROPECUARIA, CFE. MEMO592/05/GAP  (COMPRA",,11541,1000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,P,2005,2005,2005-11-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010038,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1,Recurso Livre,2874,BECK SERIGRAFIA LTDA.,1266125000120,10800113298,"PAGAMENTO DE BANNERS, PARA USO DESTA PREFEITURA, PARA DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES ARTISTICAS E SETOR PRIMARIO NA FEIR",,0,,11467,1000.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010041,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"AQUISICAO DE PECAS PARA O  CONSERTO DA PATROLA DRESSER  205 HWB, VTR Nº43,CONFORME SOLICITACAO: 1690/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 4403/2005)",,10941,1850.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-06 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010042,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,573,MECANICA COMERCIAL DE PECAS CLEDILSON LTDA.,90316142000155,11700040737,"PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TORNO E SOLDA NA PATROLA DRESSER 205 HWB Nº43, CONFORME SOLICITACAO 1691/05/SMIE.   (COMPRA DIRETA NR. 4404/2005)",,10951,980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1634/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4465/2005)",,11542,39.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-09 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010050,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DE USO DESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1634/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4465/2005)",,0,,11468,39.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,391,MODELO PNEUS LTDA,94510682000126,1000061907,"AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLARINHOS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACAS IGM-3125, E ONIBUS PLACAS IGN-5397 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. SOLICITACAO Nº 1562, E 156",,10927,4576.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010053,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO REFERENTE XEROX USADOS NESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO 022/04/SEPLAN.  (COMPRA DIRETA NR. 4502/2005)",,11546,108.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010053,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO REFERENTE XEROX USADOS NESTA SECRETARIA, CFE. CONTRATO 022/04/SEPLAN.  (COMPRA DIRETA NR. 4502/2005)",,0,,11472,108.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010054,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NO MES DE DEZEMBRO/05, SOLICITACAO 1360/05  (LICITAC",,11589,10652.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010054,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NO MES",,0,,11515,1171.73
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010054,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NO MES",,0,,11515,9480.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010059,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.30,33903028000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recurso Livre,319,COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA,90791377000107,11700035636,AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P/ O PROJETO FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO REFERENTE A RECURSO VINCULADO C/ C 04.038.491.0-7.  (COMPRA DIRETA NR. 4531,,11654,1257.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,EMPENHO INDEVIDO.,-258.86,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.,,10354,-258.86,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010072,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,PAGTO INDEVIDO.,,0,,10319,-258.86
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010073,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903972000000,Vale-Transporte,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DE DEZ/05,-249.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010144,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.2387/05/SMECD.  (LICITACAO NR",,11942,1480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010145,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",,11591,2205.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010145,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,PAGTO SALDO NE Nº 10145/05.,,0,,11521,2205.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010147,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPL",,11607,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010147,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE 10147/05, CFE MEMO 979/05/SMTASC, RD 5443/05, NF Nº 1466/05, REF. MES  DEDEZ/05.",,0,,11538,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010147,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE 10147/05, CFE MEMO 979/05/SMTASC, RD 5443/05, NF Nº 1466/05, REF. MES  DEDEZ/05.",,0,,11538,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",,11606,420.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 10150/05, CFE MEMO Nº 980/05SMTASC, RD 5447/05, NF Nº 1467/05, REF. MES DEDEZ/05.",,0,,11537,373.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010150,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 10150/05, CFE MEMO Nº 980/05SMTASC, RD 5447/05, NF Nº 1467/05, REF. MES DEDEZ/05.",,0,,11537,46.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO.",,11604,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 10152/05, CFE MEMO 982/05/SMTASC, RD  5451/05, NF Nº 1464/05, REF. MES DE DEZ/05.",,0,,11535,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 10152/05, CFE MEMO 982/05/SMTASC, RD  5451/05, NF Nº 1464/05, REF. MES DE DEZ/05.",,0,,11535,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010153,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI",,11605,190.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010153,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE 10153/05, CFE MEMO 981/05/SMTASC, RD Nº 5452/05, NF Nº 1463, REF. MES  DEDEZ/05.",,0,,11536,169.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010153,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE 10153/05, CFE MEMO 981/05/SMTASC, RD Nº 5452/05, NF Nº 1463, REF. MES  DEDEZ/05.",,0,,11536,20.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010169,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,291,SINDICATO RURAL DE SAO BORJA,96491709000106,,"PAGAMENTO DE CONVENIO, DE FORMALIZACAO DE UM PROJETO AMPLO DE MARKETING INSTITUCIONAL E DIVULGACAO NA AREA LOGISTICA E DO AGRONEGOCIO, BEM COMO PRODUZIR E ORGANIZAR",,10950,8000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010170,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO. 902",,11587,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010170,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037",,0,,11513,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010170,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037",,0,,11513,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO. 902",,11585,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037",,0,,11511,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010171,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037",,0,,11511,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037A/2000, ADITIVO Nº 09, DE 26/04/05, MEMO. 902",,11586,4377.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037",,0,,11512,3896.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010172,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO Nº 037",,0,,11512,481.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010173,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 10173/05, CFE MEMO 2455/05/SMECD, RD 5411/05, NF Nº 1469/05, REF. MES  DEDEZ/05.",,0,,11539,1966.26
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010173,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGTO SALDO NE Nº 10173/05, CFE MEMO 2455/05/SMECD, RD 5411/05, NF Nº 1469/05, REF. MES  DEDEZ/05.",,0,,11539,15908.94
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS EMEF, CFE. SOLICITACAO 1438/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 4525/2005)",,10937,9.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010204,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA NOS CAMPOS ONDE SERAO REALIZADOS OS JOGOS DO EVENTO  I  CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CATEGORIA VETERANO, DO PROJETO  AGITA  SAO BORJA-",,11543,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010204,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,887,GLOGER E SANTOS LTDA,2598306000117,11700070334,"AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA NOS CAMPOS ONDE SERAO REALIZADOS OS JOGOS DO EVENTO  I  CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CATE",,0,,11469,200.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010205,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA A MOTOCICLETA DE PLACA IHT 4797, DA 3ª SCI, CONFORME OFICIO 055/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4551/2005)",,11574,15.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,P,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010205,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA A MOTOCICLETA DE PLACA IHT 4797, DA 3ª SCI, CONFORME OFICIO 055/05.  (COMPRA DIRETA NR. 45",,0,,11500,15.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010206,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recurso Livre,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA IHT 4797, DA 3ª SCI CONFORME OFICIO 056/05 SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 4553/2005)",,11045,59.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010207,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2158,GLAUCIA MACHADO CAMARGO,5358053000100,,"AQUISICAO DE PECAS  PARA AS VIATURAS VECTRA E AUTO BOMBA MISTO DA 3ª SCI, CONFORME OFICIO 059/05/SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 4554/2005)",,11055,320.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010208,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.36,33903620000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,2158,GLAUCIA MACHADO CAMARGO,5358053000100,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, PARA AS  VIATURAS VECTRA DO 3ª SCI CONFORME OFICIO 059/05 SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 4555/2005)",,10945,100.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-08 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010233,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,1028,PROJETO AGITA SÃO BORJA,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2989,REI ARTES EM METAL LTDA. ME.,73484875000180,1100056022,"AQUISICAO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS EM LATAO 6CM PARA PREMIACAO DO EVENTO: I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR VETERANO AGITA SAO BORJA, CFE. SOLICITACAO 1739/",,11652,124.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE JANELA DE FERRO PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVAI, SOLICITACAO 1662/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4523/2005)",,11057,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-14 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010241,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2286,DIONORA SILVA DE OLIVEIRA,4912781000141,11700076790,"AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA IHT 4797, DA 3ª SCI, CONFORME OFICIO Nº055/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4549/2005)",,11051,38.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,2,DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010255,20,Agricultura,602,Promoção da Produção Animal,20,"DESENVOLV. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, COM. E INDUS.",1027,IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL,4.4.90.51,44905193000000,Benfeitorias em Propriedades de Terceiros,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DO MEL, CONFORME MEMO:461/05/SMDRMA.  (COMPRA DIRETA NR. 4500/2005)",,11338,281.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010257,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA  3ª SCI, CONFORME  OFICIO 057/05/SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 4556/2005)",,11053,303.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010258,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.39,33903995000000,Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA 3ª SCI, CONFORME OF.057/05/SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 4559/2005)",,11052,166.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,2,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,PRM,L,2005,2005,2005-12-15 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010259,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,27,MANUTENÇÃO DO FUNREBOM,2023,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AMPLIACAO DA ASSESSORIA DE ATIVIDADES TECNICAS DA  3ª SCI, CONFORME OF.058/05/SCI.  (COMPRA DIRETA NR. 4563/2005)",,11058,673.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010265,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS USADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TURISMO E RELACOES INTERNACIONAIS,  CFE. MEMO",,11907,560.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, DURANTE 12 DIAS NO MES DE DEZEM",,10939,5970.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, ENSINO MEDIO, PERIODO DE 12 DIAS LETIVOS NO MES DE DEZEMBRO, CONTRATO 56/05, SOLICITACAO 1",,11572,2412.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, ENSINO MEDIO, PERIODO DE 12 DIAS LETIVOS NO M",,0,,11498,2332.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,2712,RAFAEL ALEXSANDER PILATI FIEDLER,7170150000192,11700083444,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE RINCAO DE SANTANA, ENSINO MEDIO, PERIODO DE 12 DIAS LETIVOS NO M",,0,,11498,79.59
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,1020,AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MDE,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,317,COMERCIAL DE ELETROD. PEDRO OBINO JUNIOR LTDA,87396172004606,11700039836,"AQUISICAO DE GELADEIRA 280 LTS, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ECILDA MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO 1677/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4491/2005)",,11336,899.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010316,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO DE SERVICO Nº181/2005PRM/SMIE,  A   REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA CAMIONETE CHEVROLET C 10 VTR Nº18 CONFORME SOLICITACAO 1725/05/SMIE.  (COMPRA DIRETA NR. 45",,11515,206.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010316,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recurso Livre,254,ADEMIR MAINARDI & IRMAO LTDA,87620613000100,11700037094,"PAGAMENTO DE SERVICO Nº181/2005PRM/SMIE,  A   REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA CAMIONETE CHEVROLET C 10 VTR Nº18 CONFORME SOL",,0,,11452,206.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010319,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recurso Livre,277,LOJAS QUERO QUERO S.A.,96418264002859,11700048606,"AQUISICAO DE REFRIGERADOR, CONFORME MANDADO DE INTIMACAO E CITACAO,PROCESSO 4576, ACAO  CIVIL PUBLICA E MEMO 934/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA NR. 4495/2005)",,11056,759.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010322,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903922000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE QUEIMAS DE FOGOS DE SONORIZACAO E PUBLICIDADE PARA A REALIZACAO DO EVENTO:ENCANTO DE NATAL 2005, CONFORME SOLICITACAO:1787/05/SM",,10949,1800.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO 1714/05/SMEC.OBS: ESTES MATERIAIS FICARAO EM ESTOQUE NO",,11536,116.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO 1714/05/SMEC.",,0,,11462,116.70
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-12-12 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010328,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE LOGOTIPO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, BEM COMO A CONCEPCAO E PRODUCAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS VEICULADOS NA TV E JORNAL, CF",,10946,2470.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010329,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,3027,SILVIO LUIZ DE ALMEIDA  AMARAL,7511196000128,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CRIACAO E PRODUCAO DE FOLDER DE DIVULGACAO DO MUSEU GETULIO VARGAS, BANNER PARA O DAC E RELATORIO PARA O IPHAN(INCLUINDO  FOTOGRAFIAS E 4  CO",,10948,960.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NO MES DE DEZEMBRO/05, MEMO 975/05  (LICITACAO NR.:",,11588,431.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NO MES",,0,,11514,47.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010341,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°038A/2000/SAD/DCO, ADITIVO Nº 07/05, NO MES",,0,,11514,384.10
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010342,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES NOVEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCC0.  (LICITA",,11580,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010342,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES NOVEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,0,,11506,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010342,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES NOVEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,0,,11506,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010343,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DEDEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.3096/05.  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV)",,11581,150.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010343,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DEDEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.3096/05.  (LICITAC",,0,,11507,133.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010343,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DEDEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.3096/05.  (LICITAC",,0,,11507,16.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCC0.  (LICITA",,11583,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,0,,11509,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010344,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,0,,11509,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE DEZEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05.  (LICITACAO NR.: 39/2000-CV)",,11582,2188.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE DEZEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITI",,0,,11508,1947.32
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010345,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE DEZEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITI",,0,,11508,240.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010346,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES NOVEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCC0; MEMO. 30",,11578,220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010346,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES NOVEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,0,,11504,195.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010346,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES NOVEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,0,,11504,24.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010347,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 103/2004/SEPLAN/DCC0.  (LICITA",,11579,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010347,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,0,,11505,676.40
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010347,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA  NO MES DEZEMBRO/2005, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO",,0,,11505,83.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010348,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.3096/05.  (LICITACAO NR.: 93/2002-CV)",,11584,1650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010348,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.3096/05.  (LICITA",,0,,11510,1468.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010348,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.3096/05.  (LICITA",,0,,11510,181.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-16 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2102,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1028,Salário Educação,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. LICITACAO 1790/05, PERIODO DE 09 A 28/11/05 PREGAO Nº 037/04 - REGISTRO DE PRECOS, COD. 1.02.003",,10962,8340.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010355,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO CABECOTE E CAIXA DE CAMBIO DA VAN FIAT PLACAS IIW 4640 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, SOLICITACAO 1605/05.  (COMP",,10944,480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010361,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM,  FIAT DOBLO  AMBULANCIA  IMO 2046, VIATURA  DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO:3037/05/SMS.   (COMPRA DIRETA NR. 4593/2005)",,11883,240.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010363,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SAUDE CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 110/03, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, MEMO. 3021/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4608/2005)",,11535,1400.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010363,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SAUDE CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 110/03, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, MEMO. 3021/05.  (C",,0,,11461,1400.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-19 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010364,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,MARIA FRANCISCA BENGOCHEA DE MOURA,7240546004,,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM, VIATURAS  PLACAS  VOYAGE IFI 6116,FIAT UNO IKS 5447,PAMPA BOX IIK 6895,KOMBI IKC 7875,GOL IKE9718,GOL IKL 0491,GOL ILB 3894,GOL IK",,11884,560.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010365,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS  CONFORME PARTE VARIAVEL DO CONVENIO PARA SERVICOS   DE SAUDE   AUTORIZADO PELA LEI Nº3.200/03-CONTRATO 110/03 MES,,11534,1700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010365,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS  CONFORME PARTE VARIAVEL DO CONVENIO PARA SERVICOS   DE SAUDE   AUTORIZ,,0,,11460,1700.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. SOLICITACAO 1741/05, PERIODO DE 03/10 A 08/11/05 PREGAO Nº 037/04-REGISTRO DE PRECOS, COD. 1.02.",,10961,22093.71,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010374,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS. ESTIMADO PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CFE. SOLICITACAO Nº 1800/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 4654/2005)",,11048,200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010375,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"AQUISICAO DE CRACHAS COM CORDAO PERSONALIZADO PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. MEMO Nº 913/SMAF/DP E SOLICITACAO Nº 1806/05/SMAF.  (COMPRA DIRETA NR. 4647/20",,11553,612.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010375,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,64,BELL PONTO - COM. ASS. TECN. R. PONTO LTDA,572615000192,10900209697,"AQUISICAO DE CRACHAS COM CORDAO PERSONALIZADO PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. MEMO Nº 913/SMAF/DP E SOLICITACAO",,0,,11479,612.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010376,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,103,MACIEL & PRADO LTDA,1570246000161,11700066957,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO GERAL, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA MAQUINA DE CALCULAR MARCA LOGUS 49, PATRIMONIO Nº 3760, CFE. SOLICITACAO Nº 1796/05/S",,10943,45.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010377,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903983000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recurso Livre,1937,SANDRO EDUINO SCHNEIDER DE OLIVEIRA,4686494000160,,"PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNACAO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 022/04 E SOLICITACAO 1799/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4649/2005)",,11047,357.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010380,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2045,DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS,4.4.90.52,44905234000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recurso Livre,1235,LOJAS BECKER LTDA,4415928000198,3000035578,"AQUISICAO DE VENTILADORES  DE TETO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO 1764/05/SMEC.  (COMPRA DIRETA NR. 4600/2005)",,11046,210.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010383,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,843,RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A,92821701000100,,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 1925/05, EMPENHADO A MENOR.  (COMPRA DIRETA NR. 4645/2005)",,10920,2064.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010393,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 5338/SMPOP, EMPENHO Nº 9878, E RD 5522/SMPOP, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. ESTIMADO PARA 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 4",,11909,203.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010395,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PGTº DE SEGURANCA ELETRONICA, PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CFE. CONTRATO 051/03/SEPLAN/DCCO, MEMO.3054/05.SMS.",,11880,300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010397,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE ART B03397767 REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEMO. 2461/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR. 4618/2005)",,11550,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010397,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO DE ART B03397767 REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEMO. 2461/05/SMECD.  (COMPRA DIRETA NR.",,0,,11476,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010407,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 5338, EMPENHO Nº 9878, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. ESTIMADO PARA 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 4607/2005)",,11342,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010407,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 5338, EMPENHO Nº 9878, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. ESTIMADO PARA 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 4607/2005)",,11406,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-26 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010407,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,1256,CORAG CIA. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS,87161501000138,9600511008,"COMPLEMENTO DA RD Nº 5338, EMPENHO Nº 9878, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES. ESTIMADO PARA 2005.   (COMPRA DIRETA NR. 4607/2005)",,11614,360.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010412,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05, ADITIVO 02 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 110/03, MEMO. 3045/05.  (COMPRA DIRETA NR",,11870,5280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010413,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A ART B 03400188, FISCALIZACAO DE QUADRA DE ESPORTES.  (COMPRA DIRETA NR. 4622/2005)",,11551,26.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-21 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010413,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recurso Livre,239,CREA-CONS REG DE ENGª ARQUIT E AGRONOMIA DO RS,92695790003100,,"PAGAMENTO REFERENTE A ART B 03400188, FISCALIZACAO DE QUADRA DE ESPORTES.  (COMPRA DIRETA NR. 4622/2005)",,0,,11477,26.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010420,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 28/12/2005 AS 04:00H",,11548,71.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-20 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010420,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ALCINO JAURI TRINDADE CARNEIRO, QUE IRA A CIDADE DE SANTO ANGELO CONDUZIR PACI",,0,,11474,71.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010421,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2129,MANUTENÇÃO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,CFE.  SOLICITACAO DA SMPOP EMP.INDEV.,-2188.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-23 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010437,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2291,FERNANDEZ & CIA LTDA.- MB FARMACIAS,93641710001072,11700075794,"AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA USUARIO DO SUS, CATULINO BETTIM, CFE. MEMO. 3008/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4659/2005)",,11653,177.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010439,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"COMPLEMENTACAO O EMPENHO 6448/05, REFERENTE AO CONTRATO 1623/05 E TERMO ADITIVO 012/05, SOLICITACAO 1852/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4664/2005)",,11612,3816.48,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010439,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,262,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT,34028316002661,,"COMPLEMENTACAO O EMPENHO 6448/05, REFERENTE AO CONTRATO 1623/05 E TERMO ADITIVO 012/05, SOLICITACAO 1852/05.  (COMPRA DI",,0,,11540,3816.48
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-27 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010445,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2071,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA - MFAR,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1015,Programa de Assistência Farmacêutica Básica - MFAR,1886,"BATISTA, COM.DE MEDIC. E PERF.LTDA",5107920000127,11700078998,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 3177/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4674/2005)",,11422,2398.94,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010454,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 30/12/2005 AS 02:00H E",142.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010454,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 30/12/2005 AS 02:00H E",,11545,142.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010454,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RUY ELVINO FRASSONI ERCOLANI, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENT",,0,,11471,142.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010455,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES B. ARAUJO, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 30/12/2005 AS 02:00H E RE",142.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010455,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES B. ARAUJO, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTES DO SUS.SAIDA DIA 30/12/2005 AS 02:00H E RE",,11557,142.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010455,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,8,DIARIA,99999999999,,"CFE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES B. ARAUJO, QUE IRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE CONDUZIR PACIENTES",,0,,11483,142.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010574,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE ALESSANDRA FRAGA BRAGA.,",675.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010574,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE ALESSANDRA FRAGA BRAGA.",,11567,675.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010574,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE ALESSANDRA FRAGA BRAGA.",,0,,11493,22.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010574,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE ALESSANDRA FRAGA BRAGA.",,0,,11493,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010574,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE ALESSANDRA FRAGA BRAGA.",,0,,11493,640.92
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010574,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE ALESSANDRA FRAGA BRAGA.",,0,,11493,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,EMPENHO INDEVIDO,-5.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE RODRIGO FALCAO MARTINS.,",5.79,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010576,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE GENI LUCERO DOS SANTOS.,",654.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010576,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE GENI LUCERO DOS SANTOS.",,11573,654.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010576,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE GENI LUCERO DOS SANTOS.",,0,,11499,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010576,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE GENI LUCERO DOS SANTOS.",,0,,11499,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010576,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE GENI LUCERO DOS SANTOS.",,0,,11499,22.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010576,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE GENI LUCERO DOS SANTOS.",,0,,11499,619.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE CARME TERESINHA DE SOUZA GONCALVES.,",333.33,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE CARME TERESINHA DE SOUZA GONCALVES.",,11532,333.33,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010598,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE SHEILA MARIA ALMEIDA DA",,0,,11518,3.00
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010599,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE LILIANE BRITES DA ROSA A",,0,,11492,9.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010600,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE LUCIANE APARECIDA DOS VALES LIMA.,",654.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010600,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE LUCIANE APARECIDA DOS VALES LIMA.",,11570,654.60,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010600,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE LUCIANE APARECIDA DOS VA",,0,,11496,46.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010600,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE LUCIANE APARECIDA DOS VA",,0,,11496,22.95
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010600,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE LUCIANE APARECIDA DOS VA",,0,,11496,578.15
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010601,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM NOME DE ANA CRISTINA CADO LUL.,",12.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE HENRIQUE AUGUSTO ENGEL.,",360.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE HENRIQUE AUGUSTO ENGEL.",,11533,360.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE HENRIQUE AUGUSTO ENGEL.",,0,,11459,360.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE JOAO CARLOS DA SILVA ESCOBAR.,",324.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE JOAO CARLOS DA SILVA ESCOBAR.",,11544,324.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE JOAO CARLOS DA SILVA ESC",,0,,11470,324.24
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010609,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MARCIA REJANE LEGAL O CA",,0,,11487,21.22
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010609,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MARCIA REJANE LEGAL O CA",,0,,11487,75.05
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010609,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MARCIA REJANE LEGAL O CA",,0,,11487,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010610,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2010,APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES,3.3.90.39,33903923000000,Festividades e Homenagens,1,Recurso Livre,2964,EDISON JAQUES DE ALMEIDA,25911171015,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1.241/2005,",429.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010615,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2073,MANUT. SAÚDE COM REC. DO MUNIC. RESOLVE F. BÁSICA,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1016,Programa Farmácia Básica - MS,1993,DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- PANVEL,92665611005993,11700030103,CFE. MEMO 1080/05-SMPOP,-1243.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010616,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2939,COOPERATIVA DOS TRAB AUTONOMOS DE PASSO FUNDO LTDA,7083743000111,,"PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO/05, CONTRATO EMERGENCIAL 037/05/SMPOP, MEMO. 3206/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4687/2005)",,11050,118826.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-13 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010617,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"PAGAMENTO  DO SERVICO DE VIGIA, NO MES DE NOVEMBRO/05,  CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, MEMO. 3054/05/SMS.  (LICITACAO",,11881,2188.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010618,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME MEMO 3199/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4691/2005)",,11871,5050.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010619,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE PARTE FIXA DO CONVENIO DA LEI 3.200/03,- CONTRATO 110/03, MES DE NOVEMBRO/05, MEMO. 3170/05/SMS",,11872,34000.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010620,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 110/03 AUTORIZADO PELA LEI 3.200/03 - MES DE  DEZEMBRO/05, MEMO. 3173/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4692/2005)",,11873,18200.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010621,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SAUDE FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS,  PARTE VARIAVEL DO CONVENIO PELA LEI 3.200/03 - CONTRATO 110/05, DEZEMBRO/05, MEMO. 3172/05/SMS.",,11874,16152.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010622,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,307,LABORATORIO CLINICO TELO LTDA,88702675000123,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/04  ITEM 09 E 10 DO CONVENIO PARA O MES DE DEZEMBRO/05   MEMORANDO 3201/05/S",,11879,2280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010623,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SAUDE FORNECIDOS A USUARIS DO SUS, REFERENTE PARTE FIXA DO CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.200/03- CONTRATO Nº 110/05  MES DE DEZEMBRO/05",,11875,58700.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010624,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,305,DF ANALISES CLINICAS LTDA.,90791609000119,1170000000,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/04, PARA O MES DE DEZEMBRO/05, MEMO. 3205/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4689/200",,11869,2280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010625,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,306,LABORAN - LABORATORIO  DE BIOANALISES LTDA.,90188525000195,,"PAGAMENTO DE EXAMES A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO  002/04, MES DE DEZEMBRO/05, MEMO. 3204/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4685/2005)",,11878,1680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010626,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO CONTRATO 110/03, MES DE NOVEMBRO/05, MEMO. 3200/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4682/2005)",,11876,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010627,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,308,JOAO LUIZ APPEL MATTOS,90327297000197,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/04, MES DE DEZEMBRO/05, MEMO. 3203/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4684/2005)",,11877,2280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010628,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,638,RIGO E RIGO LTDA.,2960111000175,,"PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/04, ITEM 09 E 10 PARA O MES DE DEZEMBRO/05, MEMO. 3202/05/SMS.  (COMPRA DIRETA NR. 4683",,11882,2280.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010629,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,33903908000000,Manutenção de Softwares,1,Recurso Livre,1339,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,3703992000101,9602816132,"COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1206/05, DO CONTRATO 001/03 ADITIVO 04 DE LOCACAO DE SISTEMA DE COMPUTACAO, CFE. SOLICITACAO 1873/05.  (COMPRA DIRETA NR. 4702/2005)",1178.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010638,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.AJUSTE REF. NOV/DEZ/05.,",10086.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010638,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.AJUSTE REF. NOV/DEZ/05.,,11615,10086.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010638,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.AJUSTE REF. NOV/DEZ/05.,,0,,11543,10086.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010639,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. REF AJUSTE DE NOV/DEZ/05.,",174.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010639,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. REF AJUSTE DE NOV/DEZ/05.,,11616,174.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010639,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. REF AJUSTE DE NOV/DEZ/05.,,0,,11544,174.45
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010640,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE.REF AJUSTE NOV/DEZ/05.,",17153.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010640,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.REF AJUSTE NOV/DEZ/05.,,11617,17153.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010640,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE.REF AJUSTE NOV/DEZ/05.,,0,,11545,17153.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. AJUSTE NOV/DEZ/05.,",45037.57,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE NOV/DEZ/05.,,11618,45037.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE NOV/DEZ/05.,,0,,11546,45037.57
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010642,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. REF. AJUSTE NOV/DEZ/05.,",8483.43,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010642,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. REF. AJUSTE NOV/DEZ/05.,,11619,8483.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010642,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. REF. AJUSTE NOV/DEZ/05.,,0,,11547,8483.43
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010643,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",1108.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010643,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,11620,1108.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010643,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,0,,11548,1108.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010645,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. A DEVOLUCAO DE IRRF, CONFORME DECLARACAO DE DEPENDENTES APRESENTADA EM 28/12/2005 E COMPLEMENTACAO DE HORAS EXTRAS MOTIVADA P",1151.65,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010646,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 131/2005 DE CESAR VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS.,",106.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010647,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",8230.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010647,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,11621,8230.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010647,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,0,,11549,8230.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010648,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",3145.24,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010648,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,11622,3145.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010648,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,0,,11550,3145.24
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010649,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",1542.01,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010649,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,11623,1542.01,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010649,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,0,,11551,1542.01
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010650,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",1780.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010650,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,11624,1780.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010650,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,0,,11552,1780.91
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010651,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",5773.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010651,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,11625,5773.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010651,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,0,,11553,5773.39
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010652,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",5809.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010652,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,11626,5809.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010652,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,0,,11554,5809.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",4297.87,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,11627,4297.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,0,,11555,4297.87
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010654,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",92.52,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010654,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,11628,92.52,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010654,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,0,,11556,92.52
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010655,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",1325.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010655,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,11629,1325.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010655,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,0,,11557,1325.03
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010656,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",1220.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010656,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,11630,1220.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010656,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,0,,11558,1220.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",4763.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,11631,4763.97,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010657,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.36,33903606000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,0,,11559,4763.97
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",5228.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,11632,5228.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,0,,11560,5228.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010659,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",23018.96,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010659,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,11633,23018.96,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010659,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,0,,11561,23018.96
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010660,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",5815.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010660,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,11634,5815.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010660,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,0,,11562,5815.54
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010661,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",5812.06,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010661,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,11635,5812.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010661,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,0,,11563,5812.06
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010662,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",8769.04,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010662,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,11636,8769.04,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010662,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.",,0,,11564,8769.04
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010663,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",1172.67,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010663,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,11637,1172.67,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010663,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,0,,11565,1172.67
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",1084.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,11638,1084.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,0,,11566,1084.31
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010665,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,",1232.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010665,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,11639,1232.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010665,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,CFE. AJUSTE REFNOV/DEZ/05.,,0,,11567,1232.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,3,CONSULTORIA JURÍDICA,1,GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010666,4,Administração,122,Administração Geral,4,GESTÃO ADMINIST. DA CONSULT. JURÍDICA,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTARIA JURIDICA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11800,1836.99,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,4,AUDITORIA GERAL INTERNA,1,GABINETE DO AUDITOR E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010667,4,Administração,124,Controle Interno,5,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA GERAL INTERNA,2014,AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ AGI,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11801,1399.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010668,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11802,1233.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010669,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11803,2959.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010670,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11804,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010671,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11805,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010672,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11806,346.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010673,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11807,4521.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010674,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11808,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010675,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11809,6080.03,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010676,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11810,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010677,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11761,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010678,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11762,14509.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010679,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2062,MANUT. SAÚDE COM RECURSOS DA EPIDEMIOLOGIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1021,Prog. Nac. Vig. Epidemiológica Cont. Doenças - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11763,2362.40,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010680,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1013,Piso de Antenção Básica - PAB,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11764,9184.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010681,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2067,MANUT.  DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DST/AIDS,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1026,Programa Nacional Prev. DST/AIDS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11765,233.06,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010682,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2068,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUCA LEGAL,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11766,919.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010683,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11811,1399.61,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010684,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11812,699.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010685,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11777,2449.32,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010686,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11813,1749.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010687,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11814,1130.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010688,4,Administração,122,Administração Geral,32,GESTÃO ADMINSTRAT. DA SMDRMA,2110,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11815,272.34,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010689,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 001/06-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",47.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010689,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 001/06-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11778,47.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010690,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 001/06-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",224.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010690,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 001/06-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11779,224.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010691,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2553/05-SMECD, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11780,2585.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2553/05-SMECD, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11781,9872.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2553/05-SMECD, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11782,1917.79,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010694,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11816,3611.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010695,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302030000,INSS - Agentes Politicos,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11817,3892.33,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010696,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11818,3971.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010697,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11819,2783.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010698,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11767,2050.10,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010699,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11768,1215.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010700,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2066,PROGRAMA INCENTIVO AO PSF,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11769,1249.87,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010701,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2553/05-SMECD, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11783,2883.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010703,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905212000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recurso Livre,2992,CON.ELETRONICOS E AR CONDICIONADO LTDA,5699006000112,8600345904,"AQUISICAO DE 02 (DOIS) CLIMATIZADORES DE AR, MODELO SPLIT, 24.000 BTUS QUENTE E FRIO, COM ENTREGA INSTALADA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA SECRETARIA MUNICIPAL",6300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010704,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,1003,AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,3152,DIMEP DIMAS DE MELLO P SIST DE PONTO E ACES LTDA.,61099008000141,,"AQUISICAO DE 02 (DOIS) RELOGIOS PONTO BIOMETRICO PARA SEREM INSTALADOS NO PALACIO JOAO GOULART E CENTRO ADMINISTRATIVO, COM CAPACIDADE PARA MAIS DE 100 (CEM) SERVIDO",7937.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010705,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2965,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,703157000183,,"CFE.REF.AJUSTE AGO/SET/OUT/05.,",1650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010705,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2965,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,703157000183,,CFE.REF.AJUSTE AGO/SET/OUT/05.,,11648,1650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010705,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2965,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,703157000183,,CFE.REF.AJUSTE AGO/SET/OUT/05.,,0,,11576,1650.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010706,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2947,AGM ASSOC. GAUCHA MUNICIPALISTA,99999999999,,"CFE.REF. AJUSTE SET/OUT/05.,",875.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010706,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2947,AGM ASSOC. GAUCHA MUNICIPALISTA,99999999999,,CFE.REF. AJUSTE SET/OUT/05.,,11649,875.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010706,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,2947,AGM ASSOC. GAUCHA MUNICIPALISTA,99999999999,,CFE.REF. AJUSTE SET/OUT/05.,,0,,11577,875.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010707,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2111,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.50.41,33504103000000,Instituições de Pesquisa e Desenv. Técnológico,1,Recurso Livre,2646,EMATER-ASSOC.RIOGRAN.DE EMPR.DE ASSIST.TEC.EXT.RUR,89161475000173,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIRO REF. AJUSTE OUT/05,",5249.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010707,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2111,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.50.41,33504103000000,Instituições de Pesquisa e Desenv. Técnológico,1,Recurso Livre,2646,EMATER-ASSOC.RIOGRAN.DE EMPR.DE ASSIST.TEC.EXT.RUR,89161475000173,,PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIRO REF. AJUSTE OUT/05,,11640,5249.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,13,SEC. MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010707,20,Agricultura,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2111,MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS,3.3.50.41,33504103000000,Instituições de Pesquisa e Desenv. Técnológico,1,Recurso Livre,2646,EMATER-ASSOC.RIOGRAN.DE EMPR.DE ASSIST.TEC.EXT.RUR,89161475000173,,PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIRO REF. AJUSTE OUT/05,,0,,11568,5249.76
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.,",486.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.",,11844,486.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010709,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.,",409.39,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010709,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.",,11845,409.39,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010710,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.,",1087.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010710,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.",,11846,1087.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010711,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.,",45.62,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010711,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.",,11775,45.62,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010717,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA,3.3.90.91,33909102000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recurso Livre,3158,GASTAO BERTIM PONSI E OUTROS,99999999999,,PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE 2005 DO TJRS Nº 43509 - GASTAO BERTIM PONSI; Nº 43886 - IZIDRO RIGO; Nº 39736 - TEREZA AMARA DOS SANTOS; Nº 42277 - ANTONIO MOREIRA DA SI,130190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010718,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO  DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4722/2005),",6218.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010718,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903944000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recurso Livre,19,CORSAN - COMP. RIOGR. DE SANEAMENTO,92802784000190,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO  DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4722/2005)",,11847,6218.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010719,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4738/2005),",3295.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010719,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4738/2005),,11339,3295.92,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010720,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4718/2005),",10061.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010720,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4718/2005),,11848,10061.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010721,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4725/2005),",2985.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010721,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA NR. 4725/2005),,11421,2985.25,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010725,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE. MEMO 2.555/2005-SMECD. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2005 E 13º SALARIO/2005.,,11791,244.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE. MEMO 2.555/2005-SMECD. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2005 E 13º SALARIO/2005.,,11792,955.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE. MEMO 2.555/2005-SMECD. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2005 E 13º SALARIO/2005.,,11793,815.57,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010728,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE. MEMO 2.555/2005-SMECD. REF. AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2005 E 13º SALARIO/2005.,,11794,95.08,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010731,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,"CFE.REF.AGO/ SET/OUT/05.,",1596.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010731,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE.REF.AGO/ SET/OUT/05.,,11646,1596.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010731,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,332,FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DO RS.,88733811000142,,CFE.REF.AGO/ SET/OUT/05.,,0,,11574,1596.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. REF. AJUSTE NOV/05.,",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE. REF. AJUSTE NOV/05.,,11642,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE. REF. AJUSTE NOV/05.,,0,,11570,500.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.REF. AJUSTE NOV/05.,",89.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.REF. AJUSTE NOV/05.,,11641,89.64,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.REF. AJUSTE NOV/05.,,0,,11569,89.64
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010736,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.30.93,44309300010000,Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,"CFE. AJUSTE PGTO. DE 15/12/05.,",10137.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010736,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.30.93,44309300010000,Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,CFE. AJUSTE PGTO. DE 15/12/05.,,11647,10137.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010736,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.30.93,44309300010000,Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado,1,Recurso Livre,1624,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SECRETARIA DA FAZENDA,87934675000196,,CFE. AJUSTE PGTO. DE 15/12/05.,,0,,11575,10137.27
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010737,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. REF.AJUSTE DE DEZ/05.,",39.53,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010737,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE. REF.AJUSTE DE DEZ/05.,,11643,39.53,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010737,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE. REF.AJUSTE DE DEZ/05.,,0,,11571,39.53
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010738,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/05, SOLICITACAO 1876/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4746/2005),",135032.29,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010738,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/05, SOLICITACAO 1876/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4746/2005)",,11849,135032.29,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010739,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2048,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHOL/05, SOLICITACAO 1877/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4747/2005),",205976.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010739,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2048,FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHOL/05, SOLICITACAO 1877/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4747/2005)",,11850,205976.46,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010740,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"VALOR A SER EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A RD Nº 5358 DO EMPENHO Nº 9884, PARA O  PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA Nº",4787.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010740,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"VALOR A SER EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A RD Nº 5358 DO EMPENHO Nº 9884, PARA O  PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA Nº",,11851,4787.54,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010741,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2005.",,11786,4117.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010742,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2005.",,11787,2365.63,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2005.",,11788,24663.43,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010746,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,1,Recurso Livre,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO USADO NO CONSERTO DA KOMBI Nº06 DE COR BEGE PLCA IJF 2057 QUE ESTA DE USO NO SETOR DE TOPOGRAFIA, CONFORME MEMO 1586/05/DPURB.    (",422.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010747,13,Cultura,392,Difusão Cultural,9,DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADES,2108,PROMOÇÃO- DIFUSÃO EVENTOS CULT/FESTIVOS,3.3.90.36,33903699000000,Outros Serviços,1,Recurso Livre,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SONORIZACAO PARA EVENTO ENCONTRO CONSTRUINDO A ESCOLA CIDADA-, NO CLUBE RECREATIVO SAOBORJENSE, DIAS 22 E 23/09/05, CFE. SOLICITACAO 1340/05.  (COMPRA D",360.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010748,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,2963,CARLOS AUDIREL DIAS TEIXEIRA,7538240000193,,"PAGAMENTO  SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA O FORUM DE DELEGADOS DO PROPAC, CONFORME MEMO : 440/05/SGG.  (COMPRA DIRETA Nº 3923/2005),",80.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010749,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE UMA PUBLICACAO DO AVISO DA LICITACAO N° 03/2005/CP/SMPOP-CCCO, MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DO T",368.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010749,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA POR CONTA DE UMA PUBLICACAO DO AVISO DA LICITACAO N° 03/2005/CP/SMPOP-CCCO, MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DO T",,11423,368.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010750,4,Administração,126,Tecnologia da Informatização,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2019,MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA SECRETARIA, CFE. SOLICITACAO 1557/05, 1 GRAVADOR DE CD ROM COM REPRODUTOR DE DVD.,",224.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010751,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA SALA DA SECRETARIA GERAL DO GOVERNO, CONFORME SOLICITACAO:1838/05 SMIE.  (COMPRA DIRETA Nº 4686/2005),",1369.25,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,165,COMERCIAL DE GAS MODELO LTDA,89733851000157,11700039445,"AQUISICAO DE MATERIAL DE USO NA INSTALACAO E CANALIZACAO GAS DE COZINHA CENTRO SOCIAL URBANO, CFE. SOLICITACAO 1731/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4562/2005),",223.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010753,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DO DEPARTAMENTO DESTA SECRETARIA, CFE. MEMO. 243/05/SMDUTRI  (COMPRA DIRETA Nº 4671/2005),",342.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010754,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE 1/2 PAGINA NO JORNAL  DE VEICULACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL, A PEDIDO DA SEC.DE ADM.E FAZ. E MEMO 148/05/DID.  (COMPRA DIRE",335.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010755,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2064,DIPROLAB DISTRIBUID.DE PROD.PARA LABORATORIOS LTDA,203409000105,9602444316,"AQUISICAO DE MATERIAIS    PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CONFORME MEMO:2953/05/SMS  (COMPRA DIRETA Nº 4445/2005),",87.08,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010756,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903999050000,Serviços de Sonorizaçôes,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1269,LUIZ CARLOS DRUZIAN,7454456000170,11700084246,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NA PRACA MARCIRIO GOULART LOUREIRO - PRACA DA LAGOA, ATIVIDADES SAO ""DIA D"" - DIA NACIONA",180.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010757,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1966,DRP - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA.,94626785000156,9602274674,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2005/SMPOP/CCCO-REGISTRO DE PRECOS, MEMO 2965/05.,",91.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010758,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ILUMINACAO DO CAIS DO PORTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA Nº 4715/2005),",13157.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010758,15,Urbanismo,451,Infra-Estrutura Urbana,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2046,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ILUMINACAO DO CAIS DO PORTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA Nº 4715/2005),,11852,13157.36,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010759,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recurso Livre,1159,MERCADO SILVEIRENSE LTDA,92089689000190,1170047545,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA USO NO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, CFE. MEMO. 3028/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4629/2005),",31.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010760,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.30,33903022000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,122,TANIA CRISTINE KUSBICK VOLPATO,688763000177,11700063796,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUTOS DESTINADOS AO USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL,  MEMO 3029/05 E EDITAL N° 019/2005/PP/SMPOP/CCCO, REGISTRO DE PRECO",107.10,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010763,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.39,33903969000000,Seguros em Geral,1,Recurso Livre,3160,BANCO BRADESCO S.A.,60746948000112,,"PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS DE VIDA, ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, DO PROJETO FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO - RECURSO VINCULADO A CONTA CORRENTE 04.038.491.0-7.",935.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010766,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.REF FOPAG DE DEZ/05.,",8139.84,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010766,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.REF FOPAG DE DEZ/05.,,11610,8139.84,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010766,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.REF FOPAG DE DEZ/05.,,0,,11519,7585.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010766,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.REF FOPAG DE DEZ/05.,,0,,11519,279.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010766,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.REF FOPAG DE DEZ/05.,,0,,11519,164.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010766,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.REF FOPAG DE DEZ/05.,,0,,11519,41.23
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010766,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.03,33900301000000,Pensões - Civis,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,CFE.REF FOPAG DE DEZ/05.,,0,,11519,68.72
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010767,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.REF, FOPAG DE DEZ/05.,",25227.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010767,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.REF, FOPAG DE DEZ/05.",,11611,25227.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010767,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.REF, FOPAG DE DEZ/05.",,0,,11520,107.80
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010767,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.REF, FOPAG DE DEZ/05.",,0,,11520,179.67
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010767,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.REF, FOPAG DE DEZ/05.",,0,,11520,20896.20
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010767,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.01,33900101000000,Proventos - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1637,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.,99999999999,,"CFE.REF, FOPAG DE DEZ/05.",,0,,11520,286.93
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.REF. AJUSTE NOV/05.,",218.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.REF. AJUSTE NOV/05.,,11645,218.55,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.REF. AJUSTE NOV/05.,,0,,11573,218.55
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010771,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE.REF. AJUSTE NOV/05.,",222.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010771,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.REF. AJUSTE NOV/05.,,11644,222.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010771,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,CFE.REF. AJUSTE NOV/05.,,0,,11572,222.09
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010773,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,3001,DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN/RS.,99999999999,,CFE. MEMO 2081/2005-SMPOP.,-25.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010773,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903999040000,Multas por Infração de Transito,1,Recurso Livre,3001,DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN/RS.,99999999999,,"PAGAMENTO DE AUTUACAO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/ PALIO EX PLACAS IHX 3208,  NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CONFORME BOLETO BANCARIO Nº9005100297851.   (COMP",127.69,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010774,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010774,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",,11831,440.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010775,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",405.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010775,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",,11832,405.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010776,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",12185.37,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010776,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",,11833,12185.37,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010777,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",1650.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010777,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",,11834,1650.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010778,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",1166.75,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010778,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",,11835,1166.75,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010779,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",5300.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010779,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",,11836,5300.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010780,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",1724.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010780,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",,11773,1724.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010781,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010781,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZE",,11837,500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010782,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 03/2006, REF. AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENVCIA DEZEMBRO/05, DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.,",1749.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010782,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 03/2006, REF. AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENVCIA DEZEMBRO/05, DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR.",,11820,1749.51,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010783,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO PAGINA ACOLORIDA NO CADERNO ESPECIAL SOBRE MOBILIZACAO REGIONAL PELA INSTALACAO DO FRIGORIFICO FRIBOI, CFE. MEMO. 164/05/DID.  (COMP",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010784,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIO DO SUS CARLA WEGNER, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL, CFE. MEMO. 3226/05/SMS.  (COMPRA DIRETA Nº 4750/2005),",10.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010785,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIO DO SUS CARLA WEGNER, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL, CFE. MEMO. 3226/05/SMS.  (COMPRA DIRETA Nº 4751/2005),",622.02,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010786,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3295/05 EMPENHO 5793/05, CONFORME CONTRATO 029/05/SMPOP, CFE. MEMO. 171/05/DID.  (COMPRA DIRETA Nº 4731/2005), COMPLEMENTO",2680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010786,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"COMPLEMENTO REFERENTE A RD 3295/05 EMPENHO 5793/05, CONFORME CONTRATO 029/05/SMPOP, CFE. MEMO. 171/05/DID.  (COMPRA DIRETA Nº 4731/2005)",,11332,2680.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010787,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,61,ADAO AMARINO DORNELLES CHAVES,827617000185,,"PAGAMENTO DE ESPACO PUBLICITARIO DE NOTA DE ESCLARECIMENTO A OPINIAO PUBLICA SOBRE A RETIRADA DE LOMBADAS ELETRONICAS, CFE. MEMO. 165/05/ DID  (COMPRA DIRETA Nº 4728",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010788,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903992000000,Serviços de Publicidade Institucional,1,Recurso Livre,29,ARTES GRAFICAS SAO BORJA LTDA,88880562000118,11700032459,"PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICIDADE, NOTA DE ESCLARECIMENTO A OPINIAO PUBLICA SOBRE A RETIRADA DE LOMBADAS ELETRONICAS, A PEDIDO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CFE. M",335.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010789,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2291,FERNANDEZ & CIA LTDA.- MB FARMACIAS,93641710001072,11700075794,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, MARIA MARTINS CONFORME MEMO: 3.066/05/SMS.  (COMPRA DIRETA Nº 4704/2005),",290.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010790,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 03/06-SMAF, PAGAMENTO DE MULTA, REF. AO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, DO MES DE DEZEMBRO/05.,",26.66,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010790,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 03/06-SMAF, PAGAMENTO DE MULTA, REF. AO INSS DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, DO MES DE DEZEMBRO/05.",,11821,26.66,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010791,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1276/2005, REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, QUE TRANSPORTARA PACIENTES QUE NE",1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010791,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,EMPENHO INDEVIDO,-1000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010792,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1276/2005, REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, QUE TRANSPORTARA PACIENTES QUE NE",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010792,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.33,33903308000000,Pedagios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,EMPENHO INDEVIDO,-100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010793,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,EMPENHO INDEVIDO,-200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010793,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2093,JUSTINO ROBALO DA SILVA,16700929091,,"PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, CFE. PORTARIA 1276/2005, REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA JUSTINO ROBALO DA SILVA, QUE TRANSPORTARA PACIENTES QUE NE",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010794,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO A USUARIOS DO SUS NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04 E MEMO. 2846/05/SMS.  (COMPRA DIRETA Nº 435",5808.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010794,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2310,ARY  POERSCHKE,9006346004,,"PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO A USUARIOS DO SUS NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/05, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/04 E MEMO. 2846/05/SMS.  (COMPRA DIRETA Nº 435",,11867,5808.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UBALDO SORRILHA DA COSTA, CFE. SOLICITACAO 1858/05.  (COMPRA DIRETA Nº",970.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACAS IAT 7018 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1791/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4706/2005),",283.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,52,RODA PNEUS & ACESSORIOS LTDA,89511083000197,11700034427,"AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PLACAS IGM 3125 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.003, SOLICITACAO 1792/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4708/2005),",1370.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1903,ALVES & LOURENCO LTDA AUTO- PECAS SAO LUIZ,4176441000108,11700079390,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACAS IAT 7018 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1794/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4709/2005),",124.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS IGB 3880 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1808/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4711/2005),",185.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"AQUISICAO DE PECA DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS IEX DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1814/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4713/2005),",1250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1826,ADALBERTO PEREIRA ACESSORIOS,1745356000117,11700067007,"PAGAMENTO DE  MAO DE OBRA AUTO ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO 1733/05/SMEC.FUNDEF-CODIGO 1.02-004  (COMP",585.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2372,PINTKAR AUTO PECAS LTDA.,5217114000101,11700079188,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A RECUPERACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1816/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4714/2005),",680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DO FURGAO PLACAS IIF 3437 DO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1818/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4716/20",132.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,244,MECANICA COMERCIAL MOLMANN LTDA,90717927000130,11700042667,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADOS A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS IEX 2281, DO TRANSPORTE ESCOLAR( SERVICO DE CONSERTO DO SETOR E FAZER ADAPTACAO DO FREIO A AR,REVI",1410.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAS IGB 3880, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1819/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4719/2005),",640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3036,DAGOBERTO DOS SANTOS HOLKEM,99999999999,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TORNO( PARA FAZER UMA RETIFICA DA VIGA, LUVA PARA PINO DO EMBUCHAMENTO) DO ONIBUS PLACAS -ILE-6769,BRINQUEDOTECA, SOLICITACAO 1815/05/SMEC-FU",200.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,CFE. MEMO 67/06-SMPOP.,-320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,717,OLISON CLEBER BRAGA GOULART,936374000113,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A KOMBI PLACAS IKW 1558, IJQ 5014 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1823/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4721/2005),",320.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010808,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AS KOMBIS PLACAS IKW 1558, IKW 1570 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1825/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4723/2005),",386.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1301,J.J. PNEUS LTDA,97473516000195,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , KOMBI PLACAS IJQ -5017, IKW 1570, IIQ 5503, IJI 6942 E IIW 1911  DO TRANSPORTE ESCOLA",984.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A RECUPERACAO DO SETOR DE DIRECAO HIDRAULICA DO ONIBUS PLACAS IGN 5397 DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEF-CODIGO 1.02-004, CONF.SOLICIT",230.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2000,GISLAINE MEDEIROS CAETANO,5327544000186,117000000000,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFERENTE A COLOCACAO DO PARABRISA DO ONIBUS PLACAS IGN 5397, DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF.SOLICITACAO; 1821/05/SMEC- FUNDEF CODIGO 1-02-004.",95.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1028,Salário Educação,299,VILSON  KULMANN E SILVA - VIDR.OESTE,2601184000170,11700070172,"AQUISICAO DE GRADES PARA AS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REPUBLICA ARGENTINA EM RAZAO DO ARROMBAMENTO OCORRIDO DIA 23/12, CFE. SOLICITACAO 1862/",2800.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010813,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,33903017000000,Material de Processamento de Dados,1028,Salário Educação,902,NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN ME,97271829000160,11700072310,"AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ONZE DE JUNHO, CFE. SOLICITACAO 1854/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4733/2005),",202.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA GERAL PARA RECUPERACAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IEX 2281 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF.SOLIC.1826/05/SMEC- FUNDEF-CODIGO 1.02-004.  (",1750.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,2709,ADEMAR BRONZONI DE MIRANDA,5647986000100,1170081646,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA  REFERENTE A COLOCACAO DE PARA-BRISA NO ONIBUS PLACAS IGB 3880 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.004, SOLICITACAO 1828/05.  (COMPRA DIRETA Nº",100.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,3037,JAIR DORNELLES GOULART/MECANICA D CAR,5981744000158,,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DO MODULO DE COMANDO DA IGNICAO NA KOMBI PLACAS IKW 1558 E ISQ 5014 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CO. 1.002.004, SOLICITACAO 1824/05",160.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE MECANICA GERAL NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS IGB 3880 BWY 6598  DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEF- CODIGO 1.02-004, CONF.SOLICITACAO 1829/05/SME",140.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE MECANICA GERAL DESTINADA A RECUPERACAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ILE 6769 DO TRANSPORTE ESCOLAR -FUNDEF- CODIGO 1.02-004, CONF.SOLICITACAO",250.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903963000000,Serviços Gráficos,1028,Salário Educação,87,SILVA & SEHN LTDA - ME,92945153000120,11700049033,"CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CF. SOLICITACAO 1866/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4741/2005),",680.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1979,MARCIO ANDRADE BENITES,5402669000123,11700080062,"PAGAMENTO DE SERVICO DESTINADO A RECUPERACAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS BWY 5943, IGN 5397 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITACAO 1832/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4739/2005),",520.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010821,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2064,MANUT. DA SAÚDE COM RECURSOS MUNICÍPIO RESOLVE,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,1,Recurso Livre,1206,MARILUZE O. CARDOSO & CIA.LTDA.- ME.( FARMIX),3601822000116,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SUS, CFE. MEMORANDO 3207/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4742/2005),",1769.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010822,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.3.90.39,33903974000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3159,TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA,634453000250,9602651524,"PAGAMENTO DE FRETE CFE.  CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 035473, MEMO. 3217/05/SMS.  (COMPRA DIRETA Nº 4745/2005),",42.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010823,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2050,COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA,3.3.90.30,33903001000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,164,COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORE LTDA.,90539958000148,11700042020,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, PLACAS IFI 6116, IKS 5447, IIK 6895, IKC 7875, IKE 9718, IKL 0491, ILB 3894, IKX 4969, I",3975.40,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010824,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DO PAB,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",1013,Piso de Antenção Básica - PAB,37,FUNDACAO IVAN GOULART,96488598000189,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRAUMATOLOGIA FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS, CFE. TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 110/03 - NOVEMBRO/05, MEMO. 3222/05/SMS.  (COMPRA DIRETA Nº 475",5808.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010825,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.39,33903948000000,Serviço de Seleção e Treinamento,1,Recurso Livre,2818,BIOPREST COM E PREST SERV PROJ MEIO AMBIENTE LTDA.,6184119000148,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 01/06 DE CAPACITACAO DO PROGRAMA FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO - PFET, NA COLETA, TRATAMENTO, RECICLAGEM E DE",609.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010828,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,31901147000000,Licenca-Prêmio,1,Recurso Livre,217,LICENCA PREMIO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. PORTARIA 1261/2005, REF. AO PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO, CONVERTIDO EM DINHEIRO, POR MOTIVO DE ENFERMIDADE FAMILIAR QUE NECES",558.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010829,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999010000,Serviços de Estagiários,1,Recurso Livre,1611,FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO - FCD.,3132595000127,,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA QUE FICOU PENDENTE DA FUNDACAO CONESUL, CFE. MEMO. 897/05/DP.  (COMPRA DIRETA Nº 4759/2005),",91.51,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2103,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF 40%,3.3.90.30,33903039000000,Material para Manutenção de Veículos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1226,MARCELO FONTELA LOUREIRO -ML,1806955000101,11700067325,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS IGB 3880 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COD. 1.02.002, SOLICITACAO 1809/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4712/2005),",440.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE 101/NHU-PORA, DURANTE 4 DIA NO MES DE DEZEM",1645.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,70,STA. IGNES CEREAIS E TRANSP. LTDA - NAO USAR O CAD,94282845000241,11700059136,"PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA/VILA BRITES/CONDE DE PORTO ALEGRE, 02 DIAS LETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/0",1944.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2126,MANUT.DO TRANSP. ESC.ENS.FUNDAMENTAL-CONV.EST.,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1029,Transporte Escolar,982,SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TUZIN - ME.,3616354000153,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE NHU-PORA/COUDELARIA, DURANTE 4 DIA NO MES D",1488.36,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2098,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,33903965000000,Serviços de Apoio ao Ensino,1028,Salário Educação,38,VANDERLEI PEREIRA SANTOS,90602889000170,11700042756,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, DOS ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, DURANTE 1 DIA NO MES DE DEZEMBR",497.55,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010835,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, COMPLEMENTO REF. A RD 281, EMPENHO 578/05, CFE. MEMO 918/05/SMTASC.,",0.03,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES NO MES DE DEZEMBRO/05, CONVENIO 006/05/SMPOP/DCCO, CFE. MEMO. 2548/05/SMECD.,",2411.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2101,MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES NO MES DE DEZEMBRO/05, CONVENIO 006/05/SMPOP/DCCO, CFE. MEMO. 2548/05/SMECD.",,11405,2411.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010844,11,Trabalho,334,Fomento ao Trabalho,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2123,MANUT. DO CONVÊNIO FRANTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO,3.3.90.48,33904801000000,Auxílio a Pessoas Físicas,1,Recurso Livre,3113,JOAO SOARES DA SILVA E OUTROS,99999999999,,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS ""FRENTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO"", RECURSO VINCULADO CFE., C/C 04.038.491.0-7.  (LI",79400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,2,COMUNICAÇÃO E MARKETING,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010845,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2011,IMPRENSA E DIVULGAÇÃO,3.3.90.39,33903959000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recurso Livre,2547,CENTEL COMERCIO E REPRES.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.,113013000177,11700062404,"SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE 2 VIDEOS INSTITUCIONAIS DE 30 SEGUNDOS CADA, DIVULGAR AS MENSAGENS DE NATAL  ERETROSPECTIVA DAS ACOES DA ADMINISTRACAO EM 2005, MES",400.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010846,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EDITAL Nº 038/05/CV, RECAPEAMENTO ASFALTICO, NO JORNAL DO COMERCIO.  (COMPRA DIRETA Nº 4761/2005),",368.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010846,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903990000000,Serviços de Publicidade Legal,1,Recurso Livre,949,CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS,92785989000104,9602361275,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EDITAL Nº 038/05/CV, RECAPEAMENTO ASFALTICO, NO JORNAL DO COMERCIO.  (COMPRA DIRETA Nº 4761/2005)",,11341,368.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010854,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2061,MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSOS DA SIA/SUS,3.3.90.36,33903630000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1018,Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SUS,1814,CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI,22541586000,,"CFE. MEMO 3256/2005-SMS, REF. A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº9274/05 EM NOME DE CLARA SUIENE NUNES AGOSTINI, PARA PAGAMENTO DE EXAMES FORNECIDOS A USUARIOS DO SUS NO MES",66.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010855,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. REFE AJUSTE CFE. MEMO.02/06/RPPS.,",52055.50,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010855,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. REFE AJUSTE CFE. MEMO.02/06/RPPS.,,11526,52055.50,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,2,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS,RPP,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010855,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,14,PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR,2021,FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPS,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. REFE AJUSTE CFE. MEMO.02/06/RPPS.,,0,,11455,52055.50
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010856,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO 001/01, PERIODO AGOSTO/DEZEMBRO/05, CFE. MEMO 989/05/SMTASC.,",8500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010856,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1,Recurso Livre,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO 001/01, PERIODO AGOSTO/DEZEMBRO/05, CFE. MEMO 989/05/SMTASC.",,11918,8500.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010857,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.DEZ./05.  (COMPRA DIRETA Nº 4762/2005),",286.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010857,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.3.90.39,33903943000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recurso Livre,36,AES SUL - DISTR GAUCHA DE ENERGIA S/A,2016440000162,9602636525,"VALOR A SER EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, REF.DEZ./05.  (COMPRA DIRETA Nº 4762/2005)",,11853,286.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010858,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2130,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,4.4.90.52,44905235000000,Equipamentos de Processamento de Dados,1,Recurso Livre,948,RODSON MAGGIO PINTO & CIA.LTDA.,3666234000160,11700073627,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE. MEMO. 993/05/SMTASC.  (COMPRA DIRETA Nº 4767/2005),",4000.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, DATA DO VENCIMENTO 15/01/2006.,",9577.41,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.47,31904700010200,PASEP-Professores no Efetivo Exerc.Mag(60%FUNDEF),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, DATA DO VENCIMENTO 15/01/2006.",,11795,9577.41,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, DATA DO VENCIMENTO 15/01/2006.,",3187.18,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2105,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, DATA DO VENCIMENTO 15/01/2006.",,11796,3187.18,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010861,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, DATA DO VENCIMENTO 15/01/2006.,",2658.56,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010861,12,Educação,365,Educação Infantil,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2095,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, DATA DO VENCIMENTO 15/01/2006.",,11797,2658.56,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010862,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, DATA DO VENCIMENTO 15/01/2006.,",9447.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010862,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, DATA DO VENCIMENTO 15/01/2006.",,11842,9447.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010863,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, DATA DO VENCIMENTO 15/01/2006.,",6347.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010863,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,1,Recurso Livre,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, DATA DO VENCIMENTO 15/01/2006.",,11843,6347.91,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010864,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, DATA DO VENCIMENTO 15/01/2006.,",5667.81,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010864,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.47,31904700010100,PASEP - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,147,BANCO DO BRASIL S/A - PASEP,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2005, DATA DO VENCIMENTO 15/01/2006.",,11776,5667.81,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010865,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,"CFE. MEMO.016/AGI.,",112.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010865,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,33903301000000,Passagens para o País,1,Recurso Livre,2699,RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO,58497404068,,CFE. MEMO.016/AGI.,,11399,112.70,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010866,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A RD Nº 5672/2005, PARA PAGAMENTO DE TELEFONE CRT REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA Nº 4769/2005),",10.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010866,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903958000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recurso Livre,1255,C R T  BRASIL TELECOM S/A.,76535764000224,9602845833,"VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A RD Nº 5672/2005, PARA PAGAMENTO DE TELEFONE CRT REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.  (COMPRA DIRETA Nº 4769/2005)",,11420,10.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FUS.,",3.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FUS.,,11521,3.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010867,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FUS.,,0,,11454,3.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,",135.90,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,11516,135.90,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010868,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS.,,0,,11453,135.90
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010869,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FUNDO MDCA.,",47.60,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010869,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FUNDO MDCA.,,11528,47.60,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010869,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL-FUNDO MDCA.,,0,,11456,47.60
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A DIVIDA ATIVA ALVARA.,",456.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A DIVIDA ATIVA ALVARA.,,11530,456.47,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010870,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A DIVIDA ATIVA ALVARA.,,0,,11457,456.47
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010871,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A VISTORIA SANITARIA.,",7.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010871,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A VISTORIA SANITARIA.,,11514,7.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010871,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE. AVISO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL REF. A VISTORIA SANITARIA.,,0,,11451,7.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010872,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,33901414000000,Diárias no País,1,Recurso Livre,2835,RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO,63589796049,,"CFE. MEMO 849/2005-AGI, REF. AO COMPLEMENTO DA N.E. 10177/05 EM NOME DE RONALDO ANDERSON DUARTE LOUREIRO.,",14.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010873,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS CERCAS DE ISOLAMENTO NO FESTIVAL DE CARNAVAL NO CAIS DO PORTO, SOLICITACAO 1879/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4756/2005),",770.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010875,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,1008,CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO EXECUTIVO,4.4.90.51,44905191000000,Obras em Andamento,1,Recurso Livre,47,MADEIREIRA CHAPECO LTDA,88489430000160,11700029890,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DO EXECUTIVO, CFE. SOLICITACAO 1316/05  (COMPRA DIRETA Nº 3821/2005),",379.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010877,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"COMPLEMENTO REFERENTE RD 5410/05, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, MEMO 064/06/SMECD.",1480.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010877,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"COMPLEMENTO REFERENTE RD 5410/05, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/SAD/DCO E ADITIVO Nº 07/05, MEMO 064/06/SMECD.",,11590,1480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010877,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"COMPLEMENTO REFERENTE RD 5410/05, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/S",,0,,11516,405.35
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010877,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903977000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recurso Livre,721,MAFRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.,2475489000183,11700076758,"COMPLEMENTO REFERENTE RD 5410/05, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGIA, CFE. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 39/2000/S",,0,,11516,1074.65
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,2,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010878,4,Administração,122,Administração Geral,16,DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA,2040,"MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS",3.3.90.30,33903024000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recurso Livre,219,WERMUTH  E CIA LTDA,93589240000154,11700054509,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS CERCAS DE ISOLAMENTO NO FESTIVAL DE CARNAVAL NO CAIS DO PORTO, SOLICITACAO 1878/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4757/2005),",460.97,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010879,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905230000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.,",901.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010879,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905230000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.",,11684,901.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010879,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905230000000,Máquinas e Equipamentos Energéticos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.",,0,,11605,901.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010880,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.,",1390.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010880,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.",,11685,1390.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010880,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1001,AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,44905242000000,Mobiliario em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.",,0,,11606,1390.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010881,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.,",3039.78,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010881,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.,,11686,3039.78,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010881,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2,PRECATÓRIOS JUDICIAIS,3.3.90.39,33903966000000,Serviços Judiciários,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.,,0,,11607,3039.78
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010882,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.,",9961.45,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010882,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.",,11687,4980.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010882,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.",,11860,4981.45,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010882,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,1002,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA,4.4.90.51,44905192000000,Instalações,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/2005.",,0,,11608,4980.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010883,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO BALANCETE DEZEMBRO/2005.,",4150.68,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010883,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO BALANCETE DEZEMBRO/2005.",,11688,4150.68,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010883,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO BALANCETE DEZEMBRO/2005.",,0,,11609,4150.68
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010884,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/05.,",78.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010884,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.09,31900901010000,Salário Família dos Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/05.",,11689,78.80,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010885,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/05.,",21730.41,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010885,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901101010000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. BALANCETE DEZEMBRO/05.",,0,,11611,21730.41
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010886,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  CFE. BALANCETE DEZEMBRO/05.,",103.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010886,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  CFE. BALANCETE DEZEMBRO/05.",,11691,103.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010886,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901104000000,Adicional Noturno,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  CFE. BALANCETE DEZEMBRO/05.",,0,,11612,103.14
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010887,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  CFE. BALANCETE DEZEMBRO/05.,",122.88,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010887,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,  CFE. BALANCETE DEZEMBRO/05.",,0,,11613,122.88
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010946,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE. BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2005.,",474.92,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010946,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.39,33903947000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2005.,,11748,474.92,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010949,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE. BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2005.,",2808.13,0,,0,
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2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010949,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,2,GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR,2007,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES,3.3.90.46,33904601000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2005.,,0,,11672,2808.13
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010950,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,"CFE. BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2005.,",545.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010950,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2005.,,11752,65.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010950,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2005.,,11866,480.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,1,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,1,GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA,CMM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010950,1,Legislativa,31,Ação Legislativa,1,GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA,2001,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,33903917000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recurso Livre,215,CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,90791997000138,,CFE. BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2005.,,0,,11673,65.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010951,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,31901175000000,Representação Mensal,1,Recurso Livre,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.FOPAF.132/05, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REPRESENTACAO, CONFORME PORTARIA Nº.1.145/05.,",1826.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,5,SECRETARIA GERAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010953,4,Administração,122,Administração Geral,31,GESTÃO ADM. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERVO,2016,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.37,33903706000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis,1,Recurso Livre,1643,JOAO ROQUE KAEFER,18881556049,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA E O CONSERTO  DO AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO: 501E 553/05/SGG.  (COMPRA DIRETA Nº 4382/2005), LIMPEZA AP. CONDICIONADOR DE A",185.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010954,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2026,MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,33903016000000,Material de Expediente,1,Recurso Livre,53,G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA,89271464000146,11700039704,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, VALORES IGUAIS OU MENORES DO QUE O PREGAO PRESENCIAL 017/05/SMPOP, SOLICITACAO 1723/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4631/2",837.98,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010955,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,139,ASSOCIACAO  DOS  MUNICIPIOS DA FRONTEIRA OESTE,87896874000157,,"PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/05, CFE. SOLICITACAO 1874/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4700/2005), CONVENIO",2700.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010956,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,8,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,2107,PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,33903104000000,Premiações Desportivas,1,Recurso Livre,2244,MASTER  ARTE TROFEUS PERSONALIZADOS LTDA.,916419000198,,"AQUISICAO DE TROFEUS  28CM,EM MADEIRA COM PINTURA EM CORES ESPECIAIS E ALTO  ACABAMENTO EM POLIURETANO, CONVENIO 021/05/-PMSB X ATC, CONFORME SOLICITACAO 1411/05/SME",966.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2032,MANTER OS ASEMAS,3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA AOS ASEMAS, CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE E GIAMA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04, A",1500.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010958,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS E VEÍC. DA SMS,3.3.90.39,33903919000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,188,FERNANDO TRINDADE,1685113000130,,"PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, PLACAS IFI 6116, IKS 5447, IIK 6895, IKC 7875, IKE 9718, IKL 0491, ILB 3894, IKX 4969, ILI 4102, IM0 20",378.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010959,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2029,GUSTAVO TEIXEIRA BATTISTELLA,5394979000143,11700079790,"AQUISICAO DE MEDICAMETOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 3207/05/SMS.  (COMPRA DIRETA Nº 4743/2005),",2455.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010960,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.39,33903950000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1521,IMECOM-RADIOLOGIA FRONTEIRA NOROESTE LTDA.,1160289000330,,"PAGAMENTO DE EXAMES TEMOFRAFICOS PARA PACIENTES DO SUS, TERMO DE CREDENCIAMENTO 089/05/SMPOP, MES DE NOVEMBRO/05.  (COMPRA DIRETA Nº 4744/2005),",6130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010961,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2035,MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1033,Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD,469,APAE.,90791922000157,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DO CONVENIO 001/2001 E TERMO ADITIVO DATADO DE 01.02.2005, EMPENHO Nº 595/05, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. C",9890.70,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2036,MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA,3.3.50.43,33504301000000,Instituições Caráter Assist. Cult. e Educacional,1034,Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API,492,ASILO SAO VICENTE DE PAULA - SAO BORJA,87581195000199,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PAGAMENTO DE CONVENIO Nº 003/2001, E TERMO ADITIVO, EMPENHO Nº 578/05, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. CONFORME MEMORANDO Nº",3980.64,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010963,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900499020000,Contr. por Tempo Determinado Demais Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,127,RESCISAO DE CONTRATO,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MURILO KUCERA CHAVES.,",889.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,22,PROMOÇÃO  HUMANA,2029,"MANUT ALBER, GIAMA, CENT SOC. URB. C MULTIPLO USO",3.3.90.30,33903004000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recurso Livre,527,NICOLLI & LAGO LTDA.,76082000158,11700062013,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS  DESTINADA AOS ASEMAS, CASA DE MULTIPLO USO, ALBERGUE E GIAMA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 020/04 - REGISTRO DE PRECOS, CONTRATO Nº 045/04, A",2130.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,4,SEGURANÇA DO CIDADÃO,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010965,6,Segurança Pública,181,Policiamento,15,SEGURANÇA AO CIDADÃO,2047,SEGURANÇA NO TRÂNSITO,3.3.90.39,33903979000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1037,Multas Monitoramento Eletrônico,1605,ELISEU KOPP  &  CIA LTDA   -COD.INDENTIF.007138-2,93315190000117,15600008374,"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO DE RESCISAO CONTRATUAL, REF. CONTRATO Nº 001/02/SEPLAN/DCCO, LOMBADAS ELETRONICAS, FIRMADO COM ELIZEU KOPP & CIA LTDA.",284080.47,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010966,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,"CFE. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE N.E. 6323/2005 DE 22/08/2005 EM NOME DE TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA.,",1233.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010966,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,CFE. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE N.E. 6323/2005 DE 22/08/2005 EM NOME DE TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA.,,11657,1233.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010966,10,Saúde,122,Administração Geral,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2054,TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,3.3.90.33,33903303000000,Locação de Meios de Transporte,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1881,TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA,5142791000108,11700079471,CFE. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE N.E. 6323/2005 DE 22/08/2005 EM NOME DE TRANSPORTE PIRAPOENSE LTDA.,,0,,11578,1233.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010967,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",192.38,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010967,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",,11838,192.38,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010968,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",224.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,7,SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO  E PROJETOS,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010968,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,12,GESTÃO ADMINIST. SEC. MUNIC. PLAN. E ORÇAMENTO,2022,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",,11839,224.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010969,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",145.20,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010969,10,Saúde,122,Administração Geral,17,GESTÃO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2049,MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE - ADMINSTR,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",,11774,145.20,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010970,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",29.16,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,11,"SEC. MUNIC. DESENV.URB.,TURIS.E RELAÇÕES.INTERNAC.",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010970,4,Administração,122,Administração Geral,19,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMDURTA,2076,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",,11840,29.16,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",3014.09,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",,11789,3014.09,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010972,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",229.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010972,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",,11790,229.73,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010973,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",1977.17,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010973,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.08,31900899040000,Contrib. da Entidade P/ Atend. a Saúde do Servidor,1,Recurso Livre,79,IPE - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,92829100000143,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF AO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DEVIDOS AO IPERGS, CORRESPONDENTE A 13,20% DO SALARIO CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEM",,11841,1977.17,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010974,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.3.90.30,33903035000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1193,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,1735549000197,9602609676,"AQUISICAO  DE MATERIAIS  PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE FRONTEIRA, CONFORME MEMO  2953/05/SMS  (COMPRA DIRETA Nº 4443/2005),",190.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010975,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2055,MEDICAMENTO À POPULAÇÃO,3.3.90.30,33903009000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1126,ESQUICI & ESQUICI LTDA.,93755981000168,11700054401,"AQUIISICAO DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DO SUS, CFE. MEMO. 3208/05/SMS.  (COMPRA DIRETA Nº 4752/2005),",2239.77,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010976,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,"CFE.REF. AJUSTE DE DEZ/05.,",498.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010976,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.REF. AJUSTE DE DEZ/05.,,11658,498.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010976,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,2,BANCO DO BRASIL S/A,18724,,CFE.REF. AJUSTE DE DEZ/05.,,0,,11579,498.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010977,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,"CFE.REF. AJUSTE DEZ/05.,",760.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010977,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.REF. AJUSTE DEZ/05.,,11659,760.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010977,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903981000000,Serviços Bancários,1,Recurso Livre,9,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,360305050632,,CFE.REF. AJUSTE DEZ/05.,,0,,11580,760.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010978,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 001/2006-SMAF/DP, REF. AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS- COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",4352.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010978,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.13,31901399000000,Outras Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 001/2006-SMAF/DP, REF. AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS- COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11770,4352.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010979,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2553/05-SMECD, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",165.85,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010979,12,Educação,122,Administração Geral,24,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMEC,2091,MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 2553/05-SMECD, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11784,165.85,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010980,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",4.95,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010980,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11822,4.95,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010981,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",265.26,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,8,SECRETARIA MUN.DO TRAB.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010981,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMTASC,2027,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SMTASC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11823,265.26,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010982,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",3611.44,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010982,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11824,3611.44,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010983,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.,",352.31,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010983,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2060,MANUT. DA SAÚDE COM RECUROS DO FAEC,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11771,352.31,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010984,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,1,Recurso Livre,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11825,983.74,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901302010000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11785,4713.89,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,10,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS,SCS,L,2005,2005,2005-12-29 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010986,10,Saúde,301,Atenção Básica,18,GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE,2052,MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE,3.1.90.04,31900415000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,10,INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29979036027693,,"CFE. MEMO 950/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/05.",,11772,11252.24,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.09,31900901020000,Salario Familia dos Prof. em Efet.Ex.do Mag.FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",269.82,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.09,31900901020000,Salario Familia dos Prof. em Efet.Ex.do Mag.FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",,11888,269.82,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",167478.22,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901101020000,Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEB),30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",,11889,167478.22,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",1786.21,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901105000000,Incorporações,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",,11890,1786.21,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",13234.80,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901131000000,Gratificação por Exercício de Cargos,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",,11891,13234.80,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",24102.30,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901133000000,Gratificação por Exercício de Funções,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",,11892,24102.30,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",48807.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901137000000,Gratificação de Tempo de Serviço,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",,11893,48807.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",88219.76,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.11,31901145000000,Férias - Abono Constitucional,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMP",,11894,88219.76,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMPETENCIA 2005.,",579.14,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010994,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901301020000,FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMPETENCIA 2005.",,11895,579.14,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMPETENCIA 2005.,",1592.27,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010995,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2097,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,3.1.90.13,31901302020000,INSS - Prof. em Efet. Exerc. do Magist. ao FUNDEB,30,Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fundam. e de Valoriz. do Magist. - FUNDEF,1,FOLHA DE PAGAMENTO....,88489786000101,,"CFE.MEMO.Nº.2563/05/SMECD/DP., REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DO FUNDEF 60%, A SER PAGA EM JANEIRO/06, REFERENTE A COMPETENCIA 2005.",,11896,1592.27,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010996,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.20.93,44209300010000,Restituições de Convênios e Transf. Rec.União,1,Recurso Livre,3106,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO/FNDE,378257000181,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, AJUSTE PAGAMENTO NOVEMBRO/2005, PAGO NA EXTRA.,",1911.42,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010996,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.20.93,44209300010000,Restituições de Convênios e Transf. Rec.União,1,Recurso Livre,3106,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO/FNDE,378257000181,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, AJUSTE PAGAMENTO NOVEMBRO/2005, PAGO NA EXTRA.",,11898,1911.42,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010996,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.20.93,44209300010000,Restituições de Convênios e Transf. Rec.União,1,Recurso Livre,3106,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO/FNDE,378257000181,,"PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, AJUSTE PAGAMENTO NOVEMBRO/2005, PAGO NA EXTRA.",,0,,11683,1911.42
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010997,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,3049,AMM-ASSOCIACAO MUNICIPIOS MISSOES.,99999999999,,"REFERENTE AJUSTE DEZEMBRO/2005.,",2640.00,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010997,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,3049,AMM-ASSOCIACAO MUNICIPIOS MISSOES.,99999999999,,REFERENTE AJUSTE DEZEMBRO/2005.,,11897,2640.00,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010997,4,Administração,122,Administração Geral,3,GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO,2009,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,33903999020000,"Associações, Federações e Confederações",1,Recurso Livre,3049,AMM-ASSOCIACAO MUNICIPIOS MISSOES.,99999999999,,REFERENTE AJUSTE DEZEMBRO/2005.,,0,,11682,2640.00
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005010998,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,33903978000000,Limpeza e Conservação,1,Recurso Livre,3125,COOPERSUL-COOPERATIVA DOS TRAB.DA REGIAO SUL LTDA.,5301405000183,,"CFE. MEMO 1176/05-SMAF, REF. AO COMPLEMENTO DA RD Nº 5569/2005, EMPENHADA SOB Nº 10396/2005, EM FAVOR DA COOPERSUL-COOPERATIVA DOS TRAB. DA REGIAO SUL LTDA.,",123.73,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005011000,4,Administração,122,Administração Geral,13,GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRA-ESTRUTURA,2037,MANUT. ATIV. SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.,",877.91,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005011001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.,",206.54,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,1,GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005011002,4,Administração,122,Administração Geral,10,GESTÃO ADMINIST. DA SEC. MUNIC. ADM. E FAZENDA,2017,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,1,Recurso Livre,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.,",501.46,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005011003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.,",205.63,0,,0,
2005,6,58000,PM DE SÃO BORJA,12,"SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,SCE,E,2005,2005,2005-12-30 00:00:00.0,2005-12-30 00:00:00.0,2005011005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,25,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,2099,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,31901301010000,FGTS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,227,CAIXA  ECONOMICA FEDERAL,99999999999,,"CFE. MEMO 952/05-SMAF, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.,",38.40,0,,0,
